Tablo 2

Transkript

Tablo 2

“Çalışmadan, üretmeden yaşamayı alışkanlık haline
getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra
hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini kaybederler.”
Burhanettin KOCAMAZ
Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanı
Değerli HemĢehrilerim;
Günümüzde nüfusun sürekli artıĢ göstermesi ve mevcut su kaynaklarının ihtiyacı karĢılamaması
dünyanın ortak sorunu haline gelmiĢtir. Dünyadaki tüm Ģehirler gibi Mersin‟in de geleceği
açısından suyun adil ve verimli kullanımı büyük önem taĢımaktadır.
6360 sayılı yasa kapsamında hizmet alanımızın geniĢlemesi ile birlikte altyapı ihtiyaçları da
artmıĢtır. Göreve baĢladığımız günden itibaren, Mersin BüyükĢehir Belediyesi MESKĠ Genel
Müdürlüğü olarak, özellikle içmesuyu, atıksu ve yağmur suyu yatırımlarına büyük önem vererek
bu doğrultuda yeni projelere imza attık.
Her türlü yatırım ve hizmetlerimizi sürdürülebilir bir baĢarıyla yerine getireceğimize olan
inancımız ile hizmetlerimizi istenilen seviye ve kalitede sunabilmek için planlı bir Ģekilde
sürdürmeye bu yıl da devam ediyoruz.
Sonsuz ve sınırsız olmayan suyun gelecek nesillere ulaĢtırılabilmesi için Ģüphesiz iyi bir
planlama gerekmektedir. 2015-2019 Yılı Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedeflerimize
ulaĢmak için, planımızın bir yıllık uygulama dilimini oluĢturan 2016 Yılı Performans
Programımızda yıl içinde yürüteceğimiz faaliyet ve projelere detaylı olarak yer verilmiĢtir.
Etkinlik, verimlilik ve kaliteli hizmet anlayıĢı ile hazırlanan ve Mersin halkının yaĢam kalitesine
daha yüksek değerler kazandıracağına inandığım 2016 Yılı Performans Programını kamuoyuna
sunar, hizmet ve yatırım seferberliğine siz halkımızın verdiği desteğin de artarak devam etmesini
dileyerek, sevgi ve saygılarımı sunarım.
Burhanettin KOCAMAZ
Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanı
Turgut AYBAK
Genel Müdür V.
Değerli Mersinliler;
MESKĠ Genel Müdürlüğü olarak; Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla
gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden iĢletip geliĢtirmek, Ģehrin
yararlandığı su kaynaklarının korunmasına iliĢkin hizmetleri sunmak asli görevimizdir.
Gelecek nesillere daha yaĢanabilir, temiz bir çevre bırakma kararlılığı ile Mersin halkına altyapı
sorunlarından uzak, temiz bir kent bırakmayı ilke edindik. Bütün çalıĢmalarımızda hesap verme
bilinciyle hareket ederek açık ve Ģeffaf politikalar geliĢtirmeye devam ediyoruz.
Günümüzde mevcut kaynakların korunması, etkili ve verimli kullanılması, mali ve idari sorunları
da dikkate alarak, kamu idarelerinin faaliyetlerini planlı ve programlı bir Ģekilde yerine
getirmelerinin önemi artmaktadır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile performans esaslı bütçelemeye
geçilerek, tüm kamu idarelerine, kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması için
gerekli planlamaların yapılması zorunluluğu getirilmiĢtir.
Stratejik amaç ve hedeflerimize ulaĢma yolunda program yılı içerisinde gerçekleĢtireceğimiz
proje ve faaliyetlerimizi, yeni yerleĢim yerleri ve değiĢen abone beklentileri de göz önünde
bulundurularak katılımcı bir yöntemle, kaynak ihtiyacı ve öncelikler esas alınarak hazırlanmıĢtır.
MESKĠ 2016 Yılı Performans Programının hazırlanmasında katkıda bulunan tüm yönetici ve
çalıĢanlarımıza içtenlikle teĢekkür eder, bu çalıĢmanın kaliteli hizmet anlayıĢını esas alan bir
yapı ve iĢleyiĢe temel teĢkil ederek, Mersinde yaĢayanların yaĢam kalitesini daha iyi bir seviyeye
getirmesini temenni ederim.
Turgut AYBAK
MESKİ Genel Müdür V.
ĠÇĠNDEKĠLER
BaĢkan‟ın SunuĢu……………………………………………………………………………..
Genel Müdür‟ün SunuĢu………………………………………………………………………
1-Genel Bilgiler………………………………………………………………………………..
A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar…………………………………………………………...
B-TeĢkilat Yapısı…………………………………………………………………………….
C-Fiziksel Yapı……………………………………………………………………………
D-Ġnsan Kaynakları………………………………………………………………………….
E-Diğer Hususlar……………………………………………………………………………
2-Performans Bilgileri………………………………………………………………………….
A-Temel Politika ve Öncelikler……………………………………………………………...
1.Temel Değerler………………………………………………………………………….
2.Politikalar……………………………………………………………………………….
B-Amaç ve Hedefler…………………………………………………………………….......
C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler………………………………………...
Ġdare Performans Hedefi Tabloları (Tablo 1)…………………………………………….
Faaliyet Maliyetleri Tabloları (Tablo 2)…………………………………………………..
D-Ġdarenin Toplam Kaynak Ġhtiyacı………………………………………………………..
Ġdare Performans Tablosu (Tablo 3)……………………………………………………...
Toplam Kaynak Ġhtiyacı Tablosu (Tablo 4)………………………………………………
3-Ekler………………………………………………………………………………………...
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine ĠliĢkin Tablo (Tablo 5)……………………..
I- GENEL BĠLGĠLER
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Mersin Su ve Kanalizasyon Ġdaresi (MESKĠ) Genel Müdürlüğü, Mersin BüyükĢehir
Belediyesi'nin 09/09/1993 tarih ve 504 sayılı kanun hükmünde kararname ile kuruluĢunun
ardından, su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak,
kurulu olanları devralmak ve bir elden iĢletmek üzere Bakanlar Kurulu'nun 04/05/1995 tarih ve
95/6750 sayılı kararı ile, Mersin BüyükĢehir Belediyesine bağlı olarak kurulmuĢ müstakil bütçeli
kamu tüzel kiĢiliğini haiz bir kuruluĢtur. Personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
hükümlerine tabidir. Yönetimi aĢağıdaki organlarca sağlanır:
a.
b.
c.
d.
Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetçiler
Genel Müdürlük
MESKĠ Genel Müdürlüğü kuruluĢ, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıĢma usul ve esasları;
2560 sayılı Ġstanbul Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü KuruluĢ ve Görevleri
Hakkında Kanunun ek 5 ve geçici 10 uncu maddeleri, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu,
6360 sayılı On Dört Ġlde BüyükĢehir Belediyesi ve Yirmi Yedi Ġlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm
Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine dayanarak
hazırlanan KuruluĢ Görev Yetki ve TeĢkilat Yönetmeliği‟ne göre düzenlenmiĢtir.
a.
b.
c.
d.
MESKĠ' nin görev ve yetkileri Ģunlardır:
Ġçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından
sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaĢıncaya kadar
her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak
veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp iĢletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak,
yaptırmak ve gerekli yenilemelere giriĢmek,
KullanılmıĢ sular ile yağıĢ sularının toplanması, yerleĢim yerlerinden uzaklaĢtırılması ve
zararsız bir biçimde boĢaltma yerine ulaĢtırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması
için abonelerden baĢlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her
türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri
kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp iĢletmek ve bunların bakım onarımını
yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere giriĢmek,
Bölge ve içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının
kullanılmıĢ sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya
azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu
konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,
Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri
yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,
e. Her türlü taĢınır ve taĢınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamıĢ araç ve
gereçleri satmak, MESKĠ' nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu
veya özel kuruluĢlarla ortak olarak kurmak ve iĢletmek, bu maksatla kurulmuĢ veya
kurulmakta olan tesislere iĢtirak etmek,
f. KuruluĢ amacına dönük çalıĢmaların gerekli kılması halinde her türlü taĢınmaz malı
kamulaĢtırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.
B- TeĢkilat Yapısı
MESKĠ Genel Müdürlük teĢkilatı; Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel
Müdürlükten oluĢmaktadır. Genel Müdüre bağlı Kalite Yönetim Temsilcisi, Kalite Yönetim Merkezi
ġube Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü, Ġhale Birimi, Özel Kalem Birimi,
TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı, Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı, 1.Hukuk MüĢavirliği, 3 Genel Müdür
Yardımcılığından oluĢmaktadır. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılığına bağlı daire
baĢkanlıkları ve bu baĢkanlıklara bağlı Ģube müdürlükleri bulunmaktadır.
MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETĠM ġEMASI
C-Fiziksel Kaynaklar
MESKĠ Genel Müdürlüğü fiziksel kaynakları aĢağıdaki tablolarda verilmiĢtir.
TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
CİHAZLAR
ADET
Bilgisayar
677
Dizüstü
42
Yazıcı
463
Switch
62
Modem
43
Sunucu
24
El Bilgisayarı
244
Merkez Veri Depolama Sistemi
2
Teyp Yedekleme Ünitesi
1
Kiosk
10
A Tipi Tarayıcı
17
B Tipi Tarayıcı
4
Genel Müdürlüğümüzde kullanılan program ve yazılımlar;
KULLANILAN
PROGRAMLAR
SORUMLU BİRİMLER
ABYS (Abone Bilgi
Yönetim Sistemi)
Hukuk Müşavirliği
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
MESKİ Yönetim Sistemi
İnsan Kaynakları Programı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Başkanlığı
El Bilgisayarı Programı
(Sayaç Okuma)
El Bilgisayarı Programı
(Kesme Bağlama)
Alo 185 Programı
e-Borç Sorgulama Programı
e-Tahsilat Programı
Stratejik Planlama ve
Performans Yönetimi (SPNET)
Programı
SCADA Yazılımı
Su Analiz Programı
Sayaç Hareketleri Programı
Güvenlik Kamera Takip Sistemi
Ambar ve Satın Alma Programı
İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şb. Md.
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Makine İkmal ve Tesisler Dairesi
Başkanlığı
Kalite Yönetim Sistemi (QDMS)
İç Kontrol Eylem Planı Modülü
Eğitim Planlama Modülü
KYM Şube Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Başkanlığı
Süreç Yönetimi Yazılımı
KYM Şube Müdürlüğü
Dava ve İcra Takip Programı
Hukuk Müşavirliği
Yedekleme Programı
Ağ ve Sunucu Yönetim Programı
Personel Takip Programı
Elektronik Belge Yönetim
Sistemi ve Arşiv yönetimi
yazılımı
Teknik Servis Yardım Masası
Yazılımı
Başkanlığı
Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü
PROGRAMIN KULLANIM YERİ
Yeni abone kaydı, abone tanımlama işlemleri,
su tahakkuk ve tahsilat işlemleri, açma kesme işlemleri, icra
işlemleri, vezne işlemleri için kullanılan yazılımdır.
Tahsilatların, tahakkukların, ödemelerin,
banka işlemlerinin müteahhit ve personel
alacaklarının takibi gibi bir çok işlemlerin takibinin yapılaması
ABYS ile entegre çalışmaktadır.
Memur, sözleşmeli, işçi bordroları, mesai puantajları, özlük
bilgileri, izin takibi, emekli sandığı ve SGK kesintilerinin takip
işlemlerinin yapılması için kullanılan programdır.
Abone su kullanım endekslerinin GPRS ile okunması ve tahakkuk
hesaplama işlemleri için kullanılan yazılımdır.
Su faturalarını ödemeyen abonelerin GPRS ile ihbar, kesme,
bağlama işlemlerinin takibi için kullanılan yazılımdır.
Telefon ve elektronik ortamla bildirilen
arızaların onarımı ve ne zaman kimin tarafından yapıldığını takip
edildiği yazılımdır.
Abonelerin borç ve tahakkuk bilgilerini
görmesini sağlamak için kullanılan yazılımdır.
Abonelerin borçlarının tahsilatı için kullanılan yazılımdır.
5018 sayılı kanun ve bunu tamamlayıcı kılavuz ve
yönetmeliklere uygun şekilde Stratejik Plan, Performans
Programı, Performans Esaslı Bütçe ve Faaliyet Raporlarının
hazırlanması için kullanılan programdır.
Tüm depoların debi, su miktarı, akım,
voltaj, vana açma kapatma hatlardan geçen su miktarlarının
takibi için kullanılan yazılımdır.
Su analizlerinin takibi ve analiz
raporlarının takibi için kullanılan yazılımdır.
Arızalı ve sayaç değişim işlemlerinin
takibi için kullanılan yazılımdır.
Tüm Depoların, kurum giriş çıkış ve
kurum içinde güvenlik kameralarının takibi için kullanılan
yazılımdır.
Tüm mal ve malzemelerin alımı ve takibini yapmak için
kullanılan programdır.
TS EN ISO 9001:2008 KYS için oluşturulan dokümantasyonun
saklandığı, çalışanlara sunulduğu, düzeltici ve önleyici faaliyet
modülü, aksiyon yönetim modüllerini de içeren yazılım.
Program ayrıca iç kontrol eylem planı modülü ile eğitim
planlama modülünü de içermektedir.
TS EN ISO 9001:2008 KYS ile ilgili süreçlerin çizildiği ve
saklandığı, süreç performans kriterleri de dahil süreç tanıtım
kriterlerinin hazırlandığı yazılımdır.
Dava, icra ve hukuksal bilgilerin takibi
için kullanılan yazılımdır.
Birimlerde kullanılan tüm yazılımların
veri tabanı ve kullanılan kod bilgilerinin yedeklenmesi için
kullanılan yazılımdır.
Birimlerde kullanılan bilgisayarların internet erişimlerinin
sınırlanması ve kullanılan işletim sistemlerinin sınırlandırılması
vb. işlemleri için kullanılan yazılımdır.
Personelin giriş-çıkış saatlerinin
kayıtlarının takibi için kullanılan yazılımdır.
Her türlü gelen ve giden evrak akışının elektronik ortamda
gerçekleştirilmesi için kullanılan bir yazılımdır.
Bilgisayar ve donanımlarının arızaları ile ilgili taleplerin
yapılmasını sağlayan programdır.
2015 YILI TOPLAM MAKİNA PARKI İCMALİ
TOPLAM
TAŞITIN CİNSİ
Beko Loader (Kanal Kazıcı)
Çekici
Damperli Kamyon
ADET
59
2
29
Elektirikli Bisiklet
1
Excavatör
11
Kamyonet
73
Kamyonet (4x4)
2
Kanal Açma Kamyonu
14
Loder
4
Lowbed Dorse
1
Kapalı kasa Dorse
1
Vidanjör(Çekilir tip)
Minibüs
Motorsiklet
1
9
83
Otobüs
12
Otomobil
68
Su tankeri
4
Traktör
11
Vidanjör
15
Kamp treyler
Forklift
3
1
Jeneratör
1
Kompresör (çekilir tip)
3
408
237 SAYILI TAġIT KANUNUNA GÖRE
2016 YILINDA EDĠNĠLECEK TAġITLAR (T-1)
(T)
Cetveli
Sıra No
TaĢıtın Cinsi
Adet
Finansman
Kaynağı
T-2
Binek Otomobil
5
Özkaynak
T-7
Pick-Up
10
Özkaynak
T-8
Pıck-up
4
Özkaynak
T-9
Panel Midibüs
2
Özkaynak
T-11-b
Otobüs
2
Özkaynak
T-12
Kamyon
10
Özkaynak
T-13
Kamyon
5
Özkaynak
T-18
Motorsiklet
30
Özkaynak
Açıklama
Hizmet alanlarımızın geniĢlemesi
nedeniyle tüm birimlerimizin etüt
çalıĢmalarında kullanılmak için.
Teknik birimlerimizin arazi etüt
çalıĢmalarında kullanılması için
Teknik birimlerimizin arazi etüt
çalıĢmalarında kullanılması için
Personel servisi ve Abone ĠĢlerinde
kullanılmak üzere.
Personel servisinde kullanılmak için.
Kanalizasyon ve Ġçmesuyu Dairesi
BaĢkanlıklarının alt yapı
çalıĢmalarında dolgu malzemeleri
taĢımak için.
Kanalizasyon ve Ġçmesuyu Dairesi
çalıĢmalarında dolgu malzemeleri
taĢımak için.
Özellikle Ġlçeler ve Beldelerde dar ve
sarp sokaklarda kullanılmak için.
2016 YILINDA EDĠNĠLECEK Ġġ MAKĠNALARI
(T)
Cetveli
Sıra No
TaĢıtın Cinsi
1
Hidrolik Kırıcı
(Ekskavatör için)
6
Özkaynak
Ġçmesuyu ve Kanalizasyon
BaĢkanlıklarının ilçelerde ve sert
zemin alt yapı çalıĢmalarında
2
Lastikli
Excavatör
4
Özkaynak
Ġçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi
çalıĢmalarında kullanılmak üzere.
Adet
Finansman
Kaynağı
Açıklama
3
Su Tankeri
4
Özkaynak
Ġlçe ve beldeler ağırlıklı olmak üzere
arıza durumlarında bölgedeki
abonelerin geçici kullanım suyunu
temin etmek için.
4
Su Arıza Bakım
Onarım Aracı
8
Özkaynak
OluĢan su patlaklarının minimum
zamanda giderilerek optimum su ve
abone memnuniyeti sağlamak için.
5
Beko Loder
10
Özkaynak
D6 Ambarında kullanılmak üzere
Özkaynak
Ġçmesuyu ve Kanalizasyon
BaĢkanlıklarının ilçelerde ve sert
zemin alt yapı çalıĢmalarında
6
Forklift
1
Hizmet Birimleri Ve Tesisler
6360 sayılı Kanun çerçevesinde MESKĠ Genel Müdürlüğü 13 ilçe, mahalleye dönüĢen 41 belde ile
509 köye hizmet verdiği için, tüm ilçelerde yerinde ve etkili bir hizmet gerçekleĢtirebilmek amacıyla,
yeni bağlanan ilçelerde MESKĠ Hizmet Birimleri oluĢturulmuĢtur.
SIRA
NO
HĠZMET BĠRĠMLERĠ
1
GENEL MÜDÜRLÜK HĠZMET BĠNASI
2
ABONE ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠNASI (MATĠAT)
3
TEKNĠK BĠRĠMLER HĠZMET (FĠLTRE) BĠNASI
4
ARITMA TESĠSLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠNASI
5
MESKĠ HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ (YENĠġEHĠR) BĠNASI
6
HUZURKENT HĠZMET BĠRĠMĠ
7
MEZĠTLĠ ġUBE ġEFLĠĞĠ
8
GÖZNE HĠZMET BĠRĠMĠ
9
TARSUS-ÇAMLIYAYLA ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
10
BOZYAZI-AYDINCIK ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
11
ERDEMLĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
12
SĠLĠFKE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
13
MUT ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14
GÜLNAR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
15
ANAMUR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Mersin Genelindeki Kiralık Hizmet Birimleri
SIRA
NO
KULLANIM AMACI
ADRESĠ
1
GENEL MÜDÜRLÜK HĠZMET BĠNASI
MAHMUDĠYE MAH. ZEYTĠNLĠ BAHÇE
CAD. NO: 99 AKDENĠZ
2
ABONE ĠġLERĠ D. BġK. HĠZMET BĠNASI
MAHMUDĠYE MH. BAHÇELER CD.
MATĠAT Ġġ MERKEZĠ NO: 27
3
ABONE ĠġLERĠ D. BġK. ARġĠVĠ
ALĠ PALAMUT Ġġ MRK.
BAHÇELER CAD. NO: 19/99
4
HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI
ĠNÖNÜ BULVARI CAN SĠTESĠ NO: 198
5
ABONE ĠġLERĠ SAYAÇ AYAR
MAHMUDĠYE MH. 4808 SK. NO: 58
6
ABONE ĠġLERĠ KESME BAĞLAMA
MAHMUDĠYE MH. 4808 SK. NO: 60
7
Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLIĞI VE SAĞLIK
BĠRĠMĠ
METROPOL Ġġ MERKEZĠ
C BLOK NO: 118-119
8
Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLIĞI VE SAĞLIK
BĠRĠMĠ
C BLOK NO: 116-117
9
ARITMA TESĠSLERĠ D. BġK.
LABORATUVAR HĠZMET BĠNASI
ÖZGÜRLÜK MH. GMK BULVARI
NO: 14/B
10
MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ
BAġKANLIĞI ARġĠVĠ
(MUHASEBE)
E BLOK NO: 176-177-178
11
E BLOK NO: 37-38
12
E BLOK NO: 41-42
13
KAZANLI HĠZMET BĠNASI
CAMĠġERĠF MH. 50 CD. 40/A
14
AYDINCIK HĠZMET BĠNASI
MERKEZ MAH. ATAÜRK CAD.
AYDINCIK/MERSĠN
15
MUT HĠZMET BĠNASI
DOĞANCA MAH. ĠNÖNÜ CAD.
ERCAM SK. ESER APT. NO: 8E/8D
MUT/MERSĠN
Mülkiyeti MESKİ Genel Müdürlüğü’ne ait Tapulu Yerler
NO
YER ADI
YÜZÖLÇÜM
İLÇE
MAHALLE
MEVKİİ
76.600,00 m²
2.080,00 m²
MEZİTLİ
MERKEZ
BAĞBELENİ
1
2
MEZİTLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ
MALZEME DEPOSU YERİ
3
BAHRİ AY
4
5
461 PARSEL SU DEPOSU
PARMAKKURDU
3.060,00 m²
913,00 m²
MERKEZ
MERKEZ
MEZİTLİ
BAHÇE
DORUKLU
KÖYÜ
GÖZNE
PARMAKKURDU
6
KARADUVAR AAT
TM1 -5- TERFİ MERKEZİ
1.554,00 m²
AKDENİZ
KAZANLI
KIZILDİP
MERKEZ
TOROSLAR
KOCAVİLAYET
ÇAVUŞLU
5. Bölge
MERKEZ
ÇAVUŞLU
ÇAKALLAR
MERSİN
5. BÖLGE
ÇAVUŞLU
MERKEZ
MENTEŞ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
KUYULUK
KUYULUK
KARADUVAR
KARADUVAR
KARADUVAR
KARADUVAR
KARADUVAR
KARADUVAR
KARADUVAR
SARAY
SARAY
DELİÇAY
DELİÇAY
DELİÇAY
DELİÇAY
DELİÇAY
DELİÇAY
DELİÇAY
522,57 m²
TOROSLAR
4. BÖLGE
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
D8 SU DEPOSU
MEZİTLİ ATIKSU ARITMA (ESKİ)
MEZİTLİ ATIKSU ARITMA (ESKİ)
KARADUVAR ATIKSU ARITMA
32.940,00 m²
451,26 m²
220,00 m²
370,00 m²
395,00 m²
411,00 m²
238,00 m²
391,00 m²
217,00 m²
217,00 m²
218,00 m²
219,00 m²
416,83 m²
9.109,00 m²
50,00 m²
940,00 m²
5.220,00 m²
1.250,00 m²
1.250,00 m²
10.375,00 m²
99.899,00 m²
28.500,00 m²
4.079,00 m²
24.750,00 m²
31
45.060,00 m²
MERKEZ
KARADUVAR
DELİÇAY
32
33
34
35
BATI POMPA İSTASYONU
MESKİ HİZMET BİNASI
GÖZNE SU DEPOSU
61.114,00 m²
186,00 m²
9.126,00 m²
1.720,00 m²
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
KARADUVAR
MENTEŞ
İHSANİYE
GÖZNE
36
MERSİN İÇME SUYU İSALE HATTI
354,00 m²
MERKEZ
KARACAİLYAS
37
38
39
40
41
42
43
DÜKKÂN KAT İRTİFAKI
MESKİ TEKNİK BİRİMLER
TECE TERFİ MERKEZİ
TM1-2 TERFİ MERKEZİ
DORUKKENT SU DEPOSU
TIRTAR SU DEPOSU
İÇME SU KAYNAĞI
MERSİN
MERSİN
MEZİTLİ
AKDENİZ
TOROSLAR
ERDEMLİ
MUT
OSMANİYE
BAHÇE
TECE
ADANALIOĞLU
KAŞLI
TIRTAR
ELMAPINARI
DELİÇAY
EĞRİÇAM
5. BÖLGE
5. BÖLGE
3.BÖLGE
TAKRAN
5.BÖLGE
1.BÖLGE
ÇALTANA
MALAZ
ÇAMRAMA
BAHÇECİK
YAĞLI
D3 SU DEPOSU
D3 SU DEPOSU
DY2A SU DEPOSU
1.053,00 m²
2.032,00 m²
3.000,78 m²
1.250,00 m²
2.077,00 m²
1.099,00 m²
12.250,00 m²
Kamulaştırması Tamamlanan Alanlar
Mersin-Erdemli-Tırtar- Bahçecik-1440 nolu parsel
Mut- Elmapınarı-Yağlı-101 ada-190 nolu parsel
Tarsus-Gülek-Ardıçlı, 113 ada, 154 nolu parsel
Kamulaştırma Çalışmaları Devam Eden Alanlar
Mersin-Toroslar-Arpaçsakarlar-2205 nolu parsel
Mersin-Tarsus-Evci-428 nolu parsel
Yenice Atıksu Arıtma Tesisi
Kargıpınarı Atıksu Arıtma Tesisi
ÇeĢmeli Atıksu Arıtma Tesisi
Atakent Atıksu Arıtma Tesisi
Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisi
Eski Mezitli Mahallesi, 914 ada, 1 nolu parsel
Tarsus-Gülek-Boğazpınar, 140 ada, 25 nolu parsel
Gülnar Sipahili, 162 ada 1 parsel
Tescil İşlemleri
6360 sayılı Kanunla Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına devri yapılıp MESKĠ adına tahsis
yapılan yerler için yeniden 23.12.2014 tarihli ve 148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158159-160 sayılı Mersin Valiliği Devir, Tasfiye ve PaylaĢtırma Komisyonu BaĢkanlığı karar
tutanaklarıyla, içme suyu deposu, çeĢme, su havuzu, kuyu vb. bulunan gayrimenkullerin MESKĠ
Genel Müdürlüğü adına tescil edilmesine, devir tarihinden sonra mevzuat açısından MESKĠ Genel
Müdürlüğü‟ nün görev ve sorumluluk alanına giren gayrimenkul kaydının çıkması halinde söz
konusu gayrimenkulün yine MESKĠ Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmiĢtir.
Ġlçe Tapu Müdürlükleri ile yapılan yazıĢmalar sonucunda bir kısım gayrimenkulün kurumumuza
tescil iĢlemleri tamamlanmıĢ olup, kalan gayrimenkuller ile ilgili iĢlemler devam etmektedir.
6360 Sayılı Kanunla MESKİ Adına Tescil Edilen Yerler
Ġçmesuyu Deposu, Kuyu, ÇeĢme, vb.
ĠLÇELER
ADET
AKDENĠZ
12
ANAMUR
22
AYDINCIK
64
BOZYAZI
24
ÇAMLIYAYLA
25
GÜLNAR
368
SĠLĠFKE
44
TARSUS
220
TOROSLAR
189
YENĠġEHĠR
31
TOPLAM
999
6360 Sayılı Kanunla MESKİ Adına Tescil Edilmesi İçin İşlemi Devam Eden Yerler
Ġçmesuyu Deposu, Kuyu, ÇeĢme, vb.
ĠLÇELER
ADET
ERDEMLĠ
339
MEZĠTLĠ
109
MUT
333
TOPLAM
781
ARITMA TESĠSLERĠ
Mersin Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü bünyesindeki 8 adet Atıksu Arıtma Tesisi ile 1
adet Ġçmesuyu Arıtma Tesisine ait bilgiler aĢağıda verilmiĢtir.
Ġçmesuyu Arıtma Tesisleri
 Tarsus Berdan Ġçme Suyu Arıtma Tesisi
Atıksu Arıtma Tesisleri








Mersin Merkez Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi
Tarsus Atıksu Arıtma Tesisi
Erdemli Atıksu Arıtma Tesisi
Silifke Atıksu Arıtma Tesisi
Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisi
Atakent Atıksu Arıtma Tesisi
Kargıpınarı Atıksu Arıtma Tesisi
Narlıkuyu Atıksu Arıtma Tesisi
D- Ġnsan Kaynakları
MESKĠ Genel Müdürlüğü bünyesinde 308 adet memur, 530 adet kadrolu iĢçi, 33 adet geçici iĢçi
ve 33 adet sözleĢmeli personel olmak üzere toplam 904 adet personel ile hizmet vermektedir.
Eğitim durumları ve cinsiyete göre MESKĠ Genel Müdürlüğünde görev yapan personel verileri
aĢağıdaki tablo ve grafiklerde sunulmuĢtur.
MESKĠ ÇALIġAN LĠSTESĠ
MEMUR
0
KADROLU ĠġÇĠ
4
GEÇĠCĠ ĠġÇĠ
0
SÖZLEġMELĠ
0
4
ĠLKOKUL
5
237
16
0
258
ORTAOKUL
9
73
0
0
82
LĠSE
80
182
1
0
263
YÜKSEKOKUL-2
63
17
7
7
94
ÜNĠVERSĠTE-4
151
17
9
26
203
TOPLAM
308
530
33
33
904
OKURYAZAR
CİNSİYET
ADET
Erkek
Kadın
Toplam
701
203
904
Memur
1. Üiversite
2.Lise
4. Ortaokul
5. İlkokul
3%
Kadrolu İşçi
3. Yüksekokul
2%
1. İlkokul
2. Lise
3. Ortaokul
4. Yüksekokul-2
5.Üniversite-4
6.Okuryazar
3% 3% 1%
20%
14%
49%
45%
26%
34%
Sözleşmeli Personel
1. Üniversite-4
2. Yüksekokul-2
0%
0%
21%
79%
MESKĠ ÇALIġAN DAĞILIMI YAġ
ĠġÇĠ
MEMUR
SÖZLEġMELĠ
20-30 YAġ
10
12
8
30-40 YAġ
181
65
20
40-50 YAġ
230
142
4
50-60 YAġ
101
80
1
60 ÜZERĠ
8
9
0
TOPLAM
530
308
33
Memur
Kadrolu İşçi
1. 20-30 Yaş
2. 30-40 Yaş
1. 20-30 Yaş
2. 30-40 Yaş
3. 40-50 Yaş
4. 50-60 Yaş üzeri
3. 40-50 Yaş
4. 50-60 Yaş üzeri
5. 60 Yaş Üzeri
5. 60 Yaş Üzeri
3%
4%
19%
21%
26%
2%
2%
34%
43%
46%
Sözleşmeli Personel
1. 20-30 Yaş
2. 30-40 Yaş
3. 40-50 Yaş
4. 50-60 Yaş
12%3% 24%
61%
E- Diğer Hususlar
Ġdaremiz bünyesinde kalite anlayıĢının geliĢimini, sürekliliğini ve Kurum içi iletiĢimde iyileĢmeyi
sağlamak üzere gerçekleĢtirilen çalıĢmalar neticesinde; Türk Standartları Enstitüsü tarafından Mayıs
2015 tarihinde gerçekleĢtirilen dıĢ tetkiklerde Genel Müdürlüğümüz bünyesinde TS EN ISO
9001:2008 standardına uygun bir kaliteli yönetim sistemi kurulduğu onaylanmıĢ; 11.06.2015
tarihinde Genel Müdürlüğümüz TSE Kalite Yönetim Sistemi K-Q TSE-ISO-EN 9000 belgesini
kullanma hakkını kazanmıĢtır.
Diğer taraftan, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile Kurumumuz arasında 08.05.2015 tarihinde
imzalanan Ġyi Niyet Bildirgesi ile Ulusal Kalite Hareketine katılan Kurumumuz; EFQM
Mükemmellik Modelinin kurum bünyesinde uygulanmasına yönelik ilk öz değerlendirme
çalıĢmalarını tamamlamıĢ, bu yolda ilk aĢama olan “Mükemmellikte Kararlılık” aĢaması için geniĢ
katılımlı ekiplerde çalıĢmalarını baĢlatmıĢtır.
II-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ
A- Temel Politika ve Öncelikler
2015-2019 yılları MESKĠ Genel Müdürlüğü Stratejik Planı‟nda da yer alan vizyonuna ulaĢma
yolunda amaç ve hedeflerini gerçekleĢtirebilmek için temel değer ve politikalarını belirlemiĢtir.
1.






Temel Değerler
Çevreye duyarlılık
Güvenilirlik
Kalite
Çözüm odaklılık
Tarihi, kültürel ve etik değerlere saygı
PaydaĢlarla katılımcı yönetim
2.
a)




Politikalar
Çevre Politikamız
Çevre ile ilgili sorumluluklarımızı yasal mevzuat çerçevesinde yerine getirmeyi,
Çevre kirliliğinin önlenmesi ve azaltılması için gerekli çalıĢmaları yapmayı,
Atıksuların ekolojik dengeyi bozmayacak Ģekilde bertarafını sağlamayı,
PaydaĢlar arasında çevre duyarlılığının arttırılmasına yönelik olarak bilgi ve deneyimimizi
paylaĢmayı,
Çevre ve insan sağlığını korumayı ve bu yöndeki faaliyetleri sürdürülebilir kılmayı,
Atıkların değerlendirilebilmesi için gerekli çalıĢmayı yapmayı, değerlendirilmeyen atıkları en
uygun yöntemlerle bertaraf etmeyi,
Su kirliliğini önleme ve su kaynaklarını, su havzalarını koruma ile ilgili gerekli önlemleri
almayı taahhüt ederiz.
YenileĢim Politikamız
Ürün ve hizmetlerimizi geliĢtirmek ve yenilerini uygulamaya almak üzere araĢtırma geliĢtirme çalıĢmaları yapmayı,
Teknolojik yenilikleri izlemeyi ve teknoloji uygulamalarını kurumsal faaliyetlerimizle ürün
ve hizmetlerimizde yaygın bir biçimde kullanmayı,
YenileĢimi kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi taahhüt ederiz.



b)



c) ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
 Tüm çalıĢanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlıklarını korumayı ve
güvenliğini sağlamayı,
 Riskli durumların tespitini ve kontrolünü sağlayıp iĢ kazalarının azalmasını sağlamayı,
 ĠSG Bilincini geliĢtirmek için gerekli eğitimleri düzenlemeyi taahhüt ederiz.
d) Kalite Politikamız
 Uluslararası kalite standartlarını hayata geçirerek kalite anlayıĢını kurum kültürünün ayrılmaz
bir parçası haline getirmeyi,
 Ürün ve hizmet kalitesini zamanın gereklerine ve teknolojik geliĢmelere göre kurumsal
mükemmellik anlayıĢını esas almayı,
 Mersin sınırlarındaki en uç hizmet noktasına kadar aynı kalite ve standartlarda ürün ve hizmet
sunmayı,
 Ġçme ve kullanma sularının kaynaktan alınıp kullanıcılara ulaĢımına kadar geçen sürede
güvenli, sağlıklı, temiz ve kalitesinden ödün vermeden ulaĢtırmayı,
 Planlı ve sistematik faaliyetlerle hataları ve problemleri en aza indirmeyi, yüksek verimle
minimum maliyet, maksimum kalite ilkesini benimsemeyi taahhüt ederiz.
B- Amaç ve Hedefler
2015-2019 yılları Stratejik Plan hazırlık çalıĢmaları aĢamasında, kurum misyon ve vizyonu da
gözden geçirilmiĢ, önceki plan döneminde benimsenmiĢ olan misyon ve vizyon revize edilerek son
halini almıĢtır.
MĠSYONUMUZ
• Mersin‟de insan ve
çevre sağlığını esas
alarak, kesintisiz su
temini ve atıksu bertaraf
hizmetlerini, mevzuat
çerçevesinde
sürekli
iyileĢtirerek sunmak.
VĠZYONUMUZ
• Su temin ve atıksu
bertaraf hizmetlerinde
kurumsal mükemmellik
anlayıĢını
uygulayan
örnek bir kurum olmak.
2015-2019 yılları MESKĠ Stratejik Planında; Ġçmesuyu Yönetimi, Atıksu Yönetimi, Çevresel
Yönetim ve Kurumsal Yönetim olmak üzere 4 adet faaliyet alanı, bu faaliyet alanlarına ait 10 adet
stratejik amaç ve bu amaçlara ait 31 adet hedef belirlenmiĢtir.
FAALĠYET ALANLARI
ĠÇMESUYU YÖNETĠMĠ
ATIKSU YÖNETĠMĠ
ĠLGĠLĠ AMAÇLAR
AMAÇ 1: SAĞLIKLI VE KESĠNTĠSĠZ ĠÇMESUYU
TEMĠNĠ
AMAÇ 2: ATIKSULARIN ÇEVREYE ZARAR
VERMEDEN BERTARAF EDĠLMESĠ
AMAÇ 3: SEL VE TAġKINLARIN ÖNLENMESĠ
ÇEVRESEL YÖNETĠM
AMAÇ 4: ÇEVRESEL STANDARTLARIN
GELĠġTĠRĠLMESĠNE AKTĠF BĠÇĠMDE DESTEK
OLUNMASI
AMAÇ 5: SU KULLANIM KÜLTÜRÜNÜN VE
BĠLĠNCĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ
AMAÇ 6: KURUM TANITIMININ ETKĠNLĠĞĠNĠN
ARTTIRILMASI
AMAÇ 7: BĠLGĠ VE BĠLGĠ BĠRĠKĠMĠNĠN ETKĠLĠ
KARARLAR VERĠLEBĠLMESĠNE DESTEK OLACAK VE
KURULUġUN ETKĠNLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRECEK BĠÇĠMDE
YÖNETĠLMESĠ
AMAÇ 8: FĠNANSAL KAYNAKLARIN
SÜRDÜRÜLEBĠLĠR BAġARIYI GÜVENCE ALTINA
ALACAK BĠÇĠMDE YÖNETĠLMESĠ
KURUMSAL YÖNETĠM
AMAÇ 9: BĠNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN
SÜRDÜRÜLEBĠLĠR BĠR BĠÇĠMDE YÖNETĠLMESĠ
AMAÇ 10: KURUM ÇALIġANLARININ,
KAYNAKLARIN VE SÜREÇLERĠN ĠYĠ BĠR
LĠDERLĠKLE YÖNLENDĠRĠLEREK DAHA YÜKSEK
VATANDAġ MEMNUNĠYETĠNEVE DAHA BAġARILI
BĠR KURUMSAL PERFORMANSA SÜREKLĠ
ĠYĠLĠġTĠRMELER YAPILARAK ULAġILMASI
STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLER
İÇMESUYU YÖNETİMİ
AMAÇ 1: SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ İÇMESUYU TEMİNİ
HEDEF
H 1.1. İçmesuyu Hatlarının Tamamlanması
H 1.2. Terfi ve Depolama İhtiyacının Karşılanması
H 1.3. İhtiyaçlara Göre Belirlenen Yenileme Çalışmalarının Yapılması
H 1.4. İçmesuyunun Standartlara Uygun ve Kaliteli Olmasının Sürekliliğinin Sağlanması
H 1.5. Kullanılabilir Sağlıklı Yeni Su Kaynaklarının Temini
H 1.6. Su Arızalarına Müdahalenin Etkinleştirilmesi
H 1.7. Fiziksel Su Kayıp ve Kaçaklarının Azaltılması
H 1.8. İçmesuyu Sisteminin Sayısallaştırılmasının Sağlanması
ATIKSU YÖNETİMİ
AMAÇ 2 : ATIKSULARIN ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN BERTARAF EDİLMESİ
HEDEF
H 2.1. Yerleşik Nüfusun % 90'ının Atıksularının Kanalizasyon Hatlarıyla Toplanması
H 2.2. Kanalizasyon Sisteminin İyileştirilmesi
H 2.3. Atıksuların Uygun Deşarjının Sağlanması
H 2.4. Atıksu İle İlgili İhbarlara Hızlı Çözüm Sağlanması
H 2.5. Atıksu Sisteminin Sayısallaştırılmasının Sağlanması
AMAÇ 3: SEL VE TAŞKINLARIN ÖNLENMESİ
HEDEF
H 3.1. Taşkınların Yaşandığı Bölgelerde Yağmursuyu Hatlarının Tamamlanması
H 3.2. Yağmursularının Uygun Deşarjının Sağlanması
H 3.3. Yağmursuyu Sisteminin İyileştirilmesi
H 3.4. Yağmursuyu Drenajında Alıcı Ortamın İyileştirilmesinin Sağlanması
ÇEVRESEL YÖNETİM
AMAÇ 4: ÇEVRESEL STANDARTLARIN GELİŞTİRİLMESİNE AKTİF BİÇİMDE DESTEK OLUNMASI
HEDEF
H 4.1. Arıtma Çamurunun Çevreye Uygun Bertarafının Sağlanması
H 4.2. Su Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
H 4.3. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının Sağlanması
H 4.4. Arıtılmış Suyun Ekonomiye Kazandırılması
KURUMSAL YÖNETİM
AMAÇ 5: SU KULLANIM KÜLTÜRÜNÜN VE BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ
HEDEF
H 5.1. Suya Güven Duyulmasının Sağlanması ve Tasarruflu Su Kullanımının Teşvik Edilmesi
AMAÇ 6: KURUM TANITIMININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI
HEDEF
H 6.1. Etkin Tanıtımın Yapılması
AMAÇ 7: BİLGİ VE BİLGİ BİRİKİMİNİN ETKİLİ KARARLAR VERİLEBİLMESİNE DESTEK OLACAK VE
KURULUŞUN ETKİNLİĞİNİ GELİŞTİRECEK BİÇİMDE YÖNETİLMESİ
HEDEF
H 7.1. Yönetim Sistemi Alt Yapısının İyileştirilmesi
H 7.2. Bilgi Yönetim Sisteminin Etkinleştirilmesi
H 7.3. Etkin İletişimin Sağlanması
AMAÇ 8: FİNANSAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARIYI GÜVENCE ALTINA ALACAK BİÇİMDE
YÖNETİLMESİ
HEDEF
H 8.1. Kurum Giderlerini Azaltmaya ve Verimliliğini Arttırmaya Yönelik Tedbirlerin Alınmasının
Sağlanması
AMAÇ 9: BİNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BİÇİMDE YÖNETİLMESİ
HEDEF
H 9.1. Bina, Araç ve Donanımların Temin Edilmesi
H 9.2. Bina, Araç ve Donanımların İşletilmesi
AMAÇ 10: KURUM ÇALIŞANLARININ, KAYNAKLARIN VE SÜREÇLERİN İYİ BİR LİDERLİKLE
YÖNLENDİRİLEREK DAHA YÜKSEK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNEVE DAHA BAŞARILI BİR KURUMSAL
PERFORMANSA SÜREKLİ İYİLİŞTİRMELER YAPILARAK ULAŞILMASI
HEDEF
H 10.1. Mükemmellik Modeline Göre Kurumsal Performansın Arttırılması
H 10.2. Hizmet Sunum Etkinliğinin Arttırılması
C- Performans Hedef ve Göstergeleri Ġle Faaliyetler
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI (Tablo 1)
Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ġdare Adı
MESKĠ
Amaç
Hedef
1 SAĞLIKLI VE KESĠNTĠSĠZ ĠÇMESUYU TEMĠNĠ
1.1 ĠÇMESUYU HATLARININ TAMAMLANMASI
Performans Hedefi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
2014
2015
2016
1 - G1.1.1.1.1 PROJESĠ YAPILAN
400
1480
ĠÇMESUYU HAT UZUNLUĞU (km)
Açıklama
Anamur- Bozyazı- Aydıncık Bölgesi, Erdemli-Silifke Bölgesi, Gülnar-Mut Bölgesi, TarsusÇamlıyayla Bölgeleri, Merkez Ġlçeler ve 6360 sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren
mahallelerde ihtiyaç duyulan toplam 1480 km Ġçmesuyu ġebeke ve Ġsale Hattı projelerinin
hazırlanmasını ifade etmektedir. Projelendirilecek toplam hat uzunluğu gelen taleplerin
yerinde etüdü sonucu belirlenmiĢ ve 2015 yılından devam eden iĢlerin metrajları da bu
toplama eklenmiĢtir.
2 - G1.1.1.2.1 ĠÇMESUYU TALEP
20
100
KARġILAMA ORANI (%)
Açıklama
Ġçmesuyu olmayan vatandaĢların ihtiyaçlarının gelen dilekçeler doğrultusunda teknik olarak
uygun olanların hemen karĢılanmasını ifade etmektedir.
3 - G1.1.1.3.1 DÖġENEN ĠÇMESUYU
5
50
HATTI UZUNLUĞU (km)
Açıklama
6360 sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren mahallelerde Ġller Bankası tarafından
sağlanacak olan hibe ve kredi ile 2015 yılında yapılması öngörülen ancak proje tadilatı ve
kamulaĢtırma, izin, irtifak, vs. nedenlerden dolayı 2016 yılına aktarılan iĢler de dahil olup;
Ġhtiyaç doğrultusunda Plan ve Proje Dairesi BaĢkanlığımızca projelendirilecek olan veya
yapılması öngörülen yerleĢim yerlerine (Mezitli Ġlçesi'ne 12 km, Tarsus Ġlçesi Gülek
Mahallesi'ne 1 km, Bozyazı Ġlçesi Tekmen Mahallesi'ne 19 km, Anamur Ġlçesi'ne 3 km,
Gülnar Ġlçesi'ne 5 km, Silifke Ġlçesi Narlıkuyu Mahallesi'ne 5 km, Mersin Ġli Muhtelif
Mahalleleri „ne 5 km olmak üzere ) Toplam 50 km Ġçmesuyu Hattı Yapım ĠĢi ve Mersin Ġli
Tarsus Ġlçesi Berdan Ġçmesuyu Arıtma Tesisi yerleĢkesi tadilat yapım iĢinin dağılımını ifade
etmektedir.
4 - G1.1.1.3.2 DÖġENEN ĠÇMESUYU
230
350
Açıklama
Sağlıklı ve kesintisiz içmesuyu sağlayabilmek için ekonomik ömrünü ve verimliliğini
kaybetmiĢ hatların yenilenmesini ifade etmektedir. Ayrıca içmesuyu bulunmayan yerleĢim
yerlerine sağlıklı ve kesintisiz içmesuyunu ulaĢtırmak en önemli hedefimizdir.
Anamur:90 km, Aydıncık:30 km, Bozyazı:35 km, Çamlıyayla:10 km, Erdemli:10 km,
Gülnar:95 km, Mezitli:7 km, Mut:30 km, Silifke:25 km, Tarsus:10 km, Toroslar:8 km
Faaliyetler
F1.1.1: ĠÇMESUYU HATLARININ
PROJELENDĠRĠLMESĠ VE YAPIMI
Genel Toplam
Kaynak Ġhtiyacı
Bütçe DıĢı
Bütçe
Toplam
3.585.000,00
3.585.000,00
TL
TL
49.810.000,00
49.810.000,00
TL
TL
26.106.000,00 22.000.000,00 48.106.000,00
TL
TL
TL
79.501.000,00 22.000.000,00 101.501.000,00
TL
TL
TL
Tablo 1
Ġdare Adı
MESKĠ
Amaç
Hedef
1.2 TERFĠ VE DEPOLAMA ĠHTĠYACININ KARġILANMASI
Performans Hedefi
Açıklamalar
2014
2015
2016
10
8
DEPO/TERFĠ ĠSTASYON SAYISI (Adet)
Açıklama
Anamur- Bozyazı- Aydıncık Bölgesi, Erdemli-Silifke Bölgesi, Gülnar-Mut Bölgesi, TarsusÇamlıyayla Bölgeleri, Merkez Ġlçeler ve 6360 sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren
mahallelerde ihtiyaç duyulan
toplam
8 adet depo ve terfi merkezi projelerinin
hazırlanmasını ifade etmektedir.
2 - G1.2.1.2.2 ĠNġA EDĠLEN DEPO/TERFĠ
13
ĠSTASYON SAYISI (Adet)
Açıklama
YerleĢim yerlerimizde bulunan içmesuyu depolarımızın rehabilite ederek sağlıklı bir içme
suyu temini elde etmektedir. Anamur:1 adet, Bozyazı:2 adet, Erdemli:2 adet, Gülnar:3 adet,
Silifke:4 adet, Tarsus:1 adet
Faaliyetler
F1.2.1: SU DEPOLARININ VE TERFĠ
ĠSTASYONLARININ
F1.2.1: SU DEPOLARININ VE TERFĠ
ĠSTASYONLARININ
Genel Toplam
Bütçe
240.000,00
TL
Kaynak Ġhtiyacı
Bütçe DıĢı
Toplam
240.000,00
TL
1.500.000,00
TL
1.500.000,00
TL
1.740.000,00
TL
1.740.000,00
TL
Tablo 1
Ġdare Adı
MESKĠ
Amaç
Hedef
1.3 ĠHTĠYAÇLARA GÖRE BELĠRLENEN YENĠLEME
ÇALIġMALARININ YAPILMASI
Performans Hedefi
1.3 ĠHTĠYAÇLARA GÖRE BELĠRLENEN YENĠLEME ÇALIġMALARININ
YAPILMASI
Açıklamalar
1 - G1.3.2.1.1 YENĠLENEN SU
40
50
HATLARININ UZUNLUĞU (km)
Açıklama
Sağlıklı ve kesintisiz içmesuyu sağlayabilmek için ekonomik ömrünü ve verimliliğini
kaybetmiĢ hatların yenilenmesidir. Ayrıca içmesuyu bulunmayan yerleĢim yerlerine sağlıklı
ve kesintisiz içmesuyunu ulaĢtırmak en önemli hedefimizdir. Akdeniz:5 km,
Mut:5 km, YeniĢehir:5 km, Anamur:10 km,Silifke:5 km, Aydıncık:5 km,
Gülnar:5 km, Bozyazı:5 km, Mezitli:5 km
2 - G1.3.2.1.2 YENĠLENEN SU
30
47
HATLARININ UZUNLUĞU (km)
Açıklama
Ġhtiyaç doğrultusunda Plan ve Proje Dairesi BaĢkanlığınca projelendirilecek olan veya
yapılması öngörülen yerleĢim yerlerine (Merkezde muhtelif mahallelerde, Mersin Ġli Toroslar
Ġlçesi ÇavuĢlu mahallesi' ne 22 km, Alsancak mahallesi' ne 10 km, Yusuf Kılıç mahallesine
8 km ve Muhtelif mahallelere 7 km) Toplam 47 km Ġçmesuyu Hattı Yapım ĠĢi.
3 - G1.3.3.1.1 DEĞĠġTĠRĠLEN POMPA
80
100
SAYISI (Adet)
Açıklama
Arıza anında enerji sarfiyatlarını azaltılması, iĢgücü kayıplarının hafifletilmesi ve
vatandaĢlarımıza en hızlı ve ekonomik Ģekilde içme suyu teminini sağlamaktır.
Akdeniz:12 adet, Anamur:4 adet, Aydıncık:1 adet, Bozyazı:7 adet,
Çamlıyayla:3 adet, Erdemli:20 adet, Gülnar:5 adet, Mut:2 adet, Silifke:27 adet,
Tarsus:10 adet, Toroslar:6 adet, YeniĢehir:2 adet, Mezitli:1 adet
4 - G1.3.4.1.1 REHABĠLĠTE EDĠLEN DEPO
60
67
SAYISI (Adet)
Açıklama
YerleĢim yerlerimizde bulunan içmesuyu depolarımızı rehabilite ederek sağlıklı bir içme
suyu temini elde etmektir. Akdeniz:4 adet, Bozyazı:1 adet, Mezitli:4 adet, Toroslar:4 adet,
Çamlıyayla:4 adet, Mut:15 adet, YeniĢehir:4 adet, Anamur:2 adet, Erdemli:20 adet,
Silifke:1 adet, Aydıncık:1 adet, Gülnar:4 adet, Tarsus:3 adet
Faaliyetler
F1.3.2: EKONOMĠK ÖMRÜNÜ
TAMAMLAMIġ VE ĠġLETME
VERĠMLĠLĠĞĠ OLMAYAN SIK
ARIZALANAN HATLARIN
YENĠLENMESĠ
ARIZALANAN HATLARIN
YENĠLENMESĠ
TAMAMLAYAN POMPALARIN
DEĞĠġTĠRĠLMESĠ
F1.3.4: ĠÇMESUYU DEPOLARININ
REHABĠLĠTASYONUNUN YAPILMASI
Genel Toplam
Bütçe
24.500.000,00
TL
Kaynak Ġhtiyacı
Bütçe DıĢı
Toplam
24.500.000,00
TL
12.100.000,00 5.165.000,00 17.265.000,00
TL
TL
TL
3.000.000,00
TL
3.000.000,00
TL
11.200.000,00
11.200.000,00
TL
TL
50.800.000,00 5.165.000,00 55.965.000,00
TL
TL
TL
Tablo 1
Ġdare Adı
MESKĠ
Amaç
Hedef
1.4 ĠÇMESUYUNUN STANDARTLARA UYGUN VE KALĠTELĠ
OLMASININ SÜREKLĠLĠĞĠNĠN SAĞLANMASI
Performans Hedefi
1.4 ĠÇMESUYUNUN STANDARTLARA UYGUN VE KALĠTELĠ OLMASININ
SÜREKLĠLĠĞĠNĠN SAĞLANMASI
Açıklamalar
2014
2015
2016
1 - G1.4.1.1.1 ARITILAN SU MĠKTARI
240.000
240.000
(m3/gün)
Açıklama
Berdan Ġçmesuyu Arıtma Tesisinden Mersin ve Tarsus‟a verilen “Ġnsani Tüketim Amaçlı
Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun Ģekilde ortalama günlük 240.000 m3
içmesuyu üretilmesi planlanmaktadır.
2- G1.4.3.1.1 KLORLANAN DEPO ORANI
100
100
(%)
Açıklama
Mersin Ġl genelinde mevcut su depolarımızın ve içmesuyu Ģebekelerimizin “Ġnsani Tüketim
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yapılması gerekmektedir. Bu nedenle
klorlama çalıĢmalarının yönetmeliğe uygun Ģekilde yapılması planlanmaktadır.
3- G1.4.4.1.1 DENETĠM SONUCU
(BaĢarılı/BaĢarısız)
Açıklama
BaĢarılı
BaĢarılı
4- G1.4.5.1.1 VALĠDASYON
0
2
ÇALIġMALARI SAYISI (Adet)
Açıklama
Validasyon çalıĢmaları laboratuvara yeni personel gelmesi, kapsam geniĢletilmesi (ihtiyaç
duyulan yeni parametrelerde akredite olmak) veya metod değiĢikliği olduğu durumlarda
yapılır. Önümüzdeki yıl içerisinde kapsam geniĢletme dıĢındaki mevcut durumlarda yoğun
bir değiĢiklik düĢünülmediğinden validasyon çalıĢmaları sayısı 2 olarak belirlenmiĢtir.
5- G1.4.5.2.1 ULUSLARARASI YETERLĠK
0
5
TESTLERĠNE KATILIM SAYISI (Adet)
Açıklama
Validasyon çalıĢmaları yapıldığında yapılan çalıĢmaların doğruluğunun ispatlanması
amacıyla ve kalite yönetim sistemimiz dahilinde analiz sonuçlarının kalitesinin temini
planına göre 2 yılda bir katılım gereklidir. Ayrıca yeni bir parametre eklenmesi durumunda
eklenen parametre için katılınılması zorunludur. 2 yılda bir katılınılması gerekli olan
yeterlilik testi parametrelerinden birçoğuna 2015 yılı içerisinde katılınacağı için kapsam
geniĢletmede göz önüne alınarak 2016 yılı içerisinde hedef 5 olarak öngörülmüĢtür.
6 - G1.4.6.1.1 YENĠ ĠÇMESUYU ANALĠZ
LABORATUVARLARI SAYISI (Adet)
Açıklama
2016 yılı içerisinde 1 adet seyyar laboratuvar öngörülmüĢtür.
0
1
7- G1.4.6.2.1 YENĠ LABORATUVARLAR
ĠÇĠN VERĠLEN EĞĠTĠMLERDE EĞĠTĠM
0
2
ALAN ÇALIġANLARIN EĞĠTĠM SÜRESĠ
(Adam/Gün)
Açıklama
2016 yılı içerisinde laboratuvar kurulacağından dolayı laboratuvar personelleri için 2 aylık
eğitim öngörülmüĢtür.
8- G1.4.7.1.1 YAPILAN ĠÇMESUYU
2716
3020
ANALĠZ SAYISI (Adet)
Açıklama
Günlük olarak ortalama 12 numune üzerinden yapılan hesaba ve geçmiĢ yıllarda alınan
numune sayılarına göre yıllık numune sayısı 3020 olarak öngörülmüĢtür.
Faaliyetler
F1.4.1: ĠÇMESUYU ARITMA
TESĠSLERĠNĠN ĠġLETĠLMESĠ
F1.4.3: ĠÇMESUYU DEPOLARININ
TEMĠZLĠK VE DEZENFEKSĠYONUNUN
YAPILMASI
F1.4.4:TS EN ISO/IEC 17025
AKREDĠTASYON SERTĠFĠKASININ
DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI
F1.4.5: TS EN ISO/IEC 17025
AKREDĠTASYONU SERTĠFĠKASINA
YENĠ PARAMETRELER EKLENMESĠ
F1.4.6: YENĠ ĠÇMESUYU ANALĠZ
LABORATUVARLARI KURULMASI
F1.4.7: ĠÇMESUYU ANALĠZLERĠNĠN
YAPILMASI
Genel Toplam
Bütçe
6.550.000,00
TL
300.000,00
TL
Kaynak Ġhtiyacı
Bütçe DıĢı
Toplam
6.550.000,00
TL
300.000,00
TL
20.000,00 TL
20.000,00 TL
0
0
250.000,00
TL
755.000,00
TL
7.875.000,00
TL
250.000,00
TL
755.000,00
TL
7.875.000,00
TL
Tablo 1
Ġdare Adı
MESKĠ
Amaç
Hedef
1.5 KULLANILABĠLĠR SAĞLIKLI YENĠ SU KAYNAKLARININ
TEMĠNĠ
Performans Hedefi
1.5 KULLANILABĠLĠR SAĞLIKLI YENĠ SU KAYNAKLARININ TEMĠNĠ
Açıklamalar
2014
2015
2016
1- G1.5.1.1.2 YAPILAN ARAġTIRMA
30
SAYISI (Adet)
Açıklama
Merkez Toroslar ilçesi ve 6360 sayılı kanun ile hizmet alanımıza giren Anamur-BozyazıAydıncık-Erdemli-Silifke-Gülnar-Mut ilçelerinde ihtiyaç duyulan toplam 30 adet kaynak etüt
ve proje çalıĢması sonrasında yapılacak olan sondaj çalıĢmalarını ifade etmektedir.
Anamur 3 adet, Aydıncık 1 adet, Bozyazı 2 adet, Erdemli 10, Gülnar 2 adet, Mut 4 adet,
Silifke 7 adet, Toroslar 1 adet
2- G1.5.2.1.1 TAHSĠS BAġVURUSU
70
TALEP GERÇEKLEġME ORANI (%)
Açıklama
Talep edilen su kaynağı tahsis baĢvurularının tamamlanmasını sağlamak.
Faaliyetler
F1.5.1: KAYNAK ARAġTIRMA
YAPILMASI
F1.5.2: SU KAYNAKLARININ TAHSĠS
EDĠLMESĠ
Genel Toplam
Bütçe
2.000.000,00
TL
0
2.000.000,00
TL
Kaynak Ġhtiyacı
Bütçe DıĢı
Toplam
2.000.000,00
TL
0
2.000.000,00
TL
Tablo 1
Ġdare Adı
MESKĠ
Amaç
Hedef
1.6 SU ARIZALARINA MÜDAHALENĠN ETKĠNLEġTĠRĠLMESĠ
Performans Hedefi
Açıklamalar
2014
2015
2016
1 - G1.6.2.2.1 ĠÇMESUYU ARIZA
1/2
1/2
MÜDAHALE SÜRESĠ (Günü)
Açıklama
YaĢanan su arızalarına en kısa sürede müdahale ederek vatandaĢımızın susuz kalmamasını
sağlamaktır.
2- G1.6.2.3.1 TEMĠN EDĠLEN EKĠPMANIN
90
100
(BORU, VANA, VB.) ĠHTĠYACI
KARġILAMA ORANI (%)
Açıklama
Su arızalarında ve diğer hizmetlerimizin yürütülmesinde ekipmanları sağlıklı ve ekonomik
bir Ģekilde kullanarak vatandaĢlarımıza kesintisiz hizmet sunabilmektir.
3- G1.6.2.4.1 ĠÇMESUYU ARIZALARIN
8
GĠDERĠLME SÜRESĠ (Saat)
Açıklama
OluĢan arızaların boru çapı ve cinsi göz önüne alınarak arızaların giderilme süresi 8 saat
olarak öngörülmüĢtür.
Faaliyetler
F1.6.2: EKĠP VE EKĠPMANLARIN
GÜÇLENDĠRĠLMESĠ
Genel Toplam
Bütçe
170.000,00
TL
170.000,00
TL
Kaynak Ġhtiyacı
Bütçe DıĢı
Toplam
170.000,00
TL
170.000,00
TL
Tablo 1
Ġdare Adı
MESKĠ
Amaç
Hedef
1.7 FĠZĠKSEL SU KAYIP VE KAÇAKLARININ AZALTILMASI
Performans Hedefi
Açıklamalar
2014
2015
2016
1- G1.7.2.1.1 PROGRAMA ALINMIġ
750
500
BÖLGE ĠÇĠN SAHA KONTROLÜ
YAPILMIġ HAT UZUNLUĞU (km)
Açıklama
Fiziki kayıp ve kaçakları tespit edip azaltmak için belirli bir program dahilinde saha
kontrolleri yaparak fiziki kaçakları azaltmaktır.
2- G1.7.3.1.1 FĠZĠKSEL KAÇAK ORANI
10
35
(%)
Açıklama
AĢırı yıpranmıĢ borulardaki fiziksel kaçakların tespit edilerek fiziki kaçakları azaltarak
sistem verimliliğini arttırmaktır.
Faaliyetler
F1.7.2: FĠZĠKSEL SU KAYIP VE
KAÇAKLARININ TESPĠTĠ ĠÇĠN
TEKNOLOJĠYĠ KULLANARAK
PERĠYODĠK SAHA KONTROLÜNÜN
YAPILMASI
F1.7.3: FĠZĠKĠ SU KAÇAKLARININ
GĠDERĠLMESĠ
Genel Toplam
Bütçe
100.000,00
TL
100.000,00
TL
200.000,00
TL
Kaynak Ġhtiyacı
Bütçe DıĢı
Toplam
100.000,00
TL
100.000,00
TL
200.000,00
TL
Tablo 1
Ġdare Adı
MESKĠ
Amaç
Hedef
1.8 ĠÇMESUYU SĠSTEMĠNĠN SAYISALLAġTIRILMASININ
SAĞLANMASI
Performans Hedefi
1.8 ĠÇMESUYU SĠSTEMĠNĠN SAYISALLAġTIRILMASININ SAĞLANMASI
Açıklamalar
2014
2015
2016
1 - G1.8.1.1.1 SAYISALLAġTIRILAN HAT
400
500
UZUNLUĞU (km)
Açıklama
Ġçmesuyu Dairesi BaĢkanlığı olarak alt yapı hizmetlerinin sağlıklı bir Ģekilde
gerçekleĢtirilebilmesi için bilgi sistemini ve veri analizlerini gerçekleĢtirmektir.
2- G1.8.1.2.1 SAYISAL ORTAMA
80
100
AKTARILAN SU KAYNAĞI SAYISI (Adet)
Açıklama
Ġçmesuyu Dairesi BaĢkanlığı olarak su kaynaklarımızın tespiti ve verileri sağlıklı bir Ģekilde
saklamaktır.
3- G1.8.2.1.1 SAYISALLAġTIRILAN
8
15
ALANIN HĠZMET GÖTÜRÜLMÜġ
ALANA ORANI (%)
Açıklama
Ġçmesuyu verilerinin sayısal ortama aktarımını gerçekleĢtirerek tamamlanmasını sağlamak.
Faaliyetler
F1.8.1: ĠÇMESUYU DAĠRE BAġKANLIĞI
TARAFINDAN YAPILAN HATLARIN VE
ARIZALARIN ÜLKE KOORDĠNAT
SĠSTEMĠNE GÖRE ÖLÇÜLMESĠ
F1.8.2: MEVCUT ĠÇMESUYU
VERĠLERĠNĠN DERLENMESĠ, SAYISAL
ORTAMA AKTARILMASI,
Genel Toplam
Bütçe
100.000,00
TL
Kaynak Ġhtiyacı
Bütçe DıĢı
Toplam
100.000,00
TL
82.500,00 TL
82.500,00 TL
182.500,00
TL
182.500,00
TL
Tablo 1
Ġdare Adı
MESKĠ
Amaç
2 ATIKSULARIN ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN
BERTARAF EDĠLMESĠ
2.1 YERLEġĠK NÜFUSUN % 90'ININ ATIKSULARININ
KANALĠZASYON HATLARIYLA TOPLANMASI
Hedef
Performans Hedefi
2.1 YERLEġĠK NÜFUSUN % 90'ININ ATIKSULARININ KANALĠZASYON
HATLARIYLA TOPLANMASI
Açıklamalar
2014
2015
2016
1- G2.1.1.1.1 PROJESĠ YAPILAN
500
515
KANALĠZASYON HAT UZUNLUĞU (km)
Açıklama
Anamur- Bozyazı- Aydıncık Bölgesi, Erdemli-Silifke Bölgesi, Gülnar-Mut Bölgesi, TarsusÇamlıyayla Bölgeleri, Merkez Ġlçeler ve 6360 Sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren
mahallelerde ihtiyaç duyulan toplam 515 km Kanalizasyon Hatlarının projelendirme
çalıĢmalarını ifade etmektedir. Projelendirilecek toplam hat uzunluğu gelen taleplerin yerinde
etüdü sonucu belirlenmiĢ ve 2015 yılından devam eden iĢlerin metrajları da bu toplama
eklenmiĢtir.
2 - G2.1.1.2.1 6360 SAYILI YASA
ÇERÇEVESĠNDE BAĞLANAN
20
83
YERLERDE KANALĠZASYON PROJESĠ
YAPILAN MAHALLE SAYISI (Adet)
Açıklama
6360 Sayılı yasa çerçevesinde bağlanan yerlerde kanalizasyon projesi yapılan mahalle
sayısını ifade etmektedir.83 adet mahalle yapılan talep bazlı baĢvuruların yerinde etüt
edilmesi sonucunda belirlenmiĢtir.
3- G2.1.1.4.1 DÖġENEN KANALĠZASYON
145
60
Açıklama
Ġhtiyaç doğrultusunda Plan ve Proje Dairesi BaĢkanlığınca projelendirilecek olan yada
yapılması öngörülen yerleĢim yerlerine (Mezitli Ġlçesi muhtelif mahallelere 3 km, muhtelif
ilçelere 5 km, muhtelif merkez ilçelere 5 km, Çamlıyayla Ġlçesi Sebil Mah. 12 km, Tarsus
Ġlçesi Yenice Mah. 3 km, Erdemli Ġlçesi Kocahasanlı Mah. 10 km, Mersin Ġli Bozyazı ilçesi 2
km, Mersin Ġli Aydıncık Ġlçesi 8 km, Erdemli Ġlçesi ArpaçbahĢiĢ Mah. 12 km) Toplam 60
Km Kanalizasyon Hattı Yapım ĠĢi
4 - G2.1.1.4.2 DÖġENEN KANALĠZASYON
55
Açıklama
Kanalizasyon Ģebekesi bulunmayan yerleretalep üzerine yapılan boru döĢemesi
Merkez:24.50 km, Tarsus:11 km, Anamur:4.5 km, Mut:4.5 km, Silifke:5.5 km,Erdemli:5 km
5- G2.1.1.5.2 KANALĠZASYON HĠZMETĠ
58
ALAN NUFUSUN TOPLAM YERLEġĠK
NUFUSA ORANI (%)
Açıklama
Ġlçe bazında kanal hizmeti alan nüfuslar /ilçenin toplam nüfusa oranı aĢağıdaki Ģekilde
belirlenmiĢtir. Merkez (Akdeniz+Mezitli+Toroslar+YeniĢehir)(658.000/940.418), Anamur:
(35.000/63.059), Aydıncık: (Nüfus 11.473 olup tamamlanmıĢ bir kanalizasyon sistemi
yoktur.), Bozyazı: (13.000/26.995), Çamlıyayla: (Nüfusu 8781 kiĢi olup kanalizasyon
Ģebekesi bulunmamaktadır.), Erdemli: (30200/130226), Gülnar: (9000/26.451), Mut:
(28.000/62.693), Silifke: (Herhangi bir veri bulunamamıĢtır.), Tarsus: (225.000/321.403)
Toplam (998.200/1.705.774= %58)
Faaliyetler
F2.1.1: KANALĠZASYON HATLARININ
Genel Toplam
Kaynak Ġhtiyacı
Bütçe DıĢı
Bütçe
Toplam
1.595.000,00
1.595.000,00
TL
TL
25.370.000,00 5.500.000,00 30.870.000,00
TL
TL
TL
14.000.000,00
14.000.000,00
TL
TL
40.965.000,00 5.500.000,00 46.465.000,00
TL
TL
TL
Tablo 1
Ġdare Adı
MESKĠ
Amaç
BERTARAF EDĠLMESĠ
2.2 KANALĠZASYON SĠSTEMĠNĠN ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ
Hedef
Performans Hedefi
Açıklamalar
2014
2015
2016
1- G2.2.1.1.1 TEMĠZLĠĞĠ YAPILAN
231
263
KANALĠZASYON HAT UZUNLUĞU (km)
Açıklama
Mevcut kanalizasyon Ģebekelerinin temizliğinin yapılmasını ifade etmektedir. Merkez; 210,
Tarsus; 20, Anamur; 5, Gülnar; 3, Mut; 5, Silifke; 10, Erdemli; 10
2- G2.2.1.2.1 TEMĠZLĠĞĠ YAPILAN
10530
16000
KANALĠZASYON BACASI SAYISI (Adet)
Açıklama
Mevcut kanalizasyon Ģebekelerinin baca temizliğinin yapılmasını ifade etmektedir.
Merkez:11000, Tarsus:3000, Anamur:300, Gülnar:200, Mut:300, Silifke:600, Erdemli:600
3 - G2.2.1.3.1 BAKIM-ONARIMI YAPILAN
7
38
TERFĠ ĠSTASYONU SAYISI (Adet)
Açıklama
Mevcut atıksu terfi istasyonlarının bakımının yapılmasını ifade etmektedir. Merkez:10,
Anamur:2, Silifke:9, Erdemli:7, Bozyazı:7, Aydıncık:1, Mut:1, Tarsus:1
4 - G2.2.1.4.1 DEĞĠġTĠRĠLEN
KANALĠZASYON BORU UZUNLUĞU
13,90
14,30
(km)
Açıklama
Mevcut kanalizasyon Ģebekelerinde hasarlı bulunan boruların değiĢimi Merkez:11, Tarsus:2,
Anamur:0,2, Gülnar:0,1, Mut:0,2, Silifke:0,4, Erdemli:0,4
KANALĠZASYON BACA KAPAK SAYISI
1354
2325
(Adet)
Açıklama
Mevcut kanalizasyon Ģebekelerinde hasarlı bulunan baca kapaklarının değiĢimi
Faaliyetler
F2.2.1- KANALĠZASYON SĠSTEMĠNĠN
RUTĠN BAKIM - ONARIMLARININ
YAPILMASI
Genel Toplam
Kaynak Ġhtiyacı
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
12.862.000,00
12.862.000,00
TL
TL
12.862.000,00
TL
12.862.000,00
TL
Tablo 1
Ġdare Adı
MESKĠ
Amaç
BERTARAF EDĠLMESĠ
2.3 ATIKSULARIN UYGUN DEġARJININ SAĞLANMASI
Hedef
Performans Hedefi
Açıklamalar
2014
2015
2016
1- G2.3.1.1.1 ARITILAN ATIKSU
245000
340105
MĠKTARI (m3/gün)
Açıklama
MESKĠ hizmet sınırlarında bulunan Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi, Tarsus Atıksu Arıtma
Tesisi, Erdemli Atıksu Arıtma Tesisi, Silifke Atıksu Arıtma Tesisi, Atakent Atıksu Arıtma
Tesisi, Narlıkuyu Atıksu Arıtma Tesisi, Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisi, Kargıpınarı Atıksu
Arıtma Tesisi ve Anamur Atıksu Arıtma Tesisi‟ne 2016 yılında toplamda 124.138.496,6
m3/yıl su arıtılması planlanmaktadır
2 - G2.3.3.1.1 PROJELENDĠRĠLEN ATIKSU
3
7
ARITMA TESĠSĠ SAYISI (Adet)
Açıklama
Hizmet alanımız dahilinde gereksinim duyulan Çamlıyayla, Tarsus (Yenice), Toroslar
(Gözne- Ayvagediği), Silifke (Atayurt- Arkum- Atakent), Gülnar (Merkez), Narlıkuyu ve
Tepeköy'de yapılması düĢünülen 7 Adet arıtma tesisi projelerinin hazırlanmasını,2015
yılından devreden muhtelif atıksu arıtma tesislerinin projelerinin tamamlanmasını ve 1 adet
atıksu arıtma tesisi Proje Revizyonunu (Limonlu- Kumkuyu) ifade etmektedir.
3 - G2.3.3.2.1 ATIKSU ARITMA TESĠSĠ
33
100
PROJELENDĠRME GERÇEKLEġME
ORANI (%)
Açıklama
Projesi yapılan Ġçmesuyu Arıtma Tesisinin gerçekleĢme oranını ifade etmektedir.
4 - G2.3.3.3.1 ĠNġA EDĠLEN ATIKSU
6
6
ARITMA TESĠSĠ SAYISI (KÜMÜLATĠF)
(Adet)
Açıklama
6360 sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren mahallelerde 2015 yılında yapılması öngörülen
ancak proje tadilatı ve kamulaĢtırma, izin, irtifak, vs. nedenlerden dolayı paket arıtma
tesisleri yapılamamıĢ olup, 2016 yılına aktarılan iĢlerden Mezitli Ġlçesi AAT, Erdemli Ġlçesi
Kargıpınarı ile Kızkalesi Mahallelerine, Silifke Ġlçesi Atakent Mahallesi Yapım ĠĢi' ne 2015
yılında baĢlanılmıĢ olup, 2016 yılında devam edilecektir. Ayrıca 2015 yılı içerisinde yapımı
tamamlanan Anamur Ġlçesi, Bozyazı Ġlçesi ile Mut Ġlçesi AAT iĢletilmesi için maliyet
öngörülmüĢtür. Bunun yanında Limonlu- Kumkuyu mah. AAT ve TaĢucu mah. AAT ihalesi
2016 yılı içerisinde yapılacaktır.
6 - G2.3.4.1.1 YAPILAN DENETLEME
2507
1800
SAYISI (Adet)
Açıklama
MESKĠ Atıksuların Kanalizasyon ġebekesine DeĢarj Yönetmeliği uyarınca endüstriyel
nitelikli atıksu kaynaklarına denetimler yapılmakta ve önlemler aldırılmaktadır. Bu bağlamda
2016 yılında MESKĠ hizmet alanında bulunan toplamda 1800 adet endüstriyel nitelikli atıksu
kaynağına denetim yapılması planlanmaktadır.
7 - G2.3.4.2.1 YAPILAN ATIKSU ANALĠZ
83
312
SAYISI (Adet)
Açıklama
Atıksu Arıtma Tesislerimizin çıkıĢ suyundan 2016 yılında toplamda 312 adet/yıl iç denetim
numunesi alınarak/aldırılarak analizlerinin yapılması/yaptırılması planlanmaktadır.)
8 - G2.3.5.1.1 PROJELENDĠRĠLEN
2
4
KANALĠZASYON POMPA ĠSTASYONU
SAYISI (Adet)
Açıklama
6360 sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren bölgelerde ihtiyaç duyulan muhtelif yerlerde 4
Adet Atıksu Arıtma Tesisi projesi hazırlanmasını ifade etmektedir. Terfili sistemler enerji
maliyetleri nedeniyle tercih edilen çözümler olmayıp, arazinin topoğrafyasına göre gerekli
olduğu yerlerde terfi merkezleri öngörülmektedir. Bu doğrultuda muhtemel terfi
istasyonlarının projelendirme maliyetlerini karĢılamak üzere hedef konmuĢtur.
9 - G2.3.5.2.1 KANALĠZASYON POMPA
50
100
ĠSTASYONU PROJELENDĠRME
GERÇEKLEġME ORANI (%)
Açıklama
Projesi yapılan kanalizasyon pompa istasyonlarının gerçekleĢme oranını ifade etmektedir.
Kaynak Ġhtiyacı
Bütçe DıĢı
Faaliyetler
F2.3.1: ATIKSU ARITMA
F2.3.3: YENĠ ATIKSU ARITMA TESĠSĠ
PROJELENDĠRĠLMESĠ VE YAPILMASI
F2.3.3:YENĠ ATIKSU ARITMA TESĠSĠ
F2.3.4: KANALĠZASYON ġEBEKESĠNE
DEġARJ YAPAN ENDÜSTRĠYEL
ATIKSU KAYNAKLARININ
DENETLENMESĠ
F2.3.5: KANALĠZASYON POMPA
ĠSTASYONU PROJELENDĠRĠLMESĠ VE
YAPILMASI
Genel Toplam
Bütçe
Toplam
15.625.000,00
15.625.000,00
TL
TL
2.500.000,00
2.500.000,00
TL
TL
16.630.000,00 33.050.000,00 49.680.000,00
TL
TL
TL
2.250.000,00
2.250.000,00
TL
TL
120.000,00
TL
120.000,00
TL
37.125.000,00 33.050.000,00 70.175.000,00
TL
TL
TL
Tablo 1
Ġdare Adı
MESKĠ
Amaç
BERTARAF EDĠLMESĠ
2.4 ATIKSU ĠLE ĠLGĠLĠ ĠHBARLARA HIZLI ÇÖZÜM SAĞLANMASI
Hedef
Performans Hedefi
Açıklamalar
2014
1 - G2.4.1.2.1 ATIKSU ĠLE ĠLGĠLĠ
ĠHBARLARA MÜDAHALE SÜRESĠ (Gün)
Açıklama
ALO 185 den gelen ihbarlara müdahale süresini ifade etmektedir.
2015
1
2 - G2.4.1.3.1 YILI VĠDANJÖR ÇEKĠM
1,14
SAYISININ ÖNCEKĠ YIL SAYISINA
ORANI (%)
Açıklama
Bulunduğumuz yıldaki vidanjör çekim sayısının önceki yıla oranını içerir.
3 - G2.4.1.5.1 KANAL ARIZALARINA
MÜDAHELE SÜRESĠ (Gün)
Açıklama
Gelen arıza ihbarlarını tamamını bir günde müdahale edilmektedir.
-
2016
1
1,1
1
4 - G2.4.1.6.1 KANAL ARIZALARININ
2
GĠDERĠLME SÜRESĠ (Gün)
Açıklama
Vidanjör ve kanal açma arızaları genel olarak bir günde giderilmekte ancak, hat çökmesi ve
vb. gibi arızalarda kazı yapılacağından iki gün olarak belirlenmiĢtir.
Faaliyetler
F2.4.1: EKĠP VE EKĠPMANLARIN
Genel Toplam
Bütçe
5.436.000,00
TL
5.436.000,00
TL
Kaynak Ġhtiyacı
Bütçe DıĢı
Toplam
5.436.000,00
TL
5.436.000,00
TL
Tablo 1
Ġdare Adı
MESKĠ
Amaç
BERTARAF EDĠLMESĠ
Hedef
2.5 ATIKSU SĠSTEMĠNĠN SAYISALLAġTIRILMASININ SAĞLANMASI
Performans Hedefi
2.5 ATIKSU SĠSTEMĠNĠN SAYISALLAġTIRILMASININ SAĞLANMASI
Açıklamalar
2014
2015
1 - G2.5.1.1.1 SAYISALLAġTIRILAN HAT
102
UZUNLUĞU (km)
Açıklama
2016
127
2 - G2.5.2.1.1 SAYISALLAġTIRILAN
7
15
ALANIN HĠZMET GÖTÜRÜLMÜġ
ALANA ORANI (%)
Açıklama
Atıksu verilerinin sayısal ortama aktarımını gerçekleĢtirerek tamamlanmasını sağlamak.
Faaliyetler
F2.5.1: ATIKSU SĠSTEMĠNĠN TESPĠT
EDĠLMESĠ VE ÜLKE KOORDĠNAT
F2.5.2: ATIKSU SĠSTEMĠNĠN SAYISAL
ORTAMA AKTARILMASI
Genel Toplam
Bütçe
0
Kaynak Ġhtiyacı
Bütçe DıĢı
Toplam
0
82.500,00 TL
82.500,00 TL
82.500,00 TL
82.500,00 TL
Tablo 1
Ġdare Adı
MESKĠ
Amaç
Hedef
3 SEL VE TAġKINLARIN ÖNLENMESĠ
3.1 TAġKINLARIN YAġANDIĞI BÖLGELERDE YAĞMURSUYU
HATLARININ TAMAMLANMASI
Performans Hedefi
3.1 TAġKINLARIN YAġANDIĞI BÖLGELERDE YAĞMURSUYU HATLARININ
TAMAMLANMASI
Açıklamalar
2014
2015
2016
1 - G3.1.1.1.1 YAĞMURSUYU MASTER
15
100
PLANI (%)
Açıklama
Hizmet alanımız dahilinde yağmur suyu master palanının hazırlanmasını ifade etmektedir.
Mersin Merkez Ġlçeleri ve 6360 Sayılı Kanun ile sorumluluk alanımıza giren tüm
mahallelerde yağmur suyu master plan projesi hazırlanmasını ifade etmektedir. Anılan iĢin
sözleĢmesi 18.09.2015 tarihinde imzalanmıĢ olup, sözleĢme süresi 365 takvim günüdür.
20
30
YAĞMURSUYU HAT UZUNLUĞU (km)
Açıklama
Mersin Merkez Ġlçeleri ve 6360 Sayılı Kanun ile sorumluluk alanımıza giren tüm
mahallelerde ihtiyaç duyulan yerlere toplam 30 km yağmur suyu hattı projesi hazırlanmasını
ifade etmektedir. 2015 yılı içerisinde merkez ilçeler için aciliyet arz eden yağmursuyu hatları
için toplam Muhtelif Kanalizasyon ve Yağmursuyu Projelerinin Hazırlanması hizmet alımı
iĢi kapsamında toplam 30 km‟lik bir metraj öngörülmüĢ olup, 2016 yılı içerisinde bu hatların
projelendirmesinin tamamlanması ve Ġdare imkanları ile gerçekleĢtirilecek projelerin toplam
miktarını ifade etmektedir.
3 - G3.1.2.2.1 YAĞMURSUYU
15
100
PROJELENDĠRME GERÇEKLEġME
ORANI (%)
Açıklama
Projesi yapılan yağmursuyu hatlarının gerçekleĢme oranını ifade etmektedir.
4 - G3.1.2.3.1 DÖġENEN YAĞMURSUYU
0
6
Açıklama
Mersin Ġli Yağmursuyu Altyapısının ve Hizmetlerinin GeliĢtirilmesi Master Plan ÇalıĢması
(MPÇ-YS1) 2015 yılı Ekim ayı içerisinde baĢlaması nedeniyle, herhangi bir yatırım faaliyeti
gerçekleĢtirilememiĢtir. Ancak, 2015 yılında yapılması öngörülen Mersin Ġli Tarsus Ġlçesi
Muhtelif Mah. Yağmursuyu Hattı Yapım ĠĢi bu plan dıĢında kaldığından ve aciliyeti olan
muhtelif kısımlar (4.cadde-18.cadde arası, vs) için 2016 yılı programına dahil edilmiĢtir.
5 - G3.1.2.3.2 DÖġENEN YAĞMURSUYU
Açıklama
Yağmursuyu Hattı olmayan yerlere talep üzerine döĢeme yapılacaktır. Merkez:5
Faaliyetler
F3.1.1: YAĞMURSUYU MASTER
PLANININ YAPILMASI
F3.1.2: YAĞMURSUYU HATLARININ
Genel Toplam
Kaynak Ġhtiyacı
Bütçe DıĢı
Bütçe
1.450.000,00
TL
110.000,00
TL
6.500.000,00
TL
2.500.000,00
TL
10.560.000,00
TL
5
Toplam
1.450.000,00
TL
110.000,00
TL
6.500.000,00
TL
2.500.000,00
TL
10.560.000,00
TL
Tablo 1
Ġdare Adı
MESKĠ
Amaç
Hedef
3.2 YAĞMURSULARININ UYGUN DEġARJININ SAĞLANMASI
Performans Hedefi
Açıklamalar
2014
2015
2016
1 - G3.2.1.1.1 PROJELENDĠRĠLEN
0
1
YAĞMURSUYU POMPA ĠSTASYONU
SAYISI (Adet)
Açıklama
Mersin Merkez Ġlçeleri ve 6360 Sayılı Kanun ile sorumluluk alanımıza ihtiyaç duyulan yere
toplam 1 adet yağmur suyu pompa istasyonu projesi hazırlanmasını ifade etmektedir.
2 - G3.2.1.2.1 YAĞMURSUYU POMPA
0
100
ĠSTASYONU PROJELENDĠRME
GERÇEKLEġME ORANI (%)
Açıklama
Projesi yapılan yağmursuyu pompa istasyonlarının gerçekleĢme oranını ifade etmektedir.
Faaliyetler
F3.2.1: YAĞMURSUYU POMPA
YAPILMASI
Genel Toplam
Bütçe
20.000,00 TL
20.000,00 TL
Kaynak Ġhtiyacı
Bütçe DıĢı
Toplam
20.000,00 TL
20.000,00 TL
Tablo 1
Ġdare Adı
MESKĠ
Amaç
Hedef
3.3 YAĞMURSUYU SĠSTEMĠNĠN ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ
Performans Hedefi
Açıklamalar
2014
2015
2016
1 - G3.3.1.2.1 TEMĠZLĠĞĠ YAPILAN
4000
4000
YAĞMURSUYU BACASI SAYISI (Adet)
Açıklama
Mevcut yağmursuyu bacalarının temizliğinin yapılmasını ifade etmektedir. Merkez:3500,
Tarsus:400, Anamur:30, Silifke:40, Erdemli:30
2 - G3.3.1.3.1 TEMĠZLĠĞĠ YAPILAN
10415
13900
IZGARA SAYISI (Adet)
Açıklama
Mevcut yağmursuyu ızgaralarının temizliğinin yapılması hedeflenmektedir. Merkez:10000,
3 - G3.3.1.4.1 ONARIMI YAPILAN
691
530
YAĞMURSUYU BACA SAYISI (Adet)
Açıklama
Mevcut Yağmursuyu ġebekelerinde Hasarlı olan yağmursuyu bacaları değiĢtirilecektir.
Merkez:400, Tarsus:100, Anamur:10, Silifke:10, Erdemli:10
4 - G3.3.1.5.1 ONARIMI YAPILAN
7670
10650
IZGARA SAYISI (Adet)
Açıklama
Mevcut Yağmursuyu ġebekelerinde hasarlı olan ızgaralar değiĢtirilecektir. Merkez:10000,
YAĞMURSUYU BACA KAPAK SAYISI
830
1390
(Adet)
Açıklama
Mevcutta bulunan hasarlı yağmursuyu baca kapaklarının değiĢtirilmesi Merkez; 1000,
Tarsus; 300, Anamur; 30, Silifke; 30, Erdemli; 30
6 - G3.3.1.7.1 BAKIM-ONARIMI YAPILAN
0
4
YAĞMURSUYU TERFĠ ĠSTASYONU
SAYISI (Adet)
Açıklama
Mevcut yağmursuyu terfi istasyonlarının onarımının yapılması. Tarsus:3, Anamur:1
Faaliyetler
F3.3.1: YAĞMURSUYU SĠSTEMĠNĠN
RUTĠN BAKIM-ONARIMININ
YAPILMASI
Genel Toplam
Bütçe
5.658.000,00
TL
5.658.000,00
TL
Kaynak Ġhtiyacı
Bütçe DıĢı
Toplam
5.658.000,00
TL
5.658.000,00
TL
Tablo 1
Ġdare Adı
MESKĠ
Amaç
Hedef
3.4 YAĞMURSUYU DRENAJINDA ALICI ORTAMIN
ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠNĠN SAĞLANMASI
Performans Hedefi
3.4 YAĞMURSUYU DRENAJINDA ALICI ORTAMIN ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠNĠN
SAĞLANMASI
Açıklamalar
2014
2015
1 - G3.4.1.2.1 TEMĠZLENEN DERE-AÇIK
0
KANAL UZUNLUĞU (km)
Açıklama
Merkez:3, Tarsus:5, Anamur:1, Bozyazı:1, Gülnar:1, Mut:1, Silifke:1, Erdemli:1
Faaliyetler
F3.4.1: DERELERĠN TEMĠZLĠK VE
ISLAHININ YAPILMASI
Genel Toplam
Bütçe
500.000,00
TL
500.000,00
TL
Kaynak Ġhtiyacı
Bütçe DıĢı
2016
14
Toplam
500.000,00
TL
500.000,00
TL
Tablo 1
Ġdare Adı
MESKĠ
Amaç
4 ÇEVRESEL STANDARTLARIN GELĠġTĠRĠLMESĠNE
AKTĠF BĠÇĠMDE DESTEK OLUNMASI
Hedef
4.1 ARITMA ÇAMURUNUN ÇEVREYE UYGUN BERTARAFININ
SAĞLANMASI
Performans Hedefi
4.1 ARITMA ÇAMURUNUN ÇEVREYE UYGUN BERTARAFININ SAĞLANMASI
Açıklamalar
2014
2015
2016
1 - G4.1.1.1.1 DÜZENLĠ DEPOLAMAYA
6853
21000
GÖNDERĠLEN ARITMA ÇAMURU
MĠKTARI (ton/yıl)
Açıklama
MESKĠ hizmet sınırlarında bulunan atıksu arıtma tesislerinde proses sonucu oluĢan arıtma
çamurunun toplamda 21.000 ton/yıl düzenli depolama alanına gönderilmesi planlanmaktadır.
(düzenli depolama alanının uygunluğuna bağlı olarak)
2 - G4.1.2.1.1 ARITMA ÇAMURLARININ
0
1
DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE YÖNELĠK
ETÜT VE PROJE SAYISI (Adet)
Açıklama
Mersin Merkez Ġlçeleri ve 6360 Sayılı Kanun ile sorumluluk alanımıza giren bölgelerde
bulunan Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nden elde edilen katı madde muhtevası içeren
arıtma çamurunun değerlendirilmesine yönelik çalıĢmaları ifade etmektedir.
Faaliyetler
F4.1.1: ARITMA ÇAMURUNUN DÜZENLĠ
DEPOLANMASININ SAĞLANMASI
F4.1.2: ARITMA ÇAMURU BERTARAFI
ĠÇĠN ALTERNATĠF YÖNTEMLER
UYGULANMASI
Genel Toplam
Bütçe
0
Kaynak Ġhtiyacı
Bütçe DıĢı
Toplam
0
180.000,00
TL
180.000,00
TL
180.000,00
TL
180.000,00
TL
Tablo 1
Ġdare Adı
MESKĠ
Amaç
Hedef
4.2 SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE
SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠNĠN SAĞLANMASI
Performans Hedefi
4.2 SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠNĠN
SAĞLANMASI
Açıklamalar
2014
2015
2016
1 - G4.2.1.1.1 MUTLAK KORUMA
0
30000
ALANINDA KAMULAġTIRILAN ALAN
MĠKTARI (m2)
Açıklama
Ġçmesuyu havzaları mutlak koruma alanları içinde yer alan 30.000 m2.lik gayrimenkulün
kamulaĢtırma iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesini sağlamak.
2 - G4.2.2.1.1 HAVZADAN ALINACAK
12
54
NUMUNE SAYISI (Adet)
Açıklama
Berdan Baraj Gölü Havzasından “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” ve “Ġçmesuyu Elde
Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik” lerine
göre içmesuyu havzamızın korunması kapsamında su numuneleri alınması planlanmaktadır.
Merkez Su Analiz Laboratuvarımızda ve diğer akredite dıĢ laboratuvarlarda analizlerin
yaptırılması planlanmaktadır. Berdan Baraj Gölünün kirlenmesini önlemek için gerekli
çalıĢmaların yapılması planlanmaktadır.
3 - G4.2.2.2.1 UYGUN NUMUNE
100
SAYISININ HAVZADAN ALINAN
NUMUNE SAYISINA ORANI (%)
Açıklama
Analiz sonuçları ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilecektir. Yönetmeliklere uygun analiz
sonuçlarının karĢılaĢtırması yapılacaktır.
Faaliyetler
F4.2.1: ĠÇMESUYU HAVZALARI
MUTLAK KORUMA ALANLARININ
KAMULAġTIRILMASI
F4.2.2: SU HAVZALARININ
DENETLENMESĠ
Genel Toplam
Bütçe
450.000,00
TL
250.000,00
TL
700.000,00
TL
Kaynak Ġhtiyacı
Bütçe DıĢı
Toplam
450.000,00
TL
250.000,00
TL
700.000,00
TL
Tablo 1
Ġdare Adı
MESKĠ
Amaç
Hedef
4.3 YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ KAYNAKLARININ KULLANIMININ
SAĞLANMASI
Performans Hedefi
4.3 YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ KAYNAKLARININ KULLANIMININ SAĞLANMASI
Açıklamalar
2014
2015
2016
1 - G4.3.1.4.1 GÜNEġ ENERJĠSĠYLE
25
ÇALIġAN KLORLAMA EKĠPMANI
ORANI (%)
Açıklama
Mersin Ġl genelinde mevcut su depolarımızın ve içmesuyu Ģebekelerimizin “Ġnsani Tüketim
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik‟‟ hükümlerine göre yapılması gerekmektedir. Bu
nedenle klorlama çalıĢmalarının yönetmeliğe uygun Ģekilde yapılması planlanmaktadır.
Elektrik enerjisi olmayan içmesuyu depolarında klorlamanın güneĢ enerjisi ile çalıĢan
cihazlarla yapılması hedefimizdir. Bu tür yerler önümüzdeki yıllarda bu cihazlarla
donatılacaktır.
2- G4.3.2.3.1 ARITMA ÇAMURUNDAN
5040000
5400000
ÜRETĠLEN ELEKTRĠK MĠKTARI (kw)
Açıklama
Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinde proses sonucu oluĢan arıtma çamurundan biyogaz
üretilmekte olup 2016 yılında ayda 450.000*12=5.400.000 kwh/ay enerji üretilmesi
planlanmaktadır.
Faaliyetler
F4.3.1: GÜNEġ ENERJĠSĠNDEN
ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNĠN SAĞLANMASI
F4.3.2: ARITMA ÇAMURUNDAN
ELEKTRĠK ÜRETĠLMESĠ
Genel Toplam
Bütçe
0
Kaynak Ġhtiyacı
Bütçe DıĢı
Toplam
0
0
0
0
0
Tablo 1
Ġdare Adı
MESKĠ
Amaç
5 SU KULLANIM KÜLTÜRÜNÜN VE BĠLĠNCĠNĠN
GELĠġTĠRĠLMESĠ
Hedef
5.1 SUYA GÜVEN DUYULMASININ SAĞLANMASI VE TASARRUFLU
SU KULLANIMININ TEġVĠK EDĠLMESĠ
Performans Hedefi
5.1 SUYA GÜVEN DUYULMASININ SAĞLANMASI VE TASARRUFLU SU
KULLANIMININ TEġVĠK EDĠLMESĠ
Açıklamalar
2014
2015
2016
1 - G5.1.1.1.1 ULAġILAN KĠġĠ SAYISI
23970
20000
(Adet)
Açıklama
Genel Müdürlüğümüzün bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında kurumun tanıtımının daha
etkin yapılabilmesini ifade etmektedir.
2 - G5.1.2.1.1 YAPILAN ETKĠNLĠK SAYISI
4
25
(Adet)
Açıklama
Su kültürü bilincinin geliĢtirilmesine yönelik okul ziyaretleri ve önemli günler kapsamında
etkinliklerin yapılmasını ifade etmektedir.
Faaliyetler
F5.1.1: BĠLĠNÇLENDĠRME
FAALĠYETLERĠ YAPILMASI
F5.1.2: SU KULLANIMI KONUSUNDA
ETKĠNLĠKLER DÜZENLENMESĠ
Genel Toplam
Bütçe
250.000,00
TL
50.000,00 TL
300.000,00
TL
Kaynak Ġhtiyacı
Bütçe DıĢı
Toplam
250.000,00
TL
50.000,00 TL
300.000,00
TL
Tablo 1
Ġdare Adı
MESKĠ
Amaç
Hedef
6 KURUM TANITIMININ ETKĠNLĠĞĠNĠN ARTTIRILMASI
6.1 ETKĠN TANITIMIN YAPILMASI
Performans Hedefi
Açıklamalar
2014
2015
2016
1 - G6.1.1.1.1 YAZILI VE GÖRSEL
189
200
BASINDA TANITIM VE BĠLGĠLENDĠRME
SAYISI (Adet/yıl)
Açıklama
Kurumun tanıtımının yapılması ve su kullanım bilincinin oluĢturulmasına yönelik çalıĢmaları
ifade etmektedir.
2 - G6.1.1.2.1 DAĞITIM YAPILAN
101640
150000
GAZETE DERGĠ, BROġÜR VB. SAYISI
(Adet/yıl)
Açıklama
Kurumun tanıtımının yapılması ve su kullanım bilincinin oluĢturulmasına yönelik yayınların
hazırlanması ve dağıtımının yapılmasını ifade etmektedir.
3 - G6.1.2.1.1 WEB SĠTESĠNĠ KULLANMA
260000
300000
SAYISI (Adet/yıl)
Açıklama
Aylık 25.000 olarak belirlenmiĢ olan 2016 hedefi yıl sonunda 12 ayın toplamı olarak
girilecektir.
Faaliyetler
F6.1.1: YAZILI VE GÖRSEL BASIN ĠLE
ÇEġĠTLĠ ARAÇLARIN KULLANILMASI
F6.1.2: WEB SĠTESĠNĠN
REHABĠLĠTASYONU
Genel Toplam
Bütçe
450.000,00
TL
0
450.000,00
TL
Kaynak Ġhtiyacı
Bütçe DıĢı
Toplam
450.000,00
TL
0
450.000,00
TL
Tablo 1
Ġdare Adı
MESKĠ
Amaç
7 BĠLGĠ VE BĠLGĠ BĠRĠKĠMĠNĠN ETKĠLĠ KARARLAR
VERĠLEBĠLMESĠNE DESTEK OLACAK VE KURULUġUN
ETKĠNLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRECEK BĠÇĠMDE YÖNETĠLMESĠ
7.1 YÖNETĠM SĠSTEMĠ ALT YAPISININ ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ
Hedef
Performans Hedefi
Açıklamalar
2014
2015
2016
1 - G7.1.1.2.1 EBYS (DĠJĠTAL ARġĠV
100
100
SĠSTEMĠ DAHĠL) YAZILIMININ
ALINMASI (%)
Açıklama
Elektronik Belge Yönetim Sistemi yazılımının güncellenmesi, geliĢtirilmesi, bakımonarımını ve ek yazılımların alınmasını ifade etmektedir.
2 - G7.1.1.3.1 BĠLGĠ AKIġI VE
20
70
KOORDĠNASYONU SAĞLAYACAK
MOBĠL UYGULAMA YAZILIMLARI
ALINMASI (%)
Açıklama
Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı tarafından alınacak yazılımların yanında diğer dairelerin
yazılım alımlarında da destek sağlanacaktır.
3 - G7.1.1.4.3 YBS YAZILIMLARININ
70
ALINMASI (%)
Açıklama
Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı tarafından alınacak yazılımların yanında diğer dairelerin
yazılım alımlarında da destek sağlanacaktır.
4 - G7.1.1.6.1 MUHASEBE YAZILIMININ
70
70
ALINMASI (%)
Açıklama
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Bakımları ( Muhasebe Yazılım Sisteminin GeliĢtirilmesi,
aynı zamanda Ģeffaf bir hizmet sunabilmek amacıyla yıllık revize iĢlemi ĠĢi için)
5 - G7.1.2.1.1 DONANIM SAYISI (Adet)
48
50
Açıklama
Kurumun bilgi ve bilgi birikiminin etkili kararlar verebilmesine destek olacak ve kuruluĢun
etkinliğini geliĢtirecek, alt yapıyı iyileĢtirecek donanım alınmasını ifade etmektedir.
6 - G7.1.2.1.2 DONANIM SAYISI (Adet)
60
160
Açıklama
Teknolojik geliĢimlerin izlenmesi ve uygulanması için gerekli donanım alınmasını ifade
etmektedir.
Faaliyetler
F7.1.1: YÖNETĠM SĠSTEMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ
YAZILIMLARININ ALINMASI
YAZILIMLARIN ALINMASI
F7.1.2: ELEKTRONĠK ALT YAPI ĠLE
ĠLGĠLĠ DONANIM ALINMASI
F7.1.2: ELEKTRONĠK ALT YAPI ĠLE
Genel Toplam
Bütçe
500.000,00
TL
30.000,00 TL
Kaynak Ġhtiyacı
Bütçe DıĢı
Toplam
500.000,00
TL
30.000,00 TL
50.000,00 TL
50.000,00 TL
400.000,00
TL
265.000,00
TL
1.245.000,00
TL
400.000,00
TL
265.000,00
TL
1.245.000,00
TL
Tablo 1
Ġdare Adı
MESKĠ
Amaç
7.2 BĠLGĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN ETKĠNLEġTĠRĠLMESĠ
Hedef
Performans Hedefi
Açıklamalar
2014
2015
2016
1 - G7.2.1.1.1 ENTEGRE EDĠLEN
20
50
VERĠLER (%)
Açıklama
Verilerin derlenmesi, düzenlenmesi, kaydedilmesi ve CBS üzerine aktarılması aĢamalarını
göstermektedir. 2015 yılında el bilgisayarları vasıtasıyla abone sayaçlarının koordinatlarının
alınması (%20), 2016 yılında verilerin düzenlenmesi ve satın alınacak CBS programı üzerine
kaydedilmesini (%50) içermektedir.
2 - G7.2.2.1.1 ENTEGRE EDĠLEN
100
100
VERĠLER (%)
Açıklama
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Bakımları (TaĢınır TaĢınmazların Muhasebe sistemine
entegre edilmesi ve hizmet sunumunda etkinliğin sağlanması hesap verilebilirlikte saydam
olunması)
3 - G7.2.3.1.1 ARAÇLARIN
0,84
100
ĠZLENEBĠLĠRLĠK ORANI (%)
Açıklama
Daire BaĢkanlığımızın performans hedefi doğrultusunda; MESKĠ görev sınırları içerisinde
hizmetlerimizin kesintisiz ve devamlılığını sağlamak amacıyla 2016 yılında alınması
planlanan araçlara araç takip sisteminin takılması hedeflenmektedir.
4 - G7.2.4.1.1 EMLAK VERĠLERĠNĠN
40
90
SĠSTEME GĠRĠLME ORANI
(KÜMÜLATĠF) (%)
Açıklama
Emlak bilgi sistemine ait verilerinin sayısal ortama aktarımını gerçekleĢtirerek
tamamlanmasını sağlamak.
5 - G7.2.5.1.1 ABONE BĠLGĠLERĠ
37
30
GÜNCELLEME ORANI (%)
Açıklama
Abone bilgilerinin güncellenerek daha doğru ve eksiksiz hizmet verilmesini ifade eder.
Faaliyetler
F7.2.1: VERĠLERĠN COĞRAFĠ BĠLGĠ
SĠSTEMLERĠNE ENTEGRE EDĠLMESĠ
F7.2.2: TAġINIR VE TAġINMAZLARIN
MUHASEBE SĠSTEMĠNE ENTEGRE
EDĠLMESĠ
F7.2.3: TÜM ARAÇLARA ARAÇ TAKĠP
SĠSTEMĠNĠN TAKILMASI
F7.2.4: EMLAK BĠLGĠ SĠSTEMĠNĠN
OLUġTURULMASI
F7.2.5: ABONE BĠLGĠLERĠNĠN
GÜNCELLENMESĠ
Genel Toplam
Bütçe
600.000,00
TL
70.000,00 TL
Kaynak Ġhtiyacı
Bütçe DıĢı
Toplam
600.000,00
TL
70.000,00 TL
140.000,00
TL
0
140.000,00
TL
0
60.000,00 TL
60.000,00 TL
870.000,00
TL
870.000,00
TL
Tablo 1
Ġdare Adı
MESKĠ
Amaç
7.3 ETKĠN ĠLETĠġĠMĠN SAĞLANMASI
Hedef
Performans Hedefi
Açıklamalar
2014
2015
2016
1 - G7.3.1.1.1 EBYS KULLANIM ORANI
20
80
(%)
Açıklama
E- Ġmza tedariki, EBYS kullanım etkinliği Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı tarafından
izlenecektir.
Faaliyetler
F7.3.1: ELEKTRONĠK BELGE YÖNETĠM
SĠSTEMĠNĠN (EBYS) KULLANILMASI
Genel Toplam
Bütçe
200.000,00
TL
200.000,00
TL
Kaynak Ġhtiyacı
Bütçe DıĢı
Toplam
200.000,00
TL
200.000,00
TL
Tablo 1
Ġdare Adı
MESKĠ
Amaç
8 FĠNANSAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBĠLĠR BAġARIYI
GÜVENCE ALTINA ALACAK BĠÇĠMDE YÖNETĠLMESĠ
8.1 KURUM GĠDERLERĠNĠ AZALTMAYA VE VERĠMLĠLĠĞĠNĠ
ARTTIRMAYA YÖNELĠK TEDBĠRLERĠN ALINMASININ
SAĞLANMASI
Hedef
Performans Hedefi
8.1 KURUM GĠDERLERĠNĠ AZALTMAYA VE VERĠMLĠLĠĞĠNĠ ARTTIRMAYA
YÖNELĠK TEDBĠRLERĠN ALINMASININ SAĞLANMASI
Açıklamalar
2014
2015
2016
1 - G8.1.1.2.1 MOBĠL VEZNE SAYISI
1
(Adet)
Açıklama
6360 sayılı kanun kapsamında geniĢleyen hizmet ağımız içerisinde bulunan yerlere her türlü
hizmeti ulaĢtırabilmek amacıyla mobil vezne/veznelerin kurulması
2 - G8.1.1.3.1 OTOMATĠK TAHSĠLAT
0
1
VEZNESĠ SAYISI (Adet)
Açıklama
Bilgisayar Alımları (Tahsilat Oranını Artırmak için ġehrin Muhtelif Yerlerinde Otomatik
Tahsilat Veznelerinin Kurulması)
3 - G8.1.1.4.1 EKS SAYAÇ SAYISI (Adet)
0
1000
Açıklama
Elektronik kartlı sayaç (EKS) kullanımını arttırarak tahsilat çeĢitliliği sağlamayı ifade eder.
4 - G8.1.1.5.1 TAHSĠLATIN TAHAKKUKA
ORANI (%)
Açıklama
5 - G8.1.1.6.1 BÜTÇE GERÇEKLEġME
ORANI (%)
Açıklama
90
90
-
90
6 - G8.1.1.7.1 KOMĠSYON VE MASRAF
80
ÖDEMEDEN YAPILAN TAHSĠLATIN
TOPLAM TAHSĠLATA ORANI (%)
Açıklama
Veznelerimiz otomatik ödeme talimatları, internet üzerinden yapılan tahsilatlar, akıllı
veznelerden yapılan tahsilatların toplamını içermektedir.
7 - G8.1.2.1.1 DEĞĠġTĠRĠLEN SAYAÇ
48000
50000
SAYISI (Adet)
Açıklama
10 yıllık damga süresini dolduran ölçüm hassasiyetini kaybetmiĢ sayaçların değiĢiminin
yapılarak doğru ölçüm yapılabilmesini ifade etmektedir.
8 - G8.1.3.1.1 KAÇAK TUTANAĞI SAYISI
7465
30000
(Adet)
Açıklama
Kaçak kullanım oranını bir önceki yıla oranla düĢürülmesini ifade etmektedir.
9 - G8.1.4.1.1 SAYAÇLARA TAKILAN
35000
60000
EMNĠYET KĠLĠDĠ SAYISI (Adet)
Açıklama
Sayaçlara emniyet kilidi (mühür) takılarak vatandaĢın sayaca müdahalesini engellemeyi ifade
etmektedir.
10 - G8.1.5.1.1 SAYAÇ OKUMASI
87
75
YAPILAN ABONE SAYISININ KAYITLI
ABONE SAYISINA ORANI (%)
Açıklama
Aktif olmayan aboneliklerin sayısının azaltılması için verilerin analiz edilmesi,
gruplandırılması ve düzenlenmesi iĢlemleri Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı tarafından
yapılmaktadır. Abone ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı aktif olmayan abonelikleri yerinde
inceleyerek iptali gerekenlerle ilgili iĢlemleri yapacaktır.
11 - G8.1.6.1.1 ABONE SAYISI (Adet)
17000
Açıklama
Yeni aboneliklerin tesis edilmesi ile tahakkukun arttırılmasını ifade etmektedir.
12 - G8.1.7.01 ANAMUR ġUBE
852000 TL
MÜDÜRLÜĞÜ- TUTAR (TL)
Açıklama
Anamur ġube Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olan bütçe giderlerini
ifade etmektedir.
15 - G8.1.7.02 MUT ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ635000 TL
TUTAR (TL)
Açıklama
Mut ġube Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olan bütçe giderlerini ifade
etmektedir.
16 - G8.1.7.03 ERDEMLĠ ġUBE
717000 TL
Açıklama
Erdemli ġube Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olan bütçe giderlerini
ifade etmektedir.
17 - G8.1.7.04 TARSUS-ÇAMLIYAYLA
965000 TL
ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ- TUTAR (TL)
Açıklama
Tarsus-Çamlıyayla ġube Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olan bütçe
giderlerini ifade etmektedir.
18 - G8.1.7.05 AYDINCIK-BOZYAZI ġUBE
742000 TL
Açıklama
Aydıncık-Bozyazı ġube Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olan bütçe
giderlerini ifade etmektedir.
19 - G8.1.7.06 GÜLNAR ġUBE
669000 TL
Açıklama
Gülnar ġube Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olan bütçe giderlerini
ifade etmektedir.
20 - G8.1.7.07 SĠLĠFKE ġUBE
804000 TL
Açıklama
Silifke ġube Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olan bütçe giderlerini
ifade etmektedir.
21 - G8.1.7.1 TUTARI (TL)
23364,26
71000 TL
Açıklama
Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığının hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olan
bütçe giderlerini ifade etmektedir.
22 - G8.1.7.10 TUTARI (TL)
249353,15
1187250 TL
Açıklama
Makine Ġkmal ve Tesisleri Daire BaĢkanlığının performans hedefi doğrultusunda
kurumumuzun giderlerini azaltmaya ve verimliliğini arttırmaya yönelik mal ve hizmet
alımlarını ifade etmektedir.
23 - G8.1.7.11 TUTARI (TL)
98858,98
204000 TL
Açıklama
Yatırım ve ĠnĢaat Dairesi BaĢkanlığı
24 - G8.1.7.12 TUTARI (TL)
26727873,5
605000 TL
Açıklama
Ġçmesuyu Dairesi BaĢkanlığı olarak genel yönetim hizmetlerimizin hızlı ve verimli bir
Ģekilde gerçekleĢtirilmesi birinci amacımızdır.
25 - G8.1.7.13 TUTARI (TL)
Açıklama
Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı
26 - G8.1.7.14 TUTARI (TL)
Açıklama
Kanalizasyon Dairesi BaĢkanlığı
27 - G8.1.7.15 TUTARI (TL)
Açıklama
Arıtma Tesisleri Dairesi BaĢkanlığı
1136255,88
73030000 TL
42518,65
114000 TL
5781586,11
22485000 TL
28 - G8.1.7.16 TUTARI (TL)
38818,09
364000 TL
Açıklama
Plan Proje Dairesi BaĢkanlığı olarak Genel Yönetim hizmetlerimizin hızlı ve verimli bir
Ģekilde gerçekleĢtirilmesi için yapılan iĢleri ifade etmektedir.
29 - G8.1.7.17 TUTARI (TL)
Açıklama
Özel Kalem Müdürlüğü
215912,89
1005000 TL
30 - G8.1.7.18 TUTARI (TL)
Açıklama
Yazı ĠĢleri ve Kararlar ġube Müdürlüğü
24286,95
55000 TL
31 - G8.1.7.19 TUTARI (TL)
186126,25
744000 TL
Açıklama
Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğünce; Hizmet sunum etkinliği ve hizmet
verimliliğinin arttırılması
32 - G8.1.7.2 TUTARI (TL)
125231,87
242000 TL
Açıklama
Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Genel Yönetim Hizmetlerinin yürütülmesi
için Mal ve Hizmet Alım Giderleri
36 - G8.1.7.24 TUTARI (TL)
627731,41
292000 TL
Açıklama
ĠĢletmeler Dairesi BaĢkanlığının hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olan bütçe
giderleri
37 - G8.1.7.3 TUTARI (TL)
842566,81 17928000 TL
Açıklama
Abone ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı
38 - G8.1.7.4 TUTARI (TL)
Açıklama
1.Hukuk MüĢavirliği
770331,12
1726000 TL
39 - G8.1.7.5 TUTARI (TL)
0
43000 TL
Açıklama
TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Birim harcama kalemlerini doğru ve gerekli hallerde kullanmak.
40 - G8.1.7.6 TUTARI (TL)
Açıklama
Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı
363655,81
2079000 TL
41 - G8.1.7.7 TUTARI (TL)
Açıklama
Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı
5310027,29
1348000 TL
4720
154000 TL
42 - G8.1.7.8 TUTARI (TL)
Açıklama
Kalite Yönetim Merkezi
43 - G8.1.7.9 TUTARI (TL)
628151,64
196000 TL
Açıklama
Emlak ve Ġstimlak Dairesi BaĢkanlığı giderlerimizi azaltmaya ve verimliliğimizi arttırmaya
yönelik tedbirlerin alınarak yapılan harcamaları ifade etmektedir.
Faaliyetler
F8.1.1: TAHSĠLAT ÇEġĠTLĠLĠĞĠNĠN VE
YAYGINLIĞININ ARTTIRILMASI
F8.1.1:TAHSĠLAT ÇEġĠTLĠLĠĞĠNĠN VE
F8.1.2: ÖLÇÜM HASSASĠYETĠNĠ
KAYBETMĠġ VE DAMGA SÜRESĠ 10
YILI GEÇMĠġ SAYAÇLARIN
F8.1.3: ABONE KAÇAKLARININ
TESPĠT EDĠLMESĠ
F8.1.4: SAYAÇLARA MÜDAHALENĠN
ENGELLENMESĠ AMACI ĠLE MÜHÜR
(EMNĠYET KĠLĠDĠ ) TAKILMASI
F8.1.5: FAAL OLMAYAN
ABONELERĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ
F8.1.6: ABONELĠKLERĠN TESĠS
EDĠLMESĠ
F8.1.7: GENEL YÖNETĠM
HĠZMETLERĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ
Genel Toplam
Kaynak Ġhtiyacı
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
200.000,00 TL
200.000,00 TL
420.000,00 TL
420.000,00 TL
1.800.000,00
TL
1.800.000,00
TL
75.000,00 TL
75.000,00 TL
42.000,00 TL
42.000,00 TL
60.000,00 TL
60.000,00 TL
15.000,00 TL
15.000,00 TL
129.256.250,00
TL
131.868.250,00
TL
129.256.250,00
TL
131.868.250,00
TL
Tablo 1
Ġdare Adı
MESKĠ
Amaç
9 BĠNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN SÜRDÜRÜLEBĠLĠR BĠR
BĠÇĠMDE YÖNETĠLMESĠ
9.1 BĠNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN TEMĠN EDĠLMESĠ
Hedef
Performans Hedefi
Açıklamalar
2014
2015
2016
1 - G9.1.1.1.1.1 ĠHTĠYAÇ KARġILAMA
16
100
ORANI (KĠRA) (%)
Açıklama
MESKĠ' nin hizmet birimlerinin büyük bir kısmı kendi mülkiyetinde olmayıp, bu ihtiyaçlar
kiralama yöntemiyle karĢılanmaktadır.
40
ORANI (KAMULAġTIRMA) (%)
Açıklama
Talep edilen kamulaĢtırma ve irtifak hakkı iĢlemlerini gerçekleĢtirerek tamamlanmasını
sağlamak.
70
ORANI (ORMAN ALANLARI) (%)
Açıklama
Teknik gereklilik dolayısıyla bazı altyapı hizmetleri orman alanları içinden geçiĢle
karĢılanabilmektedir. Bu amaçla yatırım öncesi Orman Genel Müdürlüğü‟nden izin alınarak
ihtiyaç karĢılanmaktadır.
4 - G9.1.1.1.2 ĠHTĠYAÇ KARġILAMA
90
100
ORANI (%)
Açıklama
hizmetlerimizin kesintisiz ve devamlılığını sağlamak amacıyla iĢ makinesi ve araç alımı ve
kiralanmasını ifade etmektedir.
100
ORANI (%)
Açıklama
Yatırım ve ĠnĢaat Dairesi BaĢkanlığı
100
ORANI (%)
Açıklama
Ġhtiyaç doğrultusunda 6360 sayılı kanun ile hizmet alanımıza giren Merkez ve Ġlçelerde 2016
yılında muhtelif yerlere toplam 2 adet üstyapı projesi hazırlanacaktır.
7- G9.1.2.1.1 AKARYAKIT MĠKTARI (lt)
1509248
2485000
Açıklama
hizmetlerimizin kesintisiz ve devamlılığını sağlamak amacıyla araç, iĢ makinası ve
ekipmanlarımızın motorin, benzin alımını ifade etmektedir.
8- G9.1.2.2.1 MADENĠ YAĞ MĠKTARI
25000
41000
(litre/yıl)
Açıklama
hizmetlerimizin kesintisiz ve devamlılığını sağlamak amacıyla araç, iĢ makinası ve
ekipmanlarımızın madeni yağ alımını ifade etmektedir.
ekipmanlarımızın madeni yağ ihtiyacını karĢılamayı ifade etmektedir.
Faaliyetler
F9.1.1: HĠZMET BĠNALARI,
ATÖLYELER, TESĠSLER VE ARAÇ
PARKI ĠHTĠYACININ KARġILANMASI
ATÖLYELER,TESĠSLER VE ARAÇ
F9.1.2: MAKĠNE VE ARAÇLARIN
AKARYAKIT VE MADENĠ YAĞ
ĠHTĠYACININ KARġILANMASI
Genel Toplam
Kaynak Ġhtiyacı
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
10.610.000,00
10.610.000,00
TL
TL
13.395.000,00
TL
13.395.000,00
TL
5.500.000,00
TL
5.500.000,00
TL
630.000,00
TL
630.000,00 TL
10.000.000,00
TL
10.000.000,00
TL
40.135.000,00
TL
40.135.000,00
TL
Tablo 1
Ġdare Adı
MESKĠ
Amaç
9 BĠNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN SÜRDÜRÜLEBĠLĠR BĠR
BĠÇĠMDE YÖNETĠLMESĠ
9.2 BĠNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN ĠġLETĠLMESĠ
Hedef
Performans Hedefi
Açıklamalar
2014
2015
2016
1 - G9.2.1.1.1 BĠNA BAKIM-ONARIM
100
90
ĠHTĠYACININ KARġILANMA ORANI (%)
Açıklama
Birimlerden gelen bina bakım onarım taleplerinin karĢılanmasını ifade etmektedir.
2 - G9.2.1.2.1 ARAÇ BAKIM-ONARIM
98,71
100
ĠHTĠYACININ KARġILANMA ORANI (%)
Açıklama
hizmetlerimizin kesintisiz ve devamlılığını sağlamak amacıyla taĢıt ve iĢ makinalarımızın
tamir, bakım ve onarımlarının yapılmasını ifade etmektedir.
Faaliyetler
F9.2.1: PERĠYODĠK BAKIM-ONARIM
FAALĠYETLERĠNĠN YAPILMASI
F9.2.1: PERĠYODĠK BAKIM-ONARIM
Genel Toplam
Bütçe
300.000,00
TL
2.500.000,00
TL
2.800.000,00
TL
Kaynak Ġhtiyacı
Bütçe DıĢı
Toplam
300.000,00
TL
2.500.000,00
TL
2.800.000,00
TL
Tablo 1
Ġdare Adı
MESKĠ
Amaç
10 KURUM ÇALIġANLARININ, KAYNAKLARIN VE
SÜREÇLERĠN ĠYĠ BĠR LĠDERLĠKLE YÖNLENDĠRĠLEREK
DAHA YÜKSEK VATANDAġ MEMNUNĠYETĠNEVE DAHA
BAġARILI BĠR KURUMSAL PERFORMANSA SÜREKLĠ
10.1 MÜKEMMELLĠK MODELĠNE GÖRE KURUMSAL
PERFORMANSIN ARTTIRILMASI
Hedef
Performans Hedefi
10.1 MÜKEMMELLĠK MODELĠNE GÖRE KURUMSAL PERFORMANSIN
ARTTIRILMASI
Açıklamalar
2014
2015
2016
1 - G10.1.1.2.1 TS-EN-ISO-9001: 2008 KYS
1
1
BELGESĠNĠN ALINMASI/YENĠLENMESĠ
(Adet)
Açıklama
11.06.2015 tarihli TS-EN-ISO-9001: 2008 belgesinin yenilenmesini ifade etmektedir.
2 - G10.1.4.1.1 SÜREÇ ĠYĠLEġTĠRME
2
2
AMAÇLI KIYASLAMA YAPILMASI
(Adet/yıl)
Açıklama
Birimlerin çalıĢma alanlarında süreç iyileĢtirme amaçlı en az 2 kıyaslama yapılması için
iĢbirlikleri geliĢtirilmesini ifade etmektedir.
3 - G10.1.4.2.1 ÖZDEĞERLENDĠRME
30
30
SONUCU ĠYĠLEġTĠRĠLME YAPILMA
ORANI (%)
Açıklama
Her yıl özdeğerlendirme yapılarak, tespit edilen ĠyileĢtirmeye Açık Alanların %30‟nu
planlayarak ilgili Birimince/lerce hayata geçirilmesini ifade etmektedir.
4 - G10.1.5.2.1 MÜKEMMELLĠKTE
1
YETKĠNLĠK BELGESĠ ĠÇĠN
BAġVURULMASI (Adet/yıl)
Açıklama
EFQM Mükemmellik Modeli Yetkinlik AĢamasına baĢvuru iĢlemlerini gerçekleĢtirmeyi
ifade etmektedir.
5 - G10.1.6.1.1 VERĠLEN EĞĠTĠM SAYISI
(Adet/yıl)
Açıklama
Personel yeterliliğinin artırılması sağlanmasını ifade etmektedir.
10
10
6 - G10.1.6.2.1 VERĠLEN TOPLAM
EĞĠTĠM SÜRESĠ (saat/yıl)
8
10
820
800
1
1
Açıklama
Personel yeterliliğinin artırılması sağlanmasını ifade etmektedir.
7 - G10.1.6.3.1 EĞĠTĠME KATILAN
PERSONEL SAYISI (Adet/yıl)
Açıklama
Personel yeterliliğinin artırılması sağlanması ifade etmektedir.
8 - G10.1.7.1.1 PERFORMANS PROGRAMI
(Adet/yıl)
Açıklama
2015-2019 yılları Stratejik Planı doğrultusunda yıllık performans programının hazırlanması.
9 - G10.1.7.3.1 FAALĠYET RAPORU
(Adet/yıl)
1
Açıklama
Performans Programı sonuçlarını gösteren faaliyet raporunun hazırlanmasını ifade
etmektedir.
10 - G10.1.8.1.1 ĠÇ KONTROL ANKETĠ
2
SAYISI (Adet/yıl)
1
1
Açıklama
Ġdaremizin Ġç Kontrol Uyum Eylem Planı 2015-2016 Yıllarını kapsadığından, 2016 Yılı için
1 adet iç kontrol ile ilgili anket yapılmasını ifade etmektedir.
11 - G10.1.8.2.1 ĠÇ KONTROL EYLEM
50
100
PLANININ GERÇEKLEġME ORANI (%)
Açıklama
Ġdaremizin Ġç Kontrol Uyum Eylem Planı 2015-2016 Yıllarını kapsadığından Eylem Planının
gerçekleĢme oranı 2016 yılında % 100 olarak (kümülatif) gerçekleĢmesini ifade etmektedir.
Faaliyetler
F10.1.1 - KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN
KURULARAK TS-EN-ISO-9001:2008 KYS
BELGESĠNĠN ALINMASI VE
F10.1.4: ĠYĠ UYGULAMA
ÖRNEKLERĠ/ÖĞRENME/KIYASLAMA
ĠÇĠN ĠġBĠRLĠKLERĠ/ÜYELĠKLERĠN
GELĠġTĠRĠLMESĠ VE SÜRDÜRÜLMESĠ
F10.1.5: EFQM MÜKEMMELLĠK
MODELĠNĠN UYGULANMASI
F10.1.6: PERSONEL YETERLĠLĠĞĠNĠN
ARTTIRILMASI SAĞLANMASI
F10.1.7: STRATEJĠK YÖNETĠMĠN
UYGULANMASI
F10.1.8: KAMU ĠÇ KONTROL
SĠSTEMĠNĠN OLUġTURULMASI
Genel Toplam
Bütçe
30.000,00 TL
Kaynak Ġhtiyacı
Bütçe DıĢı
Toplam
30.000,00 TL
3.000,00 TL
3.000,00 TL
80.000,00 TL
80.000,00 TL
700.000,00
TL
85.400,00 TL
700.000,00
TL
85.400,00 TL
14.600,00 TL
14.600,00 TL
913.000,00
TL
913.000,00
TL
Tablo 1
Ġdare Adı
MESKĠ
Amaç
10 KURUM ÇALIġANLARININ, KAYNAKLARIN VE
SÜREÇLERĠN ĠYĠ BĠR LĠDERLĠKLE YÖNLENDĠRĠLEREK
DAHA YÜKSEK VATANDAġ MEMNUNĠYETĠNEVE DAHA
BAġARILI BĠR KURUMSAL PERFORMANSA SÜREKLĠ
10.2 HĠZMET SUNUM ETKĠNLĠĞĠNĠN ARTTIRILMASI
Hedef
Performans Hedefi
Açıklamalar
2014
2015
1 - G10.2.1.1.1 ABONE MEMNUNĠYET
1
ANKETĠ (Adet/yıl)
Açıklama
Sunulan hizmetlerle ilgili abone memnuniyetinin ölçülmesini ifade etmektedir.
2 - G10.2.1.3.1 TOPLUM MEMNUNĠYETĠ
ANKETĠ (Adet/yıl)
Açıklama
Genel toplum memnuniyetinin ölçülmesini ifade etmektedir.
1
2016
1
1
3 - G10.2.1.4.1 ÇALIġAN MEMNUNĠYET
1
1
ANKETĠ (Adet/yıl)
Açıklama
Kurum personellerinin çalıĢma koĢulları, çalıĢma saatleri, iĢ yükü gibi durumlara bakıĢının
değerlendirilmesini ifade etmektedir.
4 - G10.2.1.5.1 ABONE MEMNUNĠYETĠ
67
ORANI (%)
Açıklama
Sürekli yapılan iyileĢtirme faaliyetleri ile abone memnuniyet oranının arttırılması
hedeflenmektedir.
5 - G10.2.1.6.1 ÇALIġAN MEMNUNĠYET
66
ORANI (%)
Açıklama
Sürekli yapılan iyileĢtirme faaliyetleri ile çalıĢan memnuniyet oranının arttırılması
hedeflenmektedir.
6 - G10.2.1.7.1 TOPLUM MEMNUNĠYETĠ
66
ORANI (%)
Açıklama
Sürekli yapılan iyileĢtirme faaliyetleri ile toplum memnuniyet oranının arttırılması
hedeflenmektedir.
7 - G10.2.2.1.1 UYGULANAN ÖNERĠ
30
30
ORANI (%)
Açıklama
PaydaĢlarca verilen sisteme yönelik değiĢiklik önerilerinin uygun bulunanlarının ilgili
birimlerce hayata geçirilmesini ifade eder.
8 - G10.2.3.2.1 ALO 185 HATTINA GELEN
100
BAġVURULARIN ÇÖZÜM ORANI (%)
Açıklama
ALO 185 Hattına gelen baĢvuruların çözüm oranını belirlemeyi ifade etmektedir.
Faaliyetler
F10.2.1: PAYDAġLARIN
MEMNUNĠYETĠNĠN, GÖRÜġ VE
ÖNERĠLERĠNĠN ALINMASI
F10.2.2: ÖNERĠ SĠSTEMĠNĠN
UYGULANMASI
F10.2.3: ALO 185 ĠLETĠġĠM HATTININ
AKTĠF HALE GETĠRĠLMESĠ
Genel Toplam
Bütçe
60.000,00 TL
Kaynak Ġhtiyacı
Bütçe DıĢı
100
Toplam
60.000,00 TL
5.000,00 TL
5.000,00 TL
20.000,00 TL
20.000,00 TL
85.000,00 TL
85.000,00 TL
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOLARI (Tablo 2)
Tablo 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F1.1.1 ĠÇMESUYU HATLARININ PROJELENDĠRĠLMESĠ VE
YAPIMI
PLAN PROJE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Mersin Merkez, ilçeler ve 6360 sayılı kanun ile hizmet alanımıza giren mahallelerde 2016
yılında toplam 1480 km içme suyu hattı projelendirme çalıĢması yapılarak ihtiyaç
doğrultusunda yaklaĢık 62 mahallede proje çalıĢması yapılmıĢ olacaktır. Projelendirilecek
toplam hat uzunluğu gelen taleplerin yerinde etüdü sonucu belirlenmiĢ ve 2015 yılından
devam eden iĢlerin metrajları da bu toplama eklenmiĢtir.
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2016
1-PERSONEL GĠDERLERĠ
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
3-MAL VE HĠZMET ALIM
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
85.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
6-SERMAYE GĠDERLERĠ
3.500.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERĠ
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı
3.585.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Toplam Bütçe DıĢı Kaynak
Ġhtiyacı
Toplam Kaynak Ġhtiyacı
3.585.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
YAPIMI
ĠÇMESUYU DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
2016 Yılında temel hedefimiz sağlıklı içmesuyunu vatandaĢlarımıza temin etmek
olduğundan eksik olan içme suyu hatlarının projelendirilerek hizmetlerimizden faydalanan
insan sayısını arttırmaktır. Faaliyet alanımızdaki bölgelerde altyapı ağımızı zenginleĢtirerek
verimliliğimizi arttırmaktır. Ġçme suyu Ģebeke ve isale hattında yapımını tamamlayacağımız
iĢlerin gömlekleme ve dolgusunda kullanılan hammadde bedelleri olarak hesaplanmıĢtır.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
36.010.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
13.800.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
49.810.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
49.810.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
YAPIMI
YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
6360 sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren mahallelerde Ġller Bankası tarafından
sağlanacak olan hibe ve kredi ile 2015 yılında yapılması öngörülen ancak proje tadilatı ve
kamulaĢtırma, izin, irtifak, vs. nedenlerden dolayı 2016 yılına aktarılan iĢler de dahil olup;
Ġhtiyaç doğrultusunda Plan ve Proje Dairesi BaĢkanlığımızca Projelendirilecek Olan Veya
Yapılması Öngörülen YerleĢim Yerlerine Toplam 50 Km Ġçme suyu Hattı Yapım ĠĢi ve
Mersin Ġli Tarsus Ġlçesi Berdan Ġçme suyu Arıtma Tesisi YerleĢkesi Tadilat Yapım ĠĢini
dağılımını ifade etmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
5.106.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
21.000.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
26.106.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
22.000.000,00 TL
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
22.000.000,00 TL
48.106.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F.1.2.1 SU DEPOLARININ VE TERFĠ ĠSTASYONLARININ
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Daire BaĢkanlığımızın performans hedefi doğrultusunda; Mersin Merkez, Ġlçeler ve 6360
sayılı kanun ile hizmet alanımıza giren mahallelerde ihtiyaç doğrultusunda muhtelif
hacimlerde 2016 yılında toplam 8 adet Ġçme suyu depo ve Terfi Merkezi Projelendirme
çalıĢması yapılacaktır.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
5-CARĠ TRANSFERLER
240.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
240.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
240.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F1.2.1 SU DEPOLARININ VE TERFĠ ĠSTASYONLARININ
Sorumlu
Harcama
Birimleri
2016 yılında, 6360 sayılı yasa ile faaliyet alanımıza giren yerleĢim yerlerinde bulunan içme
suyu depolarının rehabilitasyonu sağlanarak küresel ısınma ile karĢı karĢıya olan
yeryüzünde su kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayıp sağlıklı içmesuyu temininde
bulunmaktır. Ġçmesuyu depolarının rehabilitasyonu kapsamında depo etraflarına tel çit
çevirmek, sıva ve boyalarını yenilemek, demir müĢtemilatlarını yenilemek, içlerinin
fayanslarını yaparak manevra odalarındaki vana ve fittings malzemelerinin HDPE ile
değiĢimi gerçekleĢtirilecektir. GerçekleĢtirmeyi hedeflediğimiz depo rehabilitasyonları
aĢağıdaki listedeki gibidir. Anamur:1 Adet,
Bozyazı:2 Adet,
Erdemli:2 Adet
Gülnar:3 Adet, Silifke :4 Adet, Tarsus :1 Adet
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
5-CARĠ TRANSFERLER
1.500.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
1.500.000,00 TL
Bütçe
DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
1.500.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F1.3.2 EKONOMĠK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ VE ĠġLETME
VERĠMLĠLĠĞĠ OLMAYAN SIK ARIZALANAN HATLARIN
YENĠLENMESĠ
Sorumlu
Harcama
Birimleri
2016 yılında, 6360 Sayılı yasa ile faaliyet alanımıza dahil olan tüm yerleĢim yerlerinde
personel, zaman ve ekonomik kayıpların minimuma indirilerek personelle sağlanan
hizmetlerin kalitesini arttırarak en kısa sürede ekonomik olarak su temin iĢi devamlılığını
sağlamaktır. Akdeniz:5 km, Mut:5 km, YeniĢehir:5 km, Anamur:10 km,
Silifke:5 km,Aydıncık:5 km,Gülnar:5 km,Bozyazı:5 km, Mezitli:5 km,
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
4.500.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
20.000.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
Bütçe
DıĢı
Kaynak
24.500.000,00 TL
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
24.500.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F1.3.2 EKONOMĠK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ VE ĠġLETME
VERĠMLĠLĠĞĠ OLMAYAN SIK ARIZALANAN HATLARIN
YENĠLENMESĠ
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Ġhtiyaç doğrultusunda Plan ve Proje Dairesi BaĢkanlığınca Projelendirilecek Olan Veya
Yapılması Öngörülen YerleĢim Yerlerine (Merkezde muhtelif mahallelerde, Mersin Ġli
Toroslar Ġlçesi ÇavuĢlu Mahallesi‟ne 22 km, Alsancak mahallesine 10 km, Yusuf Kılıç
mahallesi „ne 8 km ve Muhtelif mahallelere 7 km) Toplam 47 km Ġçmesuyu Hattı Yapım
ĠĢi.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
5-CARĠ TRANSFERLER
12.100.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
Bütçe
DıĢı
Kaynak
12.100.000,00 TL
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
5.165.000,00 TL
5.165.000,00 TL
17.265.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F1.3.3 EKONOMĠK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN POMPALARIN
Sorumlu
Harcama
Birimleri
2016 yılında, Öz kaynaklarımızın korunması adına arıza anında iĢçilik kayıplarının
minimize edilmesi ve enerji sarfiyatının azaltılması, iĢgücü kayıplarının hafifletilmesi ve
vatandaĢımıza en hızlı ve ekonomik Ģekilde içmesuyu temini iĢinde devamlılığı sağlamak
baĢlıca hedeflerimizdendir. Faaliyet alanımızdaki yerleĢim yerlerinde 300 adet terfi istasyon
bulunmakta olup, 5 yıl içerisinde ekonomik ömrünü tamamlayan pompaların tamamını
değiĢtirmeyi hedeflemekteyiz. 2016 yılı için aciliyet arz eden aĢağıda listede verilmiĢ,
değiĢtirilmesi hedeflenen ekektropompun; Akdeniz:12 adet, Anamur:4 adet,
Aydıncık:1 adet, Bozyazı:7adet, Çamlıyayla:3 adet, Erdemli:20 adet, Gülnar:5 adet,
Mut:2 adet, Silifke:27 adet, Tarsus:10 adet, Toroslar:6 adet, YeniĢehir:2 adet, Mezitli:1 adet
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
3.000.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
Bütçe
DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
3.000.000,00 TL
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
3.000.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F1.3.4 ĠÇMESUYU DEPOLARININ REHABĠLĠTASYONUNUN
YAPILMASI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
6360 Sayılı yasa ile faaliyet alanımıza giren yerleĢim yerlerinde bulunan içmesuyu
depolarının rehabilitasyonu sağlanarak küresel ısınma ile karĢı karĢıya olan yeryüzünde su
kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayıp sağlıklı içmesuyu temininde bulunmaktır.
Ġçmesuyu depolarının rehabilitasyonu kapsamında depo etraflarına tel çit çevirmek, sıva ve
boyalarını yenilemek, demir müĢtemilatlarını yenilemek, içlerinin fayanslarını yaparak
manevra odalarındaki vana ve fittings malzemelerinin HDPE ile değiĢimi
gerçekleĢtirilecektir. GerçekleĢtirilmesi hedeflenen depo rehabilitasyonları; Akdeniz:4 adet,
Bozyazı:1 adet, Mezitli:4 adet, Toroslar:4 adet, Çamlıyayla:4 adet, Mut:15 adet,
YeniĢehir:4 adet, Anamur:2 adet, Erdemli:20 adet, Silifke:1 adet, Aydıncık:1 adet,
Gülnar:4 adet, Tarsus:3 adet
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
200.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
11.000.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
Bütçe
DıĢı
Kaynak
11.200.000,00 TL
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
11.200.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
MESKĠ
Performans
Hedefi
F1.4.1 ĠÇMESUYU ARITMA TESĠSLERĠNĠN ĠġLETĠLMESĠ
Faaliyet Adı
ARITMA TESĠSLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Laboratuvarlarda kullanılan sarf malzemeleri, deney tüpleri, kimyevi ve temizlik malzeme
alımları ile yangın tüplerinin dolumu ve yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel
tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden, hizmet yerlerinin ve tedavi
kurumlarının ihale yoluyla uygun görülen iĢlere iliĢkin giderler bu bölüme kaydedilecektir.
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
2016
6.550.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
6.550.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
6.550.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F1.4.3 ĠÇMESUYU DEPOLARININ TEMĠZLĠK VE
DEZENFEKSĠYONUNUN YAPILMASI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
alımları ile yangın tüplerinin dolumu bu bölüme kaydedilecektir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
300.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
300.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
300.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F1.4.4 TS EN ISO/IEC 17025 AKREDĠTASYON SERTĠFĠKASININ
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Laboratuvarda kullanılan cihazlar ve gereçlere iliĢkin giderler bu bölüme kaydedilecektir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
5-CARĠ TRANSFERLER
20.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
20.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
20.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F1.4.6 YENĠ ĠÇMESUYU ANALĠZ LABORATUVARLARI
KURULMASI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Gezici laboratuvarlarda kullanılan cihazlar ve gereçlere iliĢkin giderler bu bölüme
kaydedilecektir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
5-CARĠ TRANSFERLER
250.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
250.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
250.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
MESKĠ
Performans
Hedefi
F1.4.7 ĠÇMESUYU ANALĠZLERĠNĠN YAPILMASI
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Laboratuvar tahlil giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
700.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
55.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
755.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
755.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
MESKĠ
1.5 KULLANILABĠLĠR SAĞLIKLI YENĠ SU KAYNAKLARININ
Performans
TEMĠNĠ
Hedefi
F1.5.1 KAYNAK ARAġTIRMA YAPILMASI
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
2016 yılında, 6360 sayılı yasa ile faaliyet alanımıza giren yerleĢim yerlerinde bulunan içme
suyu depolarının rehabilitasyonu sağlanarak küresel ısınma ile karĢı karĢıya olan
yeryüzünde su kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayıp sağlıklı içme suyu temininde
bulunmaktır. Ġçme suyu depolarının rehabilitasyonu kapsamında depo etraflarına tel çit
çevirmek, sıva ve boyalarını yenilemek, demir müĢtemilatlarını yenilemek, içlerinin
fayanslarını yaparak manevra odalarındaki vana ve fittings malzemelerinin HDPE ile
değiĢimi gerçekleĢtirilecektir. GerçekleĢtirmeyi hedeflediğimiz depo rehabilitasyonları
aĢağıdaki listedeki gibidir. Sondaj ÇalıĢmaları: Anamur: 3 Adet Aydıncık: 1 Adet
Bozyazı: 2 Adet Erdemli: 10 Adet Gülnar: 2 Adet Mut: 4 Adet Silifke: 7 Adet
Toroslar: 1 Adet
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
5-CARĠ TRANSFERLER
2.000.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
Bütçe
DıĢı
Kaynak
2.000.000,00 TL
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
2.000.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
MESKĠ
Performans
Hedefi
F1.6.2 EKĠP VE EKĠPMANLARIN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Altyapıda yaĢanan su arızalarına süratle müdahale ederek milli servet olan su kaynaklarının
zayi olmasına ve vatandaĢımızın susuz kalarak mağdur olmasına izin vermemek baĢlıca
hedefimizdir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
170.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
170.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
170.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F1.7.2 FĠZĠKSEL SU KAYIP VE KAÇAKLARININ TESPĠTĠ ĠÇĠN
TEKNOLOJĠYĠ KULLANARAK PERĠYODĠK SAHA
KONTROLÜNÜN YAPILMASI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Fiziksel kaçak arama ile aĢırı yıpranmıĢ borulardaki kaçakların tespit edilerek mevcut kaçak
miktarının azaltılması sistem verimliliğini arttırmak için en önemli faaliyettir. Kullanım
ömrünü yitirmiĢ kayıp kaçak miktarının yüksek olmasına sebebiyet veren Ģebeke
borularının fiziki kaçak arama ekipmanları ile doğru ve sağlıklı bir Ģekilde tespit edilmesi
baĢlıca hedefimizdir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
100.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
100.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
100.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
MESKĠ
Performans
Hedefi
F1.7.3 FĠZĠKĠ SU KAÇAKLARININ GĠDERĠLMESĠ
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Fiziki su kaçaklarının giderilmesi ile basınç zonlarının verimli hale getirilerek içmesuyu
Ģebekelerinde kayıp kaçak oranının tespit edilerek bu oranın azaltılması, su kaynaklarının
verimli kullanılması ve idarenin ihtiyaç duyduğu yeni Ģebeke miktarının belirlenmesi en
önemli hedefimizdir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
5-CARĠ TRANSFERLER
100.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
100.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
100.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
SAĞLANMASI
F1.8.1 ĠÇMESUYU DAĠRE BAġKANLIĞI TARAFINDAN
YAPILAN HATLARIN VE ARIZALARIN ÜLKE KOORDĠNAT
Sorumlu
Harcama
Birimleri
6360 Sayılı yasa ile büyüyen faaliyet alanımızdaki su, iletiĢim ve enerji ihtiyaçlarını
karĢılayabilmek için altyapı bilgi sistemini kurarak maliyet tasarım veri elde etme ve
sistemin devamlılığı konusunda ilerleme kaydetmektir. Oska, Netcad, Auto-Cad.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
100.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
100.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
100.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
SAĞLANMASI
F1.8.2 MEVCUT ĠÇMESUYU VERĠLERĠNĠN DERLENMESĠ,
SAYISAL ORTAMA AKTARILMASI, SÜREKLĠLĠĞĠNĠN
SAĞLANMASI
EMLAK VE ĠSTĠMLAK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Mersin ili genelindeki içmesuyu Ģebekesi ile ilgili sayısal verilerin derlenerek sayısal
ortama aktarılmasını ve sürekliliğinin sağlanması ile ilgili iĢlemleri ifade etmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
12.500,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
70.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
82.500,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
82.500,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F2.1.1 KANALĠZASYON HATLARININ PROJELENDĠRĠLMESĠ
VE YAPIMI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Mersin Merkez, Ġlçeler ve 6360 sayılı kanun ile hizmet alanımıza giren mahallelerde 2016
yılında toplam 515 km kanalizasyon hattı projelendirme çalıĢması yapılarak ihtiyaç
doğrultusunda yaklaĢık 83 mahallede proje çalıĢması yapılmıĢ olacaktır.83 adet mahalle
yapılan talep bazlı baĢvuruların yerinde edilmesi sonucunda belirlenmiĢtir.
Projelendirilecek toplam hat uzunluğu gelen taleplerin yerinde etüdü sonucu belirlenmiĢ ve
2015 yılından devam eden iĢlerin metrajları da bu toplama eklemiĢtir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
75.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
1.520.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
Bütçe
DıĢı
Kaynak
1.595.000,00 TL
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
1.595.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
VE YAPIMI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Ġhtiyaç doğrultusunda Plan ve Proje Dairesi BaĢkanlığınca projelendirilecek olan yada
yapılması öngörülen yerleĢim yerlerine (Mezitli Ġlçesi muhtelif mahallelere 3 km, muhtelif
ilçelere 5 km, muhtelif merkez ilçelere 5 km, Çamlıyayla Ġlçesi Sebil Mah. 12 km, Tarsus
Ġlçesi Yenice Mah. 3 km, Erdemli Ġlçesi Kocahasanlı Mah. 10 km, Mersin Ġli Bozyazı ilçesi
2 km, Mersin Ġli Aydıncık Ġlçesi 8 km, Erdemli Ġlçesi ArpaçbahĢiĢ Mah. 12 km) Toplam 60
Km kanalizasyon Hattı Yapım ĠĢi.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
5.000.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
20.370.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
25.370.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
5.500.000,00 TL
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
5.500.000,00 TL
30.870.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
VE YAPIMI
KANALĠZASYON DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Gelen talepler doğrultusunda kanalizasyon Ģebekesi olmayan yerlerde kanalizasyon Ģebeke
projelerinin yapılması ve döĢenmesi faaliyetlerini içermektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
5-CARĠ TRANSFERLER
14.000.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
14.000.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
14.000.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F2.2.1 KANALĠZASYON SĠSTEMĠNĠN RUTĠN BAKIMLARININ
YAPILMASI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Mevcut Kanalizasyon Ģebekelerinin temizlik gibi faaliyetlerinin yapılmasını kapsar.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
3.612.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
9.250.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
12.862.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
12.862.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
MESKĠ
Performans
Hedefi
F2.3.1 ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠNĠN ĠġLETĠLMESĠ
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
alımları ile yangın tüplerinin dolumu ve yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel
tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden, hizmet yerlerinin ve tedavi
kurumlarının ihale yoluyla uygun görülen iĢlere iliĢkin giderler bu bölüme kaydedilecektir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
15.625.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
15.625.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
15.625.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F2.3.3 YENĠ ATIKSU ARITMA TESĠSĠ PROJELENDĠRĠLMESĠ VE
YAPILMASI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
1-Çamlıyayla Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, 2-Tarsus (Yenice) Atıksu Arıtma Tesisi Projesi,
3-Toroslar (Gözne) Atıksu Arıtma Tesisi, 4-Silifke (Atayurt-Arkum-Atakent) Atıksu
Arıtma Tesisi, 5-Gülnar (Merkez)Atıksu Arıtma Tesisi Projesi6- Narlıkuyu Atıksu Arıtma
Tesisi Projesi, 7-Tepeköy Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, 8-Limonlu- Kumkuyu Atıksu
Arıtma Tesisi Projesi Revizyonu 9-2015 yılından devreden Muhtelif Atıksu Arıtma Tesisi
Projeleri hazırlanacaktır. Ġhtiyaç doğrultusunda 6360 sayılı kanun ile hizmet alanımıza
giren ilçelerde 2016 yılında toplam 7 adet olmak üzere yukarıda listelenmiĢ yeni Atıksu
Arıtma Tesisi Projeleri,1 adet Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Revizyonu ve 2015 yılından
devreden muhtelif Atıksu Arıtma Tesisleri projeleri hazırlanacaktır.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
5-CARĠ TRANSFERLER
2.500.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
2.500.000,00 TL
Bütçe
DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
2.500.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F2.3.3 YENĠ ATIKSU ARITMA TESĠSĠ PROJELENDĠRĠLMESĠ VE
YAPILMASI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
6360 sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren mahallelerde 2015 yılında yapılması
öngörülen ancak proje tadilatı ve kamulaĢtırma, izin, irtifak, vs. nedenlerden dolayı paket
arıtma tesisleri yapılamamıĢ olup, 2016 yılına aktarılan iĢlerden Mezitli Ġlçesi AAT,
Erdemli Ġlçesi Kargıpınarı ile Kızkalesi Mahallelerine, Silifke Ġlçesi Atakent Mahallesi
Yapım ĠĢi „ne 2015 yılında baĢlanılmıĢ olup, 2016 yılında devam edilecektir. Ayrıca 2015
yılı içerisinde yapımı tamamlanan Anamur Ġlçesi, Bozyazı Ġlçesi ile Mut Ġlçesi AAT
iĢletilmesi için maliyet öngörülmüĢtür. Bunun yanında Limonlu-Kumkuyu mah. AAT ve
TaĢucu mah. AAT ihalesi 2016 yılı içerisinde yapılacaktır.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
5-CARĠ TRANSFERLER
16.630.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
16.630.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
5.200.000,00 TL
Yurt DıĢı
27.850.000,00 TL
Ġhtiyacı
33.050.000,00 TL
49.680.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F2.3.4 KANALĠZASYON ġEBEKESĠNE DEġARJ YAPAN
ENDÜSTRĠYEL ATIKSU KAYNAKLARININ DENETLENMESĠ
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken
hizmetlerden, hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının ihale yoluyla uygun görülen iĢlere
iliĢkin giderler ile Atıksu analizlerine iliĢkin giderler bu bölüme kaydedilecektir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
2.250.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
2.250.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
2.250.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F2.3.5 KANALĠZASYON POMPA ĠSTASYONU
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Daire BaĢkanlığımızın performans hedefi doğrultusunda; Ġhtiyaç doğrultusunda 6360 sayılı
kanun ile hizmet alanımıza giren bölgelerde ihtiyaç duyulan muhtelif 4 adet Kanalizasyon
Pompa Ġstasyonu Projesi yapılması planlanmaktadır. Terfili sistemler enerji maliyetleri
nedeniyle tercih edilen çözümler olmayıp, arazinin topoğrafyasına göre gerekli olduğu
yerlerde terfi merkezleri öngörülmektedir. Bu doğrultuda muhtemel terfi istasyonlarının
projelendirme maliyetlerini karĢılamak üzere hedef konmuĢtur.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
5-CARĠ TRANSFERLER
120.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
120.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
120.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
MESKĠ
Performans
Hedefi
F2.4.1 EKĠP VE EKĠPMANLARIN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Daire BaĢkanlığımızın diğer faaliyetlerinde kullanılacak ve destek olacak ekip ve ekipman
alımının yapılmasını kapsar.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
4.436.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
1.000.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
5.436.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
5.436.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
MESKĠ
2.5 ATIKSU SĠSTEMĠNĠN SAYISALLAġTIRILMASININ
Performans
SAĞLANMASI
Hedefi
F2.5.2 ATIKSU SĠSTEMĠNĠN SAYISAL ORTAMA AKTARILMASI
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Mersin ili genelindeki atıksu Ģebekesi ile ilgili sayısal verilerin derlenerek sayısal ortama
aktarılmasını ve sürekliliğinin sağlanması ile ilgili iĢlemleri ifade etmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
12.500,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
70.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
82.500,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
82.500,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
MESKĠ
Performans
Hedefi
F3.1.1 YAĞMURSUYU MASTER PLANININ YAPILMASI
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Daire BaĢkanlığımızın performans hedefi doğrultusunda; Bir ülkenin geliĢmiĢliğinin de bir
simgesi olarak gösterilebilecek olan altyapı konusu, hem insanların yaĢama standardını hem
de sağlık standardını ve çevre kalitesini doğrudan etkileyen, düzenli bir Ģehircilik açısından
da oldukça önem taĢıyan özelliğe sahip bir konudur. ġehrimizde yağmursuyu sistemlerinin
önemli bir bölümü ekonomik ömrünü doldurmuĢ, kalite ve kapasite olarak yetersiz
konumdadır. Yapılması gereken ilgili kurumlarla koordineli bir Ģekilde ihtiyacı
karĢılayacak sistemlerin uygulamaya konulması ve/veya mevcut sistemlerin yenilenmesidir.
Bu yaklaĢım dikkate alınarak Ġlimizin mevcut yağmursuyu sistemi incelenerek, gerekli
değerlendirmelerin yapılması ve gereken önlemler ve uygulanması gereken sistemlerin
oluĢturulması amacıyla 2016 yılında ilk etapta Mersin ve Merkez Ġlçeler olmak üzere
Yağmursuyu Master Planı hazırlanması planlanmaktadır. Anılan iĢin sözleĢmesi18.09.2015
tarihinde imzalanmıĢ olup, sözleĢme süresi 365 takvim günüdür.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
5-CARĠ TRANSFERLER
1.450.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
Bütçe
DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
1.450.000,00 TL
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
1.450.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F3.1.2 YAĞMURSUYU HATLARININ PROJELENDĠRĠLMESĠ VE
YAPILMASI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Daire BaĢkanlığımızın performans hedefi doğrultusunda;6360 sayılı kanun ile hizmet
alanımıza giren bölgelerde ihtiyaç duyulan muhtelif yerlere toplam 30 km yağmursuyu hattı
projesi hazırlanması planlanmaktadır.2015 yılı içerisinde merkez ilçeler için aciliyet arz
eden yağmursuyu hatları için toplam Muhtelif Kanalizasyon ve Yağmursuyu Projelerinin
Hazırlanması hizmet alım iĢi kapsamında toplam 30 km‟lik bir metraj öngörülmüĢ olup;
2016 yılı içerisinde bu hatların projelendirmesinin tamamlanması ve Ġdare imkanları ile
gerçekleĢtirilecek projelerin toplam miktarını ifade etmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
5-CARĠ TRANSFERLER
110.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
110.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
110.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
YAPILMASI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Mersin Ġli yağmursuyu altyapısının ve hizmetlerinin geliĢtirilmesi Master Plan ÇalıĢması
(MPÇ-YS1) 2015 yılı Ekim ayı içerisinde baĢlaması nedeniyle, herhangi bir yatırım
faaliyeti gerçekleĢtirilememiĢtir. Ancak, 2015 yılında yapılması öngörülen Mersin Ġli
Tarsus Ġlçesi Muhtelif Mah. Yağmursuyu Hattı Yapım ĠĢi bu plan dıĢında kaldığından ve
aciliyeti olan muhtelif kısımlar (4.cadde-18.cadde arası, vs.) için 2016 yılı programına dahil
edilmiĢtir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
5-CARĠ TRANSFERLER
6.500.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
6.500.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
6.500.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
YAPIMI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Gelen talepler doğrultusunda yağmursuyu Ģebekesi olmayan yerlerde yağmursuyu Ģebeke
projelerinin yapılması ve döĢenmesi faaliyetlerini içermektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
5-CARĠ TRANSFERLER
2.500.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
2.500.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
2.500.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F3.2.1 YAĞMURSUYU POMPA ĠSTASYONU
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Daire BaĢkanlığımızın performans hedefi doğrultusunda; Ġhtiyaç doğrultusunda 6360 sayılı
kanun ile hizmet alanımıza giren bölgelerde ihtiyaç doğrultusunda toplam 1 adet
Yağmursuyu Pompa Ġstasyonu Projesi yapılması planlanmaktadır.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
5-CARĠ TRANSFERLER
20.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
20.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
20.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F3.3.1 YAĞMURSUYU SĠSTEMĠNĠN RUTĠN BAKIMONARIMININ YAPILMASI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Mevcut yağmursuyu Ģebekelerinin temizlik gibi faaliyetlerinin yapılmasını ifade eder.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
2.408.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
3.250.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
5.658.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
5.658.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
MESKĠ
3.4 YAĞMURSUYU DRENAJINDA ALICI ORTAMIN
Performans
ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠNĠN SAĞLANMASI
Hedefi
F3.4.1 DERELERĠN TEMĠZLĠK VE ISLAHININ YAPILMASI
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Ġlimiz sınırları içerisinde bulunan derelerin gerektiği zaman temizlik ve ıslahının
yapılmasını ifade eder.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
5-CARĠ TRANSFERLER
500.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
500.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
500.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
4.1 ARITMA ÇAMURUNUN ÇEVREYE UYGUN BERTARAFININ
SAĞLANMASI
F4.1.2 ARITMA ÇAMURU BERTARAFI ĠÇĠN ALTERNATĠF
YÖNTEMLER UYGULANMASI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Daire BaĢkanlığımızın performans hedefi doğrultusunda; Mersin Merkezde, Ġlçelerde ve
6360 sayılı kanun ile hizmet alanımıza giren bölgelerde Atıksu Arıtma Tesislerinden çıkan
arıtma çamurlarını değerlendirip ekonomiye kazandırarak kamu gelirlerinin artırılmasına
katkıda bulunmak, çevreyi ve doğal yaĢam alanlarını korumak amacıyla Arıtma
Çamurlarının Değerlendirmesine Yönelik Etüt ve Projeler hazırlanması planlanmaktadır.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
5-CARĠ TRANSFERLER
180.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
180.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
180.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F4.2.1 ĠÇMESUYU HAVZALARI MUTLAK KORUMA
ALANLARININ KAMULAġTIRILMASI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Tüm içmesuyu havzaları mutlak koruma alanları ile ilgili birimimizden talep edilen
kamulaĢtırma ve irtifak hakkı için gerekli iĢlemlerin yapılmasını ifade etmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
5-CARĠ TRANSFERLER
450.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
450.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
450.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
MESKĠ
Performans
Hedefi
F4.2.2 SU HAVZALARININ DENETLENMESĠ
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
alımları ile yangın tüplerinin dolumu, laboratuvar tahlil giderleri ve yardımcı hizmetler
sınıfına dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden, hizmet yerlerinin
ve tedavi kurumlarının ihale yoluyla uygun görülen iĢlere iliĢkin giderler bu bölüme
kaydedilecektir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
250.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
250.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
250.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
MESKĠ
5.1 SUYA GÜVEN DUYULMASININ SAĞLANMASI VE
Performans
TASARRUFLU SU KULLANIMININ TEġVĠK EDĠLMESĠ
Hedefi
F5.1.1 BĠLĠNÇLENDĠRME FAALĠYETLERĠ YAPILMASI
Faaliyet Adı
BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Suya güven duyulmasının sağlanması ve tasarruflu su kullanımına teĢvik edilmesi
faaliyetini kapsar.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
250.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
250.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
250.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
5.1 SUYA GÜVEN DUYULMASININ SAĞLANMASI VE
TASARRUFLU SU KULLANIMININ TEġVĠK EDĠLMESĠ
F5.1.2 SU KULLANIMI KONUSUNDA ETKĠNLĠKLER
DÜZENLENMESĠ
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Su tasarrufu konusunda etkinlikler düzenleyerek eğitim ve promosyon ürünler ile akılda
kalıcılığı arttırmak hedeflenmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
50.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
50.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
50.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F6.1.1 YAZILI VE GÖRSEL BASIN ĠLE ÇEġĠTLĠ ARAÇLARIN
KULLANILMASI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Kurum tanıtım etkinliğinin arttırılması, su kullanım kültürünün ve bilincinin oluĢturulması
için çeĢitli tanıtımların yapılması hedeflenmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
450.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
450.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
450.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F7.1.1 YÖNETĠM SĠSTEMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YAZILIMLARININ
ALINMASI
BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Kurumun ihtiyacı olan YBS yazılımlarının, alımında ilgili Daire BaĢkanlıklarıyla birlikte
çalıĢmak, destek olmak, bilgi akıĢı ve koordinasyonu sağlayacak mobil uygulama
yazılımlarının alınması hedeflenmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
5-CARĠ TRANSFERLER
500.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
500.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
500.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F7.1.1 YÖNETĠM SĠSTEMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YAZILIMLARIN
ALINMASI
YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Evrak akıĢını hızlandırıp, elektronik arĢiv oluĢturarak vatandaĢlara hızlı ve kaliteli hizmet
verebilmek.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
30.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
30.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
30.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F7.1.1 YÖNETĠM SĠSTEMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YAZILIMLARIN
ALINMASI
MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Muhasebe Yazılım Sisteminin geliĢtirilmesi, aynı zamanda Ģeffaf bir hizmet sunabilmek
amacıyla yıllık revize iĢlemini ifade etmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
50.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
50.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
50.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F7.1.2 ELEKTRONĠK ALT YAPI ĠLE ĠLGĠLĠ DONANIM
ALINMASI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Kurumun bilgi ve birikiminin etkili kararlar verebilmesine destek olacak ve kuruluĢun
etkinliğini geliĢtirecek, altyapıyı iyileĢtirecek donanım alınmasını ifade etmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
5-CARĠ TRANSFERLER
400.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
400.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
400.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F7.1.2 ELEKTRONĠK ALT YAPI ĠLE ĠLGĠLĠ DONANIM
ALINMASI
ABONE ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Teknolojik geliĢmelerin izlenmesi ve uygulanması için gerekli donanım alınmasını ifade
etmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
40.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
225.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
265.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
265.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F7.2.1 VERĠLERĠN COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠNE ENTEGRE
EDĠLMESĠ
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Ġçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu abone bilgilerinin Coğrafi Bilgi Sistemine entegre
edilmesi hedeflenmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
100.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
500.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
600.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
600.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F7.2.2 TAġINIR VE TAġINMAZLARIN MUHASEBE SĠSTEMĠNE
ENTEGRE EDĠLMESĠ
Sorumlu
Harcama
Birimleri
TaĢınır taĢınmazların muhasebe sistemine entegre edilmesi ve hizmet sunumunda etkinliğin
sağlanması hesap verilebilirlikte saydam olunmasını ifade etmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
70.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
70.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
70.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
MESKĠ
Performans
Hedefi
F7.2.3 TÜM ARAÇLARA ARAÇ TAKĠP SĠSTEMĠNĠN TAKILMASI
Faaliyet Adı
MAKĠNE ĠKMAL VE TESĠSLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
hizmetlerimizin kesintisiz ve devamlılığını sağlamak amacıyla 2016 yılında alınması
planlanan araçlara belirlenen tutarlar doğrultusunda araç takip sisteminin takılması
hedeflenmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
140.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
140.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
140.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
MESKĠ
Performans
Hedefi
F7.2.5 ABONE BĠLGĠLERĠNĠN GÜNCELLENMESĠ
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Abone bilgilerinin güncellenerek daha doğru ve eksiksiz hizmet verilmesini ifade eder.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
60.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
60.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
60.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F7.3.1 ELEKTRONĠK BELGE YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN (EBYS)
KULLANILMASI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
EBYS yazılımı ile ilgili her türlü teknik desteğin verilmesi, ihtiyaç olan yeni e-imzalarla
ilgili iĢ ve iĢlemlerinin yapılması hedeflenmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
200.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
200.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
200.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
SAĞLANMASI
F8.1.1 TAHSĠLAT ÇEġĠTLĠLĠĞĠNĠN VE YAYGINLIĞININ
ARTTIRILMASI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Tahsilat oranını arttırmak için Ģehrin muhtelif yerlerinde otomatik tahsilat veznelerinin
kurulmasını ifade etmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
5-CARĠ TRANSFERLER
200.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
200.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
200.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
SAĞLANMASI
F8.1.1 TAHSĠLAT ÇEġĠTLĠLĠĞĠNĠN VE YAYGINLIĞININ
ARTTIRILMASI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Elektronik kartlı sayaç (EKS) kullanımını arttırarak tahsilat çeĢitliliği sağlamayı ifade
etmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
420.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
420.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
420.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
SAĞLANMASI
F8.1.2 ÖLÇÜM HASSASĠYETĠNĠ KAYBETMĠġ VE DAMGA
SÜRESĠ 10 YILI GEÇMĠġ SAYAÇLARIN DEĞĠġTĠRĠLMESĠ
Sorumlu
Harcama
Birimleri
10 yıllık damga süresini dolduran ölçüm hassasiyetini kaybetmiĢ sayaçların değiĢimin
yapılarak doğru ölçüm yapılabilmesini ifade etmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
1.800.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
1.800.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
1.800.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
MESKĠ
SAĞLANMASI
F8.1.3 ABONE KAÇAKLARININ TESPĠT EDĠLMESĠ
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Kaçak kullanım oranını bir önceki yıla oranla düĢürülmesini ifade etmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
75.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
75.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
75.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
SAĞLANMASI
F8.1.4 SAYAÇLARA MÜDAHALENĠN ENGELLENMESĠ AMACI
ĠLE MÜHÜR (EMNĠYET KĠLĠDĠ ) TAKILMASI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Sayaçlara vana kilitleme aparatı, su borcunu ödemeyen ve kaçak usulsüz su kullanımını
engellemeyi ifade eder. Emniyet kilidi mühür (emniyet kilidi) takılarak vatandaĢın sayaca
müdahalesini engellemeyi ifade etmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
42.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
42.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
42.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
MESKĠ
SAĞLANMASI
F8.1.5 FAAL OLMAYAN ABONELERĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Faal olmayan aboneliklerin iptal edilerek daha düzgün ve eksiksiz hizmet verilmesini ifade
etmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
60.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
60.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
60.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
MESKĠ
SAĞLANMASI
F8.1.6 ABONELĠKLERĠN TESĠS EDĠLMESĠ
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Yeni yapılan mesken ve ticarethanelere aboneliklerinin tesis edilmesini ifade etmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
15.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
15.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
15.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
MESKĠ
SAĞLANMASI
F8.1.7 GENEL YÖNETĠM HĠZMETLERĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ
ĠġLETMELER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Kurum giderlerinin etkili, ekonomik, verimli ve hesap verebilirlik çerçevesinde
yürütülmesinin sağlanmasını ifade etmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
292.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
292.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
292.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
MESKĠ
SAĞLANMASI
F8.1.7 ANAMUR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
552.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
300.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
852.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
852.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
MESKĠ
SAĞLANMASI
F8.1.7 MUT ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
335.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
300.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
635.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
635.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
MESKĠ
SAĞLANMASI
F8.1.7 ERDEMLĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
417.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
300.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
717.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
717.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
MESKĠ
SAĞLANMASI
F8.1.7 TARSUS-ÇAMLIYAYLA ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
665.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
300.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
965.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
965.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
MESKĠ
SAĞLANMASI
F8.1.7 AYDINCIK-BOZYAZI ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
442.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
300.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
742.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
742.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
MESKĠ
SAĞLANMASI
F8.1.7 GÜLNAR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
369.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
300.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
669.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
669.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
MESKĠ
SAĞLANMASI
F8.1.7 SĠLĠFKE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
454.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
350.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
804.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
804.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
SAĞLANMASI
STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Kurum giderlerinin etkili, ekonomik, verimli ve hesap verilebilirlik çerçevesinde
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
71.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
71.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
71.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
MESKĠ
SAĞLANMASI
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Daire BaĢkanlığımızın performans hedefi doğrultusunda; kurumumuzun giderlerini
azaltmayı ve verimliliğini arttırmayı göz önünde bulundurularak belirlenen harcamaların
yapılması hedeflenmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
1.187.250,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
1.187.250,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
1.187.250,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
MESKĠ
SAĞLANMASI
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
204.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
204.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
204.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
MESKĠ
SAĞLANMASI
ĠÇME SUYU DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Temel hedefimiz Ġçmesuyu Dairesi BaĢkanlığı olarak tüm büro çalıĢmalarını ve evrak
sirkülasyonlarını en hızlı ve en verimli Ģekilde yaparak sağlıklı bir hizmet vermektir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
605.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
605.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
605.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
MESKĠ
SAĞLANMASI
DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Birimimde yürütülen faaliyetlerle ilgili bütçeyi etkili verimli kullanmayı hedeflemektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
72.830.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
200.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
73.030.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
73.030.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
MESKĠ
SAĞLANMASI
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Daire BaĢkanlığımızın Genel Yönetim Hizmetlerinin Yürütülmesi amacıyla ihtiyaçların
karĢılanmasını ifade etmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
114.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
114.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
114.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
MESKĠ
SAĞLANMASI
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
19.825.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
2.660.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
22.485.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
22.485.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
MESKĠ
SAĞLANMASI
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
249.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
115.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
364.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
364.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
MESKĠ
SAĞLANMASI
GENEL MÜDÜRLÜK ÖZEL KALEM
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
1.005.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
1.005.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
1.005.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
MESKĠ
SAĞLANMASI
YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Yazı ĠĢleri ve Kararlar ġube Müdürlüğünün genel yönetim hizmet giderlerini etkin ve
verimli bir Ģekilde kullanılmasını ifade etmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
55.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
55.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
55.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
MESKĠ
SAĞLANMASI
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Kurum giderlerini azaltmaya ve verimliliğini arttırmaya yönelik tedbirlerin alınmasının
sağlanmasını ifade etmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
744.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
744.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
744.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
MESKĠ
SAĞLANMASI
ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Daire baĢkanlığımız bünyesinde görev yapmakta olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerini
ifade etmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
242.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
242.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
242.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
MESKĠ
SAĞLANMASI
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
17.928.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
17.928.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
17.928.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
MESKĠ
SAĞLANMASI
1. HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Birim harcama kalemlerini doğru ve gerekli hallerde kullanılmasını ifade etmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
1.726.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
1.726.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
1.726.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
MESKĠ
SAĞLANMASI
TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
43.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
43.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
43.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
MESKĠ
SAĞLANMASI
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
2.079.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
2.079.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
2.079.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
MESKĠ
SAĞLANMASI
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Birim bütçesinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla gereken önlemlerin
alınmasını ifade etmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
1.348.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
1.348.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
1.348.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
MESKĠ
SAĞLANMASI
KALĠTE YÖNETĠM MERKEZĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Kalite Yönetim Merkezi ġube Müdürlüğünün ihtiyacı olan mal ve hizmet alım giderlerinin
karĢılanmasını ifade etmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
153.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
1.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
154.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
154.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
MESKĠ
SAĞLANMASI
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Daire baĢkanlığımızın giderlerini azaltmaya ve verimliliğini artırmaya yönelik tedbirlerin
alınması için gerekli iĢlemlerin yapılmasının sağlanmasını ifade etmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
196.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
196.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
196.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F9.1.1 HĠZMET BĠNALARI, ATÖLYELER, TESĠSLER VE ARAÇ
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Hizmet binaları, tesisler vb. alanlara ait birimimizden talep edilen kiralama ihtiyacının
ivedilikle karĢılanması için gerekli iĢlemlerin yapılmasının sağlanmasını ifade etmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
1.803.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8.807.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
10.610.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
10.610.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
Sorumlu
Harcama
Birimleri
hizmetlerimizin kesintisiz ve devamlılığını sağlamak amacıyla belirlenen tutarlar
doğrultusunda araç alımı hedeflenmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
1.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
13.394.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
13.395.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
13.395.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
MESKĠ
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
5-CARĠ TRANSFERLER
5.500.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
5.500.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
5.500.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F9.1.1 HĠZMET BĠNALARI, ATÖLYELER,TESĠSLER VE ARAÇ
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Ġhtiyaç doğrultusunda 6360 sayılı kanun ile hizmet alanımıza giren Merkez ve Ġlçelerde
2016 yılında muhtelif yerlere toplam 2 adet üstyapı projesi hazırlanacaktır.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
5-CARĠ TRANSFERLER
630.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
630.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
630.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F9.1.2 MAKĠNE VE ARAÇLARIN AKARYAKIT VE MADENĠ
YAĞ ĠHTĠYACININ KARġILANMASI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
hizmetlerimizin kesintisiz ve devamlılığını sağlamak amacıyla belirlenen tutar
doğrultusunda, araç, iĢ makinası ve ekipmanlarımızın motorin, benzin ve madeni yağ alımı
hedeflenmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
10.000.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
10.000.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
10.000.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F9.2.1 PERĠYODĠK BAKIM-ONARIM FAALĠYETLERĠNĠN
YAPILMASI
DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Birimlerden gelen bina bakım onarım taleplerinin karĢılanması hedeflenmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
5-CARĠ TRANSFERLER
300.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
300.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
300.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F9.2.1 PERĠYODĠK BAKIM-ONARIM FAALĠYETLERĠNĠN
YAPILMASI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
hizmetlerimizin kesintisiz ve devamlılığını sağlamak amacıyla belirlenen tutar
doğrultusunda, taĢıt ve iĢ makinalarımızın tamir, bakım ve onarımlarının yapılması
hedeflenmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
2.500.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
2.500.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
2.500.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F10.1.1 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN KURULARAK TS-ENISO-9001:2008 KYS BELGESĠNĠN ALINMASI VE
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve EFQM Mükemmellik Modelinin Kurum
bünyesinde uygulanması amacıyla ilgili kuruluĢlar nezdinde üyelikler ve iĢbirliklerinin
geliĢtirilmesini, anketler uygulanmasını, bu amaca yönelik eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri
ile organizasyon hizmetleri alınmasını ifade etmektedir.
Ekonomik Kod (I. Düzey)
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
30.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
30.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
30.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F10.1.4 ĠYĠ UYGULAMA ÖRNEKLERĠ/ÖĞRENME/KIYASLAMA
ĠÇĠN ĠġBĠRLĠKLERĠ/ÜYELĠKLERĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ VE
SÜRDÜRÜLMESĠ
Sorumlu
Harcama
Birimleri
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
3.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
3.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
3.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
MESKĠ
Performans
Hedefi
F10.1.5 EFQM MÜKEMMELLĠK MODELĠNĠN UYGULANMASI
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
80.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
80.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
80.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F10.1.6 PERSONEL YETERLĠLĠĞĠNĠN ARTTIRILMASI
SAĞLANMASI
ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
2016 yılında MESKĠ personeline, Genel Müdürlüğümüz birimlerin gereksinim duyduğu
konularda Hizmet Ġçi Eğitim programlan düzenleyip, il dahilinde ve il dıĢında eğitim
müesseseleri, meslek kuruluĢları ve diğer teĢekküller tarafından düzenlenen teknik ve
bilimsel eğitim faaliyetlerine katılmaları sağlanmasını ifade etmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
700.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
700.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
700.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
MESKĠ
Performans
Hedefi
F10.1.7 STRATEJĠK YÖNETĠMĠN UYGULANMASI
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Yıllık performans programı ve faaliyet raporunun hazırlanmasını ifade etmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
85.400,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
85.400,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
85.400,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F10.1.8 KAMU ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠN OLUġTURULMASI
Sorumlu
Harcama
Birimleri
Kamu iç kontrol sisteminin uygulanması gereğince yıl içerisinde yapılacak olan 1 adet
anket ve iç kontrol eylem planının izlenmesini ifade etmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
14.600,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
14.600,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
14.600,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F10.2.1 PAYDAġLARIN MEMNUNĠYETĠNĠN, GÖRÜġ VE
Sorumlu
Harcama
Birimleri
EFQM Mükemmellik Modelinin kurum bünyesinde uygulanması amacıyla ilgili kuruluĢlar
nezdinde üyelikler ve iĢbirliklerinin geliĢtirilmesini, anketler uygulanmasını, bu amaca
yönelik danıĢmanlık hizmetleri alınmasını ifade etmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
60.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
60.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
60.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
MESKĠ
Performans
Hedefi
F10.2.2 ÖNERĠ SĠSTEMĠNĠN UYGULANMASI
Faaliyet Adı
Sorumlu
Harcama
Birimleri
EFQM Mükemmellik Modelinin kurum bünyesinde uygulanması amacıyla ilgili kuruluĢlar
nezdinde üyelikler ve iĢbirliklerinin geliĢtirilmesini, anketler uygulanmasını, bu amaca
yönelik danıĢmanlık hizmetleri alınmasını ifade etmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
5.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
5.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
5.000,00 TL
Tablo 2
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet Adı
MESKĠ
F10.2.3 ALO 185 ĠLETĠġĠM HATTININ AKTĠF HALE
GETĠRĠLMESĠ
Sorumlu
Harcama
Birimleri
ALO 185 hattının revize edildikten sonra kullanımını yaygınlaĢtırmak hedeflenmektedir.
2016
2-SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA DEVLET
PRĠMĠ GĠDERLERĠ
GĠDERLERĠ
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
20.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
20.000,00 TL
Bütçe DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Ġhtiyacı
20.000,00 TL
D- ĠDARENĠN TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI
İDARE PERFORMANS TABLOSU ( Tablo 3)
Tablo 3
İDARE PERFORMANS TABLOSU
Ġdare Adı
PERFORMANS HEDEFĠ
1.1 ĠÇMESUYU
HATLARININ
TAMAMLANMASI
1.2 TERFĠ VE DEPOLAMA
ĠHTĠYACININ
KARġILANMASI
1.3 ĠHTĠYAÇLARA GÖRE
BELĠRLENEN YENĠLEME
ÇALIġMALARININ
YAPILMASI
MESKĠ
FAALĠYETLER
F1.1.1 ĠÇMESUYU HATLARININ
F.1.2.1 SU DEPOLARININ VE TERFĠ
ĠSTASYONLARININ PROJELENDĠRĠLMESĠ
VE YAPIMI
F1.3.2 EKONOMĠK ÖMRÜNÜ
TAMAMLAMIġ VE ĠġLETME VERĠMLĠLĠĞĠ
OLMAYAN SIK ARIZALANAN HATLARIN
YENĠLENMESĠ
F1.3.4 ĠÇMESUYU DEPOLARININ
BÜTÇE ĠÇĠ
TL
PAY
(%)
3.585.000,00
0,59
TL
49.810.000,00
8,23
TL
26.106.000,00
4,31
TL
240.000,00 TL 0,04
1.500.000,00
0,25
TL
24.500.000,00
4,05
TL
12.100.000,00
2
TL
3.000.000,00
0,5
TL
11.200.000,00
TL
1,85
BÜTÇE DIġI
TL
PAY
(%)
22.000.00
0,00 TL
33,48
5.165.000,
00 TL
7,86
TOPLAM
TL
PAY
(%)
3.585.000,00
0,53
TL
49.810.000,00 7,42
TL
48.106.000,00 7,17
TL
240.000,00 TL 0,04
1.500.000,00
0,22
TL
24.500.000,00
3,65
TL
17.265.000,00 2,57
TL
3.000.000,00
0,45
TL
11.200.000,00
TL
1,67
1.4 ĠÇMESUYUNUN
STANDARTLARA
UYGUN VE KALĠTELĠ
OLMASININ
SÜREKLĠLĠĞĠNĠN
SAĞLANMASI
1.5 KULLANILABĠLĠR
SAĞLIKLI YENĠ SU
KAYNAKLARININ
TEMĠNĠ
1.6 SU ARIZALARINA
MÜDAHALENĠN
ETKĠNLEġTĠRĠLMESĠ
1.7 FĠZĠKSEL SU KAYIP
VE KAÇAKLARININ
AZALTILMASI
F1.4.1 ĠÇMESUYU ARITMA TESĠSLERĠNĠN
ĠġLETĠLMESĠ
F1.4.3 ĠÇMESUYU DEPOLARININ TEMĠZLĠK
VE DEZENFEKSĠYONUNUN YAPILMASI
F1.4.4 TS EN ISO/IEC 17025
AKREDĠTASYONU SERTĠFĠKASINA YENĠ
PARAMETRELER EKLENMESĠ
F1.4.6 YENĠ ĠÇMESUYU ANALĠZ
F1.4.7 ĠÇMESUYU ANALĠZLERĠNĠN
YAPILMASI
F1.5.1 KAYNAK ARAġTIRMASI YAPILMASI
F1.5.2 SU KAYNAKLARININ TAHSĠS
EDĠLMESĠ
F1.6.2 EKĠP VE EKĠPMANLARIN
F1.7.2 FĠZĠKSEL SU KAYIP VE
TEKNOLOJĠYĠ KULLANARAK PERĠYODĠK
SAHA KONTROLÜNÜN YAPILMASI
6.550.000,00
TL
300.000,00 TL
1,08
0,05
6.550.000,00
TL
300.000,00 TL
20.000,00 TL
20.000,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,98
0,04
250.000,00 TL
0,04
250.000,00 TL
0,04
755.000,00 TL
0,12
755.000,00 TL
0,11
2.000.000,00
TL
0,33
2.000.000,00
TL
0,3
0,00 TL
0,00 TL
170.000,00 TL
0,03
170.000,00 TL
0,03
100.000,00 TL
0,02
100.000,00 TL
0,01
1.8 ĠÇMESUYU
SĠSTEMĠNĠN
SAYISALLAġTIRILMASI
NIN SAĞLANMASI
2.1 YERLEġĠK NÜFUSUN
% 90'ININ
ATIKSULARININ
KANALĠZASYON
HATLARIYLA
TOPLANMASI
2.2 KANALĠZASYON
SĠSTEMĠNĠN
ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ
2.3 ATIKSULARIN
UYGUN DEġARJININ
SAĞLANMASI
F1.7.3 FĠZĠKĠ SU KAÇAKLARININ
GĠDERĠLMESĠ
F1.8.1 ĠÇMESUYU DAĠRE BAġKANLIĞI
TARAFINDAN YAPILAN HATLARIN VE
ARIZALARIN ÜLKE KOORDĠNAT
F1.8.2 MEVCUT ĠÇMESUYU VERĠLERĠNĠN
DERLENMESĠ, SAYISAL ORTAMA
AKTARILMASI, SÜREKLĠLĠĞĠNĠN
SAĞLANMASI
F2.1.1
KANALĠZASYON
HATLARININ
F2.2.1 KANALĠZASYON SĠSTEMĠNĠN RUTĠN
BAKIMLARININ YAPILMASI
F2.3.1 ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠNĠN
ĠġLETĠLMESĠ
F2.3.3 YENĠ ATIKSU ARITMA TESĠSĠ
F2.3.4 KANALĠZASYON ġEBEKESĠNE
DEġARJ YAPAN ENDÜSTRĠYEL ATIKSU
KAYNAKLARININ DENETLENMESĠ
100.000,00 TL
0,02
100.000,00 TL
0,01
100.000,00 TL
0,02
100.000,00 TL
0,01
82.500,00 TL
0,01
82.500,00 TL
0,01
1.595.000,00
TL
25.370.000,00
TL
14.000.000,00
TL
12.862.000,00
TL
0,26
1.595.000,00
TL
30.870.000,00
TL
14.000.000,00
TL
12.862.000,00
TL
0,24
15.625.000,00
TL
2.500.000,00
TL
16.630.000,00
TL
2.250.000,00
TL
2,58
15.625.000,00
TL
2.500.000,00
TL
49.680.000,00
TL
2.250.000,00
TL
2,33
4,19
5.500.000,
00 TL
8,37
2,31
2,12
0,41
2,75
0,37
33.050.00
0,00 TL
50,29
4,6
2,09
1,92
0,37
7,4
0,34
2.4 ATIKSULARIN
UYGUN DEġARJININ
SAĞLANMASI
2.5 ATIKSU SĠSTEMĠNĠN
SAYISALLAġTIRILMASI
NIN SAĞLANMASI
3.1 TAġKINLARIN
YAġANDIĞI
BÖLGELERDE
YAĞMURSUYU
HATLARININ
TAMAMLANMASI
F2.3.5 KANALĠZASYON POMPA
YAPILMASI
F2.5.1 ATIKSU SĠSTEMĠNĠN TESPĠT
F2.5.2 ATIKSU SĠSTEMĠNĠN SAYISAL
ORTAMA AKTARILMASI
F3.1.1 YAĞMURSUYU MASTER PLANININ
YAPILMASI
F3.1.2 YAĞMURSUYU HATLARININ
3.2 YAĞMURSULARININ
UYGUN DEġARJININ
SAĞLANMASI
F3.2.1 YAĞMURSUYU POMPA ĠSTASYONU
3.3 YAĞMURSUYU
SĠSTEMĠNĠN
F3.3.1 YAĞMURSUYU SĠSTEMĠNĠN RUTĠN
BAKIM-ONARIMININ YAPILMASI
120.000,00 TL
0,02
120.000,00 TL
0,02
5.436.000,00
TL
0,9
5.436.000,00
TL
0,81
0,00 TL
0,00 TL
82.500,00 TL
0,01
82.500,00 TL
0,01
1.450.000,00
TL
110.000,00 TL
6.500.000,00
TL
2.500.000,00
TL
20.000,00 TL
0,24
1.450.000,00
TL
110.000,00 TL
6.500.000,00
TL
2.500.000,00
TL
20.000,00 TL
0,22
5.658.000,00
TL
0,93
5.658.000,00
TL
0,84
0,02
1,07
0,41
0,02
0,97
0,37
3.4 YAĞMURSUYU
DRENAJINDA ALICI
ORTAMIN
ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠNĠN
SAĞLANMASI
4.1 ARITMA
ÇAMURUNUN ÇEVREYE
UYGUN BERTARAFININ
SAĞLANMASI
4.2 SU KAYNAKLARININ
KORUNMASI VE
SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠNĠ
N SAĞLANMASI
4.3 YENĠLENEBĠLĠR
ENERJĠ
KAYNAKLARININ
KULLANIMININ
SAĞLANMASI
5.1 SUYA GÜVEN
DUYULMASININ
SAĞLANMASI VE
TASARRUFLU SU
KULLANIMININ TEġVĠK
EDĠLMESĠ
F3.4.1 DERELERĠN TEMĠZLĠK VE
ISLAHININ YAPILMASI
F4.1.1 ARITMA ÇAMURUNUN DÜZENLĠ
DEPOLANMASININ SAĞLANMASI
F4.1.2 ARITMA ÇAMURU BERTARAFI ĠÇĠN
ALTERNATĠF YÖNTEMLER
UYGULANMASI
F4.2.1 ĠÇMESUYU HAVZALARI MUTLAK
KORUMA ALANLARININ
KAMULAġTIRILMASI
F4.2.2 SU HAVZALARININ
DENETLENMESĠ
F4.3.1 GÜNEġ ENERJĠSĠNDEN ELEKTRĠK
ÜRETĠMĠNĠN SAĞLANMASI
F4.3.2 ARITMA ÇAMURUNDAN ELEKTRĠK
ÜRETĠLMESĠ
F5.1.1 BĠLĠNÇLENDĠRME FAALĠYETLERĠ
YAPILMASI
F5.1.2 SU KULLANIMI KONUSUNDA
500.000,00 TL
0,08
0,00 TL
500.000,00 TL
0,07
0,00 TL
180.000,00 TL
0,03
180.000,00 TL
0,03
450.000,00 TL
0,07
450.000,00 TL
0,07
250.000,00 TL
0,04
250.000,00 TL
0,04
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
250.000,00 TL
0,04
250.000,00 TL
0,04
50.000,00 TL
0,01
50.000,00 TL
0,01
6.1 ETKĠN TANITIMIN
YAPILMASI
7.1 YÖNETĠM SĠSTEMĠ
ALT YAPISININ
7.2 BĠLGĠ YÖNETĠM
SĠSTEMĠNĠN
7.3 ETKĠN ĠLETĠġĠMĠN
SAĞLANMASI
F6.1.1 YAZILI VE GÖRSEL BASIN ĠLE
F6.1.2 WEB SĠTESĠNĠN REHABĠLĠTASYONU
F7.1.1 YÖNETĠM SĠSTEMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ
YAZILIMLARININ ALINMASI
F7.1.2 ELEKTRONĠK ALT YAPI ĠLE ĠLGĠLĠ
DONANIM ALINMASI
F7.2.1 VERĠLERĠN COĞRAFĠ BĠLGĠ
F7.2.2 TAġINIR VE TAġINMAZLARIN
EDĠLMESĠ
F7.2.3 TÜM ARAÇLARA ARAÇ TAKĠP
F7.2.4 EMLAK BĠLGĠ SĠSTEMĠNĠN
OLUġTURULMASI
F7.2.5 ABONE BĠLGĠLERĠNĠN
GÜNCELLENMESĠ
F7.3.1 ELEKTRONĠK BELGE YÖNETĠM
F8.1.1 TAHSĠLAT ÇEġĠTLĠLĠĞĠNĠN VE
450.000,00 TL
0,07
450.000,00 TL
0,07
0,08
0,00 TL
500.000,00 TL
0,07
30.000,00 TL
50.000,00 TL
400.000,00 TL
265.000,00 TL
600.000,00 TL
0,01
0,07
0,04
0,1
30.000,00 TL
50.000,00 TL
400.000,00 TL
265.000,00 TL
600.000,00 TL
0,01
0,06
0,04
0,09
70.000,00 TL
0,01
70.000,00 TL
0,01
140.000,00 TL
0,02
140.000,00 TL
0,02
0,00 TL
500.000,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
60.000,00 TL
0,01
60.000,00 TL
0,01
200.000,00 TL
0,03
200.000,00 TL
0,03
200.000,00 TL
420.000,00 TL
0,03
0,07
200.000,00 TL
420.000,00 TL
0,03
0,06
F8.1.2 ÖLÇÜM HASSASĠYETĠNĠ
8.1 KURUM GĠDERLERĠNĠ KAYBETMĠġ VE DAMGA SÜRESĠ 10 YILI
AZALTMAYA VE
GEÇMĠġ SAYAÇLARIN DEĞĠġTĠRĠLMESĠ
VERĠMLĠLĠĞĠNĠ
F8.1.3 ABONE KAÇAKLARININ TESPĠT
ARTTIRMAYA YÖNELĠK EDĠLMESĠ
TEDBĠRLERĠN
F8.1.4 SAYAÇLARA MÜDAHALENĠN
ALINMASININ
SAĞLANMASI
F8.1.5 FAAL OLMAYAN ABONELERĠN
GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ
F8.1.6 ABONELĠKLERĠN TESĠS EDĠLMESĠ
F8.1.7 .24 GENEL YÖNETĠM
F8.1.7.01 ANAMUR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
F8.1.7.02 MUT ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
F8.1.7.03 ERDEMLĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
F8.1.7.04 TARSUS-ÇAMLIYAYLA ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
F8.1.7.05 AYDINCIK-BOZYAZI ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
F8.1.7.06 GÜLNAR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
F8.1.7.07 SĠLĠFKE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
F8.1.7.1 GENEL YÖNETĠM HĠZMETLERĠNĠN
YÜRÜTÜLMESĠ
F8.1.7.10 GENEL YÖNETĠM
1.800.000,00
TL
0,3
1.800.000,00
TL
0,27
75.000,00 TL
0,01
75.000,00 TL
0,01
42.000,00 TL
0,01
42.000,00 TL
0,01
60.000,00 TL
0,01
60.000,00 TL
0,01
15.000,00 TL
292.000,00 TL
0,05
15.000,00 TL
292.000,00 TL
0,04
852.000,00 TL
635.000,00 TL
717.000,00 TL
965.000,00 TL
0,14
0,1
0,12
0,16
852.000,00 TL
635.000,00 TL
717.000,00 TL
965.000,00 TL
0,13
0,09
0,11
0,14
742.000,00 TL
0,12
742.000,00 TL
0,11
669.000,00 TL
804.000,00 TL
71.000,00 TL
0,11
0,13
0,01
669.000,00 TL
804.000,00 TL
71.000,00 TL
0,1
0,12
0,01
1.187.250,00
TL
0,2
1.187.250,00
TL
0,18
YÜRÜTÜLMESĠ
YÜRÜTÜLMESĠ
YÜRÜTÜLMESĠ
YÜRÜTÜLMESĠ
204.000,00 TL
0,03
204.000,00 TL
0,03
605.000,00 TL
0,1
605.000,00 TL
0,09
73.030.000,00
TL
114.000,00 TL
12,07
73.030.000,00
TL
114.000,00 TL
10,8
8
0,02
22.485.000,00
TL
364.000,00 TL
3,71
22.485.000,00
TL
364.000,00 TL
3,35
1.005.000,00
TL
55.000,00 TL
0,17
0,15
0,01
1.005.000,00
TL
55.000,00 TL
744.000,00 TL
0,12
744.000,00 TL
0,11
242.000,00 TL
0,04
242.000,00 TL
0,04
17.928.000,00
TL
1.726.000,00
TL
43.000,00 TL
2,96
17.928.000,00
TL
1.726.000,00
TL
43.000,00 TL
2,67
0,02
0,06
0,29
0,01
0,05
0,01
0,26
0,01
YÜRÜTÜLMESĠ
YÜRÜTÜLMESĠ
YÜRÜTÜLMESĠ
YÜRÜTÜLMESĠ
9.1 BĠNA, ARAÇ VE
DONANIMLARIN TEMĠN
EDĠLMESĠ
9.2 BĠNA, ARAÇ VE
DONANIMLARIN
ĠġLETĠLMESĠ
10.1 MÜKEMMELLĠK
MODELĠNE GÖRE
KURUMSAL
PERFORMANSIN
0,31
0,03
2.079.000,00
TL
1.348.000,00
TL
154.000,00 TL
196.000,00 TL
0,03
196.000,00 TL
0,03
10.610.000,00
TL
13.395.000,00
TL
5.500.000,00
TL
630.000,00 TL
1,75
10.610.000,00
TL
13.395.000,00
TL
5.500.000,00
TL
630.000,00 TL
1,58
F9.1.2 MAKĠNE VE ARAÇLARIN
10.000.000,00
TL
1,65
10.000.000,00
TL
1,49
F9.2.1 PERĠYODĠK BAKIM-ONARIM
300.000,00 TL
2.500.000,00
TL
0,05
0,41
300.000,00 TL
2.500.000,00
TL
0,04
0,37
F9.1.1 HĠZMET BĠNALARI, ATÖLYELER,
TESĠSLER VE ARAÇ PARKI ĠHTĠYACININ
KARġILANMASI
F10.1.1 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN
KURULARAK TS-EN-ISO-9001:2008 KYS
BELGESĠNĠN ALINMASI VE
2.079.000,00
TL
1.348.000,00
TL
154.000,00 TL
0,34
30.000,00 TL
0,22
2,21
0,91
0,1
30.000,00 TL
0,2
0,02
2
0,82
0,09
ARTTIRILMASI
10.2 HĠZMET SUNUM
ETKĠNLĠĞĠNĠN
ARTTIRILMASI
F10.1.4 ĠYĠ UYGULAMA
F10.1.5 EFQM MÜKEMMELLĠK
F10.1.6 PERSONEL YETERLĠLĠĞĠNĠN
F10.1.7 STRATEJĠK YÖNETĠMĠN
UYGULANMASI
F10.1.8 KAMU ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠN
OLUġTURULMASI
F10.2.1 PAYDAġLARIN
F10.2.2 ÖNERĠ SĠSTEMĠNĠN
UYGULANMASI
F10.2.3 ALO 185 ĠLETĠġĠM HATTININ
3.000,00 TL
3.000,00 TL
80.000,00 TL
0,01
80.000,00 TL
0,01
700.000,00 TL
0,12
700.000,00 TL
0,1
85.400,00 TL
0,01
85.400,00 TL
0,01
14.600,00 TL
60.000,00 TL
14.600,00 TL
60.000,00 TL
0,01
5.000,00 TL
5.000,00 TL
20.000,00 TL
20.000,00 TL
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
435.423.250,00
TL
71,94
Genel Yönetim Giderleri
169.861.750,00
TL
28,06
65.715.000,00
TL
10,86
0,01
501.138.250,00
TL
82,79
169.861.750,00
TL
25,31
Diğer Ġdarelere Transfer edilecek Kaynaklar toplamı
Genel Toplam
605.285.000,00
TL
100
65.715.000,00
TL
100
671.000.000,00
TL
100
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU ( Tablo 4)
Tablo 4
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
Ġdare Adı
MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod
Faaliyet Toplamı
Genel Yönetim
Giderleri Toplamı
Diğer Ġdarelere
Transfer Edilecek
Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam
100.472.750,00 TL
100.472.750,00 TL
2-SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA
DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ
3-MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ
16.635.000,00 TL
16.635.000,00 TL
233.786.250,00 TL
233.786.250,00 TL
4-FAĠZ GĠDERLERĠ
14.751.000,00 TL
14.751.000,00 TL
5-CARĠ TRANSFERLER
3.500.000,00 TL
3.500.000,00 TL
201.637.000,00 TL
201.637.000,00 TL
8-BORÇ VERME
9-YEDEK ÖDENEKLER
435.423.250,00 TL
34.503.000,00 TL
34.503.000,00 TL
169.861.750,00 TL
605.285.000,00 TL
Bütçe DıĢı Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
32.700.000,00 TL
Yurt DıĢı
33.015.000,00 TL
Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı
65.715.000,00 TL
501.138.250,00 TL
32.700.000,00
TL
33.015.000,00
TL
65.715.000,00
TL
169.861.750,00 TL
671.000.000,00
TL
3- EKLER
Tablo 5
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
Ġdare Adı
MESKĠ
PERFORMANS HEDEFĠ
FAALĠYETLER
1.1 ĠÇMESUYU HATLARININ
TAMAMLANMASI
F1.1.1 ĠÇMESUYU HATLARININ
1.2 TERFĠ VE DEPOLAMA ĠHTĠYACININ
KARġILANMASI
F1.2.1 SU DEPOLARININ VE TERFĠ
ĠSTASYONLARININ
ARIZALANAN HATLARIN
YENĠLENMESĠ
1.3 ĠHTĠYAÇLARA GÖRE BELĠRLENEN
YENĠLEME ÇALIġMALARININ
YAPILMASI
SORUMLU BĠRĠMLER
YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ
BAġKANLIĞI
BAġKANLIĞI
1.4 ĠÇMESUYUNUN STANDARTLARA
UYGUN VE KALĠTELĠ OLMASININ
1.5 KULLANILABĠLĠR SAĞLIKLI YENĠ
SU KAYNAKLARININ TEMĠNĠ
1.6 SU ARIZALARINA MÜDAHALENĠN
F1.4.1 ĠÇMESUYU ARITMA
ARITMA TESĠSLERĠ DAĠRESĠ
BAġKANLIĞI
TEMĠZLĠK VE DEZENFEKSĠYONUNUN
YAPILMASI
F1.4.4.TS EN ISO/IEC 17025
AKREDĠTASYONU SERTĠFĠKASINA
YENĠ PARAMETRELER EKLENMESĠ
F1.4.6. YENĠ ĠÇMESUYU ANALĠZ
F1.4.7 ĠÇMESUYU ANALĠZLERĠNĠN
YAPILMASI
BAġKANLIĞI
BAġKANLIĞI
BAġKANLIĞI
BAġKANLIĞI
BAġKANLIĞI
F1.5.1 KAYNAK ARAġTIRMA
YAPILMASI
F1.5.2 SU KAYNAKLARININ TAHSĠS
EDĠLMESĠ
EMLAK VE ĠSTĠMLAK DAĠRESĠ
BAġKANLIĞI
1.7 FĠZĠKSEL SU KAYIP VE
KAÇAKLARININ AZALTILMASI
1.8 ĠÇMESUYU SĠSTEMĠNĠN
SAYISALLAġTIRILMASININ
SAĞLANMASI
2.1 YERLEġĠK NÜFUSUN % 90'ININ
ATIKSULARININ KANALĠZASYON
HATLARIYLA TOPLANMASI
2.2 KANALĠZASYON SĠSTEMĠNĠN
2.3 ATIKSULARIN UYGUN DEġARJININ
SAĞLANMASI
F1.7.2 FĠZĠKSEL SU KAYIP VE
TEKNOLOJĠYĠ KULLANARAK
PERĠYODĠK SAHA KONTROLÜNÜN
YAPILMASI
F1.7.3 FĠZĠKĠ SU KAÇAKLARININ
GĠDERĠLMESĠ
F1.8.1 ĠÇMESUYU DAĠRE BAġKANLIĞI
TARAFINDAN YAPILAN HATLARIN
VE ARIZALARIN ÜLKE KOORDĠNAT
F1.8.2 MEVCUT ĠÇMESUYU
VERĠLERĠNĠN DERLENMESĠ, SAYISAL
ORTAMA AKTARILMASI,
F2.1.1 KANALĠZASYON HATLARININ
F2.2.1 KANALĠZASYON SĠSTEMĠNĠN
RUTĠN BAKIMLARININ YAPILMASI
F2.3.1 ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠNĠN
ĠġLETĠLMESĠ
F2.3.2 ATIKSU POMPA
ĠSTASYONLARININ ĠġLETĠLMESĠ
F2.3.3 YENĠ ATIKSU ARITMA TESĠSĠ
BAġKANLIĞI
BAġKANLIĞI
BAġKANLIĞI
BAġKANLIĞI
F2.3.4 KANALĠZASYON ġEBEKESĠNE
DEġARJ YAPAN ENDÜSTRĠYEL
ATIKSU KAYNAKLARININ
DENETLENMESĠ
BAġKANLIĞI
BAġKANLIĞI
F2.3.5 KANALĠZASYON POMPA
YAPILMASI
2.4 ATIKSU ĠLE ĠLGĠLĠ ĠHBARLARA
HIZLI ÇÖZÜM SAĞLANMASI
2.5 ATIKSU SĠSTEMĠNĠN
SAYISALLAġTIRILMASININ
SAĞLANMASI
3.1 TAġKINLARIN YAġANDIĞI
BÖLGELERDE YAĞMURSUYU
F2.5.1 ATIKSU SĠSTEMĠNĠN TESPĠT
F2.5.2 ATIKSU SĠSTEMĠNĠN SAYISAL
ORTAMA AKTARILMASI
F3.1.1 YAĞMURSUYU MASTER
PLANININ YAPILMASI
F3.1.2 YAĞMURSUYU HATLARININ
BAġKANLIĞI
BAġKANLIĞI
3.2 YAĞMURSULARININ UYGUN
DEġARJININ SAĞLANMASI
3.3 YAĞMURSUYU SĠSTEMĠNĠN
3.4 YAĞMURSUYU DRENAJINDA ALICI
ORTAMIN ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠNĠN
SAĞLANMASI
4.1 ARITMA ÇAMURUNUN ÇEVREYE
UYGUN BERTARAFININ SAĞLANMASI
4.2 SU KAYNAKLARININ KORUNMASI
VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠNĠN
SAĞLANMASI
F3.2.1 YAĞMURSUYU POMPA
YAPILMASI
F3.3.1 YAĞMURSUYU SĠSTEMĠNĠN
RUTĠN BAKIM-ONARIMININ
YAPILMASI
F3.4.1 DERELERĠN TEMĠZLĠK VE
ISLAHININ YAPILMASI
F4.1.1 ARITMA ÇAMURUNUN
DÜZENLĠ DEPOLANMASININ
SAĞLANMASI
F4.1.2 ARITMA ÇAMURU BERTARAFI
ĠÇĠN ALTERNATĠF YÖNTEMLER
UYGULANMASI
BAġKANLIĞI
F4.2.1 ĠÇMESUYU HAVZALARI
MUTLAK KORUMA ALANLARININ
KAMULAġTIRILMASI
F4.2.2 SU HAVZALARININ
DENETLENMESĠ
BAġKANLIĞI
F4.3.1 GÜNEġ ENERJĠSĠNDEN
ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNĠN
SAĞLANMASI
BAġKANLIĞI
BAġKANLIĞI
4.3 YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ
KAYNAKLARININ KULLANIMININ
SAĞLANMASI
5.1 SUYA GÜVEN DUYULMASININ
SAĞLANMASI VE TASARRUFLU SU
KULLANIMININ TEġVĠK EDĠLMESĠ
F4.3.2 ARITMA ÇAMURUNDAN
ELEKTRĠK ÜRETĠLMESĠ
BAġKANLIĞI
F5.1.1 BĠLĠNÇLENDĠRME
FAALĠYETLERĠ YAPILMASI
BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER
ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
F5.1.2 SU KULLANIMI KONUSUNDA
F6.1.1 YAZILI VE GÖRSEL BASIN ĠLE
F6.1.2 WEB SĠTESĠNĠN
REHABĠLĠTASYONU
F7.1.1 YÖNETĠM SĠSTEMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ
YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
7.1 YÖNETĠM SĠSTEMĠ ALT YAPISININ
F7.1.2 ELEKTRONĠK ALT YAPI ĠLE
7.2 BĠLGĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN
F7.2.1 VERĠLERĠN COĞRAFĠ BĠLGĠ
F7.2.2 TAġINIR VE TAġINMAZLARIN
EDĠLMESĠ
F7.2.3 TÜM ARAÇLARA ARAÇ TAKĠP
F7.2.4 EMLAK BĠLGĠ SĠSTEMĠNĠN
OLUġTURULMASI
MAKĠNE ĠKMAL VE TESĠSLER DAĠRESĠ
BAġKANLIĞI
BAġKANLIĞI
F7.2.5 ABONE BĠLGĠLERĠNĠN
GÜNCELLENMESĠ
F7.3.1 ELEKTRONĠK BELGE YÖNETĠM
F8.1.1 TAHSĠLAT ÇEġĠTLĠLĠĞĠNĠN VE
F8.1.2 ÖLÇÜM HASSASĠYETĠNĠ
KAYBETMĠġ VE DAMGA SÜRESĠ 10
YILI GEÇMĠġ SAYAÇLARIN
F8.1.3 ABONE KAÇAKLARININ TESPĠT
EDĠLMESĠ
F8.1.4 SAYAÇLARA MÜDAHALENĠN
F8.1.5 FAAL OLMAYAN ABONELERĠN
GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ
F8.1.6 ABONELĠKLERĠN TESĠS
EDĠLMESĠ
F8.1.7 GENEL YÖNETĠM
BAġKANLIĞI
1. HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ
8.1 KURUM GĠDERLERĠNĠ AZALTMAYA
VE VERĠMLĠLĠĞĠNĠ ARTTIRMAYA
YÖNELĠK TEDBĠRLERĠN ALINMASININ
SAĞLANMASI
BAġKANLIĞI
TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI
BAġKANLIĞI
DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ
BAġKANLIĞI
YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
KALĠTE YÖNETĠM MERKEZĠ ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL MÜDÜRLÜK ÖZEL KALEM
STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ
BAġKANLIĞI
ANAMUR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MUT ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ERDEMLĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TARSUS-ÇAMLIYAYLA ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
AYDINCIK-BOZYAZI ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÜLNAR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SĠLĠFKE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BAġKANLIĞI
9.1 BĠNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN
TEMĠN EDĠLMESĠ
F9.1.1 HĠZMET BĠNALARI,
F9.1.2 MAKĠNE VE ARAÇLARIN
9.2 BĠNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN
ĠġLETĠLMESĠ
10.1 MÜKEMMELLĠK MODELĠNE GÖRE
KURUMSAL PERFORMANSIN
ARTTIRILMASI
F9.2.1 PERĠYODĠK BAKIM-ONARIM
F10.1.1 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN
KURULARAK TS-EN-ISO-9001:2008
KYS BELGESĠNĠN ALINMASI VE
F10.1.4 ĠYĠ UYGULAMA
F10.1.5 EFQM MÜKEMMELLĠK
ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM
DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
BAġKANLIĞI
BAġKANLIĞI
BAġKANLIĞI
BAġKANLIĞI
DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ
BAġKANLIĞI
BAġKANLIĞI
MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
F10.1.6 PERSONEL YETERLĠLĠĞĠNĠN
F10.1.7 STRATEJĠK YÖNETĠMĠN
UYGULANMASI
F10.1.8 KAMU ĠÇ KONTROL
SĠSTEMĠNĠN OLUġTURULMASI
10.2 HĠZMET SUNUM ETKĠNLĠĞĠNĠN
ARTTIRILMASI
F10.2.1 PAYDAġLARIN
F10.2.2 ÖNERĠ SĠSTEMĠNĠN
UYGULANMASI
F10.2.3 ALO 185 ĠLETĠġĠM HATTININ
ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM
DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
BAġKANLIĞI
BAġKANLIĞI
MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 2

Transkript

Benzer belgeler

ekim kasım aralık ocak - Türkiye Güreş Federasyonu

yüksek lġsans tezġ

Mizan