Nebim V3 Nisan 2015 (Ver 15.4.1) Versiyon Yenilikleri

Nebim V3 Nisan 2015 (Ver 15.4.1) Versiyon Yenilikleri
 Genel
 Genel Muhasebe
 Finans Yönetimi
 İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri
 Maddeler, Ürün
 Alım, Satım, Sevkiyat Süreçleri
 Perakende Satış
 Kampanyalar
 Servis ve Destek
 Nebim V3 POS
 Raporlama Aracı
 V3 ERP, STORE ve MOBIL Uygulamalar Eklenenler Listesi
Nebim V3 ERP
Genel

E-Arşiv Uygulaması: Nebim V3 üzerinden E-arşiv faturalarının kesilebilmesi ve Özel entegratöre
gönderilip imzalanıp geri dönen fatura imajının düz kağıda basılabilmesi sağlandı. Bunun için
öncelikle Şirket Parametrelerinde E-Devlet sekmesinde Faturalar E-arşiv ile saklanacak seçilmeli ve
çalışılacak olan E-Arşiv entegratör firması seçilmelidir.
Müşteri kartlarında Varsayılan Değerler kısmında yeni eklenen E-Arşiv için E-Posta adresi varsayılanı
belirlenebilir. Burada seçilen e-posta adresi fatura kesilirken varsayılan olarak gelmesi içindir.
E-Faturaya tabi olmayan herhangi bir firmaya fatura düzenlenip kaydet denildiğinde fatura
bilgilerinin e-mail olarak gönderilip gönderilmeyeceği bilgisi sorulur (Şu anda mecburi) ve müşteri
kartında tanımlanmış olan e-arşiv email adresi varsayılan olarak seçili gelir. Burada istenir ise firmanın
veya bağlantılarının kayıtlı e-mail adreslerinden seçilir veya o anda yeni bir iletişim adresi girilerek
hem adreslerine kayıt edilir hem de e-arşiv entegratörüne bu email ile gönderilir.
Fatura entegrator firmaya gider, parametreye göre numarasını alır, imzalanır ve dökülecek olan form
şu anda PDF ile bize geri gelir ve Nebim V3 içerisinde yeni geliştirilen görüntüleme aracı ile
görüntülenip dökülmesi sağlanır.
Aynı işlemler Nebim V3 POS üzerinde de yine aynı mantık ve aynı şekilde çalışmaktadır.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Entegrasyonu: 1.1.2016’da kullanılması zorunlu olacak olan
Yeni Nesil ÖKC’ler ile ilgili tebliğe uygun bir cihaz olan Hugin VX 675 ile entegrasyon gerçekleştirildi. Bu
entegrasyon sayesinde Nebim V3 kullanıcıları; mağazalarında hâlihazırda kullandıkları PC
donanımlarını ve Nebim V3 POS yazılımlarını 1.1.2016’dan sonra da kullanmaya devam ederek
mevzuatın gerektirdiklerini yerine getirebilecekler.

Nebim V3 ERP üzerinde yeni kullanıcı açabilmek için ilgili kullanıcının Güvenlik Yöneticisi olması
gerekmekteydi. Fakat güvenlik yöneticisi yetkisi ile aynı zamanda program ve fiş yetkileri de
ayarlanabildiği için kullanıcı açacak olan kişiye tüm menülere girmek için yetki verilmiş oluyordu.
Bunu engelleyebilmek amacı ile Kullanıcının Erişebileceği Şirketler bölümüne Kullanıcı Ekleyip / Silebilir
yetkisi eklendi. Ancak bu yetki işaretli olan kullanıcılar yeni bir kullanıcı ekleyebilecekler.
Kullanıcı Ekleyip / Silebilir yetkisine sahip fakat Kullanıcı Yetkileri Belirleyici (Güvenlik Yöneticisi) yetkisine
sahip olmayan kullanıcılar yeni açtıkları kullanıcıyı bir yetki grubuna atama yaparken ancak kendi
yetkilerinde veya daha yetkiye sahip bir gruba atama yapabilecekler. Örneğin Personel Ücretleri
menüsüne yetkisi olmayan bir kişi kullanıcı açıp bu kullanıcıyı yetki grubuna atama yaparken Personel
Ücretleri menüsünün açık olduğu bir yetki grubuna atama yapamayacaktır.

Raporlarda herhangi bir fiş numarasından ilgili fişin detay bilgisine ulaşılabilmesi sağlandı. Raporda fiş
numarası alanındaki bağlantıya basılarak fişin detay bilgisine ulaşılabilir.

İlgili firmada V3 Mesajlaşma Sisteminin aktif olarak kullanılıp kullanılmayacağı parametreye
bağlanarak kullanmayacak firmalarda bu sistem ile ilgili bir şeyin arka tarafta çalışmaması sağlandı.

Tüm fiş girişlerinden alınan matbu form dökümleri dosyaya kayıt edilirken ve/veya Email gönder
seçildiğinde oluşan dosya adının anlaşılır bir dosya adı olması için çalışma yapıldı. Aşağıdaki
formüllere göre dosya isimleri oluşacak.
Stok Fiş Girişleri İçin;
SüreçKodu_Tarih_FişNumarası_CariHesapKodu
Dahili Fiş Girişleri İçin;
DahiliSüreçKodu_Tarih_FişNumarası_Depo
Banka, Kasa, Çek/Senet İçin;
FişTipi_Tarih_FişNumarası_CariHesapKodu

Nebim V3 Kiosk uygulaması yazıldı. Bu uygulama ile Mağaza kullanıcısı ile programa girip Ürün Sorgulama
İşlemi yapılabiliyor. Ayrıca Yine Nebim V3 Kiosk uygulaması içerisinde Reyon Fişi Girişi yapılabilmektedir.
Bu uygulama yardımı ile girilen reyon fişi Nebim V3 POS üzerinden Peşin ve Taksitli satış girilirken Reyon Fişi Aktar
diyerek girilen bu fişi satışa dönüştürmesi sağlanıyor.

Nebim V3 ERP içerisinde excel dosyasından toplu olarak veritabanına kayıt yazan bütün
uygulamalara programın tanıdığı Excel dosyasının şablonunu oluşturabilmesi için Şablon Dosya
Oluştur seçeneği eklendi.

Özellikle bayi sipariş dönemlerinde offline olarak sipariş alabilmek ve daha sonra toplanan bu
siparişleri Nebim V3 ERP’ye aktarabilmek amacı ile Nebim V3 Offline Sipariş programı geliştirildi.
Sunucu ile bağlantı parametrelerinin tanımlanmasının ardından sunucudan Ürün ve cari
hesap bilgileri alınır ve ilgili cihaza aktarılır. (Microsoft Windows İşletim Sistemi Olan Bir Cihaz)
Daha sonra cihaz üzerinde offline olarak siparişler toplanır. Toplan siparişler forma yazdırılabilir,
yeniden listelenebilir.
Daha sonra sipariş toplama işleri tamamlandığında sunucu ile tekrar bağlanarak Veri Gönder
ile toplanan siparişler Nebim V3 ERP’ye aktarılır.
Genel Muhasebe

Nakit kasa ve Banka Hesaplarında oluşan kur farklarını muhasebede ayrı kur farkı hesaplarında
tutabilmek amacı ile Ofis Entegrasyon Muhasebe Hesaplarında Banka ve Kasa için ayrı kur gelir ve
gider hesapları tanımlanabilmesi sağlandı.

Doğrudan muhasebe fişinden girilen masrafların alış faturalarının maliyetlerine yansıtılabilmesi amacı
ile Hesap Bakiyelerinden Ürünlere Maliyet Ekleme Sihirbazı programı yazıldı.
Bu program yardımı ile verilen tarihteki muhasebe hesaplarının bakiyelerinden seçilen faturalar
içerisindeki seçilen ürünlerin maliyet arttırma fişini oluşturup, oluşan bu fişi de muhasebeye entegre
ederek seçilen hesaplara ters kayıt atmasını sağlamış oluyoruz.

E-Defter ile birlikte artık Fatura ve Ödeme kayıtları ayrı ayrı muhasebeleşmektedir. Bu durumda
örneğin peşin girilmiş bir masraf faturası girilip muhasebeye entegre edildiğinde iki adet muhasebe fişi
oluşuyor. Burada oluşan kasa ve fatura kaydından da oluşan muhasebe fişlerine ulaşabilmek için bir
fişten oluşan tüm muhasebe fişleri listeleniyor kullanıcı görmek istediğini açabilmektedir.

Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları programında girilen vade sayısı kadar kayıt
oluşturuluyor. Burada oluşan vadelerinde tarihleri girilen başlangıç tarihine göre oluşturuluyordu.
Burada her bir oluşan vadenin tarihinin her ayın son gününe oluşturulabilmesi için Vade Tarihleri Her
Ayın Son Gününe Oluşsun seçeneği eklendi.

Nebim V3 ERP içerisinde Sabit Kıymetler menüsüne Sabit Kıymeti Hurdaya Ayır programı eklendi. Sabit
kıymetin hurdaya ayrılması işleminin ardından sabit kıymet durum tarihçesine ilgili sabit kıymet için
hurdaya ayrılması eklendi. Amortisman hesaplamasında da ilgili kayda göre hesaplamada değişiklik
yapıldı.

Özel hesap dönemine tabi firmaların hesap dönem başlangıcının tanımlanabilmesi sağlandı. Burada
tanımlanan tarihe göre de Yevmiye ve E-Defter sıra numarası verme programlarında mali dönem
başlangıcının buna göre başlaması sağlandı.

Sabit kıymet satış faturası kesilip satış gerçekleştiği zaman sabit kıymet kartında Sabit Kıymet
Satışlarına tekrar girmeye gerek kalmadan gelmesi sağlandı.
Aynı zamanda Sabit Kıymet Durum Tarihçesi alanında da program tarafından yapılan tüm
hareketlerin işlenmesi sağlandı.

Amortisman Hesaplama Bilgileri ekranında Faydalı Ömrü alanının zorunlu alan olması sağlandı.
Finans Yönetimi

Borç seneti işlemlerine Borç senedinin 3.şahıs tarafından ödeme işlemini gerçekleştirebilmek amacı ile
3. Şahıs Tarafından Ödendi seçeneği eklendi.

Alınan ve Verilen Garanti Mektupların kopyalama seçeneği eklendi. Bu sayede yıllık olarak alınan
veya verilen garanti mektuplarının bir sonraki yılda kopyalama yolu ile oluşturulması sağlanmış oldu.

Banka Ödeme Talimatlarını Dosyaya Gönder uygulamasında oluşan dosyada işlem tarihine ödeme
talimatının Belge Tarihi gönderiliyordu. Fakat bu belgenin hazırlandığı tarih olduğu için daha sonra
şirket içerisindeki onay süreçlerinde zaman geçtiği ve birkaç gün sonra bankaya talimat gönderildiği
için sorun oluyordu.
Bu nedenle Banka Ödeme Talimatlarını Dosyaya Gönder programına İşlem Tarihi alanı eklendi ve
oluşan dosyaya bu tarihin gönderilmesi sağlandı.

Program genelinde alt müşteri seçimlerinde kullanılan seçim ekranında filtreleme yapılabilmesi amacı
ile seçim ekranı değiştirildi.

Tedarikçi ve Müşteri kartlarında Banka Hesapları alanına Varsayılan banka hesabı eklendi. Gelen
Havale/EFT ve Gönderilen Havale/EFT programlarında ilgili Tedarikçi veya müşteri kartı seçildiğinde
varsayılan banka hesabının gelmesi sağlandı.

VUK’ununa göre yani mal veya hizmet alım / satımı yapılmayan işlemlerde dekont girilmesi
gerekmektedir.
Yine benzer şekilde, Uluslararası ticaret yapan firmalar ve grup şirketlerince kullanımı
yaygınlaşan “Credit Note ve Debit Note” olarak bilinen, alacak ve borç notu, ticarette
öngörülemeyen maliyetleri dönem sonlarında dengelemek, satıcı tarafından alıcıya indirim yapmak,
satılan malın beğenilmediği veya zarar gördüğü durumlarda alıcının ödemeyi reddettiği miktarı tespit
etmek ve yurtdışında belgelendirilemeyen giderleri kurum bünyesinde belgelemek gibi amaçlarla
kullanılmaktadır.
Bu ihtiyaçları karşılayabilmek amacı ile Nebim V3 ERP programına Borç Dekontu ve Alacak Dekontu
programları eklendi.

Gelen E-Faturaları Kabul Et programında filtre ekranından sonra gelen faturaların görüntülenip gerekli
seçimlerin yapıldığı ekranda kolon sıralarının değiştirildikten sonra kayıt edilebilmesini ve daha sonra
açıldığında son kayıt edilen hali ile gelebilmesi sağlandı.

Müşteri, Tedarikçi, Banka ve Kasa kartlarına Yalnızca Seçilen Para Birimi İle İşlem Yapılabilir
parametresi eklendi.
Bu seçenek işaretli olan cari kartlara hareket girişlerinde kart üzerinde seçili olan para biriminden farklı
bir para birimi ile işlem yapılmak istendiğinde program uyarı verip işlemi yapmayacaktır.

Müşteri ve tedarikçi kartlarındaki ilgili firmanın banka hesabı için SWIFT kodunun tanımlanabilmesi
sağlandı.

Nebim V3 ERP içerisinde bir müşterinin alt müşterisine fatura kesiliyor ise fatura girişinde Alt Müşteri
seçildiği durumda ilgili alt müşterinin para biriminin doküman para birimi olarak default gelmesi sağlandı.
Bu şekilde bir durum olduğunda kullanıcıya Müşteri ile Alt Müşteri para biriminin farklı olduğuna dair bir
uyarı gelecek ve tamam denildiği zaman ilgili alt müşterinin para birimi doküman para birimi olarak faturaya
atanacaktır.

Anında muhasebe entegrasyonu kullanıldığı durumda Gelen E-Faturaları Kabul Et ekranında oluşan
Fatura ve Masraf dekontlarından oluşan muhasebe fişlerini açabilmek için kısayol eklendi.

Borç Çeki Çıkış Bordrolarını excel dosyasından toplu olarak oluşturabilmek amacı ile Excel
Dosyasından Borç Çeki Çıkış Bordrolarını Al programı NebimV3 ERP’ ye ilave edildi.

Aynı Vergi numarasına sahip birden fazla şubesi olan firmalara E-Fatura düzenlediğimizde ilgili EFaturanın hangi şubeye ait olduğunu belirtmek gerekiyordu. Bu ayrımı ancak E-Fatura entegratörü
olan firmanın ilgili şubelere tanımladığı Etiket ile belirlenebiliyor.
Bu nedenle Müşteri kartlarına E-Fatura Etiketi elementi eklendi.
İlgili müşteriye fatura düzenlenirken faturanın firmanın hangi Etiketine düzenleneceği seçilebiliyor.

Bankadan Gelecek Pos Vade Kurallarında aynı kart için bir vade için tanımlanmış kuralları diğer
vadeler için kopyalanmak için Vade Kurallarını Diğer Vadelere Kopyala Seçeneği eklendi.

Borç çekleri için Banka bazında çeklerin seri numaralarının tanımlanabilmesi ve borç çeki çıkış
işlemlerinde çek numarasının bu serilerden alarak işlemin tamamlanabilmesi sağlandı.
Borç çeki çıkış işlemlerinde çek numarası sistem tarafından verilmediği durumlarda kullanıcı ilgili
banka için tanımlanmış çek numaralarından seçerek çek kartını yaratabilir ve çıkış işlemini yapabilir.

Kredi Kartı ile Ödeme al programında Cari hesabın Para birimine farklı para biriminde işlenebilmesi
için Cari hesap para birimi eklendi. Bu sayede kredi kartından TL alınan ödemenin ilgili firma
hesabına USD işlenebilmesi sağlandı.
İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri

Puantaj girişinde eğer eksik gün girildi ise Eksik Çalışma nedeni girilmesi gerekiyordu. Fakat bu
unutulduğu durumlar olabiliyordu. Bunu engellemek amacı ile Eksik gün sıfırdan farklı ise Eksik Gün
Nedeni girişinin zorunlu olmasını sağladık.

Personel kartındaki Peşin alışveriş limitinin hangi tarih itibari ile başlayacağı kısmında Yıl Başı İtibari ile
ve İşe Giriş Tarihi ile başlar seçenekleri vardı. Personel işe girdikten belli bir süre sonra başlayabilmesi
amacı ile limit başlangıcı için Başlangıç Tarihi verebilme seçeneği eklendi.

SGK Sağlık Ödemeleri sisteminin Kullanıcı bilgilerinin saklanarak Nebim V3 ERP içerisinden Sağlık
Ödemeleri sisteminin açılması ve giriş yapılabilmesi sağlandı.

Ücret Planlama yapılırken bir önceki yıl ile planlanan yılı karşılaştırırken çalışma günlerinin aynı olması
ihtiyacı oluyor. Bu nedenle plan tipi üzerine Çalışma Gün ve Mesai Saatleri Geçen Yıldan Alınsın
parametresi eklendi.

Personellerin maaşlarına gelen ücret hacizlerini daha detaylı takip edebilmek ve yönetebilmek
amacı ile Nebim V3 ERP üzerinde yeni geliştirmeler ve değişiklikler yapıldı.
o Ücret Haciz tiplerinin tanımlanabilmesi sağlandı.
o
İcra dairelerinin tanımlanabilmesi sağlandı.
o
Personel ücret ve Çalışma Bilgileri programında Ücret Haczi sekmesinde personele ücret
hacizleri tanımlanırken, hacizlerin hangi sırada kesileceği, haciz tipleri, hangi icra dairesinden
geldiği, haczin oran ile mi yoksa sabit tutar ile mi kesileceği, ek kazançlardan da kesilip
kesilmeyeceği tanımlanabilmektedir.

Excel Dosyasına Puantaj Gönder programında her bir işyeri ve farklı sıra numarası için ayrı dosya
oluşturuluyordu. Kayıtları İşyeri ve Puantaj Sıra No ile Gruplayarak Farklı Dosya Oluştur seçeneği
eklendi. Bu seçenek işaretlendiğinde eskisi gibi ayrı ayrı dosyalar oluşacak. İşaretlenmediği durumda
ise her durumda tek dosya oluşacak şekilde değişiklik yapıldı.
Bu seçeneğin kullanılabilmesi için şablonların yeniden oluşturulması gerekmektedir.

Personel kartına girilen Kullanıcı Hesap Uyarılarının Personel Ücret ve Çalışma Bilgileri programında
ilgili Personel çağrıldığında gelmesi sağlandı.

Personellerin tabii olduğu İstihdam Teşvik Kanunlarını toplu olarak değiştirebilmek amacı ile Personele
Uygulanacak İstihdam Teşvik Kanunu Değiştirme Sihirbazı programı eklendi.

Personellerin unvan değişikliklerinde NebimV3 ERP içerisinde Personel Ücret ve Çalışma bilgileri
programında İşyeri sekmesinden yeni İş Unvanı girilmesi gerekiyordu.
Fakat burada unvan değişikliği bu programdan yapıldığı durumda da farklı bir tarih olduğu için sanki
işyeri değişikliği gibi algılanıyordu.
Bu nedenle İşyeri sekmesindeki Unvan bilgisi kaldırıldı. İş Unvanı sekmesi eklenerek personelin İş Unvanı
bilgisinin burada saklanabilmesi ve değişikliklerinin de yine buradan yapılabilmesi sağlandı.

Bordroların Muhasebe entegrasyonunda oluşan fişlerde bazı hesapların personel bazında detaylandırılıp,
personel bilgisinin fiş içerisinde görülebilmesi sağlandı.
Bu şekilde çalışacak hesaplar için İşyeri Muhasebe Hesap Karşılıkları programına Hesap Personel Bazında
Detaylandırılsın seçeneği eklendi.
Maddeler, Ürün

Ürün kartı içerisinden giriş yapılan Barkod programında kullanım kolaylığı sağlaması amacı ile bazı
yeni ilaveler ve değişiklikler yapıldı.
Sadece tek bir satırdaki ürüne seçerek barkod üretebilmek, birden fazla satır seçilebilmesi veya
tümünü seçerek yeni barkod girebilmek veya silebilmek, ilgili satır üzerinde sürekli aktif olarak görünen
butonlar yardımı ile yeni barkod ekleyebilmek, olan barkodu silebilmek seçecekleri eklendi.
Yine aynı programdan çıkmadan buradaki ürünler için ürün etiket listesi oluşturularak oluşturulan bu
etiketlerinde dökülebilmesi sağlandı.

Nebim V3 ERP içerisinde açılmış olan depo kodlarının sınıflandırılabilmesi amacı ile Depo Kategorisi
eklendi. Depo kategorileri açılarak her bir deponun hangi kategoride olacağının seçilebilmesi
sağlandı.

Sair Sarf Fişine İade seçeneği eklendi. Ayrıca maliyet hesaplamalarında yeni yapılan ilaveye göre
değişiklikler yapıldı.

Sayım fişlerinin matbu forma dökülebilmesi için Matbu form parametreleri ve dökümü eklendi.

Envanter ve stok düzeltme işlemleri için sayım eşitleme fişleri kullanılmaktaydı. Fakat daha sonradan
bunların gerçek sayım eşitleme fişlerinden ayrılamaması ve işlemin aslında tek kayıt olarak girip
mevcut ürün stok unu istenilen adete getirebilmesi gerekiyordu. Bu nedenle Envanter (Stok) Düzeltme
Fişi isimli yeni bir fiş eklendi. Muhasebe Entegrasyonu ve maliyet hesaplamalarında da ilgili süreç
entegre edildi.
Alım, Satım, Sevkiyat Süreçleri

Mobil uygulamalarda seri numaralı ürünlerin girişinde kolaylık sağlaması açısından programda
değişiklik yapıldı. Seri numaralı bir ürün barkodu okutulup miktarlı giriş yapılacak işaretlendiği zaman
açılan ekranda ilgili ürünün seri numaraları sıra ile okutularak giriş kolaylığı ve hızı sağlanmış oldu.

Teklifi Siparişe Dönüştür programına sipariş oluşturulan kayıtların anında rezerv edilebilmesi amacı ile
Rezervasyon Fişi Oluşturulsun seçeneği eklendi.

İkinci miktar kullanılan süreçler ve ürünlerin Nebim V3 Mobile uygulaması içerisindeki fiş girişlerinde de
Miktar 2 sahasının kullanılabilmesi sağlandı.

Fiş Satırlarını Dosyadan al programları İrsaliye Sipariş Bazlı gibi bir önceki süreci olan fişlerden açıldığı
zaman ilgili dosyadaki ürünlerin fifoya göre kalanlardan değil de belirtilen bir fişten düşebilmesi
amacı ile Sadece Seçilen Fiş İle Entegre Edilsin Parametresi eklendi.

Nebim V3 Mobile programındaki Ürün detaylı onaylama programlarında birden fazla gelen irsaliyeyi
onaylayabilmek amacı ile Onaylama Sihirbazı uygulaması eklendi. Burada gelen listeden ilgili
depoya gelen tüm onaylanmamış fişler listelenir onaylanmak istenenler seçilerek işleme devam
edilebilir.

Nebim V3 Mobile uygulaması içerisindeki Toptan Satış Sevk İrs. – Fiş Seçerek uygulaması gibi fiş
seçerek olan tüm uygulamalarda fiş seçme ekranında Tümünü Seç Seçeneği eklendi.

Nebim V3 içerisindeki tüm fiş girişlerinde fatura toplam tutarı 0 olduğu durumlarda uyarı veriyor ve
eğer kullanıcı evet seçer ise faturanın kayıt edilmesine izin verilip daha sonraki muhasebe
entegrasyonları da buna göre oluşturuluyordu.
Bazı durumlarda kullanıcıların bu uyarıya evet diyememesi yani toplam tutarı 0 olan fatura
kesilememesi ihtiyacı oluyordu. Bu nedenle Alım, Satım, Sevkiyat Süreç parametreleri programına
satış süreçleri için Sıfır Tutarlı Fatura Kesilmesine İzin Ver parametresi eklendi. Eğer izin ver seçilmedi ise
fiş girişlerinde fatura toplamının 0 olmasına izin verilmeyecektir.

Fiş Satırlarını Text Dosyadan Al programında kullandığımız dosyaları veritabanı ortamında
saklayabilmek, gerektiğinde veritabanından çağırıp kullanabilmek ve farklı dosya tiplerini farklı tiplere
çevirebilmek amacı ile yeni programlar ilave edildi.
Dosyaları veritabanına alabilmek amacı ile Dışarıdan Gelen Ürün Dosyasını Kütüphane Al isimli yeni
program eklendi. Bu program yardımı ile mevcut olan dosya bir barkod ile veya manuel verilecek bir
numara ile veya rastgele program tarafından üretilecek bir numara ile veritabanında
saklanabilmektedir.
Kütüphanedeki Dosyayı Değiştir, Dışarıya Çıkar programı ile de veritabanına işlenen bu dosya
üzerinde değişiklik yapılabildiği gibi bu dosyayı farklı bir dosya formatına da çevirip tekrar dosya
oluşturulabilmesini sağlamaktayız.
Bu program yardımı ile veritabanına işlenen dosyalar daha sonra Fiş Satırlarını Dosyadan Al
programlarından Nebim V3 içerisindeki ve Mobile menüdeki programlardan çağrılabilmektedir.

Kira sözleşmesi, sigorta masrafları, yazar kasa fişi ile yapılan masraflar NebimV3 ERP programında
Masraf Alış Faturası, Peşin Masraf Faturası programları ile giriliyor.
E-Defter uygulaması ile getirilen Belge Türü ve Numarası zorunluluğu ile birlikte bu fişler muhasebeye
Belge Türü olarak Fatura işleniyordu.
Burada doğru belge türü ile Muhasebeye işlenebilmesi için Masraf Tipi açılabilmesi, Açılan bu masraf
tipi üzerinde Belge Türü belirlenebilmesi sağlandı.
Masraf Faturası ve Peşin Masraf Faturası girişlerinde bu belge türünün seçilebilmesi sağlandı.
Masraf fişinde girilen Masraf Tipine bağlı belge türünün muhasebe entegrasyonunda oluşan
muhasebe fişinde belge türüne gelmesi sağlandı.

Fiş girişlerinde fiş satırlarını dosyadan al dediğimizde yeni oluşturmaya çalışılan fiş iade ise son ekranda
İade Nedeni sorulup ilgili fişe iade nedeni olarak işlenmesi sağlandı.

Siparişlerde Toplu Bilgi Değiştir programlarına Parasal İşlem Tiplerinin değiştirilebilmesi için opsiyon
eklendi.

İhracat ve İthalat dosyaları ile ilgili dosya için yapılan masraf işlemlerini kolay girilebilmesi için İthalat
ve İhracat dosyası kartına Masraf Faturası ve Masraf Dekontu kısa yolları eklendi. Buradan ilgili fiş
açıldığında dosya numarası varsayılan olarak seçili gelmektedir.

Tevkifatlı faturalarda seçilen tevkifat koduna göre İstisna İşlemi olması gereken faturalar olabiliyor. Bu
nedenle KDV Tevkifatı kartında ilgili tevkifat kodunun ait olduğu İstisna İşlem kodunun seçilebilmesi
sağlandı. Tevkifatlı fatura girişinde de tevkifat kodu seçildiğinde artık mutlaka İstisna İşlem Kodunun
da girilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
Aynı zamanda E-Arşiv faturalarında burada gönderilen kodlar belirlenmiş sabit kodlardan oluşması
gerekeceği için bu nedenle bir değişiklik yapılması gerekti.

Ürün Topla – Paketle sürecinde paketlenen ürünlerin sevk edilebilmesi için Onay süreci kullanılabilmesi
amacı ile Süreç Akış Kuralı üzerine Onay Zorunlu parametresi eklendi.
Onay zorunlu parametresi aktif edildiği durumda Paketleri Sevk Et programlarında sadece
onaylanmış paketler gelmektedir. Paketleri onaylayabilmek ve onaylanan paketleri kaldırabilmek
amacı ile de Paketleri Yükleme Onayı Sihirbazı ve Onaylanmış Paketlerin Yükleme Onayını Kaldır
Programları eklendi.

Müşteri Markup /Hakediş uygulaması için kullanılan ürün gruplandırma seçeneklerine ürün koleksiyon
grubu içerisinde bulunan Sezon eklendi.

Sipariş alındıktan sonra sipariş kesinleşip, tedarikçiye veya üreticiye sipariş geçildikten sonra artık bir
daha alınan siparişte değişiklik yapılmaması için siparişleri kilitleme seçeneği eklendi.
Sipariş Siparişleri Kilitle programı yardımı ile kilitlendikten sonra artık ilgili sipariş kaydı çağrıldığında
siparişin kilitlendiği bilgisi verilir ve Sipariş değişikliklere kilitlenmiş olur.

Ürün Topla Paketle programında toplama işlemini Text Dosyadan veya Başka bir fişten alarak
yapabilmek amacı ile Dosyadan Seçeneği eklendi.

Sipariş ve Fatura girişlerinde ilgili fişte geçerli olan İstisna İşlem kodunu seçebiliyorduk. Alım Satım
Sevkiyat Süreç Parametrelerine ilgili süreç için Varsayılan İstisna İşlem kodunun seçilebilmesi için
parametre eklendi.
Burada seçilen istisna işlem kodu ilgili süreçteki sipariş ve fatura girişinde seçili olarak gelmektedir.

Set ürünler için sevkiyat ve mal kabul işlemlerinde set içeriğini kontrol ederek işlem yapılabilmesi için
fiş girişlerine Set İçeriği Okutarak Gir programı eklendi.

Sevk Emri (Otomatik) programlarına oluşacak Sevk Emirlerinin teslimatçı kodlarının kayıt edilebilmesi
için Teslimatçı Kodu alanı eklendi.

Mobil uygulamalarda Lot sekmesinde Lot barkodu okutulduktan sonra okutulan lot barkodu yine lot
barkodu okutarak silme yapılamıyordu.
Lot barkodu okutularak okutulan lot un silinebilmesi için Sil seçeneği eklendi.

Masraf Kartlarında ilgili masraf için kullanılacak maliyet merkezlerinin kolay ve toplu olarak
tanımlayabilmek amacı Veri Al eklendi. Bu bölümden hazırlanan excel şablonu ile Maliyet merkezleri
ilgili masraf kartı için toplu olarak kayıt edilebilmektedir.

Masraf Alış Faturaları ve Peşin Masraf faturalarının muhasebe entegrasyonunda KDV hesaplarının da masraf
detaylı olarak ayrı ayrı işlenmesi sağlandı.

Mobil programlarda lot barkodu okutulduğunda okutulan lotun içeriğinin görebilmesi için Lot İçerik
Miktarı alanı eklendi.

Siparişlerde Toplu Bilgi Değiştir programının Konsinye Satış Süreci içinde çalışabilmesi için Konsinye
Sevkler menüsüne ilave edildi.

Online Çalışan Bayi – Mal Kabul Ayarları programında kullanımı kolaylaştırmak için değişiklik yapıldı.
Yeni yapıda gelen liste üzerinde herhangi bir giriş ve değişiklik yapılmıyor. Burada sadece kayıtlar
listeleniyor. Giriş veya değişiklik yapmak için Nebim V3 içerisindeki kart giriş programları gibi aç
butonu yardımı ile ilgili kayıt açılıp, değişiklik, silme ve veri girişi yapılabilir.

Ötv kanununa göre Madeni Yağ ve türevi ürünlerde ÖTV oran üzerinden değil birim cinsi üzerinden
tutar ile hesaplanmaktadır. Bunu destekleyebilmek amacı ile Nebim V3 ERP içerisinde ÖTV kodu
üzerine “Birim Üzerinden Hesaplansın” parametresi eklendi. Birim Cinsi ile birlikte ÖTV tutarının
girilebilmesi sağlandı.
Bu şekilde tanımlanmış ÖTV ye tabi olan bir alım/satım işlemi yapıldığında Ötv oran ile değil belirtilen
birim cinsindeki miktar ile tutarın çarpılması ile bulunmaktadır.

Boyner’den gelen Fatura Dönemi satış bilgilerini Excel dosyasından işlerken dosya içerisindeki satış
fiyatları ile satış bildirimleri oluşturuluyordu.
Boyner tarafından Fatura dönemi için gönderilen dosyadaki alış fiyatından da satış bildirimlerinin
oluşturulabilmesi için Dosyadan “Satış Bildirimi” Aktar programına Boyner, Fatura Dönemi Satışları
seçilmesi durumda aktif olacak olan Fiyat seçeneği eklendi.

Masraf Dekontları programında Cari Hesap Açıklaması kısmında ilgili Tedarikçi Nebim V3 ERP’de
kayıtlı ise unvanının doğru olarak gelmesi, bunun yanında da Vergi Dairesi ve numarasının da doğru
olarak girilmesi amacı ile Tedarikçi kartı kod bulunun açılabilmesi sağlandı.

İrsaliye girişlerinde eğer sevkiyat bir kargo şirketi ile yapılıyor ise kargo şirketinin vermiş olduğu takip
numarasını Nebim V3 ERP içerisinde irsaliye üzerinde saklayabilmek amacı ile Kargo Şirketi Takip No
alanı eklendi.

Ürün Topla Paketle Programına Fiş Seçerek seçeneği eklenerek, müşteriden bağımsız paketle
sürecinden önceki süreçteki fişlerin seçilebilmesi ve seçilen fişlerin paketlenebilmesi sağlandı.

Tedarikçiden gelen alış faturasının sisteme kayıt edildikten sonra Tedarikçi fiyat listesi, temel fiyat,
sipariş fiyatı gibi fiyat seçenekleri ile karşılaştırılarak eğer arada fark var ise tedarikçiye kdv oranı
bazında farklı masraf kodları ile fiyat farkı faturası kesilebilmesi amacı ile Tedarikçi Fiyat Farkı Faturası
Oluştur programı yazıldı.
Perakende Satış

Peşin Satış siparişi girilip sipariş sırasında ödeme alındığında ve daha sonra bu sipariş faturalandığı
zaman artık bu siparişin ve faturanın ödeme tiplerinde değişiklik yapamıyorduk. Sipariş bazlı peşin satış
faturalarında sipariş alımında alınan ödeme tutarı hala değiştirilemiyor. Fakat siparişte alınmış kaparo
haricince eğer fatura alınmış para var ise bunun ödemesi değiştirilebilmektir.
Ayrıca faturalanmış olan siparişinde ödemesini fatura üzerinden değil ilgili sipariş kaydı çağrılarak
ödemesinin değiştirilmesine imkân sağlanmıştır.

Perakende müşterilere tanımlanan Kullanıcı Hesap Uyarılarının Mağaza CRM grubu bazında
tanımlanabilmesi sağlandı. Bu sayede farklı mağaza CRM grubundaki mağazalarda müşteri
geldiğinde kasiyerlere farklı uyarılar çıkması sağlanmış oldu.

Excel Dosyasından Perakende Müşterileri Al programında Excel dosyasına alınacak olan müşterinin
Ofis kodunun girilebilmesi amacı ile OfficeCode alanı eklendi.

Excel Dosyasından Müşteri Puanlarını al uygulamasında kullanmakta olduğumuz Excel dosyasına
Description Alanı eklendi. Bu alana ilgili puan kaydı ile ilgili açıklama kaydı yazılıp veritabanına
işlenebilmektedir.

Nebim V3 Pos programından E-Fatura olarak girilen bir faturada adres kısmında yapılan hatalı
girişlerden dolayı faturanın GIB’e gönderilemediği durumlar oluyor. Bu durumlarda faturanın silinip
yeniden girilmesi gerekiyordu. Bunun önüne geçebilmek amacı ile Perakende E-Faturalarda Adres
Değiştir isimli bir program eklendi. Bu program ile ilgili E-Faturanın sadece İl, İlçe gibi adres bilgileri
değiştirilebilmektedir.

Mağaza Parametrelerine Taksitli Satış Müşteri Doğrulandığında Yapılabilir parametresi eklendi. Bu
parametre işaretlendiği zaman bir taksitli satış müşterisi geldiği zaman doğrulama olarak kullanılacak
SMS veya tanıma kartı seçeneklerinden bir tanesi ile doğrulama yapılmadan Taksitli Alışveriş
yapmasına izin verilmeyecektir.
Mağazada bulunan mağaza müdürünün veya doğrulama yapmadan müşteriye satış yetkisi verilmek
istenen bir kişi olması durumunda ilgili kullanıcının kullanıcı grubu için fiş yetkileri programında taksitli
fatura kısmında Doğrulama Gerektiren İşlemlerde Doğrulama Yapmadan İşlem Yapabilir yetkisi
verilmelidir.

Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri programına Taksitli Perakende Satış için Ödeme Ekranında
Avans Bilgileri Listelensin, Ödeme Ekranında Kredi Çeki Bilgisi Gösterilsin seçenekleri, Perakende Satış
için de Ödeme Ekranında Kredi Çeki Bilgisi Gösterilsin.
Bu seçenekler işaretlendiğinde Nebim V3 Pos üzerinde Taksitli Satış ve Perakende Satışta ödeme
ekranında Müşterinin avansları ve kredi çeki bilgileri uyarı olarak gösterilmektedir.

Özellikle B2C kullanan firmalarda B2C tarafından kesilen ve V3 Integrator yardımı ile Nebim V3 ERP’ye
aktarılan siparişleri toplu olarak faturalayabilmek ve bunların toplu olarak fatura formlarının
yazdırılması ihtiyacı vardı. Bu nedenle Peşin Satış Siparişi Faturalaştır (Otomatik) programı eklendi. Bu
program ile TÜM ÖDEMESİ ALINMIŞ perakende satış siparişleri faturalaştırılabilmektedir.

Taksitli sipariş ve fatura işlemlerinde ödeme ekranında müşterinin yeni alışverişinden doğan taksitleri
yapılandırırken müşterinin mevcut taksitlerini görebilmek ihtiyacı doğuyordu. Bu nedenle ödeme
ekranında işlemler menüsüne müşterinin taksit durumunu görebilmek için Kullanıcı Hesap Uyarıları
eklendi.

Ürünlere sipariş alınırken ürün kartında olmayan sipariş bazında değişebilen ve tedarikçiye / üretime
bu detaylar ile sipariş verilmesi gereken detaylar olabiliyor. Bu detayların sipariş alışından tedarikçiye
iletilmesine kadar takip edilebilmesi amacı ile Ürün Sipariş Bazında Özellik Tanımları eklendi.
Pos üzerinden veya toptan sipariş girişlerinden sipariş girişi yapılırken burada tanımlanan özelliklerin
sipariş ve ürün bazında girilebilmesi sağlandı.
Perakende Siparişlerden Eksik Ürün Siparişi oluşturulurken ve daha sonra tedarikçiye verilen sipariş
oluşturulurken bu özelliklerinde oluşturulabilmesi sağlandı.

Merkezde faturalanan Perakende ve Taksitli Siparişlerin faturalarını silebilecek bir uygulama yoktu. Bu
nedenle Peşin Satış Siparişi Faturası Sil ve Taksitli Satış Sipariş Faturası Sil programları NebimV3 ERP’ ye
eklendi.

Perakende müşterilerden gelen taksit ödemelerinin merkezden girilebilmesi amacı ile Bankadan
Gelen Taksit Ödemelerini Gir uygulaması yazıldı.

Nebim V3 ERP ve Nebim V3 POS ekranında Hediye kartı satış faturalarında Dip iskonto yapılabilmesi
sağlandı. Buna uygun olarak da Muhasebe fişlerinin oluşabilmesi için çalışma yapıldı.

Peşin Satış ve Taksitli satış siparişlerinin iptal işleminde form dökülebilmesi sağlandı. Pos terminali
üzerine döküm parametresi eklenerek ayrı bir form tanımlanarak iptal işleminin de matbu forma
dökülebilmesi sağlandı.

Perakende Müşteri Verilerini Düzenle menüsündeki Aynı Müşteri İçin Birden Fazla Açılmış Kartları
Birleştir Programında kullanım kolaylığı ve fonksiyonelliğin arttırılması amacı ile değişiklik ve ilaveler
yapıldı. Yapılan değişikliklerden bazıları;
o Birden fazla iletişim şekline ve Doğum Tarihine göre arama yapılabilmesi
o Birleştirilecek müşterilerin toplu olarak seçilebilmesi
o Birleşecek müşterilerin kartların ulaşılabilmesi
o Birleşecek müşteri ile ekstre, bakiye gibi raporlara ulaşılabilmesi

Taksitli perakende satış süreçlerinde Şüpheli alacakların belirlenmesi, avukat takibine verilmesi,
avukat takibinde sonuçlandırılması süreçlerini yönetebilmek amacı ile Şüpheli Alacaklar
(Ödenmeyen Taksitler) menüsü eklendi. Bu menü ile Avukatların belirlenmesi, belli kriterlere uyan
kişilerin Şüpheli Alacaklarının Belirlenmesi, Belirlenen listeden çıkartılması, Avukat takibine verilmesi ve
avukat takibi sonuçlandığında da buradan sonuçlandır işleminin yapılabilmesi sağlandı.
Kampanyalar

İndirim Kampanyalarına Menüdeki Ürünlere Özel Fiyat kampanyası eklendi.

Taksitli Alışveriş yapılan firmalarda aynı kampanya hem Peşin Alışverişlerde hem de Taksitli
Alışverişlerde geçerli olacak ise kampanya kopyalanarak diğer süreç kodu için ayrı bir kampanya
tanımlanması gerekiyordu. Daha yönetilebilir olması açısından kampanya tanımı üzerine Süreç Kodu
Peşin Satış seçildiği zaman Taksitli Alışverişlerde de Geçerlidir seçeneği eklendi.

Taksitli alışverişlerde anında indirim kampanyalarında Ödeme Planına göre kampanya
tanımlanabilmesi amacı ile indirim kampanyası tanımında Anında indirim seçildiğinde kampanyanın
hangi ödeme planlarında geçerli olacağının seçilebilmesi sağlandı.
Servis ve Destek

Destek Talep Formu girişinde girilen ürün ile ilgili fotoğrafların Destek Çözüm Girişi ve Destek Talep
Formu Durum Bildir programlarında görüntülenebilmesi için seçenek eklendi.

Fiş girişlerinde Destek Form Numaralarının toplu olarak seçilebilmesi için değişiklik yapıldı. Bu sayede
aynı anda bir den fazla destek talep formu ile işlem yapılabilmesi sağlandı.

Depodaki arızalı ve bozuk ürünlere toplu olarak destek talep formu oluşturup, oluşan destek talep
formlarını da toplu olarak tedarikçiye gönderebilmek amacı ile Depodaki Ürünlere Destek Talep
Formu Oluştur ve Tedarikçiye Gönder programı eklendi.

Toptan satışta iade gelen ürünler için Destek Talep Formu oluşturup, ürünlerin neden iade geldiği ile
ilgili çalışma yapan firmalarda İade faturalarından toplu olarak destek talep formu oluşturabilmek
ihtiyacı vardı.
Bu nedenle Destek Talep Formu Oluşturma Sihirbazı programı geliştirildi. Seçilen süreç için verilen
filtrelerdeki her bir ürün için ayrı destek talep formu oluşturulabilmektedir.
Nebim V3 POS

Nebim V3 Pos ilk açıldığında eğer kullanıcının pos ara yüzünde Askıya Alınmıştan Çağır butonu var ise
Askıdaki Fişler listeleniyordu. Fakat özellikle büyük veri tabanı olan müşterilerde bu listenin her
seferinde gelmesi iş akışını yavaşlatıyor. Bu nedenle bu özellik parametreye bağlandı. Pos terminali
kartı üzerinde ilgili pos terminalinde pos açılışında bu listenin gelip gelmeyeceği belirlenebilmektedir.

Nebim V3 Pos üzerinden toptan bir müşteriye perakende satış yapılıyor. Daha sonra bu perakende
satış iade alınmak istendiğinde bu iade kaydının Nebim V3 ERP üzerinden kesilmemesi gerekiyordu.
Çünkü toptan müşteriye yapılan satışlar karşı firmanın keseceği İade faturası ile iade alınmalı. Bu
nedenle Nebim V3 Pos üzerindeki tüm iade işlemlerinde eğer satış toptan müşteriye yapıldı ise iade
alınamaması sağlandı.

Taksitli satış yapılan müşterilerde satış anında müşteri kartı açılırken hem yeni müşteri kartı açılırken
hem de daha önce açılmış olan müşterilerden belli aralıklar ile alınmak istenen bazı istihbarat bilgileri
olabilmektedir. Bunları hazırlanacak olan bir anket ile yapılıp, Nebim V3 POS üzerinden ilgili anketin
açılarak müşteri ile karşı karşıya iken doldurulabilmesi sağlandı.
Bunun için Alım,Satım,Sevkiyat ve Süreç Parametrelerine İstihbarat Anketi Kullanılacak parametresi
eklendi. Bu işaretlendiğinde yeni bir taksitli alışveriş yapacak müşteri kartı kayıt edildiği zaman
ve/veya Önceki Anket Üzerinden gün parametresine bakılarak gün geçti ise bu durumda Nebim V3
POS ekranında anket açılacaktır.

Nebim V3 Pos üzerinde Reklam – Duyuru onayı alındığı zaman dökülecek olan onay formunun farklı
bir yazıcıya dökülebilmesi amacı ile Pos Terminali kartı üzerinde yazıcı tanımlamalarına SMS Onayı
yazıcısı eklendi.

Nebim V3 Pos üzerinde Ürün Ayır işleminde ürün numpadine Barkod, Seri Numarası ve Ürün Kodu
seçenekleri eklendi.

Pos üzerinde müşteri arama işlemlerinde Müşteri paylaşım politikası ne olur ise olsun öncelikle bulunan
mağazanın müşterilerinin arasında arama yapılabilmesi amacı ile Müşteri Aramada Mağazanın
Kendi Müşterileri Öncelikli Gelsin parametresi eklendi.
Bu parametre seçildiğinde mağazada müşteri araması yapıldığında Mağazanın ofis kodu kasiyer her
türlü filtreleme yaptığında varsayılan olarak işaretli gelecek ve kasiyer ancak kendi kaldırdığı zaman
diğer müşteriler arasında arama yapabilecektir.

Peşin satış veya Taksitli satıştan satılmış olan bir ürün Hediye olarak başka bir kişiye verildiği
durumlarda Peşin ve taksitli satışta iade ile ilgili problemler ortaya çıkıyordu.
Peşin satış için ürün gelen müşteriye satılmadığından dolayı satılmayan ürün iade alınamaz durumuna
düştüğünden problem olurken, Taksitli satışta ise ürünü ilk alan kişinin taksitleri kapandığından
problem oluyordu.
Bu problemleri aşabilmek amacı ile Hediye Ürün İade Al programı Nebim V3 POS a ilave edildi.
Bu program ile bir müşteriye yapılmış olan hem Taksitli hemde Peşin satışlar listelenmektedir. Ve
buradan iade alındığında sadece yeni gelen müşteriye iade faturası oluşturabilme seçeceği vardı.
Kasiyer ister ise hediye olarak ürünü alan yeni müşteriye iade faturası kesebilirken, satışın yapıldığı
müşteri seçildiği durumda da ayrı bir peşin satış iade faturası oluşacağından müşterinin taksitleri
kapanmayacaktır.

Nebim V3 Pos üzerinde 7 farklı ödeme aracı ile ödeme alınabilmektedir. Fakat Pos ara yüz
ayarlarında Hızlı Ödeme butonu ile birlikte toplamda 5 ödeme aracı kullanılabilmesine izin veriliyordu.
Kullanılabilen tüm ödeme araçlarının Pos arayüz ayarlarından seçilip, Nebim V3 Pos üzerinde de
tamamının kullanılabilmesi sağlandı.

Nebim V3 Pos ile satış ve sipariş girişlerinde eğer satış sorumlusu kullanılacak ise ilk ürün
okutulduğunda satış sorumlusunu sorup diğer satırlara kasiyer değiştirmediği sürece aynı satış
sorumlusu kopyalanıyordu.
Özellikle çok katlı ve farklı departmanları olan mağazalarda her ürün farklı satış sorumlusu tarafından
satılmakta ve her ürün eklendiğinde satış sorumlusu değiştirmek kasiyerin fiş giriş hızını düşürmekteydi.
Bu nedenle Mağaza Parametrelerine Satış Sorumlusu Her Satırda Sorulsun parametresi eklendi. Bu
parametre işaretlendiğinde Nebim V3 Pos üzerinde fiş girişinde her ürün okutulduğunda Satış
Sorumlusu soracak şekilde değişiklik yapıldı.

Nebim V3 POS üzerinde iade ve ürün değiştir işlemlerinde hediye kartı ve fatura olmadığı durumlarda
ürün kodundan satış fişini bulabilmek amacı ile Mağaza parametrelerine “İade İşlemlerinde Ürün
Kodundan Arama Yapılabilsin” seçeneği eklendi. Bu işaretlenir ise pos üzerinde iade işlemlerinde ürün
kodundan arama yapılabilecek arama butonu eklendi. (Çok fazla işlem olan büyük veritabanlarında
bu arama sistem kilitlenmelerine ve yavaşlamalara sebep olacağından kullanılmamalıdır)
Raporlama Aracı

Filtrelenebilir kolonlarda seçilmiş olan alanların, filtre ekranında tekrar seçime gerek kalmadan
otomatik olarak gelmesi sağlandı

Rapor filtre ekranlarında ve Pivot alınmış raporlardaki kayıtlı dizaynlara hızlı erişim bölümünde Dizayn
dosyalarının isimlerinde yer alan Rapor adı bölümü kaldırıldı.
Buna göre; Daha önce filtre ekranında Dizayn Dosya Adı olarak
InventoryProducts.Model_Depolar_Altalta.pvt olarak görünen dizayn ismi artık sadece
Model_Depolar_Altalta şeklinde görünmüş olacak

Grid rapor dizaynı üzerinde herbir kolon için ayrı ayrı biçimlendirme yapılabilmesi sağlandı. Böylece
kolon bazında farklı yazı karakteri,yazı boyutu,yazı rengi veya arka plan rengi belirlenebilmiş olacak.
Bunun için öncelikle değişlik yapılmak istenen kolon başlığına sağ tıklanıp “Kolona Format Ver”
seçeneğinin seçilmesi gerekiyor.
Kolona Format Ver ekranında “Font” sekmesinde bu kolon için istenen biçimlendirme yapılabilir.
Aşağıdaki örnekte olduğu gibi yazı ve yazı rengi,yazı karakteri ve boyutu değiştirilip uygulandığında
bu kolon için örnek teki gibi değişiklik gerçekleşmiş olur.

Grid rapor dizaynı üzerinde, belirli bir koşula bağlı olarak kolonun biçimlendirilebilmesi sağlandı.
Böylece rapor üzerinde dikkat edilmesi istenen bilgiler vurgulanabilmiş olacak.
Örnek olarak Envanteri Eksi ye düşmüş olan satırları Kırmızı Yap...
Bunun için biçimlendirme yapılacak olan kolona sağ tıklanıp “Koşullu Biçimlendirme” seçeneği seçilir.
Koşullu biçimlendirme ekranında sol üstte yer alan Yeni butonuna bazılır ve gelen formül ekranında
hangi şarta bağlı olarak bu işlem yapılacak ise bu formül belirlenir.
Ok butonuna basıldıktan sonra Koşullu Biçimlendirme ekranında bu koşula uyan durumda nasıl bir
biçimlendirme olacağı belirlenir.
Aynı kolon için birden çok koşullu biçimlendirmede yapılabilir.
Ör: Envanter Eksi ise Kırmızı,Sıfır ise Siyah yazsın şeklinde uygulanabilir.

Grid rapor dizaynında rapor üzerinde yapılmış olan gruplamalara da farklı arka plan ve yazı renkleri
belirlenebilmesi sağlandı. Böylece başlamış olan bir grubun nerede bittiği daha net anlaşılabilir.
Bunun için Gridi özelleştir bölümünden, gruplama yapılmış olan kolona ait “Biçimlendirme” butonuna
tıklanır.
Bu bölümde kolona format ver ekranındaki “Grubu Biçimlendir” sekmesinde bu grup başlık ve toplam
satırı için olması istenen arka plan ve yazı rengi belirlenir. Bu işlem rapor içerisinde her bir grup için aynı
veya farklı olacak şekilde uygulanabilir.

Grid rapor dizaynında fotoğraf üzerinde tıklandığından fotoğrafın orjinal boyutunun
görüntülenebilmesi sağlandı.
V3 ERP, STORE VE MOBIL Uygulamalara eklenen Rapor ve Programlar Listesi:
Uygulama
ERP
ERP
ERP
ERP
Menü
Ayarlar
Ayarlar
Ayarlar
Depo Yönetimi
ERP
Depo Yönetimi
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP
Depo Yönetimi
Depo Yönetimi
Depo Yönetimi
Depo Yönetimi
Dış Ticaret
Dış Ticaret
Finansman
Yönetimi
Finansman
Yönetimi
Finansman
Yönetimi
Finansman
Yönetimi
Finansman
Yönetimi
Finansman
Yönetimi
Finansman
Yönetimi
Finansman
Yönetimi
Genel
Muhasebe
Genel
Muhasebe
Genel
Muhasebe
Mağazaların
Yönetimi
Mağazaların
Yönetimi
Perakende Satış
ERP
Perakende Satış
ERP
Perakende Satış
ERP
Perakende Satış
ERP
Perakende Satış
ERP
Perakende Satış
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP
Menü Adı
Genel Kodlamalar
Genel Kodlamalar
Genel Kodlamalar
Depo Yönetimi Kodlamaları
Dışarıdan Gelen Ürün Dosyalarını
Yönet
Dışarıdan Gelen Ürün Dosyalarını
Yönet
Envanter
Paketleri Sevk Et (İrsaliye)
Paketleri Sevk Et (İrsaliye)
İhracat İşlemleri
İthalat İşlemleri
Program Adı
Sadakat Yönetimi Servisi
E-Arşiv Entegratör
İcra Dairesi
Depo Kategorisi
Alacak Hesapları
Borç Dekontları
Alacak Hesapları
Excel Dosyasından Borç Dekontlarını Al
Alacak Hesapları
Excel Dosyasına Borç Dekontlarını Gönder
Borç Çekleri
Excel Dosyasından Borç Çekleri Çıkış Bordrolarını Al
Borç Hesapları
Excel Dosyasından Alacak Dekontlarını Al
Borç Hesapları
Excel Dosyasına Alacak Dekontlarını Gönder
Borç Hesapları
Alacak Dekontları
E-Arşiv İşlemleri
Fişlerde Maliyet Düzenle
E-Arşiv Seri Numaraları
Hesap Bakiyelerinden Ürünlere Maliyet Ekleme
Sihirbazı
Sabit Kıymetler
Sabit Kıymet Durum Kodu
Sabit Kıymetler
Sabit Kıymeti Hurdaya Ayır
Mağazaya Transfer
Tahsisat (Allocation /
Replenishment) Yönetimi
Perakende Müşteriler
Perakende Satış Fişlerinde
Düzenlemeler
Peşin Satış Sipariş Sonrası
İşlemler
Peşin Satış Sipariş Sonrası
İşlemler
Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen
Taksitler)
Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen
Taksitler)
Mağaza Siparişlerini Kilitle
Kütüphanedeki Dosyayı Değiştir, Dışarıya Çıkar
Dışarıdan Gelen Ürün Dosyasını Kütüphaneye Al
Envanter (Stok) Düzeltme Fişi
Onaylanmış Paketlerin Yükleme Onayını Kaldır
Paketleri Yükleme Onayı Sihirbazı
Alınan Siparişleri Kilitle
Verilen Siparişleri Kilitle
Geçmiş Tahsisat Verilerini Sil
Bankadan Gelen Taksit Ödemelerini Gir
Perakende E-Faturalarda Adres Değiştir
Peşin Satış Siparişi Faturası Sil
Peşin Satış Siparişi Faturalaştır (Otomatik)
Avukat
Avukat Takibi Sonuçlandır
ERP
Perakende Satış
ERP
Perakende Satış
ERP
Perakende Satış
ERP
Perakende Satış
ERP
Perakende Satış
ERP
Perakende Satış
Personel
Ücretleri
Personel
Ücretleri
Personel
Ücretleri
Satın Alma
Satın Alma
Satın Alma
Satın Alma
Satın Alma
Satış &
Pazarlama
Satış &
Pazarlama
Satış &
Pazarlama
Satış &
Pazarlama
Servis ve
Destek
Servis ve
Destek
Ürün Yönetimi
Ürün Yönetimi
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP
STORE
Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen
Taksitler)
Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen
Taksitler)
Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen
Taksitler)
Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen
Taksitler)
Taksitli Satış Sipariş Sonrası
İşlemler
Taksitli Satış Sipariş Sonrası
İşlemler
Şüpheli Alacakları Belirleme Sihirbazı
Şüpheli Alacak Hareketlerini Muhasebeye İşle
Şüpheli Alacakları Avukat Takibine Gönder
Taksitli Siparişi Kilitle
Personel İşlemleri
Taksitli Satış Siparişi Faturası Sil
Personele Uygulanacak İstihdam Teşvik Kanununu
Değiştirme Sihirbazı
Personel Ücretleri Kodlamaları
Ücret Haciz Tipi
Sosyal Güvenlik Kurumu İşlemleri
Konsinye Alış
Masraflar
Satın Alma Kodlamaları
Toptan Alış
Toptan Alış
SGK Sağlık Ödemeleri Sayfasını Aç
Verilen Siparişleri Kilitle
Masraf Siparişlerini Kilitle
Masraf Tipi
Verilen Siparişleri Kilitle
Tedarikçi Fiyat Farkı Faturası Oluştur
Bayi Satışları
Alınan Siparişleri Kilitle
İndirim Çekleri ve Puanları
Puanları Kullanım Dışı Yap
Konsinye Sevkler
Alınan Siparişleri Kilitle
Toptan Satışlar
Alınan Siparişleri Kilitle
Depodaki Ürünlere Destek Talep Formu Oluştur ve
Tedarikçiye gönder
Destek Talepleri
Destek Talepleri
Ürün Yönetimi Kodlamaları
Ürün Yönetimi Kodlamaları
Perakende Satış Fişlerinde
Perakende Satış Düzenlemeler
Uygulama
Müşteriyi Şüpheli Alacaklardan Çıkar
Menü
Menü Adı
Destek Talep Formu Oluşturma Sihirbazı
Ürün Sipariş Bazında Özellikleri
Ürün Sipariş Bazında Özellik Tanımı
Perakende E-Faturalarda Adres Değiştir
Rapor Adi
ERP
Ayarlar
Döviz
Döviz Kurları Listesi
ERP
Depo Yönetimi
Envanter
Envanter (Stok) Düzeltme Fişleri Listesi
ERP
Depo Yönetimi
Raporlar
Ürün Envanter Raporu - Renk Boyut Matrisli
ERP
Finansman Yönetimi
Alacak Hesapları
Borç Dekontları Kontrol Listesi
ERP
Finansman Yönetimi
Borç Hesapları
Alacak Dekontları Kontrol Listesi
ERP
Mağazaların Yönetimi
Raporlar
Satışların Saatlere Dağılımı Raporu
ERP
Perakende Satış
Raporlar
Müşteriler Şüpheli Alacak Tarihçesi
ERP
Perakende Satış
Raporlar
Şüpheli Alacaklı Müşteriler Durum Raporu
ERP
Personel Ücretleri
Personel İşlemleri
Personel Ücret Haciz Raporu
ERP
Satın Alma
Raporlar
Ürün Alım Analizi - Renk Boyut Matrisli
ERP
Satış & Pazarlama
Raporlar
Ürün Satış Analizi - Renk Boyut Matrisli
STORE
Envanter Yönetimi
Raporlar
Ürün Envanter Raporu - Renk Boyut Matrisli
STORE
Mağaza Yönetimi
Raporlar
Ürün Satış Analizi - Renk Boyut Matrisli
WAREHOUSE
Depo Operasyonları
Raporlar
Ürün Envanter Raporu - Renk Boyut Matrisli