Daire Başkanlığı HASSAS GÖREVLER Görevi Yerine

Transkript

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLER LİSTESİ
Daire Başkanlığı
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (MÜDÜRLÜK): BÜTÇE VE STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HASSAS GÖREVLER
Görevi Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
Alınması gereken önlemler
Kaynakların doğru tahsis edilememesi
Birim bütçelerinin yasal mevzuata göre zamanında hazırlanması için
birimlerin bilinçlendirilmesi
Bütçenin hazırlanması
İhtiyaç duyulan kaynağın etkin ve verimli
kullanılamaması
Ödenek ihtiyaçlarının zamanında tahsis edilmesi
Bütçe uygulama işlemleri
İhtiyaç duyulan kaynağın zamanında temin
edilememesi, prestij kaybı
İlgili personelin mevzuat eğitimine katılımının sağlanması
Bütçenin devamlı kontrol edilmesi
Stratejik planın hazırlanması
Kurumun beş yıllık planlamasının yapılamaması ve
dolayısıyla yıllık performans programının ve faaliyet
raporlarının hazırlanamamasına sebep olur. Ayrıca
kurum hedeflerinin benimsenememesine ve plansız
hizmetle halka sağlıklı hizmet verilememesi sonucunu
doğurur.
Performans programının hazırlanması
Performans programı hazırlama çağrısını gecikmeden yapmak,
Yıllık faaliyet raporunun hazırlanamamasına, kurumun hazırlanırken performans programının stratejik plana uygun olarak
yapılmasını sağlamak ve bu konuda hazırlayacak personelleri
planlı hareket edememesine
bilgilendirmek
1
Harcama birimlerine yönelik bilinçlendirme toplantısı düzenlenmesi.
Stratejik plan hazırlanmasına ilişkin yeterli eğitimler vermek, kanun,
yönetmelik ve rehbere uygun olarak zamanında çalışmalara başlamak.
İlgili mevzuatında belirtilen tarihler dikkate alınarak çalışma takviminin
belirlenmesi
Kaynakların verimli kullanılmamasına
Performans programının hazırlanması
Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının kontrol
edilememesine
Faaliyet Raporunun hazırlanması
İç kontrol sisteminin kurulması ve
uygulanması
Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine
getirilememesi
Genel Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine
ulaşmasını engelleyecek muhtemel risklerin gözden
kaçırılması
hazırlanırken performans programının stratejik plana uygun olarak
bilgilendirmek
Faaliyet raporunun performans programı baz alınarak hazırlanmasını
sağlamak, bu konuda ilgili kişilere gerekli bilgilendirmeleri yapmak
belirlenmesi
İç kontrolün sadece bir mali kontrol değil bir yönetim şekli olduğunun
kuruma benimsetilmesine ve eylem planlarının bu temelde
gerçekleştirilmesine özen gösterilmesi
Bilgi paylaşım toplantılarının yapılması
Birim bazında faaliyetlerin takip edilerek geri bildirim yapılması
GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (MÜDÜRLÜK): GELİR ŞUBE
HASSAS GÖREVLER
Banka bakiyelerinin kontrolü ve günlük
banka mutabakatının sağlanması
Nakit akışı izlenmesi ve muhasebe verilerinin
toplanması doğru şekilde yapılamaz
Banka ekstrelerinin gün içinde temini ve mutabakatsızlık durumunda
banka tarafından geri dönüşlerin hızlı olması
Otomatik ödeme tahsilatlarına ait
teslimatlarının oluşturulması ve
muhasebeleştirme işlemlerinin yapılması
Abonelerin mağdur olması
Teslimat ve muhasebeleştirme işlemlerinin doğru oluşması için bilgi
işlem desteğinin yeterli seviyede sağlanması
Abonelerin mükerrer ödemelerinin kontrolü
ve banka ödeme onayının verilmesi
Mükerrer ödemelerin tespitinde banka tarafından bilgi akışının hızlı bir
şekilde yapılması
2
Günlük vezne tahsilatlarının tahsilat
icmalleri ile karşılaştırılması,
muhasebeleştirme işlemlerinin yapılması
Denetim işlevi yerine getirilemez, muhasebe kayıtları
düzgün işlemez
Veznedarların tahsilat sırasındaki kontrollerinin en iyi şekilde yapılması
Muhasebe emanetlerinden mahsup ve iade
işlemlerinin yapılması
Abone işlerinden gelen mahsup ve iade dilekçelerinin açık ve anlaşılır
olması, muhasebeye hızlı bir şekilde iletilmesi
Gelir tahakkukları ve eksilten fişlerinin
muhasebeleştirilmesi
Doğru bir finansman planlamasının yapılamaması
Abone işlerinde oluşan tahakkuk ve eksilen işlemlerinin muhasebe
dönemi dışında gerçekleşmesinin engellenmesi
Günlük tahakkukların tahakkuk icmalleri ile
Suistimallere neden olması
karşılaştırılması
Tahakkukların değişiklik göstermesi nedeniyle kontrolü kolaylaştıracak
bir sistem geliştirilmesi
Beyannamelerin düzenlenmesi ve
gönderilmesi
Mevzuat nedeniyle cezalandırılma
Başkanlığımıza gelen faturaların, birimlerden stratejiye hızlı bir şekilde
ulaştırılması
Personel/Araç puantajlarının takibi ve
kontrolü
Personellerin mağdur olması
Her ayın son günü ilgili yerlere puantajların gönderilmesinin takip
edilmesi
Taşınır işlem fişi düzenlenmesi ve takibi
Doğru bir envanter yapılamaması
Fiili envanterin muhasebe kayıtları ile uygunluğunun denetimi
GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (MÜDÜRLÜK): MUHASEBE ŞUBEMÜDÜRLÜĞÜ
HASSAS GÖREVLER
Teminat mektupları ve gönderme emri
muhafazası
Değerli kağıt olması nedeniyle maddi kayıp, kamu
zararı
Kasa muhafazası altında toplanması, teminat sürelerinin kontrol
edilmesi, banka mutabakatlarının yapılması
Banka nakit ve çek işlemleri
Gerçek ve tüzel kişilerin mağduriyeti ve yersiz
ödemeler
Oto kontrol sisteminin kuvvetli olmasını sağlamak
Ön mali kontrol işlemleri
Mevzuata aykırılık
Kontrollerin alanında bilgili personeller tarafından yapılmasının
sağlanması
3
Kesin hesabın hazırlanması
Mevzuata aykırılık
Hesapların yönetmeliğe uygun çalıştırılmasının sağlanması
Kamu kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilere
yapılan periyodik ödemeler (hakedişler,
kiralar, elektrik, su vb. ödemeler)
Kamu zararı, icra tekibinin başlaması, gecikme cezası,
avukatlık vekalet ücretleri ve iş ve işlemlerle
ilgiliyaptırımların yavaşlaması
Mevzuata uygun olarak bilgilerin sürekli güncel tutulması, süreç ve
tarihlerin takibinin yapılması
Her türlü avans ve kredilerin takibi
Mali kayıplar, idari yaptırımlar
Mevzuata uygun olarak süreç takibinin yapılması
Sosyal güvenlik kurumuna yapılan
ödemeler
Mali kayıplar, idari yaptırımlar
Mevzuata uygun olarak süreç takibinin yapılması
4
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (MÜDÜRLÜK): DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HASSAS GÖREVLER
İhale kanunları kapsamında yapılan; mal
ve hizmet alım ihaleleri, satış ihaleleri,
kiralama ihaleleri, doğrudan teminler
İhalelerin iptali, ihaleye fesat karıştırmakla suçlama,
itibar ve mali kayıplar, idare ve personel güveninin
kaybolması, idari ve adli yaptırımlar
Gizliliğe önem vermek, Personelin gerekli eğitimler almasını sağlamak
ve bilgilerini sürekli güncel tutmak, İhale onaylarının ilgili personel
tarafından elden takip ve imzalanmasını müteakip zarflanarak kapatılıp
mühürlenmesi, süreç ve tarihlerin takip edilmesi, ödenek durumunun
kontrolü, piyasa araştırmasında rekabet ortamının sağlanması.
Taşınırların kayıtları yapılması, İhtiyaç
tespitlerinin zamanında yapılması, devirler
ve tüketim çıkışlarının takibi, yıl sonu
işlemlerinin yapılması
İtibar ve mali kayıplar, İdare ve Personel güveninin
kaybolması, idari ve mali yaptırımlar
Personelin gerekli eğitimler almasını sağlamak ve bilgilerini sürekli
güncel tutmak, taşınır işlemleri sırasındaki süreç ve tarihlerin takip
edilmesi
Kamu kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilere
yapılan periyodik ödemeler (hakedişler,
kiralar, elektrik, su vb. ödemeler)
güncel tutmak, ödeme işlemleri sırasındaki süreç ve tarihlerin takip
edilmesi
İtibar ve mali kayıplar,İdari yaptırımlar
güncel tutmak, avans ve kredi süreç ve tarihlerin takip edilmesi
Sivil savunma hizmetleri, Acil afet
yönetimi, 24 saat çalışma planları
Can ve mal kayıpları, İdare ve personel güveninin
kaybolması,idari ve adli yaptırımlar
güncel tutmak, 24 saatlik çalışma planlarındaki personel bilgilerini
sürekli güncel tutmak
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri
İş kazası , meslek hastalığı, yaralanma can kaybı ve
malüliyet
Risk analizi ve değerlendirilmesi, Çalışma ortamı gözetimi, rehberlik
danışmanlık, eğitim, acil durum planı, sağlık gözetimi
Her türlü avans ve kredilerin takibi
5
Taşınır Taşınmaz, Kaynak ve Haklarının
İhale iptali
Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
İhaleye fesat karıştırmaktan suçlama, itibar ve mali
Hakkındaki Yönetmelik kapsamında
kayıplar idare ve personel güveninin kaybolması
yapılan satış ve kiralama ihaleleri
İdari ve adli yaptırımlar
Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan
Sürecin baştan başlaması
ifrazen kamulaştırma ve irtifak hakkı tesis
Zaman kaybı, hizmetin gecikmesi
işlemleri
Görevden ayrılan personel durumu
O alandaki işlerin aksamasına neden olur.
6
Yönetmelik hükümlerinin iyive okunup değerlendirilmesi. Personelin
takibinin sürekli olarak yapması
Personelin eğitimi
Personelin disiplinli olması
Görevden ayrılan personelin bir rapor hazırlayarak yeni göreve gelen
personele vermesi, sorumluluğu altındaki dosyaların da bir tutanakla
teslim edilmesidir. Raporda, yürütülmekte olan önemli işlerin listesi,
öncelikli olarak dikkate alınacak konular, süreli ve zamanlı işler listesi
ve benzeri hususlara yer verilmelidir.
PLAN,PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (MÜDÜRLÜK): PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HASSAS GÖREVLER
Yatırım Programının Hazırlanması
kullanılamaması, ihtiyaç olan yerlere yatırım
yapılamaması
Arazide yapılacak olan etütlerin zamanında ve doğru
Muğla(Menteşe)-Ula-Yatağan-Kavaklıdere
yapılamaması, gelen yazı ve dilekçelerin
Bölge Sorumluları
cevaplanamaması
Bodrum-Milas Bölge Sorumluları
Marmaris-Datça Bölge Sorumluları
cevaplanamaması
cevaplanamaması
7
Yatırım yapılacak yerlerin tespitinde yapılacak etüdün gerçekçi
yapılmasının sağlanması
Yapılacak olan etüt çalışmaları için ulaşımın sağlanması
Yapılan etüt çalışmalarının kontrol edilmesi
Fethiye-Seydikemer-Ortaca-DalamanKöyceğiz Bölge Sorumluları
Zemin Etütleri ve İçme suyu Kaynakları
Sorumluları
cevaplanamaması
yapılamaması, kaynakların doğru kullanılamamasından
dolayı oluşacak kaynak israfı, gelen yazı ve dilekçelerin
cevaplanamaması
Arazide yapılacak olan ölçümlerin zamanında ve doğru
yapılamaması
Harita Ölçüm ve Değerlendirme Grubu
Yapılan etüt çalışmalarının kontrol edilmesi, ölçüm aletlerinin
bakımının yapılması
Harita ölçümlerinin doğru alınamaması
GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (MÜDÜRLÜK): YAPI DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HASSAS GÖREVLER
Kontrollük Yapılması, Hakediş
Düzenlenmesi
Yapım işlerinin tekniğine uygun yapılamaması ve
kaynak israfı, yetersiz imalat sonucu ekonomik ömrü
azalmış yapılar.
Kontrollük yapacak personelin ulaşımının sağlanması ve kontrol
edilmesi
Hakedişlerin Kontrol Edilmesi,
Yapım işlerinin tekniğine uygun yapılamaması ve
maddi zarar, gelen yazı ve dilekçelerin
cevaplanamaması
Hakedişlerin incelenmesi, cevaplanmayan yazıların cevaplanmasının
istenmesi
8
GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (MÜDÜRLÜK): MAKİNE VE ELEKTRİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HASSAS GÖREVLER
Yeni ve eski AAT etütlerinin yapılması,
projelendirilmesi ile ilgili çalışmaların
yapılması
AAT ihtiyaçlarının ve eksikliklerinin tespit edilememesi
AAT'lerle ilgili etütlerin zamanında ve doğru yapıldığının tespiti için
gerekli kontrollerin yapılması
İçme suyu, Kanalizasyon ve Dere Islah
Proje Çözümlerinin yapılması
İçme suyu, kanalizasyon ve dere ıslahı projelerinde
öngörülerin, hedef yıllarını kapsayacak şekilde teknik
hesaplarının yapılamaması
Proje yapım kriterlerinin belirlenmesi
Proje çözümü için destek verilmesi
Proje çözümleri gecikir, proje çözümlerinin gecikmesi, Proje çözüm destek personelinin gerekli desteği sağlayabilmesi için
işin yapılmasını geciktirir.
bilgisayar programlarında gelişmelerinin sağlanması
İçme suyu kaynakları havza koruma
sorumlusu
İçme suyu kaynaklarının korunamaması, kaynakların
israf edilmesi
Gerekli arazi çalışmalarının yapılmasının sağlanması
GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (MÜDÜRLÜK): YAPIM İHALELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HASSAS GÖREVLER
Yaklaşık Maliyet Hazırlanması
Yaklaşık maliyetin eksik, yetersiz olması sonucunda
işin direkt yapım maliyetini etkilemektedir.
Yaklaşık maliyeti oluşturan kalemlerin doğru seçilmesi ve İçeriğin
kapsamlı olması için kontrol edilmelidir.
Yapılacak işin nitelik ve nicelik tanımlaması eksik ve
yetersiz yapılması durumunda yüklenicinin işi yanlış ve
Teknik Şartname
kalitesiz yapmasına yol açar. Bunun sonucunda da
karşılıklı muhalefetler oluşur.
İhale dokümanı hazırlanırken yeterlilik kriterlerinin
İhale Dokümanı Hazırlanması ve İhalelerin
doğru belirlenmemesi durumunda rekabeti engelleyecek
Gerçekleştirilmesi
durumlar oluşur ve ihaleye itirazlara yol açar.
9
Teknik şartnamelerde yapılacak işin nitelikli nicelikli tanımlamaları
açık. Net ve kapsamlı olmalıdır. Yapım esnasında herhangi bir şekilde
çelişki olmamalıdır.
İhale dokümanı hazırlayanların mevzuatı iyi takip etmeleri rekabeti
engellemeyecek şekilde ihale dokümanı hazırlamaları gerekmektedir.
TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (MÜDÜRLÜK): ATIKSU RUHSAT VE HAVZA KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HASSAS GÖREVLER
-Kurum İtibar Kaybı
- Satın alma işlemlerinin kamu ihale kanununa göre yapılan ihalelerle
prosedürlere uyularak gerçekleştirilmesi
Müdürlüğün görev alanında kullanılacak
-Birim itibar Kaybı
malzemelerin ve hizmetlerin vs. satın
alınması için yaklaşık maliyet çalışmalarının -Kamu Zararı
yapılması, gerekli ihale ve satın alma
-Soruşturma
evraklarının düzenlenmesi, satın alınması
-Kurum içi öz denetim mekanizmasının yapılarak kontrolün sağlanması
-İdari ve Mali Yaptırımlar
Kanun ve yönetmeliklerin takibi ve
uygulaması
-Güncel mevzuatın takibinin titizlikle yapılması
-Sahada yapılan uygulamaların takibi
-Kamu Zararı
-Faaliyet raporlarının hazırlanması
-Soruşturma
Şube Müdürlüğünde çalışan personelin
emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlanması, -Kamu Zararı
kullanımlarına verilen demirbaş eşyayı
-Soruşturma
kullanmasını ve korunmasını sağlanması,
araç ve cihazların gerekli bakımlarının
-iş kazaları, ölüm ve yaralanma halleri
yaptırılması ve sürekli çalışır halde
bulundurulması
-Personelin iş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme,
giyim kuşamlarının tespitinin yapılarak, kanunlar çerçevesinde temin
edilmesi ve kullanılmasını sağlanması
10
-Görevin aksaması
Şube müdürlüklerince görev alanına giren
hizmetleri(arazi, kontrol, denetim ve büro -Kurum İtibar Kaybı
çalışmaları) kanun, tüzük, yönetmelik,
-Güvenin Kaybolması
şartname ve sözleşmelere, fenni, teknik
bilimsel ekonomik kurallara ve standartlara
-Birimin itibar kaybı
uygun olarak yapılması
-Kamu zararı
Süreli yazıların zamanında hazırlanması,
ilgili birim ya da kuruluşlara gönderilmesi
-Arazi çalışmalarının titizlikle yapılması
-Tespitlerden sonra gerekli yerlere yazışmaların yapılması iş akış
süreçlerinin takibinin yapılması
-Görevin aksaması
-Kurum içi veya kurum dışı süreli yazılar için süreli yazı takip çizelgesi
oluşturulması
-İdare ve personele olan güvenin kaybolması
-Süreli yazıları son güne bırakmamaya özen gösterilmesi
-En hızlı bir şekilde birim amirlerinin haberdar edilmesi
Daire içinde yazışmalarda gizlilik gerektiren -Görevin aksaması
evrakların kayıt, dağıtım, gönderme
işlemlerinin kontrol ve denetiminin
sağlanması
- Daire içinde yazışmalarda gizlilik gerektiren evrakların zimmet defteri
karşılığı verilmesi
-Kamu Zararı
İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymak
ve kurallara uyulmasını sağlamak
-İş güvenliği uzmanlarınca verilen eğitimler dâhilinde personelin iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak ve uyulmasının sağlanması
-Soruşturma
Şikâyetlerin değerlendirilmesi
-Görevin aksaması
-Başvurularda takip amaçlı kayıt alma prosedürünün uygulanması
-Şikâyet ile ilgili söz konusu mağduriyetin giderilmesi
11
Laboratuvarın ilgili yönetmelik
standartlarının göre işletilmesinin
sağlanması
-Görevin aksaması
-Akreditasyon kapsamında deneyleri doğru, eksiksiz ve zamanında
yapılması
-Kamu zararı
-Görevle ilgili mevzuata hâkim olması
-Numune bilgilerinin gizlilik statüsünde değerlendirilmesi ve buna
uygun davranması
-Kalite politikası çerçevesinde tarafsızlık, dürüstlük ve güvenlik
esaslarına riayet etmesi
-Personelin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen “Su ve
Atık Sudan Numune Alma ve Atıksu Yönetimi Mevzuat Eğitimi”
almasını sağlayarak donanımını arttırmak
Belirlenmiş olan kalite politikalarının
uygulanmasını sağlamak ve Numune
Yönetimi Prosedürlerinin yerine getirilerek
numunenin alınmasını sağlamak
-Kamu zararı
-Görevle ilgili mevzuata hakim olması
uygun davranması
Kalite Sistemi gereğince tutulması gereken
tüm kayıtların tutulmasını ve Deneylerin
etkin bir şekilde yapılması
-Akreditasyon kapsamında deneyleri doğru, eksiksiz ve zamanında
yapılması
-Kamu zararı
uygun davranması
12
Ruhsat bedellerinin oluşturularak,
Ruhsatlandırma çalışmalarında eksik
dosyaların tamamlanmasını sağlamak
-Atıksu üreten endüstriyel tesisler ile ilgili
gerekli denetimleri yaparak, Denetim
yapılan yerlerde tutanak düzenlemek ve
sonuçlarını takip etmek
-İtibar Kaybı
-Takip işlemlerinin zamanında ve düzgün yapılması
-Görevde Aksaklıklar
-Evrakların takibi ve zimmetlerin yapılması
-Zaman Kaybı
-İşlemlerin zamanında yapılması takip işlemlerinin yasal süre içerisinde
yapılması
-İtibar Kaybı
-Görevde Aksaklıklar
-İşlemlerin zamanında yapılması takip işlemlerinin yasal süre içerisinde
yapılması
-Zaman Kaybı
GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (MÜDÜRLÜK): ARITMA TESİSLERİ BATI VE DOĞU BÖLGESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HASSAS GÖREVLER
Daire başkanlığına bağlı birimlerin
çalışmalarını düzenlemek ve mevzuata
uygunluğunu sağlamak
-Bağlı birimlerin denetiminin düzenli olarak yapılması.
-Faaliyet raporları dâhilinde ileriye yönelik orta ve uzun vadeli
programlar hazırlamak.
- Yapılan işin zamanında yerine getirilmesi için hiyerarşik kontrol
çizelgelerinin oluşturulması.
Arıtma tesislerinin kanunların verdiği yetki
dâhilinde işletilmesini sağlamak
Sorumluluğunda bulunan faaliyetlerin
gerçekleştirilebilmesi için gerekli kaynak
ihtiyaçların tespit edilerek ilgili birimlere
veya üst makama bildirilmesi
- Sorumluluğunda bulunan bölge müdürlüklerinin gelen taleplerin
uygunluğunun denetlenmesi.
13
- Satın alma işlemlerinin kamu ihale kanununa göre yapılan ihalelerle
prosedürlere uyularak gerçekleştirilmesi
Müdürlüğün görev alanında kullanılacak
malzemelerin ve hizmetlerin vs. satın
alınması için yaklaşık maliyet çalışmalarının -Kamu Zararı
yapılması, gerekli ihale ve satın alma
evraklarının düzenlenmesi, satın alınması
-Soruşturma
-Kurum içi öz denetim mekanizmasının yapılarak kontrolün sağlanması
Kanun ve yönetmeliklerin takibi ve
uygulaması
-Güncel mevzuatın takibinin titizlikle yapılması
-Sahada yapılan uygulamaların takibi
-Kamu Zararı
-Faaliyet raporlarının hazırlanması
-Soruşturma
Şube Müdürlüğünde çalışan personelin
emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlanması, -Kamu Zararı
kullanımlarına verilen demirbaş eşyayı
kullanmasını ve korunmasını sağlanması,
-Soruşturma
araç ve cihazların gerekli bakımlarının
yaptırılması ve sürekli çalışır halde
bulundurulması
Şube müdürlüklerince görev alanına giren
hizmetleri(arazi, kontrol, denetim ve büro -Görevin aksaması
çalışmaları)kanun, tüzük, yönetmelik,
şartname ve sözleşmelere, fenni, teknik
bilimsel ekonomik kurallara ve standartlara -Kurum İtibar Kaybı - Birimin İtibar Kaybı
uygun olarak yapılması
-Arazi çalışmalarının titizlikle yapılması
-Tespitlerden sonra gerekli yerlere yazışmaların yapılması iş akış
süreçlerinin takibinin yapılması
-Güvenin Kaybolması - Kamu Zararı
14
-Görevin aksaması
Tüm tesislerin teknik konularda ihtiyaçlarını
belirlemek, işletme ve proses yönetimini
sağlanması
-Konuyla ilgili araştırmalar yapılması, yenilenen teknik ve bilimsel
yaklaşımların takibi.
-Kamu zararı
Arıtma Tesislerinde çalışan personelin iş
-Kamu Zararı
güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli
koruyucu malzeme, giyim ve kuşamlarının -Soruşturma
tespit edilerek, kanunlar çerçevesinde temin
Süreli yazıların zamanında hazırlanması,
ilgili birim ya da kuruluşlara gönderilmesi
-Görevin aksaması
oluşturulması
Daire içinde yazışmalarda gizlilik gerektiren -Görevin aksaması
evrakların kayıt, dağıtım, gönderme
işlemlerinin kontrol ve denetiminin
sağlanması
Arıtma tesisleri ve terfi istasyonlarının çevre -Kurumun İtibar Kaybı
kanunu ve ilgili yasal mevzuatlarına uygun
-Kamu zararı
olarak işletilmesi, arıtılması ve deşarjı
-Bilgi Düzeyinin yeterli olması için eğitim verilmesi
ve kurallara uyulmasını sağlamak, kontrol
etmek
sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uyulmasının sağlanması
-Kamu Zararı
-Soruşturma
15
etmek
-Görevin aksaması
Arıtma tesisinin prosesini laboratuar, scada
verileri ve ilgili yönetmelik standartlarına
-Kamu zararı
göre işletilmesinin sağlanması
-Tesis verilerinin takibinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılması
ve kurallara uyulmasını sağlamak, kontrol
etmek
-Kamu Zararı
sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uyulmasının sağlanması
-Soruşturma
-iş kazaları,ölüm ve yaralanma halleri
Tesisler daire başkanlığına ait tüm arıtma
tesisleri ve terfi istasyonlarındaki elektrikelektronik-otomasyon ve mekanik işlerinin
sağlıklı ve verimli yürütülmesi
-Personelin dikkatli ve titiz çalışmasının sağlanması ve konu ile ilgili
süreçlerin takibinin iyi yapılması için iş akış süreci tablosunda takip
edilir ve belirli periyotlarda elektrik ve mekanik işleri personelleri ile
toplantılar yapılması
-Görevin aksaması
-Kamu zararı
-Kamu Zararı
-Soruşturma
Elektrik arızalarını gidermek, elektriksel
ekipmanların bakımlarının yapılması
-Görevin aksaması
süreçlerin takibinin personel tarafından iyi yapılması
-Kamu zararı
16
İhtiyaç duyulan yedek malzemeler
konusunda Elektrik ve Mekanik Onarım
Sorumlusunun bilgilendirilmesi
-Görevin aksaması
-Kullanılan malzemeler ile ilgili listenin oluşturulması ve bir üst
makama bildirilmesi
-Kamu zararı
-Kamu Zararı
-Soruşturma
-Görevin aksaması
Mekanik arızalarının giderilmesi, ekipman
ve makinelerin bakımlarının yapılması
İhtiyaç duyulan yedek malzemeler
konusunda Elektrik ve Mekanik Onarım
Sorumlusunun bilgilendirilmesi
-Kamu zararı
-Görevin aksaması
-Kullanılan malzemeler ile ilgili listenin oluşturulması ve bir üst
makama bildirilmesi
-Kamu zararı
-Kamu Zararı
-Soruşturma
17
Tesis ve terfi istasyonlarının işletilmesi ile
ilgili rutin görevleri yerine getirilmesi
-Tesis içi işletme eğitimlerinin verilmesi
-Görevin aksaması
-Görevleri konusunda personelin bilgilendirilmesi
-Kamu Zararı
-Soruşturma
Tesis giriş ve çıkışlarını kontrol altında
tutulması
-Görevin aksaması
-Tesis giriş ve çıkışlarını kayıt altında tutmak.
-Güvenlik zafiyeti
-Görevin aksaması
18
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (MÜDÜRLÜK): BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HASSAS GÖREVLER
İdarenin itibar kaybı,
Süreli yazıların cevap verme süresinin aşılmamasına dikkat edilecek.
Süresi aşan yazılar için derhal uyarı ve tekid yazılacak
Süreli yazıları takip etmek
Kişi ve kurumların hak kaybı
Grafik Tasarım Çalışmalarının zamanında
yapılması
Karar alma sürecini uzatır, İdarenin itibarını zedeler
Günlük ve haftalık iş programı öncelik sırasına göre yapılacak.
Belirtilen süre içinde çalışmanın tamamlanması hedef olarak
belirlenecek.
Genel Müdürlüğümüz adına açılan web
sayfası ve sosyal paylaşım
sayfalarında(facebook twitter, insagram)
haber bilgi ve resim paylaşımı
Paylaşımlar kurumu bağladığından buradaki
paylaşımlar geri dönülemez hatalara sebep olabilir
Haber resim ve bilgiler önem derecesine göre mutlaka üst amirlerin
kontrol etmesi sağlanacak ve yayınlanması için onay alınacak . Haber ve
Bilginin dayanağı olmasına dikkat edilecek
Basına servis edilen haberlerin denetimi
kontrolü
Yazılan yazılar belgelenemez ise yöneticileri maddi
manevi zararlar verilebilir.
Kaynakların verimli etkin ve ekonomik
kullanılması
Hak kaybı, kamu zararı
İş ve işlemlere ait şifrelerin (flexcty, bimer,eposta, web, facebook, twitter, insagram vb.) Kurum itibar kaybı,
gizliliği
Haber resim ve bilgiler önem derecesine göre mutlaka üst amirlerin
kontrol etmesi sağlanacak ve yayınlanması için onay alınacak . Haber ve
Bilginin dayanağı olmasına dikkat edilecek
İşle ilgili mal ve malzemelerin korunmasına dikkat edilecek İhtiyaç mal
ve malzeme alınmadan önce mutlaka kalite ve fiyat yönünden
araştırılacak
Şifrelerin saklanması, başka kimselerle paylaşılmaması sağlanacak.
19
GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (MÜDÜRLÜK): İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HASSAS GÖREVLER
Özlük dosyalarının oluşturulması ve
muhafazasında; ilgili kişiler dışında erişimin
Hak kaybı, Kurum adına güven ve itibar kaybı
engellenmesi ve özel hayatın gizliliği
ilkesine uyulması
İlgili personellerin sorumluluğunda arşiv oluşturulması
Açıktan veya naklen atanıp, göreve
başlayan memurların özlük dosyalarının
Hak kaybı
istenmesi ve özlük haklarının takip
edilmesi, kurumdan başka yerlere
atananların özlük dosyalarının gönderilmesi
Personellerin görevleriyle ilgili mevzuat konusunda yeterli olup
olmadığı ve bilgi eksikliği varsa bilgilendirilmesi
Açıktan atama müracaatında; ihtiyaç
bulunan kadrodaki şartları taşıyıp
taşımadığı, belgelerinin incelenmesi,
Kuruma güven ve itibar kaybı, hak kaybı
ataması uygun görülenlerin onaylarının
alınması, tebliği ve göreve başlatılması,
ataması uygun görülmeyenlere cevap
verilmesi
İlk, açıktan ve naklen atamalarda norm
kadrolara dikkat edilmesi, Devlet
Hak kaybı
Personel Başkanlığında personellerin kadro
ve unvan bilgilerinin güncellenmesi
Hizmet alımı personeline ait özlük
Kurum için itibar ve güven kaybı; personel açısından
evraklarının eksiksiz olarak toplanıp,
dosyalanması, taratılması ve personel özlük hak kaybı
bilgilerinin sisteme girişlerinin yapılması
20
İşe girişi yapılacak personellerden öncelikle eksiksiz olarak özlük
evraklarının alınması; hali hazırda çalışmakta olan personeller için
gerekli dokümanların belirlenip Daire Başkanlıkları bazında evrak
teminlerinin yapılıp, gelen tüm dosyaların taratılıp sisteme girişlerinin
yapılması
Hizmet alımı puantajların toplanıp,
kontrollerinin yapılıp, hazırlanıp
hakedişlerin hazırlanabilmesi için alt
yüklenici ve Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanlığına eksiksiz ve zamanında
tesliminin yapılması
Hizmet alımı personel işe giriş/işten çıkış
işlemlerinin alt yükleniciye bildirilmesi
kadro ve unvanların, birim değişikliklerinin
takibi
Hizmet alımı personelinin kıdem
tazminatlarının takiplerinin yapılarak, gereği
için Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına
bildirilmesi ve hukuki prosedürlerinin
yürütülmesi
Hizmet alımı personellerine Sicil
numaralarının verilmesi ve Filexcity
ortamında personel bilgilerinin girişlerinin
yapılması
Hazırlık sınıfında geçen süre, Üst öğrenim
tamamlama, Hizmet birleştirme ve intibak
işlemlerinin mevzuata uygun şekilde
yapılması ve kayıtların güncellenerek idari
para cezasına muhatap kalınmaması,
Derece ve kademe terfilerinin her ay
düzenli olarak yapılması ve kayıtlara
işlenmesi,
Hak kaybı ve Kuruma güvenin sarsılması
Birimlere, tarafımıza puantaj teslim tarihlerinin bildirilip, zamanında ve
eksiksiz olarak tarafımıza gelişlerinin takibinin yapılması; evraklar gelir
gelmez kontrollerinin titizlikle yapılması.
İş Kaybı; kurum için güven ve itibar kaybı
Alt yüklenici ile yapılan ihale sonucunun takibinin yapılması; personel
listelerinin düzenli tutulması; tüm birimlerle iletişimin sağlanması;
mevzuatların düzenli takiplerinin yapılması
Kurum açısından güven ve itibar kaybı; Hak kaybı;
Soruşturma
Mevzuata hakim olunması; işe giriş/çıkışların, özlük dosyalarının ve
arşivin düzenli takiplerinin yapılması; Hukuk Müşavirliği ile iletişim
içinde olunması.
Kurum açısından güven ve itibar kaybı; Hak kaybı;
Soruşturma
Sicil numaraları ve personel bilgilerinin doğru yapılması, Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığı ile de iletişim halinde olunması, flexcity programının
kontrollerinin yapılması.
Hak kaybı ve idari para cezası
Hak kaybı
Personellerin mevzuat hakkında bilgi eksikliği varsa bilgilendirilmesi
Maaş ve diğer ödemelerin süresi içinde
yapılması
Kurumun itibar kaybı, hak kaybı ve idari para cezası
İşe başlama ve ayrılma durumlarında SGK
tescil işlemlerinin zamanında yapılması ve
idari para cezasına maruz kalınmaması
Hak kaybı ve idari para cezası
İzin ve rapor alan personellerin takip
edilmesi, yersiz ödeme yapılmaması
Kurum zararı ve kamu alacağının tahsil edilememesi
21
HİTAP bilgilerinin sürekli güncel tutulması,
eksik bilgisi bulunan personellerin
sorgulanarak, eksikliklerin tamamlanması,
Filexcity ve HİTAP bilgilerinin yetkili
kişiler dışında görülmesi ve
güncellenmesinin engellenmesi
Sendika üyelik işlemlerinin takip edilmesi
ve aidat kesintilerini gösterir listelerin ilgili
sendikalara gönderilmesi
Emekliye ayrılmak için müracaat eden
personellerin tazminat ve diğer
ödemelerinin zamanında yapılması
Hak kaybı kamu zararı
Sistemden zaman zaman bilgi eksikliği olan olup olmadığının kontrol
edilmesi
Hak kaybı kamu zararı
Verilen Şifrelerin ve yetkilerin kişilerle sınırlı olmasının sağlanması
İdari para cezası ve
Hak kaybı
İcra dosyaları hakkında gerekli kesintilerin
yapılması
Kamu zararı
Kurum Bütçesinin hazırlanması
Ödeneklerin ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmemesi
Engelli, eski hükümlü ve diğer personelin
İdari para cezası
aylık işgücü çizelgesinin ayın 1 inde
düzenlenmesi
Sözleşmeli ve kadrolu işçilerin sigorta prim
ödemelerinin her ayın 7 sine kadar SGK’ya Kamu zararı ve idari para cezası
gönderilmesi
Herhangi bir nedenle (emeklilik, naklen
atama, istifa gibi) görevinden ayrılan
personellerin uhdesinde bulunan görevlerle Hak kaybı, kamu zararı ve kurumun itibar kaybı
ilgili tutanak hazırlanması ve teslimi, sistem
üzerindeki yetkilerinin kaldırılması
22
Devir işlemi gerçekleşmeden ilişik kesilmemesi ve Sistem yöneticinin
yazılı olarak bilgilendirilmesi
Talep edilen harcırahların incelenmesi,
Hak kaybı
uygun görülenlerin ödemelerinin yapılması
Mevzuata uygun olup olmadığının kontrol edilmesi
GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (MÜDÜRLÜK): YAZI İŞLERİ VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HASSAS GÖREVLER
Gelen giden evrak işleri
Hak kaybı, Soruşturma
Gelen Giden Evrakların kayıt işlemlerinin yapılması ve düzenli bir
şekilde dağıtımının sağlanması
Yönetim Kurulu Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Bilgi ve belgelerin Korunması ve
Saklanması
İdarenin itibar kaybı
Bilgi ve belgelerin korunması ve saklanmasında gerekli hassasiyetin
gösterilmesi için birim içi oto kontrolün sağlanması
Süreli yazıları takip etmek
İşlemlerin yasal süre içinde yapılması ve cevap verilmesi
Evrakların postalanma işlemi ve dağıtımının
yapılması
Yönetim Kurulu toplantısı ve sonrasında kararlarla ilgili gerekli
işlemlerin zamanında yapılarak prosedürlerin düzenli bir şekilde yerine
getirilmesi.
Genel Kurul toplantısı ve sonrasında kararlarla ilgili gerekli işlemlerin
zamanında yapılarak, İlgili Birimlere bilgi verilmesi hususunda gereken
hassasiyetin gösterilmesi
İşlemlerin yasal süre içinde yapılması
23
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (MÜDÜRLÜK): YAZILIM VE DONANIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HASSAS GÖREVLER
Flexcity Otomasyon Sorumluluğu
Kamu zararına sebebiyet verme riski, veri kaybı, veri
sızması, ekonomik kayıp.
Flexcity sisteminin kontrol ve işletme sorumluluğu yüklenici firma
sorumluluğundadır.
Scada Otomasyon ve Scada Sorumluluğu
Kamu zararına sebebiyet verme riski, veri kaybı,
ekonomik kayıp.
Sahada kullanılan enstrümanların düzenli olarak bakımlarının yapılması,
ihtiyaç olan yerlerde UPS bulundurulması.
Ağ ve Yönetim Sistemi
Ağ ve Sistem Güvenliği
Web Sitesi Sorumluluğu ve Güncelleme
E-Posta
Kamu zararına sebebiyet verme riski, kurumsal imajın
zarar görmesi, kamu kaynaklarını verimli kullanmama
riski, ağ bağlantı arızaların zamanında giderilememe
dolayısıyla iş sürekliğinin sekteye uğrama veya durma
riski.
Kamu zararına sebebiyet verme riski, kurumsal imajın
zarar görmesi, kötü amaçlı kişilerin sistemin
açıklarından yararlanarak ağ ve sisteme zarar verme ve
ele geçirme riski, internet ve sunucu alt yapısını
kullanan tüm uygulamaların sekteye uğrama veya
durma riski.
İtibar kaybı, gerekli bilgileri vatandaşlara verememe,
kamu zararına sebebiyet verme, şifrelerin 3. şahısların
eline geçme riski, kötü amaçlı kişilerin web sitesinin
açıklarından yararlanarak sunucuya zarar vermesi ve
web sitesini ele geçirmesi.
Güvenlik Duvarı, Anti virüs programı uygulamaları yüklenmeli ve
kontrolleri sağlanmalıdır.
Güvenlik Duvarı, Anti virüs programı uygulamaları yüklenmeli ve
kontrolleri sağlanmalıdır.
Web sitesinin güvenliği için gerekli yedeklemelerin alınması, istekler
doğrultusunda geliştirmelerin yapılması.
Kurum maili açılan personellerimiz mailini ilk açtıklarında şifrelerini
Kamu zararına sebebiyet verme riski, e-posta 3.şahıslar
değiştirmelerini ve şifrelerini kolay tahmin edilemeyen şifre olarak
tarafından hesaplarının ele geçirilme riski.
değiştirmeleri ve başka personel ile paylaşmamaları.
24
Yazılım ve Uygulama Geliştirme
PC Bakım Onarım
Kamu zararına sebebiyet verme riski, kamu
kaynaklarını verimli kullanmama riski, ihtiyaç
analizlerinin düzgün tespit edilememesi nedeniyle iş
ihtiyaçlarının karşılanamama riski.
Kamu zararına sebebiyet verme riski, lisanssız program
kullanma riski, kurumda tamiri mümkün olan
bilgisayarların hurdaya ayrılma riski, kuruma teknik
özellikleri uygun olmayan bilgisayar alma riski,
kurumda bilgisayar arızasını sebep gösterip iş akışını
engelleme riski, arızaların zamanında giderilememe
dolayısıyla iş sürekliliğinin sekteye uğraması.
Yazılımların güvenliği için gerekli yedeklemelerin alınması, istekler
doğrultusunda geliştirmelerin yapılması.
Arızalanabilecek parçaların yedeklerinin bulundurulması, birimlerde
UPS bulundurulması.
Bilgi İşlem İhale ve Satın Alma Çalışmaları
Kamu zararına sebebiyet verme riski, haksız rekabet,
ihale iptali, menfaat sağlama.
Satın Alma sürecinde rekabeti önleyici gereksiz kısıtlamalara gitmemek,
Piyasa fiyatlarını takip ederek kamu zararı yaratmamak.
Bilgi İşlem Bütçesinin Yönetimi
Kamu zararına sebebiyet verme riski, bütçe açığı, para
ve hapis cezası, mali kayıp.
Tahsis edilen ödeneğin kontrollü ve verimli harcamak, Bütçe hazırlama
sürecinde yapılacak olan harcamaların planını çıkararak ona göre
ödenek planlamak.
Bilgi İşlem Yazı İşleri Sorumluluğu
Kamu zararına sebebiyet verme riski, itibar, güven
kaybı, şikâyet ve disiplin olayları, bilgi ve belge
sızması, yasalara uymama, zaman kaybı, tenkit,
soruşturma, yanlış işlem, görevin aksaması.
Yasal mevzuatlar çerçevesinde işlemleri takip etmek, belgelerin kilitli
dolaplarda saklanması
İletişim/Santral
İtibar kaybı, iletişim altyapısının sekteye uğrama ve
durma riski. Kurumsal imajın zarar görme riski.
Tecrübeli personel bulundurulması, Santraller için yıldırım korucuyu
önlemi alınması, bakımlarının düzenli olarak yapılması.
Bilgi İşlem , Maaş Puantaj, Mesai, Yolluk.
Bütçe açığı, hatalı ödeme.
Yasal mevzuatlar çerçevesinde işlemleri takip etmek, Evrakları
miadında hazırlayarak kamu zararına sebebiyet vermemek
Demirbaş Malzeme Deposu
Mali kayıp, menfaat sağlama, yolsuzluk, zaman kaybı,
yanlış işlem.
Demirbaş malzemeleri ilgili personellere zimmetleyerek kontrolsüz
kamu malı bırakmamak, Demirbaş Malzeme Deposunu sürekli kontrol
altında ve kilitli bulundurmak.
25
HASSAS GÖREVLER
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Mahkeme İşlemleri
Mahkemelerden gelen yazılara yasal süresi için cevap
verilmemesi sonucunda davayı kaybetme olasılığı
meydana gelir.
Mahkeme İşlemleri
Kurumuzun dâhil olduğu davalarda duruşmalara
katılmamak, Buna bağlı olarak cevap dilekçesi, bilirkişi Kurumuzun dâhil olduğu davalarda katılımı sağlamak ve gerekli
raporu, temiz dilekçesi v.s. gibi dilekçelere cevap
yazışmaların yapılması için düzenlemelerin yapılması
vermemek davayı karar yönünden kaybederiz.
Avans İşlemleri
İcra İşlemleri
Harcama Yetkilisi
Gerçekleştirme Görevlisi
Avans taleplerinin zamanında karşılanmaması ve
avansların zamanında kapatılmaması kuruma maddi
olarak zarar verir.
Mahkeme yazılarının yasal süresi içinde cevaplandırılabilmesi için
gerekli düzenlemelerin yapılması
Avans evrakların imza sürecinin hızlandırılması
Gerekli evrak ve makbuzların zamanında teslimi için gerekli uyarıların
yapılması
İcradan gelen yazılara süresinde cevap verilmemesi
İcra daireleri adında yapılacak tahsilatların süresi içinde İcradan gelen yazılara yasal süresin içinde cevap verilmesi için ilgili
ilgili icra daireleri hesaplarına aktarılmaması nedeniyle personele gerekli uyarıların yapılması ve gerekli işlemlerin zaman
kuruma maddi olarak zarar verir.
kaybetmeden aktarılması
Ödenek üstü harcama yapılması,
Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli
kullanılmaması,
Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya
hizmet belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak
gerçekleştirilmemesi durumunda kuruma maddi olarak
zarar
verir.
Ödeme
emri belgesinin usulüne uygun düzenlenmemesi
Ödeme emri belgesi üzerinde ön mali kontrol
yapılamaması hataların olmasının önüne geçilir.
26
Ödeneklerin kullanılan sistemlerle kontrolünün yapılması,
Gelen taşınır talepleri doğrultusunda gerçek ihtiyaçların giderilmesi,
Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde
gerçekleştirilmesinin sağlanması
Kontrol formları geliştirilecek
Her evrakın ödenmesi aşamasında bu formlar kontrol amaçlı
doldurulacak
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREVLER
Yeni abone kaydı, yer değiştirme,
abonelikten çıkma ve abonelerle ilgili her
türlü işlerin düzenli bir şekilde yapılmasını
sağlamak,
Tüketilen su ve atık su miktarlarını tespit
ederek tahakkuk ve tahsilatını sağlamak,
Tahakkuklara yapılan itirazları incelemek
ve sonuçlandırmak,
Kaçak su kullanımı şikayetlerini
değerlendirmek ve yasal işlem uygulamasını
sağlamak,
Tahsil edilemeyen alacaklar ile ilgili kanun
hükümlerini uygulanması için Hukuk
Müşavirliğine gerekli bildirimleri yapmak,
idari, hukuki ve cezai işlem yapılmasını
sağlamak,
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun
55.maddesi gereğince İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem
Planının hazırlanarak eksiksiz olarak uygulanması.
Kamu zararına sebebiyet verilmesi, kamu
hizmetlerinin aksamasına neden olunması,
abone memnuniyetinin sağlanamaması,
verimlilik ve etkililik zaafiyetine sebebiyet
vermesi
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu uyarınca, Daire Başkanlığı ile ilgili,
harcama sürecinde Harcama Yetkilisi
olarak, tahakkuk, verilen emri ve buna bağlı
evrakı kontrol ederek imzalamak.
27
Raporlama sisteminin geliştirilerek faaliyet sonuçlarının
günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak alanında uzman
ekiplerce analiz edilmesi, risk ortaya çıkmadan önce önlem
alınması.
Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi kapsamında İş Akış
Şemalarının oluşturularak ilgili personele yapacakları işlerle
ilgili eğitim verilmesi.
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve diğer
nedenlerle, daire başkanlığının görev ve
sorumluluk alanına giren konularda, kamu
kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişilerden gelen yazılara, yasal süresi içinde
cevap verilmesini ve bu yazıların düzenli bir
şekilde dosyalanmasını sağlamak,
Su ve atık su borçları ile ilgili ek süre veya
taksitlendirme talebinde bulunan abone
sahiplerinin taleplerinin karşılanmasını
sağlamak,
Sayaç yeri ve bağlantılarının esas ve
usullerini belirlemek, bu hususta ilgili
kurum ve kuruluşlarla protokol yapılmasını
veya söz konusu işlerin ihalesi uygun
görüldüğünde, ihale işlemlerinin
yapılmasını ve abone bağlantılarının ve
buna bağlı iş ve işlemlerin sağlıklı bir
şekilde yürütülmesini sağlamak,
vermesi
Elektronik kartlı su sayacı kullanan
abonelerin periyodik aralıklarla yetki kartı,
kontrol kartı ve vana test kartlarını
kullanarak gerekli bakım ve kontrollerin
yapılmasını sağlamak, yeni abone keşif
işlemleri yapılan müşterilerimize ait
sayaçların yerine takılmasını sağlamak,
28
alınması.
Sayaç kayıp olarak gönderilen iş emirlerini
tetkik ederek yerinde tespitinin yapılması ve
isteğe bağlı olarak yeni sayaç takılması
sağlamak,
Su ve atık su abonelerinin sayaç
endekslerinin tespiti işlerinin, firma
tarafından, İdarece belirlenen okuma planı
ve bilgi formatı dâhilinde, günlük periyotta,
elektronik ortamda, el terminaline
yüklenmesini ve okuma bilgilerinin sisteme
geri aktarılmasını sağlamak,
Su ve atık su abonelerinden borçlarını süresi
içerisinde ödemeyen aboneler ile tahliyeden
dolayı boşaltılan yerlere ait suların sayaçtan
veya vanasından kesilmesini, abonelik
sözleşmesi yapan ve borçlarını ödeyen
abonelerin sularının sayaçtan veya
vanasından açılmasını sağlamak,
vermesi
Mevcut aboneliklerde takılı olan su
sayaçlarının, su kullanan birim sayısına
göre, sayacın çalışma debisine uygun olup
olmadığının tespitinin yapılmasını
sağlamak,
29
alınması.
Uzun süredir tahakkuk yapılmayan
abonelerin bilgisayar kayıtlarından
incelenmesi, gerektiğinde bölgede
incelenmesi için iş emirlerinin hazırlanması
ve MUSKİ Tarifeler Yönetmeliği uyarınca
tahakkuklarının yapılmasını sağlanmak,
Abone dosyalarında bulunan evrakın
asıllarını hiçbir sebep ve suretle arşivden
veya bulundukları yerden idare haricindeki
kişilere vermemek,
Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı
abonelerinin sayaç endekslerinin kontrol
edilmesi, okunan endekslere göre kontör
satış miktarları ile karşılaştırılması, arızalı
değişen sayaçlarla ilgili MUSKİ Tarifeler
Yönetmeliği uyarınca gerekli işlemlerin
yapılmasını sağlamak,
vermesi
İdarenin belirlediği dönemlerde, verilecek
terminal okuma raporlarını incelemek ve
varsa okunmayan aboneleri tespit edip,
MUSKİ Tarifeler Yönetmeliği uyarınca
gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
Abonelerde takılı olupta 10 yıllık damga
süresini dolduran sayaçların periyodik
muayenesini Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğüne yaptırılmasını sağlamak,
30
alınması.
Fatura bedelini yüksek bulan müşterilerin
şikâyetlerinin alınması, değerlendirilmesi ve
gerekli incelemenin yapılması için iş
emirleri oluşturulmasını sağlamak,
Su sayacının çalışmadığı tespit edilen veya
diğer nedenlerle tüketim endeksi
belirlenemeyen abonelere, MUSKİ Tarifeler
Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre,
tahakkuk yapılmasını sağlamak,
Türkiye İstatistik Kurumu ile Büyükşehir
Belediye Başkanlığınca, su ve atık su abone
sayıları, tahakkuk ve tahsilât miktarları,
kayıp ve kaçak oranları gibi, talep edilen
istatistikî mahiyetteki bilgilere cevap
vermek,
vermesi
Çeşitli nedenlerle tahakkuk yapılamayan
aboneleri tespit etmek, bunlarla ilgili
eksiklikleri gidererek tahakkuk sağlamak,
Aboneler tarafından sayaç yeri değişimleri
ile ilgili yapılan dilekçeli başvurular için iş
emri üreterek, keşfini yaptırıp, muayenesini
yaptırmak,
31
alınması.
SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (MÜDÜRLÜK): İDARİ VE MALİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HASSAS GÖREVLER
Birim Bütçe Teklifinin Hazırlanması
kullanılamaması
Yıllık faaliyet raporunun hazırlanamamasına, kurumun
planlı hareket edememesine
Birim Performans programının hazırlanması
Kaynakların verimli kullanılmamasına
Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının kontrol
edilememesine
Birim Faaliyet Raporunun hazırlanması
Birim İç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması
Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine
getirilememesi
Birim bütçelerinin yasal mevzuata göre zamanında hazırlanması için
birimlerin bilinçlendirilmesi
hazırlanırken performans programının stratejik plana uygun olarak
bilgilendirmek
Faaliyet raporunun performans programı baz alınarak hazırlanmasını
sağlamak, bu konuda ilgili kişilere gerekli bilgilendirmeleri yapmak
belirlenmesi
İç kontrolün sadece bir mali kontrol değil bir yönetim şekli olduğunun
kuruma benimsetilmesine ve eylem planlarının bu temelde
Genel Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine ulaşmasını gerçekleştirilmesine özen gösterilmesi
engelleyecek muhtemel risklerin gözden kaçırılması
Bilgi paylaşım toplantılarının yapılması
Birim bazında faaliyetlerin takip edilerek geri bildirim yapılması
Personel/Araç puantajlarının takibi ve kontrolü
Personellerin mağdur olması
Her ayın son günü ilgili yerlere puantajların gönderilmesinin takip
edilmesi
Taşınır işlem fişi düzenlenmesi ve takibi
Doğru bir envanter yapılamaması
Fiili envanterin muhasebe kayıtları ile uygunluğunun denetimi
İhale kanunları kapsamında yapılan; mal ve hizmet alım
ihaleleri, satış ihaleleri, kiralama ihaleleri, doğrudan teminler
İhalelerin iptali, ihaleye fesat karıştırmakla suçlama,
itibar ve mali kayıplar, idare ve personel güveninin
kaybolması, idari ve adli yaptırımlar
Gizliliğe önem vermek, Personelin gerekli eğitimler almasını sağlamak
ve bilgilerini sürekli güncel tutmak, İhale onaylarının ilgili personel
tarafından elden takip ve imzalanmasını müteakip zarflanarak kapatılıp
mühürlenmesi, süreç ve tarihlerin takip edilmesi, ödenek durumunun
kontrolü, piyasa araştırmasında rekabet ortamının sağlanması.
32
Kamu kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilere yapılan hakedişlerin
hazırlanması
Acil afet yönetimi, 24 saat çalışma planları
Görevden ayrılan personel durumu
Can ve mal kayıpları, İdare ve personel güveninin
kaybolması,idari ve adli yaptırımlar
O alandaki işlerin aksamasına neden olur.
güncel tutmak, ödeme işlemleri sırasındaki süreç ve tarihlerin takip
edilmesi
güncel tutmak, 24 saatlik çalışma planlarındaki personel bilgilerini
sürekli güncel tutmak
Görevden ayrılan personelin bir rapor hazırlayarak yeni göreve gelen
personele vermesi, sorumluluğu altındaki dosyaların da bir tutanakla
teslim edilmesidir. Raporda, yürütülmekte olan önemli işlerin listesi,
öncelikli olarak dikkate alınacak konular, süreli ve zamanlı işler listesi
ve benzeri hususlara yer verilmelidir.
Birim Yatırım Programının Hazırlanması
kullanılamaması, ihtiyaç olan yerlere yatırım
yapılamaması
Yatırım yapılacak yerlerin tespitinde yapılacak etüdün gerçekçi
yapılmasının sağlanması
Yaklaşık Maliyet Hazırlanması
Yaklaşık maliyetin eksik, yetersiz olması sonucunda işin Yaklaşık maliyeti oluşturan kalemlerin doğru seçilmesi ve İçeriğin
direkt yapım maliyetini etkilemektedir.
kapsamlı olması için kontrol edilmelidir.
Teknik Şartname
Yapılacak işin nitelik ve nicelik tanımlaması eksik ve
Teknik şartnamelerde yapılacak işin nitelikli nicelikli tanımlamaları açık.
yetersiz yapılması durumunda yüklenicinin işi yanlış ve
Net ve kapsamlı olmalıdır. Yapım esnasında herhangi bir şekilde çelişki
kalitesiz yapmasına yol açar. Bunun sonucunda da
olmamalıdır.
karşılıklı muhalefetler oluşur.
İhale Dokümanı Hazırlanması ve İhalelerin Gerçekleştirilmesi
İhale dokümanı hazırlanırken yeterlilik kriterlerinin
İhale dokümanı hazırlayanların mevzuatı iyi takip etmeleri rekabeti
doğru belirlenmemesi durumunda rekabeti engelleyecek
engellemeyecek şekilde ihale dokümanı hazırlamaları gerekmektedir.
durumlar oluşur ve ihaleye itirazlara yol açar.
Şube Müdürlüğünde çalışan personelin emniyet tedbirlerinin
alınmasını sağlanması, kullanımlarına verilen demirbaş eşyayı
kullanmasını ve korunmasını sağlanması, araç ve cihazların
gerekli bakımlarının yaptırılması ve sürekli çalışır halde
bulundurulması
-Kamu Zararı
-Soruşturma
33
Süreli yazıların zamanında hazırlanması, ilgili birim ya da
kuruluşlara gönderilmesi
Daire içinde yazışmalarda gizlilik gerektiren evrakların kayıt,
dağıtım, gönderme işlemlerinin kontrol ve denetiminin
sağlanması
Daire başkanlığına bağlı birimlerin çalışmalarını düzenlemek ve
mevzuata uygunluğunu sağlamak
Mekanik arızalarının giderilmesi, ekipman ve makinelerin
bakımlarının yapılması
-Görevin aksaması
oluşturulması
-Görevin aksaması
-Bağlı birimlerin denetiminin düzenli olarak yapılması.
-Görevin aksaması
-Kamu zararı
-Görevin aksaması
GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (MÜDÜRLÜK): BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HASSAS GÖREVLER
İçme suyu dağıtım şebekeleri ve abone şube hatlarının işletilmesi -Görevin aksaması
ile bunların üzerindeki arızaların bakım ve onarım hizmetlerinin -İdare ve personele olan güvenin kaybolması
kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, çalışma talimatları ve diğer
talimatlar vb. mevzuata uygun olarak günün her saatinde
Personelin dikkatli ve titiz çalışmasının sağlanması ve konu ile ilgili
-Görevin aksaması
Şebeke üzerinde veya abone şube hattında meydana gelen fiziki
su kayıplarının tespit çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,
-Görevin aksaması
Kanalizasyon şebekesine deşarj edilen evsel ve endüstriyel atık
suların sıhhi şartlara uygun olarak uzaklaştırılmasını sağlamak ve -İdare ve personele olan güvenin kaybolması
atık suların çevreye zarar vermemesi için gerekli tedbirleri almak,
34
Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mevcut -Görevin aksaması
ve yeni inşa edilecek kanalizasyon, içme suyu ile yağmur suyu
şebekelerinin işletilmesini sağlayarak şebekelerde her türlü
bakım, onarım işlerinin yapılmasını temin etmek
İçme suyu şebekesi üzerinde yer alan vana, vantuz ve tahliye ve -Görevin aksaması
benzeri ekipmanlara ait döküm vb. kapaklarının veya
buşaklelerinin tesisi, bakımı, onarımı, yol seviyesine ayarlanması
işlerini, bakım ve onarım hizmetlerini yapmak
Daha sıhhatli ve kontrollü bir işletme sağlanması amacıyla, yol
-Görevin aksaması
seviyesi altında kalan muayene baca kapakları, vana kapakları ile
işletmede kullanılan diğer şebeke enstrümanlarının tespit
edilerek, imkânlar dâhilinde bunları yol üst kotuna kadar
yükseltilmesini sağlamak
Yağmursuyu şebekelerinin periyodik olarak temizliklerini
yaptırmak, şebekelerde oluşan her türlü arızaların giderilmesini
sağlamak
-Görevin aksaması
Bölge Şube Müdürlüğünde çalışan personelin, vardiya, izin ve
mesai ve fazla mesailerinin takibi ile etkin ve verimli bir şekilde
çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve verimlilik
derecelerini ölçmek, değerlendirmek, görev yetki ve sorumluluk
dağılımında adalet ve eşitlik ilkelerine bağlı kalmak ve disiplin
kurallarına uyulmasını sağlamak
-Görevin aksaması
Bölge Şube Müdürlüğünde çalışan personelin iş güvenliği ve işçi -Görevin aksaması
sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, giyim ve kuşamlarının
tespit edilerek, kanunlar çerçevesinde temin edilmesi ve
kullanılmasını sağlamak
35

Daire Başkanlığı HASSAS GÖREVLER Görevi Yerine

Transkript

Benzer belgeler

Evine konser salonu gibi ses sistemi kurdu

İndir - İtibar Yönetimi

Tabakalaşmayı Ölçmeye Yönelik Çalışmalar

this PDF file

PDF ( 15 ) - Kirikkale Üniversitesi Tip Fakültesi Hastanesi

Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi C.:1 S.:1

bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring

Bölüm 4 TRANSFER KARARINDA ve KAN KAYBININ

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları