Performans 2015 - Isparta Belediyesi

Transkript

2
2015 Performans Programı
Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet
yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.
3
Yusuf Ziya GÜNAYDIN
Yüksek Mimar
Isparta Belediye Başkanı
4
2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunun da, Belediye Başkanı tarafından, bütçenin hazırlanmasına
esas teşkil edecek şekilde stratejik plan ve yıllık performans programı hazırlanacağına ilişkin düzenleme
yer almaktadır.
Isparta Belediyesi olarak 2015 Yılı Performans Programını, yasal bir zorunluluktan öte,çağdaş belediyeciliğin gereği olarak, mali ve idari saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde hazırladık.
Hedefimiz sınırlı kaynaklarla, kentin ihtiyacına yönelik projeler gerçekleştirmeye çalıştırmak olmuştur. Yatırımlarımızı hazırlamış olduğumuz 2015 yılı Performans Programına göre planlı ve Programlı
olarak sürdürmeye devam edip, kentimize yeni tesisler kazandıracağız.
Kısaca bugüne kadar yaptığımız çalışmalardan bahsedersek, 2009 yılında ilk göreve geldiğimizde
icralık bir belediye ile karşılaşmıştık. 2011 yılını milat kabul ederek hizmet atağımızı başlattık. Bu tarihten
itibaren fabrikalar kurarak belediyemizin ekonomik gücüne güç kattık. Hem de istihdam sorununa neşter
vurmaya çalıştık.
Göreve geldiğimiz güne kadar hiç ödenmemiş olan kamu alacaklarını ödemeye başladık. Bu doğrultuda ödül dahi aldık.
Ortadoğu’nun en büyük Bimsblok fabrikasını çok kısa süre içerisinde tamamladık. Bununla yetinmeyerek fabrika sahamızı organize bir saha haline getirdik. Günümüz şartlarının olmazsa olmazlarından olan
yalıtım fabrikamızı kurduk. Bununla birlikte mikronize tesisisi de kurarak sanayinin hammadde ürünlerini
üretmeye başladık.
Yok edilmiş araç parkını bölgenin en modern ve teknolojik araç parkı olan belediye haline
dönüştürdük.
Alt yapı sorununu kökten çözdük. Ufak tefek rötuşlar ile artık Isparta’mız alt yapı sorunu olmayan
tek il unvanına kavuşmuş olacaktır. Dayanıklı ve kalıcı asfalt kaplama ile de yollarımız köstebek yuvası olmaktan çıkmıştır.
Artık hedefimiz Türkiye’de yaşanılabilir kentler arasında birinci sıraya oturmaktır. Alt yapı sorununu
tamamlayan bir kent olarak önümüzdeki hedefimiz görsel görüntüye önem vermek olacaktır. Şehrimizin her
tarafını süsleyerek sokak ve caddeleri pırıl pırıl hale gelecektir. Önümüzde bekleyen sorunlar arasında bir
de otopark sorunu bulunmaktadır. Türkiye’de hiçbir yerde yapılmayan bir sistem geliştiriyoruz. Otoparklarımızı yer altına çekerek cadde üzerinde bekleyen hiçbir aracımız bulunmayacaktır. Araçlarımız yer altına
alınırken cadde ve sokaklarımız yeşile bezenecek.
Yine her yıl olduğu gibi öğrencilerimize eğitim noktasında desteklerimiz sürecektir. Ayrıca ev hanımlarımıza yönelik başlatmış olduğumuz kurslarımız ücretsiz olarak devam edecektir. Sosyal belediyecilik
anlayışı içerisinde kültürel etkinliklerimize ara vermeden devam edeceğiz.
Hedefimiz 2015 yılında şehrimizi altın tepside sunulmuş bir şehir haline dönüştüreceğiz.
2015 Yılı Performans Programının hazırlanmasında katkı sağlayanlara, tüm birim yöneticilerine ve
çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.
Yüksek Mimar
5
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMLARI YAYIN NO : 6
6
İÇİNDEKİLER
Misyonumuz
Vizyonumuz
Yetki Görev ve Sorumlulukları
Belediye Meclis Üyeleri
Belediye Encümen Üyeleri
Organizasyon Şeması
Organizasyon Yapısı
İdareye İlişkin Bilgiler
Memur Norm Kadro Durumu
İşçi Norm Kadro Durumu
İnsan Kaynakları Yapısı
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Hizmet Binaları
Hizmet Araçları
Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli
2015 Bütçe Teklifleri
Yıllara Göre Bütçe Teklifleri
2015 Yılı Stratejik Amaçlar ve Performans Hedefleri
Müdürlüklerin Bütçe Bilgileri ve Performans Hedef Tabloları
Özel Kalem Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İtfaiye Müdürlüğü
Veteriner İşleri Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Temizlik İŞleri Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Dış İlişkiler Müdürlüğü
Mezarlıklar Müdürlüğü
Hal Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Etüd ve Proje Müdürlüğü
8
9
10
11
11
12
13
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
31
39
45
59
69
73
81
87
93
99
113
123
137
145
151
163
169
181
199
207
213
221
225
239
247
255
7
MİSYONUMUZ
Isparta’yı; etkin ve verimli bir yönetim anlayışı ile, ülkemizin modern, yaşam kalitesi yüksek, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan huzurla yaşanabilir çağdaş bir kenti haline getirmektir.
Bunun için; hızlı kentleşmenin de beraberinde getirdiği, kentlerin yaşanılamaz ve itici mekânlara
dönüşmesi riskine karşı;
Kentin tarih ve kültürüne sahip çıkarak,
Kenti daha iyi ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziki imkânlara kavuşturarak,
Kenti; kentte yaşayan her kesimden insanlar için,
-‘HUZURLA YAŞANIR’
ve
-‘YAŞAM İÇİN TERCİH EDİLİR BİR YAŞAM KENTİ’ haline getirmektir.
8
VİZYONUMUZ
Kentli haklarını koruyup kollayarak,
Sosyal, kültürel, tarihi ve fizik imkanları koruyup geliştirerek,
İçinde:
Barınmayı,
Yaşamayı,
Ziyaret etmeyi,
Çalışmayı ve / veya
Ticaret etmeyi tercih ettirerek,
Kentte yaşayanların;
Eğitim,
Bilim,
Kültür,
Sağlık,
Ulaşım,
Huzurlu ve güvenli bir kent taleplerine en üst düzeyde cevap vererek,
bir çok faktör ve aktiviteyi ( huzurlu yaşam, huzurlu trafik klitesi, tatil ve dinlence imkanları, ucuz ve
kaliteli bir yaşamı ) bir arada bulundurarak, kendi çevre, iklim, doğa ve coğrafyası için de:
‘HEDEFLENEBİLİR İDEAL KENT’i kurmayı amaçlayan
‘ÖRNEK BİR BELEDİYE’ olmak
9
5393 sayılı Belediye Kanunu’nda stratejik plan ile ilgili olarak aşağıdaki hükümler yer almaktadır:
Meclisin Görev Ve Yetkileri
MADDE 18. — Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini
görüşmek ve kabul etmek.
Stratejik plân ve performans programı
MADDE 41. — Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı
ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı
hazırlayıp belediye meclisine sunar.
Faaliyet raporu
MADDE 56. — Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü
fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans
ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.
Belediye bütçesi
MADDE 61. — Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin
malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına
izin verir.
Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme
MADDE 9.- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde
geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedeflenen saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler- doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak
amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.
Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedeflenenleri ile performans göstergelerine dayandırmak
zorundadırlar.
Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine,
stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.
Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflenenler uyumlu ve
performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans
göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin
diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Üst Yöneticiler
MADDE 11.– ... belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. ...
Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik
plan ve performans hedeflenenleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye
kullanımının önlenmesinden mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.
Faaliyet Raporları
MADDE 41.-..... İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef
ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum
ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca
yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.
10
MECLİS ÜYELERİ
Süleyman GÜLBOY
Muzaffer KILINÇ
İbrahim CAN
Nedim YÜREKLİ
Orhan EREN
Şükrü Oğuzhan GÖKER
Hüseyin DİKYAR
Gürsan TAŞTEKİN
Mustafa Şenel KARAKAYA
Havva GÖKDOĞAN
Nail BAYRAM
Muhittin GÜL
Akif ASLAN
Arif ASLAN
Ali SANCAKTAROĞLU
Ömer Tahir GÜRAKAN
Musa KAYA
Kadir DAL
Ramazan ÇIRAK
Canan AYDIN
Mehmet YAVUZ
Kadir ÖZKAN
Yaşar ÜNLÜ
Emel AKBAŞ
Salim Nuri GÜNTAÇ
Ali TUNÇBİLEK
Faruk DAŞDÖNER
Havva SARAÇ
Arif GÜRDAL
Mehmet ÖREN
Hasan ÜNLÜ
Milliyetçi Hareket Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
ENCÜMEN ÜYELERİ
Orhan EREN
Hüseyin DİKYAR
Nail BAYRAM
Hüseyin CEYLAN
İsmail Cemil AYDOĞDU
Azime SOYER
Başkan
Encümen Üyesi
Encümen Üyesi
Encümen Üyesi
Encümen Üyesi - Mali Hizmetler Müdür V.
Encümen Üyesi - Zabıta Müdür V.
Encümen Üyesi - Yazı İşleri Müdür V.
11
Yüksek Mimar
BELEDİYE ENCÜMENİ
BELEDİYE MECLİSİ
Ali TULUM
Özel Kalem Müdürü
ISBAŞ
DANIŞMANLAR
ISTEM
BELMAŞ
12
Aydın ŞANLITÜRK
Başkan Yardımcısı
Akif ASLAN
Recep ERDEM
Hasan PARLAKYILDIZ
Dış İlişkiler Müdürü
Adnan COŞKUNSU
Fen İşleri Müdürü
Ahmet KAYA
İmar ve Şehircilik Müdürü
Hüseyin ÇELİKBİLEK
Su ve Kanalizasyon İşleri
Müdürü
Halil AÇAR
İtfaiye Müdürü
Oğuz BAŞARAN
Sağlık İşleri Müdürü
Burhan ÖZCAN
Bilgi İşlem Müdürü
Bülent ARLIOĞLU
Etüd Proje Müdürlüğü
Halil GÜLDEREN
Temizlik İşleri Müdürü
Mustafa TAŞKAYA
Yılmaz ÇETİNKAYA
Mezarlıklar Müdürü
Metin COŞKUNSU
Park ve Bahçeler Müdürü
Hüseyin CEYLAN
Mali Hizmetler Müdürü
Hamdi BALCI
Veteriner İşleri Müdürü
Ferah AYTER
Sosyal Yardım İşleri
Müdürü
İrfan Veli KAYACAN
Kültür ve Sosyal İşler
Müdürü
İsmail Cemil AYDOĞDU
Zabıta Müdürü
Akif DİLEK
Hukuk İşleri Müdürü
Salih GÖK
Destek Hizmetleri Müdürü
Azime SOYER
Yazı İşleri Müdürü
Ahmet ARSLAN
Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürü
İHALE KOMİSYONU BİRİM
SORUMLUSU
İsmail Hakkı UYSAL
Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürü
Süleyman ÇETİN
İşletme ve İştirakler
Müdürü
TAŞINIR KONSOLİDE
BİRİM SORUMLUSU
Ali TULUM
İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürü
Nihat ÇALIŞ
Hal Müdürü
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON DAĞILIMI
BELEDİYE BAŞKANI Yusuf Ziya GÜNAYDIN ‘A DİREK BAĞLI BİRİMLER
1. Belediye Başkan Yardımcıları,
2. Özel Kalem Müdürlüğü (Hatice ATEŞGÜL TOK)
a. Sekreterya,
b. Kalite, Kontrol ve Geliştirme Birim Sorumlusu, (Şükrü ŞANLITÜRK)
3. Danışmanlar,
4. Bağlı İştirakler (Isbaş, Istem, Belmaş)
1. BAŞKAN YARDIMCISI RECEP ERDEM ‘E BAĞLI BULUNAN DAİRE
MÜDÜRLÜKLERİ
1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, (İrfan Veli KAYACAN)
a. Gençlik Merkezi Birimi Sorumlusu,
1 Amfi Tiyatro Birimi,
b. Huzurevi Birim Sorumlusu,
c. Evlendirme Memurluğu Birim Sorumlusu, (Özlem KONUK)
d. Kültür ve Sosyal İşler Birim Sorumlusu,
1. Mehteran Birimi,
e. Meslek Edindirme Kursları Birim Sorumlusu (Ömer CAN),
f. Oyun Evleri Birim Sorumlusu, (Mine TATAR)
g. İdari İşler Birim Sorumlusu,
h. Kent Konseyi Birim Sorumlusu,
1. Gençlik Meclisi Birimi,
2. Hanımlar Meclisi Birimi,
3. Çocuk Meclisi Birimi,
4. Engelliler Meclisi Birimi,
ı. Müze Birim Sorumlusu, (Ercan AKKOÇ)
1.Tarih Konağı Birimi,
i. İnternet Evleri Birim Sorumlusu,
j. Engelliler İnternet Evleri Birim Sorumlusu,
2.Hukuk İşleri Müdürlüğü, (Akif DİLEK)
a. Hukuk İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu,
b. Bilgi Edinme Birim Sorumlusu,
13
3. Yazı İşleri Müdürlüğü, (Azime SOYER)
a.Yazı İşleri Birim Sorumlusu, (Ayşe KARACA ÇELİK)
b.Genel Evrak Birim Sorumlusu, (Sevim YAZGAN)
c. Haber Merkezi Birim Sorumlusu, (Zühtü MERT)
4. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,(İsmail Hakkı UYSAL)
a. Basın Yayın Birim Sorumlusu,
b. Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu, (Ethem Tuhan TAŞDELEN)
5. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; (Ali TULUM)
a. Memur Personel Birim Sorumlusu,
b. İşçi Personel Birim Sorumlusu, (Aysun ALTINBAŞ)
c. Koruma Güvenlik Birim Sorumlusu,
d. İş İstihdam Ofisi Birim Sorumlusu,
e. Personel Denetim Birim Sorumlusu.(Ege KURALAY)
6.Mali Hizmetler Müdürlüğü, (Hüseyin CEYLAN)
a. Muhasebe Gider Bölüm Sorumlusu (F.Sevtap NUHOĞLU)
b. Gelir Bölüm Sorumlusu (Altan UĞURLU)
(1) Mali Hizmetler Yazı İşleri Birim Sorumlusu,(Keziban KIYAK ŞENGÜL)
(2) Bilgi İşlem Birim Sorumlusu, (Reşat ÖZDEMİR)
(3) Emlak Birim Sorumlusu, (Ayşin TEKNE)
(4) Ç.T.V., Para Cezaları, Sicil ,Yol Harcama Katılım Payları Birim Sorumlusu, (Tülay ÇİNTİRİZ AKMAN)
(5) Kira ve İhale Birim Sorumlusu,(A.Sevgi DOĞAN)
(6) İcra İşleri Birim Sorumlusu,
(7) Tahsilat Birim Sorumlusu,(Şahin SAVAŞ)
(8) Su Tahakkuk ve Endeks, Kaçak Su Tespit ve Sayaç Söküm Takım ve Değişimi (Osman SEYHAN)
(9) 6183 sayılı Kamu Alacakları Takip Birim Sorumlusu, (Doğan KEKLİKOĞLU)
(10) Alacak Tahsilat ve Takip Birim Sorumlusu,
(11) İlan – Reklam Birim Sorumlusu, (Mehtap COŞKUNSU)
(12) Eğlence Vergisi ve Bilboardlar Birim Sorumlusu,
(13) Ölçü Ayar Memurluğu Birim Sorumlusu, (S.Murat İNAL)
(14) Yeni Çarşamba Pazarı Kompleksi Birim Sorumlusu,
(15) Cadde Otoparkları Birim Sorumlusu,
(16) Bütçe ve Gelir Kaydı Birim Sorumlusu,(Dudu GÜZEL)
c. Yemekhane Birim Sorumlusu, ,(Bekir Sadık KİP)
14
7. Zabıta Müdürlüğü, (İsmail Cemil AYDOĞDU)
a. İşyeri Ruhsatları Birim Sorumlusu.(Şükrü ŞANLITÜRK)
b. Belediye Trafik Memurluğu Birim Sorumlusu, (Gürkan İŞİNER)
c Köy ve Kazalar Garajı Birim Sorumlusu,
d. Denetim ve Koordinasyon Birim Sorumlusu.(Dudu ALİŞAR)
e. Şehirlerarası Otogar Birim Sorumlusu, (Emin BÜYÜKKURT)
f. Pazar Düzenleme Birim Sorumlusu.(Mahmut AKÇAY)
g. Halk Otobüsleri Birim Sorumlusu,
8. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, (Ferah AYTER)
a. Engelliler Koordinasyon Birim Sorumlusu,
b. Sosyal Yardımlaşma Birim Sorumlusu, (Filiz YILMAZTÜRK)
1. Giyim, Gıda, Muayene ve İlaç, Eğitim-Öğretim ve Kırtasiye Yardımları,
Toplu Sünnet ve Nikâh Hizmetleri, Aşevi ve Sıcak Yemek Hizmetleri,
Çamaşırhane ve Berber Hizmetleri Birimi,
9 .Destek Hizmetleri Müdürlüğü; (Salih GÖK)
a. Destek Hizmetleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu,
b. Satın Alma Birim Sorumlusu,
10. Hal Müdürlüğü,(Nihat ÇALIŞ)
a. Hal Yazı İşleri Birim Sorumlusu,
b. Yaş Meyve ve Sebze Hali Birim Sorumlusu
c. Hal Zabıta Birim Sorumlusu,
11. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, (Ahmet ASLAN)
a. Çevre Koruma ve Kontrol Yazı İşleri Birim Sorumlusu,
b. Çevre Koruma ve Kontrol Birim Sorumlusu,
c. Çevre Analiz Laboratuarı Birim Sorumlusu,
d. Çevre Denetim Birim Sorumlusu,
12. Taşınır Konsolide Birim Sorumlusu, (Talha NARCI)
13. İtfaiye Müdürlüğü, (Halil AÇAR)
a. İtfaiye Yazı İşleri Birim Sorumlusu,
b. Sivil Savunma Uzmanı Birim Sorumlusu, (Mustafa BALCI)
15
c.İtfaiye İdari Birim Sorumlusu,
d.Birinci Posta Birim Sorumlusu, (Ahmet KUMTEPE)
e.İkinci Posta Birim Sorumlusu, (Ayhan DİNÇER)
f.Üçüncü Posta Birim Sorumlusu
g. Davraz ve Yenice Grup Amirlikleri Birimi( Mehmet GÜLŞEN, Mehmet ERYILMAZ, Ali İBİŞLER)
14. Veteriner İşleri Müdürlüğü, ( Hamdi BALCI)
a. Veteriner İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu
b. Mezbaha Birim Sorumlusu,(Osman BÜTÜNER)
c. Canlı Hayvan Borsası Birim Sorumlu,
15. Bilgi İşlem Müdürlüğü;(Burhan ÖZCAN)
a. Bilgi İşlem Yazı İşleri Birim Sorumlusu,
b. Strateji Geliştirme Birim Sorumlusu,
16. Temizlik İşleri Müdürlüğü,( Halil GÜLDEREN)
a. Temizlik İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu,
b.Temizlik İşleri Birim Sorumlusu, (Haydar KARABAŞ)
c. Çöp Deponi Alanı Birim Sorumlusu.
d. Çevre Koruma ve Kontrol Birim Sorumlusu,
17. Park ve Bahçeler Müdürlüğü (Metin ÇOŞKUNSU)
a. Park ve Bahçeler Yazı İşleri Birim Sorumlusu,
b. Yeni Alanların Oluşturulması Birim Sorumlusu, (Erdinç LEYLEK)
c. Fidanlık, Bitkisel Üretim ve Aplikasyon, Ağaç Fidanı Üretme ve Dikim Birim Sorumlusu,
d Elektrik İşleri Birim Sorumlusu,(Yusuf KAÇMAZ)
e. İnşaat İşleri Birim Sorumlusu. (Erdinç LEYLEK)
f.Ağaç İşleri Atölyesi Birim Sorumlusu (Tahsin KAYA)
g. Gökçay Mesireliği Birim Sorumlusu, (Erol ÇİMEN)
ğ. Ayazmana Mesireliği Birim Sorumlusu,
18. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü,(Süleyman ÇETİN)
a. İşletme ve İştirakler Yazı İşleri Birim Sorumlusu
b. Öküzbattı Mesireliği Birim Sorumlusu,
16
19. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, (Ahmet KAYA)
a. İmar ve Şehircilik Yazı İşleri Birim Sorumlusu,(Fuat UGUZ)
b.İnşaat Kontrol ve İskan Birim Sorumlusu, (Bolat KARADEMİR)
c. Harita Birim Sorumlusu, (M. Ali AKOĞLANOĞLU)
d. Numarataj ve İmar Çapı Birim Sorumlusu, (Adem GÜR))
e. Şehir Planlama Birim Sorumlusu, (Galip Gülek ÖZER)
f. Emlak Birim Sorumlusu, (Ramazan SOYER)
g. İnşaat Ruhsat ve Proje Birim Sorumlusu.,(Ramazan MUSLU)
ğ. Yapı Kullanma (İskan ) birim Sorumlusu,
h. Yapı Denetim Birim Sorumlusu,
ı. Arşiv Birim Sorumlusu.(Veli YILDIRIM)
i.Kentsel Dönüşüm Birim Sorumlusu
20.İhale Komisyonu Birim Sorumlusu,
2. BAŞKAN YARDIMCISI AKİF ASLAN ‘A BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ
1.Fen İşleri Müdürlüğü, ( Adnan ÇOŞKUNSU )
a. Fen İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu,(Ramazan KARA)
b.Yol Bakım ve Onarım Birim Sorumlusu,(Halil KADAN)
c. Ulaşım Koordinasyon Birim Sorumlusu, (Şaban DEMİRCAN)
d. Bakım İkmal Birim Sorumlusu, (Ali YEŞİLKAYA)
- Otobüs Durakları Bakım Onarım Birim Sorumlusu, (Lütfi TURHAN)
e. Doğalgaz Birim Sorumlusu, (Nebahattin GÖKÇE)
f. Fen Heyeti İnşaat Birim Sorumlusu, (Muhammet KAYABUNAR)
2. Sağlık İşleri Müdürlüğü,(Oğuz BAŞARAN)
a. Sağlık İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu, (Emine ASLAN)
b. Sağlık İşleri Birim Sorumlusu,
c. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi,
3.Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, (Hüseyin ÇELİKBİLEK)
a. Su ve Kanalizasyon Yazı İşleri Birim Sorumlusu,
b. Su Arıtma Birim Sorumlusu, (Kadir TAŞ)
c. Sıvı Arıtma Birim Sorumlusu, (Ertan AKARSU)
17
d. Su Şebeke Birim Sorumlusu, (Adalet UYGUN)
e. Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Birim Sorumlusu, (Göktürk TURAN)
4.Etüd Proje Müdürlüğü,(Bülent ARLIOĞLU)
3. BAŞKAN YARDIMCISI AYDIN ŞANLITÜRK ‘E BAĞLI BULUNAN DAİRE
MÜDÜRLÜKLERİ
1. Dış İlişkiler Müdürlüğü, (Hasan PARLAKYILDIZ)
a. Dış İlişkiler Yazı İşleri Birim Sorumlusu
b. AB Dış İlişkiler, AB Fon, AB Bilgi Merkezi, AB İdari İlişkiler Birimi, AB Ar-Ge
Birimleri Sorumlusu
4. BAŞKAN YARDIMCISI Mustafa TAŞKAYA ‘ya BAĞLI BULUNAN DAİRE
1. Mezarlıklar Müdürlüğü,(Yılmaz ÇETİNKAYA)
a. Mezarlıklar Yazı İşleri Birim Sorumlusu,
b. Mezarlıklar Birim Sorumlusu,
18
MÜDÜRLÜKLERİ
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
-- Norm Kadro Memur Çizelgesi
-- Norm Kadro İşçi Çizelgesi
-- İnsan Kaynakları Yapısı
-- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
-- Belediyemize Ait Araç Listesi
-- Belediyemize Ait İş Makinesi Listesi
-- Belediyemize Ait Alt Hizmet Binaları
-- Eğitim Durumlarına Göre Personel Dağılım Tablosu
-- Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli ve 2014 Bütçe Teklifleri
-- Yıllara Göre Bütçe Gelir Bilgileri
19
A-NORM KADRO MEMUR ÇİZELGESİ
SINIFI
GÖREV ÜNVANI
G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. A.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. D.H. G.İ.H. T.H. T.H. T.H. T.H. T.H. 20
İÇ DENETÇİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ
İTFAİYE MÜDÜRÜ
ZABITA MÜDÜRÜ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRÜ
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRÜ
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ
HAL MÜDÜRÜ MEZARLIKLAR MÜDÜRÜ
ETÜD PROJE MÜDÜRÜ
UZMAN
ŞEF MÜFETTİŞ
MÜFETTİŞ YARDIMCISI
AVUKAT
MALİ HİZMETLER UZMANI
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ANBAR MEMURU
AYNİYAT SAYMANI
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ PROGRAMCI EVLENDİRME MEMURU
MEMUR
TAHSİLDAR VEZNEDAR SİVİL SAVUNMA UZMANI
BELEDİYE TRAFİK MEMURU İMAM ŞOFÖR
MÜHENDİS
TEKNİKER
TEKNİK RESSAM
MİMAR ŞEHİR PLANCISI
TOPLAM
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
44
6
2
6
4
2
1
2
1
14
48
1
2
14
12
2
1
2
1
19
24
42
2
3
2
SINIFI
GÖREV ÜNVANI
T.H. T.H. T.H. T.H. S.H. S.H. S.H. S.H. S.H. S.H. S.H. S.H. S.H. S.H. S.H S.H. Y.H. Y.H. Y.H. Y.H. Y.H. Y.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. G.İ.H. TOPLAM
KİMYAGER
TOPOGRAF ÖLÇÜ VE AYAR MEMURU
TEKNİSYEN TABİP VETERİNER HEKİM
HEMŞİRE
SAĞLIK MEMURU
BİOLOG
EBE DİŞ TABİBİ
VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ
VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ
LABORANT
PSİKOLOG
DİYETİSYEN HİZMETLİ
KALORİFERCİ BEKÇİ TEKNİSYEN YARDIMCISI
HAYVAN KESİCİSİ
AŞÇI İTFAİYE AMİRİ İTFAİYE ÇAVUŞU
İTFAİYE ERİ ZABITA AMİRİ ZABITA KOMİSERİ
ZABITA MEMURU
TOPLAM
KULLANILAN KADRO : 219 DONDURULAN KADRO
2
1
3
18
2
3
3
2
2
2
1
2
1
2
1
1
4
1
7
4
3
1
4
12
108
8
16
96
: 607
: 14
21
NORM KADROYA GÖRE KADROLU İŞÇİ
(VII) SAYILI CETVEL: SÜREKLİ İŞÇİ DOLU-BOŞ KADRO DURUMU
SÜREKLİ İŞÇİ
NORM KADRO
STANDARDI
TOPLAMI
301
MEVCUT SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI
DOLU
BOŞ
TOPLAM
329
2
331
SÜREKLİ İŞÇİ KADRO CETVELİ
MEVCUT SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNUN
UNVAN KODU
UNVANI
ADEDİ
DOLU BOŞ
10820
İŞÇİ
225
0
22580
ŞOFÖR
40
2
17840
OPER24
0
ATÖR
25560
USTA
7
0
26320
YAĞCI
3
0
TOPLAM
299
2
DONDURULAN
10820
İŞÇİ
30
22580
ŞOFÖR
17840
OPERATÖR
25560
USTA
26320
YAĞCI
KURUM TOPLAMI
329
(Tüm İşçi Unvanları)
22
TOPLAM
225
42
24
7
3
301
30
331
İNSAN KAYNAKLARI YAPISI
Kurumlar için vizyon ve hedeflere ulaşmada insan kaynağı temel rol oynamaktadır.Stratejiler
belirlenirken Isparta Belediyesi insan kaynakları yapısı bu temel rol dikkate alınarak ,personelin istihdam türlerine ,eğitim durumuna göre incelenerek iç çevre analizi çalışmalarında altlık olarak yararlanılmıştır.
EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIM TABLOSU
Okur
Yazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Önlisans
Lisans
Yüksek
Lisans
Doktora Toplam
Daimi işçi
-
154
68
100
3
4
-
-
329
Geçici İşçi
-
5
1
5
8
-
-
-
19
Memur
-
16
26
69
71
50
1
-
233
Sözl. Per.
-
-
-
-
2
-
-
2
Boztepe
-
178
85
216
52
38
-
569
Şirketi
Aktif
-
-
-
32
2
-
1
-
35
9
154
20
30
10
2
-
-
225
Şirketi
Istem
-
39
-
20
-
5
1
-
65
Isbaş
-
19
-
15
1
5
-
-
40
Belmaş
-
1
-
1
1
1
-
-
4
Toplam
9
566
200
488
148
107
3
-
1521
Güvenlik
Titiz Temizlik
23
BİLGİ ve TEKNOLOJİ KAYNAKLAR
5393 Sayılı Belediyeler kanununda yer alan görev ve sorumluluklar ilkesine dayanarak Isparta Belediyesi’nin teknik alt yapısı’nın Isparta şehrine ve halkına daha verimli hizmet verebilmek
adına ,teknolojik alt yapımızı gelişen teknolojiye paralel olarak sunulan imkanlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmişir.
Etkin yönetim anlayışı ile hareket eden kurumumuz şehirdeki yaşam kalitesini ve sürdürülebilir verimliliği artırmak adına bilgi ve teknolojiye yatırımlar yapmaya devam etmektedir.
Sunucu Sistemi
Belediyemiz bünyesinde,kullanıcıların iş ve işlemlerini yürütmesi amacıyla oluşturulan
sunucu sistemimiz her geçen gün iyileştirilerek son teknolojiye uyarlanmaktadır.
Saysis otomasyon ,Antivirüs,Firewall,E-Belediye,İmar dijital arşiv ve Kamera sunucularımız bulunmaktadır.242 personelimiz otomasyon sistemini kullanmaktadır.
Ağ Güvenlik Sistemi
Kurum network ağını ve ağ üzerinde işlem gören bilgisayarların
yazılımsal olarak dış tehditlerden olumsuz olarak etkilenmemesi
adına çeşitli güvenlik donanımları ve yazılımları kullanılmaktadır.
Firewall ağ güvenlik cihazı ile başta sunucu sistemleri olmak
üzere,kullanıcıların kurum içerisinden dışarıya doğru erişimleri
kontrol altında tutulmaktadır.
E-Belediye Uygulaması
İnteraktif belediyecilik belediye’nin vatandaşa verdiği hizmetleri
aynı zamanda online olarak sunmaktadır.Bu sayede zaman ve mekan
kısıtlması olmadan tüm hizmetlerimiz vatandaşlarımızın hizmetine
sunulmaktadır.
24
FİZİKSEL YAPI
Kurumun Fiziksel yapısı; hizmet araçları ve hizmet binalarını kapsayacak şekilde 2 ana
başlık altında incelenmiştir.
Hizmet Binaları
Isparta Belediyesi’nin hizmet binalarına ilişkin incelemede; kullanım amaçlarına göre
binalar ve bina ihtiyacının karşılanmasında kullanılan yöntemler incelenmiştir.Isparta Belediyesi’nin kullanım amaçlarına göre hizmet binaları Tablo 1’de gösterilmiştir.Binalar mevcut fiziksel şartları itibari ile genel olarak yeterli özelliklere sahiptir.
Belediye Binası
Halı sarayı işyeri
Belediye İşhanı işyeri
Kültür sitesi işyeri
Türkköyü işyeri(Isparta otel arkası)
IYAŞAVM işyeri
Otogar
Cuma Pazarındaki işyerleri
Halıkent Pazarındaki işyerleri
Halife sultan mezarlığı içerisindeki bina
Asri mezarlığı içerisindeki bina
Yeni Hal Binası
Fen işleri asfalt şantiyesi(sav yolu üzeri)
İtfaiye müdürlüğü ana binası(ıyaş arkası)
İtfaiye müdürlüğü davraz binası
İtfaiye müdürlüğü yenice binası
Temizlik işleri müdürlüğü binası (ıyaş arkası)
Zabıta müdürlüğü binası
Veteriner işleri müdürlüğü binası(yazısöğüt köy yolu üzeri)
Yeraltı çarşısı işyeri
Belediye kültür sinema binası
Park ve Bahçeler müdürlüğü binası
Su kanalizasyon su arıtma binası
Su kanalizasyon atıksu binası
Su depoları
M.Akif Ersoy Gençlik merkezi binası
Hayvan Pazaryeri
Köy Garajı
Isparta Otel Binası
1
147
63
57
Tamamı
1
Tamamı
10
6
1
1
Tamamı
Tamamı
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
1
1
Tamamı
1
Kurum tarafından yürütülen hizmetlerin çeşitliliği ve hizmetlerin geniş bir alanda yaygın
bir şekilde yürütülmesinin zorunluluğu,bina ihtiyacını belirleyen en önemli etken olarak nitelenebilir.
İtfaiye,zabıta,park bahçeler gibi hizmetlerin kendine has özellikleri dolayısıyla bu tür
hizmetleri yürüten birimler ana hizmet binası dışında da örgütlenmiştir.Hizmetlerin gerektirdiği bina
25
HİZMET ARAÇLARI
ihtiyacı karşılanırken çoğunlukla belediyenin kendi kaynakları ile inşa etme yöntemini uyguladığı ifade
edebileceklerdir.
Belediye hizmetlerinde kullanılan araçlara ilişkin inceleme kapsamında araçların mülkiyet durumu,sayıları ve araç tedariğinde kullanılan yöntemler ile bunların sektörel kullanımları üzerinde durulmuştur.Kurumda kullanılan araçlar niteliğine göre sınıflandırılmıştır.
Araç Listesi
İş makinesi Listesi
ADI
Binek araç
Kamyonet
Damperli Kamyon
Ağaç Kasalı Kamyon
Yol tamir robotu
Astar Aracı
Arazöz
Asfalt tankeri
Tır
Dorse
Minibüs
Pikap
Traktör
Otobüs
Vinç
Seyyar sahne
Vidanjör
Kapak aracı
İstakoz çöp aracı
Sepetli araç
İtfaiye aracı
Acil kurtarma aracı
Motorsiklet
Ambulans
Cenaze aracı
Toplam
ADET
3
31
48
1
3
1
15
1
2
5
7
9
8
8
1
1
4
1
2
2
9
1
2
1
4
170
ADI
Greyder
Dozer
Lastikli Ekskavatör
Paletli kırıcı
Paletli Ekskavatör
Yükleyici
Kazıcı-Yükleyici
Mini-Kazıcı yükleyici
Mini Kazıcı
Silindir
Finişer
Kompresör
Vagondirik
Asfalt kesme
Karkürüme
Forklift
Fireze
Bobcat
İlaçlama
Toplam
ADET
6
2
5
1
1
9
11
3
4
11
3
4
1
2
4
3
1
2
1
74
Isparta Belediyesi , araç tedarikini iki yolla karşılamaktadır.Bunlar ilki hizmet alımı ihalesiyle yoluyla kiralama yapılması ikinci ise doğrudan satın alma şeklindedir.Kullanılacak araçların özelllikleri, ihtiyaca uygun piyasa araştırması yapılarak belirlenmekte ve ihale şartnamesinde bunlar ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
dir.
26
Isparta Belediyesi’nin araçların büyük çoğunluğu kurum mülkiyetinde resmi araç statüsünde-
BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ
Gider Türü
ISPARTA İL BELEDİYESİ
ÖZEL KALEM
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 Bütçe
2013 Kesinleşen
2013
Gider
G.Oran
30.6.2014
2014
Harcama
G.Oran
2014 Bütçe
184.500.000,00
119.908.594,23
64,99
209.000.000,00
48.187.297,25
23,06
4.669.500,00
3.756.757,78
80,45
3.696.500,00
1.013.784,41
27,43
546.600,00
263.065,17
48,13
393.500,00
128.245,66
32,59
16.933.527,00
15.612.902,65
92,20
23.460.000,00
9.229.118,21
39,34
591.620,00
157.576,11
26,63
738.418,00
116.398,11
15,76
1.056.900,00
232.926,03
22,04
996.500,00
149.408,56
14,99
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
300.924,00
91.098,14
30,27
247.000,00
80.461,32
32,58
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
883.750,00
644.312,55
72,91
1.060.250,00
292.017,64
27,54
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
580.500,00
376.704,05
64,89
500.000,00
135. ,74
27,11
3.927.200,00
2.424.578,25
61,74
2.653.000,00
811.377,81
30,58
44.275.500,00
30.119.236,13
68,03
59.948.000,00
11.735.078,40
19,58
İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
5.275.500,00
3.195.139,37
60,57
5.228.000,00
1.149.488,41
21,99
İŞLETME VE İŞTİRAKLER
MÜDÜRLÜĞÜ
7.969.500,00
4.177.125,27
52,41
1.475.500,00
286.292,19
19,40
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
5.155.977,00
2.448.660,53
47,49
4.834.150,00
1.187.646,08
24,57
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
6.758.000,00
2.255.544,04
33,38
6.192.500,00
1.222.114,11
19,74
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
23.721.117,00
14.670.034,73
61,84
31.730.082,00
3.109.662,00
9,80
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
10.437.885,00
6.699.950,93
64,19
10.059.100,00
3.261.710,85
32,43
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.890.000,00
712.278,53
37,69
1.233.000,00
552.518,90
44,81
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
30.437.000,00
17.058.560,93
56,05
31.615.000,00
5.315.407,78
16,81
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
12.178.000,00
11.209.856,75
92,05
13.547.000,00
6.137.206,79
45,30
927.000,00
523.768,92
56,50
865.000,00
205.573,27
23,77
5.984.000,00
3.278.517,37
54,79
4.500.000,00
1.395.635,59
31,01
0,00
0,00
0
1.466.000,00
210.091,42
14,33
0,00
0,00
0
672.000,00
138.137,18
20,56
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
HAL MÜDÜRLÜĞÜ
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
0
1.889.500,00
324.377,82
17,17
184.500.000,00
119.908.594,23
64,99
209.000.000,00
48.187.297,25
23,06
Isparta Belediyesi Giderleri; Belediye Kanunu ,Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu gibi yasal mevzuatta yer alan hükümlere göre belirlenmekte ve uygulanmaktadır.
27
MÜDÜRLÜKLERİN 2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ
Gider Türü
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
2015 Bütçe
3.900.000,00
407.000,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
28.408.600,00
1.000.000,00
697.200,00
259.875,00
1.000.000,00
35.799.225,00
441.000,00
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
3.850.300,00
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
1.700.000,00
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
HAL MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞLETME VE İŞTİRAKLER
MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
28
723.500,00
66.411.000,00
689.000,00
8.960.000,00
1.591.000,00
5.000.000,00
5.863.300,00
1.717.500,00
13.225.500,00
1.924.000,00
33.755.000,00
15.533.000,00
2.079.000,00
5.065.000,00
240.000.000,00
YILLARA GÖRE GELİR BÜTÇELERİ
GELİRLER
2010
2011
2012
2013
2014
Gerçekleşen
Gerçekleşen
Gerçekleşen
Gerçekleşen
Gerçekleşen ilk 6 ay
VERGİ GELİRLERI
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
3.704.474,75
4.371.627,84
4.782.556,56
5.525.351,57
3.726.199,83
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet
Vergileri
1.691.240,01
2.695.666,21
2.743.956,60
3.578.936,84
2.171.452,98
Harçlar
5.864.374,12
4.075.490,35
4.443.287,47
6.103.869,02
3.912.780,05
11.260.088,88
11.142.784,40
11.969.800,63
15.208.157,43
9.810.432,86
VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
Kurumlar Hasılatı
Kira Gelirleri
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET
GELİRLERİ TOPLAMI
16.123.748,62
15.658.926,16
22.912.766,68
22.172.679,34
10.278.565,57
200.013,78
273.197,24
346.268,85
120.663,32
66.330,00
4.578.810,78
5.564.022,94
6.298.913,66
7.107.061,66
3.218.421,95
20.902.573,18
21.496.146,34
29.557.949,19
29.400.404,32
13.563.317,52
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİ
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan
Yardım ve Bağışlar
906.460,00
713.108,63
128.035,00
48.727,50
107.658,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
İLE ÖZEL GELİRLER TOPLAMI
906.460,00
713.108,63
128.035,00
48.727,50
107.658,00
DİĞER GELİRLERİ
Faiz Gelirleri
Kişi ve Kurumlardan Alınan
Paylar
Para Cezaları
Diğer Çeşitli Gelirler
DİĞER GELİRLER TOPLAMI
134.871,89
287.742,61
302.547,37
9.315,34
2.313,86
35.183.029,80
47.923.283,56
48.899.834,10
61.802.943,59
39.848.004,51
996.096,50
1.216.044,12
1.838.941,24
1.888.793,32
1.048.121,95
1.542.827,20
1.340.158,92
1.573.392,01
1.454.211,04
447.749,59
37.856.825,39
50.767.229,21
52.614.714,72
65.155.263,29
41.346.189,91
SERMAYE GELİRLERİ Taşınmaz Satış Gelirleri
1.497.898,00
584.240,42
6.023.494,33
4.035.699,10
3.224.421,70
1.497.898,00
584.240,42
6.023.494,33
4.035.699,10
3.224.421,70
72.423.845,45
84.703.509,00
100.293.993,87
113.848.251,64
68.052.019,99
SERMAYE GELİRLERİ
TOPLAMI
GENEL TOPLAM
29
30
2015 YILI
STRATEJİK AMAÇLAR
VE
PERFORMANS HEDEFLERİ
31
STRATEJİK AMAÇ 1 -- : İletişim araçlarından yararlanarak halkın belediye hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak
Hedef 1.1- Kurum hizmetleri ile ilgili yayınlar çıkarmak ve etkinlikleri halkımıza duyurmak
STRATEJİK AMAÇ 2 -- : Şehrin gelecekte sahip olacağı nüfus yoğunluğu dikkate alınarak planlı,akıcı,kaliteli,güvenli,
Hedef 2.1- İmar yollarını açmak,asfaltsız ve kaldırımsız yol bırakmamak,hizmet tesisleri ve sosyal
tesisler yapmak
STRATEJİK AMAÇ 3 -- Kentin doğal,tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal,ekonomik
ve fiziksel gelişime yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak
Hedef 3.1- Şehrin tamamı dikkate alınarak planlanmasının yapılması güvenli, sağlıklı mekânlara
sahip olunmasını sağlamak
Hedef 3.2- Şehrin tamamında sosyal alanlarının oluşturulması
STRATEJİK AMAÇ 4-- Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve Halkımıza olan hizmetimizin devamlılığının sağlanması
Hedef 4.1-Kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanılması Hedef 4.2- Hizmetlerimizin hızlı ve tekin çalışabilmesi için bilgisayarların ve teçhizatların yenilenmesi
Hedef 4.3- Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kullanıcıların veriye hızlı
erişimi,iş sürekliliği,bilgi veri güvenliği ve veriye ulaşımın kolaylaştırılması hedeflenmektedir.
Hedef 4.4- Müdürlüklerden gelen, malzeme istekleri kanun ortamında piyasa fiyat araştırmaların
yapılması
Hedef 4.5- Teknolojiye Dayalı hukuksal İşlemlerin Hız Kazanması sağlamak
Hedef 4.6- Müdürlüğümüz hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için idari bina ve
atölyelerde, ihtiyaç olan ve kullanılan gerekli araç gereç ve teçhizatı almak ve bakım onarımını yapmak.
Hedef 4.7 - Kurumun tüm birimlerinin kömür,elektrik, su doğalgaz gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını
sağlamak
Hedef 4.8- Müdürlüğümüze bağlı faaliyet gösteren birimlerin taşınmazlarının bakım onarımlarını
yapılması
Hedef 4.9- Personelin yönetmelik ve kanunlarda yapılan değişiklikler kapsamında konuları güncel
tutmaları amacıyla yapılan seminerlere, kurslara,konferanslara katılımlarını sağlamak,
Hedef 4.10- Belediyemize Gelen Her Türlü Evrakların Giriş Ve Çıkış İşlemlerini Yürütmek, Meclis
Ve Encemün Çalışmalarını Yürütmek, Haber Merkezi Santral Sistemine Teknoloji Alt Yapısını Oluşturmak,
Hedef 4.11- Belediye Hizmetlerinin Sağlanması İçin Haber merkezine Teçhizat Alımlarının Yapılması
32
Hedef 4.12- Üretilen Ürünlerin Geliştirilmesi ve Gelişen Teknolejiyle Uyumlu Olmak
Hedef 4.13 - Vatandaşa hizmet verebilmek için araç ve gereçlerde yakıt sıkıntısı yaşamamak
Hedef 4.14 - Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak.
Hedef 4.15- Kurum hizmetlerimizin devamlılığı için taşıt ve iş makinesi alımı
Hedef 4.16- Belediyemizde çalışan tüm personelin işe girişinden itibaren emekliliğine kadar olan
hizmet süresince kademe ilerlemesi, sigorta primlerinin gönderilmesi gibi tüm personelin özlük haklarının takibi ve diğer kurumlardan gelen yazışmalara cevap verilmesi, ücretli ve ücretsiz öğrencilerin yazışmalarının yapılması,
Hedef 4.17- Eğitim, Araştırma Ve Teknolojiye Önem Veren Sürekli Gelişmeye Açık Bir Yapı Oluşturularak, Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi, Çalışanların Gelişimi Ve İş Tatmininin Sağlanması
STRATEJİK AMAÇ 5-- Sosyal belediyecilik esaslarına uygun şekilde, hayatını normal yaşam standartlarından mahrum olarak sürdüren vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve beklentilerini karşılamaya çalışmak ve toplum gelişimine katkı sağlamak.
Hedef 5.1- Yardıma muhtaç kişileri yerinde bulmak ve etkin bir şekilde yardımı ulaştırmak.Müdürlüğe gelen vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunabilmek ve işleyişi hızlandırmak. 7/24 İletişim hattına
gelen istek dilek ve şikayetleri değerledirerek ilgili müdürlüklere havalesini sağlamak.
Hedef 5.2- Isparta Belediyesi olarak Isparta da ki kadınların insan haklarının korunmasına yönelik
çalışmalarına katkıda bulunmak ve ilimizdeki Kadına Yönelik Şiddet mücadele konusunda yerel
STK”ların kapasite gelişimini desteklemektir.
Hedef 5.3- Bu projenin ana fikri eğitimsel kurum süreci doğrultusunda genç ve işsiz insanların tespit
edilerek, bölgesel kültürü geliştirerek, Isparta gül’ünü tüm dünyaya tanıtmak ve turist sayısının artırılmasına değer vermekle ilgilidir.
STRATEJİK AMAÇ 6: Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, standartları yüksek,kaliteli ve üst yapı
ile uyumlu,güvenli,sağlıklı ve modern kent alt yapımıza yatırımlar yapmak.
Hedef 6.1- Asfalt dökümü için Bitüm Naklinin yapılması
STRATEJİK AMAÇ 7-- Mali yapıya katkı sağlamak
Hedef 7.1- Kurumun kredi alımlarından kaynaklanan faiz giderlerinin ödenmesi
Hedef 7.2- İller Bankasından ortaklığımızda doğan sermaye gider bedeli ödenmesi
Hedef 7.3- Belediyeye ait şirketlerin sermaye artırım bedelleri
Hedef 7.4- 24 adet Müdürlüğümüzün 2014 yılı içerisinde düşünülemeyen zaruret arzeden ve acil
ihtiyaçlarını zamanında karşılayabilmek için
STRATEJİK AMAÇ 8-- Kent Gelişimine katkı sağlamak
Hedef 8.1- Isparta ilini iyi bir şekilde tanıtmak, Ülke dışında Isparta ilini tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.
33
Hedef 8.2- Türkiye’nin kereste merkezlerinden biri olan Isparta’mızda keresteler hammadde olarak
işlenip satılmaktadır.Hammadde olarak (kalas ve tahta şeklinde)satılan bu değerlerin mamul malzemeler haline getirmek için bunu yapacak vasıflı insanları yetiştirmek.
STRATEJİK AMAÇ 9-- Şehrin karşlıaşma ihtimali yüksek doğal afetler için senaryolar hazırlayıp
herhangi bir doğal veya insan kaynaklı afet durumlarında anında şehir hayatını normale döndürecek
girişimleri yapabilmek için sürekli hazır halde olmak.
Hedef 9.1 Afet öncesi önlem ve denetim amaçlı kontrol ile afet sonrası, modern araçları, teknolojik
ekipmanlar, eğitimli personelle ileri bir itfaiye teşkilatı olmak.
STRATEJİK AMAÇ 10-- Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak,çevre ve insan
sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve ekolojik denge bilinci oluşturmak
Hedef 10.1- Sağlıklı Ve Kontrollü Hayvan Kesimi Yaparak, Çevre Ve Halk Sağlığı Açısından Hayvansal Kaynaklı Riskleri Azaltmak
Hedef 10.2- Isparta ili Merkez İlçedeki 44 mahallede yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vererek sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre ile yaşanabilir bir kent yaratmak.
Hedef 10.3- Ambalaj atıklarında tüm Isparta nın mahallelerinde atık kağıt toplamak, tıbbi atıkların
düzenli bir şekilde toplanarak sterilizasyonunu sağlamak, Atık Bitkisel yağ konusunda vatandaşlarımız bilinçlendirmek ve toplama faaliyetine başlamak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirtmiş olduğu çevreyi en az kirletme düzeyinde yayınlanan yönetmelikleri uygulamak ve faaliyete geçirmek.
Hedef 10.4 - Mücavir alan sınırları içerisindeki mevcut yapılmış olan ağaçlandırma, park, bahçe
oyun ve dinlence alanlarının günümüzün koşullarına göre korunup bakımının yapılması ve yeni
alanların oluşturulması
Hedef 10.5- İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam
Sağlamak .
Hedef 10.6- İlimizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Daha Kaliteli Ve Temiz Su, Kanal Arızalarını Önceki
Yıllara Oranla En Aza İndirgemek Ve Yağmur Suyu, Izgara Ve Menholl Çalışmaları Yapmak, Atık Su
Arıtma Tesislerin’de Atık Suyunun Biyolojik Arıtılmasının Yapılması.
Hedef 10.7- Toplum Sağlığını Korumak Ve Toplumsal Sağlık Bilincini Geliştirmek İçin Sağlıkla İlgili
Eğitim Çalışmaları Yapmak
Hedef 10.8- Mezarlık Hizmetlerinin etkinliğini arttırarak sorunsuz ve zamanında cenaze hizmetleri
sunmak ve vatandaşların beklentilerini tam olarak karşılamak
Hedef 10.9- 2014 Yılsonuna kadar ucuz, sağlıklı meyve temini için hal kanununda belirlenen asgari
şartları gerçekleştirecek, piyasa mekanizmasını etkin çalıştıracak önlemlerin alınmasını sağlamak
Hedef10.10- Halk sağlığını ve kentin ortak çıkarlarını en üst hedef olarak benimsemiş zabıta hizmetlerinin etkin ve verimli çalışmasını sürdürmek
Hedef 10.11- Plan dönemi sonuna kadar bütün dairelerin personel memnuniyeti ortalamalarını % 90
yükseltmek
Hedef 10.12- Şehrin Coğrafi konumu, meteorolojik şartlar doğrultusunda sağlıklı yaşanabilir ve te-
34
miz bir şehir olmak.
STRATEJİK AMAÇ 11-- Belediyemizin özel ve tüzel kişilerle olan hukuki sorunları çözmek
Hedef 11.1- Belediyemiz ve vatandaş ile ilgili hukuki sorunları Kanunlar çerçevesinde çözmek
STRATEJİK AMAÇ 12-- Şehrimizin kültürel açıdan gereken konumunu yakalaması ve her kesimden insanın çeşitli ve kültürel faaliyetlere katılımını artırmak için projeler üretmek,kültürel ve tarihi
değerlerimizi koruyup tanıtmak.
Hedef 12.1- Amaçlarımız doğrultusunda Isparta’da kültürel faaliyetlerin artırılması, meslek edindirilerek,işsizliğin minimuma indirilmesi , sosyal aktivitelere katılmak ve sosyal faaliyetler organize
etmektir
35
36
PERFORMANS PROGRAMI
BİLGİLERİ
Müdürlüklerin Görev Tanımları
Performans Hedef Tabloları
Faaliyet Maliyetleri Tabloları
Genel Yönetim ve Diğer Faaliyetler Tabloları
37
38
ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ
39
Görev tanımı:
Başkanlık makamının emir ve direktiflerini ilgili birimlere ulaştırmak, takip ve sonuçlanmasını sağlamak,
Başkanın ağırlama, kutlama, tören, haberleşme, temsil, iş ve işlemleri için yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini düzenlemek, bu faaliyetlerle ilgili yazışmaları yapmak, giderlerin ödenmesini temin ederek tahakkuk işlemlerini yapmak,
Birimler arası koordinasyonu sağlamak,
Başkanlık makamı tarafından verilen görevleri yapmak, bunlara ait yazışmaları yürütmek, dosyalamak ve muhafaza etmek,
Başkanın protokol ile kurum ve kuruluşlardan gelenler ile vatandaşlarla ola görüşmelerini bir program içerisinde
düzenlemek, randevu taleplerini Başkana iletmek ve uygun zamanlama ile gerçekleştirmek,
Başkanlık makamına gelen sorunları ilgili birimlere iletmek, gerekiyorsa vatandaşları birimlere yönlendirmek,
Başkanın katılması gerekli olan ya da katılmayı düşündüğü açılış, tören ve toplantıları programa almak ve katılımını sağlamak,
mek,
Belediye Başkanının katılmadığı organizasyonlara Başkanlık makamı adına mesaj, çelenk ya da çiçek gönder-
Belediye Başkanının onaylaması gereken tüm evrakların sunulması ve ilgili birimlere dağıtılması,
Herhangi bir nedenle Belediyeye gelen hemşerilerimizin istek, şikâyet ve talebini alırken; aynı zamanda onları
bilgilendirmek, doğru yönlendirmek, işlerini kolayca çözümlemeleri için yardımcı olmak ve sonuçlandırmak,
mak,
Vatandaşların Belediyeden memnun ayrılmaları için “Belediyemize gelenler konuğumuzdur.” ilkesi ile davran-
Başkanın iç ve dış haberleşme sistemi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak,
Bina ve oda düzeni hizmetini yerine getirmek,
Yurt içi ve yurt dışı eğitim seminerlerine katılacak olan belediye personelinin işlemlerini yapmak,
Kullanılan araç, gereç ile makine ve teçhizatlar için gerekli emniyet tedbirlerini alarak, trafik başta olmak üzere
belirtilen kurallara göre kullanımının sağlanması,
Araç, gereç ve iş makinelerinin; destek hizmetlerinin de yardımını alarak bakım, onarım ve tamiratlarını yaptırmak, yakıtlarının teminini sağlamak.
40
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Birim Adı
Amaç
Kurum ve kentin gelişimini sağlamak
Hedefi
Diğer belediyelerle iletişim içerisinde bulunmak için
Performans
hedefi
İlimizi Tanıtmak ve Tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak için
Kaynak İhtiyacı 2015
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Dernek, Birlik ve kurumlara harcamalar.
320.000,00
320.000,00
Genel toplam
320.000,00
320.000,00
2014/ilk 6 ay 2015
2013
Gerçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen
Performans Göstergeleri
709.125,60
133.305,56
332.000,00
2016
Tahmin
330.750,00
Faaliyet Maliyetleri Tablosu
Performans Hedefi
Harcama Birimi
Faaliyet Adı
Dernek ve Birlik Üyelik Aidatı
Ekonomik Kod
2015
05
320.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
320.000,00
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
320.000,00
41
İdare Adı
Birim Adı
Amaç
Kurum Hizmetlerimizin Sürekliliğinin Sağlanması için Teçhizat alınması
Hedefi
Hizmetlerimizi Kaliteli ve Hızlı bir şekilde yapmak
Performans
hedefi
Hizmetlerimizi Kaliteli ve Hızlı bir şekilde yapmak
Bütçe
Bütçe Dışı
52.000,00
Faaliyetler
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımı
Genel toplam
52.000,00
2013
Gerçekleşen
Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı
52.000,00
2014/ilk 6 ay 2015
Gerçekleşen Hedeflenen
3.676,88
15.943,92
Toplam
52.000,00
52.000,00
2016
Tahmin
54.600,00
Performans Hedefi
Harcama Birimi
Faaliyet Adı
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımı
Ekonomik Kod
03
2015
Mal ve Hizmet Alımları
96.000,00
96.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
Yurt Dışı
42
96.000,00
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Isparta Gül ve Halı festivali
Ekonomik Kod
03
2015
Mal ve Hizmet alımları
1.700.000
1.700.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
Yurt Dışı
1.700.000
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Yapılan tören ve önemli gün kutlamaları, misafir ağırlanması, tanıtma amaçlı
giderler
Ekonomik Kod
03
2015
350.000,00
350.000,00
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
350.000,00
43
İdare Adı
Birim Adı
Amaç
Kurum ve kentin gelişimini sağlamak
Hedefi
Temsil, Ağırlama ve Tören, giderleri
Performans
hedefi
İlimizi Tanıtmak ve Tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak için
Bütçe
Bütçe Dışı
1.700.000,00
Faaliyetler
Gül ve halı festivali
Temsil, Ağırlama ve Tören, giderleri
Genel toplam
1.700.000,00
Toplam
1.700.000,00
1.700.000,00
Özel Kalem Müdürlüğü
2014/ilk 6 ay 2015
3.756.757.78 1.013.784,41 3.900.000,00
2016
Tahmin
4.095.000,00
Temsil ve Tanıtma Giderleri
1.832.083,77 305.258,74
1.785.000.00
2013
Gerçekleşen
2.050.000,00
Yapılan Törenler ( Adet )
9
4
13
14
Makama Yapılan Ziyaretler ( Adet )
75
68
90
98
İstek ve Şikayet Dilekçeleri ( Adet )
Makamın Dışarıya yaptığı ziyaretler (
Adet )
Özel Kalem seminer katılımları
160
90
100
80
128
200
210
220
5
5
3
2
GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER
Ekonomik Kod
2015
01
Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik Kurumlarına
03
05
Cari Transferler
1.150.000,00
106.000,00
166.000
12.000
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
--------------
Diğer Yurt İçi
--------------
Yurt Dışı
--------------
-------------
44
1.434.000
3.900.000,00
MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
45
Görev Tanımı:
I.Bölüm
1. Mali Hizmetler Müdürlüğü: Kamu idarelerinde 5018 sayılı kanunun 60.maddesinde belirtilen
görevleri yürüten birim,
2. Mali Hizmetler Müdürü: 5018 sayılı kanunun 60.maddesinde belirtilen görevleri yürüten yönetici,
3. Muhasebe Hizmeti: Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi,
para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere
verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması
işlemlerini,
4. Muhasebe Birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birim
5. Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin
yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı yönetici,
6. Muhasebe Yetkilisi Mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade
edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye
yetkili ve bu işlemler ile ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu
görevlilerini ve yetkili memurları,
7. Ön Mali Kontrol: İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin,
idarenin bütçesi, bütçe tertibi kullanılabilir ödenek tutarı,harcama programı,finansman
programı ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili,ekonomik ve
verimli bir şekilde kullanılmasını yönlerinde yapılan kontrolü,
8. Para ve Para ile İfade Edilebilen Değerler: Muhasebe birimine veya mutemedine teslim edilip
muhafaza ve sorumluluğu altında bulunan tedavüldeki Türk parası ve konvertibi yabancı
paralar ile altın, gümüş, kıymetli maden ve bunlardan yapılmış her türlü ziynet eşyası antika
paralar, hisse senedi, tahvil ve hazine bonoları, diğer devlet borçlanma senetleri, değerli
kağıtlar, konvertibi olmayan yabancı paralar ve mahiyetteki değerler,
9. Yetkili Memur: Görevleri gereği veya görevlendirilmeleri gereği nedeniyle muhasebe
birimlerinden zimmetle değerli kağıt alıp satan kamu görevlileri,
10.Mutemetlik: Muhasebe biriminin bulunduğu yer dışında, muhasebe birimine bağlı olarak
tahsilat mutemetliği, tahsilat şefliği ve benzeri isimler altında mutemetlik görevinin yapıldığı
birimi,
11.Vezne: Muhasebe birimine teslim edilen para ve para ile ifade edilebilen menkul değerlerin
muhafaza edildiği yeri.
II.Bölüm
Müdürlüğün Görevleri:
Aşağıda sayılan görevler Mali Hizmetler Müdürlüğü Gider Bölümü tarafından yürütülür.
1. İzlenen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan, yıllık performans
programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek
ve değerlendirmek,
2. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama
programı, finansman programını hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak
46
ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
3. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak,
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri ve yönetim dönemi hesabını
hazırlamak,
4. Bütçe, kesin hesap raporlarının hazırlanmasında Meclise çalışma yapmak.
5. Bütçe kesin hesabı ile yönetim dönemi hesabını Sayıştay Başkanlığına göndermek,
6. Başbakanlık Devlet planlama Teşkilatı Müsteşarlığına ve Maliye Bakanlığı Muhasebat
Genel Müdürlüğüne internet ortamında Belediyemize ait bütçe büyüklükleri ve dönem
uygulama sonuçları veri girişleri düzenli olarak yapılmaktadır.
7.
Belediye giderlerinin hak sahiplerine ödemesini yapma, yevmiye kayıtlarını tutma,
sonuçlarını izlemek.
8. Birim faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.
9. İdarenin, diğer idareler nezninde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve
sonuçlandırmak.
10.Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama
yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
11.Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek,
12.İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konusunda
çalışmalar yapmak.
13.Belediyemiz memur ve işçi personelinin tahakkuk eden maaş, ikramiye, ek ödeme, sağlık
ve harcamalarının hazırlanması yasal kesintilerinin ve maaş bilgilerinin ilgili banka ve
kurumlara aktarılmasını sağlamak,
14.Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis ve Encümen üyelerinin
maaş ve huzur haklarının hazırlanması ve ödeme belgelerinin düzenlenmesi,
15.İlimizde müracaatları doğrultusunda tahkikatları gerçekleştirilmiş ve karar bağlanmış fakir
ve muhtaç vatandaşlarımız ile muhtaç asker ailesi verilerinin derlenmesi neticesinde
tahakkuk eden maaşlarının hazırlanması ilgililere ödenmesi sağlamak,
16.Memur emekli keseneklerinin Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne internet ortamında
icmal bilgilerinin aktarılması.
17.Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle mali hizmetler birimine veya muhasebe yetkilisine verilen
diğer görevleri yapmak,
18.Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Aşağıda sayılan görevler Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümü tarafından yürütülür.
1. İlgili mevzuat çerçevesinde belediye gelirlerini (emlak, çtv, para cezaları, su, ilan-reklam, kira,
işgaliye, eğlence vergileri, halk otobüsü ruhsat harcı vb. gibi) tahakkuk ettirmek.
2. Gelir Bilgi işlem servisinde; Birim faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.
3. Gelir Bilgi işlem servisinde; Gelir Tarifesinin hazırlanmasında Meclise çalışma yapmak.
4. Gelir Bilgi işlem servisinde; Mülkiyeti Belediyemize ait olan işyerlerimize Kartlı su sayacı takılması.
47
Takılan kartlı su sayaçlarının tahsilatının yapılması. Bu sayaçların Belediyemize avantajı ön
ödemeli olduğu için abonenin belediyemize su borcu bulunmamakta ve dolayısıyla okuyucu
– malzeme ve zaman kaybımız olmamaktadır.
5. Gelir Bilgi işlem servisinde; Belediyemiz otomasyon sistemi ile evrak kayıt giriş ve çıkış işlemlerinin
yapılması.
6. Gelir Bilgi işlem servisinde; İstatistik bilgileri, Bilgi ve anket formlarının cevaplanıp hazırlanması.
7. Gelir Bilgi işlem servisinde; Belediyemiz otomasyonunda bulunan bütün programların takibi,
hatalı olan data bilgilerinin düzeltilmesi, kullanıcı isimlerinin açılması, yer değişikliği olan
personellerin programlarının yeniden düzenlenmesi.
8. Gelir Bilgi işlem servisi tarafından diğer Müdürlüklere program, yazılım ve teknik destek
verilmekte.
9. Gelir Bilgi işlem servisi olarak Okuyucu personelin arazide El terminalleri ile okudukları su sayaç
endekslerinin tahsilatlarının yapılabilmesi için otomasyon programında gerekli aktarma, kayıt
ve kontrol işlemlerinin yapılması. Hatalı girilen endekslerin düzeltilmesi.
10.Gelir Bilgi İşlem servisi olarak diğer müdürlüklerin Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri ile ilgili
personellerine eğitim ve bilgi verilmesi, programlarının takibinin yapılması.
11.Gelir Bilgi işlem Servisinde Müdürlüğümüz Gelir Bölümü, Otogar çıkış noktası ve Köy ve
Kazalar garajı çıkış noktasında bulunan güvenlik kameralarının bakımı, kontrolü ve herhangi
bir olumsuz olay karşısında savcılık tarafından talep edildiğinde kamera görüntülerinin CD
ortamında hazırlanarak ilgili kuruma sunulması.
12.Gelir Bilgi İşlem servisi tarafından Programlar ile ilgili tüm kullanıcılara programların tanıtımı,
kullanıcı güvenliği ve otomasyon hakkında eğitim desteği verilmeye devam edilmesi.
13.Gelir Bilgi işlem servisi olarak bütün servislerimiz beyan ve tahakkuklarının aktarılması işlemlerinin
yapılması.
14.Gelir Bilgi İşlem servisi olarak hatalı beyan, tahakkuk ve tahsilatlarının düzeltilmesi.
15. Gelir Bilgi işlem servisi olarak Kaçak su ile ilgili Zabıta Müdürlüğünden gelen zabıt varakalarının
yazışmalarının yapılması, cevaplandırılması ve takibinin yapılması.
16. Gelir Bilgi işlem servisinde Özel halk otobüslerinin ihale evraklarının hazırlanması, ihaleye
çıkarılması, Devir dilekçelerinin Encümene yazılıp Encümen kararının takibi ve sözleşmelerinin
yenilenmesi, Yıllık sözleşmelerinin yenilenmesi, Yıllık çalışma bedellerinin tahakkukunun işlenip,
tahsilatının takibinin yapılması.
17.Gelir Bilgi işlem servisinde Gelir kayıtlarının sisteme giriş işlemleri yapılmakta. Bütün müdürlüklerin
Para iadesi işlemleri yapılmakta ve dosyalanmaktadır.
18.Tahsilat Servisi; Gelir ve Alacak takip ve tahsilat işlemlerinin (23 adet iç ve dış vezne, Kredi kartı
veznesi, posta çekleri ve 14 adet banka otomatik ödeme talimatı ile) yürütülmesi.
19.Tahsilat Servisi; Kredi kartı ile Belediyemizin bütün gelirlerinin tahsilatının yapılması.
20.Tahsilat Servisi; Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması,
ilgililere verilmesi, gönderilmesi işlemlerini yapmak.
21.Tahsilat Servisi; Tüm mali işlemlerinin kayıtlarının uygun saydam ve erişebilir şekilde yapılması
ve raporlanması işlemlerini yapmak.
48
22.Emlak Vergisi Servisi olarak mükelleflerin Alım-satım, ifraz, 18 uygulama, tevhit, intikal, kat
irtifakı, kat mülkiyeti gibi tapuda yapılan tüm değişikliklerin bildirimleri alınmakta.
23.Çevre Temizlik Vergisi Servisi olarak yeni işyeri açan mükelleflerin ÇTV bildirimleri alınmakta,
Bildirimi olmayanların ise bildirim takipleri yapılmakta. İşyerini değiştiren veya kapatan
mükelleflerin adres değişikliği ve bildirim işlemleri yapılmakta.
24.İlan-Reklam Vergisi Servisi olarak işyerlerinin levha M2 ölçüleri ile ışıklı – ışıksız olup olmadıkları
kontrol edilmekte, beyanı olmayanların beyanları alınmakta, beyanı olup ta kontrolde M2’leri
farklı çıkan beyanların değişiklik beyanları alınmakta.
25.Su Birimi; İlimizin 44 Mahallesinde resmi ve özel abonelerin okuma, kayıt ve diğer hizmetlerinin
yapılması.
26.Su birimi olarak vatandaşların su ile ilgili her türlü işlemlerini birebir görüşerek sorunları
giderilmekte. Su dağıtımındaki kaybın önlenmesi, su gelirlerinin artırılması, kaçak ve usulsüz
su kullanan vatandaşlar kaçak su ekibi tarafından tesbit edilerek uyarılmakta ve gerekli
durumlarda Meclis Kararına göre Zabıt tutularak ceza yazılmaktadır
27.Kira – İşgaliye ve İhale birimi olarak Belediyemiz Mülkiyetinde olan çeşitli mahallelerde
bulunan işyerlerinin kiralama ihaleleri için Belediye Encümeninden alınan karar doğrultusunda
Başkanlık onay belgeleri alındıktan sonra şartnamelerine göre gazete ilanları yapılarak işyeri
ihaleleri yapılmaktadır
28.6183 sayılı Amme Alacakları Servisi; 6183 sayılı kanun gereği Müdürlüğe düşen hukuksal
işlemleri yürütmek.
29.Evrak-Kayıt Servisi; Adli mercilerin talepleri doğrultusunda tellaliye görevlendirmek,
Müdürlüğümüze gelen evrak takibi,servislere havalesi,personel izinlerinin takibi,Meclis ve
Encümen Kararlarının ilgili Müdürlük ve birimlere gönderilmesi , postalama işlemleri , stajer
öğrencilerin evraklarının takip işlemleri yürütülmektedir.
49
İdare Adı
Birim Adı
Amaç
Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve kaliteli, hızlı ve etkin bir şekilde hizmetin
verilmesi
Kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanılması
Hedefi
Performans
hedefi
Kaliteli, hızlı ve verimli çalışılması
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
100.000
-100.000
55.000
-55.000
405.000
-405.000
Faaliyetler
Bildirim formu, makbuz vb. malzemeler,
Kırtasiye ve büro malzemeleri alımı,
Enerji alımları,
2013
2014/ilk 6 ay 2015
213.554
384.816
560.000
2016
Tahmin
600.00
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Müdürlüğümüz ve birimlerimizin elektrik ve yakıt gideri
Enerji alımları
Ekonomik Kod
03
2015
MAL VE HİZMET ALIMI
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
Yurt Dışı
405.000
405.000
0
0
0
50
405.000
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Müdürlüğümüz ve birimlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi
Bildirim Formu, Makbuz vb malzemeler alımı
Ekonomik Kod
03
2015
100.000
100.000
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
100.000
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Müdürlüğümüz ve birimlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi
Kırtasiye ve büro malzemeleri alımı
Ekonomik Kod
03
2015
55.000
55.000
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
55.000
51
İdare Adı
Birim Adı
Amaç
İller Bankasına ödediğimiz faiz gideri ve diğer faiz giderleri
Hedefi
Kurumun kredi alımlarından kaynaklanan faiz gideri
Performans
hedefi
Kaynakların etkin kullanılması
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
25.000
-25.000
Faaliyetler
Faiz giderlerinin zamanında ödenmesi
2013
2014/ilk 6 ay 2015
Faiz Giderleri
942.183
0
2016
Tahmin
25.000
26,250
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Kaynakların etkin ve verimli kullanılması
Faiz giderlerinin zamanında ödenmesi
Ekonomik Kod
04
2015
Faiz Giderleri
25.000
25.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
Yurt Dışı
52
25.000
İdare Adı
Birim Adı
Amaç
İller Bankasından ortaklığımızda doğan sermaye gider bedeli
Hedefi
İller bankasının doğal üyesi olduğumuzdan dolayı yasal olan % 2 sermaye
giderinin tahakkukunun tahsilinden kaynaklanmaktadır.
Performans
hedefi
Bütçe
Bütçe Dışı
Faaliyetler
Cari transferler
2.000.000
Cari transferler
Toplam
--
2.000.000
2013
2014/ilk 6 ay 2015
1.223.130
747.726
2016
Tahmin
2.000.000
2.100.000
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
İller bankasının doğal üyesi olduğumuzdan dolayı yasal olan % 2 sermaye
giderinin tahakkukunun tahsilinden kaynaklanmaktadır.
Cari transferler
Ekonomik Kod
05
2015
Cari transferler
2.000.000
2.000.000
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
2.000.000
53
İdare Adı
Birim Adı
Amaç
Kurum içi gelişimine katkı sağlanması
Hedefi
Hizmetlerimizin hızlı ve tekin çalışabilmesi için bilgisayarların ve teçhizatların
yenilenmesi
Performans
hedefi
yenilenmesi
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
Bilgisayar alımı
--
78.000
2013
2014/ilk 6 ay 2015
Bilgisayar alımı ( Adet )
0
0
70
78.000
2016
Tahmin
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
yenilenmesi
Bilgisayar alımı
Ekonomik Kod
06
2015
Sermaye Giderleri
78.000
78.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
Yurt Dışı
54
78.000
İdare Adı
Birim Adı
Amaç
Belediyemizin kurmuş oldukları şirketlere meclis kararı gereği yapılacak sermaye
artırımı bedelleri
Belediyeye ait şirketlerin sermaye artırım bedelleri
Hedefi
Performans
hedefi
artırım bedelleri
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
Sermaye Transferleri
5.500.000
--
5.500.000
2013
2014/ilk 6 ay 2015
9.319.019
420.000
5.500.000
2016
Tahmin
Performans
Hedefi
artırım bedelleri
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Meclis kararı gereği
Ekonomik Kod
07
2015
5.500.000
5.500.000
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
5.500.000
55
İdare Adı
Birim Adı
Amaç
25 adet Müdürlüğümüzün 2015 yılı içerisinde düşünülemeyen zaruret arzeden ve
acil ihtiyaçlarını zamanında karşılayabilmek için
Hizmetlerin devamlılığını sürdürebilmek için
Hedefi
Performans
hedefi
---
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Yedek Ödenek
22.802.210
22.802.210
--
2013
2014/ilk 6 ay 2015
Yedek Ödenek ( % )
100
1
% 100
2016
Tahmin
% 100
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Ekonomik Kod
09
25 adet Müdürlüğümüzün 2015 yılı içerisinde düşünülemeyen zaruret arzeden ve
acil ihtiyaçlarını zamanında karşılayabilmek için
Yedek Ödenek
2015
Yedek Ödenek
22.802.210
22.802.210
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
Yurt Dışı
56
22.802.210
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
09
Yedek Ödenekler
2015
3.088.809
503.856
678.000
0
541.350
0
0
22.000
4.834.015
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
35.799.225
57
58
İTFAİYE
MÜDÜRLÜĞÜ
59
Görev Tanımı:
21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı İtfaiye Yönetmeliği’ne göre:
§ 10/08/2009 tarih ve2009/15316 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren ‘Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik’ ile verilen görevleri yapmak,
§ Yangına müdahale etmek ve söndürmek,
§ Talep edilmesi durumunda orman yangınlarının söndürme çalışmalarına katılmak,
§ Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale
etmek, ilk yardım hizmetini yürütmek,
§ Arazide, su altı ve su üstünde her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
§ Su baskınlarına müdahale etmek,
§ Doğal afetler ve olağan üstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
§ Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini imar planlarına uygun olacak şekilde belirlemek,
§ İş yeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangın güvenliği yönünden denetlemek, bu konularda mevzuata
uygun izin ve ruhsatları vermek,
§ Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek
ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek
§ 05.06.1964 tarih ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren ‘Sivil savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet,
Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü’ gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini
eğitmek, nükleer, biyolojik ve kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
§ Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve
bu konuda tatbikatlar yapmak,
§ Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek,
bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın
yeterlik belgesi vermek, gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
§ Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,
§ Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.
İtfaiye Müdürlüğünün Dönem Faaliyetleri:
03 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı yasanın 15/22. maddesi “yangına karşı kenti koruma” görevini belediye itfaiyelerine
vermiştir.
Bu doğrultuda; Isparta Belediyesi İtfaiye Teşkilatı 1940 yılında kurulmuştur.
Son olarak, İtfaiye Teşkilatının görev, çalışma usul ve esasları 5393 sayılı yeni Belediye Kanununun 52. Maddesi ile
yeniden tanzim edilmiştir.
Isparta İtfaiye Müdürlüğü, teknolojinin gelişmesine paralel olarak gerek personelin eğitimi ve organizasyonu gerekse
araç ve gereçlerin modernizasyonu günün şartlarına uygun hale getirilmiş olup Merkez , Davraz ve Yenice Grubu olmak
üzere 3 istasyon ile günün 24 saati hizmet vermektedir.
Personel, araç-gereç ve makine parkımız ekteki ilgili tablolarda gösterilmiştir.
Müdürlüğümüz bünyesinde 2006 yılında bilgisayar kontrollü “dijital santral” kurularak gelen telefon kayıtları ve telefon
numaraları incelenebilmekte ve asılsız ihbarlar kontrol edilmektedir. Bu sistem sayesinde:
- yangı ihbar saati,
60
-
-
-
-
ihbar telefon no.su,
aracın yangına çıkış saati,
yangın yerine varış süresi ve km.si,
yangından merkeze dönüş zamanı ve km.si,
takip ve kontrol edilebilmekte, geçmiş aylara yönelik rapor çıktıları alınabilmektedir.
Yine 2006 yılından bu yana bilgisayarlı “Araç Takip Sistemi”ne geçilerek araçlarımızın;
- yangına çıkış ve varış saati,
- izledikleri güzergahlar,
- araç hızları
takip ve kontrol edilebilmektedir.
Avrupa Birliği 29 Temmuz 1991 tarihli kararı ile birlik çatısı altındaki tüm ülkelerde 112 hattının “Tek Avrupa Acil
Çağrı Numarası-Single European Emergency Call Number” olarak kullanımını öngörmüştür.Telekomünikasyon
Kurulu AB müktesebatına uyum için belirlediği takvim çerçevesinde 11.03.2002 tarihinde aldığı karar ile
hâlihazırda ülkemizde sadece sıhhi imdat çağrıları için kullanılan 112 kısa numarasının ulusal kapsamda tek
acil çağrı numarası olarak tahsis edilmesine karar vermiştir. 8. beş yıllık kalkınma planında da tüm acil çağrılar
için tek numaranın kullanılacağı öngörülmüştür.
Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programının(2007–2013) Bilgi Toplumu ve Medya başlıklı bölümünde 112
acil çağrı numarasının sadece sağlık alanında değil, güvenlik, yangın ve doğal afetler gibi tüm acil durumları
kapsayacak şekilde hizmet vermesi amaçlanmış ve bu yöndeki çalışmaların İçişleri Bakanlığı tarafından
yapılacağı karara bağlanmıştır. Proje uygulamasında Antalya ve Isparta illeri pilot il olarak belirlenmiştir.
Isparta İli ve Antalya ilinin bina yapımı, donanım, telsiz ve yazılım kurulumu tamamlanmıştır.
10.04.2010 Tarihi itibariyle İl sınırları içerisindeki tüm yerleşim birimlerinden yapılan 110 itfaiye çağrıları, 112 Acil
Çağrı Merkezine yönlendirilmiştir
Araçlarda bulunan GPS’ler ve sayısal telsiz altyapısı sayesinde 112 acil çağrı merkezi görevlileri, alanda bulunan
tüm araçların durumlarını ve yerlerini görebilecek ve ilgili birimin uzman personelleri (polis-jandarma-itfaiyeambulans) olayın mahiyetine göre aralarında koordinasyon yaparak en yakın personel, ekip ya da aracı olay
mahalline sevk edebileceklerdir.
112 Acil Çağrı Merkezinde 6 İtfaiye operatörü görevlendirilmiştir
09/09/2009 tarih ve 27344 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “binaların yangından korunması hakkında” ki
yönetmeliğe göre; kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina , tesis ve
işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanılma aşamalarında her hangi bir şekilde çıkan yangının
, can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak, yangın öncesinde ve sırasında alınacak
tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimini sağlamaktır.bu doğrultuda; binalarla ilgili “yangın güvenlik
önlem raporu” düzenlenip yetkili kişilere verilmektedir.
Isparta Belediyesi itfaiye Müdürlüğü ile Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ile arasında Isparta İli yangınlarla
mücadele protokolü yapılarak orman yangınlarına karşı müşterek hareket edilmesi konusunda karara varıldı.
İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ile yangın, deprem ve tabii afetlerde işbirliği yapılarak kurtarma çalışmalarına
iştirak edilmektedir.
Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Sivil Toplum Örgütleri ve yangın riski bulunan toplu çalışma yapılan işyerleri
ile koordineli olarak periyodik olarak yangın önlemleriyle yangın söndürme konularında tatbikatlı eğitimler
verilmektedir.
Belediye sınırlarsı içerisindeki bacaların ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek 04/01/2010 tarih ve
02 sayılı meclis kararıyla yetki belgesi olan firma veya kişilere verilmiştir.
Müdürlüğümüz;
Her türlü itfai olaya, uluslar arası standartların öngördüğü sürede, etkin müdahale etmek itfai olaylara etkin
müdahale edecek nitelikte eğitimli ve tecrübeli itfaiyecileri yetiştirmek, Afetlerde oluşabilecek maddi zarar
ve can kayıplarını en az düzeyde tutmak için Yangın Önlem ve bilinçlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek
suretiyle Isparta’nın ve Isparta halkının hizmetinde olmaktır.
Afet öncesi; Eğitim Faaliyetleri ve Yangın Önlem amaçlı kontrolleri ile, Afet sonrası; Modern araçları, Teknolojik
Ekipmanları, Eğitimli ve Tecrübeli Personeliyle sürekli iyileştirmeyi kurum politikası olarak benimsemiş, Dünya
çapında, öncü bir İTFAİYE TEŞKİLATI olmak
Müdürlüğümüz, 28.02.2008 tarihinden itibaren Fatih Mahallesi Toptancılar Sitesi 4504 Sokaktaki yeni binasında
hizmet vermektedir.
61
İdare Adı
Birim Adı
Amaç
Doğal afetler ve acil durumlara karşı önlemlerin
alınması, afet ve acil durumlar sonrası yapılacak
çalışmaların planlanması, uygulanması
Hedefi
Afet öncesi önlem ve denetim amaçlı kontrol
ile afet sonrası, modern araçları, teknolojik ekipmanlar, eğitimli personelle ileri bir itfaiye teşkilatı
olmak.
Performans hedefi
Yangın ,Kaza ve Doğal AFET durumlarında ,ilk
müdahale süresini azaltmak
Faaliyetler
Bütçe Dışı
Bütçe
1.042.050,00 -------------
1.042.050,00
2.Mevcut araç ve ekipmanın bakım ve onarımı
50.000,00 -------------
50.000,00
3.Yangın söndürme malzemeleri, kişisel koruyucu malzeme
ve ekipman alımları
225.000,00 -------------
225.000,00
4. Bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek, tatbikatlar için malzeme ve ekipman alımı
6.500,00 -------------
6.500,00
5. Personelin dağcılık temel itfaiyeci ,arama-kurtarma vb.
için kurslara katılımı
5.000,00 -------------
5.000,00
1.İtfaiye Hizmetleri için araç ve ekipman alınması
1.328.550,00
GENEL TOPLAM
2013
1.Yangınlara (Şehiriçi) ortalama varış süresi (dak.)
2014/ilk 6 ay
1.328.550,00
2015
2016
Gekçekleşen
Gerçekleşen
Hedeflenen
Tahmin
02.20 dak./
sn.
03.10 dak./sn.
03.05 dak./sn.
03.20 dak./sn.
2.Kaza( Şehirdışı) yerine ortalama varış süresi(dak)
07,40 dak./
sn.
08.25 dak./sn.
09.30dak./sn.
09.20 dak./sn.
3.İtfaiye Merkezinden çıkış süresi (saniye )
00,40 dak./
sn.
00,30 dak./sn.
00,28 dak./sn.
00,26 dak./sn.
4.İtfaiye olaylarında ortalama çalışma süresi (dak.)
54,22 dak./
sn.
30.30 dak./sn.
45.00 dak./sn.
40.00 dak./sn.
GENEL TOPLAM
64.22 dak./ 41.95 dak./sn.
sn.
57.63 dak./sn. 52.66 dak./sn.
5.Çift kabinli hizmet aracı
………….
………….
1 adet
………….
6.ilk Müdahale Kurtarma Arazözü(3 ton)
………….
………….
1 adet
1 adet
1 adet
………….
………….
1 adet
8.Snorkel 42m. (Merdivenli araç)
………….
………….
1 adet
………….
9.Personel Kişisel koruyucu teçhizat alımı
………….
………….
………….
………….
10.Su baskınları için motopomp alımı
………….
………….
………….
10 Adet
5 Adet
………….
………….
5 adet
12. Bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda
eğitmek,(TATBİKATLAR)
99Adet
59Adet
70 Adet
80 Adet
13. Personelin dağcılık temel itfaiyeci ,arama-kurtarma vb. için kurslara katılımı
20Adet
0Adet
25 Adet
30 Adet
GENEL TOPLAM
119Adet
59Adet
95Adet
110Adet
7.15.000LT. Kapasiteli su tankeri (Gavrenizli)
11.Y angın ve Kurtarmada kullanılmak üzere Haberleşme ekipmanı (El Telsizi )
62
Toplam
Performans
Yangın, kaza ve Doğal Afet durumlarında,ilk müdahale süresini sürekli azaltmak.
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
İtfaiye Hizmetleri için araç ve ekipman alınması
AÇIKLAMA:
1.Personelin daha kısa varış sürelere ulaşması için 1 adet çift kabin alınması
2.Müdahale kolaylığı olan,Tam donamlı araçların yenilenmesi bakımından 1 adet 3 tonluk arasöz alımı.
3. Çok katlı binalar için Snorkel 42 m. 1 adet
Ekonomik Kod
06
2015
Sermaye Giderleri
1.042.050,00
1.042.050,00
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
---------------
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
---------------
İhtiyacı
--------------1.042.050,00
63
Performans
Hedefi
Yangın, kaza ve Doğal Afet durumlarında, ilk müdahale süresini sürekli azaltmak.
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Mevcut araç ve ekipmanın bakım ve onarımı
AÇIKLAMA:
1. Mevcut müdahale ekipmanlarının ,sürekli kullanabilir olabilmesi için bakım ve onarım giderleri
2. Mevcut müdahale araçlarının , sürekli kullanabilir olabilmesi için tamir bakım ve onarım giderleri
Ekonomik Kod
03
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
50.000.,00
50.000.,00
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
---------------
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
İhtiyacı
64
2015
--------------50.000.,00
Performans Hedefi
Yangın, kaza ve Doğal Afet durumlarında, ilk müdahale süresini sürekli
azaltmak.
Harcama Birimi
Faaliyet Adı
Yangın söndürme malzemeleri, kişisel koruyucu malzeme ve ekipman
alımları
AÇIKLAMA:
1.Personelin kişisel koruyucu teçhizat alımları ( 03.07.01.04 = 150.000,00 )
2.Yangın ve Kurtarmada kullanılmak üzere ( 03.02.07.11 = 35.000,00 )
Haberleşme ekipman alımı
3.Hizmet binasına ve diğer araçlara dayanıklı (03. 7. 1. 90 = 40.000,00 )
Mal ve malzeme alımı
Ekonomik Kod
03
225.000.,00
225.000.,00
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
2015
---------------
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
İhtiyacı
--------------225.000.,00
65
Performans Hedefi
Yangın ,Kaza ve Doğal Afet durumlarında ilk müdahale süresini sürekli
azalmak.
Harcama Birimi
Faaliyet Adı
Personelin dağcılık temel itfaiyeci ,arama-kurtarma vb. için kurslara katılımı
AÇIKLAMA:
1.Personelin olaylara müdahaledeki bilgi ve becerilerinin artmasını sağlamak amacıyla dağcılık temel
itfaiyeci eğitimi,arama-kurtarma eğitimi vb. kurslara katılımı sağlamak.
Ekonomik Kod
03
5.000,00
5.000,00
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
---------------
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
İhtiyacı
66
2015
--------------5.000,00
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Toplumda, Doğal Afet ve Yangınlarda can ve mal kayıplarını azaltmaya yönelik
eğitici faaliyetler ve denetimler yaparak can ve mal kayıplarını aza indirmek
Bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek, tatbikatlar için malzeme
ve ekipman alımı
AÇIKLAMA:
1.Yönetmenliğimiz gereği, halkı kurum ve kuruluşları yangına karşı tedbirlerin alınması, yangın esnasında hareket tarzını göstermek maksadıyla gerek İtfaiye personelince gerekse İtfaiye ve Halkla ortaklaşa yapılacak tatbikat, eğitim vb. çalışmalarda kullanılmak üzere ihtiyaç olunan malzeme ve ekipmanların alınması.
Ekonomik Kod
03
6.500,00
6.500,00
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
2015
---------------
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
İhtiyacı
--------------6.500,00
67
01
02
03
06
Ekonomik Kod
Personel gideri
Sos.Güv.Kurumlarına Dev.Prm.Gideri
Sermaye Giderleri
Döner Sermaye
2.493.000,00
448.000,00
658.450,00
72.000,00
3.671.450.00
---------------
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
---------------
5.000.000,00
Bütçe Dışı
Kaynak
68
2015
VETERİNER İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
69
Görev Tanımı:
1. 04, 05, 2007 tarihinde 370 nolu 1. sınıf mezbaha olarak Tarım ve Köy işleri Bakanlığınca ruhsat
alınarak tesisimiz hizmete başlamıştır. 27.12.2013 tarihinde 5996 sayılı kanun gereğince
mezbahamıza 32-0183 nolu işletme onay belgesi verilmiştir.
2. Veteriner işleri Müdürlüğünün temel görevi belde halkının hayvansal kökenli hastalık tehdit ve
tehlikelerinden uzak tutulmasını güvence altına alacak önlemleri almaktır.
3. Belediyeler kanununun 15. maddesi gereğince insan sağlığını tehdit eden kaçak kesimlerin
önüne geçebilmek, vatandaşların ucuz ve kaliteli besin almasını sağlamak ve hayvancılığın
gelişmesine katkıda bulunması için yerel yönetimlerden mezbaha faaliyetlerinin yürütülmesi
istenmektedir.
4. Belediye Mezbahaların amacı; insan sağlığını tehdit eden birçok zoonoz (hayvandan insana
geçer) hastalıkların (kuduz, şarbon, tüberküloz, deli dana vs.. gibi ) önüne geçebilmek ve
kentimizde yaşayan insanların beslenmesinde kaçınılmaz olan kesim hayvanlarından elde edilen
etin kar marjı düşünülmeksizin hilesiz ve sağlıklı olarak tüketicisine ulaştırmaktır.
5. Mezbaha birimizde kesime getirilen kasaplık hayvanların kesim, antemorten (canlı) ve postmorten
(et) muayene, tartı, depolama, nakliye işlemleri gerçekleştirilmektedir.
6. Kesimi yapılan kasaplık hayvanların günlük olarak bilgisayar turkvet sisteminden veri kayıtlarının
düşümünün yapılması,
7. Isırık vakalarında kuduz şüphesi ile müdürlüğümüze getirilen hayvanları müşahede padoklarında
10 gün süre ile gözlemlemek, kuduz olup olmadığı teşhisini koyarak gerekli işlemlerin yapılması,
8. Müşahede altına alınan hayvanların barınakta bakılması,
9. 14.03.2013 tarihinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce Canlı Hayvan Pazarımıza 32HP-001 nolu Ruhsat verilmiştir.
10.Hayvan pazarına gelen hayvanların belgelerini ve sağlık durumlarının kontrolünün yapılması,
11.Kurban bayramı öncesi seyyar kesim yerleri oluşturulması,
12.İhbarı mecburi hastalıkların İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü’ne bildirimin yapılması,
13.Müdürlüğümüze getirilen sahipli hayvanların kayıt altına alınması için, getirilen hayvana ait
bilgileri bilgisayar programına yükleyerek ve her getirilen hayvan için numara -vererek gelen tüm
hayvanların ve hayvana ait bilgilerin bilgisayar programında kayıt altında tutulmasını sağlamak,
14.İl hayvanları koruma kurulu toplantılarına katılması,
15.Ev ve süs hayvanları satan işletme sahiplerine ve yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek
eğitim organize etmektir.
70
İdare Adı
Birim Adı
Veteriner İşleri Müdürlüğü
Amaç
ÇAĞDAŞ YAŞAM KOŞULLARI İLE UYUMLU TOPLUM, ÇEVRE VE HAYVAN SAĞLIĞI
HİZMETİ İÇİN ETKİN ÇALIŞMALAR YAPMAK
Hedefi
SAĞLIKLI VE KONTROLLÜ HAYVAN KESİMİ YAPARAK, ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI
AÇISINDAN HAYVANSAL KAYNAKLI RİSKLERİ AZALTMAK
Performans
SAĞLIKLI VE KONTROLLÜ HAYVAN KESİMİ YAPARAK, ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI
hedefi
AÇISINDAN HAYVANSAL KAYNAKLI RİSKLERİ AZALTMAK
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
60 000,00
60 000,00
SAĞLIKLI VE HİJYENİK HAYVAN KESİMLERİ İÇİN GEREKLİ
-------------ARAÇ, GEREÇ VE TIBBİ MALZEME TEMİNİNİ SAĞLAMAK 20 000,00
20 000,00
-------------HİZMET BİNASI BAKIM VE ONARIMI
700 000,00
SOKAK HAYVAN BAKIMEVİ YAPIMI
--------------
700 000,00
KESİMİ YAPILAN BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI
2013
2014/ilk 6 ay 2015
4284
2703
2906
2016
Tahmin
2908
KESİMİ YAPILAN KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI
1562
1434
576
580
KAYIT ALTINA ALINAN SAHİPLİ HAYVAN SAYISI
8
5
8
10
HİZMET BİNASI BAKIM VE ONARIMI
% 100
*****
*****
*****
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
SAĞLIKLI HAYVAN KESİMİ YAPARAK, ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN
HAYVANSAL KAYNAKLI RİSKLERİ AZALTMAK
SAĞLIKLI VE HİJYENİK HAYVAN KESİMLERİ İÇİN GEREKLİ ARAÇ, GEREÇ VE TIBBİ
MALZEME TEMİNİNİ SAĞLAMAK
Ekonomik Kod
2015
06
SERMAYE GİDERLERİ
20 000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
20 000,00
-----------------------------------
Yurt Dışı
------------------
------------------
20.000,00
71
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
SAĞLIKLI HAYVAN KESİMİ YAPILABİLMESİ İÇİN MEZBAHA BİNASININ OLUŞACAK İÇ
VE DIŞ ETKENLERDEN KORUMAK
HİZMET BİNASI BAKIM VE ONARIMI
Ekonomik Kod
06
2015
SERMAYE GİDERLERİ
20 000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
20 000,00
------------------
Yurt Dışı
-----------------------------------
------------------
20.000,00
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
GÜVENLİ BİR KENT İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN RİSLKERİ AZALTMAK
İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN RİSKLERLE MÜCADELE AMACI İLE
SOKAK HAYVAN BAKIMEVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ YAPIMI
Ekonomik Kod
2015
06
SERMAYE GİDERLERİ
700 000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
------------------
Yurt Dışı
-----------------------------------
------------------
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri
03
05
Cari transfer
06
Sermaye Giderleri
Döner Sermaye
700.000,00
2015
722.000,00
85.000,00
440.000,00
2.000,00
90.000,00
1.339.000,00
------------------
Diğer Yurt İçi
------------------
Yurt Dışı
------------------
------------------
Bütçe Dışı
Kaynak
72
700 000,00
2 079.000,00
BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ
73
Görev Tanımı
§Belediyenin bilgi işlem ihtiyacının envanterini yapmak,bilgi işlem sisteminin tesis,teçhizat ve malzeme
ihtiyacını belirlemek,ihtiyaca göre öneriler hazırlamak,
§Bilgi işlem faaliyetleri için gerekli sistem analizi,programlama,operasyon çalışmalarını yönlendirmek,nezaket etmek,denetim altında tutmak,
§Bilgi İşlem sistemi içerisinde bilgi işleme , sonuç alma ve bilgi iletimi çalışmalarını hızlı ve güvenilir
olarak zamanında yürütülmesini sağlamak,
§Bilgi işlem alanındaki teçhizat ve program gelişmelerini izlemek,gerektiğinde belediyede kullanılması
için öneriler hazırlamak,
§Bilgi işlem sisteminin teçhizatı ve programlarının alındığı kuruluşlarla ilişkileri düzenlemek,sözleşme
hazırlamak ve gerekli servisi sağlamak,
§Kurum için gerekli verilerin toplanmasını sağlamak,sistem çıktı raporlarının dağıtımını yapmak,bilgilerini ve gizliliğini disiplin altında tutmak,
§Vatandaşları ilgilendiren bilgi işlem hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
§Bilgi İşlem Müdürlüğü olarak ,sistem otomasyonuna bağlı bozulan cihazların bakımını ve kontrolünü
yaparak teknik destek vermek,
§Sistem programlarının ve diğer paket programların kullanılması için ,personele gerekli eğitimi vererek
yetişmiş eleman sayısını artırmak,
§Otomasyon sistemindeki verilerin günlük olarak yedeklerini almak,
§Başkanlığın sistem otomasyonunda ve birimlerinde kullanılan bilgisayar için gerekli programları satın
alarak,zamanla değişen kanun,tüzük ve yönetmeliklere göre gerekli düzenlemeleri yaparak teknik
destek vermek,
§Kent Bilgi Sistemi çalışmaları doğrultusunda verilen güncellemeleri koordine etmek,
§Su otomatik ödeme protokol sözleşmesi yapılan bankalara su fatura datalarının gönderilmesini ve
banka tarafından yapılan su otomatik tahsilatlarının otomasyona işlenmesi,
§Otomatik su ödeme ile ilgili su abone sorunlarının çözülmesi,
74
§Kurum bünyesinde,korsan yazılım ve teçhizat kullanılmasını önlemek,
§Vatandaşa yönelik elektronik ve mobil uygulamalar geliştirmek,
§Kent ve kentliği ilgilendiren her konuda araştırma ve geliştirme programları hazırlamak,ilgili birimlere
sunmak,
§Belediyenin yapacağı yatırım ve iş programları çerçevesinde birimler arası ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,
§Belediyeye bağlı tüm birimlerin çalışma ve personel performanslarının değerlendirilmesi çalışmalarını
yürütmek .
§Stratejik plan hazırlanmasında oluşturulan çalışma gruplarınca yapılan çalışmaları planlamak,düzenlemek ve programlar çerçevesinde çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak,
§Stratejik plan çalışmaları ile ilgili olarak gerekli eğitim programları düzenlemek,düzenlenen programlara ilgili çalışma gruplarının katılımını sağlamak,
75
İdare Adı
Birim Adı
Amaç 4
Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması
Hedefi 4.3
Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi
amacıyla kullanıcıların veriye hızlı erişimi,iş sürekliliği,bilgi
veri güvenliği ve veriye ulaşımın kolaylaştırılması hedeflenmektedir.
Performans hedefi
Belediye tüm cat 6 kablolama,katlara fiber kablolama,kablo kanalları ve taşıma tavaları,numaralandırma,48’li switch,switch kabineti ve program bakım
güncellemelerinin yapılması, donanım parçalarının yenilenmesi,iş sürekliliği için ups güç kaynağı ve akülerin bakım
hizmetinin yapılması,İhtiyaç duyulan yeni programların
temini sağlanacak böylece teknolojik gelişmelerin gerisinde kalması önlenecektir
Faaliyetler
Bütçe
Toplam
Belediye tüm cat 6 kablolama,katlara fiber kablolama,kablo
kanalları ve taşıma tavaları,cat6 uçları numaralandırma,48’li switch,switch kabineti ve program bakım güncellemelerinin yapılması
250.000
Donanım Parçaları Alımı
5.000
5.000
Ups Güç kaynağı , akü ve teçhizatların bakım ve onarım yapılması
20.000
20.000
Metro internet hat kapasitesini yükseltme,adsl,ghdsl ödemeleri
60.000
60.000
Microsoft Office programı alınması
25.000
25.000
Eğitim kurslara katılma giderleri
10.000
10.000
250.000
--------
2013
2014/ilk 6ay
2015
2016
Gekçekleşen
Gerçekleşen
Hedeflenen
Tahmin
Otomasyon sistem güncellemesi ve bakımı (%)
%100
%100
%100
%100
Ups Güç kaynağı , akü ve teçhizatların bakımının yapılması (%)
%100
%100
%100
%100
7
3
10
14
Masaüstü Bilgisayar Bakım- Onarım
900
560
500
400
Dizüstü Bilgisayar Bakımı – Onarım
280
80
200
220
LCD monütör onarımı sayısı
15
10
17
20
Yazıcı bakım onarım sayısı
100
55
120
130
Windows lisans alımı
45
35
--
30
Server Bakımı
Office lisans alımı
-
-
30
35
400
220
200
150
15 Anlaşmalı Banka’ya Su Borç Datası Gönderilmesi
(%)
%100
%100
%100
%100
15 Anlaşmalı Banka’dan Gelen Su Fatura Tahsilatlarının Sisteme İşlenmesi(%)
%100
%100
%100
%100
1
-
-
-
Network arızası
Mali Yılı Performans Program Hazırlığı sayısı
76
Bütçe Dışı
İhtiyaç duyulan yeni programların temini sağlanacak böylece Performans Hedefi
teknolojik gelişmelerin gerisinde kalması önlenecektir
Harcama Birimi
Faaliyet Adı
Program güncelleme bakımlarının yapılması
Açıklama: Otomasyon sistemimizin bakım ve güncellemesinin yapılması
Belediyemizin Yerel ağ sisteminin cat6-fiber kablo ,kablo kanalları ve ups prizlerin yenilenmesi,
switch ve switch kabinet alımı
Ekonomik Kod
2015
03
250.000,00
250.000,00
Döner Sermaye
----
Bütçe Dışı
Kaynak
Diğer Yurt İçi
----
Yurt Dışı
----
Toplam Bütçe Dışı
Kaynak İhtiyacı
PerformansHedefi
Harcama Birimi
Faaliyet Adı
Ekonomik Kod
03
--250.000,00
Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla iş sürekliliği için bilgisayarların arızalı donanım parçalarının yenilenmesi
Donanım Parçaları Alımı
2015
5.000,00
5.000,00
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
Diğer Yurt İçi
-------
Yurt Dışı
---
----
5.000,00
77
Performans
amacıyla iş sürekliliği için ups güç kaynağı, akülerin ve
teçhizatlarının bakım hizmetinin yapılması
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Ups Güç kaynağı , akü ve teçhizatların bakım ve
onarımının yapılması
2015
Ekonomik Kod
03
Döner Sermaye
20.000,00
20.000,00
----
Diğer Yurt İçi
----
Yurt Dışı
----
Bütçe Dışı
Kaynak
Performans Hedefi
Harcama Birimi
Faaliyet Adı
Ekonomik Kod
03
--20.000,00
Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla iş
sürekliliği sağlanması
Metro internet hattının kapasitesini yükseltme,adsl ve ghdsl
ödemeleri
2015
60.000,00
60.000,00
Döner SermayE
Bütçe Dışı
Kaynak
Diğer Yurt İçi
-------
Yurt Dışı
----
---
78
60.000,00
Performans Hedefi
Harcama Birimi
amacıyla iş sürekliliği sağlanması
Faaliyet Adı
Microsoft Office programının alınması
Ekonomik Kod
2015
06
Sermaye giderleri
25.000,00
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
25.000,00
----
Diğer Yurt İçi
----
Yurt Dışı
----
---
25.000,00
Harcama Birimi
Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla iş sürekliliği sağlanması
Faaliyet Adı
Eğitim ve kurslara katılma giderleri
Performans Hedefi
Ekonomik Kod
03
Bütçe Dışı
Kaynak
2015
Mal ve hizmet alımları
10.000,00
10.000,00
Döner Sermaye
----
Diğer Yurt İçi
----
Yurt Dışı
----
---
10.000,00
79
Ekonomik Kod
2015
01
Personel Giderleri
159.700,00
02
03
75.500,00
06
Sermaye Giderleri
65.000,00
27.000,00
327.200,00
Döner Sermaye
------------------
Diğer Yurt İçi
------------------
Bütçe Dışı
Yurt Dışı
Kaynak
-----------------Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı----------------- Toplam Kaynak İhtiyacı
80
697.200,00
DESTEK
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
81
Görev Tanımı
Belediyemizin bünyesinde bulunan müdürlüklerin ihtiyaçlarını 4734 Sayılı İhale Kanunun 22.
maddesinin a,b,c,d bentlerine uygun olarak karşılamak amacı ile yönetmeliklere ve kalite standartlarına
uygun bir şekilde piyasa araştırması yapılır.
Doğrudan Tedarik Hizmetleri .
Parasal limitleri aşmayan durumlarda, ihtiyaç belirten
Müdürlükler satın alım konusunda bilgilendirilir ve yönlendirilir.
.
82
Parasal limitlerin aştığı durumlarda konu ihale komisyonuna aktarılır.
İdare Adı
Birim Adı
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç
Kurum içi gelişime katkı sağlamak.
Hedefi
Müdürlüklerden gelen, malzeme istekleri kanun ortamında piyasa fiyat
araştırmaların yapılması
Performans
hedefi
Müdürlüklerden gelen malzeme istekleri en kısa zamanda kaliteli, tasarruf
tedbirlerine riayet ederek en ucuza temini sağlamak Kaynak İhtiyacı 2015
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
Piyasa fiyat araştırmaları
Kırtasiye ve Büro malzeme alımları
5.000
5.000
Taşıma Giderleri
5.000
5.000
Kurslara Katılma ve Eğitim giderleri
5.000
5.000
7.000
7.000
Doğrudan temin sayısı(ad)
2013
Gerçekleşen
799
2014 İlk 6 ay 2015
Gerçekleşen Tahmin
361
800
2016
Tahmin
800
Doğrudan temin süresi(gün)
5
5
5
5
Ted. Kalemi başına alın. Tek. Sayısı(adet) 5
5
5
5
Satın alımların yıllık hacmi(TL)
3.875.595,49
1.983.060,49
3.000.000
3.000.000
Piyasa Fiyatları(TL)
4.510.929,77
2.275.456,14
3.000.000
3.000.000
Sağlanan Tasarruf(TL)
635.334,28
292.395,65
Lisans Alımları
-
1
3
2
Seminerlere Katılım
-
3
4
5
Makine Teçhizat bakım ve onarım giderleri
83
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Hizmetlerimiz İçin İhtiyaç Duyulan Malzemelerin Alımları
Kırtasiye Alımı
Açıklama:
Toner, Kâğıt, Kalem, Klasör V.S Her çeşit Tüketim Malzemesi Alımı
03
Ekonomik Kod
2015
Döner Sermaye
5.000
5.000
---------------
Bütçe Dışı
Kaynak
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
--------------5.000
Performans
Hedefi
Hizmetlerimizin Verimli Bir Şekilde Yürümesi İçin Makine ve ekipmanların bakımların
düzenli olarak kontrolleri ve yedek parçaların teminin yapılması
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Makine teçhizatların bakım ve onarımı
AÇIKLAMA:
Büro (fotokopi, faks v.b)makinelerin bakımı ve parça alımları 03
Ekonomik Kod
2015
7.000
7.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Döner Sermaye
---------------
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
---------------
84
7.000
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Kaliteli bir hizmet için personelimizin performansının yükselmesine yönelik eğitimler
Kurs ve seminerlere katılım
AÇIKLAMA: Personelin Yönetmelik Ve Kanunlarda Yapılan Değişiklikleri Güncel Tutmak.
03
Ekonomik Kod
2015
4.000
4.000
Döner Sermaye
---------------
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
---------------
Bütçe Dışı
Kaynak
4.000
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Mal Ve Malzeme Alımı Hizmetlerimiz İçin Kargo Ve Diğer Taşıma Giderleri
Taşıma Giderleri
AÇIKLAMA:
Tüm Müdürlüklerimizin Hizmetleri İçin Kullanılan Bazı Malzeme Alımlarının Şehir Dışı Ve Yurt
Dışından Gelen Yedek Parça V.S Alımlarının Kargo Ve Diğer Taşıma Giderleri Ekonomik Kod
2015
03
Bütçe Dışı
Kaynak
5.000
5.000
Döner Sermaye
---------------
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
---------------
5.000
85
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
2015
239.000
02
03
05
Cari Transfer
1.000
06
Sermaye giderleri
6.000
Döner Sermaye
36.000
104.000
386.000
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
Yurt Dışı
86
407.000
HUKUK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
87
Görev tanımı:
•
Isparta Belediyesi adına bütün Adli ve İdari yargı mercilerinde dava açmak, açılmış davaları yürütmek ve sonuçlandırmak, takipte bulunmak, takipleri neticelendirmek, Belediyemiz lehine en iyi sonuçların alınması için tüm adli ve
idari mercilerde Belediye tüzel kişiliğinin haklarını aramak ve korumak,
•
Isparta Belediyesi aleyhine bütün adli ve idari yargı mercilerinde açılmış dava ve takipleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
•
Adli ve İdari yargı mercilerinden, hakemlerden, icra dairelerinden veya noterden Isparta Belediyesine yapılacak
tebligatları Isparta Belediyesi adına tebellüğ ederek hukuki gereklerini yerine getirmek,
•
Isparta Belediyesi’ne ait her türlü idari işlem ve icraatın hukuka uygunluğunu temin için Başkanlık makamınca
ve Isparta Belediyesine bağlı idari birimlerce sorulan hususlar hakkında sözlü veya yazılı olarak mütalaa vermek,
•
Hukuk İşleri Müdürlüğüne intikal eden kararların Belediye aleyhine olanlar ve kısmen leh ve kısmen aleyhte
olanlar hakkında ilgili müdürlükleri bilgilendirmek, Belediyenin borcundan dolayı gelen mahkeme kararları sonucundaki
icra takiplerini kontrol ve itiraz gibi hukuki işlemleri yapmak,
•
Davaların ve icra takiplerinin açılması için Başkanlık Makamının ve Başkan Yardımcılarının onayını almak,
•
mek,
İstimlâk bedelinin yükseltilmesi ile ilgili Tezyid-i Bedel davalarıyla ilgilenmek, idari mahkemelerde sonuca erdir-
•
Yasal Mevzuat doğrultusunda İcra Dairelerine ve Mahkemelere harç, tebligat vb. gibi masraf ve giderleri süresi
içinde yatırmak,
•
Hukuk İşleri Müdürlüğüne gelen Bilgi Edinme müracaatları hakkında konu ile ilgili bilgiler temin etmek ve 4982
Sayılı Kanun gereğince yasal süresi içinde cevap vermek.
•
88
Birimimiz 10.03.2005 tarihinden itibaren müdürlük olarak görev yapmaktadır
İdare Adı
Birim Adı
Amaç
BELEDİYEMİZ VE VATANDAŞ İLE İLGİLİ HUKUKİ SORUNLARI KANUNLAR
ÇERÇEVESİNDE ÇÖZMEK
Hedefi
BELEDİYEMİZDE ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLERLE OLAN HUKUKİ SORUNLARI
ÇÖZMEK
Performans
BELEDİYEMİZ İLE VATANDAŞ ARASINDA HER TÜRLÜ PROBLEMİ YARGI
Hedefi
ÖNCESİNDE HUKUKİ SINIRLAR İÇERİSİNDE ÇÖZMEK
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
HER TÜRLÜ HUKUKSAL İŞLEMLER
--266,000.00
2013
Gerçekleşen
2014/
İlk 8 ay
Gerçekleşen
48
81
129
2015 Hedeflenen
2016 Tahmin
AÇILAN DAVA SAYISI (LEHTE)
48
--AÇILAN DAVA SAYISI (ALEYHTE) 81
--SONUÇLANAN DAVA SAYISI (LE- 129
--HTE)
SONUÇLANAN DAVA SAYISI
83
84
--(ALEYHTE)
DEVAM EDEN DAVA SAYISI
401
363
--(DERDEST)
Performans
BELEDİYEMİZ İLE VATANDAŞ ARASINDA HER TÜRLÜ PROBLEMİ YARGI
Hedefi
ÖNCESİNDE HUKUKİ SINIRLAR İÇERİSİNDE ÇÖZMEK
Harcama Birimi
Faaliyet Adı
KURUM VE VATANDAŞ ARASINDAKİ HER TÜRLÜ HUKUKSAL SORUNLARI
ÇÖZMEK
Ekonomik Kod
2015
03
266,000.00
266,000.00
Bütçe Dışı KayDöner Sermaye
-nak
Diğer Yurt İçi
-Yurt Dışı
-Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
-Toplam Kaynak İhtiyacı
266,000.00
89
İdare Adı
Birim Adı
Amaç
BELEDİYEMİZ VE VATANDAŞ İLE İLGİLİ HUKUKİ SORUNLARI TEKNOLOJİK
ORTAMDA DAHA HIZLI ÇÖZÜME ULAŞTIRMAK
Hedefi
TEKNOLOJİYE DAYALI İŞLEMLERİN HIZ KAZANMASI
Performans
BİLGİSAYARLI ORTAMLARDAKİ İŞLERİN HIZ KAZANMASI
Hedefi
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
BİLGİSAYAR BAKIM ONARIM VE YENİLENMESİ 2,000.00
-2,000.00
YAZICI, TARAYICI V.B. MALZEMELRİN ONAR2,000.00
-2,000.00
IMI VE BAKIMI
2013
Gerçekleşen
2016 Tahmin
1
2014/
2015 Hedeilk 6 ay
flenen
Gerçekleşen
1
1
İCRA VE HUKUK PROGRAMLARININ GÜNCELLENMESİ
UYAP PROGRAMI GÜNCELLEMELERİ
E-İMZA ALIMI
BİLGİSAYAR ALIMI
DAHA GELİŞMİŞ VE UYGULANABİLİRLİĞİ FAZLA OLAN
MEVZUAT VE İCRA PROGRAMI
1
1
1
1
1
---
----
--1
--1
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
Mal Ve Hizmet Alımları
06
Sermaye Giderleri
Bütçe Dışı KayDöner Sermaye
nak
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
90
1
2015
147,000.00
23,000.00
0
5,000.00
175,000.00
----441,000.00
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Bilgisayar bakım onarımlarının yapılması
Bakım Onarım
AÇIKLAMA:
03
Ekonomik Kod
2015
2.000,00
2.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
-----------------------------
Yurt Dışı
---------------
---------------
2.000,00
91
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Bilgisayar bakım onarımlarının yapılması
Bakım Onarım
AÇIKLAMA:
03
Ekonomik Kod
2015
2.000,00
2.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
02
03
06
---------------
Yurt Dışı
---------------
---------------
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
---------------
Sermaye giderleri
Döner Sermaye
2.000,00
2015
147.000,00
23.000,00
0
5.000,00
175.000,00
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
Yurt Dışı
92
441.000,00
TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
93
Görev tanımı:
Isparta Belediyesi adına bütün Adli ve İdari yargı mercilerinde dava açmak, açılmış davaları yürütmek ve sonuçlandırmak, takipte bulunmak, takipleri neticelendirmek, Belediyemiz lehine en iyi
sonuçların alınması için tüm adli ve idari mercilerde Belediye tüzel kişiliğinin haklarını aramak ve
korumak,
Isparta Belediyesi aleyhine bütün adli ve idari yargı mercilerinde açılmış dava ve takipleri yürütmek
ve sonuçlandırmak,
Adli ve İdari yargı mercilerinden, hakemlerden, icra dairelerinden veya noterden Isparta Belediyesine yapılacak tebligatları Isparta Belediyesi adına tebellüğ ederek hukuki gereklerini yerine getirmek,
Isparta Belediyesi’ne ait her türlü idari işlem ve icraatın hukuka uygunluğunu temin için Başkanlık
makamınca ve Isparta Belediyesine bağlı idari birimlerce sorulan hususlar hakkında sözlü veya
yazılı olarak mütalaa vermek,
Hukuk İşleri Müdürlüğüne intikal eden kararların Belediye aleyhine olanlar ve kısmen leh ve kısmen aleyhte olanlar hakkında ilgili müdürlükleri bilgilendirmek, Belediyenin borcundan dolayı gelen
mahkeme kararları sonucundaki icra takiplerini kontrol ve itiraz gibi hukuki işlemleri yapmak,
Davaların ve icra takiplerinin açılması için Başkanlık Makamının ve Başkan Yardımcılarının
onayını almak,
İstimlâk bedelinin yükseltilmesi ile ilgili Tezyid-i Bedel davalarıyla ilgilenmek, idari mahkemelerde
sonuca erdirmek,
Yasal Mevzuat doğrultusunda İcra Dairelerine ve Mahkemelere harç, tebligat vb. gibi masraf ve
giderleri süresi içinde yatırmak,
Hukuk İşleri Müdürlüğüne gelen Bilgi Edinme müracaatları hakkında konu ile ilgili bilgiler temin
etmek ve 4982 Sayılı Kanun gereğince yasal süresi içinde cevap vermek.
Birimimiz 10.03.2005 tarihinden itibaren müdürlük olarak görev yapmaktadır.
94
İdare Adı
Birim Adı
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Amaç
Evsel atıkların, ambalaj atıklarının, tıbbi atıkların düzenli olarak toplanması ve
ayrıştırma işlemi ile bertarafının sağlanması;
Haşarelere karşı ilaçlama çalışmalarında standartlara uygun, çevre ve insan
sağlığına etkisi az olan, uygulanabilirlik ve ekonomik açıdan en son yöntemleri
uygulamak.
Isparta ili Merkez İlçedeki 44 mahallede yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti
vererek sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre ile yaşanabilir bir kent yaratmak.
Hedefi
Performans
hedefi
Belediyemiz hizmet sınırları içerisinde üretilen evsel ve evsel nitelikli katı atıklar,
ambalaj atıkları, mezbahane atıkları ile sağlık kuruluşlarında üretilen tıbbi atıkların
toplanmasından nihai bertarafına kadar geçen süreçte çevre ve insan sağlığını
koruma, çevre kirliliğinin önlenmesi konularında faaliyetlerini Atık Yönetimi ile
uyumlu olarak yürütmek.
Bütçe
Bütçe Dışı Toplam
Faaliyetler
-
-
-
-
Çöp toplama hizmetleri
İlaçlama hizmetimiz
Konteynır, varil ve çöp kutularının temini
Bordür Boyası Alımı
14.000.000,00
300.000,00
370.000,00
100.000,00
14.000.000,00
300.000,00
370.000,00
100.000,00
2013
Gekçekleşen
2014
Gerçekleşen
6 aylık
2015
Hedeflenen
2016
Tahmin
Çöp toplama araç sayısı (şirket) (adet)
27
29
29
29
207 ton
238 ton
250 ton
270 ton
1206 kg/gün
1262 kg/gün
1800 kg/gün
2050 kg/gün
73 adet
73 adet
73 adet
73 adet
3300 adet
3200 adet
3500 adet
3700 adet
2400 lt
2600 lt
2600 lt
2700 lt
10.256.551,00
5.749.470,62
6 aylık
318.310,90
242.490,00
370.000,00
388.500,00
108.236,68
179.548,00
300.000,00
315.000,00
Günlük toplanan çöp miktarı (ton)
Günlük toplanan tıbbi atık miktarı kg/
gün
Temizliği yapılan okul sayısı
Kentteki çöp konteynırı sayısı
Kullanılan haşere ilaç miktarı (lt)
Şehiriçi Temizlik İhalesi Hizmet Alım İşi
(TL)
Konteynır, Askılı Bidon ve Varil alımı (TL)
Haşere ile mücadele İlaç Alımı (TL)
14.000.000,00 14.600.000,0
95
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Çevreyi her türlü kirlilikten arındırmak ve temizliğini sağlamak.
Şehiriçi Temizlik İhalesi Hizmet Alım İşi
Ekonomik Kod 03
03
2015
14.000.000,00
Döner Sermaye
---
Diğer Yurt İçi
---
Yurt Dışı
---
---
Bütçe Dışı
Kaynak
14.000.000,00
Performans
Hedefi
Halk sağlığını tehdit edici unsurları ortadan kaldırmak için haşere ile mücadele
etmek.
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Haşere ile Mücadele için İlaç alım işi
Ekonomik Kod 03
03
2015
Döner Sermaye
---
Diğer Yurt İçi
---
Yurt Dışı
---
---
Bütçe Dışı
Kaynak
96
300.000,00
300.000,00
Performans
Hedefi
Çevreyi kirletici her türlü etkeni en aza indirmek ve evsel atıkların toplanmasına
katkı sağlamak.
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Konteynır, Askılı Bidon ve Varil Alımı
Ekonomik Kod 03
03
2015
370.000,00
Döner Sermaye
---
Diğer Yurt İçi
---
Yurt Dışı
---
---
Bütçe Dışı
Kaynak
370.000,00
Performans
Hedefi
Çevremizin daha güzel görünüme kavuşması için şehrimizin ana arterlerinde
bordür boyama çalışması yapılmaktır.
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Bordür Boyası Alımı
Ekonomik Kod 03
03
2015
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
100.000,00
---
Diğer Yurt İçi
---
Yurt Dışı
---
---
100.000,00
97
İdare Adı
Birim Adı
Amaç
Ambalaj atıklarının, tıbbi atıkların, atık pillerin, atık bitkisel yağların, ömrünü
tamamlamış lastiklerin, atık yağların yönetim planlarını oluşturarak geri dönüşebilir
malzemeleri geri dönüşüme kazandırmak ve bunlarla ilgili faaliyette bulunmak.
Ambalaj atıklarında tüm Isparta nın mahallelerinde atık kağıt toplamak, tıbbi
atıkların düzenli bir şekilde toplanarak sterilizasyonunu sağlamak, Atık Bitkisel yağ
konusunda vatandaşlarımız bilinçlendirmek ve toplama faaliyetine başlamak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirtmiş olduğu çevreyi en az kirletme düzeyinde
yayınlanan yönetmelikleri uygulamak ve faaliyete geçirmek.
Hedefi
Performans
hedefi
Geri dönüşebilir malzemeleri toplamak, toplattırmak ve ülke ekonomisine katkı da
bulunmak.
Bütçe
Faaliyetler
- Ambalaj Atıkları Toplama Faaliyetimiz
- Tıbbi Atıkları Toplama Faaliyetimiz
- Atık Pil Toplama Faaliyetimiz
- Bitkisel Atık Yağ Toplama Faaliyetimiz
------- Ömrünü Tamamlamış Lastikleri Toplama
Faaliyetimiz.
- Hafriyat Atıklarını Toplama Faaliyetimiz
Ambalaj Atıkları Toplama Faaliyetimiz
Tıbbi Atık Toplama Faaliyetimiz
Hafriyat Atıkları Toplama Faaliyetimiz
Bitkisel Atık Yağ Toplama Faaliyetimiz 2013
Gekçekleşen
2014/ilk 6 ay
Gerçekleşen
2015
Hedeflenen
2016
Tahmin
2800 ton
1750 ton
3700 ton
4200 ton
450 ton
230 ton
480 ton
540 ton
3650 ton
1850 ton
3500 ton
5000 ton
3140
3200 kg
4000 kg
5000 kg
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
Sermaye Giderleri
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
Yurt Dışı
98
2015
520.000,00
105.000,00
130.000,00
8.000,00
763.000,00
15.533.000,00
PARK VE BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
99
GÖREV TANIMI
1) Düzenlemesi yapılacak alanların cinsini belirlemek (kavşak, orta refüj, gezinti alanları, çocuk oyun alanları v.b.)
2) Sahaların tanzimi için gerekli etüt proje, detay planlarını ilgili müdürlüklerle birlikte koordineli bir şekilde çalışarak,
arazi üzerinde tatbikini yapmak veya yaptırmak.
3) Gerekli araştırma geliştirme ve projelendirme bürosu veya müşavir kuruluşlarıyla her türlü kentsel tasarım ve peyzaj
uygulama projeleri hazırlanması ve uygulanmasını yapmak, yaptırmak.
4) Park, bahçe, koru, yeşil alanlarda düşünülen fiziki ve mimari yapılaşma için görüş bildirmek ve etüt etmek.
5) Belediye sınırları dahilinde yeşil alanların bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi çalışmaları için gerekli çalışmaları yapılmak.
6) Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek amacıyla bayramlar, festivaller, sergiler, eğlence ve yarışmalar yapılmasına
yardımcı olmak.
7) Halkın park ve bahçeler konusunda çeşitli dilek, talep ve şikayetini inceleyerek gerekli araştırma ve çalışmaları yaptıktan sonra gerekli aydınlatıcı bilgileri vermek.
8) Park ve Bahçeler Müdürlüğü için gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken malzemeleri temin etmek.
9) Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmaları ile ilgili olarak gerekli kuruluşlarla temasa geçip işbirliği yapmak.
10) Düzenlenen park, bahçe ve dinlenme alanlarının su ve elektrik tesisatını hazırlamak veya hazırlatmak, İSKİ, TEDAŞ
vs İdarelerine başvurup yapılan tesisatlarını açtırılmasını sağlamak.
11) Park ve yeşil alan düzenleme çalışmaları için gereken bitkisel toprak ve gübre temin etmek.
12) Fidanlıklardan fidan temin etmek ve bunların dikimi ve bakımını yapmak.
13) Çim ekimi, biçimi ve bakımı işlerini yürütmek
14) Tüm yeşil alanların sulanmasını sağlamak, ağaçların sulanması için periyodik bir program hazırlayıp uygulamak.
15) Budama zamanı ağaçların budanması, kuruyanların kesilmesi, devrilenlerin kaldırılması gibi bakım çalışmalarını
yürütmek.
16) Bitki hastalık ve zararlılarına karşı zirai mücadele etmek.
17) Çevreyi tertiplemek, kafes tel veya panel çit ve değişik ebatta borular kullanarak bu alanları koruma altına almak.
18) Parklara konacak oyun aletlerinin, bankların, piknik masalarının hazırlanması ve konacak yerlere naklini sağlamak,
monte etmek, bozulanların tamir işini yapmak.
19) Parklarda ve yeşil alanlarda hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla boyama, kaynak işleri, çim biçme, temizlik
yapma, sulama v.s. bakım ve onarım çalışmaları yapmak.
20) Park ve bahçelerin korunmasına, malzemelerin bulundurulmasına yarayacak bekçi kulübeleri yapmak veya
yaptırmak.
21) Bölgemizde müdürlüğümüz çalışmaları ile ilgili faaliyetlerde bulunan müteahhitlerin çalışmalarını denetlemek.
22) Halkın yeşil alan, orta refüj ve kavşaklarda yapmış oldukları tahribatları zabıt varakası değerlendirilerek bir rapor
hazırlayıp tahribat yapanlardan masrafların temini yönünde çalışma yapmak.
23) Müdürlüğümüz ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, gereç ve makinelerin tespiti ile alım ve bakımını yapmak, mevcut araç
ve makineleri çalışır halde bulundurmak.
24)Yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlamak.
25) Müdürlük personeli ile ilgili hizmetleri yürütmek, hizmet içi eğitim kursları açmak ve seminerler düzenlemek.
26) Alım, hizmet ve yapım ihale dosyalarını hazırlamak.
100
27) Konusu itibarı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün sorumluluk alanına girmeyen ancak uygulanması ile sorun yaratacağı anlaşılan hususların tespiti halinde telafisi için ilgili müdürlüğü bilgilendirmek.
28) Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin 1580 sayılı yasaya uygun ve müdürlük çalışmaları ile ilgili aldığı kararları
uygulamak
29) Belediye Meclisi ve Encümenine çalışmalar ile ilgili teklif hazırlamak ve makamın onayına sunmak.
30) Personelin yazışmalarını yapmak ve talep etmek.
101
İdare Adı
Birim Adı
Amaç
Toplum gelişimine ve sağlıklı yaşamını korumaya katkı sağlamak
Hedefi
Mücavir alan sınırları içerisindeki mevcut yapılmış olan ağaçlandırma, park,
bahçe oyun ve dinlence alanlarının günümüzün koşullarına göre korunup
bakımının yapılması ve yeni alanların oluşturulması
Performans
hedefi
Yeni park ve yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen ağaç-yeşil alan miktarını
her yıl artırmak, mevcut alanların sürekliliğinin sağlanması, sağlıklı yaşam
alanlarının oluşturulması
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
20,000.00
20,000.00
Enerji Alımları
700,000.00
700,000.00
Özel Malzeme Alımları
175,000.00
175,000.00
Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları
750,000.00
750,000.00
Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri
20,000.00
20,000.00
Avadanlık Alımları
50,000.00
50,000.00
Taşıt Alımları
830,000.00
50,000.00
830,000.00
İnşaat Malzemesi Giderleri
80,000.00
80,000.00
Elektrik Tesisatı Giderleri
600,000.00
600,000.00
Sıhhi Tesisat Giderleri
400,000.00
400,000.00
Park -Mesirelik Alanların Bakım ve Korunması (Diğer
70,000.00
70,000.00
Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
Giderler)
50,000.00
750,000.00
750,000.00
Yeşil Alan ve Parkların oluşturulması (Müteahhitlik
Giderleri)
300,000.00
300,000.00
Menkul Malların Onarım Giderleri
Yeni park, bahçe ve dinlence alanları
2013
2014/ilk 6 ay
Gekçekleşen Gerçekleşen
2015
Hedeflenen
25.000 m2
2016
Tahmin
25.000 m2
~1.610.225
m2
2
2.000 m2
35.000 m2
10.225 m2
~1.560.225 m2
Yeni oyun alanları
~1.550.000
m2
1
―
~1.585.225
m2
2
Yeni spor alanları
800 m2
―
2.000 m2
Yeşil alanlar
Mevcut parkların bakımı+sulaması
Mevcut refüjlerin bakımı+sulaması
Çim bakımı, biçimi ve sulaması
102
~1.389.000 ~1.399.225 m2 ~1.424.225
m2
m2
~161.000 m2 ~161.000 m2 ~161.000 m2
~1.550.000
m2
~1.560.225 m2
~1.585.225
m2
~1.449.225
m2
~161.000
m2
~1.610.225
m2
Bank üretimi
115 Adet
73 Adet
150 Adet
150 Adet
―
―
―
―
231.035
Adet 4758 Adet
20.500 Adet
20.000 Adet
804 Adet
2.000 Adet
50.000
Adet
2.000 Adet
88.869 Adet
84.459 Adet
―
3.600 Adet
100.000
Adet
4.000 Adet
50.000
Adet
4.000 Adet
64.000 Adet
59.500 Adet
60.000 Adet
147.228
Adet
211.228
Adet
―
107.000 Adet
1.000
300.000
Adet
360.000
Adet
―
60.000
Adet
300.000
Adet
360.000
Adet
―
Gül alımı
―
―
20.000 Adet
Gül dikimi
31.000 Adet
8.328 Adet
456.000
Adet
100 Adet
―
―
100.000
Adet
350.000
Adet
5 Adet
20.000
Adet
20.000
Adet
350.000
Adet
5 Adet
―
―
5 Adet
5 Adet
%100
%100
%100
%100
Pergule üretimi ve montajı
23 Adet
6 Adet
20 Adet
20 Adet
Piknik masası üretimi ve montajı
131 Adet
88 Adet
150 Adet
150 Adet
Oturma bankı üretimi ve montajı
115 Adet
73 Adet
250 Adet
250 Adet
Yüksek aydınlatma direği(projektörlü)
20 Adet
―
20 Adet
20 Adet
Muhtelif aydınlatma elemanları montajı
50 Adet
80 Adet
120 Adet
100 Adet
Traktör Alımı
―
―
2 Adet
―
Kentsel tasarımları yapılan projeler
1
4
5
5
Uygulaması yapılan peyzaj projeleri
1
4
5
5
Refüj düzenleme
Fidan alımı
Ağaççık dikimi
Ağaç dikimi
Ağaççık Üretimi
Çiçek üretimi
Çiçek alımı
Çiçek dikimi
Gül üretimi
Lale, Sümbül,Nergis,Çiğdem dikimi
Satın alınan oyun grupları (Salıncak)
Monte edilen oyun grupları
Tamir ve bakımı yapılan oyun grupları
166.500 Adet
103
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Yeni park alanların oluşturulması ve mevcudun korunması
İnşaat Malzemesi Giderleri
Açıklama: Çimento, kum, kilit taşı, bordür, kireç, mermer, kauçuk vs malzeme alımları
Ekonomik Kod
06
2015
Sermaye Giderleri
80.000,00
80.000,00
Döner Sermaye
-
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
Yurt Dışı
-
-
80.000,00
Performans
Hedefi
Yeni yeşil alan ve parkların, refüjlerin aydınlatılması ve mevcudun
korunmasında
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Elektrik Tesisatı Giderleri
Açıklama: Yüksek aydınlatma malzemeler, dekoratif aydınlatmalar, direk vs malzemelerin alımı
Ekonomik Kod
06
2015
Sermaye Giderleri
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
-
Yurt Dışı
-
-
104
600.000,00
600.000,00
600.000,00
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Yeni yeşil alan ve park ve refüjlerin sulama sistemlerinin kurulması ve
mevcudun korunması
Su Tesisat Malzemesi Giderleri
Açıklama: Su borusu, fıskiye, otomatik vanalar, musluk vs malzemelerin alımı
Ekonomik Kod
06
2015
Sermaye Giderleri
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
400.000,00
400.000,00
-
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
-
-
400.000,00
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Yeşil alan park ve mesirelik alanların bakım ve korunması
Park – Mesirelik alanların bakım ve korunması (Diğer Giderler)
Açıklama: Yeşil alan park ve mesirelik alanlarda yapılması düşünülen diğer çalışmalarla ilgili
malzeme giderleri
Ekonomik Kod
2015
06
Sermaye Giderleri
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
70.000,00
70.000,00
-
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
-
-
70.000,00
105
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Yeni yeşil alan ve parkların oluşturulması
Faaliyet Adı
Yeşil Alan ve Parkların Oluşturulması (Müteahhitlik Giderleri)
Açıklama: Yeni park,spor alanları vb yapımı
Ekonomik Kod
06
2015
Sermaye Giderleri
750.000,00
750.000,00
Döner Sermaye
-
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
Yurt Dışı
-
-
750.000,00
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Yeni yeşil alan ve parkların oluşturulması
Menkul malların onarım giderleri
Açıklama: Yeni park,spor alanları vb yapım – onarım giderleri
Ekonomik Kod
06
2015
Sermaye Giderleri
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
300.000,00
-
Yurt Dışı
-
-
106
300.000,00
300.000,00
İdare Adı
Birim Adı
Amaç 4
Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması
Hedefi
Müdürlüğümüz hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için idari bina ve
atölyelerde, ihtiyaç olan ve kullanılan gerekli araç gereç ve teçhizatı almak ve bakım
onarımını yapmak.
Performans
hedefi
Faaliyetler
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
Bütçe
Bütçe Dışı
20,000.000
Toplam
20,000.00
Giyim ve Kuşam Alımları
45,000.00
45,000.00
250,000.00
250,000.00
10,000.00
10,000.00
Büro ve İşyeri Mefruşatı
90,000.00
90,000.00
Büro ve İşyeri Makina Teçhizat Alımları
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
Menkul Mal Alım Giderleri
Bilgisayar Yazılım Alımları (Gayri Maddi Hak Alımları)
Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
―
―
2015
Hedeflenen
80
Eldiven (Çift)
4.200
―
4.000
4.000
Çizme (Çift)
―
―
80
80
Bot (Çift)
66
―
80
80
Yağmurluk (Takım)
―
―
80
80
Yazılım Alımları (Windows) (Adet)
―
―
11
―
Yazılım Alımları (Office) (Adet)
―
―
11
―
Bakım – Onarım (Atölye – Tamirhane)
―
―
1
―
Bilgisayar Alımı (Adet)
―
2
4
3
İş Elbisesi (Takım)
2013
2014/ilk 6 ay
Gekçekleşen Gerçekleşen
2016
Tahmin
80
107
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Park ve Bahçeler Müdürlüğünün vatandaşlarla ve diğer resmi kurumlarla sağlıklı
yazışmaların sağlanması için kullanılacak olan kırtasiye malzemelerinin alımı
Kırtasiye ve büro malzemesi alımı
Açıklama: Kırtasiye, basılı kağıt, defter ve benzeri mal ve malzeme alımları
Ekonomik Kod
03
2015
20.000,00
20.000,00
Döner Sermaye
-
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
Yurt Dışı
-
-
20.000,00
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Arazide çalışan personellerde kullanılmak üzere
Giyim ve kuşam alımı
Açıklama: Eldiven, ayakkabı, iş elbisesi vs. Alımları
Ekonomik Kod
03
2015
45.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
-
Yurt Dışı
-
-
108
45.000,00
45.000,00
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
İdari bina parklar ve mesirelik alanlarda kullanılacak araç gereç ve benzeri
malzemelerin yedek parçaları vs.
Menkul Mal Alım Giderleri
Açıklama: Büro malzemesi,koltuk, telefon,fotokopi makinesi pense,tornavida,matkap gibi
avadanlık ve yedek parça alımları, yangın tüpü,alarm sistemi,elektrik sayacı, vb. gibi malzeme
alımları
Ekonomik Kod
03
2015
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
250.000,00
250.000,00
-
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
-
-
250.000,00
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
İdari binada kullanılan bilgisayarlara yazılım alımları ve yapımları
Bilgisayar Yazılım Alımları (Gayri Maddi Hak Alımları)
Açıklama: Bilgisayarlarda kullanılacak olan programlar,lisanslar, kapasite arttırımı ve yeni
programların alımları ile ilgili; işletim sistemi 11 adet Windows yazılımı alınması, 11 adet Office
Lisans alımı
Ekonomik Kod
2015
03
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
10.000,00
10.000,00
-
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
-
-
10.000,00
109
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Ad
Atölye ve idari binada yapılacak olan bakım ve onarım
Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
Açıklama: Atölye, tamirhane, kademe gibi amaçlarla kullanılan ve belirtilen 03.8.1.(01.02.03.04)
gruplarına girmeyen hizmet binalarının 03.8.1.01 bölümünde sayılan nitelikte bakım ve onarım
giderleri
Ekonomik Kod
03
2015
90.000,00
90.000,00
Döner Sermaye
-
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
Yurt Dışı
-
-
90.000,00
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Hizmet binası ve üretim tesisleri mefruşat alımı
Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
Açıklama: İdari bina ve atölyelerde ihtiyaç duyulan mefruşat malzemelerin alımı
Ekonomik Kod
06
2015
Sermaye Giderleri
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
10.000,00
-
Yurt Dışı
-
-
110
10.000,00
10.000,00
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
İdari bina ve atölyelerde kullanılan bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinası alımı
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
Açıklama: Bilgisayar, yazıcı,fotokopi makinesi gibi çalışmaya ilişkin makine alımları
Ekonomik Kod
06
2015
Sermaye Giderleri
10.000,00
10.000,00
Döner Sermaye
-
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
Yurt Dışı
-
-
10.000,00
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
06
Sermaye Giderleri
6.936,000,00
911.000,00
1.812.500,00
931.000,00
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
2015
10.590.500,00
-
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
-
-
13.225.500,00
111
112
BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
113
Görev Tanımı:
§
Isparta Belediyesinin basın kuruluşları ile ilişkilerinin yürütülmesini sağlamak,
§
Belediye ve Isparta ile ilgili basında ve internet sitelerinde çıkan haberleri ve ülke gündemini
takip etmek, Başkan, Başkan yardımcılarına ve ilgili müdürlüklere ulaştırmak, arşivlemek,
§
Belediyenin çalışmaları konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi için fotoğraflı ve görüntülü basın bültenleri hazırlamak, yazılı ve görsel basın kuruluşlarına iletmek,
§
Belediyenin tüm çalışma ve organizasyonlarını takip etmek, fotoğraf ve kamera ile görüntülemek ve arşivlemek,
§
Basında çıkan yanlış ve eksik bilgileri takip etmek, ilgili müdürlüklerden doğru bilgileri alıp medya kuruluşlarına tekzipleri iletmek,
§
Gerekli zamanlarda yapılacak basın toplantılarını organize etmek,
§
Belediye Başkanının medya kuruluşları ile gerçekleşecek randevularını Özel Kalem Müdürlüğü
ile işbirliği içerisinde organize etmek,
§
Başkanın medya mensupları ile bir araya gelip fikir alış verişi yapmalarını sağlayacak toplantıları
organize etmek,
§
Belediyenin süreli ve süresiz yayınlarını hazırlamak, Ulusal-Yerel Gazete –Web Siteleri-Ajans Abonelikleri için gelen dilekçeleri Encümen’e havale ederek, Encümenden çıkan karara göre uygulayıp ödeme evraklarının hazırlanmasını sağlamak.
§
Belediyenin Müdürlüğümüz tarafından yürütülecek faaliyetlerini tüm boyutları ile ele alarak genel amaç ve politikalara uygun nitelikte bir tanıtım ve Halkla İlişkiler stratejisi belirlemek ve uygulamak,
§
Belediye çalışmalarının kamuoyunda yansımalarını ölçmek için belirli zaman aralıklarında kamuoyu araştırmaları yapmak,
§
Belediyenin tanıtım amaçlı kitap, bülten, takvim, broşür, afiş, billboard, davetiye, CD vb. tüm
materyallerin tasarımlarını hazırlamak, Özel Kalem Müdürlüğü ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü
ile koordineli çalışarak ödeme evraklarının hazırlanmasını sağlamak.
§
Önemli günler ve kuruluş yıldönümlerinde yapılacak faaliyet ve çalışmaları Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde organize etmek,
§
Belediyenin resmi web sitesini hazırlamak, birimlerin, projelerin, ilan, duyuru vb. basın haberlerini
web sitesinde yayınlamak, Encümen Kararına göre ödeme evraklarını hazırlanmasını sağlamak.
114
115
116
117
118
119
120
121
3.850.300,00
122
KÜLTÜR VE
SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
123
Görev Tanımı
•
Geleneksel gül ve halı festivali organizasyonlarını yapmak
•
Konserler düzenlemek
•
Resim yarışmaları yapmak
•
Yöresel yemek yarışmaları düzenlemek
•
Sportif turnuvalar düzenlemek
•
Yöresel oyun ve gösteriler düzenlemek
•
Ticari sergi ve stantlar açmak
•
•
•
Geleneksel toplu nikah ve sünnet şölenleri düzenlemek
Bayram, resmi bayram ve kandil kutlamaları yapmak
Geleneksel ramazan programları organize etmek
•
•
•
Ramazan çadırlarında iftar yemekleri düzenlemek
Ramazan çadırlarında kültürel etkinlikler düzenlemek
Ramazan çadırlarında sanatsal etkinlikler düzenlemek
•
Gençlik şölenleri düzenlemek
•
•
•
Gençliğe yönelik konserler düzenlemek
Moral ve motivasyon seminer ve konferansları düzenlemek
Kitap dağıtımları düzenlemek
•
Spor turnuvaları düzenlemek
•
•
•
•
•
•
•
Belediye birimleri arasında futbol turnuvası
Sokak basketbolu
Masa tenisi turnuvaları
Satranç turnuvaları
Taekwando ve kickbox turnuvaları
Geleneksel halk koşusu
Yaz spor okulları
•
Açık hava sinema günleri düzenlemek
•
•
Mahalle meydanlarında,
Mesirelik alanlarda
•
Kültürel faaliyetler
•
Kentimizi her yönden tanıtıcı kitaplar bastırmak ve Dağıtmak
İdari İşler Birimi:
•
Festivallerde, şölenlerde, ramazan çadırlarında, resmi-dini ve kültürel etkinliklerde,
kutlamalarda, sinema günlerinde, vb. törenlerde Organizasyon, süsleme ve ses düzeni sağlama
işleri
•
Hizmet binasının:
124
•
bakım, onarım ve temizliği
•
Çay ocaklarının rutin temizlik ve çay hizmetleri
•
TV verici istasyonlarını takip etmek
•
Asansör bakım ve onarımlarını temin ve takip etmek
•
Kalorifer tesisatının bakım, onarım ve yakımını temin etmek
•
İlgili müdürlüklere kömür dağıtımı yapmak
•
Önemli gün ve haftalarda pankart ve afiş asılması
Evlendirme Birimi:
•
Evlenecek çiftlerin nikâh işlemlerini yapmak
•
Belediye Düğün salonunda yer tahsisi yapmak
Gençlik Meclisi :
•
Öğrencilerimiz için eğitim seminerleri düzenlemek
•
Önemli gün ve haftalarda konu ile ilgili seminer ve konferanslar düzenlemek
•
Gençlerle motivasyon sağlanması amacı ile geziler organize etmek
İsmek Birimi:
•
Meslek ve beceri kazandırma amaclı kurslar açılması
Huzurevi:
•
Huzurevinde yardıma muhtaç ve yaşlı vatandaşlara hizmet etmektedir.
125
İdare Adı
Birim Adı
Amaç12
Kültür, sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım,
meslek ve beceri kazandırma, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent
tarihi bakımından önem taşıyan mekanların işlevlerinin korunması, tanıtılması,
eğitsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetlerin artırılması gibi çalışmalarla
kültürel hayatın güçlendirilmesi ve sosyal dayanışmanın sağlanmasıdır.
Hedefi 12.1
Amaçlarımız doğrultusunda Isparta’da kültürel faaliyetlerin artırılması, meslek
edindirilerek,işsizliğin minimuma indirilmesi , sosyal aktivitelere katılmak ve
sosyal faaliyetler organize etmektir
Performans
Hedefi 12.1.1
Isparta’da kültürel faaliyetlerin artırılması, işsizliğin ve meslek sahibi olmanın
minimuma indirilmesi , sosyal aktivitelere katılmak ve sosyal faaliyetler organize
etmektir
Faaliyetler
Konser, Festival, Spor Turnuvaları , Mehter
Gösterileri,Resmi Bayram , Dini Bayram ve Kandil
Kutlamaları, Ramazan ayı kültürel etkinlikleri, Seminer
ve Konferanslar,Halk Koşusu,
Konser
Festival (Haziran ayının ilk veya ikinci
haftası yılda bir kez 2 gün boyunca)
Spor Etkinlikleri (Santranç-Futbol –
Halkkoşusu-Teakwando – BasketbolVeleybol vs.)
Mehter Gösterileri
Ramazan ayı kültürel etkinlikleri
Konferans-seminer -tiyatro
126
Bütçe
Bütçe Dışı
950.000.00
2013
2014
2015
Tahmin
-
20
Toplam
950.000.00
2016
Tahmin
7
12
20
1
1
1
1
12
10
-
10
55
60
60
60
28
28
5
28
30
30
30
30
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Amaçlarımız doğrultusunda Isparta’da kültürel faaliyetlerin artırılması, meslek
edindirilerek,işsizliğin minimuma indirilmesi , sosyal aktivitelere katılmak ve
sosyal faaliyetler organize etmektir
Kültürel ,sosyal ve sanatsal yönde ilimizin tanıtımına katkıda bulunmak
AÇIKLAMA: Kültürel ,sosyal ve sanatsal yönde ilimizin tanıtımına katkıda bulunarak çalışmalar
yapmak, seminer,konferans ve sergiler düzenlemek,
Ekonomik Kod
2015
03
950.000.00
950.000.00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
Yurt Dışı
950.000.00
İdare Adı
Birim Adı
Amaç 4
Kurumun tüm birimlerinin kömür,elektrik, su, doğalgaz
gibi ihtiyaçlarının
karşılanması
Kömür,elektrik giderleri ve su alımı gibi ihtiyaçların karşılanmasını sağlamaya
yardımcı olmak,
Kurumun tüm birimlerinin kömür,elektrik, su doğalgaz gibi ihtiyaçlarının
karşılanmasını sağlamak
Hedefi 4.12
Performans
Hedefi
4.12.12
Faaliyetler
Isınma amaçlı kullanılmak üzere kömür-doğalgaz alımı
Müdürlüğümüze bağlı birimlerin faaliyetlerini devam
ettirebilmesi için ihtiyacı olan elektrik giderleri
Programlarda ve spor faaliyetlerinde kul.üzere su alımı
Kömür
Elektrik
Su
Doğalgaz (m3)
2013
Gerçekleşen
Bütçe
Bütçe Dışı
1.000.000.00
-
Toplam
1.000.000.00
350.000.00
350.000.00
15.000.00
15.000.00
2014
2015
Tahmin
400 ton
400 ton
12.000KW
12.000 KW
12.000 KW
12.000 KW
700 Koli
700 Koli
700 Koli
763m3
763m3
763m3
763m3
400 Ton
2016
Tahmin
400 Ton
127
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Hizmetlerimizin devamlılığı için ihtiyaçların karşılanması
Kömür Alımı,
AÇIKLAMA: 2014-2015 kış sezonunda idari binamız ve belediye müdürlüklerimizde ısınma amaçlı
kullanılmak üzere kömür ve doğalgaz alımı
Müdürlüğümüze bağlı Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi, Çocuk Oyun Evleri (Davraz-Zafer)
,Ismek (Bilgisayar, İngilizce, Diksiyon, El Sanatları, vb.) Hisar Mahallesi Etüt Eğitim Merkezleri.
Modern evler Kent Konseyi
Ekonomik Kod
03
2015
1.000.000.00
1.000.000.00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
Yurt Dışı
1.000.000.00
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Elektrik Giderleri
AÇIKLAMA: Tv Vericileri ve idari binamızda faaliyetlerin sürdürülmesi amacıyla kullanılacak
elektrik bedeli ödemeleri-Müdürlüğümüze bağlı birimlerin faaliyetlerini sürdürmek amacıyla
Elektrik Giderleri
Ekonomik Kod
03
2015
350.000.00
350.000.00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
Yurt Dışı
128
350.000.00
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Su Alımı
AÇIKLAMA: Kültür Müdürlüğümüzce organize edilecek, festival, ramazan etkinlikleri, halk koşusu
ve spor aktivitelerinde kullanılmak üzere su alımı
Ekonomik Kod
03
2015
Mal ve HizmetAlımları
15.000.00
15.000.00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
Yurt Dışı
15.000.00
İdare Adı
Birim Adı
Amaç 12
Kültürel ve tarihi değerlerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması
amacıyla, Restorasyon ve yenileme yapılması, Kültür varlıkları alınması ve alınan
kültür varlıklarının korunmasına yönelik işlemler yapmak,
Hedefi 12.2
Restorasyon ve yenileme yapılmasına yardımcı olmak, Kültür Varlıklarının
korunmasına yönelik yardımcı olmak,
Performans
hedefi 12.2.2 amacıyla, Restorasyon ve yenileme yapılması, Kültür varlıkları alınması ve alınan
kültür varlıklarının korunmasına yönelik işlemler yapmaya yardımcı olmak,
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
Restorasyon Yenileme
15.000.00
15.000.00
Kültür Varlıkları Alımı
200.000.00
200.000.00
Kültür Varlıkların Korunmasına İlişkin Giderler
15.000.00
15.000.00
Kültür Varlıkları Alımı
Kültür Varlıklarının Korunması ile ilgili
Bakım Onarımlar (%)
Kültür Varlıklarının Korunması ile ilgili
ek güvenlik kamera sistemleri
Tarih Konağının Restorasyonu
Müze
2013
2014 / ilk 6 ay 2015
350.000.00
-
350.000.00
2016
Tahmin
200.000.00 200.000.00
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
%100
%100
%100
129
Performans
Hedefi
amacıyla, Kent ve Tarih Konağının Restorasyon ve yenileme yapılması,
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Kent ve Tarih Konağının Restorasyon ve yenileme yapılması- müze birimine
ihtiyaç olan yapılması gereken giderler
AÇIKLAMA: Kent ve Tarih Konağının restorasyon giderlerinin yapılması -Müze Birimi eksikliklerinin
giderilmesi
Ekonomik Kod
03
2015
15.000.00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
Yurt Dışı
15.000.00
Performans
Hedefi
amacıyla, İlimizin çeşitli yerlerine konmak üzere Gül Heykeli yapımı işi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Kültür Varlıklarının Alımı
AÇIKLAMA: Kültürel ve tarihi değerlerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla,
Etnografya Halı Kilim müzesine ihtiyaç olan malzemelerin alınması,
Ekonomik Kod
03
2015
200.000.00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
Yurt Dışı
130
200.000.00
Performans
Hedefi
amacıyla, kültür varlıkları alımı ve korunması amacıyla yapılacak harcamalar
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler
AÇIKLAMA: Kültür varlıkları olarak şu ana kadar yapılmış olan,gül heykeli ,İsmail gülcü efendi,
Türk büyükleri,Isparta büyükleri heykelleri, 26 Şubat Hocalı ve Şehitler parkındaki heykellerin
korunmasına yönelik çalışmalar yapmak,
Ekonomik Kod
03
2015
15.000.00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
Yurt Dışı
15.000.00
İdare Adı
Birim Adı
Amaç 4
Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Giderleri
Hedefi 4.13
Müdürlüğümüze bağlı faaliyet gösteren birimlerin taşınmazlarının bakım
onarımlarını yapılması
Performans
Gayrimenkul Mal Bakım onarım giderleri kapsamında M.Akif Esoy Gençlik
Hedefi
Merkezi, Çocukoyunevleri, Belediye Hizmet Binasının bakım onarımlarının
4.13.13
yapılmasına yardımcı olmak,
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
Gayrimenkul Bakım Onarım Giderleri
187.000.00
187.000.00
2013
2014/ilk 6 ay 2015
2016
Tahmin
-
187.000.00
M.Akif Ersoy Gençlik Merkezi Bakım ve
Onarımı
Hizmet Binası Bakım Onarımı
-
%100
%100
%100
-
%100
%100
%100
Çockoyunevleri Bakım Onarımı
-
%100
%100
%100
Gayrimenkul Bakım Onarım Giderleri
187.000.00 187.000.00
131
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Gayrimenkul Mal Bakım onarım giderleri gibi çalışmalar yapmak,
Gayrimenkul Mal Bakım onarım giderleri kapsamında M.Akif Esoy Gençlik
Merkezi, Çocukoyunevleri, Hisar ve Modernevler Mahallesi Sosyal Tesislerindeki
Etüt Eğitim Merkezleri,Belediye Hizmet Binasının bakım onarımlarının yapılmasına
yardımcı olmak,
AÇIKLAMA: M.Akif Esoy Gençlik Merkezi, Çocukoyunevleri, Belediye Hizmet Binasının bakım
onarımlarının yapılması
Ekonomik Kod
03
2015
187.000.00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
Yurt Dışı
132
187.000.00
İdare Adı
Birim Adı
Amaç 4
Diğer Hizmet Alımları
Müdürlük personelinin kurslara katılması ve diğer hizmet alımları
Hedefi 4.14
Personelin yönetmelik ve kanunlarda yapılan değişiklikler kapsamında
konuları güncel tutmaları amacıyla yapılan seminerlere, kurslara,konferanslara
katılımlarını sağlamak,
Performans
Hedefi
4.14.14
katılmalarına yardımcı olmak,
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
200.000.00
200.000.00
Diğer Yayın Alımları
50.000
50.000
2013
2014/ilk 6 ay
2015
2016
Tahmin
4
6
5
Ismek Hanımlara Yönelik El Sanatları
5
4
10
10
Eğitsel Kol Faaliyetleri
-
-
5
5
Gitar-Bağlama-Ney -Halkoyunları
%100
%100
%100
%100
Eğitim Kursları - SBS-LYS-YGS
%100
%/100
%100
%100
Ismek Yabancı Dil Kursları
5
133
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
katılımlarını sağlamak,
AÇIKLAMA: Personelin yönetmelik ve kanunlarda yapılan değişiklikler kapsamında konuları
güncel tutmaları amacıyla yapılan seminerlere, kurslara,konferanslara katılmalarına yardımcı
olmak,
Ekonomik Kod
03
2015
200.000.00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
Yurt Dışı
200.000.00
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere yönelik ücretsiz SBS-YGS-LYS
ilköğretim ve ortaöğretim ders takviye kursları, kişisel gelişim ve meslek
edindirme kursları,
AÇIKLAMA: Ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere yönelik ücretsiz SBS-YGS-LYS ilköğretim
ve ortaöğretim ders takviye kursları, kişisel gelişim ve meslek edindirme kursları,
Ekonomik Kod
03
2015
50.000.00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
Yurt Dışı
134
50.000.00
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
06
Sermaye Giderleri
2015
976.300.00
165.000.00
1.676.000.00
64.000.00
2.881.300.00
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
5.863.300.00
135
136
SOSYAL YARDIM
İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
137
Görev Tanımı:
Isparta Belediye Başkanlığı’nın amaçları prensipleri ve politikaları ile bağlı bulunan ilgili mevduat,yönetmelik ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve
direktifleri doğrultusunda;
Belediyeye müracaat eden vatandaşların istek-şikayetlerini almak, ilgili müdürlüklere dilekçe yazmalarında yardımcı olmak yada sözlü olarak müdürlüklerle irtibata geçerek çözüme kavuşturmak,
7/24 istek şikayet hattına vatandaşlardan gelen istek-şikayetleri değerlendirip , ilgili müdürlüklerle
sözlü olarak irtibata geçerek çözüme kavuşturmak,
Belediye sınırları içerisinde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaçlara yasal mevzuat çerçevesinde
ayni ve nakdi yardımları yapmak,
Muhtaç Asker Ailelerinin müracaatlarını almak ve kanunun belirlediği belirli oranlarda yardımcı olmak,
Engelli vatandaşlara gerekli destek ve yardımı yapmak,
Engelli vatandaşlara her türlü sosyal ve kültürel programlarında hazır bulunmak ve destek vermek,
Engelli vatandaşlarımızın normal hayatta ihtiyaçları olan malzeme ve ekipmanlar ile destek olmak,
Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara gerekli destek ve yardımı yapmak,
Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara ile ilgili çeşitli sosyal ve kültürel aktivitelerde hazır bulunmak
ve destek vermek,
Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın normal hayatta ihtiyaçları olan malzeme ve ekipmanlar
ile destek olmak,
Doğal afetlerden (Sel,Yangın vs ) zarar görmüş ihtiyaç sahiplerine yasal mevzuat çerçevesinde ayni
ve nakdi yardımları yapmak,
Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü ve ilgili kuruluşlar ile yasal mevzuat hükümlerine göre
işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üretmek,
138
İdare Adı
Birim Adı
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Amaç 5
Sosyal Belediyecilik esaslarına uygun şekilde,hayatını normal yaşam standartlarından mahtum olarak sürdüren
vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve beklentilerine karşılamaya çalışmak ve toplum gelişimine katkı sağlamak.
Müdürlüğün en verimli biçimde ve standartlara uygun
işleyişini sağlamak.
Yardıma muhtaç kişileri yerinde bulmak ve etkin bir şekilde yardımı ulaştırmak.Müdürlüğe gelen veya telefonla
başvuran vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunabilmek
ve işleyişi hızlandırmak.
Sosyal yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların
tamamını yapmak.
Hedefi 5-1
Performans hedefi
Faaliyetler
Muhtaç ve Körlere maddi yardım
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
600.000,00 600.000,00
Muhtaç asker ailelerine maddi yardım
60.000,00 60.000 Yiyecek amaçlı transferler
500.000,00 500.000,00 Diğer sosyal amaçlı transferler
200.000,00 200.000,00 Barınma amaçlı yardımlar
4.000,00 4.000,00 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
44.000,00
44.000,00
2013
2014/ilk 9 ay
2015
2016
Gerçekleşen
Dar gelirli vatandaşlarımıza maddi
yardım
Fakir aile yardım maaşı (Aylık 100,00 Tl
Maaş)
Aylık Muhtaç asker aile yardım maaşı
(2013-140,00 Tl ;2014- 148,00 TL)
Yardıma muhtaç Ailelere kuru gıda
yardımında bulunmak
Yardıma muhtaç Ailelere yakacak
yardımında bulunmak(500 kg)
Müdürlüğümüze yapılan başvurular
Tahmin
396 kişi
441 kişi
700 kişi
750 kişi
242.000,00 198.500,00
500.000,00
550.000,00
Ortalama 148
Ortalama Ortalama Ortalama kişi
145 kişi
150 kişi
155 kişi
Ortalama 20
Ortalama Ortalama Ortalama kişi
10 kişi
20 kişi
20 kişi
106 adet
3.301 adet
750 kişi
1.000 kişi
44 kişi
185 kişi
15
-
55 adet
35 adet
65 adet
70 adet
139
Performans
Harcama
Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü
yardımların tamamını yapmak,Yardıma muhtaç
ailelere yardımcı olmak.
Birimi
Faaliyet Adı
1. Muhtaç ve Körlere maddi yardım
Hedefi
AÇIKLAMABakıma muhtaç yada afetlerden dolayı zor duruma düşmüş olan vatandaşlara maddi yardımda bulunmak
Ekonomik Kod
05
Cari Transferler
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
140
2015
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
--------------İhtiyacı
600.000,00
600.000,00
---------------
600.000,00
Performans
Harcama Birimi
Sosyal
Yardım
açısından
Yasaların
öngördüğü yardımların tamamını yapmak,Yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak.
Faaliyet Adı
2. . Muhtaç asker ailelerine maddi yardım
Hedefi
AÇIKLAMABakıma muhtaç zor duruma düşmüş olan asker ailelerine maddi yardımda bulunmak
Ekonomik Kod
05
Bütçe Dışı
Kaynak
Cari Transferler
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
---------------
2015
60.000,00
60.000,00
---------------
60.000,00
Performans
Harcama Birimi
yardımların
tamamını
yapmak,Yardıma
muhtaç ailelere yardımcı olmak.
Faaliyet Adı
3. Yiyecek amaçlı transferler
Hedefi
AÇIKLAMA:Bakıma muhtaç zor duruma düşmüş olan ailelerine kuru gıda yardımında bulunmak
Ekonomik Kod
05
2015
Cari Transferler
500.000.00
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhti--------------yacı
500.000.00
---------------
500.000.00
141
Performans
Harcama Birimi
yardımların tamamını yapmak,Yardıma muhtaç
ailelere yardımcı olmak.
Faaliyet Adı
4. Diğer sosyal amaçlı transferler
Hedefi
AÇIKLAMA:Bakıma muhtaç zor duruma düşmüş olan ailelerine yiyecek haricindeki diğer yakacak
vs yardımlarda bulunmak
Ekonomik Kod
2015
05
Cari Transferler
200.000.00
200.000.00
Döner Sermaye
---------------
Bütçe Dışı
Kaynak
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
İhtiyacı
---------------
200.000.00
Performans Hedefi
Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların
tamamını yapmak,Yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak.
HarcamaBirimi
Faaliyet Adı
5. Barınma amaçlı yardımlar
AÇIKLAMA:Bakıma muhtaç zor duruma düşmüş olan ailelerine yardımda bulunmak
Ekonomik Kod
05
Cari Transferler
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
142
2015
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
Toplam Bütçe
--------------Dışı Kaynak İhtiyacı
4.000.00
4.000.00
---------------
4.000.00
Performans Hedefi
Müdürlüğün en verimli biçimde ve
standartlara uygun işleyişi sağlamak
Harcama Birimi
Faaliyet Adı
6. Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
AÇIKLAMA:Müdürlüğe gerekli olan kırtasiye malzemesi ve büro malzemelerinin temininin sağlanıp
müdürlüğün verimliliği artırmak
Ekonomik Kod
2015
03
44.000.00
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
---------------
44.000.00
---------------
44.000.00
Performans Hedefi
Sosyal Yardım açısından Yasaların
öngördüğü yardımların tamamını
yapmak,Yardıma muhtaç ailelere
yardımcı olmak.
Harcama Birimi
SOSYAL YARDIM İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet Adı
.Genel Yönetim ve Diğer Faaliyetler
AÇIKLAMA:Müdürlüğümüz hizmetlerinin devamlığının sağlanması
Ekonomik Kod
01
02
03
05
06
Personel Giderleri
Mal ve Hizmet Alım giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Bütçe Dışı
Döner Sermaye
Kaynak
2015
260.000,00
38.000,00
156.000,00
56.000,00
6.000,00
516.000,00
--------------------
Diğer Yurt İçi
--------------------
Yurt Dışı
--------------------
--------------------
1.924.000,00
143
144
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
145
Görev Tanımı:
Müdürlüğümüz; üç ayrı Birimden oluşmaktadır.
Yazı İşleri Şefliği:
• Müdürlüğü Başkanlık Huzurunda Temsil Eder.
• Meclis Tutanaklarının Deşifre Edilmesi ve Arşivlenmesi
• Diğer Müdürlüklerden Gönderilen; Meclis ve Encümende Görüşülmesi Talep Edilen Konular
İncelenerek Meclis ve Encümenin Gündemine Alınmasını Temin Etmek.
• Encümen Kararlarının İlgili Birimlere Dağıtımını Yapmak
• Belediye Meclisi Üyelerinin Huzur Hakkı Ücretlerini Hazırlamak
• Encümen Üyelerinin Aylık Ödeneklerini Hazırlamak
• İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının Genel İş ve Yürütümü Teftiş
Raporlarının Teslim Alınması, İlgili Yerlere Dağıtımı, Toplanması ve Gerekli İşlemlerinin Yapılması
• Diğer Birimlerin Kalem Elemanlarının Yetiştirilmesi ve Yazışma Eğitimi
• Yazı İşleri Müdürlüğü ile Diğer Müdürlükler Arasında Koordinasyonu Sağlar.
• Stratejik Planlama ile Müdürlüğün Hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
• Arşiv Mevzuatına Göre Birim Arşivlerinin Oluşturulması, Yazışmalar Sınıflandırılarak Standart Dosya
Planına Göre Dosyalanması
• Müdürlüğün e-mail adresine gelen mailleri her gün kontrol etmek ve süresinde cevap verilmesini
sağlamak.
• Müdürlük Bütçesini Hazırlamak İmza Aşamasından sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne
Göndermek.
Genel Evrak Birimi:
• Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Vatandaşlar veya Kanuni Temsilcilerinden
Gelen Tüm Evrakları Teslim Almak
• Gelen Evrakı Elektronik Ortama Kaydetmek
• Evrak Takibi İçin Teslim Belgesi Vermek
• Gelen Evrakı İçeriğine Göre Zimmetle İlgili Makamlara Dağıtmak
Haber merkezi birimi:
• Telsiz, Telefon, Rölelerin Bakım Ve Tamirlerinin Yapılması,
Telekomünikasyon İletişimini Sağlamak
HEDEF 1(SA1H1): Güncel akış içinde değişebilir durumlara karşı etkin ve kaliteli hizmet sunarak 20142018 döneminde müdürlük arşiv bilgilerinin birim amirlerinin görüntüsüne sunmak.
146
İdare Adı
Birim Adı
YAZI İŞLERİ Müdürlüğü
Amaç
KURUM İÇİ HİZMETLERİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK.
Hedefi
BELEDİYEMİZE GELEN HER TÜRLÜ EVRAKLARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK,
MECLİS VE ENCEMÜN ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK, HABER MERKEZİ SANTRAL
SİSTEMİNE TEKNOLOJİ ALT YAPISINI OLUŞTURMAK,
Performans
hedefi
BELEDİYEMİZE GELEN HER TÜRLÜ EVRAKLARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK,
MECLİS VE ENCEMÜN ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK, HABER MERKEZİ SANTRAL
SİSTEMİNE TEKNOLOJİ ALT YAPISINI OLUŞTURMAK,
Bütçe
Bütçe Dışı
-
Faaliyetler
Belediye Hizmetlerinde sürekliliği sağlamak
Evrakların ilgili birime ulaşma süresi
2014/ilk 9 ay
2013
Gerçekleşen Gerçekleşen
Toplam
-
2015
Hedeflenen
2016
Tahmin
45 dak,
30 dak.
30 dakika
30 dakika
11816
12068
18000
18500
7
7
7
7
3
3
2
2
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
Meclis Toplantı sayısı
36
23
45
50
Encümen toplantı sayısı
34
25
45
60
Meclis karar Sayısı
191
170
235
260
Encümen Karar sayısı
1224
884
1300
1530
9507
5320
7000
7500
3138
4994
6500
6600
5005
6500
7100
Elektronik ortama aktarılan evrak sayısı
Meclis kararlarının Mülki İdare Amirine
ve ilgili birimlere gönderilmesi(gün)
Encümen kararlarının ilgili birimlere
gönderilmesi (gün)
Evrak Yönetimi Memnuniyeti
oranı(Kurum içi,) (%100)
Meclis kararlarının internette yayınlanma
oranı (%100)
Gelen Evrak Sayısı(Resmi)
Giden Evrak sayısı(Resmi)
Dilekçe(vatandaş)
5325
147
İdare Adı
Birim Adı
Amaç
BELEDİYE HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI İÇİN TEÇHİZAT ALIMLARININ YAPILMASI
Hedefi
BELEDİYE HİZMETLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KALİTELİ HİZMET İÇİN.
Performans
hedefi
Amacımıza Sağlıklı Ve Kısa Sürede Ulaşarak Halkımıza Yeni Hizmetler Sunmak
Bütçe
Faaliyetler
1. Mal ve Hizmet Alımları
GENEL TOPLAM
2013
Gerçekleşen
1. Telsiz ve Teçhizat Alımları
Toplam
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
2014/ilk 9 ay
Gerçekleşen
2015
Hedeflenen
2016
Tahmin
-
50
100
-
2. İnternet Adet Sayısı
3. Telefon Adet Sayısı
Bütçe Dışı
48
-
97
4. Ödenen Fatura Tutarı (Telefon)
10.166,00
5. Ödenen Fatura Tutarı (İnternet)
4.236,75
Performans
Hedefi
İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu
Yaşam Sağlamak.
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Telefon, İnternet ve Fatura Ödemeleri
AÇIKLAMA:
Belediyemiz Müdürlüklerinde bulunan personellerin iş ve hareketliliğin sağlıklı ve zamanında
yapılabilmesi ve ilerlemesi için iletişim içerisinde bulunacak olmalarından dolayı fatura ve posta
ödemelerinin yapılması
Ekonomik Kod
03
343.000,00
343.000,00
Döner Sermaye
---------------
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
---------------
Bütçe Dışı
Kaynak
148
2015
343.000,00
Ekonomik
Kod
01
02
03
06
Bütçe Dışı
Kaynak
2015
Personel Giderleri
451.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi
Giderleri
79.000,00
117.000,00
Sermaye Giderleri
Döner Sermaye
--------------
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
---------------
10.000,00
657.000,00
1.000.000,00
149
150
İMAR ve ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
151
Görev Tanımı:
I- Emlak Birimi:
• Kamulaştırma ve istimlak
• Arsa Satışları
• Parsel satışları
• Hisse satışları
Belediyeye ait gayrimenkullerin
•
-
Satış,
-
Tevhit,
-
İfraz,
-
Hibe,
-
Kat irtifakları,
-
Kat mülkiyeti,
-
Trampa,
-
Yola terk,
-
Yoldan ihdas,
-
Tapu devir işlemleri.
•
Gayrimenkul satın alımı •
Takyitli olarak tahsis edilen gayrimenkullerin takyit şerhinin kaldırılması
II- Harita Birimi:
• İmar Kanunu 18.Madde Uygulamaları Yapmak Veya Yapılanları Kontrol Etmek
• 18. Madde Gereği Oluşan Yeni Tapuları Bedeli Karşılığı Vatandaşa Vermek
• İmar Planlarına Uygun Parselasyon Planları Hazırlamak
• Belediye Ve Vatandaşın Gayrimenkullerini Parselasyon Planlarına Uygun Hale Getirmek Ve Encümen Onayına Sunmak
• İmar Çapı Verilmesi
• İmar Durum Belgesi Verilmesi
• Bina Köşe Aplikasyonlarının Mimari Projeye Ve İmar Çapına Uygunluğunu Kontrol Etmek
• Subasman Seviyesine Gelmiş İnşaatların Ruhsat Ve Eklerine Göre İnşaat Mahallinde Ölçüm Ve
Kontrollerini Yapmak, Uygunluğu Durumunda Temel Üstü Vizelerini Yapmak
152
III- Proje Kontrol Birimi:
• Proje Kontrol ve Onayları
• Ruhsatlandırma
• Yapı ruhsatları
• İskan Ruhsatları
• Ruhsat Yenileme
• Kat Mülkiyeti Ve Kat İrtifakı İçin Proje Ve Resim Tasdiki
• Arkeolojik Değeri Olan Tescilli Ve Tescilsiz Yerlerin Restore Edilmesi İçin Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulu İle Ortaklaşa Çalışılması
• Serbest Mimar Ve Mühendislerin Harç Dosyalarının Tutulması
IV-) İnşaat Kontrol ve İskân Birimi:
• Yapı Denetimleri Yapmak
• İnşaatların Ruhsat Ve Onaylı Projelerine Uygun Olup Olmadığını Kontrol Etmek
• Kaçak, Ruhsatsız Ve Ruhsata Aykırı Yapıları Takip Ve Önleme
• İmar Planlarını Uygulamak
• Tehlikeli Eski Yapılara İmar Kanununun İlgili Maddelerine Göre İşlem Yapmak
• Tamamlanmış Yapıların İskân Müsaadesi İçin Maliye Ve Sigorta, Vb. Kurumlarla Yazışma Ve Havalelerini Yapmak
• Gerekli Denetimler Yapıldıktan Sonra İskân Raporlarını Tanzim Etme
• Şikayet Değerlendirme ve Denetimleri
V-) Şehir Planlama Birimi
• İmara Açılan Bölgelerde Yeni İmar Planları Yapmak/Yaptırmak
• Belediye İmar Planları Üzerinde Gereken Revizyonları Yapmak/Yaptırmak
• İmar Plan Tadilatı Taleplerinin Değerlendirilmesi Ve Belediye Meclisine Sunulması
• Mücavir Alan Uygulamaları
• Yeni Toplu Konut Ve Gecekondu Önleme Alanlarının Açılması Ve Arsa Üretimi
VI) Evrak Birimi
• Müdürlüğümüze Gelen Tüm Resmi Evrak Ve Vatandaşa Ait Dilekçelerin Dijital Ortamda Kayıtlarını Tutmak, Cevaplamak Ve Takip İşlerini Yapmak (Otomasyon )
153
• Onaylı İmar Çaplarının Kayıtlarını Tutmak
• Tevhit, İfraz, Yola Terk, Vb. Hakkında Çıkan Encümen Kararlarının Kaydını Tutmak Ve Bedeli Karşılığında İlgili Kişi Ve Kurumlara Vermek
• Bina Aplikasyonu Ve Subasman Kotu Hizmetlerinin Ücretlendirilip Makbuzlarının Dosyalanması
VII-) Numarataj Birimi
• Mahalle, Cadde, Sokak Numarataj tabela ve levhalarının montajı ve kontrolü
• Vatandaşa adres bilgilerinin verilmesi
154
İdare Adı
Birim Adı
Amaç 1
Ispartayı daha güvenli ve huzurlu bir şehir yapmak için
yasal mevzuata, saglık ve çevre şartlarına uyumlu daha
yaşanabilir bir yapılaşmayı saglamak
Dogal çevrenin ve kaynakların korunması adına kaçak
yapılaşmayı engellemek
Şehrin tamamında kaçak yapılaşmayı önlemek
Hedefi 1.1
Performans Hedefi 1.1.1
Faaliyetler
Bütçe
kaçak yapılaşmayı önlemek
Bütçe Dışı
Toplam
---
---
2013
Gekçekleşen
2014/ilk 6 ay 2015
2016
Tahmin
----
Yapılaşmanın oldugu alan
10.570 ha
10.570 ha
----
İmarlı alan
5.650 ha
5.650 ha
----
----
İmarsız alan
9.350 ha
9.350 ha
----
----
Konut sayısı
78.550
81.000
84.000
87.0000
Ruhsatsız yapı sayısı
1.000
950
900
850
Kaçak yapılaşmayı engellemek için
kurulan ekip sayısı
1
1
1
1
155
Performans
Hedefi
Harcama Birimi
Faaliyet Adı
Dogal çevrenin ve kaynakların korunması adına kaçak yapılaşmayı engellemek
Kaçak yapılaşmayı önlemek
Ekonomik Kod
2015
- Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
--
Döner Sermaye
--
Bütçe Dışı
Diğer Yurt İçi
--
Yurt Dışı
--
--
Kaynak
İdare Adı
Birim Adı
Amaç 2
Kentin doğal,tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal,ekonomik ve fiziksel gelişime yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak
Arsa alımı ve kamulaştırılması
Hedefi 2.1
Performans Hedefi 2.1.1
Faaliyetler
Şehrin tamamında sosyal donatı alanlarının oluşturulması (sosyal tesis,
yeşil alan, oyun alanları)
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Arsa alımı ve kamulaştırılması
6.000.000,00
2013
Gerçekleşen
Arsa alımı ve kamulaştırılma
(¨)
156
1.648.502.74
2014/ilk 6 ay
----
6.000.000,00
2015
2016
674.210.98 6.000.000,00
Tahmin
6.300.000,00
Performans
Hedefi
Harcama
Şehrin tamamında sosyal donatı alanlarının oluşturulması (sosyal tesis,
yeşil alan, oyun alanları)
Birimi
Faaliyet Adı
Arsa alımı ve kamulaştırma
Ekonomik Kod
06
2015
Sermaye Giderleri
6.000.000,00
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
6.000.000,00
--
Diğer Yurt İçi
--
Yurt Dışı
--
--
6.000.000,00
157
İdare Adı
Birim Adı
Amaç 3
Kentin doğal,tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla
sosyal,ekonomik ve fiziksel gelişime yön vererek yaşanabilir
bir kent oluşumuna katkı sağlamak
Hedefi 3.1
Performans hedefi 3.1.1
Halihazır harita alımı
Şehrin tamamı dikkate alınarak planlanmasının yapılması
güvenli, sağlıklı mekânlara sahip olunmasını sağlamak
Faaliyetler
Bütçe
Hizmet alımları,müşavir firma ve kişilere öde- 800.000,00
meler
2013
Gerçekleşen
Halihazır harita alıma
(Detay alımı (ha))
158
---
Bütçe Dışı
Toplam
---
800.000,00
2014/ilk 6 ay 2015
2016
--160.000
Tahmin
---
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Şehrin tamamı dikkate alınarak planlanmasının yapılması
güvenli, sağlıklı mekânlara sahip olunmasını sağlamak
1:25.000 ölçekli nazım imar planının 18.madde uygulamaları
Ekonomik Kod
2015
03
800.000,00
---
Bütçe Dışı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
---
Yurt Dışı
---
Toplam Bütçe
Dışı Kaynak
İhtiyacı
---
---
800.000,00
159
İdare Adı
Birim Adı
Amaç 4
Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve Kurum içi hizmetlerin standartlara uygun şekilde sürekliliğinin sağlanması
Hedefi 4.1
Performans hedefi 4.1.1
Dijital arşiv oluşturulması ve uygulanması
Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla veriye hızlı erişim, iş sürekliliği, bilgi güvenirliliği ve veriye ulaşımın kolaylaştırılması hedeflenmektedir.
Faaliyetler
Dijital arşiv sisteminin oluşturulması
Halihazır harita alıma
(Detay alımı (ha))
160
2013 Gekçekleşen
---
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
200.000,00
---
200.000,00
2014/ilk 6 ay 2015
2016
--200.000.00
Tahmin
---
Performans
Harcama
Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla veriye
hızlı erişim, iş sürekliliği, bilgi güvenirliliği ve veriye ulaşımın kolaylaştırılması hedeflenmektedir.
Birimi
Faaliyet Adı
Dijital arşiv oluşturulması ve uygulanması
Hedefi
Ekonomik Kod
03
2015
200.000,00
---
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
Diğer Yurt İçi
-----
Yurt Dışı
---
---
200.000,00
Ekonomik Kod
01
02
03
06
Personel Giderleri
Sermaye Giderleri
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
2015
958.000,00
164.000,00
718.000,00
120.000,00
---1.960.000,00
---
Diğer Yurt İçi
---
Yurt Dışı
---
---
8.960.000,00
161
162
İŞLETME ve
İŞTİRAKLER
MÜDÜRLÜĞÜ
163
Görev Tanımı :
§
Şehirdeki rekreatif amaçlı yapılan , İç ve Dış Kurumlarla koordinasyon ve işbirliklerinin
sağlanması,İşletme ve Üretim amaçlı kurs,organizasyon,yatırım v.b konularda çalışmalar
yürütmek.
§
Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılacak tahsilatlara (Mezar Yeri Ücretleri ve
Cenaze Hizmetleri ücretlerinde) yardımcı olmak.
§
Belediyemizin kurmuş olduğu iştirak ve teşebbüslerin takiplerinin yapılması.
* Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak.
* Isparta’ya çağın gereklerine uygun bir yönetim anlayışı ve bakış açısı ile hizmet etmek
§
§
Kaybolan Geleneksel El Sanatlarının Ortaya Çıkartılması ve Endüstriye Kazandırılması
Amaçlı,vatandaşlarımız tarafından üretilen el sanatları faaliyetlerinin kendilerine maddi
katkı sağlayacak şekilde Belediyemiz tarafından işyeri ve stant verme şekliyle faaliyet
göstermelerine yardımcı olmak.
Planladığımız ve uyguladığımız hizmetleri,daha iyi hizmeti,daha etkin daha yaygın ve
daha ekonomik nasıl sunabiliriz arayışı ile yapmak.
El Sanatları Ağaç Oyma İş Atölyesi Birimi
•
Küntekari İmalat Çalışmaları yapılması.
•
Yeni Tasarımların Üretiminin yapılması. İnşaat Proje Fizibilitelendirme :
•
Yapılması planlanan Gökçay Kavşağı üzerine, Halı Kilim Sergi Salonu binasının ihalesine hazırlık
olmak üzere proje üzerinde çalışmalar yapılması.
•
İş Atölyesi Binasının çalışılabilir bir duruma getirilmesi plan ve projelerinin belirlenmesi ve
yaptırılması
Plan-Proje Geliştirme :
164
•
Başkanlığın talimatları doğrultusunda,Belediyemizce yapılması planlanan çevre düzenleme
ve park projelerinin hazırlanarak uygulanması.
•
Kamu Kurum ve Kuruluşlar tarafından istenilen çevre düzenlemeleri plan ve
projelendirilmesi.
İdare Adı
Birim Adı
Amaç
Türkiye’nin kereste merkezlerinden biri olan Isparta’mızda keresteler hammadde
olarak işlenip satılmaktadır.Hammadde olarak (kalas ve tahta şeklinde)satılan bu
değerlerin mamul malzemeler haline getirmek için bunu yapacak vasıflı insanları
yetiştirmek.
İlin ekonomik ve ticari açıdan geliştirilmesi.
Hedefi
Performans
hedefi
Isparta’da yeni bir istihdam sahası oluşturmak.Bu gaye doğrultusunda eğitim ve
üretim faaliyetlerini yürütmek.
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
Ağaç oyma işçiliği ve tekniğini öğretme.
100.000,00
-100.000,00
(Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları)
Küntakari tekniğinin öğretim ve
uygulanması.
Yeni Tasarım desenlerin öğretimi ve
uygulanması.
Geleneksel bezemelerin yapılmasını
öğretmek ve uygulanması.
Kullanılan hammadde özelliklerinin
öğretimi
2013 %
2014 %
2015 %
65
70
70
2016 %
Tahmin
70
65
70
70
70
65
70
70
70
65
70
70
70
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Isparta’da yeni bir istihdam sahası oluşturmak.Bu gaye doğrultusunda eğitim ve
üretim faaliyetlerini yürütmek.
İş Atölyesi Ağaç Oyma İşlemeciliği öğretme
Ekonomik Kod
06.02
5
2015
Sermaye Giderleri
100.000,00
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
100.000,00
--
Diğer Yurt İçi
--
Yurt Dışı
--
--
100.000,00
165
İdare Adı
Birim Adı
Amaç
Ağaç Oyma Atölyesinde Verimli Çalışmalar Yapabilmek ve Yeni
Tasarlanmış Üretimine Geçmek.
Üretilen Ürünlerin Geliştirilmesi ve Düzgün Yapılabilmesi.
Hedefi
Performans hedefi
Eğitim ve Üretim Faaliyetlerini Yürütürken Zaman Kazanma ve
Üretimi Arttırmak.
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
30.000,00
-30.000,00
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Eğitim ve Üretim Faaliyetlerini Yürütürken Zaman Kazanma ve Üretimi
Arttırmak.
Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
Ekonomik Kod
03
2015
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
30.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
---
Yurt Dışı
--
--
166
30.000,00
30.000,00
İdare Adı
Birim Adı
Amaç
Eğitim ve Üretim Aşamasında İhtiyaç Duyulan Malzemelerin
Alınması
Üretilen Ürünlerin Geliştirilmesi ve Gelişen Teknoloji ile Uyumlu Olmak
Hedefi
Performans hedefi
Eğitim ve Üretim Faaliyetlerini Yürütürken İhtiyaç Alet ve Edevatların
Temin Edilmesi.
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
50.000,00
-50.000,00
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Eğitim ve Üretim Faaliyetlerini Yürütürken İhtiyaç Alet ve Edavatların Temin
Edilmesi.
Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
Ekonomik Kod
03
2015
50.000,00
50.000,00
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
--
Diğer Yurt İçi
--
Yurt Dışı
--
--
50.000,00
167
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
Döner Sermaye
1.411.000,00
--
Diğer Yurt İçi
--
Yurt Dışı
--
--
Bütçe Dışı
Kaynak
168
2015
256.000,00
67.500,00
334.000,00
10.000,00
743.500,00
1.591.000,00
FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
169
Görev Tanımı:
• İmar Yollarının Açılması,
• Kilit Taşı Döşeme,
• Andezit Plak Döşeme,
• Andezit Küp Taş Döşeme,
• Andezit Bordür Döşeme,
• Beton Bordür Döşeme,
• Kaldırım, Refüj vb. işler,
• Koruma Duvarı Yapımı,
• Otopark Yapımı,
• Alt ve Üst Geçit Yapımı,
• Yıkım Kararı Alınan Binaların Yıkılması,Sosyal,Kültürel, ve Eğitim Amaçlı Bina ve Tesislerin Yapımı ve /veya Kontrolü,
• Proje İşleri (Statik, Elektrik, Tesisat)
• İhalesi Yapılacak İşlerin Keşiflerinin Çıkarılması,
• Hakediş Kontrol,
• Kesin Hesap,
• İş Bitirme Belgesi Tanzimi,
• Gelen Evraklara Cevap Verilmesi,
• Asfalt İşleri.
• Asfalt Üretimi,
• Asfalt Kaplama ve Onarım İşleri
Bakım İkmal Birimi:
• Motor Arızalarının Tamiri,
• Kaporta Arıza Bakımları,
• Araç Periyodik Bakımları,
• Hurda Araçların Satımı,
• Gerekli Durumlarda Araç ve İş Makinesi Kiralama,
• Akaryakıtta Akıllı Kart Sistemi Kullanımına Geçme Çalışmaları
170
İdare Adı
Birim Adı
Amaç 4
Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve Kurum içi hizmetlerin standartlara uygun şekilde
sürekliliğinin sağlanması.
Hedefi 4.1
Vatandaşa hizmet verebilmek için araç ve gereçlerde yakıt sıkıntısı yaşamamak.
Performans Hizmetlerimizin devamlılığını sağlamak için tesislerimizin ve araçlarımızın ihtiyaçlarını
Hedefi 4.1.1 karşılamak.
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Akaryakıt ve Yağ Alımları,Enerji ve Doğal- 10,000,000.00
10,000,000.00
gaz Alımları
Peformans Göstergeleri
Akaryakıt Alımı
Yağ Alımı
Doğalgaz
2013
Gerçekleşen
4.856.993.00
63.989,00
800.000,00
2014 ilk 6 Ay
2015 Hedeflenen 2016 Tahmini
2.054.568,00
56.834,00
5.000.000,00
5.000.000,00
65.000,00
1.000.000,00
5.500.000,00
68.000,00
1.000.000,00
Performans İhtiyaçlar halinde araçlarda yakıt sorunu yaşamamak ve daha iyi bir şekilde hizmet götüreHedefi
bilmek.
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı AKARYAKIT VE YAĞ ALIMLARI
Ekonomik Kod
2015
03
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
10.000.000,00
10.000.000,00
Bütçe Dışı
Döner Sermaye
Kaynak
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
10.000.000,00
171
İdare Adı
Birim Adı
Amaç
Kentin doğal ,tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal,ekonomik ve fiziksel
gelişime yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak.
Hedefi
Vatandaşa daha iyi hizmet sunmak .
Performans Şehrin tamamında sosyal alanlarının oluşturulması
Hedefi
Faaliyetler
Bütçe
Belediye Hizmet Binaları ve Sosyal Tesis1.000.000,00
1.000.000,00
lerin Tadilatlarının Yapılması.
Vatandaş Memnuniyeti
2013 (%)
2014 ilk 6 ay
Gerçekleşen
100
100
2015 (%)
2016 (%) Tahmin
Hedeflenen
100
100
Performans Şehrin tamamı dikkate alınarak planlanmasının yapılması güvenli,sağlıklı mekanlara sahip
Hedefi
olunmasını sağlamak.
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı BELEDİYE HİZMET BİNALARI VE SOSYAL TESİSLERİN TADİLATLARI
Ekonomik Kod
2015
03
1.000.000,00
Bütçe Dışı
Döner Sermaye
Kaynak
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
1.000.000,00
172
İdare Adı
Birim Adı
Amaç 2
Şehrin gelecekte sahip olacağı nüfus yoğunluğu dikkate alınarak planlı,akıcı,kaliteli,güvenli
ve düzenli bir ulaşımın sürekliliğni sağlamak.
Hedefi 2.1
İmar yollarını açmak,asfaltsız ve kaldırımsız yol bırakmamak,
Performans Asfaltsız ve kaldırmsız yol bırakmamak.
Hedefi 2.1.1
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Muhtelif cadde ve sokakların imar yol10.000.000,00
10.000.000,00
larının açılması, asfalt kaplama yapılması,kaldırım kaplamalarının yapılması
İmar Yollarının Açılması.
Kilit Taşı Döşeme
Andazit Bordür Döşeme
Asfalt Üretimi
Asfalt Kaplama İşleri
2013
Gerçekleşen
2014 Gerçekleşen
2015 Hedeflenen
2016 Tahmin
30.000 m2
5.000 m
109.569 ton
80 km.
40.000 m2
6.000 m
48.058 ton
30 km
50.000 m2
7.500 m
140 km
70 km
75.000 m2
10.000 m
150 km
60 km
Performans
Hedefi
İmar yollarını açmak,asfaltsız ve kaldırımsız yol bırakmamak.
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Ekonomik
Kod
6
Bütçe Dışı
Kaynak
Muhtelif cadde ve sokakların imar yollarının açılması, asfalt kaplama yapılması,kaldırım
kaplamalarının yapılması
2015
SERMAYE GİDERLERİ
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
10.000.000,00
10.000.000,00
173
İdare Adı
Birim Adı
Amaç
Kurum içi hizmetlerin standartlara uygun şekilde sürekliliğinin sağlanması.
Hedefi
Vatandaşa hizmet verebilmek için araçlarda sıkıntı yaşamamak,daha iyi şekilde hizmet
götürebilmek.
Performans Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı
Hedefi
almak.
Faaliyetler
Bütçe
İÇ VE DIŞ LASTİK ALIMI
1.000.000,00
1.000.000,00
ARAÇ LASTİK ALIMI
2013
2014 ilk 6 Ay 2015 Hede- 2016 Tahmini
Gerçekleşen
flenen
276.955,00 21.610,00
400.000,00 500.000,00
Hedefi
almak.
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı İÇ VE DIŞ LASTİK ALIMI
Ekonomik Kod
2015
03
1.000.000,00
Bütçe Dışı
Döner Sermaye
Kaynak
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
1.000.000,00
174
İdare Adı
Birim Adı
Amaç 4
Kapalı Otoparklı olarak Uluslar arası Fuar Alanı Yapılması,Konser Salonu Yapılması
Hedefi 4.1
Vatandaşa daha rahat ve güvenli hizmet sunmak ve araçların yol açtığı trafik sorunlarını
çözmek
Performans Halkımızın günlük aktivitelerini geçirebileceği bir hizmet tesisi olması.
Hedefi 4.1.1
Faaliyetler
Bütçe
GÖKKUBBE YAPIMI ve OTOPARK YAPIMI
14.000.000,00
14.000.000,00
2013
Gerçekleşen
2014 ilk 6 Ay
2015
2016 Tahmini
Hedeflenen
2 Adet
2 Adet
Devam ediyor
Devam ediyor
100%
Şehir genelinde Otopark
Yapımı
Gökkubbe İkmal İnşaat
Yapımı
Performans Vatandaşa daha rahat ve güvenli hizmet sunmak.
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı GÖKKUBBE İKMAL İNŞ YAPIMI
Ekonomik Kod
06
SERMAYE GİDERLERİ
Bütçe Dışı
Döner Sermaye
Kaynak
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Hizmete girecek
2015
14.000.000,00
14.000.000,00
175
İdare Adı
Birim Adı
Amaç
Kurum hizmetlerimizin devamlılığı için taşıt ve iş makinesi alımı
Hedefi
Performans Hedefi Kurum hizmetlerimizin devamlılığı için taşıt ve iş makinesi alımı
Faaliyetler
Bütçe
Kara Taşıtı ve Hareketli İş Makinesi Alımı.
2.000.000,00
2.000.000,00
Silindir
Kamyon
Kamyonet
Greyder
Vinç
Çekici
Binek Araç
Otobüs
Dorse
Kar Kürüme ve Tuzlama Aracı
Kazıcı Yükleyici
Yükleyici
Bobcat
Forklift
Dozer
Ekskavatör
Paletli Vogindirik
Sepetli Araç
Cenaze Taşıma Aracı
Robot
Arazöz
Taş Kırma (Konkasör)
Finişer
176
2013
2014 ilk 6 ay
1
1
-
2015
2016 Tahmin
Hedeflenen
1
1
13
8
6
4
1
1
1
1
1
1
2
2
4
2
4
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Performans Hedefi Halkımız adaha iyi hizmet verebilmek için araç ve iş makinesinin alımları.
Harcama Birimi
Faaliyet Adı
KARA TAŞITI VE HAREKETLİ İŞ MAKİNESİ ALIMI
Açıklama
43 Adet Araç Alımı
Ekonomik Kod
2015
06
SERMAYE GİDERLERİ
2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
2.000.000,00
177
İdare Adı
Birim Adı
Amaç 4
Kurum içi hizmetlerin standartlara uygun şekilde sürekliliğinin sağlanması.
Hedefi 4.12 Vatandaşa hizmet verebilmek için araçlarda sıkıntı yaşamamak,daha iyi şekilde hizmet
götürebilmek.
Hedefi
almak.
4.12.12
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Yedek Parça Alımı
1.000.000,00
1.000.000,00
Vatandaşa hizmet götürebilmek
2013
2014 İlk 6
Gerçekleşen Ay
100
100
2015
Hedeflenen
100
2016 Tahmini
100
Hedefi
almak.
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı YEDEK PARÇA ALIMI
Ekonomik Kod
2015
03
1.000.000,00
1.000.000,00
Bütçe Dışı
Döner Sermaye
Kaynak
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
1.000.000,00
178
İdare Adı
Birim Adı
Amaç 6
Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, standartları yüksek,kaliteli ve üst yapı ile uyumlu,güvenli,sağlıklı ve modern kent alt yapımıza yatırımlar yapmak.
Hedefi 6.1 Vatandaşa daha rahat ve güvenli hizmet verebilmek için.
Performans Asfalt dökümü için Bitüm Naklinin yapılması
Hedefi
Faaliyetler
Bütçe
Bitüm Nakli
400.000,00
400.000,00
Bitüm Nakli
Gerçekleşen
2013
5478 ton
2014 İlk
6 Ay
2.400 ton
2015 Hede- 2016
flenen
5.000 ton
6.000 ton
Performans Asfalt dökümü için Bitüm Naklinin yapılması.
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı BİTÜM NAKLİ
Ekonomik Kod
03
Bütçe Dışı
Döner Sermaye
Kaynak
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Tahmini
2015
400.000,00
400.000,00
400.000,00
179
Ekonomik Kod
Açıklamalar
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
Bütçe Dışı
Döner Sermaye
Kaynak
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
180
2015
7.895.000,00
1.311.000,00
10.140.000,00
2.000.000,00
60.000,00
5.605.000,00
27.011.000,00
66.411.000,00
SU ve
KANALİZASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
181
Isparta Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan, Bakanlar Kurulunun ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare
Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’ gereğince, Isparta Belediye Meclisinin
06.04.2007 Tarih ve 47 nolu kararı ile kurulmuştur
Görev Tarifi:
1.Şehrin su ihtiyacını karşılamak için her türlü önlemi almak
2.Şehrin su, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının tamamına hakim olup ihtiyaç duyulan yerlerin
planlamalarını yapmak,
3.Şehirdeki içme suyu hatlarının kontrolünü yapmak,
4.Şehre gelen suyun Scada merkezi yardımıyla mevcut su depoları arasındaki seviyesini sürekli kontrol altında tutmak,
5.Şehirde oluşan su arızalarına zamanında müdahale etmek ve su israfını önlemek,
6.Şehirdeki ana ishale hatlarının bakımını yapmak,
7.Su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarını yapmak,
8.Yeni su hatlarını döşemek, kaçak su bağlantılarını engellemek.
9.Şehirdeki kanal arızalarına müdahale etmek,
10.Kanalizasyon bacalarını sürekli temizlemek ve kontrol etmek,
11.Belirlenen güzergâhlara yeni kanal hatları döşemek,
12.Yağmursuyu ızgaralarını rutin aralıklarda temizlemek, yağmur suyu hatlarının bakımını ve temizliğini yapmak,
13.Kaçak kanal bağlantılarını takip etmek ve engellemek.
14.Şehre verilen içme ve kullanma amaçlı suyun arıtılmasını sağlamak,
15.Suyu dezenfekte etmek, yıl boyunca gerekli analizleri ve testleri yapmak, şehrin en uç noktalarındaki klor seviyesini kontrol altında tutmak.
16.Şehirdeki evsel atık suları mevcut atık su arıtma tesisine alarak biyolojik olarak arıtmak, günlük
analizleri yapmak ve işletmenin standartlara uygun işletilmesini sağlamak.
17.Yıl boyunca kullanılacak malzemeleri belirlemek ilgili evrakları düzenlemek, gerekli ihale dokümanlarını hazırlamak, ihale etmek ve hakkedişleri hazırlamak.
18.Müdürlüğün kullanacağı araç ve gereçleri sürekli çalışır halde tutmak ve organize etmek
19. Personelin izin, mesai ve normal çalışmalarını düzenlemek
20.Yapılan çalışmaların tamamından başkanlığı bilgilendirmek.
1.İçme Suyu Arıtma Tesisi Birimi
Şehre verilen içme ve kullanma amaçlı suyun arıtılmasını sağlamak, suyu dezenfekte etmek, yıl boyunca
gerekli analizleri ve testleri yapmak, şehrin en uç noktalarındaki klor seviyesini kontrol altında tutmak.
2. Su Arıza Birimi
Bağlı olduğu üstlerinden aldığı talimatlar çerçevesinde şehrin su ihtiyacını karşılamak için her
türlü önlemi almak şehirdeki içme suyu hatlarının kontrolünü yapmak, şehre gelen suyun mahalleler arasındaki
seviyesini sürekli kontrol altında tutmak, şehirde oluşan su arızalarına zamanında müdahale etmek ve su israfını
önlemek, şehirdeki ana ishale hatlarının bakımını yapmak, tabii kaynakların maslaklarını temizlemek, bakımını yapmak,
182
su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarını yapmak, yeni su hatlarını döşemek, kaçak su bağlantılarını engellemek.
3. Kanalizasyon ve Yağmursuyu Birimi
Bağlı olduğu üstlerinden aldığı talimatlar çerçevesinde şehirdeki kanal arızalarına müdahale
etmek, kanalizasyon bacalarını sürekli temizlemek ve kontrol etmek, belirlenen güzergâhlara yeni
kanal, yağmursuyu hatları döşemek, gerekli yerlere yeni yağmursuyu ızgara montajları yapmak ve
yağmursuyu ızgaralarını rutin aralıklarda temizlemek, yağmur suyu hatlarının bakımını ve temizliğini
yapmak, kaçak kanal bağlantılarını takip etmek ve engellemek.
4. Atıksu Arıtma Tesisi Birimi
Şehirdeki evsel atık suları mevcut atık su arıtma tesisine alarak biyolojik olarak arıtmak, günlük analizleri
yapmak ve işletmenin standartlara uygun işletilmesini sağlamak.
Belediye ve Mücavir alan sınırları içinde kanun ve yönetmeliklerin verdiği sorumluluk doğrultusunda kanalizasyona deşarj izni taleplerini değerlendirip, gerekli işlem ve yazışmaların yapılmasını
sağlamak.
5.Yazı İşleri Birimi
Müdürlüğe ait iç ve dış yazışmaları yapmak, müdürlüğün gelen ve giden evraklarını düzenlemek ve arşivlemektir.
6.Teknik Birim
Müdürlüğün yıl boyunca kullanacağı malzemeleri belirlemek ve yapılacak işlerin programını
yapmak, bunlarla ilgili evrak ve dokümanları hazırlayarak ihale edilmesini sağlamak, ihale sonrası işin
kontrollüğünü yapmak ve ihalenin hakkedişleri hazırlamak.
2014 YILI SU ARIZA FAALİYETLERİ
TARİH
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TOPLAM
İÇME SUYU HATTI
4550 mt.
3480mt.
1308mt.
856mt.
1120 mt
1242mt
12558mt
ABONE BAĞLANTISI
55 Adet
30 Adet
20 Adet
37 Adet
42 Adet
44 Adet
228 ADET
ARIZA TAMİRATI
376 Adet
423 Adet
429 Adet
420 Adet
420 Adet
455 Adet
2523 ADET
2014 YILI İLK 6 AYDA YAPILAN (Yağmursuyu+Izgara+Kanalizasyon)
ALT YAPI HAT UZUNLUKLARI
TARİH
YAĞMUR SUYU
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TOPLAM
HATTI
2132mt.
1288mt.
542mt.
73mt.
1172mt.
1500mt.
6707 MT
KANALİZASYON
HATTI
656mt.
574mt.
1988mt.
2235mt.
811mt.
376mt.
6264 MT
IZG.TEM.
821 adet
528Adet
1016Adet
960det
1125Adet
1200Adet
4450ADET
IZG.TAM.
--18 ad.
25 ad.
11 ad.
18 ad.
12 ad.
72 ADET
IZG.MON.
166 ad.
65 ad.
149 ad.
256ad.
201ad.
210d.
837ADET
183
2009 – 2014 YILI İTİBARİYLE YAPILAN (Yağmursuyu+Izgara+Kanalizasyon+İçmesuyu)
ALT YAPI HAT UZUNLUKLARI
YILLAR
2009
Yağmursuyu Hattı
1.800 mt.
Izgara
1.565 adet
Kanalizasyon Hattı
5.030 mt.
İçme Suyu Hattı
4.464 mt.
2010
2011
2012
2013
2014
Toplam Yapılan
Erişilen Uzunluk
4.086 mt.
13.372 mt.
20.942mt.
8.308 mt.
6707 mt
67.073mt.
129.161mt.
413 adet
926 adet
2259 adet
583 mt.
1047 mt.
6.793 adet
5.242 mt.
7.190 mt.
4.816mt.
5.805 mt.
6264 mt.
40.611 m.
854.15 m.
12.512 mt.
21.508 mt.
21.012 mt.
5.814 mt.
12.558 mt.
73.051mt.
859.933mt.
İdare Adı
Birim Adı
Amaç
Hedefi
Performans hedefi
İlimizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Daha Kaliteli Ve Temiz Su, Kanal
Arızalarını Önceki Yıllara Oranla En Aza İndirgemek Ve Yağmur Suyu,
Izgara Ve Menholl Çalışmaları Yapmak, Atık Su Arıtma Tesislerinde
Atık Suyunun Biyolojik Arıtılmasının Yapılması.
İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve
Huzurlu Yaşam Sağlamak .
Faaliyetler
Bütçe
1. Menkul Mal Gayri maddi
Hak Alımı ve Bakım ve Onarım
Giderleri
2.Sıvı Atık Tesisleri Biriminin
özelleştirme çalışmaları yapılması
3.Kiralar (Duyulan İhtiyaca
Göre Taşıt ve İş Makinesi)
4.Özel Malzeme Alımı (Laboratuar, Zirai ve Bayrak,Flama
vb.)
Elektrik Giderleri
Bütçe Dışı
Toplam
1.454.250,00
1.454.250,00
3.150.000,00
3.150.000,00
125.000,00
125.000,00
205.000,00
205.000,00
6.110.000,00
6.110.000,00
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik İletişim El
100.000,00
Telsizi
GENEL TOPLAM
11.144.250,00
184
100.000,00
11.144.250,00
2013
2014/ilk 6 ay
2015
2016
Gerçekleşen
Gerçekleşen
Hedeflenen
Tahmin
1.
2.
% 90
Şehrin muhtelif yerlerinde patlayan
su borularının kısa sürede bakım
ve tamirinin yapılması. Spiral,
Klor, Elektrik Malzemeleri, İnşaat
Malzemesi Alımı vs.
%90
%100
%100
%90
%100
% 100
Şehrimize kaynaklardan suyun zamanında ve
en az masrafla temin edilerek ekonomiye katkı
-
sağlamak.
3.
Sıvı Atık Biriminde Biyolojik arıtımın en üst düzeyde sağlanması,
4.
Jeneratör
4 Adet
5.
Spiral
6 adet
6 Adet
6.
Hilti
-
6 Adet
7.
Bilgisayar, Laptop ve Yazıcı Alımı
6 Adet
8.
Kaynak Makinası,
9.
Matkap
%100
10. Sıvı Atık Tesisleri Biriminin özelleştirme çalışmaları yapılması
11. Araç ve İş Makinesi Kiralanması
%100
%100
% 100
5 Adet
-
-
-
6 Adet
-
-
1 Adet
1 Adet
-
2 Adet
2 Adet
-
-
-
%70
%100
%50
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
-
12
20
-
4 Adet
%45
12. Laboratuar(Gün içerisinde saat
başı yapılan içme suyukullanılabilirliktahlilleriiçin gerekli olan reaktif sülfat(ilaç)) Zirai ve Bayrak, Flama vb.
13. Elektrik Tüketim Giderleri
14. El Telsizi Alımı (Adet)
Performans Hedefi
İLERLEYEN TEKNOLOJİLERDEN FAYDALANILARAK,
KALİTELİ VE HUZURLU YAŞAM SAĞLAMAK .
Harcama Birimi
SU VE KANALİZSYON MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet Adı
HALKIMIZA
DAHA
Mal ve Malzeme Alımları
AÇIKLAMA: Spiral, Klor, Elektrik Malzemeleri, İnşaat Malzemesi Alımları Sıvı Atık Biriminde kullanılmak üzere çamur pompası, havalandırma pompaları, su pompası ve diğer makine aksamlarının
yenilenmesi, tamiri ve bakım
Ekonomik Kod
2015
03
1.454.250,00
1.454,250,00
Bütçe Dışı
Kaynak
Döner Sermaye
---------------
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
Toplam Bütçe Dışı
Kaynak İhtiyacı
--------------1.454,250,00
185
Performans
İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam
Sağlamak .
Hedefi
Harcama Birimi
Faaliyet Adı
Sıvı Atık Biriminin özelleştirme çalışmalarının yapılması
AÇIKLAMA:
Kurum menfaatleri doğrultusunda çalışmaların yapılması
Ekonomik Kod
03
Bütçe Dışı
2015
3.150.000,00
3.150.000,00
Döner Sermaye
---------------
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
---------------
Kaynak
3.150.000,00
Performans Hedefi
İLERLEYEN TEKNOLOJİLERDEN FAYDALANILARAK, HALKIMIZA DAHA
KALİTELİ VE HUZURLU YAŞAM SAĞLAMAK .
Harcama Birimi
Faaliyet Adı
Araç ve İş Makinesi Kiralanması
Açıklama : 2015 yılı içerisinde mevcut iş makineleri ve araçları iş yoğunluğuna göre çalışma
durumuna ve duyulan ihtiyaca göre belirli süre araç ve iş makinesi
Ekonomik Kod
03
2015
Bütçe Dışı
Kaynak
Döner Sermaye
---------------
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
---------------
186
125.000,00
125.000,00
125.000,00
Performans Hedefi
Yaşam Sağlamak .
Harcama Birimi
Faaliyet Adı
Özel Malzeme Alımı (Laboratuar, Zirai ve Bayrak, Flama vb.)
AÇIKLAMA:Spiral, Klor, Elektrik Malzemeleri, İnşaat Malzemesi Alımları, Araç ve İş Makinesi Kiralanması Laboratuar(Gün içerisinde saat başı yapılan içme suyu kullanılabilirlik tahlilleri için gerekli
olan reaktif sülfat(ilaç)) Zirai ve Bayrak, Flama vb.
Ekonomik Kod
03
2015
Bütçe Dışı
Kaynak
205.000,00
205.000,00
Döner Sermaye
---------------
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
---------------
205.000,00
Performans Hedefi
İLERLEYEN TEKNOLOJİLERDEN FAYDALANILARAK, HALKIMIZA DAHA KALİTELİ
VE HUZURLU YAŞAM SAĞLAMAK .
Harcama Birimi
Faaliyet Adı
Elektrik Tüketim Bedeli
AÇIKLAMA:TM1-TM2-TM3 Su Alım ve Dağıtım Pompaları ile Sıvı Atık Tesisleri Enerji Tüketim Bedeli
Ekonomik Kod
03
2015
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
6.110.000,00
6.110.000,00
---------------
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
---------------
6.110.000,00
187
Performans
Hedefi
Yaşam Sağlamak .
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
El Telsizi Alımları
AÇIKLAMA:Müdürlüğümüz personelinin iş ve hareketliliğin sağlıklı ve zamanında yapılabilmesi ve
ilerlemesi için iletişim içerisinde bulunacak olmalarından dolayı el telsizi alımı yapılacaktır.
Ekonomik Kod
03
2015
Döner Sermaye
---------------
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
---------------
Bütçe Dışı
Kaynak
188
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Performans Hedefi Tablosu
İdare Adı
Isparta Belediye Başkanlığı
Birim Adı
Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Amaç
Kurum içi gelişimine Katkıda Bulunmak ve Halkımıza
olan Hizmetimizin Devamlılığının Sağlanması
İlerleyen Teknolojilerden Faydalanarak vatandaşlara
hizmet verebilmek için Bakım Onarımın Yapılması.
Daha İyi Bir Şekilde Verebilmek İçin Tesislerimizin Bakım ve Onarımının Yapılması.
Hedefi
Performans Hedefi
Faaliyetler
Bütçe
1. Hizmet Binası,Atölye Ve Tesis Binaları, Diğer Taşınmaz Bakım Ve Onarım Gid.
Toplam
921.000,00
2013
Gerçekleşen
Su Arıtma Tesislerinin Tadilatı, Bakımları Ve
Yenilenmesi
Bütçe Dışı
%100
2014/İlk 6
Ay
921.000,00
2015
2016
Hedeflenen
Tahmin
Gerçekleşen
%80
%100
%100
Sıvı Atık Arıtma Tesislerinin Günümüz Teknolojisinden Faydalanılarak Yenilenmesi, Su
Arıtıma Tesislerinin Bakım Ve Tadilatları
%100
%80
%100
%100
2. Sıvı Atık Tesisleri Güvenliğini Sağlama
Amacı İle Kamera Sistemi Kuruldu Ve Gerekli Bakım Ve Tadilatları Yapılarak Eksik Donanımları Giderildi.
%100
%100
%100
%100
1. Şehrin Muhtelif Yerlerinde Patlayan Su
Borularının Kısa Sürede Bakım Ve Tamirinin
Yapılması.
1. Şehrimize Kaynaklardan Suyun Zamanında
Ve En Az Masrafla Temin Edilerek Ekonomiye
Katkı Sağlamak
2. Sıvı Atık Biriminde Biyolojik Arıtımın En Üst
Düzeyde Sağlanması,
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
189
Performans Hedefi
Yaşam Sağlamak.
Harcama Birimi
Faaliyet Adı
Hizmet Binası,Atölye Ve Tesis Binaları, Diğer Taşınmaz Bakım Ve Onarım
Gid.
Hizmet Binası, Atölye Ve Tesis Binaları, Su Havuzları Ve Depoları İle Sıvı Atık Çökeltim Depoları, Diğer Taşınmaz Bakım Ve Onarım Gid.
Ekonomik Kod
03
2015
Mal Ve Hizmet Alımları
Döner Sermaye
---------------
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
---------------
Bütçe Dışı
Kaynak
190
921.000,00
921.000,00
921.000,00
İdare Adı
Birim Adı
Amaç
İlimizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Daha Kaliteli Ve Temiz Su, Kanal
Arızalarını Önceki Yıllara Oranla En Aza İndirgemek Ve Yağmur Suyu,
Izgara Ve Menholl Çalışmaları Yapmak, Atık Su Arıtma Tesisleri
Nde Atık Suyunun Biyolojik Arıtılmasının Yapılması.
İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli
Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak .
Hedefi
Performans Hedefi
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
İçme Suyu Tesisi Yapım Çalışmalarının Yapılması
4.000.000,00
4.000.000,00
Kanalizasyon Tesisi Ve Yağmur Suyu Çalış. Yapıl.
4.500.000,00
4.500.000,00
Malzeme Giderleri (Sıhhi Tesisat, Elektrik Tesisatı,
İnşaat Malzemesi Vb.)
Menkul Ve Gayrimenkul Malların (Hizmet Binası,
Hizmet Tesisleri Büyük Onarım Giderleri)
Büro Ve İşyeri Makine Teçhizat Alımı(Su Tahlil Cihazı, Biyogazı Elektrik Enerjisine Dönüştürülmesi
İçin Jeneratör Alımı) Sıvı Atık Birimi Otomasyon
Ve Scada Sisteminin Kurulması
2013
925.000,00
925.000,00
520.000,00
520.000,00
1.920.000,00
1.920.000,00
İçme Suyu Boru Ve Sıhhi Yedek Parça
Alımı(Mt)
Baca Yükseltmeleri, Büz Vs.
Izgara (Adet)
Menhol (Adet)
Yağmur Suyu Hattı (Mt)
Kanalizasyon Hattı (Mt)
İnşaat Malzemesi (Çimento, Hazır
Beton, İzolasyon Malzemeleri Vs) (%)
Elektrik Tesisatı (Mt)
Sıhhi Tesisat Giderleri (Vana, Batarya, Nipel Rekor Vs.%)
Laboratuar Su Tahlil Cihaz Gereçleri
Alımı (Adet)
Biyogazı Elektrik Enerjisine Dönüştürülmesi İçin Jeneratör Alımı (Adet)
Su Arıtma Birimi Otomasyon Ve Scada Sisteminin Kurulması
Sıvı Atık Birimi Otomasyon Ve Scada
Sisteminin Kurulması
2014/İlk 6 Ay
2015
2016
Gerçekleşen
Hedeflenen
Tahmin
%35
%100
%100
400
563
2840
110
%100
%100
%100
%100
500
12.553
3.147
%45
500
3096
5240
%35
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%30
%20
%30
%35
%100
%100
%100
%100
1
1
1
-
-
1
1
-
%100
-
%100
%70
%100
Gekçekleşen
10.483
-
191
Performans
Hedefi
Harcama Birimi
Faaliyet Adı
İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri
1. Boru Ve Sıhhi Yedek Parça Alınarak Şehrin Muhtelif Yerlerine Yeni İçme Suyu Şebekesi Döşenmesi Ve Eskiyen Şebekelerin Yenilenmesi
Ekonomik Kod
06
2015
Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
4.000.000,00
4.000.000,00
Döner Sermaye
---------------
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
---------------
Bütçe Dışı
Kaynak
4.000.000,00
Performans
Hedefi
Yaşam Sağlamak .
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
2. Yağmur Suyu Taşkınlıklarının Önlenmesi İçin Izgara, Menhol, Baca Yükseltmeleri, Büz Vs.
Alımlarının Ve Montajlarının Yapılması.
06
Ekonomik Kod
2015
Sermaye Giderleri
4.500.000,00
4.500.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
---------------
Bütçe Dışı
Kaynak
192
---------------
4.500.000,00
Performans Hedefi
Yaşam Sağlamak .
Harcama Birimi
Faaliyet Adı
Malzeme Giderleri (Sıhhi Tesisat, Elektrik Tesisatı, İnşaat Malzemesi Vb.)
Muhtelif Şebeke Arızalında Kullanılan Sıhhi Malzeme Toplu Alımları,
Eğirdir Tm 1 Ve Tm2 İle Su Havuzları, Su Depoları, Sıvı Atık Tesislerinin Yer Altı Kablolarının Ve Diğer
Elektrik Malzemelerinin İhtiyaçları,
Tesislerimizin Atık Su Arıtma Tesisi 3. Etap Ünitenin Yapılması İçin Faaliyetlerine Başlanılması Ekonomik Kod
2015
06
Sermaye Giderleri
Bütçe Dışı
Kaynak
925.000,00
925.000,00
Döner Sermaye
---------------
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
---------------
925.000,00
Performans
Hedefi
Yaşam Sağlamak .
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Menkul Ve Gayrimenkul Malların (Hizmet Binası, Hizmet Tesisleri Büyük
Onarım Giderleri)
Hizmet Binası, Hizmet Tesislerinin Bakım, Onarımının Yapılması
Ekonomik Kod
06
Sermaye Giderleri
Bütçe Dışı
Kaynak
2015
520.000,00
520.000,00
Döner Sermaye
---------------
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
---------------
520.000,00
193
Performans Hedefi
Yaşam Sağlamak .
Harcama Birimi
Faaliyet Adı
Büro Ve İşyeri Makine Teçhizat Alımı(Su Tahlil Cihazı, Biyogazı Elektrik Enerjisine Dönüştürülmesi İçin Jeneratör Alımı)
Sıvı Atık Tesisleri Otomasyon Ve Scada Sisteminin Sağlıklı ve Güvenli çalışmasının sağlanması.
Laboratuar Su Tahlil Cihazı Ve Gereçleri Alımı: İçme Suyunun Sağlıklı Ve Zamanında Doğru
Olarak Tahlil Edilebilmesi İçin Laboratuar Su Tahlil Cihazı Alınacaktır.
Sıvı Atık Tesislerinde Kullanılmak Üzere Biyogazı Elektrik Enerjisine Çevirebilen Jeneratör Alımı.
İnsan Gücü Kullanımını Azaltmak Amacıyla Otomasyon Ortamına Aktarılması Ve Kayıt Altına Alınması İçin Otomasyon Ve Scoda Sisteminin Kurulması
Ekonomik Kod
06
2015
Sermaye Giderleri
1.920.000,00
1.920.000,00
Döner Sermaye
---------------
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
---------------
Bütçe Dışı Kaynak
194
1.920.000,00
İdare Adı
Birim Adı
Amaç
Hedefi
Performans Hedefi
İlimizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Hizmetlerin Daha
Kaliteli Çabuk Ve Sür’atle Sunulabilmesi İçin Yeni İş Makinalarının Alınması
İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha
Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak .
Amacımıza Sağlıklı Ve Kısa Sürede Ulaşarak Halkımıza
Yeni Hizmetler Sunmak
Faaliyetler
Bütçe
İş Makinesi Ve Kamyonet Alımı
Toplam
1000.000,00
1000.000,00
500.000,00
500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
Personel Servis Aracı, Makam Aracı Alımı,
Genel Toplam
Bütçe
Dışı
2013
2014/İlk 6 Ay
2015
2016
Gekçekleşen
Gerçekleşen
Tahmin
İş Makinesi Alınmıştır.
-
1
Hedeflenen
-
Lastik Tekerlekli İş Makinası (Adet)
Kapak Aracı Alımı
-
-
1
-
2
-
2
-
-
-
2
1
1
1
3
-
18 Tonluk Lastik Tekerlekli Ekskavatör
(Adet)
Çift Kabinli Damperli Kamyonet Alımı (Adet)
18 Kişilik Servis Aracı (Adet)
1 Adet Müdürlük Makam Aracı (Adet)
Kombi Araç
Şef Binek Aracı
-
195
Performans
Yaşam Sağlamak İçin Hizmetlerin Yapılması
Hedefi
Harcama Birimi
Faaliyet Adı
İş Makinası Ve Kamyonet Alımı
Açıklama : Müdürlüğümüz Faaliyetlerinin Hızlı Ve Zamanında Tamamlanması İçin İş Makinesi Alımı Ve Damperli Kamyonet Alımı.
Ekonomik Kod
06
2015
Sermaye Giderleri
1.000.000,00
1.000,000,00
Döner Sermaye
---------------
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
---------------
Bütçe Dışı
Kaynak
1.000.000,00
Performans Hedefi
Harcama Birimi
Faaliyet Adı
Personel Servis Aracı (1 Adet)
Müdürlük Makam Aracı (1 Adet)
Açıklama : Müdürlüğümüz Personelinin Servis İhtiyacını Karşılamak İçin Servis Aracı Alımının Yapılması,
Müdürlüğümüz İdari Birimin Araç İhtiyacının Karşılanması İçin Makam Aracının Alımının Yapılması.
Ekonomik Kod
2015
06
Sermaye Giderleri
Bütçe Dışı
Döner Sermaye
---------------
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
---------------
Kaynak
196
500.000,00
500,000,00
500.000,00
01
02
03
04
05
06
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
2015
6.349.000,00
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
877.000,00
545.750,00
200.000,00
20.000,00 333.000,00
8.324.750,00
--------------
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
---------------
33.755.000,00
197
198
SAĞLIK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
199
Görev tanımı:
Belediye sınırları dâhilinde yaşayanların koruyucu hekimlik görevini yerine getirmek, bedensel, ruhsal
ve sosyal yönden mutluluk içinde yaşamalar için gerekli olan diğer çalışma ve hizmetleri planlamak, bu konuda ilgili diğer müdürlükler ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
Sağlıklı kent ve sağlıklı toplum konularında Belediye Başkanlığına danışmanlık hizmeti vermek,
Memur ve işçi personelin kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babalarına muayene ve tedavi hizmeti vermek ve tedavi giderlerini incelemek,
Emekli sandığına bağlı emeklilerin muayene ve tedavilerini yapmak,
İşe girişlerde, okul kayıtlarının başlangıçlarında, evlilik işlemlerinde ve yurt kayıtlarında istenen sağlık raporlarını düzenlemek,
Poliklinik hizmeti verecek merkezler açmak,
Başta Belediye çalışanlarının çocukları olmak üzere; çocuklara yuva hizmetleri vermek,
Kent sınırları içerisinde toplum sağlığı açısından gıda üreten ve satan işyerlerini denetlemek,
Gıda ve işyeri hijyeni alanlarında eğitim vermek,
Stratejik Planlamaya uygun birim bütçesini hazırlamak ve optimum bir şekilde kullanmak,
393 sayılı yasa ve diğer yasa ve yönetmelikler kapsamında verilen diğer görevleri yapmak
200
İdare Adı
Birim Adı
Amaç
Hedefi
ÇAĞDAŞ YAŞAM KOŞULLARI İLE UYUMLU TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETİ İÇİN
ETKİN ÇALIŞMALAR YAPMAK
TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK VE TOPLUMSAL SAĞLIK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN
SAĞLIKLA İL GİLİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI YAPMAK
Performans
hedefi
TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK VE TOPLUMSAL SAĞLIK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN
SAĞLIKLA İL GİLİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI YAPMAK
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
Poliklinik, Hemşirelik, Acil Yardım, hasta nakil hizmetleri
vermek belediye işçilerimizin periyodik sağlık kontrollerini
yapmak
52.000,00 52.000,00
Personelimize ve tüm vatandaşlarımıza ücretsiz laboratuar hizmeti vererek vatandaş memnuniyeti
sağlamak
Toplumun sağlığını korumak için maddi gücü olmayan
hastalara ilaç temininin yapılması
Halka daha iyi hizmet verebilmek için yasa gereği
çalışanlarımıza ilk yardım sertifikalarının aldırılması
Belediyemizdeki tüm çalışanlara 6331 Sayılı Kanun
Gereğince İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin aldırılması
Laboratuarımızda kullandığımız Tam Kan ,Biokimya
ve Ekg cihazlarımızın bakım ve onarımı yaparak daha
iyi hizmet vermek ,ambulansımızın şehir içi-dışı nakiller
yaparken daha iyi hizmet verebilmesi için bakım ve
onarımını yapmak.
Polikliniğimizde ve laboratuarımızda çalışanlarımıza
halkımıza yönelik daha iyi hizmet vermek için
laboratuarımızı polikliniğimizi geliştirmek makinelerimizi
geliştirmek.
30.000,00
30.000,00 20.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
82.000,00
82.000,00
90.000,00
90.000,00
60.000
60.000
Sosyal Belediyecilik anlayışıyla, Evde Sağlık ve Yaşlı
Bakım Merkezi kurarak, vatandaşımıza daha iyi bir
hizmet sunmak.
50.000
Yaşlı Bakım Evi ve Evde Sağlık Hizmetin de daha iyi
bir hizmet verebilmek için, evden – eve araç hizmeti
sunmak.
30.000
50.000
30.000
“6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği” yasası gereğince
memur ve işçi olarak tüm personelimize, İş Güvenliği
Uzmanı ile İş Sağlığı korunması hedeflenmektedir.
201
2013 YILI
2014 /ilk 6 ay
2015
Hedeflenen
2016
Tahmin
Muayene Edilen Hasta Sayısı
9
199
500
1000
Fakir Hastalara Sağlık Yardımı
33
18
150
250
Laborauvar Hizmetimiz
392
223
500
1000
Ambulans şehir içi-şehir dışı hasta nakli
138
98
300
600 Faaliyet Maliyetleri Tablosu
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Ekonomik Kod
03
Toplumun sağlığını korumak için maddi gücü olmayan hastalara ilaç
temininin yapılması
Maddi gücü olmayan fakir hastalara ilaç temini Mal ve hizmet alımları
2015
20.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
Yurt Dışı
20.000.00
20.000,00
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Ekonomik Kod
03
Personelimize ve tüm vatandaşlarımıza ücretsiz laboratuar hizmeti vererek vatandaş memnuniyeti sağlamak
Laboratuar malzeme kimyevi ve temrinlik alımları
30.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
Yurt Dışı
202
2015
30.000,00
30.000,00
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Ekonomik Kod
06
Personelimize ve tüm vatandaşlarımıza ücretsiz laboratuar hizmeti vererek vatandaş memnuniyeti sağlamak
Laboratuar ve Tıbbi Cihaz Alımları
2015
Sermaye Giderleri
90.000,00
Döner Sermaye
-
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
90.000,00
-
Yurt Dışı
90.000,00
Performans
Hedefi
Belediyemizdeki tüm çalışanlara 6331 Sayılı Kanun Gereğince İş Sağlığı ve
Güvenliği eğitimlerinin aldırılması
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Ekonomik Kod
03
Personelimize İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Verilmesi
15.000,00
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
2015
-
Diğer Yurt İçi
-
Yurt Dışı
15.000,00
15.000,00
203
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Ekonomik Kod
03
Personelimize ve tüm vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vererek vatandaş
memnuniyeti sağlamak
Halka daha iyi hizmet verebilmek için yasa gereği çalışanlarımıza ilk yardım
sertifikalarının aldırılması
2015
20.000,00
20.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
Yurt Dışı
-
20.000,00
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Personelimize ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için
makinelerimizin , ambulansımızın ve işyerimizin bakım onarım giderleri
Laboratuarımızda kullandığımız Tam Kan ,Biokimya ve Ekg cihazlarımızın
bakım ve onarımı yaparak daha iyi hizmet vermek ,ambulansımızın şehir içidışı nakiller yaparken daha iyi hizmet verebilmesi için bakım ve onarımını
yapmak.
Ekonomik Kod
2015
03
82.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
Yurt Dışı
204
82.000,00
82.000,00
Performans
Hedefi
Sosyal Belediyecilik anlayışıyla, Evde Sağlık ve Yaşlı Bakım Merkezi kurarak,
vatandaşımıza daha iyi bir hizmet sunmak.
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Ekonomik Kod
03
Evde Sağlık ve Yaşlı Bakım Merkezi
2015
60.000,00
Döner Sermaye
-
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
60.000.00
-
Yurt Dışı
60.000,00
Performans
Hedefi
Yaşlı Bakım Evi ve Evde Sağlık Hizmetin de daha iyi bir hizmet verebilmek
için, evden – eve araç hizmeti sunmak.
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Ekonomik Kod
06
Evden - eve araç hizmeti
2015
50.000,00
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
-
Diğer Yurt İçi
-
Yurt Dışı
50.000.00
50.000,00
205
Performans
Hedefi
“6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği” yasası gereğince memur ve işçi olarak tüm
personelimize, İş Güvenliği Uzmanı ile İş Sağlığı korunması hedeflenmektedir.
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
İş Güvenliği Uzmanı ile İş Sağlığı korunması
Ekonomik Kod
03
2015
30.000,00
30.000.00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
Yurt Dışı
-
Ekonomik Kod
30.000,00
2015
01
Personel Giderleri
395.400,00
02
37.500,00
03
170.100,00
06
Sermaye Giderleri
-
603.000,00
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
206
1.000.000,00
DIŞ İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
207
Görev Tanımı:
1. Belediyemiz uluslar arası kuruluşlar ile mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni ilişkiler kurulması,
2. Belediye başkanımıza, Belediye başkan yardımcılarına ve yurt dışına seyahat eden heyetlere
eşlik etme ve tercümanlık yapmak,
3. Belediyemize intikal eden çeşitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanların incelenip gerekli görülenlerin
tercümesi ile birlikte ilgili birimlerimize ve ilgili kurumlara ulaştırılması,
4. Belediyemizin uluslararası kurum ve kuruluşlara kurduğu ve kuracağı ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi,
konu ile ilgili bilgi ve dokümanların alınabilmesi için uluslar arası iletişim ağından da faydalanarak
söz konusu bilgilerin derlenip düzenlenmesine ile birlikte belediyemiz heyetlerinin yurtdışı seyahatleri
sırasında kullanılabilir hale getirilmesi,
5. Uluslararası kuruluşlar ile ilgili (resmi yazışma,üyelik onay,meclis kararı ,bakanlık onayları dahil) tüm
işlemleri yürütmek,
6. üyesi olduğumuz uluslar arası kuruluşlar ile olan bağlantıları sürdürmek,koordinatörü olduğumuz
kuruluşlar ile bağlantıları sağlamak,diğer koordinatörlerin çalışmalarına destek vermek,
7. Yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren bazı uluslar arası kuruluşların çalışmalarına aktif bir
şekilde katılarak, bu kuruluşların faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
8. Isparta ile dünya kentleri arasında kardeş kent ilişkisi kurulması, Uluslararası kuruluş, kardeş kent ve
diğer dünya kentlerinden gelecek misafirleri ağırlamak, gerekli programları yapmak motivasyonlarını
ve yetkililerle görüşmelerini sağlamak. Ortak organizasyonlar,uluslararası öğrenci değişimleri,kardeş
okul ve kurum bağlantılarına destek vermek, halklar arasında kardeşlik duygusunu geliştirecek
etkinlikler düzenlemek,
9. Ülkeler arası ilişkilerde ülkemizin dış ülkelerle itibarının artmasına yerel yönetimler bazında zemin
hazırlamak,
10. Sosyal devlet anlayışının daha da gelişmesi için dış ülke kentlerine yapılacak seyahatlerdeki
gözlem,inceleme ve dokümantasyon çalışmalarının öncülüğünü yapmak,
11. Isparta’nın medeniyet,tarih ve doğasının dünya çapında tanıtımını sağlamak,
12. Uluslar arası barışa katkı sağlamak için her türlü insani programı düzenlemek, 17.Uluslar arası
ilişkilerde ülkemizin etkinlik ve güvenirliğine katkı yapmak dostane ilişkiler sergilemek ve Ülkeler arası yakınlaşmada yeni dış politikalar geliştirmek,
13. Ülkeler ve belediyeler arasında ekonomi,ticaret,eğitim,bilim ve teknoloji konularında alışverişi
geliştirmek,iş birliği alanlarını geliştirmek,
14. Ulusal ve uluslararası açık oturum sempozyum,tören,şölen ve festivallere katılmak,
15.Dış medyada Isparta’yı takip etmek elde edilen bilgileri ilgili makamlara ileterek Isparta’nın yüksek
imaj ve prestij sahibi yerini korumasını sağlamak için gerekli her türlü çalışmayı yapmak,
16. Yurt dışına giden şehrimize gelen konukların ağırlanmasını sağlamak,ziyaret programları,toplantı
organizasyonu,tercümanlık ve rehberlik hizmetleri,yabancı misafirlere verilen yemeklerde protokol
düzeni,hediye temini,gerektiğinde geliş ve dönüş yolculuklarında refakat etmek,
17. Isparta’ya gelen üst düzey yabancı konukların karşılanma ve uğurlanmalarında Belediye
Başkanımıza refakat etmek.
18. Yurtdışındaki veya yurt içindeki belediyelerle yerel yönetimin geliştirilmesine katkı sağlayacak
konularda iyi niyet ve işbirliği protokolleri imzalanmasını koordine ve uygulanmasını takip etmek.
208
19. Yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümleri ile diyalog kurarak karşılıklı görüş alışverişinde
bulunmak, uygulanabilir tezler geliştirmek ve uygulamak ya da uygulanmasını sağlamak ve ortaya
konulan eserleri topluma mal ederek toplumun istifadesine sunmak.
20. Tüm bu amaçlar doğrultusunda gerek kendi bünyesinde gerekse yurtiçi ve dışı ilgili kurum ve
kuruluşlarla koordinasyona giderek ortak inceleme, araştırma ve uygulama birimleri oluşturmak ve
çalıştırmak.
21. Uluslararası kaynaşma ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla yazılı ve görsel malzeme hazırlamak
veya hazırlanmasına katkıda bulunup, bunları basıp dağıtmak.
22. Müdürlük olarak veya diğer birimler ile ortak kültür, sanat, eğitim spor, ticari ve sosyal amaçlı
mekan ve mahallerde etkinlikler düzenlemek.
23. Yaptığı çalışmalarla ilgili kamuoyunu aydınlatmak, toplumun ilgi ve bilinç seviyesini yükseltmek
için; yerli ve yabancı, yerel, ulusal, uluslararası basın yayın araçlarından istifade etmek, her dilden
broşür, dergi, kitap ve benzeri yayınlar yapmak, yaygınlaşmasını sağlamak.
24. Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Program (UNDP), Avrupa Yatırım Bankası (EIB),
Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Örgütü (UNIDO), Dünya Bankası (WB), Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Teşkilatı (OECD), Karadeniz Ekonomik işbirliği Teşkilatı ve bunlara benzer diğer uluslararası
teşkilat, kurum ve kuruluşların, dünya ülkelerinde yenilik, proje ve girişimcilik kültürünü geliştirmeye
yönelik politikalarını, stratejilerini, faaliyetlerini, teşviklerini, fonlarını, program ve projelerini takip etmek
ve buralardan Isparta’nın yararlanabileceği imkanları belirlemek, bu bulgulara bağlı olarak proje
teklifi hazırlama, inceleme, proje yönetimi, hibe, fon ve kredi sağlama konularında çalışma yapmak.
25. Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından Müdürlüğümüze havale edilen dilekçelere kanuni süreleri
içerisinde müdürlüğümüzce mevzuata uygun olarak cevap verilmesi zorunludur.
209
İdare Adı
Birim Adı
Amaç
Isparta Belediyesi olarak Isparta da ki kadınların insan haklarının korunmasına yönelik
çalışmalarına katkıda bulunmak ve ilimizdeki Kadına Yönelik Şiddet mücadele konusunda
yerel STK”ların kapasite gelişimini desteklemektir.
İlimizdeki kadın STK”ların temsilcileri ile şiddete uğramış veya şiddet görme riski altında olan
Hedefi
1000 kadın, şiddete başvuran veya başvurma ihtimali olan 1000 erkek ve şiddete meyilli veya
şiddet mağduru olan 1000 çocuktan oluşan toplam 3000 kişilik gruptur.
Türkiye ve Almanya da yaşayan projenin sonuçlarından olumlu olarak etkilenecek, genelde
Performans
genç ve orta yaşlı 10.000.000 kadın, erkek ve çocuklardır.
hedefi
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
Proje Ön Hazırlıkları,Teknik ekibin belirlenmesi, istihdamı ve sistem
35.000
eğitimleriÇalışma Ziyaretleri, Ortak AB ülkelerindeki yenilikçi ve iyi
14.700,00
uygulamaların incelenmesi, ülkemizde uyarlanması.
14.700,00
Kadına Yönelik Şiddete uğramış veya şiddet görme riski altında olan
kadınlara yönelik proje
2013
2014/ilk 6 ay 2015
Gekçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen
Proje faaliyetlerini en etkili ve verimli şekilde uygulayabilmek ------için öncelikle yerel halkta KYŞ konusunda farkındalık
yaratmak gerekmektedir.. Böylece halka açık veya gruba
özel faaliyetlere ilgi ve katılım artacaktır.”Mutlu Evlilik” adlı
kitapçık hazırlanarak Isparta Belediyesince nikah kıydıran
çiftlere ücretsiz dağıtılacaktır.
Yerel halkta farkındalık oluşmasının ardından eğitim ve
---------rehabilitasyon faaliyetlerine geçilecektir. Bu kapsamda; a)
KYŞ konusunda eğiticilerin eğitimi, b) Şiddet uygulayanlara
yönelik öfke kontrolü ve etkili iletişim, c) Şiddet görenlere
yönelik kanuni haklar, danışma ve yönlendirme, d) Şiddet
görenlere yönelik rehabilitasyon, sosyal ve kültürel
aktiviteler, e) Meslek edindirme kursları yer alacaktır
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
105.000
--------
% 100
2016
Tahmin
% 100
----------
% 100
% 100
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Çalışma Ziyaretleri, Ortak AB ülkelerindeki yenilikçi ve iyi uygulamaların
incelenmesi, ülkemizde uyarlanması.
Çalışma Ziyaretleri, Ortak AB ülkelerindeki yenilikçi ve iyi uygulamaların
incelenmesi, ülkemizde uyarlanması.
Ekonomik Kod
03
2015
14.700,00
Bütçe Dışı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
35.000,00
Yurt Dışı
------
35.000,00
210
----
14.700,00
Performans
Hedefi
Kadına Yönelik Şiddete uğramış veya şiddet görme riski altında olan kadın, şiddete
başvuran veya başvurma ihtimali olan erkek ve şiddete meyilli veya şiddet mağduru olan
çocuklara seminer vermek, eğitmek ve kadınlardan işsiz olanların meslek edindirme
kurslarında yetiştirilerek iş sahibi olmalarını sağlamak.
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
Açıklamalar: Genel hedef, Türk Hükumetinin Türkiye’de kadınların insan haklarının korunmasına yönelik
çalışmalarına katkıda bulunmak, KYŞ’nin sebepleri arasında bilgisizlik, eğitimsizlik, ekonomik sorunlar
ve madde bağımlılığı gibi etkenler ön plana çıksa da hepsinin temelinde yatan asıl sorunun psikolojik
rahatsızlıklar olduğu bir gerçektir. Bu yüzden projede şiddet uygulayanlara ve uygulama riski olanlara
psikolojik destek faaliyetleri öncelikli olarak yer alacaktır.
Ekonomik Kod
--
2015
105.000
105.000
Bütçe Dışı
Döner Sermaye
--
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
Yurt Dışı
105.000
105.000
Ekonomik Kod
2015
01
Personel Giderleri
144.900,00
02
03
21.000,00
58.275,00
06
Sermaye Giderler
21.000,00
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
245.175,00
--
Diğer Yurt İçi
35.000,00
Yurt Dışı
105.000,00
140.000,00
259.875,00
211
212
MEZARLIKLAR
MÜDÜRLÜĞÜ
213
Görev Tanımı :
03.04.2013 tarih ve 56 sayılı Meclis Kararına istinaden Mezarlıklar Müdürlüğünün kurulmasıyla,kendisine bağlı bölümlerin mal ve hizmet taleplerinin doğrudan temin ve ihale yoluyla,4734 sayılı
kamu ihale kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak başkanlıkça verilecek diğer işlemleri yürütmek.
Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılacak tahsilatlara (Mezar Yeri Ücretleri ve Cenaze Hizmetleri ücretlerinde) yardımcı olmak.
Mevcut Mezar yerlerinin doluluk durumuna göre Başkanlıkça uygun görüldüğünde yeni mezar yerleri alanı belirlemek ve defin edilebilir duruma getirmek.
Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak.
Isparta’ya çağın gereklerine uygun bir yönetim anlayışı ve bakış açısı ile hizmet etmek
Mezarlıklar Müdürlüğünce verilen hizmetlerin ücretleri bölgesel bazda ve günün şartlarına göre belirlemek için çalışma yapmak ve Belediye Meclisine sunmak,Meclisten çıkan tarifelerin uygulanmasını
sağlamak ve denetlemek.
Planladığımız ve uyguladığımız hizmetleri,daha iyi hizmeti,daha etkin daha yaygın ve daha ekonomik nasıl sunabiliriz arayışı ile yapmak.
Mezarlıklar Birimi
Yasa ve Yönetmeliklerle Belediyeye verilen cenaze kaldırma hizmetleri görevli Mezarlıklar
Müdürlüğü personeli tarafından en iyi şekilde yürütülür.
Mezarlıklar Müdürlüğüne defin izin belgesi ile müracaat eden vatandaşlar tarifede belirtilen ücreti vezneye yatırır.Daha sonra cenaze bulunduğu yerden alınarak gasilhanede
yıkanır ve dini vecibelere uygun şekilde defin yapılır.
Cumartesi, Pazar, bayram ve resmi tatil günlerinde Mezarlıklar Müdürlüğünde oluşturulan
ekipler,hizmetlerini aksatmadan devam ettirmektedir.
Asri Mezarlık
Defin izni belgesi ve para makbuzundan oluşan evrakların kaydı yapıldıktan sonra cenazenin defnedileceği mezarlıktaki mezar yerinin hazırlanması sağlanır.
Defni yapılan cenazelerin mezar yerlerinin mezar inşaatı yapım izni ile etrafının beton ve
benzeri yapı malzemesi ile çevrilmesinin müsaadesi verilir.
Tüm mezarlıklarda gömülecek cenazeler için yer tahsisi,belirlenen yasal ebatlarda olmak
üzere yer tahsisi yapılır.Bu mezarlıklarda yer bedeli peşin alınarak Isparta Belediyesi Tahsilat
Makbuzu Ada,Parsel ve Sıra numaraları isme verilen makbuz kütük defterine kayıt edilir.
214
'
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
215
--
---
216
---
---
217
---
---
218
358.500,00
84.000,00
1.185.500,00
-----
219
220
HAL
MÜDÜRLÜĞÜ
221
5957 Sayılı Hal Kanunu ve İlgili Yönetmelikler gereği:
“Sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun serbest rekabet şartları içinde yapılmasını, malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını, üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatlerini korunmasını, meslek
mensuplarının faaliyetlerinin düzenlenmesini, toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir sisteme
kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamayı esas almaktadır.”
Hal Müdürlüğü olarak;
• Hale giriş-çıkış yapan araçların kontrolünü yapmak,
• Ağırlık Kontrol Ünitesi’nden(Kantar’dan) geçildikten sonra Bilgi İşlem Sistemi Hal Programında kün-
ye tespiti sorgulaması yapmak, uygun ise iş yerine sevk etmek,
• Ürünlerin denetim birimleri ekipleri tarafından tespitleri yapıldıktan sonra pazar ve panayırlara sevkini
sağlamak,
• Şehrin muhtelif yerlerinden gelen meyve sebzelerin künye kontrollerini yapmak, hal kayıt sistemine
kaydetmek,
• Şehrimize, künyesiz(kaçak) sebze ve meyve getiren satıcıları cezalı rüsum bedeli uygulayarak kaçağı
kontrol altına almak,
• Hal Laboratuarı kurarak ve Gıda Mühendis’i kontrolü altında yaş sebze ve meyveleri daha sağlıklı
bir biçimde halkın tüketimine sunmak, 222
223
224
ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ
225
Zabıtanın görev ve yetkileri
MADDE 51.- Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli
olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi
gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer
yaptırımları uygular.
Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır.
Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usûl ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa
alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten
çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında
hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle
düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir.
Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657
sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin
aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik
hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı
aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.
Kuruluş
MADDE 5 – (1) Belediye zabıta teşkilatı; 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke
ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belediye meclisi kararı ile oluşturulur.
Teşkilat oluşturulurken kaynakların etkili ve verimli kullanılması, zabıta hizmetlerinin kalitesinin
artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir.
(2) Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, zabıta
teşkilatı için ihtiyaç duyulacak norm kadroya uygun olarak birimler kurulabilir.
(3) Belediye zabıtası, hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre, imar, çevre, sağlık, trafik ve
turizm gibi kısımlara ayrılabilir.
(4) Belediye zabıtası, hizmetin özelliğine göre sabit, gezici veya toplu olarak görev yapar.
Kadro ve unvanlar
MADDE 6 – (1) Belediye zabıta teşkilatı personel kadro ve unvanları; Belediye ve Bağlı
Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre
belirlenmiş; daire başkanı, zabıta müdürü, zabıta şube müdürü, zabıta amiri, zabıta komiseri ve zabıta
memuru unvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur.
Bağlılık
MADDE 7 – (1) Belediye zabıta teşkilatı belediye başkanına bağlıdır. Belediye başkanı, zabıta
teşkilatı üzerindeki yetkilerini belediye başkan yardımcısına; büyükşehirlerde genel sekreter veya
genel sekreter yardımcısına devredebilir.
(2) Özel kanunların yetkili kıldığı hallerde mahallin en büyük mülki amiri belediye zabıtasını
görevlendirebilir. Bu durumlarda ilgili belediye başkanlığına bilgi verilir.
Görev alanı
MADDE 8 – (1) Belediye zabıtası belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca,
mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da
yetkili ve görevlidir.
226
(2) Büyükşehir belediye zabıtası ile büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye zabıtalarının
birlikte görev yaptığı durumlarda gözetim ve koordinasyon yetkisi, büyükşehir zabıta biriminin en
üst amirine aittir. Bu durumda büyükşehir belediyesinin görevlendireceği zabıta amirinin ilçe ve
ilk kademe belediyesinin görevlendireceği zabıta amirinden daha üst rütbeli veya aynı rütbede ise
kıdemli olması şarttır.
Çalışma düzeni
MADDE 9 – (1) Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün
24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın,
hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde aynı Kanunun 101 inci maddesi gereğince
Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra belediye zabıtasının en yüksek dereceli
amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile tespit olunur. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak
5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.
(2) Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48
saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının
haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ancak, personel sayısı az
olan zabıtalarda 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı
hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dâhilinde personele 657 sayılı Kanunun 99
uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir gün ilave izin verilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk
Görevleri
MADDE 10 – (1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır:
a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri
1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp
korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen
görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer
birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri
yapmak.
3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve
sonuçlarını izlemek,
4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin
gerektirdiği hizmetleri görmek.
5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri
almak, bayrak asılmasını sağlamak.
6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları
yerine getirmek.
7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş
olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
227
8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan
işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.
9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar
ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya
ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana
verilmesini sağlamak.
10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin
kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna
başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların
etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.
11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan
31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin
Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların
sökülmesine, bozulmasına mani olmak.
12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri
çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar
ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.
13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve
vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında
veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak
Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde
hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara
Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında
muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin
işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.
16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde
kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,
17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58
inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun,
24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men
cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.
18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde
görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre,
ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek,
yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar,
baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen
işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser,
icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol,
228
meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs
edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.
22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna
göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine,
çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan
vermemek.
25) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini
yerine getirmek.
b) İmar ile ilgili görevleri
1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye
ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini
sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek,
kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının
müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım
kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal
inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve
haklarında kanuni işlem yapmak.
3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan
vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak
ve gerekli diğer tedbirleri almak.
4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve
koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili
mercilere bildirmek.
c) Sağlık ile ilgili görevleri
1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve
5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması
gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.
2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının
(l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup
olmadığını denetlemek.
4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve
atıklarının eşelenmesini önlemek.
5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan
seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine
getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.
6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan,
soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak,
karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili
teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen
229
kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları
tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.
7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini
önlemek.
8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan
sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü
yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere
bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe
göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde
ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü
yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar
vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.
10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve
hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini
kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler
yapmak.
11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın
görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim
yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek,
ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.
ç) Trafikle ilgili görevleri
1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve
mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak,
olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.
2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen
her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve
güzergâhlarını denetlemek.
3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak,
meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri
yapmak.
4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun
görülenleri yürütmek,
5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.
6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.
7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini
denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.
d) Yardım görevleri
1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.
2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve
kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri
tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.
Yetkileri
230
MADDE 11 – (1) Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye
organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;
a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol
konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,
b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı,
ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,
c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli
kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,
ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,
d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve
başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men
eder,
e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine
mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,
f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir
edilerek satışını önler,
g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların
tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan
yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına
izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili
makamlara teslim eder,
ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş,
kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,
h) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve
bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale
getirilmesine yardımcı olur,
ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır
yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında
gerekli yasal işlemi yapar.
Sorumluluğu
MADDE 12 – (1) Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük,
yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin
yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.
5393 Sayılı Belediye Kanunun 61. Maddesi Belediyenin yıl içerisindeki yapacağı harcamaları
gösteren ve o yıl içerisinde yapılacak olan yatırımların neler olacağı yönünde performansa dayalı
hazırlanan bütçe sistemi ilgili madde gereği yapılmaktadır.
Gerçekçi ve kabul edilebilir bir harcama o müdürlüğün performans değerlerini de vereceğinden
2015 yılı için hazırlanan bütçe de hangi kalemlerin ne şekilde harcanacağı aşağıya liste olarak
çıkarılmıştır.
Belediye Bütçesi
Belediye bütçesi
MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan
bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin
toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.
Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.
231
Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır.
Bütçe dışı harcama yapılamaz.
Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu
ve yerinde harcanmasından sorumludur.
Bütçe hazırlanırken dikkat edilen konular.
Bütçeyi gerçekçi ve uygulanabilir bir şekilde hazırlayarak kamu kaynaklarının etkin kullanılması
hedeflenmiştir.
Bu nedenle, 5.065.000,00 Tl. lik bütçenin.
2014 yılında olduğu gibi 2015 yılı bütçemizin hazırlanmasında ana unsur olarak personel
giderleri oluşturmaktadır.
• Personel giderleri 2.771.000,00 TL. lik bir kısım ayrılmıştır.
• Personel giderlerine ek olarak SGK giderleri 600.000,00 TL. lik bir kısım ayrılmıştır.
• Mal ve hizmet alımları giderleri ise 940.000,00 TL. lik bir kısım ayrılmıştır.
• Mal ve Hizmet alımları içerisinde Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım giderleri
380.000,00 TL. dir. Bunlar,
o Kırtasiye ve Büro Malzeme alımları
:60.000,00 TL.
o Su ve Temizlik Malzeme alımları :30.000,00 TL.
o Enerji alımları :75.000,00 TL.
o Giyim ve Kuşam alımları :65.000,00 TL.
o Özel malzeme alımları
:20.000,00 TL.
o Yolluklar
:10.000,00 TL.
o Görev Giderleri
:25.000,00 TL.
o Hizmet alımları
:60.000,00 TL.
o Onarım giderleri
:395.000,00 TL.
o Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri
:44.000,00 TL.
• Cari Transferlere ( Emekli olacak personel ) ise 50.000,00 TL.lik bir kısım ayrılmıştır.
• Sermaye giderleri için 170.000,00 TL.lik bir kısım ayrılmıştır.
o Mamul mal alımları
:170.000,00 TL.
o Gayrimenkul sermaye üretim giderleri
:44.000,00 TL.
Hedeflerimiz
Şehir merkezinde belediyemizin yapmış olduğu yeni arterlere sinyalizasyon ağlarını kurmak.
Şehir merkezinde kurulmuş olan Yeşil dalga sistemini geliştirmek.
232
Toplu taşıma sisteminin daha etkin bir şekilde denetlenmesini sağlamak için yeni araç
kiralanması veya satın alınması.
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını tümünü dijital ortama taşıyarak denetimi daha etkin bir
hale getirmek.
Zabıta müdürlüğündeki tüm evrakların dijital arşive taşınması.
Isparta Belediye başkanlığı bünyesinde norm kadro da belirtilen personel oranını yarısında
olmamıza rağmen;
2014 Yılı bütçemizin ilk altı ayında % 38 civarında bir gerçekleştirme oranı gerçekleşmiştir.
Yıl sonu itibari ile bu oran % 60 veya 65 olacağı öngörülmektedir.
Kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli bir şekilde kullanmaya devam edilecektir.
233
İdare Adı
Birim Adı
Amaç 10
Önce İnsan. Yaşadığımız şehirde insan ve çevre sağlığını korumak, insanlara yaşam alanları
sağlamak. Yaşanabilir şehir bilincini oluşturmak
Halkın sağlığını ve şehirde yaşam standartlarını yükseltmek, zabıta hizmetlerini her alanda halka
hissettirmek, verimli bir çalışma ortamı oluşturmak.
Hedefi 10.10
Performans
hedefi
Zabıta hizmetlerini güncel hızlı ve etkin bir biçimde kullanmak, bunun için teknoloji ve diğer
imkanlardan faydalanmak.
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
Kırtasiye ve Büro malzemeleri ile araç ve gereç alımı
60.000,00
60.000,00
Enerji alımları(Yakacak, Akaryakıt ve Elektrik gibi)
75.000,00
75.000,00
Personel Giyim ve kuşam giderleri
65.000,00
65.000,00
Menkul mal alımları(Bakım ve onarım)
395.000,00
395.000,00
Sermaye giderleri
170.000,00
170.000,00
765.000,00
765.000,00
GENEL TOPLAM
2013
2014 İlk 6 Ay
35
35
Giyim Kuşam alımları(Personelin Tamamı)
Malzeme Alımı(Telsiz)
2015
Hedeflenen
35
2016
Tahmini
% 100
-
11
8
12
Bilgisayar, yazıcı, Fotokopi Makinesi alımları
10
7
3
-
Yol çizgi boyası alımı ile sinyalizasyon malz. alımı
4
2
2
6
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Müdürlüğümüz Belediyemizin halkla iç içe olan bir müdürlüğü olması neticesinde verilen
görevler araçlı ekiple ile yerine getirilmekte, Müdürlük ve bağlı birimlerde Kırtasiye ve büro mal
ve malzemeleri kullanımı,
Kırtasiye Büro Mal ve Malzemeleri alımı
Ekonomik Kod
03
Mal ve Malzemeleri alımları
60.000,00
Döner Sermaye
60.000,00
Diğer Yurt İçi
-----------------------
Yurt Dışı
------------
------------
Bütçe Dışı
Kaynak
234
2015
60.000,00
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Müdürlüğümüz Belediyemizin halkla iç içe olan bir müdürlüğü olması neticesinde kılık ve
kıyafet olarak birinci sınıf malzemeden giyim kuşam malzemesi alımı.
Giyim ve kuşam malzemeleri alımı
Ekonomik Kod
03
2015
65.000,00
65.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
-----------------------
Yurt Dışı
------------
------------
65.000,00
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Müdürlüğümüz Belediyemizin halkla iç içe olan bir müdürlüğü olması neticesinde verilen
görevler araçlı ekiple ile yerine getirilmekte, Müdürlük ve bağlı birimlerde Doğalgaz kullanımı
mevcut.
Enerji alımları
2015
Ekonomik Kod
03
75.000,00
75.000,00
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
Diğer Yurt İçi
-----------------------
Yurt Dışı
------------
------------
75.000,00
235
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Müdürlüğümüz Belediyemizin halkla iç içe olan bir müdürlüğü bilgisayar yazıcı fotokopi cihazı
gibi malzemesi alımı.
Büro mal ve malzemeleri alımı
Ekonomik Kod
03
2015
395.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
395.000,00
-----------------------
Yurt Dışı
------------
------------
395.000,00
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Müdürlüğümüz Cari transferler giderleri
Cari Transferler
Ekonomik Kod
05
CARİ TARANSFERLER
50.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
50.000,00
-----------------------
Yurt Dışı
------------
------------
236
2015
50.000,00
Performans
Hedefi
Harcama
Birimi
Faaliyet Adı
Müdürlüğümüz Belediyemizin Trafik işaret ve işaretlemelerinden sorumlu olan zabıta trafik
şefliği bünyesinde yol çizgi boyaları ile sinyalizasyon malzemeleri alımı
Sermaye Giderleri
Ekonomik Kod
06
2015
SERMAYE GİDERLERİ
170.000,00
170.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Bütçe Dışı
Kaynak
-----------------------
Yurt Dışı
------------
------------
170.000,00
Ekonomik Kod
2015
01
Personel Giderleri
2.771.000,00
02
600.000,00
03
879.000,00
05
Cari Transferler
0
06
Sermaye Giderleri
0
Bütçe Dışı
Kaynak
4.250.000,00
Döner Sermaye
---------------
Diğer Yurt İçi
---------------
Yurt Dışı
---------------
---------------
5.065.000.00
237
238
İNSAN KAYNAKLARI
ve EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
239
Görev Tanımı:
Kurumun insan gücü planlaması ve politikası konusunda çalışmalar yapmak
Hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırarak ideal personel kadrosu oluşturmaya çalışmak
Belediye bünyesinde işe alınan işçi, memur ve sözleşmeli personelin işe giriş işlemlerini yapmak
Memurlar için adaylık süresi takibi ile asalet tasdikini yapmak
Çalışanların nakil, ilerleme ve bağlı oldukları sosyal güvenlik kuruluşları ile ilişkilerini yürütmek
Kurumun kariyer planlarını hazırlamak ve uygulamak
Toplu sözleşme ile işçilere verilmiş hakların kullanımında çıkan problemlerin çözümlenmesini sağlamak
Tüm çalışanların emeklilik işlemine kadar değişen bütün özlük sürecini yürütmek ve özlük dosyalarının muhafaza etmek
İş başvurularının karşılanamadığı durumlarda diğer kurumlardan bildirilen ihtiyaçlara göre başvuruları yönlendirmek
Çalışanların izin, rapor veya ücretsiz izin taleplerinin değerlendirilmesini yapmak, takip etmek, raporlamak
Öğrenci staj başvurularını değerlendirmek, eğitim durumlarına göre kurum içerisinde birimlere dağıtmak
İşe giriş çıkış takibi yapmak, memur ve işçi disiplin kurullarını oluşturmak, disiplin işlemlerinin takibi,
verilen cezaları raporlamak ve sicillere işlemek
Memur sicil dosyalarını tutmak ve mal bildirimlerini kontrol edip saklamak
Personele hizmet içi eğitimleri vermek, verdirmek
Belediyemizin çeşitli birimlerinin güvenliği için ihtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi ve güvenliğin sağlanması,
240
241
242
243
244
245
246
ÇEVRE KORUMA ve
KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
247
Isparta Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 49.maddesi ile 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Bakanlar Kurulunun
‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’ gereğince, Isparta Belediye Meclisinin 03.04.2013 tarih ve 56 sayılı kararı ile kurulmuştur.
Görev Tanımı:
a) 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Yönetmelikleri ve
2872 Sayılı Çevre Kanunu olmak üzere ilgili mevzuatın çevre hususunda Belediyelere verdiği
görevleri yerine getirmek; İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları ile Belediye Meclis ve Encümen
Kararlarını uygulamak,
b) Çevre Koruma ve Kontrolü ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler
konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri yerine getirmek ve
kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
c) Stratejik plana uygun olarak bütçe taslağını hazırlamak ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek,
d) Isparta Belediyesinin Çevre Koruma Politikasını belirlemek yürütülen faaliyetlerin çağa ve
teknolojik gelişime ayak uydurmasını ve halkın sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak,
e) Isparta’nın gelişen nüfus ve ekonomik koşullarına uygun çevre yönetimi sistemlerini oluşturmak,
f) Çalışma konularına ilişkin her türlü denetimi gerçekleştirmek ve buna ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek,
g) Hava kirliliğinin önlenmesi hususunda çalışmalarda bulunmak, analiz yapmak veya yaptırmak.
h) Çevre eğitimi konusunda ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak; eğitim programlarını
hazırlamak ve uygulamak,
i) Şikâyetleri ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirmek ve gereğini yerine getirmek,
j) Müdürlük çalışma konularıyla ilgili olarak, kişi, kurum, kuruluşlar ve sivil toplum oluşumlarıyla
koordinasyon sağlanması; ortak çalışmaların yapılması,
k) Müdürlük personeli ile ilgili hizmetler yürütmek, hizmet içi eğitim kursları almak, açmak ve
seminerler düzenlemek
l) Müdürlüğün sorumluluğu altındaki işler ile ilgili ihaleler için gerekli çalışmaları yürütmek,
m) Müdürlük tarafından gerçekleştirilen tüm işler ile ilgili Belediye Sınırları içerisinde gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,
n) Çevre mevzuatını da ilgilendiren konularda oluşturulacak komisyonlara iştirak etmek,
o) Mevzuat değişikliklerine esas olmak üzere ilgili mercilerce talep edilen konularda görüş bildirmek; lüzum görülen hallerde talep edilmesini beklemeksizin görüş ve önerilerin ilgili mercilere
sunmak,
p) Çevre Yönetimi ile ilgili yasal mevzuatı ve değişiklikleri takip etmek,
q) Çalışma konularına ilişkin projeler geliştirmek ve uygulamak,
r) Gerçekleştirilen uygulamaların kamuoyuna tanıtılması ve en etkin şekilde işletilmesinin sağlanması için planlamalar yapmak,
s) Halkın faaliyet alanı ile ilgili talep ve şikâyetlerini değerlendirmek bu doğrultuda kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak.
248
1.Çevre Analiz Laboratuarı
Hava kirliliğinin önlenmesi hususunda denetimleri yaptırmak ve çalışmalarda bulunmak,Görev alanı dahilinde eğitim ve araştırma yapmak,halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı
faaliyetlerde bulunmak,Çevre ve Çevre sağlığının korunması,iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi ile ilgili
yapılan tüm denetimlerde kirlenmeye sebep olan kişi,kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal
işlemleri yapmak ve olumsuzları ortadan kaldırıcı önlemlerin alınmasını sağlama,
2. Çevre Denetim Birimi
Belediye mücavir alanı içerisinde kontrol,denetim ve takip çalışmalarını yürütme,İlgili birim,kurum ve kuruluşlarla ortak denetimler düzenleme,Isınma amaçlı kullanılan yakma cihazlarının bakımlarının düzenli olarak yaptırılmasını sağlamak için çalışmalarda bulunmak,Belediye mücavir alan
içindeki alanlarda satışa sunulan yakıtların denetimini kontrol etmek,müdürlük faaliyet konuları ile
ilgili halkı bilgilendirmek,el ilanı,broşür,afiş vb. dağıtılmasını sağlamak.
3.Yazı İşleri Birimi – Satın Alma Birimi ve T.K.K.Yetkilisi
Müdürlüğe ait iç ve dış yazışmaları yapmak, müdürlüğün gelen ve giden evraklarını düzenlemek ve arşivlemek, Gelen e-maillerin her gün düzenli olarak kontrol ederek süresinde cevap verilmesini sağlamak,
Müdürlüğün yıl boyunca kullanacağı malzemeleri (kırtasiye,ozalit,dosyalama,makine teçhizat,Laboratuarda kullanılacak laboratuar malzemesi ,kimyevi ve temrinlik malzeme ihtiyacı, laboratuar tahlil giderleri,büro malzemesi alımları koltuk,masa,sandalye,telefon,bilgisayar,yazıcı makinaları
,iş makinaları,taşıt ,delgeç,zımba,vb.gibi )belirlemek ve yapılacak işlerin programını yapmak, bunlarla ilgili evrak ve dokümanları hazırlayarak ihale edilmesini sağlamak, ihale sonrası işin kontrollüğünü
yapmak ve ihalenin hakkedişlerini hazırlamak.
249
250
251
252
253
254
ETÜD VE PROJE
MÜDÜRLÜĞÜ
255
Görev Tanımı
Amaç:
Isparta Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan yapıları tarihi ve kültürel özellikleri korunarak gelişime uygun yeniden inşa ve restore
etmek, günümüz konforu ve kullanım şartlarını içeren, konut, ticaret, kültür,hizmet, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturmak, şehri çağdaş standartlara uygun olarak inşa etmek, yenilemek ve yaşatarak kullanılabilir bir hale getirmek için yasalarla Isparta Belediyesinin görev ve sorumluluk alanındaki hizmetlerin bilimsel, akademik ve aktif bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
Etüd Proje Müdürlüğü;
1-Kentin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve proje hazırlamak veya hazırlatmak; bu amaçla ulusal
ve uluslar arası hibe, fon ve kredilerden yararlanmak,
2-Müdürlük ve Belediyenin diğer birimlerince üretilecek projelerle ilgili bütünlük ve eşgüdüm sağlamak,
3-Kent paydaşları ile birlikte proje üretilmesini ve uygulanmasını sağlamak,
4-Proje yarışmaları düzenlemek,
5-Kent ve yerel yönetim hizmetlerine yönelik politika ve proje geliştirilmesine dönük olarak, uzman kişilerden danışmanlık almak ve
bu konuda gerektiğinde danışma kurulları oluşturmak,
6-Kentsel kalkınma yönünde çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek,
7-Isparta İli’nin doğal ve kültürel değerleri ile ilgili araştırma ve tespitler yapmak, bu değerlerin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve canlandırılması için projeler üretmek,
8-Kent envanterinin oluşturulmasını sağlamak,
9-Belediye hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulması yönünde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve projeler geliştirmek,
10-Müdürlüğün görev alanıyla ilgili olarak çağdaş uygulama ve örnek projeleri izlemek, değerlendirmek ve öneriler hazırlamak,
11-Hazırlanan projeleri uygulayıcı birimlere iletilmek, talep halinde açıklayıcı bilgi vermek ve uygulamaları işbirliği içinde izlemek,
12-Isparta’in gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler geliştirmek.
13-Kamu kurumlarının daha kaliteli ve daha etkin hizmet sunabilmeleri için proje desteği verilmesini sağlamak.
14-İhale hazırlık, ihalenin yapılması, ihale ile yapılan işlerin takibi ve kontrolünü yapılması, işlerin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlanmasını sağlamak.
15-Hizmet binaları, kültür merkezleri, şehirler arası terminal,sosyal tesisler ,otopark,semt merkezleri ve hizmet tesislerinin vb. gibi
tüm yapı tesislerin avan ve uygulama ve detay projelerini yapılması.
16-Genel olarak her türlü yapıya ait statik, mimari,zemin etüdü,mekanik, elektrik, projelerinin hazırlanması ile bunlara ait yapı yaklaşık maliyetlerini ve teknik şartnamelerini hazırlanması.
17-Belirli periyotlarla şantiye denetimi yapılması, imalatların proje ve şartnamelere uygunluğunun kontrol edilmesi, malzeme seçimi
ve imalat detayları konusunda şantiye ekibine teknik destek sağlanması.
18-Sivil toplum kuruluşlarının aktif bir biçimde faaliyetlerini yürütebilmeleri için yer, alan çalışmaları ve buna bağlı olarak dini tesis,
sosyal tesis, piknik alanı, vb. gibi projeler geliştirilmesi.
19-Tadilat yapılacak binaların rölöevelerini çıkartarak gerektiğinde uygulama projelerini hazırlanması veya hazırlatılması.
20-İlin sahip olduğu ulaşım zenginliği ve kolaylığının getirdiği avantajları kentin gelişimi için en üst düzeyde kullanılması amacıyla
çalışmalar yapmak.
21-Sağlık, kültür, eğitim, spor ve kentin ve kentlinin ihtiyacı olan alanlarda Isparta’ya artı değer kazandırılması yönündeki çalışmaların yanı sıra kentin her gelir grubuna hitap edebilen projeler üretmek.
22-Belediye mücavir alan sınırları içerisinde bulunan imar planlarında yeşil alan fonksiyonuna sahip yerler için peyzaj projeleri hazırlamak/hazırlatmak, peyzaj düzenlemesi yapmak. 256
257
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
125.500,00
258
259

Performans 2015 - Isparta Belediyesi

Transkript

Benzer belgeler

Öğrenci yurdu çıkış formu-Dönem sonu

HyFlex® 11-818

bte d.nyas.18.qxd

ICBC Turkey Bank A.Ş. 2016 Yılı Kar Dağıtım Politikası Bankamızın

2010 yılı birim faaliyet raporu

Otomatik İstikrarlandırıcılar

yapı kontrol müdürlüğü kuruluş, görev ve çalışma esaslarına dair