Mali Yılı - İzmir Büyükşehir Belediyesi

Transkript

2010
Mali Yýlý
Performans
Programý
Aziz KOCAOÐLU
Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný
Tüm bu geliþim süreci iþlerken Ýzmir
Büyükþehir Belediyesi, 5018 sayýlý Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununun da öngördüðü üzere;
kamu kaynaklarýný etkili, ekonomik ve verimli
kullanmaktadýr. Mali saydamlýk ve hesap verebilirlik
ilkeleri ise Ýzmir Büyükþehir Belediyesi olarak sahip
olduðumuz birer karakteristik özellik haline dönüþmüþ
olup, “sosyal paydaþlarýmýz” olarak gördüðümüz Ýzmirli
hemþerilerimize hizmet sunumunda kaliteyi yaratan en
önemli faktörlerdendir.
Performans esaslý bütçeleme sisteminin önemli bir
sacayaðý olan 2010 yýlý Performans Programýmýz; temel politika
ve hedeflerimiz ile bunlarýn kaynak ihtiyaçlarý arasýndaki güçlü
köprüyü, saydamlýk ve hesap verebilirlik ile inþa etmiþtir.
Öngördüðümüz amaç ve hedeflerimizin bir yýllýk dilimini
kapsayan performans programýmýz;
Stratejik planýmýzda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve
hedeflere iliþkin yýllýk hedeflerimizi,
Söz konusu hedefleri gerçekleþtirmek üzere oluþturulan
faaliyet – projelerimizi,
Faaliyet – projelerimizin kaynak ihtiyaçlarýný,
Performans hedeflerine ne derece ulaþýldýðýný ölçmek,
izlemek ve deðerlendirmek üzere oluþturulan performans
göstergelerini
kapsamaktadýr.
Dürüstlük ve güvenilirliði kurumsal kimliðinde içselleþtirmiþ
olan Ýzmir Büyükþehir Belediyesi yönetiþimde þeffaflýk anlayýþý ile
hazýrladýðý 2010 Yýlý Performans Programý ile kamuoyuna hesap
vererek geleceðin Ýzmir'ini halkýmýzla elele yaratýyor. Bu geleceðe,
sürdürülebilir deðiþim ve geliþimle ulaþma yolunda bir adým olan
performans programýnýn hazýrlanmasýnda özveri ve gayretle bu
süreçte yer alan tüm çalýþanlara, Mali Hizmetler Dairesi
Baþkanlýðý Bütçe ve Performans Þube Müdürlüðü'ne ayrýca
programýn hayata geçirilmesinde çaba gösterecek olan tüm
çalýþma arkadaþlarýma teþekkür ederim.
Aziz KOCAOÐLU
ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANI
üst yönetici sunuþu
Ýzmir Türkiye'nin üçüncü büyük
kenti olarak, hýzla geliþerek deðiþmeye
devam etmektedir. Yerel yöneticilerin görevi
sadece kentin deðiþimine ayak uydurarak
gündelik hizmetleri sunmak deðil, kentin
deðiþimine yön vererek geleceði bugünden
gören kent vizyonunu geliþtirmektir.
Üst Yönetici Sunuþu
Meclis Kararý
Encümen Kararý
A- Yetki Görev ve Sorumluluklar .................................................................................................... 1 - 9
B- Teþkilat Yapýsý ....................................................................................................................... 11 - 15
C- Fiziksel Kaynaklar ................................................................................................................. 17 - 24
D- Ýnsan Kaynaklarý ................................................................................................................... 25 - 31
PERFORMANS BÝLGÝLERÝ
A- Temel Politika ve Öncelikler .................................................................................................. 33 - 40
B- Amaç ve Hedefler .................................................................................................................. 41 - 63
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler............................................................................ 65
Performans Hedefi Tablosu......................................................................................................... 67 - 86
Faaliyet Maliyetleri Tablosu...................................................................................................... 87 - 165
D- Ýdarenin Toplam Kaynak Ýhtiyacý ................................................................................................. 167
Ýdare Performans Tablosu ...................................................................................................... 169 - 171
Toplam Kaynak Ýhtiyacý Tablosu ..................................................................................................... 172
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine Ýliþkin Tablo ...................................................... 175 - 189
2010 Mali Yýlý Faaliyet Toplamlarýnýn Stratejik Alanlara Göre Daðýlýmý Grafiði ................................. 190
2010 Mali Yýlý Bütçe ve Performans Programýnda Yer Alan Faaliyetlerin Stratejik Alanlara Göre Daðýlýmý Grafiði ........... 191
2010 Mali Yýlý Bütçe Ödeneklerinin Stratejik Alanlara Göre Daðýlýmý Grafiði .................................... 192
2010 Mali Yýlý Bütçe Ödeneklerinin Kaynak Ýhtiyaçlarýna Göre Daðýlýmý Grafiði ...................... 193
Stratejik Alanlarýn Performans Hedefleri Maliyetleri, Genel Yönetim Giderleri ve
Diðer Ýdarelere Transfer Edilecek Kaynaklara Göre Daðýlýmý Grafiði ................................................ 194
2010 Mali Yýlý Bütçe Ödeneklerinin Stratejik Alan, Amaç ve Hedeflere Göre Daðýlýmý Analizi ..... 195 - 198
2010 Mali Yýlý Bütçe Ödeneklerinin Stratejik Alan, Amaç, Hedef ve Faaliyetlere Göre Daðýlýmý Analizi ...... 199 - 214
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
A Yetki,GörevveSorumluluklar
5216 sayl Büyükehir Belediyesi Kanunu’nun 2004 ylnda devreye girmesi ile zmir
BüyükehirBelediyesi’ne19ilçeve38ilkkademebelediyesidahilolmutur.2009yerelseçimlerinin
hemenöncesindeyaplandeiikliksonrasndaiseKaryakaveBornovasnrlariçindeBayraklilçesi;
Konak snrlar içinde Karabalar ilçesi olmak üzere iki yeni ilçe kurulmutur. Selçuk ilçesinin zmir
BüyükehirBelediyesnrlariçinedahiledilmesininardndanBelediyemizinhizmetalannagirenilçe
says21’eçkmtr.BüyükehirBelediyesnrlariçindekiilkkademebelediyeleri2009yerelseçimleri
öncesindekaldrlmtr.
Görev alanlarnn genilemesi ve görevlerin çok sayda yasal düzenlemelerle ilikili olmas,
yasalyetkivesorumluluklarnbelirlenmesinizorunluklmaktadr.Bunedenle,performansprogram
çalmalar kapsamnda; yürürlükte bulunan mevzuattan hareket edilerek; Büyükehir Belediyesinin
Görev Yetki ve Sorumluluklar, Büyükehir Belediye Bakannn Görevleri, Büyükehir Belediye
Meclisinin Görevleri, Büyükehir Belediye Encümeninin Görevleri kanunlar ve yönetmelikler dikkate
alnarakaadakitablodagösterilmitir.
BÜYÜKEHRBELEDYESNNGÖREV,YETKVESORUMLULUKLARI
GörevTanm
YasalDayanak
lçe ve ilk kademe belediyelerinin görülerini alarak büyükehir belediyesinin stratejik plann,
5216s.K.m.7/a
yllkhedeflerini,yatrmprogramlarnvebunlarauygunolarakbütçesinihazrlamak.
Çevre düzeni planna uygun olmak kaydyla, büyükehir belediye ve mücavir alan snrlar
içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasndaki her ölçekte nazm imar plann yapmak, yaptrmak ve
onaylayarak uygulamak; büyükehir içindeki belediyelerin nazm plana uygun olarak
hazrlayacaklar uygulama imar planlarn, bu planlarda yaplacak deiiklikleri, parselasyon
5216s.K.m.7/b
planlarn ve imar slah planlarn aynen veya deitirerek onaylamak ve uygulanmasn
denetlemek; nazm imar plannn yürürlüe girdii tarihten itibaren bir yl içinde uygulama
imar planlarn ve parselasyon planlarn yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin
uygulamaimarplanlarnveparselasyonplanlarnyapmakveyayaptrmak.
Kanunlarla büyükehir belediyesine verilmi görev ve hizmetlerin gerektirdii proje, yapm,
bakm ve onarm ileriyle ilgili her ölçekteki imar planlarn, parselasyon planlarn ve her türlü
5216s.K.m.7/c
imar uygulamasn yapmak ve ruhsatlandrmak, 20.07.1966 tarihli ve 775 sayl Gecekondu
Kanunundabelediyelereverilenyetkilerikullanmak.
Büyükehir belediyesi tarafndan yaplan veya iletilen alanlardaki iyerlerine büyükehir
belediyesinin sorumluluunda bulunan alanlarda iletilecek yerlere ruhsat vermek ve 5216s.K.m.7/d
denetlemek.
5216s.K.m.7/e
BelediyeKanununun69ve73üncü(1)maddelerindekiyetkilerikullanmak.
Büyükehir ulam ana plann yapmak veya yaptrmak ve uygulamak; ulam ve toplu tama
hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu salamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde
iletilen her türlü servis ve toplu tama araçlar ile taksi saylarn, bilet ücret ve tarifelerini,
zaman ve güzergahlarn belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve 5216s.K.m.7/f
benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iletmek, ilettirmek veya kiraya
vermek; kanunlarn belediyelere verdii trafik düzenlemesinin gerektirdii bütün ileri
yürütmek.
Büyükehir belediyesinin yetki alanndaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar yapmak,
yaptrmak, bakm ve onarmn salamak, kentsel tasarm projelerine uygun olarak bu yerlere
cephesi bulunan yaplara ilikin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam aslacak yerleri ve 5216s.K.m.7/g
bunlarn ekil ve ebadn belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaralar ile
bunlarüzerindekibinalaranumaraverilmesiilerinigerçekletirmek.
Corafivekentbilgisistemlerinikurmak.
5216s.K.m.7/h
Sürdürülebilir kalknma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarm alanlarnn ve su havzalarnn
korunmasn salamak; aaçlandrma yapmak; (13.07.2005 tarih ve 25874 sayl Resmi
Gazete'de yaymlanan 5393 sayl Kanunun 85/d maddesiyle eklenen ibare.) gayrishhi
iyerlerini, elence yerlerini, halk salna ve çevreye etkisi olan dier iyerlerini kentin belirli
yerlerinde toplamak; inaat malzemeleri, hurda depolama alanlar ve sat yerlerini, hafriyat
topra, moloz, kum ve çakl depolama alanlarn, odun ve kömür sat ve depolama sahalarn
belirlemek, bunlarn tanmasnda çevre kirliliine meydan vermeyecek tedbirler almak;
büyükehir kat atk yönetim plann yapmak, yaptrmak; kat atklarn kaynakta toplanmas ve
5216s.K.m.7/i
aktarma istasyonuna kadar tanmas hariç kat atklarn ve hafriyatn yeniden
deerlendirilmesi, depolanmas ve bertaraf edilmesine ilikin hizmetleri yerine getirmek, bu
amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, iletmek veya ilettirmek; sanayi ve tbbi atklara ilikin
hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iletmek veya
ilettirmek; deniz araçlarnn atklarn toplamak, toplatmak, artmak ve bununla ilgili gerekli
düzenlemeleriyapmak.
Gda ile ilgili olanlar dahil birinci snf gayrishhi müesseseleri ruhsatlandrmak ve denetlemek,
5216s.K.m.7/j
yiyecekveiçecekmaddelerinintahlilleriniyapmaküzerelaboratuvarlarkurmakveiletmek.
BÜYÜKEHRBELEDYESNNGÖREV,YETKVESORUMLULUKLARI
GörevTanm
YasalDayanak
Büyükehir belediyesinin yetkili olduu veya ilettii alanlarda zabta hizmetlerini yerine
getirmek.
Yolcu ve yük terminalleri, kapal ve açk otoparklar yapmak, yaptrmak, iletmek, ilettirmek
veyaruhsatvermek.
Büyükehirin bütünlüüne hizmet eden sosyal donatlar, bölge parklar, hayvanat bahçeleri,
hayvan barnaklar, kütüphane, müze, spor, dinlence, elence ve benzeri yerleri yapmak,
yaptrmak, iletmek veya ilettirmek; gerektiinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek
ve gerekli destei salamak, amatör takmlar arasnda spor müsabakalar düzenlemek, yurt içi
ve yurt d müsabakalarda üstün baar gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis
kararylaödülvermek.
Gerektiinde salk, eitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve
kurulularna ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakmn, onarmn yapmak ve
gereklimalzemedesteinisalamak.
Kültür ve tabiat varlklar ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakmndan önem tayan
mekanlarn ve ilevlerinin korunmasn salamak, bu amaçla bakm ve onarmn yapmak,
korunmasmümkünolmayanlaraslnauygunolarakyenideninaetmek.
Büyükehir içindeki toplu tama hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak,
kurdurmak, iletmek veya ilettirmek, büyükehir snrlar içindeki kara ve denizde taksi ve
servisaraçlardahiltoplutamaaraçlarnaruhsatvermek.
Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve dier tesisleri kurmak,
kurdurmak ve iletmek; derelerin slahn yapmak; kaynak suyu veya artma sonunda üretilen
sularpazarlamak.
Mezarlk alanlarn tespit etmek, mezarlklar tesis etmek, iletmek, ilettirmek, defin ile ilgili
hizmetleriyürütmek.
Her çeit toptanc hallerini ve mezbahalar yapmak, yaptrmak, iletmek veya ilettirmek,
imar plannda gösterilen yerlerde yaplacak olan özel hal ve mezbahalar ruhsatlandrmak ve
denetlemek.
l düzeyinde yaplan planlara uygun olarak, doal afetlerle ilgili planlamalar ve dier
5216s.K.m.7/k
5216s.K.m.7/l
5216s.K.m.7/m
5216s.K.m.7/n
5216s.K.m.7/o
5216s.K.m.7/p
5216s.K.m.7/r
5216s.K.m.7/s
5216s.K.m.7/t
hazrlklar büyükehir ölçeinde yapmak; gerektiinde dier afet bölgelerine araç, gereç ve
malzeme destei vermek; itfaiye ve acil yardm hizmetlerini yürütmek; patlayc ve yanc
madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, iyeri, elence yeri, fabrika ve
5216s.K.m.7/u
sanayi kurulular ile kamu kurulularn yangna ve dier afetlere kar alnacak önlemler
yönündendenetlemek,bukonudamevzuatngerektirdiiizinveruhsatlarvermek.
Salk merkezleri, hastaneler, gezici salk üniteleri ile yetikinler, yallar, engelliler, kadnlar,
gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, gelitirmek ve
bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandrma kurslar açmak, iletmek veya 5216s.K.m.7/v
ilettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu
kurulularvesiviltoplumörgütleriileibirliiyapmak.
Merkezistmasistemlerikurmak,kurdurmak,iletmekveyailettirmek.
5216s.K.m.7/y
Afet riski tayan veya can ve mal güvenlii açsndan tehlike oluturan binalar insandan
5216s.K.m.7/z
tahliyeetmekveykmak.
Büyükehir belediyeleri birinci fkrann (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar planlarna
uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadr. Büyükehir belediyeleri bu
5216s.K.m.7
görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi karar ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine
devredebilir,birlikteyapabilirler.
BÜYÜKEHRBELEDYEBAKANININGÖREVLER
GörevTanm
YasalDayanak
Belediye tekilatnn en üst amiri olarak belediye tekilatn sevk ve idare etmek, beldenin ve
belediyeninhakvemenfaatlerinikorumak
Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini
oluturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazrlamak ve uygulamak, belediye
faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve deerlendirmek,
bunlarlailgiliraporlarmeclisesunmak
Büyükehir belediye meclisi ve encümenine bakanlk etmek, bu organlarn kararlarn
uygulamak
Bu Kanunla büyükehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir ekilde
5216s.K.m.18/1a
5216s.K.m.18/1b
5216s.K.m.18/1c
5216s.K.m.18/1d
uygulanabilmesiiçingerekliönlemlerialmak
Büyükehir belediyesinin ve bal kurulular ile iletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini
salamak, büyükehir belediyesi ve bal kurulular ile iletmelerinin bütçe tasarlarn, bütçe 5216s.K.m.18/1e
üzerindekideiiklikönerilerinivebütçekesinhesapcetvellerinihazrlamak.
Büyükehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini
5216s.K.m.18/1f
salamak
Yetkili organlarn kar arn almak artyla, büyükehir belediyesi adna sözleme yapmak,
5216s.K.m.18/1g
karlkszbalarkabuletmekvegereklitasarruflardabulunmak
Mahkemelerde davac veya daval sfatyla ve resmi mercilerde büyükehir belediyesini temsil
5216s.K.m.18/1h
etmek,belediyevebalkuruluavukatlarnaveyaözelavukatlaratemsilettirmek
Belediyepersoneliniatamak,belediyevebalkurulularndenetlemek
5216s.K.m.18/1i
Gerektiindebizzatnikahkymak
5216s.K.m.18/1j
Dier kanunlarn belediye bakanlarna verdii görev ve yetkilerden büyükehir belediyesi
5216s.K.m.18/1k
görevlerineilikinolanhizmetleriyerinegetirmekveyetkilerikullanmak.
Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrlan ödenei kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere
5216s.K.m.18/1m
destekolmaküzereözürlümerkezlerioluturmak
Balbelediyemeclislerininkararlarnonaylamak,iadeetmek,gerektiindedavaaçmak
KalknmaAjansYönetimKuruluüyesiolarakgörevyapmak
5216s.K.m.14
5449s.K.m.10
BÜYÜKEHRBELEDYEMECLSNNGÖREVLER
GörevTanm
YasalDayanak
Stratejik pln ile yatrm ve çalma programlarn, belediye faaliyetlerinin ve personelinin
5393s.K.m.18/1a
performansölçütlerinigörümekvekabuletmek.
Bütçe ve kesin hesab kabul etmek. Bütçede kurumsal kodlama yaplan birimler ile
5393s.K.m.18/1b
fonksiyonelsnflandrmannbirincidüzeyleriarasndaaktarmayapmak.
Belediyenin imar plânlarn görümek ve onaylamak, büyükehir ve il belediyelerinde il çevre
düzeni plânn kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/20065538/29 md. ) Belediye snrlar il snr olan
5393s.K.m.18/1c
Büyükehir Belediyelerinde il çevre düzeni plan ilgili Büyükehir Belediyeleri tarafndan
yaplrveyayaptrlrvedorudanBelediyeMeclisitarafndanonaylanr.
Borçlanmayakararvermek.
5393s.K.m.18/1d
Tanmaz mal almna, satmna, takasna, tahsisine, tahsis eklinin deitirilmesine veya
tahsisli bir tanmazn kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmamas hâlinde tahsisin kaldrlmasna;
5393s.K.m.18/1e
üç yldan fazla kiralanmasna ve süresi otuz yl geçmemek kaydyla bunlar üzerinde snrl aynî
haktesisinekararvermek.
Kanunlarda vergi, resim, harç ve katlma pay konusu yaplmayan ve ilgililerin isteine bal
5393s.K.m.18/1f
hizmetleriçinuygulanacakücrettarifesinibelirlemek.
artlbalarkabuletmek.
5393s.K.m.18/1g
Vergi, resim ve harçlar dnda kalan ve miktar bebin YTL'den fazla dava konusu olan
5393s.K.m.18/1h
belediyeuyumazlklarnsulhiletasfiyeye,kabulveferagatekararvermek.
Bütçe içi iletme ile 6762 sayl Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklklar kurulmasna veya bu
ortaklklardan ayrlmaya, sermaye artna ve gayrimenkul yatrm ortakl kurulmasna karar 5393s.K.m.18/1i
vermek.
Belediye adna imtiyaz verilmesine ve belediye yatrmlarnn yapilet veya yapiletdevret
modeli ile yaplmasna; belediyeye ait irket, iletme ve itiraklerin özelletirilmesine karar 5393s.K.m.18/1j
vermek.
Meclisbakanlkdivannveencümenüyeleriileihtisaskomisyonlarüyeleriniseçmek.
5393s.K.m.18/1k
5216s.K.m.15
Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bal kurulularnn kadrolarnn ihdas, iptal ve
5393s.K.m.18/1l
deitirilmesinekararvermek.
Belediyetarafndançkarlacakyönetmeliklerikabuletmek.
5393s.K.m.18/1m
Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulmas, kaldrlmas,
birletirilmesi, adlaryla snrlarnn tespiti ve deitirilmesine karar vermek; beldeyi tantc 5393s.K.m.18/1n
amblem,flamavebenzerlerinikabuletmek.
Dier mahallî idarelerle birlik kurulmasna, kurulmu birliklere katlmaya veya ayrlmaya karar
5393s.K.m.18/1o
vermek.
Yurt içindeki ve çileri Bakanlnn izniyle yurt dndaki belediyeler ve mahallî idare
birlikleriyle karlkl i birlii yaplmasna; karde kent ilikileri kurulmasna; ekonomik ve
sosyal ilikileri gelitirmek amacyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler 5393s.K.m.18/1p
gerçekletirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptrma, kiralama
veyatahsisetmeyekararvermek.
BÜYÜKEHRBELEDYEMECLSNNGÖREVLER
GörevTanm
YasalDayanak
Fahrîhemehrilikpayesiveberatvermek.
5393s.K.m.18/1r
Belediyebakanylaencümenarasndakianlamazlklarkararabalamak.
5393s.K.m.18/1s
mar plânlarna uygun ekilde hazrlanm belediye imar programlarn görüerek
5393s.K.m.18/1u
kabuletmek.
Büyükehir kapsamndaki ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri tarafndan alnan
imara ilikin kararlar, kararn geliinden itibaren üç ay içinde büyükehir belediye
5216s.K.m.14/5
meclisi tarafndan nazm imar plânna uygunluu yönünden incelenerek aynen veya
deitirilerekkabulettiktensonrabüyükehirbelediyebakannagöndermek.
Büyükehir belediye birimlerin kurulmas, kaldrlmas veya birletirilmesi hakknda
5216s.K.m.21
kararalmak.
Büyükehir kapsamndaki belediyeler arasnda hizmetlerin yerine getirilmesi
bakmndan uyum ve koordinasyon, büyükehir belediyesi tarafndan salanr.
Büyükehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasnda hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili 5216s.K.m.27/1
ihtilâf çkmas durumunda, büyükehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici
kararlaralmak.
Büyükehir belediyesi mücavir alanlarnn ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasndaki
5216s.K.m.27/3
bölüümünekararvermek.
Büyükehir belediyesi, 7 nci maddede saylan hizmetleri, malî ve teknik imkânlar
çerçevesinde, nüfus ve hizmet alanlarn dikkate alarak, bu hizmetlerden
yararlanacak büyükehir kapsamndaki dier belediyeler arasnda dengeli olarak
yürütmek zorundadr. lçe veya ilk kademe belediyelerine ait görevlerden bir veya 5216s.K.m27/4
birkaç, bedeli kendileri tarafndan karlanmak ve istekte bulunmak kaydyla,
büyükehir belediye meclisinin kararna dayanarak, ortaklaa veya bizzat büyükehir
belediyesitarafndanyaplmasnakararvermek.
Büyükehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyeleri ile ortak projeler gelitirebilir
ve yatrm yapabilir. Büyükehir belediyesi, kesinlemi en son yl bütçe gelirinin %
10’unu amamak ve bütçede ödenei ayrlm olmak artyla, ilgili belediyenin
5216s.K.m.27/5
yatrm programnda yer alan projelerin finansman için büyükehir belediye
bakannn teklifi ve meclisin kararyla ilçe ve ilk kademe belediyelerine malî ve aynî
yardmyaplmasnakararvermek.
Yaplacak herhangi bir yatrmn büyükehir belediyesi ile bal kurulularndan bir
veya birkaçn ayn anda ilgilendirdii ve tek elden yaplmasnn maliyetleri
5216s.K.m.27/7
düüreceinin anlald durumlarda, yatrm kurululardan birinin yapmasna karar
vermek.
BÜYÜKEHRBELEDYEENCÜMENNNGÖREVLER
GörevTanm
YasalDayanak
Stratejik pln ve yllk çalma program ile bütçe ve kesinhesab inceleyip belediye meclisine
5393s.K.m.34/1a
görübildirmek.
Yllkçalmaprogramnaalnanilerleilgilikamulatrmakararlarnalmakveuygulamak.
5393s.K.m.34/1b
Öngörülmeyengiderlerödeneininharcamayerlerinibelirlemek.
5393s.K.m.34/1c
Bütçedefonksiyonelsnflandrmannikincidüzeyleriarasndaaktarmayapmak.
5393s.K.m.34/1d
Kanunlardaöngörülencezalarvermek.
5393s.K.m.34/1e
Vergi, resim ve harçlar dnda kalan dava konusu olan belediye uyumazlklarnn anlama ile
5393s.K.m.34/1f
tasfiyesinekararvermek.
Tanmaz mal satmna, trampasna ve tahsisine ilikin meclis kararlarn uygulamak; süresi üç
5393s.K.m.34/1g
ylgeçmemeküzerekiralanmasnakararvermek.
Umumaaçkyerlerinaçlvekapansaatlerinibelirlemek.
5393s.K.m.34/1h
Toptanchal’indeiyeritahsisininiptalinekararvermek
552s.KHKm.8/2
Toptanchalhakemheyetineüyeseçmek
552s.KHKm.20
Toptanchaldahilindefaaliyettenmenkararveparacezasvermek
552s.KHK.m.26/A
Ruhsatsz veya ruhsat ve eklerine aykr yaplarn yklmasna ve yap sahibinin para cezas ile 3194s.K.m.32,42
5216s.K.m.11
cezalandrlmasnakararvermek
Nazm imar plannn yürürlüe girdii tarihten itibaren bir yl içinde parselasyon planlarn
3194s.K.m.19
5216s.K.m.7/b
yapmayanilçeveilkkademebelediyelerininparselasyonplanlarnonaylamak.
YüksekDisiplinKurulusfatylakararvermek
657s.K.m.126
B- Teþkilat Yapýsý
B–TekilatYaps
5216 sayl Büyükehir Belediye Kanunu'na göre Büyükehir belediye bakan, büyükehir
belediye idaresinin ba ve tüzel kiiliinin temsilcisidir. Büyükehir belediye bakan, ilgili kanunda
gösterilen esas ve usullere göre büyükehir belediyesi snrlar içindeki seçmenler tarafndan
dorudanseçilir.
Büyükehir belediye meclisi, büyükehir belediyesinin karar organdr ve ilgili kanunda
gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluur. Büyükehir belediye bakan büyükehir
belediye meclisinin bakan olup, büyükehir içindeki dier belediyelerin bakanlar, büyükehir
belediyemeclisinindoalüyesidir.Büyükehirbelediyemeclisi,heraynikincihaftasöncedenmeclis
tarafndan belirlenen günde mutat toplant yerinde toplanr. Kasm ay toplants dönem ba
toplantsdr.
Büyükehir belediye encümeni, belediye bakannn bakanlnda, belediye meclisinin her
ylnilkolaantoplantsndakendiüyeleriarasndanbiryliçingizlioylaseçeceibeüyeilebirigenel
sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye bakannn her yl birim amirleri
arasndan seçecei be üyeden oluur. Belediye bakannn katlamad toplantlarda, encümen
toplantlarnagenelsekreterbakanlkeder.
Büyükehir belediyesi tekilât; norm kadro esaslarna uygun olarak genel sekreterlik, daire
bakanlklar ve müdürlüklerden oluur. Birimlerin kurulmas, kaldrlmas veya birletirilmesi
büyükehirbelediyesimeclisininkararileolur.
Büyükehirbelediyesindebakanyardmcsbulunmaz.Hizmetlerinetkiliveverimlibirekilde
yürütülebilmesi için, genel sekretere yardmc olmak üzere, nüfusu üç milyonun üzerindeki
büyükehirbelediyelerindeenfazlabe,dierlerindeenfazlaüçgenelsekreteryardmcsatanabilir.
Büyükehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye bakan adna onun direktifi ve
sorumluluu altnda mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarna, stratejik plânna ve
yllk programlarna uygunolarak genel sekreter ve yardmclar tarafndan salanr. Genel sekreter,
belediye bakannn teklifi üzerine çileri Bakan tarafndan atanr. Genel sekreter kadrosuna
atananlar, genel idare hizmeti snfna dahil bakanlk genel müdürleri, genel sekreter yardmcs
kadrosuna atananlar ise bakanlk bamsz daire bakanlar için ilgili mevzuatnda öngörülen tüm
haklardanaynenyararlanrlar.
BelediyeBakanlnaaitTeftiKuruluBakanlileçDenetimBirimBakanlmevcutolup
belediye birimlerinin rutin denetimve kontrollerini yapmaktadr. çileri bakanl vesayet denetimi
kapsamnda genel i yürütümünü tefti etmektedir. Saytay tarafndan da d denetimi
yaplmaktadr.
zmirBelediyesi29Mart1984tarihindeBüyükehirBelediyesinedönütürülmütür.
zmir Büyükehir Belediyesine; 06/04/1984 tarih, 23 sayl çileri Bakanl onay ile 1 adet
Genel Sekreter, 4 adet Genel Sekreter Yardmclar kadrolar, 24/08/1984 tarih, 101 sayl çileri
Bakanlnn onay ile 9 Daire Bakanl, 36 ube Müdürlüü, 1 Özel Kalem Müdürlüü, 1 Zabta
MüdürlüüveSivilSavunmaUzmanlkadrolarihdasedilmitir.
Norm kadro esaslarna uygun olarak 17.07.2009 tarih ve 01 / 635 sayl meclis karar ile
organizasyonyapsyenilenmitir.
HZMETALIMLARI
UBEMÜDÜRLÜÜ
MALALIMLARI
UBEMÜDÜRLÜÜ
DESTEKHZMETLER
DARES BAKANI
DARE BAKANI
MAATAHAKKUK
UBEMÜDÜRLÜÜ
NSANKAY.ETM
UBEMÜDÜRLÜÜ
ÇPERSONEL
UBEMÜDÜRLÜÜ
MEMURPERSONEL
UBEMÜDÜRLÜÜ
NSANKAYNAKLARI
VE ETM DA BK
VEETMDA.BK.
STRATEJGELTRME
UBEMÜDÜRLÜÜ
BANKAVEKREDLER
UBEMÜDÜRLÜÜ
TAINIRMALKAYIT
TAKP UBEMÜD.
ÇKONTROL
UBEMÜDÜRLÜÜ
GELRLER
UBEMÜDÜRLÜÜ
BÜTÇEVEPERFORMANS
UBEMÜD.
MUHASEBE
UBEMÜDÜRLÜÜ
MALHZMETLER
DARES BAKANI
KURUMARV
UBEMÜDÜRLÜÜ
ENCÜMENVEKARARLAR
UBEMÜD.
MECLS
UBEMÜDÜRLÜÜ
YAZILER
UBEMÜDÜRLÜÜ
YAZILERVEKAR.
YAZI
LER VE KAR.
DARES BAKANI
MAKNEVEATÖLYELER
UBEMÜDÜRLÜÜ
TERMNALLER
UBEMÜDÜRLÜÜ
FAKRVEMUHTAÇLARA
YARDIMUBEMÜD.
UBEMÜDÜRLÜÜ
UBEMÜDÜRLÜÜ
SASALIDOALYA.
PARKIB.MÜD.
MEZBAHA
UBEMÜDÜRLÜÜ
GIDAKONT.VE LAB.
UBEMÜDÜRLÜÜ
RKETLERVEKURULULAR
UBEMÜD.
AEVLER
UBEMÜDÜRLÜÜ
VETERNERLER
UBEMÜDÜRLÜÜ
KORUMAVEGÜVENLK
AMRL
KATIATIKLT.
UBEMÜDÜRLÜÜ
HAL
UBEMÜDÜRLÜÜ
RUHSATVEDENETM
UBEMÜDÜRLÜÜ
ÇEVRE KORUMAVE
KONTROLB.MD.
DAR LER
UBEMÜDÜRLÜÜ
BALIKHAL
UBEMÜDÜRLÜÜ
ÇEVRE KORUMAVE
KONTROLDA.BK.
ESHOTGENEL
MÜDÜRLÜÜ
DAREBAKANI
(lt.vetirakl.Sorumlu)
(lt.ve
tirakl.Sorumlu)
DARE BAKANI
(KaliteÖlçütlerindenSor.)
GENELSEKRETER
YARDIMCISI
ÖZELKALEM
MÜDÜRLÜÜ
TFAYE
UBEMÜDÜRLÜÜ
TFAYE
UBEMÜDÜRLÜÜ
TFAYE
UBEMÜDÜRLÜÜ
TFAYE
DARESBAKANI
ZABITA
UBE MÜDÜRLÜÜ
ZABITAÇEVRESA.
UBE MÜDÜRLÜÜ
ZABITATRAFK
UBE MÜDÜRLÜÜ
ZABITADENETM
UBE MÜDÜRLÜÜ
ZABITA
DARESBAKANI
GENELSEKRETER
YARDIMCISI
ZSUGENEL
MÜDÜRLÜÜ
TARHSELÇEVREVE
KÜLTÜRVAR.B.MÜD.
ZEMNNCELEMEDEP.
VEAFETL.B.MD.
UYGULAMAPLAN
UBE MÜDÜRLÜÜ
NAZIMPLAN
UBE MÜDÜRLÜÜ
MARLER
UBE MÜDÜRLÜ
ÇDENETM
BRMBAK.
STATSTK
UBE MÜDÜRLÜÜ
BLGALARI
UBE MÜDÜRLÜÜ
CORAFBLGSS.
UBE MÜDÜRLÜÜ
BLGLEMVEVER
YÖNETMB.MÜD.
BLGTEKNOLOJLER
DARESBAKANI
EMLAK
UBE MÜDÜRLÜÜ
KENTSELDÖN.VEYEN
YERLE.B. MÜD.
KAMULATIRMA
UBE MÜDÜRLÜÜ
HARTA
UBE MÜDÜRLÜÜ
EMLAKYÖNETM
DARESBAKANI
GENELSEKRETER
YARDIMCISI
ABVEDIL.
UBE MÜD.
BASIN,YAYINHALK.
L.UBE MÜD.
PROTOKOL
UBEMÜD.
SVLSAVUNMA
UZMANLII
MARVEEHRCLK
DARESBAKANI
GENELSEKRETER
ZMRBÜYÜKEHRBELEDYEBAKANI
ULAIMPLANLAMA
UBE MÜDÜRLÜÜ
DENZHZMETLER
UBE MÜDÜRLÜÜ
ULAIMKOORD.
UBE MÜDÜRLÜÜ
TRAFKVEDENETM
UBE MÜDÜRLÜÜ
ULAIM
DARESBAKANI
DARES
BAKANI
DAREBAKANI
DAREBAKANI
TEFTKURULU
BAKANLII
LETMELER
UBE MÜDÜRLÜÜ
YATIRIMLARDENETM
UBE MÜDÜRLÜÜ
RAYLISSTEM
UBE MÜDÜRLÜÜ
BANLYO SSTEMLER
UBE MÜDÜRLÜ
(Banliyo veRaylSis.
ve Rayl Sis.
YatrmlarndanSorumlu)
GENELSEKRETER
YARDIMCISI
HUKUKMÜAVR
HUKUKMÜAVR
HUKUKMÜAVR
1.HUKUK
MÜAVRL
BAKIMONARIMVE
ALTYAPIB.MÜD.
ALT YAPIKOORD.
UBE MÜDÜRLÜÜ
YAPILER
UBE MÜDÜRLÜÜ
YOLYAPIMBAKIM
UBE MÜDÜRLÜÜ
FEN LER
DARESBAKANI
DARES
BAKANI
TARIMSALYAPI
UBEMÜDÜRLÜÜ
FDANLIKLARVEKMAL
UBEMÜD.
YEL ALANBAKIM
UBEMÜDÜRLÜÜ
YEL ALANPLAN.VE
UBEMÜDÜRLÜÜ
DAREBAKANI
(Tarm,Parkve
Bahçe Sor.)
UBEMÜDÜRÜ
KesinHep.Sorumlu
KENTSELTASARIMVE
KENTESTETB.MD.
ETÜDPROJE
UBE MÜDÜRLÜÜ
YAPIMHALELER
UBE MÜDÜRLÜÜ
ETÜDVEPROJELER
DARES BAKANI
DARESBAKANI
GENELSEKRETER
YARDIMCISI
HASTANE
UBEMÜDÜRLÜÜ
EREFPAAHAST.
BAHEKM
KÜLTÜR
UBEMÜDÜRLÜÜ
SOSYALLER
UBEMÜDÜRLÜÜ
HUZUREV
UBEMÜDÜRLÜÜ
KÜTÜPHANEVE
MÜZELER B.MÜD.
MEZARLIKLAR
UBEMÜDÜRLÜÜ
GENÇLKVESPOR
UBEMÜDÜRLÜÜ
SANATSALÇEVRE
UBEMÜDÜRLÜÜ
KENTMÜZESVE
ARSVB.MÜD.
KÜLTÜR VESOSYAL
LER DA BAKANI
LERDA.BAKANI
Ayrýca; Belediye Meclisi ve Encümeni ile baðlý kuruluþlarýmýz ve þirketlerimize ait bilgiler
aþaðýdaki
gibidir.
a?
€dakii?bidir.
Belediye Meclisi
128 Üye
Belediye Encümeni
11 Üye
Baðlý Kuruluþlarýmýz
ESHOT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
ÝZSU GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
EGE ÞEHÝR PLANLAMA A.Þ.
GRAND PLAZA TURÝZM A.Þ.
ÝZBELCOM A.Þ.
ÝZBETON A.Þ.
ÝZDENÝZ A.Þ.
ÝZELMAN A.Þ.
ÝZENERJÝ A.Þ.
ÝZFAÞ A.Þ.
ÝZULAÞ A.Þ.
ÝZBAN A.Þ.
ÝZMÝRGAZ A.Þ.
ÝZMÝR JEOTERMAL A.Þ.
ÝZMÝR METRO A.Þ.
ÜNÝBEL A.Þ.
Belediyemizin Hissedarý Olduðu Þirketler
Hissedarý Olduðumuz Þirketlerin Kurmuþ Olduðu Þirketler
C- Fiziksel Kaynaklar
CFZKSELKAYNAKLAR
TanrMallarAnalizi
zmirBüyükehirBelediyesidemirbalistesinde29araçtüründentoplam966adetaraç
bulunmaktadr.Araçenvanteriaadakitablodayeralmaktadr:
Tatlarndalmngösterengrafikaadadr.
zmirBüyükehirBelediyesineaittoplam281adetimakinesivealetbulunmaktadr.Toplam
281adetmakinevealetindökümüaadadr.
makinelerivealetlerindalmngösterengrafikaadadr.
zmir Büyükehir Belediyesi’nde kurum içinde kullanlan toplam 10.799 adet ofis ve büro
makinesivardr.Bunlarincelendiinde3.932adetmasaüstübilgisayar,3.203adettelefon,871adet
yazcveokuyucubulunmaktadr.Ofisvebüromakinelerinigösterendetayltabloaadadr.
Büroveofismalzemeleriningrafikseldalmngösterengrafikaadadr.
Tanmazlar
zmir Büyükehir Belediyesi’ne ait 4457 adet tanmaz bulunmaktadr. Bu tanmazlarn 3209
tanesiarsa,1248tanesiisebinadr.
Arsalar
zmirBüyükehirBelediyesineaittoplam3.209adetarsavardr.Belediyemizinsahipolduu
arsalarnbulunduuilçeleregöredalmuekildedir.
Belediyemizinsahipolduuarsalarnbulunduuilçeleregöreyüzdeseldalmaadaki
grafiktegösterilmitir.
Grafie bakldnda; zmir Büyükehir Belediyesi’nin sahip olduu arsalarn %30’unun
Konak’ta,%20‘sininBuca’da,%18’ininBornova’da,%7‘sininKaryaka‘dabulunduugörülmektedir.
Binalar
zmir Büyükehir Belediyesi 1248 adet binaya sahiptir. Kullanm durumlarna göre 601
mesken, 337 lojman, 145 iyeri, 55 sosyal konut, 16 hizmet binas, 12 ana okul ve dier kullanm
özelliine göre 82 adet bina vardr. Binalarn kullanm özelliine göre dalmn gösteren tablo
aadadr.
zmirBüyükehirBelediyesininbinalarnnbulunduuilçelerigösterentabloaadadr.
Sahipolunanbinalarn681tanesiBuca’da,203tanesiKaryaka’da,201tanesiKonak’ta,68
tanesi Bornova’da, 43 tanesi Balçova’da, 38 tanesi Karabalar’da, 7 tanesi Gaziemir’de, 3 tanesi
Güzelbahçe’de bulunmaktadr. Bayrakl, Çili, Narldere ve Selçuk ilçelerinde de birer adet bina
bulunmaktadr.
Binalarnbulunduuilçeleregöreyüzdeseldalmngösterengrafikaadadr.
D- Ýnsan Kaynaklarý
DNSANKAYNAKLARI
zmirBüyükehirBelediyesindeAustos2009itibariyleyaplanpersonelanalizinegöretoplam
3279personelistihdamedilmektedir.
A. stihdamekillerineGörensanKaynaklarAnalizi
Personelleristihdamekillerinegörememur,kadroluiçi,sözlemelipersonelolmaküzere3
kategoriyeayrlmaktadrlar.
zmirBüyükehirBelediyesindeistihdamedilen3279personelden;1922kiimemur,796kii
kadrolu içi, 561 kii sözlemeli personel olarak görev almaktadr. Yüzdesel olarak incelendiinde;
personelin % 59’u memur, %24’ü içi, %17’si de sözlemeli personel olarak görev almaktadr.
Personelinistihdamekillerinegöreyüzdeseldalmaadakiekildegörülmektedir.
B.CinsiyetDalmnaGörensanKaynaklarAnalizi
stihdam ekillerine göre personellerin cinsiyet dalmna baktmzda toplam personelin
% 74’ü erkek (2437), %26’s bayan (842) dr. Personelin cinsiyete göre dalm aadaki grafikte
görülmektedir.
Personelincinsiyetlerinegöreistihdameklinigösterengrafikaadadr.Toplam842bayan
personelin %65’i memur, %3’ü kadrolu içi, %32’si sözlemeli personeldir. 2437 erkek personelin
%56’s memur, %32’si kadrolu içi, %12’si sözlemeli personeldenolumaktadr. Bayan içilerin say
olarakazolmas,toplamçalanlariçindebayanlarnoranndüürmektedir.
C.HizmetYlnaGörensanKaynaklarAnalizi
zmir Büyükehir Belediyesi çalanlarnn hizmet süreleri incelendiinde; personelin
%33,5’inin5yldanazsüredirçaltgörülmütür.Toplam3279personelden1100personel5ylve
5 yldan az süredir çalmaktadr. Bu belediyenin son yllarda kadrosunu genç personellerle
yenilediini göstermektedir. Personellerin istihdam ekline göre hizmet sürelerini gösteren grafik
aadadr.
Hizmetsüresi0–5ylarasndaolanlardansonra%17,8oranla16–20ylaras(586personel)
ve%16,5’likoranla21–25ylaras(543personel)olangrubungeldiigörülmektedir.
zmirBüyükehirBelediyesi’ndeçalaniçilerin%31’ininhizmetsüresinin21–25ylaras,
% 20’sinin hizmet süresinin 11 – 15 yl aras olduu görülmektedir. Memurlarn hizmet sürelerine
bakldnda 0 – 5 yl ve 16 – 20 yl arasnda olanlarn oranlarnn % 24 olduu görülmektedir.
Sözlemelipersonelintamamson5yldagörevlerinebalamlardr.
D.PersonelinÖrenimDurumunaGörensanKaynaklarAnalizi
zmirBüyükehirBelediyesi’ndeçalanpersonelin%31’ilisans,%24’ülise,%19’uönlisans
mezunudur.Örenimdurumlarnagörepersonelindalmngösterengrafikaadadr.
zmir Büyükehir Belediyesi personelinin eitim durumu incelendiinde; memurlarn büyük
birorannnlisans,liseveönlisansmezunu;içilerinisebüyükçounluununilkokulmezunuolduu
görülmektedir.Sözlemelipersonellerinde%59’ulisansprogramlarndanmezunolmutur.
stihdam durumuna göre personelin eitim durumunu gösteren grafik aadadr.
PERSONELNHZMETYILIAÇISINDANDAILIMI
76
10%
05YIL
463
24%
561
100%
106
13%
610YIL
238
12%
160
20%
1115YIL
243
13%
126
16%
1620YIL
460
24%
251
31%
2125YIL
292
15%
62
8%
2630YIL
154
8%
15
2%
30+FAZLA
0%
10%
72
4%
20%
30%
KADROLUÇLER
40%
50%
MEMURLAR
60%
70%
SÖZLEMELPERSONELLER
80%
90%
100%
zmir Büyükehir Belediyesi personelinin % 30’u lisans ( 4 yllk üniversite ) mezunudur.
Üniversitemezunutoplam997personelden638’imemur,329’usözlemelipersonel,30’uiçiolarak
görevalmaktadr.
zmir Büyükehir Belediyesinde istihdam edilen lise mezunu personeller toplam personel
saysnn%24’ünüoluturmaktadr.Lisemezunutoplam798personelden612’simemur,109’uiçi,
77’sisözlemelipersonelolarakgörevalmaktadr.Önlisanstanmezunolanpersonelsaysisetoplam
personelin % 19,2’sine tekabül etmektedir. Ön lisans mezunlarndan 476 kii memur, 155 kii ise
sözlemelipersonelolarakgörevalmaktadr.
A- Temel Politika ve Öncelikler
A TemelPolitikaveÖncelikler
Katlmc bir perspektifte gelien yönetim anlaymzn temel oda, ulusal bazda gündeme
alnan makro planlarla egüdümlü bir yapda kaynaklarmzn etkin, verimli ve rasyonel kullanmn
salamaktr. Bu kapsamda öncelikli olarak; faaliyetlerimizin düzenli ve koordineli ilerlemesi;
sistematik bir yapda kontrol edilmesi ve sürekli iyiletirmelerin yaplmas amacyla stratejik faaliyet
alanlar oluturulmu ve bu alanlara yönelik ulusal bazl makro planlar göz önünde bulundurularak
amaçlar,hedeflerveperformanshedeflerigelitirilmitir.
KurumsalverimliliimizinartrlmasiçinOrtaVadeliProgram,OrtaVadeliMaliProgramve9.
KalknmaPlan’nnistikrarlbüyüme,küreselölçektebirbakaçsylagelirinirasyonelyönetme,bilgi
odakl bir yapda insan kaynaklarn gelitirme ve i ortamn iyiletirme konulu hedefleri dikkate
alnarak Yönetim balkl stratejik faaliyet alannda 1 amaç, 4 hedef ve 5 performans hedefi
gelitirilmitir.
Kentimizin,doalçevresivetemizkörfeziiletannanvetercihedilenbirkentolmasiçinbata
9.KalknmaPlan’nnçevreninkorunmasnayönelikhedefibataolmaküzere,TarmStratejisi,Ulusal
Krsal Kalknma Stratejisi ve Orta Vadeli Program’n tarmsal yapnn etkinletirilmesi ve
desteklenmesi ile krsal kalknma konulu hedefleri dikkate alnarak Çevre Yönetimi balkl stratejik
faaliyetalannda1amaç,8hedefve8performanshedefigelitirilmitir.
Binlerceyllkyaanmlnmirasnbarndrankentimizdetarihiyaplarnaktifkenthayatna
kazandrlmas ve kent genelinde mimari bir estetik standardnn gelitirilmesi için Orta Vadeli
Programve9.KalknmaPlan’nn“Kültürünkorunmasvekentselaltyapnngelitirilmesi”hedefigöz
önündebulundurularakKentselKoruma,PlanlamaveKentEstetiibalklstratejikfaaliyetalannda1
amaç,3hedefve4performanshedefigelitirilmitir.
Yaamn, insan odanda ekillendii ve kent düzenine dair yaplan her türlü uran insan
hayatnndahakonforluhalegetirilmesigayesinibarndrdbilinciyle9.KalknmaPlan,UlusalKrsal
Kalknma Stratejisi ve Orta Vadeli Program’n altyapnn gelitirilmesine ilikin hedefleri göz önüne
alnarak Kentsel Altyap balkl stratejik faaliyet alannda 1 amaç, 2 hedef ve 2 performans hedefi
gelitirilmitir.
Alternatif ulam ayla keyifli ulam hizmetleri sunmak için Belediyemizce hazrlanan zmir
Ulam Ana Plan ekseninde 9. Kalknma Plan ve Orta Vadeli Program’n “Ulam altyapsnn
gelitirilmesi”hedefigözönündebulundurularakUlambalklstratejikfaaliyetalannda1amaç,2
hedefve4performanshedefigelitirilmitir.
Salkl bir yaam için spor ilkesi kapsamnda sunulan sosyal bazl hizmetler ve etkinlikleri
gelitirmek ve kent geneline yaymak için Orta Vadeli Program ve 9. Kalknma Plan’nn “Salk
sistemininetkinletirilmesi”hedefiodandaSalkveSporbalklstratejikfaaliyetalannda2amaç,
3hedefve4performanshedefigelitirilmitir.
Toplumsal bütünlemenin önemli unsurlarndan biri olan ve binlerce yllk yaanml
yanstankültürümüzünyereldenbalayarakglobaldüzeyekadarkalknmadaenönemlietkenolduu
bilinciyle; 9. Kalknma Plan ve Orta Vadeli Program’n “Kültürün korunmas, gelitirilmesi ve
toplumsal diyalogun güçlendirilmesi, eitimin igücü talebine duyarllnn artrlmas, eitim
sisteminin gelitirilmesi, gelir dalmnn iyiletirilmesi, sosyal içerme ve yoksullukla mücadele”
hedefleri bata olmak üzere Ulusal Krsal Kalknma Stratejisi ve Türkiye’de Yallarn Durumu ve
Yalanma Ulusal Eylem Plan göz önüne alnarak Kültür, Eitim ve Sosyal Hizmetler balkl stratejik
faaliyetalannda2amaç,3hedefve3performanshedefigelitirilmitir.
Doann her renginin ayr bir güzellikte bulunduu kentimizde, doal güzellikleri tarihsel
mirasmzlabütünletiripzmir’idünyacatannanvetercihedilenbirkenthalinegetirmekiçinbata
TürkiyeTurizmStratejisi,TurizmEylemPlanolmaküzere9.KalknmaPlanveOrtaVadeliProgram’n
turizmin gelitirilmesi konulu hedefleri göz önünde bulundurularak Turizm, Fuarclk ve D likiler
balklstratejikfaaliyetalannda1amaç,2hedefve2performanshedefigelitirilmitir.
Kentlilerimizin huzur ve güven içerisinde yaamas ve kent genelinde güvenliin salamas
amacyla Orta VadeliProgram ve 9. Kalknma Plan’nn “Güvenlik hizmetlerinin etkinletirilmesi” ve
“Kurumlar aras yetki ve sorumluluklarn rasyonelletirilmesi” hedefleri göz önüne alnarak Afet
Yönetimi ve Güvenlik balkl stratejik faaliyet alannda 1 amaç, 3 hedef ve 3 performans hedefi
gelitirilmitir.
Gelien biliim teknolojileri nezrinde hizmetlerimizin etkinliini artrmak ve kentsel hizmet
konforunugelitirmekiçinbataBilgiToplumuStratejisiveEylemPlanolmaküzere9.KalknmaPlan
ve Orta Vadeli Program’n “Bilgi ve letiim Teknolojilerinin Yaygnlatrlmas, eDevlet
UygulamalarnnYaygnlatrlmasveEtkinletirilmesi”hedeflerigözönündebulundurularakBilgive
letiim Teknolojileri balkl stratejik faaliyet alannda 1 amaç ve bu amaca yönelik 1 hedef ile 1
performanshedefigelitirilmitir.
Kentlilerimize daha salkl yaam alanlar oluturmak; kullanlan enerji kaynaklarnn
optimizasyonunu salamak ve yenilenebilir enerji kaynaklar ile daha temiz bir kent yaratmak için
Orta Vadeli Program’n enerji balkl hedefleri arasnda yer alan, yerli ve yenilenebilir enerji
kaynaklarnn elektrik enerjisi üretiminde kullanlmas, enerji verimliliinin artrlmas ve ithal
kaynaklara olan bamlln azaltlmasna ilikin alternatif enerji kaynaklarnn aktif kent hayatna
kazandrlmasiçinEnerjibalklstratejikfaaliyetalannda1amaçvebuamacayönelik1hedefile1
performanshedefigelitirilmitir.
Makroplanlarlauyumluolarakbelirlenenamaçlar,hedefler,performanshedefleriveöncelikli
faaliyetlerbazndamaliyetlendirmeleryaplmveStratejikYönetimanlaynauygunbirekildePlan
ProgramBütçeegüdümüsalanarakeffafvehesapverebilirbirizlemedeerlendirmemekanizmas
oluturulmutur.
Yönetim:
ÖzgürlükçüVe
Demokratik
Kent/zmir
Stratejik
Stratejik
Faaliyet
Faaliyet
Alanlar
Alanlar
Performans
Hedefleri
9.Kalknma
Plan
Hedefleri
OluturulanGüçlüMaliYapnn
SürekliliininSalanmas
KurumsalTantmdaYazlGörsel
BasndanveTeknolojidenDaha
EtkinSeviyedeYararlanlmas
Kent Yönetiminde Katlmcln
Artrlmas Ve Halkla likilerin
Sürekliliinin Salanmasna Yönelik
Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmnn
Tamamlanmas
Kurumsal Tantmda Yazl-Görsel
Basndan Ve Teknolojiden Daha Etkin
Seviyede Yararlanlmasna Yönelik
Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn
Oluturulan Güçlü Mali Yapnn
Sürekliliinin Salanmasna Yönelik
Tamamlanmas
Gelitirilmesine Yönelik Faaliyetlerin 2010
Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas
YönetimselVerimliliinArtrlmas Hizmet Binalarnn Güçlendirilmesi Ve
Hizmet Kalitesinin Gelitirilmesi Odakl
Kalite Belgelerinin Alnmas Ve Periyodik
DahaEtkinBirKurumsalYapçin Eitimler Verilmesi
Hedefler
Katlmcveefaf
KentYönetimindeKatlmclnn
YönetimAnlayyla
ArtrlmasveHalklalikilerin
ModernveKaliteli
SürekliliininSalanmas
HizmetSunmak
Stratejik
Stratejik
Amaçlar
Amaçlar
AktifgücüPolitikalarnn
Gelitirilmesi
EitiminGücüT
TalebineDuyarllnn
Arttrlmas
GücüPiyasasn
nnGelitirilmesi
BilgiveletiimTeknolojilerinin
Yaygnlatrlmas
ArGeveYenilikçiliinGelitirilmesi
EnerjiveUlatrm
maAltyapsnn
Gelitirilmesi
masveKentsel
ÇevreninKorunm
AltyapnnGelitiirilmesi
FinansalSistemin
nGelitirilmesi
EkonomideKaytdlnAzaltlmas
BeeriGelimeve
BeeriGelimeve
SosyalDayanmann
Sosyal Dayan.
Güçlendirilmesi
nGelitirilmesi
EitimSisteminin
stihdamn
stihdamn
Artrlmas
Artrlmas
SalkSistemininEtkinletirilmesi
RekabetGücününArtrlmas
Bölgesel
Bölgesel
Gelimenin
Gelimenin
Salanmas
KamuHizmetlerininKalite
veEtkinliininArtrlmas
veEtkinliinin
GelirDalmnnyiletirilmesi,Sosyal
çermeveYoksulluklaMücadele
SosyalGüvenlikSSistemininEtkinliinin
Artrlmas
mas,Gelitirilmesive
KültürünKorunm
ToplumsalDiyalo
ogunGüçlendirilmesi
BölgeselGelimePolitikasnnMerkezi
DüzeydeEtkinletirilmesi
YerelDinamiklere
eveçselPotansiyele
DayalGelimenin
nSalanmas
YerelDüzeydeKu
urumsalKapasitenin
Arttrlmas
alknmann
KrsalKesimdeKa
Salanmas
etkive
KurumlararasYe
SorumluluklarnR
Rasyonelletirilmesi
PolitikaOluturm
maveUygulama
KapasitesininArttrlmas
KamuKesimindensanKaynaklarnn
Gelitirilmesi
EDevletUygulam
malarnn
YaygnlatrlmasveEtkinletirilmesi
9.KalknmaPlanAmaçlar
AdaletSisteminin
nyiletirilmesi
SanayiveHizmettlerindeKatmaDeerli
ÜretimYapsnaG
GeçiinSalanmas
TarmsalYapnnEtkinletirilmesi
Ortamnnyile
etirilmesi
MakroekonomikstikrarnKalcHale
Getirilmesi
9.KALKINMAPLANIAMAÇVEHEDEFLERLEKURUMUMUZAMAÇ,HEDEFVEPERFOFMANSHEDEFLERNNKARILATIRILMASITABLOSU
GüvenlikHizmetlerinin
Etkinletirilmesi
Stratejik
Stratejik
Amaçlar
Amaçlar
Kentsel Kirlilii Önleyici Ve Çevreyi
Performans
Hedefleri
9.Kalknma
Plan
Hedefleri
ZararlHaerelereKarÇevreyi
KoruyucuFaaliyetlerYaplmas
letmelerinÇevrevensan
SalnaUygunOlarak
ÇalmalarnnSalanmas
TemizBirKörfezeSahipOlunmas
Kentin Sahip Olduu Tarihi Deerlerin
Aktif Kent Hayatna Kazandrlmasna
Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait
Ksmlarnn Tamamlanmas
KentinSahipOlduuTarihi
DeerlerinAktifKentHayatna
Kazandrlmas
KentselKoruma
GelimesininSalanmas
PlanlamaVeKent KentDinamiklerine
UyumluÖzgün
Estetii:Geçmii
Gizemli,Gelecei MimarisiVeKentsel
Doal Afetlere Hazrlkl Güvenli Bir Kent
DokusuleYaanlas DoalAfetlereHazrlklGüvenliBir Yaratlmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010
Büyüleyici
YaanlasKent BirKentPlanlamak KentYaratlmas
/zmir
KentinPlanlveSalkl
Yeil Alanlarn Sürdürülebilir Klnmas Ve
Yeni Yeil Alanlar Oluturulmasna
Önem Arz Eden Bölgelerin
Kamulatrlmas Ve Yeni skan Alanlarna
Yönelik Düzenlemelerin 2010 Ylna Ait
Kent mar Odakl Makro Plan Ve
Uygulamalarn 2010 Ylna Ait
Hayvan Saln yiletirerek, Çeitli
Hayvan Türlerinin Korunmas Ve
Üretilmesi Yoluyla Hayvan Ve Doa
Sevgisinin Artrlmasna Yönelik
Tamamlanmas
YeilAlanlarSürdürülebilir
KlnmasveYeniYeilAlanlar
Oluturulmas
HayvanveBitkilerinKorunmasn
SalamakçinDoaBilincive
SevgisininOluturulmas
SebzeMeyve,BalkHallerile
Mezbahalarn,HijyenveHizmet
KalitesiniArttrlmas
Atk Yönetim Sisteminin Gelitirilmesine
Sebze-Meyve, Balk Halleri le
Mezbahalarn, Hijyen Ve Hizmet Kalitesini
Artrlmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010
Zararl Haerelere Kar Çevreyi
Korumaya Yönelik Faliyetlerin 2010 Ylna
Ait Ksmlarnn Tamamlanmas
letmelerin Çevre Ve nsan Salna
Uygun
Olarak
Çalmalarnn
U
Ol k Ç
l
l
Salanmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010
Tamamlanmas
Temiz Bir Körfeze Sahip Olunmasna
KentselKirliliiÖnleyiciveÇevreyi Koruyucu Çalmalar Yaplmasna Yönelik
KoruyucuÇalmalarYaplmas
Hedefler
ÇevreselYaam
ÇevreYönetimi:
AtkYönetimSisteminin
DoaDostuKent KalitesiYüksekBir
Gelitirilmesi
KentYaratmak
/zmir
Stratejik
Stratejik
Faaliyet
Faaliyet
Alanlar
Alanlar
Gelitirilmesi
EitiminGücüTalebineDuyarllnn
Arttrlmas
GücüPiyasasnnGelitirilmesi
Yaygnlatrlmas
EnerjiveUlatrmaAltyapsnn
Gelitirilmesi
ÇevreninKorunmasveKentsel
AltyapnnGelitirilmesi
FinansalSisteminGelitirilmesi
BeeriGelimeve
BeeriGelimeve
SosyalDayanmann
Sosyal Dayan.
Güçlendirilmesi
EitimSistemininGelitirilmesi
stihdamn
stihdamn
Artrlmas
Artrlmas
Bölgesel
Bölgesel
Gelimenin
Gelimenin
Salanmas
veEtkinliinin
SosyalGüvenlikSistemininEtkinliinin
Artrlmas
KültürünKorunmas,Gelitirilmesive
ToplumsalDiyalogunGüçlendirilmesi
YerelDinamiklereveçselPotansiyele
DayalGelimeninSalanmas
YerelDüzeydeKurumsalKapasitenin
Arttrlmas
KrsalKesimdeKalknmann
Salanmas
KurumlararasYetkive
SorumluluklarnRasyonelletirilmesi
PolitikaOluturmaveUygulama
KapasitesininArtrlmas
Gelitirilmesi
EDevletUygulamalarnn
AdaletSistemininyiletirilmesi
SanayiveHizmetlerindeKatmaDeerli
ÜretimYapsnaGeçiinSalanmas
Ortamnnyiletirilmesi
Getirilmesi
Etkinletirilmesi
Stratejik
Stratejik
Amaçlar
Amaçlar
SalkveSpor:
SalklNesillerin
DinamikYaam
Yakalad
Kent/zmir
Ulam:Kaliteli
UlamlaEriimi
Kolaylatran
Kent/zmir
Deniz Ulamnn Gelitirilmesi Odakl
Tamamlanmas
Kent Trafiinin Güvenlii Ve Akclnn
Salanmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010
SalkHizmetKapasitesinin
ArttrlmasveDahaSalklYaam
OlanaklarnnSunulmas
Salk Hizmet Kapasitesinin Artrlmasna
Ve Daha Salkl Yaam Olanaklarnn
Sunulmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010
Metropol Alan çerisinde Halka Yönelik
MetropolAlançerisindeHalka
Salk Taramalar Yaplmas Ve lgili
YönelikSalkTaramalarYaplmas Eitimlerin Verilmesine Yönelik
velgiliEitimlerinVerilmesi
Tamamlanmas
KentTrafiininGüvenliive
AkclnnSalanmas
Karayolu Toplu Tamaclnn
Gelitirilmesi Odakl Faaliyetlerin 2010
UlamEntegrasyonunun
GelitirilmesiVeKentinDokusuna Metro Ve Rayl Sistem Ulamnn
Gelitirilmesi Odakl Faaliyetlerin 2010
UygunAlternatifTopluUlamn Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas
Çeitlendirilmesi
OlarakYürütülmesininSalanmas
Olarak Yürütülmesinin Salanmas
Altyap Hizmetletlerinin lgili Tüm Kurum
Ve Kurulularla Egüdümlü Olarak
Yürütülmesinin Salanmasna Yönelik
Tamamlanmas
Spor Odakl Etkinlik Ve Organizasyonlarn
AlternatifSpor
2010 Ylna Ait Ksmlarnn
SporFaaliyetleriniKentinHer
OlanaklarnKentte
Tamamlanmas
AlannaYaymayaYönelikTesislerin
YaayanTüm
Kesimlerçin
YaplmasveEtkinlikSaysnn
Spor Tesislerinin Yapm Ve Bakmna
EriilebilirHale
Arttrlmas
Getirmek
KoruyucuveTedavi
EdiciSalk
HizmetleriSunmak
veSalktaÖncü
KentOlmak
Kentlininhtiyacna
KarlkVerecek
GüvenliKonforluve
ÇevreDostu
Teknolojiyi
Benimseyen
AlternatifUlam
YapsylaBireysel
SeyahatKalitesini
Arttrmak
Performans
Hedefleri
9.Kalknma
Plan
Hedefleri
Kent Genelinde Ulam Kolaylatrc Alt
KentGenelindeUlam
KolaylatrcAltYapÇalmalarnn Yap Çalmalarnn Yaplmasna Yönelik
Yaplmas
Tamamlanmas
Hedefler
KentselYaam
KentselAltyap:
KalitesiniArttrmaya
Yaam
YönelikAltYap
Kolaylatran
Uygulamalarn AltyapHizmetletlerininlgiliTüm
Kent/zmir
ZirveyeTamak KurumveKurulularlaEgüdümlü
Stratejik
Stratejik
Faaliyet
Faaliyet
Alanlar
Alanlar
Gelitirilmesi
Arttrlmas
Yaygnlatrlmas
Gelitirilmesi
BeeriGelimeve
BeeriGelimeve
SosyalDayanmann
Sosyal Dayan.
Güçlendirilmesi
stihdamn
stihdamn
Artrlmas
Artrlmas
Bölgesel
Bölgesel
Gelimenin
Gelimenin
Salanmas
veEtkinliinin
Artrlmas
Arttrlmas
Salanmas
KurumlararasYetkive
Gelitirilmesi
Getirilmesi
Etkinletirilmesi
Stratejik
Stratejik
Amaçlar
Amaçlar
Hedefler
Performans
Hedefleri
9.Kalknma
Plan
Hedefleri
YangnveAfetlereHazrlkl,Tam
DonanmltfaiyeHizmetinin
ÇocuklarmzGüven Sunulmas
YolundaFaaliyetlerinYaplmas
Yangn Ve Afetlere Hazrlkl, Tam
Donanml tfaiye Hizmetlerinin
Sunulmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010
Uluslararas Alanda Kent majn
FuarlarKentiHaline UluslarArasAlandaKentmajn
Güçlendirme Ve Turizmi Gelitirmeye
Getirmek
GüçlendirmeveTurizmiGelitirme
BiliimÇann
Teknolojik
GelimeleriniHalka
SunulanHizmetlere
Yanstmak
Salkl Veri Elde Etmek Ve
SalklVeriEldeEtmekve
HizmetlerimizdeKolaylSalamak Hizmetlerimizde Kolayl Salamak çin
Biliim Teknolojilerinden Azami Seviyede
çinBiliimTeknolojilerindenAzami Faydalanmaya Yönelik Faaliyetlerin 2010
SeviyedeFaydalanlmas
Güvenliinin Salanmasna Yönelik
Tamamlanmas
Doayla Bütünleik Sistemler Ve
KentinGeliim DoaylaBütünleikSistemlerve
Enerji:Çevre
Yenilenebilir Enerji Kaynaklar
DostuEnerji htiyacnKarlayan, YenilenebilirEnerjiKaynaklar
Kullanmnn Özendirilmesine likin
YenilenebilirEnerji KullanmnnÖzendirilmesinelikin
Kaynaklarn
Projelerin Üretilmesi Ve Hayata
Kaynaklarn
HareketeGeçiren
ProjelerinÜretilmesiveHayata
Geçirilmesine Yönelik Faaliyetlerin 2010
Yaygnlatrmak Geçirilmesi
Kent/zmir
Bilgiveletiim
Teknolojileri:
Teknolojiyi
Yaamla
Bütünletiren
Kent/zmir
veGüvenliininSalanmas
AfetYönetimive veGönülRahatl
ToplumSalleEsenliineYönelik Toplum Sal le Esenliine Yönelik
çinde
Güvenlik:Güclü
Denetimlerin Ve ehrin Vitrinine Yakan
Yetitirebileceimiz DenetimlerinveehrinVitrinine
Donanmyla
Düzenlemelerin 2010 Ylna Ait
KentOrtamnn YakanDüzenlemelerinYaplmas Ksmlarnn Tamamlanmas
Güvenli
Devamlln
Kent/zmir
Hizmet Sunulan Alanlarn Koruma Ve
Salamak
HizmetSunulanAlanlarnKoruma
Köprüsü,
Konuksever
Kent/zmir
Kenti,KültürelVe
KültürelveSanatsalFaaliyetleri
Sanatsal
Kültürel Ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin
EtkinlikleriyleGece KentinHerAlannaYaymaya
Her Alanna Yaymaya Yönelik Tesislerin
Ve Etkinliklerin 2010 Ylna Ait
GündüzYaayan YönelikTesislerinveEtkinliklerin
KültürEitim
CazibeMerkezi
SosyalHizmetler:
Yaplmas
HalineGetirmek
Gecesiyle
Kentin Tüm Kesimine htiyaç Duyulan
Gündüzüyle
BirAradaveEit KentinTümKesiminehtiyaç
Alanlarda Sosyal Hizmet Ve Yardmlarn
Yaayan,Engelleri
DuyulanAlanlardaSosyalHizmetve Ulatrlmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010
Yaamakçin
AanKültür
Yardmlarn Ulatrlmas
Farkllklarmzve
Farkl l klar m
e YardmlarnUlatrlmas
Ylna
Ait K
Ksmlarnn
Tamamlanmas
Yl
l
T
l
Kenti/zmir
Deerlerimizi
SosyalveEitselAlandaGeliimive Sosyal Ve Eitsel Alanda Geliimi Ve
Yerelde Kalknmay Hedefleyen
BütünletirenSosyal YereldeKalknmayHedefleyen
Hizmetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn
HizmetlerÜretmek
HizmetlerinSunulmas
Tamamlanmas
zmir'in Ulusal Ve Uluslararas
zmirinUlusalveUluslarAras
TurizmFuarclk
Organizasyonlara Katlm Ve Ev Sahiplii
Yapmasnn Salanmasna Yönelik
zmir'iCazibesiyle OrganizasyonlaraKatlmveEv
veDlikiler:
Akdeniz'inncisi, DünyaÖlçeinde SahipliiYapmasnnSalanmas
Tamamlanmas
GözdeBirTurizmVe
Uygarlklar
Stratejik
Stratejik
Faaliyet
Faaliyet
Alanlar
Alanlar
Gelitirilmesi
Arttrlmas
Yaygnlatrlmas
Gelitirilmesi
BeeriGelimeve
BeeriGelimeve
SosyalDayanmann
Sosyal Dayan.
Güçlendirilmesi
stihdamn
stihdamn
Artrlmas
Artrlmas
Bölgesel
Bölgesel
Gelimenin
Gelimenin
Salanmas
veEtkinliinin
Artrlmas
Arttrlmas
Salanmas
KurumlararasYetkive
Gelitirilmesi
Getirilmesi
Etkinletirilmesi
B- Amaç ve Hedefler
misyon
Halkýn verdiði gücü,
eþitlik ve güvenle mayalayýp
belediyecilik hizmeti olarak
tüm kente taþýmak.
vizyon
Uygarlýklarýn mirasýný
geleceðe taþýyan,
Akdeniz'in zenginliklerini
kenisine ve dünyaya sunan,
hizmet felsefesiyle
akýllarda iz býrakan
gözde belediye olmak.
kent vizyonu
Özgür ve keyifle yaþanýlan,
demokraside
simge kent olmak.
ilkeler
Dürüst, güvenilir, adil ve
tarafsýz olmak
Kamu ve genelin yararýný
gözetmek
Hesap verebilirlik ve þeffaflýk
Demokratik ve sosyal belediyecilik
Katýlýmcý ve paylaþýmcý yönetim
Hemþeri memnuniyeti
Hukuka ve etik deðerlere
saygýlý olmak
Tarihi dokuya ve doðaya
saygýlý olmak
Bilimsel ve teknolojik
geliþmelerden yararlanmak
Bilgide eriþilebilirlik
Deðiþime ve geliþime açýk olmak
Kaynaklarý etkin ve verimli
kullanmak
Çözüm odaklýlýk
Güler yüzlü ve yapýcý
çalýþma anlayýþý
Yerel kalkýnmada
sürdürülebilirlik
Etkin tanýtým
1
AMAÇ1.1:
YÖNETM:ÖZGÜRLÜKÇÜVEDEMOKRATKKENTZMR
KatlmcVeeffafYönetimAnlayylaModernVeKaliteliHizmetSunmak
HEDEF1.1.1:
DahaEtkinBirKurumsalYapçinYönetimselVerimliliinArtrlmas
PERFORMANSHEDEF–1.1.1.1:
HizmetKalitesininGelitirilmesiOdaklKaliteBelgelerininAlnmas
VePeriyodikEitimlerVerilmesi
FAALYETLER
1 KiiselveKurumsalEitimveGeliimineYönelikÇalmalar
2 BütünleikYönetimSistemininKurulmas
HizmetBinalarnnGüçlendirilmesiveGelitirilmesineYönelik
Faaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas
FAALYETLER
1 BelediyeHizmetTesisleriVeBinalarnnYaplmas
2 BelediyeDepoTesisleriYaplmas
HEDEF1.1.2:
KentYönetimindeKatlmclnArtrlmasveHalklalikilerinSürekliliininSalanmas
KentYönetimindeKatlmclnArttrlmasveHalklalikilerin
SürekliliininSalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit
KsmnnTamamlanmas
FAALYETLER
1 KentKonseyi
HEDEF1.1.3:
KurumsalTantmdaYazlGörselBasndanVeTeknolojidenDahaEtkinSeviyede
Yararlanlmas
KurumsalTantmdaYazlGörselBasndanveTeknolojidenDaha
EtkinSeviyedeYararlanlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit
KsmlarnnTamamlanmas
FAALYETLER
1 BasnYaynVeHalklalikilerHizmetlerininGelitirilmesi
2 ProtokolHizmetlerininGelitirilmesi
3 TvKanallarndaYaynlananHaberlerinTakibininYaplmas
HEDEF1.1.4:
OluturulanGüçlüMaliYapnnSürekliliininSalanmas
OluturulanGüçlüMaliYapnnSürekliliinimSalanmasYönelik
FAALYETLER
1 UluslararasKrediDerecelendirmeKurulularndanKrediDerecelendirmeNotu
Alnmas
2 MükellefSaysnnArtrlarakVergiKaçaklarnnÖnlenmesi
3 TahakkukveTahsilatOrannnArtrlmas
2
AMAÇ2.1:
ÇEVREYÖNETM:DOADOSTUKENTZMR
ÇevreselYaamKalitesiYüksekBirKentYaratmak
HEDEF2.1.1:
KentselKirliliiÖnleyiciveÇevreyiKoruyucuÇalmalarYaplmas
PERFORMANSHEDEF–1.1.1:
KentselKirliliiÖnleyiciVeÇevreyiKoruyucuÇalmalarYaplmasna
YönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas
FAALYETLER
1 ÇevreKorumaveKontrolHizmetlerininGelitirilmesi
2 HavaKirliliiÖlçümAnnGeniletilmesi
3 zmirliGürültüHaritasnnHazrlanmasveGürültüEylemPlanlarnn
Oluturulmas
4 KömürlüSobaveKazanYakmaSistemleriniyiletirmeAmaçlKullancEitim
Programbirlii
5 SalklKentlerProjesi
HEDEF2.1.2:
TemizBirKörfezeSahipOlunmasnaYönelikFaaliyetlerin2010Ylna
Ait Ksmlarnn Tamamlanmas
AitKsmlarnnTamamlanmas
FAALYETLER
1
2
3
4
HEDEF2.1.3:
KörfezTeknesi(ÇöpTeknesi)Alm
KörfezSuKalitesininzlenmesi
GemilerdenAtkAlnmasveAtklarnKontrolü
zmirKörfeziçVeOrtaKsmlardaSuHareketliliininArtrlmas
letmelerinÇevreVensanSalnaUygunOlarakÇalmalarnnSalanmas
letmelerinÇevreVensanSalnaUygunOlarakÇalmalarnn
SalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn
Tamamlanmas
FAALYETLER
1 1.SnfGSM’lerin,LPGkmalveAkaryaktstasyonlarnnRuhsatlandrlmasna
YönelikDenetimlerinYaplmas
2 RuhsatszFaaliyetGösterenletmelerinRuhsatMüracaatlarAlnarak
Ruhsatlandrlmas
3 ÇevrevensanSalAçsndanSakncaYaratanletmelereKapatmaKarar
AlnarakFaaliyetlerininÖnlenmesi
HEDEF2.1.4:
ZararlHaerelereKarÇevreyiKoruyucuFaaliyetlerYaplmas
ZararlHaerelereKarÇevreyiKorumayaYönelikFaliyetlerin2010
YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas
FAALYETLER
1 Sivrisinek,Karasinek,Hamamböcei,Farevb.HaerelerinÜremeAlanlarn
PeriyodikOlarakKontrolEtmekvelaçlamaYapmak
2 UlalamayanÜremeAlanlarndaHavadanLarvaveUçkunSinekMücadelesi
Yaplmas
HEDEF2.1.5:
AtkYönetimSistemininGelitirilmesi
AtkYönetimSistemininGelitirilmesineYönelikFaaliyetlerin2010Ylna
FAALYETLER
1
2
3
4
5
HEDEF2.1.6:
KatAtkSistemininGelitirilmesi
EvselAtkTransferstasyonlarnnKurulmas
YeniDüzenliDepolamaTesisiKurulmas
TbbiAtkYönetimPlannUygulanmas
GeriKazanmProjesi,GeriKazanlabilirAmbalajAtklarnnKaynaktaToplanmasVeGeri
KazanmaYönlendirilmesi
SebzeMeyve,BalkHallerileMezbahalarn,HijyenVeHizmetKalitesininArttrlmas
SebzeMeyve,BalkHallerileMezbahalarn,HijyenVeHizmetKalitesinin
ArtrlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn
Tamamlanmas
FAALYETLER
1 HalHizmetlerininGelitirilmesi
2 BalkHaliHizmetlerininGelitirilmesi
3 YeniMezbahalarYaplmas
HEDEF2.1.7 :
HayvanVeBitkilerinKorunmasnSalamakçinDoaBilinciVeSevgisininOluturulmas
HayvanSalnyiletirerek,ÇeitliHayvanTürlerininKorunmasVe
ÜretilmesiYoluylaHayvanVeDoaSevgisininArtrlmasnaYönelik
FAALYETLER
1 VeterinerHizmetlerininGelitirilmesi
2 SasalDoalYaamParknnGelitirilmesi
3TahtalHavzasndaArclkveipekböcekçiliininGelitirilmesiVeYaygnlatrlmas
HEDEF–2.1.8:
YeilAlanlarnSürdürülebilirKlnmasVeYeniYeilAlanlarOluturulmas
YeilAlanlarnSürdürülebilirKlnmasVeYeniYeilAlanlar
OluturulmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn
Tamamlanmas
FAALYETLER
1 YeilAlanHizmetlerininGelitirilmesi
2 BucaHasanaaBahçesiDüzenlemesi
3 pekyoluCiciparkDüzenlemeleri
4 SusuzdedeParkDüzenlemeleri
5 MustafaKemalSahilBulvarKaraTarafDüzenlem
6 YeildereRekreasyonAlan
7 BornovaRekreasyonAlan
8 KyDüzenlemeleri
9 YeniRekreasyonAlanlarYaplmas
10 MeydanlardaYeilAlanDüzenlemeleri
11 KentOrmanlar
3-
KENTSELKORUMA,PLANLAMAVEKENTESTET
AMAÇ3.1.: KentDinamiklerineUyumluÖzgünMimarisiVeKentselDokusuleYaanlasBirKentPlanlamak
HEDEF3.1.1:
KentinPlanlVeSalklGelimesininSalanmas
ÖnemArzEdenBölgelerinKamulatrlmasVeYeniskanAlanlarna
YönelikDüzenlemelerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas
FAALYETLER
1 KamulatrmaÇalmalar
KentmarOdaklMakroPlanVeUygulamalarn2010YlnaAit
KsmlarnnTamamlanmas
FAALYETLER
1 HaritaHizmetlerininGelitirilmesi
2 1/5000ÖlçekliRenkliOrtofotoHaritalarveSaysalFotogrametrikHaritalarn
Üretilmesi
3 ehirRehberininYaplmas
4 BBSnrlarçinde1/1000ÖlçekliSaysalHalihazrHaritalarnÜretilmesi
5 1/5000ÖlçekliNazmmarPlanveRevizyonlarnnYapm
6 marPlanlarnaEsasJeolojikEtütlerinYapmProjesi
7 5YllkmarProgramnnlgiliBirimlerinÖnerileriDorultusundaKoordineliOlarak
Hazrlanmas
8 1/25000ÖlçeklilÇevreDüzeniPlan
9 1/25000ÖlçeklizmirKentselBölgeNazmmarPlan’nnRevizyonunun
Hazrlanmas
10 BölgeselOtoparklarnmarPlanlarndaBelirlenmesi
HEDEF3.1.2:
DoalAfetlereHazrlklGüvenliBirKentYaratlmas
DoalAfetlereHazrlklGüvenliBirKentYaratlmasnaYönelik
FAALYETLER
1 marHizmetlerininGelitirilmesi
2 YapStokuEnvanterininOluturulmas
3 marYönetmeliiRevizyonununYaplmas
4 AfeteMaruzBölgelerinTahliyeEdilmesi
5 CennetçemeKentselDönüümProjesi
6 Umurbey,EgeVeHilalMahalleleriKentselDönüümProjesi
HEDEF3.1.3:
KentinSahipOlduuTarihiDeerlerinAktifKentHayatnaKazandrlmas
KentinSahipOlduuTarihiDeerlerinAktifKentHayatna
KazandrlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn
Tamamlanmas
FAALYETLER
1 TarihselÇevreninyiletirilmesi
2 PetersonKökü
3 KadifekaleSurDuvarlar,SurçindekiapelVeSarnçnRölöveResttüsyonVe
RestorasyonProjelerinin levlendirilmesi ve Sur çinin Yeniden Düzenlenmesi
RestorasyonProjelerininlevlendirilmesiveSurçininYenidenDüzenlenmesi
4 AyavuklaKlisesiVeMütemilatlarnnRölöveRestitüsyonVeRestorasyonProjesi
5 PnarbaHamamRölöveRestitüsyonVeRestorasyonProjesi
6 TarihiYaplardaBakmlCephelerProjeleriUygulamas
7 AgoraSinagoglarveÇevresiRehabiliteEdilerek,HavralarnRestorasyonuYaplarak,
AgoraveTarihiKemeraltileBütünletirmeÇalmalar
8 DoanlarKilisesiRöleveRestitüsyonVeRestorasyonProjesi
9 BüyükehirBelediyesiMülkiyetindeOlanAntsalveSivilMimariÖrneiTarihi
YaplarnTespitiVeRestorasyonu
10 TariheSaygYerelKorumaÖdüllerininVerilmesi
11 KemeraltAnafartalarCaddesiBinaCepheleriniSalklatrmaProjesi
12 KentselTasarmÇevreDüzenlemesiYarmalar
13 lköretimOkullarndazmirKentTarihiveKültürelMirasKorumaSemineri
14 zmirKemaraltYenilemeAlanEtapProjeveProgramlarProjesi
15 BayraklKorumaAmaçlmarPlannnHazrlanmas
16 AnadoluMedeniyetleriMüzesiProjesi
17 Varyantato
18 KentKitaplarYaynlarBasmveDatm
19 KültürSanatDergisiBasmveDatm
20 KentinTarihselDokusuVeÜnikBinalarnTarihlerininAratrlmasveYazm
21 KentinKültürel/TarihselGeçmiiHakkndaKongre,Sempozyum,Toplant
Düzenlenmesi
22 SergiSalonuAnimasyon,Maket,Film,HeykelVeMankenYapm
23 YabancArivVeMüzelerleOrtakÇalmaProjeleri
4KENTSELALTYAPI:YAAMIKOLAYLATIRANKENTZMR
AMAÇ4.1.:
KentselYaamKalitesiniArttrmayaYönelikAltYapUygulamalarnZirveyeTamak
HEDEF4.1.1:
KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYapÇalmalarnnYaplmas
KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYapÇalmalarnn
YaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn
Tamamlanmas
FAALYETLER
1 DierYapmlerininGelitirilmesi
2 YolYapmHizmetlerininGelitirilmesi
3 BakmOnarmHizmetlerininGelitirilmesi
4 KöprüViyadüklerveÜstGeçitlerinYapmveGüçlendirilmesi
5 AnadoluCaddesiAltnyol
6 nönüCaddesi
7 KaryakaTüneliÜstDüzenlemesi
8 BucaYeildereBalantYolu
9 GaziosmanpaaCaddesiGaziBulvarArasYolDüzenlemesi
10 MuhtelifYayaÜstAltGeçitlerininBakmveOnarm,AltÜstGeçitlerinYaplmas
11 MuhtelifMeydanBulvarCaddeveAnaBalantYollarndaBakmOnarm
12 MetropolAlançindekiUlamYollarnaAsfaltKaplamasBakmVeTadilat
M t
l Al i d ki Ul
Y ll
A f lt K l
B k V T dil t
Yaplmas
13 smailSivriCaddesiDüzenlemeÇalmas
14 HalideEdipAdvarBulvarDüzenlemeÇalmas
15 AliRzaAvniBulvarSaimÇkrkçCaddesiDüzenlemeÇalmasYaplmas
16 AyakkabclarSitesiKemalpaaCaddesiBalantYolunaat
17 6026SokakAltgeçidi(2.Ksm)naat
18 MithatpaaCaddesi(ÜçkuyularNarldereOtobanKava)
19 ZiyaGökalpBulvar(VahapÖzaltayMeydanFuarAras)
20 HürriyetBulvarDüzenlemesi
21 KbrsehitleriCaddesiveUkomeKararnaUygunletmeAltYapsnnKurulmas
22
23
24
25
26
27
28
29
HEDEF4.1.2:
YenimarYollarnnYaplmas
YüzbabrahimHakkCaddesi3.Ksm(stanbulCaddesiBalants)
BarbarosCaddesiDüzenlemesi
KaryakaOrduCaddesi
BozkurtCaddesiveBalantYollarDüzenlemeÇalmalar
GdaÇars–naatçlarÇarsAnaBalantYollar
KaryakaDudayevBulvarMaviehirTokiKonutlarmarYollarnaat
NarldereGüzelbahçeOtobanaltmarYoluAçlmasMithatpaaCaddesi
Düzenlenmesi
AltyapHizmetlerininlgiliTümKurumVeKurulularlaEgüdümlüOlarakYürütülmesinin
Salanmas
AltyapHizmetletlerininlgiliTümKurumVeKurulularlaEgüdümlü
OlarakYürütülmesininSalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010
FAALYETLER
1 AltyapKoordinasyonHizmetlerininGelitirilmesi
2 KamuKurumVeKurulularnnÇalmalarnOrtakProgramaAlmak
3 AltyapTesislerininCBSKapsamndaTekBirVeriTabanndaToplanmas
4 AltyapFonununOluturulmas
5ULAIM:KALTELULAIMLAERMKOLAYLATIRANKENT/ZMR
AMAÇ5.1.:
KentlininhtiyacnaKarlkVerecekGüvenliKonforluVeÇevreDostuTeknolojiyiBenimseyenAlternatifUlam
YapsylaBireyselSeyahatKalitesiniArttrmak
HEDEF5.1.1:
UlamEntegrasyonununGelitirilmesiVeKentinDokusunaUygunAlternatif
TopluUlamnÇeitlendirilmesi
DenizUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAit
KsmlarnnTamamlanmas
FAALYETLER
1 DenizHizmetlerininGelitirilmesi
2 GemiAlm
3 Yeniskeleler,MarinalarYaplmasVeMevcutskelelerinGelitirilmesi
MetroVeRaylSistemUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin
2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas
FAALYETLER
1 BanliyöHizmetlerininGelitirilmesi
2 BSGP1.EtapYapmi
3 BSGP2.Etap(KaryakaTüneli)naatYapmi
4 BSGP7.EtapMevcutTCDDstasyonlarnnYenilenmesiYapmi
5 BSGP8.Etapnaat
6 BSGPMüavirlikVeKontrollükHizmetleri
BSGP Müavirlik Ve Kontrollük Hizmetleri
7 BSGPKemerHalkapnarMüsellesiYapmi
8 BSGPÇiliveCumaovasDepoTesislerininElektromekaniklerininYapm
9 BSGPElektromekaniklerinYaplmas
10 BSGPKatenerSistemininOnarmveTamamlanmasi
11 BSGPEnerjiTemini
12 BSGPAltveÜstYapÇalmalarnnTamamlanmas
13 zmrBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesinelaveHatlarYaplmas
14 HRSPTramvayHatlarYapmveAraçAlmi
15HizmetlerininGelitirilmesi
16 HRSP2.Aama(ÜçyolF.Altay)
17 HRSPEgeÜni.BornovaMerkeznaat(3.Aama1.Ksm)
18 HRSPMüavirlikveProjeHizmetleri
19 HRSPAraçAlm
20 HRSPZeminyiletirmeYapmi
21 HRSPAltYapAktarmlarYapmi
22 HRSPScada,TelekomünikasyonVeSinyalizasyonSistemininTesisi
23 BSGPÇevreDüzenlemesiveAktarmaMerkezleriYaplmas
24 HRSPÇevreDüzenlemesiVeAktarmaMerkezleriYaplmas
KarayoluTopluTamaclnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin
FAALYETLER
1 SelçukSemtGarajnnYaplmas
2 SemtGarajlarYaplmas
HEDEF5.1.2:
KentTrafiininGüvenliiVeAkclnnSalanmas
KentTrafiininGüvenliiVeAkclnnSalanmasnaYönelik
FAALYETLER
1 TrafikveDenetimHizmetlerininGelitirilmesi
2 YayaBölgelerininveKaldrmlarnnDenetlenmesi
3 SinyalizasyonSistemininGelitirilmesi
4 YatayveDüeyaretlemeninGelitirilmesi,BakmVeOnarm
5 UlamveTrafikDüzenlemeProjelerininHazrlanmas
6 KatlOtoparklarnYaplmas
6SALIKVESPOR:SALIKLINESLLERNDNAMKYAAMIYAKALADIIKENTZMR
AMAÇ6.1.
KoruyucuVeTedaviEdiciSalkHizmetleriSunmakVeSalktaÖncüKentOlmak
HEDEF6.1.1:
SalkHizmetKapasitesininArttrlmasVeDahaSalklYaamOlanaklarnnSunulmas
SalkHizmetKapasitesininArtrlmasnaVeDahaSalklYaam
OlanaklarnnSunulmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit
KsmlarnnTamamlanmas
FAALYETLER
1 HastaneHizmetlerininGelitirilmesi
2 HepatitTanveTedaviMerkezi
3 FizikTedaviveRehabilitasyonMerkezi
4 GündüzHastanesiGelitirilmesi
5 YounBakmÜnitesininKurulmas
6 zmir65YaÜzeriNüfusunHaritasnnÇkarlmas
7 UykuveApneSendromuTehisveTedaviBiriminin(UykuLaboratuar)Kurulmas
HEDEF6.1.2:
MetropolAlançerisindeHalkaYönelikSalkTaramalarYaplmasVelgiliEitimlerin
Verilmesi
MetropolAlançerisindeHalkaYönelikSalkTaramalarYaplmas
VelgiliEitimlerinVerilmesineYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit
KsmlarnnTamamlanmas
FAALYETLER
1 OkulveMahallelerdeDiveSalkTaramalar
2 OrganveKanBaEitimleri
3 lkYardmEitimlerininGelitirilmesi
4 HijyenEitimi
5 EvdeBakmHizmeti
6 SalklAnneKadnEitimi
AMAÇ6.2.:
AlternatifSporOlanaklarnKentteYaayanTümKesimlerçinEriilebilirHaleGetirmek
HEDEF6.2.1:
SporFaaliyetleriniKentinHerAlannaYaymayaYönelikTesislerinYaplmas
VeEtkinlikSaysnnArtrlmas
SporOdaklEtkinlikVeOrganizasyonlarn2010YlnaAit
KsmlarnnTamamlanmas
FAALYETLER
1 GençlikSporHizmetlerininGelitirilmesi
2 AmatörSporKulüplerineMalzemeYardm
3 zmirBüyükehirBelediyesiSporKulübüneYardm
4 htiyaçllköretimOkullarVeLiselereSporMalzemesiDestei
5 SporaEriimiKstlÇocuklaraYönelikSporOrganizasyonu
6 RekreasyonAlanVeYeilAlanlaraKondisyonAletleriYerlrtirilmesi
7 GençlikYazKamplar
8 EngellilerçinSporOrganizasyonlar
9 BisikletEtkinlikleri
10 SokakBasketboluTurnuvas
11 Uluslararas16YaTenisEuropa
12 BisikleteBinmeyiÖreniyorum
SporTesislerininYapmVeBakmnaYönelikFaaliyetlerin2010
FAALYETLER
1 BornovaBuzPistiKompleksi
2 MuhtelifÇokAmaçlSalon
3 UzundereSosyalTesisleri
4 CelalAtikYüzmeHavuzuTadilat
7KÜLTÜR,ETMveSOSYALHZMETLER:
GECESYLEGÜNDÜZÜYLEYAAYAN,ENGELLERAANKÜLTÜRKENTZMR
AMAÇ7.1:
Kenti,KültürelVeSanatsalEtkinlikleriyleGeceGündüzYaayanCazibeMerkeziHalineGetirmek
HEDEF7.1.1:
KültürelVeSanatsalFaaliyetleriKentinHerAlannaYaymayaYönelikTesislerinVe
EtkinliklerinYaplmas
KültürelVeSanatsalFaaliyetleriKentinHerAlannaYaymaya
YönelikTesislerinVeEtkinliklerin2010YlnaAitKsmlarnn
Tamamlanmas
FAALYETLER
1 KültürFaaliyetlerininGelitirilmesi
2 SanatsalÇevreHizmetlerininGelitirilmesi
3 KütüphaneveMüzelerHizmetlerininGelitirilmesi
4 AçkHavaYazSinemalar
5 SanatsalveKültürelYarmalar
6 GeziciSanatOtobüsüEtkinlikleri
7 FestivallerveBienaller
8 ResimHeykelSergileri
9 KonserOrganizasyonlar
10 Panel,Söyleiler
11 KentSüsleri
12 TiyatroGösterimleri
13 GençlerArasKültürPaylamEtkinlikleri
14 iirSöyleimzaGünleri
15 TematikAlanSergileri
16 KentveKörfezTuru
17 YeniKültürMerkezleri
AMAÇ 7 2:
AMAÇ7.2:
Bir Arada Ve Eit Yaamak çin Farkllklarmz Ve Deerlerimizi Bütünletiren Sosyal Hizmetler Üretmek
BirAradaVeEitYaamakçinFarkllklarmzVeDeerlerimiziBütünletirenSosyalHizmetlerÜretmek
HEDEF7.2.1:
KentinTümKesimine,htiyaçDuyulanAlanlardaSosyalHizmetVeYardmlarn
Ulatrlmas
KentinTümKesiminehtiyaçDuyulanAlanlardaSosyalHizmetVe
YardmlarnUlatrlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit
KsmlarnnTamamlanmas
FAALYETLER
1 SosyalHizmetlerinGelitirilmesi
2 MezarlklarHizmetlerininGelitirilmesi
3 HuzureviHizmetlerininGelitirilmesi
4 YardmaMuhtaçKesimlereYemekHizmetiVerilmesi
5 FakirveMuhtaçlaraAyniveNakdiYardm
6 htiyaçSahibiÖrencilereYardmProjesi
7 htiyaçlOkullaraYardmProjesi
8 SosyalDestekMerkezleri
9 KurumlaraveEngelliKiilereMalzemeYardm
10 KardeAileProjesi
11 KentselDönüümAlanlarndaSosyoEkonomikPlanlamaRehberiHazrlanmas
12 GençlerYallarElele
13 ÖnderAileler
14 CenazesiOlanVatandalaraTaziyeHizmeti
15 MezarlklarnveYeniGömüAlanlarnnDüzenlenmesi
16 SosyalYaamKampusu
17 KentinEkonomikveSosyalDokuHaritasnnÇkarlmas
HEDEF7.2.2:
SosyalVeEitselAlandaGeliimiVeYereldeKalknmayHedefleyenHizmetlerinSunulmas
SosyalVeEitselAlandaGeliimiVeYereldeKalknmayHedefleyen
Hizmetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas
FAALYETLER
1 KursMerkezleri
2 EngellilerMerkeziFaaliyeti
3 Abla,Aabey,KardeDayanmas
Abl A b K d D
4 AileDanmaVeEitimMerkezleri
5 BayraklGünübirlikTesisleri
6 YazOkullar
7 KentKolejiVeAkademisi
8TURZM,FUARCILIKVEDILKLER:
AKDENZ'NNCS,UYGARLIKLARKÖPRÜSÜ,KONUKSEVERKENTZMR
AMAÇ8,1.: zmir'iCazibesiyleDünyaÖlçeindeGözdeBirTurizmVeFuarlarKentiHalineGetirmek
HEDEF8.1.1:
zmir’inUlusalVeUluslarArasOrganizasyonlaraKatlmVeEvSahipliiYapmasnn
Salanmas
zmir'nUlusalVeUluslararasOrganizasyonlaraKatlmVeEv
SahipliiYapmasnnSalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010Ylna
FAALYETLER
1 KültürparkYenilemeProjesi
2 GaziemirYeniFuarAlan
3 AkdenizDenizenlikleri
HEDEF8.1.2:
UluslarrasAlandaKentmajnGüçlendirmeVeTurizmiGelitirmeYolunda
FaaliyetlerinYaplmas
UluslararasAlandaKentmajnGüçlendirmeVeTurizmi
GelitirmeyeYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn
Tamamlanmas
FAALYETLER
1 ABveDlikilerHizmetlerininGelitirilmesi
2 zmirTuristikRehberi
3 zmir'iTantanTantmMateryalleriHazrlamak
4 TeleferikYenilenmesi
5 AkdenizHavzasndaYeniKardeKentlikileriKurmak
9AFETYÖNETMVEGÜVENLK:GÜÇLÜDONANIMIYLAGÜVENLKENTZMR
AMAÇ9.1:
ÇocuklarmzGüvenVeGönülRahatlçindeYetitirebileceimizKentOrtamnnDevamllnSalamak
HEDEF9.1.1.:
YangnVeAfetlereHazrlkl,TamDonanmltfaiyeHizmetininSunulmas
YangnVeAfetlereHazrlkl,TamDonanmltfaiyeHizmetlerinin
SunulmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn
Tamamlanmas
FAALYETLER
1 YangnVeAfetlereMüdahaleHizmetlerininGelitirilmesi
2 tfaiyeAraçFilosununBüyütülmesi
3 HelikopterKiralanmas
4 YenitfaiyeBinalarnnYaplmas
HEDEF9.1.2:
ToplumSalleEsenliineYönelikDenetimlerinVeehrinVitrinineYakan
DüzenlemelerinYaplmas
ToplumSalleEsenliineYönelikDenetimlerinVeehrin
VitrinineYakanDüzenlemelerin2010YlnaAitKsmlarnn
Tamamlanmas
FAALYETLER
1 ZabtaHizmetlerininGelitirilmesi
HEDEF9.1.3:
Hizmetsunulanalanlarnkorumavegüvenliininsalanmas
HizmetSunulanAlanlarnKorumaVeGüvenliininSalanmasna
FAALYETLER
1 KorumaveGüvenlikHizmetlerininGelitirilmesi
10BLGVELETMTEKNOLOJLER:TEKNOLOJYYAAMLABÜTÜNLETRENKENTZMR
AMAÇ10.1: BiliimÇannTeknolojikGelimeleriniHalkaSunulanHizmetlereYanstmak.
HEDEF10.1.1:
SalklVeriEldeEtmekVeHizmetlerimizdeKolaylSalamakçinBiliim
TeknolojilerindenAzamiSeviyedeFaydalanlmas
Teknolojilerinden
A ami Seviyede Faydalanlmas
SalklVeriEldeEtmekVeHizmetlerimizdeKolaylSalamakçin
BiliimTeknolojilerindenAzamiSeviyedeFaydalanmayaYönelik
FAALYETLER
1 BilgilemveVeriYönetimininGelitirilmesi
2 MuhtarlaraBilgisayarVerilmesi,YazlmveEitimDestei
3 BilgilendirmeServislerizmirKentPortal
4 CorafiBilgiSistemlerininGelitirilmesi
5 UlamBilgiSistemi
6 AraçTakipSistemi
7 AdresNumaralamaProjesi
8 BilgiAlarHizmetlerininGelitirilmesi
9 zmirnetFiberOptikAltyapProjesi
10 BelediyeBirimleriArasndapTabanlletiimveEntegrasyonProjesi
11 WebKameralarilezmir’inGörüntülenmesi
11–ENERJ:ÇEVREDOSTUENERJKAYNAKLARINIHAREKETEGEÇRENKENTZMR
AMAÇ11.1: KentinGeliimhtiyacnKarlayan,YenilenebilirEnerjiKaynaklarnYaygnlatrmak.
HEDEF11.1.1:
DoaylaBütünleikSistemlerVeYenilenebilirEnerjiKaynaklarKullanmnn
ÖzendirilmesinelikinProjelerinÜretilmesiVeHayataGeçirilmesi
DoaylaBütünleikSistemlerVeYenilenebilirEnerjiKaynaklar
KullanmnnÖzendirilmesinelikinProjelerinÜretilmesiVeHayata
GeçirilmesineYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn
Tamamlanmas
FAALYETLER
1 KordonKaryakaSahilBandnYenilenebilirEnerjidenYararlanarakAydnlatlmas
2 KompostÜretimveLaboratuarTesisiKurulmas
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
2010 döneminde
gerçekleþmesi planlanan
performans hedeflerine
ulaþýlýp ulaþýlmadýðýný
deðerlendirmek üzere
belirlenen performans
göstergeleri Performans Hedefi
Tablosunda;
Faaliyetlere yönelik kaynak
ihtiyacý ise Faaliyet Maliyetleri
Tablosunda yer almaktadýr.
Performans Hedefi Tablosu
T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES
PERFORMANSHEDEFTABLOSU
dareAd
zmirBüyükehirBelediyeBakanl
Amaç
Hedef
KatlmcVeefafYönetimAnlayylaModernVeKaliteliHizmetSunmak
PerformansHedefi
01.01.01.01HizmetKalitesininGelitirilmesiOdaklKaliteBelgelerinin
AlnmasVePeriyodikEitimlerVerilmesi
PerformansGöstergeleri
2008
EitimVerilecekPersonelSays
BütünleikYönetimSistemiEitimSüresi(Saat/Yl)
BütünleikYönetimSistemiTamamlanmaOran
KselVeKurumsalEtmVeGelmeYönelkÇalmalarnTamamlanmaOran
VerilenEitiminMemnuniyetDüzeyi
2009
V.Y
V.Y
V.Y
80%
84%
2010
V.Y
V.Y
V.Y
30%
90%
4.300
5.000
100%
80%
90%
Kaynakhtiyac(2010)(TL)
Faaliyetler
Bütçeçi
115.000,00
45.100,00
1KiiselVeKurumsalEitimVeGeliimeYönelikÇalmalar
2BütünleikYönetimSistemininKurulmas
GenelToplam
BütçeD
Toplam
115.000,00
45.100,00
160.100,00
160.100,00
dareAd
Amaç
Hedef
PerformansHedefi
01.01.01.02HizmetBinalarnnGüçlendirilmesiVeGelitirilmesineYönelik
2008
BelediyeBinalar,HizmetVeDepoTesisleriYaplmasProjeleriÇizimlerininTamamlanma
Oranlar
YaplacakBeledyeDepoTessiSays
DepoçinBüroMalzemesiTamamlanmaOran
2009
V.Y
V.Y
V.Y
2010
V.Y
V.Y
V.Y
100%
1
80%
Faaliyetler
Bütçeçi
BelediyeHizmetTesisleriVeBinalarnnYaplmas
BelediyeDepoTesisleriYaplmas
GenelToplam
BütçeD
Toplam
200.000,00
1.224.850,00
200.000,00
1.224.850,00
1.424.850,00
1.424.850,00
dareAd
Amaç
KentYönetimindeKatlmclnnArtrlmasVeHalklalikilerinSürekliliinin
Salanmas
Hedef
PerformansHedefi
01.01.02.01KentYönetimindeKatlmclnArtrlmasVeHalklalikilerin
SürekliliininSalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmnn
Tamamlanmas
2008
OluturulacakMeclisSays
2009
V.Y
2010
V.Y
4
Faaliyetler
Bütçeçi
503.500,00
KentKonseyi
GenelToplam
503.500,00
BütçeD
Toplam
503.500,00
503.500,00
dareAd
Amaç
KurumsalTantmdaYazlGörselBasndanVeTeknolojidenDahaEtkin
SeviyedeYararlanlmas
Hedef
PerformansHedefi
01.01.03.01KurumsalTantmdaYazlGörselBasndanVeTeknolojiden
DahaEtkinSeviyedeYararlanlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit
KsmlarnnTamamlanmas
2008
YaplacakHaberSays(Haber/Ay)
BilgilendirmeToplantSays
ProtokolEtkinlikSays
ProtokolEtkinliindeKatlmcMemnuniyeti
YerelVeUlusalKanallardaYaynlananBelediyemizilgilendirenHaberVeProgramlarn
TakipOran
2009
2010
127
82
V.Y
V.Y
100
105
35
38
V.Y00
V.Y
100%
100%
100%
100%
Faaliyetler
BasnYaynVeHalklalikilerHizmetlerininGelitirilmesi
ProtokolHizmetlerininGelitirilmesi
TvKanallarndaYaynlananHaberlerinTakibininYaplmas
Bütçeçi
3.041.085,00
5.063.760,00
14.400,00
GenelToplam
8.119.245,00
BütçeD
Toplam
3.041.085,00
5.063.760,00
14.400,00
8.119.245,00
dareAd
Amaç
Hedef
OluturulanGüçlüMaliYapnnSürekliliininSalanmas
PerformansHedefi
01.01.04.01OluturulanGüçlüMaliYapnnSürekliliininSalanmasna
2008
AlnacakKrediDerecelendirmeNotu
KrediDerecelendirmeNotuAlnanKuruluSays
2009
2010
BB
V.Y
BB
V.Y
BB
3
Faaliyetler
UluslararasKrediDerecelendirmeKurulularndanKrediDerecelendirmeNotuAlnmas
GenelToplam
Bütçeçi
120.000,00
BütçeD
Toplam
120.000,00
120.000,00
120.000,00
dareAd
Amaç
Hedef
KentselKirliliiÖnleyiciVeÇevreyiKoruyucuÇalmalarYaplmas
PerformansHedefi
02.01.01.01KentselKirliliiÖnleyiciVeÇevreyiKoruyucuÇalmalar
YaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas
2008
KentSalkGeliimPlan
DenetlenecekKömürDeposuSays
GürültüHartasnnHazrlanmas
VerilecekKömürlüSobaVeKazanYakmaEitimSays
GelenikayetlerinDeerlendirilmeOran
2009
1
600
100%
0
V.Y
2010
1
1392
100%
1
V.Y
1
1250
100%
1
100%
Faaliyetler
ÇevreKorumaVeKontrolHizmetlerininGelitirilmesi
HavaKirliliiÖlçümAnnGeniletilmesi
zmirliGürültüHaritasnnHazrlanmasVeGürültüEylemPlanlarnnOluturulmas
KömürlüSobaVeKazanYakmaSistemleriniyiletirmeAmaçlKullancEitimProgramibir
SalklKentlerProjesi
GenelToplam
Bütçeçi
11.973.688,00
100,00
100.000,00
100.000,00
186.550,00
12.360.338,00
BütçeD
Toplam
11.973.688,00
100,00
100.000,00
100.000,00
186.550,00
12.360.338,00
dareAd
Amaç
Hedef
PerformansHedefi
02.01.02.01TemizBirKörfezeSahipOlunmasnaYönelikFaaliyetlerin2010
2008
KörfezdenNumuneAlnacakNoktaSays
ÇöpTeknesiAlm
KörfezSuKalitesininzlenmesiVeAnaliziçinYaplacakÖlçümSays
Atk(Sntne,AtkYa,Slaç,Slop,Çöp,PsVb)ToplanmaOran
2009
2010
11
0
6
V.Y
11
1
6
V.Y
11
1
6
90%
Faaliyetler
GemilerdenAtkAlnmasVeAtklarnKontrolü
Bütçeçi
1.500.000,00
66.000,00
2.500.000,00
1.000.000,00
GenelToplam
5.066.000,00
BütçeD
Toplam
1.500.000,00
66.000,00
2.500.000,00
1.000.000,00
5.066.000,00
dareAd
Amaç
Hedef
ZararlHaerelereKarÇevreyiKoruyucuFaliyetlerinYaplmas
PerformansHedefi
02.01.04.01ZararlHaerelereKarÇevreyiKorumayaYönelikFaliyetlerin
2008
KullanlacaklaçMiktar(Ton)
laçlanacakAlanMiktar(Hektar)
UlalmasGüçAlanlardaHavadanlaçlamaYaplacakAlanMiktar(Hektar)
2009
30
560.000
500
2010
25
560.000
500
30
540.000
500
Faaliyetler
Bütçeçi
Sivrisinek,Karasinek,Hamamböcei,FareVb.HaerelerinÜremeAlanlarnPeriyodikOlarak
KontrolEtmekVelaçlamaYapmak
UlalamayanÜremeAlanlarndaHavadanLarvaVeUçkunSinekMücadelesiYaplmas
GenelToplam
BütçeD
Toplam
6.535.970,00
500.000,00
6.535.970,00
500.000,00
7.035.970,00
7.035.970,00
dareAd
Amaç
Hedef
AtkYönetimSistemininGelitirilmesi
PerformansHedefi
02.01.05.01AtkYönetimSistemininGelitirilmesineYönelikFaaliyetlerin
2008
AlnacakSemitreySays
YaplacakTbbiAtkEitimSays
TbbiAtkAracAlm
TransferEdilenAtkMiktarTon/Gün
AlnacakÇekiciSays
KurulacakTransferIstasyonSays
2009
2010
0
V.Y
V.Y
V.Y
V.Y
1
10
V.Y
V.Y
V.Y
V.Y
4
7
1
3
2500
5
1
Faaliyetler
Bütçeçi
18.732.024,00
4.324.800,00
5.300.000,00
330.000,00
TbbiAtkYönetimPlannnUygulanmas
GenelToplam
28.686.824,00
BütçeD
0,00
0
0
0
Toplam
18.732.024,00
4.324.800,00
5.300.000,00
330.000,00
0,00
28.686.824,00
dareAd
Amaç
SebzeMeyve,BalkHallerileMezbahalarn,HijyenVeHizmetKalitesinin
Arttrlmas
Hedef
PerformansHedefi
02.01.06.01SebzeMeyve,BalkHallerileMezbahalarn,HijyenVeHizmet
KalitesiniArtrlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn
Tamamlanmas
2008
YaplacakMezbahaSays
EtmVeBilinçlendirmeYaplacakÜreticiSays
HalçindeVeDndaYaSebzeVeMeyveninKaytAltnaAlnmasArtOran
2009
2010
V.Y
0
5%
V.Y
300
10%
1
300
10%
Faaliyetler
HalHizmetlerininGelitirilmesi
BalkHaliHizmetlerininGelitirilmesi
YeniMezbahalarYaplmas
Bütçeçi
4.951.877,00
1.855.398,00
310.000,00
GenelToplam
7.117.275,00
BütçeD
Toplam
4.951.877,00
1.855.398,00
310.000,00
7.117.275,00
dareAd
Amaç
Hedef
HayvanVeBitkilerinKorunmasnSalamakçinDoaBilinciVeSevgisinin
Oluturulmas
PerformansHedefi
02.01.07.01HayvanSalnyiletirerek,ÇeitliHayvanTürlerinin
KorunmasVeÜretilmesiYoluylaHayvanVeDoaSevgisininArtrlmasna
2008
KsrlatrlanVeRehabiliteEdilenSokakHayvanSays
EitimSalonundaEtkinliklereKatlanZiyaretçiSaysnArttrmaOran
PersoneleVerilecekEitimSays
ÜreyenHayvanSaysnnArttrlmaOran
MevcutHayvanSaysnnArttrlmaOran
2009
2042
V.Y
V.Y
V.Y
V.Y
2010
2048
V.Y
V.Y
V.Y
V.Y
1800
100%
2
5%
8%
Faaliyetler
VeterinerlikHizmetlerininGelitirilmesi
SasalDoalYaamParknnGelitirilmesi
Bütçeçi
1.247.097,00
5.237.040,00
GenelToplam
6.484.137,00
BütçeD
Toplam
1.247.097,00
5.237.040,00
6.484.137,00
dareAd
Amaç
Hedef
YeilAlanlarnSürdürülebilirKlnmasVeYeniYeilAlanlarOluturmas
PerformansHedefi
02.01.08.01YeilAlanlarnSürdürülebilirKlnmasVeYeniYeilAlanlar
OluturulmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn
Tamamlanmas
2008
DüzenlenecekYeilAlanSays
DüzenlenecekRekreasyonAlanSays
DklecekAaçAdedi
BakmYaplacakYeilAlanMiktar
YerÖrtücüMevsimlikDikimi
BakmFaalyetiYaplacakAaçlandrmaAlanMiktar
Bütçeçi
78.617.678,00
500.000,00
150.000,00
50.000,00
1.000.000,00
800.000,00
4.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
YeilAlanHizmetlerininGelitirilmesi
BucaHasanaaBahçesiDüzenlemesi
pekyoluCiciparkDüzenlemeleri
SusuzdedeParkDüzenlemeleri
MustafaKemalSahilBulvarKaraTarafDüzenlemesi
YeildereRekreasyonAlan
BornovaRekreasyonAlan
KyDüzenlemeleri
YeniRekreasyonAlanlarYaplmas
MeydanlardaYeilAlanDüzenlemeleri
GenelToplam
Amaç
Hedef
PerformansHedefi
2010
V.Y
V.Y
40.000
V.Y
5.000.000
V.Y
3
3
50.000
350.000
5.500.000
250.000
Faaliyetler
dareAd
2009
V.Y
V.Y
52.812
V.Y
2.150.496
V.Y
BütçeD
89.117.678,00
Toplam
78.617.678,00
500.000,00
150.000,00
50.000,00
1.000.000,00
800.000,00
4.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
89.117.678,00
KentDinamiklerineUyumluÖzgünMimarisiVeKentselDokusuleYaanlas
BirKentPlanlamak
03.01.01.01ÖnemArzEdenBölgelerinKamulatrlmasVeYeniskan
AlanlarnaYönelikDüzenlemelerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas
2008
KamulatrlacakAlanMiktar(Zemin+ZeminÜstü)M2
2009
150.031
2010
81.070
100.000
Faaliyetler
Bütçeçi
90.000.000,00
KamulatrmaÇalmalar
GenelToplam
90.000.000,00
BütçeD
Toplam
90.000.000,00
90.000.000,00
dareAd
Amaç
Hedef
PerformansHedefi
BirKentPlanlamak
03.01.01.02KentmarOdaklMakroPlanVeUygulamalarn2010YlnaAit
KsmlarnnTamamlanmas
2008
YerelTesisOluturulacakHaritasYaplacakYeniKatlanAlanMiktar(Hektar)
ehirRehberiYaplacakAlanMiktar(Hektar)
1/5000ÖlçeklNazmImarPlanlar(lçe)
marPlanlarnaEsasHalhazrHartasOlacakAlannOran
marPlanlarnaEsasJeolojikVeJeoteknikEtütlerinTamamlanmaOran
2009
0
V.Y
V.Y
V.Y
V.Y
HaritaHizmetlerininGelitirilmesi
1/5000ÖlçekliRenkliOrtofotoHaritalarVeSaysalFotogrametrikHaritalarnÜretilmesi
ehirRehberininYaplmas
BBSnrlarçinde1/1000ÖlçekliSaysalHalihazrHaritalarnÜretilmesi
1/5000ÖlçekliNazmmarPlanVeRevizyonlarnnYapm
marPlanlarnaEsasJeolojikEtütlerinYapmProjesi
Bütçeçi
1.109.303,00
1.532.000,00
110.000,00
500.000,00
100,00
300.000,00
GenelToplam
3.551.403,00
Amaç
Hedef
PerformansHedefi
537.000
40.000
9
40%
40%
Faaliyetler
dareAd
2010
220.000
V.Y
V.Y
V.Y
V.Y
BütçeD
Toplam
1.109.303,00
1.532.000,00
110.000,00
500.000,00
100,00
300.000,00
3.551.403,00
BirKentPlanlamak
DoalAfetlereHazrlklGüvenliBirKentYaratlmas
03.01.02.01DoalAfetlereHazrlklGüvenliBirKentYaratlmasnaYönelik
2008
lçeBeledyelermarMüdürleriToplantSays
HazrlanacakmarYönetmelRevzyonTaslaAdedi
2009
11
0
2010
12
1
12
1
Faaliyetler
marHizmetlerininGelitirilmesi
YapStokuEnvanterininOluturulmas
marYönetmeliiRevizyonununYaplmas
AfeteMaruzBölgelerinTahliyeEdilmesi
CennetçemeKentselDönüümProjesi
Umurbey,EgeVeHilalMahalleleriKentselDönüümProjesi
Bütçeçi
599.639,00
400.000,00
30.000,00
100,00
100,00
100,00
GenelToplam
1.029.939,00
BütçeD
Toplam
599.639,00
400.000,00
30.000,00
100,00
100,00
100,00
1.029.939,00
dareAd
Amaç
Hedef
PerformansHedefi
BirKentPlanlamak
KentinSahipOlduuTarihiDeerlerinAktifKentHayatnaKazandrlmas
03.01.03.01KentinSahipOlduuTarihiDeerlerinAktifKentHayatna
Tamamlanmas
2008
zmirKemaraltYenilemeAlanEtapProjeVeProgramlarProjesiçinKurulOnayndan
GeçecekProjeSays
ProjesiTamamlanacakRöleveRestitüsyonVeRestorasyonSays
zmir'LelgiliToplant,SöyleiKongreSempozyumDüzenlenmeAded
BaslacakKültürSanatDergiAdedi
TariheSaygVeYerelKorumaÖdülüVerilecekKatagoriSays
BaslacakKentKitabAdedi
halesiYaplanYaplarnRestorasyonununTamamlanmaOran
2009
V.Y
3
V.Y
0
5
V.Y
V.Y
2010
V.Y
7
V.Y
20.000
5
V.Y
V.Y
5
4
8
4.000
5
13.000
100%
Faaliyetler
TarihselÇevreninyiletirilmesi
PetersonKökü
KadifekaleSurDuvarlar,SurçindekiapelVeSarnçnRölöveRestitüsyonVeRestorasyon
ProjelerininlevlendirilmesiveSurçininYenidenDüzenlenmesi
AyavuklaKilisesiVeMütemilatlarnnRölöveRestitüsyonVeRestorasyonProjesi
PnarbaHamamRölöveRestitüsyonVeRestorasyonProjesi
TarihiYaplardaBakmlCephelerProjeleriUygulamas
Bütçeçi
674.020,00
1.000.000,00
BütçeD
Toplam
674.020,00
1.000.000,00
300.200,00
1.250.200,00
560.100,00
300.100,00
300.200,00
1.250.200,00
560.100,00
300.100,00
AgoraSinagoglarVeÇevresiRehabiliteEdilerek,HavralarnRestorasyonuYaplarak,Agora
VeTarihiKemeraltleBütünletirmeÇalmalar
DoanlarKilisesiRöleveRestitüsyonVeRestorasyonProjesi
4.100.200,00
260.100,00
4.100.200,00
260.100,00
BüyükehirBelediyesiMülkiyetindeOlanAntsalVeSivilMimariÖrneiTarihiYaplarn
TespitiVeRestorasyonu
TariheSaygYerelKorumaÖdüllerininVerilmesi
KemeraltAnafartalarCaddesiBinaCepheleriniSalklatrmaProjesi
KentselTasarmÇevreDüzenlemesiYarmalar
lköretimOkullarndazmirKentTarihiVeKültürelMirasKorumaSemineri
zmirKemaraltYenilemeAlanEtapProjeVeProgramlarProjesi
BayraklKorumaAmaçlmarPlannnHazrlanmas
AnadoluMedeniyetleriMüzesiProjesi
Varyantato
KentKitaplarYaynlarBasmVeDatm
KültürSanatDergisiBasmVeDatm
KentinTarihselDokusuVeÜnikBinalarnTarihlerininAratrlmasVeYazm
KentinKültürel/TarihselGeçmiiHakkndaKongre,Sempozyum,ToplantDüzenlenmesi
SergiSalonuAnimasyon,Maket,Film,HeykelVeMankenYapm
YabancArivVeMüzelerleOrtakÇalmaProjeleri
900.100,00
61.200,00
2.050.000,00
500,00
5.100,00
3.570.000,00
300,00
500,00
200.000,00
100.000,00
40.000,00
30.000,00
120.100,00
100,00
10.300,00
900.100,00
61.200,00
2.050.000,00
500,00
5.100,00
3.570.000,00
300,00
500,00
200.000,00
100.000,00
40.000,00
30.000,00
120.100,00
100,00
10.300,00
15.533.120,00
15.533.120,00
GenelToplam
dareAd
Amaç
KentselYaamKalitesiniArttrmayaYönelikAltYapUygulamalarnZirveye
Tamak
Hedef
KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYapÇalmalarnnYaplmas
PerformansHedefi
04.01.01.01KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYapÇalmalarnn
YaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas
2008
AsfaltKaplamaMiktar(Ton)
BakmVeDüzenlemesiYaplacakCaddeVeBulvarSays
YeniYaplacakYolSays
DierYapmlerininGelitirilmesi
YolYapmHizmetlerininGelitirilmesi
BakmOnarmHizmetlerininGelitirilmesi
Köprü,Viyadükler,ÜstGeçitlerinYapmVeGüçlendirilmesi
AnadoluCaddesiAltnyol
nönüCaddesi
KaryakaTüneliÜstDüzenlemesi
BucaYeildereBalantYolu
GaziosmanpaaCaddesiGaziBulvarArasYolDüzenlemesi
MuhtelifYayaÜstAltGeçitlerininBakmVeOnarm,AltÜstGeçitlerinYaplmas
MuhtelifMeydanBulvarCaddeVeAnaBalantYollarndaBakmOnarm
MetropolAlançindekiUlamYollarnaAsfaltKaplamasBakmVeTadilatYaplmas
smailSivriCaddesiDüzenlemeÇalmas
HalideEdipAdvarBulvarDüzenlemeÇalmas
AliRzaAvniBulvarSaimÇkrkçCaddesiDüzenlemeÇalmasYaplmas
AyakkabclarSitesiKemalpaaCaddesiBalantYolunaat
6026SokakAltgeçidi(2.Ksm)naat
MithatpaaCaddesi(ÜçkuyularNarldereOtobanKava)
ZiyaGökalpBulvar(VahapÖzaltayMeydanFuarAras)
HürriyetBulvarDüzenlemesi
KbrsehitleriCaddesiVeUkomeKararnaUygunletmeAltYapsnnKurulmas
GenelToplam
Amaç
Hedef
PerformansHedefi
2010
850.000
10
16
850.000
30
10
Faaliyetler
dareAd
2009
900.000
15
7
Bütçeçi
19.612.750,00
13.526.940,00
31.307.382,00
1.000.000,00
9.000.000,00
2.000.000,00
7.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
4.000.000,00
2.500.000,00
138.300.000,00
1.500.000,00
302.000,00
100.000,00
500.000,00
500.000,00
4.000.000,00
600.000,00
570.000,00
2.000.000,00
4.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
BütçeD
Toplam
19.612.750,00
13.526.940,00
31.307.382,00
1.000.000,00
9.000.000,00
2.000.000,00
7.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
4.000.000,00
2.500.000,00
138.300.000,00
1.500.000,00
302.000,00
100.000,00
500.000,00
500.000,00
4.000.000,00
600.000,00
570.000,00
2.000.000,00
4.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
248.319.072,00
248.319.072,00
KentselYaamKalitesiniArttrmayaYönelikAltYapUygulamalarnZirveye
Tamak
AltyapHizmetlerininlgiliTümKurumVeKurulularlaEgüdümlüOlarak
YürütülmesininSalanmas
04.01.02.01AltyapHizmetletlerininlgiliTümKurumVeKurulularla
EgüdümlüOlarakYürütülmesininSalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010
2008
ProblemlereMüdahaleVeÇözümSüreleri(Saat/Gün)
2009
4
2010
5
8
Faaliyetler
Bütçeçi
807.350,00
AltyapKoordinasyonHizmetlerininGelitirilmesi
GenelToplam
807.350,00
BütçeD
Toplam
807.350,00
807.350,00
dareAd
Amaç
Hedef
PerformansHedefi
KentlininhtiyacnaKarlkVerecekGüvenliKonforluVeÇevreDostu
TeknolojiyiBenimseyenAlternatifUlamYapsylaBireyselSeyahatKalitesini
Arttrmak
05.01.01.01DenizUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAit
KsmlarnnTamamlanmas
2008
AlnacakArabalVapurSays
AlnacakYolcuGemisiSays
MevcutIskelelernGelitirilmesineYönelikTamamlanmaOran
TefriatYenilenecekskeleSays
2009
V.Y
V.Y
V.Y
V.Y
2010
V.Y
V.Y
V.Y
V.Y
1
1
100%
2
Faaliyetler
Bütçeçi
22.503.580,00
10.800.000,00
500.000,00
DenizHizmetlerininGelitirilmesi
GemiAlm
Yeniskeleler,MarinalarYaplmasVeMevcutskelelerinGelitirilmesi
GenelToplam
BütçeD
Toplam
22.503.580,00
10.800.000,00
500.000,00
33.803.580,00
33.803.580,00
dareAd
Amaç
Arttrmak
Hedef
PerformansHedefi
05.01.01.02MetroVeRaylSistemUlamnnGelitirilmesiOdakl
2008
BSGP8.EtapnaatTamamlanmaOran
BSGP1.EtapYapmTamamlanmaOran
BSGP2.Etap(KaryakaTünel)naatYapmTamamlanmaOran
HRSPEgeÜn.BornovaMerkeznaat(3.Aama1.Ksm)TamamlanmaOran
HRSP2.Aama(ÜçyolF.Altay)YapmiTamamlanmaOran
2009
V.Y
V.Y
V.Y
26%
32%
2010
V.Y
V.Y
V.Y
49%
40%
100%
100%
100%
25%
20%
Faaliyetler
Bütçeçi
15.264.288,00
BanliyöHizmetlerininGelitirilmesi
BSGP1.EtapYapmi
BSGP2.Etap(KaryakaTüneli)naatYapmii
BSGP7.EtapMevcutTcddstasyonlarnnYenilenmesiYapmi
BSGP8.Etapnaat
BSGPMüavirlikVeKontrollükHizmetleri
BSGPKemerHalkapnarMüsellesiYapmi
BSGPÇiliVeCumaovasDepoTesislerininElektromekaniklerininYapm
BSGPElektromekaniklerinYaplmas
BSGPKatenerSistemininOnarmVeTamamlanmasi
BSGPEnerjiTemini
BSGPAltVeÜstYapÇalmalarnnTamamlanmas
zmirBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesinelaveHatlarYaplmas
HRSPTramvayHatlarYapmVeAraçAlmi
HRSHizmetlerininGelitirilmesi
HRSP2.Aama(ÜçyolF.Altay)Yapmi
HRSPEgeÜni.BornovaMerkeznaat(3.Aama1.Ksm)
HRSPMüavirlikVeProjeHizmetleri
HRSPAraçAlm
HRSPZeminyiletirmeYapmi
HRSPAltYapAktarmlarYapmi
HRSPScada,TelekominikasyonVeSinyalizasyonSistemininTesisi
BSGPÇevreDüzenlemesiVeAktarmaMerkezleriYaplmas
HRSPÇevreDüzenlemesiVeAktarmaMerkezleriYaplmas
60.000,00
2.000.000,00
BütçeD
1.600.000,00
13.000.000,00
1.000.000,00
10.000.000,00
1.000.000,00
4.800.000,00
15.200.000,00
4.000.000,00
250.000,00
41.000.000,00
100.000,00
10.000.000,00
1.669.813,00
110.000.000,00
47.000.000,00
3.000.000,00
100,00
1.000.000,00
1.000.000,00
15.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
GenelToplam
207.494.201,00
91.950.000,00
Toplam
15.264.288,00
1.600.000,00
13.000.000,00
1.000.000,00
10.060.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
4.800.000,00
15.200.000,00
4.000.000,00
250.000,00
41.000.000,00
100.000,00
10.000.000,00
1.669.813,00
110.000.000,00
47.000.000,00
3.000.000,00
100,00
1.000.000,00
1.000.000,00
15.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
299.44.201,00
dareAd
Amaç
Hedef
PerformansHedefi
Arttrmak
05.01.01.03KarayoluTopluTamaclnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin
2008
YapmTamamlanacakSemtGarajSays
YapmnaBalanacakSemtGarajSays
2009
V.Y
V.Y
SelçukSemtGarajnnYaplmas
SemtGarajlarYaplmas
Bütçeçi
250.000,00
2.100.000,00
GenelToplam
2.350.000,00
Amaç
Hedef
PerformansHedefi
1
1
Faaliyetler
dareAd
2010
V.Y
V.Y
BütçeD
Toplam
250.000,00
2.100.000,00
2.350.000,00
Arttrmak
KentTrafiininGüvenliiVeAkclnnSalanmas
05.01.02.01KentTrafiininGüvenliiVeAkclnnSalanmasnaYönelik
2008
KavaklaraTaklacakKameraSays
SinyalizasyonuTamamlanacakKavakSays
zmirlSnrlarçerisindekiTaklacakLevhaSays
YapmTamamlanacakKatlOtoparkSays
zmirlSnrlarDahilindekiBoyanacakAlanMiktarM2
2009
V.Y
62
V.Y
V.Y
V.Y
2010
V.Y
85
V.Y
V.Y
V.Y
200
90
15.000
1
95.000
Faaliyetler
Bütçeçi
4.578.051,00
750.100,00
5.643.450,00
9.926.350,00
107.850,00
1.200.000,00
TrafikVeDenetimHizmetlerininGelitirilmesi
YayaBölgelerininVeKaldrmlarnnDenetlenmesi
SinyalizasyonSistemininGelitirilmesi
YatayVeDüeyaretlemeninGelitirilmesi,BakmVeOnarm
UlamVeTrafikDüzenlemeProjelerininHazrlanmas
KatlOtoparklarnYaplmas
GenelToplam
22.205.801,00
BütçeD
Toplam
4.578.051,00
750.100,00
5.643.450,00
9.926.350,00
107.850,00
1.200.000,00
22.205.801,00
dareAd
Amaç
Hedef
PerformansHedefi
KoruyucuVeTedaviEdiciSalkHizmetleriSunmakVeSalktaÖncüKent
Olmak
SalkHizmetKapasitesininArttrlmasVeDahaSalklYaamOlanaklarnn
Sunulmas
06.01.01.01SalkHizmetKapasitesininArtrlmasnaVeDahaSalklYaam
OlanaklarnnSunulmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn
Tamamlanmas
2008
TaramaMalyet(Tl/Örenci)
TaramaYaplacaklçeSays(Okullarda)
HastaBavurusuArtmaOran
UykuVeApneSendromuTehisVeTedaviBirimininHzmeteGeçrlmes
FizikTedaviVeRehabilitasyonMerkezinnHzmeteGrmes
65YaÜzeriKiilerinBelirlenmeOran
TaramaBavurusununArtmas
HastaMemnunyet
HastaneHizmetlerininGelitirilmesi
HepatitTanVeTedaviMerkezi
FizikTedaviVeRehabilitasyonMerkezi
GündüzHastanesiGelitirilmesi
YounBakmÜnitesininKurulmas
zmir65YaÜzeriNüfusunHaritasnnÇkarlmas
UykuVeApneSendromuTehisVeTedaviBiriminin(UykuLaboratuar)Kurulmas
GenelToplam
Amaç
Hedef
PerformansHedefi
2010
30
1
80%
V.Y
V.Y
V.Y
80%
80%
30
1
80%
50%
100%
100%
80%
80%
Faaliyetler
dareAd
2009
30
4
25%
V.Y
V.Y
V.Y
60%
100%
Bütçeçi
25.614.464,00
110.000,00
130.000,00
260.000,00
250.000,00
110.300,00
760.000,00
BütçeD
Toplam
25.614.464,00
110.000,00
130.000,00
260.000,00
250.000,00
110.300,00
760.000,00
27.234.764,00
27.234.764,00
KoruyucuVeTedaviEdiciSalkHizmetleriSunmakVeSalktaÖncüKent
Olmak
MetropolAlançerisindeHalkaYönelikSalkTaramalarYaplmasVelgili
EitimlerinVerilmesi
06.01.02.01MetropolAlançerisindeHalkaYönelikSalkTaramalar
YaplmasVelgiliEitimlerinVerilmesineYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit
KsmlarnnTamamlanmas
2008
lkYardmEitimiVerilecekKiiSays
DiVeSalkTaramasYaplacakOkulSays
DiVeSalkTaramasYaplacakMahalleSays
DüzenleneceklkyardmKursSays
HijyenEitimiVerilecekKiiSays
VerlecekOrganVeKanBaEtmiSays
OrganVeKanBaEitimiVerilecekKiiSays
SalklAnneKadnEitimiVerilecekKiiSays
EvdeBakmYaplacakYalnzYaayanYalVe/VeyaEngellVatandaSays
2009
13
32
30
1
100
1
12
V.Y
V.Y
2010
10
10
5
1
500
2
30
V.Y
V.Y
10
10
5
1
500
2
30
500
50
Faaliyetler
OkulVeMahallelerdeDiVeSalkTaramalar
OrganVeKanBaEitimleri
lkYardmEitimlerininGelitirilmesi
HijyenEitimi
EvdeBakmHizmeti
SalklAnneKadnEitimi
Bütçeçi
1.350.000,00
130.000,00
85.000,00
170.000,00
1.100.000,00
200.000,00
GenelToplam
3.035.000,00
BütçeD
Toplam
1.350.000,00
130.000,00
85.000,00
170.000,00
1.100.000,00
200.000,00
3.035.000,00
dareAd
Amaç
Hedef
PerformansHedefi
AlternatifSporOlanaklarnKentteYaayanTümKesimlerçinEriilebirHale
Getirmek
SporFaalyetlernKentnHerAlannaYaymayaYönelkTesslernYaplmas
VeEtknlkSaysnnArttrlmas
06.02.01.01SporOdaklEtkinlikVeOrganizasyonlarn2010YlnaAit
KsmlarnnTamamlanmas
2008
AmatörSporKulüplerndeSporMalzemesiVerilecekSporcuSays
AmatörSporKulüplerneVerlecekSporMalzemesiSeti
MalzemeVerilecekSporaEriimiKstlÖgrenciSays
BBKulübününFaaliyetteBulunacaBranSays
BBKulübününFaaliyetteBulunduuBranlardanFaydalananSporcuSays
EngellilereVerilecekSporMalzemesiVeÖdülSays
SokakBasketboluTurnuvasçinVerilmesiDüünülenSporMalzemesiVeÖdülSays
htiyaçlOkullaraDatlacakSporMalzemesiSeti
SporMalzemesiVeÖdülAlacakKiiSays
YeilAlanlaraKonulacakSporAletiSays
SporMalzemeYardmYaplacakhtiyaçlOkulSays
Bütçeçi
1.749.215,00
420.000,00
12.000.000,00
400.000,00
332.000,00
400.000,00
250.000,00
15.000,00
13.000,00
50.000,00
85.000,00
35.500,00
GençlikSporHizmetlerininGelitirilmesi
AmatörSporKulüplerineMalzemeYardm
zmirBüyükehirBelediyesiSporKulübüneYardm
htiyaçllköretimOkullarVeLiselereSporMalzemesiDestei
SporaEriimiKstlÇocuklaraYönelikSporOrganizasyonu
RekreasyonAlanVeYeilAlanlaraKondisyonAletleriYerletirilmesi
BBGençlikYazKamplar
EngellilerçinSporOrganizasyonlar
BisikletEtkinlikleri
SokakBasketboluTurnuvas
Uluslararas16YaTenisEuropa
BisikleteBinmeyiÖreniyorum
GenelToplam
Amaç
Hedef
PerformansHedefi
2010
4.000
V.Y
V.Y
V.Y
V.Y
V.Y
V.Y
V.Y
V.Y
165
100
4.300
215
1100
22
3.000
300
300
250
600
165
250
Faaliyetler
dareAd
2009
4.200
V.Y
V.Y
V.Y
V.Y
V.Y
V.Y
V.Y
V.Y
50
250
BütçeD
Toplam
1.749.215,00
420.000,00
12.000.000,00
400.000,00
332.000,00
400.000,00
250.000,00
15.000,00
13.000,00
50.000,00
85.000,00
35.500,00
15.749.715,00
15.749.715,00
AlternatifSporOlanaklarnKentteYaayanTümKesimlerçinEriilebirHale
Getirmek
SporFaalyetlernKentnHerAlannaYaymayaYönelkTesslernYaplmas
VeEtknlkSaysnnArttrlmas
06.02.01.02SporTesislerininYapmVeBakmnaYönelikFaaliyetlerin2010
2008
BornovaBuzPistiKompleksiTamamlanmaOran
CelalAtikYüzmeHavuzuTadilatTamamlanmaOran
TamamlanacakMuhtelifÇokAmaçlSalonSays
UzundereSosyalTesisleriSporMalzemesiVerilecekÇocukSays
MuhtelifÇokAmaçlSalonlaraKatlmcSays(2Salonçin)
2009
V.Y
V.Y
V.Y
V.Y
V.Y
2010
V.Y
V.Y
V.Y
V.Y
V.Y
100%
100%
3
250
20.000
Faaliyetler
Bütçeçi
9.850.000,00
3.150.000,00
882.300,00
1.413.000,00
BornovaBuzPistiKompleksi
MuhtelifÇokAmaçlSalon
UzundereSosyalTesisleri
CelalAtikYüzmeHavuzuTadilat
GenelToplam
15.295.300,00
BütçeD
Toplam
9.850.000,00
3.150.000,00
882.300,00
1.413.000,00
15.295.300,00
dareAd
Amaç
Kenti,KültürelVeSanatsalEtkinlikleriyleGeceGündüzYaayanCazibe
MerkeziHalineGetirmek
Hedef
KültürelVeSanatsalFaaliyetleriKentinHerAlannaYaymayaYönelik
TesislerinVeEtkinliklerinYaplmas
PerformansHedefi
07.01.01.01KültürelVeSanatsalFaaliyetleriKentinHerAlannaYaymaya
YönelikTesislerinVeEtkinliklerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas
2008
YaplacakFestivalVeBienalSays
DüzenlenecekSanatsalVeKültürelYarmaSays
YaplacakKonserOrganizasyonSays
AçkHavaYazSinemalarEtkinlikSays
MeydanVeParklardaYaplanTematikKentSüsüAdedi
DüzenlenecekPanelVeSöyleiSays
KütüphaneVeMüzelereÜyeSaysnnArtmaOran
ÇocukVeGençlereYönelikYaplacakMüzeGezileriSays
GeziciSanatOtobüsüleDeiikBölgelerdeYaplanEtkinlikSays
AlnacakHeykelSays
YeniKültürMerkezleriProjeÇizimTamamlanmaOran
DüzenlenecekResimVeHeykelSergiSays
2009
2
1
111
480
V.Y.
24
V.Y.
V.Y.
115
V.Y
V.Y
V.Y.
2010
5
7
48
480
V.Y.
2
V.Y.
V.Y.
140
V.Y
V.Y
V.Y.
2
4
140
350
3
10
25%
35
110
2
100%
24
Faaliyetler
Bütçeçi
9.102.670,00
5.163.220,00
453.925,00
780.000,00
35.000,00
400.000,00
2.110.000,00
160.000,00
5.020.000,00
94.000,00
160.000,00
1.000.000,00
330.000,00
120.000,00
110.200,00
150.000,00
100.000,00
KültürFaaliyetlerininGelitirilmesi
SanatsalÇevreHizmetlerininGelitirilmesi
KütüphaneVeMüzelerHizmetlerininGelitirilmesi
AçkHavaYazSinemalar
SanatsalVeKültürelYarmalar
GeziciSanatOtobüsüEtkinlikleri
FestivallerVeBienaller
ResimHeykelSergileri
KonserOrganizasyonlar
Panel,Söyleiler
KentSüsleri
TiyatroGösterimleri
GençlerArasKültürPaylamEtkinlikleri
iirSöyleimzaGünleri
TematikAlanSergileri
KentVeKörfezTuru
YeniKültürMerkezleri
GenelToplam
25.289.015,00
BütçeD
Toplam
9.102.670,00
5.163.220,00
453.925,00
780.000,00
35.000,00
400.000,00
2.110.000,00
160.000,00
5.020.000,00
94.000,00
160.000,00
1.000.000,00
330.000,00
120.000,00
110.200,00
150.000,00
100.000,00
25.289.015,00
dareAd
Amaç
BirAradaVeEitYaamakçinFarkllklarmzVeDeerlerimiziBütünletiren
SosyalHizmetlerÜretmek
Hedef
KentinTümKesiminehtiyaçDuyulanAlanlardaSosyalHizmetVeYardmlarn
Ulatrlmas
PerformansHedefi
07.02.01.01KentinTümKesiminehtiyaçDuyulanAlanlardaSosyalHizmetVe
YardmlarnUlatrlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn
Tamamlanmas
2008
KrtasyeYardmYaplacakÖrencSays
AyniVeNakdiYardmYaplacakKiiSays
YardmYaplacakhtyaçlÖrenciSays
MontYardmYaplacakÖrencSays
YemekVerilenKiiSays
HkayeKtabYardmYaplacakÖrencSays
ÇantaYardmYaplacakÖrencSays
KumanyaVerilenKiiSays
EngelliMalzemeYardmndanFaydalanacakEngelliSays
HazrlananAnaEylemPlan
HazrlanangepAnaEylemPlan
2009
V.Y
42.502
157.347
V.Y
1.141.449
V.Y
V.Y
122.956
40.084
V.Y
V.Y
2010
V.Y
40.000
120.000
V.Y
1.211.670
V.Y
V.Y
121.688
50.000
V.Y
V.Y
100.000
50.000
560.000
25.000
1.620.000
150.000
100.000
216.000
55.000
1
1
Faaliyetler
SosyalHizmetlerinGelitirilmesi
MezarlklarHizmetlerininGelitirilmesi
HuzureviHizmetlerininGelitirilmesi
YardmaMuhtaçKesimlereYemekHizmetiVerilmesi
FakirVeMuhtaçlaraAyniVeNakdiYardm
htiyaçSahibiÖrencilereYardmProjesi
htiyaçlOkullaraYardmProjesi
SosyalDestekMerkezleri
KurumlaraVeEngelliKiilereMalzemeYardm
KardeAileProjesi
KentselDönüümAlanlarndaSosyoEkonomikPlanlamaRehberiHazrlanmas
GençlerYallarElele
ÖnderAileler
CenazesiOlanVatandalaraTaziyeHizmeti
MezarlklarnVeYeniGömüAlanlarnnDüzenlenmesi
SosyalYaamKampusu
KentinEkonomikVeSosyalDokuHaritasnnÇkarlmas
GenelToplam
Bütçeçi
5.158.600,00
18.381.260,00
6.825.400,00
6.547.713,00
17.800.000,00
6.475.100,00
210.200,00
60.300,00
750.000,00
36.200,00
15.000,00
490.000,00
50.200,00
10.000,00
1.450.000,00
500.000,00
140.000,00
64.899.973,00
BütçeD
Toplam
5.158.600,00
18.381.260,00
6.825.400,00
6.547.713,00
17.800.000,00
6.475.100,00
210.200,00
60.300,00
750.000,00
36.200,00
15.000,00
490.000,00
50.200,00
10.000,00
1.450.000,00
500.000,00
140.000,00
64.899.973,00
dareAd
Amaç
BirAradaVeEitYaamakçinFarkllklarmzVeDeerlerimiziBütünletiren
SosyalHizmetlerÜretmek
Hedef
SosyalVeEitselAlandaGeliimiVeYereldeKalknmayHedefleyen
HizmetlerinSunulmas
PerformansHedefi
07.02.02.01SosyalVeEitselAlandaGeliimiVeYereldeKalknmay
HedefleyenHizmetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas
2008
TamamlanacakTesisSays
KursMerkezlerindenEtmAlacakKursyerSays
AileDanmaVeEitimMerkezlerindenFaydalanacakKadnVeÇocukSays
AileDanmaVeEitimMerkezlerindenYardmAlanKadnVeçocuklarnMemnuniyeti
EtüdVerilecekÖrenciSays
YazOkulundanFaydalanacakÖrenciSays
DestekVerlecekEngellSays
EngellilerMerkezindenFaydalanacakEngelliSays
2009
V.Y
8.900
V.Y
V.Y
917
V.Y
V.Y
V.Y
2010
V.Y
10.000
V.Y
V.Y
2.000
V.Y
V.Y
V.Y
1
10.000
300
100%
1.000
1.000
20.000
2.000
Faaliyetler
KursMerkezleri
EngellilerMerkeziFaaliyeti
Abla,Aabey,KardeDayanmas
AileDanmaVeEitimMerkezleri
BayraklGünübirlikTesisleri
YazOkullar
KentKolejiVeAkademisi
Bütçeçi
4.512.000,00
196.300,00
770.300,00
819.400,00
1.615.800,00
186.100,00
157.500,00
GenelToplam
8.257.400,00
BütçeD
Toplam
4.512.000,00
196.300,00
770.300,00
819.400,00
1.615.800,00
186.100,00
157.500,00
8.257.400,00
dareAd
Amaç
zmir'iCazibesiyleDünyaÖlçeindeGözdeBirTurizmVeFuarlarKentiHaline
Getirmek
Hedef
zmir'inUlusalVeUluslararasOrganizasyonlaraKatlmVeEvSahiplii
YapmasnnSalanmas
PerformansHedefi
08.01.01.01zmir'inUlusalVeUluslararasOrganizasyonlaraKatlmVeEv
SahipliiYapmasnnSalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit
KsmlarnnTamamlanmas
2008
KültürparkYenilemeProjeÇizimnnTamamlanmaOran
AkdenizDenizenlikleriçinVerilecekSporMalzemesiVeArmaanSays
2009
V.Y
V.Y
2010
V.Y
V.Y
100%
800
Faaliyetler
Bütçeçi
1.000.000,00
10.000.000,00
1.111.000,00
KültürparkYenilemeProjesi
GaziemirYeniFuarAlan
AkdenizDenizenlikleri
GenelToplam
12.111.000,00
BütçeD
Toplam
1.000.000,00
10.000.000,00
1.111.000,00
12.111.000,00
dareAd
Amaç
zmir'CazibesiyleDünyaÖlçeindeGözdeBirTurizmVeFuarlarKentiHaline
Getirmek
Hedef
UluslararasAlandaKentmajnGüçlendirmeVeTurizmiGelitirmeYolunda
FaaliyetlerinYaplmas
PerformansHedefi
08.01.02.01UluslararasAlandaKentmajnGüçlendirmeVeTurizmi
GelitirmeyeYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas
2008
2009
BaslacakRehberSays
TadilatYaplacakSosyalTesisSays
2010
V.Y
V.Y
V.Y
V.Y
50.000
1
Faaliyetler
ABVeDlikilerHizmetlerininGelitirilmesi
zmirTuristikRehberi
zmir'iTantanTantmMateryalleriHazrlamak
TeleferikYenilenmesi
Bütçeçi
593.198,00
151.878,00
100.000,00
7.000.000,00
GenelToplam
7.845.076,00
BütçeD
Toplam
593.198,00
151.878,00
100.000,00
7.000.000,00
7.845.076,00
dareAd
Amaç
Hedef
ÇocuklarmzGüvenVeGönülRahatlçindeYetitirebileceimizKent
OrtamnnDevamllnSalamak
YangnVeAfetlereHazrlkl,TamDonanmltfaiyeHizmetininSunulmas
PerformansHedefi
09.01.01.01YangnVeAfetlereHazrlkl,TamDonanmltfaiyeHizmetlerinin
SunulmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas
2008
DepremEitimiVerilenOkulSays
DepremEitimiVerilecekÖrenciSays
YeniGirenPersoneleVerilenEitimSays
YangnlkyardmKurtarmaEitimiVerilenyeriSays
ÇevrelVelçelerçinEitimVerilecekPersonelSays
GüvenlikAçsndanSakncalyerlerindeAzalmaOran
EitimciSays
YangnGüvenlikFaaliyetleriKapsamndaKontrolEdilenyeriSays
OlaylaraErkenVeEtkinMüdahale(OlayYerneUlam)
TamamlanacakBinaSays
2009
214
35.316
V.Y
290
0
V.Y
5
3.338
103
V.Y
V.Y
2010
200
40.000
V.Y
140
75
2%
5
4.500
150
V.Y
V.Y
240
36.000
1
310
80
3%
10
6.750
75
5dk
1
Faaliyetler
Bütçeçi
42.667.495,00
18.440.000,00
700.000,00
1.000.000,00
YangnVeAfetlereMüdahaleHizmetlerininGelitirilmesi
tfaiyeAraçFilosununBüyütülmesi
HelikopterKiralanmas
YenitfaiyeBinalarnnYaplmas
62.807.495,00
GenelToplam
BütçeD
0,00
Toplam
42.667.495,00
18.440.000,00
700.000,00
1.000.000,00
62.807.495,00
dareAd
Amaç
Hedef
PerformansHedefi
ToplumSalleEsenliineYönelikDenetimlerinVeehrinVitrinineYakan
DüzenlemelerinYaplmas
09.01.02.01ToplumSalleEsenliineYönelikDenetimlerinVeehrin
VitrinineYakanDüzenlemelerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas
2008
ZabtaPersonelineVerilecekHizmetçiEitimSays
Bütçeçi
18.919.820,00
ZabtaHizmetlerininGelitirilmesi
GenelToplam
Amaç
Hedef
PerformansHedefi
2010
2
300
2
300
Faaliyetler
dareAd
2009
1
163
BütçeD
Toplam
18.919.820,00
18.919.820,00
18.919.820,00
HizmetSunulanAlanlarnKorumaVeGüvenliininSalanmas
09.01.03.01HizmetSunulanAlanlarnKorumaVeGüvenliininSalanmasna
2008
GüvenlikHizmetiSunulacakBirimler
ÇaltrlacakGüvenikPersoneliVeöförSays
2009
68
420
2010
85
600
85
600
Faaliyetler
Bütçeçi
17.844.515,00
KorumaVeGüvenlikHizmetlerininGelitirilmesi
GenelToplam
17.844.515,00
BütçeD
Toplam
17.844.515,00
17.844.515,00
dareAd
Amaç
BiliimÇannTeknolojikGelimeleriniSunulanHizmetlereYanstmak
Hedef
SalklVeriEldeEtmekVeHizmetlerimizdeKolaylSalamakçinBiliim
TeknolojilerindenAzamiSeviyedeFaydalanlmas
PerformansHedefi
10.01.01.01SalklVeriEldeEtmekVeHizmetlerimizdeKolaylSalamak
çinBiliimTeknolojilerindenAzamiSeviyedeFaydalanmayaYönelik
2008
2009
2010
KameralarnKurulumuYaplacakNoktaSays
AraçTakipSistemineDahilEdilecekAraçSays
BelediyeBirimleriArasndaIPTabanlletiimVeEntegrasyonKapsamndaÜcretsiz
GörüecekBirimSays
BilgisayarVerilenMuhtarSays
0
V.Y
50
100
6
1000
0
V.Y
30
V.Y
61
750
BBBirimlerileKurumVeKurulularnHzl,GeniletiimAnKullandlçeBölgeSays
EtmVerilenMuhtarSays
KurumlarVeBirimlerArasFiberoptikVeG.ShdslBalantSays
8
V.Y
V.Y
6
V.Y
V.Y
10
100
11
Faaliyetler
Bütçeçi
4.431.791,00
900.000,00
500.000,00
2.437.870,00
500.000,00
840.000,00
1.800.000,00
2.517.497,00
1.804.000,00
12.324.000,00
200.000,00
BilgilemVeVeriYönetimininGelitirilmesi
MuhtarlaraBilgisayarVerilmesi,YazlmVeEitimDestei
BilgilendirmeServislerizmirKentPortal
CorafiBilgiSistemlerininGelitirilmesi
UlamBilgiSistemi
AraçTakipSistemi
AdresNumaralamaProjesi
BilgiAlarHizmetlerininGelitirilmesi
zmirnetFiberOptikAltyapProjesi
BelediyeBirimleriArasndaIpTabanlletiimVeEntegrasyonProjesi
WebKameralarlezmir'nGörüntülenmesi
GenelToplam
BütçeD
Toplam
4.431.791,00
900.000,00
500.000,00
2.437.870,00
500.000,00
840.000,00
1.800.000,00
2.517.497,00
1.804.000,00
12.324.000,00
200.000,00
28.255.158,00
28.255.158,00
dareAd
Amaç
KentinGeliimhtiyacnKarlayan,YenilenebilirEnerjiKaynaklarn
Yaygnlatrmak
Hedef
DoaylaBütünleikSistemlerVeYenilenebilirEnerjiKaynaklarKullanmnn
ÖzendirilmesinelikinProjelerinÜretilmesiVeHayataGeçirilmesi
PerformansHedefi
11.01.01.01DoaylaBütünleikSistemlerVeYenilenebilirEnerjiKaynaklar
KullanmnnÖzendirilmesinelikinProjelerinÜretilmesiVeHayata
GeçirilmesineYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas
2008
YenilenebilirEnerjidenYararlanarakYeilAlanlarnAydnlatlmaOran
2009
V.Y
2010
V.Y
50%
Faaliyetler
KordonKaryakaSahilBandnnYenilenebilirEnerjidenYararlanarakAydnlatlmas
GenelToplam
Bütçeçi
50.000,00
50.000,00
BütçeD
Toplam
50.000,00
50.000,00
Faaliyet Maliyetleri Tablosu
FAALYETMALYETLERTABLOSU
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
SorumluHarcamaBirimiveyaBirimleri
01.01.01.01HizmetKalitesininGelitirilmesiOdaklKaliteBelgelerininAlnmasVePeriyodikEitimler
Verilmesi
KiiselVeKurumsalEitimVeGeliimeYönelikÇalmalar
nsanKaynaklarVeEitimDairesiBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
2.SosyalGüvenlikKurumlarnaDevletPrimiGiderleri
3.MalVeHizmetAlmGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
7.SermayeTransferleri
8.BorçVerme
ToplamBütçeKaynakhtiyac
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
115.000,00
115.000,00
ToplamBütçeDKaynakhtiyac
ToplamKaynakhtiyac
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
115.000,00
01.01.01.01HizmetKalitesininGelitirilmesiOdaklKaliteBelgelerininAlnmasVePeriyodikEitimler
Verilmesi
BütünleikYönetimSistemininKurulmas
KaliteÖlçütlerindenSorumluDaireBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
45.100,00
45.100,00
ToplamKaynakhtiyac
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
45.100,00
01.01.01.02HizmetBinalarnnGüçlendirilmesiVeGelitirilmesineYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit
KsmlarnnTamamlanmas
EtüdVeProjelerDairesiBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
200.000,00
200.000,00
ToplamKaynakhtiyac
200.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
01.01.01.02HizmetBinalarnnGüçlendirilmesiVeGelitirilmesineYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit
KsmlarnnTamamlanmas
MaliHizmetlerDairesiBakanl,FenleriDairesiBakanl,EtüdVeProjelerDairesiBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
90.850,00
1.134.000,00
1.224.850,00
ToplamKaynakhtiyac
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
1.224.850,00
01.01.02.01KentYönetimindeKatlmclnArtrlmasVeHalklalikilerinSürekliliininSalanmasnaYönelik
Faaliyetlerin2010YlnaAitKsmnnTamamlanmas
KentKonseyi
GenelSekreterlik
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
463.000,00
40.500,00
503.500,00
ToplamKaynakhtiyac
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
503.500,00
01.01.03.01KurumsalTantmdaYazlGörselBasndanVeTeknolojidenDahaEtkinSeviyedeYararlanlmasna
Basn,YaynVeHalklalikilerubeMüdürlüü
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
97.582,00
18.240,00
2.925.263,00
3.041.085,00
ToplamKaynakhtiyac
3.041.085,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
ProtokolMüdürlüü
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
154.160,00
35.200,00
4.874.400,00
5.063.760,00
ToplamKaynakhtiyac
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
5.063.760,00
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
14.400,00
14.400,00
ToplamKaynakhtiyac
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
14.400,00
01.01.04.01OluturulanGüçlüMaliYapnnSürekliliininSalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit
KsmlarnnTamamlanmas
MaliHizmetlerDairesiBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
120.000,00
120.000,00
ToplamKaynakhtiyac
120.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
02.01.01.01KentselKirliliiÖnleyiciVeÇevreyiKoruyucuÇalmalarYaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010
ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
3.528.884,00
746.168,00
6.904.636,00
794.000,00
11.973.688,00
ToplamKaynakhtiyac
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
11.973.688,00
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
100,00
100,00
ToplamKaynakhtiyac
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
100,00
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
100.000,00
100.000,00
ToplamKaynakhtiyac
100.000,00
T.C. ZMR BÜYÜKEHR BELEDYES
FAALYET MALYETLER TABLOSU
dare Ad
Performans Hedefi
Faaliyet Ad
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
zmir Büyükehir Belediye Bakanl
02.01.01.01- Kentsel Kirlilii Önleyici Ve Çevreyi Koruyucu Çalmalar Yaplmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010
Kömürlü Soba Ve Kazan Yakma Sistemlerini yiletirme Amaçl Kullanc Eitim Program birlii
Çevre Koruma Ve Kontrol Daire Bakanl
Ekonomik Kod
2010
1. Personel Giderleri
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri
3. Mal Ve Hizmet Alm Giderleri
4. Faiz Giderleri
5. Cari Transferler
6. Sermaye Giderleri
7. Sermaye Transferleri
8. Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak htiyac
Döner Sermaye
Dier Yurt çi
Yurt D
100.000,00
100.000,00
Toplam Bütçe D Kaynak htiyac
Toplam Kaynak htiyac
dare Ad
Performans Hedefi
Faaliyet Ad
100.000,00
02.01.01.01- Kentsel Kirlilii Önleyici Ve Çevreyi Koruyucu Çalmalar Yaplmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010
Salkl Kentler Projesi
Ekonomik Kod
2010
4. Faiz Giderleri
5. Cari Transferler
8. Borç Verme
Döner Sermaye
Dier Yurt çi
Yurt D
131.550,00
55.000,00
186.550,00
dare Ad
Performans Hedefi
Faaliyet Ad
186.550,00
02.01.02.01- Temiz Bir Körfeze Sahip Olunmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas
Körfez Teknesi (Çöp Teknesi) Alm
Ekonomik Kod
2010
4. Faiz Giderleri
5. Cari Transferler
8. Borç Verme
Döner Sermaye
Dier Yurt çi
Yurt D
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
02.01.02.01TemizBirKörfezeSahipOlunmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn
Tamamlanmas
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
66.000,00
66.000,00
ToplamKaynakhtiyac
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
66.000,00
Tamamlanmas
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
2.500.000,00
2.500.000,00
ToplamKaynakhtiyac
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
2.500.000,00
Tamamlanmas
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
650.000,00
350.000,00
1.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
1.000.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
02.01.04.01ZararlHaerelereKarÇevreyiKorumayaYönelikFaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn
Tamamlanmas
Sivrisinek,Karasinek,Hamamböcei,FareVb.HaerelerinÜremeAlanlarnPeriyodikOlarakKontrolEtmekVe
laçlamaYapmak
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
5.310.970,00
1.225.000,00
6.535.970,00
ToplamKaynakhtiyac
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
6.535.970,00
02.01.04.01ZararlHaerelereKarÇevreyiKorumayaYönelikFaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn
Tamamlanmas
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
500.000,00
500.000,00
ToplamKaynakhtiyac
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
500.000,00
02.01.05.01AtkYönetimSistemininGelitirilmesineYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn
Tamamlanmas
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
4.156.067,00
895.242,00
11.676.065,00
2.004.650,00
18.732.024,00
ToplamKaynakhtiyac
18.732.024,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
Tamamlanmas
ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl,FenleriDairesiBakanl,EtüdVeProjelerDairesiBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
84.800,00
4.240.000,00
4.324.800,00
ToplamKaynakhtiyac
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
4.324.800,00
Tamamlanmas
ÇevreKorumaVeKontrolDaireBakanl,EmlakYönetimiDairesiBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
5.300.000,00
5.300.000,00
ToplamKaynakhtiyac
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
5.300.000,00
Tamamlanmas
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
330.000,00
330.000,00
ToplamKaynakhtiyac
330.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
02.01.06.01SebzeMeyve,BalkHallerileMezbahalarn,HijyenVeHizmetKalitesiniArtrlmasnaYönelik
letmeVetiraklerDaireBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
1.186.107,00
197.780,00
3.317.990,00
250.000,00
4.951.877,00
ToplamKaynakhtiyac
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
4.951.877,00
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
503.803,00
118.150,00
1.203.445,00
30.000,00
1.855.398,00
ToplamKaynakhtiyac
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
1.855.398,00
FenleriDairesiBakanl,EtüdVeProjelerDairesiBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
310.000,00
310.000,00
ToplamKaynakhtiyac
310.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
02.01.07.01HayvanSalnyiletirerek,ÇeitliHayvanTürlerininKorunmasVeÜretilmesiYoluylaHayvanVe
DoaSevgisininArtrlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
217.082,00
53.600,00
839.835,00
136.580,00
1.247.097,00
ToplamKaynakhtiyac
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
1.247.097,00
02.01.07.01HayvanSalnyiletirerek,ÇeitliHayvanTürlerininKorunmasVeÜretilmesiYoluylaHayvanVe
DoaSevgisininArtrlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
500,00
100,00
3.772.590,00
1.463.850,00
5.237.040,00
ToplamKaynakhtiyac
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
5.237.040,00
02.01.08.01YeilAlanlarnSürdürülebilirKlnmasVeYeniYeilAlanlarOluturulmasnaYönelikFaaliyetlerin
TarmParkVeBahçelerDaireBak.
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
3.254.187,00
635.377,00
72.569.939,00
2.158.175,00
78.617.678,00
ToplamKaynakhtiyac
78.617.678,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
FenleriDairesiBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
500.000,00
500.000,00
ToplamKaynakhtiyac
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
500.000,00
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
150.000,00
150.000,00
ToplamKaynakhtiyac
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
150.000,00
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
50.000,00
50.000,00
ToplamKaynakhtiyac
50.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
1.000.000,00
1.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
1.000.000,00
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
800.000,00
800.000,00
ToplamKaynakhtiyac
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
800.000,00
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
4.000.000,00
4.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
4.000.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
KyDüzenlemeleri
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
1.000.000,00
1.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
1.000.000,00
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
2.000.000,00
2.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
2.000.000,00
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
1.000.000,00
1.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
1.000.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
03.01.01.01ÖnemArzEdenBölgelerinKamulatrlmasVeYeniskanAlanlarnaYönelikDüzenlemelerin2010
KamulatrmaÇalmalar
EmlakYönetimiDairesiBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
90.000.000,00
90.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
90.000.000,00
dareAd
PerformansHedefi
03.01.01.02KentmarOdaklMakroPlanVeUygulamalarn2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
451.303,00
96.000,00
210.000,00
352.000,00
1.109.303,00
ToplamKaynakhtiyac
1.109.303,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
1.532.000,00
1.532.000,00
ToplamKaynakhtiyac
1.532.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
110.000,00
110.000,00
ToplamKaynakhtiyac
dareAd
110.000,00
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
500.000,00
500.000,00
ToplamKaynakhtiyac
500.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
marVeehircilikDaireBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
100,00
100,00
ToplamKaynakhtiyac
100,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
300.000,00
300.000,00
ToplamKaynakhtiyac
300.000,00
dareAd
PerformansHedefi
03.01.02.01DoalAfetlereHazrlklGüvenliBirKentYaratlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit
KsmlarnnTamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
315.775,00
59.014,00
196.100,00
28.750,00
599.639,00
ToplamKaynakhtiyac
599.639,00
dareAd
PerformansHedefi
KsmlarnnTamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
400.000,00
400.000,00
ToplamKaynakhtiyac
400.000,00
dareAd
PerformansHedefi
KsmlarnnTamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
30.000,00
30.000,00
ToplamKaynakhtiyac
30.000,00
dareAd
PerformansHedefi
KsmlarnnTamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
100,00
100,00
ToplamKaynakhtiyac
100,00
dareAd
PerformansHedefi
KsmlarnnTamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
100,00
100,00
ToplamKaynakhtiyac
100,00
dareAd
PerformansHedefi
KsmlarnnTamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
100,00
100,00
ToplamKaynakhtiyac
100,00
dareAd
PerformansHedefi
03.01.03.01KentinSahipOlduuTarihiDeerlerinAktifKentHayatnaKazandrlmasnaYönelikFaaliyetlerin
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
208.648,00
38.237,00
127.035,00
300.100,00
674.020,00
ToplamKaynakhtiyac
674.020,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
PetersonKökü
marVeehircilikDaireBakanl,FenleriDairesiBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
500.000,00
500.000,00
1.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
1.000.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
KadifekaleSurDuvarlar,SurçindekiapelVeSarnçnRölöveRestitüsyonVeRestorasyonProjelerinin
levlendirilmesiVeSurçininYenidenDüzenlenmesi
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
200,00
300.000,00
300.200,00
ToplamKaynakhtiyac
300.200,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
50.200,00
1.200.000,00
1.250.200,00
ToplamKaynakhtiyac
1.250.200,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
60.100,00
500.000,00
560.100,00
ToplamKaynakhtiyac
560.100,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
100.100,00
200.000,00
300.100,00
ToplamKaynakhtiyac
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
300.100,00
AgoraSinagoglarVeÇevresiRehabiliteEdilerek,HavralarnRestorasyonuYaplarak,AgoraVeTarihiKemeralt
leBütünletirmeÇalmalar
marVeehircilikDaireBakanl,FenleriDairesiBakanl,EmlakYönetimiDairesiBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
100.100,00
4.000.100,00
4.100.200,00
ToplamKaynakhtiyac
4.100.200,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
60.100,00
200.000,00
260.100,00
ToplamKaynakhtiyac
260.100,00
dare Ad
Performans Hedefi
03.01.03.01- Kentin Sahip Olduu Tarihi Deerlerin Aktif Kent Hayatna Kazandrlmasna Yönelik Faaliyetlerin
2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas
Faaliyet Ad
Büyükehir Belediyesi Mülkiyetinde Olan Antsal Ve Sivil Mimari Örnei Tarihiyaplarn Tespiti Ve Restorasyonu
mar Ve ehircilik Daire Bakanl, Fen leri Dairesi Bakanl
Ekonomik Kod
2010
4. Faiz Giderleri
5. Cari Transferler
8. Borç Verme
Döner Sermaye
Dier Yurt çi
Yurt D
100,00
900.000,00
900.100,00
900.100,00
dare Ad
Performans Hedefi
Faaliyet Ad
Tarihe Sayg Yerel Koruma Ödüllerinin Verilmesi
mar Ve ehircilik Daire Bakanl
Ekonomik Kod
2010
4. Faiz Giderleri
5. Cari Transferler
8. Borç Verme
Döner Sermaye
Dier Yurt çi
Yurt D
61.200,00
61.200,00
61.200,00
dare Ad
Performans Hedefi
Faaliyet Ad
Kemeralt Anafartalar Caddesi Bina Cephelerini Salklatrma Projesi
mar Ve ehircilik Daire Bakanl ,Fen leri Dairesi Bakanl
Ekonomik Kod
2010
4. Faiz Giderleri
5. Cari Transferler
8. Borç Verme
Döner Sermaye
Dier Yurt çi
Yurt D
2.050.000,00
2.050.000,00
2.050.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
500,00
500,00
ToplamKaynakhtiyac
500,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
lköretimOkullarndazmirKentTarihiVeKültürelMirasKorumaSemineri
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
5.100,00
5.100,00
ToplamKaynakhtiyac
5.100,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
570.000,00
3.000.000,00
3.570.000,00
ToplamKaynakhtiyac
3.570.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
300,00
300,00
ToplamKaynakhtiyac
300,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
500,00
500,00
ToplamKaynakhtiyac
500,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
Varyantato
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
200.000,00
200.000,00
ToplamKaynakhtiyac
200.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
KültürVeSosyallerDairesiBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
100.000,00
100.000,00
ToplamKaynakhtiyac
100.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
40.000,00
40.000,00
ToplamKaynakhtiyac
40.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
30.000,00
30.000,00
ToplamKaynakhtiyac
30.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
120.100,00
120.100,00
ToplamKaynakhtiyac
120.100,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
100,00
100,00
ToplamKaynakhtiyac
100,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
10.300,00
10.300,00
ToplamKaynakhtiyac
10.300,00
dareAd
PerformansHedefi
04.01.01.01KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYapÇalmalarnnYaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010
FaaliyetAd
2010
EkonomikKod
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
634.700,00
122.800,00
960.250,00
17.895.000,00
19.612.750,00
ToplamKaynakhtiyac
19.612.750,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
10.370.550,00
2.340.640,00
815.750,00
13.526.940,00
ToplamKaynakhtiyac
13.526.940,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
440.865,00
85.120,00
3.501.975,00
27.279.422,00
31.307.382,00
ToplamKaynakhtiyac
31.307.382,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
1.000.000,00
1.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
1.000.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
9.000.000,00
9.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
9.000.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
nönüCaddesi
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
2.000.000,00
2.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
2.000.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
2010
EkonomikKod
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
7.000.000,00
7.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
7.000.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
1.000.000,00
1.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
1.000.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
2.000.000,00
2.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
2.000.000,00
dare Ad
Performans Hedefi
04.01.01.01- Kent Genelinde Ulam Kolaylatrc Alt Yap Çalmalarnn Yaplmasna Yönelik Faaliyetlerin 2010
Faaliyet Ad
Muhtelif Yaya Üst Alt Geçitlerinin Bakm Ve Onarm,Alt Üst Geçitlerin Yaplmas
Fen leri Dairesi Bakanl
2010
Ekonomik Kod
4. Faiz Giderleri
5. Cari Transferler
8. Borç Verme
Döner Sermaye
Dier Yurt çi
Yurt D
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
dare Ad
Performans Hedefi
Faaliyet Ad
Muhtelif Meydan Bulvar Cadde Ve Ana Balant Yollarnda Bakm Onarm
Ekonomik Kod
2010
4. Faiz Giderleri
5. Cari Transferler
8. Borç Verme
Döner Sermaye
Dier Yurt çi
Yurt D
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
dare Ad
Performans Hedefi
Faaliyet Ad
Metropol Alan çindeki Ulam Yollarna Asfalt Kaplamas Bakm Ve Tadilat Yaplmas
Ekonomik Kod
2010
4. Faiz Giderleri
5. Cari Transferler
8. Borç Verme
Döner Sermaye
Dier Yurt çi
Yurt D
138.300.000,00
138.300.000,00
138.300.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
1.500.000,00
1.500.000,00
ToplamKaynakhtiyac
1.500.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
302.000,00
302.000,00
ToplamKaynakhtiyac
302.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
100.000,00
100.000,00
ToplamKaynakhtiyac
100.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
500.000,00
500.000,00
ToplamKaynakhtiyac
500.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
500.000,00
500.000,00
ToplamKaynakhtiyac
500.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
4.000.000,00
4.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
4.000.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
600.000,00
600.000,00
ToplamKaynakhtiyac
600.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
570.000,00
570.000,00
ToplamKaynakhtiyac
570.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
2.000.000,00
2.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
2.000.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
4.000.000,00
4.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
4.000.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
1.500.000,00
1.500.000,00
ToplamKaynakhtiyac
1.500.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
1.500.000,00
1.500.000,00
ToplamKaynakhtiyac
1.500.000,00
dareAd
PerformansHedefi
04.01.02.01AltyapHizmetletlerininlgiliTümKurumVeKurulularlaEgüdümlüOlarakYürütülmesinin
SalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
52.400,00
11.200,00
43.750,00
700.000,00
807.350,00
ToplamKaynakhtiyac
807.350,00
dareAd
PerformansHedefi
05.01.01.01DenizUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas
FaaliyetAd
UlamDairesiBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
4.012.880,00
710.600,00
7.280.000,00
10.500.100,00
22.503.580,00
ToplamKaynakhtiyac
22.503.580,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
GemiAlm
UlamDairesiBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
10.800.000,00
10.800.000,00
ToplamKaynakhtiyac
10.800.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
UlamDairesiBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
500.000,00
500.000,00
ToplamKaynakhtiyac
500.000,00
dareAd
PerformansHedefi
05.01.01.02MetroVeRaylSistemUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn
Tamamlanmas
FaaliyetAd
BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
400,00
100,00
479.600,00
14.784.188,00
15.264.288,00
ToplamKaynakhtiyac
15.264.288,00
dareAd
PerformansHedefi
Tamamlanmas
FaaliyetAd
BSGP1.EtapYapmi
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
1.600.000,00
1.600.000,00
ToplamKaynakhtiyac
1.600.000,00
dareAd
PerformansHedefi
Tamamlanmas
FaaliyetAd
BSGP2.Etap(KaryakaTüneli)naatYapmi
2010
EkonomikKod
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
13.000.000,00
13.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
13.000.000,00
dareAd
PerformansHedefi
Tamamlanmas
FaaliyetAd
BSGP7.EtapMevcutTcddstasyonlarnnYenilenmesiYapmi
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
1.000.000,00
1.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
1.000.000,00
dareAd
PerformansHedefi
Tamamlanmas
FaaliyetAd
BSGP8.Etapnaat
BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl,EmlakYönetimiDairesiBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
60.000,00
60.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
10.060.000,00
dareAd
PerformansHedefi
Tamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
2.000.000,00
2.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
2.000.000,00
dareAd
PerformansHedefi
Tamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
1.000.000,00
1.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
1.000.000,00
dareAd
PerformansHedefi
Tamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
4.800.000,00
4.800.000,00
ToplamKaynakhtiyac
4.800.000,00
dareAd
PerformansHedefi
Tamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
15.200.000,00
15.200.000,00
ToplamKaynakhtiyac
15.200.000,00
dareAd
PerformansHedefi
Tamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
4.000.000,00
4.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
4.000.000,00
dareAd
PerformansHedefi
Tamamlanmas
FaaliyetAd
BSGPEnerjiTemini
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
250.000,00
250.000,00
ToplamKaynakhtiyac
250.000,00
dareAd
PerformansHedefi
Tamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
41.000.000,00
41.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
41.000.000,00
dareAd
PerformansHedefi
Tamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
100.000,00
100.000,00
ToplamKaynakhtiyac
100.000,00
dareAd
PerformansHedefi
Tamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
10.000.000,00
10.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
10.000.000,00
dareAd
PerformansHedefi
Tamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
357.021,00
83.200,00
1.148.592,00
81.000,00
1.669.813,00
ToplamKaynakhtiyac
1.669.813,00
dareAd
PerformansHedefi
Tamamlanmas
FaaliyetAd
BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl,EmlakYönetimiDairesiBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
110.000.000,00
110.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
110.000.000,00
dareAd
PerformansHedefi
Tamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
47.000.000,00
47.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
47.000.000,00
dareAd
PerformansHedefi
Tamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
3.000.000,00
3.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
3.000.000,00
dareAd
PerformansHedefi
Tamamlanmas
FaaliyetAd
HRSPAraçAlm
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
100,00
100,00
ToplamKaynakhtiyac
100,00
dareAd
PerformansHedefi
Tamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
1.000.000,00
1.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
1.000.000,00
dareAd
PerformansHedefi
Tamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
1.000.000,00
1.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
1.000.000,00
dareAd
PerformansHedefi
Tamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
15.000.000,00
15.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
15.000.000,00
dareAd
PerformansHedefi
Tamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
1.000.000,00
1.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
1.000.000,00
dareAd
PerformansHedefi
Tamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
500.000,00
500.000,00
ToplamKaynakhtiyac
500.000,00
dareAd
PerformansHedefi
05.01.01.03KarayoluTopluTamaclnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn
Tamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
250.000,00
250.000,00
ToplamKaynakhtiyac
250.000,00
dareAd
PerformansHedefi
05.01.01.03KarayoluTopluTamaclnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn
Tamamlanmas
FaaliyetAd
SemtGarajlarYaplmas
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
2.100.000,00
2.100.000,00
ToplamKaynakhtiyac
2.100.000,00
dareAd
PerformansHedefi
05.01.02.01KentTrafiininGüvenliiVeAkclnnSalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit
KsmlarnnTamamlanmas
FaaliyetAd
UlamDairesiBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
1.182.349,00
231.509,00
1.313.908,00
1.850.285,00
4.578.051,00
ToplamKaynakhtiyac
4.578.051,00
dareAd
PerformansHedefi
KsmlarnnTamamlanmas
FaaliyetAd
UlamDairesiBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
750.100,00
750.100,00
ToplamKaynakhtiyac
750.100,00
dareAd
PerformansHedefi
KsmlarnnTamamlanmas
FaaliyetAd
UlamDairesiBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
5.643.450,00
5.643.450,00
ToplamKaynakhtiyac
5.643.450,00
dareAd
PerformansHedefi
KsmlarnnTamamlanmas
FaaliyetAd
UlamDairesiBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
9.926.350,00
9.926.350,00
ToplamKaynakhtiyac
9.926.350,00
dareAd
PerformansHedefi
KsmlarnnTamamlanmas
FaaliyetAd
UlamDairesiBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
107.850,00
107.850,00
ToplamKaynakhtiyac
107.850,00
dareAd
PerformansHedefi
KsmlarnnTamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
1.200.000,00
1.200.000,00
ToplamKaynakhtiyac
1.200.000,00
dareAd
PerformansHedefi
06.01.01.01SalkHizmetKapasitesininArtrlmasnaVeDahaSalklYaamOlanaklarnnSunulmasna
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
6.198.867,00
1.362.628,00
16.800.269,00
1.252.700,00
25.614.464,00
ToplamKaynakhtiyac
25.614.464,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
110.000,00
110.000,00
ToplamKaynakhtiyac
110.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
25.000,00
105.000,00
130.000,00
ToplamKaynakhtiyac
130.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
150.000,00
110.000,00
260.000,00
ToplamKaynakhtiyac
260.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
100.000,00
150.000,00
250.000,00
ToplamKaynakhtiyac
250.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
110.200,00
100,00
110.300,00
ToplamKaynakhtiyac
110.300,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
160.000,00
600.000,00
760.000,00
ToplamKaynakhtiyac
760.000,00
dareAd
PerformansHedefi
06.01.02.01MetropolAlançerisindeHalkaYönelikSalkTaramalarYaplmasVelgiliEitimlerinVerilmesine
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
1.350.000,00
1.350.000,00
ToplamKaynakhtiyac
1.350.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
130.000,00
130.000,00
ToplamKaynakhtiyac
130.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
85.000,00
85.000,00
ToplamKaynakhtiyac
85.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
HijyenEitimi
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
170.000,00
170.000,00
ToplamKaynakhtiyac
170.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EvdeBakmHizmeti
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
1.100.000,00
1.100.000,00
ToplamKaynakhtiyac
1.100.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
SalklAnneKadnEitimi
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
200.000,00
200.000,00
ToplamKaynakhtiyac
200.000,00
dareAd
PerformansHedefi
06.02.01.01SporOdaklEtkinlikVeOrganizasyonlarn2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
546.445,00
99.200,00
1.103.570,00
1.749.215,00
ToplamKaynakhtiyac
1.749.215,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
420.000,00
420.000,00
ToplamKaynakhtiyac
420.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
12.000.000,00
12.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
12.000.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
400.000,00
400.000,00
ToplamKaynakhtiyac
400.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
332.000,00
332.000,00
ToplamKaynakhtiyac
332.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
400.000,00
400.000,00
ToplamKaynakhtiyac
400.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
250.000,00
250.000,00
ToplamKaynakhtiyac
250.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
15.000,00
15.000,00
ToplamKaynakhtiyac
15.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
13.000,00
13.000,00
ToplamKaynakhtiyac
13.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
50.000,00
50.000,00
ToplamKaynakhtiyac
50.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
85.000,00
85.000,00
ToplamKaynakhtiyac
85.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
35.500,00
35.500,00
ToplamKaynakhtiyac
35.500,00
dareAd
PerformansHedefi
06.02.01.02SporTesislerininYapmVeBakmnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn
Tamamlanmas
FaaliyetAd
KültürVeSosyallerDairesiBakanl,FenleriDairesiBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
1.250.000,00
8.600.000,00
9.850.000,00
ToplamKaynakhtiyac
9.850.000,00
dareAd
PerformansHedefi
Tamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
150.000,00
3.000.000,00
3.150.000,00
ToplamKaynakhtiyac
3.150.000,00
dareAd
PerformansHedefi
Tamamlanmas
FaaliyetAd
KültürVeSosyallerDairesiBakanl,FenleriDairesiBakanl,EtüdVeProjelerDairesiBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
82.000,00
800.300,00
882.300,00
ToplamKaynakhtiyac
882.300,00
dareAd
PerformansHedefi
Tamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
1.413.000,00
1.413.000,00
ToplamKaynakhtiyac
1.413.000,00
dareAd
PerformansHedefi
07.01.01.01KültürelVeSanatsalFaaliyetleriKentinHerAlannaYaymayaYönelikTesislerinVeEtkinliklerin
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
84.730,00
18.400,00
8.874.540,00
125.000,00
9.102.670,00
ToplamKaynakhtiyac
9.102.670,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
500,00
100,00
4.692.120,00
50.000,00
420.500,00
5.163.220,00
ToplamKaynakhtiyac
5.163.220,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
204.750,00
47.200,00
151.975,00
50.000,00
453.925,00
ToplamKaynakhtiyac
453.925,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
780.000,00
780.000,00
ToplamKaynakhtiyac
780.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
35.000,00
35.000,00
ToplamKaynakhtiyac
35.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
400.000,00
400.000,00
ToplamKaynakhtiyac
400.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
2.110.000,00
2.110.000,00
ToplamKaynakhtiyac
2.110.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
60.000,00
100.000,00
160.000,00
ToplamKaynakhtiyac
160.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
5.020.000,00
5.020.000,00
ToplamKaynakhtiyac
5.020.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
Panel,Söyleiler
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
94.000,00
94.000,00
ToplamKaynakhtiyac
94.000,00
dare Ad
Performans Hedefi
07.01.01.01- Kültürel Ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanna Yaymaya Yönelik Tesislerin Ve Etkinliklerin
Faaliyet Ad
Kent Süsleri
Kültür Ve Sosyal ler Dairesi Bakanl
Ekonomik Kod
2010
4. Faiz Giderleri
5. Cari Transferler
8. Borç Verme
Döner Sermaye
Dier Yurt çi
Yurt D
160.000,00
160.000,00
160.000,00
dare Ad
Performans Hedefi
Faaliyet Ad
Tiyatro Gösterimleri
Ekonomik Kod
2010
4. Faiz Giderleri
5. Cari Transferler
8. Borç Verme
Döner Sermaye
Dier Yurt çi
Yurt D
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
dare Ad
Performans Hedefi
Faaliyet Ad
Gençler Aras Kültür Paylam Etkinlikleri
Ekonomik Kod
2010
4. Faiz Giderleri
5. Cari Transferler
8. Borç Verme
Döner Sermaye
Dier Yurt çi
Yurt D
320.000,00
10.000,00
330.000,00
330.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
120.000,00
120.000,00
ToplamKaynakhtiyac
120.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
110.200,00
110.200,00
ToplamKaynakhtiyac
110.200,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
KentVeKörfezTuru
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
150.000,00
150.000,00
ToplamKaynakhtiyac
150.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
100.000,00
100.000,00
ToplamKaynakhtiyac
100.000,00
dareAd
PerformansHedefi
07.02.01.01KentinTümKesiminehtiyaçDuyulanAlanlardaSosyalHizmetVeYardmlarnUlatrlmasna
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
87.500,00
19.200,00
4.416.900,00
600.000,00
35.000,00
5.158.600,00
ToplamKaynakhtiyac
5.158.600,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
8.057.250,00
1.528.110,00
6.933.400,00
1.862.500,00
18.381.260,00
ToplamKaynakhtiyac
18.381.260,00
dare Ad
Performans Hedefi
07.02.01.01- Kentin Tüm Kesimine htiyaç Duyulan Alanlarda Sosyal Hizmet Ve Yardmlarn Ulatrlmasna
Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas
Faaliyet Ad
Huzurevi Hizmetlerinin Gelitirilmesi
Ekonomik Kod
2010
4. Faiz Giderleri
5. Cari Transferler
8. Borç Verme
Döner Sermaye
Dier Yurt çi
Yurt D
1.396.000,00
291.000,00
4.976.900,00
32.500,00
129.000,00
6.825.400,00
6.825.400,00
dare Ad
Performans Hedefi
Faaliyet Ad
Yardma Muhtaç Kesimlere Yemek Hizmeti Verilmesi
letme Ve tirakler Daire Bakanl
Ekonomik Kod
2010
4. Faiz Giderleri
5. Cari Transferler
8. Borç Verme
Döner Sermaye
Dier Yurt çi
Yurt D
158.929,00
37.200,00
6.294.109,00
57.475,00
6.547.713,00
6.547.713,00
dare Ad
Performans Hedefi
Faaliyet Ad
Fakir Ve Muhtaçlara Ayni Ve Nakdi Yardm
letme Ve tirakler Daire Bakanl
Ekonomik Kod
2010
4. Faiz Giderleri
5. Cari Transferler
8. Borç Verme
Döner Sermaye
Dier Yurt çi
Yurt D
17.800.000,00
17.800.000,00
17.800.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
6.475.100,00
6.475.100,00
ToplamKaynakhtiyac
6.475.100,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
210.000,00
200,00
210.200,00
ToplamKaynakhtiyac
210.200,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
60.300,00
60.300,00
ToplamKaynakhtiyac
60.300,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
650.000,00
100.000,00
750.000,00
ToplamKaynakhtiyac
750.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
KardeAileProjesi
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
36.200,00
36.200,00
ToplamKaynakhtiyac
36.200,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
15.000,00
15.000,00
ToplamKaynakhtiyac
15.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
GençlerYallarElele
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
490.000,00
490.000,00
ToplamKaynakhtiyac
490.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
ÖnderAileler
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
50.200,00
50.200,00
ToplamKaynakhtiyac
50.200,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
10.000,00
10.000,00
ToplamKaynakhtiyac
10.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
FenleriDairesiBakanl,EmlakYönetimiDairesiBakanl,EtüdVeProjelerDairesiBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
1.450.000,00
1.450.000,00
ToplamKaynakhtiyac
1.450.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
SosyalYaamKampusu
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
500.000,00
500.000,00
ToplamKaynakhtiyac
500.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
140.000,00
140.000,00
ToplamKaynakhtiyac
140.000,00
dareAd
PerformansHedefi
07.02.02.01SosyalVeEitselAlandaGeliimiVeYereldeKalknmayHedefleyenHizmetlerin2010YlnaAit
KsmlarnnTamamlanmas
FaaliyetAd
KursMerkezleri
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
4.461.800,00
50.200,00
4.512.000,00
ToplamKaynakhtiyac
4.512.000,00
dareAd
PerformansHedefi
KsmlarnnTamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
186.300,00
10.000,00
196.300,00
ToplamKaynakhtiyac
196.300,00
dareAd
PerformansHedefi
KsmlarnnTamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
770.200,00
100,00
770.300,00
ToplamKaynakhtiyac
770.300,00
dareAd
PerformansHedefi
KsmlarnnTamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
219.100,00
600.300,00
819.400,00
ToplamKaynakhtiyac
819.400,00
dareAd
PerformansHedefi
KsmlarnnTamamlanmas
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
105.800,00
1.510.000,00
1.615.800,00
ToplamKaynakhtiyac
1.615.800,00
dareAd
PerformansHedefi
KsmlarnnTamamlanmas
FaaliyetAd
YazOkullar
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
135.900,00
50.200,00
186.100,00
ToplamKaynakhtiyac
186.100,00
dare Ad
Performans Hedefi
07.02.02.01- Sosyal Ve Eitsel Alanda Geliimi Ve Yerelde Kalknmay Hedefleyen Hizmetlerin 2010 Ylna Ait
Faaliyet Ad
Kent Koleji Ve Akademisi
Ekonomik Kod
2010
4. Faiz Giderleri
5. Cari Transferler
8. Borç Verme
Döner Sermaye
Dier Yurt çi
Yurt D
157.500,00
157.500,00
157.500,00
dare Ad
Performans Hedefi
08.01.01.01- zmir'n Ulusal Ve Uluslararas Organizasyonlara Katlm Ve Ev Sahiplii Yapmasnn Salanmasna
Faaliyet Ad
Kültürpark Yenileme Projesi
Etüd Ve Projeler Dairesi Bakanl
Ekonomik Kod
2010
4. Faiz Giderleri
5. Cari Transferler
8. Borç Verme
Döner Sermaye
Dier Yurt çi
Yurt D
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
dare Ad
Performans Hedefi
08.01.01.01- zmir'n Ulusal Ve Uluslararas Organizasyonlara Katlm Ve Ev Sahiplii Yapmasnn Salanmasna
Faaliyet Ad
Gaziemir Yeni Fuar Alan
Fen leri Dairesi Bakanl,Etüd Ve Projeler Dairesi Bakanl
Ekonomik Kod
2010
4. Faiz Giderleri
5. Cari Transferler
8. Borç Verme
Döner Sermaye
Dier Yurt çi
Yurt D
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
dareAd
PerformansHedefi
08.01.01.01zmir'nUlusalVeUluslararasOrganizasyonlaraKatlmVeEvSahipliiYapmasnnSalanmasna
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
1.111.000,00
1.111.000,00
ToplamKaynakhtiyac
1.111.000,00
dareAd
PerformansHedefi
08.01.02.01UluslararasAlandaKentmajnGüçlendirmeVeTurizmiGelitirmeyeYönelikFaaliyetlerin2010
FaaliyetAd
ABVeDlikilerubeMüdürlüü
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
32.910,00
6.560,00
537.278,00
16.450,00
593.198,00
ToplamKaynakhtiyac
593.198,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
zmirTuristikRehberi
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
151.878,00
151.878,00
ToplamKaynakhtiyac
151.878,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
zmir'TantanTantmMateryalleriHazrlamak
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
100.000,00
100.000,00
ToplamKaynakhtiyac
100.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
7.000.000,00
7.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
7.000.000,00
dareAd
PerformansHedefi
09.01.01.01YangnVeAfetlereHazrlkl,TamDonanmltfaiyeHizmetlerininSunulmasnaYönelik
FaaliyetAd
tfaiyeDairesiBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
12.484.100,00
2.397.120,00
25.392.275,00
2.394.000,00
42.667.495,00
ToplamKaynakhtiyac
42.667.495,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
tfaiyeDairesiBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
18.440.000,00
18.440.000,00
ToplamKaynakhtiyac
18.440.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
tfaiyeDairesiBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
700.000,00
700.000,00
ToplamKaynakhtiyac
700.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
1.000.000,00
1.000.000,00
ToplamKaynakhtiyac
1.000.000,00
dareAd
PerformansHedefi
09.01.02.01ToplumSalleEsenliineYönelikDenetimlerinVeehrinVitrinineYakanDüzenlemelerin
FaaliyetAd
ZabtaDairesiBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
7.097.250,00
1.137.600,00
673.825,00
10.011.145,00
18.919.820,00
ToplamKaynakhtiyac
18.919.820,00
dareAd
PerformansHedefi
09.01.03.01HizmetSunulanAlanlarnKorumaVeGüvenliininSalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010Ylna
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
1.059.831,00
193.872,00
16.590.812,00
17.844.515,00
ToplamKaynakhtiyac
17.844.515,00
dareAd
PerformansHedefi
10.01.01.01SalklVeriEldeEtmekVeHizmetlerimizdeKolaylSalamakçinBiliimTeknolojilerindenAzami
SeviyedeFaydalanmayaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas
FaaliyetAd
BilgiTeknolojileriDairesiBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
234.936,00
39.200,00
2.235.155,00
1.922.500,00
4.431.791,00
ToplamKaynakhtiyac
4.431.791,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
900.000,00
900.000,00
ToplamKaynakhtiyac
900.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
400.000,00
100.000,00
500.000,00
ToplamKaynakhtiyac
500.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
193.335,00
40.000,00
204.535,00
2.000.000,00
2.437.870,00
ToplamKaynakhtiyac
2.437.870,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
UlamBilgiSistemi
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
500.000,00
500.000,00
ToplamKaynakhtiyac
500.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
AraçTakipSistemi
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
840.000,00
840.000,00
ToplamKaynakhtiyac
840.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
1.800.000,00
1.800.000,00
ToplamKaynakhtiyac
1.800.000,00
dare Ad
Performans Hedefi
10.01.01.01- Salkl Veri Elde Etmek Ve Hizmetlerimizde Kolayl Salamak çin Biliim Teknolojilerinden Azami
Seviyede Faydalanmaya Yönelik Faaliyetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas
Faaliyet Ad
Bilgi Alar Hizmetlerinin Gelitirilmesi
Bilgi Teknolojileri Dairesi Bakanl
Ekonomik Kod
2010
4. Faiz Giderleri
5. Cari Transferler
8. Borç Verme
Döner Sermaye
Dier Yurt çi
Yurt D
69.977,00
9.600,00
1.283.620,00
1.154.300,00
2.517.497,00
2.517.497,00
dare Ad
Performans Hedefi
Faaliyet Ad
zmirnet Fiber Optik Altyap Projesi
Ekonomik Kod
2010
4. Faiz Giderleri
5. Cari Transferler
8. Borç Verme
Döner Sermaye
Dier Yurt çi
Yurt D
400.000,00
1.404.000,00
1.804.000,00
1.804.000,00
dare Ad
Performans Hedefi
Faaliyet Ad
Belediye Birimleri Arasnda IP Tabanl letiim Ve Entegrasyon Projesi
Ekonomik Kod
2010
4. Faiz Giderleri
5. Cari Transferler
8. Borç Verme
Döner Sermaye
Dier Yurt çi
Yurt D
12.324.000,00
12.324.000,00
12.324.000,00
dareAd
PerformansHedefi
FaaliyetAd
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
200.000,00
200.000,00
ToplamKaynakhtiyac
200.000,00
dareAd
PerformansHedefi
11.01.01.01DoaylaBütünleikSistemlerVeYenilenebilirEnerjiKaynaklarKullanmnnÖzendirilmesine
likinProjelerinÜretilmesiVeHayataGeçirilmesineYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn
Tamamlanmas
FaaliyetAd
KordonKaryakaSahilBandnnYenilenebilirEnerjidenYararlanarakAydnlatlmas
TarmParkVeBahçelerDaireBakanl
EkonomikKod
2010
1.PersonelGiderleri
4.FaizGiderleri
5.CariTransferler
6.SermayeGiderleri
8.BorçVerme
DönerSermaye
DierYurtçi
YurtD
50.000,00
50.000,00
ToplamKaynakhtiyac
50.000,00
D- Ýdarenin Toplam Kaynak Ýhtiyacý
2010 döneminde
gerçekleþmesi planlanan
performans hedeflerine
ulaþýlýp ulaþýlmadýðýný
deðerlendirmek üzere
Faaliyetlerin maliyetleri, genel
yönetim giderleri ve diðer
idarelere transfer edilecek
kaynaklar; Ýdare Performans
Tablosu ve Toplam Kaynak
Ýhtiyacý Tablosunda yer
almaktadýr.
DAREPERFORMANSTABLOSU
Performans
Hedefi
01.01.01.01
01.01.01.01
01.01.01.02
01.01.01.02
01.01.02.01
01.01.03.01
01.01.03.01
01.01.03.01
BÜTÇEÇ
Faaliyet
01.01.04.01
02.01.01.01
02.01.01.01
KentKonseyi
UluslararasKrediDerecelendirmeKurulularndanKredi
DerecelendirmeNotuAlnmas
02.01.01.01
zmirliGürültüHaritasnnHazrlanmasVeGürültüEylem
PlanlarnnOluturulmas
02.01.01.01
02.01.01.01
02.01.02.01
02.01.02.01
02.01.02.01
KömürlüSobaVeKazanYakmaSistemleriniyiletirmeAmaçl
KullancEitimProgrambirlii
SalklKentlerProjesi
02.01.02.01
02.01.04.01
02.01.04.01
02.01.05.01
02.01.05.01
02.01.05.01
02.01.05.01
02.01.06.01
02.01.06.01
02.01.06.01
02.01.07.01
02.01.07.01
02.01.08.01
02.01.08.01
02.01.08.01
02.01.08.01
02.01.08.01
02.01.08.01
02.01.08.01
02.01.08.01
02.01.08.01
02.01.08.01
03.01.01.01
03.01.01.02
03.01.01.02
03.01.01.02
03.01.01.02
03.01.01.02
03.01.01.02
03.01.02.01
03.01.02.01
03.01.02.01
03.01.02.01
03.01.02.01
03.01.02.01
03.01.03.01
03.01.03.01
03.01.03.01
03.01.03.01
03.01.03.01
03.01.03.01
03.01.03.01
03.01.03.01
03.01.03.01
03.01.03.01
03.01.03.01
03.01.03.01
03.01.03.01
03.01.03.01
03.01.03.01
03.01.03.01
03.01.03.01
03.01.03.01
03.01.03.01
Sivrisinek,Karasinek,Hamamböcei,FareVb.HaerelerinÜreme
AlanlarnPeriyodikOlarakKontrolEtmekVelaçlamaYapmak
UlalamayanÜremeAlanlarndaHavadanLarvaVeUçkunSinek
MücadelesiYaplmas
EvselAtkTransferistasyonlarnnKurulmas
YeniDüzenliDepolamaTesisikurulmas
BucaHasanaaBahçesidüzenlemesi
KyDüzenlemeleri
KamulatrmaÇalmalar
1/5000ÖlçekliRenkliOrtofotoHaritalarVeSaysalFotogrametrik
HaritalarnÜretilmesi
BBSnrlarçinde1/1000ÖlçekliSaysalHalihazrHaritalarn
Üretilmesi
PetersonKökü
KadifekaleSurDuvarlar,SuriçindekiapelVeSarnçnRölöve
RestitüsyonVeRestorasyonProjelerininlevlendirilmesiVeSur
çininYenidenDüzenlenmesi
AyavuklaKilisesiVeMütemilatlarnnRölöveRestitüsyonVe
RestorasyonProjesi
AgoraSinagoglarVeÇevresininRehabiliteEdilerek,Havralarn
RestorasyonuYaplarak,AgoraVeTarihiKemeraltleBütünletirme
Çalmalar
BüyükehirBelediyesiMülkiyetindeOlanAntsalVeSivilMimari
ÖrneiTarihiYaplarnTespitiVeRestorasyonu
TariheSaygYerelKorumaödüllerininVerilmesi
KemeraltAnafartalarCaddesiBinaCepheleriniSalklatrma
Projesi
lköretimOkullarndazmirKentTarihiVeKültürelMirasKoruma
Semineri
03.01.03.01
AnadoluMedeniyetleriMüzesiprojesi
Varyantato
KentinTarihselDokusuVeÜnikBinalarnTarihlerininAratrlmas
VeYazm
KentinKültürel/TarihselGeçmiiHakknda
Kongre,Sempozyum,ToplantDüzenlenmesi
03.01.03.01
03.01.03.01
BÜTÇEDII
PAY
(%)
TL
TL
TOPLAM
PAY
(%)
PAY
(%)
TL
115.000,00
45.100,00
200.000,00
1.224.850,00
503.500,00
3.041.085,00
5.063.760,00
14.400,00
0,01
0,00
0,02
0,11
0,05
0,28
0,46
0,00
115.000,00
45.100,00
200.000,00
1.224.850,00
503.500,00
3.041.085,00
5.063.760,00
14.400,00
0,01
0,00
0,02
0,10
0,04
0,26
0,43
0,00
120.000,00
11.973.688,00
100,00
0,01
1,09
0,00
120.000,00
11.973.688,00
100,00
0,01
1,01
0,00
100.000,00
0,01
100.000,00
0,01
100.000,00
186.550,00
1.500.000,00
66.000,00
2.500.000,00
0,01
0,02
0,14
0,01
0,23
100.000,00
186.550,00
1.500.000,00
66.000,00
2.500.000,00
0,01
0,02
0,13
0,01
0,21
1.000.000,00
0,09
1.000.000,00
0,08
6.535.970,00
0,59
6.535.970,00
0,55
500.000,00
18.732.024,00
4.324.800,00
5.300.000,00
330.000,00
4.951.877,00
1.855.398,00
310.000,00
1.247.097,00
5.237.040,00
78.617.678,00
500.000,00
150.000,00
50.000,00
1.000.000,00
800.000,00
4.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
90.000.000,00
1.109.303,00
0,05
1,70
0,39
0,48
0,03
0,45
0,17
0,03
0,11
0,48
7,15
0,05
0,01
0,00
0,09
0,07
0,36
0,09
0,18
0,09
8,19
0,10
500.000,00
18.732.024,00
4.324.800,00
5.300.000,00
330.000,00
4.951.877,00
1.855.398,00
310.000,00
1.247.097,00
5.237.040,00
78.617.678,00
500.000,00
150.000,00
50.000,00
1.000.000,00
800.000,00
4.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
90.000.000,00
1.109.303,00
0,04
1,57
0,36
0,45
0,03
0,42
0,16
0,03
0,10
0,44
6,60
0,04
0,01
0,00
0,08
0,07
0,34
0,08
0,17
0,08
7,56
0,09
1.532.000,00
110.000,00
0,14
0,01
1.532.000,00
110.000,00
0,13
0,01
500.000,00
100,00
300.000,00
599.639,00
400.000,00
30.000,00
100,00
100,00
100,00
674.020,00
1.000.000,00
0,05
0,00
0,03
0,05
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,09
500.000,00
100,00
300.000,00
599.639,00
400.000,00
30.000,00
100,00
100,00
100,00
674.020,00
1.000.000,00
0,04
0,00
0,03
0,05
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,08
300.200,00
0,03
300.200,00
0,03
1.250.200,00
560.100,00
300.100,00
0,11
0,05
0,03
1.250.200,00
560.100,00
300.100,00
0,10
0,05
0,03
4.100.200,00
260.100,00
0,37
0,02
4.100.200,00
260.100,00
0,34
0,02
900.100,00
61.200,00
0,08
0,01
900.100,00
61.200,00
0,08
0,01
2.050.000,00
500,00
0,19
0,00
2.050.000,00
500,00
0,17
0,00
5.100,00
0,00
5.100,00
0,00
3.570.000,00
300,00
500,00
200.000,00
100.000,00
40.000,00
0,32
0,00
0,00
0,02
0,01
0,00
3.570.000,00
300,00
500,00
200.000,00
100.000,00
40.000,00
0,30
0,00
0,00
0,02
0,01
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
120.100,00
0,01
120.100,00
0,01
100,00
0,00
100,00
0,00
Performans
Hedefi
03.01.03.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.02.01
05.01.01.01
05.01.01.01
05.01.01.01
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.03
05.01.01.03
05.01.02.01
05.01.02.01
05.01.02.01
05.01.02.01
05.01.02.01
05.01.02.01
06.01.01.01
06.01.01.01
06.01.01.01
06.01.01.01
06.01.01.01
06.01.01.01
06.01.01.01
06.01.02.01
06.01.02.01
06.01.02.01
06.01.02.01
06.01.02.01
06.01.02.01
06.02.01.01
06.02.01.01
06.02.01.01
06.02.01.01
06.02.01.01
06.02.01.01
06.02.01.01
06.02.01.01
06.02.01.01
06.02.01.01
06.02.01.01
06.02.01.01
06.02.01.02
BÜTÇEÇ
Faaliyet
YabancArivVeMüzelerleOrtakçalmaProjeleri
nönüCaddesi
GaziosmanpaaCaddesiGazibulvarArasYolDüzenlemesi
MuhtelifYayaÜstAltGeçitlerininBakmVeOnarm,Altüst
GeçitlerinYaplmas
MuhtelifMeydanBulvarCaddeVeAnaBalantYollarndaBakm
Onarm
MetropolAlançindekiUlamYollarnaAsfaltKaplamasBakmVe
TadilatYaplmas
AliRzaAvniBulvarSaimÇkrkçCaddesiDüzenlemeÇalmas
Yaplmas
ZiyaGökalpBulvar(VahapözaltayMeydanFuarAras)
KbrsehitleriCaddesiVeUkomeKararnaUygunletmeAlt
YapsnnKurulmas
YüzbabrahimHakkCaddesi3.Ksm(stanbulCaddesibalants)
GemiAlm
Yeniskeleler,MarinalarYaplmasVeMevcutskelelerin
Gelitirilmesi
BSGP1.EtapYapmi
BSGP7.EtapMevcutTcddistasyonlarnnYenilenmesiYapmi
BSGP8.Etapnaat
BSGPKemerHalkapnarMüsellesiyapmi
BSGPÇiliVeCumaovasDepoTesislerininElektromekaniklerinin
Yapm
BSGPEnerjiTemini
zmirBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesinelaveHatlar
Yaplmas
HRSPAraçAlm
HRSPAltYapAktarmlarYapmii
SemtGarajlarYaplmas
UykuVeApneSendromuTehisVeTedaviBiriminin(Uyku
Laboratuar)Kurulmas
HijyenEitimi
EvdeBakmHizmeti
SalklAnneKadnEitimi
RekreasyonAlanVeYeilAlanlaraKondisyonAletleri
Yerletirilmesi
TL
10.300,00
19.612.750,00
13.526.940,00
31.307.382,00
1.000.000,00
9.000.000,00
2.000.000,00
7.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
BÜTÇEDII
PAY
(%)
TL
TOPLAM
PAY
(%)
0,00
1,78
1,23
2,85
0,09
0,82
0,18
0,64
0,09
0,18
TL
10.300,00
19.612.750,00
13.526.940,00
31.307.382,00
1.000.000,00
9.000.000,00
2.000.000,00
7.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
PAY
(%)
0,00
1,65
1,14
2,63
0,08
0,76
0,17
0,59
0,08
0,17
4.000.000,00
0,36
4.000.000,00
0,34
2.500.000,00
0,23
2.500.000,00
0,21
138.300.000,00
1.500.000,00
302.000,00
12,59
0,14
0,03
138.300.000,00
1.500.000,00
302.000,00
11,61
0,13
0,03
100.000,00
500.000,00
500.000,00
4.000.000,00
600.000,00
570.000,00
0,01
0,05
0,05
0,36
0,05
0,05
100.000,00
500.000,00
500.000,00
4.000.000,00
600.000,00
570.000,00
0,01
0,04
0,04
0,34
0,05
0,05
2.000.000,00
4.000.000,00
0,18
0,36
2.000.000,00
4.000.000,00
0,17
0,34
1.500.000,00
1.500.000,00
807.350,00
22.503.580,00
10.800.000,00
0,14
0,14
0,07
2,05
0,98
1.500.000,00
1.500.000,00
807.350,00
22.503.580,00
10.800.000,00
0,13
0,13
0,07
1,89
0,91
500.000,00
15.264.288,00
0,05
1,39
0,00
0,00
500.000,00
15.264.288,00
1.600.000,00
13.000.000,00
0,04
1,28
0,13
1,09
0,08
0,84
0,17
0,08
0,40
1,28
0,34
0,02
3,44
60.000,00
2.000.000,00
1.600.000,00
13.000.000,00
1,74
14,14
0,00
0,01
0,18
0,00
1.000.000,00
10.000.000,00
1,09
10,88
1.000.000,00
1,09
1.000.000,00
10.060.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.800.000,00
15.200.000,00
4.000.000,00
250.000,00
41.000.000,00
5,22
16,53
4,35
0,27
44,59
4.800.000,00
15.200.000,00
4.000.000,00
250.000,00
41.000.000,00
0,00
100.000,00
0,11
100.000,00
0,01
10.000.000,00
0,91
10.000.000,00
0,84
1.669.813,0
110.000.000,00
10,01
110.000.000,00
9,24
47.000.000,00
4,28
47.000.000,00
3,95
3.000.000,00
0,27
3.000.000,00
0,25
100,00
0,00
100,00
0,00
1.000.000,00
0,09
1.000.000,00
0,08
1.000.000,00
0,09
1.000.000,00
0,08
15.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
250.000,00
2.100.000,00
4.578.051,00
750.100,00
5.643.450,00
9.926.350,00
107.850,00
1.200.000,00
25.614.464,00
110.000,00
130.000,00
260.000,00
250.000,00
110.300,00
1,37
0,09
0,05
0,02
0,19
0,42
0,07
0,51
0,90
0,01
0,11
2,33
0,01
0,01
0,02
0,02
0,01
15.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
250.000,00
2.100.000,00
4.578.051,00
750.100,00
5.643.450,00
9.926.350,00
107.850,00
1.200.000,00
25.614.464,00
110.000,00
130.000,00
260.000,00
250.000,00
110.300,00
1,26
0,08
0,04
0,02
0,18
0,38
0,06
0,47
0,83
0,01
0,10
2,15
0,01
0,01
0,02
0,02
0,01
760.000,00
1.350.000,00
130.000,00
85.000,00
170.000,00
1.100.000,00
200.000,00
1.749.215,00
420.000,00
12.000.000,00
400.000,00
332.000,00
0,07
0,12
0,01
0,01
0,02
0,10
0,02
0,16
0,04
1,09
0,04
0,03
760.000,00
1.350.000,00
130.000,00
85.000,00
170.000,00
1.100.000,00
200.000,00
1.749.215,00
420.000,00
12.000.000,00
400.000,00
332.000,00
0,06
0,11
0,01
0,01
0,01
0,09
0,02
0,15
0,04
1,01
0,03
0,03
400.000,00
250.000,00
15.000,00
13.000,00
50.000,00
85.000,00
35.500,00
9.850.000,00
0,04
0,02
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,90
400.000,00
250.000,00
15.000,00
13.000,00
50.000,00
85.000,00
35.500,00
9.850.000,00
0,03
0,02
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,83
Performans
Hedefi
06.02.01.02
06.02.01.02
06.02.01.02
07.01.01.01
07.01.01.01
07.01.01.01
07.01.01.01
07.01.01.01
07.01.01.01
07.01.01.01
07.01.01.01
07.01.01.01
07.01.01.01
07.01.01.01
07.01.01.01
07.01.01.01
07.01.01.01
07.01.01.01
07.01.01.01
07.01.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.02.01
07.02.02.01
07.02.02.01
07.02.02.01
07.02.02.01
07.02.02.01
07.02.02.01
08.01.01.01
08.01.01.01
08.01.01.01
08.01.02.01
08.01.02.01
08.01.02.01
08.01.02.01
09.01.01.01
09.01.01.01
09.01.01.01
09.01.01.01
09.01.02.01
09.01.03.01
10.01.01.01
10.01.01.01
10.01.01.01
10.01.01.01
10.01.01.01
10.01.01.01
10.01.01.01
10.01.01.01
10.01.01.01
10.01.01.01
10.01.01.01
11.01.01.01
BÜTÇEÇ
Faaliyet
Panel,Söyleiler
KentSüsleri
KentVeKörfezTuru
FakirVeMuhtaçlaraAyniVeNakdiyardm
KardeAileProjesi
KentselDönüümAlanlarndaSosyoEkonomikPlanlamaRehberi
Hazrlanmas
GençlerYallarElele
ÖnderAileler
MezarlklarnVeYeniGömüalanlarnnDüzenlenmesi
SosyalYaamKampusu
KursMerkezleri
YazOkullar
zmirTuristikRehberi
zmir'iTantanTantmMateryalleriHazrlamak
UlamBilgiSistemi
AraçTakipSistemi
BelediyeBirimleriArasndaIpTabanlletiimVeEntegrasyon
Projesi
KordonKaryakaSahilBandnnYenilenebilirEnerjiden
YararlanarakAydnlatlmas
PerformansHedefleriMaliyetleriToplam
GenelYönetimGiderleri
DierdarelereTransferEdilecekKaynaklarToplam
GenelToplam
BÜTÇEDII
PAY
(%)
TL
TL
TOPLAM
PAY
(%)
PAY
(%)
TL
3.150.000,00
882.300,00
1.413.000,00
9.102.670,00
5.163.220,00
453.925,00
780.000,00
35.000,00
400.000,00
2.110.000,00
160.000,00
5.020.000,00
94.000,00
160.000,00
1.000.000,00
330.000,00
120.000,00
110.200,00
150.000,00
100.000,00
5.158.600,00
18.381.260,00
6.825.400,00
6.547.713,00
17.800.000,00
6.475.100,00
210.200,00
60.300,00
750.000,00
36.200,00
0,29
0,08
0,13
0,83
0,47
0,04
0,07
0,00
0,04
0,19
0,01
0,46
0,01
0,01
0,09
0,03
0,01
0,01
0,01
0,01
0,47
1,67
0,62
0,60
1,62
0,59
0,02
0,01
0,07
0,00
3.150.000,00
882.300,00
1.413.000,00
9.102.670,00
5.163.220,00
453.925,00
780.000,00
35.000,00
400.000,00
2.110.000,00
160.000,00
5.020.000,00
94.000,00
160.000,00
1.000.000,00
330.000,00
120.000,00
110.200,00
150.000,00
100.000,00
5.158.600,00
18.381.260,00
6.825.400,00
6.547.713,00
17.800.000,00
6.475.100,00
210.200,00
60.300,00
750.000,00
36.200,00
0,26
0,07
0,12
0,76
0,43
0,04
0,07
0,00
0,03
0,18
0,01
0,42
0,01
0,01
0,08
0,03
0,01
0,01
0,01
0,01
0,43
1,54
0,57
0,55
1,49
0,54
0,02
0,01
0,06
0,00
15.000,00
490.000,00
50.200,00
10.000,00
1.450.000,00
500.000,00
140.000,00
4.512.000,00
196.300,00
770.300,00
819.400,00
1.615.800,00
186.100,00
157.500,00
1.000.000,00
10.000.000,00
1.111.000,00
593.198,00
151.878,00
100.000,00
7.000.000,00
42.667.495,00
18.440.000,00
700.000,00
1.000.000,00
18.919.820,00
17.844.515,00
4.431.791,00
900.000,00
500.000,00
2.437.870,00
500.000,00
840.000,00
1.800.000,00
2.517.497,00
1.804.000,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,13
0,05
0,01
0,41
0,02
0,07
0,07
0,15
0,02
0,01
0,09
0,91
0,10
0,05
0,01
0,01
0,64
3,88
1,68
0,06
0,09
1,72
1,62
0,40
0,08
0,05
0,22
0,05
0,08
0,16
0,23
0,16
15.000,00
490.000,00
50.200,00
10.000,00
1.450.000,00
500.000,00
140.000,00
4.512.000,00
196.300,00
770.300,00
819.400,00
1.615.800,00
186.100,00
157.500,00
1.000.000,00
10.000.000,00
1.111.000,00
593.198,00
151.878,00
100.000,00
7.000.000,00
42.667.495,00
18.440.000,00
700.000,00
1.000.000,00
18.919.820,00
17.844.515,00
4.431.791,00
900.000,00
500.000,00
2.437.870,00
500.000,00
840.000,00
1.800.000,00
2.517.497,00
1.804.000,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,12
0,04
0,01
0,38
0,02
0,06
0,07
0,14
0,02
0,01
0,08
0,84
0,09
0,05
0,01
0,01
0,59
3,58
1,55
0,06
0,08
1,59
1,50
0,37
0,08
0,04
0,20
0,04
0,07
0,15
0,21
0,15
12.324.000,00
200.000,00
1,12
0,02
12.324.000,00
200.000,00
1,03
0,02
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
1.098.884.614,00
321.344.661,00
279.820.725,00
64,64
18,90
16,46
91.950.000,00
100,00
1.190.834.614,00
321.344.661,00
279.820.725,00
66,45
17,93
15,61
1.700.050.000,00
100,00
91.950.000,00
100,00
1.792.000.000,00
100,00
BütçeKaynakhtiyac
BütçeDKaynak
YurtD
ToplamKaynakhtiyac
DierYurtçi
1.190.834.614,00
91.950.000,00
91.950.000,00
321.344.661,00
321.344.661,00
1.098.884.614,00
30.537.500,00
709.730.070,00
33.121.882,00
5.769.213,00
43.751.430,00
61.200.100,00
19.266.452,00
6.435.584,00
GenelYönetimGiderleri
Toplam
151.800.000,00
69.032.573,00
13.705.267,00
275.879.204,00
FaaliyetToplam
PERSONELGDERLER
SOSYALGÜVENLKKURUMLARINADEVLETPRMGDERLER
MALVEHZMETALIMGDERLER
FAZGDERLER
CARTRANSFERLER
SERMAYEGDERLER
SERMAYETRANSFERLER
BORÇVERME
YEDEKÖDENEKLER
DönerSermaye
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EkonomikKod
TOPLAMKAYNAKHTYACITABLOSU
91.950.000,00
91.950.000,00
1.700.050.000,00
148.000.000,00
151.800.000,00
102.154.455,00
19.474.480,00
319.630.634,00
61.200.100,00
181.624.677,00
716.165.654,00
GenelToplam
279.820.725,00 1.792.000.000,00
279.820.725,00
148.000.000,00
131.820.725,00
DierdarelereTransfer
EdilecekKaynaklar
Toplam
(TL)
EKLER
FAALYETLER
SalklKentlerProjesi
ProtokolMüdürlüü
UluslararasKrediDerecelendirmeKurulularndanKrediDerecelendirme
NotuAlnmas
GenelSekreterlik
Etüd Ve Projeler Dairesi Bakanl
KaliteÖlçütlerindenSorumluDaireBakanl
nsanKaynaklarVeEitimDairesiBakanl
SORUMLUBRMLER
02.01.01.01KentselKirliliiÖnleyiciVeÇevreyiKoruyucuÇalmalar
zmirliGürültüHaritasnnHazrlanmasVeGürültüeylemPlanlarnn
YaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn
Oluturulmas
Tamamlanmas
KömürlüSobaVeKazanYakmaSistemleriniyiletirmeAmaçlKullanc
EitimProgrambirlii
01.01.04.01OluturulanGüçlüMaliYapnnSürekliliinin
Tamamlanmas
01.01.03.01KurumsalTantmdaYazlGörselBasndanVe
TeknolojidenDahaEtkinSeviyedeYararlanlmasnaYönelik
01.01.02.01KentYönetimindeKatlmclnArtrlmasVeHalkla
likilerinSürekliliininSalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010Ylna KentKonseyi
AitKsmnnTamamlanmas
01.01.01.02HizmetBinalarnnGüçlendirilmesiVeGelitirilmesine
01.01.01.01HizmetKalitesininGelitirilmesiOdaklKaliteBelgelerinin KiiselVeKurumsalEitimVeGeliimeYönelikÇalmalar
AlnmasVePeriyodikEitimlerVerilmesi
PERFORMANSHEDEF
FAALYETLERDENSORUMLUHARCAMABRMLERNELKNTABLO
FAALYETLER
SORUMLUBRMLER
02.01.07.01HayvanSalnyiletirerek,ÇeitliHayvanTürlerinin
KorunmasVeÜretilmesiYoluylaHayvanVeDoaSevgisinin
ArtrlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn
Tamamlanmas
Sivrisinek,Karasinek,Hamamböcei,FareVb.HaerelerinÜremeAlanlarn
PeriyodikOlarakKontrolEtmekVelaçlamaYapmak
Ul l
UlalamayanÜremeAlanlarndaHavadanLarvaVeUçkunSinekMücadelesi
Ü
Al l
d H d L
V U k Si k Mü d l i
Yaplmas
02.01.06.01SebzeMeyve,BalkHallerileMezbahalarn,HijyenVe
HizmetKalitesiniArtrlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit BalkHaliHizmetlerininGelitirilmesi
KsmlarnnTamamlanmas
02.01.05.01AtkYönetimSistemininGelitirilmesineYönelik
02.01.04.01ZararlHaerelereKarÇevreyiKorumayaYönelik
F li tl i 2010 Y l Ait K
Faliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas
l
T
l
02.01.02.01TemizBirKörfezeSahipOlunmasnaYönelikFaaliyetlerin KörfezSuKalitesininzlenmesi
PERFORMANSHEDEF
F l iD i iB k l
KyDüzenlemeleri
03.01.01.02KentmarOdaklMakroPlanVeUygulamalarn2010
1/5000ÖlçekliRenkliOrtofotoHaritalarVeSaysalFotogrametrikHaritalarn
Üretilmesi
SORUMLUBRMLER
FAALYETLER
03.01.01.01ÖnemArzEdenBölgelerinKamulatrlmasVeYeniskan
KamulatrmaÇalmalar
AlanlarnaYönelikDüzenlemelerin2010YlnaAitKsmlarnn
Tamamlanmas
02.01.08.01YeilAlanlarnSürdürülebilirKlnmasVeYeniYeil
AlanlarOluturulmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit
y
KsmlarnnTamamlanmas
PERFORMANSHEDEF
AgoraSinagoglarVeÇevresiRehabiliteEdilerek,HavralarnRestorasyonu
Yaplarak,AgoraVeTarihiKemeraltleBütünletirmeÇalmalar
BüyükehirBelediyesiMülkiyetindeOlanAntsalVeSivilMimariÖrnei
TarihiYaplarnTespitiVeRestorasyonu
TarihiYaplardaBakmlCephelerProjeleriuygulamas
KazandrlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn PnarbaHamamRölöveRestitüsyonVeRestorasyonProjesi
Tamamlanmas
KadifekaleSurDuvarlar,SurçindekiapelVeSarnçnRölöveRestitüsyon
VeRestorasyonProjelerininlevlendirilmesiVeSurçininYeniden
Düzenlenmesi
AyavuklaKilisesiVeMütemilatlarnnRölöveRestitüsyonVeRestorasyon
Projesi
PetersonKökü
SORUMLUBRMLER
FAALYETLER
03.01.02.01DoalAfetlereHazrlklGüvenliBirKentYaratlmasna marYönetmeliiRevizyonununYaplmas
PERFORMANSHEDEF
KemeraltAnafartalarCaddesiBinaCephelerinisalklatrmaProjesi
KentinKültürel/TarihselGeçmiiHakkndaKongre,Sempozyum,Toplant
Düzenlenmesi
KentinTarihselDokusuVeÜnikBinalarnTarihlerininAratrlmasVeYazm KültürVeSosyallerDairesiBakanl
lköretimOkullarndazmirKentTarihiVeKültürelMirasKorumaSemineri marVeehircilikDaireBakanl
SORUMLUBRMLER
TariheSaygYerelKorumaÖdüllerininVerilmesi
FAALYETLER
Tamamlanmas
Varyantato
PERFORMANSHEDEF
04.01.01.01KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYap
ÇalmalarnnYaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit
KsmlarnnTamamlanmas
PERFORMANSHEDEF
MuhtelifYayaÜstAltGeçitlerininBakmVeOnarm,AltüstGeçitlerin
Yaplmas
MetropolAlançindekiUlamYollarnaAsfaltKaplamasBakmVeTadilat
Yaplmas
nönüCaddesi
SORUMLUBRMLER
FAALYETLER
04.01.01.01KentGenelindeUlamKolaylatrcAltYap
ÇalmalarnnYaplmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit
KsmlarnnTamamlanmas
PERFORMANSHEDEF
AyakkabclarSitesiKemalpaaCaddesiBalantYoluinaat
KbrsehitleriCaddesiVeUkomeKararnaUyguniletmeAltYapsnn
Kurulmas
YüzbabrahimHakkCaddesi3.Ksm(stanbulCaddesibalants)
AliRzaAvniBulvarSaimÇkrkçCaddesiDüzenlemeçalmasYaplmas
SORUMLUBRMLER
FAALYETLER
FAALYETLER
BanliyöVeRaylSistemYatrmlarndanSorum.Dai.Bk.
BSGP7.EtapMevcutTcddstasyonlarnnYenilenmesiyapmi
BSGP8.Etapnaat
BSGPEnerjiTemini
BSGP1.EtapYapmi
Ul
UlamDairesiBakanl
D i iB k l
UlamDairesiBakanl
UlamDairesiBakanl
SORUMLUBRMLER
Y i k l l M i l Y l
Yeniskeleler,MarinalarYaplmasVeMevcutiskelelerinGelitirilmesi
V M
i k l l i G li i il
i
05.01.01.01DenizUlamnnGelitirilmesiOdaklFaaliyetlerin2010
GemiAlm
04.01.02.01AltyapHizmetletlerininlgiliTümKurumVeKurulularla
EgüdümlüOlarakYürütülmesininSalanmasnaYönelikFaaliyetlerin AltyapKoordinasyonHizmetlerininGelitirilmesi
PERFORMANSHEDEF
HRSPAraçAlm
HRSPÇevreDüzenlemesiVeAktarmaMerkezleriyaplmas
HRSPÇevreDüzenlemesiVeAktarmaMerkezleriyaplmas
SORUMLUBRMLER
FAALYETLER
PERFORMANSHEDEF
UykuVeApneSendromuTehisVeTedaviBiriminin(UykuLaboratuar)
Kurulmas
UlamDairesiBakanl
UlamDairesiBakanl
UlamDairesiBakanl
Ulam Dairesi Bakanl
UlamDairesiBakanl
Yaya Bölgelerinin Ve Kaldrmlarnn Denetlenmesi
UlamDairesiBakanl
SORUMLUBRMLER
SemtGarajlarYaplmas
FAALYETLER
06.01.01.01SalkHizmetKapasitesininArtrlmasnaVeDahaSalkl
YaamOlanaklarnnSunulmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit GündüzHastanesiGelitirilmesi
KsmlarnnTamamlanmas
05.01.02.01KentTrafiininGüvenliiVeAkclnnSalanmasna
05.01.01.03KarayoluTopluTamaclnnGelitirilmesiOdakl
PERFORMANSHEDEF
06.02.01.01SporOdaklEtkinlikVeOrganizasyonlarn2010YlnaAit
KsmlarnnTamamlanmas
SalklAnneKadnEitimi
EvdeBakmHizmeti
SORUMLUBRMLER
FAALYETLER
06.01.02.01MetropolAlançerisindeHalkaYönelikSalkTaramalar lkYardmEitimlerininGelitirilmesi
YaplmasVelgiliEitimlerinVerilmesineYönelikFaaliyetlerin2010
HijyenEitimi
PERFORMANSHEDEF
KentSüsleri
KentVeKörfezTuru
KültürVeSosyallerDairesiBakanlFenleriDairesi
Bakanl
SORUMLUBRMLER
FAALYETLER
07.01.01.01KültürelVeSanatsalFaaliyetleriKentinHerAlanna
YaymayaYönelikTesislerinVeEtkinliklerin2010YlnaAitKsmlarnn KonserOrganizasyonlar
Tamamlanmas
Panel,Söyleiler
06.02.01.02SporTesislerininYapmVeBakmnaYönelikFaaliyetlerin
PERFORMANSHEDEF
KentselDönüümAlanlarndaSosyoEkonomikPlanlamaRehberi
Hazrlanmas
GençlerYallarElele
ÖnderAileler
SosyalYaamKampusu
KentinEkonomikVeSosyalDokuHaritasnnçkarlmas
SORUMLUBRMLER
FAALYETLER
07.02.01.01KentinTümKesiminehtiyaçDuyulanAlanlardaSosyal KurumlaraVeEngelliKiilereMalzemeYardm
HizmetVeYardmlarnUlatrlmasnaYönelikFaaliyetlerin2010Ylna
KardeAileProjesi
PERFORMANSHEDEF
07.02.02.01SosyalVeEitselAlandaGeliimiVeYereldeKalknmay
Hedefleyen Hizmetlerin 2010 Ylna Ait Ksmlarnn Tamamlanmas
HedefleyenHizmetlerin2010YlnaAitKsmlarnnTamamlanmas
08.01.02.01UluslararasAlandaKentmajnGüçlendirmeVeTurizmi zmirTuristikRehberi
GelitirmeyeYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAitKsmlarnn
Tamamlanmas
08.01.01.01zmir'nUlusalVeUluslararasOrganizasyonlaraKatlm
VeEvSahipliiYapmasnnSalanmasnaYönelikFaaliyetlerin2010 GaziemirYeniFuarAlan
YazOkullar
SORUMLUBRMLER
FAALYETLER
KursMerkezleri
PERFORMANSHEDEF
tfaiyeDairesiBakanl
11.01.01.01DoaylaBütünleikSistemlerVeYenilenebilirEnerji
KaynaklarKullanmnnÖzendirilmesinelikinProjelerinÜretilmesi KordonKaryakaSahilBandnnYenilenebilirEnerjidenYararlanarak
Aydnlatlmas
VeHayataGeçirilmesineYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit
KsmlarnnTamamlanmas
UlamBilgiSistemi
10.01.01.01SalklVeriEldeEtmekVeHizmetlerimizdeKolayl
SalamakçinBiliimTeknolojilerindenAzamiSeviyedeFaydalanmaya AraçTakipSistemi
l
i kl
i
k l
ZabtaDairesiBakanl
tfaiyeDairesiBakanl
tfaiyeDairesiBakanl
SORUMLUBRMLER
FAALYETLER
09.01.02.01ToplumSalleEsenliineYönelikDenetimlerinVe
ehrinVitrinineYakanDüzenlemelerin2010YlnaAitKsmlarnn ZabtaHizmetlerininGelitirilmesi
Tamamlanmas
09.01.03.01HizmetSunulanAlanlarnKorumaVeGüvenliinin
ü lik i
l i i
li i il
i
Tamamlanmas
09.01.01.01YangnVeAfetlereHazrlkl,TamDonanmltfaiye
HizmetlerininSunulmasnaYönelikFaaliyetlerin2010YlnaAit
KsmlarnnTamamlanmas
PERFORMANSHEDEF
2010YILI
BÜTÇE
ÖDENEKLER
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
357.803.582
ULAIM
30%
249.126.422
KENTSEL
ALTYAPI
21%
155.868.222
ÇEVRE
YÖNETM
13%
110.114.462
KENTSEL
KORUMA
9%
8%
5%
99.571.830
98.446.388
61.314.779
AFETYÖNETM KÜLTÜR,ETM
SALIKVESPOR
VEGÜVENLK
VESOSYALHZ.
8%
2%
28.255.158
19.956.076
BLGVE
TURZM,FUAR.V
LETM
EDILKLER
TEKNOLOJLER
3%
2010MALYILIFAALYETTOPLAMLARININSTRATEJKALANLARAGÖREDAILIMI
10.327.695
YÖNETM
1%
50.000
ENERJ
0%
ADET
0
10
20
30
40
50
60
40
ULAIM
15%
25
35
KENTSELALTYAPI ÇEVREYÖNETM
9%
13%
46
KENTSEL
KORUMA
17%
6
AFETYÖNETM
VEGÜVENLK
2%
13%
4%
3%
51
35
11
9
BLGVELETM TURZM,FUAR.VE
KÜLTÜR,ETM
SALIKVESPOR
TEKNOLOJLER
DILKLER
VESOSYALHZ.
19%
2010MALYILIBÜTÇEVEPERFORMANSPROGRAMINDAYERALANFAALYETLERN
STRATEJKALANLARAGÖREDAILIMI
11
YÖNETM
4%
1
ENERJ
1%
2010YILI
BÜTÇE
ÖDENEKLER
0,00
100.000.000,00
200.000.000,00
300.000.000,00
400.000.000,00
500.000.000,00
600.000.000,00
700.000.000,00
598.224.083,0
YÖNETM
33%
358.593.302,0
ULAIM
20%
252.617.072,0
KENTSEL
ALTYAPI
14%
158.341.202,0
ÇEVRE
YÖNETM
9%
115.352.256,0
KENTSEL
KORUMA
6%
6%
3%
99.713.842,00
99.571.830,00
61.314.779,00
KÜLTÜR,ETM AFETYÖNETM
SALIKVESPOR
VESOSYALHZ. VEGÜVENLK
6%
1%
28.255.158,00
19.966.476,00
BLGVE
TURZM,FUAR.V
LETM
EDILKLER
TEKNOLOJLER
2%
2010MALYILIBÜTÇEÖDENEKLERNNSTRATEJKALANLARAGÖREDAILIMI
50.000,00
ENERJ
0%
2010YILI
BÜTÇE
ÖDENEKLER
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1.190.834.614
FAALYETMALYETLER
1.190.834.614
66%
321.344.661
GENELYÖNETMGDERLER
321.344.661
18%
279.820.725
16%
279.820.725
DERDARELERETRANSFEREDLECEKKAYNAKLAR
2010MALYILIBÜTÇEÖDENEKLERNNKAYNAKHTYAÇLARINAGÖREDAILIMI
10%
20%
30%
40%
60%
70%
46%
80%
90%
DERDARELERETRANSFEREDLECEKKAYNAKLAR
100%
11ENERJ
GENELYÖNETMGDERLER
100%
10BLGVELETMTEKNOLOJLER
PERFORMANSHEDEFLERMALYETLER
100%
9AFETYÖNETMVEGÜVENLK
50%
100%
98%
100%
8TURZM,FUARCILIKVEDILKLER
7KÜLTÜR,ETMVESOSYALHZMETLER
6SALIKVESPOR
100%
5ULAIM
96%
98%
99%
0%
52%
4KENTSELALTYAPI
3KENTSELKORUMA
2ÇEVREYÖNETM
1YÖNETM 2%
STRATEJKALANLARINPERFORMANSHEDEFLERMALYETLERGENELYÖNETMGDERLERVE
DERDARELERETRANSFEREDLECEKKAYNAKLARAGÖREDAILIMI
0%
1%
1%
0%
1%
100%
1%
4%
1%
1.HEDEFTOPLAMI
2.HEDEFTOPLAMI
3.HEDEFTOPLAMI
4.HEDEFTOPLAMI
111
112
113
114
6
1
3
1
KENTYÖNETMNDEKATILIMCILIINARTIRILMASIVEHALKLALKLERNSÜREKLLNNSALANMASI
KURUMSALTANITIMDAYAZILIGÖRSELBASINDANVETEKNOLOJDENDAHAETKNSEVYEDEYARARLANILMASI
OLUTURULANGÜÇLÜMALYAPININSÜREKLLNNSALANMASI
1.HEDEFTOPLAMI
2.HEDEFTOPLAMI
4.HEDEFTOPLAMI
5.HEDEFTOPLAMI
6.HEDEFTOPLAMI
7.HEDEFTOPLAMI
8.HEDEFTOPLAMI
211
212
214
215
216
217
218
5
4
2
7
4
2
11
KENTSELKRLLÖNLEYCVEÇEVREYKORUYUCUÇALIMALARYAPILMASI
TEMZBRKÖRFEZESAHPOLUNMASI
ZARARLIHAERELEREKARIÇEVREYKORUYUCUFAALYETLERYAPILMASI
ATIKYÖNETMSISTEMNNGELTRLMES
SEBZEMEYVE,BALIKHALLERILEMEZBAHALARIN,HJYENVEHZMETKALTESNNARTIRILMASI
HAYVANVEBTKLERNKORUNMASINISALAMAKÇNDOABLNCVESEVGSNNOLUTURULMASI
YELALANLARINSÜRDÜRÜLEBLRKILINMASIVEYENYELALANLAROLUTURULMASI
35
158.341.202
1.051.550
2ÇEVREYÖNETMTOPLAMI
1.421.430
DERDARELERETRANSFEREDLECEKKAYNAKLARTOPLAMI
155.868.222
89.117.678
6.484.137
7.117.275
28.686.824
7.035.970
5.066.000
12.360.338
155.868.222
598.224.083
GENELYÖNETMGDERLERTOPLAMI
35
35
PERFORMANSHEDEFLERMALYETLERTOPLAMI
AMAÇTOPLAMI
21
ÇEVRESELYAAMKALTESYÜKSEKBRKENTYARATMAK
278.158.675
1YÖNETMTOPLAMI
309.737.713
10.327.695
120.000,00
8.119.245,00
503.500,00
1.584.950,00
10.327.695,00
2010
BÜTÇE
ÖDENE
11
11
11
ADET
KATILIMCIVEEFFAFYÖNETMANLAYIIYLAMODERNVEKALTELHZMETSUNMAK
AÇIKLAMA
DAHAETKNBRKURUMSALYAPIÇNYÖNETMSELVERMLLNARTIRILMASI
AMAÇTOPLAMI
11
STRATEJKALAN
AMAÇHEDEF
8,84
0,06
0,08
8,70
4,97
0,36
0,40
1,60
0,39
0,28
0,69
8,70
33,38
15,52
17,28
0,58
0,01
0,45
0,03
0,09
0,58
GENEL
TOPLAM
ÇNDE
%
100,00
0,66
0,90
98,44
57,18
4,16
4,57
18,40
4,51
3,25
7,93
100,00
100,00
46,50
51,78
1,73
1,16
78,62
4,88
15,35
100,00
GRUP
TOPLAM
ÇNDE
%
MALHZMETLERDARESBAKANLII
2010MALYILIBÜTÇEÖDENEKLERNNSTRATEJKALAN,AMAÇVEHEDEFLEREGÖREDAILIMIANALZ
2.HEDEFTOPLAMI
3.HEDEFTOPLAMI
312
313
7
6
33
DOALAFETLEREHAZIRLIKLIGÜVENLBRKENTYARATILMASI
KENTNSAHPOLDUUTARHDEERLERNAKTFKENTHAYATINAKAZANDIRILMASI
2.HEDEFTOPLAMI
412
24
1
ALTYAPIHZMETLERNNLGLTÜMKURUMVEKURULULARLAEGÜDÜMLÜOLARAKYÜRÜTÜLMESNNSALANMASI
1.HEDEFTOPLAMI
2.HEDEFTOPLAMI
511
512
33
7
ULAIMENTEGRASYONUNUNGELTRLMESVEKENTNDOKUSUNAUYGUNALTERNATFTOPLUULAIMINÇETLL
KENTTRAFNNGÜVENLVEAKILCILIININSALANMASI
5ULAIMTOPLAMI
40
40
40
25
KENTLNNHTY.KAR.VERECEKGÜVENLKONF.VEÇEVREDOSTUTEKN.BENMSEYENALTER.ULAIMYAP.BR.SEY.KAL.ARTI.
AMAÇTOPLAMI
51
4KENTSELALTYAPITOPLAMI
25
25
KENTSELYAAMKALTESNARTIRMAYAYÖNELKALTYAPIUYGULAMALARINIZRVEYETAIMAK
46
KENTGENELNDEULAIMIKOLAYLATIRICIALTYAPIÇALIMALARININYAPILMASI
AMAÇTOPLAMI
1.HEDEFTOPLAMI
41
411
3KENTSELKORUMATOPLAMI
46
46
ADET
KENTDNAMKLERNEUYUMLUÖZGÜNMMARSVEKENTSELDOKUSULEYAANILASIBRKENTYARATMAK
AÇIKLAMA
KENTNPLANLIVESALIKLIGELMESNNSALANMASI
AMAÇTOPLAMI
1.HEDEFTOPLAMI
31
311
STRATEJKALAN
AMAÇHEDEF
358.593.302
789.720
357.803.582
22.205.801
335.597.781
357.803.582
252.617.072
3.490.650
249.126.422
807.350
248.319.072
249.126.422
115.352.256
20,01
0,00
0,04
19,97
1,24
18,73
19,97
14,10
0,00
0,19
13,90
0,05
13,86
13,90
6,44
0,01
0,29
5.137.794
100.000
6,14
0,87
0,06
5,22
6,14
GENEL
TOPLAM
ÇNDE
%
110.114.462
15.533.120
1.029.939
93.551.403
110.114.462
2010
BÜTÇE
ÖDENE
100,00
0,00
0,22
99,78
6,21
93,79
100,00
100,00
1,38
98,62
0,32
99,68
100,00
100,00
0,09
4,45
95,46
14,11
0,94
84,96
100,00
GRUP
TOPLAM
ÇNDE
%
2.HEDEFTOPLAMI
2.AMAÇTOPLAMI
1.HEDEFTOPLAMI
611
612
62
621
14
ADET
21
ALTERNATFSPOROLANAKLARINIKETTEYAAYANTÜMKESMLERÇNEREBLRHALEGETRMEK
SPORFAALYETLERNKENTNHERALANINAYAYMAYAYÖNELKTESSLERNYAPILMASIVEETKNLKSAYISININARTIRILMASI
2.HEDEFTOPLAMI
722
9
1.HEDEFTOPLAMI
2.HEDEFTOPLAMI
811
812
ULUSLARARASIALANDAKENTMAJINIGÜÇLENDRMEVETURZMGELTRMEYOLUNDAFAALYETLERNYAPILMASI
ZMIR'NULUSALVEULUSLARARASIORGANZASYONLARAKATILIMIVEEVSAHPLYAPMASININSALANMASI
ZMIR'CAZBESYLEDÜNYAÖLÇENDEGÖZDEBRTURZMVEFUARLARKENTHALNEGETRMEK
8TURZM,FUARCILIKVEDILKLERTOPLAMI
9
19.966.476
1,11
0,00
1,11
0,44
0,68
1,11
5,56
0,00
10.400
19.956.076
7.845.076
12.111.000
19.956.076
99.713.842
9
4
5
9
0,03
0,04
5,49
0,46
3,62
4,08
1,41
1,41
3,42
AMAÇTOPLAMI
81
51
500.100
7KÜLTÜR,ETMVESOSYALHZMETLERTOPLAMI
767.354
98.446.388
8.257.400
64.899.973
73.157.373
25.289.015
25.289.015
61.314.779
51
SOSYALVEETSELALANDAGELMVEYERELDEKALKINMAYIHEDEFLEYENHZMETLERNSUNULMASI
29
20
KENTNTÜMKESMNE,HTYAÇDUYULANALANLARDASOSYALHZMETVEYARDIMLARINULATIRILMASI
BRARADAVEETYAAMAKÇNFARKLILIKLARIMIZIVEDEERLERMZBÜTÜNLETRENSOSYALHIZMETLERÜRETMEK
22
22
KENT,KÜLTÜRELVESANATSALETKNLKLERYLEGECEGÜNDÜZYAAYANCAZBEMERKEZHALNEGETRMEK
35
KÜLTÜRELVESANATSALFAALYETLERKENTNHERALANINAYAYMAYAYÖNELKTESSLERNVEETKNLKLERNYAPILMASI
2.AMAÇTOPLAMI
1.HEDEFTOPLAMI
721
711
72
1.AMAÇTOPLAMI
1.HEDEFTOPLAMI
71
6SALIKVESPORTOPLAMI
0,00
3,42
1,73
1,73
0,17
1,52
1,69
GENEL
TOPLAM
ÇNDE
%
0,00
61.314.779
31.045.015
31.045.015
3.035.000
27.234.764
30.269.764
2010
BÜTÇE
ÖDENE
35
7
21
METROPOLALANÇERSNDEHALKAYÖNELKSALIKTARAMALARIYAPILMASILELGLETMLERNVERLMES
7
KORUYUCUVETEDAVEDCSALIKHZMETLERSUNMAKVESALIKTAÖNCÜKENTOLMAK
AÇIKLAMA
SALIKHZMETLERKAPASTESNNARTIRILMASIVEDAHASALIKLIYAAMOLANAKLARININSUNULMASI
1.AMAÇTOPLAMI
1.HEDEFTOPLAMI
61
STRATEJKALAN
AMAÇHEDEF
100,00
0,05
99,95
39,31
60,69
100,00
100,00
0,50
0,77
98,73
8,39
65,92
74,31
25,69
25,69
100,00
0,00
0,00
100,00
50,63
50,63
4,95
44,42
49,37
GRUP
TOPLAM
ÇNDE
%
1.HEDEFTOPLAMI
2.HEDEFTOPLAMI
3.HEDEFTOPLAMI
911
912
913
1
1
TOPLUMSALIILEESENLNEYÖNELKDENETMLERNVEEHRNVTRNNEYAKIANDÜZENLEMELERNYAPILMASI
HIZMETSUNULANALANLARINKORUMAVEGÜVENLNNSALANMASI
1.HEDEFTOPLAMI
1011
1.HEDEFTOPLAMI
1111
1
DOAYLABÜTÜNLEKSS.VEYEN.ENERJKAY.KUL.ÖZENDRLMESNELKNPROJELERNÜRETLMESVEHAYATAGEÇ.
ZMRBÜYÜKEHRBELEDYESTOPLAMI
270
1.792.000.000
279.820.725
1.190.834.614
321.344.661
270
50.000
1
100,00
15,61
17,93
66,45
0,00
0,00
11ENERJTOPLAMI
0,00
0,00
0,00
0,00
1,58
50.000
50.000
50.000
28.255.158
1
1
11
KENTNGELMHTYACINIKARILAYAN,YENLENEBLRENERJKAYNAKLARINIYAYGINLATIRMAK
AMAÇTOPLAMI
111
10BLGVELETMTEKNOLOJLERTOPLAMI
0,00
1,58
1,58
1,58
5,56
0,00
28.255.158
28.255.158
28.255.158
99.571.830
11
11
SALIKLIVERELDEETMEKVEHZMETLERMZDEKOLAYLIISA.ÇNBLMTEKNOLOJLERNDENAZAMSEVYEDEFAY.
6
11
BLMÇAININTEKNOLOJKGELMELERNHALKASUNULANHZMETLEREYANSITMAK
AMAÇTOPLAMI
101
9AFETYÖNETMVEGÜVENLKTOPLAMI
0,00
5,56
1,00
1,06
3,50
5,56
GENEL
TOPLAM
ÇNDE
%
0,00
99.571.830
17.844.515
18.919.820
62.807.495
99.571.830
2010
BÜTÇE
ÖDENE
6
4
YANGINVEAFETLEREHAZIRLIKLI,TAMDONANIMLITFAYEHZMETNNSUNULMASI
ADET
6
AÇIKLAMA
ÇOÇUKLARIMIZIGÜVENVEGÖNÜLRAHATLIIÇNDEYETTREBLECEMZKENTORTAMININDEV.SALAMAK
AMAÇTOPLAMI
91
STRATEJKALAN
AMAÇHEDEF
100,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
100,00
17,92
19,00
63,08
100,00
GRUP
TOPLAM
ÇNDE
%
322
01.01.03.01
01.01.04.01
382
4.HEDEFTOPLAMI
321
01.01.03.01
114
24
3.HEDEFTOPLAMI
299
2.HEDEFTOPLAMI
01.01.03.01
113
01.01.02.01
112
380
01.01.01.02
380
312
380
01.01.01.01
01.01.01.02
258
01.01.01.02
01.01.01.02
1
1.HEDEFTOPLAMI
111
01.01.01.01
AMAÇTOPLAMI
11
1
STRATEJK
ALAN
KentKonseyi
11
598.224.083
278.158.675
YÖNETMTOPLAMI
309.737.713
10.327.695
120.000,00
120.000,00
5.063.760,00
3.041.085,00
14.400,00
8.119.245,00
503.500,00
503.500,00
174.850,00
50.000,00
1.000.000,00
45.100,00
200.000,00
115.000,00
1.584.950,00
10.327.695,00
11
1
3
1
6
11
2010
BÜTÇELE
VERLEN
BankaVeKredilerubeMüd.
OLUTURULANGÜÇLÜMALYAPININSÜREKLLNNSALANMASI
ProtokolMüd.
Basn,YaynVeHalklalikilerubeMüd.
Basn,YaynVeHalklalikilerubeMüd.
KURUMSALTANITIMDAYAZILIGÖRSELBASINDANVETEKNOLOJDENDAHAETKNSEVYEDEYARARLANILMASI
GenelSekreterlik
KENTYÖNETMNDEKATILIMCILIINARTIRILMASIVEHALKLALKLERNSÜREKLLNNSALANMASI
TanrMalKaytTakipubeMüd.
EtüdProjeubeMüd.
YapleriubeMüd.
ubeMüd.
EtüdProjeubeMüd.
nsanKaynaklarEitimiubeMüd.
DAHAETKNBRKURUMSALYAPIÇNYÖNETMSELVERMLLNARTIRILMASI
KATILIMCIVEEFFAFYÖNETMANLAYIIYLAMODERNVEKALTELHZMETSUNMAK
YÖNETM
ADET
100,00
46,50
51,78
100,00
100,00
62,37
37,46
0,18
100,00
100,00
100,00
11,03
3,15
63,09
2,85
12,62
7,26
100,00
HEDEF
TOPLAMI
ÇNDE
%
1,73
1,16
1,16
49,03
29,45
0,14
78,62
4,88
4,88
1,69
0,48
9,68
0,44
1,94
1,11
15,35
100,00
ALAN
TOPLAMI
ÇNDE
%
2010MALYILIBÜTÇEÖDENEKLERNNSTRATEJKALAN,AMAÇ,HEDEFVEFAALYETLEREGÖREDAILIMIANALZ
31
246
323
02.01.01.01
02.01.01.01
02.01.01.01
324
325
02.01.02.01
02.01.02.01
ÇevreKorumaVeKontrolubeMüd.
39
249
326
02.01.05.01
02.01.05.01
39
KatAtkletmelerubeMüd.
KamulatrmaubeMüd.
EtüdProjeubeMüd.
38
02.01.05.01
02.01.05.01
YapleriubeMüd.
38
ATIKYÖNETMSSTEMNNGELTRLMES
38
02.01.05.01
SalklKentlerProjesi
KömürlüSobaVeKazanYakmaSis.yiletirmeAmaçlKullancEitimProg.birlii
ö ü lü b
k
i il i
l
ll
i i
bi lii
4
5
35
ADET
7
Sivrisinek,Karasinek,Hamamböcei,FareVb.HaerelerinÜremeAlanlarnPeriyodikOlarakKo 2
ZARARLIHAERELEREKARIÇEVREYKORUYUCUFAALYETLERYAPILMASI
TEMZBRKÖRFEZESAHPOLUNMASI
l b
üd
KENTSELKRLLÖNLEYCVEÇEVREYKORUYUCUÇALIMALARYAPILMASI
02.01.05.01
5.HEDEFTOPLAMI
ÇEVREYÖNETM
ÇEVRESELYAAMKALTESIYÜKSEKBRKENTYARATMAK
02.01.05.01
215
36
37
02.01.04.01
02.01.04.01
4.HEDEFTOPLAMI
35
02.01.02.01
214
34
02.01.02.01
2.HEDEFTOPLAMI
30
02.01.01.01
212
29
1.HEDEFTOPLAMI
211
02.01.01.01
AMAÇTOPLAMI
21
2
STRATEJK
ALAN
18.732.024
330.000
300.000
5.000.000
200.000
2.504.800
1.620.000
28.686.824
500.000
6.535.970
7.035.970
1.000.000
2.500.000
66.000
1.500.000
5.066.000
11.973.688
186.550
100.000
100.000
100
12.360.338
155.868.222
2010
BÜTÇELE
VERLEN
12,02
0,21
0,19
3,21
0,13
1,61
1,04
18,40
0,32
4,19
4,51
0,64
1,60
0,04
0,96
3,25
7,68
0,12
0,06
0,06
0,00
7,93
100,00
ALAN
TOPLAMI
ÇNDE
%
65,30
1,15
1,05
17,43
0,70
8,73
5,65
100,00
7,11
92,89
100,00
19,74
49,35
1,30
29,61
100,00
96,87
1,51
0,81
0,81
0,00
100,00
HEDEF
TOPLAMI
ÇNDE
%
386
387
02.01.06.01
02.01.06.01
262
480
484
02.01.08.01
02.01.08.01
261
02.01.08.01
479
254
02.01.08.01
02.01.08.01
254
02.01.08.01
02.01.08.01
128
129
02.01.08.01
126
02.01.08.01
02.01.08.01
106
8.HEDEFTOPLAMI
02.01.08.01
218
328
335
02.01.07.01
02.01.07.01
7.HEDEF TOPLAMI
7.HEDEFTOPLAMI
334
02.01.06.01
217
2
17
334
6.HEDEFTOPLAMI
02.01.06.01
216
2
STRATEJK
ALAN
KyDüzenlemeleri
1.000.000
ÇEVREYÖNETMTOPLAMI
158.341.202
1.051.550
155.868.222
1.000.000
2.000.000
78.617.678
35
100.000
4.000.000
1.421.430
35
11
700.000
1.000.000
50.000
150.000
500.000
YapleriubeMüd.
YapleriubeMüd.
YeilAlanBakmubeMüd.
YapleriubeMüd.
YapleriubeMüd.
EtüdProjeubeMüd.
YapleriubeMüd.
YapleriubeMüd.
EtüdProjeubeMüd.
EtüdProjeubeMüd.
YapleriubeMüd.
89.117.678
1.247.097
YELALANLARINSÜRDÜRÜLEBLRKILINMASIVEYENYELALANLAROLUTURULMASI
2
6.484.137
1.855.398
4.951.877
250.000
60.000
7.117.275
5.237.040
4
ADET
SasalDoalYaamParkubeMüd.
VeterinerleriubeMüd.
HAYVAN VE BTKLERN KORUNMASINI SALAMAK ÇN DOA BLNC VE SEVGSNN OLUTURULMASI
HAYVANVEBTKLERNKORUNMASINISALAMAKÇNDOABLNCVESEVGSNNOLUTURULMASI
BalkhaliubeMüd.
HalbMüd.
YapleriubeMüd.
EtüdProjeubeMüd.
SEBZEMEYVE,BALIKHALLERILEMEZBAHALARIN,HJYENVEHZMETKALTESNNARTIRILMASI
ÇEVREYÖNETM
2010
BÜTÇELE
VERLEN
100,00
0,66
0,90
1,12
2,24
88,22
1,12
4,49
0,11
0,79
1,12
0,06
0,17
0,56
100,00
80,77
19,23
100,00
26,07
69,58
3,51
0,84
100,00
HEDEF
TOPLAMI
ÇNDE
%
98,44
0,64
1,28
50,44
0,64
2,57
0,06
0,45
0,64
0,03
0,10
0,32
57,18
3,36
0,80
4,16
1,19
3,18
0,16
0,04
4,57
ALAN
TOPLAMI
ÇNDE
%
52
167
279
338
339
03.01.01.01
03.01.01.02
03.01.01.02
03.01.01.02
03.01.01.02
.B.B.Snrlarçinde1/1000ÖlçekliSaysalHalihazrHaritalarnÜretilmesi
l l
l jik ü l i
j i
KamulatrmaÇalmalar
TarihselÇevreVeKültürVarlklarubeMüd. KadifekaleSurDuvarlar,SurçindekiapelVeSarnçnRölöveRestitüsyonVeRestorasyonP
TarihselÇevreVeKültürVarlklarubeMüd. AyavuklaKilisesiVeMütemilatlarnnRölöveRestitüsyonVeRestorasyonProjesi
99
170
171
171
172
172
173
173
174
03.01.03.01
03.01.03.01
03.01.03.01
03.01.03.01
03.01.03.01
03.01.03.01
03.01.03.01
03.01.03.01
03.01.03.01
Varyantato
KamulatrmaubeMüd.
AgoraSinagoglarVeÇevresiRehabiliteEdilerek,HavralarnRestorasyonuYaplarak,AgoraVe
TarihselÇevreVeKültürVarlklarubeMüd. TarihiYaplardaBakmlCephelerProjeleriUygulamas
YapleriubeMüd.
YapleriubeMüd.
TarihselÇevreVeKültürVarlklarubeMüd. PnarbaHamamRölöveRestitüsyonVeRestorasyonProjesi
YapleriubeMüd.
YapleriubeMüd.
TarihselÇevreVeKültürVarlklarubeMüd. PetersonKökü
96
PetersonKökü
03.01.03.01
YapleriubeMüd.
96
marleriubeMüd.
KentselDönüümVeYeniYerlemelerbMüdUmurbey,EgeVeHilalMahalleleriKentselDönüümProjesi
marleriubeMüd.
marleriubeMüd.
KentselDönüümVeYeniYerlemelerbMüdCennetçemeKentselDönüümProjesi
KentselDönüümVeYeniYerlemelerbMüdAfeteMaruzBölgelerinTahliyeEdilmesi
DOALAFETLEREHAZIRLIKLIGÜVENLBRKENTYARATILMASI
HaritaubeMüd.
HaritaubeMüd.
NazmPlanubeMüd.
l
b
üd
NazmPlanubeMüd.
KamulatrmaubeMüd.
HaritaubeMüd.
HaritaubeMüd.
KENTNPLANLIVESALIKLIGELMESNNSALANMASI
KENTDNAMKLERNEUYUMLUÖZGÜNMMARSVEKENTSELDOKUSULEYAANILASIBRKENTYARATMAK
KENTSELKORUMA
03.01.03.01
3.HEDEFTOPLAMI
412
03.01.02.01
313
166
342
165
03.01.02.01
03.01.02.01
58
03.01.02.01
03.01.02.01
53
03.01.02.01
2.HEDEFTOPLAMI
51
03.01.01.02
312
50
1.HEDEFTOPLAMI
311
03.01.01.02
AMAÇTOPLAMI
31
3
STRATEJK
ALAN
6
7
33
46
ADET
3.500.000
100.100
200.000
500.000
60.100
1.200.000
50.200
300.200
200.000
500.000
500.000
15.533.120
599.639
100
30.000
400.000
100
100
1.029.939
500.000
1.109.303
300.000
100
90.000.000
110.000
1.532.000
93.551.403
110.114.462
2010
BÜTÇELE
VERLEN
3,18
0,09
0,18
0,45
0,05
1,09
0,05
0,27
0,18
0,45
0,45
14,11
0,54
0,00
0,03
0,36
0,00
0,00
0,94
0,45
1,01
0,27
0,00
81,73
0,10
1,39
84,96
100,00
ALAN
TOPLAMI
ÇNDE
%
22,53
0,64
1,29
3,22
0,39
7,73
0,32
1,93
1,29
3,22
3,22
100,00
58,22
0,01
2,91
38,84
0,01
0,01
100,00
0,53
1,19
0,32
0,00
96,20
0,12
1,64
100,00
HEDEF
TOPLAMI
ÇNDE
%
174
175
175
176
176
177
191
03.01.03.01
03.01.03.01
03.01.03.01
03.01.03.01
03 01 03 01
03.01.03.01
03.01.03.01
03.01.03.01
197
259
259
263
03.01.03.01
03.01.03.01
03.01.03.01
419
420
421
03.01.03.01
03.01.03.01
03.01.03.01
419
KentMüzesiVeAriviubeMüd.
196
03.01.03.01
03.01.03.01
03.01.03.01
KemeraltAnafartalarCaddesiBinaCepheleriniSalklatrmaProjesi
KENTSELKORUMATOPLAMI
TarihselÇevreVeKültürVarlklarubeMüd. AnadoluMedeniyetleriMüzesiProjesi
TarihselÇevreVeKültürVarlklarubeMüd. BayraklKorumaAmaçlmarPlannnHazrlanmas
YapleriubeMüd.
TarihselÇevreVeKültürVarlklarubeMüd. zmirKemaraltYenilemeAlanEtapProjeVeProgramlarProjesi
TarihselÇevreVeKültürVarlklarubeMüd. TarihselÇevreninyiletirilmesi
TarihselÇevreVeKültürVarlklarubeMüd. lköretimOkullarndazmirKentTarihiVeKültürelMirasKorumaSemineri
TarihselÇevreVeKültürVarlklarubeMüd. KentselTasarmÇevreDüzenlemesiYarmalar
TarihselÇevreVeKültürVarlklarubeMüd. KemeraltAnafartalarCaddesiBinaCepheleriniSalklatrmaProjesi
YapleriubeMüd.
195
TarihselÇevreVeKültürVarlklarubeMüd. TariheSaygYerelKorumaÖdüllerininVerilmesi
194
280
BüyükehirBelediyesiMülkiyetindeOlanAntsalVeSivilMimariÖrneiTarihiYaplarnTesp
Tarihsel Çevre Ve Kültür Varlklar ube Müd BüyükehirBelediyesiMülkiyetindeOlanAntsalVeSivilMimariÖrneiTarihiYaplarnTesp
TarihselÇevreVeKültürVarlklarubeMüd.
Büyükehir Belediyesi Mülkiyetinde Olan Antsal Ve Sivil Mimari Örnei Tarihi Yaplarn Tesp
YapleriubeMüd.
03.01.03.01
418
TarihselÇevreVeKültürVarlklarubeMüd. DoanlarKilisesiRöleveRestitüsyonVeRestorasyonProjesi
YapleriubeMüd.
03.01.03.01
03.01.03.01
AgoraSinagoglarVeÇevresiRehabiliteEdilerek,HavralarnRestorasyonuYaplarak,AgoraVe
TarihselÇevreVeKültürVarlklarubeMüd. AgoraSinagoglarVeÇevresiRehabiliteEdilerek,HavralarnRestorasyonuYaplarak,AgoraVe
03.01.03.01
KENTSELKORUMA
YapleriubeMüd.
192
03.01.03.01
174
3.HEDEFTOPLAMI
03.01.03.01
313
3
STRATEJK
ALAN
46
46
33
ADET
115.352.256
100.000
5.137.794
110.114.462
500
300
3.000.000
570.000
674.020
5.100
500
50.000
2.000.000
10.300
100
120.100
30.000
40.000
100.000
61.200
400 100
400.100
500.000
60.100
200.000
100.200
500.000
15.533.120
2010
BÜTÇELE
VERLEN
100,00
0,09
4,45
0,00
0,00
19,31
3,67
4,34
0,03
0,00
0,32
12,88
0,07
0,00
0,77
0,19
0,26
0,64
0,39
2 58
2,58
3,22
0,39
1,29
0,65
3,22
100,00
HEDEF
TOPLAMI
ÇNDE
%
95,46
0,00
0,00
2,72
0,52
0,61
0,00
0,00
0,05
1,82
0,01
0,00
0,11
0,03
0,04
0,09
0,06
0 36
0,36
0,45
0,05
0,18
0,09
0,45
14,11
ALAN
TOPLAMI
ÇNDE
%
AMAÇTOPLAMI
1.HEDEFTOPLAMI
87
140
142
143
151
152
153
156
157
269
272
273
274
275
350
355
356
357
358
361
362
368
370
371
2.HEDEFTOPLAMI
351
41
411
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
04.01.01.01
412
04.01.02.01
4
STRATEJK
ALAN
KENTSELALTYAPITOPLAMI
KENTGENELNDEULAIMIKOLAYLATIRICIALTYAPIÇALIMALARININYAPILMASI
BakmOnarmVeAltyapubeMüd.
nönüCaddesi
Bakm Onarm Ve Altyap ube Müd.
Muhtelif Yaya Üst Alt Geçitlerinin Bakm Ve Onarm,Alt Üst Geçitlerin Yaplmas
MuhtelifYayaÜstAltGeçitlerininBakmVeOnarm,AltÜstGeçitlerinYaplmas
MetropolAlançindekiUlamYollarnaAsfaltKaplamasBakmVeTadilatYaplmas
YapleriubeMüd.
YolYapmBakmubeMüd.
ALTYAPIHZMETLERNNLGLTÜMKURUMVEKURULULARLAEGÜDÜMLÜOLARAKYÜRÜTÜLMESNNSALANMASI
AltyapKoordinasyonubeMüd.
KENTSELYAAMKALTESNARTIRMAYAYÖNELIKALTYAPIUYGULAMALARINIZRVEYETAIMAK
KENTSELALTYAPI
25
25
1
24
25
ADET
252.617.072
3.490.650
249.126.422
248.319.072
1.000.000
9.000.000
2.000.000
7.000.000
1.000.000
2.000.000
4.000.000
2.500.000
138.300.000
1.500.000
302.000
100.000
500.000
500.000
19.612.750
13.526.940
31.307.382
4.000.000
600.000
570.000
2.000.000
4.000.000
1.500.000
1.500.000
807.350
807.350
249.126.422
2010
BÜTÇELE
VERLEN
100,00
1,38
100,00
0,40
3,62
0,81
2,82
0,40
0,81
1,61
1,01
55,69
0,60
0,12
0,04
0,20
0,20
7,90
5,45
12,61
1,61
0,24
0,23
0,81
1,61
0,60
0,60
100,00
100,00
HEDEF
TOPLAMI
ÇNDE
%
98,62
99,68
0,40
3,61
0,80
2,81
0,40
0,80
1,61
1,00
55,51
0,60
0,12
0,04
0,20
0,20
7,87
5,43
12,57
1,61
0,24
0,23
0,80
1,61
0,60
0,60
0,32
0,32
100,00
ALAN
TOPLAMI
ÇNDE
%
AMAÇTOPLAMI
1.HEDEFTOPLAMI
220
464
465
221
221
222
223
224
225
226
231
232
232
233
283
284
285
286
287
292
293
294
468
469
470
471
472
473
474
410
410
411
411
51
511
05.01.01.01
05.01.01.01
05.01.01.01
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.02
05.01.01.03
05.01.01.03
05.01.01.03
05.01.01.03
5
STRATEJK
ALAN
KENTLNNHTY.KARILIKVERECEKGÜVENLKONFORLUVEÇEVREDOSTUTEKN.BENMSEYENALTERNATIFULAIM
YAPISIYLABREYSELSEY.KAL.ARTIRMAK
ULAIMENTEGRASYONUNUNGELTRLMESVEKENTNDOKUSUNAUYGUNALTERNATFTOPLUULAIMINÇET.
DenizHizmetleriubeMüd.
GemiAlm
KamulatrmaubeMüd.
hrsp2.Aama(ÜçyolF.Altay)Yapmi
RaylSistemubeMüd.
hrsp2.Aama(ÜçyolF.Altay)Yapmi
RaylSistemubeMüd.
hrspEgeÜni.BornovaMerkeznaat(3.Aama1.Ksm)
RaylSistemubeMüd.
hrspMüavirlikVeProjeHizmetleri
RaylSistemubeMüd.
hrspAraçAlm
BanliyöSis.ubeMüd.
bsgp1.EtapYapmi
bsgp2.Etap(KaryakaTüneli)naatYapmi
bsgp7.EtapMevcutTcddstasyonlarnnYenilenmesiYapmi
bsgp8.Etapnaat
KamulatrmaubeMüd.
bsgp8.Etapnaat
bsgpMüavirlikVeKontrollükHizmetleri
bsgpKemerHalkapnarMüsellesiYapmi
bsgpÇiliVeCumaovasDepoTesislerininElektromekaniklerininYapm
bsgpElektromekaniklerinYaplmas
bsgpKatenerSistemininOnarmVeTamamlanmasi
bsgpEnerjiTemini
RaylSistemubeMüd.
hrspZeminyiletirmeYapmi
RaylSistemubeMüd.
hrspAltYapAktarmlarYapmi
RaylSistemubeMüd.
hrspScada,TelekominikasyonVeSinyalizasyonSistemininTesisi
bsgpAltVeÜstYapÇalmalarnnTamamlanmas
YapleriubeMüd.
bsgpÇevreDüzenlemesiVeAktarmaMerkezleriYaplmas
RaylSistemubeMüd.
hrsHizmetlerininGelitirilmesi
hrspTramvayHatlarYapmVeAraçAlmi
YapleriubeMüd.
hrspÇevreDüzenlemesiVeAktarmaMerkezleriYaplmas
EtüdProjeubeMüd.
YapleriubeMüd.
YapleriubeMüd.
SemtGarajlarYaplmas
EtüdProjeubeMüd.
SemtGarajlarYaplmas
ULAIM
33
40
ADET
335.597.781
10.800.000
22.503.580
500.000
2.000.000
108.000.000
47.000.000
3.000.000
100
1.600.000
13.000.000
1.000.000
10.000.000
60.000
2.000.000
1.000.000
4.800.000
15.200.000
4.000.000
250.000
1.000.000
1.000.000
15.000.000
15.264.288
41.000.000
100.000
1.000.000
1.669.813
10.000.000
500.000
50.000
200.000
2.000.000
100.000
357.803.582
2010
BÜTÇELE
VERLEN
93,79
3,02
6,29
0,14
0,56
30,18
13,14
0,84
0,00
0,45
3,63
0,28
2,79
0,02
0,56
0,28
1,34
4,25
1,12
0,07
0,28
0,28
4,19
4,27
11,46
0,03
0,28
0,47
2,79
0,14
0,01
0,06
0,56
0,03
100,00
ALAN
TOPLAMI
ÇNDE
%
100,00
3,22
6,71
0,15
0,60
32,18
14,00
0,89
0,00
0,48
3,87
0,30
2,98
0,02
0,60
0,30
1,43
4,53
1,19
0,07
0,30
0,30
4,47
4,55
12,22
0,03
0,30
0,50
2,98
0,15
0,01
0,06
0,60
0,03
HEDEF
TOPLAMI
ÇNDE
%
240
241
346
346
466
05.01.02.01
05.01.02.01
05.01.02.01
05.01.02.01
05.01.02.01
239
238
2.HEDEFTOPLAMI
05.01.02.01
05.01.02.01
512
5
STRATEJK
ALAN
ULAIMTOPLAMI
TrafikVeDenetimubeMüd.
YapleriubeMüd.
EtüdProjeubeMüd.
UlamKoordinasyonubeMüd.
KENTTRAFNNGÜVENLVEAKILCILIININSALANMASI
ULAIM
40
40
7
ADET
358.593.302
789.720
357.803.582
4.578.051
1.000.000
200.000
107.850
9.926.350
5.643.450
750.100
22.205.801
2010
BÜTÇELE
VERLEN
100,00
0,00
0,22
20,62
4,50
0,90
0,49
44,70
25,41
3,38
100,00
HEDEF
TOPLAMI
ÇNDE
%
99,78
1,28
0,28
0,06
0,03
2,77
1,58
0,21
6,21
ALAN
TOPLAMI
ÇNDE
%
70
71
72
76
455
455
459
06.01.02.01
06.01.02.01
06.01.02.01
06.01.02.01
06.01.02.01
06.01.02.01
06.01.02.01
2.HEDEFTOPLAMI
460
06.01.01.01
612
454
456
06.01.01.01
06.01.01.01
06.01.01.01
69
252
06.01.01.01
65
06.01.01.01
64
611
06.01.01.01
1.AMAÇTOPLAMI
Ç
1.HEDEFTOPLAMI
61
6
STRATEJK
ALAN
HastaneubeMüd.
HastaneubeMüd.
SosyallerubeMüd.
HastaneubeMüd.
HastaneubeMüd.
HastaneubeMüd.
HastaneubeMüd.
SalklAnneKadnEitimi
EvdeBakmHizmeti
EvdeBakmHizmeti
HijyenEitimi
METROPOLALANÇERSNDEHALKAYÖNELIKSALIKTARAMALARIYAPILMASILELGLETMLERNVERLMES
HastaneubeMüd.
HastaneubeMüd.
HastaneubeMüd.
HastaneubeMüd.
HastaneubeMüd.
HastaneubeMüd.
HastaneubeMüd.
7
7
14
KORUYUCUVETEDAVEDCSALIKHZMETLERSUNMAKVESALIKTAÖNCÜKENTOLMAK
SALIKHZMETLERKAPASTESNNARTIRILMASIVEDAHASALIKLIYAAMOLANAKLARININSUNULMASI
35
ADET
ALANTOPLAMI(AmaçlarnToplam)
SALIKVESPOR
200.000
500.000
600.000
170.000
85.000
130.000
1.350.000
3.035.000
760.000
110.300
25.614.464
250.000
260.000
130.000
110.000
27.234.764
30.269.764
61.314.779
2010
BÜTÇELE
VERLEN
0,33
0,82
0,98
0,28
0,14
0,21
2,20
4,95
1,24
0,18
41,78
0,41
0,42
0,21
0,18
44,42
49,37
,
100,00
ALAN
TOPLAMI
ÇNDE
%
6,59
16,47
19,77
5,60
2,80
4,28
44,48
100,00
2,79
0,40
94,05
0,92
0,95
0,48
0,40
100,00
HEDEF
TOPLAMI
ÇNDE
%
434
435
436
437
438
440
06.02.01.01
06.02.01.01
06.02.01.01
06.02.01.01
06.02.01.01
06.02.01.01
433
257
06.02.01.02
06.02.01.01
204
06.02.01.01
257
203
06.02.01.01
06.02.01.02
201
257
200
06.02.01.01
06.02.01.01
257
199
06.02.01.01
06.02.01.02
105
06.02.01.02
06.02.01.02
98
105
06.02.01.02
82
06.02.01.02
06.02.01.02
82
1.HEDEFTOPLAMI
621
06.02.01.02
2.AMAÇTOPLAMI
62
6
STRATEJK
ALAN
bbGençlikYazKamplar
SALIKVESPORTOPLAMI
GençlikVeSporubeMüd.
YapleriubeMüd.
SosyallerubeMüd.
EtüdProjeubeMüd.
YapleriubeMüd.
YapleriubeMüd.
YapleriubeMüd.
SPORFAALYETLERNKENTNHERALANINAYAYMAYAYÖNELKTESSLERNYAPILMASIVEETKNLKSAYISININARTIRILMASI
ALTERNATFSPOROLANAKLARINIKETTEYAAYANTÜMKESMLERÇNEREBLRHALEGETRMEK
SALIKVESPOR
35
35
21
21
ADET
61.314.779
61.314.779
35.500
85.000
50.000
13.000
15.000
250.000
1.749.215
750.000
7.300
75.000
50.000
400.000
332.000
400.000
12.000.000
420.000
150.000
3.000.000
1.413.000
8.000.000
1.850.000
31.045.015
31.045.015
2010
BÜTÇELE
VERLEN
100,00
0,11
0,27
0,16
0,04
0,05
0,81
5,63
2,42
0,02
0,24
0,16
1,29
1,07
1,29
38,65
1,35
0,48
9,66
4,55
25,77
5,96
100,00
HEDEF
TOPLAMI
ÇNDE
%
100,00
0,06
0,14
0,08
0,02
0,02
0,41
2,85
1,22
0,01
0,12
0,08
0,65
0,54
0,65
19,57
0,68
0,24
4,89
2,30
13,05
3,02
50,63
50,63
ALAN
TOPLAMI
ÇNDE
%
428
429
461
07.01.01.01
07.01.01.01
07.01.01.01
426
427
07.01.01.01
425
07.01.01.01
07.01.01.01
281
07.01.01.01
208
07.01.01.01
219
207
07.01.01.01
281
207
07.01.01.01
07.01.01.01
198
07.01.01.01
07.01.01.01
190
190
07.01.01.01
07.01.01.01
187
186
07.01.01.01
07.01.01.01
186
07.01.01.01
187
184
07 01 01 01
07.01.01.01
07.01.01.01
183
07.01.01.01
SanatsalÇevreubeMüd.
KütüphaneVeMüzelerubeMüd.
KütüphaneVeMüzelerubeMüd.
KültürubeMüd.
EtüdProjeubeMüd.
KültürubeMüd.
KültürubeMüd.
KültürubeMüd.
KültürubeMüd.
KültürubeMüd.
KültürubeMüd.
KültürubeMüd.
KültürubeMüd.
Kültür ube Müd
KültürubeMüd.
KültürubeMüd.
KültürubeMüd.
KentVeKörfezTuru
KentSüsleri
Panel,Söyleiler
Panel,Söyleiler
Gezici Sanat Otobüsü Etkinlikleri
22
KÜLTÜRELVESANATSALFAALYETLERKENTNHERALANINAYAYMAYAYÖNELKTESSLERNVEETKNLKLERNYAPILMASI
1.HEDEFTOPLAMI
181
22
KENT,KÜLTÜRELVESANATSALETKNLKLERYLEGECEGÜNDÜZYAAYANCAZBEMERKEZHALNEGETRMEK
1.AMAÇTOPLAMI
ADET
51
KÜLTÜR,ETMVESOSYALHZMETLER
ALANTOPLAMI(AmaçlarnToplam)
07.01.01.01
711
71
7
STRATEJK
ALAN
5,24
0,12
0,46
0,34
0,10
9,25
0,10
0,91
0,15
0,16
0,07
0,02
0,11
2,04
3,06
0,02
0,14
1,54
0,60
0 41
0,41
0,04
0,79
25,69
25,69
100,00
ALAN
TOPLAMI
ÇNDE
%
20,42
0,47
1,79
1,30
0,40
35,99
0,40
3,56
0,59
0,63
0,28
0,09
0,44
7,95
11,90
0,08
0,55
6,01
2,33
1 58
1,58
0,14
3,08
100,00
HEDEF
TOPLAMI
ÇNDE
%
5.163.220
120.000
453.925
330.000
100.000
9.102.670
100.000
900.000
150.000
160.000
70.000
24.000
110.200
2.010.000
3.010.000
20.000
140.000
1.520.000
590.000
400 000
400.000
35.000
780.000
25.289.015
25.289.015
98.446.388
2010
BÜTÇELE
VERLEN
2.AMAÇTOPLAMI
1.HEDEFTOPLAMI
113
113
113
139
164
211
212
214
215
388
408
432
442
443
444
445
446
447
447
449
2.HEDEFTOPLAMI
213
217
218
448
450
450
452
452
453
721
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
07.02.01.01
722
07.02.02.01
07.02.02.01
07.02.02.01
07.02.02.01
07.02.02.01
07.02.02.01
07.02.02.01
07.02.02.01
07.02.02.01
STRATEJK
ALAN
72
7
KÜLTÜR,ETMVESOSYALHZMETLERTOPLAMI
KENTNTÜMKESMNE,HTYAÇDUYULANALANLARDASOSYALHZMETVEYARDIMLARINULATIRILMASI
YapleriubeMüd.
KamulatrmaubeMüd.
EtüdProjeubeMüd.
EtüdProjeubeMüd.
SosyalYaamKampusu
FakirVeMuhtaçlaraYardmubeMüd.
SosyallerubeMüd.
SosyallerubeMüd.
SosyallerubeMüd.
Sosyal ler ube Müd.
SosyallerubeMüd.
Kurumlara Ve Engelli Kiilere Malzeme Yardm
AEvleribMüd.
StratejiGelitirmeubeMüd.
HuzureviubeMüd.
MezarlklarubeMüd.
MezarlklarubeMüd.
SosyallerubeMüd.
SosyallerubeMüd.
KardeAileProjesi
SosyallerubeMüd.
HastaneubeMüd.
GençlerYallarElele
SosyallerubeMüd.
GençlerYallarElele
SosyallerubeMüd.
ÖnderAileler
SOSYALVEETSELALANDAGELMVEYERELDEKALKINMAYIHEDEFLEYENHZMETLERNSUNULMASI
SosyallerubeMüd.
KursMerkezleri
SosyallerubeMüd.
SosyallerubeMüd.
KültürubeMüd.
SosyallerubeMüd.
YapleriubeMüd.
YapleriubeMüd.
SosyallerubeMüd.
SosyallerubeMüd.
YazOkullar
BRARADAVEETYAAMAKÇNFARKLILIKLARIMIZIVEDEERLERMZBÜTÜNLETRENSOSYALHIZMETLERÜRETMEK
KÜLTÜR,ETMVESOSYALHZMETLER
51
51
9
20
29
ADET
99.713.842
64.899.973
500.000
850.000
100.000
500.000
17.800.000
6.475.100
210.200
60.300
750.000
6.547.713
140.000
6.825.400
18.381.260
10.000
5.158.600
36.200
15.000
200.000
290.000
50.200
8.257.400
4.512.000
196.300
770.300
157.500
219.400
600.000
1.500.000
115.800
186.100
98.446.388
767.354
500.100
2010
BÜTÇELE
VERLEN
100,00
65,92
100,00
0,51
0,77
0,86
1,31
0,10
0,15
0,51
0,77
18,08
27,43
6,58
9,98
0,21
0,32
0,06
0,09
0,76
1,16
6,65
10,09
0,14
0,22
6,93
10,52
18,67
28,32
0,01
0,02
5,24
7,95
0,04
0,06
0,02
0,02
0,20
0,31
0,29
0,45
0,05
0,08
8,39
100,00
4,58
54,64
0,20
2,38
0,78
9,33
0,16
1,91
0,22
2,66
0,61
7,27
1,52
18,17
0,12
1,40
0,19
2,25
98,73
0,77
0,50
HEDEF
ALAN
TOPLAMI TOPLAMI
ÇNDE
ÇNDE
%
%
73.157.373
74,31
441
483
08.01.01.01
08.01.01.01
313
314
316
345
08.01.02.01
08.01.02.01
08.01.02.01
08.01.02.01
2.HEDEFTOPLAMI
441
08.01.01.01
812
81
08.01.01.01
zmirTuristikRehberi
AbVeDlikilerHizmetlerininGelitirilmesi
TURZM,FUARCILIKVEDILKLERTOPLAMI
YapleriubeMüd.
AbVeDlikilerubeMüd.
ULUSLARARASIALANDAKENTMAJINIGÜÇLENDRMEVETURZMGELTRMEYOLUNDAFAALYETLERNYAPILMASI
EtüdProjeubeMüd.
KültürubeMüd.
EtüdProjeubeMüd.
YapleriubeMüd.
ZMIR'NULUSALVEULUSLARARASIORGANZASYONLARAKATILIMIVEEVSAHPLYAPMASININSALANMASI
1.HEDEFTOPLAMI
81
ZMIR'CAZBESYLEDÜNYAÖLÇENDEGÖZDEBRTURZMVEFUARLARKENTHALNEGETRMEK
TURZM,FUARCILIKVEDILKLER
AMAÇTOPLAMI
08.01.01.01
811
81
8
STRATEJK
ALAN
9
9
4
5
9
ADET
19.966.476
10.400
19.956.076
7.000.000
100.000
151.878
593.198
7.845.076
1.000.000
411.000
700.000
2.000.000
8.000.000
12.111.000
19.956.076
2010
BÜTÇELE
VERLEN
100,00
0,05
89,23
1,27
1,94
7,56
100,00
8,26
3,39
5,78
16,51
66,06
100,00
HEDEF
TOPLAMI
ÇNDE
%
99,95
35,08
0,50
0,76
2,97
39,31
5,01
2,06
3,51
10,02
40,09
60,69
100,00
ALAN
TOPLAMI
ÇNDE
%
422
424
09.01.01.01
09.01.01.01
09.01.03.01
913
09.01.02.01
384
3.HEDEFTOPLAMI
490
2.HEDEFTOPLAMI
179
09.01.01.01
912
178
1.HEDEFTOPLAMI
911
09.01.01.01
AMAÇ TOPLAMI
AMAÇTOPLAMI
91
91
9
STRATEJK
ALAN
AFETYÖNETMVEGÜVENLKTOPLAMI
KorumaVeGüvenlikAmirlii
HIZMETSUNULANALANLARINKORUMAVEGÜVENLNNSALANMASI
ZabtaubeMüd.
TOPLUMSALIILEESENLNEYÖNELKDENETMLERNVEEHRNVTRNNEYAKIANDÜZENLEMELERNYAPILMASI
YapleriubeMüd.
tfaiyeubeMüd.
tfaiyeubeMüd.
tfaiyeubeMüd.
YANGINVEAFETLEREHAZIRLIKLI,TAMDONANIMLITFAYEHZMETNNSUNULMASI
ÇOÇUKLARIMIZI GÜVEN VE GÖNÜL RAHATLII ÇNDE YETTREBLECEMZ KENT ORTAMININ DEV SALAMAK
ÇOÇUKLARIMIZIGÜVENVEGÖNÜLRAHATLIIÇNDEYETTREBLECEMZKENTORTAMININDEV.SALAMAK
AFETYÖNETMVEGÜVENLK
6
6
1
1
4
6
ADET
99.571.830
99.571.830
17.844.515
17.844.515
18.919.820
18.919.820
1.000.000
42.667.495
700.000
18.440.000
62.807.495
99 571 830
99.571.830
2010
BÜTÇELE
VERLEN
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1,59
67,93
1,11
29,36
100,00
HEDEF
TOPLAMI
ÇNDE
%
100,00
17,92
17,92
19,00
19,00
1,00
42,85
0,70
18,52
63,08
100 00
100,00
ALAN
TOPLAMI
ÇNDE
%
310
10.01.01.01
305
10.01.01.01
307
20
10.01.01.01
308
19
10.01.01.01
10.01.01.01
14
10.01.01.01
10.01.01.01
9
10
10.01.01.01
6
10.01.01.01
10.01.01.01
4
1 HEDEF TOPLAMI
1.HEDEFTOPLAMI
1011
10.01.01.01
AMAÇTOPLAMI
101
10
STRATEJK
ALAN
AraçTakipSistemi
UlamBilgiSistemi
BLGVELETMTEKNOLOJLERTOPLAMI
BilgiAlarubeMüd.
CorafiBilgiSistemlerib.Müd.
BilgilemVeVeriYönetimibMüd.
BilgiAlarubeMüd.
BilgiAlarubeMüd.
BilgiAlarubeMüd.
SALIKLI VER ELDE ETMEK VE HIZMETLERIMIZDE KOLAYLII SALAMAK IÇIN BILIIM TEKNOLOJILERINDEN AZAMI SEVIYEDE FAYDALANILM
SALIKLIVERELDEETMEKVEHIZMETLERIMIZDEKOLAYLIISALAMAKIÇINBILIIMTEKNOLOJILERINDENAZAMISEVIYEDEFAYDALANILM
BLMÇAININTEKNOLOJKGELMELERNHALKASUNULANHZMETLEREYANSITMAK
BLGVELETMTEKNOLOJLER
11
11
11
11
ADET
28.255.158
28.255.158
2.517.497
1.800.000
2.437.870
4.431.791
840.000
500.000
500.000
900.000
200.000
12.324.000
1.804.000
28 255 158
28.255.158
28.255.158
2010
BÜTÇELE
VERLEN
100,00
8,91
6,37
8,63
15,68
2,97
1,77
1,77
3,19
0,71
43,62
6,38
100 00
100,00
HEDEF
TOPLAMI
ÇNDE
%
100,00
8,91
6,37
8,63
15,68
2,97
1,77
1,77
3,19
0,71
43,62
6,38
100 00
100,00
100,00
ALAN
TOPLAMI
ÇNDE
%
485
1.HEDEFTOPLAMI
1111
11.01.01.01
AMAÇTOPLAMI
111
11
STRATEJK
ALAN
ENERJTOPLAMI
1
1
1
KordonKaryakaSahilBandnYenilenebilirEnerjidenYararlanarakAydnlatlmas
DOAYLABÜTÜNLEKSS.VEYEN.ENERJKAY.KUL.ÖZENDRLMESNELKNPROJELERNÜRETLMESVEHAYATAGEÇ.
YeilAlanBakmubeMüd.
1
KENTNGELMHTYACINIKARILAYAN,YENLENEBLRENERJKAYNAKLARINIYAYGINLATIRMAK
ENERJ
ADET
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
2010
BÜTÇELE
VERLEN
100,00
100,00
100,00
HEDEF
TOPLAMI
ÇNDE
%
100,00
100,00
100,00
100,00
ALAN
TOPLAMI
ÇNDE
%

Mali Yılı - İzmir Büyükşehir Belediyesi

Transkript

Benzer belgeler

Yacht Name: Location: BAKKALİYE - GROCERY

: Ltly

oRGAN i r ropnnr ouzEN LEyic i lrn

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : TEKSTİL

Bankamız, 04 Temmuz 2005 tarihinde İstanb

APERİTİFLER (5 cl)