Faaliyet raporu
Transkript
Faaliyet raporu
İÇİNDEKİLER Sunuşlar 2-3 Genel Kurul Üyeleri 4 I.Genel Bilgiler 6 II Amaç Ve Hedefler 27 III.Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler 33 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 33 Denetim Raporu 43 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri 45 Hukuk Müşavirliği 45 İçmesuyu Dairesi Başkanlığı 47 Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 76 Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı 86 Planlama,Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı 93 Elektrik Makine Ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 153 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 162 İnsan Kaynakları Ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 164 Abone İşleri Dairesi Başkanlığı 166 Sivil Savunma Uzmanlığı 171 Özel Kalem 173 Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü 174 2-Performans Sonuçları Tablosu 184 VI.Kurumsal Kabiliyet Ve Kapasitenin Değerlendirilmesi 202 Güvence Beyanları 204 1 BAŞKAN SUNUŞ Yerel hizmetleri çağdaş bir yönetim anlayışı ile sunabilme gayreti içerisinde olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri halkının refah ve memnuniyetini düşünerek kentin yaşam kalitesini artırmak için durmaksızın çalışıyor. Kültürel mirasımıza sahip çıkarak hareket ettiğimiz çalışmalarımızla, şehrimizi imaj ve saygınlık sahibi, örnek bir dünya kenti haline getirmek amacındayız. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak; görevi devraldığımız ilk günden bu zamana kadar geçen sürede adım adım yenilenen ve güzelleşen Kayseri için çalıştık. Şu an karşılaştığımız tablo, gurur verici bir şekilde ilerleme göstermekte. Her geçen gün şehrimize ve halkımıza fayda sağlayacak birçok proje ve hizmet üretmekteyiz. Sosyal, kültürel ve spor alanında fayda sağlayacak projeleri halkımızın hizmetine sunabilmek için çalışmalarımıza, konusunda uzman personellerimizle devam ediyoruz. Kayseri tarihinin büyük yatırımlarından olan Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Anadolu Harikalar Diyarı, Kaleiçi Kültür Sanat Merkezi projelerimizden birkaçı olarak gösterebiliriz. Başarıyı yakalamamızdaki temel faktörlerin başında güvenilir, şeffaf ve adil bir belediye yönetimi anlayışımızın olması gelmektedir. Yüksek hizmet kalitesi bilincimiz ile sunduğumuz hizmetlerin, halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine en üst seviyede cevap verebilmesi için çalışıyoruz. Bu hizmetleri, zamanında ve yüksek kalite ile gerçekleştirebilmek önem verdiğimiz başka bir nokta. Yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı diğer kuruluşlarla ortak hareket ederek, özenli ve titiz bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Kayseri’nin yaşanabilir bir kent olmasına zemin hazırlayan ve hedeflerini gerçekleştirerek ilerleyen başarılı bir kuruluşumuz olan KASKİ, su ve kanalizasyon konusunda yaptığı dev yatırımlar ile halkımızın temel ihtiyacı olan suyu, sağlıklı bir şekilde kullanıma sunuyor. Altyapının mimarı olan KASKİ, sadece günümüzü değil gelecek nesillerimizin de su ihtiyacını düşünerek projeler yapıyor. Dokuzpınarlar İçme Suyu Tesisleri ile şehrimizin 2050-2070 yıllarına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılamış bulunuyor. Güzel Kayserimizi dünya kenti yapma arzumuza, hizmette göstermiş olduğu başarılar ile katkı sağlayan KASKİ, kullandığı son teknoloji ile halkımıza temiz, sağlıklı ve memba niteliğindeki suyu kesintisiz bir şekilde sunuyor. Atık suyunu da çevreye zarar vermeden toplayıp Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtarak deşarj ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, her yönü ile Türkiye’de örnek teşkil eden bir belediyecilik hizmeti sergilemektedir. Şehrimiz için yapılan ve bundan sonra da yapılacak olan tüm hizmet ve yatırımların hayırlı olmasını diliyorum. Av. Mehmet ÖZHASEKİ Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 2 GENEL MÜDÜR SUNUŞ İçilebilir ve kullanılabilir su kaynaklarının erişilebilirliği, insanın en temel haklarından biridir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi KASKİ Genel Müdürlüğü, yaşamın devamlılığı olan suyu, insan ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecek şekilde yönetmeyi, kendine görev edinen bir kurumdur. En önemli değerlerimizin başında gelen suyun, dikkatli yönetilmesi hayatî önem taşımaktadır. Göreve başladığımız ilk günden bugüne kadar, şehrimizin artan nüfusuna paralel olarak, içme ve kullanma suyu temini konusunda, doğru stratejiler uygulayarak bugüne geldik. Bu kapsamda su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve kullanılmasına ilişkin politikaları belirleyerek yapmış olduğumuz proje ve yatırımlarla gelecek nesillerimizi de susuz bırakmamaya gayret ettik. Şehrimizin su yönetimi adına, orta ve uzun dönemli, amaç ve hedeflerimizi hazırlayarak alternatif su kaynaklarının oluşturulması, içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyaçlarının karşılanması, atık suyunun arıtılması, su kalitesinin sürekli olarak kontrol edilmesi ve gelişmiş teknolojik sistemlerin kurulması gibi birçok konuda faaliyet ve hedeflerde bulunmaktayız. TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilen ve son teknolojinin kullanıldığı laboratuvarımızda, şehir şebeke suyumuz düzenli olarak kimyasal, fiziksel ve bakteriyolojik analizleri yapılarak halkımızın tüketimine sunuluyor. Bu analizlerde “İnsanî Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” kriterleri ölçü alınıyor. Ayrıca şebeke suyunun toplu olarak tüketildiği okul, lokanta, fırın, pastane, cami, kahvehane, işletme gibi yerlerden de sık sık su numuneleri alınarak laboratuvarımızda uzman personelimizce inceleniyor ve sonuçları, rapor halinde mekânda görünebilecek yere asılarak ilân ediliyor. Ayrıca bu ve diğer şebekelerdeki su analiz sonuçları, ay ay bakılabilecek şekilde KASKİ’nin resmi web sitesinden halka sunuluyor. Su zengini olmayan ülkemizin birçok kentinde su problemi yaşanıyor. Su ihtiyacının karşılanması, sürekliliğin sağlanması ve tasarruflu kullanılması konusunda birçok çalışmalar yapılıyor. Çünkü su, insanlığın devamlılığı için ciddi önem arz ediyor. KASKİ Genel Müdürlüğü olarak bizim de, toplumsal ve bireysel bilgi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi için tasarrufa yönelik çalışmalar yapmak, önceliklerimiz arasında yer alıyor. Halkımıza sağlıklı bol ve kaliteli su ulaştırmakla kalmıyor, suyun tasarruflu kullanılması için de, broşür ve ilköğretim öğrencilerine yönelik tasarruf kitapları hazırlayarak vatandaşımızı konu hakkında bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Türkiye’de örnek teşkil eden KASKİ İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimizde arıtılan, atık suları çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması sağlanıyor. Böylece, gelecek nesillerimize miras kalacak olan bir başka önemli değerimiz olan, çevremizi de koruyor ve şehrin atık sularını doğaya zarar vermeden uzaklaştırıyoruz. Kurum olarak tüm personelimiz ile halkımıza en iyi hizmeti sunma gayreti içerisinde bulunuyoruz. Ve bugün olduğu gibi, gelecekte de sağlıklı ve kaliteli su sağlayabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ender BATUKAN KASKİ Genel Müdürü 3 GENEL KURUL ÜYELERİ BÜYÜKŞEHİR Mehmet ÖZHASEKİ MELİKGAZİ Memduh BÜYÜKKILIÇ A.Serdar ALTUNTUĞ Mehmet SAVRUK Zekeriya ERGÜNEŞ Venhar PAKIRDAŞI Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU Mehmet BERK Turan TÜRKÜM KOCASİNAN Bekir YILDIZ Mustafa ÇELİK Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR Metin MERMERKAYA Mustafa Kenan BAŞYAZICIOĞLU Ahmet Tahir GÜL Çiğdem YAĞCIOĞLU Şaban SOLMAZ TALAS Rıfat YILDIRIM Mehmet Fatih ÖZDAMAR Osman ÇİMEN Kıyasi KAYA Sayım SARIKAYA Cengiz AKPARLAR HACILAR Ahmet HERDEM Mustafa AKTAŞ Mustafa YILDIRIM İNCESU Zekeriya KARAYOL Tuncay ŞAHİN Mehmet BALABAN 4 ORGANİZASYON ŞEMASI 5 I-GENEL BİLGİLER A-MİSYON-VİZYON Misyon: Kayseri’nin içmesuyu ve atıksu hizmetlerini, insan ve çevre odaklı yaklaşımlarla sürekli iyileştirerek yürütmektir Vizyon: Temelinde insanı ve çevreyi esas alan, öncü ve lider kurum olmaktır. 6 B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR. 2560 SAYILI İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Madde 1- (Değişik:07.02.1983-khk/56 m.1;Onay:23.5.1984-3009 s.y.m.1) İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bu kanunda İSKİ olarak anılır. Genel Müdürlüğün hizmeti, İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlıdır. Ancak, şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler,Büyük Şehir Belediye sınırları dışında da olsa bu kuruluş tarafından yürütülür. Ayrıca İçişleri ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu ana sistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de bu Genel Müdürlüğe verebilir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Büyük Şehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. İSKİ personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanun hükümlerine tabidir. 7 GÖREV VE YETKİLER : Madde 2- İSKİ’nin görev ve yetkileri şunlardır : a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüd ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak,kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak,yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek. b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüd ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek. c) Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ve kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik İdari ve hukuki tedbiri almak. d) Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki Belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak. e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ’nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek. f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. EK MADDE 4- Bu kanun diğer Büyükşehir Belediyelerinde de uygulanır. 8 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları MADDE 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 7.maddenin r fıkrasında belirtilen; Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. MADDE 18.- Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınırıdır. Diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu birmilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu birmilyondan ikimilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu iki milyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturur. Bu sınırlar içerisinde kalan ilçeler büyükşehir ilçe belediyeleri, beldeler büyükşehir ilk kademe belediyeleri haline gelir. Bu belediyeler hakkında bu Kanun ile Belediye Kanununun belediyelerin tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına veya başka bir belediyeye katılmasına ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu sınırlar içinde kalan köylerin tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşür. Bu şekilde oluşan mahallelerin katılacağı ilçe veya ilk kademe belediyesi, büyükşehir belediye meclisince belirlenir. Orman köylerinin tüzel kişiliği devam eder. Ancak ormanlarla ilgili diğer kanun hükümleri saklı kalmak üzere bu köyler imar bakımından büyükşehir belediyesinin mücavir alanı sayılırlar. Bu köylerde su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütme görev ve yetkisi ilgili büyükşehir belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idaresine aittir. Birinci fıkra gereğince büyükşehir belediyesi kapsamına alınan ilçelerin mülkî sınırları içinde kalan belediye ve köyler ile, büyükşehir belediyesi kapsamına alınan belediyelerin mücavir alan sınırları içerisinde bulunan köylerden; birinci fıkrada belirtilen mesafelerin dışında kalan belediye ve köyler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde belediye meclisi veya köy ihtiyar heyetinin talebi üzerine büyükşehir belediye meclisinin kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile başka bir işleme gerek kalmaksızın büyükşehir belediye sınırları içine alınabilir. Bu köylerin mahalle olarak hangi ilçe veya ilk kademe belediyesine katılacakları aynı meclis kararında gösterilir. Birinci fıkra gereğince büyükşehir kapsamına alınan belediyelerin sınırlarında yerleşim düzeni gerekleri dikkate alınarak bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir sene içinde büyükşehir belediye meclisinin talebi üzerine İçişleri Bakanlığınca gerekli değişiklikler yapılabilir. Büyükşehir belediye sınırlarına alınan belediyelerin organları büyükşehir belediyesi ilçe veya ilk kademe belediyesi organları; köy muhtar ve ihtiyar heyeti ise mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti olarak ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görevlerine devam ederler. Tüzel kişiliği kalkan köylerin malvarlıkları hak, alacak ve borçları mahalle olarak katıldıkları belediyeye devredilir. 9 Büyükşehir belediye kapsamına alınma nedeniyle meydana gelecek mülki sınır değişiklikleri katılma durumuna uygun olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre çözülür. KASKİ' NİN GÖREV VE YETKİLERİ ŞUNLARDIR: a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltım yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak yada kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, c) Bölge içerisindeki su kaynaklarının göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azaltılmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, d) Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak, e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, KASKİ' nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu ve özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek, f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. 10 C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1-FİZİKSEL YAPI TAPUDA KAYITLI OLAN TAŞINMAZLARIN LİSTESİ S.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 İLÇESİ MAH/KÖY K.SİNAN ELAGÖZ K.SİNAN EMMİLER M.GAZİ KAYABAĞ K.SİNAN EMMİLER K.SİNAN ELAGÖZ K.SİNAN EBİÇ TALAS ERCİYES K.SİNAN BOYACI TALAS ERCİYES TALAS ERCİYES TALAS ERCİYES TALAS ERCİYES TALAS ERCİYES K.SİNAN KUŞÇU M.GAZİ SUBAŞI M.GAZİ TURAN M.GAZİ K.BÜRÜNGÜZ M.GAZİ K.BÜRÜNGÜZ İNCESU GÜNEY İNCESU AŞAĞI İNCESU TABAKLI İNCESU AVŞAR İNCESU TABAKLI CİNSİ TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA SU DEPOSU SU DEPOSU VE TERFİ BİNASI TARLA SU DEPOSU VE ARSASI SU MAHSENİ VE ARSASI SU DEPOSU VE TERFİ ARSASI SU DEPOSU VE ARSASI SU DEPOSU SU DEPOSU SU DEPOSU SU DEPOSU SU DEPOSU SU DEPOSU SU DEPOSU KUYU VE ARSASI YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HİSSE ORANI 16.150,00 634/16150 7.563,00 400/15126 7.960,00 TAM 15.380,00 80/769 14.200,00 9716/56800 1.025,00 64/205 1.550,00 2000/6200 9.492,23 TAM 799,00 TAM 475,00 TAM 1.633,00 TAM 5.60,00 TAM 443,00 TAM 1.186,42 TAM 100,00 TAM 1.216,00 TAM 19,07 TAM 63,30 TAM 51,66 TAM 12,54 TAM 12,63 TAM 223,82 TAM 432,08 TAM 11 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 İNCESU ÖTEBAKAN İNCESU ÖTEBAKAN HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR TALAS KURUKÖPRÜ TALAS ÇATAKDERE TALAS ÇATAKDERE K.SİNAN BOĞAZKÖPRÜ K.SİNAN BOĞAZKÖPRÜ K.SİNAN BOĞAZKÖPRÜ M.GAZİ ESKİŞEHİR M.GAZİ KARADERE M.GAZİ KULAKLI M.GAZİ ESKİŞEHİR M.GAZİ ESKİŞEHİR M.GAZİ ESKİŞEHİR M.GAZİ MAHRUMLAR M.GAZİ MAHRUMLAR M.GAZİ MAHRUMLAR M.GAZİ ESKİŞEHİR M.GAZİ MAHRUMLAR M.GAZİ MAHRUMLAR M.GAZİ ESKİŞEHİR KUYU VE ARSASI KUYU VE ARSASI ARSA SU DEPOSU ARSA ARSA SU DEPOSU VE ARASI ARSA ARSA BAĞ VE EV SU DEPOSU SU DEPOSU SU DEPOSU ARITMA TESİSİ ARITMA TESİSİ ARITMA TESİSİ ARSA EVLİ BAĞ SU DEPOSU BAĞ BAĞ TARLA EVLİ BAĞ EVLİ BAĞ BAĞ BAĞ BAĞ EVLİ BAĞ TARLA 1.632,59 TAM 529,68 TAM 3.120,00 1585/3120 535,47 TAM 999,92 TAM 1.060,53 TAM 2.339,99 TAM 2.306,00 TAM 2.726,88 TAM 5.840,00 42/240 25,00 TAM 34,00 TAM 48,00 TAM 262.536,64 TAM 156.087,20 TAM 35.471,40 96711/3547140 580,00 238/580 3.844,00 TAM 5.000,00 TAM 1.478,00 TAM 2.356,00 TAM 8.987,00 TAM 3.003,00 TAM 5.433,00 TAM 2.656,00 TAM 4.074,00 TAM 3.985,00 TAM 1.638 TAM 7.153,60 TAM 12 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 M.GAZİ ESKİŞEHİR M.GAZİ ESKİŞEHİR M.GAZİ AYDINLAR M.GAZİ K.KARABEKİR M.GAZİ K.KARABEKİR M.GAZİ K.KARABEKİR M.GAZİ GEDİRİS M.GAZİ YENİMAHALLE TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS EVLİ BAĞ VE TARLA EVLİ BAĞ TARLA ARSA KARGİR BİNA VE ARSASI BAHÇELİ KARGİR EV EVLİ BAĞ TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA BAĞ TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA BAĞ BAĞ BAĞ TARLA TARLA BAĞ BAĞ BAĞ 1.7317,00 TAM 4.816,00 TAM 20.300,00 47611/406000 5.766,46 420/5766 7.353,97 TAM 6.002,70 3/8 16.431,00 1016/16431 6.948,45 380/6948 8.900,00 TAM 3.200,00 633/3200 10.500,00 729/10500 43300,00 1150/43300 9.800,00 732/9800 31.280,00 940/21504 81,00 44/8100 9.150,00 1350/9150 17.650,00 740/17650 7.500,00 120/7500 2.400,00 550/2400 16040,00 500/16040 9.560,00 TAM 4.550,00 TAM 9.430,00 TAM 2.360,00 240/2360 38.220,00 1192/76440 9.010,00 1840/72080 3.050,00 360/3050 2.950,00 393/5900 6.950,00 237/6950 13 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS KİÇİKÖY TALAS KİÇİKÖY K.SİNAN PERVANE K.SİNAN PERVANE TALAS TALAS K.SİNAN ARGINCIK M.GAZİ DEMİRCİYAZISI K.SİNAN PERVANE K.SİNAN FEVZİOĞLU M.GAZİ KONAKLAR TALAS TALAS M.GAZİ KONAKLAR M.GAZİ KONAKLAR M.GAZİ KONAKLAR M.GAZİ KONAKLAR M.GAZİ KONAKLAR BAĞ TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA HAM TOPRAK TARLA BAĞ TARLA TARLA TARLA TARLA SU KANALI TARLA TARLA TARLA ARSA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA BAĞ 4.800,00 250/4800 17.840,00 1180/17840 14.500 40/14500 41.100,00 275/82200 24.800,00 81/24800 23.150,00 53/23150 23.450,00 725/23450 20.100,00 975/20100 6.900,00 1500/6900 7.250,00 570/14500 9.100,00 207/9100 16.650,00 9/16650 5.450,00 633/5450 1.202,00 TAM 860,00 TAM 3.026,50 TAM 8.498,00 12025/50980 800,00 TAM 2.320,00 28/448 13.554,00 5160/30720 5.399,00 1652376/2159600 3.762,00 145/4086 6.300,00 TAM 11.330,00 1148/11330 21.450,00 18431/21450 39.300,00 TAM 37.500,00 TAM 8.000,00 TAM 10.800,00 TAM 14 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 M.GAZİ KONAKLAR M.GAZİ KONAKLAR M.GAZİ KONAKLAR M.GAZİ KONAKLAR M.GAZİ KONAKLAR M.GAZİ KONAKLAR M.GAZİ KONAKLAR M.GAZİ KONAKLAR M.GAZİ KONAKLAR M.GAZİ KONAKLAR M.GAZİ KONAKLAR M.GAZİ KONAKLAR M.GAZİ KONAKLAR M.GAZİ KONAKLAR M.GAZİ KONAKLAR M.GAZİ KONAKLAR M.GAZİ KONAKLAR M.GAZİ KONAKLAR M.GAZİ KONAKLAR M.GAZİ KONAKLAR M.GAZİ KONAKLAR M.GAZİ KONAKLAR M.GAZİ Y.BEYAZIT M.GAZİ Y.BEYAZIT M.GAZİ Y.BEYAZIT M.GAZİ Y.BEYAZIT M.GAZİ Y.BEYAZIT M.GAZİ Y.BEYAZIT M.GAZİ ESKİŞEHİR TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLAVE HARAP EV TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA BAĞ BAĞ TARLA TARLA BAĞ TARLA 2 KATLI KARGİR EV VE ARSASI BAHÇELİ KARGİREV BAHÇELİ KARGİREV BAHÇELİ KARGİREV BAHÇELİ KARGİREV BAHÇELİ KARGİREV EVLİ BAĞ VE TARLA 13.300,00 40250/372400 6.700,00 TAM 9.050,00 TAM 11.000,00 TAM 12.050,00 TAM 14.099,00 1077/17411 24.200,00 1/242 12.150,00 905/24300 13.950,00 381/13950 14.600,00 635/14600 53.250,00 TAM 39.100,00 17/18 24.400,00 TAM 22.050,00 170/22050 12.900,00 TAM 26.900,00 24449/276600 6.300,00 TAM 13.250,00 4274/13250 69.300,00 TAM 21.400,00 TAM 10.400,00 3800/10400 6.500,00 TAM 520,57 50/520 689,66 62/689 482,74 12/482 1.129,86 185/1130 270,96 33/271 531,68 60/531 17.317,00 TAM 15 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 M.GAZİ AYDINLAR M.GAZİ ESKİŞEHİR M.GAZİ ESKİŞEHİR M.GAZİ ESKİŞEHİR K.SİNAN YENİDOĞAN K.SİNAN YENİDOĞAN M.GAZİ DEMİRCİYAZISI M.GAZİ ESKİŞEHİR M.GAZİ ESKİŞEHİR M.GAZİ ESKİŞEHİR M.GAZİ Y.BEYAZIT M.GAZİ Y.BEYAZIT M.GAZİ MAHRUMLAR M.GAZİ MAHRUMLAR M.GAZİ MAHRUMLAR M.GAZİ MAHRUMLAR M.GAZİ MAHRUMLAR K.SİNAN YENİ MAHALLE K.SİNAN YENİ MAHALLE K.SİNAN YENİ MAHALLE M.GAZİ Y.BEYAZIT M.GAZİ Y.BEYAZIT M.GAZİ Y.BEYAZIT M.GAZİ Y.BEYAZIT M.GAZİ Y.BEYAZIT M.GAZİ Y.BEYAZIT M.GAZİ Y.BEYAZIT M.GAZİ Y.BEYAZIT M.GAZİ Y.BEYAZIT TARLA ARSA ARSA ARSA ARSA ARSA TARLA TARLA TARLA EVLİ BAĞ 2 KATLI BAHÇELİ KARGİREV 2 KATLI BAHÇELİ KARGİREV EVLİ BAĞ EVLİ BAĞ BAĞ EVLİ BAĞ EVLİ BAĞ TARLA TARLA TARLA BAHÇELİ KARGİR EV BAHÇELİ KARGİR EV 2 ADET BAHÇELİ KARGİREV BAHÇELİ KARGİR EV 2 KATLI BAHÇELİ KARGİR EV 2 KATLI BAHÇELİ KARGİR EV 2 KATLI BAHÇELİ KARGİR EV BAHÇELİ KARGİR EV ARSA 20.300,00 47611/406000 472,00 277/472 472,00 TAM 460,00 245/460 15 TAM 104,50 TAM 13.554,00 5160/30720 8.839,00 TAM 10838,00 TAM 4.523,00 TAM 613,92 21/614 880,62 236/881 1.638,00 TAM 3.985,00 TAM 2.656,00 TAM 5.433,00 TAM 3.003,00 TAM 1.699,77 380/6948 4.012,95 380/6948 1.253,73 380/6948 463,74 58/464 529,06 89/529 620,25 103/620 442,70 99/443 496,55 98/496 614,92 235/615 722,01 122/722 564,05 59/564 1.182,63 104/1183 16 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 M.GAZİ Y.BEYAZIT M.GAZİ Y.BEYAZIT TALAS TALAS M.GAZİ KONAKLAR M.GAZİ KONAKLAR M.GAZİ KONAKLAR M.GAZİ KONAKLAR M.GAZİ KONAKLAR TALAS TALAS M.GAZİ ESKİŞEHİR M.GAZİ ESKİŞEHİR M.GAZİ ESKİŞEHİR HACILAR KUYUCAK K.SINAN PERVANE K.SINAN PERVANE K.SINAN PERVANE K.SINAN PERVANE GÜRPINAR KARAHÖYÜK K.SINAN ARGINCIK K.SINAN ARGINCIK K.SINAN ARGINCIK K.SINAN ARGINCIK K.SINAN ARGINCIK HACILAR SAKAR K.SİNAN KONAKLAR HACILAR KARPUZSEKİSİ HACILAR KARPUZSEKİSİ HACILAR KARPUZSEKİSİ MELİKGAZİ YEŞİLYURT 2 ADET BAHÇELİ KARGİREV 2 ADET BAHÇELİ KARGİR EV TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA EVLİ BAĞ BAĞ ARSA MERA TARLA TARLA TARLA TARLA BAĞ KANALİZASYON BACASI KANALİZASYON BACASI KANALİZASYON BACASI KANALİZASYON BACASI KANALİZASYON BACASI DEPO TARLA KAPTAJ KAPTAJ KAPTAJ KAPTAJ KAPTAJ 1.000,99 63/1001 447,74 149/477 14.450,00 211/14450 16.050,00 TAM 6.800,00 TAM 7.000,00 3395/7000 10.600,00 TAM 6.500,00 TAM 6.170,00 TAM 5.871,00 TAM 2.898,00 TAM 820,00 816/820 28.100,00 4082 57,07 3.882,00 TAM 12.832 1857,93 8.498 2004,48 3.475,00 TAM 0,85 TAM 0,85 TAM 0,85 TAM 0,85 TAM 0,85 TAM 3.120,00 750/3120 7.000,00 1//4 59.960 TAM 20.660 6500/20660 29.460 10500/29460 1.540 TAM 17 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 TALAS BAŞAKPINAR İNCESU BAHÇESARAY İNCESU BAHÇESARAY KOCASİNAN ERKİLET KOCASİNAN EBİÇ KOCASİNAN EBİÇ KOCASİNAN EBİÇ MELİKGAZİ KAYADİBİ KOCASİNAN EBİÇ KOCASİNAN EMMİLER KOCASİNAN ERKİLET HACILAR KARPUZSEKİSİ HACILAR SAKAR M.GAZİ MİMARSİNAN M.GAZİ MİMARSİNAN M.GAZİ MİMARSİNAN M.GAZİ KONAKLAR M.GAZİ GÜRPINAR M.GAZİ B.BÜRÜNGÜZ KOCASİNAN ŞEKER KOCASİNAN MAHZEMİN KOCASİNAN MAHZEMİN HACILAR KARPUZSEKİSİ TALAS BAŞAKPINAR TALAS YUKARI TALAS TALAS YUKARI TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS TALAS ATIKSU ARITMA TESİSİ SU DEPOSU SU DEPOSU SONDAJ KUYUSU ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU ARITMA TESİSİ SU DEPOSU ATIKSU ARITMA TESİSİ KAYNAK SONDAJ KUYUSU SU DEPOSU SU DEPOSU SU DEPOSU SU DEPOSU SU DEPOSU SU DEPOSU KAPTAJ SU DEPOSU KAPTAJ SU DEPOSU SU DEPOSU KAPTAJ A.A.T BAHÇE ARSA ARSA SU DEPOSU ARSA 4.040 TAM 3.984,82 TAM 1.928,20 TAM 2.700 1/2 1.455 TAM 1.145 TAM 5.450 TAM 6.879 900/6879 3.248 TAM 3.764 33334/376400 2.700,00 7 // 8 26.960,00 11366167/16128000 2.800 850/2800 1.840 TAM 1.660,51 TAM 2.612,61 TAM 8.645 TAM 3.669,13 TAM 95,35 TAM 165.632,82 TAM 54,06 TAM 375,85 TAM 66.340,00 31/32 4.000,00 TAM 279,53 TAM 117,34 TAM 1.190,89 TAM 813,65 TAM 2.457,05 TAM 18 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 TALAS TALAS TALAS TALAS M.GAZİ ÇAY M.GAZİ ÇAY KOCASİNAN ALAGÖZ M.GAZİ KONAKLAR M.GAZİ GEDİRİS M.GAZİ K.KARABEKİR M.GAZİ KÜKÜRT K.SİNAN ŞEKER K.SİNAN YENİDOĞAN M.GAZİ B.BÜRÜNGÜZ K.SİNAN EMMİLER K.SİNAN EMMİLER K.SİNAN ALAGÖZ M.GAZİ M.SİNAN K.SİNAN AKÇATEPE K.SİNAN ÇEVRİL ARSA SU DEPOSU SU DEPOSU SU DEPOSU KAYNAK TRAFO BİNASI EVLİ BAĞ BAHÇELİ KARGİR EV EVLİ BAĞ TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA SU DEPOSU ARSA TARLA TARLA 192,95 TAM 2.000,00 TAM 1.894,99 TAM 3.729,77 TAM 2.323,21 TAM 23790,51 229/2420000 16432 2436/27385 6.002,70 TAM 6.099,04 67025/152476 12.554,29 TAM 225.849,54 28921/221140 14.425,16 TAM 3.320 TAM 6.960 TAM 1.062,01 TAM 699,87 TAM 7296,09 100000/729609 7539,8 322001/753980 19 KASKİ BÜNYESİNDE KULLANILAN ÇEŞİTLİ ELEKTRONİK MAKİNALAR Server Bilgisayar Yazıcı Akıllı Projeksiyon Plother Laptop Scanner El Fiziksel Vezne Terminali Sanal Sistemi 15 10 1 4 Üst Yönetim 6 32 17 25 3 1 3 1 60 Bilgi İşlem Dai.Bşk. 12 44 43 2 Strateji Geliştirme Dai.Bşk. 39 31 1 Abone İşleri Dai.Bşk. 5 33 8 1 4 İçmesuyu Dai.Bşk. 18 6 1 1 İnsan Kayn.ve Des.Hiz.Dai.Bşk. 15 7 1 1 Elek.Mak.ve Malz.Dai.Bşk. 4 41 14 4 1 Atıksu Arıtma Dai.Bşk. 10 4 1 Kanalizasyon Dai.Bşk. 30 5 1 Yatırım ve İnşaat .Dai.Bşk. 3 2 Hukuk Müşavirliği 3 2 Sivil Savunma 3 2 Basın Yayın Şube Müdürlüğü Laboratuvarlar Şube 19 11 Müdürlüğü 20 KASKİ HİZMET ARAÇLARI S.N ARAÇ ADI MODELİ PLAKA NO CİNSİ ÇALIŞTIĞI YER 1 2 FORD RANGER MERCEDES MİNÜBÜS 2004 1999 38 EZ 597 KAMYONET 38 AD 936 MİNÜBÜS ELK.MAK.VE MALZ.İK.D.BŞK. ELK.MAK.VE MALZ.İK.D.BŞK. 3 4 MERCEDES MİNÜBÜS KARGO VİNÇ 2004 1992 38 KS 413 MİNÜBÜS 38 KN 389 VİNÇ ELK.MAK.VE MALZ.İK.D.BŞK. ELK.MAK.VE MALZ.İK.D.BŞK. 5 6 KARGO VİNÇ MERCEDES KAMYON 2008 2003 38 KU 881 VİNÇ 38 ER 633 VİDANJÖR ELK.MAK.VE MALZ.İK.D.BŞK. ELK.MAK.VE MALZ.İK.D.BŞK. 7 8 ISUZU KAMYON-YAKIT TANKERİ MERCEDES KAMYON 1992 2003 38 HZ 975 KAMYON 38 ER 653 TIR ELK.MAK.VE MALZ.İK.D.BŞK. ELK.MAK.VE MALZ.İK.D.BŞK. 9 TIR DORSE 10 FORKLİFT DAEWOO 11 FORKLİFT HYSTER 12 860 FERMEK 1 2003 2001 38 ER 652 TIR DORSE KASKİ 014 FORKLİFT ELK.MAK.VE MALZ.İK.D.BŞK. ELK.MAK.VE MALZ.İK.D.BŞK. 2001 KASKİ 015 FORKLİFT KASKİ 001 İŞ MAKİNASI ELK.MAK.VE MALZ.İK.D.BŞK. ELK.MAK.VE MALZ.İK.D.BŞK. 13 KARGO KAMYON 14 SAMSUNG KEPÇE 1 15 JCB KEPÇE 1 16 JCB KEPÇE 2 1992 1999 38 KN 388 BAKIM ARACI İÇME SUYU D.BŞK. KASKİ 007 İŞ MAKİNASI İÇME SUYU D.BŞK. 2002 2002 KASKİ 002 İŞ MAKİNASI KASKİ 012 İŞ MAKİNASI İÇME SUYU D.BŞK. İÇME SUYU D.BŞK. 17 SAMSUNG KEPÇE 2 18 JCB KEPÇE 3 19 CAT 318 20 CAT 434 E 1999 2002 KASKİ 008 İŞ MAKİNASI KASKİ 003 İŞ MAKİNASI KANAL DAİRE BŞK. KANAL DAİRE BŞK. 2006 2006 KASKİ 010 İŞ MAKİNASI KASKİ 011 İŞ MAKİNASI KANAL DAİRE BŞK. KANAL DAİRE BŞK. 21 MERCEDES FAUN 22 MERCEDES FAUN 23 MERCEDES FAUN 24 İVECO FAUN 2011 2003 38 YL 788 FAUN 38 ER 623 FAUN KANAL DAİRE BŞK. KANAL DAİRE BŞK. 2003 1992 38 ER 632 FAUN 38 KK 995 FAUN KANAL DAİRE BŞK. KANAL DAİRE BŞK. 25 İVECO FAUN 26 VOLKSWAGEN MİNİBÜS 27 VOLKSWAGEN MİNİBÜS 28 FORD KAMYON 2001 1999 38 LF 583 FAUN 38 LN 988 FAUN KANAL DAİRE BŞK. KANAL DAİRE BŞK. 2005 2004 38 RF 570 FAUN 38 DT 670 KAMYON KANAL DAİRE BŞK. KANAL DAİRE BŞK. 29 VOLKSWAGEN MİNİBÜS 30 VOLKSWAGEN MİNİBÜS 31 VOLKSWAGEN PİKAP 32 840 YÜKLEYİCİ KEPÇE 2005 2005 38 RF 568 MİNİBÜS 38 RF 569 MİNİBÜS STRATEJİ GEL. D.BŞK.-VEZNE STRATEJİ GEL. D.BŞK.-VEZNE 2003 1991 38 ER 640 KAMYONET KASKİ 009 İŞ MAKİNASI ATIKSU ART.D.BŞK. ATIKSU ART.D.BŞK. 33 KOMATSU 420 KEPÇE 34 GREYDER 35 FORD KAMYON 36 FORD KAMYON 2002 1966 KASKİ 013 İŞ MAKİNASI İŞ MAKİNASI ATIKSU ART.D.BŞK. ATIKSU ART.D.BŞK. 2004 2004 38 PL 522 KAMYON 38 DT 671 KAMYON ATIKSU ART.D.BŞK. ATIKSU ART.D.BŞK. 37 FORKLİFT CF30 D 38 FORKLİFT CAT. 39 RENAULT KANGO 40 VOLKSWAGEN MİNİBÜS 2000 2011 2000 2007 38 AK 896 OTOMOBİL 38 RV 079 MİNİBÜS 41 ISUZU KAMYON-YAKIT TANKERİ 42 MERCEDES ACTROS 2544 L 43 MERCEDES 1518 2013 2013 38 BZ 689 KAMYON KAMYON 2013 FORKLİFT FORKLİFT ATIKSU ART.D.BŞK. ATIKSU ART.D.BŞK. İNS.KAY.DES.HİZ.D.BŞK. ELK.MAK.VE MALZ.İK.D.BŞK. ELK.MAK.VE MALZ.İK.D.BŞK ELK.MAK.VE MALZ.İK.D.BŞK ELK.MAK.VE MALZ.İK.D.BŞK 21 2-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Kullanılan Programlar ABYS (Abone Bilgi Yönetim Sistemi) Kullanıldığı Birim Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Programın Kullanım Yeri Yeni abone kaydı,abone tanımlama işlemleri,su tahakkuk ve tahsilat işlemleri,açma kesme işlemleri,icra işlemleri,vezne işlemleri vs.işlemlerinin takibinin yapıldığı yazılım. Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Logo Tiger Enterprise Muhasebe Programı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tahsilatların,çek senet işlemlerinin, ödemelerin,memur,sözleşmeli ve işçi bordro ödemelerinin,banka işlemlerinin yapıldığı yazılım. Dayanaklı tüketim malzemelerinin zimmet,kayıttan düşme ve raporlarının oluşturulması,taşınır işlem giriş fişi ve fatura girişi yapılarak taşınır kaydı yapılması Unity Stok Programı Elek. Mak. ve Malz.İkmal Dairesi işlemleri, taşınır 150 grubu tüketim malzemelerinin Başkanlığı stok takibi ve çıkış işlemlerinin ve yılsonu sayım raporlarının yapıldığı program. Memur, sözleşmeli, işci bordro işlemlerinin, mesai İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri puantajlarının,vizite işlemlerinin, özlük haklarının Programı Dairesi Başkanlığı takibi,SGK kesintilerinin oluşturulduğu program. Kanal Arıza Programı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kanal ve içme suyu şebekelerinde oluşan arızaların cinsi, miktarı ve mudahale şeklinin, kullanılan İçme Suyu Dairesi Başkanlığı malzemelerin takip edildiği program. Kaybis Altyapı Programı Autocad Programı Nedcad Programı MicroStation Programı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Kent alt yapısının oluşturulması ve takibinde, Su ve Kanalizasyon bilgilerinin takibi ve güncelleştirilmesi, içme suyu şebekesi boru arızalarının noktasal olarak tespiti ve onarılması bunlara bağlı olan vana ve diğer bağlantı malzemelerinin grafik ortam üzerinde anında tespiti ve müdahalelerin sağlanmasını sağlayan program. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı Altyapı bilgilerinin oluşturulup değerlendirildiği program. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Altyapı bilgilerinin oluşturulup değerlendirildiği program. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Arıza Takip Programı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı El Bilgisayarı Programı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Sayaç Hareketleri Programı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Telefon ve elekronik ortamla bildirilen arızaların yerinin, kim tarafından bildirildiği bilgilerinin ve onarımının ne zaman ve nasıl yapıldığının takip edildiği program. Abone su kullanım endekslerinin okutulduğu ve işletildiği program. Arızalı sayaçlarının takibinin yapıldığı program. 22 Su Analiz Programı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Personelin giriş çıkış saatlerinin takip edildiği ve kayıt Dairesi Başkanlığı altına alındığı program. Kentin değişik bölgelerinden alınan suyun analizinin İçme Suyu Dairesi Başkanlığı yapıldığı program. ArcInfo Programı Hukuk Programı e-Borç Sorgulama Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Tüm Birimler e-Tahsilat Tüm Birimler e-Çözüm e-Arıza e-Kaçaksu İhbar Tüm Birimler Tüm Birimler Tüm Birimler Tüm Birimler Personel Takip Programı Barkod Oluşturma ve Elek. Mak. ve Malz.İkmal Dairesi Stok Yönetimi Başkanlığı Koordinatlı olarak hazırlanan mevcut şebeke ve içme suyu altlıklarının değerlendirildiği program. Davaların takip edildiği program. Abonelerin borç bilgilerini öğrendikleri program. Abonelerin borçlarını kredi kartı ile tahsit ettikleri program Abonelerde meydana gelen sorunların takip edildiği program. Abonelerin arızalarının takip edildiği program. Kaçaksu kullananların takip edildiği program. Abonelerin kanun çerçevesinde bilgi edinmesini sağlayan program. dayanıklı tüketim malzemelerinin etiketleme ve barkodlama işlemlerinin yapıldığı program. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Telefon faturalarının takibinin yapıldığı program. Telefon Fatura Takibi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Kurum personeline yaka kartı hazırlama programı. Yaka Kartı Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Tüm depoların debi, su miktarı, akım, voltaj,vana Scada Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı açma kapatma işlemlerinin yapıldığı program. Guvenlik Kamera Takip Rehber İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Tüm Birimler Tüm depoların takibinin yapıldığı ve kayıt altına alındığı program. Telefon rehber programı. 23 3-İNSAN KAYNAKLARI KASKİ PERSONELİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI Memur Sözleşmeli İşçi Toplam 1-Yönetim Kurulu Sekretaryası 8 – 4 12 2-Teftiş Kurulu Bşk. 3 – – 3 3-Hukuk Müşavirliği 3 – 3 4-Strateji Geliştirme Da. Bşk. 41 - 6 47 5-İns. Kayn. ve Des. Hiz.Da. Bşk. 8 – 16 24 6-Bilgi İşlem Daire Bşk. 8 - 2 10 7-Yatırım İnşaat Daire Bşk. 29 - 2 31 8-İçmesuyu Da.Başkanlığı 21 - 97 118 9-Kanalizasyon Daire Başkanlığı 10 - 32 42 10-Atıksu Arıtma Daire Bşk. 19 1 20 40 11-Abone İşleri D.Bşk. 11 - 37 48 12-Elk.Mak.ve Mlz.İkmal Da. Bşk. 12 - 28 40 13-Plan Proje Da.Bşk. – – – – 14-Sivil Savunma 2 – 16 18 15-Basın Yayın Halkla İliş.Müd. 2 – 6 8 16-Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü 11 - 6 17 Birimler 24 YILLARA GÖRE PERSONEL SAYISINDAKİ DEĞİŞİM Yıllar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Memur 123 119 116 112 107 113 109 110 109 107 111 105 105 188 Sözleşmeli – – – – – – – 13 49 49 47 60 70 1 İşçi 268 248 233 226 218 212 193 178 394 387 365 350 331 272 Geçici İşçi 127 136 134 137 142 272 268 262 – – - Toplam 518 503 483 475 467 597 570 563 552 543 523 515 506 461 25 KASKİ PERSONELİNİN CİNSİYET DURUMU Memur 23 165 188 Bayan Personel Erkek Personel Toplam Sözleşmeli 1 1 İşçi 9 263 272 KASKİ PERSONELİNİN İSTİHDAM VE YAŞ GRUPLARI Yaş Grupları 18–30 31– 40 41–50 51–60 Memur Sözleşmeli İşçi Toplam 30 81 59 18 1 - 79 82 106 5 110 163 165 23 26 PERSONELİN EĞİTİM İSTİHDAM DURUMU İlköğretim Lise-Meslek Lisesi Lisans Y.Lisans Doktora Memur 4 30 148 4 2 Sözleşmeli --1 ------- İşçi 89 105 78 ----- Toplam 93 136 226 4 2 PERSONELİN İSTİHDAM VE HİZMET YILI Hizmet Yılı 0-5 6-15 16-25 26-35 36 ve Sonrası Toplam Memur 40 84 42 21 1 188 Sözleşmeli 1 1 İşçi 175 97 272 Toplam 41 259 139 21 1 461 27 II-AMAÇ VE HEDEFLER A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ STRATEJİK AMAÇ Kente kaliteli ve sürekli içmesuyu temininin sağlanması STRATEJİK HEDEF İçmesuyu temini ve dağıtımında minimum enerji kullanmak STRATEJİK HEDEF Arıza ve onarımları minimum sayıda tutmak STRATEJİK HEDEF Elektrifikasyon ve otomasyonda periyodik bakım planları oluşturmak STRATEJİK HEDEF Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hattının döşenmesi. STRATEJİK HEDEF Depo ve terfi merkezleri yapımı. STRATEJİK HEDEF İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması STRATEJİK HEDEF Yangın hidrandı montajı STRATEJİK HEDEF Sondaj kuyusu açtırılması STRATEJİK HEDEF Hat üzerine debimetre,tahliye, vana, vantuz vb. odaların yapımı STRATEJİK HEDEF İhalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak hazırlanması, komisyon oluşturulması, komisyonca incelenmiş ihalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak sözleşme imza aşamasına kadar (sözleşme imzalanması da dahil) takip edilmesi. STRATEJİK HEDEF Belediyemiz imar programında bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli olan taşınmazların kamulaştırma yasasına göre kamulaştırma işlemlerinin yapılması. STRATEJİK HEDEF Genel Müdürlüğümüzün su üretip abonelerin tüketimine sunduğu tüm tesisi ve şebekenin klor kontrollerini ve numune alımlarını sürekli iyileştirmek STRATEJİK AMAÇ Kamu hizmetlerinin görülebilmesi için dışarıdan mal ve hizmet alımı STRATEJİK HEDEF Üretilen suyun şebekeye aktarılması için kullanılacak malzemelerin alınması işi. STRATEJİK HEDEF Hizmet binaları ve tesislerin bakım-onarımı ile yeni hizmet binalarının teşkili. STRATEJİK HEDEF İçme suyunun sağlıklı bir şekilde temini ve dağıtımını yapmak STRATEJİK HEDEF Dışarıdan müteahhitlik hizmeti satın alınması STRATEJİK HEDEF İçmesuyu terfi ve isale hatları projeleri yaptırmak STRATEJİK HEDEF Kanalizasyon yağmursuyu şebeke ve kolektör hattı projeleri yaptırmak STRATEJİK HEDEF Kanalizasyon bakım, onarım, temizleme ve küçük ölçekli yapım işi için kombine kanal temizleme aracı, iş makinası, araç ve işçi çalıştırılması STRATEJİK HEDEF Kanalizasyon alt yapısında kullanılacak malzeme alımı STRATEJİK HEDEF Alt yapısı sert ve kayalık olan bölgelere kanalizasyon hattı yapımı için kırıcı kepçe temini STRATEJİK HEDEF Su sayaçları endeks okuma, değiştirme, kapama, açma ve belge dağıtımı işi için dışarıdan hizmet ve sayaç alımı 28 STRATEJİK HEDEF Kamu hizmetinde kullanılacak iş makinası ve araçlar için yakıt ve madeni yağ alımı STRATEJİK HEDEF Kamu hizmetlerinde kullanılacak iş makinası ve araç kiralama hizmet alımı STRATEJİK HEDEF Kamu hizmetlerinde devamlılığı sağlamak ve kesintisiz hizmet verebilmek amacıyla bilişim vadisinde yedek sunucu hizmeti almak, kurum bünyesinde kullanılan program ve yazılımların bakım ve destek hizmetlerinin alınarak güncellenmesini sağlamak STRATEJİK HEDEF 2016 yılı sonuna kadar 49 kişi hizmet alımı çevresinde kaski merkez binası ve ekip evlerinin temizliklerinin yapılması STRATEJİK AMAÇ Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını ve arıtılmasını sağlamak STRATEJİK HEDEF Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere malzeme alımı STRATEJİK HEDEF Atıksu arıtma tesisinin bakım, onarım ve yedek parça giderleri STRATEJİK HEDEF Atıksu arıtma tesisinde elektrik kullanımı STRATEJİK HEDEF Atıksu arıtma tesisinde kullanılmak üzere kimyasal alımı STRATEJİK HEDEF Atıksu arıtma tesisinden kaynaklanan çevresel sorunları ortadan kaldırmak için çalışmalar yapmak STRATEJİK HEDEF Atıksu arıtma tesisinde proses kontrolünün yapılması STRATEJİK HEDEF Atıksu arıtma tesisinde akaryakıt kullanımı STRATEJİK HEDEF Büyükşehir hizmet alanına girip Atıksu Arıtma Tesisinden çeşitli coğrafik nedenle faydalanamayan küçük yerleşim yerlerine Atıksu Arıtma Tesislerinin fizibilitesinin yapılıp inşaatların tamamlanması STRATEJİK HEDEF Hizmet alanımız kapsamındaki inşaatı tamamlanan Küçük Ölçekli Atıksu Arıtma Tesislerinin optimum şartlarda işletilip ilgili standartlara uygun kalitede çıkış suyu elde etmek STRATEJİK HEDEF Atıksu arıtma tesislerimizin nihai ürünlerinden biri olan atık çamurların kurutulması ve bertaraf edilmesine yönelik proje ve fizibilite çalışmalarının yapılması STRATEJİK HEDEF Atık çamur kurutma tesisi inşaatlarının tamamlanması ve verimli bir şekilde işletilmesi STRATEJİK HEDEF Atıksuların Merkezi Atıksu Arıtma Tesisine zarar vermesini önlemek için mücavir alanı sınırları içerisinde bulunan ve kanalizasyon sistemine deşarj eden endüstriyel atıksu üreten işletmeleri etkin bir biçimde denetleyerek, endüstriyel atıksuların %90’ nın deşarjını kanal deşarj limitlerinin altında olmasını sağlamak STRATEJİK HEDEF Muhtelif mahallelerde arızalı ve problemli kanalizasyon hatlarının yenilenmesi STRATEJİK HEDEF Kanalizasyon arıza ve tıkanıklarının kanal açma aracı (faun) ile giderilmesi STRATEJİK HEDEF Muhtelif mahallelerde kanal temizleme ve görüntüleme yapılması STRATEJİK HEDEF Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon hatlarının döşenmesi STRATEJİK HEDEF Kanalizasyon abone ve parsel bağlantılarının yapılması 29 STRATEJİK HEDEF Yağmur ızgarası bağlantısı ve montajı STRATEJİK HEDEF İhalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak hazırlanması, komisyon oluşturulması, komisyonca incelenmiş ihalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak sözleşme imza aşamasına kadar (sözleşme imzalanması da dahil) takip edilmesi. STRATEJİK HEDEF Belediyemiz imar programında bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli olan taşınmazların kamulaştırma yasasına göre kamulaştırma işlemlerinin yapılması STRATEJİK AMAÇ Kentsel altyapının tamamlanması STRATEJİK HEDEF Artan nüfusa ve imarlaşmaya bağlı olarak bölgelerin içmesuyu ihtiyacını karşılayacak projeler yapmak STRATEJİK HEDEF İçmesuyu yetersiz olan veya artan nüfusla birlikte ihtiyaç oluşabilecek bölgelerde su kaynaklarını araştırmak STRATEJİK HEDEF Kanalizasyon hattı bulunmayan bölgelere kanalizasyon hattı yapılması STRATEJİK HEDEF Yeni binaların abone bağlantılarının yapılması STRATEJİK HEDEF Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan yerlere yağmur ızgara hattı yapımı STRATEJİK HEDEF Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan yerlere yağmur ızgarası yapımı STRATEJİK AMAÇ Sınırlı olan su kaynaklarını korumak ve kayıp kaçakları azaltmak STRATEJİK HEDEF Şebekedeki kayıp kaçakları engellemek STRATEJİK HEDEF Yeni aboneliklerin yapılması, sayaçsız su kullanımını önlemek amacıyla sayaç takılması ve usulsüz su kullanımlarının önlenerek mali akışın hızlandırılması STRATEJİK HEDEF Her türlü kaçaksu kullanımını en asgari seviyeye indirgemek için yeni yöntemler geliştirip tedbirler almak STRATEJİK AMAÇ Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım, donanım standartlarını geliştirmek STRATEJİK HEDEF Otomasyonun yaygınlaştırılması STRATEJİK HEDEF Su depolarının ve tesislerin güvenliğini sağlamak STRATEJİK HEDEF Kuruma ait iş makinası alımı STRATEJİK HEDEF Kurumumuzda Bilgi Abone Yönetim Sistemi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurulumlarını tamamlyarak eksiksiz çalışır hale getirmek STRATEJİK HEDEF Müşavirliğimiz hizmetlerinin bilgisayar ortamında yürütülmesine yönelik olarak makine taçhizat, yazılım programlarının tamamlanması veya yenilenmesinin sağlanması STRATEJİK HEDEF Mevzuat ve uygulama değişiklikleri nedeniyle müşavirliğimizin kaynak başvurusu için e-mevzuat güncellenmesi STRATEJİK HEDEF Müşavirliğimizin kurum içi görüş yazışmalarını elektronik ortamda yürüterek kaynak ve zaman tasarrufu ile birlikte hizmette verimliliği ve etkinliği sağlamak STRATEJİK HEDEF Labaratuvar işletiminde bilgisayar destekli dökmantasyon işlemine geçmek 30 STRATEJİK HEDEF Sivil savunma planları, eğitim ve tatbikatlar, yangın güvenliği ve tesislerin güvenlik işlerinin daha etkin yapılabilmesi için ihtiyaçlara göre program satın alınacaktır. STRATEJİK AMAÇ Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması STRATEJİK HEDEF Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi sağlanacaktır STRATEJİK HEDEF Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ nin optimum şartlarda verimli bir şekilde işletilip ilgili standartlara uygun kalitede çıkış suyu elde etmek STRATEJİK HEDEF Ambar Şube Müdürlüğünün kurumsal yapısındaki olağan ve olması muhtemel aksaklıkları gidermek, malzemeleri korumak ve hizmetin daha sağlıklı yürütülmesi için Ambar tesisine ilave kapalı hangar yapılması STRATEJİK HEDEF Tüm birimlerin mevzuata uygun daha etkin ve kaliteli hizmet vermeleri için, yargı kararlarının ulaşılabilirliliğini ve görüş desteğini sağlayarak, Müşavirliğimizce temin edilen Mahkeme, Yargıtay kararları, kurum içi ağ bağlantısı ile (gerekirse KASKİ internet sayfasında) tüm birimlerin erişimine açmak STRATEJİK HEDEF Müşavirliğimize sunulan ve gizlilik kaydı taşımayan hukuki danışmanlık hizmetlerini, kurum içi ağ bağlantısı gerekirse KASKİ web sayfasında da yayınlayarak tüm birimlerin erişimine açmak STRATEJİK AMAÇ Müşteri odaklı yaklaşımlarla yüksek standartlarda hizmet sunulması ve müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması STRATEJİK HEDEF Bugüne kadar yapılmış bütün abonelerin bilgilerinin güncellenmesi T.C. Kimlik Numaraları, ev ve cep telefon numaralarının kaydedilmesi STRATEJİK HEDEF Abone numaralarının kontrol edilmesi, Abone sayacının üzerinde kendisine ait bir abone numarasının olup olmadığının kontrol edilmesi ve yok ise tespit edilip takılmasının sağlanması STRATEJİK HEDEF Dilekçe sahiplerinin, abonelerin taleplerine daha hızlı çözüm üretilmesi ve dilekçelerinin takip edilmesi STRATEJİK HEDEF İletişim kazası yaşamadan etkili verimli bir şekilde iş gücünü artırmak.Borçlu veya suçlu da olsalar, vatandaşlara adil davranıp kaliteli hizmet sunmak STRATEJİK HEDEF Borcundan dolayı su kapama bildirimi gönderme ve su kesme işlemini en aza indirgemek için kurum kültürü oluşturmak STRATEJİK HEDEF Kentin değişik bölgelerine akıllı vezne kurulumlarını artırarak abonelerin daha hızlı ve kolay fatura ödemelerini sağlamak, internet üzerinden abonelerin ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeye ulaşımlarını ve işlemlerinin ne aşamada olduklarını takip etmelerini sağlamak STRATEJİK HEDEF Çevre analizleri laboratuarımızı TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için genel şartlar standardına uygun olarak işleterek hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek 31 STRATEJİK HEDEF Halkı su tasarrufu konusunda biliçlendirmek amacı ile su tasarrufu bilinçlendirme kitaplarının hazırlanması ve bastırılması işlemlerini yapmak STRATEJİK HEDEF Kurum çalışanları ile ilgili yapılan faaliyetleri ve yenilikleri basın bülteni hazırlama yoluyla halka duyurmak STRATEJİK HEDEF Halkın bilgi edinme hakkını düzenli ve programlı bir şekilde kurumun ilgili birimlerine ileterek, bu taleplerin arşivlenmesini sağlamak 32 B-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER MEVCUT SU KAYNAKLARININ KORUNMASI Su, kıt bir kaynaktır. Sanayileşme ve bu bağlamda kimyasal ürün kullanımının artması su kaynakları üzerinde kirlilik baskısını da artırmaktadır. Önümüzdeki yıllarda su kaynaklarının tehlikeye düşmesi, içilebilir su bulmanın zorlaşacağı gerçeğini doğurmaktadır.Buradan hareketle KASKİ’ ye önemli görevler düşmektedir. Bu amaçla içmesuyu temin edilen tesislerin işletme ve kontrolünün, bakımının yapılarak şebekeye verilecek suların kimyasal ve biyolojik tetkiklerinin yapılarak klorlama işlemine tabi tutulduktan sonra şehre kaliteli ve içilebilir bir suyun verilmesi amaçlanmaktadır. YENİ SU KAYNAKLARININ BULUNMASI Son yıllarda ortaya çıkan küresel ısınma ve kuraklık bütün dünyada olduğu gibi Kayseri içinde su temini konusunda sıkıntı oluşturacaktır.Kayseri’nin ülkemizde sayılı sanayi şehirlerinden biri oluşu nüfus artışını da beraberinde getirmiştir.Kaski’nin yeni su kaynakları bulması ve bunların şebekeye kazandırılması zorunluluk haline gelmiştir. Bu amaçla Kaski bünyesinde yapılan çalışmalarda Kayseri’nin uzun seneler içmesuyu ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır. HİNTERLAND KAPSAMINDA YENİ BAĞLANAN BELDELERİN SU VE KANALİZASYON ALTYAPILARININ TAMAMLANMASI 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları yeniden düzenlenmiş ve Genel Müdürlüğümüz sorumluluk alanı da buna paralel olarak 2 ilçe ve 356 km2 den 5 ilçe ve 19 beldeyi kapsayan 2150 km2’lik alana ulaşmıştır.Dolayısıyla yeni bağlanan ilçe ve beldelerde altyapı sorunları ortaya çıkmıştır. Bu amaçla önümüzdeki yıllarda yeni bağlanan bölgelerde su ve kanalizasyon altyapılarının tamamlanması önceliklerimiz arasındadır. ATIKSULARI ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN UZAKLAŞTIRMAK VE GERİ KAZANIMLARINI SAĞLAMAK Daha sağlıklı bir ortamda yaşayabilmek için çevreyi korumak gerekir.Günümüzde çevreyi kirleten sebeplerin başında atıksular gelmektedir.Deniz, göl ve akarsu gibi su kaynaklarına boşaltılan atıklar,bu kaynakların kirlenmesine ve kullanılamaz hale gelmesine sebep olmaktadır. İlkelerimiz arasında yer alan çevreye ve insana saygı çerçevesinde Kaski Arıtma Tesisine ulaşan evsel ve Endüstriyel atıksuların herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak tesisten çıkan çamurların güvenli bir şekilde uzaklaştırılması sağlanmaktadır. KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun çıkış noktası kurumlarda kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanmasıdır. Bu amaçla gerek otomasyonun geliştirilmesi gerekse de müşteri odaklı yaklaşımlarla hizmet standartlarının sürekli artırılması sağlanacaktır. 33 III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-MALİ BİLGİLER STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğümüz 2013 yılı Bütçesinin Kurumumuz hedeflerine uygun olarak yürütülmesini sağlamakla görevli daire başkanlığımız; kendisine verilen görevleri 3 şube müdürlüğü ve çalışanlarıyla stratejik plan, performans programı, bütçe gerçekleşmesi, her türlü gelir ve gider kayıtları, tahsilat işlemleri ile yıl sonu faaliyet raporlarının hazırlanması işlemlerini yerine getirmektedir. Muhasebe Şube Müdürlüğü: 2013 Mali Yılı içinde abonelerimize tahakkuk eden su ve kanal gelirlerimiz ile yatırım harcamalarımız, işletme giderlerimiz, personel giderlerimize ait muhasebe işlemleri titizlikle takip edilmiş, tedarikçilerimizin hak ediş bedelleri zamanında ödenmiştir. Genel Müdürlüğümüze ait bütün taşınır ve taşınmaz kayıtlarımız tutulmuş olup ilgili muhasebe hesaplarına intikali yapılmıştır. Genel Müdürlüğümüz faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerimiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi Kamu Kurumu olarak faaliyetlerini yürütmekte olup yıl içinde birçok mali verileri ve mali tabloları ilgili kurumlara bildirmiş ve yıl sonu itibari ile de tüm defter ve dökümlerimiz denetime hazır hale getirilmiştir. Dönemler itibari ile raporlamalar ve istatistiki bilgiler ilgili mevzuat gereği resmi sitelere işlenmektedir. 2013 Yılı bilançosu, bütçe kesin hesap tablosu ve diğer yıl sonu raporlarımız hazırlanmıştır. Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü: Kurumumuz adına tahakkuk eden su, atık su, kanal, yeni abone ve diğer bütün ücretlerin tahsilatını yapmaktadır. Hinterlant sınırları içerisinde 22 adet sabit tahsilat veznesi, 1 adet seyyar veznemiz ve 12 adet ATM veznesi olmak üzere toplam 35 adet veznemizde ve KASKİ Genel Müdürlüğümüzün İnternet sitesinde web tahsilat olmak üzere on-line olarak nakit ve kredi kartıyla tahsilat yapılmaktadır. 2013 yılı içerisinde 31 personel ve alternatif kanallarla 3.039.680 adet makbuz tahsilâtı yapılmış olup bu tahsilata bağlı olarak tabloda belirtilen oran ve tutarlarda toplam olarak ¨140.389.087,63’lik gelir elde edilmiştir. 2013 yılı içerisinde T.C. Halk Bankası Kayseri Şubesi ile Kurumumuzun gişe veznelerinden tahsilatların toplanması ve bankadaki kurum hesabına yatırılması ile ilgili nakit toplama protokolü ile Vakıfbank Kayseri Şubesi ve Yapı kredi Bankası kale şubesi ile de P.O.S kullanım protokolü imzalanmış bu da halkımıza ödeme kolaylığı, kurumumuz açısından ise tahsilat oranının artırılması bakımından önemli oranda başarı sağlamıştır. Ayrıca 21 adet ticari ve kamu bankaları ile otomatik ödeme talimatı sözleşmesi yapılmış, isteyen abonelerimizin bankaya talimat vererek ödeme yapmasına imkân sağlanmıştır. Tüm bu çalışmalar sonucunda 2013 yılı için tahsilât oranımız % 97,76 olarak gerçekleşmiştir. Kurum olarak ileriye yönelik tahsilât kanallarının artırılması ve abonelerimize ödeme kolaylığı sağlanması açısından PTT ve Aktif Bank ile tahsilât sözleşmesi imzalanmıştır. 34 2013 YILI TAHSİLAT KANALLARINA GÖRE VERİLER MAKBUZ SAYISI YÜZDE NAKİT TAHSİLAT (Gişe Vezne) KREDİ KARTI TAHSİLATI (Gişe Vezne) 2.043.188 67,22% YÜZDE TUTAR ¨ 60.204.620,60 42,88% ¨ 22.266.365,23 15,86% OTOMATİK ÖDEME TAHSİLAT (BANKALAR) 443.422 14,59% ¨ 22.026.461,32 15,69% AVS KİOSK TAHSİLAT (KREDİ VE NAKİT) 190.285 6,26% ¨ 6.327.228,00 4,51% 52.558 1,73% ¨ 2.136.092,10 1,52% 289.268 9,52% ¨ 10.740.987,51 7,65% 10.582 0,35% ¨ 10.343.508,56 7,37% 594 0,02% ¨ 5.977.406,13 4,26% 9.783 0,32% ¨ 366.418,18 0,26% 3.039.680 100,00% ¨ 140.389.087,63 100,00% İNTERNET TAHSİLAT ( WEB ) PTT TAHSİLATI HESABA HAVALE (RESMİ DAİRELER) ÇEK TAHSİLATI AKTİF BANK TAHSİLATI TOPLAM . Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü: Stratejik Plan’a sadık kalınarak 2014 yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Programa uygun şekilde harcama birimlerinden gelen tahmini bütçe konsolide edilerek, Gelir ve Gider Bütçeleri oluşturulmuş ve Genel Kurul’un onayına sunulmuştur. 2013 yılı harcama birimlerine ait ödeneklerin talep ve aktarmaları yapılmıştır. Yıl sonunda kalan ödeneklerin Yönetim Kurulu Kararı ile iptali sağlanmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na uygun şekilde, yıl içerisinde bütçe ile ilgili bütün kayıtlar tutulmuş, bütçe uygulama sonuç raporları ve ilgili tablolar düzenlenmiştir. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları konsolide edilerek Kurum Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. 35 1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ KOD 01 02 03 04 05 06 AÇIKLAMA PERSONEL GİDERLERİ SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DİĞER GİDERLER CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 11.304.195,79 2.182.813,10 22.167.190,55 3.718.303,04 1.026.296,38 12.028.113,25 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 1.321.690,44 203.206,91 177.424,94 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 4.405.882,87 779.133,07 11.207.097,18 1.013.658,70 2.966.387,19 20.372.159,01 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 7.409.433,90 1.289.731,40 16.859.151,36 931.636,40 4.153.818,37 30.643.771,43 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 24.441.203,00 4.454.884,48 50.410.864,03 5.663.598,14 19.148.318,81 105.145.164,84 TOPLAM TOPLAM 52.426.912,11 1.702.322,29 1.026.296,38 36 2013 YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( A CETVELİ ) EKONOMİK HESAP KODU 830 KOD I AÇIKLAMA KOD II PERSONEL GİDERLERİ 1 BÜTÇE ÖDENEĞİ ¨ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ¨ ORANI ( % ) 24.127.000 24.441.203,00 101,30% 830 1 MEMURLAR 4.465.000 4.796.157,85 107,42% 830 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 3.374.500 3.413.983,32 101,17% 830 3 İŞCİLER 16.220.500 16.204.276,91 99,90% 830 4 GEÇİCİ PERSONEL 67.000 25.974,92 38,77% 830 5 DİĞER PERSONEL 0,00 810,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEV.PRİMLERİ 5.047.500 4.454.884,48 88,26% 1.350.500 972.708,84 72,03% 636.500 652.056,92 102,44% 3.060.500 2.830.118,72 92,47% 48.182.000 50.410.864,03 104,63% 540.000 101.464,56 18,79% 23.650.000 22.769.725,84 96,28% 830 2 830 1 MEMURLAR 830 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 830 3 İŞCİLER 830 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3 830 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.ALIMLARI 830 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.ALIMLARI 830 3 YOLLUKLAR 332.000 121.057,21 36,46% 830 4 GÖREV GİDERLERİ 312.000 285.580,57 91,53% 830 5 HİZMET ALIMLARI 19.323.000 22.262.839,47 115,21% 830 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 110.000 23.344,78 21,22% 830 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM, BAK.GİD. 3.871.000 4.791.026,02 123,77% 830 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD. 35.500 55.825,58 157,26% 830 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 8.500 0,00 0,00% 830 4 DİĞER GİDERLER 5.700.000 5.663.598,14 99,36% 830 5 CARİ TRANSFERLER 1.100.000 1.026.296,38 93,30% 830 2 MAHALLİ İDARELELER YARDIMLARI 820.000 992.423,00 121,03% 830 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURUL.YAP.TRANS. 250.000 0,00 0,00% 830 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 30.000 33.873,38 112,91% SERMAYE GİDERLERİ 20.729.000 19.148.318,81 92,37% 3.144.000 2.169.586,45 69,01% 830 6 830 1 MAMUL MAL ALIMLARI 830 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 500.000 528.516,34 105,70% 830 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞ. 200.000 214.410,30 107,21% 830 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 16.885.000 16.235.805,72 96,16% 830 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİD. 830 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 830 8 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 830 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ YEDEK ÖDENEKLER 9.264.500 0,00 YEDEK ÖDENEK 9.264.500 0,00 114.150.000 105.145.164,84 830 830 9 6 TOPLAM 92,11% 37 2013 YILI BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI ( B CETVELİ ) HESAP KODU GELİRİN KODU 800 I 800 03 2013 YILI GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B) 114,30% 111.700.000 127.209.128,88 113,88% 0,00 333.713,78 400.000 589.480,34 0,00 1.062.991,73 0,00 1.062.991,73 DİĞER GELİRLER 25.400.000 36.790.593,77 144,84% DİĞER GELİRLER 700.000 1.360.011,62 194,29% 24.500.000 34.987.933,69 142,81% 60.000 51.096,88 85,16% 140.000 391.551,58 279,68% 137.500.000 165.985.908,50 120,72% 06 KİRA GELİRLERİ 800 09 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 02 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN 800 800 05 01 02 ORANI % 128.132.323,00 800 800 ¨ 112.100.000 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ 800 GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ 01 04 GELİR TAHMİNİ ¨ II 800 800 2013 YILI KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR 800 03 PARA CEZALARI 800 09 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 147,37% 800 800 800 800 800 800 TOPLAM BÜTÇE UYGULMA SONUCU 60.840.743,66 38 2013 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİRİMLER 2013 YILI BÜTÇESİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM GERÇEK ORANI Özel Kalem 1.533.000 80.604,76 74.125,42 72.542,39 66.563,06 102.653,59 69.005,82 80.508,21 73.055,73 79.627,16 78.833,40 68.085,16 77.775,44 923.380,14 60,23% Sivil Savunma 1.411.000 111.446,34 92.924,16 181.035,42 355.137,87 107.708,09 172.999,18 98.467,33 98.942,54 122.572,56 109.543,35 100.773,07 150.772,38 1.702.322,29 120,65% Strateji Gel.Dairesi Bşk. 8.759.500 447.451,46 194.036,34 190.347,94 1.474.513,81 356.427,33 205.679,36 1.489.346,06 392.119,37 544.365,25 427.889,44 356.799,00 1.350.183,02 7.429.158,38 84,81% İnsan Kayn.ve Destek Hiz.Dai.Bşk. 3.291.500 250.219,74 226.011,06 255.856,47 261.491,49 222.641,69 253.095,40 274.727,54 256.823,46 251.623,56 308.175,87 368.856,44 314.633,22 3.244.155,94 98,56% Bilgi İşlem Dairesi Bşk. 2.949.000 190.901,30 287.444,92 152.785,28 136.720,69 91.327,66 99.155,42 224.033,60 181.033,67 59.307,78 90.719,34 292.616,40 236.050,70 2.042.096,76 69,25% Elektrik Mak.ve Malz.Dairesi Bşk. 16.686.500 980.222,93 808.190,82 1.010.032,48 1.215.295,36 1.231.671,61 1.298.680,30 1.106.207,00 1.244.556,07 1.165.298,46 1.343.043,41 1.106.846,30 1.736.968,75 14.247.013,49 85,38% 76.500 11.654,73 11.859,91 13.110,71 12.006,90 11.934,85 11.873,40 12.624,16 12.167,88 12.167,88 12.451,97 12.167,88 8.624,08 142.644,35 186,46% 14.154.500 285.723,45 209.278,34 244.406,59 788.955,96 2.153.219,99 964.993,09 3.881.555,96 1.194.662,61 1.502.821,39 1.059.468,35 567.846,61 1.696.896,78 14.549.829,12 102,79% I.Hukuk Müşavirliği 348.500 15.667,23 16.293,61 16.840,43 42.187,55 14.574,67 16.204,87 16.414,36 15.639,75 15.892,13 19.489,56 13.629,50 9.818,83 212.652,49 61,02% Basın Yayın Şube Müdürlüğü 215.000 4.998,74 5.355,55 5.903,45 10.117,45 16.018,25 46.232,34 39.412,78 38.522,44 42.567,65 45.075,24 45.881,44 53.103,66 353.188,99 164,27% Teftiş Kurulu Yat.ve İnş.Dairesi Bşk. Abone İşleri Dairesi Bşk. 9.146.500 553.894,45 470.923,12 825.306,48 534.251,65 556.160,61 579.576,65 618.797,31 526.585,49 1.642.262,36 618.892,21 455.539,98 601.206,13 7.983.396,44 87,28% İçmesuyu Dairesi Bşk. 30.820.000 1.947.428,42 1.657.465,96 2.530.671,24 1.918.555,48 2.131.092,52 2.364.178,17 4.609.843,19 2.808.287,87 3.522.910,98 2.958.297,79 1.832.518,03 2.362.521,78 30.643.771,43 99,43% Kanalizasyon Dairesi Bşk. 10.048.500 468.073,98 395.338,85 728.935,58 506.872,14 427.899,08 2.819.437,06 534.105,38 512.455,95 872.897,60 833.342,35 417.961,06 591.876,15 9.109.195,18 90,65% Atıksu Aıtma Dairesi Bşk. 12.624.000 553.742,33 610.050,14 772.249,74 689.395,36 940.476,74 1.616.746,46 1.420.491,70 948.930,97 696.840,63 931.560,05 748.262,02 1.334.217,69 11.262.963,83 89,22% 2.086.000,00 111.661,16 73.486,29 113.695,83 99.948,47 102.439,69 101.385,13 186.003,85 145.881,62 86.350,03 109.018,95 79.422,84 90.102,15 1.299.396,01 62,29% 114.150.000 6.013.691,02 5.132.784,49 7.113.720,03 8.112.013,24 8.466.246,37 10.619.242,65 14.592.538,43 8.449.665,42 10.617.505,42 8.945.801,28 6.467.205,73 10.614.750,76 105.145.164,84 92,11% Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü TOPLAM 39 2-TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİLANÇOSU 2012 Yılı 2013 Yılı ¨ ¨ AKTİF I A 2 3 4 5 B 2 C 1 2 3 D 4 E 5 F 1 5 G 5 6 7 I 1 J 1 II A B 1 2 C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F 1 7 H I 4 DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler Alınan Çekler Bankalar Verilen Çeklerve Ödeme Emirleri (-) Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Menkul Kıymet ve Varlıklar Özel-Kamu kesimi senet ve bonoları Faaliyet Alacakları Gelirlerden Alacaklar (Alıcılar) Diğ. Menk.Varlıklar (Alacak Senetleri) Verilen Depozito ve Teminatlar Kurum Alacakları Personelden Alacaklar Diğer Alacaklar Diğer Çeşitli Alacaklar Stoklar ilk Madde Ve Malzeme Diğer Stoklar Ön Ödemeler İş Avansları Personel Avansı Verilen Sipariş Avansları Gelecek Aylara Ait Giderler Gelecek Aylara Ait Giderler Diğer Dönen Varlıklar Devreden K.D.V. DURAN VARLIKLAR Menkul Kıymet ve Varlıklar Faaliyet Alacakları Gelirlerden Alacaklar (Alıcılar) Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Kurum Alacakları Mali Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Arazi Ve Arsalar Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri Binalar Tesis, Makina Ve Cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar Diğer Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanlar(-) Yapılmakta Olan Yatırımlar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Haklar Birikmiş Amortisman (-) Gelecek Yıllara Ait Giderler Diğer Duran Varlıklar Gelecek Yıllar İhtiyati stoklar AKTİF TOPLAMI 45.466.384,35 4.123.142,64 145.926,00 1.638.438,12 0,00 2.338.778,52 35.076.638,40 12.262.182,13 336.571,00 9.755.711,72 0,00 2.169.899,41 3.972.716,09 3.762.366,82 0,00 210.349,27 2.097.856,72 1.899.546,92 14.270,00 184.039,80 7.873,17 7.873,17 57.923,78 57.923,78 16.277.397,84 16.277.397,84 1.092.161,48 1.092.161,48 9.157.046,12 9.157.046,12 10.025.556,02 10.025.556,02 18.030,39 9.030,39 9.000,00 385.790,89 44.530,57 341.260,32 11.910.178,10 11.910.178,10 9.155.167,38 9.155.167,38 268.735.678,93 288.480.058,92 12.753.453,21 5.339.680,93 7.413.772,28 268.731.800,71 6.770.004,06 327.002.765,21 34.983.364,63 78.241.443,32 2.307.000,16 7.174.462,52 0,00 198.878.565,12 11.131.325,93 275.681.486,88 6.983.130,36 344.633.216,74 37.236.673,95 81.300.727,94 2.768.523,76 7.893.479,94 0,00 212.351.881,74 7.217.615,93 3.878,22 1.645.969,12 1.642.090,90 45.118,83 2.218.551,81 2.173.432,98 314.202.063,28 2012 Yılı 2013 Yılı ¨ ¨ PASİF 323.556.697,32 III A 1 B 1 C 1 2 3 4 5 D E 1 G 1 2 3 4 H 1 2 4 I 1 J 2 IV A D 4 E G 1 H I 2 3 V A 1 2 3 B C 1 E 1 G H KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kısa Vadeli İç Mali Borçlar İller Bankasına Borçlar Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar Hazine Garantili Borçlar Faaliyet Borçları Bütçe Emanetleri Alınan Depozito ve Teminatlar DiğerTicari Borçlar Personele Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar Emanet Yabancı Kaynaklar Alınan Avanslar AVS Makineleri İçin Alınan Avanslar Ödenecek Diğer Yükümlülükler Ödenecek Vergi Ve Fonlar Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri V. Geçmiş Ertel. Veya Taks.V. Ve Diğ.Y. Ödenecek Diğer Yükümlülükler Borç ve Gider Karşılıkları Dönem Karı Vergi ve diğ.Yas.yük. Belgesi Gelmeyen Diğer Tic.Borçlar Maliyet Giderleri Karşılığı Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Gelirler Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Sayım Fazlalıkları UZUN VADELİ KAYNAKLAR Uzun Vadeli Diğer Kaynaklar Diğer Kaynaklar Alınan Depozito Ve Teminatlar Alınan Avanslar Borç ve Gider Karşılıkları Kıdem Tazminatı Karşılığı Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları Diğer Uzun Vadeli Kaynaklar Tesise katılma payları Gider Tahakkukları Hesabı ÖZ KAYNAKLAR Net Değer Sermaye Varlık Envanteri Önceki Dönem Faaliyet Karları Değer Hareketleri Yeniden Değerleme Farkları M.D.V. Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Geçmiş Yıllar Karları Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Dönem Faaliyet Sonuçları 1 Dönem Net Karı 19.475.420,00 5.068.399,00 13.067.999,79 9.949.815,53 410.992,79 2.707.191,47 4.111.134,47 2.228.787,32 417.199,84 1.098.433,08 357.728,91 8.985,32 44.000,00 44.000,00 1.894.142,24 537.692,08 569.628,25 2.003.974,72 599.029,64 563.111,31 786.821,91 841.833,77 4.513.277,97 5.357.160,96 681.005,94 681.005,94 3.830.140,88 4.668.794,87 2.131,15 88.710.558,55 7.360,15 124.010.669,79 88.710.558,55 8.153.773,43 8.153.773,43 72.534.074,79 104.569.435,52 72.534.074,79 9.316.341,95 9.316.341,95 17.011.125,87 17.011.125,87 12.366.429,10 12.366.429,10 10.135.211,94 781.138,80 9.354.073,14 10.352.589,68 721.051,20 9.631.538,48 170.715.973,49 4.864.200,52 214.673,43 4.649.527,09 188.570.217,70 19.982.806,88 214.673,43 4.649.527,09 15.118.606,36 91.684.141,40 91.684.141,40 98.927.003,71 98.927.003,71 59.399.887,64 59.399.887,64 35.957.705,64 35.957.705,64 14.767.743,93 14.767.743,93 PASİF TOPLAMI 30.417.044,10 13.832.374,95 33.702.701,47 33.702.701,47 314.202.063,28 323.556.697,32 40 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yardımcı Hesap Hesap Kodu Kod.1 Kod.2 Kod.3 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 05 05 05 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 20 20 20 01 02 03 04 01 01 02 02 03 03 03 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 04 04 04 05 05 05 05 05 05 06 06 07 07 07 08 08 09 09 02 02 03 03 03 03 2 2 5 5 06 06 06 06 04 06 03 06 01 02 03 04 05 06 01 03 02 03 01 02 04 05 09 01 01 03 01 01 09 02 01 3 2 01 01 02 02 02 04 GİDERİN TÜRÜ Personel Giderleri Memurlar 4.153.687,02 Sözleşmeli Personel 3.013.431,92 İşciler 13.485.044,78 Geçici Personel 39.790,16 Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Memurlar 927.932,14 Sos.Güvenlik Kurumuna 927.932,14 Sözleşmeli Personel 579.207,98 Sos.Güvenlik Kurumuna 579.207,98 İşçiler 2.749.659,95 İşsizlik Sigortası Fonuna 255.686,45 Sos.Güvenlik Kurumuna 2.493.973,50 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Üretime Yönelik Mal ve Malz.Alımları 27.763,25 Tekstil ve Tekstil Ürünleri Deri ve Deri Ürünleri 0,00 Kimyevi Ürün Alımları 27.763,25 Tüketime Yön.Mal ve Malz.Alımları 22.611.075,93 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 120.331,21 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 65.027,90 Enerji Alımları 14.824.259,56 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 172.772,19 Giyim ve Kuşam Alımları 164.695,55 Özel Malzeme Alımları 7.263.989,52 Yolluklar 164.450,03 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 112.419,17 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 52.030,86 Görev Giderleri 949.043,39 Yasal Giderler 934.903,16 Ödenecek Vergi, Resim ve Harçlar 14.140,23 Hizmet Alımları 14.664.282,09 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 6.270.321,28 Haberleşme Giderleri 185.842,69 Tarifeye Bağlı Ödemeler 104.527,87 Kiralar 7.770.020,06 Diğer Hizmet Alımları 333.570,19 Temsil ve Tanıtma Giderleri 37.739,80 Temsil Giderleri 37.739,80 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım Gid. 2.724.020,93 Menkul Mal Alım Giderleri 2.049.514,23 Bakım ve Onarım Giderleri 674.506,70 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onar.Gid. 22.061,69 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Gid. 22.061,69 Tedavi ve Cenaze Giderleri 1.048,72 Kamu Pers.Tedavi ve Sağlık Malz.Gid. 1.048,72 Diğer Giderler İç Borç Finansman Giderleri 4.396.712,99 Diğer İç Borç Finansman Giderleri 4.396.712,99 Dış Borç Finansman Giderleri 10.729.197,01 Euro Cinsinden Dış Borç Finansman Giderleri 10.729.197,01 Cari Transferler Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Ödeme. 150.150,00 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Ödemeler 150.150,00 Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri Kur Değişikliği Nedeniyle Döv.Cinsi Borç Stok.Değ. 0,00 Kuruma ait Dış Borç.Değerlemesinden Kayn.Giderler 0,00 Gelirlerin Ret ve İadesinden Kay.Gid. Diğer Gelirler 67.219,05 Kişi ve Kurumlardan alınan Paylar 67.219,05 Teşebbüs ve Mülkiyet Giderleri 0,00 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 0,00 Amortisman Giderleri Maddi Duran Var.Amortisman Gid. 18.542.899,35 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amor.Gid. 254.992,78 Diğer Giderler Sübvan., Bağış ve Yardım Dışın.Trans.Gid. 41.050,89 Hane Halkına Yapılan Transferler 41.050,89 GİDERLER TOPLAMI CARİ YIL N-1 YILI 2012 2013 20.691.953,88 22.296.506,23 4.796.157,85 3.413.983,32 14.059.580,14 26.784,92 4.256.800,07 4.454.884,48 972.708,84 972.708,84 652.056,92 652.056,92 2.830.118,72 257.178,09 2.572.940,63 41.201.485,83 62.425.630,37 27.368,76 56,26 27.312,50 25.121.851,65 108.456,68 80.357,04 17.238.460,61 173.661,10 201.790,50 7.319.125,72 121.057,21 58.367,16 62.690,05 15.256.177,09 15.231.852,53 24.324,56 19.343.901,98 9.379.922,08 211.414,81 115.540,95 9.090.794,32 546.229,82 21.621,19 21.621,19 2.500.292,49 1.437.885,89 1.062.406,60 33.360,00 33.360,00 0,00 0,00 15.125.910,00 2.027.531,20 2.027.531,20 2.027.531,20 0,00 0,00 150.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.085.864,30 17.085.864,30 17.085.864,30 67.219,05 42.019,23 5.456,61 5.456,61 36.562,62 36.562,62 18.797.892,13 11.625.424,90 11.094.205,76 531.219,14 41.050,89 33.873,38 33.873,38 33.873,38 100.332.461,85 119.991.734,09 41 Hesap Kodu Yardımcı Hes. GELİRİN TÜRÜ Kod.1 Kod.2 Kod.3 N-1 YILI 2012 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 600 03 600 03 01 600 03 01 01 Mal Satış Gelirleri 600 03 01 02 Hizmet Gelirleri 600 03 06 600 03 06 600 03 09 600 03 09 600 04 600 04 02 600 04 02 600 05 600 05 01 600 600 05 01 05 01 600 05 02 600 05 02 02 600 05 02 04 Kamu Harcamalarına Katılma Payları 600 05 02 08 Mahalli İdarelere Ait Paylar 600 05 03 600 05 03 600 05 03 600 05 09 600 600 05 11 09 600 11 06 600 11 06 Mal ve Hizmet Satış gelirleri 01 09 01 2013 88.283.107,03 87.446.397,98 117.547.184,03 116.677.315,97 0,00 8.716,00 87.446.397,98 116.668.599,97 Kira Gelirleri 246.186,72 325.073,78 Taşınmaz Kiraları 246.186,72 325.073,78 Diğer teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 590.522,33 544.794,28 Diğer Gelirler 590.522,33 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan 770.246,87 Cari 770.246,87 Finansman Gelirleri Takipteki Kurum Alacakları Diğer Gelirler 544.794,28 770.246,87 Diğer Gelirler 04 09 CARİ YIL 1.062.991,73 1.062.991,73 1.062.991,73 23.353.740,12 666.998,47 35.084.259,80 1.220.271,53 18.259,89 21.418,94 648.738,58 1.198.852,59 Kişi ve kurumlardan Alınan Paylar 22.151.904,95 33.421.339,81 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar 18.418.760,05 21.801.945,98 3.733.144,90 11.234.653,44 0,00 384.740,39 Para Cezaları 187.554,99 51.096,88 02 İdari Para Cezaları 180.753,81 49.283,72 09 Diğer Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler 01 03 Diğer Çeşitli Gelirler (Tahs.Büt.Gel.kaydedilen Alac.) Değer Miktar Değişimleri Gelirleri Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsi Borç Stokunda Kuruma Ait Dış Borçların Değerlemesinden Kaynaklanan GELİRLER TOPLAMI: FAALİYET SONUCU (+ / -) 6.801,18 1.813,16 347.281,71 391.551,58 347.281,71 391.551,58 2.693.111,76 0,00 2.693.111,76 0,00 2.693.111,76 0,00 115.100.205,78 14.767.743,93 GELİRLER TOPLAMI: 153.694.435,56 33.702.701,47 42 DENETÇİ RAPORU 43 DENETÇİ RAPORU 44 B-PERFORMANS BİLGİLERİ 1-FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KASKİ Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği’nin çalışmaları, bir Hukuk Müşaviri bir avukat ve bir kalem personeli olmak üzere toplam üç eleman eliyle yürütülmektedir. 2013 yılı sonuna kadar açılan 37 adet dava dosyası ve önceki yıllardan devreden 55 dava dosyası ile birlikte toplam 92 dava dosyası hakkında işlem yapan Hukuk Müşavirliği, söz konusu dosyalardan 41 adedini geçtiğimiz yıl içerisinde sonuçlandırdı. Kalan 51 adet dosya ise 2014 yılına devredildi. Yönetim Kurulu kararları, Makam Oluru ve temyiz sonucu kesinleşen dosyalarla ilgili ilam gereği işlemler yapıldı. 2013 yılı itibariyle çek ve senede, tutanağa veya ilama bağlı olup da ödenmeyen İdare alacaklarının tahsili amacıyla borçluları aleyhine 27 adet icra takibi başlatılmış, önceki yıllardan devreden 13 icra takibi ile birlikte 40 adet icra takibine devam edilmiş ve bunlardan 9 adedi infaz olunmuş, kalan 31 adet icra dosyası hakkındaki takip sürdürülmektedir. 2013 yılı çalışma döneminde, Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanlıklarının hukuki sorunları ile ilgili olarak çok sayıda şifahi mütalaanın yanı sıra 5 adet yazılı mütalaa verildi. Bunun yanı sıra şifahi sorular da yasal dayanaklarıyla cevaplandırıldı. 2013 yılı için Hukuk Müşavirliği’ne 334 adet evrak geldi, 265 adet evrak ilgili birimlere gönderildi. Hukuk Müşavirliğimiz, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2013 yılında da yer aldığı çeşitli komisyon vb. toplantılara iştirak ederek, hukuki konularda çalışmalar yaptı. 45 2013 YILINDA GÖRÜLEN DAVALARIN SAYISAL GÖRÜNÜMÜ Önceki Yıllardan Devreden Dava Sayısı 2013 Yılında Açılan Dava Sayısı 2013 Yılında Görülen Dava Sayısı 2013 Yılında Biten Dava Sayısı 2014 Yılına Devreden Dava Sayısı : : : : : 55 37 92 41 51 2013 Yılında Açılan Davaların Çeşitleri : A ) İdare Adına Açılan Dava Sayısı ve Çeşitleri : 13 1- Hırsızlık (Kaçak Su)...............................................8 2- Gaiplik……………………………….................... 1 3- İtirazın İptali............................................................2 4- Zimmet……………….......................................... 1 5- Dolandırıcılık…………......................................... 1 B ) Aleyhimize Açılan Dava Sayısı ve Çeşitleri : 24 İdare ve Vergi Mahkemesi (5); 1-İdari İşlemin İptali.................................................2 2-Rücuen Tazminat................................................... 2 3-Tam Yargı………………………………………...1 Genel Mahkemeler (19); 12345678- Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat…..2 Rücuen Tazminat.....................................................5 Maddi (Manevi) Tazminat.......................................5 Müdahalenin Meni ve Tazminat..............................1 Takibin Taliki veya İptali……................................1 Kıdem Tazminatı (İş Mhk)......................................2 İşe iade (İş Mhk) ………………………………….1 Fazla Çalışma Ücreti Alacağı (İş Mhk)…………....2 46 İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇMESUYU ŞEBEKE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Şube müdürlüğümüzün görevleri, üretilerek şehre verilen suyun paylaştırılmasını, dağıtımını, şebekenin dağılımını, devamlılığını ve şebekedeki arızaların giderilmesini sağlamak. Şebeke üzerinde su dağıtımı için gerekli çalışma ve denemeleri yapmak ve yangın halinde gerekli suyun mevcut şebeke imkânları ile yangın bölgesine sevk etmek. Bütün şebekelerde ve sorumluluğu aboneye ait olan şube yollarında mevcut su kaçaklarının aranması, bulunması ve kaçakların KASKİ’ye ait şebekelerde önlenmesi şube yolunda işçilik olarak aboneye yardımcı olmaktır. Ayrıca Kayseri içmesuyu şebekesi alt bölge projelerini hazırlamak, bunlara ait abone ve şebeke borularının yenilenmesi inşaatında ilgili birimlerle koordineli çalışmak, gerekli durumlarda içmesuyu ihalelerinde kontrollük yapmak. Alt bölge ölçümleri için bölge ön izolesinin yapılması, yapılan ölçüm değerlerinin faturalandırma ile kıyaslanması ve şebeke çalışmaları tamamlandıktan sonra nihai ölçümlerini yapmak şube müdürlüğümüzün görevleri arasındadır. 5216 sayılı belediyeler yasası gereği Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 5 metropol ilçeden oluşmaktadır. Kaski’nin görev ve sorumluluk alanı da Büyükşehir sınırlarıdır. Ekiplerimiz tarafından bakım onarım çalışmalarının yanı sıra ekonomik ömrünü tamamlayan şebeke hatları yenilenmekte ve ihtiyaç olan yerlerde de şebeke döşeme çalışmalarına devam edilmektedir. Bu kapsamda İçme suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren bakım onarım ekipleri de hizmet sahası dahilinde 9 ekip evine ayrılarak vatandaşın en insani hakkı olan içme suyunu mümkün mertebede kesintisiz olarak sunmaya çalışmaktadır. Ekiplerin bölgelere göre hizmet sahaları aşağıda belirtilmiştir. 1-) Kocasinan (Karpuzatan) Ekibi: Oruçreis Mahallesi Karpuzatan mevkiinde yer almaktadır. Hizmet sahası; Kocasinan Bulvarının kuzey kısmındaki Argıncık sınırına kadar olan tüm Mahalleler ile Yeni sanayi, Erkilet, Boyacı, Taşhan, Çevril, Kuşcu, Emmiler, Kemer, Dadağı, Ebiç, Mahzemin, Elagöz, Yazır, Hasanarpa, Akin Mahallelerin içerisinde bulunduğu çok geniş bir alana hizmet vermektedir. 2-) Melikgazi Ekibi: Konaklar Mahallesi Kaski Germiraltı tesislerinin içerisinde yer almaktadır. Hizmet sahası; Şehir Mezarlığı-Cumhuriyet meydanı-Sivas caddesi-Mimarsinan Köprülü kavşağı güzergâhının güneyinden Erciyes Dağına kadar ki bütün Mahalleler ile Hava İkmal, Esenyurt, Nurihas, Battalgazi, Gece Kondu Önleme Bölgesi Mahalleleri ile Hisarcık ve Kıranardı Mahallelerine hizmet etmektedir. 3-) Mahrumlar Ekibi: Kazım Karabekir Mahallesi Kaski Mahrumlar tesisleri içerisinde yer almaktadır. Hizmet sahası; Kocasinan Bulvarı güneyindeki bölgenin Boğazköprü-Düvenönü-Şehir Mezarlığı istikametindeki tüm Mahalleleri, Ağaç işleri, Oymaağaç, Molu, Demirciler sitesi, Anbar, Nakliyeciler Sitesi, Dökümcüler ve Hurdacılar Sitesi ile Eğribucak (Belbaşı sınırına kadar), Kükürt, Akkaya bağlık kesimleri ile Karpuzsekisi, Gelbula, Hanyeri Mahallelerine hizmet etmektedir. 4-)Argıncık Ekibi: Doğu sanayi bölgesinde yer almaktadır. Hizmet sahası; Eski terminal kavşağından Osman Kavuncu Bulvarı-Cumhuriyet Meydanı-Sivas Caddesi-Mimarsinan Köprülü Kavşağı ile Kocasinan Bulvarı kadar olan tüm Mahalleler ile Argıncık bölgesi ve Talatpaşa, Fevzioğlu, Cırgalan, Beyazşehir, Gömeç, Güneşli, Kızık, Akçatepe, Buğdaylı, Salur, Karahöyük Mahallelerine hizmet etmektedir. 5-)Talas Ekibi: Kaski Talas Depo tesisleri içerisinde yer almaktadır. Hizmet sahası; Talas, Endürlük, Reşadiye, Zincidere, Akçakaya, Cebir, Başakpınar, Kepez, Yazyurdu, Yazılı Mahallelerine hizmet etmektedir. 6-)Mimarsinan Ekibi: Mimarsinan Kayapul Mahallesinde yer almaktadır. Hizmet sahası; Mimarsinan, Gürpınar, Kuruköprü, Çatakdere, Tavlusun ve Çalkan mevkiine hizmet etmektedir. 7-)Gesi Ekibi: Ekipevi Mimarsinan Kayapul Mahallesinde yer almaktadır. Hizmet sahası; Gesi, Turan, Büyükbürüngüz, Küçükbürüngüz, Subaşı, Bağpınar, Yeşilyurt, Güzelköy, Kayabağ Mahallelerine hizmet etmektedir. 8-)Hacılar Ekibi: Hacılar’da yer almaktadır. Hizmet sahası; Hacılar, Sakar Çiftliği, Beğendik Bağları, İnecik ve Eşmecik bölgelerine hizmet etmektedir. 9-)İncesu Ekibi: İncesu’da yer almaktadır. Hizmet sahası; İncesu, Kızılören, Süksün, Örenşehir, Garipçe merkez ve mesire alanlarına hizmet etmektedir. BEŞTEPELER TERFİ MERKEZİ 2013 YILINDA İÇMESUYU ŞEBEKE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN ANA İŞ KALEMLERİNE AİT ÖRNEKLER *İldem bölgesinde raylı sistem güzergahı boyunca ekonomik ömrünü tamamlayan şebeke hatlarıyla bunlara bağlı abone hatlarının Ductıl borularla yenilenmesi işi . *İldem bölgesinde imara yeni açılan kısımlarda bulunan yollar ile aynı bölgede asfalt çalışmasının olduğu bölgelerde Ductıl ve PE borularla şebeke hatlarının döşenmesi ve abone hatlarının aktarılması işi. *Yeşilyurt İnşaat malzemecileri bölgesinde yeni açılan yollara şebeke hattı döşenerek site içi içmesuyu hizmeti tamamlanmıştır. *Konaklar mahallesi ve Yıldırım Beyazıt mahalleleri bölgesinden geçen kanal ve buna bağlı olarak açılan kanalboyu yollara Ductıl borularla şebeke hattı çekilmesi işi. *İdare binamız arkasında yeni imara açılan Yakut mahallesinde açılan tüm yolları Ductıl borularla şebeke hatlarının ve parsellere abone uçlarının çekilmesi işi. *Erciyes Tekir bölgesinde Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir belediyesince yapılan yol ve asfalt çalışmaları sebebiyle Ductıl borularla şebeke hatlarının döşenmesi ve abone hatlarının aktarılması işi. *Anadolu Harikalar Diyarı çevresinde yapılan yol çalışmaları ve raylı sistem çalışmaları sebebiyle Mimarsinan kavşağı- Cırgalan girişi bölünmüş yolun iki tarafında da Ductıl borularla şebeke hatlarının döşenmesi ve abone hatlarının aktarılması işi. *Konaklar mahallesi Avanos caddesi ekonomik ömrünü tamamlayan şebeke hatlarıyla bunlara bağlı abone hatlarının Ductıl borularla yenilenmesi işi . *Oymaağaç mahallesi ve Mimarsinan bölgesinde bulunan kurban pazarlarının ihtiyacının karşılanması bölgenin imara uygun olarak ve yeterli çapta PE borularla şebeke hatlarının döşenmesi işi. *Kayserinin eski mahallaleri (Kemeraltı, Caferbey vb.) yapılan yol çalışmalarıyla beraber bölgede Ductıl borularla şebeke hatlarının ve parsellere abone uçlarının çekilmesi işi. * Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı boyunca kaldırım ve asfalt çalışması sebebiyle bölgede Ductıl borularla şebeke hatlarının ve parsellere abone uçlarının çekilmesi işi. *Hisarcık yolundan Gecekondu önleme bölgesine giden kanal boyunca İhsan Ketun caddesi yol çalışmasının olduğu güzergahta bölgede Ductıl borularla şebeke hatlarının ve parsellere abone uçlarının çekilmesi işi. *Altınoluk mahallesi –Organize sanayi yolu üzerinde yapılan kaldırım ve asfalt çalışması sebebiyle bölgede Ductıl borularla şebeke hatlarının ve parsellere abone uçlarının çekilmesi işi. 48 *Anbar,Becen,Erenköy,Melikgazi,Küçük Mustafa,Osman Kavuncu mahalleleri başta olmak üzere muhtelif mahallelerde kaldırım ve asfalt çalışması sebebiyle bölgede Ductıl ve PE borularla şebeke hatlarının ve parsellere abone uçlarının çekilmesi işi. *Zümrüt mahallesinde yeni açılan yollarda (Fazilet sokak vb) Ductıl borularla şebeke hatlarının ve parsellere abone uçlarının çekilmesi işi. *Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde imar faaliyetleri sebebiyle açılan yollarda Ductıl ve PE borularla şebeke hatlarının ve parsellere abone uçlarının çekilmesi işi. *Erkilet Osman Gazi mahallesi yeni imara açılan yollarda Ductıl ve PE borularla şebeke hatlarının ve parsellere abone uçlarının çekilmesi işi. *Erkilet kireçli bağları mevki PE borularla şebeke hatlarının döşenmesi işi. *Kemer mahallesinin gümüşlük mevkiinde yeni yapılan depodan kemer depoya giden isale hattının PE borularla yenilenmesi işi. *Ebiç mahallesinde bağlar mevkiinde içmesuyu olmayan kesimlerde PE borularla şebeke hatlarının döşenmesi işi. *Mahzemin mahallesinde içmesuyu yetersiz bölgelerde PE borularla şebeke hatlarının döşenmesi işi. *Gömeç mahallesinde yeni yerleşim bölgesinde PE borularla şebeke hatlarının döşenmesi işi. *Erciyesevler mah., Mevlana mah.,Mimarsinan mah.Saraybosna mahallerinde yeni yol, kaldırım ve asfalt çalışmaları nedeniyle Ductıl ve PE borularla şebeke hatlarının ve parsellere abone uçlarının çekilmesi işi. *Talas Yenidoğan,Mevlana ve Tablakaya mahalleleri başta olmak üzere bölgede kapsamlı bir çalışma yapılarak cadde ve sokaklarda bulunan eski ve aynı bölgede birbirinden bağımsız olarak işletmede olan 2-3 hattın körlenmesiyle Ductıl borularla şebeke hatlarının ve parsellere abone uçlarının çekilmesi işi. *Hacılarda Bağbaşı depo ile Ören depo arasında bağların içerisinden geçen mevcut terfi hattının imara uygun olarak Ductıl borularla döşenmesi işi. Bu yapılan hatla beraber Erciyesten gelen fazla suyun değerlendirilerek bölgenin hizmetine sunulması sağlanmıştır. Yaklaşık olarak yılın sekiz ayında şehir mezarlığının karşısında bulunan Bahçelihan mevkiinden kademelerle bahse konu olan bölgeye terfi edilen içmesuyu Erciyes bölgesinden gelen kullanım dışı suyla bölgenin içmesuyu temin edilerek ülke ekonomisine ve kuruma fayda sağlanmıştır. *İncesu Bedir bağları mevkiinde uzun zamandır süren içmesuyu problemi bölgedeki sulama koopratifinin yapılan protokol ve açılan kuyu ve Ductıl borularla hatlarının döşenmesiyle sona ermiştir. *İncesu bölgesinde yol ve asfalt çalışmaları nedeniyle Ductıl ve PE borularla şebeke hatlarının çekilmesi işi. İÇMESUYU BORUSU DÖŞEME ÇALIŞMALARI 49 2011 YILI FAALİYET TABLOSU FAALİYETİN ADI TOPLAM 7.849 Adet ARIZA ONARIM ŞEBEKE DÖŞEME 99.406 mt ABONE AKTARIMI 1.004 Adet PROJELENDİRME 26 Adet KAYIP KAÇAK TESPİTİ 492 Adet DEBİ VE BASINÇ ÖLÇÜMLERİ 1.104 Adet 2012 YILI FAALİYET TABLOSU FAALİYETİN ADI TOPLAM ARIZA ONARIM 8.700 Adet ŞEBEKE DÖŞEME 103.628 mt ABONE AKTARIMI 2.036 Adet PROJELENDİRME 17 Adet KAYIP KAÇAK TESPİTİ 495 Adet DEBİ VE BASINÇ ÖLÇÜMLERİ 1.042 Adet 2013 YILI FAALİYET TABLOSU FAALİYETİN ADI TOPLAM ARIZA ONARIM 8.337 Adet ŞEBEKE DÖŞEME 108.770 mt ABONE AKTARIMI 1.239 Adet PROJELENDİRME 12 Adet KAYIP KAÇAK TESPİTİ 596 Adet DEBİ VE BASINÇ ÖLÇÜMLERİ 956 Adet 50 2013 YILI İLÇELERE GÖRE FAALİYET TABLOSU İLÇELER GENEL TOPLAM ÇALIŞMA TÜRÜ MELİKGAZİ KOCASİNAN TALAS HACILAR İNCESU ARIZALAR (adet) 3.478 3.236 577 430 616 8.337 Adet DÖŞENEN ŞEBEKE (mt) 41.270 38.208 14.409 6.832 8.051 108.770 mt ABONE AKTARMA 503 351 281 55 49 1.239 Adet DÖŞENEN BORU CİNSİ TOPLAM MİKTAR (mt) PVC 7.799 mt DI 41.770 mt PE 59.141 mt CELİK 60 mt TOPLAM (mt) 108.770 mt 51 2013 Yılında Döşenen İçmesuyu Borusu TOPLAM mt PVC DI PE ÇELİK HİDRANT ABONE MELİKGAZİ 1.476 mt 18.759 mt 20.975 mt 60 mt 6 503 41.270 mt KOCASİNAN 3.560 mt 12.421 mt 22.227 mt - 7 351 38.208 mt TALAS 727 mt 6.855 mt 6.827 mt - 2 281 14.409 mt HACILAR 675 mt 2.044 mt 4.113 mt - - 55 6.832 mt İNCESU 1.361 mt 1.691 mt 4.999 mt - - 49 8.051 mt TOPLAM 7.799 mt 41.770 mt 59.141 mt 60 mt 15 Adet 1.239 Adet 108.770 mt 52 2013 YILINDA MELİKGAZİ İLÇESİNDE DÖŞENEN İÇME SUYU BORULARI Mahalle İsmi Ø 63 Ø 75 Ø 90 Ø 110 PVC Ø 125 Ø 140 Ø 160 Ø 225 Ø 280 Ø 20 Ø 25 Ø 32 11 811 Ø 40 Ø 50 PE Ø 63 Ø 90 1 2 30 AĞUSTOS ALTINOLUK 3 ANBAR 4 AYDINLIKEVLER 186 5 BATTALGAZİ 185 6 BECEN 79 7 8 CAFERBEY EĞRİBUCAK 9 ERENKÖY 10 ESENTEPE 11 ESENYURT 412 12 GERMİR 20 142 13 GESİ-BAĞPINAR 90 1329 14 GESİ-CUMHURİYET 15 GESİ-FATİH 185 16 GESİ-GÜNEY 96 17 GESİ-KUZEY 6 18 GÖKKENT 90 19 GÜLÜK 74 20 HİSARCIK-BAHÇELİEVLER 19 21 HİSARCIK-ERCİYES 22 HUNAT 34 23 HÜRRİYET 9 24 İNECİK 25 KAZIMKARABEKİR 26 KEMERALTI 27 KEYKUBAT 28 KIRANARDI-CUMHURİYET 29 KIRANARDI-FATİH 30 KONAKLAR 31 KÖŞK 32 KÜÇÜK MUSTAFA 8 33 MELİKGAZİ 37 34 MİMARSİNAN-BAHÇELİEVLER 96 35 MİMARSİNAN-DERE 36 MİMARSİNAN-FATİH 37 MİMARSİNAN-KAYAPUL 38 MİMARSİNAN-ŞİRİNTEPE 39 OSMAN KAVUNCU 40 SAKARYA 41 SELİMİYE 42 ŞEHİT NAZIMBEY 8 43 44 TACETTİN VELİ YENİ 79 21 45 YENİKÖY 196 46 47 YEŞİLYURT YILDIRIM BEYAZIT TOPLAM MELİKGAZİ TOPLAM 1071 167 61 212 268 Ø 160 Ø 200 Ø 225 Ø 80 Ø 100 Ø 150 3 105 810 977 111 202 371 3 147 372 53 156 9 1 Vana adet 1 16 5 777 689 123 129 1 1761 1036 38 57 205 38 1 16 159 719 37 555 5 446 428 502 500 5 3 1204 14 937 318 674 1 461 1 7 1.569 20 188 185 1 5 14 215 2 17 1.181 2 2 482 2 10 1.046 1 2 338 1 10 1.419 8 4 896 24 76 5.363 3 346 1 3 62 3 6 614 5 12 793 2 19 12 9 3.627 4 7 718 1 9 1 4 874 2 6 1.006 5 5 481 6 147 1 3 485 23 53 2.928 3 9 1.119 5 5 308 5 3 736 4 1 730 5 81 536 8 8 1.626 2 15 375 9 6 620 60 270 688 267 23 153 179 7 113 117 202 338 0 117 1.476 1985 673 300 6 633 693 1 1 337 176 57 770 60 26 102 164 190 111 545 559 91 284 83 132 253 380 1 9 633 335 131 1 6 579 2 128 4 1 58 1 1 1 79 269 291 83 24 1 11 45 4 0 0 113 246 197 3.946 1.656 97 189 TOPLAM mt 14 185 349 Abone adet 1 33 7 19 56 17 50 1028 Hidrant adet 631 1329 285 4 ÇELİK Ø 150 738 20 4 Ø 400 365 425 202 Ø 350 30 241 71 Ø 300 263 117 45 DUCTIL Ø 200 Ø 250 2 14 6 179 Ø 110 186 977 8549 4 46 248 763 0 102 1074 2945 3 20.975 8170 53 186 0 0 26 7655 6227 2141 545 18.759 1188 318 7 196 15 4 2.247 167 659 60 6 186 503 41.270 2013 YILINDA KOCASİNAN İLÇESİNDE DÖŞENEN İÇME SUYU BORULARI Mahalle İsmi PVC Ø 63 Ø 75 Ø 90 Ø 110 Ø 125 PE Ø 140 Ø 160 Ø 225 Ø 280 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 54 1 BARBAROS 2 BEYAZŞEHİR 3 CIRGALAN 4 CUMHURİYET 5 EBİÇ-KIZILIRMAK 6 ELAGÖZ 7 ERCİYESEVLER 8 ERKİLET-ÇEVRİL 9 ERKİLET-DERE 10 ERKİLET-EMMİLER 11 ERKİLET-KEMER 12 ERKİLET-OSMANGAZİ 13 ERKİLET-TAŞHAN 14 ERKİLET-VATAN 15 KAYABAŞI 16 160 Ø 63 DUCTIL Ø 90 Ø 160 Ø 200 Ø 225 Ø 100 Ø 150 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 80 95 597 143 Hidrant Vana Abone Ø 150 adet adet adet 1 4 2 4 441 5 20 3.232 966 1057 117 32 14 64 2128 9 172 2 1000 132 122 227 1171 72 39 520 21 78 297 28 1112 133 TOPLAM mt ÇELİK 377 84 159 Ø 110 Ø 80 301 1 76 431 1 9 3 2.195 3 1.000 5 5 782 1 7 1.496 2 17 2.030 7 908 16 1 5.480 3 6 1.535 4 507 1 159 25 3 87 GAZİ OSMAN PAŞA 41 1 41 17 GÜNEŞLİ-GÖMEÇ 9 1 288 18 GÜNEŞLİ-SALUR 49 538 3 587 19 HACISAKİ 15 50 1 65 20 HOCA AHMET YESEVİ 1 575 21 KUŞCU-AKİN 46 22 MAHZEMİN-GÜNDOĞAN 11 300 23 MAHZEMİN-YENİMAHALLE 21 493 24 MEVLANA 25 963 9 1 379 334 887 118 1664 85 1450 2346 173 12 62 206 147 279 15 3 351 1 4 1 46 3 311 3 514 62 258 2 11 388 MİMARSİNAN 123 402 6 22 525 26 MİTHATPAŞA 88 27 ORUÇREİS 28 OYMAAĞAÇ 29 PLEVNE 30 56 12 3 658 3 96 9 1143 254 9 SAHABİYE 60 44 31 SANAYİ 5 32 SANCAKTEPE 18 33 SARAYBOSNA 114 34 SEYRANİ 35 SÜMER 36 TANPINAR 37 TURGUTREİS 38 UĞUREVLER 45 39 YAVUZ SELİM 68 40 YENİMAHALLE 101 41 YENİŞEHİR 57 42 YILDIZEVLER 10 43 ZÜMRÜT 210 5 KOCASİNAN TOPLAM 1 321 343 1 1762 3.560 56 0 0 0 0 111 7266 1.239 51 490 3 104 1 145 18 3 435 1 1 213 3 1 21 1.038 16 435 3 15 1.298 1 19 101 45 12 1218 122 1086 0 14 1 5 120 88 661 1 282 170 1398 23 135 918 153 4 15 195 3 16 TOPLAM 1 95 83 4930 22.227 54 0 7244 2346 120 32 9 4903 1888 15 6968 3170 2151 0 12.421 0 117 1 57 3 132 8.056 4 29 84 7 105 351 0 0 38.208 2013 YILINDA TALAS İLÇESİNDE DÖŞENEN İÇME SUYU BORULARI Mahalle İsmi PVC Ø 63 Ø 75 Ø 90 Ø 110 Ø 125 PE Ø 140 Ø 160 Ø 225 Ø 280 Ø 20 Ø 25 Ø 32 1 BAHÇELİEVLER 46 2 BAŞAKPINAR-UFUK 16 3 4 BAŞAKPINAR-YILDIZTEPE ÇATAKDERE 5 ENDÜRLÜK 6 GÜLÜSTANEVLER 7 HARMAN 8 Ø 40 Ø 50 Ø 63 DUCTIL Ø 90 Ø 110 Ø 160 Ø 200 Ø 225 Ø 80 649 Ø 100 Ø 150 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 ÇELİK Hidrant Vana Abone Ø 150 adet adet adet 269 1 5 315 60 1 1 725 1 1 37 380 1.139 3 4 632 5 18 766 6 40 699 10 57 3.660 380 150 989 398 398 24 89 608 120 557 KİÇİKÖY 134 565 9 MEVLANA 1234 10 REŞADİYE 11 TABLAKAYA 12 YENİDOĞAN 13 YUKARI 14 ZİNCİDERE 172 1238 28 1494 603 4 261 0 0 84 2157 176 385 1 34 382 TOPLAM TALAS TOPLAM 1 1188 168 84 0 0 0 382 2 2 200 8 28 1.662 16 85 3.325 1 3 118 8 0 0 0 2557 0 0 727 1387 0 6.827 2875 8 390 0 0 4 6290 176 385 0 0 0 0 6.855 0 2 54 281 14.409 DUCTIL ÇELİK Hidrant Vana Abone TOPLAM mt Ø 150 adet adet adet 2013 YILINDA HACILAR İLÇESİNDE DÖŞENEN İÇME SUYU BORULARI Mahalle İsmi PVC Ø 63 Ø 75 Ø 90 Ø 110 Ø 125 PE Ø 140 Ø 160 Ø 225 Ø 280 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63 1 AKDAM 8 102 2 AKYAZI 36 98 3 AŞAĞI 4 BEĞENDİK 5 ERCİYES 6 SAKARÇİFTLİĞİ 7 YENİ 34 8 YUKARI 373 456 220 219 TOPLAM 0 219 Ø 110 Ø 160 Ø 200 Ø 225 Ø 80 Ø 100 Ø 150 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 3 343 2044 28 682 10 456 Ø 90 76 31 0 0 HACILAR TOPLAM 0 0 0 0 0 10 532 730 438 76 0 2422 0 875 0 0 0 0 0 2044 0 0 4.113 0 0 110 1 5 477 10 25 2796 1 3 247 2 4 1245 1 1112 1102 675 TOPLAM mt 7 34 1 7 811 0 2.044 0 0 15 55 6.832 DUCTIL ÇELİK Hidrant Vana Abone TOPLAM mt Ø 150 adet adet adet 2013 YILINDA İNCESU İLÇESİNDE DÖŞENEN İÇME SUYU BORULARI Mahalle İsmi PVC Ø 63 Ø 75 Ø 90 Ø 110 Ø 125 PE Ø 140 Ø 160 Ø 225 Ø 280 Ø 20 Ø 25 Ø 32 1 BAHÇELİEVLER 2 ÇARDAKLI 441 3 KIZILÖREN-AŞAĞI 4 ÖRENŞEHİR 673 5 SARAYCIK 411 6 SEMERKENT 22 7 SÜKSÜN-CUMHURİYET 766 TOPLAM İNCESU TOPLAM KAYSERİ GENEL TOPLAM Ø 40 Ø 50 Ø 63 Ø 90 Ø 110 Ø 160 Ø 200 Ø 225 Ø 80 Ø 100 Ø 150 Ø 200 277 1084 0 0 0 0 0 0 277 Ø 300 Ø 350 Ø 400 349 4 0 Ø 250 0 4 1 458 626 1 3 899 523 1 3 523 25 1 4 698 2 20 3487 1 15 742 1 4 1076 342 2119 964 146 44 278 1342 676 310 44 0 1732 0 822 278 0 0 0 0 0 1342 349 0 0 0 1.361 4.999 1.691 0 0 8 49 8.051 7.799 59.141 41.770 60 15 368 1.239 108.770 MT 55 1999 - 2013 YILLARI ARASI İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NIN DÖŞEDİĞİ İÇMESUYU ŞEBEKESİ TOPLAM DÖŞENEN BORU 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Döşenen İçmesuyu Şebekesi (mt) - Abone (adet) AÇB PVC DI PE 915 15.034 1.400 1.067 1.984 9.869 25.986 16.000 402 53.839 13.216 4.373 35.843 1.053 53.432 17.031 3.256 13.314 412 33.601 20.335 1.856 8.080 319 30.306 10.676 320 8.447 352 19.443 19.385 5.671 26.164 452 51.220 26.495 5.194 24.062 4.890 689 60.641 478 4.812 50.450 50 323 55.790 12.386 6.782 40.930 317 60.098 15.572 5.600 56.485 423 77.657 25.628 23.451 31.986 72 577 81.137 4.194 39.580 55.082 550 1.004 99.406 4.908 7.799 43.462 41.770 54.156 59.141 1.102 60 2.036 1.239 103.628 108.770 213.513 481.207 6.724 9.598 907.384 35 TOPLAM 2.934 203.006 ÇE TOPLAM mt ABONE 18.416 1999 - 2013 YILLARI ARASI İPTAL EDİLEN İÇMESUYU BORUSU TOPLAM İPTAL EDİLEN BORU 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOPLAM İptal Edilen İçmesuyu Borusu (metre) AÇB PVCGALVANİZLİ FONT ÇELİK KANGAL PE TOPLAM mt 1.823 1.227 3.050 500 5.470 10.190 9.096 12.109 22.455 1.750 4.559 6.309 1.000 4.500 2.300 7.800 4.687 1.310 26.659 6.384 39.040 9.257 951 2.100 10.519 22.827 24.864 9.433 20.803 15.214 70.314 20.276 7.436 1.680 4.100 33.492 15.800 10.200 32.100 20.300 78.400 18.530 40.970 4.225 1.900 65.625 23.179 17.041 14.511 20.800 4.000 220 1.250 35.097 10.500 76.109 45.200 966 57.887 35.650 48.500 52.523 1.000 35.597 27.371 20.175 2.628 250.424 162.082 264.531 1.966 56 3.212 78.743 1.150 169.022 195.560 85.771 4.362 205.233 888.598 İÇMESUYU ŞEBEKE DÖŞEME ÇALIŞMALARI İÇMESUYU ŞEBEKE DÖŞEME ÇALIŞMALARI 57 2013 YILI KAYSERİ MERKEZ VE HİNTERLAND DA YAPILAN İÇMESUYU PROJE ÇALIŞMALARI SIRA NO PROJE ADI 1 GESİ MUHTELİF MAH. REHABİLİTASYON PROJESİ İÇMESUYU 2 YENİ HAL İÇMESUYU DAĞITIM PROJESİ 3 HİSARCIK İ.TENNURİ MAH. İÇMESUYU DAĞITIM HATLARI REHABİLİTASYON PROJESİ 4 MOBİLYA KENT İÇMESUYU DAĞITIM PROJESİ 5 TALAS MEVLANA MAH. İÇMESUYU PROJESİ 6 KOCASİNAN ZÜMRÜT MAH. BİR KISMI İÇMESUYU DAĞITIM PROJESİ 7 KOCASİNAN KEMER MAH. İSALE HATTI PROJESİ 8 İNCESU TOKİ İÇMESUYU TEMİN VE DAĞITIM PROJESİ 9 KOCASİNAN GÜMÜŞLÜK VE KOÇCAĞIZ BÖLGELERİ İÇMESUYU PROJESİ 10 GESİ SİT ALANI İÇMESUYU DAĞITIM HATLARI REHABİLİTASYON PROJESİ 11 TALAS ALİDAĞI BATI KISMI İÇMESUYU TEMİN VE DAĞITIM PROJESİ 12 TALAS BAHÇELİEVLER MAH. İÇMESUYU DAĞITIM HATLARI REHABİLİTASYON PROJESİ 58 TEMİN VE DAĞITIM HATLARI DAĞITIM HATLARI REHABİLİTASYON DAĞITIM SU KAYIP KONTROL VE ÖLÇÜM SERVİSİ Su kayıp kontrol ve ölçüm servisi tarafından Kayseri ili genelinde 484 adet debi ölçümü ve 472 adet basınç ölçümü yapılmıştır. AYLAR ÖLÇÜLEN DEBİ ADEDİ ÖLÇÜLEN BASINÇ ADEDİ OCAK 8 12 ŞUBAT 7 80 MART 27 52 NİSAN 41 52 MAYIS 37 53 HAZİRAN 56 40 TEMMUZ 70 28 AĞUSTOS 69 20 EYLÜL 25 47 EKİM 42 33 KASIM 80 43 ARALIK 22 12 TOPLAM 484 Adet 472 Adet 59 DEBİ ÖLÇÜM ÇALIŞMALARI ÖRNEK DEBİ GRAFİĞİ 60 FİZİKİ KAYIPLAR SERVİSİ Fiziki kayıplar servisi tarafından Kayseri ili genelinde 596 adet kayıp tespit edilmiş olup bu arızalar İçme Suyu Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte giderilerek fiziki kayıplara son verilmiştir. Yapılan Çalışmaların Bölgelere Göre Dağılımı; 1- Melikgazi İlçesi: 258 Adet 2- Kocasinan İlçesi: 229 Adet 3- Talas İlçesi: 50 Adet 4- Hacılar İlçesi: 26 Adet 5- İncesu İlçesi: 33 Adet Olmak üzere toplam da 596 adet çalışma gerçekleştirilmiştir. 2012 yılında fiziki kayıplar servisince yapılan alt bölge çalışmaları aşağıda belirtilmiştir. 1- Gazi Osman Mahallesi alt bölge taraması. 2- Yavuz Mahalesi alt bölge taraması. 3- Yunus Emre Mahallesi alt bölge taraması. 4- Ahievran Mahallesi alt bölge taraması. 5- Cırgalan Mahallesi alt bölge taraması. 6- Büyükbürüngüz Mahallesi alt bölge taraması. 7- Zümrüt Mahallesi alt bölge taraması 8- Süksün Mahallesi alt bölge taraması 9- Eski sanayi alt bölge taraması 10- Buğdaylı Mahallesi alt bölge taraması ERCİYES DAĞI MASTER PLANI KAPSAMINDA YAPILAN DAĞITIM DEPOSU 61 FİZİKİ KAYIPLAR TESPİTİ BÖLGESİ KAYIP TESPİT ADEDİ MELİKGAZİ MERKEZ 124 B.BÜRÜNGÜZ 33 GESİ 17 HİSARCIK 12 KIRANARDI 7 MİMARSINAN 21 TAVLUSUN 3 TOKİ 23 TURAN 12 YEŞİLYURT 6 KOCASİNAN MERKEZ 164 BUĞDAYLI 23 CIRGALAN 12 ERKİLET 19 GÜNEŞLİ 5 MAHZEMİN 6 TALAS MERKEZ 43 KURUKÖPRÜ 7 HACILAR MERKEZ 26 İNCESU MERKEZ 10 KIZILÖREN 10 SÜKSÜN 13 TOPLAM 596 Adet 62 KAYIP TESPİT ÇALIŞMALARI TESPİT EDİLEN ARIZA 63 EVRAK SERVİSİ 2013 yılı içerisinde Daire Başkanlığımıza yazılı olarak müracaatta bulunan resmi daire, özel teşebbüs ve vatandaşların müracaat ederek talep etmiş oldukları şehir içme suyu bağlantısı, su şebeke arızaları anında değerlendirilerek gereği yapılmış olup müracaat sahiplerinin isteği yerine getirilmiştir. 2013 yılı içerisinde servisimize 1.100 adet evrak gelmiş olup, evrak muhteviyatı incelenerek, ilgili Şube Müdürlüğünce (İçmesuyu Şebeke İşletme Şube Müdürlüğü, İçmesuyu Tesisler Şube Müdürlüğü ile Enerji ve Otomasyon Şube Müdürlüğü) gereği yerine getirilerek cevap gerektiren yazılara 622 adet servisimizden yazı yazılmıştır. Cevap gerektirmeyen yazışmalar ise talepleri yerine getirilerek mahallinde müracaat sahipleri sözlü olarak bilgilendirilmişlerdir. 2013 yılı içerisinde İçmesuyu Dairesi Başkanlığımız bünyesinde ihtiyaç duyulan her türlü malzeme alımları ve gale çıkarılan malzemelerle ilgili servislerimizin yazışmaları yapılarak, işlerimizin seri bir şekilde yürümesi sağlanmış ve hizmet akışı hızlandırılmıştır. TERFİ MERKEZİ 64 İÇMESUYU TESİSLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İçmesuyu Tesisler Şube Müdürlüğü, Şehrimize İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kriterleri ölçü alınarak ,standartlara uygun sağlıklı içmesuyu temin etmek amacıyla yeraltı sularının araştırılması,daha sonra bu suları yeryüzüne çıkarmak amacıyla sondaj kuyusu ve pompa istasyonu tesisleri yapılarak işletmeye alınması; bu tesislerin sürekli işletme, kontrol ve bakımının yapılarak şebekeye verilecek olan suların tesislerde ve şebekede kimyasal, bakteriyolojik tetkikleri yapılarak kontrollü şekilde halkımıza ulaşmasını sağlar. Merkez tesislerimizde bulunan içmesuyu proje bilgileri mevcut olduğundan yeni bağlanan çevre beldelerin pompa, depo hacmi, debi gibi bilgileri tek tek tespit edilerek bilgisayar ortamına aktarılmakta ve bu yerlerde eksik ve hatalı olan uygulamaların giderilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca çevre beldelerin sondaj, kaptaj ve ya kaynaktan depoya kadar olan sistem çizimleri güncellenmektedir. Suyun yeraltından şebekeye verilinceye kadar geçen işlemler sırasında kullanılan araç, gereç temini, personel çalıştırılması,kontrollerin yapılması sağlanmaktadır.Suyun temin edildiği kaptaj alanları ve tesislerin arıza,bakım işleri yapılmaktadır. Mevcut sistemin en iyi şekilde çalıştırılması için günümüz şartlarında kullanılan en son teknolojide pompa,mekanik ekipman ve cihazlardan faydalanılmaktadır. Hinterlant yasasıyla bağlanan yerleşim yerlerindeki sondaj, depo, içmesuyu kaynakları rehabilite edilmesi ve insan faktörü olmadan işletilmesi yapılmaktadır.Sisteme verilen suyun hijyenik olabilmesi için bölgelerden belli aralıkta numune alınmakta ve klor kontrollü bir şekilde sisteme verilmektedir. Mevcut otomatik sıvı klorlama sistemi ile toplam 77 adet çevre belde depo ve sondajında (insan müdahalesi olmadan) otomatik klorlama yapılmaktadır.Ayrıca mevcut sistemin en iyi şekilde çalıştırılması için ekonomik ve yüksek performansta pompalar kullanılmaktadır. 2013 yılında İçmesuyu Tesisler Şube Müdürlüğü bünyesinde 3 mühendis, 1 tekniker, vardiya sistemiyle çalışan 1 adet motorevi görevlisi, arıza ve bakım ekibinde 1 ustabaşı ve 8 işçi olmak üzere toplam 14 personel ile faaliyetlerini sürdürmüştür. Farklı noktalardaki 347 adet tesisimizin (depo, sondaj binası, terfi istasyonu, maslak,vb.) arıza, bakım ve kontrolü Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. 65 TESİSLER İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET TABLOSU FAALİYETİN ADI TOPLAM MEKANİK ARIZA BAKIM EKİBİ FALİYETLERİ SANTRAFÜJ POMPA DEĞİŞİMİ 26 DALGIÇ POMPA MONTAJ VE DEMONTAJI 29 VANA, ÇEKVALF, DARBE VANASI, SALMASTRA ARIZA BAKIM İŞLERİ 146 TESİSLERİN KAPI,PENCERE.KORKULUK KAYNAKLAR VE TAMİRATLARI 128 POMPA, MOTORLARIN YAĞLAMA, ARIZA VE BAKIM İŞLEMLERİ 160 KLOR ARIZA BAKIM EKİBİ FALİYETLERİ 400 KGLIK GAZ KLOR TANKI DEĞİŞİMİ 53 40 KGLIK GAZ KLORLAMA TÜP DEĞİŞİMİ 95 GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ, AKÜMÜLATÖR, DOZAJ POMPASI, DEBİMETRE, KLOR ANALİZÖRÜ DEĞİŞİMİ,TAMİR VE BAKIMI 80 KLORLAMA SİSTEMİ: TESİSLERİN KONTROLÜ VE ARIZA BAKIMI 3.324 PROJE EKİBİ FALİYETLERİ TESİSLERİN GENEL KONTROLÜ VE TESPİT İŞLERİ 474 POMPA VE MOTORLARIN VERİM TESTLERİNİN YAPILMASI 178 TESİSLER İLE İLGİLİ VERİLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI VE ÇİZİMLERİN GÜNCELLENMESİ 536 SONDAJ AÇILMASI İŞLEMLERİ VE RAPORLARIN TAKİBİNİN YAPILMASI 38 Şube Müdürlüğümüzce (Süksün,Mimarsinan, Anneler Parkı, Molu, Boyacı) Bölgelerinde 8 adet sondaj kuyusu açtırılmıştır. 2013 yılı içerisinde Süksün sondaj devreye alınmıştır. 66 S.NO KUYU ADI ADET 1 SÜKSÜN 2 2 MİMARSİNAN 2 3 ANNELER PARKI 2 4 MOLU 1 5 BOYACI 1 TERFİ MERKEZİ 67 ENERJİ OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Otomasyon Şube Müdürlüğü faaliyet alanı idarenin su üretim yerleri, motor evleri, su depoları, tüm bina tesis ve hizmet yerlerinin elektrik tesisatı, enerji nakil hatları, trafoları, sürücü panoları, otomasyon cihazları, elektrik motorları, SCADA kumanda sistemleri ve GPRS kumanda sistemlerini, kesintisiz işletmekle yükümlüdür. Sistemlerin çalıştırılabilmesi için gerekli elektrik enerjisi temin edilmesi, yeni sistemlerin kurulması, çalıştırılması ve otomasyona ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli araştırma geliştirme projelendirme ve uygulama çalışmalarının yapılması, bakımı ve onarımının yapılması veya hizmet alım yolu ile yaptırılması işlerini yürütür. Elektrik şebekesinin devamlılığını ve arızaların giderilmesini sağlamak ve Motopomp, enerji hatları, Trafo, SCADA, GPRS ile diğer elektrik ve elektronik cihazlarının periyodik bakımını ve onarımını yaptırmak da Enerji ve Otomasyon Şube Müdürlüğü faaliyet alanı içerisinde yer almaktadır. Elektrik bakım ekibinin sevk ve idaresi ile su üretim sistemlerinin kesintisiz çalışması, SCADA sisteminin çalıştırılması, periyodik bakımlarının yaptırılması ile üretilen suyun izlenmesi, yönlendirilmesi, personelin sevk ve idaresi, oluşacak arızalara müdahale edilmesi ve onarım işlerinin yapılması, GPRS sistemi ve WEB tabanlı GPRS sistemi ile ilgili arızalara müdahale edilmesi veya yaptırılması, tesislerde üretilen ve depolardan şebekeye verilen su miktarı ile kuyuların anlık debi ölçümlerinin yaptırılarak tesislerin verimliliği sürekli kontrol altında tutulması,tasarruf elde edilmesi amacıyla depo ve terfi merkezlerinde enerji tüketiminin puant saat uygulamasıyla yapılması ve takip edilmesi Enerji ve Otomasyon Şube Müdürlüğü görev ve yetkisi dâhilindedir. Çift terimli tarifenin disiplinli uygulanması ile, elektrik birim fiyatının yüksek olduğu saatlerde (17.00- 22.00) motorlar beklemeye alınarak yüksek oranda parasal tasarruf elde edilmiştir.İçmesuyu tesislerinde, 2013 yılında tek terimli tarife ile 0,3479 ¨/kw olan enerji birim maliyeti, çift terimli tarife ile ortalaması 0,2937 ¨/kw’e kadar düşürülerek 35.913.733,90 kwh olan merkeze bağlı bölgelerin toplam tüketiminde ¨ 1.948.148,02 tasarruf sağlanmıştır.Bu miktar %15.6‘ya tekabül etmektedir. Enerji verimliliğinin öneminin yeni anlaşılmaya başladığı günümüzde, Kurumuzda yaklaşık 10 yıl önce bu bilinçle Enerji Otomasyon Şube Müdürlüğü kurularak yüksek verimli EFF1 motorlarının kullanımı, AC motor sürücü, yumuşak yol verici (Softstarter) kullanımı, güneş paneli ile elektrik üretimi, motor ömrünün uzatılması, enerji tüketimlerinin WEB internet üzerinden anlık takip edilmesi gibi etkin önlemlerle enerji yönetimi verimli hale getirilerek üretilen suyun enerji birim maliyetinde son 10 yılda önemli miktarda düşüş sağlanmıştır. Elektrik tüketiminin en aza indirilmesi için tüketimi yüksek olan noktalarda gerekli iyileştirme ve proje çalışmalarının yapılması ve Elektrik sarfiyatının kontrol altına alınarak elektrik tüketimi istatistiğinin düzenlenmesi çalışmalarını yaparak Elektrik faturalarının kontrolü, ödenmesi, WEB üzerinden elektrik sayaç bilgilerinin online izlenerek reaktif ve kapasitif güç tüketimlerinin limitler içinde tutulması, elektrik, scada bakım ekibinin sevk ve idaresi, su üretim sistemlerinin kesintisiz çalışması ile elektrik projelerinin ve aboneliklerinin yapılması müdürlüğümüz faaliyet alanı içerisinde yer almaktadır. Germiraltı tesisleri için, Sanayi Sicil Belgesi alınarak Kasım 2013 de sanayi tarifesine geçilmiştir. Sanayi tarifesiyle, Kasım ayı elektrik faturasında ¨ 47.082 ve Aralık ayı elektrik faturasında ¨ 58.851 lik düşüş sağlanmıştır. ELEKTRİK BAKIM ONARIM ŞEFLİĞİ Elektrik Bakım Onarım Şefliği, Kaski Genel Müdürlüğüne ait su üretim yerleri, motor evleri, su depoları, tüm bina tesis ve hizmet yerlerinin elektrik tesisatı, enerji nakil hatları, trafoları, sürücü panoları, otomasyon cihazları, elektrik motorları, SCADA kumanda sistemleri ve GPRS kumanda sistemlerinin, kesintisiz işletilebilmesi için gerekli elektrik enerjisi temin edilmesini sağlamaktadır. Yüksek verimli EFF1 motorlarının kullanımı, AC motor, sürücü, yumuşak yol verici (Softstarter) kullanımı, Güneş Paneli ile elektrik üretimi, motor ömrünün uzatılması (çoklu koruma), elektrik şebekesi devamlılığını ve arızaların giderilmesini sağlamak, Motopomp, Enerji Hatları, Trafo, SCADA, GPRS ile diğer elektrik ve elektronik cihazlarının periyodik bakımını ve onarımını yapmak da Elektrik Bakım Onarım şefliğinin faaliyet alanı içerisinde yer almaktadır. İçme suyu tesislerinde bulunan 11 adet acil durum jeneratörünün aylık periyodik bakımlarının yapılarak, elektrik kesintilerinde sistemlerin ihtiyaç duyacağı enerjinin kesintisiz temin edilmesi, idarenin ihtiyaç duyduğu yerlerde Enerji Nakil Hattı tesisi için Elektrik Şirketi ile birlikte çalışılarak enerji getirilmesi ve direk üstü trafo postası işlerinin yapılması,orta gerilim sigortası arızalarında yetki belgesi almış personellerle elektrik arızalarına hızlı ve etkin müdahale edilerek içme su temininin kesintisiz sağlanması işi de elektrik bakım onarım ekibi tarafından yürütülmektedir. 68 TEKNİKER 3 ELEKTRİK ARIZA VE BAKIM ELEMANI 4 Elektrik Bakım Onarım Şefliği bünyesinde; 3 Elektrik Teknikeri, 2 Vardiya şeklinde çalışan 4 Elektrik Arıza Bakım Onarım elemanı ile toplam 7 Personel Elektrik Arızları, Bakım ve Onarımları ile sistemlerin işletilmesinde görev almaktadır. SCADA ŞEFLİĞİ SCADA, (Supervisory Control And Data Acquisition) merkezi denetim ve bilgi toplama sistemi olup içmesuyu üretim ve dağıtımında etkin ve verimli bir şekilde kontrol ve kumanda sağlamaktadır. KASKİ SCADA Sisteminin temel görevi: Kayseri’ye yeterli ve düzenli şekilde içme suyunun dağıtımını yapmak ve su trafiğini devamlı kontrol altında tutmaktır. Bu yapı SCADA Merkezince dalgıçlar, pompa istasyonları ve depoların bilgisayarlar ve iletişim hatları vasıtasıyla gün boyu izlenip işletilmesi az elemanla çok verim alınması esasına dayanır. Son yıllarda sık sık gündeme gelen enerji politikaları, içinde bulunduğumuz küresel iklim değişikliği, kullanılabilir su kaynaklarının azalması ve sınırlı olması; gelecek adına su probleminin yaşanmaması için su kaynaklarının verimli kullanılmasını zorunlu kılmıştır, Scada sistemiyle yapılan çalışmalar havzada bulunan su rezervinin etkin ve sağlıklı kullanımı gözetilerek bölgemizde bulunan diğer belediye uygulamalarına örnek teşkil etmiştir. İçme suyu tesisi kapsamında derin kuyular ile terfi merkezlerindeki motopomplara kablosuz otomasyon sistemi ile kumanda etmek ve depolarla birlikte tüm içme suyu sisteminin tek bir merkezden kumanda edilmesini ve izlenmesini sağlamaktır. Kaski scada’yla tanışmadan önce 1994 yılı İşletilen tesis sayısı (Terfi Merkezi) 12 ,depo ve terfi merkezlerinde (motorları ve dalgıç pompaları çalıştıran depo seviyelerini kontrol eden ) personel sayısı 98 kişi 2013 yılı Scada sistemiyle; İşletilen tesis sayısı (Terfi Merkezi) 58 ,Scada’da çalışan toplam personel sayısı 8 kişi. 1994 Yılı 2013 Yılı 98 8 işleten personel adeti işletilen tesis adeti 58 13 69 DALGIÇ POMPA SAYISI TERFİ MERKEZİ SAYISI YATAY POMPA SAYISI DEPO SAYISI İŞLETEN PERSONEL SAYISI 1994 42 13 31 18 98 2013 138 58 154 124 8 YIL 2013 YILI İTİBARİYLE Scada Sistemine Bağlı; 138 Adet DALGIÇ POMPA , 124 Adet DEPO , 58 Adet TERFİ MERKEZİNDE 154 Adet Yatay ve Dik milli Pompanın, İzleme Kontrol ve Çalıştırma işlemleri tek bir merkezden yapılabilmektedir. Scada otomasyon sistemiyle malzeme, enerji, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Sistem sayesinde temel olarak içme suyu Tek merkezden kontrol edilerek su kayıpları en aza indirilmekte ve terfi istasyonlarında kullanılan enerji verimliliği de maksimuma çıkarılmaktadır. Çift terimli tarife (Puant saat) uygulamasıyla, su birim maliyetleri düşürülüp yüksek oranda parasal tasarruf sağlanmaktadır. 2013 Yılı İtibarı İle Kuruma Sağlanan Katkı %15,6 ¨ 1.948.148,02 2013 yılında; hinterland sınırları içerisinde bulunan, 22 adet dalgıç pompa, 18 adet depo, 9 adet terfi merkezindeki 17 adet yatay pompa scada bünyesinde işletmeye alınmıştır. 70 YIL DALGIÇ SAYISI TERFİ MERKEZİ SAYISI YATAY POMPA SAYISI DEPO SAYISI 1994 42 13 31 18 2013 138 58 154 124 2014 OCAK 175 58 154 155 2014 yılı haziran ayı itibariyle Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm yerleşim birimlerindeki tesisler scada sistemi tarafından kontrol edilebilir olacaktır. Böylece 5216 sayılı Hinterland kanunu gereğince Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki olan bütün yerleşim yerlerinin içme suyu trafiği tek bir merkezden tüm Kayseri’ye su vermenin sorumluluk bilinciyle KASKİ SCADA birimi tarafından işletilecektir. Yine 2014 yerel seçimlerinden sonra Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğu il sınırına genişleyeceğinden dolayı yaklaşık 400 yerleşim bölgesinin de kontrolünün SCADA bünyesine alınması için gerekli proje çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Scada Personel Dağılımı MÜHENDİS TEKNİKER SCADA OPERATÖRÜ 1 2 5 SCADA Şefliği bünyesinde; 1 Elektronik Mühendisi, 1 Elektrik Teknikeri, 1 Kontrol Sistemleri Teknikeri ve 24 saat esasına uygun vardiyalı olarak çalışan 5 SCADA Operatörü ile toplam 8 Personel SCADA sisteminin İşletilmesinde görev almaktadır.Scada sisteminin ve sisteme bağlı enstrümanların (scada panolarının, telsizlerin, antenlerin, debimetrelerin vb.) arızaları scada bakım ekibi tarafından giderilmektedir. KASKİ SCADA MERKEZİ 71 2013 YILI İTİBARIYLA SU ÜRETİM TESİSLERİ SCADA ÜRETİM VERİLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM ( m³ ) 159.114 137.389 158.937 160.590 183.091 187.702 198.197 193.978 184.273 168.709 166.341 177.220 2.075.541 ANNELER PARKI 594.879 548.779 599.826 588.358 670.454 674.170 721.269 718.033 663.313 688.192 644.167 678.125 7.789.565 BEŞTEPELER 753.763 662.445 738.849 853.333 947.920 861.830 791.057 770.063 689.132 733.786 712.593 740.614 9.255.385 ÇAYBAĞLARI 251.459 214.053 242.127 256.009 313.277 401.280 461.121 455.405 389.401 307.562 270.161 276.326 3.838.181 EĞRİBUCAK 255.913 227.332 253.698 265.817 337.816 371.352 402.778 398.891 339.233 296.870 277.103 283.456 3.710.259 ERKİLET 13.746 10.934 13.458 13.153 14.814 18.594 22.406 22.020 17.871 9.526 7.290 8.173 171.985 GEDİRİS 136.253 126.077 151.047 158.644 200.286 224.478 246.077 226.016 200.782 187.109 177.835 179.606 2.214.210 GERMİRALTI 629.580 587.734 651.986 633.378 666.113 668.285 732.488 711.924 650.464 649.710 620.179 654.930 7.856.771 HACILAR 54.683 38.353 44.471 56.139 109.677 157.784 195.938 176.394 112.671 66.013 58.456 84.012 115.591 KARPUZATAN 851.057 834.820 918.218 753.108 834.487 936.859 1.080.802 1.050.057 981.986 916.101 845.579 935.251 10.938.325 KEYKUBAT 842.279 842.898 964.214 934.271 999.631 1.013.918 1.060.378 1.056.531 989.106 986.955 940.184 994.657 11.625.022 MAHRUMLAR 521.230 453.215 531.665 517.352 598.695 568.910 634.883 642.681 605.992 552.277 516.076 569.351 6.712.327 TOPLAM ( m³ ) 5.063.956 4.684.029 5.268.496 5.190.152 5.876.261 6.085.162 6.547.394 6.421.993 5.824.224 5.562.810 5.235.964 5.581.721 67.342.162 ORTALAMA GÜNLÜK ( m³ ) 163353,419 167286,75 169951,48 173005,07 189556,80 202838,73 211206,25 207161,10 194140,80 179445,48 174532,13 180055,52 SANİYEDE (l/sn ) 1890,6645 1936,1892 1967,0310 2002,3735 2193,9445 2347,6705 2444,5168 2397,6980 2397,6980 2076,9153 2020,0478 2083,9759 İSTASYON ANAYURT 72 2000-2013 ARASI SU ÜRETİM TESİSLERİ SCADA ÜRETİM VERİLERİ (milyon ton) 40 67,3 2001 2002 2003 38,3 2004 2005 40,8 64,5 2000 43,3 2006 2007 59,2 45,3 2008 2009 57,4 47 54,4 50,5 53,2 51,7 2010 2011 2012 2013 Genel Müdürlüğü faaliyet alanı dahilinde Kayseri halkının daha kaliteli ve 73 74 KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kanalizasyon Dairesi Başkanlığımız bünyesinde bulunan Kanalizasyon Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ve Kanal Bağlantı ve Yağmursuyu Uzaklaştırma Şube Müdürlüğümüzün faaliyetleri; evsel-endüstriyel atık suların uzaklaştırılarak alıcı ortama verilmesine kadar olan Kanalizasyon şebekelerinin yapımı, bakımı, onarılması ve kanal görüntüleri alınarak arızaların giderilmesini kapsamaktadır. Bu faaliyetler; Kanal Arıza Servisi, Kanal Bağlantı Servisi ve Yağmur Izgara Servisi olarak üç servis ile gerçekleştirilmektedir. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’mız düzenli olarak aşağıdaki çalışmaları yürütmektedir: 1. Atık suların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak. 2. Ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesi çalışmalarını yürütmek. 3. Şebekede oluşan arızaların insan ve çevre sağlığını etkilememesi için en kısa sürede giderilmesini sağlamak. 4. Kanalizasyon şebeke yapımı çalışmalarında işçiliğin ve kullanılan malzemelerin kalitesini yükselterek işletme ömrünü artırmak. 5. Personellerin kanalizasyon inşaatı ve işletme konusunda yeni teknikleri takip edebilmesi için malzeme kullanımı ve şebeke yapımı konusunda hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek. 6. İlimiz sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan bölgesel yerlere Kanalizasyon şebekesi ve abone bağlantıları yapmak. 7. Yeni açılan cadde ve sokaklarda yağmur suyu tahliyesi için yağmur ızgarası hatları ve yağmur ızgaraları yapmak. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 2013 yılında evrak servisine 2.401 adet evrak gelmiş ve kayıt altına alınmıştır. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’ nın 2013 yılı kalem servisinden de 516 adet evrak gönderilmiş ve kayıt altına alınmıştır. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ve Kanal Bağlantı ve Yağmursuyu Uzaklaştırma Şube Müdürlüğü olmak üzere iki şube müdürlüğü ile faaliyetlerini yürütmektedir. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı faaliyetlerini 1 Daire Başkanı, 1 Şube Müdürü, 8 Teknik Personel, 2 Teknik Personel Yardımcısı, 1 Sekreter, 1 Evrak Kalem Memuru, 4 Ekip Çavuşu ve 2 Kepçe Operatörü , 5 Faun ( Kanal Açma Aracı ) Şoförü ve 15 kanal işçisi ile beraber ; 7 Adet Kanal Açma Aracı ( Faun ) , 13 Adet Beko Kepçe , 2 Adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör Kepçe, 1 Adet Paletli Ekskavatör Kepçe, 4 Adet Damperli Kamyon ve 14 Adet Malzeme Aracı ile birlikte yürütmektedir. Kanal Dairesi Başkanlığı ekiplerince 2013 yılı içerisinde toplam 68.641 mt kanalizasyon hattı yapılmıştır.Yapılan bu çalışmaları bölge bazında ayıracak olursak; Melikgazi ilçesinde 30.924 mt. kanalizasyon hattı Kocasinan ilçesinde 29.487 mt. kanalizasyon hattı, Talas ilçesinde 5.470 mt. kanalizasyon hattı, İncesu ilçesinde 1.444 mt. kanalizasyon hattı, Hacılar ilçesinde 1.316 mt. kanalizasyon hattı yapılmıştır. 75 2013 YILI KANAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM FAALİYET İLÇELER Ø150-Ø200 Ø300 Ø400 Ø500 Ø600 Ø700 Ø800 Ø900 Ø1000 (Pvc,Koriger (Koriger (Koriger (Koriger (Koriger (Koriger (Koriger (Koriger (Koriger ve Büz) ve Büz) ve Büz) ve Büz) ve Büz) ve Büz) ve Büz) ve Büz) ve Büz) MELİKGAZİ 15.097 12.794 2.713 237 83 KOCASİNAN 17.642 9.449 1.174 780 113 TALAS 2.386 2.917 152 5 10 İNCESU 585 850 6 3 HACILAR 678 626 7 30 38 29 232 5 GENEL TOPLAM : 68.641 mt. Kanal Bakım Onarım Şube Müdürlüğünce 2013 yılı çalışmaları ; Kanal Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Kanal Arıza Ekiplerimiz tarafından ALO 185 ‘ e bildirilen veya dilekçe ile müracaatlarda yapılan incelemeler sonucu toplam 14.631 adet arıza başvurusunda bulunulmuş olup , aylık ortalama gelen arıza sayısı 1.219 adettir. 76 Başvuruda bulunan 14.631 arızanın tamamı yerinde incelenmiş ve bu inceleme sonucunda 2.938 adet bildirilen arızanın kanal arızası dışında arızalar olduğu ( iç tesisat, fosseptik vs.) tespit edilmiştir. Geriye kalan 11.693 adet arızanın tamamına müdahale edilmiş ve giderilmiştir. Bahsedilen bu arızaların Kocasinan ve Melikgazi belediyesi sınırlarında olan kısmı 2013 yılı boyunca toplam 13.182 adet olup; aylık ortalama arıza sayısı 1.098 adettir. Yeni Eklenen ilçe sınırlarında olan kısmı ise 2013 yılında toplam 1.449 adet olup ; aylık ortalama arıza sayısı 121 adettir. Ayrıca arıza bildirimi veya bilgi edinme için Kanal Arıza Servisi’ne 409 adet dilekçe ile başvurulmuş olup; bahsedilen dilekçelerin tamamı incelenmiştir. Kanal arıza ekiplerinin görevleri arasında; kanal tıkanıklıklarına kanal açma aracı ile müdahale etmek, sağlıklı bilgi sistemine sahip olmak gerektiği için mevcut kanalizasyon hatlarının durumları ile ilgili veri tabanı oluşturmak ,oluşturulan veri tabanında kanalizasyon sisteminde meydana gelen arızaların bilgisayar ortamında detaylı olarak kayıt altına alınması, bölgelere ve mahallelere göre sık arıza gelen kanalizasyon hatlarının temizliğinin yapılarak kanal görüntüleme robotları ile kanal görüntülerinin alınması ve gerekli görülen kanalizasyon hatlarının tamiratının yapılması yer almaktadır. 77 Kanal Arıza Ekiplerince kepçe yardımı ile giderilen kanal arızası tamiratları için 2013 yılında kullanılan malzemeler şunlardır: 507 mt. Ø150 mm. Boru, 476 mt. Ø200 mm. Boru, 270 mt. Ø300 mm. Boru, 65 mt. Ø400 mm. Boru, 53 mt. Ø500 mm. Boru, 22 mt. Ø600 mm. Boru , 397 adet pik kapak kullanılmıştır. Kanal Bağlantı ve Yağmursuyu Uzaklaştırma Şube Müdürlüğü 2013 yılı çalışmaları; Kanal Bağlantı ve Yağmursuyu Uzaklaştırma Şube Müdürlüğü Kanal Bağlantı Ekiplerince kanalizasyon hattı yapımı ve atık su abonesi kanalizasyon bağlantıları yapılmaktadır. 2013 yılında Melikgazi İlçesinde 245 Adet , Kocasinan İlçesinde 199 Adet, Talas İlçesinde 86 Adet, İncesu İlçesinde 9 Adet ve Hacılar İlçesinde 14 Adet olmak üzere toplam 553 Adet bina bağlantısı yapılmıştır. 78 Kanal Bağlantı ve Yağmursuyu Uzaklaştırma Şube Müdürlüğü Kanal Bağlantı Ekiplerince 2013 yılında Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yeni bina bağlantısı ve muhtelif yerlerde Kanalizasyon hattı bulunmayan sokak ve caddelere kanalizasyon hattı yapılmıştır. 2013 yılı Melikgazi ilçesinde 23.815 mt. abone bağlantısı ve hat yapımı , Kocasinan ilçesinde 15.159 mt. abone bağlantısı ve hat yapımı , Talas ilçesinde 5.238 mt. abone bağlantısı ve hat yapımı, İncesu ilçesinde 1.122 mt. abone bağlantısı ve hat yapımı, Hacılar ilçesinde 1.296 mt. abone bağlantısı ve kanalizasyon hattı yapılmıştır. İlimiz genelinde yapılan kanalizasyon hattı ve abone bağlantısı uzunluğu 2013 yılı içerisinde toplam 46.630 mt.’yi bulmuştur. Aşağıda verilen Tablo’da Kanalizasyon Bağlantı Ekiplerince kullanılan boru miktarları çaplarına göre verilmiştir.Toplamda abone bağlantısı ve şebeke olmak üzere yapılan hat uzunluğu 46.630 mt. dir. 79 2013 YILI KANLİZASYON BAĞLANTI EKİBİ AYLIK FAALİYET TABLOSU İLÇELER Ø150-Ø200 Ø300 Ø400 Ø500 Ø600 Ø700 Ø800 Ø900 Ø1000 (Pvc,Koriger (Koriger (Koriger (Koriger (Koriger (Koriger (Koriger (Koriger (Koriger ve Büz) ve Büz) ve Büz) ve Büz) ve Büz) ve Büz) ve Büz) ve Büz) ve Büz) OCAK 289 215 5 2 ŞUBAT 251 600 3 1 MART 730 1153 289 1 7 NİSAN 2199 3811 113 5 12 MAYIS 2175 3106 1559 662 21 HAZİRAN 2922 1342 66 3 14 TEMMUZ 1637 2235 10 226 41 AĞUSTOS 1646 3004 148 49 21 EYLÜL 2079 2204 417 3 36 EKİM 1796 1407 136 7 4 KASIM 2268 3630 472 1 2 ARALIK 436 542 285 30 38 28 194 1 36 2 3 GENEL TOPLAM : 46.630 mt. 80 Yağmur Izgara Servisi 2013 Yılı Çalışmaları; Kanal Bağlantı ve Yağmursuyu Uzaklaştırma Şube Müdürlüğü Yağmur Izgara Ekibi; Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan cadde, sokak ve bulvarlarda ızgara yapımı görevini gerçekleştirmektedir. 81 2013 YILI YAĞMUR IZGARA EKİBİ AYLIK FAALİYET TABLOSU İLÇELER Ø150-Ø200 Ø300 Ø400 Ø500 Ø600 Ø700 Ø800 Ø900 Ø1000 (Pvc,Koriger (Koriger (Koriger (Koriger (Koriger (Koriger (Koriger (Koriger (Koriger ve Büz) ve Büz) ve Büz) ve Büz) ve Büz) ve Büz) ve Büz) ve Büz) ve Büz) OCAK 64 ŞUBAT 65 132 3 4 MART 849 602 8 1 NİSAN 2352 1307 42 6 MAYIS 1879 809 42 7 HAZİRAN 2741 22 112 9 TEMMUZ 2087 78 112 AĞUSTOS 1999 33 43 4 EYLÜL 1771 94 48 4 EKİM 1697 28 45 4 KASIM 1272 12 24 1 ARALIK 201 5 GENEL TOPLAM : 20.618 mt. Yukarıda verilen Tablo’ da Yağmur Izgara Ekiplerince yapılan yağmursuyu hatları uzunlukları verilmiştir. Yağmur Izgara Ekiplerince yağmur ızgara hattı yapımı çalışmalarında 2013 yılı içerisinde toplam 20.618 mt. yağmur ızgara hattı yapılmıştır. 82 Ayrıca şehrin muhtelif yerlerinde çalınan ızgara kapaklarının değişimi işini de yağmur ızgara ekipleri gerçekleştirmektedir. Detayı aşağıdaki tabloda verilen bu iş Şube Müdürlüğümüz ‘ e ekstra zaman ve yük kaybı getirmektedir. 83 YENİ YAPILAN – ÇALINAN IZGARA AYLAR YENİ YAPILAN IZGARA ÇALINAN IZGARALARIN YERİNE YENİSİNİN KONULMASI OCAK 11 ŞUBAT 26 MART 65 NİSAN 162 MAYIS 107 HAZİRAN 250 TEMMUZ 234 1 AĞUSTOS 179 6 EYLÜL 163 3 EKİM 163 12 KASIM 134 4 ARALIK 8 TOPLAM 1.502 Adet 1 27 Adet Tablodan da anlaşılacağı üzere 2013 yılında yağmur ızgara ekipleri tarafından toplam yapılan yağmur ızgarası 1.502 Adet olup, yapılan bu ızgaraların 602 adedi Melikgazi bölgesinde, 887 adedi Kocasinan bölgesinde, 12 adedi Talas bölgesinde, 1 adedi Hacılar bölgesinde yapılmıştır. Ayrıca şehrin muhtelif yerlerinde hırsızlık maksadı ile çalınan 27 adet yağmur ızgara kapağı yenisi ile değiştirilmiştir. 84 ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Atıksu Arıtma Şube Müdürlüğü, bünyesindeki 54 personeli ile Kayseri şehrinden toplanarak KASKİ ana kolektör hattı ile Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine ulaştırılan atıksuların herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesini sağlamak, Atıksu Arıtma Tesisini işletmek, tesisten çıkan arıtma çamurlarının herhangi bir çevre problemi oluşturmadan güvenli bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlamakla görevlerini yerine getirmektedir. Kayseri ve civarında oluşan atıksuların tamamına yakını KASKİ ana kolektöründe toplanmaktadır. 31.12.2004 tarihli 25.687 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre yapılması yasal bir zorunluluk olan arıtma tesisi, 07.08.2003 tarihinden itibaren Kayseri ve civarındaki yerleşim birimlerinin atıksularını kabul etmeye başlamış olup çevre kirliliğine sebep olmayacak şekilde bertaraf ederek Kızılırmak’a bağlanan Karasu’ya deşarj etmektedir. Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin inşaat işleri ve tüm proses ünitelerinin tam anlamıyla çalışması 20 Şubat 2004 tarihinde tamamlanmıştır. Bu tarihten itibaren başlayan bir yıllık işletme ve bakımı “VaTech Wabag - Tekser” konsorsiyumu tarafından yapılmış ve 20 Şubat 2005 tarihinden itibaren KASKİ kendi personeliyle işletmeye devam etmektedir. Arıtma Tesisi çıkış suyu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin ön gördüğü alıcı ortama deşarj standartları sağladığı gibi sorumluluğu olmadığı halde karbon gideriminin yanı sıra azot ve fosfor giderimi de yaparak AB standartlarında bir çıkış suyu kalitesini sağlamaktadır. Atıksuların işlendiği arıtma tesisinde, ham çamur stabilize edilerek ekolojik yönden kullanıma uygun hale getirilirken biogaz, getirildikten sonra arıtma çamuru elde edilmektedir. Üretilen gaz (biogaz) ile elektrik üretilmekte ve tesisin elektrik ihtiyacının bir kısmı buradan karşılanmaktadır. Elektrik üretilirken elde edilen ısı enerjisinden kış aylarında tesisteki binaların ısıtılması sağlanmakta ve tesiste sürekli sıcak su kullanılmaktadır. 85 İşlenmiş arıtma çamurları (Biyokatılar), bünyelerinde dirençli organik bileşikleri ve bitki gelişimi için gerekli makro ve mikro besin elementlerini bulundurmaktadırlar. Azot ve fosfor içerikleri biyokatıların gübre değerini ortaya koymakta, organik madde içerikleri de bu materyalin toprak ıslah etme özelliği açısından ayrı bir önem taşıdığını göstermektedir. Biyokatıların arazide, tarım alanlarında, ıslah amaçlı, yeşil alanlarda ve ağaçlandırma alanlarında kullanılması mümkündür. Arıtma tesisinden günlük 275 m3 arıtma çamuru (biyokatı), yaklaşık 15 m3 kum ve ızgara atığı çıkmaktadır. Dolayısıyla arıtma tesisi öncesine nazaran günlük 290 m3 arıtma malzemesi Kızılırmağı besleyen Karasu’ya verilmemektedir ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda üzerine düşeni yerine getirmektedir. Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin İşleyişi Atıksu Yolu : Ana kolektör hattıyla tesise ulaşan atıksu ilk önce 9 cm aralıklı giriş ızgarasından geçerek ileriki ünitelerde atıksuyun cazibeyle akması için yaklaşık 12 m yükseltilir. Yükseltilen atıksu önce 3 cm aralıklı kaba ızgaradan, sonra 3 mm aralıklı ince ızgaradan geçirilerek mekanik aksamlara zarar verecek maddeler atıksudan ayrılır. Izgara ünitesinden çıkan atıksu iki bölmeli kum-yağ tutucuya girerek inorganik madde olan kumlar havuz dibine hava yardımıyla çökertilerek, yüzer maddelerde havuz yüzeyinde biriktirilerek atıksudan ayrılır. Atıksu sonra ön çöktürme havuzlarına girer ve debiye bağlı olarak burada dinlendirildikten sonra savaklanan atıksu selektör/bio-fosfor tankına girer. Tank girişinde ham atıksu ile geri devirden gelen çamur karıştırılır. Bu tankta mikroorganizmalar oksijensiz bir ortama tabi tutularak bünyelerindeki orto-fosfatları atıksuya vermeleri sağlanır. Tank çıkışında atıksu havalandırma havuzlarına iletilerek nitrifikasyon-denitrifikasyon olaylarının gerçekleşmesi sağlanarak atıksudaki azot, fosfor ve diğer kirleticilerin giderilmesi sağlanır. Havalandırma çıkış suyu son çöktürme ünitesine iletilir. Son ünite olan son çöktürmede debiye bağlı olarak atıksu dinlendirilerek savaklanan atıksu Karasu Deresine, çöken çamurda havuz dibinden alınarak cazibeyle geri devir pompa istasyonuna akar. Çamur Yolu : Atıksu, ön çöktürme havuzunda dinlendirildikten sonra havuz dibine çökelen çamur cazibeyle ön çamur pompa istasyonuna akar. Çamur ilk önce, çamur ızgara-presi makinelerine girerek hem çamur yoğunlaştırma ve çürütme tankında meydana gelen katılaşma hemde susuzlaştırma ünitesindeki problemlere sebep olan kıl, tekstil lifi gibi malzemelerin çamur bünyesinden ayrılması sağlanır. Sonra ön çamurun katı madde muhtevasının artması için ön yoğunlaştırmaya basılarak dinlendirilir. Dinlendirilen çamur havuz dibinden emilerek çürütme tankına basılır. İlk ham çamur çürütme tankına basılırken çürümüş çamurla karıştırılır ve ısı eşanjöründe 37 dereceye ısıtılır. Ham çamurun çürütme tankı içerisinde homojen bir şekilde dağıtılması için tank içerisinde bulunan mikser yardımıyla 24 saat karıştırılır. 20 gün sonunda taşkan çamur son yoğunlaştırmaya, tank üstünde biriken metan gazı da gaz tankına iletilir. Son yoğunlaştırma tankı, susuzlaştırma ile çürütme tankı arasında bir nevi depo görevi görür. Susuzlaştırma ünitesine gerek son yoğunlaştırmadan, gerekse de geri devir pompa istasyonundan gelen çamur karıştırılarak belt preslere basılır. Belt preslere basılmadan hemen önce susuzlaştırmaya yardımcı eleman olarak seyreltilmiş polimer dozlanır ve çamur %18-21 katı madde muhtevasında çamur depolama sahasında depolanır. Gaz tankında depolanan metan gazıda ısı-güç ünitesindeki gaz jeneratörlerinde yakılarak elektrik enerjisi elde edilir. Ve bu enerji tesis içerisinde kullanılır. 86 Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2013 Yılı Aylık Debiler Aylar Ort. Debi (m3/gün) Giren Atıksu (m3/ay) Ocak 154.157 4.778.873 Şubat 164.170 4.596.746 Mart 166.369 5.157.431 Nisan 163.431 4.902.923 Mayıs 161.759 5.014.521 Haziran 158.339 4.750.173 Temmuz 149.344 4.629.679 Ağustos 140.834 4.365.866 Eylül 145.980 4.379.388 Ekim 143.212 4.439.562 Kasım 146.596 4.397.876 Aralık 154.476 4.788.745 TOPLAM 56.201.784 Atıksu Arıtma Tesisleri Çıkış Suyu Standart Değerleri Parametre Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo 21.4 AB Çıkış Standartları Kompozit Numune 24 Saatlik (mg/l) BOİ5 25 mg/l veya %70-90 verim 35 KOİ 125 mg/l veya %75 verim 90 TN 10 mg/l veya %70-80 verim --- TP 1 mg/l veya %80 verim --- pH 6-9 6-9 35 mg/l veya %90 verim 25 AKM Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2013 Yılı Ortalama Giriş ve Çıkış Atıksu Parametre Değerleri Parametre Giriş Değerleri (mg/l) Çıkış Değerleri (mg/l) Verim (%) AKM 403 14 96,5 BOİ 386 8 97,9 KOİ 880 50 94,3 Toplam N 80 13 83,8 Toplam P 8 1 87,5 87 ATIKSU RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Atıksu Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğünün kuruluş amacı, evsel nitelikte atıksuları arıtmak amacı ile dizayn edilmiş olan Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin verimli bir şekilde çalışması için, endüstriyel nitelikli atıksuları olan işletmelerin atıksu karakteristiklerini kanalizasyon şebekesi deşarj limitlerine indirdikten sonra kanalizasyon sistemine vermelerini sağlamaktır. Ayrıca Müdürlüğümüz belde ve köylerde kurulmuş olan küçük ölçekli arıtma tesislerinin işletilmesinden ve denetiminden sorumludur. Bu amaçla kurulmuş olan Müdürlük, bünyesinde bulunan 1 Şube Müdürü (Çevre Yüksek Mühendisi), 1 Makine Mühendisi,1 Kimya Teknisyeni ve Küçük ölçekli arıtma tesislerinde ki 11 operatör ile birlikte toplamda 14 personel ile aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir. Kayseri şehri mücavir alanı içerisindeki endüstriyel atıksu kaynaklarının tespiti, bu kaynakların üretim prosesi ve atıksu oluşumu hakkında veri toplanması, bu verilerin ve tesisin incelenmesiyle ve kirliliğin kontrolü yoluyla endüstriyel kirlenmenin denetim altına alınmasını sağlamak, Tespiti yapılan endüstriyel atıksu kaynaklarından atıksu analizi yapılmak üzere atıksu numunelerinin alınarak Laboratuvarlar Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Analizleri Laboratuarında ölçüm ve analizlerinin yapılması için teslim etmek, Yapılan ölçüm ve analizlerin neticesinde atıksu karakterizasyonu çıkarılan endüstriyel atıksu kaynaklarının KASKİ Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Limit Değerlerini sağlayıp sağlamamasına göre yürürlükte olan “Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği” ve bu yönetmelik kapsamında çıkartılan “Atıksu Deşarj Yönergesi” hükümlerini uygulamak, Atıksularını kanalizasyon şebekesi limitlerinin altına indirmek amacıyla ön arıtma tesisi kurması gereken atıksu kaynaklarının (fabrika, küçük ve büyük ölçekli sanayi bölgesi vs.) arıtma tesisi projelerini onaylamak, Kayseri şehri mücavir alanı içerisindeki endüstriyel atıksu kaynaklarını “Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği” kapsamında inceleyip kanalizasyon şebekesine deşarj izni (Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi) vermek, Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi (ABKKİB) alan endüstriyel kuruluşların proseslerini takip etmek, atıksularından belirli periyotlarda numune alıp analiz etmek suretiyle düzenli takibini sağlamak, Standartlara uymayan endüstriyel kuruluşlara tahakkuk ettirilecek Atıksu Arıtma Bedeli (AAB) verilerinin hazırlanması ve düzenlenmesini gerçekleştirmek. Yapılan rutin kontroller esnasında ruhsatta belirtilen limit değerlerini aşan endüstriyel atıksu kaynaklarına yükümlülüklerini yerine getirene kadar AAB uygulamak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden I. Sınıf ve/veya ilgili İlçe Belediyelerinden II. ve III. sınıf Gayri Sıhhi Müessese (GSM) ruhsatı alacak gerçek ve tüzel kişilere, yürürlükteki Kanun, Yönetmelik ve Yönerge esaslarına göre gerekli işlemleri yapıldıktan sonra KASKİ görüşü vermek. Bünyesinde bulunan küçük ölçekli arıtma tesislerinin düzenli çalışmasını sağlamak ve belirli aralıklarda alınan numuneler ile su kirliliği Kontrol Yönetmeliği şartlarına uygun olarak deşarjını sağlamak Yeni yapılan ve yapılacak olan tesislerde proses ve işletme süreçlerini takip ederek tesislerin en ideal şekilde çalışmasını sağlamak. 2013 YILI FAALİYETLERİ ÖZETİ 1) Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi kapsamında 2013 yılı içerisinde aralarında atıksu arıtma tesisine sahip olan 9 firma ön arıtma tesisine sahip 15 firma ile birlikte toplam 80 firmanın endüstriyel atıksularından, periyodik olarak numuneler alınıp analizleri yapılmış ve Yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu firmalardan 5 tanesi yeni ruhsatlandırılmış daha önce ruhsatı olup da süresi dolan 15 firmanın, isim değişikliği ile de 4 firmanın ruhsatı yenilenmiştir. 2) Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı kapsamında 2013 yılı içerisinde atıksuyu açısından toplam 154 firma incelenmiş ve Genel Müdürlüğümüzün görüşü verilmiştir. 3) ABKKİB ve GSM kapsamında incelenen firmalardan 562 adet numune alınarak bu endüstriyel atıksu kaynaklarının periyodik olarak kontrolü sağlanmıştır. 4) KASKİ Kanalizasyon şebekesine bağlı olmayan endüstriyel nitelikli toplam 21 adet atıksu üreticisi ile protokol imzalanmış olup atıksuları KASKİ gözetiminde kanalizasyon şebekesine deşarj edilmektedir. 88 5) Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimizin Karasu, Sarımsaklı ve Kızılırmak nehirlerinin su kalitesine etkisini gözlemlemek amacıyla Sarımsaklı, Karasu ve Kızılırmak’dan periyodik su numuneleri alınarak analizleri yapılmıştır. Şube Müdürlüğümüzce atıksu kontrol numunelerinin alımına, bu numunelerin analiz ve ölçümlerinin kontrolüne özenle devam edilmekte olup, endüstriyel atıksu kaynakları sürekli denetim altında tutularak şehir kanalizasyon sistemi ve arıtma tesisimizin daha verimli çalıştırılması sağlanmaktadır. Yıllık Aktivite 2013 Yılı Denetimi Yapılan Firma Sayısı 124 Alınan Endüstriyel Atıksu Numunesi 562 ABKKİB Ruhsat Verilen Firma Sayısı 24 Yapılan Protokol Sayısı 21 GSM Uygun Görüşü 154 Uygulanan Atıksu Arıtma Bedeli 42 6) 2014 yılında il sınırlarının tamamı mücavir alan olacağından belde ve ilçe belediyelerine ait doğal ve biyolojik arıtma tesisleri incelenmiş ve gerekli veriler toplanarak geçiş süreci için altyapı oluşturulmuştur. 7) İlimiz sınırları içerisine yapılan 4 adet Küçük Ölçekli Arıtma Tesisi (Başakpınar, Gürpınar, Ebiç, Süksün) işletmeye alınmış olup tesislerdeki denetimlerimiz ve iş takibimiz başlamıştır. Tesislere ait resim ve giriş-çıkış atıksu değerleri aşağıda verilmiştir. 89 Başakpınar SBR Artıma Tesisi: 500 m3/gün (5000 kişi) Gürpınar SBR Artıma Tesisi: 1.100 m3/gün (11000 kişi) Ebiç Artıma Tesisi: 500 m3/gün (5000 kişi) Süksün Artıma Tesisi: 500 m3/gün (3000 kişi) 90 BAŞAKPINAR SBR ATIKSU ARITMA TESİSİ SKKYT 21-2 Kons. mg/l Giriş Çıkış Alıcı Ortam Standartları 2 saat kompozit Numune AKM 612 9,0 60 99 KOİ 711 32,9 160 95 BOİ5 420 13 50 97 GÜRPINAR SBR ATIKSU ARITMA TESİSİ Verim (%) SKKYT 21-2 Kons. mg/l Giriş Çıkış Alıcı Ortam Standartları 2 saat kompozit Numune AKM 98 7,0 60 93 KOİ 313 11,2 160 96 BOİ5 140 4 50 97 BUĞDAYLI MBR ATIKSU ARITMA TESİSİ Verim (%) SKKYT 21-2 Kons. mg/l Giriş Çıkış Alıcı Ortam Standartları 2 saat kompozit Numune AKM 98 5,0 60 98 KOİ 547 18,9 160 97 BOİ5 300 1 50 100 SÜKSÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ Verim (%) SKKYT 21-2 Kons. mg/l Giriş Çıkış Alıcı Ortam Standartları 2 saat kompozit Numune AKM 150 15 60 90 KOİ 265 57 160 78 BOİ5 160 5 50 97 EBİÇ ATIKSU ARITMA TESİSİ Verim (%) SKKYT 21-2 Kons. mg/l Giriş Çıkış Alıcı Ortam Standartları 2 saat kompozit Numune AKM 258 24 60 91 KOİ 400 87 160 87 BOİ5 669 30 50 93 Verim (%) 91 YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a)İdarenin görev alanı içerisindeki yerlerde, mevcut ve geleceğine yönelik içmesuyu ve kanalizasyon altyapısının kurulması, sağlıklı çalışmasıyla ilgili olarak arıtma tesisi, kuyu binaları, terfii binaları, içmesuyu depoları, vantuz odaları, debimetre odaları, basınç kırıcı odaları, su koçu darbe önleme odaları ile personel ekip evleri gibi her türlü inşaat, mekanik, tesisat, elektrik ve otomasyon gibi işleri dahil olmak üzere gerekli tüm imalatı, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, ihale ve teminini gerçekleştirmek. b)Bakım ve onarım işlerine ait uygulama projeleri ile diğer birimlerce yapılacak yapım işlerine ait uygulama projelerinin keşif, teknik şartname ve yaklaşık maliyet çalışmalarını tamamlamak ve ilgili mevzuata göre ihalesini ve teminini yapmak, bu işlerin yapım sürecini kontrol ve takip etmek, kısmi proje revizelerini yaptırmak ve işleri sonuçlandırmak. Bu doğrultuda 2013 yılı içerisinde birimimiz elemanlarınca gerçekleştirilen projeler ve kapsamları: YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NCA 2013 YILI İNŞAAT SEZONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIM PROJELERİ A- KANALİZASYON YATIRIMLARI 1 2 3 4 5 6 7 8 30 AGUSTOS BULVARI - TALAS BULVARI KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATTI İNŞAATI (2011 - 2014 SÂRİ) BAĞPINAR MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ) ERENKÖY MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ) İNCESU KARPUZSEKİSİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ) MELİKGAZİ - TALAS - HACILAR İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELER KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ) MUHTELİF YERLERE ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI (2011 – 2016 SÂRİ) SİVAS CADDESİ - İLDEM KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATTI İNŞAATI (2011 - 2014 SÂRİ) DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN KANALİZASYON İŞLERİ 92 B- YAĞMURSUYU YATIRIMLARI 1 2 3 4 30 AGUSTOS BULVARI - TALAS BULVARI KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATTI İNŞAATI (2011 - 2014 SÂRİ) İLDEM BÖLGESİ YAĞMURSUYU HATTI İNŞAATI (2011 - 2012 SÂRİ) SİVAS CADDESİ - İLDEM KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATTI İNŞAATI (2011 - 2014 SÂRİ) DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN YAĞMURSUYU İŞLERİ C- İÇMESUYU YATIRIMLARI 1 2 3 4 5 BAĞPINAR MAHALLESİ İÇMESUYU VE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ) ERENKÖY MAHALLESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ) İNCESU KARPUZSEKİSİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ) SİVAS CADDESİ - İLDEM İÇMESUYU HATTI İNŞAATI (2011 - 2014 SÂRİ) DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN İÇMESUYU İŞLERİ D- MUHTELİF YATIRIMLAR 1 GPRS SİSTEMİ KURULUMU VE YAPIMI (2013 - 2014 SÂRİ) 2 HASANARPA SU KAYNAĞINA ENERJİ NAKİL HATTI VE TRAFO POSTASI ÜST YAPI HİZMET TESİSİ YAPILMASI 3 KASKİ KARPUZATAN EKİP HİZMET BİNASI YAPILMASI (2013 - 2014 SÂRİ) 4 MUHTELİF SONDAJLARA KUYU BİNASI YAPILMASI (2012 - 2013 SÂRİ) 5 MUHTELİF YERLERDE İÇMESUYU SONDAJ KUYULARI AÇILMASI (2013 - 2014 SÂRİ) 6 DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN MUHTELİF İŞLER 7 HARİTA EMLAK KAMULAŞTIRMA FAALİYET DURUMU 93 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı A- KANALİZASYON YATIRIMLARI 1- PROJE NUMARASI : KANAL 1 2- İŞİN ADI : 30 AGUSTOS BULVARI - TALAS BULVARI KANALİZASYON HATTI İNŞAATI (2011 – 2014 SÂRİ) 3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MELİKGAZİ BELEDİYESİ 4- SÖZLEŞME TARİHİ : 14.09.2011 5- YÜKLENİCİ FİRMA : BENSEL İNŞAAT & ALPAY MÜH. ORT. GRŞ. 6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 294.197,60 7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 276.141,91 (2013 YILINDA ÖDENEN) SONUÇ : Aşık Veysel Bulvarı - Talas Bulvarı raylı sistem güzergahı boyunca eski hatların yeni borularla değiştirilmesi ve bu güzergah boyunca yolda ve raylı sistem boyunca biriken yağmursularını toplamak ve uzaklaştırmak için ihale edilmiştir. Raylı Sistem inşaatının sürecine paralel olarak çalışmalar tamamlanmıştır. Bu iş kapsamında Ø 600 mm 1.542m kanalizasyon hattı yapılmıştır. 1- PROJE NUMARASI : KANAL 2 2- İŞİN ADI : BAĞPINAR MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ) 3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MELİKGAZİ BELEDİYESİ 4- SÖZLEŞME TARİHİ : 28.06.2012 5- YÜKLENİCİ FİRMA : KORKMAZLAR İNŞAAT 6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 372.307,70 7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 128.374,39 (2013 YILINDA ÖDENEN) SONUÇ : 2012 – 2013 yıllara sari bu iş kapsamında 2013 yılı içinde toplam 1.418m kanalizasyon hattı yapılmıştır. Bu işin tamamlanmasıyla altyapı sorunları çözülmüş, bölge halkı çağdaş yaşam koşullarına kavuşmuştur. 94 1- PROJE NUMARASI : KANAL 3 2- İŞİN ADI : ERENKÖY MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ) 3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MELİKGAZİ BELEDİYESİ 4- SÖZLEŞME TARİHİ : 20.06.2012 5- YÜKLENİCİ FİRMA : KIZILTEPE MÜHENDİSLİK 6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 2.481.599,00 7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 411.160,81 (2013 YILINDA ÖDENEN) SONUÇ : 2012 – 2013 yıllara sari bu iş kapsamında 2013 yılı içinde toplam 6.907m kanalizasyon hattı yapılmıştır. Bu bölgede imar durumuna göre açılan yollardaki işlerin tamamlanmasıyla altyapı sorunları kısmen çözülmüş, bölge halkı çağdaş yaşam koşullarına kavuşmuştur. 1- PROJE NUMARASI : KANAL 4 2- İŞİN ADI : İNCESU KARPUZSEKİSİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ) 3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : HACILAR BELEDİYESİ 4- SÖZLEŞME TARİHİ : 07.06.2012 5- YÜKLENİCİ FİRMA : KİRAZOĞLU İNŞAAT 6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 797.444,00 7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 394.157,41 (2013 YILINDA ÖDENEN) SONUÇ : 2012 – 2013 yıllara sari bu iş kapsamında 2013 yılı içinde toplam 4.902m kanalizasyon hattı yapılmıştır. Bu işin tamamlanmasıyla altyapı sorunları çözülmüş, bölge halkı çağdaş yaşam koşullarına kavuşmuştur. 95 İncesu Karpuzsekisi İçmesuyu ve Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı İşinden Bir Görünüm 1- PROJE NUMARASI : KANAL 5 2- İŞİN ADI : 3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MELİKGAZİ - TALAS - HACILAR İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELER KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ) MELİKGAZİ BELEDİYESİ 4- SÖZLEŞME TARİHİ : 16.05.2012 5- YÜKLENİCİ FİRMA : KİRAZOĞLU İNŞAAT 6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 1.990.778,00 7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 591.637,84 (2013 YILINDA ÖDENEN) SONUÇ : Kanalizasyon Şebekesi önceki yıllarda yapılan ancak gerek nüfus yoğunluğunun artması ve gerekse ekonomik ömrünü tamamlamış ve ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalan cadde ve sokakların şebekesi yenilenerek kanalizasyon arızaları minimum seviyeye indirilmiştir. Ayrıca yağmursularının hızlı bir şekilde tahliyesi sağlanarak vatandaşların mağduriyetleri giderilmiştir. 2012 – 2013 yıllara sari bu iş kapsamında 2013 yılı içinde toplam 7.124m kanalizasyon hattı yapılmıştır. Bu işin tamamlanmasıyla altyapı sorunları çözülmüş, bölge halkı çağdaş yaşam koşullarına kavuşmuştur. 96 İncesu Karpuzsekisi İçmesuyu ve Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı İşinden Bir Görünüm 97 1- PROJE NUMARASI : KANAL 6 2- İŞİN ADI : MUHTELİF YERLERE ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPILMASI (2011 – 2016 SARİ) 3- BAĞLI OLDUĞU BELDE : 4- SÖZLEŞME TARİHİ : • BAŞAKPINAR 500m³/GÜN • EBİÇ 500m³/GÜN • GÜRPINAR 1.100m³/GÜN • SÜKSÜN 300m³/GÜN KAPASİTELİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ YAPILMASI. 02.11.2011 5- YÜKLENİCİ FİRMA : KAYA ERDEM 6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : 7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 5.701.984,20 (İNŞAAT TUTARI ¨ 4.286.985,50 İŞLETME TUTARI ¨ 1.414.998,70 İNŞAAT TUTARI ¨ 3.963.632,64 (2013 YILINDA ÖDENEN) SONUÇ : Hinterland yasası çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi mücavir alanına katılan yerleşim yerleri atıksularının, Kaski Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılması, uygulaması zor ve maliyetli olması sebebiyle 4 farklı bölgede küçük ölçekli atıksu arıtma tesisi yapılması kararlaştırılmıştır. Bu iş kapsamında bölgede oluşan atık sular kısa mesafede arıtılarak alıcı ortama temiz bir şekilde verilecektir. Tesislerin inşaatı 2013 yılında tamamlanmıştır. Atıksuların çevreye verebileceği zararlar önlenmiş oldu. Başakpınar Atıksu Arıtma Tesisinden Bir Görünüm 98 Gürpınar Atıksu Arıtma Tesisinden Bir Görünüm 1- PROJE NUMARASI : KANAL 7 2- İŞİN ADI : SİVAS CADDESİ - İLDEM KANALİZASYON HATTI İNŞAATI (2011 - 2014 SÂRİ) 3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MELİKGAZİ BELEDİYESİ 4- SÖZLEŞME TARİHİ : 24.10.2011 5- YÜKLENİCİ FİRMA : KEMAL EKŞİ & EKŞİ İNŞAAT 6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 170.259,84 7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 8.176,46 (2013 YILINDA ÖDENEN) SONUÇ : Sivas Caddesi ve İldem de yapılacak olan raylı sistem güzergahı boyunca Kanalizasyon şebeke hatlarının yapımı gerçekleştirilerek tüm güzergah boyunca alt yapıyı yenilemek ve altyapısı olmayan yerlerin altyapısını tamamlamak böylece ilerde doğacak alt yapı arızalarının önüne geçmek, anlık yağışlarda oluşan su birikimlerini bertaraf etmek ve uzaklaştırmak için ihale edilmiştir. 2013 yılında 294 m Ø 200 mm korige boru ile parsel bacası bağlantısı yapılmış olup, Raylı Sistem İnşaatının yapım sürecine paralel olarak çalışmalar 2013 yılında tamamlanmıştır. 99 1- PROJE NUMARASI : KANAL 8 2- İŞİN ADI : DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN KANALİZASYON İŞLERİ 3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MUHTELİF BELEDİYE VE MAHALLELER 4- SÖZLEŞME TARİHİ : MUHTELİF TARİHLERDE 2013 5- YÜKLENİCİ FİRMA : MUHTELİF YÜKLENİCİLER 6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 154.049,00 7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 154.049,00 SONUÇ : İşin ve ortamın gereği olarak iş hacminin küçüklüğü veya çok acil olarak yapılması gereken işlerden bir kısmı K.İ.K. doğrultusunda zamandan tasarruf etmek ve işletmede kolaylık sağlamak amacıyla yapılan işlerle, atıksuların ve yağmursularının bertaraf edilmesini acil olarak kısa zamanda sağlanmıştır. Bu iş kapsamında 2013 yılı içinde toplam 1.150m kanalizasyon hattı yapılmıştır. B- YAĞMURSUYU YATIRIMLARI 1- PROJE NUMARASI : YAĞMURSUYU 1 2- İŞİN ADI : 30 AGUSTOS BULVARI - TALAS BULVARI YAĞMURSUYU HATTI İNŞAATI (2011 - 2014 SÂRİ) 3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MELİKGAZİ BELEDİYESİ 4- SÖZLEŞME TARİHİ : 14.09.2011 5- YÜKLENİCİ FİRMA : BENSEL İNŞAAT & ALPAY MÜH. ORT. GRŞ. 6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 1.078.484,60 7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 325.715,48 (2013 YILINDA ÖDENEN) SONUÇ : Aşık Veysel Bulvarı - Talas Bulvarı raylı sistem güzergahı boyunca eski hatların yeni borularla değiştirilmesi ve bu güzergah boyunca yolda ve raylı sistem boyunca biriken yağmursularını toplamak ve uzaklaştırmak için ihale edilmiştir. Raylı Sistem inşaatının sürecine paralel olarak çalışmalar tamamlanmıştır. Bu iş kapsamında 2013 yılı içinde toplam 2.806m yağmursuyu hattı yapılmıştır. 100 İldem Bölgesi Yağmursuyu Hattı İnşaatı İşinden Bir Görünüm 1- PROJE NUMARASI : YAĞMURSUYU 2 2- İŞİN ADI : İLDEM BÖLGESİ YAĞMURSUYU HATTI İNŞAATI (2011 – 2016 SÂRİ) 3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MELİKGAZİ BELEDİYESİ 4- SÖZLEŞME TARİHİ : 27.10.2011 5- YÜKLENİCİ FİRMA : AHMET ADIGÜZEL 6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 3.184.389,30 7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 756.719.21 (2013 YILINDA ÖDENEN) SONUÇ : Gesi Cumhuriyet Mahallesi (İldem) bölgesinde muhtelif yerler, yağışa maruz kaldığı zaman yüzey suları deşarj olamayıp binalara ve iş yerlerine dolmaktaydı. Bu iş kapsamında Ø 300 mm ile Ø 800 mm çaplar arasında korige borular ve yağmursuyu ızgaraları yapılarak vatandaşlarımızın maruz kaldığı sıkıntıların giderilmesi, ileride yapılacak raylı sistem güzergâhındaki yüzey sularının toplanması ve Engir gölüne deşarjı hedeflenmiştir. Yapılan bu hizmetle hem yağmur suyunun bina ve işyerlerine zararı önlenmiş, hem de göl doğal yollarla beslenerek çevre korunacaktır. Bu iş kapsamında 2013 yılı içinde toplam 6.121m yağmursuyu hattı yapılmıştır. 101 İldem Bölgesi Yağmursuyu Hattı İnşaatı İşinden Bir Görünüm 1- PROJE NUMARASI : YAĞMURSUYU 3 2- İŞİN ADI : SİVAS CADDESİ - İLDEM YAĞMURSUYU HATTI İNŞAATI (2011 - 2014 SÂRİ) 3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MELİKGAZİ BELEDİYESİ 4- SÖZLEŞME TARİHİ : 24.10.2011 5- YÜKLENİCİ FİRMA : KEMAL EKŞİ & EKŞİ İNŞAAT 6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 2.045.809,90 7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 122.946,04 (2013 YILINDA ÖDENEN) SONUÇ : Sivas Caddesi ve İldem de yapılacak olan raylı sistem güzergahı boyunca Yağmursuyu şebeke hatlarının yapımı gerçekleştirilerek tüm güzergah boyunca alt yapıyı yenilemek ve altyapısı olmayan yerlerin altyapısını tamamlamak böylece ilerde doğacak alt yapı arızalarının önüne geçmek, anlık yağışlarda oluşan su birikimlerini bertaraf etmek ve uzaklaştırmak için ihale edilmiştir. Bu iş kapsamında 2013 yılı içinde toplam 291m yağmursuyu hattı yapılmıştır. 102 1- PROJE NUMARASI : YAĞMURSUYU 4 2- İŞİN ADI : DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN YAĞMURSUYU İŞLERİ 3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MUHTELİF BELEDİYE VE MAHALLELER 4- SÖZLEŞME TARİHİ : MUHTELİF TARİHLERDE 2013 5- YÜKLENİCİ FİRMA : MUHTELİF YÜKLENİCİLER 6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 89.876,67 7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 89.876,67 SONUÇ : İşin ve ortamın gereği olarak iş hacminin küçüklüğü veya çok acil olarak yapılması gereken işlerden bir kısmı K.İ.K. doğrultusunda zamandan tasarruf etmek ve işletmede kolaylık sağlamak amacıyla yapılan işlerle, Kayseri Talas ve Hacılar bölgeleri taşkın koruma kanallarının projelendirilmesi işi için özel teknik şartname ve yaklaşık maliyet hazırlanması, atık suların ve yağmursularının acil olarak kısa zamanda bertaraf edilmesi sağlanmıştır. C- İÇMESUYU YATIRIMLARI 1- PROJE NUMARASI : İÇMESUYU 1 2- İŞİN ADI : BAĞPINAR MAHALLESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ) 3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MELİKGAZİ BELEDİYESİ 4- SÖZLEŞME TARİHİ : 28.06.2012 5- YÜKLENİCİ FİRMA : KORKMAZLAR İNŞAAT 6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 735.612,00 7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 408.684,28 (2013 YILINDA ÖDENEN) SONUÇ : 2012 – 2013 yıllara sari olan bu proje kapsamında 2013 yılı içinde 63 PE, 110 PE, 160 PE çaplarında toplam 4.459m içmesuyu hattı yapılmıştır. 103 1- PROJE NUMARASI : İÇMESUYU 2 2- İŞİN ADI : ERENKÖY MAHALLESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ) 3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MELİKGAZİ BELEDİYESİ 4- SÖZLEŞME TARİHİ : 20.06.2012 5- YÜKLENİCİ FİRMA : KIZILTEPE MÜHENDİSLİK 6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 465.805,00 7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 120.196,17 (2013 YILINDA ÖDENEN) SONUÇ : Bu proje kapsamında; Erenköy Mahallesinde mevcut içmesuyu hatlarının eski olması, insan sağlığı açısından risk oluşturması ve kayıp kaçak oranının en aza indirilmesi amacıyla içmesuyu şebekesi yenilenmiştir. 2012 – 2013 yıllara sâri bu iş kapsamında 2013 yılı içinde toplam 4.220m içmesuyu hattı yapılmıştır. 1- PROJE NUMARASI : İÇMESUYU 3 2- İŞİN ADI : İNCESU KARPUZSEKİSİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ) 3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : HACILAR BELEDİYESİ 4- SÖZLEŞME TARİHİ : 07.06.2012 5- YÜKLENİCİ FİRMA : KİRAZOĞLU İNŞAAT 6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 731.954,00 7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 601.393,53 (2013 YILINDA ÖDENEN) SONUÇ : Yeni açılan imar bölgesindeki nüfus yoğunlaşmasından önce gerekli olan temiz suyun sağlanabilmesi için daha önceden kurumumuzca açılmış sondajdan suyun terfi edilerek depoda birikmesi, oradan da abonelere ulaşması için gerekli tüm içmesuyu hatlarının ve tesislerinin yapılması hedeflenmiştir. Bu iş kapsamında 2013 yılı içinde toplam 9.681m içmesuyu hattı yapılmıştır. 104 1- PROJE NUMARASI : İÇMESUYU 4 2- İŞİN ADI : SİVAS CADDESİ - İLDEM İÇMESUYU HATTI İNŞAATI (2011 - 2014 SÂRİ) 3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MELİKGAZİ BELEDİYESİ 4- SÖZLEŞME TARİHİ : 24.10.2011 5- YÜKLENİCİ FİRMA : KEMAL EKŞİ & EKŞİ İNŞAAT 6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 738.594,10 7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 336.649,98 (2013 YILINDA ÖDENEN) SONUÇ : Raylı sistem güzergahı boyunca eski AÇB içmesuyu şebeke borularının ductil borularla yenilenmesi çalışmaları yapılarak su kayıp ve kaçaklarını azaltmak, işletme maliyetlerini minimize etmek, oluşabilecek arızaların önüne geçmek ve bölge halkına kesintisiz su temin etmek amacıyla başlanılmıştır. Raylı sistem inşaatının yapım süresine paralel olarak çalışmalara devam edilecektir. 2014 yılında tamamlanacaktır. 2011 – 2013 yıllara sâri bu iş kapsamında 2013 yılı içinde toplam 2.725m içmesuyu hattı yapılmıştır. 1- PROJE NUMARASI : İÇMESUYU 5 2- İŞİN ADI : DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN İÇMESUYU İŞLERİ 3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MUHTELİF BELEDİYE VE MAHALLELER 4- SÖZLEŞME TARİHİ : MUHTELİF TARİHLERDE 2013 5- YÜKLENİCİ FİRMA : MUHTELİF YÜKLENİCİLER 6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 42.480,00 7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 42.480,00 SONUÇ : İşin ve ortamın gereği olarak iş hacminin küçüklüğü veya çok acil olarak yapılması gereken işlerden bir kısmı K.İ.K. doğrultusunda zamandan tasarruf etmek ve işletmede kolaylık sağlamak amacıyla yapılan içmesuyu işleri acil olarak kısa zamanda halledilmiştir. Bu iş kapsamında 2013 yılı içinde toplam 1.800m içmesuyu hattı yapılmıştır. 105 D- MUHTELİF YATIRIMLAR 1- PROJE NUMARASI : MUHTELİF 1 2- İŞİN ADI : GPRS SİSTEMİ KURULUMU VE YAPI (2013 - 2014 SÂRİ) 3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MELİKGAZİ BELEDİYESİ 4- SÖZLEŞME TARİHİ : 06.11.2013 5- YÜKLENİCİ FİRMA : ECESU ENJ. FATİH LAZOĞLU 6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 879.100,00 7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 0,00 (2013 YILINDA ÖDENEN) SONUÇ : Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmakta olup daha önceki otomasyon ihalelerinde yer almayan depo ve kuyu binalarının merkezi izleme ve kontrolünün yapılması planlanmıştır. 2014 yılı içerisinde tamamlanarak devreye alınacaktır. 1- PROJE NUMARASI : MUHTELİF 2 2- İŞİN ADI : HASANARPA SU KAYNAĞINA ENERJİ NAKİL HATTI VE TRAFO POSTASI ÜST YAPI HİZMET TESİSİ YAPILMASI 3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : KOCASİNAN BELEDİYESİ 4- SÖZLEŞME TARİHİ : 06.08.2013 5- YÜKLENİCİ FİRMA : İSMAİL KURŞUNCU 6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 98.943,00 7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 98.943,00 SONUÇ : Hasanarpa su kaynağında artezyenle su üretimi yapılmakta idi. Ancak bu sistemin sık sık arıza vermesi ve su kesintisi meydana gelmesinden dolayı dalgıç motor konulması gerekmiştir. Dalgıç motorun enerjisini sağlamak için bu bölgeye 2.400 metre uzunluğunda enerji Nakil Hattı çekilmiştir. 106 1- PROJE NUMARASI : MUHTELİF 3 2- İŞİN ADI : KASKİ KARPUZATAN EKİP HİZMET BİNASI YAPILMASI (2013 - 2014 SÂRİ) 3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : KOCASİNAN BELEDİYESİ 4- SÖZLEŞME TARİHİ : 06.08.2013 5- YÜKLENİCİ FİRMA : KILIÇ İNŞAAT 6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 748.120,00 7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 295.300,56 (2013 YILINDA ÖDENEN) SONUÇ : 2014 yılına sari bu iş kapsamında tamamlanması planlanan ekip hizmet binası işi, tamamlandığında özellikle çalışan ekiplerin hızlı ve kaliteli hizmet vermesine imkan tanıyacak; ve arıza mahalline daha kısa zamanda intikal edilmesi sağlanmış olacaktır. Ayrıca ekiplerin ve hizmet araçlarının sıhhi ve güvenilir ortamda çalışmalarını mümkün kılacaktır. Karpuzatan Ekip Hizmet Binası Yapımından Bir Görünüm 107 1- PROJE NUMARASI : MUHTELİF 4 2- İŞİN ADI : MUHTELİF SONDAJLARA KUYU BİNASI YAPILMASI YAPIMI (2012 – 2013 SÂRİ) 3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : HACILAR, İNCESU, KOCASİNAN, MELİKGAZİ VE TALAS BELEDİYELERİ 4- SÖZLEŞME TARİHİ : 16.08.2012 5- YÜKLENİCİ FİRMA : ÜLKER İNŞAAT 6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 766.410,00 7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 750.664,87 (2013 YILINDA ÖDENEN) SONUÇ : Nufüs yoğunluğunun artmasına paralel olarak yetersiz kalan veya yeni yerleşime açılan bölgelerde ihtiyaç duyulan içmesuyu gereksiniminden ötürü kurumumuz tarafından etüdleri yapılarak açtırılan sondaj kuyularının işletmeye alınabilmesi ve tesisleşme amacıyla kuyu binaları yapılmıştır . Kuyu Binaları Yapımından Bir Görünüm 108 1- PROJE NUMARASI : MUHTELİF 5 2- İŞİN ADI : MUHTELİF YERLERDE İÇMESUYU SONDAJ KUYULARI AÇILMASI (2013 - 2014 SÂRİ) 3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : KOCASİNAN VE MELİKGAZİ BELEDİYELERİ 4- SÖZLEŞME TARİHİ : 17.09.2013 5- YÜKLENİCİ FİRMA : KORUSU SONDAJ 6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 277.300,00 7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 277.300,00 (2013 YILI ÖDENEN) SONUÇ : 1’er Adet Kocasinan Boyacı ve Molu Mahallelerine, 3 Adet Melikgazi Anneler Parkında ve 2 Adet Melikgazi Bostan Deresi mevkiinde içmesuyunun yetersiz kalması hasebiyle bahse konu yerlere toplam 7 Adet içmesuyu sondaj kuyuları açtırılmıştır. Sondaj Kuyusu Açma Çalışmalarından Bir Görünüm 109 1- PROJE NUMARASI : MUHTELİF 6 2- İŞİN ADI : DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN MUHTELİF İŞLER 3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MUHTELİF BELEDİYE VE MAHALLELER 4- SÖZLEŞME TARİHİ : MUHTELİF TARİHLERDE 2013 5- YÜKLENİCİ FİRMA : MUHTELİF YÜKLENİCİLER 6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 557.202,44 7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 510.002,44 SONUÇ : İşin ve ortamın gereği olarak iş hacminin küçüklüğü veya çok acil olarak yapılması gereken işlerden bir kısmı K.İ.K. doğrultusunda zamandan tasarruf etmek ve işletmede kolaylık sağlamak amacıyla yapılan muhtelif işler acil olarak kısa zamanda halledilmiştir. 1- PROJE NUMARASI : MUHTELİF 7 2- İŞİN ADI : HARİTA EMLAK KAMULAŞTIRMA VE HASAR BEDELLERİ 3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MUHTELİF BELEDİYE VE MAHALLELER 4- SÖZLEŞME TARİHİ : 2013 5- YAPILAN İŞİN MİKTARI : 6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : 4.919,87 m² İSTİMLÂK 2.235,51 m² İRTİFAK 9.693,37m² TAHSİS (BEDELSİZ) 12,02m² SATIŞ YAPILMIŞTIR. --- 7- HAK SAHİBİNE ÖDENEN : ¨ 172.991,67 SONUÇ : Hinterland kapsamında, hizmet götürmekle yükümlü olduğumuz yeni beldelerin kanalizasyon ve içmesuyu sorunlarına kesin çözüm bulmak amacıyla yeni hazırlanan projelere altlık teşkil edecek şekilde projenin amacına uygun olarak istimlak işlemlerinin bir kısmı tamamlanmış bir kısmına ise devam edilmektedir. Bu projelerin uygulaması sırasında inşaat mahallinde bulunan muhtelif taşınmazların bahçe duvarlarına ve ekili, dikili bulunan ürünlere zarar verilmiş ve hasar tespit tutanakları hazırlanarak hak sahiplerine ödenmiştir. 110 HARİTA EMLAK KAMULAŞTIRMA İŞLERİNDEKİ 2013 YILI FAALİYETİ Genel Müdürlüğümüzün hizmet götürmekle yükümlü olduğu bölgelerde, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince, kamulaştırma ve daimi irtifak tesisi, devir işlemleri yürütülmektedir. Bu kapsamda, 2013 yılı içerisinde; a) Kamulaştırma işlemleri tamamlanan yerler: Akçatepe Mahallesinde 1 adet taşınmazda 1.000,00m²’lik alanın 20.000,00TL bedelle, Çevril bölgesinde 3.220,00m²’lik alanın ¨ 37.513,12 bedelle, Mimarsinan bölgesinde 1 adet taşınmazda 699,87m²’lik alanın ¨ 115.478,55 bedelle, olmak üzere toplam 3 adet taşınmazda 4.919,87m²‘lik alanı ¨ 172.991,67 bedel karşılığında istimlâk edilerek Genel Müdürlüğümüz adına tapuda tescili yapılmıştır. - Üzerinde içmesuyu depolarımızın bulunduğu, Gömeç Mahallesinde bulunan 2 adet taşınmazda toplam 9.693,37m²’lik kısmı Kayseri Milli Emlak Müdürlüğü’nden Genel Müdürlüğümüz adına bedelsiz tahsisi yapılmış ve 124 adet taşınmazında Kayseri Milli Emlak Müdürlüğü’nden bedelsiz tahsis talebi istenmiştir. b) İrtifak işlemleri tamamlanan yerler: - Kayseri Pervane Argıncık ana kollektör üzerinde bulunan 1 adet taşınmazda 479,82m²’lik kısımda, Cırkalan ana kollektör üzerinde 1 adet taşınmazda 18,79 m²’lik taşınmazda ve Anbar ana kolektör hattı güzergâhında bulunan 5 adet taşınmazda 496,70m² lik kısmında, şeker kollektör güzergâhında 1 adet taşınmazda 1.240,20m²’lik kısımda olmak üzere toplam 8 adet taşınmazda 2.235,51 m² ‘de Genel Müdürlüğümüz lehine daimi irtifak tesisi kurularak tapuda tescili yaptırılmıştır. - Ayrıca 2981 sayılı kanun gereği Genel Müdürlüğümüzün hissedar olduğu Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 1 adet taşınmazda 12,02 m² lik alanı ¨ 10.000,00 bedel karşılığında ihale yoluyla satışı gerçekleşmiştir. ARAZİ ÇALIŞMALARI Kurumumuzun faaliyetlerini yerine getirmesinde yardımcı olan muhtelif tesis ve hizmetlere yönelik olarak, bu kapsamda ihtiyaç duyulan her türlü arazi ölçüm ve aplikasyon işleri yapılarak, bu ölçümler neticesinde elde edilen verilerin hesapları yapılıp, ileriki zamanlarda yapılması planlanan işler ve alınacak kararlar için uygun alt yapı bilgileri hazırlanmaktadır. a) Kanalizasyon Hattı Çalışmaları Nedeni ile; - İldem raylı sistem güzergâhında kanalizasyon projesi için arazi ölçümleri ve aplikasyonu yapıldı.(15km) - Melikgazi, Talas ve Hacılar ilçeleri muhtelif mahallelerde kanalizasyon yapım işi kapsamında arazi ölçümü yapıldı.(7km) - Hisarcık İbrahim Tennuri Mahallesi kısmi kanalizasyon ve içmesuyu şebeke hatlarının yapımı kapsamında arazi ölçümleri yapıldı. (3km) -Hisarcık Güney Kanalizasyon Kollektör İnşaatı işi kapsamında güzergâh boyunca arazi aplikasyonu yapıldı. (3km) -Muhtelif Yerleşim yerlerine Atıksu Arıtma Tesisi Yapım işi kapsamında 4 adet Arıtma tesisinin yapılacağı bölgede arazi ölçümü yapıldı. (Başakpınar, Süksün, Ebiç, Gürpınar) -Katı atık toplama bölgesinde toprak set dolgu yapılması işi kapsamında arazi ölçümü yapıldı.(4km) b) İçmesuyu Hattı Çalışmaları Nedeni ile; - Kemer mahallesi içmesuyu projesi kapsamında arazi ölçümü yapılarak teslim edildi.(5km) - İldem raylı sistem güzergâhında içmesuyu projesi için arazi ölçümleri ve aplikasyonu yapıldı.(15km) - 30 Ağustos ve Talas Bulvarı güzergâhında içmesuyu ve yağmur suyu hattı inşaat işi güzergâhında arazi ölçümü yapıldı.(2km) - Karpuzatan kaptaj alanı içerisinde yapılacak olan 1 adet ekip evi inşaatı kapsamında arazi ölçümü yapıldı c) Yağmur Suyu Hattı Çalışmaları Nedeni ile; - İldem raylı sistem güzergâhında yağmursuyu projesi için arazi ölçümleri ve aplikasyonu yapıldı.(15km) 111 YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILINDA YAPILAN PROJELER KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER VE MALİYETLERİ A - KANALİZASYON YATIRIMLARI S.NO İŞİN ADI 1 30 AGUSTOS BULVARI - TALAS BULVARI KANALİZASYON HATTI İNŞAATI (2011 - 2012 - 2013 SÂRİ) 2 3 4 5 6 7 BAĞPINAR MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ) ERENKÖY MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ) İNCESU KARPUZSEKİSİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ) MELİKGAZİ - TALAS - HACILAR İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELER KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ) MUHTELİF YERLERE ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI (2011 - 2012 - 2013 SÂRİ) SİVAS CADDESİ - İLDEM KANALİZASYON HATTI İNŞAATI (2011 - 2012 - 2013 SÂRİ) 2013 YILI MALİYETİ (KDV DÂHİL) YAPILAN İŞ Ø 600 KORİGE 1.542 mt. ABONE BAĞLANTISI 18 Ad. TOPLAM 1.542 mt. Ø 200 KORİGE 1.395 mt. Ø 400 KORİGE 23 mt. ABONE BAĞLANTISI 146 Ad. TOPLAM 1.418 mt. Ø 200 KORİGE 4.787 mt. Ø 300 KORİGE 2.120 mt. ABONE BAĞLANTISI 36 Ad. TOPLAM 6.907 mt. Ø 200 KORİGE 4.304 mt. Ø 300 KORİGE 598 mt. FOSSEPTİK 1 Ad. ABONE BAĞLANTISI 46 Ad. TOPLAM 4.902 mt. Ø 200 KORİGE 1.257 mt. Ø 300 KORİGE 5.862 mt. Ø 400 KORİGE 5 mt. ABONE BAĞLANTISI 156 Ad. YAĞMUR IZGARASI 77 Ad. TOPLAM 7.124 mt. • SÜKSÜN 300M³/GÜN • BAŞAKPINAR 500M³/GÜN • EBİÇ 500M³/GÜN • GÜRPINAR 1.100M³/GÜN KAPASİTELİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ YAPILMASI. 294 m Ø 200 MM KORİGE BORU İLE PARSEL BACASI BAĞLANTISI YAPILMASI ¨ 276.141,91 ¨ 128.374,39 ¨ 411.160,81 ¨ 394.157,41 ¨ 591.637,84 ¨ 3.963.632,64 ¨ 8.176,46 112 8 ÇATAKDERE GESİ KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATLARININ BAKIM ONARIMININ YAPILMASI 9 İLDEM BÖLGESİNE YENİ YAPILACAK OKUL VE ÇEVRESİNDEKİ KONUTLARA İDARE MALI MALZEME KULLANARAK KANALİZASYON HATTI YAPILMASI 10 KURUKÖPRÜ KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI ÜZERİNDEKİ MUAYENE BACALARININ KISMİ OLARAK İPTAL EDİLMESİ KALAN MEVCUT MUAYENE BACALARININ YALITIMININ YAPILMASI 11 TALAS ALİ DAĞI YOL VE DERE GEÇİŞİ YAPILMASI ÇATAKDERE Ø 300 - Ø 400'LÜK 41 ADET MUAYENE BACALARININ İPTAL EDİLMESİ VE KORİGE BORU BAĞLANTISI İLE 21 ADET BACA YALITIMI YAPILMASI GESİ Ø 200'LÜK 9 ADET MUAYENE BACALARININ İPTAL EDİLMESİ VE KORİGE BORU BAĞLANTISI İLE 5 ADET BACA YALITIMI YAPILMASI Ø 150 KORİGE 50 mt. Ø 300 KORİGE 1.100 mt. ABONE BAĞLANTISI 12 Ad. TOPLAM 1.150 mt. ¨ 49.560,00 ¨ 50.150,00 Ø 400'LÜK 48 ADET MUAYENE BACALASI İPTAL EDİLEREK KORİGE BORU BAĞLANTISI VE 24 ADET BACA YALITIMI YAPILDI. ¨ 42.539,00 Ø 300 KORİGE BORU İLE YOL VE DERE GEÇİŞİ YAPILMASI ¨11.800,00 KANALİZASYON İŞLERİ TOPLAMI 23.043 mt. ABONE BAĞLANTISI TOPLAMI 402 Ad. YAĞMUR IZGARASI TOPLAMI 77 Ad. ¨ 5.927.330,46 113 B - YAĞMURSUYU YATIRIMLARI S.NO 1 2 3 İŞİN ADI 30 AGUSTOS BULVARI - TALAS BULVARI YAĞMURSUYU HATTI İNŞAATI (2011 - 2014 SÂRİ) İLDEM BÖLGESİ YAĞMURSUYU HATTI İNŞAATI (2011 - 2012 SÂRİ) SİVAS CADDESİ - İLDEM YAĞMURSUYU HATTI İNŞAATI (2011 - 2012 - 2013 SÂRİ) 2013 YILI MALİYETİ (KDV DÂHİL) YAPILAN İŞ Ø 300 KORİGE 2.806 mt. ABONE BAĞLANTISI 150 Ad. YAĞMUR IZGARASI 183 Ad. TOPLAM 2.806 mt. Ø 300 KORİGE 2.248 mt. Ø 400 KORİGE 3.873 mt. ABONE BAĞLANTISI 227 Ad. YAĞMUR IZGARASI 206 Ad. TOPLAM 6.121 mt. Ø 600 KORİGE 291 mt. YAĞMUR IZGARASI 86 Ad. TOPLAM 291 mt. ¨ 325.715,48 ¨ 756.719,21 ¨ 122.946,04 4 HACILAR BÖLGESİ TAŞKIN KORUMA KANALLARININ PROJELENDİRİLMESİ İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET HAZIRLANMASI ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET HAZIRLANMASI ¨ 45.626,67 5 KAYSERİ TALAS BÖLGESİ TAŞKIN KORUMA KANALLARININ PROJELENDİRİLMESİ İŞİ İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET HAZIRLANMASI ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET HAZIRLANMASI ¨ 44.250,00 YAĞMURSUYU İŞLERİ TOPLAMI 9.218 mt. ABONE BAĞLANTISI TOPLAMI 377 Ad. YAĞMUR IZGARASI TOPLAMI 475 Ad. ¨ 1.295.257,40 114 C - İÇMESUYU YATIRIMLARI S.NO 1 2 3 4 5 İŞİN ADI BAĞPINAR MAHALLESİ İÇMESUYU VE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ) ERENKÖY MAHALLESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ) İNCESU KARPUZSEKİSİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ) SİVAS CADDESİ - İLDEM İÇMESUYU HATTI İNŞAATI (2011 - 2012 - 2013 SÂRİ) KEMER İÇMESUYU İSALE HATTI BORUSU DÖŞENMESİ 2013 YILI MALİYETİ (KDV DÂHİL) YAPILAN İŞ Ø 63 PE 1.575 mt. Ø 110 PE 2.860 mt. Ø 160 PE 24 mt. ABONE BAĞLANTISI 203 Ad. YANGIN HİDRANTI 1 Ad. DEBİMETRE ODASI 2 Ad. TOPLAM 4.459 mt. Ø 110 PE 4.220 mt. ABONE BAĞLANTISI 52 Ad. TOPLAM 4.220 mt. Ø 110 PE 7.364 mt. Ø 160 PE 1.300 mt. Ø 150 DI 1.017 mt. ABONE BAĞLANTISI 139 Ad. YANGIN HİDRANTI 2 Ad. TOPLAM 9.681 mt. Ø 150 DI 1.193 mt. Ø 200 DI 1.532 mt. DEBİMETRE ODASI 2 Ad. TOPLAM 2.725 mt. Ø 160 PE 1.800 mt. TOPLAM 1.800 mt. İÇMESUYU İŞLERİ TOPLAMI 22.885 mt. ABONE BAĞLANTISI TOPLAMI 394 Ad. YANGIN HİDRANTI TOPLAMI 3 Ad. ¨ 408.684,28 ¨ 120.196,17 ¨ 601.393,53 ¨ 336.649,98 ¨ 42.480,00 ¨ 1.509.403,96 115 D - MUHTELİF YATIRIMLAR S.NO İŞİN ADI 1 GPRS SİSTEMİ KURULUMU VE YAPIMI (2013 - 2014 SÂRİ) 2 HASANARPA SU KAYNAĞINA ENERJİ NAKİL HATTI VE TRAFO POSTASI ÜST YAPI HİZMET TESİSİ YAPILMASI 3 KASKİ KARPUZATAN EKİP HİZMET BİNASI YAPILMASI (2013 - 2014 SÂRİ) 4 MUHTELİF SONDAJLARA KUYU BİNASI YAPILMASI (2012 - 2013 SÂRİ) 5 6 MUHTELİF YERLERDE İÇMESUYU SONDAJ KUYULARI AÇILMASI (2013 - 2014 SÂRİ) HAZIR POMPA İSTASYONU YAPILMASI (2012 - 2013 SÂRİ) YAPILAN İŞ DAHA ÖNCE MERKEZİ SCADA SİSTEMİMİZLE BAĞLANTISI BULUNMAYAN TOPLAM 67 ADET DEPO VE KUYU BİNASININ UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMLERİNİN YAPILARAK KASKİ SCADA MERKEZİNDEN KONTROLLERİ SAĞLANACAKTIR. YERLEŞİM YERİ MERKEZİNDEN SU KAYNAĞINA KADAR OLAN TOPLAM 2.400m UZUNLUĞUNDA ORTA GERİLİM ENERJİ NAKİL HATTI VE TRAFO POSTASI YAPILMIŞTIR. GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN ARIZA EKİPLERİNİN HALİ HAZIRDA KULLANDIKLARI HİZMET BİNASININ HİZMET EDİLEN BÖLGEYE UZAKLIĞINDAN DOLAYI KARPUZATAN BÖLGESİNE YENİ HİZMET BİNASI YAPILMIŞTIR. KUYUCAK 1- 2 - 3 - 4, GEDİRİS ÇAYBAĞLARI 1 - 2, ANAYURT 1, 2 GERMİRALTI 1, 2 - ANNELER PARKI 9, 10 - AKÇAKAYA 1 KONAKLAR - GESİ ANDA P3 GÜNEŞLİ - KIZIK - BUĞDAYLI MOLU P1 - KEYKUBAT YENİ P1, P2, P3 - MAHRUMLAR P7 BEŞTEPELER P4 - TOPLAM 25 ADET TEL ÖRGÜSÜZ VE 11 ADET TEL ÖRGÜLÜ KUYU BİNASI YAPIMI. 2013 YILI MALİYETİ (KDV DÂHİL) ¨ 0,00 ¨ 98.943,00 ¨ 295.300,56 ¨ 750.664,87 KOCASİNAN BOYACI 1 Ad. KOCASİNAN MOLU 1 Ad. MELİKGAZİ ANNELER PARKI 2 Ad. MELİKGAZİ ANNELER PARKI KUYU İNKİŞAFI 1 Ad. MELİKGAZİ BOSTANDERESİ 2 Ad. TOPLAM 7 ADET SONDAJ KUYUSU AÇILMIŞTIR. ¨ 277.300,00 BARBAROS MAHALLESİ SÜMER YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE BULUNAN KANALİZASYON ŞEBEKE KOTUNUN ERKİLET BULVARI ÜZERİNDEKİ ANA KOLLEKTÖR KOTUNDAN DÜŞÜK OLMASI NEDENİYLE HAZIR POMPA İSTASYONU YAPILARAK TERFİSİ SAĞLANMIŞTIR. ¨ 40.061,00 116 7 8 9 10 11 HACILAR, İNCESU VE GERMİARALTI EKİP EVLERİNİN TADİLATI (2012 - 2013 SÂRİ) İÇMESUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIKLARINA BAĞLI EKİPLERİN KULLANDIĞI EKİPEVLERİNİN BAKIM, ONARIM VE TADİLATLARI YAPILMIŞTIR. ANA HİZMET BİNASI BODRUM KATINDAKİ TESİSATIN ZAMANLA OLUŞAN DEFORMASYONUNA KASKİ ANA HİZMET BİNASI 1.BODRUM BAĞLI SU KAÇAKLARI VE SIVA KATI ISLAK HACİM MEKÂNLARINDA DÖKÜNTÜLERİ OLUŞMASIYLA KISMİ TADİLAT YAPILMASI MEZKÛR ALANIN SIHHİ TESİSATI VE DUVAR İLE ZEMİN KAPLAMALARI YENİLENMİŞTİR. KASKİ ANA HİZMET BİNASI 1.BODRUM KATI BODRUMUNDA BULUNAN LAVOBOLARDA KASKİ ANA HİZMET BİNASI 1.BODRUM OLUŞAN RUTUBET VE KOKUNUN KATI HAVALANDIRMA BACASI TADİLATI ÖNLENMESİ İÇİN ÇATIYA AÇILAN YAPILMASI HAVALANDIRMA BACASINDA UZATMA VE BACA ŞAPKASI TADİLATI YAPILMIŞTIR. AKÇAKAYA DALGIÇ, ANAYURT D3 D4, BAĞPINAR 200m³ 2, BAĞPINAR DALGIÇ, BAĞPINAR DEPO, BAHÇELİHAN 2, DOKUZPINAR, EVLİYALAR DALGIÇ, FİDANLIK DALGIÇ, HACILAR BAHÇELİHAN BAĞBAŞI, HACILAR BAHÇELİHAN MEZBAHANE, HACILAR BAHÇELİHAN ÖREN, HACILAR DEPO, HARMANLAR DALGIÇ VE 37 ADET GPRS CİHAZININ REVİZYONU VE YATAY, HASTEK YENİ TD, İNCESU SİSTEMİNİN ADAPTASYONU ÜST DEPO 3, KEPEZ TERFİ, KIRANARDI AŞAĞI DEPO, YUKARI SONDAJ 2, KULAKLI DEPO, KUYU ÜSTÜ DEPO, MİMSİN D1, MİMSİN D2, SİNANTEPE DEPO, SÜKSÜN KUMSEKİ 3, TOKİ DEPO, TOKİ DALGIÇ, TOKİ DALGIÇ 3, YARMA DEPO, REVİZYONU VE SİSTEMİNİN ADAPTASYONU YAPILMIŞTIR. GERMİRALTI EKİPEVİNDE PERSONELİN KULLANIMINDA OLAN MUTFAK VE SOYUNMA GERMİRALTI EKİP EVİNE TAŞ YÜNÜ ODALARININ YÜKSEK OLAN ASMATAVAN YAPILMASI TAVANLARINA ISI KAYBININ ÖNLENMESİ AMACIYLA TAŞ YÜNÜ ASMATAVAN YAPILMIŞTIR. ¨ 43.070,00 ¨ 4.661,50 ¨ 1.180,00 ¨ 33.647,70 ¨ 4.130,00 12 BEDİR BAĞLARINA İÇMESUYU ARAŞTIRMA SONDAJ KUYUSU AÇTIRILMASI NÜFUSA BAĞLI OLARAK ARTAN İÇMESUYU TALEBİNİ KARŞILAMAK İÇİN ARAŞTIRMA SONDAJ KUYUSU AÇTIRILMIŞTIR. ¨ 44.208,70 13 KASKİ KARPUZATAN EKİP HİZMET BİNASI PROJESİ YAPILMASI KARPUZATAN BÖLGESİNE YAPTIRILACAK OLAN YENİ HİZMET BİNASI İÇİN UYGULAMA PROJESİ YAPTIRILMIŞTIR. ¨ 32.214,00 117 14 SÜHA BETON İLE ÇİNKUR ARASI SONDAJ KUYUSU AÇILMASI VE ANAYURT SONDAJ KUYULARININ GELİŞTİRMESİNİN YAPILMASI 15 İNCESU MAHALLESİ BEDİR BAĞLARI POMPA İSTASYONU ENERJİ VE TRAFO POSTASI YAPILMASI 16 ERCİYES DAĞI BEDEN TERBİYESİ MASLAĞI KUYU BİNASI YAPILMASI 17 AKÇAKAYA ESERDAĞI, SÜKSÜN BEDİRBAĞLARI İÇMESUYU DEPOLARI TADİLATI ARTAN İÇMESUYU İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN YENİ SONDAJ KUYUSU AÇTIRILMIŞ VE MEVCUT ANAYURT SONDAJ KUYULARININ İNKİŞAFI YAPILMIŞTIR. NÜFUSA BAĞLI OLARAK ARTAN İÇMESUYU TALEBİNİ KARŞILAMAK İÇİN AÇILAN SONDAJ KUYUSU VE POMPA İSTASYONUNA ENERJİ VE TRAFO POSTASI YAPILMIŞTIR. ERCİYES DAĞI MASTER PROJESİ KAPSAMINDA KUYU BİNASI YAPILMASI VE YÜZEYLERİNİN DAĞIN YAPISINA UYUM SAĞLAMASI AÇISINDAN DOĞAL TAŞ İLE KAPLANMASI YAPILMIŞTIR. ¨ 44.840,00 ¨ 17.609,14 ¨ 10.564,93 MEVCUT DEPOLARIN SIZDIRMAZLIĞI YAPILARAK, DEPO VE MANEVRA ODASI İNŞAAT VE MEKANİK TADİLATI YAPILMIŞTIR. ¨ 48.770,82 18 ATIKSU ARITMA TESİSİNDE BULUNAN ÇÜRÜTME YAPISINDA MUHTELİF ÇAPLARDA KAROTLA DELGİ YAPILMASI ÇÜRÜTME TANKINA İDAREMİZCE TEMİN EDİLEN DAHA BÜYÜK ÇAPTAKİ MİKSERİN MONTAJININ YAPILABİLMESİ İÇİN KAROTLA DELGİ YAPILMIŞTIR. ¨ 13.570,00 19 ÇALKAN MEVKİİ İÇMESUYU DAĞITIM DEPOSU TAMİRATI VE YEŞİL MAHALLE İÇMESUYU DEPOSU BETONARME PERDE İLE GÜÇLENDİRME YAPILMASI MEVCUT DEPONUN İNŞAAT TADİLATI İLE YEŞİL MAHALLE İÇMESUYU DEPOSU SINIRINI BELİRLEYEN TEL ÇİT’İN BİR KISMININ KALDIRILARAK YERİNE BETONARME DUVAR YAPILMASI ¨ 38.898,70 20 MUHTELİF TESİSLERDE DEBİMETRE ODALARI YAPIMI 21 ATIKSU ARITMA TESİSİ İDARİ BİNA İNŞAAT VE TESİSAT TADİLATI GESİ DEPO Ø 200 mm AÇB HAT ÜZERİNE DEBİMETRE ODASI YAPIMI 1 Ad. KONAKLAR DEPO Ø 800 mm ÇELİK HAT ÜZERİNE DEBİMETRE ODASI YAPIMI 1 Ad. SAKARYA DEPO Ø 225 mm PE HAT ÜZERİNE DEBİMETRE ODASI YAPIMI 1 Ad. GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İLE TBB ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL GEREĞİ AAT’DE PERSONEL EĞİTİM HİZMETLERİNE YÖNELİK FİZİKİ ALTYAPI İÇİN ÖNGÖRÜLEN TADİLAT İŞLEMLERİ YAPILMIŞTIR. 22 ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇÜRÜTME TANKI TADİLATI (2013 - 2014 SÂRİ) ÇÜRÜTME TANKINDAKİ EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN MİKSER VE EKİPMANLARININ MONTAJI YAPILMIŞTIR. 23 KAYSERİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇÜRÜTME TANKI İÇİNDE BETON VE YALITIM İŞLERİNİN YAPILMASI ÇÜRÜTME TANKI TAVAN KONİĞİ BETONARMESİNE MEVCUT YALITIM MALZEMESİNİN ÖMRÜNÜ TAMAMLADIĞINDAN DOLAYI KİMYASAL YALITIM YAPILMIŞTIR. ¨ 17.478,75 ¨ 11.074,30 ¨ 0,00 ¨ 10.384,00 118 24 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT İÇMESUYU TESİSLERİNİN DIŞ CEPHE BOYALARININ YENİLENMESİ TALAS ALİDAĞI DEPO VE TM, YENİ ROLE DEPO, ESKİ ROLE DEPO, VİREJ DEPO, ÇAYBAĞLARI TM VE EKİPEVİ, GEDİRİS TM, EĞRİBUCAK TM, BEŞTEPELER TM VE EKİPEVİ, MEHRUMLAR DEPO, TALAS DEPO VE EKİPEVİ, GERMİRALTI TM, KAYABAĞ DEPO, ANNELER PARKI TM VE SONDAJLARİ KONAKLAR TM, BEYAZŞEHİR DEPO VE TM. 25 KASKİ HİZMET BİNASINDA BULUNAN ÇAY OCAĞINA DOĞALGAZ VE SICAK SU TESİSATI YAPILMASI KASKİ ÇAY OCAĞINA DOGALGAZ HATTI ÇEKİLEREK, ÇAY KAZANI DOĞAL GAZA UYGUN HALE GETİRİLMİŞTİR. ¨ 5.133,00 26 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KATI TADİLAT PROJESİNİN YAPILMASI YAPTIRILACAK OLAN KAT TADİLATI İÇİN UYGULAMA PROJESİ YAPTIRILMIŞTIR. ¨ 14.160,00 27 ERCİYES ÇORAKOĞLU DEPO İNŞAAT TAMİR VE TADİLATI 28 GERMİRALTI TESİSLERİ EKİPEVİ BİNASI VE ATIKSU ARITMA TESİSİ İDARİ BİNASINDA TADİLAT YAPILMASI 29 HARİTA EMLAK KAMULAŞTIRMA FAALİYET DURUMU KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ERCİYES DAĞI YOLU BETON KANAL YAPIM ÇALIŞMALARI SIRASINDA ZARAR GÖREN VE YOLU KAPANAN ÇORAKOĞLU SU DEPOSUNDA İSTİNAT DUVARI, DRENAJ, TEL ÖRGÜ İLE KİLİTLİ PARKE YOL YAPILMIŞTIR. İLGİLİ HİZMET BİNALARINDA BULUNAN DUŞ TEKNELERİNİN ANA YAPIYA SU SIZDIRMASINDAN DOLAYI VERMİŞ OLDUĞU HASARIN YENİ ZEMİN VE DUVAR KAPLAMALARIYLA YENİLENMESİ. 4.919,87 m² İSTİMLÂK 3.661,59 m² İRTİFAK 9.693,37m² TAHSİS (BEDELSİZ) 12,02m² ARSA SATIŞI YAPILMIŞTIR. ¨ 29.500,00 ¨ 25.965,90 ¨ 18.880,00 ¨ 172.991,67 MUHTELİF İŞLER TOPLAMI ¨ 2.105.202,54 A + B + C + D GENEL TOPLAMI (KDV DÂHİL) ¨ 10.837.194,36 119 ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Başkanlığımızın görev alanına giren hususlar, mevcut kaynaklar çerçevesinde verimli bir şekilde kullanılması sağlanmıştır. 2013 yılı bütçesinde öngörülen kaynaklar, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullandırılmış, görev ve yetki alanımız içerisinde, idari ve mali kararlara ilişkin işlemler yasal ve düzenliliği hususunda yeterli güvence sağlanmıştır. Başkanlığımızca yapılan iş ve işlemler, şube müdürleri organizesinde memur ve işçiler tarafından yürütülmüş, Daire başkanı yapılan işlemleri sürekli gözetmiş ve denetlemiştir. 120 MAKİNE VE ATÖLYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Şube Müdürlüğünde; 1 Şube Müdürü, 1 Tekniker, 1 Baş Şoför, 13 Şoför, 3 Tamir Bakım Ustası ve 1 Akaryakıt görevlisi olmak üzere toplam 20 personel görev yapmıştır. Şube Müdürlüğü, kendi birimleri arasında koordinasyonu sağlayarak Kaski envanterine kayıtlı toplam 43 adet araç ve hizmet alımı yolu ile kiralanan 127 adet araç olmak üzere toplam 170 adet taşıt ve iş makinesi ile, kurumun tüm çalışmalarına destek sağlamıştır. Kuruma ait araçlar ve hizmet alımı yolu ile kiralanan tüm taşıt ve iş makinelerinin sevk ve idaresi titizlikle takip edilmiş, destek hizmeti verilmiştir. Akaryakıt istasyonu sürekli faal olarak çalışmış, Seyyar Yakıt Tankeri ile kuruma ait taşıt ve iş makinelerine iş mahallinde yakıt ikmali yapılarak, her hangi bir iş aksaklığına meydan verilmemiştir. Yıl içerisinde kurum araçlarında kullanılmak üzere Motorin ve Benzin alımı ihalesi yapılmış, yıl içerisinde, 282.402,13 Litre Motorin, 6.542,50 Litre Benzin alınmış, 13 adet hak ediş düzenlenmiş toplam 945.169,09¨. ödenmiştir. Kuruma ait taşıt ve iş makinelerinin her türlü bakım, tamir ve onarım ile arızaları, aksaklığa mahal verilmeden kurum atölyesinde en kısa zamanda giderilmiştir. Tamir Atölyesinde yıl içerisinde toplam 535 adet taşıt ve iş makinesi arızası giderilerek hizmete sunulmuştur. Atölyede tamiri mümkün olmayan 210 kez taşıt arızaları ilgili servislerinde yaptırılmıştır. 2013 yılı içerisinde taşıt ve iş makinesi tamir ve bakımları için 299.083,79¨. ödeme yapılmıştır. Hizmet Alımı için 98 adet taşıt ve 28 adet iş makinesi Açık İhale Usulü ile, 1 adet Traktör Doğrudan Temin yolu ile olmak üzere toplam 127 adet araç kiralanarak hizmete sunulmuştur. Yıl sonu itibari ile Kiralanan tüm araçlar için 135 adet hak ediş düzenlenmiş ve toplam 8.051.099,31¨. ödeme yapılmıştır. 121 2013 yılı içerisinde kurum demirbaş envanterinde kayıtlı hizmet araçları aşağı belirtilmiştir: S.NO TAŞITIN CİNSİ KURUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BİNEK OTOMOBİL 4*2 PİC-UP (KAMYONET ŞOFÖR DAHİL 3 VEYA 6 İŞİLİK) 4*4 PİC-UP (KAMYONET ŞOFÖR DAHİL 3 VEYA 6 İŞİLİK) BÜYÜK TİP DAMPERLİ KAMYON(14 TON KAPASİTE) DAMPERLİ KAMYON(3 TON yakıt tankeri) KAN.KAZ.YÜK KEPÇE TIR DORSE TIR VİDANJÖR GRAYDER FORKLİFT KAMYON BAKIM ARACI (JENERATÖR) KAMYON VİNÇ KAMYON FAUN ( 2 ADETİ MİNİBÜS FAUN ) MİNİBÜS SEYYAR VEZNE TOPLAM 1 1 1 5 2 10 1 1 1 1 4 1 2 7 3 2 43 122 2013 yılı içerisinde hizmet alımı ile kiralanan taşıt ve iş makineleri aşağı belirtilmiştir: S.NO: 1 2 3 4 5 9 11 13 14 TAŞITIN CİNSİ Klimalı Binek Tip Otomobil Yandan Camlı Panel tipi taşıt 4*2Çift Kabinli Kamyonet(Pikap) 4*4 Çift Kabinli Kamyonet Damp.Küçük Kam (İstihap haddi 3 ton) Damperli Kam.(14 Ton Kapasite) Kan.Kaz.Yük.Kepçe Ekskavatör Kepçe Traktör (Doğrudan Temin) KİRALANAN TAŞIT SAYISI 20 7 15 26 17 13 24 4 1 TOPLAM 127 ADET SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 Şube Müdürü, 4 Memur, 3 Satınalma görevlisi ve 1 Evrak görevlisi olmak üzere 9 personel görev yapmıştır. Gelen-giden Evrak kayıt ve evrak zimmetleri ilgili defterlerin kayıtları ayrı ayrı tutulmuştur. Yıl içerisinde; 1998 adet giden evrak kaydı, 1268 adet gelen evrak kaydı, 3266 adet evrak zimmeti olmak üzere toplam 6532 adet yazışma kaydı gerçekleşmiştir. Harcama birimlerinin talep ettikleri, her türlü mal ve hizmet alımlarının doğrudan temin usulü ile veya ihale yolu ile temini yapılmış, satılması talep edilen hurda ve demirbaşların satış işlemleri gerçekleştirilmiştir. Doğrudan temin alımlarında malın en kalitelisinin, en düşük fiyattan alınmasına özen gösterilmiş, satın alınan malların teslim-tesellümü, denetim muayene ve kabulü yapılmış, fatura bedellerinin ödenmesi için gerekli her türlü yazışmalar yapılmıştır. 2013 yılında Doğrudan Teminle yapılan alımlar tablo halinde şöyledir: HİZMET ALIMI MAL ALIMI GENEL TOPLAM Evrak Evrak Evrak AYLAR Sayısı Sayısı Sayısı Tutarı (¨) Tutarı (¨) Tutarı (¨) ( Ad.) ( Ad.) ( Ad.) OCAK 25 53 78 ¨ 62.119,83 ¨ 309.755,53 ¨ 371.875,36 ŞUBAT 21 35 56 ¨ 49.250,40 ¨ 162.082,14 ¨ 211.332,54 MART 23 48 71 ¨ 129.358,07 ¨ 302.653,12 ¨ 432.011,19 NİSAN 20 44 64 ¨ 47.315,00 ¨ 415.963,75 ¨ 463.278,75 MAYIS 24 38 62 ¨ 47.472,51 ¨ 188.089,06 ¨ 235.561,57 HAZİRAN 18 21 39 ¨ 52.868,59 ¨ 60.494,58 ¨ 113.363,17 TEMMUZ 26 36 62 ¨ 50.777,51 ¨ 290.086,94 ¨ 340.864,45 AĞUSTOS 13 34 47 ¨ 14.575,11 ¨ 239.506,92 ¨ 254.082,03 EYLÜL 21 24 45 ¨ 38.344,62 ¨ 148.422,43 ¨ 186.767,05 EKİM 19 32 51 ¨ 79.007,68 ¨ 181.526,57 ¨ 260.534,25 KASIM 36 55 91 ¨107.045,94 ¨ 447.351,80 ¨ 554.397,74 ARALIK 20 46 66 ¨ 103.573,14 ¨ 336.729,42 ¨ 440.302,56 TOPLAM 266 466 732 ¨ 781.708,40 ¨ 3.082.662,26 ¨ 3.864.370,66 Doğrudan temin ve ihalelere ait tüm evraklar usulüne göre ayrı ayrı tanzim edilmiş, dosyalanmış ve arşivlenmiştir. İhale yolu ile alımlarda, talep eden birim tarafından hazırlanan teknik şartname doğrultusunda piyasa araştırması yapılarak yaklaşık maliyet hazırlanmış, idari şartname ve sözleşme taslağı hazırlanarak, İhale Yetkilisinin onayından sonra, ihale ilanları usulüne uygun olarak yapılmış, ihale komisyonları kurulmuş, ihale işlem dosyaları 123 hazırlanmış, isteklilere satışı yapılmış, ihaleler ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılmıştır. Komisyon tarafından en ekonomik ve en avantajlı teklifler belirlenerek Yönetim Kurulunun onayından sonra, Kesinleşen İhale Kararları ihaleye iştirak edenlere tebliğ edilmiş, yüklenicilerle ayrı ayrı sözleşme imzalanmış, Mal Tesliminden ve Hizmet Alımı yapıldıktan sonra Denetim, Muayene Kabul Komisyonu kararları, fatura ödeme yazıları, teminat iade yazıları ve ihale ile ilgili her türlü yazışmalar yapılmış, ihale işlem dosyasına konmuş, dosyaları ayrı ayrı tanzim edilmiş ve muhafaza altına alınmıştır. 2013 yılı içerisinde aşağıdaki ihaleler yapılmıştır. İHALE KAYIT NO VE ADI KATILIMCI FİRMA SAYISI 1 2012-181523 'Isı ve Güç Ünitesi Bakımı Hizmet Alımı ' 1 GRUP ASM End. Motor Otmtv. Mak.San.Tic.Ltd.Şti. (280.000,37 €) 2 2012-195715 'Kanalizasyon Bakım, Onarım, Temizleme ve Küçük Ölçekli Yapım İşi ' 5 YÜKSEL ATEŞ S.NO İHALE TÜRÜ 19. MADDE Açık İhale Usulü İHALEYİ KAZANAN FİRMA ADI İHALE TÜRÜ 4 5 19. MADDE Açık İhale Usulü 4 2.Kısım :Korige Boru ve Ek Parça Malzemeleri AKIN Plastik Boru San. A.Ş. 3.Kısım :PVC Boru ve Ek Parçaları Malzemeleri TURANLAR Yapı Malzemeleri İnş. Nak. Turz. Tic. Ltd. Şti. İHALE KAYIT NO VE ADI KATILIMCI FİRMA SAYISI 2013-11096 'Uzaktan Atıksu Analiz Ölçüm ve İzleme Sistemi Alımı ' 4 2013-13952 'DUCTİL, PE, PVC Boru ve Ek Parçaları İle Muhtelif Vana ve Hazır Tamir Malzemeleri Alımı ' 10 Kısım Adı İHALEYİ KAZANAN FİRMA ADI 2013-15459 'Atıksu Arıtma Elektrik Mekanik ve Laboratuvar Malzemeleri Alımı ' 4 ¨ 1.978.625,00 ¨ 66.043,40 2.044.668,40 ₺ İHALE TUTARI ( ¨. ) Endress Hauser Elektronik San. ve Tic. A.Ş. ¨ 102.946,00 ₺ 1.Kısım :DUCTİL Boru ve Ek Parçaları Alımı SAMSUN MAKİNA SANAYİ A.Ş. ¨ 1.478.000,00 2.Kısım :PE Boru ve Ek Parçaları Alımı AKIN Plastik Boru San. A.Ş. ¨ 381.010,65 3.Kısım :PVC Boru ve Ek Parçaları Alımı AKIN Plastik Boru San. A.Ş. ¨ 59.659,00 4.Kısım :Muhtelif Vana Alımı DOĞUŞ VANA DÖKÜM DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ¨ 149.000,00 5.Kısım :Hazır Tamir Malzemeleri Alımı Yönetim Kurulunun 25.03.2013 Tarih ve 63 Sayılı Kararı İle Kısmın İptal Edilip Yeniden İhale Edilmesi ¨ 0,00 Genel Toplam ¨ 2.067.669,65 1.Kısım :Elekrik - Mekanik AÇILIM TEKNİK MÜŞ. TAAH. VE Malz. Alımı İNŞ. MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 6 ¨ 679.575,74 ¨ 2.472.002,00 Genel Toplam S.NO İHALE TUTARI ( ¨. ) 1.Kısım :Beton Boru ve Ek Teklif Veren Olmadığından İptal Parçaları Malzemeleri Edildi 2013-3561 'Kanalizasyon Beton, Korige, PVC Boru ve Ek Parçaları Alımı ' 3 Kısım Adı 2.Kısım :Laboratuvar Malz. Alımı ¨ 467.491,00 ¨ 34.864,00 MİNE SERAP YAŞAR Genel Toplam ¨ 502.355,00 124 2013-16992 'Çelik Sarı Pirinç vs., Elektrik, Pompa, Klor , Demirbaş, Hırdavat Malzemeleri ve İş Elbiseleri Alımı ' 7 15 1.Kısım :Çelik-Pirinç vs. Malzemeleri Alımı KAHRAMAN YAPI MALZ. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ¨ 206.389,00 2.Kısım :Elektrik Malzemeleri Alımı KORU-SU SONDAJ MÜH. MÜŞV. KAL. SIH. TES. İNŞ. TAŞ. İML. İTH. İHR. PAZ. VE TİC. LTD. ŞTİ. ¨ 687.548,00 3.Kısım :Pompa ve Ekipmanları Alımı HİLMİ AKPINAR ¨ 343.457,00 4.Kısım :Klor Malzemeleri Alımı AÇILIM TEKNİK MÜŞ. TAAH. VE İNŞ. MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ¨ 378.500,00 5.Kısım :Demirbaş Malzemeleri Alımı FMB HIRD. MAK. ELEKT. İNŞ. YED. PAR. TAAH. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. ¨ 119.876,00 6.Kısım :Hırdavat Malzemeleri Alımı KORAY BAĞLANTI ELEM. HIRD. TAŞIMA MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ¨ 68.924,97 7.Kısım :İş Elbiseleri Alımı ÖZGER OTOMOTİV PETROL ÜRÜN. MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ¨ 97.449,20 Genel Toplam 8 21. MADDE Pazarlık Usulü 9 S.NO İHALE TÜRÜ 10 2013-21148 'Yeşil Alan Bakımının Yapılması, Çamur Uzaklaştırılması ve Haşere Mücadelesinin Yapılması Hizmeti Alımı (21/F) ' 2013-22604 'El Terminali Alımı ( 21/F ) ' 3 Mustafa BALCI ¨ 143.064,00 1 DCL Bilgisayar Sistemleri Tic.ve San. Ltd. Şti. ¨ 139.731,00 İHALE KAYIT NO VE ADI KATILIMCI FİRMA SAYISI 2013-26610 'Yeşil Alan Bakımının Yapılması, Çamur Uzaklaştırılması ve Haşere Mücadelesinin Yapılması Hizmeti Alımı ' 4 Kısım Adı 11 12 2013-26694 'Beton Boru ve Ek Parçaları, Hırdavat Malzemeleri, İş Elbiseleri ve Atölye Yedek Parçaları Alımı ' 2013-34629 'Katyonik Esaslı Polielektrolit Alımı ' 2 2 İHALEYİ KAZANAN FİRMA ADI İHALE TUTARI ( ¨. ) ¨ 1.073.377,50 Mustafa BALCI TEKNİKEL MOTOR MAKİNA YEDEK PARÇA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ¨ 55.955,00 TEKNİKEL MOTOR MAKİNA 2.Kısım :İş Elbiseleri Alımı YEDEK PARÇA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ¨ 48.845,00 1.Kısım :Hırdavat Malzemeleri Alımı 19. MADDE Açık İhale Usulü ¨ 1.902.144,17 AÇILIM TEKNİK MÜŞ. TAAH. VE İNŞ. MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ¨ 128.720,00 AÇILIM TEKNİK MÜŞ. TAAH. VE 4.Kısım :Beton Boru ve Ek İNŞ. MÜH. SAN. VE TİC. LTD. Parçaları Alımı ŞTİ. ¨ 600.000,00 3.Kısım :Atölye ve Yedek Parçaları Alımı Genel Toplam ¨ 833.520,00 SNF FLOERGER KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ( 149.400,00 € ) ¨ 392.732,98 125 2013-44955 'Hazır Tamir Malzemeleri, Yangın Söndürme Tüpleri Alımı ve Dolumu, Yangın Dolapları Revizyonu Yapılması ' 13 2 1.Kısım :Hazır Tamir Malzemeleri Alımı AÇILIM TEKNİK MÜŞ. TAAH. VE İNŞ. MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2.Kısım :Yangın Söndürme Tüpleri Alımı ve Dolumu Yönetim Kurulunun 13.05.2013 Tarih ve 90 Sayılı Kararı İle İptal Edildi. ¨ 210.000,00 ARDIÇ MARKETÇİLİK TARIM ÜR. 3.Kısım : Yangın Dolapları BES. İNŞ. EML. NAK. Revizyonu AKARYAKIT ÜR. PAZ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ¨ 21.743,83 Genel Toplam ¨ 231.743,83 ¨ 44.400,00 14 2013-49391 'İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmet Alımı ' 1 KOZA İŞ DÜNYASI İŞ SAĞLIK VE GÜVN. ORT. SAĞ. GÜV. BİRİMİ VE MERK. EĞT. ÇEV. DAN. TİC. LTD. ŞTİ. 15 2013-61860 'Yazılım Lisansları Alımı ' 3 PİKSEL BİLGİ VE İLİTEŞİM SİSTEMLERİ DIŞ TİC. YAPI ELEMANLARI SAN. LTD. ŞTİ. ¨ 131.400,00 16 21. MADDE Pazarlık Usulü 2013-76089 'Atıksu Arıtma Çürütme Tankı İçin Mikser Alımı ( 21/F) ' 1 İNREP ULUSLAR ARASI TEMSİLCİLİK KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ¨ 146.660,00 17 19. MADDE Açık İhale Usulü 2013-90933 'Laboratuvar ICP MS Cihazı Alımı ' 1 SEM Laboratuar Cih. Paz. San. ve Tic. A. Ş. ¨ 245.000,00 S.NO İHALE TÜRÜ İHALE KAYIT NO VE ADI KATILIMCI FİRMA SAYISI Kısım Adı 1.Kısım :IP Kamera Sistemi Alımı 2013-118268 'IP Kamera, Güvenlik Alarm Paneli, Bekçi Tur Sistemi, Yangın Söndürme Tüpü ve Kağıt El Havlusu, Tuvalet Kağıdı Alımı ' 18 19 20 19. MADDE Açık İhale Usulü 2.Kısım :Güvenlik Alarm Paneli Alımı 9 3.Kısım :Bekçi Tur Sistemi Alımı İHALEYİ KAZANAN FİRMA ADI Teklif veren firmalarda eksik ve yetersik evrak tespit edildiği için (30/09/2013 tarih ve 207 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile) İPTAL edildi. 4.Kısım :Yangın Södürme Tüpü Alımı TAM-TÜP SİNAİ GAZ TÜPLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ¨ 49.645,00 5.Kısım :Kağıt El Havlusu ve Tuvalet Kağıdı Alımı YASEMİN ÖZMEN ¨ 40.900,00 Genel Toplam 2013-135827 'Akaryakıt Ürünleri Alımı ' 2013-143020 'Dizel Motorlu Forklift ve Elektrik Motoru Alımı ' ¨ 90.545,00 Yönetim Kurulunun 23.12.2013 Tarih ve 275 Sayılı Kararı İle Yeniden İhale Edilmesi Karar verildi. 7 2 İHALE TUTARI ( ¨. ) 1.Kısım :Dizel Motorlu Forklift Alımı AÇILIM TEKNİK MÜŞ. TAAH. VE İNŞ. MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2.Kısım :Elektrik Motoru Alımı Teklif veren firmaların evraklarında eksikler tespit edildiği için (11/11/2013 tarih ve 239 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile) İPTAL edildi. Genel Toplam ¨ 110.000,00 ¨ 110.000,00 126 21 22 21. MADDE Pazarlık Usulü 19. MADDE Açık İhale Usulü 2013-143211 'Hizmet Yönetimi Yazılımı ( 21/F ) ' 2013-145284 'Muhtelif Taşıt ve İş Makinaları Hizmet Alımı ' BİSAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ¨ 120.000,00 1.Kısım : Binek Otomobiller ( 27 Ad. ) BELTUR TURZ. TAŞ. OTOM. GIDA ÜR. TEM. HİZM. İLETİŞİM SAN. VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. ¨ 729.897,76 2.Kısım : 4x2 Çift Kabinli Kamyonet ( 15 Ad. ) ÜNLÜLER TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. ¨ 526.449,00 3.Kısım : 4x4 Çift Kabinli Kamyonet ( 26 Ad. ) ÜNLÜLER TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. ¨ 1.317.508,40 4.Kısım : Damperli Kamyonet ( En Az 3 Tonluk) ( 17 Ad.) ÜNLÜLER TURİZM TİC.LTD.ŞTİ. ¨ 669.048,60 5.Kısım : Damperli Kamyonet ( En Az 14 Tonluk) ( 13 Ad.) ÜNLÜLER TURİZM TİC.LTD.ŞTİ. ¨ 705.640,00 6.Kısım : Kazıyıcı Yükleyici Kepçe ( 24 Ad.) TÜRKEN İNŞAAT HARF. NAKL. VE OTO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ¨ 2.714.059,20 7.Kısım : Paletli Ekskavatör Kepçe (4 Ad.) TÜRKEN İNŞAAT HARF. NAKL. VE OTO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ¨ 761.412,00 1 6 Genel Toplam ¨ 7.424.014,96 S.NO İHALE TÜRÜ İHALE KAYIT NO VE ADI KATILIMCI FİRMA SAYISI 23 21. MADDE Pazarlık Usulü 2013-151605 'Su Kuyularında Rastlanan Arsenik Sorununun Hidrojeolojik Yapıtla İlişkilerinin İncelenmesi Hizmet Alımı (21/F) ' 1 HT-TTM – HACETTEPE TEKNOKENT TEKN. SAN. VE TİC. A.Ş. ¨ 145.000,00 24 19. MADDE Açık İhale Usulü 2013-152307 'AutoCad Tasarım ve Çizim Programı Lisansı Alımı ' 6 ALTAR ELEKTRONİK TEK NOLOJİ SAN.VE Tİ C.LTD.ŞTİ. ¨ 108.360,00 25 21. MADDE Pazarlık Usulü 2013-176266 'Ductil Boru Alımı ( 21/F ) ' 1 TEKSEN MÜHENDİSLİK MÜŞV. TESİSAT ELEKT. İNŞ. SAN. LTD. ŞTİ. ¨ 121.161,60 5 KATMERCİLER ARAÇÜSTÜ EKİPMAN SAN. VE TİC. A. Ş. ¨ 533.000,00 2013 Yılı Genel Toplam ¨21.805.071,83 26 19. 2013-178823 'Kanal MADDE Açma ve Temizleme Açık İhale Üst Ekipmanları Alımı ' Usulü Kısım Adı İHALEYİ KAZANAN FİRMA ADI İHALE TUTARI ( ¨. ) 127 AMBARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 Müdür, 4 memur 6 işçi olmak üzere toplam 11 personel görev yapmıştır. İş ve işlemler kanun ve yönetmelikler doğrultusunda, Germiraltı Ambarı ve Kaski Merkez Ambarı olmak üzere iki ambarda yürütülmüştür. Ambara mal giriş ve çıkışlarında, giriş-çıkış fişleri, zimmet tutanakları, cetveller ve kayıtlar usulüne uygun olarak yapılmıştır. Birimler arası çalışma ve kod bütünlüğü sağlamak için Unity Logo Programında Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre programın yazılım kısmında çalışma yapılmıştır. Taşınırların barkodlaması yapılmış, el terminali ile okutulma ve takibinin yapılması çalışması devam etmektedir. Tüketim Malzemeleri 150 Ana kod gurubu içerisinde aşağıda gösterildiği şekilde takip edilmiştir. KODU TAŞINIR MALZEME GRUBU 150.01-Kırtasiye Malzemeleri Grubu 150.02-Beslenme/Gıda ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malz. Grubu 150.03-Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu 150.04-Yakıtlar ve Madeni Yağlar Grubu 150.05-Temizleme Ekipmanları Grubu 150.06-Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu 150.07-Yiyecek Grubu 150.08-İçecekler Grubu 150.09-Canlı Hayvanlar Grubu 150.10-Zirai Maddeler Grubu 150.11-Yem Grubu 150.12-Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu 150.13-Yedek Parçalar Grubu 13.01-Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları 128 13.02-Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları 13.03-Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları 13.04-Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları 13.05-Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları 13.99- Diğer Yedek Parçalar 150.14-Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu 150.15-Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu 150.16-Spor Malzemeleri Grubu 150.17-Basınçlı Ekipmanlar Grubu 150.99- Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler Grubu’ndan oluşmaktadır. Dayanıklı Taşınır ana grupları içerişinde bulunan; KODU TAŞINIR MALZEME GRUBU 253-Tesis, Makine ve Cihazlar Grubu 254-Taşıtlar Grubu, 255-Demirbaş Grubu 260-Haklar Grubu malzemelerin takibi yapılmıştır. Alımı yapılan Tüketim ve Dayanıklı Tüketim Mallarının Muayene ve Kabul Komisyonu Raporu doğrultusunda her harcama biriminin kendilerine ait ambar giriş ve çıkış işlemleri yapılmıştır. Harcama birimleri Taşınır Giriş ve Çıkış Fişi toplamları aşağıda belirtilmiştir. Sıra No Harcama Birimleri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 02-Özel Kalem Müdürlüğü 03-Sivil Savunma Uzmanlığı 04-Strateji Geliştirme D.Başkanlığı 05-İnsan Kay.ve Des. Hiz.D.Bşk’lığı 10-Bilgi İşlem D.Bşk’lığı 11-Elek.Mak.Malz.ve İkm.D.Bşk’lığı 24-I.Hukuk Müşavirliği 25-Basın Yayın Şb.Müd.’lüğü 27-Teftiş Kurulu Başkanlığı 31-Kanalizasyon D.Başkanlığı 32-İçme Suyu D.Başkanlığı 33-Abone İşleri D.Başkanlığı 34-Yat. ve İnş.D.Başkanlığı 35-Kurum Tabipliği 36-Atıksu Arıtma D.Başkanlığı 37-Laboratuvarlar Şb.Müdürlüğü TOPLAM TAŞINIR İŞLEM FİŞİ Birimi Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Taşınır İşlem Giriş Çıkış Fişi Fişi 34 10 39 173 50 115 5 11 5 80 160 67 23 232 46 1.050 21 8 17 80 10 71 7 8 3 198 306 45 10 113 31 928 Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Belgesi 1 1 1 1 2 1 2 1 4 7 3 2 2 3 31 Harcama Birimleri ambarlarına 1.050 kısım mal için “Taşınır İşlem Giriş Fişi” ile ambar girişi yapılmış, kullanılmak üzere verilen mallara ait 928 adet “Taşınır İşlem Çıkış Fişi” ile ambar çıkışı yapılmıştır. Yıl içerisinde, 31 adet Kayıttan Düşme İşlemi gerçekleştirilmiştir. İlgili birimler tarafından hazırlanan ve makama onaylatılan ‘Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanak’larına istinaden, hurdaya ayrılan malzemeler cinslerine göre ayrılmış, hurda olarak satışının yapılması sağlanmıştır. Germiraltı ambar sahasında 1800 m² kapalı hangar binasının yapımı tamamlanmıştır. Harcama birimleri tarafından 2013 yılı sayımları yapılmış, düzenlenen Sayım Tutanaklarına istinaden 2014 yılı devir işlemleri yapılacaktır. 129 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Daire Başkanlığımız artan ihtiyaç ve kullanıcı sayısına paralel olarak bilgi teknolojilerini en ileri ve yaygın şekilde kullanılabilirliğini sağlamak, gereken yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetlerini karşılayarak bunların devamlılığını uzmanlaşmış kadrolar ile gerçekleştirerek, uygulanma seviyesi açısından ön sıralarda yer almak çabasındadır. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Su Tahsilat ve Tahakkuk Bilgilerinin, Muhasebe-Personel-Stok Bilgilerinin, Coğrafi Sistem Bilgilerinin depolamasını ve yönetimini, internet ve mail hizmetlerinin kontrolünü sağlamaktadır. Bu hizmetleri idaresinde, ABYS (Abone Bilgi Yönetim Sistemi), GIS, Logo Tiger Enterprise, Mail, Web, Su-Kanal-Sayaç Arıza Bakım Onarım, AntiVirüs, Sistem Update, Sorgulama, GPRS, AD, DHCP, FTP, File, İnsan Kaynakları, Kimlik Paylaşım, AVS, MRTG, Scada ve Additional olmak üzere toplam 47 adet Server, 3 adet dağıtım merkezi ve sistem odasında bulunan aktif cihazlar (modemler, router, switchler) ile vermektedir. 320 kullanıcılı ağ ortamında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kurumda mevcut her türlü bilgisayar, donanım ve yazılımları hakkında kullanıcılara gereken bilgi ve desteği sağlamaktadır. Başkanlığa bağlı üç şube müdürlüğü bulunmakta ve iki şube müdürlüğü aktif çalışmasına devam etmektedir. VERİ ANALİZ İŞLETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Veri Analiz İşletim Şube Şefliği, Veri İşletim Odası, Sistem Odası ve Teknik Servis olarak, 4 mühendis 1 tekniker toplam 9 personel ile hizmet vermektedir. Kurumda mevcut sunucu ve kullanıcı bilgisayarların, yazıcıların, kullanılan ağ ve bunlara ait çevre birimlerinin işletilmesinden ve bilişim altyapısının yazılım ve donanım olarak geliştirilmesinden sorumlu olarak görev yapmaktadır. 60 adet el bilgisayarları ile okunarak toplanan 380.000 abonemize ait su tüketim endeksleri daire başkanlığımız tarafından veri tabanına işlenmektedir. 2010 yılı içerisinde KASKİ Otomatik tahsilat veznesini Erkilet’te uygulamaya başlamış ve 2011 yılı içerisinde de KASKİ Otomatik tahsilat vezne sayılarını 8 e, 2013 yılı içerisinde bu sayıyı 12 ye çıkararak Kayseripark, Hunat İş Merkezi, Hisarcık, Beyazşehir, İldem, Toki, Mimarsinan, Talas, Anayurt, Zümrüt Mahallesindeki abonelerimizin 7/24 su faturalarını ödemeleri temin edilmiştir.Ayrıca KASKİ AVS lerinden Elektrik ve Doğalgaz faturalarını da tahsil etmeye başlamıştır. 317 bilgisayar kullanıcısı bulunan kurumumuzda kullanıcılar, yönetim birimleri, blok ve kat düzeninde sanal ağlar oluşturularak yönetilebilir kenar switchler ve omurga switch üzerinde tanımlanmıştır. Mevcut data prizlerinden sadece tanımlanan kullanıcıların yararlanabileceği güvenli vlan lar oluşturulmuştur. Oluşturulan vlan lar AD ve firewall üzerinde konfigürasyonu yapılarak çalışmaya başlamıştır. Kurumumuz İnternet ve network güvenliği için kullanılan güvenlik duvarı yazılımı ve virüs yazılımı güncellenmesi yapılmıştır. Ekonomik ömürleri dolan kişisel bilgisayar ve yazıcılar yerine yenileri satın alınmıştır. Kullanıcılarımıza ait kişisel bilgisayarlardaki donanım arızaları tespit edilerek ilgili parçalar (disk, ram, ekran kartı, Cd-rom, vb.) tamir edilmiş veya yenisi ile değiştirilmiştir. Talep edilen kişisel bilgisayarlara işletim sistemleri ve kurumumuzdaki uygulama yazılımları ( ABYS, Logo Unity, Kaybis, Arıza Bakım Onarım, Taşınır Mal Yönetmeliği ,Laboratuvar Programı, AutoCAD, Ofis Programları v.b) yüklenmiştir. 2012 yılı içerinde ABYS programımız birimlerimizin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda web tabanlı yeni bir sisteme geçirilmiş, 2013 yılında da bu program üzerine yeni modüller ve raporlamalar eklenmeye devam edilmiştir. 2013 yılı içerisinde Windows, Microsoft Office, Cad tabanlı çizim program lisanlarımız tamamlanmış olup, kullanıcılarımızın aktif olarak kullanımına sunulmuştur. Bütün kullanıcılarımızın Windows 7 İşletim sistemini kullanmaları temin edilmiştir. 130 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Coğrafi Bilgi sistemi Şube Müdürlüğü ve CBS Servisi olarak faaliyet göstermektedir. 1 Adet Mühendis ve 2 adet tekniker kadrosu ile çalışmalarını sürdürmektedir. Belediyelerin en önemli hizmetlerinden birisi olan kent alt yapısının oluşturulması ve takibinde, Su ve Kanalizasyon bilgilerinin takibi ve güncelleştirilmesi, içme suyu şebekesi boru arızalarının noktasal olarak tespiti ve onarılması bunlara bağlı olan vana ve diğer bağlantı malzemelerinin grafik ortam üzerinde anında tespiti ve müdahalelerin sağlanması, bunların kapatılması ve arızası halinde etkilenecek olan ada, parsel ve binaların ortaya çıkarılması, seçilen paftalarda grafik ve sözel verilerin sorgulanması ve istenilen özel bilgilerin elde edilmesi Harita ve CBS Şube Müdürlüğü faaliyetleri arasındadır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan mevcut alt yapı (Su ve Kanalizasyon) bilgileri ArcInfo 8.2 ve AutoCAD ortamında değerlendirilmektedir. Bu bilgilerin değerlendirilmesi için gerekli olan 1/1000’lik İmar paftaları Scan edilerek bilgisayar ortamına sayısal vaziyette aktarılmıştır ve mevcut İmar planlarımızın tamamı sayısal haldedir. Mevcut Şebeke ve İçme suyu bilgileri hazırlanan bu altlıklar üzerine koordinatlı olarak işlenmektedir. İşlenen bu bilgiler ArcInfo programında açılarak değerlendirilmektedir.. 2013 yılı içerisinde ihale ile yapımı tamamlanan içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri sayısallaştırılarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır.Alt yapı bilgilerimizin işlenmesinde altlık olarak kullanılmakta olan uydu görüntüsü yenilenerek güncel haliyle kullanıma başlamıştır. Coğrafi Bilgi Sistemi programı Başar Soft firmasına ihale edilerek MAP İnfo ortamında web tabanlı olarak yeniden yazdırılmakta olup 3 ay’lık ihale sürecinde tamamlanarak yüklenici firma tarafından teslim edilecektir. 131 İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüzde, 2013 yılında 188 memur, 272 işçi ve 1 adet sözleşmeli olmak üzere toplam 461 personel görev yapmıştır. Kurumumuzda çalışan, Memur, işçi ve sözleşmeli personelin tüm özlük hakları, atama, sicil ve tahakkuk işleri ile hizmet içi eğitim çalışmalarının takip edildiği şube müdürlüğümüzde, 1 Şube Müdürü, 2 Şef, 1 Uzman ve 3 işçi olmak üzere toplam 7 personel görev yapmakta olup, 4’ü yükseköğrenim, 3’ü de lise, mezunudur. Genel müdürlüğümüzde çalışmakta olan memurların, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu gereğince yapılması gereken işlemleri için aylık emeklilik kesenek karşılıkları her ay Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmiştir. - Personelin mali hakları ile ilgili bütün işlemler yapılmış, yürürlükteki mevzuata göre aylıkların tespiti ve ödeme bordroları zamanında tanzim edilmiştir. - Memurların yan ödeme ve özel hizmet tazminatı vize cetvellerinin hazırlanması, süresi içinde sağlanmıştır. - Yurt içi ve Yurt dışı göreve giden personelin görev onayları titizlikle takip edilmiştir. - Personelin, sosyal güvenlik kurumu ile ilgili bütün işlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirilmiş, - Tüm personelin aylık ücret, kesinti ve diğer istihkaklarının ve bordrolarının tanzimi yapılıp ödemesini yapacak olan Daire Başkanlığına bildirilmiş, -Personele ait kararlar ilgililere tebliğ edilmiştir. - 2012-2013 eğitim yılı “Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği” çerçevesinde 16 Adet Meslek lisesi öğrencisinin staj yapması sağlandı, - 2012-2013 eğitim yılı yaz döneminde de 88 Üniversite, 36 Meslek Yüksekokulu ve 38 Lise öğrencisine staj imkanı sağlandı. - Memur ve işçi personelin atama, terfi, yer değiştirme, ayrılma, emeklilik, izin, disiplinle ilgili işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi sağlanmış, yıllık kadro cetvelleri hazırlanarak Bakanlığa sunulmuştur. -2013 yılında; Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan HİTAP programı için 657 sayılı yasaya tabii olarak görev yapan personellerin bilgileri aktarılmıştır - Kurumumuzda 2013 yılı, itibariyle 85 sözleşmeli personel memuriyete geçmiş, memuriyete geçişle ilgili tüm işlemleri yapılmıştır. -2013 yılında 33 İşçi emekli olmuş, 1 sözleşmeli personel tekrar görevine başlatılmış, 1 işçinin iş akdi fesh edilmiş, 1 işçi vefat etmiş. 1 memur nakil gitmiş, 1 memur nakil gelmiştir. - Personelin işe giriş ve çıkışları, merkez bina ve Arıtma tesisi, İncesu, Germiraltı, Argıncık, Mahrumlar, Karpuzatan, Beştepeler ve Talas tesislerimizde elektronik parmak izi okuyucu makinelerle bilgisayar ortamında takip edilmiştir. 132 DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüzde; 1 Şube Müdürü, 6 işçi olmak üzere toplam 7 personel görev yapmakta olup, 1’i yükseköğrenim, 4’ü lise, 1’i ortaokul, 1’i ilkokul mezunudur. - Genel Evrak servisinde önceki yıllarda olduğu gibi kuruma gelen tüm evrakların girişi, ihale dosyalarının teslim alınması, ihale komisyonlarına havalesi ve evrakların ilgili servislere dağıtımı işiyle, kurum dışına gidecek evrakların kayıt edilerek elden ya da posta ile gidecekleri yere ulaştırılması sağlanmıştır. - Yemekhanede ise; Öğle yemeğinin hazırlanmasıyla ilgili erzak temini, satınalma, ve sipariş hizmetleri, ambar girişçıkış işlemeleri ve tüm tabldot hizmetleri yürütülmüş ve günde ortalama 250 kişilik yemek mutfak bölümünde hazırlanıp öğle yemeği olarak servis edilmiştir. - Kurumumuz dış ünitelerinden Atıksu Arıtma Tesisine de merkezden yemek taşınarak servis hizmeti yapılmıştır. - Kurum personelinden yakınlarını kaybedenlere taziye ziyaretleri ile yemek ve tatlı ikramları yapılmıştır. - Misafirhane olarak kullanılan bölüm yeniden düzenlenerek daha nezih bir hale getirilmiş ve kullanıma sunulmuştur - Isınma hizmeti olarak, merkez binası ve diğer ek binaların kaloriferle ısıtılması, yaz aylarında klimayla soğutulması, bu tesisatın bakımının rutin kontroller olarak yapılması, tüm binaların boya, badana, bakım ve onarımları yaptırılmıştır. - Temizlik hizmeti olarak; Merkez binası tüm kat ve koridorlar, tuvalet ve lavabolar, odalar, pencere ve kapılarıyla birlikte, bina çevresi caddeye kadar her zaman olduğu gibi temizlenmiştir. Dış üniteler; tahsilat şubeleri, ekip evleri ve sosyal tesislerin temizliği de temizlik personeliyle yapılmıştır. - Genel Müdürlüğümüz genel santralinin kullanımı, bakım onarım, sabit ve cep telefonu faturalarının takibi, ödenmesi, birimlerdeki müstakil telefon santrallerinin bakımı gibi hizmetler, binaların bayramlarda ve özel günlerde poster ve bayraklarla donatılması hizmetleri yapılmıştır. -Destek Hizmetleri olarak tüm bina ve tesislerimizde kullanım olarak aksayan her şeye müdahale edilmiş, vatandaşların ve çalışanların daha uygun bir ortamda bulunmaları için çaba sarf edilmiştir. -Talep edilen Kamu binaları (Okullar Binalar ile konutların depo temizliği birimimiz tarafından yapılmıştır. -İçmesuyu Tesislerine klor sevkiyatı birimimiz elemanları tarafından yapılmıştır. -İçmesuyu Tesislerimizde (depo, motorevi vs.) Tel örgü çekimi tamiratları direk dikimi vs. işlemleri yapılmıştır. -İçmesuyu Tesislerimiz ile Hizmet Binamız ve Tahsilat Şubelerimizin çim ekimi, biçimi sulaması, ağaç dikme ve bakım çalışmaları yapılmıştır. -İçmesuyu Tesislerimizin (depo, motorevi, sondajları vs.) genel temizlik ve bakım onarım işleri yapılmıştır.) 133 ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Abone İşleri Dairesi Başkanlığı’na iş ve işlemler için gelen vatandaşlar başkanlığımız katındaki ilk girişte, halkla ilişkilerde görevli elemanlarca güler yüzle karşılanır. Müracaatı hakkında bilgi alınarak, istek ve konunun muhtevasına göre işlem yapılır. Servislerimizde müracaat dilekçeleri, kayıt işlemleri ve formlar personelimiz tarafından hazırlanarak, takip edilecek yol hakkında rehberlik hizmeti sunulur. Kurumumuza müracaat eden abonelerin yüzde 95’nin uğrak yeri olan servislerimizde yapılacak işlem ve talepler en seri şekilde neticelendirilmektedir. ABONE HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Abone Hizmetleri Şube Müdürlüğü; 1 şube müdürü 14 işçisi ve 3 memur personel ile yeni abone, tahakkuk, kanal tahakkuk, fen memurluğu, arşiv servisi, halkla ilişkiler ve Talas Abone şubesi olarak 1 şube müdürü 2 işçi ile hizmet vermektedir. Abone Hizmetleri Şube Müdürlüğü; yeni abone kaydı, abone iptali, geçici kapama, yeniden açma ve kanal tahakkuk işlemlerinin yanı sıra fen memurluğunca yerinde yapılan tespitler çerçevesinde isim değişikliği, depozito iadesi, itirazlı fatura ve endeks düzeltme, arşiv düzenlemesi gibi işlemleri de yürütmektedir. 2013 yılı içerisinde 12.309 adet abone kaydı ve 1.854 adet abone iptal işlemi yapılmıştır. Yılsonu itibari ile abone sayısı 366.452’ ye ulaşmıştır. Vatandaşların beyanına istinaden yeni abone, yeniden su açma, geçici kapama, isim değişikliği, kesin iptal, tek birime düşürme, iş yerinden meskene, meskenden iş yerine çevirme vb. gibi farklı işlemler için 27.508 adet evrak işlemi gerçekleştirilmiştir. Halkla İlişkiler Servisince 2013 yılı içerisinde 14.849 adet abonenin isim değişikliği, 4.436 adet geçici kapama ve 3.618 adet yeniden su açma işlemi gerçekleştirilmiştir. Tahakkuk Servisince 189 adet tutanaklı fatura düzeltme işlemi yapılmış, Fen Memurluğunca da 17.542 adet kontrol yapılarak rapor tanzim edilmiştir. 134 Şubemiz rapor tanzimine bağlı işlemlerin yanı sıra birim arşivinde sağladığı düzen ile aboneye ait kesin iptal, isim değişikliği, açma-kapama evraklarını içeren abone dosyalarını isteğe bağlı olarak kullanıcısına sunmaktadır. 2013 yılı içerisinde Kanal Tahakkuk Servisince; 1-) 962 adet yeni inşaat ruhsatı başvurusu yapılmış, ¨8.488.618,45 kanal katılım payı tahakkuk ettirilmiştir. 2-) İmarsız yapılara ait atıksu çıkışlarının kanalizasyon şebekesine bağlanması sonucu toplam ¨ 194.000,00 kanal katılım payları abonelerin su tüketim bedeline ilave edilmiştir. 3-) Binaların tali kanallarında meydana gelen 2.863 adet arızanın giderilmesi neticesinde ¨ 272.795,00 kanal açma ücreti tahakkuk ettirilmiştir. 4-) 12.309 adet yeni abone dilekçesinin ilişiği kesilmiştir. 5-) Kanalizasyon şebekesine bağlantıları yapılan yeni binaların tali kanallarından ¨ 88.871,00 ücret tahakkuku yapılmıştır. 6-) Ayrıca inşaatları tamamlanmış binaların (mesken ve işyeri) yapı kullanma izin belgesi ilişikleri, bozulan yol, asfalt ve kaldırım bedelleri 2. kanal bağlantısı yaptıranların bağlantı ücretleri tahakkuku, eski binalarda kanalizasyon şebekesine bağlantı yaptırmak isteyenlerin yerinde ölçüm ve tahakkuk işlemleri, müteahhitçe bağlanan bölgelerdeki imarlı binaların ölçüm ve tahakkuk işlemleri yapılmıştır. 135 KAÇAKSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Kaçaksu Şube Müdürlüğümüz, faaliyetlerini “Borç Takibi ve Su Açma-Kapama” “Kaçaksu Takip ve Kontrolleri” ve “Ödenmeyen Borçların İcra yoluyla takip edilmesi” olmak üzere üç ayrı bölümde yürütmüştür. Yıl boyunca yapılan bölgesel çalışma planları doğrultusunda, periyodik olarak tüm bölgelere borç takibi amacıyla ekiplerimiz tarafından gidilmiştir..Birikmiş su borcu bulunan abonelerimize borç miktarı ve ödenmemiş fatura adedi v.b.bilgilerin yer aldığı “Su kapama bildirimi” yazılı olarak adreslerine ulaştırılmıştır.Bu uyarıyı dikkate almayıp borcunu zamanında ödemeyen abonelerimizin suları kullanıma kapatılmıştır. Bu uygulama neticesinde borcunu ödeyenler veya taksit yaptıranlar mevcut bilgisayar programıyla otomatik olarak takip edilip, ilgili personelimiz tarafından aynı gün içerisinde aksaklığa meydan verilmeden suları kullanıma açılmıştır. Ayrıca Kaçaksu Servisine yazılı, sözlü, telefon veya elektronik posta yoluyla gelen tüm kaçaksu ihbarları değerlendirilerek gerekli işlemler titizlikle yapılmıştır. Yapılan bu ihbarların bilgisayar ortamında arşivlenmesi sağlanmış olup gerektiğinde bu bilgiler kullanılmıştır.Abone olmadan veya aboneli kaçaksu fiillerini işleyenlere tutanak tanzim edilip, tahakkuk eden cezanın tahsilatının hızlandırılması ve aykırılığın ortadan kaldırılması için kurum adına tüm yaptırımlar eksiksiz ve zamanında uygulanmıştır. KAÇAKSU TAKİP EKİPLERİNİN FAALİYETLERİ Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda, yapılan bölgesel tarama planlarına uygun organizeli çalışmalar sayesinde, usulsüz veya kaçak kullanılan suların tespiti, tutanak tutulması ve tahakkuk eden alacakların tahsili; dört araçla birlikte biri şef üçü merkez serviste olmak üzere toplam on iki personel tarafından yürütülmüştür. Kaçaksu Servisine yazılı, sözlü, telefon veya elektronik posta yoluyla gelen 1.089 adet ihbar değerlendirilerek gerekli işlemler titizlikle yapılmıştır. Yıl içerisinde muhtelif şekillerde usulsüz su kullanımı için 28.467 adet kaçaksu tutanağı tanzim edilerek toplam ¨ 4.633.567.08 tahakkuk ettirilmiştir. Tutanak bedellerinin ödenmesi de titizlikle takip edilmiştir. ¨ 3.917.745.52 tutarında tahsilat gerçekleştirilmiş olup, ¨ 414.583.28’ lik miktarın ise taksit günü gelmediğinden; tahakkuk eden tutanak bedellerinin de tahsili için gerekli önlemler alınmış ve işlemleri devam etmektedir. 136 Her türlü uyarılara rağmen ödenmeyen 165 adet kaçaksu tutanak bedeli olan ¨ 91.062.45’nin tahsili için İcra Servisine gönderilmiştir. Ayrıca; önceki yıllarda da olduğu gibi, su hırsızlığı kapsamına giren kaçaksu tutanaklarından 132 adedi Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmak üzere İcra Şefliği kanalı ile sözleşmeli kurum avukatlarına havalesi gerçekleştirilmiştir. SU KESME-AÇMA VE BORÇ TAKİBİ EKİPLERİNİN FAALİYETLERİ Su açma-kapama ve borç takibi çalışmaları, altı araçlı ekiple toplam 16 şirket personeli tarafından üçü merkezde açma-kapama servis görevlisi olarak iş ve işlemleri yürütmüştür. 2013 yılında, birikmiş borçlarını ödemeyen tüm abonelerin sularının kesileceği yazılı olarak bildirilmiştir. Zamanında borçlarını ödemeyen 60.193 abonenin adreslerine yazılı olarak “Su Kapama Bildirimleri” ilgili şirket personeli tarafından ulaştırılmıştır. Bu uyarıları dikkate almayan 15.920 adet abonenin suları da kullanıma kapatılmıştır. Yıl boyunca 15.370 abonenin de borçlarını ödediklerinden dolayı suları kullanıma açılmıştır. Bu yolla tahakkuk eden alacakların tahsilinin yanında, abonelerden su kesme-açma ücreti olarak toplam ¨ 573.120.00 gelir elde edilmiştir. Bu ve benzeri çalışmaların gerçekleştirilebilmesi ve kurum adına farklı faaliyet ve yaptırımların yerine getirilmesi amacıyla yıl içerisinde açma-kapama ekipleri tarafından 91.483 adrese gidilmiştir. Ayrıca; 1.875 aboneye yönetmelikler çerçevesinde taksit yapılarak borçlarını ödemelerinde kolaylık gösterilerek alacaklarının tahsili bu yolla sağlanmıştır. Her türlü takip uyarı su kesme ve benzeri yaptırımlara rağmen borçlarını ödemeyen 4.137 abonenin alacaklarının yasal yollardan tahsili için İcra Servisine gönderilmiştir. 137 SAYAÇ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sayaç Şube Müdürlüğü sayaç okuma, sayaç değiştirme ve sayaç tamiratı üzerine faaliyetlerini yürütmektedir. SAYAÇ ŞEFLİĞİ Şeflik bünyesinde; sayaç değiştirme, tamirat, itirazları değerlendirme, sayaç değişim bilgilerinin kayıtlara geçirilmesi, 10 yılı dolduran sayaçların periyodik bakımlarının yapılması, hurda sayaçların değerlendirilmesi ve tamiri mümkün olanların atölyede tamirinin yapılarak yeniden ekonomiye kazandırılması, şikayetli sayaçların incelenmesinin sağlanması işlemlerini yürütmektedir. Ayrıca, sayaç taleplerinin karşılanması, sayaç bakımı ve korunması hususlarında abonelerin bilgilendirilmesi de Sayaç Şefliği’nin görevleri arasında yer almaktadır. Bozuk ve patlak sayaç müracaatı Toplam değişen sayaç Bozuk değişen sayaç Patlak değişen sayaç Evde bulunamayan abone Tesisatı çürük, sayaç yeri değişime uygun olmayan abone Yeni abonelere satılan sayaç Tamir ve montajı yapılan rekor Şikayetli Sökülen sayaç Atölyede tamir edilen sayaç sayısı Hurda olarak verilen sayaç sayısı Yönetim Kurulu Kararı ile değişen sayaç Yeri, tesisatı yapılan ve takılan sayaç :8.687 :33.068 :5.008 :2.679 :655 :233 :236 :148 :164 :510 :34.975 :23.572 :20 138 TESPİT ŞEFLİĞİ 2013 yılında sayaç okuma, endeks kontrolü, arızalı sayaç kontrolü, muhtelif konularda duyuru, el ilanlarının abonelere ulaştırılması, itirazları değerlendirme işlemlerini yürütmekte olup, kaçak su kullanımı ihbarlarını da ilgili birime iletmektedir. Yıl içerisinde 57 üniformalı tespit elemanı ile Kocasinan, Melikgazi Talas, Hacılarr ve İncesu ilçelerinde olmak üzere 40 günlük dönemler halinde 9 kez su tüketim bildirimi hazırlanarak tüm abonelerimize ulaştırılmıştır. 172.452 adet sayaç yeri “kilitli”, 4.665 adet sayaç için “bozuk”, 181.032 adet sayaç için (kullanılmıyor, sayaç seri no okunmuyor, aparatlı) “raporlu okuma”, 2.595.656 adet abone sayacı normal okunmuş olmak üzere toplam 2.866.102 adet su tüketim bildirimi, 3.000 adet bilgilendirme el kitapçığı dağıtılmıştır. 38.695 Abonenin T.C Kimlik numaralarının alınması ve kayıtlarının güncellemesi yapılmıştır Ayrıca; müracaatlı itiraz sonucu toplam 1.459 aboneye ulaşarak, sorunları yerinde yapılan kontrol neticesi giderilmiştir. İCRA ŞEFLİĞİ Kaçaksu Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren İcra Şefliği; tahsil edilemeyen abone borçları ile kaçaksu kullanıp, haklarında tutanak tanzim edilen ve ödenmeyen kurum alacaklarını icra yolu ile tahsil işlemlerini yürütmektedir. İcra Servisi’nde 2013 yılı içerisinde 12 sözleşmeli avukatla, 1.318 adet dosya takibinden 548 adedi neticelendirilerek, ¨ 930.017,89 tahsilat yapılmış, kalan 770 adet dosyanın da takip işlemleri devam etmektedir. 139 SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 1- Genel Müdürlüğümüz Hizmet Binası ve Bağlı Tesislerdeki Yangın Söndürme Cihazlarının dolum ve bakımları yaptırılmıştır. Ekonomik ömürlerini tamamlayan tüm Yangın Söndürme Cihazları Hidrostatik Teste tabi tutulmuş olup, hurdaya çıkanların yerine yenileri alınmıştır. 2- Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki Resmi Araçlarında bulunan Yangın Söndürme Cihazlarının periyodik bakımları yaptırılarak, 2013 yılı eğitimi için hurda bir araç üzerinde araç şoförlerine Yangın Tatbikatı yaptırılmıştır. 3- Genel Müdürlüğümüz Hizmet Binası, Atıksu Arıtma Tesisi ve Gemiraltı Tesisinin Yangın Talimatları Güncelleştirilerek, Yangın Söndürme Ekiplerine tatbiki eğitim verilmiştir. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz Yangın Yönergesi; yeniden yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe uygun güncellenerek onay aşamasına gelmiştir. 4- Genel Müdürlüğümüze bağlı Tahsilat veznelerindeki Yangın Söndürme Cihazlarının periyodik bakımları yapılarak, buralarda çalışan personele Yangın Söndürme eğitimi tatbiki olarak verilmiştir. 5- Genel Müdürlüğümüz Su Kaynakları ve Depolarının güvenliği ile ilgili çalışmalar için ilgili yerlerle gerekli çalışmalar devam etmektedir. 2013 Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecek olan, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre; Genel Müdürlüğümüz tüm birimlerinin Risk Analizleri ayrı ayrı yapılmıştır. 6- Genel Müdürlüğümüzde çalışan tüm personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ile Acil Durum Halleri Eğitim verilmiştir. Ayrıca kurumumuzda hizmet satın alınan tüm alt yüklenicilerde çalışan personellere de aynı eğitim verilmiştir. 7- İl Acil Kurtarma ve Yardım Ekibinde görevli personelin güncelleştirilmesi yapılmış olup, İl Acil Kurtarma ve Yardım Ekibi personel listesi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderilmiş olup, 2013 yılı eğitimleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından verilmiştir. İl Acil Kurtarma ve Yardım ekibinin kullanacağı tüm teçhizatları bakım ve onarımları yapılmıştır. 140 8- Genel Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan Sivil Savunma Servisleri güncelleştirilmiş olup, yıllık eğitimleri verilmiştir. 9- Yeniden hazırlanan Genel Müdürlüğümüz Sivil Savunma Planı, 28855 sayılı “ Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğine” uygun olarak güncelleştirilmesi yapılarak, tasdik için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderilme aşamasına gelmiştir. 10-Genel Müdürlüğümüz Sivil Savunma Servislerinde görevli olmayan tüm personelimize NBC, Afetler ve Yangınlar konularında eğitim verilmiştir. 11-Genel Müdürlüğümüz 24 Saat Devamlı Çalışma Planı, Sabotajlara Karşı Koruma Planı, İl Afet Acil ve Yardım Planı güncelleştirilmiş olup, yeniden hazırlanan Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Direktifine uygun olarak güncelleştirilmesi yapılan, Savaş Hasarı Onarım Planı Tasdik için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderilme aşamasına gelmiştir. 12-Ekonomik ömrünü dolduran Atıksu Arıtma Tesisimizin Yangın Algılama Sisteminin yenilenmiştir. Gerekli periyodik bakımları usulüne uygun olarak zamanında yapılmaktadır. Ayrıca Hizmet Binası Yangın Alarm Sistemi de ekonomik ömrünü tamamladığından, yenilenmiştir. 13-Genel Müdürlüğümüze bağlı Tüm Tesis ve Binaların Güvenliği; Sivil Savunma Uzmanlığına bağlı 16 (Yirmi) adet Güvenlik Personeli tarafından 24 Saat Devamlı Çalışma Planı esaslarına göre yapılmaktadır. 14-Güvenlik faaliyetleri 2 (İki) adet 4x4 Pikapla, 24 Saat Devamlı Çalıma Planı Esaslarına göre bütün tesisler tek tek dolaşılarak yapılmaktadır. Güvenliğin daha etkin yapılabilmesi için Kolluk Kuvvetleri ile koordineli çalışmalar yürütülmektedir. 15-Genel Müdürlüğümüze bağlı büyük 22 adet tesisimiz 87 kamera ile izlenmektedir. Kameralardaki görüntüler Link hattı üzerinden sağlanmaktadır. Periyodik bakım ve onarımları düzenli bir şekilde yapılmaktadır. YÖNETİM KURULU BÜROSU KASKİ Genel Kurulu 2013 yılı içerisinde 2 adet toplantı yapmıştır. 2013 yılı Mayıs ayı içerisinde bir oturumda 5 karar, Kasım ayında ise iki oturumda 14 karar olmak üzere toplam 19 adet Genel Kurul kararı alınmıştır. KASKİ Yönetim Kurulu kurumun işleyiş ve uygulamaları ile ilgili olarak 2013 yılı içerisinde 53 toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulunun almış olduğu kararların birimlere göre dağılımı aşağıdaki şekildedir; Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 69, Hukuk Müşavirliği 2, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 81, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 21, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 35, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 36, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı 1, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı 5, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı 29, Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü 1, Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 ve Sivil Savunma Uzmanlığı ile ilgili 1 adet olmak üzere toplam 282 adet Yönetim Kurulu kararı alınmıştır. Yönetim Kurulu Bürosu olarak, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak; yazımı, imzası, çoğaltılması ve dağıtılması için azami dikkat ve itina gösterilerek en asgari sürede gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 141 LABORATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Laboratuvarlar Şube Müdürlüğümüz Teknik Genel Müdür Yardımcılığına bağlı olarak müstakil binasında Numune Kabul Birimi, Atıksu Laboratuarı, İçmesuyu Laboratuarı ve Mikrobiyoloji Laboratuarı ile içmesuyu, atıksu, arıtma çamuru ve toprak numunelerinin kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizlerini gerçekleştirmektedir. Laboratuarlarımızda, Laboratuar Şube Müdürü (Kimya Mühendisi), 1 Kimya Mühendisi, 5 Kimyager, 3 Biyolog, 1 Kimya Teknikeri, 1 Sağlık Teknikeri, 3 Numune Alma ve Kabul Personeli ve 1 Bilgi İşlem olmak üzere konusunda uzman 16 personel görev yapmaktadır. Laboratuvarlarımızda ekte verilen toplam 86 adet parametrenin ulusal ve uluslar arası metotlar kullanılarak analiz ve ölçümleri gerçekleştirilmektedir. Laboratuarımızın cihaz alt yapısını gösteren cihaz ve ekipmanların listesi ekte verilmiştir. Laboratuvarlarımız 2008 yılından itibaren TS EN ISO IEC/17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardına” göre TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından verilen akreditasyon ve 2007 yılı itibariyle de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen "Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi" ne sahiptir. Çevre Analizleri Laboratuvarımız “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında 03/04.09.2013 tarihlerinde Çevre Şehircilik Bakanlığı tetkikçileri ve teknik uzmanları tarafından belge yenileme denetimi geçirmiştir. Denetim sonucunda Laboratuvarlarımız personel yeterliliği, cihaz alt yapısı ve teknik yeterlilik açısından yetkin bulunmuş ve Laboratuvarlarımızın 05.11.2017 tarihine kadar “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında ölçüm ve analiz yapma ve bu çerçevede Çevre ve Şehircilik Bakanlığının logosunu kullanarak rapor hazırlama yetkisi uzatılmıştır. Türkiye’de akreditasyon konusunda tek otorite ve belgelendirme kuruluşu olan TÜRKAK tarafından yapılan denetim ile Laboratuvarlarımızın Yönetim Sisteminin ve teknik işleyişinin TS EN ISO IEC/17025 Standardına göre yürütüldüğü teyit edilerek Akreditasyon Sertifikamızın belge geçerlilik süresi 13 Mart 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. Şu an itibariyle Laboratuvarlarımız 32 parametrede akredite analiz ve ölçüm hizmeti vermektedir. Ayrıca akredite olduğu parametrelerde “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı”ndan yetkili olup belge kapsamında numune alma yetkisi de bulunmaktadır. Laboratuvarlarımızda gerçekleştirilen ölçüm ve analiz parametrelerinden akredite parametrelerin 4 (dört) yılda bir akreditasyon gereklilikleri kapsamında ulusal ve uluslararası yeterlik deneylerine katılımlarının sağlanması zorunludur. Bu kapsamda laboratuarlarımızda ölçüm ve analizleri gerçekleştirilen Orto fosfat, Toplam fosfor, Bor, Arsenik, Kadmiyum, Krom, Bakır, Kurşun, Nikel, Çinko, Demir, Florür, Fosfat, Sülfat, Klorür, Toplam Sertlik, 142 Kalsiyum Sertliği, pH, Nitrit, Nitrat, Amonyum, Toplam Organik Karbon (TOC), Oksitlenebilirlik, Bulanıklık, Metal Analizleri (Toprak, Arıtma Çamuru ve Sedimentte), Bromür ve Toplam Sülfit parametreleri olmak üzere toplam 27 parametrede LGC (Standards Proficiency Testing) Aquacheck ve FAPAS (Central Science Laboratuary) tarafından organize edilen uluslar arası karşılaştırma deneylerine katılım sağlanmıştır. Ayrıca 2014 yılı akreditasyon akreditasyon kapsamına dahil edilmesi planlanan Bulanıklık, E.coli ve Toplam Koliform Bakteri, Bağırsak Enterekokları, Florür, Toplam ve Serbest Siyanür ve İyon Kromotpgrafi cihazı ile Anyon Analizleri parametreleri (Florür, Klorür, Bromür, Nitrit, Nitrat, Sülfat, Fosfat) olmak üzere toplam 13 adet parametrenin metot validasyon çalışmaları tamamlanarak ölçüm belirsizliği hesapları gerçekleştirilmiştir. Laboratuvarımız teknik personelleri tarafından 2013 - 2014 Eğitim Öğretim yılı başında ilimiz sınırları içerisinde bulunan ve Genel Müdürlüğümüzce içme suyu temin edilen 216 okulun su depoları incelenerek bu okullara ait depo ve şebeke suyundan 317 adet numune alınmıştır. Alınan numunelerin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri Laboratuvarımızda gerçekleştirilmiştir. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve numune alınarak depoları incelenen okullar analiz sonuçları ve depolarının durumları hakkında bilgilendirilmiştir. 2013 yılında laboratuarımıza daha düşük dedeksiyon limitlerine kadar inebilen ICP-MS (Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometer) cihazı alınmış ve içmesuyunda metal parametrelerinin analizlerinin daha düşük limitlere kadar inilerek yapılmasına imkan sağlanmıştır. Numune Kabul Birimi Laboratuvarlarımızda numune kabul faaliyetlerinden raporlama aşamasına kadar geçen zaman içerisinde gerçekleştirilen ölçüm ve analiz faaliyetleri ile bu faaliyetlere ait kayıt işlemleri izlenebilirlik şartlarının sağlanması, muhtemel karışıklıkların önüne geçilebilmesi, laboratuar kayıtlarının geriye dönük olarak muhafaza edilebilmesi ve bu kayıtlardan istatistiksel veriler elde edilebilmesi amacıyla bir otomasyon yazılım programı ile gerçekleştirilmektedir. Laboratuarımıza getirilen numuneler ile ilgili gerekli kayıtlar tutularak gözden geçirme, kayıt ve kabul işlemleri gerçekleştirilir. Laboratuar tarafından kabul edilen numunelere numune kabul personeli tarafından müşterilere ait gizli hakların korunması ve analizlerin laboratuar personelleri tarafından tarafsız olarak gerçekleştirilebilmesi amacıyla numune kodu verilir ve numune raporlama aşamasına kadar laboratuarda bu kodla takip edilir. Kod sayesinde analizi yapan laboratuvar personeli numunenin nereye veya hangi firmaya ait olduğunu bilmez. 143 Kabulü yapılan numunelerden bir kısmı şahit numune olarak saklanırken, diğer bir kısmı analiz yapılması için laboratuvar personeline teslim edilir. Laboratuarda analiz edilmiş olan numunelere ait analiz ücretlerinin ödenip ödenmediğinin kontrolü yapılarak laboratuara numune getiren müşterilerle iletişim kurulur. Şube Müdürünün onayından sonra Deney Raporu müşteriye iletilir ve Raporlardan birer nüsha Laboratuvarda saklanır. Laboratuvarımıza 2013 yılında 559 adet atıksu ve 10.100 adet içmesuyu kimyasal ve mikrobiyoloji numunesi kabulü yapılmıştır. Atıksu Laboratuvarı İlimizdeki atıksuyunu kanalizasyon şebekesine deşarj eden ve Genel Müdürlüğümüz Atıksu Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü tarafından denetlenen firmalardan getirilen atıksu numunelerinin analizleri “Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğindeki” kriterler baz alınarak yapılmakta ve hem atıksu numunesinin alındığı firmalara hem de Atıksu Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğüne rapor edilmektedir. Alıcı ortama direk deşarj eden firmalar tarafından getirilen atıksu numunelerinin analizleri Çevre Bakanlığı tarafından 04.09.1988 yayınlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kriterleri baz alınarak gerçekleştirilmekte ve numuneyi getiren firmalara veya denetleyici kuruluşlara rapor edilmektedir. Alıcı ortama (Karasuya) deşarj eden ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından denetlenen Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimiz çıkışından düzenli aralıklarla getirilen atıksu numunelerinin analizleri yapılmaktadır. 144 Su ve atıksu analizlerinin yanında arıtma çamuru ve toprak numunelerinde metal analizleri “Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kriterlerine göre yapılmaktadır. İçmesuyu ve Mikrobiyoloji Laboratuarı KASKİ Genel Müdürlüğü olarak şehir merkezi ve hinterlant kapsamında şebekeye verdiğimiz suyun üretim tesislerinden, depo çıkışlarından ve şebekenin muhtelif yerlerinden periyodik olarak alınan su numunelerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yapılmaktadır. Şehir merkezi ve hinterlant kapsamındaki Genel Müdürlüğümüze ait su üretim tesislerinde, depo çıkışlarında ve şebekenin muhtelif yerlerinde ve uç noktalarda bakiye klor ölçümleri yapılmaktadır. Halkımızdan gelen istekler doğrultusunda evlerden numune alınarak laboratuarımızda bu sular incelenmekte ve sonuçlar talepte bulunan kişiye rapor olarak verilmektedir Şebeke suyunun toplu olarak tüketildiği okul, lokanta, fırın, pastane, camii gibi yerlerden sürekli numuneler alınarak laboratuarımızda incelenmekte ve sonuçlar rapor olarak mekânda görünebilecek yere asılarak ilan edilmektedir. Şikayet üzerine bina depoları ve genel kullanım amaçlı mekanlardan numune alınarak incelenmekte problemli çıkan yerlere gerekli bilgi verilmektedir. Özel şahıslar tarafından getirilen (şebeke harici) ve dilekçe ile yapılan müracaatlara ait içme ve kullanma suyu numuneleri alınmakta ve bunların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri ücretli olarak yapılmaktadır. Tüketime sunulan içme ve kullanma suyu kalitesinin izlenmesi ve denetlenmesinden 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereği Sağlık Bakanlığı’ da sorumlu olduğundan, Genel Müdürlüğümüz tarafından temin edilip kullanıma sunulan sulardan Kayseri Halk Sağlığı İl Müdürlüğü personellerince getirilen numunelerin analizleri yapılarak Sağlık Bakanlığının web sitesi üzerinden sisteme giriş yapılıp rapor edilmektedir. 145 İçme ve kullanma suyu numunelerinin alımı, klor kontrollerinin yapılması ve fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerin yapılmasında Sağlık Bakanlığı tarafından 17.02.2005 tarihinde yayınlanan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri baz alınmaktadır. Şube Müdürlüğümüze ait laboratuvarlarda içmesuyu ve atıksu olmak üzere 2013 yılında toplam 10.659 adet numunede 70.969 parametrenin analiz ve ölçümü gerçekleştirilmiştir. 146 Atıksu Laboratuvarı 2013 Yılı Numune / Analiz Faaliyetleri Tablosu TARİH ATIKSU NUMUNESİ SAYISI PARAMETRE SAYISI Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 30 36 59 44 59 41 46 44 71 47 44 38 148 425 278 225 574 191 460 288 332 218 455 169 TOPLAM 559 3.763 İçmesuyu Laboratuvarı 2013 Yılı Numune Faaliyetleri Tablosu MERKEZ KONTROL İZLEME HİNTERLAND KONTROL İZLEME ŞİKAYETLER ÖZEL NUMUNELER MOTOREVLERİ İL HALK SAĞLIĞI KONTROL İZLEME TOPLU TÜKETİM TARAMA SONDAJLAR Kimyasal Biyolojik Toplam Kimyasal Biyolojik Toplam Kimyasal Biyolojik Toplam Kimyasal Biyolojik Toplam Kimyasal Biyolojik Toplam Kimyasal Biyolojik Toplam Kimyasal Biyolojik Toplam Kimyasal Biyolojik Toplam Genel Toplam TARİH Ocak 205 218 423 110 113 223 0 0 0 1 16 17 0 0 0 105 4 109 0 0 0 22 62 124 896 Şubat 200 205 405 131 140 271 0 0 0 6 5 11 0 0 0 59 0 59 0 0 0 6 0 6 752 Mart 172 172 344 135 137 272 19 19 38 6 6 12 73 73 146 0 0 0 0 0 0 6 6 12 824 Nisan 179 181 360 105 106 211 32 33 65 21 14 35 38 40 78 0 0 0 0 0 0 6 2 8 757 Mayıs 140 134 274 142 143 285 29 30 59 12 12 24 75 81 156 0 0 0 0 0 0 2 0 2 800 Haziran 187 177 364 103 103 206 46 46 92 7 13 20 13 13 26 0 0 0 0 0 0 4 2 6 714 Temmuz 107 92 199 93 96 189 41 41 82 19 16 35 70 84 154 105 106 211 0 0 0 8 7 15 885 Ağustos 123 125 248 108 110 218 52 52 104 2 4 6 9 9 18 94 93 187 0 0 0 2 0 2 783 Eylül 133 164 297 112 112 224 34 34 68 8 17 25 9 9 18 102 109 211 106 106 212 3 0 3 1058 Ekim 55 58 113 8 8 16 21 21 42 3 3 6 17 17 34 112 112 224 181 183 364 5 4 9 808 Kasım 126 136 262 103 103 206 30 34 64 3 11 14 34 34 68 108 110 218 39 39 78 6 2 8 918 Aralık 183 183 366 106 106 212 43 43 86 3 4 7 13 13 26 102 102 204 0 0 0 2 2 4 905 TOPLAM 1810 1845 3655 1256 1277 2533 347 353 700 91 121 212 351 373 724 787 636 1423 326 328 654 72 87 199 10100 TOPLAM NUMUNE SAYISI 10.100 147 İçmesuyu Laboratuvarı 2013 Yılı Kimyasal - Mikrobiyoloji Analiz Faaliyetleri Tablosu HİNTERLAND KONTROL İZLEME MERKEZ KONTROL İZLEME ŞİKAYETLER ÖZEL MOTOREVLERİ NUMUNELER İL HALK SAĞLIĞI KONTROL İZLEME TOPLU TÜKETİM TARAMA SONDAJLAR Biyolojik Toplam Kimyasal Biyolojik Toplam Kimyasal Biyolojik Toplam Kimyasal Biyolojik Toplam Kimyasal Biyolojik Toplam Biyolojik Toplam Kimyasal Biyolojik Toplam Kimyasal Biyolojik Toplam Genel Toplam Ocak 2050 434 2484 1100 215 1315 0 0 0 14 22 36 0 0 0 735 40 775 0 0 0 2170 186 2356 6966 Şubat 2000 410 2410 1310 262 1572 0 0 0 32 9 41 0 0 0 413 0 413 0 0 0 210 0 210 4646 Mart 1720 344 2064 1350 274 1624 190 38 228 22 11 33 2409 219 2628 0 0 0 0 0 0 198 18 216 6793 Nisan 1772 362 2134 1023 213 1236 321 66 387 38 22 60 751 91 842 0 0 0 0 0 0 166 6 82 4741 Mayıs 1400 268 1668 1420 286 1706 291 61 352 198 27 225 2416 243 2659 0 0 0 0 0 0 66 0 66 6676 Haziran 1868 372 2240 1027 206 1233 461 92 553 14 34 48 130 27 157 0 0 0 0 0 0 132 6 138 4369 Temmuz 1071 184 1255 937 192 1129 392 82 474 155 27 182 2322 248 2570 735 212 947 0 0 0 243 21 264 6821 Ağustos 1203 254 1457 1222 227 1449 566 107 673 8 6 14 272 27 299 658 186 844 0 0 0 66 0 66 4802 Eylül 1350 334 1684 1076 228 1304 338 71 409 51 37 88 298 27 325 714 218 932 1060 318 1378 99 0 99 6219 Ekim 543 134 677 80 18 98 210 43 253 42 12 54 162 51 213 784 224 1008 1811 549 2360 105 10 115 4778 Kasım 1224 286 1510 976 215 1191 303 71 374 19 25 44 364 102 466 756 220 976 390 117 507 166 6 172 5240 Aralık 1775 376 2151 1052 213 1265 432 103 535 12 9 21 165 27 192 714 205 919 0 0 0 66 6 72 5155 TOPLAM 17976 3758 21734 12573 2549 15122 3504 734 4238 605 241 846 9289 1062 10351 5509 1305 6814 3261 984 4245 3687 259 3856 67206 TOPLAM PARAMETRE SAYISI TOPLAM SERBEST KLOR ÖLÇÜMÜ Kimyasal Kimyasal TARİH 67.206 3.887 148 LABORATUVAR CİHAZ ALTYAPISI ICP-OES Atomik Emisyon Spektrofotometresi ICP-MS (Mass Spectrometer) Iyon Kromotografi Cihazı Toplam Organik Karbon Cihazı Spektrofometreler Alev Fotometresi UV/VIS Spektrofotometre, Mikrodalga Kjeldahl Azotu Tayin Cihazı KOİ Parçalama Ünitesi Siyanür Parçalama Ünitesi Toprak ve Bitki Öğütme Cihazları Termoreaktörler Klor Fotometreleri Hava Sterilizatörleri Etüvler Santrifüjler Soğutucular Vakumlu Buharlı Sterilizatörler İnkübatörler Otoklavlar pH metreler İletkenlik Ölçerler Türbidimetreler İyonmetreler Oksijenmetreler Işık Mikroskobu, Stereo Mikroskoplar Su Banyoları Saf Su ve Ultra Saf Su Cihazları Manyetik Karıştırıcılı Isıtıcılar Hassas ve Kaba Teraziler Çeker Ocaklar Mikrobiyolojik Güvenlik Kabinleri Dispenserler Membran Filtre Dispenserleri Dijital Büretler Otomatik Titratörler Otomatik Pipetler Pipetörler Sıcaklık ve Nem Ölçüm Cihazları Manifold Sistemler ve Vakum Pompaları Buzdolapları Bulaşık Makineleri Bunzen Bekler, Işık Kaynakları, 149 ANALİZİ YAPILAN PARAMETRELER, YÖNTEM/ METOTLAR S.No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Parametreler Yöntem/Metod pH İletkenlik Sıcaklık Renk Koku Tat Askıda Katı Madde (AKM) Toplam Katı Madde (TKM) Toplam Çözünmüş Katı (TDS) Çökebilen Katı Madde Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ5) Çözünmüş Oksijen (O2) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Vanadyum Molibden (Mo) Baryum (Ba) Mangan (Mn) Kükürt (S) Kalay (Sn) Kadmiyum (Cd) Bakır (Cu) Nikel (Ni) Kobalt (Co) Silisyum (Si) Kalsiyum (Ca) Demir (Fe) Lityum (Li) Fosfor (P)) Çinko (Zn) Bor (B) T.Krom (Cr) Kurşun (Pb) Gümüş (Ag) Alüminyum (Al) Magnezyum Potasyum Arsenik (As) Civa (Hg) Antimon (Sb) Selenyum (Se) Yağ-Gress Amonyum (NH4) Amonyum Azotu (NH4-N) Amonyak Azotu (NH3-N) Toplam Azot (TN) Kjeldahl Azotu (TKN) SM 4500 –H+B. Zehirlilik Seyrelme Faktörü(ZSF) Anyonik Yüzey Aktif Maddeler Krom (+6) Çevre Mevzuatı SKKY SM 2510 B. Elektrometrik Metot Organoleptik Metot Organoleptik Metot Organoleptik Metot SM 2540 D. SM 2540 B. SM 2540 C. SM 2540 F. SM 5210 D. SM 4500-OC. SM 5220 B. TS EN ISO 11885 TS EN ISO 11885 TS EN ISO 11885 TS EN ISO 11885 TS EN ISO 11885 TS EN ISO 11885 TS EN ISO 11885 TS EN ISO 11885 TS EN ISO 11885 TS EN ISO 11885 TS EN ISO 11885 TS EN ISO 11885 TS EN ISO 11885 TS EN ISO 11885 TS EN ISO 11885 TS EN ISO 11885 TS EN ISO 11885 TS EN ISO 11885 TS EN ISO 11885 TS EN ISO 11885 TS EN ISO 11885 TS EN ISO 11885 TS EN ISO 11885 TS EN ISO 11885 TS EN ISO 11885 TS EN ISO 11885 TS EN ISO 11885 SM 5520 B. Kalitatif Metot SM 4500-NH3B.C. SM 4500-NH3B.C. Fotometrik Metot SM 4500 – Norg B. SM 5540 C. SM 3500 Cr B. 150 S.No Parametreler 50 51 52 53 54 55 56 Serbest Klor (Cl2) (Aktif Klor) Toplam Fosfor (TP) Toplam Siyanür (Cn) Orto-Fosfat Orto Fosfat Fosforu (PO4-P) Fenol Sülfür (S-2) 57 Sülfat (SO4-2) 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Sülfit (SO3-2) Florür (F-) Nitrit (NO2-) Nitrit Azotu (NO2--N) Nitrat (NO3-) Nitrat Azotu (NO3--N) Fosfat (PO4-3) Klorat (ClO3-) Klorit (ClO2-) Klorür (Cl-) Bromür (Br-) Bromat (BrO3-) Bulanıklık, NTU Oksitlenebilirlik(Permanganat İndeksi) Toplam Sertlik (Fr oS) Magnezyum Sertliği Kalsiyum Sertliği Karbonat (CO3-2) Toplam Organik Karbon,TOC Bikarbonat (HCO3-2) Alkanite Tayini Sodyum (Na) Potasyum (K) Kalsiyum (Ca) Magnezyum (Mg) Toplam Koliform Bakteri Escherischia coli (E.coli) Enterokok Yöntem/Metod SM 4500 Cl B. SM 4500 P-PE SM 4500 CNSM 4500 PE SM 4500 PE Fotometrik Metot -2 SM 4500 S F. -2 SM 4500 SO4 E, SM 4110 B. -2 SM 4500 SO3 B SM 4110 B. SM 4110 B. Fotometrik Metot SM 4110 B. Fotometrik Metot SM 4110 B. SM 4110 B. SM 4110 B. SM 4500 Cl- B. SM 4110 B. SM 4110 B. SM 2130 B. TS 6288 EN ISO 8467 SM 2340 C. SM 3500 Mg B. SM 3500 Ca B. SM 2320 B. SM 5310 B. SM 2320 B SM 2320 B. SM 3500 Na B. SM 3500 K. B. SM 3500 Ca. B. SM 3500 Mg. B. TS EN ISO 9308-1 TS EN ISO 9308-1 TS EN ISO 7899-1 151 152 153 154 155 156 157 158 2-PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU Stratejik Amaç 1 Kente kaliteli ve sürekli içmesuyu temininin sağlanması Stratejik Hedef 1.1. Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hatlarının döşenmesi Performans Hedefi 1.1.1 2016 yılı sonuna kadar 349.500 mt hat döşenmesi. Performans Göstergeleri Döşenecek içmesuyu hattı uzunluğu AÇIKLAMA:Belediyelerin çalışmalarına paralel olarak artmıştır. Stratejik hedef 1.2 İçmesuyu temini ve dağıtımında minimum enerji kullanmak Performans Hedefi 1.2.1 2016 yılı sonuna kadar 198.150.000 kw enerji kullanmak. Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi 105.000 m. Gerçekleşen 108.770 m. Gerçekleşme yüzdesi %104 Sapma Yüzdesi %4 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 39.500.000 kw Gerçekleşen 46.667.250.3 kw Gerçekleşme yüzdesi Sapma Yüzdesi Seviye %118 %18 YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 0,50 Gerçekleşen 0,53 Gerçekleşme yüzdesi %106 Sapma Yüzdesi %6 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 7.750 adet Gerçekleşen 8.337 adet Gerçekleşme yüzdesi %108 Sapma Yüzdesi %8 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 6.200 adet Gerçekleşen 2.229 adet Gerçekleşme yüzdesi %36 Sapma Yüzdesi %64 Seviye DÜŞÜK 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen Gerçekleşme yüzdesi Sapma Yüzdesi 4.800 adet 846 adet %18 %82 İçmesuyu temini ve dağıtımında kullanılan enerji miktarı AÇIKLAMA:İhtiyaç duyulan su miktarındaki artış nedeniyle kullanılan enerji miktarı artmıştır. Performans Hedefi 1.2.2 2016 yılı sonunda suyun birim maliyetini düşürmek için çalışmalar neticesinde yüzdesel enerji tüketim (kwh)/su üretim (m³) oranını 0.43 e düşürmek. Performans Göstergeleri Yüzdesel enerji tüketim (kwh)/ su üretim (m³) oranı AÇIKLAMA:İhtiyaç duyulan su miktarındaki artış nedeniyle yüzdesel enerji tüketimi artmıştır. Stratejik Hedef 1.3 2016 yılı sonuna kadar arıza ve onarımları minimum sayıda tutmak. Performans Hedefi 1.3.1 2016 yılı sonuna kadar içmesuyu hatlarında meydana gelen arıza sayısını 7.500 adede düşürmek. Performans Göstergeleri İçmesuyu hatlarında meydana gelen arıza sayısı. AÇIKLAMA:Belediyelerin çalışmalarına ve diğer alt yapı kuruluşlarının çalışmalarına paralel olarak artmıştır. Performans Hedefi 1.3.2 2016 yılı sonuna kadar elektrik arıza ve onarım sayısını 5.800 adede düşürmek. Performans Göstergeleri Elektrik arıza ve onarım sayısı. AÇIKLAMA:Peryodik bakımların artırılması edeniyle 2013 yılında daha az elektrik arızası gerçekleşmiştir. Performans Hedefi 1.3.3 2016 yılı sonuna kadar scada elektrik arıza ve onarım sayısını 4.000 adede düşürmek. Performans Göstergeleri Scada elektrik arıza ve onarım sayısı. AÇIKLAMA:Peryodik bakımların artırılması nedeniyle 2013 yılında daha az scada elektrik arızası gerçekleşmiştir. Seviye DÜŞÜK 159 Performans Hedefi 1.3.4 2016 yılı sonuna kadar GPRS elektrik arıza ve onarım sayısını 1.000 adede düşürmek. Performans Göstergeleri GPRS elektrik arıza ve onarım sayısı. AÇIKLAMA:Peryodik bakımların artırılması nedeniyle 2013 yılında daha az GPRS elektrik arızası gerçekleşmiştir. Stratejik hedef 1.4 2016 yılı sonuna kadar elektrifikasyonda ve otomosyonda periyodik bakım planları oluşturmak. Performans Hedefi 1.4.1 2016 yılı sonuna kadar 2.250 adet elektrik ve Scada panolarının periyodik bakımlarının yapılması. 2013 Yılı Hedefi 2.200 adet 2013 Yılı Performans Göstergeleri Hedefi Elektrik ve scada panolarının periyodik bakım sayısı. 430 adet AÇIKLAMA:Elektrik ve scada panolarındaki arızaların azaltılması için periyodik bakımlar artırılmıştır. Performans Hedefi 1.4.2 2016 yılı sonuna kadar trafo bakımı kapsamında elektrik şirketi ile ortak olarak 360 adet malzemenin değişimi ve revizyonu. Gerçekleşen 477 adet Gerçekleşme yüzdesi %22 Sapma Yüzdesi %78 Seviye DÜŞÜK Gerçekleşen 560 adet Gerçekleşme yüzdesi %130 Sapma Yüzdesi %30 Seviye YÜKSEK Gerçekleşme yüzdesi %79 Sapma Yüzdesi %21 Seviye ORTA 2013 Yılı Performans Göstergeleri Hedefi Gerçekleşen 2016 yılı sonuna kadar trafo bakımı kapsamında elektrik şirketi ile ortak olarak malzemelerin değişimi ve revizyon adedi. 85 adet 67 adet AÇIKLAMA:2013 yılında yüksek gerilim sertifikası alan personellerin orta gerilim sigorta değişimleri yapması nedeniyle elektrik şirketine daha az ihtiyaç duyulmuştur. Performans Hedefi 1.4.3 2016 yılı sonuna kadar 600 adet aydınlatma sistemleri bakım onarım çalışmaları yapılarak tesis güvenliğinin sağlanması. Performans Göstergeleri Aydınlatma sistemleri bakım onarım sayısı. AÇIKLAMA:Peryodik bakımların artırılması nedeniyle 2013 yılında daha az aydınlatma elektrik arızası gerçekleşmiştir. Performans Hedefi 1.4.4 2016 yılı sonuna kadar 60 adet jeneratör bakımı yapılarak tesislerin susuz kalmasını önlemek. Performans Göstergeleri Jeneratöri bakım sayısı. AÇIKLAMA:Genel Müdürlüğümüze bağlı toplam 11 adet jeneratöre 2013 yılı içerisinde 4 kez peryodik bakım yaptırılmıştır. Performans Hedefi 1.4.5 2016 yılı sonuna kadar 50 adet enerji nakil hatları için kablo değişimleri ve onarımlarını yapmak. Performans Göstergeleri Enerji nakil hatları için kablo değişimleri ve onrarım adedi. AÇIKLAMA:İhtiyaç duyulan su miktarındaki artış nedeniyle yeni yapılan sondaj kuyularına enerji nakil hatları çekilmiştir. Stratejik Amaç 2 Kamu Himetlerinin görülebilmesi için dışarıdan mal ve hizmet satın alınması. Stratejik Hedef 2.1 2016 yılı sonuna kadar üretilen suyun şebekeye aktarılması için kullanılacak malzemelerin alınması işi. Performans Hedefi 2.1.1 2016 yılı sonuna kadar ¨ 9.400.000 lik muhtelif su malzemesi alımı. Performans Göstergeleri Muhtelif su malzemesi alımı. AÇIKLAMA:İhtiyaç miktarı kadar malzeme alınmıştır. Performans Hedefi 2.1.2 2016 yılı sonuna kadar ¨ 930.000 lik çabuk tamir parçası alımı. Performans Göstergeleri Çabuk tamir parçası alımı AÇIKLAMA:İhtiyaç miktarı kadar malzeme alınmıştır. 2013 Yılı Hedefi 130 adet Gerçekleşen 85 adet Gerçekleşme yüzdesi %65 Sapma Yüzdesi %35 Seviye ORTA 2013 Yılı Hedefi 15 adet Gerçekleşen 11 adet Gerçekleşme yüzdesi %73 Sapma Yüzdesi %27 Seviye ORTA 2013 Yılı Hedefi 10 adet Gerçekleşen 11 adet Gerçekleşme yüzdesi %110 Sapma Yüzdesi %10 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi ¨ 1.100.000 Gerçekleşen ¨ 1.166.378,15 Gerçekleşme yüzdesi %106 Sapma Yüzdesi %6 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi ¨ 160.000 Gerçekleşen ¨ 246.871 Gerçekleşme yüzdesi %154 Sapma Yüzdesi %54 Seviye YÜKSEK 160 Performans Hedefi 2.1.3 2016 yılı sonuna kadar ¨ 2.040.000 lik hırdavat malzemesi alımı. Performans Göstergeleri Hırdavat malzemesi alımı. AÇIKLAMA:İhtiyaç miktarı kadar malzeme alınmıştır. Performans Hedefi 2.1.4 2016 yılı sonuna kadar ¨ 6.510.000 lik ductil boru ve ek parçaları alımı. Performans Göstergeleri Ductil boru ve ek parçaları AÇIKLAMA:İhtiyaç miktarı kadar malzeme alınmıştır. Performans Hedefi 2.1.5 2016 yılı sonuna kadar ¨ 1.387.000 lik muhtelif sondaj malzemeleri alımı. Performans Göstergeleri Muhtelif sondaj malzemeleri alımı AÇIKLAMA:İhtiyaç miktarı kadar malzeme alınmıştır. Performans Hedefi 2.1.6 2016 yılı sonuna kadar ¨ 1.550.000 lik muhtelif elektrik mazlemesi alımı. Performans Göstergeleri Muhtelif elektrik malzemesi alımı. AÇIKLAMA:Yedek İhtiyaç miktarı kadar malzeme alınmıştır. Performans Hedefi 2.1.7 2016 yılı sonuna kadar ¨ 930.000 lik pompa ve kolon borusu alımı. Performans Göstergeleri Pompa ve kolon borusu alımı. AÇIKLAMA:İhtiyaç miktarı kadar malzeme alınmıştır. Performans Hedefi 2.1.8 2016 yılı sonuna kadar ¨ 1.500.000 lik diğer malzeme alımı. Performans Göstergeleri Diğer malzeme alımı. AÇIKLAMA:Hedef gerçekleşmiştir. 2013 Yılı Hedefi ¨ 360.000 Gerçekleşen ¨ 383.906,8 Gerçekleşme yüzdesi %107 Sapma Yüzdesi %7 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi ¨ 2.250.000 Gerçekleşen ¨ 1.465.000 Gerçekleşme yüzdesi %65 Sapma Yüzdesi %35 Seviye ORTA 2013 Yılı Hedefi ¨ 242.000 Gerçekleşen ¨ 153.000 Gerçekleşme yüzdesi %63 Sapma Yüzdesi %37 Seviye ORTA 2013 Yılı Hedefi ¨ 650.000 Gerçekleşen ¨ 687.000 Gerçekleşme yüzdesi %106 Sapma Yüzdesi %6 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi ¨ 170.000 Gerçekleşen ¨ 329.000 Gerçekleşme yüzdesi %194 Sapma Yüzdesi %94 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi ¨ 250.000 Gerçekleşen ¨ 250.435,22 Gerçekleşme yüzdesi %101 Sapma Yüzdesi %1 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 20 adet Gerçekleşen 22 adet Gerçekleşme yüzdesi %110 Sapma Yüzdesi %10 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 17 adet Gerçekleşen 26 adet Gerçekleşme yüzdesi %153 Sapma Yüzdesi %53 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 4 adet Gerçekleşen 8 adet Gerçekleşme yüzdesi %200 Sapma Yüzdesi %100 Seviye YÜKSEK Stratejik Hedef 2.2 Hizmet binaları ve tesislerin bakım onarımı ile yeni hizmet binalarının teşkili. Performans Hedefi 2.2.1 2016 yılı sonuna kadar 73 adet ekip evi, terfi merkezi ve depoların bakım-onarım çalışmalarını yapmak. Performans Göstergeleri Ekip evi terfi merkezi ve depoların bakım onarım adedi. AÇIKLAMA:Hedef gerçekleşmiştir. Performans Hedefi 2.2.2 2016 yılı sonuna kadar ekonomik ömrünü doldurmuş 95 pompanın değişimini yapmak. Performans Göstergeleri Değişecek pompa sayısı AÇIKLAMA:Hedef gerçekleşmiştir. Stratejik Hedef 2.3 İçmesuyunun sağlıklı bir şekilde temini ve dağıtmını yapmak. Performans Hedefi 2.3.1 2016 yılı sonuna kadar 16 adet klor sistemi alımı yapmak. Performans Göstergeleri Alınacak klor sistemi adedi. 161 AÇIKLAMA:2013 Hedeflerine ulaşılmıştır. Performans Hedefi 2.3.2 2016 yılı sonuna kadar 255.000 lt gaz klor alımı yapmak. Performans Göstergeleri Gaz klor alım miktarı AÇIKLAMA:Enjekte edilen gaz klor miktarı azaltılması sebebiyledir. Performans Hedefi 2.3.3 2016 yılı sonuna kadar 358 ton sıvı klor alımı yapmak. Performans Göstergeleri Sıvı klor alım miktarı AÇIKLAMA:Sıvı klor tüketilen bazı tesislerde gaz klorlama sistemine geçilmiştır. 2013 Yılı Hedefi 45.000 lt Gerçekleşen 22.700 lt Gerçekleşme yüzdesi %50 Sapma Yüzdesi %50 Seviye DÜŞÜK 2013 Yılı Hedefi 66 ton Gerçekleşen 60 ton Gerçekleşme yüzdesi %91 Sapma Yüzdesi %9 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi ¨ 210.000 Gerçekleşen ¨0 Gerçekleşme yüzdesi %0 Sapma Yüzdesi %0 Seviye İPTAL 2013 Yılı Hedefi ¨ 13.000 Gerçekleşen ¨ 48.300 Gerçekleşme yüzdesi %372 Sapma Yüzdesi %272 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 12 adet Gerçekleşen 12 adet Gerçekleşme yüzdesi %100 Sapma Yüzdesi %0 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 270 adet Gerçekleşen 1.486 adet Gerçekleşme yüzdesi %550 Sapma Yüzdesi %450 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 25 adet Gerçekleşen 8 adet Gerçekleşme yüzdesi %32 Sapma Yüzdesi %68 Seviye DÜŞÜK Stratejik Hedef 2.4 Dışarıdan müteahhitlik hizmeti sattın alınması. Performans Hedefi 2.4.1 2016 yılı sonuna kadar ¨ 1.150.000 lik muhtelif bölgelerde özellikle sert zeminlerde kazı yapılması işi. Performans Göstergeleri Muhtelif bölgelerde özellikle sert zeminlerde kazı yapılması işi tutarı. AÇIKLAMA :Sert zeminlerde yapılan kazılar kendi bünyemizdeki kepçelerimizle yapılmıştır. Performans Hedefi 2.4.2 2016 yılı sonuna kadar ¨ 85.000.000 lik özel bilgi ve beceri gerektiren işlerin yapılması. Performans Göstergeleri Yapılacak işlerin maliyeti AÇIKLAMA:Daha fazla özel bilgi ve beceri gerektiren iş yaptırılmıştır Stratejik Amaç 3 Kentsel altyapının tamamlanması. Stratejik Hedef 3.1 Artan nüfusa ve imarlaşmaya bağlı olarak bölgelerin içmesuyu ihtiyaçlarını karşılayacak projeler yapmak. Performans Hedefi 3.1.1 2016 yılı sonuna kadar 67 adet muhtelif bölgeye içmesuyu projeleri yapılması. Performans Göstergeleri Yapılacak proje adedi. AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır. Performans Hedefi 3.1.2 2016 yılı sonuna kadar 1.385 adet yeni yapılan şebekelerin arazi ölçümlerinin yapılması. Performans Göstergeleri Yapılacak arazi ölçüm adedi. AÇIKLAMA:Yeni döşenen borular ile birlikte eski şebekelerin ölçümünün yapılması sonucu sayı artmıştır. Stratejik Hedef 3.2 İçmesuyu yetersiz olan veya artan nüfusla birlikte ihtiyaç oluşabilecek bölgelerde su kaynakları araştırmak. Performans Hedefi 3.2.1 2016 yılı sonuna kadar 89 adet jeofizik etüt yaptırılması. Performans Göstergeleri Yapılacak jeofizik etüt adedi. AÇIKLAMA:İhtiyaç nispetinde etüd yapılmıştır. 162 Performans Hedefi 3.2.2 2016 yılı sonuna kadar 46 adet dikey sondaj kuyusu açtırılması. Performans Göstergeleri Açılacak sondaj kuyusu adedi. AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır. Performans Hedefi 3.2.3 2016 yılı sonuna kadar 10 adet yatay sondaj kuyusu yapılması. Performans Göstergeleri Yapılacak yatay sondaj adedi. AÇIKLAMA:Yatay sondaj yerine Sondaj kuyusu açılmıştır. Stratejik Amaç 4 Sınırlı olan su kaynaklarını korumak ve kayıp kaçakları azaltmak. Stratejik Hedef 4.1 Şebekedeki kayıp kaçakları engellemek. Performans Hedefi 4.1.1 2016 yılı sonuna kadar 5.250 adet debi ve basınç ölçümü yapılması. Performans Göstergeleri Debi ve basınç ölçüm sayısı. AÇIKLAMA:2013 Yılı Hedefine yaklaşılmıştır. Performans Hedefi 4.1.2 2016 yılı sonuna kadar 2.750 adet kayıp kaçak tespiti yapılması. Performans Göstergeleri Tespit edilen kaçak sayısı. AÇIKLAMA:Daha fazla kayıp kaçak tespit edilmiştir Performans Hedefi 4.1.3 2016 yılı sonuna kadar 62 adet alt bölge ölçümleri yapılması. Performans Göstergeleri Yapılacak alt bölge ölçüm adedi. AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır. Stratejik Amaç 5 Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım donanım standarlarını geliştrimek. Stratejik Hedef 5.1 Otomasyonun yaygınlaştırılması. Performans Hedefi 5.1.1 2016 yılı sonuna kadar 275 adet KASKİ merkez otomasyon sistemleri yeni tesis kurulumu ve işletilmesi. Performans Göstergeleri KASKİ merkez otomasyon sistemleri doğrultusunda kurulacak tesis sayısı. AÇIKLAMA:2013 yılında ihtiyaç duyulan yerlerin su ihtiyaçlarına göre öncelikli yerler otomasyon sistemine dahil edilmiştir. 2013 Yılı Hedefi 8 adet Gerçekleşen 8 adet Gerçekleşme yüzdesi %100 Sapma Yüzdesi %0 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 2 adet Gerçekleşen 0 adet Gerçekleşme yüzdesi %0 Sapma Yüzdesi %0 Seviye İPTAL 2013 Yılı Hedefi 1.000 adet Gerçekleşen 956 adet Gerçekleşme yüzdesi %96 Sapma Yüzdesi %4 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 500 adet Gerçekleşen 596 adet Gerçekleşme yüzdesi %119 Sapma Yüzdesi %19 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 5 adet Gerçekleşen 5 adet Gerçekleşme yüzdesi %100 Sapma Yüzdesi %0 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen Gerçekleşme yüzdesi Sapma Yüzdesi 85 adet 66 adet %78 %22 Seviye ORTA 2013 Yılı Hedefi 5 adet Gerçekleşen 4 adet Gerçekleşme yüzdesi %80 Sapma Yüzdesi %20 Seviye YÜKSEK Performans Hedefi 5.1.2 2016 yılı sonuna kadar 25 adet Scada Sistemleri kurulumu ve işletilmesi. Performans Göstergeleri Kurulacak Scada sistemleri sayısı AÇIKLAMA:2013 yılında ihtiyaç duyulan yerlerin su ihtiyaçlarına göre öncelikli yerler scada sistemine dahil edilmiştir. Performans Hedefi 5.1.3 2016 yılı sonuna kadar 200 adet GPRS sistemleri kurulumu ve işletilmesi. 163 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen Gerçekleşme yüzdesi Sapma Yüzdesi 40 adet 33 adet %82,5 %17,5 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 2.209 m Gerçekleşen 1.393 m. Gerçekleşme yüzdesi % 63 Sapma Yüzdesi % 37 Seviye DÜŞÜK Gerçekleşen 11.693 adet Gerçekleşme yüzdesi % 107 Sapma Yüzdesi %7 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen Gerçekleşme yüzdesi Sapma Yüzdesi Yapılacak kanal temizleme uzunluğu AÇIKLAMA:2013 yılı içerinsinde kanal temizleme ve görüntüleme işi ihalesi yapılmamıştır. 25.000 m 0 m. %0 %0 Seviye İPTAL Yapılacak kanal görüğntüleme uzunluğu AÇIKLAMA:2013 yılı içerinsinde kanal temizleme ve görüntüleme işi ihalesi yapılmamıştır. Stratejik Amaç 2 Kentsel alt yapının tamamlanması. Stratejik Hedef 2.1 Kanalizasyon hattı bulunmayan bölgelere kanalizasyon hattı yapılması. Performans Hedefi 2.1.1 2016 yılı sonuna kadar 230.000 m kanalizasyon hattı yapılması. 15.000 m 0 m. %0 %0 İPTAL 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen Gerçekleşme yüzdesi Sapma Yüzdesi 46.964 m 46.630 m. % 99 %1 Seviye YÜKSEK Gerçekleşme yüzdesi % 71 Sapma Yüzdesi % 29 Seviye ORTA Performans Göstergeleri Kurulacak GPRS sistemi adedi. AÇIKLAMA:2013 yılında ihtiyaç duyulan yerlerin su ihtiyaçlarına göre öncelikli yerler GPRS sistemine dahil edilmiştir. Performans Hedefi 5.1.4 2016 yılı sonuna kadar 10 adet dijital santral sistemine yeni tesislerin eklenmesi. KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU Stratejik Amaç 1 Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılması ve arıtılmasını sağlamak. Stratejik Hedef 1.1 Muhtelif mahallelerde arıza ve problemli kanalizasyon hatlarının yenilenmesi. Performans Hedefi 1.1.1 2016 yılı sonuna kadar 13.500 m hat yenilenmesi. Performans Göstergeleri Yenilenecek problemli kanalizasyon hattı uzunluğu. AÇIKLAMA:2013 yılı içerisinde Kanal Bağlantı Şb.Müd.bünyesinde problemli ve arzalı yerlere hat yenilemesi çalışması yapıldığından hat değişimi gerektirecek arıza sayısı daha az olmuştur. Stratejik Hedef 1.2 Kanalizasyon arıza ve tıkanıklarının kanal açma aracı (faun) ile giderilmesi. Performans Hedefi 1.2.1 2016 yılı sonuna kadar 47.200 adet arızanın giderilmesi. 2013 Yılı Performans Göstergeleri Hedefi Giderilecek arıza sayısı 10.902 adet AÇIKLAMA:2013 yılı içerisindeki çalışmalarımızda hedeflenen arıza sayısından fazla arıza gelmiş ve bu arızaların hepsi yerinde müdahale edilip giderilmiştir. Stratejik Hedef 1.3 Muhtelif mahallelerde kanal temizleme ve görüntüleme yapılması. Performans Hedefi 1.3.1 2016 yılı sonuna kadar 125.000 m temizlik yapılması. Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri Yapılacak kanalizasyon hattı uzunluğu AÇIKLAMA:Hedef gerçekleşmiştir. Stratejik Hedef 2.2 Yeni binaların abone bağlantılarının yapılması. Performans Hedefi 2.2.1 2016 yılı sonuna kadar 3.800 adet abone bağlantısı yapılması. 2013 Yılı Performans Göstergeleri Hedefi Gerçekleşen Yapılacak kanal bağlantı sayısı. 774 adet 553 adet AÇIKLAMA:2013 yılı içerisinde kanalizasyon abone bağlantı talebi hedeflenen sayının altında olduğundan dolayı talep doğrultusunda abaone bağlantıları yapılmıştır. 164 Stratejik Hedef 2.3 Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan yerlere yağmu ızgara hattı yapımı. Performans Hedefi 2.3.1 2016 yılı sonuna kadar 110.000 m yağmur suyu hattı yapılması. 2013 Yılı Gerçekleşme Performans Göstergeleri Hedefi Gerçekleşen yüzdesi Yağmur ızgara hattı uzunluğu 13.166 m 20.618 m. % 157 AÇIKLAMA: 2013 yılı içerisinde yeni açılan sokak ve bulvarlarda yağmur ızgara hattına ihtiyaç duyulduğundan dolayı,hedeflenen rakamların üzerinde yağmursuyu hattı yapılmıştır. Stratejik Hedef 2.4 Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan yerlere yağmur ızgarası yapımı. Performans Hedefi 2.4.1 2016 yılı sonuna kadar 8.100 adet yağmur ızgarası yapımı. Sapma Yüzdesi % 57 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Performans Göstergeleri Hedefi Yağmur ızgara sayısı. 1.762 adet AÇIKLAMA:Hedef gerçekleşmiştir. Stratejik Amaç 3 Kamu hizmetlerinin görülebilmesi için dışarıdan mal ve hizmet satın alınması. Stratejik Hedef 3.1 Kanalizasyon bakım, onarım, temizleme ve küçük ölçekli yapım işi için kombine kanal temizleme aracı, iş makinası, araç ve işçi çalıştırılması. Performans Hedefi 3.1.1 2016 yılı sonuna kadar ¨ 8.500.000 harcanması. Performans Göstergeleri Dışarıdan hizmet alınması. AÇIKLAMA 2013 yılı içerisinde gerçekleşen dışarıdan hizmet alım işi ihalemizdir. Stratejik Hedef 3.2 Kanalizasyon altyapısında kullanılacak malzeme alımı. Performans Hedefi 3.2.1 2016 yılı sonuna kadar ¨ 7.500.000 harcanması. Performans Göstergeleri Koriger ve Pvc boru alımı. AÇIKLAMA:2013 yılındaki faliyetlerimiz hedeflenen rakamlardan fazla olduğundan dolayı korger ve pvc boru alımlarında artış olmuştur. Kanal kapağı ve yağmur ızgarası alımı AÇIKLAMA:2012 yılında sfero döküm kanal kapağı ve yağmur ızgarası alımı iki yıla yetecek kadar talep edilldiğinden dolayı 2013 yılında sfero döküm kanal kapağı ve yağmur ızgara alımı yapılmamıştır. Hırdavat, beton boru, beton baca elemanları, yükseltme elemanları vs. alımları. AÇIKLAMA:Hedef gerçekleşmiştir. Gerçekleşen 1.502 adet Gerçekleşme yüzdesi % 85 Sapma Yüzdesi 15% Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi ¨1.949.346 Gerçekleşen ¨2.054.210 Gerçekleşme yüzdesi % 105 Sapma Yüzdesi %5 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi ¨ 660.000 Gerçekleşen ¨ 2.120.936 Gerçekleşme yüzdesi % 321 Sapma Yüzdesi % 221 Seviye YÜKSEK ¨ 550.000 ¨0 %0 %0 İPTAL ¨ 700.000 ¨ 704.800 % 101 %1 YÜKSEK Stratejik Hedef 3.3 Altyapısı sert ve kayalık olan bölgelere kanalizasyon hattı yapımı için kırıcı kepçe temini. Performans Hedefi 3.3.1 2016 yılı sonuna kadar ¨ 900.000 harcanması. Performans Göstergeleri Kanalizasyon hattı yapımı için kırıcı kepçe temini AÇIKLAMA:2013 yılı içerisinde kanalizasyon hattı yapımı için kırıcı kepçe temininde bulunulmamıştır. 2013 Yılı Hedefi ¨ 88.000 Gerçekleşen ¨0 Gerçekleşme yüzdesi %0 Sapma Yüzdesi %0 Seviye İPTAL ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU Stratejik Amaç 1 Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılması ve arıtılmasını sağlamak. Stratejik Hedef 1.1 Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere malzeme alımı. Performans Hedefi 1.1.1 Atıksu arıtma tesisinde bakım ve işletme aşamalarında kullanılmak üzere yedek parça ve malzeme alımı. 165 Performans Göstergeleri Seviye 2013 Yılı Hedefi ¨ 450.000 Gerçekleşen ¨ 470.000 Gerçekleşme yüzdesi %104 Sapma Yüzdesi %4 YÜKSEK ¨ 250.000 ¨ 230.000 %92 %8 YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi ¨ 100.000 Gerçekleşme yüzdesi %109 Sapma Yüzdesi %9 Seviye Gerçekleşen ¨ 109.000 YÜKSEK Araç ve iş makinası bakım giderleri. AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır. ¨ 20.000 ¨ 20.000 %100 %0 YÜKSEK Pompa bakım giderleri. AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır. Gaz jeneratörü bakımı. AÇIKLAMA: Bakım esnasında kullanılan malzemeler yurt dışından geldiği için döviz kur farkından dolayı. Torna işleri. ¨ 350.000 ¨ 350.000 %100 %0 YÜKSEK ¨ 600.000 ¨ 720.000 %120 %20 YÜKSEK ¨ 50.000 ¨ 21.000 %42 %68 DÜŞÜK ¨ 6 000 %30 %70 DÜŞÜK ¨0 %0 %0 İPTAL Mekanik malzeme alımı. AÇIKLAMA:Mekanik aksamın ön görülmeyen arızaları için temin edilen malzemelerinden dolayı. Elektrik malzemesi alımı. AÇIKLAMA:Hedeflenen yeni alımlar malzemelerin tamiri yapılarak giderilmiş, böylelikle hedefe ulaşılamamıştır. Stratejik Hedef 1.2 Atıksu arıtma tesisinin bakım onarım ve yedek parça giderleri. Performans Hedefi 1.2.1 Atıksu arıtma tesisinde çalışan mekanik ve elektrik aksamın bakımlarının yapılması. Performans Göstergeleri Susuzlaştırma ünitesi bakım ve yedek parça giderleri AÇIKLAMA:Bakım esnasında kullanılan malzemeler yurt dışından geldiği için döviz kur farkından dolayı. AÇIKLAMA:Mekanik aksamın kullanım ömrünü tamamladığı durumlarda yenisi temin edilerek montajı yapılmış ve torna işlerine ihtiyaç duyulmamıştır. Dizel jeneratör bakımı ¨ 20.000 AÇIKLAMA:Tesiste elektrik kesintileri beklenenden az olduğu için jeneratörlerin çalışma zamanlarından dolayı hedeflenen bakımlar yaptırılamamıştır Blower bakımı ¨ 50.000 AÇIKLAMA:Bakımı üretici firma yaptığından dolayı yıl içerisinde yoğun işlerinden dolayı Ülkemize gelemedikleri için bakım 2014 yılına sarkmıştır. Stratejik Hedef 1.3 Atıksu arıtma tesisinde elektrik kullanımı. Performans Hedefi 1.3.1 Atıksu arıtma tesisinde yasal deşarj sınır değerlerini aşmamak şartıyla minimum elektrik tüketimi. Performans Göstergeleri Elektrik kullanımı.(kwh) Gerçekleşme yüzdesi Sapma Yüzdesi Seviye Gerçekleşen 17.025.858kwh %170 %70 YÜKSEK ¨2.400.000 ¨ 4.500.000 %187,5 %87,5 YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 60.000 kg Gerçekleşme yüzdesi %100 Sapma Yüzdesi %0 Seviye Gerçekleşen 60.000 kg YÜKSEK ¨ 500.000 ¨ 463.000 %93 %7 YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 10.000.000 kwh AÇIKLAMA:Kayseri İleri Biyoljik Atıksu Arıtma Tesisi Çürütme tankında oluşan arızadan dolayı Mart 2013 tarihinden sonra çürütme tankı çalıştırılamamış ve biogaz üretilemediğinden dolayı elektrik üretimi olmamıştır. Bundan dolayı satın alınan elektrik miktarı artmıştır. Elektrik kullanımı.(¨) AÇIKLAMA:Kayseri İleri Biyoljik Atıksu Arıtma Tesisi Çürütme tankında oluşan arızadan dolayı Mart 2013 tarihinden sonra çürütme tankı çalıştırılamamış ve biogaz üretilemediğinden dolayı elektrik üretimi olmamıştır. Bundan dolayı satın alınan elektrik miktarı artmıştır. Stratejik Hedef 1.4 Atıksu arıtma tesisinde kullanılmak üzere kimyasal alımı. Performans Hedefi 1.4.1 Çamur susuzlaştırma ünitesinde maksimum çamur katı madde oranına ulaşmak. Performans Göstergeleri Polielektrolit alımı.(kg) AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır. Polielektrolit alımı.(¨) 166 AÇIKLAMA :Yurt dışı menşeyli ürün olduğu için döviz kur farkından dolayı. Stratejik Hedef 1.5 Atıksu arıtma tesisinden kaynaklanan çevresel sorunları ortadan kaldırmak için çaışmalar yapmak. Performans Hedefi 1.5.1 Atıksu arıtma tesisinin yan ürünlerinin çıkarabileceği zararları minimize etmek. Performans Göstergeleri İlaçlama- yeşil alan bakımı AÇIKLAMA :Yapılan iş kapsamı genişlediği için. Stratejik Hedef 1.6 Atıksu arıtma tesisinin proses kontrolünün yapılması. Performans Hedefi 1.6.1 Atıksu arıtma tesisinin sağlıklı işlemesi için işletme koşullarının kontrol altında tutulması. Performans Göstergeleri Laboratuvar giderleri. Seviye 2013 Yılı Hedefi ¨ 420.000 Gerçekleşen ¨ 620.000 Gerçekleşme yüzdesi %147,5 Sapma Yüzdesi %47,5 2013 Yılı Hedefi ¨ 50.000 Gerçekleşen ¨ 45.000 Gerçekleşme yüzdesi %90 Sapma Yüzdesi %10 2013 Yılı Hedefi 70.000 lt Gerçekleşen 60.000 lt Gerçekleşme yüzdesi %86 Sapma Yüzdesi %14 YÜKSEK ¨ 260.000 ¨ 250.000 %96 %4 YÜKSEK YÜKSEK Seviye YÜKSEK AÇIKLAMA:Hedef gerçekleşmiştir. Stratejik Hedef 1.7 Atıksu arıtma tesisinde akaryakıt kullanımı. Performans Hedefi 1.7.1 Atıksu arıtma tesisinde çalışan araç ve iş makinalarına akaryakıt temini. Performans Göstergeleri Dizel akaryakıt alımı.(lt) AÇIKLAMA:Akaryakıt tüketimi azalmıştır. Dizel akaryakıt alımı.(¨) AÇIKLAMA:Akaryakıt tüketimi azalmıştır. Seviye Stratejik Hedef 1.8 Büyükşehir hizmet alanına girip atıksu Arıtma tesisinden çeşitli coğrafik nedenle faydalanamayan küçük yerleşim yerlerine Atıksu Arıtma Tesisi hizmeti götürmek, sözkonusu hizmet için Atıksu Arıtma Tesislerinin fizibilitesinin yapılıp inşaatların tamamlanması. Performans Hedefi 1.8.1 4 adet küçük yerleşim birimine; Gürpınar; 1100m³/gün, Başakpınar: 500 m³/gün, Ebiç: 500 m³/gün ve Süksün: 300 m³/gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi yapılması. Performans Göstergeleri Yapım işlerinin tamamlanması. AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır. Stratejik Hedef 1.9 Hizmet alanımız kapsamındaki inşaatı tamamlanan küçük ölçekli A.A.T'lerinin optimum şartlarda işletilip ilgili standartlara uygun kalitede çıkış suyu elde etmek. Performans Hedefi 1.9.1 4 adet atıksu arıtma tesisinde, Gürpınar AAT için günlük <1100 m³ atıksuyun kabulü ve arıtılması, Ebiç AAT için günlük <500 m³atıksuyun kabulü ve arıtılması, Başakpınar AAT için günlük <500 m³ atıksuyun kabulü ve arıtılması, Süksün AAT için günlük <500 m³atıksuyun kabulü ve arıtılması. Performans Göstergeleri Yapım işlerinin tamamlanarak işletmeye alınması. AÇIKLAMA:2013 Yılı için belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. 2013 Yılı Hedefi 4 adet Gerçekleşen 4 adet Gerçekleşme yüzdesi %100 Sapma Yüzdesi %0 2013 Yılı Hedefi 4 adet Gerçekleşen 4 adet Gerçekleşme yüzdesi %100 Sapma Yüzdesi %0 Seviye YÜKSEK Seviye YÜKSEK 167 Stratejik Hedef 1.10 Atıksuların Merkezi A.A.T'ne zarar vermesini önlemek için mücavir alanı sınrıları içerisinde bulunan ve kanalizasyon sistemine deşarj eden endüstriyel atıksu üreten işletmeleri etkin bir biçimde denetleyerek, endüstriyel atıksuların % 90'nın deşarjını kanal deşarj limitlerinin altında olmasını sağlamak. Performans Hedefi 1.10.1 Endüstriyel atıksu üreten büyüklü küçüklü tüm işletmelerin envanterini oluşturmak ve "Atıksuların Kanalizasyon şebekesine Deşarj Yönetmeliğine" göre denetlemek. Performans Göstergeleri Denetim yapılan işletme sayısı. AÇIKLAMA:Hizmet alanımızda yeni açılan firmaların 2013 yılında artması sebebi ile Hedef göstergeden sapma olmuştur. Yıllık ortalama denetim sayısı. AÇIKLAMA:Hizmet alanımızda yeni açılan firmaların 2013 yılında artması sebebi ile Hedef göstergeden sapma olmuştur. Deşarj izni verilen işletme sayısı. Seviye 2013 Yılı Hedefi 70 adet Gerçekleşen 124 Adet Gerçekleşme yüzdesi %177 Sapma Yüzdesi %77 YÜKSEK 265 adet 312 Adet %118 %18 YÜKSEK 31 adet 24 Adet %77 %23 ORTA 205 adet 154 Adet %75 %25 ORTA 2013 Yılı Hedefi 4 adet Sapma Yüzdesi %0 Seviye Gerçekleşen 0 Adet 2013 Yılı Hedefi 27.815 m Gerçekleşen 22.886 m AÇIKLAMA:Hizmet alanımızda Kanalizasyon sisteminin yer almadığı yerlerde yeni açılan firmalara Yönetmelik gereği Deşarj izni vermek yerine protokoller yapılmıştır. Açılan işletmeler alyapı sisteminin tam olduğu yerlerde olmadığından hedeflen performans gerçekleşmemiştir. GSM uygun görüşü verilen işletme sayısı. AÇIKLAMA:GSM görüşü kanal siteminin tam olduğu yerlerde yeni hizmete giren kanalizasyon sistemine evsel nitelikli atıksu veren işletmelere verilir. Hizmete yeni başlayan154 işletme başvurusu geldiğinden hedeflenen performansın altında kalınmıştır. Stratejik Amaç 2 Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması. Stratejik Hedef 2.1 Kayseri İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin optimum şartlarda verimli bir şekilde işletilerek standartlara uygun kalitede çıkış suyu elde edilmesi. Performans Hedefi 2.1.1 Kayseri İleri Biyolojik Arıtma Tesisine TSEN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini kurmak. Performans Göstergeleri TSEN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi için gerekli eğitimleri almak. AÇIKLAMA:İdare tarfafından yapılacak çalışma uygun görülmediğinden vazgeçilmiştir. Gerçekleşme yüzdesi %0 İPTAL YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU Stratejik Amaç 1 Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması Stratejik Hedef 1.1. Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hatlarının döşenmesi Performans Hedefi 1.1.1 2016 yılı sonuna kadar kente 353.325 m içmesuyu terfi, isale ve şebeke hattı yapılması. Performans Göstergeleri Döşenecek içmesuyu hattı uzunluğu AÇIKLAMA:Gerçekleştirmiş olduğumuz içmesuyu altyapı işlerinin zemin etüdü ve yeni açılacak yolların, işin gerçekleşme sürecinde değişkenlik arz ettiğinden ve birim fiyatlı olarak ihale edildiğinden ön görülen metrajlardan daha az uygulama yapılmıştır. Stratejik Hedef 1.2 İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması. Performans Hedefi 1.2.1 2016 yılı sonuna kadar 10.000 adet içmesuyu abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması. Gerçekleşme yüzdesi %82 2013 Yılı Gerçekleşme Performans Göstergeleri Hedefi Gerçekleşen yüzdesi 394 adet Yapılacak bağlantı sayısı. 535 adet %74 AÇIKLAMA:Mevcut imar planları üzerinden yapılaşma oranlarına bakılarak konulan abone hedefi beklentinin altında gerçekleştiği için gerçekleşen miktar hedeflenenin altında kalmıştır. Stratejik Hedef 1.3 Yangın hidrantı montajı. Performans Hedefi 1.3.1 2016 yılı sonuna kadar 103 adet yangın hidrandı montajı yapılması. Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen Gerçekleşme yüzdesi Sapma Yüzdesi %18 YÜKSEK Sapma Yüzdesi %26 Seviye ORTA Sapma Yüzdesi Seviye Seviye 168 Yapılacak yangın hidrantı sayısı. AÇIKLAMA:Uygulama sırasında yerinde yapılan yangın hidrantı sayısının ihtiyacı karşılamasından dolayı. Stratejik Hedef 1.4 Sondaj kuyusu açtırılması. Performans Hedefi 1.4.1 2016 yılı sonuna kadar 10 adet sondaj kuyusu açtırılması. Performans Göstergeleri Yapılacak sondaj kuyusu adedi. AÇIKLAMA:Mevcut sondaj kuyularının ihtiyacı karşılamamasından dolayı. 5 adet 3 adet 2013 Yılı Hedefi 0 adet Gerçekleşen 10 adet 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen 0 adet 5 adet 2013 Yılı Hedefi ¨ 0,00 Gerçekleşen ¨ 11.857 2013 Yılı Hedefi ¨0 Gerçekleşen 172.991,67 2013 Yılı Hedefi 0 m² Gerçekleşen 4.920 m² %60 %40 ORTA Gerçekleşme yüzdesi Sapma Yüzdesi Seviye Gerçekleşme yüzdesi Sapma Yüzdesi Seviye Gerçekleşme yüzdesi Sapma Yüzdesi Seviye Gerçekleşme yüzdesi Sapma Yüzdesi Seviye Gerçekleşme yüzdesi Sapma Yüzdesi Seviye Stratejik Hedef 1.5 Hat üzerine debimetre , tahliye vana, vantuz vb. odaların yapılması. Performans Hedefi 1.5.1 2016 yılı sonuna kadar 50 adet muhtelif odaların yapılması. Performans Göstergeleri Yapılacak oda sayısı AÇIKLAMA:İçmesuyu projelerinin uygulandığı sahada işlerin devamı sırasında ekstra oluşan içmesuyu taleplerinin değerlendirilerek ana sözleşme kapsamının KASKİ Yönetim Kurulu Kararı ile genişletilerek karşılanmasından ve yeni bir içmesuyu işi kapsamında değerlendirilerek ihale edilmesinden dolayı. Stratejik Hedef 1.6 İhalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak hazırlanması, komisyon oluşturulması, komisyonca incelenmiş ihalelerin KİM e uygun olarak sözleşme imza aşamasına kadar(sözleşme imzalanması da dahil ) takip edilmesi. Performans Hedefi 1.6.1 2016 yılı sonuna kadar 100 adet içmesuyu ihalesi yapmak. Performans Göstergeleri Yapılacak ihalelerin ilan bedeli. AÇIKLAMA:Planlanandan daha az ihale yapılması. Stratejik Hedef 1.7 Belediyemiz imar programında bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli olan taşınmazların kamulaştırma yasasına göre kamulaştırma işlemlerininin yapılması. Performans Hedefi 1.7.1 2016 yılı sonuna kadar içmesuyu hat ve depo terfi merkezi yapımında merkez ve hinterland genelindeki yerleşim yerlerinde bulunan parsellerde 75.000 m²lik alanın kamulaştırma işlemin yapılması. Performans Göstergeleri Yapılacak kamulaştırma bedeli. AÇIKLAMA:Aciliyetine binaen yapılan kanalizasyon şebekesinden deşarjı yapılan atıksuyun bertaraf edilmesi amacıyla 2 adet foseptik yeri ve 1 adet de bölgenin içmesuyu ihtiyacını karşılamak üzere sondaj kuyusu yeri istimlak edilmiştir. Performans Göstergeleri Kamulaştırma yapılacak parselasyon uzunluğu AÇIKLAMA:Aciliyetine binaen yapılan kanalizasyon şebekesinden deşarjı yapılan atıksuyun bertaraf edilmesi amacıyla 2 adet foseptik yeri ve 1 adet de bölgenin içmesuyu ihtiyacını karşılamak üzere sondaj kuyusu yeri istimlak edilmiştir. Stratejik Amaç 2 Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını ve arıtılmasını sağlamak. Stratejik Hedef 2.1. Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon hatlarının döşenmesi Performans Hedefi 2.1.1 2016 yılı sonuna kadar kente 531.675 m kanalizasyon, yağmursuyu şebeke ve kollektör hatlarının yapılması. 169 Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen Gerçekleşme yüzdesi Sapma Yüzdesi Döşenecek kanalizasyon hattı uzunluğu. 50.000 m 32.261 m %65 %35 Seviye ORTA 2013 Yılı Hedefi 665 adet Gerçekleşen 779 adet Gerçekleşme yüzdesi %117 Sapma Yüzdesi %17 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 400 adet Gerçekleşen 552 adet Gerçekleşme yüzdesi %138 Sapma Yüzdesi %38 Seviye YÜKSEK Gerçekleşme yüzdesi Sapma Yüzdesi Seviye AÇIKLAMA:Gerçekleştirmiş olduğumuz kanalizasyon altyapı işlerinin zemin etüdü ve yeni açılacak yolların, işin gerçekleşme sürecinde değişkenlik arz ettiğinden ve birim fiyatlı olarak ihale edildiğinden ön görülen metrajlardan daha az uygulama yapılmıştır. Stratejik Hedef 2.2 Kanalizasyon abone ve parsel bağlantılarının yapılması. Performans Hedefi 2.2.1 2016 yılı sonuna kadar 10.000 adet kanalizasyon abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması. Performans Göstergeleri Yapılacak kanal abone bağlantı sayısı. AÇIKLAMA:Kanalizasyon projelerinin uygulandığı sahada işlerin devamı sırasında ekstra oluşan kanalizasyon taleplerinin değerlendirilerek ana sözleşme kapsamının KASKİ Yönetim Kurulu Kararı ile genişletilerek karşılanmasından ve yeni bir kanalizasyon işi kapsamında değerlendirilerek ihale edilmesinden dolayı. Stratejik Hedef 2.3 Yağmur ızgarası bağlantı ve montajı. Performans Hedefi 2.3.1 2016 yılı sonuna kadar 1.000 adet yağmur ızgarası ve bağlantısı yapılması. Performans Göstergeleri Yapılacak yağmur ızgara bağlantısı adedi. AÇIKLAMA:lgili belediyelerin yeni yol yapım çalışmalarına paralel olarak idaremizden yağmursuyu ızgarası talep etmelerinden dolayı. Stratejik Hedef 2. 4 İhalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak hazırlanması, komisyon oluşturulması, komisyonca incelenmiş ihalelerin KİM e uygun olarak sözleşme imza aşamasına kadar(sözleşme imzalanması da dahil ) takip edilmesi. Performans Hedefi 2.4.1 2016 yılı sonuna kadar 100 adet kanalizasyon ve yağmur suyu ihaleleri yapmak. 2013 Yılı Performans Göstergeleri Hedefi Gerçekleşen Yapılacak ihale sayısı 0 adet 1 adet AÇIKLAMA:2013 Yatırım Programında hedeflenmemesine rağmen çevre ve insan sağlığı zaruretlerinden ve öngörülmeyen acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla yaptırılmıştır. ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU Stratejik Amaç 1 Kamu Hizmetlerinin görülebilmesi için dışardan mal ve hizmet satın alınması Stratejik Hedef 1.1 Su sayaçları endeks okuma, değiştirme, kapama, açma ve belge dağıtımı işi için dışarıdan hizmet ve sayaç alımı Performans Hedefi 1.1.1 2016 yılı sonuna kadar Su sayaçları endeks okuma, değiştirme, kapama, açma ve belge dağıtımı işi için 80 kişilik hizmet alımı Performans Göstergeleri Sayaç okuma sayısı AÇIKLAMA :Abone sayısına orantılı olarak gerçekleşmiştir. Sayacı okunamayan abone sayısı AÇIKLAMA: Okunamayan abone sayısının düşmesi olumlu gelişme. 2013 Yılı Hedefi 3.300.000 adet Gerçekleşen Gerçekleşme yüzdesi Sapma Yüzdesi Seviye 2.953,805 adet %90 %10 YÜKSEK 215.000 adet 172.452 adet %80 %20 YÜKSEK 170 Gelen Müracaat Sayısı AÇIKLAMA:Abone ihbarı ve tahsildar müracaatına. Sayaç yeri uygun olmayan abone sayısı AÇIKLAMA :Olumlu gelişme. Performans Hedefi 1.1.2 2016 yılı sonuna kadar Her yıl (İhtiyaca göre) %10 artmak suretiyle ¾” Sayaç alınması. Performans Göstergeleri ¾” Sayaç alımı(adet) AÇIKLAMA : Sayaç değişim ve yeni abone sayısına bağlı. Muhtelif çapta sayaç alımı(adet) AÇIKLAMA : Abone ihtiyacına göre. 45.000 adet 33.068 adet %73 %27 ORTA 700 adet 233 adet %33 %67 DÜŞÜK 2013 Yılı Hedefi 37.000 adet Gerçekleşen 38.000 adet Gerçekleşme yüzdesi %103 Sapma Yüzdesi %3 Seviye YÜKSEK 240 Adet 150 adet %62,5 %37,5 ORTA Stratejik Amaç 2 Sınırlı olan su kaynaklarını korumak ve kayıp kaçakları azaltmak. Stratejik Hedef 2.1 Yeni aboneliklerin yapılması, sayaçsız kullanımı önlemek amacıyla sayaç takılması ve usulsüz su kullanımların önlenerek mali akışın hızlandırılması. Performans Hedefi 2.1.1 2016 yılı sonuna kadar en az %10 artmak suretiyle yeni abone yapılması Performans Göstergeleri Yeni abone sayısı AÇIKLAMA: Kiracı aboneleri hesaplanmamış olup, yeni yapılan aboneler hesaplanmıştır. 2013 Yılı Hedefi 17.500 adet Gerçekleşen 12.309 adet Gerçekleşme yüzdesi %70 Sapma Yüzdesi %30 Seviye ORTA 364.500 adet 366.452 adet %101 %1 YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 27.600 Adet Gerçekleşen 8.687 adet Gerçekleşme yüzdesi %31,5 Sapma Yüzdesi %68,5 Seviye DÜŞÜK 27.500 Adet 33.068 adet %120 %20 YÜKSEK 175 Adet 175 adet %100 %0 YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen Gerçekleşme yüzdesi Sapma Yüzdesi 1.100 adet 1.318 adet %120 %20 Seviye YÜKSEK ¨ 750.000 ¨ 930.000 %124 %24 YÜKSEK Toplam abone sayısı AÇIKLAMA : Hedeflerimize ulaşılmıştır. Performans Hedefi 2.1.2 2016 yılı sonuna kadar bozuk vana ve sayaçların yeni vana ve sayaçlarla her yıl sonuna kadar % 99 oranında değiştirilmesi. Performans Göstergeleri Bozuk sayaç ihbar sayısı AÇIKLAMA: Hava şartlarının sıcak geçmesi. Sayaç değiştirme sayısı AÇIKLAMA: Peryodik değişime göre. Takılan vana-rekor sayısı AÇIKLAMA:2013 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır. Performans Hedefi 2.1.3 2016 yılı sonuna kadar İcralık abonelerin takibi ve tahsilatlarının her yıl için % 90 oranında sonuçlandırılması. Performans Göstergeleri İcra takibindeki dosya sayısı AÇIKLAMA: Ödememe sayısında artış. İcra tahsilatı AÇIKLAMA: Ödeme tutarlarının yüksek olması. Performans Hedefi 2.1.4 2016 yılı sonuna kadar her gün okunması istenen ve el bilgisayarlarına yüklenen abonelerin su sayaçlarını aynı gün içinde okumasını yapıp ana bilgisayar sistemine aktararak bir gün sonrasında tahsilatların yapılmasını sağlamak. 171 Performans Göstergeleri Günlük sayaç okuma sayısı AÇIKLAMA:Abone sayısına bağlı. 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen Gerçekleşme yüzdesi Sapma Yüzdesi 12.000 Adet 11.400 adet %95 %5 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 120 Adet Gerçekleşen 125 adet Gerçekleşme yüzdesi %104 Sapma Yüzdesi %4 Seviye YÜKSEK Gerçekleşme yüzdesi %0 Sapma Yüzdesi %0 Seviye İPTAL Gerçekleşme yüzdesi %147 Sapma Yüzdesi %47 Seviye YÜKSEK %248 %148 YÜKSEK %221 %121 YÜKSEK %197 %97 YÜKSEK Performans Hedefi 2.1.5 2016 yılı sonuna kadar abonelerden gelen isteklerde veya Kurumumuzca belirlenen bozuk veya patlak su sayaçlarını en geç bir gün sonra yenisi ile değiştirmek Performans Göstergeleri Günlük sayaç değiştirme sayısı AÇIKLAMA:Peryodik değişime göre. Stratejik Hedef 2.2 Her türlü kaçaksu kullanımını en asgari seviyeye indirgemek için yeni yöntemler geliştirip tedbirler almak. Performans Hedefi 2.2.1 2016 yılı sonuna kadar Bölgesel tarama, ihbarları değerlendirme ve kaçaksu arama işlemini hızlandırmak için ekip ve araç sayısının %50 oranında artırılması. Performans Göstergeleri Yıllık ekip ve araç artırma yüzdesi AÇIKLAMA:Herhangibir artış olmadı. 2013 Yılı Hedefi 30% Gerçekleşen 0% Performans Hedefi 2.2.2 2016 yılı sonuna kadar kaçaksu ihbarlarını en kısa sürede sonuçlandırıp mevzuat çerçevesinde ceazi müeyyide uygulayarak tahsilatların hızlandırılması için uyarıları yapıp önlemleri almak. 2013 Yılı Performans Göstergeleri Hedefi Gerçekleşen Hinterland kapsamında kaçaksu yapılacak adres sayısı 26.000 adet 38.217 adet AÇIKLAMA :Yapı ruhsatsız su kullanımının artması. Kaçaksu tutanak sayısı 11.500 adet 28.467 adet AÇIKLAMA: Elterminali ile 60 günde bir okuma yapılması ve yapı ruhsatsın su kulanımın artması. Kaçaksu tahakkuku ¨ 2.100.000 ¨ 4.633.567,08 AÇIKLAMA: Elterminali ile 60 günde bir okuma yapılması. Kaçaksu Tahsilatı ¨ 1.990.000 ¨ 3.917.745,52 AÇIKLAMA: Mesken ruhsatlarının alınmadığından ve okumanın elterminali ile 60 günde bir okuması yapıldığından artma gerçekleşmiştir. Performans Hedefi 2.2.3 2016 yılı sonuna kadar hırsızlık kapsamına giren kaçaksu kullanımlarını yasal sürede ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak 2013 Yılı Performans Göstergeleri Hedefi Tutanakların savcılığa bildirilme yüzdesi 100% AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır. Stratejik Amaç 3 Müşteri odaklı yaklaşımlarla yüksek standartlarda hizmet sunulması ve müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması. Stratejik Hedef 3.1 Bugüne kadar yapılmış bütün abonelerin bilgilerinin güncellenmesi, T.C.Kimlik Numaraları, ev ve cep telefon numaralarının kaydedilmesi Performans Hedefi 3.1.1 2016 yılı sonuna kadar abonelerin % 60’nın bilgilerinin güncellenmesi Performans Göstergeleri Abone bilgileri yıllık güncelleme yüzdesi. AÇIKLAMA: Numarataj çalışmaları devam ettiğinden güncelemeler devam etmektedir. 2013 Yılı Hedefi 40% Gerçekleşen 100% Gerçekleşme yüzdesi %100 Sapma Yüzdesi %0 Seviye YÜKSEK Gerçekleşen 38% Gerçekleşme yüzdesi %95 Sapma Yüzdesi %5 Seviye YÜKSEK 172 Stratejik Hedef 3.2 Abone numaralarının kontrol edilmesi, abonelerinSayaçları üzerinde kendilerine ait abone numarasının olup olmadığı tespit edilerek yoksa takılmasını sağlamak Performans Hedefi 3.2.1 2016 yılı sonuna kadar abonelerin %80’inin abone numaralarının kontrol edilmesi. Performans Göstergeleri Yıllık abone kontrol yüzdesi AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır. 2013 Yılı Hedefi 40% Gerçekleşen 40% Gerçekleşme yüzdesi %100 2013 Yılı Hedefi 14.000 adet Gerçekleşen 15.920 adet Gerçekleşme yüzdesi %114 Sapma Yüzdesi %14 Seviye YÜKSEK %110 %10 YÜKSEK %88 %12 YÜKSEK %100 %0 YÜKSEK Sapma Yüzdesi %0 Seviye YÜKSEK Stratejik Hedef 3.3 Dilekçe sahiplerinin, abonelerin taleplerine daha hızlı çözüm üretilmesi ve dilekçelerinin takip edilmesi Performans Hedefi 3.3.1 2016 yılı sonuna kadar Her yıl gelen dilekçelerin %98’inin çözüme kavuşturulması Performans Göstergeleri Borcundan dolayı kapama sayısı AÇIKLAMA:Abone sayısı atışından. Borcundan dolayı açma sayısı 13.950 adet 15.370 adet AÇIKLAMA: Su kesme adedi artmasından dolayı açma sayısıda artmıştır. ihbar bırakılan abone sayısı 80.000 adet 70.589 adet AÇIKLAMA: Abone borçlarının azalması kurum tahsilatın yapılmasından. Gelen dilekçelerin yıllık çözüm yüzdesi 92% 92% AÇIKLAMA:Kurum tahsilatının artmasından açma kapama artmıştır.Dilekçede yıllık çözümü hedefi tutturulmuştur. Stratejik Hedef 3.4 İletişim kazası yaşamadan etkili verimli bir şekilde iş gücünü artırmak. Borçlu veya suçlu da olsalar, vatandaşlara adil davranıp kaliteli hizmet sunmak. Performans Hedefi 3.4.1 2016 yılı sonuna kadar Kurumumuz ilgili birimleri ile irtibata geçmek suretiyle her yıl en az 15 gün süreli hizmet içi eğitim organizasyonları yapılması hususunda taleplerde bulunmak Performans Göstergeleri Yıllık hizmet içi eğitim süresi. AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır. 2013 Yılı Hedefi 15 Gün Gerçekleşen 15 Gün Gerçekleşme yüzdesi %100 Sapma Yüzdesi %0 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 3 gün Gerçekleşen 3 gün Gerçekleşme yüzdesi %100 Sapma Yüzdesi %0 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 3.000 adet Gerçekleşen 1.766 adet Gerçekleşme yüzdesi %59 Sapma Yüzdesi %41 Seviye ORTA Performans Hedefi 3.4.2 2016 yılı sonuna kadar İşin niteliğinden dolayı bireysel yaşanan iletişim kazalarını idarecilerle birlikte değerlendirip hem personelin rahatlamasını sağlamak hem de bir daha yaşanmaması için her yıl ayda bir olmak üzere rehberlik etmek ve çözüm yolları bulmak Performans Göstergeleri Her yıl ayda bir yapılacak olan rehberlik ve çözüm yolları süresi AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır. Performans Hedefi 3.4.3 2016 yılı sonuna kadar Endeks okuma işleminde en çok karşılaşılan sayaçların yerinde okunmadı veya okunamadı problemlerini aşmak için 2016 yılına kadar barkot sistemine geçmek veya bu problemlerin en çok yaşandığı yazlık mesken olarak kullanılan yerlerde uzaktan okunabilen su sayaçlarına geçmek Performans Göstergeleri Yazlık mesken olarak kullanılan yerlere takılan uzaktan okunabilen sayaç sayısı AÇIKLAMA: Uzak okumalı sayaçlarımız pilot bölge olan yeni sanayide (şeker mah.) kullanılmaktadır. Stratejik Hedef 3.5 Borcundan dolayı su kapama bildirimi gönderme ve su kesme işlemini en aza indirgemek için kurum kültürü oluşturmak 173 Performans Hedefi 3.5.1 2016 yılı sonuna kadar borç taksitlendirmesinin sadece mağdur ve ihiyaç sahibi aileler olmasına özen gösterip, su istimalleri engellemek için 2016 yılından önce %80 oranında takip sistemi kurmak Performans Göstergeleri Borç taksitlendirilmesinde ihtiyaç sahibi aileleri takip sistemi kurma yüzdesi. AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır. 2013 Yılı Hedefi 30% Gerçekleşen 30% Gerçekleşme yüzdesi %100 Sapma Yüzdesi %0 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 300.000 lt Gerçekleşen 296.451,71 lt Gerçekleşme yüzdesi %99 Sapma Yüzdesi %1 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 5.000 lt Gerçekleşen 6.542,5 lt Gerçekleşme yüzdesi %131 Sapma Yüzdesi %31 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 2.000 kg Gerçekleşen 1.928 kg Gerçekleşme yüzdesi %96 Sapma Yüzdesi %4 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen Sapma Yüzdesi 104 adet 98 adet Gerçekleşme yüzdesi %94 %6 Seviye YÜKSEK Gerçekleşen 28 adet Gerçekleşme yüzdesi %93 Sapma Yüzdesi %7 Seviye YÜKSEK Gerçekleşen 745 adet Gerçekleşme yüzdesi %372,5 Sapma Yüzdesi %272,5 Seviye YÜKSEK ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU Stratejik Amaç 1 Kamu Hizmetlerinin görülebilmesi içindışardan mal ve hizmet alınması Stratejik Hedef 1.1 Kamu hizmetinde kullanılacak iş makinaları ve araçlarda kullanılacak akaryakıt ve yağ miktarı Performans Hedefi 1.1.1 2016 yılı sonuna kadar 1.635.000 lt motorin ¨ cinsinde alıma tutarı Performans Göstergeleri 2016 yılı sonuna kadar 1.635.000 lt motorinin lt.cinsinde alınması. AÇIKLAMA:Ekip saha çalışmalarının beklenenden az olmasından dolayı yakıt tüketimi az olmuştur. Performans Hedefi 1.1.2 2016 yılı sonuna kadar 42.200 lt benzinin ¨ cinsinde alıma tutarı Performans Göstergeleri 2016 yılı sonuna kadar 42.200 lt benzinin lt.cinsinde alınması. AÇIKLAMA:Yakıtı kuruma ait kiralık taşıtların benzinli olması nedeni ile beklenenin üzerinde tüketim gerçekleşmiştir. Performans Hedefi 1.1.3 2016 yılı sonuna kadar 3.500 kg madeni yağ ¨ cinsinde alıma tutarı Performans Göstergeleri 2016 yılı sonuna kadar 3.500 lt/kg cinsinde madeni yağın alınması. AÇIKLAMA:Bakım onarım yapılan araçların yetkili ve özel servislerde ve yapılması aşamasında yağ tüketimleri dışardan yaptırılmıştır. Stratejik Hedef 1.2 Kamu hizmetlerinde kullanılacak iş makinası ve araç kiralama hizmet alımı. Performans Hedefi 1.2.1 2016 yılı sonuna kadar 125 adet kamyon, kamyonet,Pikap,ve binek oto cinsinden taşıt kiralanma tutarı Performans Göstergeleri 2016 yılı sonuna kadar 125 adet kamyon, kamyonet,pikap,ve binek oto cinsinden taşıt kiralanma sayısı. AÇIKLAMA:Hedeflenen miktar 2016 yıl sonuna kadar olup 2013 yılı için birimlerden araç artışı istenmemiştir. Performans Hedefi 1.2.2 2016 yılı sonuna kadar 36 adet kazıcı yükleyici kepçe ve ekskavatör kiralanma tutarı. Performans Göstergeleri 2016 yılı sonuna kadar 36 adet kazıcı yükleyici kepçe ve ekskavatör kiralanma sayısı. AÇIKLAMA:Hedeflenen miktar 2016 yıl sonuna kadar olup 2013 yılı için birimlerden iş makinesi artışı istenmemiştir. Stratejik Hedef 1.3 Muhtelif cins ve miktar yedek parça alımı ve gerekli bakım onarımların yapılması. Performans Hedefi 1.3.1 2016 yılı sonuna kadar kuruma ait 400 adet iş makinası ve araçların bakım ve onarımları ile yedek parçalarının alınması. 2013 Yılı Hedefi 30 adet 2013 Yılı Performans Göstergeleri Hedefi 2016 yılı sonuna kadar kuruma ait 400 adet iş makinası ve araçların bakım ve onarımları ile yedek parçalarının alım miktarı. 200 adet AÇIKLAMA:Kuruma ait araçların modellerinin düşük olup yıpranmalarının fazla olmasından dolayı bakım onarım giderleri beklenenin üzerinde olmuştur. 174 Stratejik Amaç 2 Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım,donanım standartlarını geliştirmek. Stratejik Hedef 2.1 Kuruma ait iş makinası alımı Performans Hedefi 2.1.1 2016 yılı sonuna kadar 5 adet kamyon alınması. Performans Göstergeleri 2016 yılı sonuna kadar 5 adet kamyon alım miktarı AÇIKLAMA:Hedeflenen miktar 2016 yıl sonuna kadar olup 2014 -15 yıllarında alımı için gerekli işlemler yapılmaktadır. Performans Hedefi 2.1.2 2016 yılı sonuna kadar 2 adet vidanjör alınması. Performans Göstergeleri 2016 yılı sonuna kadar 2 adet vidanjör alım miktarı AÇIKLAMA:Hedeflenen miktar 2016 yıl sonuna kadar olup 2014 -15 yıllarında alımı için gerekli işlemler yapılmaktadır. Performans Hedefi 2.1.3 2016 yılı sonuna kadar 2 adet forklift alınması. Performans Göstergeleri 2016 yılı sonuna kadar 2 adet forklift alım miktarı AÇIKLAMA:Hedeflenen miktar 2016 yıl sonuna kadar olup 2014 -15 yıllarında alımı için gerekli işlemler yapılmaktadır. 2013 Yılı Hedefi 2 adet Gerçekleşen 2 adet Gerçekleşme yüzdesi %100 Sapma Yüzdesi %0 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 1 adet Gerçekleşen 0 adet Gerçekleşme yüzdesi %0 Sapma Yüzdesi %0 Seviye İPTAL 2013 Yılı Hedefi 1 adet Gerçekleşen 1 adet Gerçekleşme yüzdesi %100 Sapma Yüzdesi %0 Seviye YÜKSEK Gerçekleşen 0 adet Gerçekleşme yüzdesi %0 Sapma Yüzdesi %0 Seviye İPTAL 2013 Yılı Hedefi ¨ 550.000 Gerçekleşen ¨ 520.000 Gerçekleşme yüzdesi %95 Sapma Yüzdesi %5 Seviye YÜKSEK ¨ 150.000 ¨ 250.000 %167 %67 YÜKSEK ¨150.000 ¨ 95.000 %63 %37 ORTA Performans Hedefi 2.1.4 2016 yılı sonuna kadar 1 adet vinç alınması. Performans Göstergeleri 2016 yılı sonuna kadar 1 adet vinç alım miktarı AÇIKLAMA:Hedeflenen miktar 2016 yıl sonuna kadar olup 2014 -15 yıllarında alımı için gerekli işlemler yapılmaktadır. 2013 Yılı Hedefi 1 adet BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU Stratejik Amaç 1 Kamu Hizmetlerinin görülebilmesi içindışardan mal ve hizmet alınması Stratejik Hedef 1.1 Kamu hizmetlerinde devamlılığı sağlamak ve kesintisiz hizmet verebilmek amacıyla bilişim vadisinde yedek sunucu hizmeti almak, kurum bünyesinde kullanılan program ve yazılımların bakım ve destek hizmetlerinin alınarak güncellenmelerini sağlamak Performans Hedefi 1.1.1 Su tahakkuk,el bilgisayarı,muhasebe logo,taşınır mal yönetmenliği ve veri tabanı yazılım ve donanım desteği alımlarının yapılması. Performans Göstergeleri Yazılım (işletim sistemi lisansı,veritabanı lisansı, virüs yazılımı) alımı AÇIKLAMA:Hedefler gerçekleştirilmiştir. Donanım (bilgisayar, ekran, yazıcı, aktif cihaz vs.) alımları AÇIKLAMA:Planlanmayan arızalı ürünlerin alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Su tahakkuk tahsilat programı, el bilgisayarları ve donanımları ile çevre üniteleri ve diğer yazılım ve donanımlar için destek hizmeti alımı AÇIKLAMA:Birçok donanım ve yazılım arızasına kendi ekibimiz müdahale etmiştir. Stratejik Amaç 2 Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım,donanım standartlarını geliştirmek. Stratejik Hedef 2.1 Kurumumuzda Abone Bilgi Yönetim Sistemi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurulumlarını tamamlayarak eksiksiz çalışır hale getirmek. Performans Hedefi 2.1.1 2016 yılı sonuna kadar abone bilgi yönetim sistemi ve elektronik belge yönetim sistemlerine geçmek, bütün birimlerde modüllerin kurulumlarını sağlamak ve bütün birimlerle olan entegrasyonu sağlayarak çalışır duruma getirmek. 175 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen Gerçekleşme yüzdesi Sapma Yüzdesi Seviye Abone Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı Alımı AÇIKLAMA:Hedef gerçekleşmiştir. ¨ 50.000 44.000 %88 %12 YÜKSEK Elektronik Belge Yönetimi yazılımı Alımı AÇIKLAMA:Yönetim 2014 yılında alımın gerçekleştrilmesi kararını almıştır. Stratejik Amaç 3 Müşteri odaklı yaklaşımlarla yüksek standartlarda hizmet sunulması ve müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması. ¨ 700.000 2014 e ertelendi. %0 %0 İPTAL 2013 Yılı Hedefi 2 adet Gerçekleşen 2 adet Gerçekleşme yüzdesi %100 Sapma Yüzdesi %0 Seviye YÜKSEK 12 adet 12 adet %100 %0 YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 2.500 saat Gerçekleşen 1.150 saat Gerçekleşme yüzdesi %46 Sapma Yüzdesi %54 Seviye DÜŞÜK 2013 Yılı Hedefi 60 adet Gerçekleşen 49 adet Gerçekleşme yüzdesi %82 Sapma Yüzdesi %18 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen Gerçekleşme yüzdesi Sapma Yüzdesi Seviye Performans Göstergeleri Stratejik Hedef 3.1 Kentin değişik bölgelerine akıllı vezne kurulumlarını artırarak abonelerin daha hızlı ve kolay fatura ödemelerini sağlamak,internet üzerinden abonelerin ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeye ulaşımlarını ve işlemlerinin ne aşamada olduklarını takip etmelerini sağlamak. Performans Hedefi 3.1.1 Akıllı vezne sistemi sayısını kent nüfusunun yoğun olduğu yerlerde artırmak, büyük alış veriş merkezlerinde aktif hale getirerek yaygınlaştırmak. Performans Göstergeleri AVS (Akıllı Vezne Sistemi) donanım ve yazılımı alımı AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır. Artılacak akıllı vezne sayısı AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır. İNSAN KAYNAKLARI ve DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU Stratejik Amaç 1 Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması. Stratejik Hedef 1.1 Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi sağlanacaktır. Performans Hedefi 1.1.1 2016 yılı sonuna kadar Kurum personelinin mesleki gelişimini amaçlayan hizmet içi eğitim programı düzenlemek Performans Göstergeleri Yıl içerisinde verilecek hizmet içi eğitim süresi AÇIKLAMA: Personel sayısının azalması sebebiyle eğitim için uygun zaman bulunamamıştır. Stratejik Amaç 2 Kamu Hizmetlerinin görülebilmesi için dışardan mal ve hizmet satın alınması. Stratejik Hedef 2.1 2016 yılı sonuna kadar 49 kişi hizmet alımı çevresinde kaski merkez binası ve ekip evlerinin temizliklerinin yapılması. Performans Hedefi 2.1.1 2016 yılı sonu itibariyle Kaski merkez bina, Germiraltı Atölye,Arıtma Tesisi,Argıncık,Mimarsinan, Talas,Beştepeler,Karpuzatan ekip evlerinin dış veznelerin temizliklerinin yapılması. Performans Göstergeleri Hizmet binası temizlik faaliyetlerindeki kişi sayısı AÇIKLAMA: Yeni hizmet alımı ihalesi yapılamadığından önceki hizmet alımına devam edildi. ÖZEL KALEM PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU Stratejik Amaç 1 Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması. Stratejik Hedef 1.1 Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi sağlanacaktır. Performans Hedefi 1.1.1 2016 yılı sonuna kadar 2560 sayılı kanunun 7. maddesine istinaden oluşturulan Yönetim Kurulu toplantılarının organizasyonu yapılacaktır. Performans Göstergeleri 176 Organize edilen Yönetim Kurulu toplantı sayısı. AÇIKLAMA:İhtiyaç nedeniyle bir toplantı fazla yapılmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin randevularının takibi AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır 52 adet 53 adet %102 %2 YÜKSEK 550 adet 550 adet %100 %0 YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 2 adet Gerçekleşen 2 adet Gerçekleşme yüzdesi %100 Sapma Yüzdesi %0 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 25.000 adet Gerçekleşen 0 adet Gerçekleşme yüzdesi %0 Sapma Yüzdesi %0 Seviye İPTAL 40.000 adet 0 adet %0 %0 İPTAL 20.000 adet 0 adet %0 %0 İPTAL 2013 Yılı Hedefi 230 adet Gerçekleşen 250 adet Gerçekleşme yüzdesi %109 Sapma Yüzdesi %9 Seviye YÜKSEK 520 adet 650 adet %125 %25 YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen Gerçekleşme yüzdesi Sapma Yüzdesi 100 adet 80 adet %80 %20 Performans Hedefi 1.1.2 2016 yılı sonuna kadar 2560 sayılı kanunun 5. maddesine istinaden her yıl Mayıs ve Kasım Genel Kurul toplantılarının organizasyonu yapılacak. Performans Göstergeleri Organize edilen Genel Kurul Toplantı Sayısı AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır. BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU Stratejik Amaç 1 Müşteri odaklı yaklaşımlarla yüksek standartlarda hizmet sunulması ve müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması. Stratejik Hedef 1.1 Halkı su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacı ile su tasarrufu bilinçlendirme kitaplarının hazırlanması ve bastırılması işlemlerini yapmak. Performans Hedefi 1.1.1 2016 yılı sonuna kadar yıl içinde bastırılacak olan kitap sayısını 30.000 adedin altına düşürmemek Performans Göstergeleri Bastırılan su tasarrufu (yağmurun rüyası) kitabı AÇIKLAMA:Geçtiğimiz yıl elimizde kalan mevcut kitapların dağıtımını yaptığımız için. Bastırılan su tasarrufu el broşürü adedi AÇIKLAMA:Geçtiğimiz yıl elimizde kalan mevcut kitapların dağıtımını yaptığımız için. Bastırılan su tasarrufu boyama kitabı adedi AÇIKLAMA:Geçtiğimiz yıl elimizde kalan mevcut kitapların dağıtımını yaptığımız için. Stratejik Hedef 1.2 Kurum çalışanları ile ilgili yapılan faaliyetleri ve yenilikleri basın bülteni hazırlama yoluyla halka duyurmak Performans Hedefi 1.2.1 2016 yılı sonuna kadar Yıl içinde hazırlanan basın bülteni sayısını 200’ün altına düşürmemek. Performans Göstergeleri Hazırlanan basın bülteni sayısı AÇIKLAMA :Genel Müdürlükten gelen talep üzerine artış olmuştur. Yazılı basında çıkan haber ve yorum sayısı AÇIKLAMA Stratejik Hedef 1.3 Halkın bilgi edinme hakkını düzenli ve programlı bir şekilde kurumun ilgili birimlerine ileterek,bu taleplerin arşivlenmesini sağlamak. Performans Hedefi 1.3.1 2016 yılı sonuna kadar Yıl içinde 135 adet bilgi edinme yoluyla gönderilen maillere cevap vermek Performans Göstergeleri Gelen bilgi edinme talep sayısı AÇIKLAMA Seviye YÜKSEK HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU Stratejik Amaç 1 Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması. Stratejik Hedef 1.1 Tüm birimlerin mevzuata uygun daha etkin ve kaliteli hizmet vermeleri için,yargı kararlarının ulaşılabilirliğini ve görüş desteğini sağlayarak,Müşavirliğimizce temin edilen Mahkeme,Yargıtay kararları, kurum içi ağ bağlantısı ile (gerekirse Kaski internet sayfasında) tüm birimlerin erişimine açmak 177 Performans Hedefi 1.1.1 KASKİ web sayfasında Müşavirliğimize ait alanın oluşturulması. Performans Göstergeleri KASKİ web sayfasında Müşavirliğimize ait alanın oluşturulması için dışarıdan hizmet alınması. AÇIKLAMA:Kurumun Elektronik Belge Yönetimi Sistemine geçmesi beklendiğinden gerçekleştirilememiştir. 2013 Yılı Hedefi ¨ 5.500 Gerçekleşen ¨0 Gerçekleşme yüzdesi Sapma Yüzdesi %0 %0 Seviye İPTAL 2013 Yılı Hedefi ¨ 4.500 Gerçekleşen ¨0 Gerçekleşme yüzdesi %0 Sapma Yüzdesi %0 Seviye İPTAL 2013 Yılı Hedefi 330 adet Gerçekleşen 330 adet Gerçekleşme yüzdesi %100 Sapma Yüzdesi %0 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 25 adet Gerçekleşen 0 adet Gerçekleşme yüzdesi %0 Sapma Yüzdesi %0 Seviye İPTAL 2013 Yılı Hedefi 6 adet Gerçekleşen 6 adet Gerçekleşme yüzdesi %100 Sapma Yüzdesi %0 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi ¨ 25.000 Gerçekleşen ¨0 Gerçekleşme yüzdesi %0 Sapma Yüzdesi %0 Seviye İPTAL 2013 Yılı Hedefi ¨ 20.000 Gerçekleşen ¨ 20.000 Gerçekleşme yüzdesi %100 Sapma Yüzdesi %0 Seviye YÜKSEK Stratejik Hedef 1.2 Müşavirliğimize sunulan ve gizlilik kaydı taşımayan hukuki danışmanlık hizmetlerini, kurum içi ağ bağlantısı gerekirse KASKİ web sayfasında da yayınlayarak tüm birimlerin erişimine açmak. Performans Hedefi 1.2.1 Kurum içi ağ bağlantısında diğer birimlerin ortak fikir teatisinde bulunabileceği bir platform oluşturulması. Performans Göstergeleri Hukuki konularda kurum içi ağ bağlantısı ile bilgilendirme ve görüş alışverişlerinin sağlanması için gerekli danışmanlık hizmetlerinin alınması. AÇIKLAMA:Elektronik Belge Yönetimi Sistemin ile bütünlük içinde yapılması gerektiğinden gerçekleştirilememiştir. SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU Stratejik Amaç 1 Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması. Stratejik Hedef 1.1 Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi sağlanacaktır. Performans Hedefi 1.1.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına göre her yıl periyodik olarak tüm personelin sağlık taraması yapılacaktır. Performans Göstergeleri Sağlık taraması yapılacak personel sayısı AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır. Performans Hedefi 1.1.2 Mevzuata uygun olarak 3 yılda bir yeteri kadar personele ilk yardım eğitimi verilecektir. Performans Göstergeleri İlk yardım eğitimi verilecek personel sayısı AÇIKLAMA:Üç yıllık süre 2013 yılının son ayına denk geldiğinden 2014 yılına ertelenmiştir. Performans Hedefi 1.1.3 Afete hazırlıklı olunması için her yıl periyodik olarak eğitim ve tatbikatlar düzenlenecektir . Performans Göstergeleri Yapılacak yıllık eğitim ve tatbikat sayısı AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır. Performans Hedefi 1.1.4 Hizmet binasının giriş ve çıkışlarının turnike sistemi yapılarak güvenliğinin artırılması sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Yapılacak turnike sisteminin kuruluş maliyeti AÇIKLAMA:Hizmet binasında güvenlik ile alakalı yeni bir düzenlemeye geçildiğinden yapılmamıştır. Stratejik Amaç 2 Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım,donanım standartlarını geliştirmek . Stratejik Hedef 2.1 Sivil savunma planları, eğitim ve tatbikatlar, yangın güvenliği ve tesislerin güvenlik işlerinin daha etkin yapılabilmesi için ihtiyaçlara göre program satın alınacaktır. Performans Hedefi 2.1.1 Tesislerdeki güvenlik noktalarının akıllı kalem ile ilgili takibi için program satın alınacaktır. Performans Göstergeleri İlgili programın kuruluş maliyeti AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır. Performans Hedefi 2.1.2 Ekip araçlarına uzaktan takip ve yönlendirmek için GPRS sistemi takılacaktır. 178 Performans Göstergeleri GPRS sistemi kuruluş maliyeti AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır. GPRS sistemi kurulacak araç sayısı AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır. 2013 Yılı Hedefi ¨ 1.000 Gerçekleşen ¨ 1.000 Gerçekleşme yüzdesi %100 Sapma Yüzdesi %0 Seviye YÜKSEK 2 adet 2 Adet %100 %0 YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi ¨ 30.000 Gerçekleşen ¨0 Gerçekleşme yüzdesi %0 Sapma Yüzdesi %0 Seviye İPTAL 2013 Yılı Hedefi 3 adet Gerçekleşen 2 adet Gerçekleşme yüzdesi %67 Sapma Yüzdesi %33 Seviye ORTA 45 adet 29 adet %64 %36 ORTA 50 adet 40 adet %80 %20 YÜKSEK ¨ 150.000 ¨ 133.000 %89 %11 YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 10 Gerçekleşen 11 Gerçekleşme yüzdesi %110 Sapma Yüzdesi %10 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi ¨ 20.000 Gerçekleşen 0 Gerçekleşme yüzdesi %0 Sapma Yüzdesi %0 Seviye İPTAL Performans Hedefi 2.1.3 Atıksu Arıtma Tesisi ve Genel Müdürlük binasında kullanılan Portatif HCFC yangın söndürme cihazlarının yerine Dokuzpınarlar Su üretim tesislerinden başlamak üzere otomatik yangın söndürme sistemleri kurulacaktır. Performans Göstergeleri Kurulucak yangın söndürme sistemlerinin maliyeti. AÇIKLAMA:2013 yılında Atısu Arıtma Tesisinin Yangın Algılama Sistemi yenilendiği için 2014 yılına ertelenmiştir. LABORATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU Stratejik Amaç 1 Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması. Stratejik Hedef 1.1. Genel Müdürlüğümüzün su üretip abonelerin tüketimine sunduğu tüm tesisi ve şebekenin klor kontrollerini ve numune alımlarını sürekli iyileştirmek. Performans Hedefi 1.1.1 2016 yılı sonuna kadar Numune alma birimi için gerekli araç ve gereçleri temin ederek günlük numune alma sayısını 80’e çıkarmak. Performans Göstergeleri Numune almak ve klor kontrolü için kullanılan araç sayısı AÇIKLAMA:Laboratuvarlar Şube Müdürlüğümüz tarafından talep edilmiş ancak Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından talep karşılanamamıştır. Günlük alınan numune sayısı AÇIKLAMA:Talep edilen araç sayısı karşılanamadığından günlük numune alım sayısı 50 'ye çıkartılamamıştır. Günlük klor kontrol sayısı AÇIKLAMA:Talep edilen araç sayısı karşılanamadığından günlük klor kontrol sayısı 50 'ye çıkartılamamıştır. Gerekli Laboratuvar sarf malzemelerinin alınması AÇIKLAMA:Günlük alınan numune sayısı 50'ye çıkarılamadığından sarf malzemesi daha az kullanılmıştır. Stratejik hedef 1.2 Çalışanları yılık eğitim programına göre eğitime tabi tutmak. Performans Hedefi 1.2.1 2016 yılı sonuna kadar Numune alma personellerinin numune alma ve klor kontrolündeki yapmış olduğu işlerde farkındalığı artırmak için yıllık eğitim saatini personel başına 10 saatin altına düşürmemek. Performans Göstergeleri Numune alma personeli başına alınan yıllık eğitim sayısı(saat/personel) AÇIKLAMA:Hedef gerçekleşmiştir. Stratejik Amaç 2 Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım,donanım standartlarını geliştirmek. Stratejik Hedef 2.1 Laboratuvar işletiminde bilgisayar destekli dökümantasyon işlemine geçmek. Performans Hedefi 2.1.1 2016 yılı sonuna kadar Numuneye uygulanan sürecin bilgisayar ortamından takip edilebilmesi ve Otomatik raporlamaya geçilmesi için yazılım temin edilmesi. Performans Göstergeleri Yazılım temini. AÇIKLAMA :Laboratuvarda kullanılan yazılım programında bazı eklemeler yapılması düşünülmüş,ancak bu yazılımı yapan firma ile iletişim kurulamadığından ve programında rutin işler için yeterli olmasından dolayı ötelenmiştir. 179 Stratejik Amaç 3 Müşteri Odaklı yaklaşımlarla yüksek standartlarda hizmet sunulması ve müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması. Stratejik Hedef 3.1 Çevre Analizleri Laboratuvarımızı TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için genel şartlar standardına uygun olarak işleterek hiz.kalitesini sürekli iyileştirmek. Performans Hedefi 3.1.1 2016 yılı sonuna kadar mevcut analiz parametrelerine 18 adet daha eklemek 2013 Yılı Hedefi 10 adet Gerçekleşen 13 adet Gerçekleşme yüzdesi %130 Sapma Yüzdesi %30 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 3 adet Gerçekleşen 3 adet Gerçekleşme yüzdesi %100 Sapma Yüzdesi %0 Seviye YÜKSEK ¨ 600.000 ¨178.000 %30 %70 DÜŞÜK 2013 Yılı Hedefi 90 Gerçekleşen 100 Gerçekleşme yüzdesi %111 Sapma Yüzdesi %11 Seviye YÜKSEK 40 adet 32 adet %80 %20 YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 31 adet Gerçekleşen 32 adet Gerçekleşme yüzdesi %103 Sapma Yüzdesi %3 Seviye YÜKSEK Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen Gerçekleşme yüzdesi Sapma Yüzdesi Laboratuvara gelen atıksu numunesi 500 adet 559 adet %112 %12 Performans Göstergeleri İçme suyu ve atıksu analizinde yeni parametrelerin eklenmesi AÇIKLAMA:Talepten dolayı 3 parametre fazladan eklenmiştir. Performans Hedefi 3.1.2 2016 yılı sonuna kadar hazır kitlerde yapılan analizlerden uluslararası standart metoda geçmede toplam 12 adet uygulamanın iyileştirilmesi Performans Göstergeleri Laboratuvarda hazır kitlerle yapılan analiz metodundan Standart Metoda geçilmesi AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır. Gerekli laboratuvar cihazlarının alınması AÇIKLAMA:İçme Sularının metal analizlerinde kullanılmak üzere yaklaşık 300.000 TL olan ICP-MS cihazının ihalesi Ağustos 2013 yılında yapılmış ancak cihazın yurt dışından temin edilmesi,alınması gereken yasal izinler , ve gümrük işlemlerinden dolayı cihaz Laboratuvara 2014 yılının Ocak ayında teslim edilmiştir.Bundan dolayıda ödeme yapılamamıştır. Performans Hedefi 3.1.3 2016 yılı sonuna kadar akredite parametre sayısını 40’a çıkarmak Performans Göstergeleri Yeterlilik deneylerine katılınan parametrelerde başarı oranı(%90) AÇIKLAMA:Hedef gerçekleşmiştir. Akredite parametre sayısı AÇIKLAMA:Akreditasyon Kapsamına eklenmesi planlanan 13 parametrenin Validasyon ve Belirsizlik çalışmaları 2013 yılında tamamlanmıştır.Ancak bu parametrelerin denetimininde TÜRKAK'ın rutin denetimlerine dahil edilmesinin,Laboratuvarı ek bir denetim ücretinden kurtaracağı ve daha ekomik olacağı düşünülmüştür. Bu prametrelerin (13 yeni parametrenin) 2014 yılı Şubat ayında yapılcak olan TÜRKAK Denetimi kapsamına dahil edilmesi için müraccatda bulunulmuştur. Bu yüzden 40'a çıkarılması düşünülen akredite parametre sayısı 32'de kalmıştır. Performans Göstergeleri Çevre ve Orman Bakanlığından yeterlilik alınan parametre sayısı AÇIKLAMA:Hedef gerçekleşmiştir. Performans Hedefi 3.1.4 2016 yılı sonuna kadar Yıllık Laboratuvara getirilen atıksu analiz sayısını 600’ün altına düşürmemek. Seviye YÜKSEK AÇIKLAMA:Atıksu analizi konusunda 59 adet fazla talep gelmiştir. Performans Hedefi 3.1.5 2016 yılı sonuna kadar Personelin çalışma alanında etkinliğini artırmak için yıllık eğitim saatini personel başına 15 saatin altına düşürmemek. 180 Performans Göstergeleri Laboratuvar personeli başına alınan yıllık eğitim(saat/personel 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen Gerçekleşme yüzdesi Sapma Yüzdesi 20 29 %145 %45 Seviye YÜKSEK 2013 Yılı Hedefi 10.000 adet Gerçekleşen 10.659 adet Gerçekleşme yüzdesi %107 Sapma Yüzdesi %7 Seviye YÜKSEK 75.000 adet 70.969 adet %95 %5 YÜKSEK AÇIKLAMA:TS EN ISO/IEC 17025 Eğitiminin Kayseride düzenlenmesinden dolayı eğitime katılan personel sayısının artırılması, laboratuvar personeli başına alınan yıllık eğitim saatini artırmıştır. Performans Hedefi 3.1.6 2016 yılı sonuna kadar yıllık analizi yapılan içmesuyu numune sayısını 14.000'nin ve parametre sayısını 95.000'nin altına düşürmemek. Performans Göstergeleri Analizi yapılan numune sayısı AÇIKLAMA:Hedef gerçekleşmiştir. Analiz edilen parametre sayısı AÇIKLAMA: Müşteri tarafından getirilen numunelerde daha az parametrenin analizinin istenmiş olması. 181 KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-ÜSTÜNLÜKLER - Altyapı yatırımlarına gereken önemin verilmesi ve hem içmesuyu hem atıksu alt yapısının %97’sinin bitirilmiş olması - Scada sisteminin kurulu olması ve içmesuyu şebeke arızalarına anında müdahale edilebilmesi - Kuruma ait Türkak (Türkiye Akreditasyon Kurumu)’a bağlı Çevre Analizleri Laboratuvarının olması - İçmesuyu ve kullanma suyu kalitesi bakımından Türkiye’de sayılı illerden biri oluşu. - Su faturaları tahsilatı konusunda, tahsilat noktalarının ve Kioks (Akıllı Vezne)’ larla tahsilat yüzdesinin %99’larda olması. - Coğrafi Bilgi Sistemleri oluşturulmuş olup, altyapı ve üstü tesislerinin tamamına yakınının CBS’ne kaydedilmiş olması. - Kurumun faaliyetlerini gerçekleştirmesinde mevcut araç ve iş makinası parkının yeterli olması. - Kurum faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gereken elektronik makine ve teçhizata sahip olunması. - Mevcut su kaynakları ile şehrimizin su ihtiyacının 2070 yılına kadar yetecek olması. B-ZAYIFLIKLAR - Artan yazılım ihtiyaçlarını kendi bünyesinde karşılayabilme yetkinliğine sahip olmaması. - Modern yönetim süreçlerinin (iş akışı yönetim sistemi, performans izleme ve değerlendirme sistemi,süreç yönetim sistemi,elektronik belge yönetim sistemi vs. gibi) yeterince takip edilmemesi. - Arşivleme sisteminin klasik oluşu, yeni yönetim tarzına göre arşiv yönetim sistemi ve e-imza sisteminin olmayışı. - AR-GE faaliyetlerinin yetersizliği - İSKİ Kuruluş Kanunu ile kurumumuza verilen görev ve sorumlulukla; Yağmur sularının kanalizasyon hatlarına verilmesinden dolayı hatlarda fazladan oluşan doluluk. - Nitelikli personel sayısının yeterince olmaması. 182 183 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Kayseri, Nisan 2014 Ender BATUKAN Genel Müdür 184 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir,tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Kayseri, Nisan 2014 Ziya KAHRAMAN Mustafa KAYAR İçmesuyu Kanalizasyon Dairesi Başkanı Dairesi Başkanı Özgür H.İbrahim Mustafa Recep ÖZDEMİR KILIÇASLAN ÖNK ÇULHAOĞLU Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Yatırım ve İnşaat Elektrik Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Makine Dairesi Başkan ve V. Malzeme İkmal Dairesi Başkanı İ.Hakkı TUNA Mücahid SOYAK Fazilet MALİK Şahin GÜLEN Cemil KOÇ İnsan Abone Laboratuvarlar Sivil Muhasebe Kaynakları İşleri Şube Müdürü Savunma Şube ve Destek Dairesi Uzmanı Müdürü Hizmetleri Başkanı Dairesi Başkanı 185 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI Strateji Geliştirme birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 2013 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. Kayseri, Nisan 2014 Mehmet YILDIZ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı 186