2016 Yılı Performans Programı

Transkript

T.C.
EFELER BELEDĠYE BAġKANLIĞI
2016 PERFORMANS PROGRAMI
T.C. EFELER BELEDĠYESĠ
2
3
4
ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU
1- GENEL BĠLGĠLER
7
8
A) Yetki, Görev Ve Sorumluluklar
B) TeĢkilat Yapısı
C) Fiziksel Kaynaklar
1. Belediye TaĢınmazları
2. TaĢıtlar
D) Ġnsan Kaynakları
E) Diğer Hususlar
2- PERFORMANS BĠLGĠLERĠ
A) Amaç Ve Hedefler
B) Ġdarenin Toplam Kaynak Ġhtiyacı
Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü
Mezarlıklar Müdürlüğü
Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü
Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü
Yazı ĠĢleri Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Fen ĠĢleri Müdürlüğü
Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü
Sivil Savunma Uzmanlığı
18
25
29
32
36
48
51
62
68
74
77
82
85
89
97
108
113
118
121
TABLOLAR DĠZĠNĠ
Tablo 1 :Belediyenin TaĢınmazları
Tablo 2 :Belediyeye Ait DemirbaĢ TaĢıt Listesi
Tablo 3 :Kiralama Yolu Ġle Alınan Araçların Listesi
Tablo 4 :Efeler Belediyesi Personel Sayısı
Tablo 5 :Efeler Belediyesi Personel Öğrenim Durumu
Tablo 6 :Efeler Belediyesi Hizmet Sınıfları Dağılımı
13
13
13
14
15
16
GRAFĠK DĠZĠNĠ
Grafik 1:Efeler Belediyesi Personel Dağılım Grafiği
Grafik 2:Personel Öğrenim Durumu Dağılımı Grafiği
Grafik 3:Hizmet Sınıflarına Göre Personel Dağılımı Grafiği
14
15
16
5
6
SUNUġ
Kent yönetiminin önemli sorumlulukları vardır. Ben „‟ġeffaflık Ġlkesi‟‟ ni bu
sorumlulukların baĢına koymayı görev edinen bir anlayıĢa sahibim.
Günümüzdeki pek çok geliĢme geleneksel yurttaĢlık tanımını yeniden
biçimlendirmektedir. Bu geliĢmeler ıĢığında „‟sorumlu vatandaĢ‟‟ yerini „‟sorgulayan
vatandaĢ‟‟ a bırakmaktadır. YurttaĢlarımız bugün artık ödedikleri vergilerin, kendilerine
daha kaliteli kamu hizmeti olarak geri dönmesini istemekte ve daha çok bilgilenme
talebinde bulunmaktadır. Haklıdırlar. Kamu kurumlarının, yöneticilerinin ve çalıĢanlarının
görevi bu haklı talebe uyum sağlamak ve uygun davranmaktır.
Sınırlı kamu kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanılması gerekmektedir.
Bu da planlama ile mümkündür. Ayrıca, kurumların kendilerine eleĢtirel gözle
bakabilmeleri, kendilerini sürekli ve sistematik olarak değerlendirmeleri gerekir. Kamu
mali sisteminde, performans esaslı bütçeleme sistemine geçilmesinin nedeni budur.
Elimizdeki bu doküman bu amaca hizmet etmektedir. Efeler Belediyesi‟nin kılavuz kitabı
niteliğindedir.
Toplam 150.400.000,00 TL olarak öngörülen 2016 mali yılı bütçemizin oransal
dağılımına bakıldığında %27,5‟i mal ve hizmet alımına, % 22‟si personel giderlerine,
%16,5‟i sermaye giderlerine, %24,5‟i cari transferlere, %0,7‟si borç verme, %8.8‟si yedek
ödenek kalemlerine ayrıldığı görülmektedir.
Performans planlarımızın uygulanmasında; Efeler Halkına hizmet etme arzusu ve
bilinci ile yol göstericiliğini bizden esirgemeyen meclis üyelerimize, kamu kurumlarımıza,
mahalle muhtarlarımıza ve sivil toplum kuruluĢlarına destek ve katkıları için, Efelerin her
yerine eĢit hizmet etme anlayıĢımıza uygun hareket eden, çalıĢma ve faaliyetlerimizin
baĢarıya ulaĢması için özveriyle çalıĢan belediye personelimize teĢekkür ederim.
M. MESUT ÖZAKCAN
EFELER BELEDĠYE BAġKANI
7
GENEL BĠLGĠLER
8
Efeler ilçesi halkına yetkin
personelle, birlikte yönetimi
esas alarak teknolojik ve
bilimsel metotlarla katılımcı,
Ģeffaf, öncü, örnek, insan
odaklı, etik değerlere saygılı,
toplumcu belediye hizmetleri
sunmak.
Efeler ilçemizi, tarihi ve
kültürel
değerlere
sahip
çıkarak özgün bir kimlik
oluĢturup, doğaya saygılı,
sağlıklı, çağdaĢ, yaĢanabilir
kent yapmak.
9
Belediyelerin kuruluĢu, organları, yönetimi, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıĢma
usul ve esasları 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile düzenlenmiĢtir. Ġlgili kanunun 14.
maddesi ile Belediyelerin görev ve sorumlulukları belirlenmiĢtir. Bu kanun maddesine
göre belediyeler mahalli müĢterek nitelikte olmak Ģartıyla;
 Ġmar ve kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı,
temizlik, zabıta; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeĢil alanlar; konut;
kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, sosyal hizmet ve yardım, geliĢtirilmesi
hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen
belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
 Devlete ait her derecedeki okul binalarının inĢaatı ile bakım ve onarımını yapabilir
veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karĢılayabilir;
sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iĢletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî
dokunun ve kent tarihi bakımından önem taĢıyan mekânların ve iĢlevlerinin
korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması
mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inĢa edebilir. Gerektiğinde,
öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her
türlü amatör spor karĢılaĢmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıĢı müsabakalarda üstün
baĢarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül
verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
 Belediye, kanunlarla baĢka bir kamu kurum ve kuruluĢuna verilmeyen mahallî
müĢterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.
 Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve
hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
 Belediye hizmetleri, vatandaĢlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle
sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaĢlı, düĢkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun
yöntemler uygulanır.
 Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
 Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
Aynı Kanunun 15. maddesi ile de belediyelerin yetki ve imtiyazları düzenlenmektedir. Bu
Kanun maddesine göre Belediyelerin Yetki ve Ġmtiyazları ise Ģunlardır:
 Belde sakinlerinin mahallî müĢterek nitelikteki ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla her
türlü faaliyet ve giriĢimde bulunmak, belediye kanunlarının belediyeye verdiği yetki
çerçevesinde yönetmelik çıkarmak
 Gerçek ve tüzel kiĢilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya
ruhsatı vermek,
10
 Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının
tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıĢındaki özel hukuk
hükümlerine göre tahsili gereken ve hizmet karĢılığı alacakların tahsilini yapmak veya
yaptırmak,
 Katı atıkların toplanması, taĢınması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak,
 Mahallî müĢterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve
mücavir alan sınırları içerisinde taĢınmaz almak, kamulaĢtırmak, satmak, kiralamak
veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak
tesis etmek,
 Borç almak, bağıĢ kabul etmek,
 Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan dava konusu uyuĢmazlıkların anlaĢmayla
tasfiyesine karar vermek,
 Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak
ve denetlemek,
 Beldede ekonomi ve ticaretin geliĢtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz
satıĢ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıĢ yapan seyyar
satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri
alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde
geri alınmayan gıda dıĢı malları yoksullara vermek,
 Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
 Gayrisıhhî iĢ yerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iĢ
yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inĢaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda
depolama alanları ve satıĢ yerlerini belirlemek, bu alan ve yerler ile taĢımalarda çevre
kirliliği oluĢmaması için gereken tedbirleri almak,
11
BELEDĠYE
BAġKANI
M. MESUT
ÖZAKCAN
ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ
SĠVĠL SAVUNMA
UZMANLIĞI
CEMĠL UFUK
SOĞANCI
HANĠFE
MUNGLAY
HUKUK ĠġLERĠ
MÜDÜRLÜĞÜ
KENAN
HIDIROĞLU
BAġKAN
YARDIMCISI
O.DERYA TIKIR
ĠMAR VE
ġEHĠRCĠLĠK MÜD.
TAMER TOYRAN
TEMĠZLĠK ĠġLERĠ
MÜD.
BAYRAM GÜL
ZABITA MÜD.
HAKAN YILDIRIM
FEN ĠġLERĠ MÜD.
FĠGEN
ÇAKIRTAġ
EMLAK VE
ĠSTĠMLAK MÜD.
TANSEL ERBAġ
BAġKAN
YARDIMCISI
SUMRAN ÜNAL
KÜLTÜR VE
SOSYAL ĠġLER MÜD
YUSUF KALIN
DESTEK
HĠZMETLERĠ MÜD
MUSTAFA ĠNANÇ
BASIN YAYIN VE
HALKLA ĠLĠġKĠLER
MÜD.
AHMET VARLIK
PARK VE
BAHÇELER MÜD.
SĠBEL ERBAġ
MEZARLIKLAR
MÜD.
Birimi GÜLHĠZ
GÜRBÜZ
BAġKAN
YARDIMCISI
ALĠ SEYDĠ KOCA
ĠNSAN
KAYNAKLARI VE
EĞĠTĠM MÜD.
ERGÜN KESKĠN
MALĠ HĠZMETLER
MÜD.
S.DĠLEK CESUR
YAZI ĠġLERĠ MÜD.
M.S.BAYRAM
TOPALOĞLU
SAĞLIK ĠġLERĠ
MÜD
ĠSMAĠL ÇEVĠK
VETERĠNER ĠġLERĠ
MÜD.
MUHARREM
ASLAN
12
1-Belediye TaĢınmazları
BELEDĠYE TAġINMAZLARI
Tarla
65
Bahçe
23
Arsa
1312
Bina, Ev, Diğer
652
Hisseli
571
Hisseli Bina ve Arsa
1
Hisseli Bina
537
Toplam
3071
Tablo 1 : Belediye TaĢınmazları
2-TaĢıtlar
DEMĠRBAġ KAYITLI TAġITLAR
LĠSTESĠ
Binek Oto
16
Pick-up
0
ÇeĢitli Kamyon
24
Minibüs
1
Moped
KĠRALAMA YOLU ĠLE
KULLANILAN ARAÇ
LĠSTESĠ
Binek Oto
31
Pick-up
15
20
Minibüs
3
Traktör
12
Otobüs
1
Traktör (Kepçe)
1
Cenaze Aracı
9
TOPLAM
50
Diğer ĠĢ Makinaları
10
TOPLAM
93
Tablo 2 : Belediyeye Ait DemirbaĢ TaĢıt Listesi
Tablo 3 : Kiralama Yolu Ġle Alınan
Araçların Listesi
13
YIL
2015
MEMUR
ĠġÇĠ
SÖZLEġMELĠ
GEÇĠCĠ ĠġÇĠ
TOPLAM
194
250
18
2
464
Tablo 4 : Efeler Belediyesi Personel Sayıları
PERSONEL DAĞILIMI
2
18
194
250
MEMUR
ĠġÇĠ
SÖZLEġMELĠ
GEÇĠCĠ ĠġÇĠ
Grafik 1 : Efeler Belediyesi Personel Dağılım Grafiği
14
MEMUR/ĠġÇĠ ÖĞRENĠM DURUMU
EĞĠTĠM
SAYI
ĠLKOKUL
150
ORTAOKUL
34
LĠSE
145
ÖN LĠSANS
53
LĠSANS
76
YÜKSEK LĠSANS
6
TOPLAM
464
Tablo 5 : Efeler Belediyesi Personel Öğrenim Durumu
MEMUR/ĠġÇĠ ÖĞRENĠM DURUMU
150
145
76
34
53
6
Grafik 2 : Memur – ĠĢçi Personel Öğrenim Durumu Dağılımı Grafiği
15
HĠZMET SINIFLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI
SINIFLAR
SAYI
Genel Ġdari Hizmetler
141
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
4
Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı
1
Teknik Hizmetler Sınıfı
41
Yardımcı Hizmetler Sınıfı
5
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
2
SözleĢmeli Personel
18
Toplam
212
Tablo 6 : Efeler Belediyesi Hizmet Sınıfları Dağılımı
MEMUR DAĞILIMI
MEMUR
160
140
120
100
80
60
40
20
0
141
41
4
1
5
2
18
Grafik 3 : Hizmet Sınıflarına Göre Personel Dağılımı Grafiği
16
Stratejik yönetimin Belediyemizde Belediyemiz de kurumsallaĢmasını teminen 2016 yılı
performans programı hazırlama çalıĢmaları, Mayıs ayında program dönemi öncelikleri
belirlenerek baĢlamıĢtır.
Performans Programı çalıĢmaları Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Performans Programları
Hakkında Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan „‟Performans Programı
Hazırlama Rehberi „‟ esas alınarak hazırlanmıĢtır.
Faaliyet kavramı, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, baĢlı baĢına bir bütünlük oluĢturan,
yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler Ģeklinde tanımlanmıĢ ve faaliyetlerin bu
çerçevede belirlenmesi istenmiĢtir.
Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan iliĢkilendirilebilen maliyetlerin dikkate
alınmıĢtır.
Doğrudan iliĢkilendirilebilen maliyetler, faaliyetin gerçekleĢtirilmesi halinde ortaya çıkacak
maliyetler olarak değerlendirilmiĢ olup, diğer bir deyiĢle faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan
kalkacak maliyet Ģeklinde algılanması istenmiĢtir.
Performans Göstergeleri Ġçin AĢağıdaki Kurallar BelirlenmiĢtir:
- Performans hedeflerine ulaĢıp ulaĢılmadığını ölçebilmelidir,
- Ölçülebilir, ulaĢılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,
- Hem geçmiĢ dönemlerde hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karĢılaĢtırılabilir
olmalıdır,
- Verilerin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede
olmalıdır. Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaĢmak amacıyla
gerçekleĢtirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluĢmaktadır. Dolayısıyla, performans
hedefi, bu hedefe iliĢkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacı tablolarda gösterilmiĢtir. Bir
faaliyetin bir performans hedefi ile iliĢkilendirilmesi tercih edilmiĢ, ancak bir faaliyetin birden
fazla performans hedefi ile iliĢkilendirilmesinin
zorunlu
olduğu durumlarda faaliyet
maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak Ģekilde performans hedefleriyle iliĢkilendirilmesi
sağlanmaya çalıĢılmıĢtır.
Faaliyetler belirlenirken aĢağıdaki kurallara dikkat edilmiĢtir.
Ġdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iĢ
ve hizmetleri yansıtmalıdır,
Performans hedeflerini gerçekleĢtirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,
Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çeliĢmemeli, hedefin gerçekleĢmesi açısından
tamamlayıcı olmalıdır,
Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taĢıyan
faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir,
Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya
daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir,
Hedefin gerçekleĢmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır,
Uygulanabilir olmalıdır,
Maliyetlendirilebilmelidir,
Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmelidir.
17
PERFORMANS BĠLGĠLERĠ
18
STRATEJĠK AMAÇ 1: KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ
STRATEJĠK
HEDEF 1.1
Plan, Program Ve Bütçe Ġle Mali Raporlama Kapasitesinin
GeliĢtirilerek, Saydamlık Ve Hesap Verilebilirlik Ġlkelerinin
Tam Uygulanabilmesi Ġçin Mali Yönetim Ġle Ġç Kontrolün
Güçlenmesinin Sağlanması
STRATEJĠK
HEDEF 1.2
Yönetim Bilgi Sisteminin GeliĢtirilmesi, Karar Verme
Süreçlerinde Katılımcılığın Arttırılması ve Ġyi YönetiĢim
Uygulamalarının Ortaya Konulması
STRATEJĠK
HEDEF 1.3
Bilgi Sistemlerinin „‟Birlikte ÇalıĢılabilirlik‟‟ Standartları
Doğrultusunda GeliĢtirilmesi, Bilgi ve Teklonojik Olanaklardan
Etkin Faydalanılması ve e- Belediyecilik Uygulamalarının
YaygınllaĢtırılması
STRATEJĠK
HEDEF 1.4
ÇalıĢanların; Kapasitesini, Verimliliğini ve Motivasyonnunu
Yükseltmek suretiyle, Ġnsan kaynakları Yönetiminin
GeliĢtirilmesi
STRATEJĠK
HEDEF 1.5
Destek hizmetlernin Etkin Yürütülmesi
STRATEJĠK
HEDEF 1.6
Hukuk Süreçlerinin Etkin ÇalıĢması
STRATEJĠK
HEDEF 1.7
Kayıt ve Dosyalama Faaliyetlerinin Etkin Yürütülmesi
STRATEJĠK
HEDEF 1.8
Zabıta Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi
STRATEJĠK
HEDEF 1.9
Basın, yayın, Halkla iĠliĢkiler Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi
STRATEJĠK
HEDEF 1.10
Diğer Kurum ve KuruluĢlarla ĠĢ birliği Yapılması
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Emlak ve Ġstimlak
Müdürlüğü
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Özel Kalem
Müdürlüğü
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Ġnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü
Destek Hizmetleri
Müdürlüğü
Hukuk ĠĢleri
Müdürlüğü
Yazı ĠĢleri Müd.
Mali Hizmetler
Müd. Ġmar ve
ġehircilik Müd.
Zabıta Müd.
Basın, Yayın ve
Halkla ĠliĢkiler
Müd.
Tüm Müdürlükler
19
STRATEJĠK AMAÇ 2: YAġANABĠLĠR, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE
SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK
STRATEJĠK
HEDEF 2.1
Belediye Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi için Hizmet Bina ve
Tesislerinin Yapılması
STRATEJĠK
HEDEF 2.2
Geri Dönüşümü Esas Alan Bir Anlayışla, Çevrenin ve Halk
Sağlığının Korunmasını Sağlayacak, Katı Atık Yönetiminin
Geliş.
STRATEJĠK
HEDEF 2.3
Çevrenin ve Halk Sağlığının İyileştirilmesinin ve Korunmasının
Sağlanması
STRATEJĠK
HEDEF 2.4
Yeşil Alanların Kalitesini Arttırarak, Her Yaştan Gruba Hitap
Edebilecek Görsel ve Fonksiyonel Açıdan Daha Çağdaş Yeşil
Alanların Oluşturulması, Mevcut Park ve Yeşil Alanların
Revize Edilmesi, Etkili ve
Rasyonel Kullanılması
STRATEJĠK
HEDEF 2.5
Altyapının ve Üstyapının İhtiyaçlar Doğrultusunda
Geliştirilmesi
Ġmar ve ġehircilik
Müdürlüğü
Emlak ve Ġstimlak
Müdürlüğü
Fen ĠĢleri
Müdürlüğü
Temizlik ĠĢleri
Müdürlüğü
Temizlik ĠĢleri
Müdürlüğü
Sağlık ĠĢleri
Müdürlüğü
Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Fen ĠĢleri
Müdürlüğü
Tarihi Varlıklara Sahip Çıkarak, Tarihle
İnsanın Buluşturulması
Ġmar ve
ġehircilik Müd.
Fen ĠĢleri
Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal
ĠĢler Müd.
STRATEJĠK
HEDEF 2.7
İlçenin Her Türlü Doğal Afete Karşı Hazırlıklı Olmasının
Sağlanması
Müd.
Sivil Savunma
Uzmanlığı
STRATEJĠK
HEDEF 2.8
Prestij Projelerini Başarılı Şekilde Uygulayarak, Prestij
Aksların Yüksek
Kentsel Standartlarla Geliştirilmesi
STRATEJĠK
HEDEF 2.6
STRATEJĠK
HEDEF 2.9
Halk Sağlığı İçin Kaliteli, Ulaşılabilir ve Sürdürülebilir
Hizmetlerin Sunulması
Fen ĠĢleri
Müdürlüğü
Sağlık ĠĢleri
Müdürlüğü
Temizlik ĠĢleri
Müdürlüğü
20
STRATEJĠK AMAÇ 2: YAġANABĠLĠR, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE
SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK
STRATEJĠK
HEDEF 2.10
“Hayvan Dostu Kent” Bilincini GeliĢtirerek, Hayvan Sevgisini
AĢılamak Konusunda Örnek Belediye Olmak ve
Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzlukların Giderilmesi
STRATEJĠK
HEDEF 2.11
Ġmar Uygulama Planlarının Yapılması ve Ġmar Hizmetlerinin
Etkin Yürütülmesi
STRATEJĠK
HEDEF 2.12
Tarım ve Hayvancılığın Desteklenmesi
STRATEJĠK
HEDEF 2.13
Yerel ekonomik Kalkınma Sağlanması
STRATEJĠK
HEDEF 2.14
Mezarlık Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi
Veteriner ĠĢleri
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Müd.
Fen ĠĢleri
Müdürlüğü
Veteriner ĠĢleri
Müdürlüğü
Fen ĠĢleri
Müdürlüğü Mali
Hizmetler
Müdürlüğü
Kültür ve
Sosyal ĠĢler
Müd.
Mezarlıklar
Müdürlüğü
21
STRATEJĠK AMAÇ 3: KÜLTÜR, TARĠH, TURĠZM, SANAT ve SOSYAL
YAġAMIN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ
STRATEJĠK
HEDEF 3.1
Katılımcı Bir AnlayıĢla, Kültür ve
Sanat Etkinliklerinin Düzenlenmesi
Kültür ve Sosyal
ĠĢler Müdürlüğü
Özel Kalem
Müdürlüğü
STRATEJĠK
HEDEF 3.2
Farklı Kültürlerin Geleneksel Miraslarının Geleceğe TaĢınması
Kültür ve Sosyal
ÇağdaĢ Kültürü Yansıtan Etkinliklerle, Farklılığı Algılanan
EFELER Markasının Yaratılması
Kültür ve Sosyal
Özel Kalem
Müdürlüğü
STRATEJĠK
HEDEF 3.3
STRATEJĠK
HEDEF 3.4
STRATEJĠK
HEDEF 3.5
STRATEJĠK
HEDEF 3.6
STRATEJĠK
HEDEF 3.7
Kültür ve Sanat Mekanlarının Sayı ve Kapasitelerinin
Arttırılması
Müdürlüğü
Fen ĠĢleri
Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal
HemĢehrilik Bilincini GeliĢtirerek ÇalıĢmaların Yapılması
Kültür ve Sosyal
Spora Her Türlü Desteği Vererek, Ġlçede “HerYaĢtan Herkese
Spor” Ġlkesini Uygulayacak Olanakların GeliĢtirilmesi
Müdürlüğü
Fen ĠĢleri
Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal
KardeĢ Kentlerle Kültür EtkileĢimi Sağlanması
Kültür ve Sosyal
Özel Kalem
Müdürlüğü
22
STRATEJĠK AMAÇ 4: SOSYAL YARDIM HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN
YÜRÜTÜLMESĠ
STRATEJĠK
HEDEF 4.1
Ġlçe Sınırları Dahilinde Mutlak Yoksulluk Sınırının Altında
Hane Kalmamasının Sağlanması
Kültür ve
Sosyal ĠĢler
Müdürlüğü
STRATEJĠK
HEDEF 4.2
Mevcut Yoksulluğun, Uygulanan Sosyal Belediyecilik
Politikalarıyla Azaltılması
Kültür ve
Sosyal ĠĢler
Müdürlüğü
Belediyemiz Yetki ve Sorumlulukları Çerçevesinde
Kırılgan Grupların; Hukuki, Sosyal ve Kültürel Açıdan
GeliĢimlerine Destek Olunması
Ġmar ve
ġehircilik
Müdürlüğü
Fen ĠĢleri
Müdürlüğü
Hukuk ĠĢleri
Müdürlüğü
Kültür ve
Sosyal ĠĢler
Müdürlüğü
Hızlı KentleĢmenin Yarattığı Sorunlarla Mücadele
Edilmesi
Ġmar ve
ġehircilik
Müdürlüğü
Fen ĠĢleri
Müdürlüğü
Hukuk ĠĢleri
Müdürlüğü
Temizlik
ĠĢleri
Müdürlüğü
Kültür ve
Sosyal ĠĢler
Müdürlüğü
STRATEJĠK
HEDEF 4.3
STRATEJĠK
HEDEF 4.4
STRATEJĠK
HEDEF 4.5
Efeler‟in Eğitim ve Öğretim Kapasitesinin
GeliĢtirilmesine Yönelik Her Türlü Desteğin Sağlanması
Kültür ve
Sosyal ĠĢler
Müdürlüğü
Fen ĠĢleri
Müdürlüğü
Park ve
Bahçeler
Müdürlüğü
23
ĠDARENĠN TOPLAM
KAYNAK ĠHTĠYAÇLARI
1335
5693
19423
54523
6683
5028
4592
31016
3819
5842
2325
1993
Mali Hizmetler
905
2208
1074
807
Mezarlıklar
Sağlık ĠĢleri
Özel Kalem
Destek Hizmetleri
Ġnsan Kaynakları
Yazı ĠĢleri
Hukuk ĠĢleri
Basın Yayın
Emlak Ġstimlak
Fen ĠĢleri
Kültür ve Sosyal ĠĢler
Park ve Bahçeler
Temizlik ĠĢleri
Veteriner ĠĢleri
Zabıta
3194
24
BASIN YAYIN VE HALKLA
ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ
25
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı
2016
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
252.000,00
28.000,00
625.000,00
905.000,00
Bütçe
DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı
Toplam Kaynak Ġhtiyacı
905.000,00
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU
ĠDARENĠN ADI
BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ
1
STRATEJĠK
HEDEF
1.9
KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ
BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN
YÜRÜTÜLMESĠ
BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN
YÜRÜTÜLMESĠ
PERFORMANS
HEDEFĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
% 100
% 100
%100
Ulusal Basında Çıkan Haber Sayısı
-
-
25000
Yerel Basında Çıkan Haber Sayısı
-
-
30000
1.9.2
Yapılan kamuoyu araĢtırma sayısı (yılda/adet)
1
3
1
1.9.3
Düzenlenen etkinlik sayısı (yılda/adet)
2
2
2
1.9.4
VatandaĢın Belediye hizmetlerine iliĢkin
yaptığı istek ve Ģikâyetlerin değerlendirilme
çalıĢmaları (%)
% 100
% 100
%95
1.9.5
Düzenlenen etkinlik sayısı (yılda/adet)
2
2
2
1.9.6
KardeĢ ġehir sayısı (5 yılda/adet)
2
1
1
1
2
20
3
1
1
%0
% 100
%100
2014
GERÇEKLEġME
Belediye Hizmetlerinin Tanıtım Faaliyetleri (%)
1.9.1
1.9.7
1.9.8
1.9.9
Hazırlanan kitap, dergi, gazete, bülten, kaset
ve cd‟lerin basımının yapılması/ yayınlanması
(Adet)
Efeler Belediyesi ve BaĢkanına iliĢkin tanıtım
filmlerinin hazırlanması (yılda/adet)
Anket sonuçlarının paylaĢılması (%)
26
Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL
Faaliyetler
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.9.6
1.9.7
1.9.8
1.9.9
Bütçe
Belediye hizmetlerini yürüten tüm birimlerin
gerçekleĢtirdiği etkinlik ve organizasyonların
vatandaĢlar tarafından bilinmesi için çeĢitli
tanıtım çalıĢmalarının yürütülmesi, yazılı ve
görsel basın yayın organlarının haber,
yorum ve köĢe yazılarının takip edilmesi
Halkın Belediye yönetimine karĢı olumlu
hisler beslemesinin sağlanması, halkın da
yönetim hakkındaki düĢüncelerinin,
yönetimden beklentilerinin tespit edilmesine
yönelik kamuoyu araĢtırması yapmak
ÇeĢitli sivil toplum örgütleri, muhtarlar,
gruplar ile belediye yönetiminin belirli
dönemlerde buluĢarak, belediye
hizmetlerinin müzakere edilmesini sağlayan
organizasyonların düzenlenmesi
Belediye hizmetlerinden yararlanan kiĢi ve
kuruluĢların yazılı ve sözlü dilek, istek ve
Ģikâyetlerini alarak, en kısa sürede
baĢvuruda bulunana tatmin edici bilginin
ulaĢtırılması
Sosyal yaĢamı zenginleĢtirici ve geliĢtirici
yarıĢmalar, sempozyumlar, toplantılar ve
gezi programlarının düzenlenmesi, önemli
yazar, Ģair, sanatçı, gazeteci, bilim
adamalarının Ģehrimiz ve belediyemizi
ziyaretlerinin sağlanması
Yurt içindeki ve yurt dıĢındaki belediyeler ve
mahalli idareler birlikleri ile karĢılıklı iĢbirliği
yaparak kardeĢ Ģehir iliĢkilerinin kurulması
Gerekli görülen dönemlerde kitap, dergi,
gazete, bülten, kaset ve CD‟lerin basımının
yapılaması, yaptırılması ve yayımlanması
Efeler Belediyesi ve BaĢkanın tanıtımına
yönelik plan ve uygulamalarda bulunarak
billboard, afiĢ, davetiye çalıĢmalarının ve
tanıtım filmlerinin hazırlanması
YaĢam kalitesine katkı sağlayacak hizmet
çeĢitliliğinin zenginleĢtirilmesi için;
vatandaĢların istek, ihtiyaç ve beklentilerinin
doğru ve eksiksiz Ģekilde bilimsel
yöntemlerle tespit edilerek, elde edilen
verilerin ilgili birimlerle paylaĢılması
TOPLAM
Bütçe DıĢı
Toplam
55.501,00
55.501,00
122.000,00
122.000,00
76.000,00
76.000,00
23.000,00
23.000,00
100.099,00
100.099,00
61.000,00
61.000,00
30.000,00
30.000,00
76.000,00
76.000,00
50.000,00
50.000,00
593.600,00
593.600,00
27
ĠDARENĠN ADI
BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ
1
STRATEJĠK
HEDEF
1.10
DĠĞER KURUM VE KURULUġLARLA ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILMASI
PERFORMANS
HEDEFĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
1
2014
GERÇEKLEġME
Düzenlenen Etkinlik Sayısı (%)
% 100
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
% 100
%100
Faaliyetler
1.10.1
Bütçe
Diğer kurum ve kuruluĢlarla
iĢbirliği yapılması
Bütçe DıĢı
Toplam
31.400,00
31.400,00
TOPLAM
31.400,00
31.400,00
PERFORMANS HEDEFLERĠ MALĠYETLERĠ TOPLAMI
625.000,00
625.000,00
GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ
280.000,00
280.000,00
GENEL TOPLAM
905.000,00
905.000,00
28
DESTEK HĠZMETLERĠ
MÜDÜRLÜĞÜ
29
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
2016
Personel Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Borç verme
585.000,00
106.000,00
842.000,00
400.000,00
1.933.000,00
Bütçe
DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
1.933.000,00
ĠDARENĠN ADI
DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ
1
STRATEJĠK
HEDEF
1.5
DESTEK HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ
DESTEK HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ
PERFORMANS
HEDEFĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2014
GERÇEKLEġME
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
1.5.1
Müdürlüklerden gelen talep doğrultusunda
yapılan Doğrudan Temin sayısı
581
310
750
1.5.2
Ambara giriĢi yapılan mal/malzeme
miktarı(kalem)
148
140
150
1.5.3
Ambardan çıkıĢı yapılan mal/malzeme
miktarı(kalem)
148
140
110
1.5.4
Ambardaki mal/malzeme miktarı(kalem)
55
0
40
1.5.5
Destek verilen
ihale sayısı
Açık ihale sayısı
25
Pazarlık usulü sayısı
10
Belirli istekliler arasındaki
ihale sayısı
Birimlerin memnuniyet
oranı (%)
20
20
0
%100
30
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
1.5.1
Stoklama, ambarda bulunacak taĢınırların
standardını ve uygulama sürekliliğini
sağlamak, kaliteli ve tasarruf tedbirlerine
riayet ederek etkin piyasa araĢtırması
yapmak.
144.650,00
144.650,00
1.5.2
Stok ve depolama iĢlemlerinin çağdaĢ
belediyecilik anlayıĢına uyarak
ihtiyaçlarının optimal düzeyde
karĢılanması.
57.860,00
57.860,00
1.5.3
Ambarda bulundurulacak taĢınırların
standardını oluĢturmak, düzenli sayım
yaparak aylık rapor çıkarmak.
14.465,00
14.465,00
1.5.4
Ambar sayım tutanakları, cetvelleri, yıllık
raporlarını çıkarmak.
28.930,00
28.930,00
1.5.5
Müdürlükler ve birimlerden gelen talepler
doğrultusunda benzer mal ve malzemeleri
standartlaĢtırarak toplu alım(ihale)
yapmak, satın alımlarda tasarruf
sağlamak.
996.095,00
996.095,00
1.242.000,00
1.242.000,00
691.000,00
691.000,00
1.933.000,00
1.933.000,00
GENEL TOPLAM
31
HUKUK ĠġLERĠ
MÜDÜRLÜĞÜ
32
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
2016
Personel Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Borç verme
484.000.00
74.000.00
516.000.00
1.074.000.00
Bütçe
DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
1.074.000,00
ĠDARENĠN ADI
HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ
1
STRATEJĠK
HEDEF
1.6
PERFORMANS
HEDEFĠ
HUKUK SÜREÇLERĠNĠN ETKĠN ÇALIġTIRILMASI
BELEDĠYENĠN HUKUKĠ FAALĠYETLERĠNĠ YÜRÜTMEK
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2014
GERÇEKLEġME
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
1.6.1
Adli ve idari dava sayısı
412
354
400
1.6.2
Ġcra takip sayısı
42
50
55
27
4
90
1.6.3
1.6.6
Hukuksal görüĢ
talep sayısı
Yazılı hukuki görüĢ
sayısı
Sözlü hukuki görüĢ
sayısı
Hukuki konularda eğitim verilmesi
1.6.2
1.6.3
1.6.4
2
Faaliyetler
1.6.1
150
Bütçe
Belediyenin lehine ve aleyhine açılan
davalarda temsil edilmesi
Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde
gerekli iĢlemlerin yapılması
Birimlerden talep edilen hukuki görüĢlere
cevap verilmesi
Açılan davalar ile ilgili ve belge istenmesi
Bütçe DıĢı
Toplam
425.000,00
425.000,00
91.000,00
91.000,00
-
-
-
33
Faaliyetler
1.6.5
1.6.6
Bütçe
Hukuki danıĢmanlık hizmetlerinin etkili ve
verimli olarak sürdürülmesi için gerekli mal ve
hizmet alımları ile yasal giderlerin
gerçekleĢtirilmesi
Hukuki konularda personel ve birimler bazında
eğitim amaçlı toplantılar
TOPLAM
Bütçe DıĢı
Toplam
-
-
-
-
516.000,00
516.000,00
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
4
STRATEJĠK HEDEF
4.3
SOSYAL YARDIM HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ
BELEDĠYEMĠZĠN YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ÇERÇEVESĠNDE KIRILGAN
GURUPLARIN; HUKUKĠ VE SOSYAL VE KÜLTÜREL AÇIDAN
GELĠġĠMLERĠNE DESTEKTE BULUNMASI
BELEDĠYEMĠZĠN YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ÇERÇEVESĠNDE KIRILGAN
GURUPLARIN; HUKUKĠ VE SOSYAL VE KÜLTÜREL AÇIDAN
GELĠġĠMLERĠNE DESTEKTE BULUNMASI
PERFORMANS
HEDEFĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2014
GERÇEKLEġME
Belediyemizin yetki ve sorumlulukları çerçevesinde
kırılgan gurupların; hukuki ve sosyal ve kültürel
açıdan geliĢimlerine destekte bulunması (%)
4.3.1
2016
TAHMĠN
HEDEF
% 100
% 100
Faaliyetler
4.3.1
% 100
2015
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
Belediyemizin yetki ve sorumlulukları
çerçevesinde kırılgan gurupların; hukuki
ve sosyal ve kültürel açıdan geliĢimlerine
destekte bulunması
-
-
TOPLAM
-
-
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
4
STRATEJĠK HEDEF
4.4
HIZLI KENTLEġMENĠN YARATTIĞI SORUNLARLA MÜCADELE EDĠLMESĠ
PERFORMANS
HEDEFĠ
HIZLI KENTLEġMENĠN YARATTIĞI SORUNLARLA MÜCADELE EDĠLMESĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
4.4.1
2014
GERÇEKLEġME
Hızlı kentleĢmenin yarattığı sorunlarla mücadele
edilmesi, adli makamlarda ilgili sorunların hukuki
takibin yapılması (%)
%100
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
% 100
% 100
34
Faaliyetler
4.4.1
Bütçe
Hızlı kentleĢmenin yarattığı sorunlarla mücadele
edilmesi, adli makamlarda ilgili sorunların hukuki
takibin yapılması
Bütçe DıĢı
Toplam
-
-
-
-
516.000,00
516.000,00
558.000,00
558.000,00
1.074.000,00
1.074.000,00
TOPLAM
GENEL TOPLAM
35
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLERĠ
MÜDÜRLÜĞÜ
36
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
2016
Personel Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Borç verme
2.204.000,00
434.000,00
2.352.000,00
38.000,00
5.028.000,00
Bütçe
DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
5.028.000,00
ĠDARENĠN ADI
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ
2
STRATEJĠK
HEDEF
2.6
YAġANABĠLĠR, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR
KENT YARATMAK
TARĠHĠ VARLIKLARA SAHĠP ÇIKARAK TARĠHLE ĠNSANIN
BULUġTURULMASI
TARĠHĠ VARLIKLARA SAHĠP ÇIKARAK TARĠHLE ĠNSANIN
BULUġTURULMASI
PERFORMANS
HEDEFĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2.6.1
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
0
10000
500
0
1000
1000
0
5
1
2014
GERÇEKLEġME
TaĢınmaz kültür varlıklarına iliĢkin
broĢür sayısı(adet)
Kültür envanterinin dağıtıldığı kiĢi
sayısı (kiĢi)
Kültür varlıklarının tanıtımına iliĢkin
etkinlik sayısı
37
Faaliyetler
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
Bütçe
TaĢınmaz kültür varlıklarına iliĢkin
broĢür hazırlamak
Koruma, uygulama ve denetim
kapsamındaki
kültür
varlıklarının
envanter çalıĢmaları sonuçlarının
çeĢitli araçlarla kamuoyunun bilgisine
sunulması,
Tarihi ve kültürel varlıkların turizm
potansiyelinin geliĢtirilmesine yönelik
çalıĢmalara destek verilmesi ve
tanıtım faaliyetlerinin yapılması
Efeler‟in tarihi ve kültürel dokusuna
iliĢkin
farkındalığın
arttırılmasına
yönelik,
kültürel
projeler
ile
sempozyum, seminer ve gösteri gibi
etkinliklerin yapılması
Efeler‟de yaĢamıĢ kültür ve sanat
insanlarının
tanıtımı,
toplum
tarafından sahiplenilmesi amacıyla
etkinlikler düzenlenmesi, yaĢadıkları
mekânların araĢtırılması, toplumu
bilgilendirmek amacıyla mekânlarda,
ilgili
kiĢilerin
biyografilerinin
hazırlanarak asılması
TOPLAM
Bütçe DıĢı
Toplam
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
40.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
2
STRATEJĠK HEDEF
2.13
PERFORMANS
HEDEFĠ
YAġANABĠLĠR, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT
YARATMAK
YEREL EKONOMĠK KALKINMA SAĞLANMASI
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2.13.1
2.13.2
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
0
25
50
0
15
2
2014
GERÇEKLEġME
Yöresel ürünlerin satıĢ
noktasındaki katılımcı sayısı (kiĢi)
Sanat Sokağındaki etkinlik
çeĢitliliği (adet)
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
2.13.1
Yöresel ürünlerin satıĢ noktası
10.000,00
10.000,00
2.13.2
Sanat sokağı etkinlikleri
10.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
TOPLAM
38
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
3
KÜLTÜR, TARĠH, SANAT VE SOSYAL YAġAMIN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ
STRATEJĠK
HEDEF
3.1
KATILIMCI BĠR ANLAYIġLA, KÜLTÜR VE SANAT ETKĠNLĠKLERĠNĠN
DÜZENLENMESĠ
DÜZENLENMESĠ
PERFORMANS
HEDEFĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
2
2
25
0
1
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
0
12
8
0
5
7
2014
GERÇEKLEġME
Kültürel ve sanatsal içerikli eğitim
çalıĢmaları, seminerler, sempozyumlar ve
konferansların sayısı(yılda/adet)
Belediyece kurulacak olan kültür merkezi
sayısı(adet)
Düzenlenen kültürel organizasyonların
sayısı (yılda/adet)
Ustalara saygının, belgesel ve diğer
yollarla yapılan kültürel çeĢitliliğin sayısı
(yılda/adet)
Kültür ve sanat içerikli hazırlanan yayın
Ġlçemizde, tiyatro, folklor, müzik ve diğer
sanat dallarına yönelik olarak yapılan
yarıĢmaların ve festivallerin sayısı(adet)
Sosyokültürel uyum sorunlarını azaltıcı
önlemlerde büyük reklam panoları, afiĢ,
pankartlarla duyuru sayısı (yılda/adet)
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe
DıĢı
Toplam
Kültürel ve sanatsal içerikli eğitim
çalıĢmaları, seminerler, sempozyumlar,
konferanslar düzenlenmesi
Belediyece kurulacak olan kültür
merkezinin uygun koĢullarda toplumun
kullanımına açılması
Etkin ve verimli kültürel organizasyonlar
düzenlenmesi
Ustalara saygı, belgesel ve diğer yollarla
kültürel çeĢitliliğin arttırılması
15.000,00
15.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
3.1.5
Kültür ve sanat içerikli yayın hazırlanması
15.000,00
15.000,00
3.1.6
Ġlçemizde, tiyatro, folklor, müzik ve diğer
sanat dallarına yönelik olarak yarıĢma ve
festivaller düzenlemek
400.000,00
400.000,00
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
39
Faaliyetler
3.1.7
Bütçe
Göç çarpık kentleĢme neticesinde ortaya
çıkan sosyokültürel uyum sorunlarını
azaltıcı önlemler alınması
TOPLAM
Bütçe
DıĢı
Toplam
20.000,00
20.000,00
620.000,00
620.000,00
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
3
STRATEJĠK
HEDEF
3.2
KÜLTÜR, TARĠH, SANAT VE SOSYAL YAġAMIN
GÜÇLENDĠRĠLMESĠ
FARKLI KÜLTÜRLERĠN GELENEKSEL MĠRASLARININ GELECEĞE
TAġINMASI
FARKLI KÜLTÜRLERĠN GELENEKSEL MĠRASLARININ GELECEĞE
TAġINMASI
PERFORMANS
HEDEFĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
3.2.1
3.2.2
Kültürel değerlerle ilgili yapılan
etkinlik sayısı (yılda/adet)
Kültürel özelliklerin
tanıtımındaki broĢür, CD sayısı
(adet)
3.2.2
2016
TAHMĠN
HEDEF
1
1
3
1000
1000
1000
Faaliyetler
3.2.1
2015
2014
GERÇEKLEġME
Bütçe
Unutulan tarihi ve kültürel
değerlerle ilgili festival, toplantı,
seminer veya konferans gibi özel
etkinliklerin yapılması
Kültürel özelliklerin yansıtan
broĢür, CD gibi tanıtım verilerinin
ortaya konulması ve dağıtılması
TOPLAM
Bütçe DıĢı
Toplam
150.000,00
150.000,00
30.000,00
30.000,00
180.000,00
180.000,00
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
3
STRATEJĠK
HEDEF
3.3
PERFORMANS
HEDEFĠ
ÇAĞDAġ KÜLTÜRÜ YANSITAN ETKĠNLĠKLERLE, FARKLILIĞI
ALGILANAN „‟EFELER‟‟ MARKASININ YARATILMASI
ALGILANAN „‟EFELER‟‟ MARKASININ YARATILMASI
40
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
3.3.1
3.3.2
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
2
2
2
2
2
2
2014
GERÇEKLEġME
Efeler markasının belirlenmesi ve
geliĢtirilmesinde afiĢ ve broĢür sayısı
(yılda/ adet)
Kamuoyunu bilgilendirme afiĢ sayısı
(yılda/ adet)
Faaliyetler
3.3.1
3.3.2
Bütçe
Kurumsal kimlik çalıĢmalarıyla, “Efeler”
markasının unsurlarını belirlenmesi ve
geliĢtirilmesi
Efeler için kentsel kimlik çalıĢmasının
sürekli geliĢtirilmesi ve kamuoyunun
bilgisine sunulması
TOPLAM
Bütçe
DıĢı
Toplam
50.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
60.000,00
60.000,00
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
3
STRATEJĠK
HEDEF
3.4
KÜLTÜR VE SANAT MEKANLARININ SAYI VE KAPASĠTELERĠNĠN
ARTTIRILMASI
ARTTIRILMASI
PERFORMANS
HEDEFĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
3.4.1
3.4.2
3.4.3
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
0
2
2
0
3
3
0
3
3
2014
GERÇEKLEġME
Kültür merkezi açılma sayısı (5
yılda/adet)
Açılan eğitim merkezi sayısı (5
yılda/adet)
Düzenlenen mekânı sayısı (5 yılda/adet)
Faaliyetler
3.4.1
3.4.2
3.4.3
Bütçe
Yeni kültür merkezi açılması
4-14 yaĢ grubuna yönelik sanat eğitim
merkezi kurulması,
Kültür merkezlerinin sosyal buluĢma
mekânı olarak düzenlenmesi
TOPLAM
Bütçe
DıĢı
Toplam
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
55.000,00
55.000,00
155.000,00
155.000,00
41
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
3
STRATEJĠK
HEDEF
3.5
HEMġEHRĠLĠK BĠLĠNCĠNĠ GELĠġTĠRECEK ÇALIġMALARIN
YAPILMASI
HEMġEHRĠLĠK BĠLĠNCĠNĠ GELĠġTĠRECEK ÇALIġMALARIN
YAPILMASI
PERFORMANS
HEDEFĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
3.5.1
3.5.2
3.5.3
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
0
3
4
0
2
3
0
2
3
2014
GERÇEKLEġME
Bilgilendirme toplantı sayısı
(yılda/adet)
Düzenlenen eğitim seminerleri
Kampanya sayısı (yılda/adet)
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
3.5.1
Kente yeni taĢınanlara uyum
projesi
20.000,00
20.000,00
3.5.2
Katılımcı bireylerin oluĢturulması
20.000,00
20.000,00
3.5.3
Ġhtiyacı olan hemĢerilerimize
destek kampanyaları düzenlemek
35.000,00
35.000,00
TOPLAM
75.000,00
75.000,00
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
3
STRATEJĠK HEDEF
3.6
PERFORMANS
HEDEFĠ
SPORA HER TÜRLÜ DESTEGĠ VEREREK,ĠLÇEDE „‟HER YAġTAN
HERKESE SPOR‟‟ ĠLKESĠNĠ UYGULAYACAK OLANAKLARIN
GELĠġTĠRĠLMESĠ
SPORA HER TÜRLÜ DESTEGĠ VEREREK,ĠLÇEDE „‟HER YAġTAN
HERKESE SPOR‟‟ ĠLKESĠNĠ UYGULAYACAK OLANAKLARIN
GELĠġTĠRĠLMESĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
3.6.1
3.6.2
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
12
4
5
0
6
5
2014
GERÇEKLEġME
Düzenlenen etkinlik sayısı
(yılda/adet)
Müsabaka sayısı (yılda/adet)
42
Bütçe
Faaliyetler
3.6.1
3.6.2
3.6.3
Bütçe DıĢı
Toplumsal spor etkinlikleri
60.000,00
düzenlenmesi
ÇeĢitli yaĢ grupları için spor programları
40.000,00
hazırlanması
Gençlerimizin amatör spor kulüpleri
Ģemsiyesi altında spor yapmalarının
100.000,00
teĢvik edilmesi
Toplam
60.000,00
40.000,00
100.000,00
TOPLAM 200.000,00
200.000,00
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
3
STRATEJĠK HEDEF
3.7
PERFORMANS
HEDEFĠ
KARDEġ KENTLERLE KÜLTÜR ETKĠLEġĠMĠ SAĞLAMAK
KARDEġ KENTLERLE KÜLTÜR ETKĠLEġĠMĠ SAĞLAMAK
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
3.7.1
3.7.2
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
0
2000
3000
4
2
2
2014
GERÇEKLEġME
Tanıtımda Kullanılan AfiĢ BroĢür
Sayısı (Adet)
Ziyaret Sayısı (Yılda/Adet)
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
3.7.1
KardeĢ Kentin Tanıtımı
20.000,00
20.000,00
3.7.2
KardeĢ Kentle Kültürel ĠliĢkilerin
GeliĢtirilmesi Ve ĠĢbirliği Alanların
Belirlenmesi
20.000,00
20.000,00
TOPLAM 40.000,00
40.000,00
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
4
STRATEJĠK HEDEF
4.1
PERFORMANS
HEDEFĠ
SOSYAL YARDIM HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN BĠR ġEKĠLDE
YÜRÜTÜLMESĠ
ĠLÇE SINIRLARI DAHĠLĠNDE MUTLAK YOKSULLUK SINIRININ
ALTINDA HANE KALMAMASININ SAĞLANMASI
ĠLÇE SINIRLARI DAHĠLĠNDE MUTLAK YOKSULLUK SINIRININ
ALTINDA HANE KALMAMASININ SAĞLANMASI
43
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2014
GERÇEKLEġME
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
4.1.1
Proje Sayısı (yılda/adet)
0
2
3
4.1.1
Hizmet Merkezi Sayısı (adet)
0
1
1
4.1.2
Düzenlenen Eğitim Seminer Sayısı
(yılda/adet)
0
1
3
4.1.3
Yardım Sayısı (adet)
1
1
1
Bütçe
Faaliyetler
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
Türkiye ĠĢ Kurumu ile ortak hizmet
projelerinin uygulanması,
Mesleki eğitimler düzenlenmesi,
Bütçe DıĢı
Toplam
20.000,00
20.000,00
65.000,00
65.000,00
121.000,00
121.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
TOPLAM 256.000,00
256.000,00
Mutlak yoksulluk sınırının altında
bulunan hanelere, yetkilerimiz
çerçevesinde ayni yardım yapılması,
Efeler ilçesi mutlak yoksulluk analiz
raporunun hazırlanması ve güncel halde
tutulması,
Mutlak yoksullukla mücadele
yöntemlerini geliĢtirerek, iĢbirliği
alanlarının yaratılması,
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
4
STRATEJĠK HEDEF
4.2
PERFORMANS
HEDEFĠ
YÜRÜTÜLMESĠ
MEVCUT YOKSULLUĞUN, UYGULANAN SOSYAL BELEDĠYECĠLĠK
POLĠTĠKALARI ĠLE AZALTILMASI
MEVCUT YOKSULLUĞUN, UYGULANAN SOSYAL BELEDĠYECĠLĠK
POLĠTĠKALARI ĠLE AZALTILMASI
44
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2014
GERÇEKLEġME
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
4.2.1
Yapılan Etkinlik Sayısı (yılda/adet)
0
1
3
4.2.2
Düzenlenen Sosyal Etkinlik Sayısı
(yılda/adet)
0
2
3
Bütçe
Faaliyetler
4.2.1
4.2.2
4.2.3
Sosyal Yardım Programı oluĢturulması
Göreli yoksulluğun standartlarının
belirlenmesi ve saha çalıĢmalarının
yapılması,
Meslek edinme, el emeği değerlendirme
ve çeĢitli yetenek geliĢtirme eğitimleri
verilmesi,
TOPLAM
Bütçe DıĢı
Toplam
15.000,00
15.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
55.000,00
55.000,00
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
4
STRATEJĠK HEDEF
4.3
PERFORMANS
HEDEFĠ
YÜRÜTÜLMESĠ
BELEDĠYEMĠZ YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ÇERÇEVESĠNDE;
KIRILGAN GURUPLARIN, HUKUKĠ, SOSYAL VE KÜLTÜREL AÇIDAN
GELĠġĠMLERĠNE DESTEK OLUNMASI
BELEDĠYEMĠZ YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ÇERÇEVESĠNDE;
KIRILGAN GURUPLARIN, HUKUKĠ, SOSYAL VE KÜLTÜREL AÇIDAN
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
%0
% 100
% 100
2
2
1
0
1
0
0
1
0
0
20
20
0
1
0
0
2
2
0
1
1
2014
GERÇEKLEġME
Bilgi bankası kurulması çalıĢmaları (%)
Düzenlenen spor müsabakaları
sayısı(yılda/adet)
Yapılan Kadın sığınma evi sayısı (5
yılda/adet)
Aile danıĢma merkez sayısı (5 yılda/adet)
Yardım sayısı (kiĢi)
Yapılan 0-6 yaĢ engelli çocuk yaĢam
merkezi sayısı (5 yılda/adet)
Düzenlenen seminer ve panellerin
sayısı(yılda/adet)
Engelli danıĢma merkezi sayısı (5
yılda/adet)
45
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
4.3.8
Kurslara ve eğitim seminerlerine
katılan kiĢi sayısı (kiĢi)
Çocuk ve gençlik merkezi sayısı (5
yılda/adet)
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
2016
TAHMĠN
HEDEF
0
50
100
0
1
1
Faaliyetler
4.3.1
2015
2014
GERÇEKLEġME
Bütçe
Bütçe DıĢı
Efeler ‟de yaĢayan engelli
hemĢerilerimizle ilgili bilgi bankası
30.000,00
kurulması,
Engelli hemĢehrilerimizin spor
yapabilmesi özel spor müsabakaları
50.000,00
düzenlenmesi,
Kadın sığınma evi kurulması,
50.000,00
Aile danıĢma merkezleri
oluĢturulması, kadın sağlığı, aile
50.000,00
planlaması vb. konularda seminer ve
paneller düzenlenmesi
YaĢlılar için ev iĢlerine destek
ekipleri kurulması ve yaĢlılara
50.000,00
yönelik evde bakım hizmetlerinin
desteklenmesi,
YaĢlılarımız, çocuklarımız ve kronik
hastalarımız için özel programlar
50.000,00
oluĢturulması,
Engellilere yönelik mesleki kurslar
36.000,00
düzenlenmesi,
Çocuklara eğitim ve geliĢimleri ile
ilgili sorunların çözümünde yol
20.000,00
göstermeye yönelik ücretsiz eğitim
ve danıĢmanlık hizmetleri sunulması,
TOPLAM 336.000,00
Toplam
30.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
36.000,00
20.000,00
336.000,00
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
4
STRATEJĠK HEDEF
4.4
PERFORMANS
HEDEFĠ
YÜRÜTÜLMESĠ
HIZLI KENTLEġMENĠN YARATTIĞI SORUNLARLA MÜCADELE
EDĠLMESĠ
EDĠLMESĠ
46
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
4.4.1
4.4.2
Düzenlenen seminer ve paneller sayısı
(5 yılda/adet)
Açılan tedavi ve destek merkezi sayısı
(5 yılda/adet)
Faaliyetler
4.4.1
4.4.2
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
0
3
5
0
1
1
2014
GERÇEKLEġME
Bütçe
Bütçe DıĢı
Aile danıĢma merkezleri oluĢturulması,
kadın sağlığı, aile planlaması vb.
50.000,00
konularda seminer ve paneller
düzenlenmesi,
Çocuk ve ergen madde bağımlılığı tedavi
108.000,00
ve destek merkezi kurulması
TOPLAM 158.000,00
Toplam
50.000,00
108.000,00
158.000,00
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
4
STRATEJĠK HEDEF
4.5
PERFORMANS
HEDEFĠ
YÜRÜTÜLMESĠ
EFELER‟ĠN EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM KAPASĠTESĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNE
YÖNELĠK HER TÜRLÜ DESTEĞĠN SAĞLANMASI
EFELER‟ĠN EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM KAPASĠTESĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNE
YÖNELĠK HER TÜRLÜ DESTEĞĠN SAĞLANMASI
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
0
0
2
10
3
20
0
2
1
0
5
10
2014
GERÇEKLEġME
Yapılan etkinlik sayısı (yılda/adet)
Yardım sayısı (yılda/adet)
Açılan kütüphane sayısı
( 5 yılda /adet)
Açılan kurs sayısı (yılda/adet)
Faaliyetler
Bütçe
4.5.3
Okullar arası çevre konulu Ģiir,
kompozisyon, resim yarıĢmaları
düzenlenmesi, ödüller verilmesi,
Resmi okulların teknolojik olanaklarının
geliĢtirilmesi,
Öğrencilere yönelik kütüphane yapılması,
4.5.4
Eğitime destek kursları açılması,
4.5.1
Bütçe DıĢı
Toplam
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
21.000,00
21.000,00
16.000,00
97.000,00
16.000,00
97.000,00
2.352.000,00
2.352.000,00
2.676.000,00
2.676.000,00
GENEL TOPLAM
5.028.000,00
5.028.000,00
4.5.2
TOPLAM
47
ĠNSAN KAYNAKLARI VE
EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
48
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
2016
Personel Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Borç verme
477.000,00
93.000,00
237.000,00
807.000,00
Bütçe
DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
807.000,00
ĠDARENĠN ADI
ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ
1
STRATEJĠK
HEDEF
1.4
PERFORMANS
HEDEFĠ
ÇALIġANLARIN KAPASĠTESĠNĠN, VERĠMLĠLĠĞĠNĠ VE
MOTĠVASYONUNU YÜKSELTMEK SURETĠ ĠLE ĠNSAN KAYNAKLARI
YÖNETĠMĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ
KAPASĠTE, VERĠMLĠLĠK VE MOTĠVASYONU ARTTIRMAK
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2014
GERÇEKLEġME
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
% 100
% 100
%100
1.4.2
Personelin özlük iĢ ve iĢlemlerinin elektronik
ortamda takibi (%)
Bilgi ve iletiĢim teknolojisinden faydalanma (%)
% 100
% 100
%100
1.4.3
Personel planlamasının yapılması (%)
% 100
% 100
%100
Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (Adet)
2
1
2
Memnuniyet oranı (%)
-
-
%85
Eğitimci performans baĢarı oranı (%)
-
-
%85
Personelin özel günlerinin takibi (%)
% 100
% 100
%100
Düzenlenen sosyal etkinlik sayısı (Adet)
2
2
2
Katılımcıların memnuniyet oranı (%)
-
-
%85
1.4.1
1.4.5
1.4.6
1.4.7
49
Faaliyetler
1.4.1
Bütçe
Personelin özlük haklarının takibinin
personelin tüm özlük iĢlemlerinin elektronik
ortamda takibinin yapılaması
Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinden azami
ölçüde faydalanılması
Ġnsan kaynakları planlaması yaparak,
hizmetin gerektirdiği personelin kurum
içinde sağlanması
Risk odaklı hizmet içi eğitim yönergesinin
hazırlanması
Personele yönelik eğitim programları
uygulanması
Personelin özel günlerinin takip edilmesi
ve paylaĢılması
ÇalıĢanlar arasındaki iliĢkileri pekiĢtirmek
üzere personele yönelik sosyal aktivitelerin
düzenlenmesi
Bütçe DıĢı
Toplam
45.000,00
45.000,00
49.000,00
49.000,00
37.000,00
37.000,00
-
-
60.000,00
60.000,00
22.000,00
22.000,00
24.000,00
24.000,00
237.000,00
237.000,00
570.000,00
570.000,00
GENEL TOPLAM
807.000,00
807.000,00
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
50
MALĠ HĠZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
51
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
09
2016
Personel Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Borç verme
Yedek Ödenek
3.010.000,00
516.000,00
720.000,00
37.010.000,00
13.267.000,00
54.523.000,00
Bütçe
DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
54.523.000,00
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
1
STRATEJĠK
HEDEF
1.1
PERFORMANS
HEDEFĠ
1.1.1
PLAN, PROGRAM VE BÜTÇE ĠLE MALĠ RAPORLAMA
KAPASĠTESĠNĠN GELĠġTĠRĠLEREK, SAYDAMLIK VE HESAP
VERĠLEBĠLĠRLĠK ĠLKELERĠNĠN TAM UYGULANABĠLMESĠ ĠÇĠN
MALĠ YÖNETĠM ĠLE ĠÇ KONTROLÜN GÜÇLENMESĠNĠN
SAĞLANMASI
DENK BÜTÇE POLĠTĠKASI
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
1.1.1
2014
GERÇEKLEġME
Her yıl bütçe artıĢı (%)
%0
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
% 20
%5
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
1.1.1.1
Gelir gider dengesinin sağlanması
22.800,00
22.800,00
1.1.1.2
Kamu kurum ve kuruluĢ ödemelerinin
düzenli yapılması
78.000,00
78.000,00
1.1.1.3
Yedek ödenek kullanımının azaltılması
34.200,00
34.200,00
TOPLAM 135.000,00
135.000,00
52
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
1
STRATEJĠK
HEDEF
1.1
PERFORMANS
HEDEFĠ
1.1.2
PLAN, PROGRAM VE BÜTÇE ĠLE MALĠ RAPORLAMA
KAPASĠTESĠNĠN GELĠġTĠRĠLEREK, SAYDAMLIK VE HESAP
VERĠLEBĠLĠRLĠK ĠLKELERĠNĠN TAM UYGULANABĠLMESĠ ĠÇĠN
MALĠ YÖNETĠM ĠLE ĠÇ KONTROLÜN GÜÇLENMESĠNĠN
SAĞLANMASI
GELĠRĠN ARTTIRILMASI
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
1.1.2
2014
GERÇEKLEġME
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
Kaçakların azaltılması (%)
% 50
% 80
%85
Güncellemenin arttırılması (%)
%0
% 100
%100
Yoklama arttırılması (%)
% 50
% 100
%100
Programla denetim (%)
% 100
% 100
%100
Ġç kontrollerin gerçekleĢtirilmesi (%)
% 100
% 100
%85
Gayrimenkül gelirleri için düzenli takip
sistemi (%)
% 50
% 100
%85
Yeni kurulan iĢ yerlerinin tespiti (%)
% 50
% 100
%100
Emlak beyanı ve tahakkuk sayısı
Faaliyetler
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
95000
Bütçe
Beyana dayalı vergi gelirlerinde
kaçaklarını % 20 azaltma
Tapu Sicil Md.'den tapu kayıtlarının
alınması, alım satım yapanlara iliĢkin
bilgilerin vergi mükererliğinin
engellenmesi
Ġlan reklam vergisi beyanlarının hatasız
alınması kaçakların önlenmesi
Bütçe DıĢı
Toplam
55.700,00
55.700,00
8.550,00
8.550,00
17.100,00
17.100,00
1.1.2.4
Vergi kayıp ve kaçağının azaltılması
14.250.,00
14.250.,00
1.1.2.5
Öz geliri arttırıcı mali durumu iyileĢtirici
düzenlemeler yapmak
11.400,00
11.400,00
1.1.2.6
Tasarruflu davranılması
-
-
1.1.2.7
Katılım paylarının arttırılması yeni
kaynakların oluĢturulması
TOPLAM 107.000,00
107.000,00
53
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
1
STRATEJĠK HEDEF
1.2
PERFORMANS
HEDEFĠ
1.2.1
YÖNETĠM BĠLGĠ SĠSTEMĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ, KARAR VERME
SÜREÇLERĠNDE KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI
VE ĠYĠ YÖNETĠġĠM UYGULAMALARININ ORTAYA KONULMASI
STRATEJĠK YÖNETĠM UYGULAMASI
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
1.2.1
2014
GERÇEKLEġME
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.5
2016
TAHMĠN
HEDEF
Hedeflerle yönetim (Adet)
1
1
-
Stratejik plan hazırlanması (Adet)
1
-
-
Performans Programı hazırlanması (Adet)
1
1
1
Faaliyet raporu hazırlanması (Adet)
1
1
1
Ġç kontrol eylem planı hazırlanması (Adet)
1
-
1
Faaliyetler
1.2.1.1
2015
Bütçe
Stratejik plan hazırlanması
Performans programı ve performansa dayalı
bütçe yapılması
Faaliyet raporu hazırlanması
Ġzleme ve değerlendirme sistemi
Ġç kontrol eylem planının hazırlanması
TOPLAM
Bütçe DıĢı
Toplam
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
10.000,00
30.000,00
54
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
1
STRATEJĠK HEDEF
1.3
BĠLGĠ SĠSTEMLERĠNĠN "BĠRLĠKTE ÇALIġABĠLĠRLĠK" STANDARTLARI
DOĞRULTUSUNDA GELĠġTĠRĠLMESĠ, BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK
OLANAKLARDAN ETKĠN FAYDALANILMASI VE E-BELEDĠYECĠLĠK
UYGULAMALARININ YAYGINLAġTIRILMASI
PERFORMANS
HEDEFĠ
1.3.1
BĠLGĠ GÜNCELLENMESĠ VE YENĠ BĠNALARIN VE KĠġĠ BĠLGĠLERĠNĠN
ADRES BĠLGĠLERĠYLE BĠRLĠKTE GÜNCELLENMESĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2014
GERÇEKLEġME
Sonuçlanan istek/Ģikayet (%)
1.3.1
1.3.1.2
1.3.1.3
2016
TAHMĠN
HEDEF
%100
%100
Faaliyetler
1.3.1.1
% 100
2015
Bütçe
Birimine vatandaĢların mutlaka temasını sağlayarak
bilgi güncelleme yapmak
Görevli personel sağlanarak sahadan kiĢi ve hane
bilgilerinin toplanıp sisteme entegrasyonun
sağlanması
Yeni yapılan binaların mah./cad./sok. bağımsız bölüm
bazında bilgilerini sahadan toplayarak sisteme entegre
etmek
TOPLAM
Bütçe DıĢı
Toplam
-
-
-
-
-
-
-
-
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
1
STRATEJĠK HEDEF
1.3
PERFORMANS
HEDEFĠ
1.3.2
BĠLGĠ SĠSTEMLERĠNĠN "BĠRLĠKTE ÇALIġABĠLĠRLĠK" STANDARTLARI
DOĞRULTUSUNDA GELĠġTĠRĠLMESĠ, BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK
OLANAKLARDAN ETKĠN FAYDALANILMASI VE E-BELEDĠYECĠLĠK
UYGULAMALARININ YAYGINLAġTIRILMASI
T-BELEDĠYE UYGULAMALARI ĠLE VATANDAġLARIMIZIN HER TÜRLÜ
ĠSTEK VE ġĠKÂYETLERĠNĠN TAKĠBĠNĠN YAPILMASI
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
1.3.2
2014
GERÇEKLEġME
Donanım sayısı lisanslı programlar sayısı
(%)
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4
2016
TAHMĠN
HEDEF
% 100
%100
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
Faaliyetler
1.3.2.1
% 100
2015
T-belediye‟de kullanılan irtibat tel. Numaralarının
vatandaĢlara daha iyi bir Ģekilde duyurulması ve sistemin
tanıtılması
Birimler arası t-belediye hk. Bilgi verilerek sistemin daha
hızlı ve kontrollü iĢler hale getirilmesi
Genel istek ve Ģikayetlerle ilgili yöneticilere raporlar ve
analizler hazırlanması
Mesai saatlerinin içerisinde sürekli bir E hat oluĢturulması
TOPLAM
34.000,00
34.000,00
59.000,00
59.000,00
37.000,00
37.000,00
130.000,00
130.000,00
55
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
STRATEJĠK
HEDEF
PERFORMANS
HEDEFĠ
1
1.3
BĠLGĠ SĠSTEMLERĠNĠN "BĠRLĠKTE ÇALIġABĠLĠRLĠK"
STANDARTLARI DOĞRULTUSUNDA GELĠġTĠRĠLMESĠ, BĠLGĠ VE
TEKNOLOJĠK OLANAKLARDAN ETKĠN FAYDALANILMASI VE EBELEDĠYECĠLĠK UYGULAMALARININ YAYGINLAġTIRILMASI
1.3.3
BĠLGĠ ĠġLEM BĠRĠMĠNDEKĠ DONANIMLARIN YENĠLENMESĠ VE EK
CĠHAZLARIN ALINARAK BELEDĠYENĠN VE VATANDAġLARIN
DAHA HIZLI VE SAĞLIKLI HĠZMET ALMALARINI SAĞLAMAK.
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
1.3.3
2014
GERÇEKLEġME
Donanım sayısı
Lisanslı Programlar sayısı (%)
%100
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
% 100
%100
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
1.3.3.1
MIS Server olarak kullanılan bilgisayarın
çift iĢlemcili çalıĢır hale getirilmesi veya
yeni makine alınması
25.000,00
25.000,00
1.3.3.2
GIS Server alınması
25.000,00
25.000,00
1.3.3.3
Projeksiyon cihazının yenilenmesi
4.000,00
4.000,00
1.3.3.4
Mevcut hizmet binasında yönetilebilir
switchler alınması ve belediye hizmet
binasının taĢınması durumunda birimler
arası kullanılan ve servera bağlantılarını
sağlayan fiber optik switchlerin alınması
15.000,00
15.000,00
TOPLAM 69.000,00
69.000,00
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
STRATEJĠK
HEDEF
PERFORMANS
HEDEFĠ
1
1.3
BĠLGĠ SĠSTEMLERĠNĠN "BĠRLĠKTE ÇALIġABĠLĠRLĠK"
STANDARTLARI DOĞRULTUSUNDA GELĠġTĠRĠLMESĠ, BĠLGĠ VE
TEKNOLOJĠK OLANAKLARDAN ETKĠN FAYDALANILMASI VE EBELEDĠYECĠLĠK UYGULAMALARININ YAYGINLAġTIRILMASI
1.3.4
BĠLGĠ ĠġLEM BĠRĠMĠNDEKĠ YAZILIMLARIN YENĠLENMESĠ VE EK
CĠHAZLARIN ALINARAK BELEDĠYENĠN VE VATANDAġLARIN
DAHA HIZLI VE SAĞLIKLI HĠZMET ALMALARINI SAĞLAMAK
56
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
1.3.4
2014
GERÇEKLEġME
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
E- belediye uygulama (%)
% 100
% 100
%100
Donanımların sayısı ve hizmete girmesi
(%)
% 100
% 100
%100
Web sitesi üyelik sayısı (kiĢi)
Faaliyetler
1.3.4.1
1.3.4.2
1.3.4.3
1800
Bütçe
GIS server olarak kullanılacak yeni
bilgisayarlarda lisans alınması
Sistemin iĢlerliğini sağlamak için
Belediyemiz ortam ve harita
uygulamalarının arızalarını gidermek için
bakım anlaĢması yapılması
Sistemin iĢlerliğini sağlamak için
Belediyemiz içinde kullanılan tüm donanım
ve diğer yazılım arızalarının giderilmesi
için bakım anlaĢması yapılması
TOPLAM
Bütçe DıĢı
Toplam
50.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
100.000,00
100.000,00
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
1
STRATEJĠK
HEDEF
1.10
PERFORMANS
HEDEFĠ
DĠĞER KURUM VE KURULUġLARLA Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILMASI
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
1
2014
GERÇEKLEġME
Kurum sayısı (%)
2016
TAHMĠN
HEDEF
% 100
%100
Faaliyetler
1.10.1
% 100
2015
Bütçe
Diğer Kurum ve KuruluĢlarla iĢ birliği
yapılması
TOPLAM
Bütçe DıĢı
Toplam
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
57
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
2
STRATEJĠK
HEDEF
2.13
PERFORMANS
HEDEFĠ
2.13.1
KENT YARATMAK
YEREL KAYNAKLARIN ETKĠN TEMĠNĠ, VERĠMLĠ KULLANIMI
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2.13.1
2014
GERÇEKLEġME
2.13.1.2
2.13.1.3
2.13.1.4
2.13.1.5
2016
TAHMĠN
HEDEF
Ödeme emri sayısı (Adet)
6324
6500
6500
Ġcra sayısı (Adet)
277
400
420
Faaliyetler
2.13.1.1
2015
Bütçe
Tahsilat oranlarının arttırılması
Bütçe DıĢı
Toplam
-
-
-
-
22.800,00
22.800,00
34.200,00
34.200,00
TOPLAM 57.000,00
57.000,00
Tahakkuk etmiĢ alacakların tahsili için
otomasyon sisteminde
birimlere sayfa açılması
TaĢınır mal yönetmeliğine göre taĢınırın
barkod kodlanması ve
atılların iĢlerliği
Borçların zamanında ödenmesi icra ve faiz
yükünden kurtulma
Kaynakların verimli kullanımı
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
2
STRATEJĠK
HEDEF
2.13
PERFORMANS
HEDEFĠ
2.13.2
KENT YARATMAK
VATANDAġLARA ÜCRETSĠZ OLARAK DUYURU VE
BĠLGĠLENDĠRME YAPILMASI
58
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2.13.2
2014
GERÇEKLEġME
2.13.2.2
2016
TAHMĠN
HEDEF
Web sitesin güncellenmenin yapılması (%)
% 10
% 100
%100
Üye sayısı (%)
% 100
% 100
%100
Faaliyetler
2.13.2.1
2015
Bütçe
Belediyemizin internet sitesinin geliĢtirilmesi,
güncel tutulması, Belediyeye ait her türlü
karar, haber, faaliyet ve ilanların giriĢinin
yapılması
Üyelik sisteminin geliĢtirilmesi ve bununla ilgili
vatandaĢlara bilgi verilip duyurulması
TOPLAM
Bütçe DıĢı
Toplam
-
-
-
-
-
-
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
2
STRATEJĠK
HEDEF
2.13
PERFORMANS
HEDEFĠ
2.13.3
KENT YARATMAK
VAtANDAġLAR BELEDĠYEYE GELMEDEN ĠNTERNET ÜZERĠNDEN
BĠLGĠLERĠN TAKĠBĠNĠ YAPABĠLMESĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
Üye sayısı (Adet)
2.13.3
E-Belediye hizmetinin çalıĢırlık oranı (%)
2.13.3.2
2016
TAHMĠN
HEDEF
399
1500
1800
% 100
% 100
%100
Faaliyetler
2.13.3.1
2015
2014
GERÇEKLEġME
Bütçe
Belediyemiz internet sitesinden gerekli tüm
bağlantı ve ayarları yaparak beyan ve
tahakkuk bilgilerinin online görüntülenmesinin
sağlanması
E-Belediyenin iĢlerliğinin sağlanması
Belediyenin tüm hizmetlerinin internet
üzerinden takibinin yapılması
TOPLAM
Bütçe DıĢı
Toplam
-
-
-
-
-
59
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
2
STRATEJĠK HEDEF
2.13
PERFORMANS
HEDEFĠ
2.13.4
YARATMAK
ĠNTERNET ÜZERĠNDEN VATANDAġLARIN KREDĠ KARTI ĠLE ÖDEME
YAPILABĠLMESĠNĠN SAĞLANMASI
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2014
GERÇEKLEġME
1
Banka Sayısı (Adet)
2
Kredi kartı ve E-Belediye ödeme sayısı
(Adet)
2.13.4.2
2.13.4.3
2.13.4..4
2016
TAHMĠN
HEDEF
5
5
3500
Faaliyetler
2.13.4.1
3
2015
Bütçe
Ġnternet sitesinden gerekli düzenlemelerin
yapılması
Güvenlikle ilgili gerekli SSL sertifikası vb.
59.000,00
tedbirlerin alınması
Bankalar ile görüĢülerek gerekli sanal POS
anlaĢmalarının yapılması
Yapılan ödemelerin sisteme otomatik
atılarak makbuz kayıtlarının yapılması
TOPLAM 59.000,00
Bütçe DıĢı
Toplam
59.000,00
59.000,00
60
ĠDARENĠN ADI
YARATMAK
AMAÇ
2
STRATEJĠK HEDEF
2.13
PERFORMANS
HEDEFĠ
2.13.5
ĠNTERNETTEN KENTE AĠT ADRES, BĠNA, TAġINMAZ BĠLGĠLERĠ VE
RESĠMLERĠNE HARĠTA VE UYDU FOTOĞRAFI ĠLE ULAġABĠLMESĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2.13.5
2014
GERÇEKLEġME
Kent rehberinin kullanılması (%)
2.13.5.2
2016
TAHMĠN
HEDEF
% 100
-
Faaliyetler
2.13.5.1
%100
2015
Bütçe
Ġnternet Sitesinde gerekli düzenlemelerin
yapılması
Ġlgili yazılım firmasıyla görüĢerek gerekli
yazılım altyapısının sağlanması üyelik
sisteminin geliĢtirilmesi ve bununla ilgili
Toplam
-
-
-
-
720.000,00
720.000,00
53.803.000,00
53.803.000,00
GENEL TOPLAM
54.523.000,00
54.523.000,00
Bütçe DıĢı
61
ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ
62
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
2016
Personel Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Borç verme
773.000,00
55.000,00
497.000,00
1.000.000,00
2.325.000,00
Bütçe
DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
2.325.000,00
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
STRATEJĠK HEDEF
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
1
1.2
SÜREÇLERĠNDE KATILIMCILIĞIN ARTIRILMASI VE ĠYĠ YÖNETĠMĠN
UYGULANMALARININ ORTAYA KONULMALARI
SÜREÇLERĠNDE KATILIMCILIĞIN ARTIRILMASI VE ĠYĠ YÖNETĠMĠN
UYGULANMALARININ ORTAYA KONULMALARI
PERFORMANS
HEDEFĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
4
4
5
4
4
5
2
2
2
1
1
1
% 100
% 100
%100
2
2
3
9
12
12
3
3
3
4
1
1
% 100
% 100
%100
2014
GERÇEKLEġME
STK‟lar ile toplantılar düzenlenmesinin sağlanması
(Adet)
Muhtarlar ve dernekler ile toplantılar
düzenlenmesinin sağlanması (Adet)
Resmi kurum ve kuruluĢlarla daha kaliteli, sağlıklı
bir kent yaĢamı sağlamak için ortak etkinlikler
düzenlenmesini sağlamak (Adet)
VatandaĢların yönetime katılımlarının sağlanması
amacı ile anket yaptırılması (Adet)
VatandaĢların BaĢkanlık Makamı‟nın programları
ve belediye hizmetleri ile ilgili bilgilendirilmesi (%)
Belediyemiz bünyesindeki idari yönetim ile personel
arasında toplantılar düzenlenmesi (Adet)
BaĢkan, BaĢkan Yardımcıları Ve Müdürler arasında
her ay iĢ ilerleme toplantıları düzenlenmesi (Adet)
KardeĢ Kent iliĢkileri kurulması için çalıĢmalar
yapılması (5 Yılda/Adet)
Düzenlenen etkinlik ve organizasyonlarda baĢarı
elde eden hemĢerilerimizin ödüllendirilmesi (Adet)
VatandaĢlarla görüĢmelerin organize edilmesi (%)
63
Faaliyetler
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Bütçe
STK‟lar ile toplantılar düzenlenmesinin
sağlanması
Muhtarlar ve dernekler ile toplantılar
düzenlenmesinin sağlanması
Resmi kurum ve kuruluĢlarla daha kaliteli,
sağlıklı bir kent yaĢamı sağlamak için ortak
etkinlikler düzenlenmesini sağlamak
VatandaĢların yönetime katılımlarının
sağlanması amacı ile anket yaptırılması
VatandaĢların BaĢkanlık Makamı‟nın
programları ve belediye hizmetleri ile ilgili
bilgilendirilmesi
Belediyemiz bünyesindeki idari yönetim ile
personel arasında toplantılar
düzenlenmesi
BaĢkan, BaĢkan Yardımcıları Ve Müdürler
arasında her ay iĢ ilerleme toplantıları
düzenlenmesi
KardeĢ Kent iliĢkileri kurulması için
çalıĢmalar yapılması
Düzenlenen etkinlik ve organizasyonlarda
baĢarı elde eden hemĢerilerimizin
ödüllendirilmesi
VatandaĢlarla görüĢmelerin organize
edilmesi
TOPLAM
Bütçe DıĢı
Toplam
25.000,00
25.000,00
15.000,00
15.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
190.000,00
190.000,00
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
2
STRATEJĠK
HEDEF
2.7
KENT YARATMAK
ĠLÇENĠN HER TÜRLÜ DOĞAL AFETE KARġI HAZIRLIKLI
OLMASININ SAĞLANMASI
PERFORMANS
HEDEFĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2.7.6
2014
GERÇEKLEġME
Doğal afetlerle mücadele
% 100
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
% 100
% 100
64
Faaliyetler
2.7.6
Bütçe
Bütçe DıĢı
Efeler Ġlçesi Ölçeğinde Doğal Afetler Ġle
Ġlgili Planları Yapmak, Efeler Belediyesine
Bağlı Tüm Hizmet Binalarının Yangın,
50.000,00
Sabotaj Ve Her Türlü Tehlikelere Ve Doğal
Afetlere KarĢı Korumak
TOPLAM 50.000,00
Toplam
50.000,00
50.000,00
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
3
STRATEJĠK
HEDEF
3.1
DÜZENLENMESĠ
KATILIMCI BĠR ANLAYIġLA, KÜLTÜR VE SANAT
ETKĠNLĠKLERĠNĠN DÜZENLENMESĠ
PERFORMANS
HEDEFĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
3.1.1
3.1.2
3.1.3
Faaliyetler
3.1.1
3.1.2
3.1.3
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
2014
GERÇEKLEġME
GerçekleĢtirilecek olan kültür ve sanat
etkinliklerine katılan misafir ve protokol
ağırlanmasının sağlanması (%)
BaĢkan‟ın kültür ve sanat organizasyonlarına
katılımın sağlanması (%)
VatandaĢlara Kültür Ve Sanat Etkinliklerinin
Bilgilendirilmesi (%)
Bütçe
GerçekleĢtirilecek olan kültür ve sanat
etkinliklerine katılan misafir ve protokol
50.000,00
ağırlanmasının sağlanması
BaĢkan‟ın kültür ve sanat
25.000,00
organizasyonlarına katılımın sağlanması
VatandaĢlara Kültür Ve Sanat
7.000,00
Etkinliklerinin Bilgilendirilmesi
TOPLAM 82.000,00
Bütçe DıĢı
Toplam
50.000,00
25.000,00
7.000,00
82.000,00
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
3
STRATEJĠK
HEDEF
3.3
PERFORMANS
HEDEFĠ
ALGILANAN EFELER MARKASININ YARATILMASI
ALGILANAN EFELER MARKASININ YARATILMASI
65
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
3.3.1
3.3.2
ÇağdaĢ toplumu yansıtacak festival
çalıĢmaları yapılmasını sağlamak (Adet)
Düzenlenecek olan etkenliklere ulusal ve
uluslararası tanımıĢlık seviyesinde kiĢileri
davet ederek ülkemizde efeler belediyesi
oluĢmasını sağlamak (Adet)
3.3.2
2016
TAHMĠN
HEDEF
2
1
2
1
1
1
Faaliyetler
3.3.1
2015
2014
GERÇEKLEġME
Bütçe
Bütçe DıĢı
ÇağdaĢ toplumu yansıtacak festival
25.000,00
çalıĢmaları yapılmasını sağlamak
Düzenlenecek olan etkenliklere ulusal ve
uluslararası tanımıĢlık seviyesinde kiĢileri
50.000,00
davet ederek ülkemizde efeler belediyesi
oluĢmasını sağlamak
TOPLAM 75.000,00
Toplam
25.000,00
50.000,00
75.000,00
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
3
STRATEJĠK
HEDEF
3.7
PERFORMANS
HEDEFĠ
KARDEġ KENTLERLE KÜLTÜR ETKĠLEġĠMĠ SAĞLANMASI
KARDEġ KENTLERLE KÜLTÜR ETKĠLEġĠMĠ SAĞLANMASI
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
2
1
1
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
1
1
1
2014
GERÇEKLEġME
KardeĢ Kent ĠliĢkisi Kurmasını Sağlamak
(5 Yılda/Adet)
KardeĢ Kentlerimizden Gelen Misafirlerin
Ağırlanmasını Sağlamak (%)
KardeĢ Kentlerimizle Kültürel, Sosyal Ve
Ekonomik ĠĢbirliği ÇalıĢmaları Yapmak.
(%)
KardeĢ Kentlerimize Kültür Gezileri
Düzenlenmesini Sağlamak.(Adet)
66
Bütçe
Faaliyetler
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
KardeĢ Kent ĠliĢkisi Kurmasını Sağlamak
50.000,00
KardeĢ Kentlerimizden Gelen Misafirlerin
15.000,00
Ağırlanmasını Sağlamak
KardeĢ Kentlerimizle Kültürel, Sosyal Ve
25.000,00
Ekonomik ĠĢbirliği ÇalıĢmaları Yapmak.
KardeĢ Kentlerimize Kültür Gezileri
10.000,00
Düzenlenmesini Sağlamak.
TOPLAM 100.000,00
Bütçe
DıĢı
Toplam
50.000,00
15.000,00
25.000,00
10.000,00
100.000,00
497.000,00
497.000,00
1.828.000,00
1.828.000,00
GENEL TOPLAM
2.325.000,00
2.325.000,00
67
ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK
MÜDÜRLÜĞÜ
68
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
2016
Personel Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Borç verme
3.478.000,00
735.000,00
379.000,00
4.592.000,00
Bütçe
DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
4.592.000,00
ĠDARENĠN ADI
ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ
1
STRATEJĠK
HEDEF
1.7
PERFORMANS
HEDEFĠ
KAYIT VE DOSYALAMA FAALĠYETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2014
GERÇEKLEġME
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
540
500
500
1.7.2
ArĢiv kayıtlarının dijital ortama
aktarılması (taranacak dosya adedi)
Taleplerin dijital verilmesi adedi
300
300
350
1.7.3
Müracaatların bilgisayar ortamında
yapılması (Adet)
1000
1000
1200
1.7.1
Faaliyetler
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
Bütçe
ArĢiv kayıtlarının dijital ortama
aktarılması, güvenilir uzun ömürlü arĢiv
sistemi oluĢturulması
VatandaĢ taleplerinin dijital ortamda
verilmesi
Müdürlük birimlerinin çalıĢmalarının dijital
ortama aktarılması bilgi ve belgelerin
kolay eriĢiminin sağlanması
Veri güncellemelerinin yapılması
TOPLAM
Bütçe DıĢı
Toplam
-
-
-
-
-
-
-
-
-
69
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
1
STRATEJĠK
HEDEF
1.10
PERFORMANS
HEDEFĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
1.10.1
2014
GERÇEKLEġME
Ġlgili kurum ve kuruluĢlarla toplantı
yapılması (Adet)
Faaliyetler
1.10.1
TOPLAM
2016
TAHMĠN
HEDEF
1
3
2
Bütçe
Diğer kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği
yapılması
2015
Bütçe DıĢı
Toplam
-
-
-
-
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
2
STRATEJĠK
HEDEF
2.7
YAġANABĠLĠ,R, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR
KENT YARATMAK
PERFORMANS
HEDEFĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2.7.2
2014
GERÇEKLEġME
Zemin etüt kontrolü
315
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
300
350
70
Faaliyetler
2.7.1
2.7.2
2.7.3
Bütçe
Bütçe DıĢı
BüyükĢehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla
bağlantılı Deprem Master Planı
hazırlanması
Belediye ve mücavir alan sınırları
içerisinde Ġmar Planlarına Esas Jeolojik
48.000,00
Etütlerin tamamlanması
ĠnĢaata baĢlanacak parsellerin Jeolojik
Jeoteknik Raporlarının ve sondajların
yerinde denetlenmesi
TOPLAM 48.000,00
Toplam
48.000,00
48.000,00
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
2
STRATEJĠK
HEDEF
2.11
KENT YARATMAK
ĠMAR UYGULAMA PLANLARININ YAPILMASI VE ĠMAR
HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ
ĠMAR UYGULAMA PLANLARININ YAPILMASI VE ĠMAR
HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ
PERFORMANS
HEDEFĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2014
GERÇEKLEġME
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
2.11.1
Ġmar uygulama Kontrol sayısı (Adet)
180
200
220
2.11.2
Meclise sunulan parsel sayısı (Adet)
51
30
70
Faaliyetler
2.11.1
2.11.2
2.11.3
2.11.4
2.11.5
Bütçe
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde planlı
ĢehirleĢmeyi sağlamak amacı ile imar
uygulamalarının yapılması ve yapılmıĢ imar
uygulamalarının kontrolü
Ġmar planına göre kamulaĢtırma iĢlemlerinin
yapılması
Ġmar planının aksayan yönlerini gidermek ve
ihtiyaçları karĢılamak üzere imar planı
değiĢikliği yapılması ve alternatif ulaĢım
sistemlerine altyapı hazırlanması
Belediye sınırları içersinde halihazır harita
yapılması veya ihale ile yaptırılması
Ġmar planları yapımı ve revizyonu sırasında
plana esas Jeolojik Etüt Raporlarının ihale ile
yaptırılması
Bütçe DıĢı
Toplam
25.000,00
25.000,00
100.000,00
100.000,00
56.000,00
56.000,00
100.000,00
100.000,00
71
Faaliyetler
2.11.6
2.11.7
2.11.8
2.11.9
Bütçe
Deprem yönetmeliği, yapı denetim
sistemine yönelik mevzuat, sistem ve
uygulamalar gözden geçirilerek
iyileĢtirilmesi
Periyodik aralıklarla belediye
gayrimenkullerinin denetlenmesi
Sokak ve alan bilgileri güncelleĢtirmelerini
yapmak
Dijital arĢiv oluĢturulması
Bütçe DıĢı
Toplam
20.000,00
20.000,00
30.000,00
30.000,00
TOPLAM 331.000,00
331.000,00
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
STRATEJĠK HEDEF
4
4.3
PERFORMANS
HEDEFĠ
BELEDĠYEMĠZ YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ÇERÇEVESĠNDE
KIRILGAN GRUPLARIN; HUKUKĠ, SOSYAL VE KÜLTÜREL AÇIDAN
BELEDĠYEMĠZ YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ÇERÇEVESĠNDE
KIRILGAN GRUPLARIN; HUKUKĠ, SOSYAL VE KÜLTÜREL AÇIDAN
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
4.3.1
2014
GERÇEKLEġME
2016
TAHMĠN
HEDEF
ĠnĢaat ruhsat dosyalarındaki zemin etütlerinin
kontrolü (Adet)
Yapı denetim hak ediĢ düzenleme (Adet)
315
300
350
926
1000
1250
Verilen inĢaat ruhsatı sayısı (Adet)
248
300
325
Verilen iskân ruhsatı sayısı (Adet)
221
200
250
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
Faaliyetler
4.3.1
2015
Kırılgan grupların ruhsat alacak binalarda daha
kaliteli yaĢam sürdürebilmeleri için yasal
Ģartların yerine getirilmesinin sağlanması,
binalara ruhsat verilmesinde ilgili yasal
zorunlulukların kontrol edilmesi
TOPLAM
-
-
-
-
72
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
4
STRATEJĠK
HEDEF
4.4
EDĠLMESĠ
EDĠLMESĠ
PERFORMANS
HEDEFĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
4.4.2
4.4.3
2014
GERÇEKLEġME
4.4.2
4.4.3
2016
TAHMĠN
HEDEF
ĠnĢaat ruhsat dosyalarındaki zemin
etütlerinin kontrolü (Adet)
Yapı denetim hak ediĢ düzenleme (Adet)
315
300
350
926
1000
1250
Verilen inĢaat ruhsatı sayısı (Adet)
248
300
350
Verilen iskân ruhsatı sayısı (Adet)
221
200
250
Meclise sunulan plan değiĢikliği dosya sayısı
23
30
35
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
Faaliyetler
4.4.1
2015
Hızlı kentleĢmeden kaynaklı kaçak
yapılaĢmanın önüne duyurularla
geçilebilmesi için sesli ve ya görsel
duyurular yapılması
Yapı kontrol ekipleri arttırılarak denetimler
sıklaĢtırılmalı
Ġmar planları düzenlenerek altyapısı
tamamlanan arsa stoklarının arttırılması
TOPLAM
-
-
-
-
-
-
-
-
379.000,00
379.000,00
GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ 4.213.000,00
4.213.000,00
GENEL TOPLAM 4.592.000,00
4.592.000,00
73
MEZARLIKLAR
MÜDÜRLÜĞÜ
74
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
2016
Personel Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Borç verme
1.651.000,00
349.000,00
1.819.000,00
3.819.000,00
Bütçe
DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
3.819.000,00
ĠDARENĠN ADI
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ
2
STRATEJĠK
HEDEF
2.14
PERFORMANS
HEDEFĠ
YAġANABĠLĠR, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠ,R
KENT YARATMAK
MEZARLIK HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ
MEZARLIK HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2.14.1
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
2 Merkez
61
Mahalle
Mezarlığı
12000
12000
771
4500
4500
Taleplerin KarĢılanma Oranı
-
-
%100
Verilen Memnuniyet Oranı
-
-
%90
Taziye Hizmet Sayısı
-
-
450
Bakım Ve Temizlikleri Yapılan Mezarlık Sayı
Ve Alanları
2 Merkez
61
Mahalle
Mezarlığı
117
120
Ġl DıĢına Cenaze Nakli Ġçin Gelen Taleplerin
Günün 24 Saati KarĢılanması.
200
200
250
Taleplerin karĢılanma oranı
-
-
%100
Cenaze Nakil Araç Sayısı
-
-
8
2014
GERÇEKLEġME
Tüm Defin Bilgilerinin Elektronik Olarak Kayıt
Altına Alınarak, GeçmiĢe Dönük Verilerin
Aktarımı
Tüm Defin Hizmetlerinin KarĢılanması
2.14.2
2.14.3
2.14.4
2.14.5
2.14.6
75
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2.14.7
2.14.8
2014
GERÇEKLEġME
2.14.2
2.14.3
2.14.4
2016
TAHMĠN
HEDEF
Mezar Hazırlanması
8000
8000
12000
Mezar Kazımı
1000
1000
1500
-
-
6000
Cenaze Ve Defin Malzemeleri Sayısı
Faaliyetler
2.14.1
2015
Bütçe
Belediyemiz sınırları içerisindeki tüm
mezarlıkların bilgilerinin elektronik olarak
kayıt altına alınarak, geçmiĢe dönük
verilerin aktarımının sağlanması
Defin müracaatlarının alınarak, tüm kayıt
iĢ ve iĢlemleri yapıldıktan sonra;
cenazenin ev yada hastaneden
mezarlığa nakline kadar tüm hizmetlerin
gerçekleĢtirilmesi
Cenaze evlerine taziye ziyaretlerinde
bulunulması
Mevcut mezarlık alanlarının sürekli
bakımının yapılarak, ihtiyaçlarının
giderilmesi
Ġl dıĢına cenaze nakli için gelen taleplerin
günün 24 saati karĢılanması
Tüm gelecek taleplerin karĢılanabilmesi
için cenaze nakil aracı sayısının
arttırılması
BüyükĢehir Belediyesi Fen ve Ġmar Daire
BaĢkanlığı ile koordinasyon sağlanarak
mezarlık alanlarının kamulaĢtırılması ve
mezar yapım iĢinin takibi
Def‟in Ve Cenaze Malzemelerinin Temin
Edilmesine Yönelik ÇalıĢmaların
Yönetilmesi
Bütçe DıĢı
Toplam
1.050.000,00
1.050.000,00
100.000,00
100.000,00
350.000,00
350.000,00
319.000,00
319.000,00
1.819.000,00
1.819.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
3.819.000,00
2.14.5
2.14.6
2.14.7
2.14.8
76
TEMĠZLĠK ĠġLERĠ
MÜDÜRLÜĞÜ
77
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
2016
Personel Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Borç verme
1.649.000,00
326.000,00
17.448.000,00
19.423.000,00
Bütçe
DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
19.423.000,00
ĠDARENĠN ADI
TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ
1
STRATEJĠK
HEDEF
1.10
PERFORMANS
HEDEFĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
1
2014
GERÇEKLEġME
Yapılacak iĢ birliği çalıĢmaları sayısı Adet)
2016
TAHMĠN
HEDEF
5
3
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
Faaliyetler
1.10.1
1
2015
Diğer kurum ve kuruluĢlarla iĢ birliği
yapılması
TOPLAM
-
-
-
-
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
2
YAġANABĠLĠR, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, CAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR
KENT YARATMAK
STRATEJĠK
HEDEF
2.2
GERĠ DÖNÜġÜMÜ ESAS ALAN BĠR ANLAYIġLA, ÇEVRENĠN VE
HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI SAĞLAYACAK, KATI ATIK
YÖNETĠMĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ
PERFORMANS
HEDEFĠ
KATI ATIK YÖNETĠMĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ
78
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2014
GERÇEKLEġME
2.2.2
2.2.3
2016
TAHMĠN
HEDEF
Toplanacak katı atık miktarı (Ton)
-
-
100.000
Yapılan duyuru sayısı (Adet)
0
3
2
Düzenlenen sempozyum sayısı (Adet)
-
-
1
Atık pi toplanması (Kg)
-
-
2000
Temizlenecek Pazar yeri sayısı
-
-
624
Faaliyetler
2.2.1
2015
Bütçe
Bütçe DıĢı
Katı atık yönetimi etkinleĢtirilerek atık
azaltma, kaynakta ayrıĢtırma, toplama,
taĢıma, geri kazanım ve bertaraf
sahaları teknik ve mali yönden bir bütün
olarak geliĢtirilecek, bilinçlendirmenin 16.198.000,00
ve kurumsal kapasitenin geliĢtirilmesine
öncelik verilmesi. geri dönüĢtürülen
malzemenin üretimde kullanılmaya
özendirilmesi
Geri dönüĢüm projesi kapsamında halk
bilinçlendirilmeli, katı atık evlerde
ayrıĢtırılmalı. Yazılı ve görsel medyada
6 ayda bir duyuru yapılması, yılda bir
100.000,00
kez olmak üzere halkın katılımı
sağlanmak suretiyle sempozyum
düzenlenmesi
Pazar yerlerinin temizlenmesi ve
500.000,00
yıkanması
TOPLAM 16.798.000,00
Toplam
16.198.000,00
100.000,00
500.000,00
16.798.000,00
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
2
STRATEJĠK
HEDEF
2.3
PERFORMANS
HEDEFĠ
KENT YARATMAK
ÇEVRENĠN VE HALK SAĞLIĞININ ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠNĠN VE
KORUNMASININ SAĞLANMASI
79
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2014
GERÇEKLEġME
2.3.2
Ġlaçlanacak bidon ve konteyner sayısı (Adet)
2.3.3
Ceza uygulaması yapılan vakaa sayısı (Adet)
2.3.4
Evlerin kapısına yapıĢtırılacak sticker sayısı
(Adet)
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2016
TAHMĠN
HEDEF
300
400
5
1000
10000
1000
Faaliyetler
2.3.1
100
2015
Bütçe
Çöp bidonlarının ve konteynerlerinin yer
altına alınması
Özellikle sıcağın arttığı günlerde çöplerin
kokmaması ve sağlığı tehdit etmemesi
günlük olarak çöplerin toplanması ve çöp
bidonları ile konteynerlerin ilaçlanması
Bazı bölgelere moloz dökülmesi önlenmesi.
Moloz döken kiĢi, kurum ve kuruluĢlara
belirlenecek miktar üzerinden yaptırım
uygulanması
Çöp toplama saatleri düzenlenmesi. Her
evin kapısına bu konuda uyarıcı ve çöp
toplama gün ve saatlerini gösteren stickerler
yapıĢtırılması
Ekonomik ve sosyal geliĢme sağlanırken,
toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin
arttırılması, bugünün ve gelecek nesillerin
kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını
güvence altına alacak Ģekilde çevrenin
korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel
amaçtır. Çevre konulu afiĢ hazırlanması ve
sempozyum düzenlenmesi
TOPLAM
Bütçe DıĢı
Toplam
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
250.000,00
250.000,00
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
2
STRATEJĠK
HEDEF
2.9
KENT YARATMAK
HALK SAĞLIĞI ĠÇĠN KALĠTELĠ ULAġILABĠLĠR VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR
HĠZMETLERĠN SUNULMASI
HALK SAĞLIĞI ĠÇĠN KALĠTELĠ ULAġILABĠLĠR VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR
HĠZMETLERĠN SUNULMASI
PERFORMANS
HEDEFĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2.9.1
2014
GERÇEKLEġME
ĠletiĢim araçları ile duyuru yapılması sayısı
(Adet)
1
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
3
3
80
Faaliyetler
2.9.1
2.9.2
Bütçe
Bütçe DıĢı
Efeler halkının, halk sağlığı konusunda
bilincinin arttırılmasına yönelik yazılı ve
görsel iletiĢim araçlarından faydalanmak
suretiyle çalıĢmalar ve duyurular yapılması.
50.000,00
Bu konuda gerekli duyuru ve ilanlar
yapılmalı ayrıca her altı ayda birde bu
konuda seminer düzenlenerek halkın
katılımı sağlanması
Kentçilik bilincinin oluĢması için eğitim
verilmeli aksi davranıĢta bulunanlara
50.000,00
yaptırım uygulanması
TOPLAM 100.000,00
Toplam
50.000,00
50.000,00
100.000,00
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
4
STRATEJĠK
HEDEF
4.4
EDĠLMESĠ
EDĠLMESĠ
PERFORMANS
HEDEFĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
4.4.2
2014
GERÇEKLEġME
Personel sayısı (Adet)
390
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
390
390
Bütçe
Faaliyetler
4.4.1
4.4.2
4.4.3
KentleĢme ile birlikte katı atık toplama
planlarının güncellenmesi. Katı atık
miktarındaki artıĢ olacağı hesaplanmak
suretiyle
ĠĢ kapasitesinin artmasına paralel olarak
personel ve ekipmanların arttırılması
Orta ve uzun vadede katı atık aktarma
istasyonunun modernleĢtirilmesi
TOPLAM
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
300.000,00
1.975.000,00
Toplam
100.000,00
PERFORMANS HEDEFLERĠ MALĠYETLERĠ TOPLAMI 17.448.000,00
Bütçe
DıĢı
17.448.000,00
1.975.000,00
19.423.000,00
81
VETERĠNER ĠġLERĠ
MÜDÜRLÜĞÜ
82
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
2016
Personel Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Borç verme
931.000,00
203.000,00
201.000,00
1.335.000,00
Bütçe
DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
1.335.000,00
ĠDARENĠN ADI
VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ
STRATEJĠK
HEDEF
2
2.10
PERFORMANS
HEDEFĠ
KENT YARATMAK
“HAYVAN DOSTU KENT” BĠLĠNCĠNĠ GELĠġTĠREREK, HAYVAN
SEVGĠSĠNĠ AġILAMAK KONUSUNDA ÖRNEK BELEDĠYE OLMAK
VE HAYVANLARDAN KAYNAKLI OLUMSUZLUKLARIN
GĠDERĠLMESĠ
“HAYVAN DOSTU KENT” BĠLĠNCĠNĠ GELĠġTĠREREK, HAYVAN
SEVGĠSĠNĠ AġILAMAK KONUSUNDA ÖRNEK BELEDĠYE OLMAK VE
HAYVANLARDAN KAYNAKLI OLUMSUZLUKLARIN GĠDERĠLMESĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2.10.1
2.10.2
Faaliyetler
2.10.1
2.10.2
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
0
1
1
0
2
2
0
20
25
0
30
35
2014
GERÇEKLEġME
VatandaĢları bilgilendirme semineri
düzenlemek(adet)
Seminere katılacak personel sayısı(adet)
Düzenlenecek seminere katılacak vatandaĢ
sayısı (Adet)
Agresif mizaçlı hayvanların daha güvenli
bölgelere nakledilmesi(5 Yılda/Adet)
Bütçe
Bütçe DıĢı Toplam
Sorumluluğumuzdaki
alanlarda
yaĢayan
insanlara çevremizde yaĢayan diğer canlılara
10.000,00
10.000,00
daha iyi niyetli daha sıcak davranmaları için
bilgilendirme çalıĢmaları yapmak
Her canlı gibi doğada yaĢamaya hakkı olan
agresif mizaçlı hayvanların, insanlara ve diğer
20.000,00
20.000,00
hayvanlara zarar vermemeleri için daha güvenli
bölgelere nakledilmeleri
TOPLAM 30.000,00
30.000,00
83
ĠDARENĠN ADI
VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ
2
STRATEJĠK
HEDEF
2.12
PERFORMANS
HEDEFĠ
KENT YARATMAK
TARIM VE HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
Mezbaha tesislerimizde kesilen büyükbaĢ
hayvan(adet)
Mezbaha tesislerimizde kesilen küçükbaĢ
hayvan(adet)
Hayvan pazarına giriĢ yapan hayvan(adet)
2.12.1
Hayvan pazarında satılan hayvan.(adet)
Mezbaha tesislerimizde üretilen et miktarı(kg)
2.12.2
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
4293
3700
3710
4514
3900
3920
7021
7000
7100
1555
5600
5620
1215563
750000
751.000
2014
GERÇEKLEġME
Faaliyetler
2.12.1
2.12.2
Bütçe
Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren
hayvan pazarlarına giriĢ yapan hayvanların
gerekli kontrol ve canlı muayenelerinin
yapılması, dıĢarıdan gelen alıcı sayısını 26.000,00
arttırarak
bölge
hayvancılarına
girdi
sağlamak, hayvan pazarında satılan hayvan
miktarını arttırmak
Müdürlüğümüz mezbaha tesislerinde Tarım
Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlerde
hem bölge üreticisini, hem bölge esnafını,
hem de ülke tüketicilerinin haklarını
koruyarak, sağlıklı ve hijyenik koĢullarda et
145.000,00
üretmek, mezbahada vatandaĢlarımıza daha
iyi hizmet vererek üretilen et miktarını
arttırarak halkımıza sağlıklı hijyenik
koĢullarda et yedirmek
TOPLAM 171.000,00
201.000,00
Bütçe
DıĢı
Toplam
26.000,00
145.000,00
171.000,00
201.000,00
1.134.000,00
1.335.000,00
84
YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
85
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
2016
Personel Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Borç verme
1.463.500,00
275.000,00
469.500,00
2.208.000,00
Bütçe
DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
2.208.000,00
ĠDARENĠN ADI
YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ
1
STRATEJĠK
HEDEF
1.7
PERFORMANS
HEDEFĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
1.7.1
1.7.2
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
-
-
5
-
-
3
2014
GERÇEKLEġME
Meclis gündeminin hazırlanma süresi
(Gün)
Gündemin meclis üyelerine ve halka
duyurulması (Gün)
1.7.3
Tamamlanma günü
-
-
5
1.7.4
Tamamlanma günü
-
-
7
1.7.5
Birimlere gönderilme gün sayısı
-
-
15
1.7.6
Gün sayısı
1.7.7
Gün sayısı
-
-
2
1.7.8
Gün sayısı
-
-
7
1.7.9
Gün sayısı
-
-
5
1.7.10
Evrakların arĢivlenmesini sağlamak(gün)
-
-
10
1.7.11
Puantaj cetvellerinin hazırlanma süresi
(Gün)
-
-
5
3
86
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2014
2015
2016
23000
23000
12500
250
250
-
700
700
1060
Dilekçe iĢlemleri (Adet)
-
-
6500
DıĢ evrak posta iĢlemleri (Adet)
-
-
8000
Nikah iĢlemleri takibinin ve gerekli
iĢlemlerin yapılması (Adet)
-
-
2500
1.7.13
UlaĢtırma zamanı (Gün)
-
-
2
1.7.14
Evlendirme dosyasının hazırlanması(gün)
-
-
2
1.7.15
Memnuniyet oranı (%)
-
-
80
1.7.16
Kurumlar arası yazıĢmaların sağlanması
(Gün)
-
-
3
1.7.17
Nikah dosyalarının arĢivlenmesi (Gün)
-
-
10
1.7.18
Müracaatların cevaplanma süresi (Gün)
-
-
15
Genel evrak kayıt iĢlemleri (Adet)
1.7.12
Meclis karar iĢlemlerinin yürütülmesi
(Adet)
Encümen karar iĢlemlerinin yürütülmesi
(Adet)
Faaliyetler
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.6
1.7.7
1.7.8
1.7.9
Bütçe
Meclis gündeminin hazırlanmasının
sağlanması
Gündemin meclis üyelerine ve halka
duyurulmasının sağlanması
Meclis kararlarının, meclis toplantı
tutanaklarının ve meclis karar defterinin
yazılmasının ve imzalarının
tamamlatılmasının sağlanması
KesinleĢen meclis kararlarının, büyükĢehir
belediyesi ile mülki idare amirliğine
iletilmesinin ve halka duyurulmasının
sağlanması
Meclis kararlarının ilgili birimlere dağıtımın
yapılması
Encümen gündeminin oluĢturulması
Gündemin encümen üyelerine ve
müdürlüklere iletilmesinin sağlanması
Encümen kararlarının, encümen karar
defterinin yazılmasının ve imzalarının
tamamlatılmasının sağlanması
Encümen kararlarının ilgili birimlere
dağıtımının sağlanması
Bütçe DıĢı
Toplam
37.500,00
37.500,00
50.000,00
50.000,00
15.000,00
15.000,00
27.000,00
27.000,00
13.000,00
13.000,00
3.000,00
3.000,00
8.000,00
8.000,00
3.000,00
3.000,00
9.000,00
9.000,00
87
Faaliyetler
Bütçe
1.7.18
Meclis ve Encümen karar evraklarının
dosyalanması ve arĢivlenmesinin
5.000,00
sağlanması
Meclis toplantıları, encümen toplantıları ve
ihtisas komisyonu toplantılarının puantajının
1.000,00
tutulması
Gelen ve Giden evrakların kayıt altına
4.000,00
alınması
Evrakların ilgili birimlere ulaĢtırılmasının
2.000,00
sağlanması
Evlenme taleplerinin alınmasının ve
evlenme dosyasının hazırlanmasının
200.000,00
sağlanması
Evlilik akdinin sorunsuz bir Ģekilde
75.000,00
sağlanması
Evlilik akdiyle ilgili gerekli yazıĢmaların
10.000,00
sağlanması
Nikâh dosyalarının titizlikle saklanmasının
5.000,00
sağlanması
BĠMER iĢlemlerinin yürütülmesi
2.000,00
1.7.19
ArĢiv sisteminin kurulması ve iĢletilmesi
1.7.10
1.7.11
1.7.12
1.7.13
1.7.14
1.7.15
1.7.16
1.7.17
Bütçe DıĢı
Toplam
5.000,00
1.000,00
4.000,00
2.000,00
200.000,00
75.000,00
10.000,00
5.000,00
2.000,00
-
-
469.500,00
469.500,00
1.738.500,00
2.208.000,00
88
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
89
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
2016
Personel Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Borç verme
3.344.000,00
520.000,00
1.829.000,00
5.693.000,00
Bütçe
DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
5.693.000,00
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
1
STRATEJĠK
HEDEF
1.7
PERFORMANS
HEDEFĠ
KAYIT VE DOSYALAMA FAALĠYETLERĠNĠN ETKĠN
YÜRÜTÜLMESĠNĠN SAĞLANMASI
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
1.7.1
1.7.2
1.7.3
Her birimin kendi kayıt ve dosyalama
sistemini oluĢturmasının sağlanması (%)
Tüm kayıt ve arĢiv hizmetlerinin
yönergeye uygun yürütülmesinin
sağlanması (%)
Evrak kayıt sisteminin tamamen veri
tabanı üzerinden yürütülmesinin
sağlanması (%)
Faaliyetler
1.7.1
1.7.2
1.7.3
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
%80
%100
%100
%80
%100
%100
%80
%100
%100
2014
GERÇEKLEġME
Her birimin kendi kayıt ve dosyalama
sisteminin oluĢturulması
Tüm kayıt ve arĢiv hizmetlerinin
yönergeye göre yürütülmesinin
sağlanması
Evrak kayıt sisteminin tamamen veri
tabanı
üzerinden
yürütülmesinin
sağlanması
TOPLAM
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
37.540,00
37.540,00
49.460,00
49.460,00
-
-
87.000,00
87.000,00
90
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
1
STRATEJĠK
HEDEF
1.8
PERFORMANS
HEDEFĠ
ZABITA HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ
ZABITA HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ
AÇIKLAMALAR
1.8.9 Mülkiyeti Aydın BüyükĢehir Belediyesine Ait Olan Efekent Ve Fatih Pazar Yerlerinin
Belediyemize Devri Halinde Uygulanacaktır.
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
% 50
% 70
%80
ĠĢ yeri ruhsat verme sayısı
-
-
800
Denetim ekibi sayısı
-
-
1
%0
% 70
-
% 40
% 70
-
% 70
% 80
-
% 100
% 70
%100
2014
GERÇEKLEġME
Yönetmeliğe uygunluğun sağlanması oranı (%)
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
Gürültü ölçüm ile ilgili personelin sertifikasının
aldırılması, yetki devri ile denetimlere
baĢlanılmasının sağlanması (%)
ĠĢ yeri ilan reklam ve tabela müracaatlarının ve
denetimlerinin yönetmeliğe uygun hale
getirilmesinin sağlanması (%)
Hafriyat atıkları ile ilgili ayrı bir ekip oluĢturularak
denetimin sağlanması (%)
ġikayetleri karĢılama oranı
Hizmet içi eğitim sayısı
1.8.6
1
Eğitici personel baĢarı oranı (%)
% 70
% 70
%85
1.8.7
Norm kadronun %50 yaklaĢtırılması
% 80
%
100
%30
1.8.8
VatandaĢ memnuniyet oranı
% 50
% 70
%70
1.8.9
Pazar yeri nakil sayısı (%)
%0
% 60
-
1.8.10
Güvenlik hizmeti sağlanma oranı(%)
% 100
%
100
%100
1.8.11
Mal, teçhizat ve hizmet alım oranı
Faaliyetler
1.8.1
ĠĢ yeri ruhsat birimleri ve denetim ekiplerinin
oluĢturularak, ruhsat verme ve sonraki
süreçlerde yönetmeliklere uygun olmasının
sağlanması
%100
Kaynak Ġhtiyacı (2016)
TL
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
-
-
-
91
Bütçe
Faaliyetler
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.8.6
1.8.7
1.8.8
1.8.9
1.8.10
1.8.11
Gürültü ölçüm ile ilgili personelin eğitiminin
ve sertifikasının alınıp, yetki devri ile
denetimlere baĢlanması
ĠĢyeri ilan reklam ve tabela müracaatlarının
ve denetimlerinin yönetmeliğe uygun hale
getirilmesi
Hafriyat atıkları ile ilgili ayrı bir ekip
oluĢturularak döküm konusunda denetimin
sağlanması
Zabıtaya gelen sözlü ve yazılı Ģikayetleri
yasal süresinden önce vatandaĢ
memnuniyetini de sağlayarak yanıtlama
Zabıta personeline TBB yada benzeri
kuruluĢlardan hizmet içi eğitim konusunda
10.000,00
hizmet alımı yapılması
Personel kadrosunun norm kadronun %50‟
sine yakın olması
Pazar yerlerinin, Pazar yeri yönetmeliğine
uygun olarak vatandaĢın kaliteli hizmet
15.000,00
alabileceği, vatandaĢa ve esnafa yakıĢan
yerler haline getirilmesi
Bazı pazar yerlerinin mevcut ya da
oluĢturulacak kapalı Pazar yerlerine naklinin
sağlanılması ya da birleĢtirilmesi
Efeler belediyesi hizmet binaları ve özel
güvenlik izni alınmıĢ binalarda güvenlik
1.232.000,00
hizmeti alımı
Zabıta hizmetlerinin etkin yürütülmesi için
485.000,00
mal, teçhizat ve hizmet alımı yapılması
TOPLAM 1.742.000,00
Bütçe
DıĢı
Toplam
-
-
-
-
10.000,00
-
15.000,00
-
1.232.000,00
485.000,00
1.742.000,00
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
1
STRATEJĠK
HEDEF
1.10
PERFORMANS
HEDEFĠ
92
AÇIKLAMALAR
Ġlçe Tarım Müdürlüğü ve Çevre ġehircilik Ġl Müdürlüğü Ġle Yapılan YazıĢmalarda Yeterli Ekipleri
Olmadığından Ortak ÇalıĢma Yapılamamaktadır.
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
1.10.1
1.10.2
Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġlçe Müdürlüğü ile
koordineli bir Ģekilde; Hayvan barınakları baĢta
olmak üzere, özellikle sıhhi iĢyerlerinin
denetlenmesi için ortak çalıĢmalar yapılmasının
sağlanması (%)
Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü ile Gürültü ve
Kirlilik konusunda yapılacak denetleme ve
Ģikayetleri değerlendirme konusunda ortak
çalıĢmalar yapılmasının sağlanması (%)
2016
TAHMĠN
HEDEF
%0
% 80
-
%0
% 80
-
Faaliyetler
1.10.1
2015
2014
GERÇEKLEġME
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
-
-
-
-
-
-
Diğer kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği
yapılması
TOPLAM
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
2
STRATEJĠK
HEDEF
2.3
KENT YARATMAK
ÇEVRENĠN VE HALK SAĞLIĞININ ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ VE
BELĠRTĠLEN PERFORMANS GÖSTERGELERĠ HEDEFLERĠNE
ULAġILMASI KONUSUNDA, PERSONELĠN EĞĠTĠLMESĠ VE
STANDARTLARA ULAġILMASININ SAĞLANMASI
PERFORMANS
HEDEFĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2.3.1
2.3.2
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
% 100
%100
%100
% 100
% 75
%100
2014
GERÇEKLEġME
Konu ile ilgili gelen ihbarların süratle ve
zamanında ilgili diğer müdürlüklere iletilmesinin
sağlanması (%)
Halk sağlığını tehdit edecek her türlü konunun
yerinde tespiti ve süratle giderilmesi konusunda
gerekli denetimleri yapmak ve aksaklığı
gidermek (%)
93
Faaliyetler
2.3.1
2.3.2
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Konu ile ilgili gelen ihbarların, süratle ve
zamanında ilgili diğer müdürlüklere iletilmesinin
sağlanması
Halk sağlığını tehdit edecek her türlü konunun
yerinde tespiti ve süratle giderilmesi konusunda
çalıĢmalar yapmak
TOPLAM
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
2
STRATEJĠK
HEDEF
2.9
KENT YARATMAK
HALK SAĞLIĞI ĠÇĠN KALĠTELĠ, ULAġILABĠLĠR VE
SÜRDÜRÜLEBĠLĠR HĠZMETLERĠN SUNULMASI.
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPTIĞI ĠġLEMLERLE ĠLGĠLĠ DĠĞER
KURUM VE KURULUġLARLA, KOORDĠNELĠ BĠR ġEKĠLDE GÖREV
PLANLAMASI YAPABĠLMESĠ, SONUCA YÖNELĠK ORTAK
ÇALIġMALARDA BULUNABĠLMESĠ.
PERFORMANS
HEDEFĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2.9.1
2.9.2
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ile
birlikte gıda üretim ve satıĢı yapılan yerlerin
denetlenmesinin ve tespit edilen aksaklıkların
giderilmesinin sağlanması (%)
Halk Sağlığı ile ilgili Zabıtaya ulaĢan Ģikayetlerin,
baĢka birimlerle ve Müdürlüklerle ilgili olanını
süratle bildirilmesinin sağlanması (%)
2.9.2
2016
TAHMĠN
HEDEF
% 20
% 75
%100
% 100
%
100
%100
Faaliyetler
2.9.1
2015
2014
GERÇEKLEġME
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri
ile birlikte gıda üretim ve satıĢı yapılan yerlerin
denetlenmesinin sağlanması
Halk Sağlığı ile ilgili Zabıtaya ulaĢan
Ģikayetlerin, baĢka birimlerle ilgili olanını
süratle ilgili birime iletilmesinin sağlanması
TOPLAM
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
-
-
-
-
-
-
-
-
-
94
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
2
STRATEJĠK
HEDEF
2.10
PERFORMANS
HEDEFĠ
KENT YARATMAK
HAYVAN DOSTU KENT BĠLĠNCĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ
HAYVAN DOSTU KENT BĠLĠNCĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2014
GERÇEKLEġME
ġikayetlerin karĢılanma oranı (%)
2.10.1
2.10.2
2.10.2
2016
TAHMĠN
HEDEF
% 70
%100
Gelen Ģikayet sayısı (Adet)
150
Müdürlüklerle iĢ birliği yapılma oranı
% 100
%100
%100
Faaliyetler
2.10.1
% 70
2015
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Evlerde hayvan besleme ile ilgili gelen
Ģikayetlerde, öncelikle vatandaĢı
bilinçlendirecek Ģekilde yaklaĢımda
bulunmak
BaĢıboĢ sokak köpek ve kedilerinin
barınaklara alınabilmesi için ilgili birimlere
bildirimde bulunarak gerekirse destek
olunmasının sağlanması
TOPLAM
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
2
STRATEJĠK
HEDEF
2.12
PERFORMANS
HEDEFĠ
KENT YARATMAK
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
Denetim yapılması (%)
2.12.1
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
% 50
% 75
%80
-
-
40
2014
GERÇEKLEġME
Ruhsat verme sayısı (Adet)
95
Faaliyetler
2.12.1
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
Tarım ve Hayvancılık iĢletmeciliği yapıp
ruhsatsız olan iĢletmelerin, iĢ yeri
sahiplerini de bilgilendirerek, süratle
ruhsatlı
iĢletmeler
haline
getirilip
denetimlerinin yapılmasının sağlanması
-
-
-
TOPLAM
-
-
-
PERFORMANS HEDEFLERĠ MALĠYETLERĠ TOPLAMI 1.829.000,00
1.829.000,00
3.864.000,00
5.693.000,00
96
FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
97
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
2016
Personel Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Borç verme
3.775.000,00
510.000,00
7.183.000,00
19.548.000,00
31.016.000,00
Bütçe
DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
31.016.000,00
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
2
KENT YARATMAK
STRATEJĠK
HEDEF
2.1
BELEDĠYE HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ ĠÇĠN HĠZMET
BĠNA VE TESĠSLERĠNĠN YAPILMASI
2.1.1
DAHA HIZLI, DAHA KOLAY VE DAHA VERĠMLĠ HĠZMETĠN
VERĠLEBĠLECEĞĠ, TÜM BĠRĠMLERĠN TEK ÇATI ALTINDA
TOPLANACAĞI YENĠ BELEDĠYE HĠZMET BĠNASININ YAPILMASI
PERFORMANS
HEDEFĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2.1.1
2014
GERÇEKLEġME
Yeni Belediye Hizmet Binası yapılması (adet)
0
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
1
1
Bütçe
Faaliyetler
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
Projenin hazırlanması
300.000,00
Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve
5.000,00
sonuçlandırılması
ĠnĢaat ve kontrol
5.695.000,00
TOPLAM 6.000.000,00
Bütçe
DıĢı
Toplam
300.000,00
5.000,00
5.695.000,00
6.000.000,00
98
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
2
STRATEJĠK HEDEF
2.1
PERFORMANS
HEDEFĠ
2.1.2
YAġANABĠLĠ,R, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT
YARATMAK
BELEDĠYE HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ ĠÇĠN HĠZMET BĠNA
VE TESĠSLERĠNĠN YAPILMASI
ĠÇĠNDE ĠDARĠ BĠNALARIN, MAKĠNE PARKININ, MAKĠNE BAKIMONARIM ATÖLYELERĠNĠN, AKARYAKIT ĠSTASYONUNUN VE ÜRETĠM
TESĠSLERĠNĠN BULUNDUĞU ġANTĠYE ALANININ YAPILMASI
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2.1.2
2014
GERÇEKLEġME
2.1.2.3
2016
TAHMĠN
HEDEF
Ġdari binaların yapılması (adet)
0
1
1
Makine parkının yapılması (adet)
0
1
1
Makine bakım-onarım atölyelerinin
yapılması (adet)
Akaryakıt istasyonunun yapılması (adet)
0
1
1
0
1
1
Üretim tesislerinin yapılması (adet)
0
1
1
Faaliyetler
2.1.2.1
2.1.2.2
2015
ĠnĢaat ve kontrol
Bütçe
300.000,00
Bütçe DıĢı
Toplam
300.000,00
5.000,00
5.000,00
3.695.000,00
3.695.000,00
TOPLAM 4.000.000,00
4.000.000,00
99
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
2
KENT YARATMAK
STRATEJĠK
HEDEF
2.5
ALT YAPININ VE ÜST YAPININ ĠHTĠYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA
GELĠġTĠRĠLMESĠ
PERFORMANS
HEDEFĠ
2.5.6
BETON PARKE KAPLAMA, BORDÜR VE KALDIRIM YAPILMASI
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2.5.6
2014
2015
2016
Yol ve kaldırım yapılması (yüklenici m2)
18000
190000
237.500
Yol ve kaldırım yapılması (ekip m2)
6000
50000
62.500
Bordür (m)
5000
24000
30.000
0,3 yık elenmiĢ kum (ton)
1085
10000
12.500
0,5 yık. ElenmiĢ kum (ton)
0
10000
12.500
0,7 kırma taĢ tozu (ton)
3000
40000
50.000
5-15 kırma taĢ tozu (ton)
2500
10000
12.500
15-25 kırma taĢ tozu (ton)
0
5000
6.250
5-15 kırma mıcır (ton)
0
20000
25.000
Faaliyetler
Bütçe
2.5.6.3
ĠĢ makinesi ile yolun hazırlanması
Yapım ve kontrol
2.5.6.4
Hammadde alımı
2.5.6.5
ĠĢ makinesi bakım ve onarımı
2.5.6.1
2.5.6.2
Toplam
250.000,00
250.000,00
5.000,00
5.000,00
4.145.000,00
4.145.000,00
2.091.000,00
2.091.000,00
300.000,00
300.000,00
TOPLAM 6.791.000,00
Bütçe DıĢı
6.791.000,00
100
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
2
KENT YARATMAK
STRATEJĠK
HEDEF
2.5
GELĠġTĠRĠLMESĠ
PERFORMANS
HEDEFĠ
2.5.7
YOL BAKIM VE ONARIMI
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2.5.7
2014
GERÇEKLEġME
2135
Yol bakım ve onarımı (m2)
2016
TAHMĠN
HEDEF
50000
62.500
Faaliyetler
2.5.7.1
2015
Bütçe
Yapım ve kontrol
Bütçe DıĢı
Toplam
875.000,00
875.000,00
TOPLAM 875.000,00
875.000,00
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
2
KENT YARATMAK
STRATEJĠK
HEDEF
2.5
GELĠġTĠRĠLMESĠ
PERFORMANS
HEDEFĠ
2.5.8
ĠSTĠNAT DUVARLARI YAPIMI
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2.5.8
2014
GERÇEKLEġME
Ġstinat duvarı yapımı (Ġhtiyaca göre)
2.5.8.2
2.5.8.3
2016
TAHMĠN
HEDEF
% 100
%100
Faaliyetler
2.5.8.1
%0
2015
ĠnĢaat ve kontrol
Bütçe
50.000,00
5.000,00
1.375.000,00
TOPLAM 1.430.000,00
Bütçe DıĢı
Toplam
50.000,00
5.000,00
1.375.000,00
1.430.000,00
101
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
2
STRATEJĠK HEDEF
2.5
PERFORMANS
HEDEFĠ
2.5.9
YARATMAK
GELĠġTĠRĠLMESĠ
DEKORATĠF AYDINLATMA YAPILMASI
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2014
GERÇEKLEġME
2.5.9
2016
TAHMĠN
HEDEF
% 100
%100
Faaliyetler
2.5.9.1
%0
Dekoratif aydınlatma yapılması (ihtiyaca göre)
2015
Bütçe
Ġhale iĢlemleri ve yapımı
TOPLAM
Bütçe DıĢı
Toplam
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
2
STRATEJĠK HEDEF
2.5
PERFORMANS
HEDEFĠ
2.5.10
YARATMAK
GELĠġTĠRĠLMESĠ
ARAÇ FĠLOSUNUN ĠHTĠYACI KARġILAYACAK ġEKĠLDE
GENĠġLETĠLMESĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2.5.10
2014
GERÇEKLEġME
Araç filosunun geniĢletilmesi (Ġhtiyaca göre)
%0
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
% 100
%100
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
Faaliyetler
2.5.10.1
Ġhtiyacın belirlenmesi
-
-
2.5.10.2
Yatırım TeĢvik Belgesinin alınması
-
-
2.5.10.3
Kredi iĢlemlerinin tamamlanması
-
-
2.5.10.4
Satın alma
950.000,00
950.000,00
TOPLAM 950.000,00
950.000,00
102
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
2
KENT YARATMAK
STRATEJĠK
HEDEF
2.5
GELĠġTĠRĠLMESĠ
PERFORMANS
HEDEFĠ
2.5.11
YAPILARIN BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2.5.11
2014
GERÇEKLEġME
Yapıların bakım ve onarımlarını yapmak
(Ġhtiyaca göre)
%0
2.5.11.2
2.5.11.3
2016
TAHMĠN
HEDEF
% 100
%100
Faaliyetler
2.5.11.1
2015
Bütçe
ĠnĢaat ve kontrol
Bütçe DıĢı
Toplam
20.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
395.000,00
395.000,00
TOPLAM 420.000,00
420.000,00
ĠDARENĠN ADI
KENT YARATMAK
AMAÇ
2
STRATEJĠK
HEDEF
2.6
TARĠHĠ VARLIKLARA SAHĠP ÇIKARAK, TARĠHLE ĠNSANIN
BULUġTURULMASI
PERFORMANS
HEDEFĠ
2.6.1
TARĠHĠ YAPILARIN TARĠHĠ DOKUSUNA UYGUN OLARAK
RESTORE EDĠLMESĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2.6.1
2014
GERÇEKLEġME
Tarihi yapıların tarihi dokusuna uygun olarak
restore edilmesi (adet)
2.6.1.2
2.6.1.3
2016
TAHMĠN
HEDEF
1
3
Faaliyetler
2.6.1.1
0
2015
Bütçe
Yapım ve kontrol
Bütçe DıĢı
Toplam
400.000,00
400.000,00
5.000,00
5.000,00
3.195.000,00
3.195.000,00
TOPLAM 3.600.000,00
3.600.000,00
103
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
3
STRATEJĠK
HEDEF
3.4
PERFORMANS
HEDEFĠ
3.4.1
ARTTIRILMASI
MAHALLE KONAKLARININ YAPILMASI, KÜLTÜR EVLERĠNĠN
OLUġTURULMASI VE BU YÖNDE KULLANILABĠLECEK YAPILARIN
TADĠLATLARININ YAPILMASI
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
3.4.1
2014
GERÇEKLEġME
Mahalle konaklarının yapılması, kültür evlerinin
oluĢturulması ve bu yönde kullanılacak
yapıların tadilatlarının yapılması (adet)
3.4.1.2
2016
TAHMĠN
HEDEF
1
1
Faaliyetler
3.4.1.1
0
2015
Bütçe
Yapım ve kontrol
Bütçe DıĢı
Toplam
5.000,00
5.000,00
1.495.000,00
1.495.000,00
TOPLAM 1.500.000,00
1.500.000,00
104
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
4
STRATEJĠK
HEDEF
4.3
BELEDĠYEMĠZ YETKĠ VE SORUMLULUKLARI
ÇERÇEVESĠNDE,KIRILGAN GRUPLARIN;HUKUKĠ, SOSYAL VE
KÜLTÜREL AÇIDAN GELĠġĠMĠNE DESTEK OLUNMASI
PERFORMANS
HEDEFĠ
4.3.1
HER TÜRLÜ YAPININ, SOKAK VE CADDELERĠN ENGELLĠLERE
UYGUN OLARAK YAPILMASI
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
4.3.1
2014
GERÇEKLEġME
Her türlü yapının, sokak ve caddelerin
engellilere uygun olarak yapılması (Ġhtiyaca
göre)
2016
TAHMĠN
HEDEF
% 100
%100
Faaliyetler
4.3.1.1
%0
2015
Yapım ve kontrol
Bütçe
200.000,00
TOPLAM 200.000,00
Bütçe DıĢı
Toplam
200.000,00
200.000,00
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
4
STRATEJĠK
HEDEF
4.3
PERFORMANS
HEDEFĠ
4.3.2
BELEDĠYEMĠZ YETKĠ VE SORUMLULUKLARI
ÇERÇEVESĠNDE,KIRILGAN GRUPLARIN;HUKUKĠ, SOSYAL VE
KÜLTÜREL AÇIDAN GELĠġĠMĠNE DESTEK OLUNMASI
MEVCUT YAPILARIN, SOKAK VE CADDELERĠN ENGELLĠLERĠN
KULLANIMINA UYGUN HALE GETĠRĠLMESĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
4.3.2
2014
GERÇEKLEġME
Mevcut yapıların, sokak ve caddelerin
engellilerin kullanımına uygun hale
getirilmesi
2016
TAHMĠN
HEDEF
% 100
%100
Faaliyetler
4.3.2.1
%0
2015
Yapım ve kontrol
Bütçe
200.000,00
TOPLAM 200.000,00
Bütçe DıĢı
Toplam
200.000,00
200.000,00
105
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
4
STRATEJĠK
HEDEF
4.4
HIZLI KENTLEġMENĠN YARATTIĞI SORUNLARLA MÜCADE
EDĠLMESĠ
PERFORMANS
HEDEFĠ
4.4.1
KAÇAK YAPILARIN YIKILMASI
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
4.4.1
2014
GERÇEKLEġME
Kaçak yapıların yıkılması (Ġhtiyaca göre)
2016
TAHMĠN
HEDEF
% 100
%100
Faaliyetler
4.4.1.1
%0
2015
Bütçe
Kontrollu yıkımın yapılması
Bütçe DıĢı
Toplam
200.000,00
200.000,00
TOPLAM 200.000,00
200.000,00
106
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
4
STRATEJĠK
HEDEF
4.5
EFELER ĠLÇESĠNDE EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM KAPASĠTESĠNĠN
GELĠġTĠRĠLMESĠNE YÖNELĠK HER TÜRLÜ DESTEĞĠN
SAĞLANMASI
PERFORMANS
HEDEFĠ
4.5.3
OKULLARIN BAKIM ONARIMLARININ YAPILMASI
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
4.5.3
2014
GERÇEKLEġME
Okulların bakım-onarımlarının
yapılması (Talebe göre)
% 100
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
%100
%100
Bütçe
Faaliyetler
4.5.3.1
4.5.3.2
Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi
ve sonuçlandırılması
Yapım ve kontrol
TOPLAM
GENEL TOPLAM
Bütçe
DıĢı
Toplam
5.000,00
5.000,00
495.000,00
495.000,00
500.000,00
500.000,00
26.731.000,00
26.731.000,00
4.285.000,00
4.285.000,00
31.016.000,00
31.016.000,00
107
SAĞLIK ĠġLERĠ
MÜDÜRLÜĞÜ
108
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
2016
Personel Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Borç verme
362.000,00
60.000,00
2.772.000,00
3.194.000,00
Bütçe
DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
3.194.000,00
ĠDARENĠN ADI
SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ
2
STRATEJĠK
HEDEF
2.3
KENT YARATMAK
PERFORMANS
HEDEFĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2014
GERÇEKLEġME
Kullanılan Ġlaç Miktarıı
2.3.1
Ġlaçlama Tur Sayısı
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
Kemirgen (Kg)
-
-
500
Hamamböceği
(Tüp)
-
-
250
Uçkun (Lt)
-
-
1500
Pire (Lt)
-
-
100
Sivrisinek Larvasit
(Lt)
Karasinek Larvasit
(Lt)
Karasinek Ergin
(kg)
Kemirgen
(Yılda/Tur)
Hamamböceği (
Yılda/Tur)
-
-
1500
-
-
200
-
-
1000
-
-
2
-
-
2
Uçkun (Tur)
-
-
44
109
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2014
GERÇEKLEġME
2.3.2
2016
TAHMĠN
HEDEF
Pire (Adet)
-
-
150
Sivrisinek Larvasit
(Yılda-Tur)
Karasinek Larvasit
(Yılda-Tur)
Karasinek Ergin (6
Ay-Tur)
-
-
52
-
-
52
-
-
12
ULV Cihazı
-
-
8
Pikap
-
-
8
Pikap
-
-
3
Araç Üstü
Lavra Mücadelesinde
Pülverizatör
Kullanılan Ekip Ve Ekipman
Sırt Pülverizatörü
Sayısı
-
-
2
-
-
42
Motorlu Sırt
Pülverizatörü
Vektörlerle kültürel mücadele kapsamında;
broĢür, afiĢ ve el ilanları ile halkı
bilinçlendirilmesi.(adet)
-
-
1
5000
5000
5000
Ġlaçlama Tur Sayısı
2.3.1
2015
Geceleri Yapılan Uçkun
Mücadelesinde Kullanılan
Araç Ve Ekipman Sayısı
2.3.3
Kullanılan dezanfektan Miktarı (Lt)
-
-
25
2.3.4
Kurum içi insan sağlığını tehdit eden alkol, sigara,
uyuĢturucu (tiner, bali, bonzai vb.) zararlı
maddeler karĢı eğitim ve seminerler verilmesi
(adet)
0
2
1
Faaliyetler
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
Belediyemiz sınırları içerisinde; Sivrisinek,
karasinek, fare, pire, kene, hamamböceği,
vb. vektörlerle mücadele kapsamında göl,
2.738.000,00
2.738.000,00
bataklık, sazlık, dere, kanal, fosseptik,
kanalizasyon ve durgun sularda periyodik
olarak mücadele yapılması
Vektörlerle Kültürel Mücadele Kapsamında;
BroĢür, AfiĢ Ve El Ġlanları Ġle Halkı
5.000,00
5.000,00
Bilinçlendirilmesi.
Salgın ġeklinde Halk Sağlığını Tehdit Eden
Hastalıklarda; Etkene KarĢı, Halkın Ortak
3.000,00
3.000,00
YaĢam Alanlarının Dezenfekte Edilmesi
Kurum Ġçi Ġnsan Sağlığını Tehdit Eden
Alkol, Sigara, UyuĢturucu (Tiner, Bali,
Bonzai Vb.) Zararlı Maddeler KarĢı Eğitim
Ve Seminerler Verilmesi.
TOPLAM 2.746.000,00
2.746.000,00
110
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
2
STRATEJĠK
HEDEF
2.9
KENT YARATMAK
SÜRDÜRÜLEBĠLĠRHĠZMETLERĠN SUNULMASI
SÜRDÜRÜLEBĠLĠRHĠZMETLERĠN SUNULMASI
PERFORMANS
HEDEFĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2.9.1
2.9.2
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
0
600
-
0
3500
-
2014
GERÇEKLEġME
Efeler Belediyesi Sınırları Ġçerisinde GerçekleĢen
Evde Ölüm Olaylarında; “ Ölüm Belgesi”(defin
Ruhsatı) Düzenlenmesi Ve ġehir DıĢına Çıkacak
Cenazeler Ġçin “ Yol Ġzin Belgesi ”Verilmesi (Adet)
Hasta Nakil Ambulansı Ġle Yürüyemeyecek
Durumda Olan Hasta VatandaĢlara, Gerek
Evinden Hastaneye, Gerekse Hastaneden Evine
Nakillerinin Sağlanması. (KiĢi)
2.9.3
Periyodik Muayeneden Geçen Personel Sayısı
0
260
240
2.9.4
Denetlenmesine Mesleki Destek Sağlanan ĠĢyeri
Sayısı
0
100
100
2.9.5
Tedavi gören personel sayısı (Adet)
Faaliyetler
2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.9.5
750
Bütçe
Efeler belediyesi sınırları içerisinde
gerçekleĢen evde ölüm olaylarında; “ Ölüm
Belgesi”(Defin Ruhsatı) düzenlenmesi ve
Ģehir dıĢına çıkacak cenazeler için “ yol izin
belgesi ”verilmesi
Hasta nakil Ambulansı ile yürüyemeyecek
durumda olan hasta vatandaĢlara, gerek
evinden hastaneye, gerekse hastaneden
evine nakillerinin sağlanması.
Kurumumuzun 4857 sayılı iĢ kanunu
kapsamında çalıĢmakta olan personellerin
periyodik muayenelerin yapılması.
Zabıta müdürlüğü tarafından 2‟nci ve
3‟üncü sınıf gayrisafi müesseslerin
ruhsatlanma çalıĢmalarına destek verilmesi
Belediye personelinin poliklinik ve acil
müdahale iĢlemlerinin yapılması
TOPLAM
Bütçe DıĢı
Toplam
-
-
-
-
3.000,00
3.000,00
-
-
8.000,00
8.000,00
11.000,00
11.000,00
111
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
1
STRATEJĠK
HEDEF
1.10
PERFORMANS
HEDEFĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2014
GERÇEKLEġME
Sağlık Bakanlığı, Efeler
Kaymakamlığı, Ġl Sağlık Müdürlüğü,
Aydın Ġli Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği, Halk Sağlığı
Müdürlüğü, Ankara Hacettepe
Üniversitesi, Merkez Ġlçe Seçim
Kurulu BaĢkanlığı, Efeler Toplum
Sağlığı Merkezi, Aydemelektrik
Dağıtım A.ġ
10
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
50
20
Bütçe
Faaliyetler
1.10.1
Sağlık Bakanlığı, Efeler Kaymakamlığı, Ġl
Sağlık Müdürlüğü, Aydın Ġli Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği,
Halk Sağlığı Müdürlüğü, Ankara
Hacettepe Üniversitesi, Merkez Ġlçe
Seçim Kurulu BaĢkanlığı, Efeler Toplum
Sağlığı Merkezi, Aydemelektrik Dağıtım
A.ġ
TOPLAM
Toplam
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
2.772.000,00
2.772.000,00
422.000,00
422.000,00
Bütçe
DıĢı
3.194.000,00
112
PARK VE BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
11
3
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
2015
Personel Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Borç verme
2.823.000,00
636.000,00
3.174.000,00
50.000,00
6.683.000,00
Bütçe
DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
6.683.000,00
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
KENT YARATMAK
2
STRATEJĠK
HEDEF
2.4
PERFORMANS
HEDEFĠ
2.4.1
YEġĠL ALANLARIN KALĠTESĠNĠ ARTTIRARAK HER YAġTAN
GRUBA HĠTAP EDEBĠLECEK GÖRSEL VE FONKSĠYONEL AÇIDAN
ÇAĞDAġ YEġĠL ALANLARIN OLUġTURULMASI MEVCUT PARK VE
YEġĠL ALANLARIN REVĠZE EDĠLMESĠ ETKĠLĠ VE RASYONEL
KULLANILMASI
SORUMLULUĞUMUZDAKĠ ALANLARDA; MEVCUT PARKLARIN
BAKILMASI, KALĠTESĠNĠN VE FĠZĠKSEL DOKUSUNUN
GELĠġTĠRĠLMESĠ, KENTSEL KONFORUN SAĞLANMASI
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2014
GERÇEKLEġME
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
Bakımı, onarımı yapılan park sayısı (adet)
2.4.1
Merkez mahalle
235
236
239
Belde mahalle
18
19
19
Köy mahalle
56
59
60
Faaliyetler
2.4.1.1
2.4.1.2
Bütçe
Mevcut Parkların Bakılması, Kalitesinin ve
Fiziksel Dokusunun GeliĢtirilmesi Hizmet
Ġhalesi
ĠĢin Kontrol Edilmesi
Bütçe DıĢı
Toplam
1.593.000,00
1.593.000,00
TOPLAM 1.593.000,00
1.593.000,00
114
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
STRATEJĠK
HEDEF
2
2.4
2.4.2
PERFORMANS
HEDEFĠ
2.4.3
KENT YARATMAK
KULLANILMASI
YENĠ PARKLAR, OYUN ALANLARI, MEYDAN, ÇEVRE
DÜZENLEMELERĠ VE MESĠRE ALANLARI YAPILMASI
YEġĠL GERDANLIK PROJESĠ (KÖY MAHALLERĠ ULAġIM PARKURU
ÜZERĠNDE SEYĠR TERASLARI, SPOR/ DĠNLENME TERAS VE
MEKANLARI YAPILMASI)
2.4.4
ÖNEMLĠ AKSLARININ KENTSEL TASARIMI VE DÜZENLENMESĠ
2.4.5
ENGELLĠ PARKI YAPILMASI
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2.4.2
2014
GERÇEKLEġME
Yeni Parklar, Oyun Alanları, Meydan, Çevre
Düzenlemeleri ve Mesire alanları, Seyir Terasları,
Spor/ Dinlenme Teras Ve Mekanları Yapılması
Bütçe
2.4.5.1
Yeni Parklar, Oyun Alanları, Meydan, Çevre
800.000,00
Düzenlemeleri ve Mesire alanları Yapılması
YeĢil Gerdanlık Projesi (Köy mahalleri
ulaĢım Parkuru Üzerinde Seyir Terasları,
100.000,00
Spor/ Dinlenme Teras Ve Mekanları
Yapılması)
Önemli Akslarının Kentsel Tasarımı Ve
50.000,00
Düzenlenmesi
Engelli Parkı Yapılması
200.000,00
2.4.5.2
ĠĢin Kontrol Edilmesi
2.4.3.1
2.4.4.1
2016
TAHMĠN
HEDEF
5
5
Faaliyetler
2.4.2.1
1
2015
TOPLAM 1.150.000,00
Bütçe DıĢı
Toplam
800.000,00
100.000,00
50.000,00
200.000,00
1.150.000,00
115
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
STRATEJĠK
HEDEF
2
2.4
2.4.6
PERFORMANS
HEDEFĠ
2.4.7
2.4.8
KENT YARATMAK
KULLANILMASI
SES, GÜRÜLTÜ VE TOZ KĠRLĠLĠĞĠNĠN ENGELLENMESĠ AMACIYLA
YEġĠL KUġAK OLUġTURULMASI, EFELER BELEDĠYE
SINIRLARINDA DĠKĠLEN AĞAÇ SAYISININ ARTIRILMASI.
HAVA KALĠTESĠNĠN ARTTIRILMASI ĠÇĠN AĞAÇLANDIRMA
ÇALIġMALARI YAPILMASI
KENTĠN ÖZGÜN YAPISI VE POTANSĠYELĠ DĠKKATE ALINARAK
BĠTKĠLENDĠRMEDE ÇEġĠTLĠLĠĞĠN SAĞLANMASI
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2.4.6
2.4.8
Dikilen Ağaç Sayısı
Dikilen Çalı/Çiçek Sayısı
2.4.7.1
2.4.8.1
2016
TAHMĠN
HEDEF
2311
7500
7500
12023
20000
20000
Faaliyetler
2.4.6.1
2015
2014
GERÇEKLEġME
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
Ağaç satın alınması
141.000,00
141.000,00
Çalı/çiçek satın alınması
100.000,00
100.000,00
Dikim, bakımı ve sulamalarının yapılması
150.000,00
150.000,00
TOPLAM 391.000,00
391.000,00
2.4.6.2
2.4.7.2
2.4.8.2
116
ĠDARENĠN ADI
AMAÇ
4
STRATEJĠK
HEDEF
4.5
PERFORMANS
HEDEFĠ
4.5.1
EFELER ĠLÇESĠ'NĠN EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM KAPASĠTESĠNĠN
GELĠġTĠRĠLMESĠNE YÖNELĠK HER TÜRLÜ DESTEĞĠN
SAĞLANMASI
SORUMLULUĞUMUZDAKĠ ALANLARDA; BÜTÇE VE ĠMKANLAR
DAHĠLĠNDE, OKUL, SAĞLIK OCAĞI, CAMĠLERĠN BAHÇE
BAKIMLARININ YAPILMASI
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
4.5.1
2014
GERÇEKLEġME
Bakımı yapılan okul, sağlık ocağı, cami sayısı
87
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
150
150
Bütçe
Faaliyetler
4.5.1.1.
Sorumluluğumuzdaki alanlarda; bütçe ve
imkanlar dahilinde, okul, sağlık ocağı,
camilerin bahçe bakımlarının yapılması
TOPLAM
Bütçe
DıĢı
Toplam
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
3.224.000,00
3.224.000,00
3.459.000,00
3.459.000,00
GENEL TOPLAM
6.683.000,00
6.683.000,00
117
EMLAK VE ĠSTĠMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
118
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
2016
Personel Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Borç verme
607.000,00
91.000,00
244.000,00
4.900.000,00
5.842.000,00
Bütçe
DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
5.842.000,00
ĠDARENĠN ADI
EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ
1
STRATEJĠK HEDEF
1.1
KAYIT VE DOSYALAMA FAALĠYETLERĠNĠN ETKĠN
YÜRÜTÜLMESĠ
PERFORMANS
HEDEFĠ
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
1
2
3
2014
GERÇEKLEġME
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
ArĢiv kayıtlarının dijital ortama aktarılması
(taranacak dosya adedi)
Taleplerin dijital verilmesi adedi
500
Müracaatların bilgisayar ortamında
yapılması (Adet)
100
100
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
Faaliyetler
1.1.1
ArĢiv kayıtlarının dijital ortama aktarılması,
güvenilir uzun ömürlü arĢiv sistemi
oluĢturulması
37.000,00
37.000,00
1.1.2
Bilgisayar yazılım alımları
150.000,00
150.000,00
1.1.3
Müdürlük birimlerinin çalıĢmalarının dijital
ortama aktarılması bilgi ve belgelerin kolay
eriĢiminin sağlanması
-
-
1.1.4
-
-
1.1.5
Kırtasiye alımları ve büro malz alımları
57.000,00
57.000,00
TOPLAM 244.000,00
244.000,00
119
ĠDARENĠN ADI
EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ
2
STRATEJĠK HEDEF
2.1
PERFORMANS
HEDEFĠ
YaĢanılabilir, Sürdürülebilir, ÇağdaĢ ve Sağlıklı Bir Kent Yaratmak
Tarihi Varlıklara Sahip Çıkılarak, Tarihle Ġnsanın BuluĢturulması
Tarihi Varlıklara Sahip Çıkılarak, Tarihle Ġnsanın BuluĢturulması
AÇIKLAMALAR
2.1.1 Efeler Belediyesi sınırları içerisindeki tarihi binaların kamulaĢtırılarak halka açılması
2.1.2 Tarihi Kentler Birliği üyeliği
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
1
2
2014
GERÇEKLEġME
KamulaĢtırma
Tarihi Kentler Birliği üyeliği
2016
TAHMĠN
HEDEF
3
1
Bütçe
Bütçe DıĢı Toplam
Faaliyetler
2.1.1
Tarihi bina kamulaĢtırma yapılması
2.1.2
2.1.3
2015
3.900.000,00
3.900.000,00
1.000,00
1.000,00
Belediye hizmet binası ve diğer tesisler
için mevcut belediye parsellerinin
değerlendirilmesi, ihtiyacın
999.000,00
karĢılanamadığı durumda kamulaĢtırma
iĢlemlerinin yapılması
TOPLAM 4.900.000,00
GENEL TOPLAM
999.000,00
4.900.000,00
5.144.000,00
5.144.000,00
698.000,00
698.000,00
5.842.000,00
5.842.000,00
120
SĠVĠL SAVUNMA
UZMANLIĞI
121
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
2015
Personel Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Borç verme
790,92
263.64
50.000,00
51.054,00
Bütçe
DıĢı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
51.054,00
ĠDARENĠN ADI
SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI
AMAÇ
2
STRATEJĠK
HEDEF
2.7
KENT YARATMAK
PERFORMANS
HEDEFĠ
AÇIKLAMALAR
Sivil Savunma Uzmanlığı Bütçesi Özel Kalem Müdürlüğünce
KarĢılanmaktadır.
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2015
2016
TAHMĠN
HEDEF
% 100
%
100
%100
Alınan YSC miktarı (adet)
-
-
-
YSC dolumu miktarı
-
-
20
-
-
1
% 10
% 10
-
2014
GERÇEKLEġME
Defin hizmetleri yerel düzey operasyon planın
revizyonu (%)
Yangın alarm sisteminin kurulması ve bakımı
(Adet)
Belediyemiz sorumluluk alanındaki dezavantajlı
mahallerin yangın ve soba zehirlenmelerini
oranını azaltmak
122
AÇIKLAMALAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2.7.4
2.7.5
2.7.6
2.7.7
(t-1)
(t)
(t+1)
Yangın tatbikatı yapılması
-
-
1
Tahliye tatbikatı yapılması
-
-
1
Halk eğitimi düzenlenmesi
2
2
-
% 100
% 100
-
1
-
-
Efeler ilçesi ölçeğinde doğal afetlerle ilgili planları
yapmak, efeler belediyesine bağlı tüm hizmet
binalarının yangın, sabotaj ve her türlü tehlikelere
ve doğal afetlere karĢı korumak.
Efeler Belediyesi hizmet binalarının hırsızlık ve
sabotaj olaylarına karĢı merkezi kamera sistemiyle
izlemek
2.7.8
Yangın alarm sistemi kurulması
-
1
1
2.7.9
Efeler ilçesi ölçeğinde doğal afetlerle ilgili planları
yapmak
1
1
1
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
Faaliyetler
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
Kentimizde meydana gelebilecek yangın ve
diğer afetlere karĢı gerekli önlemlerin
aldırılarak, hazırlıkların yapılıp risklerin en
aza indirilerek olası afet sırasında en kısa
sürede müdahalenin yapılması, mağdur
olanların kurtarılması, yaralıların tedavisi,
rehabilitasyonu, barınmaları, beslenmeleri,
sosyal ve diğer ihtiyaçlarının karĢılanması,
afet sonrası afet raporlarının hazırlanarak
ilerideki çalıĢmaları kaynak oluĢturularak
yeniden hazırlıkların yapılması ve
uygulanması
Belediyemiz sorumluluk alanındaki resmi ve
özel tüm binalarda KBRN, yangın ve
patlama tehlikelerine karĢı önlemlerin
aldırılmasını sağlayarak yangınların sayısal
olarak çıkıĢ oranlarını artırmak.
Belediyemiz sorumluluk alanındaki
dezavantajlı mahallerin yangın ve soba
zehirlenmelerini oranını azaltmak
Afet sırasında en kısa sürede müdahalenin
yapılabilmesi için hazırlıklı olunmasının
sağlanması.
Afetlerden en az zararla kurtulabilmek için
afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması
gerekenlere iliĢkin olarak çeĢitli kurum ve
kuruluĢlarla iĢ birliği içerisinde halk eğitimleri
düzenlemek.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
123
Faaliyetler
2.7.6
Bütçe
Efeler ilçesi ölçeğinde doğal afetlerle ilgili
planları yapmak, efeler belediyesine bağlı
tüm hizmet binalarının yangın, sabotaj ve
her türlü tehlikelere ve doğal afetlere karĢı
korumak.
Efeler Belediyesi hizmet binalarının
hırsızlık ve sabotaj olaylarına karĢı
merkezi kamera sistemiyle izlemek
Belediye hizmet binalarında yangın
algılama sistemleri yaptırtmak.
Efeler ilçesi ölçeğinde doğal afetlerle ilgili
planları yapmak.
Bütçe DıĢı
Toplam
50.000,00
50.000,00
-
-
-
-
-
-
50.000,00
50.000,00
1.054,56
1.054.56
GENEL TOPLAM
51.054,00
51.054,00
2.7.7
2.7.8
2.7.9
124
TOPLAM KAYNAK
ĠHTĠYACI
12
5
EFELER BELEDĠYESĠ
BÜTÇE ĠÇĠ
STRATEJĠ
K HEDEF
STRATEJĠ
K AMAÇ
ĠDARE ADI
TL
PAY %
1.1
Plan, program ve bütçe ile
mali raporlama
kapasitesinin geliĢtirilerek,
saydamlık ve hesap
verilebilirlik
ilkelerinin tam
uygulanabilmesi için mali
yönetim ile iç kontrolün
güçlenmesinin sağlanması
486.000,00
1.2
Yönetim bilgi sisteminin
geliĢtirilmesi, karar verme
süreçlerinde katılımcılığın
Arttırılması ve iyi yönetiĢim
uygulamalarının ortaya
konulması
BÜTÇE DIġI
TL
PAY%
0,33
486.000,00
0,33
220.000,00
0,15
220.000,00
0,15
1.3
Bilgi sistemlerinin “birlikte
çalıĢabilirlik” standartları
doğrultusunda
geliĢtirilmesi, bilgi ve
teknolojik olanaklardan
etkin faydalanılması ve ebelediyecilik
Uygulamalarının
yaygınlaĢtırılması
299.000,00
0,20
299.000,00
0,20
1.4
ÇalıĢanların;
kapasitesini, verimliliğini
ve motivasyonunu
yükseltmek
Suretiyle, insan kaynakları
yönetiminin geliĢtirilmesi
237.000,00
0,16
237.000,00
0,16
1.5
Destek hizmetlerinin etkin
yürütülmesi
1.242.000,00
0,84
1.242.000,00
0,84
1.6
Hukuk süreçlerinin etkin
çalıĢması
516.000,00
0,35
516.000,00
0,35
1.7
Kayıt ve dosyalama
faaliyetlerinin etkin
yürütülmesi
556.500,00
0,38
556.500,00
0,38
1.8
Zabıta hizmetlerinin etkin
yürütülmesi
1.742.000,00
1,19
1.742.000,00
1,19
1.9
Basın, yayın, halkla iliĢkiler
hizmetlerinin etkin
yürütülmesi
593.600,00
0,40
593.600,00
0,40
1.10
Diğer kurum ve kuruluĢlarla
iĢ birliği yapılması
79.400,00
0,05
79.400,00
0,05
5.971.500,00
4.05
5.971.500,00
4.05
1
TOPLAM
TL
PAY %
TOPLAM
126
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
EFELER BELEDĠYESĠ
BÜTÇE ĠÇĠ
STRATEJĠK
HEDEF
STRATEJĠK
AMAÇ
ĠDARE ADI
Belediye hizmetlerinin etkin
yürütülmesi için hizmet bina
ve tesislerinin yapılması
Geri dönüĢümü esas alan bir
anlayıĢla, çevrenin ve halk
sağlığının korunmasını
sağlayacak, katı atık
yönetiminin geliĢ.
Çevrenin ve halk sağlığının
iyileĢtirilmesinin ve
korunmasının sağlanması
YeĢil alanların kalitesini
arttırarak, her yaĢtan gruba
hitap edebilecek görsel ve
fonksiyonel açıdan daha
çağdaĢ yeĢil alanların
oluĢturulması, mevcut park
ve yeĢil alanların revize
edilmesi, etkili ve
Rasyonel kullanılması
Altyapının ve üstyapının
ihtiyaçlar doğrultusunda
geliĢtirilmesi
Tarihi varlıklara sahip
çıkarak, tarihle
Ġnsanın buluĢturulması
Ġlçenin her türlü doğal afete
karĢı hazırlıklı olmasının
sağlanması
Prestij projelerini baĢarılı
Ģekilde uygulayarak, prestij
aksların yüksek
Kentsel standartlarla
geliĢtirilmesi
Halk sağlığı için kaliteli,
ulaĢılabilir ve sürdürülebilir
hizmetlerin sunulması
“Hayvan dostu kent” bilincini
geliĢtirerek, hayvan sevgisini
aĢılamak konusunda örnek
belediye olmak ve
hayvanlardan kaynaklanan
olumsuzlukların giderilmesi
Ġmar uygulama planlarının
yapılması ve imar
hizmetlerinin etkin
yürütülmesi
Tarım ve hayvancılığın
desteklenmesi
Yerel ekonomik kalkınma
sağlanması
Mezarlık hizmetlerinin etkin
yürütülmesi
TOPLAM
BÜTÇE DIġI
TL
PAY %
14.900.000,00
TL
PAY
%
TOPLAM
TL
PAY%
10,14
14.900.000,00
10,14
16.798.000,00
11,43
16.798.000,00
11,43
2.996.000,00
2,04
2.996.000,00
2,04
3.134.000,00
2,13
3.134.000,00
2,13
10.516.000,00
7,16
10.516.000,00
7,16
3.700.000,00
2,52
3.700.000,00
2,52
98.000,00
0,07
98.000,00
0,07
111.000,00
0,08
111.000,00
0,08
45.000,00
0,03
45.000,00
0,03
331.000,00
0,23
331.000,00
0,23
171.000,00
0,12
171.000,00
0,12
136.000,00
0,09
136.000,00
0,09
1.819.000,00
1,24
1.819.000,00
1,24
54.755.000,00
37.28
54.755.000,00
127
37.28
EFELER BELEDĠYESĠ
BÜTÇE ĠÇĠ
STRATEJĠK
HEDEF
STRATEJĠK
AMAÇ
ĠDARE ADI
TL
PAY %
3.1
Katılımcı Bir AnlayıĢla,
Kültür ve
Sanat Etkinliklerinin
Düzenlenmesi
702.000,00
3.2
Farklı Kültürlerin
Geleneksel Miraslarının
Geleceğe TaĢınması
3.3
ÇağdaĢ Kültürü Yansıtan
Etkinliklerle, Farklılığı
Algılanan EFELER
Markasının Yaratılması
BÜTÇE DIġI
PAY
%
TL
PAY%
0,48
702.000,00
0,48
180.000,00
0,12
180.000,00
0,12
135.000,00
0,09
135.000,00
0,09
1.655.000,00
1,13
1.655.000,00
1,13
3.5
HemĢehrilik Bilincini
GeliĢtirerek ÇalıĢmaların
Yapılması
75.000,00
0,05
75.000,00
0,05
3.6
Spora Her Türlü Desteği
Vererek, Ġlçede “Her
YaĢtan Herkese Spor”
Ġlkesini Uygulayacak
Olanakların GeliĢtirilmesi
200.000,00
0,14
200.000,00
0,14
3.7
KardeĢ Kentlerle Kültür
EtkileĢimi Sağlanması
140.000,00
0,10
140.000,00
0,10
3.087.000,00
2,11
3.087.000,00
2,11
3.4
3
Kültür ve Sanat
Mekanlarının Sayı ve
Kapasitelerinin
Arttırılması
TOPLAM
TL
TOPLAM
128
EFELER BELEDĠYESĠ
BÜTÇE ĠÇĠ
STRATEJĠ
K HEDEF
STRATEJĠ
K AMAÇ
ĠDARE ADI
TL
PAY
%
4.1
Ġlçe
Sınırları
Dahilinde Mutlak
Yoksulluk
Sınırının Altında
Hane
Kalmamasının
Sağlanması
256.000,00
4.2
Mevcut
Yoksulluğun,
Uygulanan
Sosyal
Belediyecilik
Politikalarıyla
Azaltılması
4.3
Belediyemiz
Yetki ve
Sorumlulukları
Çerçevesinde
Kırılgan
Grupların;
Hukuki, Sosyal
ve Kültürel
Açıdan
GeliĢimlerine
Destek
Olunması
4
4.4
4.5
Hızlı
KentleĢmenin
Yarattığı
Sorunlarla
Mücadele
Edilmesi
Efeler‟in Eğitim
ve Öğretim
Kapasitesinin
GeliĢtirilmesine
Yönelik Her
Türlü Desteğin
Sağlanması
TOPLAM
GENEL TOPLAM
BÜTÇE DIġI
TL
PAY %
TOPLAM
TL
PAY%
0,17
256.000,00
0,17
55.000,00
0,04
55.000,00
0,04
736.000,00
0,50
736.000,00
0,50
658.000,00
0,45
658.000,00
0,45
687.000,00
0,46
687.000,00
0,46
2.392.000,00
1,62
2.392.000,00
1,62
66.205.500,00
45,06
66.205.500,00
45,06
129
FAALĠYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BĠRĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO
ĠDARE ADI
EFELER BELEDĠYESĠ
PERFORMANS
HEDEFĠ
Basın Yayın Ve
Halkla ĠliĢkiler
Hizmetlerin Etkin
Yürütülmesi
FAALĠYETLER
Belediye hizmetlerini yürüten tüm birimlerin gerçekleĢtirdiği etkinlik ve
organizasyonların vatandaĢlar tarafından bilinmesi için çeĢitli tanıtım
çalıĢmalarının yürütülmesi, yazılı ve görsel basın yayın organlarının
haber, yorum ve köĢe yazılarının takip edilmesi
Halkın belediye yönetimine karĢı olumlu hisler beslemesinin
sağlanması, halkın da yönetim hakkındaki düĢüncelerinin,
yönetimden beklentilerinin tespit edilmesine yönelik kamuoyu
araĢtırması yapmak
ÇeĢitli sivil toplum örgütleri, muhtarlar, gruplar ile belediye
yönetiminin belirli dönemlerde buluĢarak, belediye hizmetlerinin
müzakere edilmesini sağlayan organizasyonların düzenlenmesi
Belediye hizmetlerinden yararlanan kiĢi ve kuruluĢların yazılı ve sözlü
dilek, istek ve Ģikâyetlerini alarak, en kısa sürede baĢvuruda
bulunana tatmin edici bilginin ulaĢtırılması
Sosyal yaĢamı zenginleĢtirici ve geliĢtirici yarıĢmalar, sempozyumlar,
toplantılar ve gezi programlarının düzenlenmesi, önemli yazar, Ģair,
sanatçı, gazeteci, bilim adamalarının Ģehrimiz ve belediyemizi
ziyaretlerinin sağlanması
Yurt içindeki ve yurt dıĢındaki belediyeler ve mahalli idareler birlikleri
ile karĢılıklı iĢbirliği yaparak kardeĢ Ģehir iliĢkilerinin kurulması
SORUMLU
BĠRĠM
BASIN YAYIN
VE HALKLA
ĠLĠġKĠLER
Gerekli görülen dönemlerde kitap, dergi, gazete, bülten, kaset ve
cd‟lerin basımının yapılaması, yaptırılması ve yayımlanması
Efeler belediyesi ve baĢkanın tanıtımına yönelik plan ve
uygulamalarda bulunarak billboard, afiĢ, davetiye çalıĢmalarının ve
tanıtım filmlerinin hazırlanması
YaĢam
kalitesine
katkı
sağlayacak
hizmet
çeĢitliliğinin
zenginleĢtirilmesi için; vatandaĢların istek, ihtiyaç ve beklentilerinin
doğru ve eksiksiz Ģekilde bilimsel yöntemlerle tespit edilerek, elde
edilen verilerin ilgili birimlerle paylaĢılması
Resmi kurum ve kuruluĢlarla daha kaliteli, sağlıklı bir kent sağlamak
için ortak etkinlikler düzenlemesini sağlamak
Kırtasiye Ve Büro Malzemeleri Alımı
Su Ve Temizlik Malzemeleri Alımları
Müteahhit/HaberleĢme/Ġlan Ve Kiralar
Destek
Hizmetlerinin Etkin
Yürütülmesi
Yiyecek Ve Ġçecek Alımları
GĠYĠM/KuĢam Ve Özel Malzeme Alımları
DESTEK
HĠZMETLERĠ
MÜDÜRLÜĞÜ
Yurt Ġçi Sürekli/Geçici Görev Yollukları Ve Yasal Giderleri
Büro Ve ĠĢ yeri Mal Ve Malzeme Alımları Bakım Ve Onarım Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri
130
ĠDARE ADI
EFELER BELEDĠYESĠ
PERFORMANS
HEDEFĠ
Belediyenin Hukuki
Faaliyetlerini
Yürütmek
FAALĠYETLER
SORUMLU
BĠRĠM
Belediyenin lehine ve Aleyhine açılan davalarda temsil edilmesi
Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iĢlemlerin yapılması
Birimlerden talep edilen hukuki görüĢlere cevap verilmesi
Belediyemiz Yetki Ve
Sorumlukları
Çerçevesinde
Kırılgan Grupların
Belediyemiz yetki ve sorumlukları çerçevesinde kırılgan grupların
hukuki sosyal ve kültürel açıdan geliĢimlerine destek olunması
Hukuki Sosyal Ve
Kültürel Açıdan
GeliĢimlerine Destek
Olunması
HUKUK ĠġLERĠ
MÜDÜRLÜĞÜ
Personelin özlük haklarının takibinin personelin tüm özlük iĢlemlerinin
elektronik ortamda takibinin yapılaması
Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinden azami ölçüde faydalanılması
Kapasite, Verimlilik
Ve Motivasyonu
Arttırmak.
Ġnsan kaynakları planlaması yaparak, hizmetin gerektirdiği personelin
kurum içinde sağlanması
Risk odaklı hizmet içi eğitim yönergesinin hazırlanması
Personele yönelik eğitim programları uygulanması
Personelin özel günlerinin takip edilmesi ve paylaĢılması
ĠNSAN
KAYNAKLARI
VE EĞĠTĠM
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇalıĢanlar arasındaki iliĢkileri pekiĢtirmek üzere personele yönelik
sosyal aktivitelerin düzenlenmesi
Personel destek hizmet alımı
Evrak Kayıt, Meclis Encümen Ve Evlendirme Memurlarında
Kullanılmak Üzere Kırtasiye Ve Büro Malzeme Alımları Ġle Evlendirme
Cüzdanlarının Alınması
Yazı ĠĢlerinin Su, Elektrik, Temizlik Malzemeleri Alınma Ve ĠĢçi
Hizmetli Vb. Elemanların Giyim Ve Benzeri Alımlarının Yapılması
Personelin Bilgi Ve Eğitiminin GeliĢtirme Amacıyla Eğitim Kurslara
Görevli Olarak Gönderilmesi
Genel Evrak Kayıt Servisince Gönderilen Posta Ve Telgraf
Kayıt Ve
ĠĢlemlerinin Yapılmasının Bina Kira Giderleri
Dosyalama
YAZI ĠġLERĠ
Müdürlüğümüzce
Evraklarının
Dağıtımı
Takibi
Ve
Görevlendirmelerde
Faaliyetlerinin Etkin
MÜDÜRLÜĞÜ
TaĢıt Kiralanması ĠĢi Ve Gerektiğinde Bina Kiralama Ve Kira Giderleri
Yürütülmesi
Belediyemiz Yazı ĠĢlerinin Takibin Yapılması Amacıyla Büro Ve Makin
Teçhizat Alımlarının Temini
Kanun Ve Yönetmeliklerin Takibinin Yapılması Amacıyla Bülten,
Dergi, Kitap, Bilgisayar, Yazılım Alımları
Yazı ĠĢlerinin Yürütülmesi Amacıyla Büro Malzemelerinin, TaĢıtların,
Birim Binasının, Bakım Ve Onarım Giderlerinin Yapılması
131
ĠDARE ADI
EFELER BELEDĠYESĠ
PERFORMANS
HEDEFĠ
Halkımıza Hayvan
Bilincini AĢılamak
Sorumluluğumuzdaki
Alanlarda YaĢayan
Ġnsanlara Çevremizde
YaĢayan Diğer
Canlılarla Ġlgili
Bilgilendirmek, Agresif
Mizaçlı Hayvanlar
Konusunda Yardımcı
Olmak
FAALĠYETLER
SORUMLU
BĠRĠM
Düzenlenecek Seminer Ġçin Duyuru Yapılması
Seminer Ġçin Konu ÇalıĢmaları Yapılması
Agresif Mizaçlı Hayvanların Toplatılması Ġçin BüyükĢehir Belediyesi Ġle
Ortak ÇalıĢma Yapılması
VETERĠNER
ĠġLERĠ
MÜDÜRLÜĞÜ
Mezbaha Tesislerinde Kullanılan Makinelerin Ve Soğuk Hava Odalarının
Bölgemiz Hayvancılığına Modernize Edilmesi
Ekonomisine Katkıda
Mezbaha Tesislerinin Ġdari Bina, Kesim Salonunun Bakım, Onarımının
Bulunmak , Sağlıklı Ve
Yapılıp Halkımıza Daha Sağlıklı KoĢullarda Hizmet Verilmesi
Hijyenik KoĢullarda Et
Üretimi Yapmak
Hayvan Pazarı Binalarında Ve Hayvan SatıĢ Padoklarında ĠyileĢtirmeler
Yapılarak Bölge Ekonomisine Katkıda Bulunmak.
Diğer Kurum Ve
KuruluĢlarla ĠĢ Birliği
Yapılması
Geri DönüĢümü Esas
Alan Bir AnlayıĢla,
Çevrenin Ve Halk
Sağlığının Korunmasını
Sağlayacak, Katı Atık
Yönetiminin
GeliĢtirilmesi
Diğer Kurum Ve KuruluĢlarla ĠĢ Birliği Yapılması
Katı atık yönetimi etkinleĢtirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıĢtırma,
toplama, taĢıma, geri kazanım ve bertaraf sahaları teknik ve mali yönden
bir bütün olarak geliĢtirilecek, bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin
geliĢtirilmesine öncelik verilmesi. geri dönüĢtürülen malzemenin üretimde
kullanılmaya özendirilmesi
Geri dönüĢüm projesi kapsamında halk bilinçlendirilmeli, katı atık evlerde
ayrıĢtırılmalı. Yazılı ve görsel medyada 6 ayda bir duyuru yapılması, yılda
bir kez olmak üzere halkın katılımı sağlanmak suretiyle sempozyum
düzenlenmesi
Çöp Bidonlarının Ve Konteynerlerin Yer Altına Alınması
Çevrenin Ve Halk
Sağlığının
ĠyileĢtirilmesinin Ve
Korunmasının
Sağlanması
Çöp Toplanması Ve Ġlaçlama Faaliyetleri
TEMĠZLĠK
ĠġLERĠ
MÜDÜRLÜĞÜ
Moloz Dökülmesinin Önlenmesi Faaliyetleri
Çöp Toplama Gün Ve Saatlerle Ġlgili Stickerler YapıĢtırmak
AfiĢ Ve Sempozyum Düzenlemek
Halk Sağlığı Ġçin Kaliteli
UlaĢılabilir Ve
Sürdürülebilir
Hizmetlerin Sunulması
Hızlı KentleĢmenin
Yarattığı Sorunlarla
Mücadele Edilmesi
Duyuru Ve Ġlanlarda Bulunulması Ve Seminerler Vermek
Kültürel Eğitimlerin Verilmesi
Planların Güncellenmesi
Personel Ve Ekipman Alımı
Katı Atı Aktarma Ġstasyonlarının ModernleĢtirilmesi
132
ĠDARE ADI
EFELER BELEDĠYESĠ
PERFORMANS
HEDEFĠ
FAALĠYETLER
SORUMLU
BĠRĠM
Sağlık Bakanlığı, Efeler Kaymakamlığı, Ġl Sağlık Müdürlüğü,
Diğer Kurum Ve
Aydın Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Halk
KuruluĢlarla ĠĢ Birliği Sağlığı Müdürlüğü, Ankara Hacettepe Üniversitesi, Merkez Ġlçe
Seçim Kurulu BaĢkanlığı, Efeler Toplum Sağlığı Merkezi,
Yapılması
Aydemelektrik Dağıtım A.ġ
Çevrenin Ve Halk
Sağlığının
ĠyileĢtirilmesinin Ve
Korunmasının
Sağlanması
Belediyemiz sınırları içerinde; sivrisinek, karasinek, fare, pire,
kene, hamamböceği, vb. Vektörlerle mücadele kapsamında
göl, bataklık, sazlık, dere, kanal, fosseptik, kanalizasyon ve
durgun sularda periyodik olarak mücadele yapılması ve ilaç
alımı
Vektörlerle kültürel mücadele kapsamında; broĢür, afiĢ ve el
ilanları ile halkı bilinçlendirilmesi.
Salgın Ģeklinde halk sağlığını tehdit eden hastalıklarda; etkene
karĢı, halkın ortak yaĢam alanlarının dezenfekte edilmesi
Kurum içi insan sağlığını tehdit eden alkol, sigara, uyuĢturucu
(tiner, bali, bonzai vb.) Zararlı maddeler karĢı eğitim ve
seminerler verilmesi.
SAĞLIK ĠġLERĠ
MÜDÜRLÜĞÜ
Efeler belediyesi sınırları içerisinde gerçekleĢen evde ölüm
olaylarında; “ ölüm belgesi”(defin ruhsatı) düzenlenmesi ve
Ģehir dıĢına çıkacak cenazeler için “ yol izin belgesi ”verilmesi
Halk Sağlığı Ġçin
Kaliteli, UlaĢılabilir
Ve Sürdürülebilir
Hizmetlerin
Sunulması
Hasta nakil ambulansı ile yürüyemeyecek durumda olan hasta
vatandaĢlara, gerek evinden hastaneye, gerekse hastaneden
evine nakillerinin sağlanması.
Kurumumuzun 4857 sayılı iĢ kanunu kapsamında çalıĢmakta
olan personellerin periyodik muayenelerin yapılması.
Zabıta müdürlüğü tarafından 2‟nci ve 3‟üncü sınıf gayrisafi
müesseslerin ruhsatlanma çalıĢmalarına destek verilmesi
ġantiye Alanlarının
Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması
Yapılması
ĠnĢaat ve kontrol
Fidanlık Yapılması
Fidanlık inĢaatı
FEN ĠġLERĠ
MÜDÜRLÜĞÜ
Kadın Sağlığı
Merkezi OluĢturmak
ĠnĢaat ve kontrol
133
ĠDARE ADI
EFELER BELEDĠYESĠ
PERFORMANS
HEDEFĠ
FAALĠYETLER
SORUMLU
BĠRĠM
ġantiye Alanlarının
Yapılması
ĠnĢaat ve kontrol
Fidanlık Yapılması
Fidanlık inĢaatı
Kadın Sağlığı
Merkezi OluĢturmak
ĠnĢaat ve kontrol
Çevre
Düzenlenmesi,
Yapılması Ve
Reaksiyon Alanların
OluĢturulması
Sıcak Asfalt Ġle
Kaplama Yapılması
YürüyüĢ Ve Bisiklet
Yollarının
OluĢturulması
ĠnĢaat ve kontrol
Yapım ve kontrol
FEN ĠġLERĠ
MÜDÜRLÜĞÜ
Yapım ve kontrol
Sanat Sokağının
OluĢturulması
ĠnĢaat ve kontrol
ĠĢ makinesi ile yolun hazırlanması
Beton Parke,
DöĢeme Bordür Ve
Kaldırım Yapılması
Yapım ve kontrol
Hammadde alımı
Akaryakıt ve yağ alımı
ĠĢ makinesi bakım ve onarımı
134
ĠDARE ADI
EFELER BELEDĠYESĠ
PERFORMANS
HEDEFĠ
FAALĠYETLER
SORUMLU
BĠRĠM
Yol Bakım Ve Onarımı Yapım ve kontrol
Ġstinat Duvarları
Yapımı
Dekoratif Aydınlatma
Yapılması
ĠnĢaat ve kontrol
Ġhale iĢlemleri ve yapımı
Ġhtiyacın belirlenmesi
Araç Filosunun
GeniĢletilmesi
Yatırım TeĢvik Belgesinin alınması
Kredi iĢlemlerinin tamamlanması
Satın alma
Yapıların Bakım Ve
Onarımının Yapılması
ĠnĢaat ve kontrol
FEN ĠġLERĠ
MÜDÜRLÜĞÜ
Tarihi Yapıların Tarihi Projenin hazırlanması
Dokusuna Uygun
Olarak Restore
Edilmesi
Yapım ve kontrol
Köy Meydanı Ve
Çevre Düzenlemesi
Tarım Ve
Hayvancılığa Destek
Olunması
Yöresel Ürün SatıĢ
Noktaları Yapılması
Yapım ve kontrol
Yapım ve kontrol
Yapım ve kontrol
135
ĠDARE ADI
EFELER BELEDĠYESĠ
PERFORMANS
HEDEFĠ
Ekmek SatıĢ
Noktalarının
OluĢturulması
FAALĠYETLER
SORUMLU
BĠRĠM
Yapım ve kontrol
Mahalle Konaklarının Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması
Yapılması, Kültür
Evlerinin
OluĢturulması Ve Bu
Yönde
Yapım ve kontrol
Kullanılabilecek
Yapılarının
Kullanılması
Kültür Ve Sanat
Merkezi Yapılması
Yapım ve kontrol
Tiyatro
Yapılması
Salonu
Yapım ve kontrol
Sergi Salonu
Yapılması
FEN ĠġLERĠ
MÜDÜRLÜĞÜ
Yapım ve kontrol
Açık Ve Kapalı Spor
Merkezleri Yapılması
Yapım ve kontrol
Futbol
Sahalarının
Yapılması
Yapım ve kontrol
Basket Sahalarının
Yapılması
Yapım ve kontrol
Halı
Sahalarının
Yapılması
Yapım ve kontrol
136
ĠDARE ADI
EFELER BELEDĠYESĠ
PERFORMANS
HEDEFĠ
FAALĠYETLER
SORUMLU
BĠRĠM
Yüzme Havuzu
Yapılması
Yapım ve kontrol
Her Türlü Yapının,
Sokak Ve Caddelerin
Engellilere Uygun
Olarak Yapılması
Mevcut Yapıların,
Sokak Ve Caddelerin
Engellilere Uygun
Olarak Yapılması
Yapım ve kontrol
Yapım ve kontrol
YaĢam Evleri Yapmak Projenin hazırlanması
Konuk Evlerin
Yapılması
Kaçak Yapıların
Yıkılması
Güvenli Yapıların
Yapılması, Kentsel
DönüĢüm Projesi
Yapılması
Yapım ve kontrol
Kontrolü yıkımın yapılması
FEN ĠġLERĠ
MÜDÜRLÜĞÜ
Yapım ve kontrol
Öğrenci Konuk
Evlerinin Yapılması
Yapım ve kontrol
Mahalle KreĢlerinin
Yapılması
Yapım ve kontrol
Okul Bakım
Onarımlarının
Yapılması
Yazı ĠĢleri Müdürlüğü
Ġle Koordineli,
Yönetmeliğe Uygun
Olarak Birimlerin
YazıĢma
Standartlarını
Sağlamak, ArĢiv
Hizmetlerini Sağlıklı
Yapmak
Yapım ve kontrol
Zabıta hizmetlerinin yürütülebilmesi için
gerekli olan ofis malzemeleri alımları
ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ
Menkul mal alımları ve bürolara makine ve teçhizat alımları
137
ĠDARE ADI
EFELER BELEDĠYESĠ
PERFORMANS
HEDEFĠ
FAALĠYETLER
SORUMLU
BĠRĠM
Yazı ĠĢleri Müdürlüğü ile Zabıta hizmetlerinin yürütülebilmesi için
koordineli, yönetmeliğe gerekli olan ofis malzemeleri alımları
uygun olarak birimlerin
yazıĢma standartlarını
sağlamak, arĢiv
Menkul mal alımları ve bürolara makine ve teçhizat alımları
hizmetlerini sağlıklı
yapmak
Zabıta hizmetlerinin,
kanun ve yönetmeliklere
uygun bir Ģekilde
yürütülebilmesi için,
birimlerin oluĢturularak,
standartlara süratle
ulaĢmak amacı ile
gerekli çalıĢmaların
yapılmasının sağlanması
Zabıta Müdürlüğünün
yaptığı iĢlemlerle ilgili
diğer kurum ve
kuruluĢlarla, koordineli
bir Ģekilde görev
planlaması yapabilmesi,
Sonuca yönelik ortak
çalıĢmalarda
bulunabilmesi
Çevrenin ve Halk
Sağlığının ĠyileĢtirilmesi
ve Korunmasının
Sağlanması
Zabıta Müdürlüğünün
yaptığı iĢlemlerle ilgili
diğer kurum ve
kuruluĢlarla, koordineli
bir Ģekilde görev
planlaması yapabilmesi,
Sonuca yönelik ortak
çalıĢmalarda
bulunabilmesi.
Performans
göstergesindeki
oranlara ulaĢılmasının
sağlanması
Hizmet Ġçi eğitim (azami 15 personel)
Zabıta personel kadrosunun sayısının asgari (55) kiĢiye ulaĢtırılması
Pazar yerlerinin düzenlenmesi yeni pazarların açılması
Güvenlik hizmetleri ihalesi kapsamında personele ödenecek yaklaĢık
tutar
Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġlçe Müdürlüğü ile koordineli bir Ģekilde;
hayvan barınakları baĢta olmak üzere, özellikle sıhhi iĢyerlerinin
denetlenmesi için ortak çalıĢmalar yapılmasının sağlanması
Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü ile gürültü ve kirlilik konusunda yapılacak
denetleme ve Ģikâyetleri değerlendirme konusunda ortak çalıĢmalar
yapılmasının sağlanması
ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ
Konu ile ilgili gelen ihbarların süratle ve zamanında ilgili diğer
Müdürlüklere iletilmesinin sağlanması
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gıda üretim ve
satıĢı yapılan yerlerin denetlenmesinin ve tespit edilen aksaklıkların
giderilmesinin sağlanması
Halk Sağlığı ile ilgili Zabıtaya ulaĢan Ģikâyetlerin, baĢka birimlerle ve
Müdürlüklerle ilgili olanını süratle bildirilmesinin sağlanması
Evlerde hayvan besleme ile ilgili gelen Ģikâyetlerde, öncelikle vatandaĢı
bilinçlendirecek Ģekilde yaklaĢımda bulunulmasının sağlanması
BaĢıboĢ sokak köpek ve kedilerinin barınaklara alınabilmesi için ilgili
Müdürlüklere bildirimde bulunarak gerekirse destek olunmasının
sağlanması
138
ĠDARE ADI
EFELER BELEDĠYESĠ
PERFORMANS
HEDEFĠ
Kayıt Dosyalama
Faaliyetlerin Etkin
Yürütülmesi
Ġlçenin Her Türlü
Doğal Afete KarĢı
Hazırlıklı Olmasını
Sağlanması
Mezarlık
Hizmetlerinin Etkin
Yürütülmesi
Yönetim Bilgi
Sisteminin
GeliĢtirilmesi, Karar
Verme Süreçlerinde
Katılımcılığın
Artırılması Ve Ġyi
Yönetimin
Uygulanmalarının
Ortaya Konulmaları
FAALĠYETLER
Kırtasiye ve büro malzemesi alımları
Kentimizde meydana gelebilecek yangın ve diğer afetlere karĢı
gerekli önlemlerin aldırılarak, hazırlıkların yapılıp risklerin en
aza indirilerek olası afet sırasında en kısa sürede müdahalenin
yapılması, mağdur olanların kurtarılması, yaralıların tedavisi,
rehabilitasyonu, barınmaları, beslenmeleri, sosyal ve diğer
ihtiyaçlarının karĢılanması, afet sonrası afet raporlarının
hazırlanarak ilerideki çalıĢmaları kaynak oluĢturularak yeniden
hazırlıkların yapılması ve uygulanması
Belediyemiz sorumluluk alanındaki resmi ve özel tüm binalarda
KBRN, yangın ve patlama tehlikelerine karĢı önlemlerin
aldırılmasını sağlayarak yangınların sayısal olarak çıkıĢ
oranlarını artırmak.
Belediyemiz sorumluluk alanındaki dezavantajlı mahallerin
yangın ve soba zehirlenmelerini oranını azaltmak
Afet sırasında en kısa sürede müdahalenin yapılabilmesi için
hazırlıklı olunmasının sağlanması.
Afetlerden en az zararla kurtulabilmek için afet öncesi, sırası
ve sonrasında yapılması gerekenlere iliĢkin olarak çeĢitli kurum
ve kuruluĢlarla iĢ birliği içerisinde halk eğitimleri düzenlemek
Efeler ilçesi ölçeğinde doğal afetlerle ilgili planları yapmak,
efeler belediyesine bağlı tüm hizmet binalarının yangın, sabotaj
ve her türlü tehlikelere ve doğal afetlere karĢı korumak.
Efeler Belediyesi hizmet binalarının hırsızlık ve sabotaj
olaylarına karĢı merkezi kamera sistemiyle izlemek
Belediye hizmet binalarında yangın algılama sistemleri
yaptırtmak.
Efeler ilçesi ölçeğinde doğal afetlerle ilgili planları yapmak
Mevcut mezarlık alanlarının sürekli bakımının yapılarak,
ihtiyaçlarının giderilmesi.
Tüm defin hizmetlerinin karĢılanması
Ġl dıĢına cenaze nakli için gelen taleplerin günün 24 saati
karĢılanması (2 adet cenaze nakil aracı alımı)
Mezarlık alanlarının kamulaĢtırılmasının takibi ile mezar yapım
iĢi için büyükĢehir belediyesi ile koordine sağlanması
Toplantılar planlamak ve uygulamak
Etkinlikler oluĢturmak
Anket çalıĢmaları yapmak
KardeĢ kentlerle iletiĢim kurmak ve geziler düzenlemek
Etkinlik
ve
organizasyonlarda
hem
Ģehirlerimizin
ödüllendirilmesi
VatandaĢlara internet ortamında da ulaĢabilmek
SORUMLU
BĠRĠM
ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ
SĠVĠL
SAVUNMA
UZMANLIĞI
MEZARLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ
Etkinlikler için ilanda bulunmak
139
ĠDARE ADI
PERFORMANS
HEDEFĠ
Katılımcı Bir AnlayıĢla,
Kültür Ve Sanat
Etkinliğin
Düzenlenmesi
ÇağdaĢ Kültürü
Yansıtan Etkinliklerle,
Farklılığı Algılanan
Efeler Markasının
Yaratılması
EFELER BELEDĠYESĠ
FAALĠYETLER
SORUMLU
BĠRĠM
Festival çalıĢmaları planlamak ve uygulamak
Ulusal ve uluslararası tanınmıĢ kiĢilere davette bulunmak
Misafir ve protokol ağırlanmasının sağlanması
Protokollerde tören ve sosyal faaliyetlerini icra etmek
VatandaĢları etkinliklerle ilgili bilgilendirmek
ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ
BaĢkanın organizasyonlara katılımı
KardeĢ kentimizle sosyal ve ekonomik iĢbirliği kurmak
KardeĢ Kentlerle Kültür
KardeĢ kente geziler düzenlemek
EtkileĢimi Sağlanması
KardeĢ kentten gelen misafirlerimizi en iyi Ģekilde karĢılamak
Sorumluluğumuzdaki
Mevcut parkların bakılması, kalitesinin ve fiziksel dokusunun
Alanlarda; Mevcut
geliĢtirilmesi hizmet ihalesi
Parkların Bakılması,
Kalitesinin Ve Fiziksel
Dokusunun
ĠĢin kontrol edilmesi
GeliĢtirilmesi, Kentsel
Konforun Sağlanması
Yeni parklar, oyun alanları, meydan, çevre düzenlemeleri ve mesire
Yeni Parklar, Oyun
alanları yapılması
Alanları, Meydan,
YeĢil Gerdanlık Projesi (köy mahalleri ulaĢım parkuru üzerinde seyir
Çevre Düzenlemeleri
terasları, spor/ dinlenme teras ve mekânları yapılması)
Ve Mesire Alanları
Önemli akslarının kentsel tasarımı ve düzenlenmesi
Yapılması
-YeĢil Gerdanlık Projesi Engelli parkı yapılması
(Köy Mahalleri UlaĢım
Parkuru Üzerinde Seyir
Terasları, Spor/
Dinlenme Teras Ve
Mekânları Yapılması)
ĠĢin kontrol edilmesi
-Önemli Akslarının
Kentsel Tasarımı Ve
Düzenlenmesi
-Engelli Parkı
Yapılması
PARK VE
BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
Ağaç satın alınması
Ses, Gürültü Ve Toz
Kirliliğinin Engellenmesi Çalı/çiçek satın alınması
Amacıyla YeĢil KuĢak
OluĢturulması, Efeler
Belediye Sınırlarında
Dikimin yapılması
Dikilen Ağaç Sayısının
Artırılması.
Hava
Kalitesinin
Arttırılması
Ġçin
Ağaçlandırma
ÇalıĢmaları Yapılması
Bakımlarının ve sulamalarının Yapılması
Kentin Özgün Yapısı
Ve Potansiyeli Dikkate
Alınarak Bitlendirmede
ÇeĢitliliğin Sağlanması
140
ĠDARE ADI
EFELER BELEDĠYESĠ
PERFORMANS
HEDEFĠ
FAALĠYETLER
Efeler Belediyesi Park Fidanlık ve Hizmet Binaları OluĢturulması
Ve Bahçeler Müdürlüğü
Fidanlığı OluĢturulması Fidanlık ve Hizmet Binaları Bakımı
Sorumluluğumuzdaki
Alanlarda; Bütçe Ve
Ġmkanlar
Dahilinde, Sorumluluğumuzdaki alanlarda; bütçe ve imkanlar dahilinde, okul, sağlık
Okul, Sağlık
Ocağı, ocağı, camilerin bahçe bakımlarının yapılması
Camilerin
Bahçe
Bakımlarının Yapılması
SORUMLU
BĠRĠM
PARK VE
BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
Gelir gider dengesinin sağlanması
Denk Bütçe Politikası
Kamu kurum ve kuruluĢ ödemelerinin düzenli yapılması
Yedek ödenek kullanımının azaltılması
Beyana dayalı vergi gelirlerinde kaçaklarını % 20 azaltma
Tapu Sicil Md.'den tapu kayıtlarının alınması, alım satım yapanlara iliĢkin
bilgilerin vergi mükerrerliğinin engellenmesi
Gelirlerin Arttırılması
Ġlan reklam vergisi beyanlarının hatasız alınması kaçakların önlenmesi
Vergi kayıp ve kaçağının azaltılması
Öz geliri arttırıcı mali durumu iyileĢtirici düzenlemeler yapmak
Tasarruflu davranılması
Katılım paylarının arttırılması yeni kaynakların oluĢturulması
Ulusal Ve Uluslararası
Fonlardan Yararlanma
Dernek, birlik, kurum ve kuruluĢlara vb. ödemelerin düzenini sağlamak
Fon takip ekibinin kurularak projelerle ilgili fon temin edilmesi
Stratejik plan hazırlanması
Performans programı ve performansa dayalı bütçe yapılması
Stratejik Yönetim
Uygulaması
MALĠ
HĠZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet raporu hazırlanması
Ġzleme ve değerlendirme sistemi
Ġç kontrol eylem planının hazırlanması
Bilgi Güncellemesi Ve
Yeni Binaların Ve KiĢi
Bilgilerinin Adres
Bilgileriyle Birlikte
Güncellenmesi
Birimine vatandaĢların mutlaka temasını sağlayarak bilgi güncelleme
yapmak
Görevli personel sağlanarak sahadan kiĢi ve hane bilgilerinin toplanıp
sisteme entegrasyonun sağlanması
Yeni yapılan binaların mah./cad./sok./bağımsız bölüm bazında bilgilerini
sahadan toplayarak (resim, bina tür ve özellikleri) sisteme entegre etmek
T-Belediye de kullanılan irtibat telefon numaralarının vatandaĢlara daha
E-belediye Uygulamaları iyi bir Ģekilde duyurulması ve sistemin tanıtılması
Birimler arası T-Belediye hk. Bilgi verilerek sistemin daha hızlı ve
Ġle VatandaĢlarımızın
kontrollü iĢler hale getirilmesi
Her Türlü Ġstek Ve
ġikâyetlerinin Takibinin Genel istek ve Ģikâyetlerle ilgili yöneticilere raporlar ve analizler
hazırlanması
Yapılması
Mesai saatlerinin içerisinde sürekli bir E hat oluĢturulması
141
ĠDARE ADI
EFELER BELEDĠYESĠ
PERFORMANS
HEDEFĠ
FAALĠYETLER
Bilgi ĠĢlem Birimindeki
Donanımların
Yenilenmesi Ve Ek
Cihazların Alınarak
Belediyenin Ve
VatandaĢların Daha
Hızlı Ve Sağlıklı Hizmet
Almalarını Sağlamak
MIS Server olarak kullanılan bilgisayarın çift iĢlemcili çalıĢır hale
getirilmesi veya yeni makine alınması
GIS Server alınması
Projeksiyon cihazının yenilenmesi
Bilgi ĠĢlem Birimindeki
Yazılımların
Yenilenmesi Ve Ek
Cihazların Alınarak
Belediyenin Ve
VatandaĢların Daha
Hızlı Ve Sağlıklı Hizmet
Almalarını Sağlamak
GIS server olarak kullanılacak yeni bilgisayarlarda lisans alınması
Sistemin iĢlerliğini sağlamak için Belediyemiz ortam ve harita
uygulamalarının arızalarını gidermek için bakım anlaĢması yapılması
Diğer Kurum Ve
KuruluĢlarla ĠĢ Bilrliği
Yapılması
SORUMLU
BĠRĠM
Mevcut hizmet binasında yönetilebilir switchler alınması ve belediye
hizmet binasının taĢınması durumunda birimler arası kullanılan ve
servera bağlantılarını sağlayan fiber optik switchlerin alınması
Sistemin iĢlerliğini sağlamak için Belediyemiz içinde kullanılan tüm
donanım ve diğer yazılım arızalarının giderilmesi için bakım
anlaĢması yapılması
Diğer Kurum ve KuruluĢlarla iĢbirliği yapılması
Tahsilat oranlarının arttırılması
Tahakkuk etmiĢ alacakların tahsili için otomasyon sisteminde
Yerel Kaynakların Etkin birimlere sayfa açılması
Temini Verimli
TaĢınır mal yönetmeliğine göre taĢınırın barkod kodlanması ve
Kullanımı
atılların iĢlerliği
Borçların zamanında ödenmesi icra ve faiz yükünden kurtulma
Kaynakların verimli kullanımı
Belediyemizin internet sitesinin geliĢtirilmesi, güncel tutulması,
VatandaĢlara Ücretsiz
Belediyeye ait her türlü karar, haber, faaliyet ve ilanların giriĢinin
Olarak Duyuru Ve
yapılması
Bilgilendirme Yapılması
Üyelik sisteminin geliĢtirilmesi ve bununla ilgili vatandaĢlara bilgi
verilip duyurulması
VatandaĢlara
Belediyemiz internet sitesinden gerekli tüm bağlantı ve ayarları
Belediyeye Gelmeden yaparak beyan ve tahakkuk bilgilerinin online görüntülenmesinin
Ġnternet Üzerinden
sağlanması
Bilgilerinin Takibini
E-Belediyenin iĢlerliğinin sağlanması Belediyenin tüm hizmetlerinin
Yapabilmesi
internet üzerinden takibinin yapılması
Ġnternet Üzerinden
VatandaĢların Kredi
Kartı Ġle Ödeme
Yapabilmesinin
Sağlanması
Ġnternet sitesinden gerekli düzenlemelerin yapılması
Güvenlikle ilgili gerekli SSL sertifikası vb. tedbirlerin alınması
Bankalar ile görüĢülerek gerekli sanal POS anlaĢmalarının yapılması
Ġnternetten Kente Ait
Adres, Bina, TaĢınmaz
Bilgileri Ve Resimlerine
Harita Ve Uydu
Fotoğrafı Ġle
UlaĢabilme
Ġnternet sitesinde gerekli düzenlemelerin yapılması
MALĠ
HĠZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan ödemelerin sisteme otomatik atılarak makbuz kayıtlarının
yapılması
Ġlgili yazılım firmasıyla görüĢerek gerekli yazılım altyapısının
sağlanması üyelik sisteminin geliĢtirilmesi ve bununla ilgili
142
ĠDARE ADI
EFELER BELEDĠYESĠ
PERFORMANS
HEDEFĠ
FAALĠYETLER
SORUMLU
BĠRĠM
TaĢınmaz Kültür Varlıklarına ĠliĢkin BroĢür Hazırlamak
Koruma, Uygulama Ve Denetim Kapsamındaki Kültür Varlıklarının
Envanter ÇalıĢmaları Sonuçlarının ÇeĢitli Araçlarla Kamuoyunun
Bilgisine Sunulması,
Tarihi Varlıklara Sahip
Tarihi
Ve
Kültürel
Varlıkların
Turizm
Potansiyelinin
Çıkarak Tarihle
GeliĢtirilmesine Yönelik ÇalıĢmalara Destek Verilmesi Ve Tanıtım
Ġnsanın
Faaliyetlerinin Yapılması
BuluĢturulması
Efeler‟ Ġn Tarihi Ve Kültürel Dokusuna ĠliĢkin Farkındalığın
Arttırılmasına Yönelik, Kültürel Projeler Ġle Sempozyum, Seminer
Ve Gösteri Gibi Etkinliklerin Yapılması
Efeler‟ De YaĢamıĢ Kültür Ve Sanat Ġnsanlarının Tanıtımı, Toplum
Tarafından Sahiplenilmesi Amacıyla Etkinlikler
Yöresel ürünlerin satıĢ noktası
Yerel Ekonomik
Kalkınma Sağlanması Sanat Sokağı etkinlikleri
Unutulan tarihi ve kültürel değerlerle ilgili festival, toplantı,
seminer veya konferans gibi özel etkinliklerin yapılması
Kültürel özelliklerin yansıtan broĢür, CD gibi tanıtım verilerinin
ortaya konulması ve dağıtılması
Kültürel ve sanatsal içerikli eğitim çalıĢmaları, seminerler,
sempozyumlar, konferanslar düzenlenmesi
Belediyece kurulacak olan kültür merkezinin uygun koĢullarda
toplumun kullanımına açılması
KÜLTÜR VE
Katılımcı Bir
Etkin ve verimli kültürel organizasyonlar düzenlenmesi
SOSYAL
ĠġLER
AnlayıĢla, Kültür Ve
Ustalara saygı, belgesel ve diğer yollarla kültürel çeĢitliliğin MÜDÜRLÜĞÜ
Sanat Etkinliklerinin
arttırılması
Düzenlenmesi
Kültür ve sanat içerikli yayın hazırlanması
Ġlçemizde, tiyatro, folklor, müzik ve diğer sanat dallarına yönelik
olarak yarıĢma ve festivaller düzenlemek
Göç çarpık kentleĢme neticesinde ortaya çıkan sosyokültürel
uyum sorunlarını azaltıcı önlemler alınması
Kurumsal Kimlik ÇalıĢmalarıyla, “Efeler” Markasının Unsurlarını
ÇağdaĢ Kültürü
Yansıtan Etkinliklerle, Belirlenmesi Ve GeliĢtirilmesi
Farklılığı Algılanan
Efeler Ġçin Kentsel Kimlik ÇalıĢmasının Sürekli GeliĢtirilmesi Ve
“Efeler” Markasının
Kamuoyunun Bilgisine Sunulması
Yaratılması
Farklı Kültürlerin
Geleneksel
Miraslarının Geleceğe
TaĢınması
KardeĢ Kentlerle
Kültür EtkileĢimi
Sağlanması
Kültür Ve Sanat
Mekânlarının Sayı Ve
Kapasitelerinin
Arttırılması
HemĢerilik Bilincini
GeliĢtirecek
ÇalıĢmaların
Yapılması
KardeĢ Kentin Tanıtımı
KardeĢ Kentle Kültürel ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi Ve ĠĢbirliği Alanların
Belirlenmesi
Yeni kültür merkezi açılması
4-14 yaĢ grubuna yönelik sanat eğitim merkezi kurulması,
Kültür merkezlerinin sosyal buluĢma mekânı olarak düzenlenmesi
Kente yeni taĢınanlara uyum projesi
Katılımcı bireylerin oluĢturulması
Ġhtiyacı olan hemĢerilerimize destek kampanyaları düzenlemek
143
ĠDARE ADI
PERFORMANS
HEDEFĠ
Spora Her Türlü
Desteği Vererek,
Ġlçede “Her YaĢtan
Herkese Spor” Ġlkesini
Uygulayacak
Olanakların
GeliĢtirilmesi
EFELER BELEDĠYESĠ
FAALĠYETLER
SORUMLU
BĠRĠM
Toplumsal spor etkinlikleri düzenlenmesi
ÇeĢitli yaĢ grupları için spor programları hazırlanması
Gençlerimizin amatör spor kulüpleri Ģemsiyesi altında spor
yapmalarının teĢvik edilmesi
Türkiye ĠĢ Kurumu ile ortak hizmet projelerinin uygulanması,
Mesleki eğitimler düzenlenmesi,
Ġlçe Sınırları Dâhilinde Sosyal yardımların daha etkin olması için belediye hizmet merkezi
Mutlak Yoksulluk
oluĢturulması
Sınırının Altında Hane Mutlak yoksulluk sınırının altında bulunan hanelere, yetkilerimiz
Kalmamasının
çerçevesinde ayni yardım yapılması,
Sağlanması
Efeler ilçesi mutlak yoksulluk analiz raporunun hazırlanması ve
güncel halde tutulması,
Mutlak yoksullukla mücadele yöntemlerini geliĢtirerek, iĢbirliği
alanlarının yaratılması,
Mevcut Yoksulluğun, Sosyal Yardım Programı oluĢturulması
Uygulanan Sosyal
Göreli yoksulluğun standartlarının belirlenmesi ve saha
Belediyecilik
çalıĢmalarının yapılması,
Politikalarıyla
KÜLTÜR VE
Meslek edinme, el emeği değerlendirme ve çeĢitli yetenek
Azaltılması
geliĢtirme eğitimleri verilmesi,
SOSYAL ĠġLER
MÜDÜRLÜĞÜ
Efeler‟de yaĢayan engelli hemĢerilerimizle ilgili bilgi bankası
kurulması,
Engelli hemĢehrilerimizin spor yapabilmesi özel spor
müsabakaları düzenlenmesi,
Kadın Sığınma Evi kurulması,
Belediyemiz Yetki Ve 0-6 YaĢ Engelli Çocuk YaĢam Merkezi kurulması
Aile DanıĢma Merkezi kurulması
Sorumlulukları
Çerçevesinde;
Çocuk Ve Gençlik Merkezi oluĢturulması
Kırılgan Grupların,
Engelli DanıĢma Merkezi oluĢturulması
Hukuki, Sosyal Ve
Aile DanıĢma Merkezleri oluĢturulması, kadın sağlığı, aile
Kültürel Açıdan
planlaması vb. konularda seminer ve paneller düzenlenmesi,
GeliĢimlerine Destek YaĢlılar için Ev ĠĢlerine Destek Ekipleri Kurulması ve yaĢlılara
Olunması
yönelik evde bakım hizmetlerinin desteklenmesi,
YaĢlılarımız, çocuklarımız ve kronik hastalarımız için özel
programlar oluĢturulması,
Engellilere yönelik mesleki kurslar düzenlenmesi,
Çocuklara eğitim ve geliĢimleri ile ilgili sorunların çözümünde yol
göstermeye yönelik ücretsiz eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri
sunulması,
Aile DanıĢma Merkezleri oluĢturulması, kadın sağlığı, aile
planlaması vb. konularda seminer ve paneller düzenlenmesi,
Çocuk ve ergen madde bağımlılığı tedavi ve destek merkezi
Mücadele Edilmesi
kurulması
144
ĠDARE ADI
EFELER BELEDĠYESĠ
PERFORMANS
HEDEFĠ
FAALĠYETLER
Efeler‟in Eğitim Ve
Öğretim Kapasitesinin
GeliĢtirilmesine Yönelik
Her Türlü Desteğin
Sağlanması
Okullar arası çevre konulu Ģiir, kompozisyon, resim yarıĢmaları
düzenlenmesi, ödüller verilmesi,
Resmi okulların teknolojik olanaklarının geliĢtirilmesi,
Kayıt Ve Dosyalama
Faaliyetlerinin Etkin
Yürütülmesi
Diğer Kurum Ve
KuruluĢlarla ĠĢ Birliği
Yapılması
Kırtasiye ve büro malzemeleri
Öğrencilere yönelik kütüphane yapılması,
SORUMLU
BĠRĠM
KÜLTÜR VE
SOSYAL ĠġLER
MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitime destek kursları açılması,
Veri güncelleme
Bilgilendirme toplantıları yapılması (haberleĢme giderleri)
Halihazır harita yapımı ve alımı
Ġmar uygulama dosyalarının hazırlanması, tescilinin tamamlanması
Ġmar uygulamaları kontrolörlük, doküman, Tapu Müdürlüğü döner
sermaye ücretleri
Belediye Hizmetlerinin
Ġmar planı düzenlemesi
Etkin Yürütülmesi Ġçin
Hizmet
Bina
Ve KamulaĢtırma yapılması
Tesislerinin Yapılması Hizmet binası bakım onarım
Menkul mal alım giderleri
Bakım onarım giderleri
Kiralamalar
YeĢil Alanların
Kalitesini Arttırarak,
Her YaĢtan Gruba
Hitap Edebilecek
Görsel Ve Fonksiyonel
Açıdan Daha YeĢil
Alanların
OluĢturulması, Mevcut
Park Ve YeĢil Alanların
Revize Edilmesi, Etkili
Ve Rasyonel
Kullanılması
Halihazır harita alımı
Ġmar planına esas zemin etüdü yapılması
Ġmar planını değiĢikliği yapılması
ĠMAR VE
ġEHĠRCĠLĠK
MÜDÜRLÜĞÜ
KamulaĢtırma yapılması
Tarihi Varlıklara Sahip 1 adet tarihi bina kamulaĢtırma yapılması
Çıkılarak, Tarihle
Ġnsanın BuluĢturulması Tarihi Kentler Birliği üyeliği
Teknik gezi kurs katılım harcamaları
Yurt içi görev yollukları
Ġlçenin Her Türlü Doğal Kaçak yapı ile mücadele için araç kiralanması ve taĢıt alımı
Afete KarĢı Hazırlıklı
Olmasının Sağlanması Ġmar planına esas jeolojik etütlerin yapılması
Master plan hazırlanması
TaĢıma giderleri
145
ĠDARE ADI
EFELER BELEDĠYESĠ
PERFORMANS
HEDEFĠ
FAALĠYETLER
SORUMLU
BĠRĠM
Ġmar uygulaması yapılması ve hali hazır alımı
Ġmar Uygulama
Planlarının Yapılması
Ve Ġmar
Hizmetlerinin Etkin
Yürütülmesi
Tarım
Hayvancılığın
Desteklenmesi
KamulaĢtırma ve altyapı hazırlama
Ġmar planı revizyonu
Sokak ve alan bilgisi güncellemesi ve gayrimenkul denetimi
Dijital arĢiv oluĢturulması
Ġmar uygulamaları kontrolörlük, doküman, Tapu Müdürlüğü
döner sermaye ücretleri, yasal giderler
Ve Ġmar uygulamaları kontrolörlük, doküman, Tapu Müdürlüğü
döner sermaye ücretleri
Kültür Ve Sanat
Mekanlarının Sayı
Ve Kapasitelerinin
Arttırılması
KamulaĢtırma giderleri
Hali hazır harita alımı
Plan değiĢikliğinin sağlanması
Spora Her Türlü
Hali hazır harita alımı
Desteği Vererek,
Ġlçede “Her YaĢtan
Herkese Spor”
Ġlkesini Uygulayacak Plan değiĢikliğinin sağlanması
Olanakların
GeliĢtirilmesi
ĠMAR VE
ġEHĠRCĠLĠK
MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemiz Yetki Ve Projelerin yönetmeliklere uygunluğunun denetlenmesi
Sorumlulukları
Çerçevesinde
Ruhsat
alacak
inĢaatların
projelere
uygunluğunun
Kırılgan Grupların;
denetlenmesi
Hukuki, GeliĢtirilmesi
Diğer hizmet alımları (yıkım vb.)
Zemin etüt yapılması
Mücadele Edilmesi
Ġmar planı yapılması
Tarifeye bağlı ödemeler(Ġlan giderleri, vb.)
Yol yapımı için bina ve arazi kamulaĢtırmaları
Diğer hizmet alımları (yıkım vb.)
146
ĠDARE ADI
EFELER BELEDĠYESĠ
PERFORMANS
HEDEFĠ
FAALĠYETLER
SORUMLU
BĠRĠM
ArĢiv kayıtlarının dijital ortama aktarılması, güvenilir uzun
ömürlü arĢiv sistemi oluĢturulması
Kayıt Ve Dosyalama
Faaliyetlerinin Etkin Bilgisayar yazılım alımları
Yürütülmesi
Müdürlük birimlerinin çalıĢmalarının dijital ortama aktarılması
bilgi ve belgelerin kolay eriĢiminin sağlanması
Kırtasiye alımları ve büro malz alımları
Tarihi bina kamulaĢtırma yapılması
Tarihi Varlıklara
Sahip Çıkarak,
Belediye hizmet binası ve diğer tesisler için mevcut belediye
Tarihle Ġnsanın
parsellerinin değerlendirilmesi, ihtiyacın karĢılanamadığı
BuluĢturulması
durumda kamulaĢtırma iĢlemlerinin yapılması
EMLAK VE
ĠSTĠMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
147

2016 Yılı Performans Programı

Transkript

Benzer belgeler

Files/sunumlar_calıstay/1. calistay/proje_genel

2010 Yılı Performans Raporu - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi