aktur datça sitesi - Datça Aktur Site Yönetimi Resmi Sitesidir.
Transkript
aktur datça sitesi - Datça Aktur Site Yönetimi Resmi Sitesidir.
Datça Site Sakinleri Bilgilendirme Yazısı 2009 / 08 Sayın Datça Aktur Site sakinleri Bilindiği gibi AKTUR –DATÇA SİTEMİZ Genel Kurulu muz 31.Ağustos Pazartesi Günü Yapılacaktır Toplantı gündemi – Faaliyet Raporu Bilanço ve Gelir Gider tablosu Taslak İşletme Projesi aşağıda sunulmuştur 15.08.2009 AKTUR DATÇA SİTESİ YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Sitemizin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.08.2009 Pazartesi günü saat 17:00’de Çadır Sahnesinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 07.09.2009 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Toplantı gündemi aşağıdadır. Parsel Yöneticileri ve Kat Maliklerine duyurulur. SİTE YÖNETİMİ NOT: Bu duyuru ve ekleri tüm Parsel Yöneticilerine gönderilmiş olup, Parsel Yöneticiliğinde değişiklik varsa yeni Yöneticiye devredilmesini ve Kat Maliklerinin de bilgilendirilmesini önemle rica ederiz. GÜNDEM: 123456789- 101112- Açılış ve saygı duruşu, Divan Başkanı ile iki Divan Katibinin seçimi, Genel Kurul Toplantı, görüşme ve karar tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, Çadır Sahnemizin adının Sanatsal olaylarda Sitemize büyük emeği geçen İsmail AKŞEN anısına ‘İSMAİL AKŞEN SAHNESİ’ olarak değiştirilmesinin onaylanması, 01.08.2008-31.07.2009 dönemi Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider tablosunun okunması, Denetici Raporunun okunması, Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Denetici Raporu hakkında görüşmelerin yapılması, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası, 31.08.2008 tarihli Ak-Tur Tatil Sitesi Genel Kurulunda ibra edilmeyen eski yöneticiler ile deneticiler aleyhine site evrak ve kayıtların denetimi neticesinde ortaya çıkan ve siteye yaptırılan usulsüz harcamalarla ilgili olarak yönetim planına, kat mülkiyeti kanununa ve genel hükümlere göre hukuk davaları açma ve icra takiplerinde bulunma; site eski müdürü Ali Fuat ŞAHİN’in site müdürü olarak görev yapmakta iken görevi gereğince alması gereken ücret ve ödenek miktarlarından fazla miktarda (gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmadan) aldığı ücret ve ödenek istirdatı ve bu ücret ve ödeneklerden kesilerek ödenmesi gerekirken ödenmeyen daha sonra site yönetimince mal müdürlüğüne ödenen gelir vergileri ile ilgili olarak yönetim planına, kat mülkiyeti kanununa ve genel hükümlere göre hukuk davası açmak ve icra takibi yapmak hususunda Datça Aktur Tatil Sitesi Yönetim Kuruluna yetki verilmesi , 634 Sayılı yasada , 5711 sayılı yasa ile yapılan değişiklikler çerçevesinde Toplu Yapı (Site) Yönetim Planının görüşülerek karara bağlanması, 2009-2010 İşletme Projesi taslağının görüşülerek onaylanması, AStandart İşletme projesinin onaylanması, BÖzel Projelerin tek tek onaylanması, Dilek ve temenniler. Ek- 1 : 2008-2009 Yılı Faaliyet Raporu , Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu. Ek- 2 : Denetici Raporu. Ek- 3 : 2009-2010 dönemi Taslak İşletme Projesi ve Bütçesi. EK 1 DATÇA AKTUR SİTESİ FAALİYET RAPORU (01.08.2008-31.07.2009 DÖNEMİ ) SAYIN PARSEL YÖNETİCİLERİ – SAYIN KAT MALİKLERİ Yönetim kurulumuz, 31.08.2008 tarihinde yapılan genel kurulda onaylanmış olan bütçe paralelinde, işlemleri yürütmüş ve hazırladığımız Faaliyet Raporunu bilgilerinize sunmaktadır. 123456- 78910- 11- 12- 1314- 15- Bilindiği gibi geçen seneki genel kurulda önceki yönetimin hazırladığı harcama kalemleri aşırı bulunmuş ve aidatlar 1.000 TL. yerine 900 TL.’ye düşürülmüştür. (Bu toplamda133.600 TL. daha az para toplanması demektir. ) 1335 birimden 1.201.500 TL. hasılat elde edilmiş (1335x900) , 882 ev sahibi peşin ödeyerek 44.100 TL. indirim almışlardır.(882x50) Geçen dönem bilanço özetinde belirtilmeyen ancak geçen dönemi ilgilendiren 35.356,97 TL. ek borç çıkmış ve ödenmiştir. Genel Kurul onayı alınan bütçede atanacak site müdürü için 70.000 TL.’lik gider öngörülmüş, ancak Yönetim Kurulu üyeleri bu dönem mevcut personeli tanımak ve toplumun genel ihtiyacı ve talebi olan sahil yolu projesine bu meblağı kanalize etme kararı almış ve sahil yolumuz Sitemize yakışır hale getirilmiştir. (Proje No:2 Proje tutarı 73.923 TL.) Geçen sene Genel Kurulda da dile getirilen ve yılların problemi olan B Mahallesindeki Sel dolayısıyla evlerin su altında kalması ve nemle boğuşmasını önlemek için kış döneminden önce ‘B MAHALLESİ YAĞMUR SUYU DRENAJ PROJESİ’ realize edilmiş ve bu projeye 16.339 TL. harcanmıştır. (Proje No 1) Geçen seneki Parsel Yöneticilerinin gönderdiği raporlarda Site Sakinlerimizin büyük çoğunluğunun talebi olan Kır Kahvemizin Sitemize yakışır hale getirilmesi projesi yine bu dönemde tamamlanmıştır. (Proje No: 4 harcama toplamı 20.667 TL. ) Kır kahvemizin alt yapısı dışında modernize edilmiş masa ve koltuk ihtiyacı Site Sakinlerimizden İnşaat Yüksek Mühendisi Sayın Ertuğrul KURDOĞLU tarafından sağlanmıştır. Kendilerine tüm sakinlerimiz adına teşekkür ederiz. Pazaryerinde özellikle hanımefendilerin daha uzun zaman harcadıkları tekstil bölümü modernize edilmiştir. (Proje No:58 harcama 25.752 TL.) Kış aylarında yaşanan drenaj suyu transferi problemi sonucunda pompaj sistemi takviye edilmiş ve arıtma sistemimiz kapasite yedekleme açısından takviye edilerek daha güvenli hale getirilmiştir.(proje no: 46 harcama 24.913) Anons sistemimize sahil boyunca güneş enerjisiyle çalışan 4 ünite ilave edilmiş mevcut sistemde bakıma alınmış yenilenmiştir. (proje no:30 harcama 7.239,30) Sanatsal olaylar: A26 Temmuz 2009 tarihinde İsmail AKŞEN sahnemizde Devlet Opera ve Balesinden 7 sanatçı ile konser organize edilmiştir.Aynı konser 25 Temmuz 2009 tarihinde Datça’da realize edilmiştir.Bu 2 konser Datça Belediyesi ve Datça Aktur Sitesi sponsorluğunda gerçekleşmiştir. BAktur Çocuk Tiyatrosu Site sakinlerimizden Sayın Lale BELKIS ve Sayın Yalçın Otağ Temmuz 2009’da Datça Aktur Çocuk tiyatrosunu kurmuş ve ilk olarak Binnur-Tarık Şerbetçioğlu’ nun eseri olan Mutluluk Çiçeği oyununu 10 Ağustos 2009 tarihinde İsmail Akşen sahnemizde sahnelemişlerdir. Çok büyük bir seyirci ilgisi çekmiş bu oyunun hazırlanmasında bir buçuk ayı aşan yoğun bir emek ortaya koyan Sevgili Sanatçılarımızdan Sayın Lale Belkıs hanımefendiye ve Sayın Yalçın Otağ beyefendiye teşekkürlerimizi sunarız. Sağlık konusunda yapılanlar: ASağlık ocağımızda sürekli yaz kış görev yapacak hekim seçilmiş ve 1 Ağustos 2009 tarihinden itibaren göreve başlamıştır. BSağlık Ocağımızın hijyen şartları ve standartları sürekli doktorumuzun da göreve başlamasıyla bizlere yakışır standartlara hızla eriştirilecektir. Sağlık Birimimizin en önemli kadrolardan olduğunu düşünen yönetimimiz , bu kadromuzu 1 Doktor, 2 hemşire, 1 resepsiyon elemanı şeklinde 4’e çıkartmıştır. Sportif olaylar : A1 Temmuz 2009 Kabotaj bayramının ilki küçük çapta gerçekleştirilmiş ,önümüzdeki yıllarda gelişerek devam edecektir. BTavla turnuvası: Temmuz ayında 52 kişinin katıldığı bir tavla turnuvası organize edilmiştir. CKüçük Koy’daki plaj voleybol sahası düzeltilmiştir. D15 Temmuz -15 Ağustos tarihlerinde Plates uzmanı Muazzez YILMAZOĞLU tarafından 57-60 kişilik bir fitness-plates etkinliği gerçekleştirilmiş katılanların tamamı gelecek yıl için aynı etkinliğin iki ay müddetle yapılması için talepte bulunmuşlardır. Yukarıda sayılan ana projelere ilaveten ambulans revizyon (proje 49), D mahallesi Küçük ev yolu düzenleme (proje No. 50), F Mahallesi Otopark tanzimi (proje no 7 ), Malzeme ambarı tanzimi (Proje no 51) , Araç takip ve yakıt kontrol sistemi (Proje no 52), Elektrik personeli eğitimi (proje no:8), Karayolları Yağmur suyu projesi (proje no: 5) yine bu dönemde tamamlanmıştır. Datça Aktur Sitesi Toplu Yapı Yönetim Planı geçen seneki Genel Kurulda tespit ettiğimiz komisyonumuz çalışmalarını Temmuz 2009’da tamamlamış , parsellerde tartışmaya açılmış, Ağustos ayında son şeklini alacak ve 31 Ağustos 2009’da Genel Kurul onayına sunulacaktır. Bu konularda çalışmaları sürdüren Sn Toygar AKMAN, Sn Necdet Şenergün, Sn Tanju Üstünay, Sn. İnci Uysal ve rahmetli Sn Üstün Arıkan ’a hepimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca alçak ve yüksek gerilim elektrik sistemlerimizdeki eksiklikler tespit edilmiş Aydem’in yapması gerekenler ilgili mercilere iletilmiş ve takip edilmektedir. Yukarıda yapılan tüm projeler mevcut çalışanlarımızla gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde kış-yaz , soğuk-sıcak demeden fedakarca çalışan bu kıymetli personelimize içten teşekkürlerimizi sunarız. Sayın Datça-Aktur Site Sakinleri; Yapılmış olan projeler ve planladığımız projeler konusunda Sitemizde bulunan uzman arkadaşlar özenli destekler vermektedir. Böyle eğitimi yüksek bir toplumda katılımcılığın giderek artması kaçınılmazdır. Geçmiş dönemde yukarıda sayılan projelere önemli destekler veren üyelerimizden Sn Erdoğan Özgece ,Sn Arif Çuhadar,Sn Erhan Altıntaş,Sn Galip Uysal Sn Aygen Baktır, Sn Bahri Eren ve diğer arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. Sayın Datça Aktur Parsel Yöneticileri ve Datça Aktur Sakinleri Bilançomuzla ilgili bazı gelir ve gider kalemlerini dikkatlerinize sunmak istiyoruz Gelir kalemleri; 1- 2007-2008 döneminde Aidat dışı gelirler 219.239 TL 2008-2009 döneminde ise 222.517 TL olmuştur ABanka faiz gelirleri 65.519 TL den 104.310 TL ye çıkmıştır.(%59 artış)Bilindiği gibi önceki yönetim önemli miktarda site parasını Aktur A.Ş de kullandığından site mevduatını daha düşük gelirli günlük fon da değerlendirmiştir. Yönetimimiz,birikmiş paralarımızı her defasında mevcut Bankalar arasında ihale yaparak -en yüksek faiz oranında değerlendirmiştir. BSu tahsilatlarımızda ise düşme olmuştur (54.338 TL den 28.069 TL ye düşme)(%48 küçülme) Bilindiği gibi yeni yönetim döneminde su paraları herkesin ödemesini temin etmek amacıyla M3 su fiyatı 0.50 kuruştan 0.30 kuruşa düşürülmüştü. Ancak bazı üyelerimizin su sarfiyatı katılım paralarını -düşen fiyatlara rağmen-ödememeleri yönetimimizi üzmüştür. CPazar yeri Katılım gelirlerimiz 51.332 TL den 60.239 TL ye çıkmıştır(%17 artış) Gider Kalemleri ; 2007-2008 önceki yönetimin son döneminde yatırım hariç fiili harcama tutarı 1.450.104 TL iken; Elektrik giderleri (artış miktarı +87.936 TL)-Orman intifa hakkı (artış miktarı +27.099 TL) mecburi gider artışları ve personel zamlarına rağmen(artış miktarı +45.408 TL) - 2008-2009 fiili harcama 1.301.780 TL olmuştur. Reel fark 1.450.104 TL – 1.301.780 = Elektrik farkı Orman intifa farkı Personel gider farkı 148.324 TL 87.936 TL 27.099 TL 45.408 TL Toplam fark 308.767 TL Bilindiği gibi geçen Genel Kurul da özellikle Açık Alan Çevre Giderleri ve Teknik Servis Giderleri konusunda geçen yönetimin hazırladığı yüksek bütçe rakamlarını eleştirmiş ve Hedefleri küçültmüştük. ABCDE- Açık Alan Çevre Düzenleme Giderleri 2007-2008 döneminde toplam harcama 205.727 TL olmuş ,son 2008-2009 döneminde ise 96.638 TL olarak gerçekleşmiştir (% 53 küçülme) Teknik Servis Giderleri Bir önceki dönemin 292.490 TL sine karşılık bu dönem 212.502 TL olarak gerçekleşmiştir (% 27 küçülme) Elektrik Gideri Yapılan zamlar paralelinde (evler de de yaşadığınız gibi) 98.593 TL den 186.529 a yükselmiştir (% 89 artış) Orman İntifa gideri 41.771 TL den 68.870 TL ye yükselmiştir (%65 artış) Akaryakıt giderleri 51.283 TL den 43.317 TL düşürülmüştür (%16 düşme) Sayın Parsel Yöneticileri Faaliyet Raporu –Bilanço ve Gelir Gider tablomuzun kabul edilerek onaylanmasını saygılarımızla sunarız MEHMET AYKUT VURAL ERDAL TÜZEL FALİH KAYA ÖNDER Yönetim Krl. Başkanı Yönetim Kr.Başkan Yard. Yönetim Kr.Başkan Yard. DATÇA -AKTUR SİTE YÖNETİMİ 01.08.2008 - 31.07.2009 TARİHLERİ ARASI GELİR GİDER TABLOSU 12345678910111213141516171819- GELİRLER 2008-2009 yılı Beledi hiz.katılım payı Geçen dönemden devir Atık su hizmet katılım payı Alt yapı katılım payı Su tamıratı katılım payı Elektrik tamiratı katılım payı Kanalizasyon tamiratı katılım payı Sağlık hizmetleri katılım payı Tekne çekme hizmet katılım payı Faks fotokopi hizmet katılım payı Gecikme zammı cezası hasılatı Banka faiz gelirleri Pazaryeri temizleme hizmet kat. payı Telefon rehberi veAktur amblemli malzeme katıl Kaynak ve anons katılım payı Kırkahvesi hizmet katılım payı Televizyon tamiri hizmet katılım payı Marangoz tamiratı hizmet katılım payı Banka ATM kira geliri GİDERLER 1.201.500,00 TL 416.695,00 TL 28.068,95 TL 2.947,50 TL 1.699,00 TL 1.454,00 TL 2.304,00 TL 8.787,00 TL 1.150,00 TL 577,00 TL 1.613,00 TL 104.309,89 TL 60.239,00 TL 1.082,00 TL 250,00 TL 5.255,00 TL 110,00 TL 670,00 TL 2.000,00 TL 1234567891011121314151617181920212223242526- Aidat Peşin Ödeme İndirimi Önceki dönem yönetimine ait giderler İdari hizmetler gideri Temizlik hizmetleri giderleri Bahçe hizmetleri gideri Teknik servis giderleri Çevre ve insan sağlığı giderleri Güvenlik koruma hizmetleri giderleri Açık alan çevre düzenleme giderleri Elektrik gideri Kira giderleri Kır kahvesi düzenleme gideri Sanatsal ve kültürel faaliyet giderleri Personel Teşvik gideri Temsil gideri Kırtasiye gideri Telsiz gideri PTT Giderleri (Posta,Telefon,İnternet) Vergi resim ve harç giderleri(Araç sigorta ve vergileri) Büro malzeme giderleri Avukat ve İcra takibi giderleri Bilgisayar giderleri Diğer yönetim giderleri Damga vergisi giderleri Gecikme cezası gideri DEVİR 44.100,00 TL 8.022,82 TL 51.941,50 TL 78.396,85 TL 98.557,83 TL 398.471,31 TL 26.043,77 TL 282.880,53 TL 225.322,77 TL 186.528,95 TL 13.669,35 TL 20.667,03 TL 8.720,00 TL 2.290,00 TL 399,00 TL 5.245,95 TL 2.634,08 TL 14.508,53 TL 14.693,70 TL 1.339,46 TL 14.976,34 TL 5.925,75 TL 14.811,17 TL 334,60 TL 79,38 TL 320.150,67 TL TL TL DEVİR GELİRLER TOPLAMI TL 1.840.711,34 TL GİDERLER TOPLAMI Devir 1.840.711,34 TL 0,00 Sayın Parsel Yöneticileri Sayın Datça Aktur Site Sakinleri Ekte Datça Aktur Site Yönetimi 2009-2010 yılı Taslak işletme Projesi sunulmuştur 1234- Taslak Gider bütçemiz 1.674.680 TL dir (Genel Kurul onayı gereken Özel Projeler hariç) Kadromuza 2 stratejik personel dahil edilmiştir ASitemizde yaz kış hizmet edecek DOKTOR(maliyeti Brüt 60.000 TL öngörülmüştür) BSitemize Yakışır bir SİTE MÜDÜRÜ (maliyeti 75.000TL brüt öngörülmüştür) Bu dönemde 2 kişi emekli olacaktır ve Bütçeye 40.000 TL Kıdem Tazminatı konulmuştur. Personel Datça Aktur mevcut şartlarda ideal KIŞ DÖNEMİ kadrosu 38-40 kişidir. Emekli olan ve stratejik olmayan personel yerine eleman alınmayacak ve Daimi kış kadromuz uzun vadede bu seviyelere düşürülecektir. Yaz döneminde ise bu kadro 10-15 kişi ile takviye edilecektir. Yeni yönetimimiz ve bundan sonra seçeceğimiz tüm yönetimler AŞEFFAF OLACAK BBİLGİLENDİRİCİ VE ANLAYIŞLI OLACAK(Bu yıl biri 19 Haziran 2009 tarihinde-diğeri 20 Temmuz 2009tarihinde olmak üzere 2 bilgilendirme toplantısı yapılmıştır) CKATILIMCI BİR ORTAM YARATACAKTIR.(sitemizde ihtisas sahibi –bir çok konuda uzman arkadaşlarımızdan azami şekilde istifade etmeliyiz) HEDEF maalesef çağın gerisinde kalmış alt yapısıyla –sosyal ve sanatsal olaylarda geriye gitmekte olan DATÇA AKTURUMUZU birkaç yönetim döneminde eskiden olduğu gibi yaşayanların koşa koşa gelecekleri Dünya Standartları ile yarışan –yaptıkları ile Türkiye miz de ve Hatta Dünya da ses getiren –ÖRNEK OLAN- bir TATİL BELDESİ haline getirmektir. Devam etmekte olan bazı projeler 1- YANGIN a karşı alınacak tedbirler(Erdal Tüzel-Falih Kaya Önder-Sinan Aslanoğlu-Galip Uysal+genel kurulda tespit edilecek başka gönüllüler)(PROJE12-PROJE25) aBu yıl ilk yangın tatbikatımızı yapmak bOrmanlık arazide zemin temizliğine daha hassas eğilmek cYangına direk müdahale edecek personele koruyucu yangın elbiseleri almak dGerektiği hallerde Deniz suyunun da kullanabileceği sistemin alt yapısını kurmak eProjesi hazırlanmış ancak istihkakı beklenen AKTUR DATÇA ÇEVRESİ ORMAN ÇEMBERİ PROJESİNİ orman yetkilileri nezninde takip etmek 2- HELİKOPTER SAHAMIZ ın rehabilitasyonu(Erdoğan Özgece-Galip Uysal) Helikopter sahamızı dünya standartlarında bir pist haline getirmek için izinler alınmış ve zemin çalışmaları başlamıştır.Bu proje Eylül 2009 da tamamlanacaktır(PROJE 35) Bu proje aYangında ikmal merkezi olarak kullanılmak bİmkan sahibi sakinlerimizin ambulans helikopter kullanma ihtiyacını karşılamak cKış Turizmi projesinin alt yapı standartlarından birini gerçekleştirmek dGereken Hallerde hızlı ikmal sağlamak amaçları ile realize edilmektedir. 3- GENÇLİK VE ÇEVRE GÜNLERİ(Mehmet Aykut Vural-Rüya Alpman-Meltem Olcay-Hakan Olcay-Cenap Bayrak ve Gençlik Gününde seçilecek Genç arkadaşlar)(PROJE 65) Gençliğimizin daha olumlu –daha yapıcı bir seviyeye getirilmesi ve taleplerini öğrenmek, enerjilerini yönlendirmek için ilki bu sene düzenlenen bu etkinliğin daha büyük etkinliklere dönüştürülmesi 4- SPOR PROJELERİNİN DEVAMI(Mehmet Aykut Vural-Erdal Tüzel-Falih Kaya Önder-GENÇLİK GRUBU)(PROJE17) aDaha evvel müsaadesi alınmış 2 tenis kortu (sponsor bulundu-Yürdagül Büke) bPlates-Fitness- 15 Temmuz-15 Eylül 2010 şimdiden bu seneki hocamız Sn Muazzez Yılmazoğlu ile anlaşma sağlanmıştır. cFutbol sahası rehabilitasyonu 5- Orman Koşu –Spor Parkurları-Ormandan Müsaadesi alınarak bu kış yapılacaktır (PROJE03) (Mehmet Aykut Vural-Erdal Tüzel) 6- ALT YAPI PROJELERİ aPis Su-Kanalizasyon bTemiz Su cTelefon-TV-Internet (PROJE09) (PROJE 10) (PROJE 29)(PROJE 34) Bu konuda hazırlanan Projeler Ağustos 2.ci yarısında özel bir toplantı ile sunulacak ve Genel Kurulda onay alınacaktır. 7- Sağlık Konusu(PROJE15) Modern-Mercedes marka Ambulans alımı Genel kurul Onayına sunulacaktır. Sağlık ocağının diğer alt yapı ihtiyaçları mevcut bütçemizden sağlanacak ve sağlık Ocağımız Sitemize yakışır standartlara getirilecektir. 8- Eğitim Stratejik Personelin eğitimleri ne devam edilecektir aHemşirelerimiz ilk yardım ve diğer kurslara gönderilecektir bBüromuzda Lojistik ve Muhasebe mali işlerimizi yöneten personelimiz bu kış ek eğitimlere gönderilerek Personel standartlarımızın yükseltilmesine azami özen gösterilecektir. cGüvenlik grubu Yangın konusunda özel şekilde eğitilecektir. dCankurtaran grubunun ilk yardım eğitimleri ne devam edilecektir. eSeçilen Yangın ekibinin Muğla İtfaiyesinde ve Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Söndürme ekibinde eğitim almaları sağlanacaktır. 9- KURUCABÜK VE A-B-C Mahalleleri sahil düzenleme (PROJE63)(ETüzel-E.Altıntaş-E.Özgece) 10- ORMAN BAYRAMI (PROJE62)(Mehmet Aykut Vural-Yunus Ensari-Ali Savran +Gençlik Grubu) Çevrede 10 yılda +100.000 Ağaç dikme programı Bu yıl 28 Ekim-1 Kasım döneminde +10000 Ağaç BÜTÇE DIŞI TAMAMEN SPONSORLUKLA YÖNETİLECEKTİR 11- MEZARLIK PROJESİ (PROJE 64) Aktur Datça sitesi karşısında ormandan arazi kiralayarak bir Aktur Datça Site Mezarlığı kurulma projesi (Erdal Tüzel) 12- KIŞ TURİZMİ(PROJE65) (Mehmet Aykut Vural) Bütçe Dışı Çevre ve eğitim projelerimizden diğeri. Alt yapı hazırlıkları son aşamada. Yapılan Taslak İşletme Projesi paralelinde(onaylanacak Bütçe dışı Projeler Hariç) Her birimden 1000 TL toplanırsa 1335x1000 = Devir Diğer Gelirler 1.335.000 TL 265.000 TL 200.000 TL Toplam hasılat 1.800.000 TL Taslak Bütçe toplamı 1.674.680 TL Gelecek seneye devredecek + 125.320 TL Bu durumda 2009-2010 döneminde Belediye Hizmet Katılım Paylarının 1000TL Peşin ödemelerde 950 TL olmasını –öneriyoruz Su bedellerinde bir artış öngörmüyoruz 2009-2010 İşletme projemizi onaylarınıza sunarız. Saygılarımızla Mehmet Aykut Vural Erdal Tüzel Falih Kaya Önder Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Krl .Başkan Yard. Yönetim Krl .Başkan Yard. EK-3 DATÇA AKTUR SİTE YÖNETİMİ TASLAK İŞLETME PROJESİ (2009-2010 DÖNEMİ) POZ NO İDARİ HİZMETLER 101 SİTE MÜDÜRÜ 102 PERSONEL ÜCRET 104 HARCIRAHLAR 114 KASA TAZMİNATI İDARİ HİZMETLER TOPLAMI YÖNETİM VE DENETİM KURULU GİDERLERİ 5 ÜYE AİDAT 3 ÜYE 6 ADET UÇAK MASRAFI 3 ÜYE 6 ADET ÖTOBÜS MASRAFI SAİR GİDERLER 106 YÖN.DEN.GİD TOPLAMI 103 TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ BÜRO GİDERLERİ 105 BÜRO MALZEME GİDERLERİ 107 TELSİZ VE TEL GİDERLERİ 108 KITASİYE 109 PTT 110 BİLGİSAYAR 111 VERGİ RESİM HARÇLAR 112 AVUKAT-İCRA VS BÜRO GİDERLERİ TOPLAMI 113 İŞCİ KİDEM TAZMİNATLARI İDARİ HİZMETLER TOPLAMI SİTE HİZMETLERİ GİDERLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ GİDERLERİ 115 TEMİZLİK PERSONEL GİDERLERİ 116 TEMİZLİK DEMİRBAŞ GİDERLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ GİDERLERİ TOPLAMI 117 AÇIK ALAN ÇEVRE DÜZENLEME Gİ. BAHÇE HİZMETLERİ GİDERİ 118 BAHÇE PERSONEL GİDERİ 119 BAHÇE DEMİRBAŞ GİDERİ BAHÇE HİZMETLERİ GİDER TOPLAMI 2008 BÜTÇE 2009 FİİLİ HARCAMA 2009-2010 BÜTÇE TALEP 70000 46322 2645 2645 121612 0 44831 0 1475 46306 75000 50000 2000 2000 129000 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 399 5000 9000 1800 900 16700 3000 5000 5300 14300 15400 3000 15600 16300 74900 1339 2634 5246 14508 3488 13522 14976 55713 5000 3000 6000 16000 5200 16200 14800 66200 26450 15440 40000 225962 117858 254900 75779 5000 80779 64376 0 64376 71000 5000 76000 150000 96638 105000 63080 5000 68080 85121 179 85300 95000 500 95500 TEKNİK SERVİS GİDERLERİ 120 TEKNİK SERVİS PERSONEL GİDERİ 121 SU ŞEBEKE BAKIM ONARIM 122 ARITMA KANALİZASYON BAK GİD. 123 ATELYE MALZEME GİDERLERİ 124 ELEKTRİ BAKIM GİDERLERİ 125 ARAÇ BAKIM GİDERLERİ 126 AKARYAKIT GİDERLERİ 127 MARANGOZ ATELYE TEKNİK SERVİS GİDER TOPLAMI 157130 30000 50000 12000 40000 22000 56000 6000 373130 172945 16116 37715 17570 23699 9483 43317 744 321589 189000 18000 42000 19000 25000 10500 47000 1000 351500 128 FAZLA MESAİ GİDERLERİ 48000 56287 62000 129 GEÇİCİ İŞÇİ GİDERLERİ 10000 4884 6000 130 PERSONEL KIYAFET-TECH GİDER. 16000 2067 16000 131 PERSONEL YEMEK ÜCRETİ+SORUML. 60835 61433 68700 132 PERSONEL TEŞVİK 19000 2290 6000 825824 694864 786700 33530 6500 10000 50030 10971 10699 0 21670 74000 12000 10000 96000 GÜVENLİK-KORUMA HİZMETLERİ 136 GÜVENLİK PERSONELİ GİDERLERİ 137 GÜVENLİK MALZEME GİDERLERİ GÜVENLİK KORUMA HİZMETLERİ TOPLAMI 170601 10000 180601 157609 5899 163508 175000 10000 185000 GENEL HİZMETLER GİDER TOPLAMI 230631 185178 281000 170000 5000 7000 10000 10000 60000 15000 5000 186529 206 12615 160 8720 68870 13669 13111 207080 2000 12000 10000 12000 76000 15000 18000 282000 303880 352080 1.564.417 1.301.780 1.674.680 SİTE HİZMETLERİ GİDERLERİ TOPLAMI GENEL HİZMETLER GİDERİ ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI 133 SAĞLIK PERSONEL GİDERLERİ 134 SAĞLIK MALZEME GİDERLERİ 135 SAĞLIK DEMİRBAŞ GİDERLERİ ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI TOPLAMI 138 139 140 141 142 143 144 145 ELEKTRİK TÜKETİM GİDERİ TV BAKIM ONARIM İSKELE BAKIM ONARIM SİTE BİNALARI BAKIM SANAT KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ ORMAN İNTİFA HAKKI AKTUR-AKSAN KİRALAR SAİR GİDERLER 4 GRUP TOPLAMI GENEL TOPLAM