2012 Yılı Performans Programı

Transkript

PERFORMANS PROGRAMI 2012
-FİZİKİ BELEDİYECİLİK
-SOSYAL BELEDİYECİLİK
-KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK
-EKOLOJİK BELEDİYECİLİK
BAŞKANIN SUNUŞU
3
I. GENEL BİLGİLER
4
6
7
I-A- MİSYON ve VİZYON
I-B- İDARİ BİLGİLER
1- Teşkilat Yapısı
2- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
3- Bilişim Sistemi
4- Mevzuat
I-C-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
I-D-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
I-E- İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR
7
7
8
8
9
10
11
12
13
15
II.PERFORMANS BİLGİLERİ
A- STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER
B -BİRİM PERFORMANS TABLOLARI
16
17
33
39
41
48
50
53
55
63
68
70
74
75
78
79
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Zabıta Dairesi Başkanlığı
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
81
C- KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012-2013-2014 Bütçe Teklifi
1
Sayfa
İÇİNDEKİLER
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİMİZ
Tahir AKYÜREK
Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Serdar KALAYCI
Meram Belediye Başkanı
Abdürrahim
BÜYÜKMATÜR
Ahmet Şaban
OKKA
Hüseyin
ÇEVİK
Kadir
KARABACAK
Mehmet
AKDAŞ
Mithat
BÜYÜKALİM
Zeliha
ÜZÜMCÜ
Uğur İbrahim ALTAY
Selçuklu Belediye Başkanı
Fatih
YILMAZ
Gürsoy
BİLGİN
H.Hüseyin
ACAR
Kasım
KÜÇÜKTOSUN
Mümin
UZMAN
Mustafa
KULU
Sıdıka
TURGUT
Mehmet Hançerli
Karatay Belediye Başkanı
Ethem
ÖRGE
Fahrettin
ÇAMURCU
Hasan Ali
ÜNLÜ
Mustafa
KOSTAK
Ömer
GÜL
Sayfa
2
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
Memiş
KÜTÜKÇÜ
Tahir AKYÜREK
Büyükşehir Belediye Başkanı
BAŞKANIN SUNUŞU
3
Sayfa
BAŞKANDAN
Konya Büyükşehir Belediyesinin ilk 5 yıllık Stratejik Planını 2007-2011 yıllarında başarıyla uyguladık. Bu yıl Eylül ayında 20122016 yıllarını kapsayan ikinci 5 yıllık Stratejik Planımızı hazırladık ve Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisince kabul edildi.
Hazırlanan ikinci 5 yıllık Stratejik Planımızla birlikte performans programıda yeniden hazırlandı. Bu Performans Programı yeni
stratejik plan göz önüne alınarak hazırlandı.
2007-2011 Stratejik Planı ve buna bağlı olarak hazırlanan Performans Programları belediyeler açısından ilk uygulamalardı. Bu
uygulamalardan yararlı sonuçlar çıkardık. 2012-2016 Yılı Stratejik Planı ve buna bağlı olarak hazırlanacak Performans Programları da bu
bilgi ve tecrübe çerçevesinde hazırlanmıştır.
Planlı kalkınma ve çalışmaların çeşitli kriterlerle ölçülmesi dönemi başlamıştır. Böylece yapılan işlere ait performans kriterleri
oluşturulmaktadır. 2012 yılı Performans Programında da bu kriterler göz önünde bulundurulmuştur.
Performans programı hazırlanmasıyla ilgili mevzuat şöyledir.
5393 sayılı Belediye kanununun Stratejik Plan ve Performans programını düzenleyen 41. maddesinin son paragrafında “Stratejik
plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek
kabul edilir.” denilmektedir.
Yine anılan kanunun Faaliyet raporunu düzenleyen 56. maddesinde “Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen
faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye
borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.” denilmektedir.
Yukarıda belirtilen kanun hükümlerine göre Konya Büyükşehir Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı hazırlanmış
bulunmaktadır.
İlk 5 yıllık icraat dönemimizde pekçok icraat yapılmıştır. 2. Dönemimizde şehrimize büyük yatırımlar planladık ve başladık. Bunları
stratejik planımızda ve buna bağlı olarak hazırlanan performans programında da görülmektedir.
2012 yılına ait performans programımızın Belediyemize ve Konya’mıza hayırlı olmasını dilerim.
I. GENEL BİLGİLER
KONYA’NIN TARİHÇESİ
Konya adının "Kutsal Tasvir" anlamındaki "İkon" sözcüğüne bağlı
olduğu iddia edilir. Bu konuda değişik rivayetler bulunmaktadır. Bunlardan
biri; kente dadanan ejderhayı öldüren kişiye şükran ifadesi olarak bir anıt
yapılır ve üzerine de olayı anlatan bir resim çizilir. Bu anıta verilen isim,
"İkonion" dur.
İkonion adı, İcconium'a dönüşürken, Roma döneminde İmparator
adlarıyla değişen yeni söyleniş biçimlerine rastlanır. Bunlar; "Claudiconium,
Colonia Selie, Augusta İconium" dur. Bizans kaynaklarında "Tokonion" olarak
geçen şehrimize yakıştırılan diğer isimler şöyledir: "Ycconium, Conium,
Stancona, Conia, Cogne, Cogna, Konien, Konia..."
Arapların Kuniya dedikleri güzel kentimiz, selçuklu ve Osmanlı
dönemlerinde bir daha değişmeyerek günümüze kadar gelen ismine
kavuşmuştur: Konya...
Konya İli, M.Ö. 7. bin yılından beri yerleşim yeri olmuş, pek çok
medeniyete beşiklik etmiştir. Yazının M.Ö. 3500'de kullanılmaya başladığı
hatırlanacak olursa, Konya'nın, ülkemizin en eski yerleşim merkezleri arasında
yer aldığı söylenebilir.
Çumra Çatalhöyük, sadece ülkemizin değil, Dünya ölçüsünde yemek
kültürünün ilk defa başladığı, tarımın yapıldığı, ateşin kullanıldığı, yerleşik
hayata geçildiği, vahşi hayvan saldırılarına karşı ortak savunmanın yapıldığı
merkez olarak tanınır.
Çatalhöyük, Neolitik, Erbaba ve Karahöyük Kalkolitik, Alaeddin Tepesi,
Eski Tunç Devri merkezleridir.
Tarih devirlerinde Hititler ve Lidyalılar, M.Ö. 6. yüzyılda Persler, M.Ö. 4.
yüzyılda Büyük İskender, Selevkoslar, Bergama krallığı, M.Ö. 2. yüzyılda Roma,
M.S. 395'te Konya ve çevresine hakim oldular.
7. yüzyıl başlarında Sasaniler, bu yüzyılın ortalarında Muaviye
komutasındaki Emeviler, şehri geçici olarak işgal ettiler.
10. yüzyıla kadar bir Bizans eyaleti olan Konya; Müslüman Araplar'ın
akınlarına maruz kaldı. Malazgirt Zaferi'nden önce Konya'ya ilk gelen, Türk
akıncıları Selçuklular oldu. (1069)
Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan, 1071'de Bizans İmparatoru Romen Diyojen'i
Malazgirt' te kesin bir yenilgiye uğratarak, Türkler'e Anadolu'nun Kapılarını açtı.
Sultan Alparslan, zaferden sonra komutanlarına Anadolu'nun tamamen
fethedilmesi görevini verdi. Konya; Anadolu Fatihi, Selçuklu Kutalmışoğlu
Sultan Süleymanşah, tarafından fethedildi. Fetih tarihi hakkında değişik
eserlerde farklı görüşlere yer verilmektedir. (1072, 1074, v.b.) Ama şu bir
gerçektir ki, Kutalmışoğlu Süleyman Şah I, Konya'yı fethettikten sonra batıya
yönelmiş, merkez olarak İznik'i seçerek, Anadolu Selçuklu Devleti'ni 1074
yılında kurmuştur. Buna göre Konya'nın fetih tarihi kesinlikle 1074'ten daha
öncedir. Fetihle Şehrimizde Türk-İslam egemenliği dönemi başlamıştır.
1074' te Anadolu Selçuklu devleti, Başkenti İznik olmak üzere kuruldu.
1097'de 1. Haçlı Seferi sırasında İznik kaybedilince Başkent, Konya'ya taşındı.
Böylece tarihinde yeni bir sayfa daha açılan Konya, günden güne gelişti, pek çok
mimari eserle süslendi ve kısa zamanda Anadolu'nun en mamur şehirlerinden
biri oldu.
Bu, bizim özelliğimizdir: Atalarımız, fethi, bir yeri "Yaşamaya Açmak"
için yapardı. Çünkü kendinden emindir. En adaletli yönetim, Türk ülkesindedir.
Öyleyse bu yönetim, neden başka yerlere, başka insan gruplarına taşınmasın!
Keyfilikten uzak, herkese eşit muamele uygulayan Türk Devletleri, fethettikleri
ülkelere kültürel, ekonomik, sosyal, dini kurumlarıyla gitmişler, yerli kültürler
içinde erimemişler, Türk Kültürü'nü hakim kültür yapmışlardır. Kalıcılığın sırrı da
işte buradadır. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması da bu siyaset takip
Sayfa
4
GENEL BİLGİLER- Konya’nın Tarihçesi
edilerek sağlanmıştır. İnanç özgürlüğü verilerek, yerli halkın devlete sadakatle
bağlanması temin edilmiş, Anadolu mozayiği daha o yıllarda mükemmel
görüntü zenginliğine kavuşturulmuştur.
3. Haçlı Seferi'nde Almanya İmparatoru Friedrik Barbarossa, Konya'yı
kuşattıysa da (18 Mayıs 1190), 2. Kılınç Arslan'ın savunduğu kaleyi alamadı,
beş gün sonra çekilmek zorunda kaldı. Selçuklular'ın düşmesine kadar (1308)
Konya, Başkent olarak kaldı. Sonra Karaman- oğulları Beyliği'nin en büyük şehri
olarak, Karamanoğulları'nca yönetildi.
1387' de Osmanlı Padişahı 1. Sultan Murad, şehrin önlerine geldi.
1398'de oğlu Yıldırım Beyazıd, şehre girip Karaman Devleti'ne son verdi. Ancak,
1402 Ankara Savaşı felaketinden sonra Karamanoğulları Beyliği yeniden
kuruldu. Konya, Fatih Sultan Mehmet'in Karamanoğulları Beyliği'ni ortadan
kaldırdığı 1465 yılına kadar Osmalı-Karaman mücadelelerine sahne oldu.
Fatih, 1470'te İmparatorluğun Rûmeli (Sofya), Anadolu (Kütahya), Rûm
(Tokat) Eyaletlerinden sonra 4. Eyalet olarak Karaman eyaletini, merkezi Konya
şehri olmak üzere kurdu. Eyalete ilk zamanlarda, Osmanlı şehzâdeleri vali
olarak atandı. Sırasıyla, Fatih'in ortanca oğlu Şehzâde Mustafa, küçük oğlu
Şehzâde Cem, 2. Beyazîd'ın büyük oğlu Veliahd Şehzâde Dâmât Abdullah,
bunun kardeşi (annesi Karamanoğlu olan) Şehzâde Şehenşah, onun oğlu
Şehzâde Mehmet Şâh, 1470'ten 1513'e kadar eyaleti yönettiler. Hanedan
dışından ilk beylerbeyi ancak 1513'te atandı. Kanunî devrinde Veliahd Şehzâde
2. Selim de bu görevde bulundu.
17.yüzyılda eyalet 11 sancaklı ve 80.000 km2'ye yakın büyüklükteydi.
Tanzimat döneminde eyalet için Karaman adı yerine "Konya" dendi. 1910'da
102.000 km2 büyüklüğündeki Konya eyaletinin nüfûsu 1.380.000'di. 11 ilçeli
Konya Merkez, 7 ilçeli Niğde, 2 ilçeli Burdur, 5 ilçeli Teke (Antalya), 5 ilçeli Hamîd
(Isparta) sancaklarına (İl) ayrılıyordu.
Şehrin nüfusu 1825. Türkiye'nin 11. ve dünyanın 69. şehriydi. Sonra
nüfus geriledi; 1875'te 50.000 oldu. 1927'de 47.000 olarak sayılan nüfus,
1960'ta 123.000, 1975'te 247.000, 1980'de ise 329.000'i buldu. 2011 yılında
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Kayıt Sistemi verilerine göre toplam nufus 2.013.845
dir.
Tarihi eserleri bakımından Türklük'ün sayılı şehirleri arasında yer alan
Konya, Selçuklulara iki asırdan fazla başkentlik yapması sebebiyle, Türk
mimarisinin gözde eserleri sayılan âbidelerle süslenmiştir. Bu yönden Selçuklu
devrinde Konya, Bursa, Edirne ve İstanbul'dan önce "En Muhteşem Türk Şehri"
mertebesine yükselmiştir. Konya'da Türk-İslâm döneminden önce yapılan
eserlerin günümüze ulaşamadığı söylenir. Yapılan kazılar neticesinde Hitit,
Roma ve Bizans kalıntıları bulunmakla beraber, Konya'da ayakta kalan
âbidelerin hepsi "Türk Çağı"nda yapılmıştır. Bu eserlerin başında Konya'nın
sembolü sayılan Mevlânâ Müzesi gelir. Mimar Bedrettin Tebrizî tarafından
yapılan ve Kubbe-î Hadra (En Yeşil Kubbe) denilen 16 dilimli bu muhteşem
âbide firuze çinilerle kaplıdır ve bugünkü görüntüsüne Cumhuriyet döneminde
kavuşturulmuştur.
Alaeddin Camisi, Sahip Ata Külliyesi, Karatay Medresesi, İnce Minareli
Medrese, Sırçalı Medrese Selçuklu dönemi eserlerindendir. Selçuklu ve
Beylikler dönemine ait pek çok cami, hamam, çeşme, köprü, tekke,
kervansaray, hastane, su yolu ve diğer altyapı kuruluşlarına sahip bulunan
Konya'da Osmanlı dönemine ait eserlerin en tanınmışı ise Sultan Selim ve
Aziziye Camii'leridir.
Konya 12. Yüzyılın ilk yarısında Sultan Alaeddin Keykûbat (1219,1236)
devri ve sonrasında, Dünyanın ilim ve san'at merkezi özelliğini kazanmıştır.
Türk-İslam Dünyası'nın her tarafından gelen bilim ve san'at adamları Konya'da
toplanmışlardır.
Bahaeddin Veled, Muhyiddin Arabî, ve Mevlânâ Celaleddin Rûmî,
Sadreddin Konevî, Şemsî Tebrizî, Kadı Burhaneddin, Kadı Siraceddin, Urmemi
gibi bilgin, mutasavvıf ve filozoflar kıymetli eserlerini Konya'da hazırlayarak,
dünyaya ışık tutmuşlardır. "Konya'nın Altın Çağı" denilebilcek bu özelliği, 12.
yüzyıl ortalarına kadar devam etmiştir.
Bu şahsiyetlerin ve Anadolu'nun yeni sahiplerinin engin hoşgörüleri,
bilim, san'at ve teknik alanlardaki üstünlükleri, köklü kültürel ve sosyal yapıları,
Anadolu'nun "Ana Yurdumuz" olmasında büyük etken olmuştur. Böylece ne
Bizans saldırıları, ne Moğol istilâsı, ne Haçlı orduları, ne İtalyan, ne Yunan
işgalleri, Türk'ün Anadolu'daki egemenliğini yok edememiştir.
Konya ve millî kültürümüzün manevi mimarları, Mevlânâ Celâleddin
Rûmî; yaşama sevinci, dünya görüşü ve hayat felsefesi ile dünyaya ışık
tutarken; Nasreddin Hocamız, Türk Mileti'nin hazır cevaplılığını nükteleriyle dile
getirmiş; Yunus Emre ise insan ve insanlık sevgisiyle adeta Ortaçağ
karanlığındaki Avrupa'ya "medeniyet dersleri" vermiştir.
Modros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İtalyanlar, Antalya ve
çevresinden başka Konya'yı da işgal ettiler. Ekonomik çıkar sağlamak ve
sömürge olarak kullanmak amacında olan İtalyan askerleriyle silahlı mücadele
yapılmamıştır. Akşehir'e kadar gelerek devriye görevi üstlenen İtalyan askerleri
Konya kent merkezinde kayda değer bir faaliyette bulunmamışlardır. Batı
Cephesi'nde Yunanlılar'a karşı İnönü Savaşlarını kazandığımız günlerde İtilaf
Devletleriyle anlaşmazlığa düşen İtalya, işgalden vazgeçerek 12 Mart 1920'de
Türkiye'den ayrılmaya başlamıştır. 20 Mart 1920'de Konya, işgalden tamamıyla
kurtulmuştur.
Anadolu Selçukluları Devrinde Konya
Konya'nın 1071 Malazgirt savaşından sonra Selçuklu Türklerinin eline
geçmesiyle (1076-1080) kurulan Anadolu Selçukluları Devletinin Başkentliği
(1096-1277) döneminde Kültür ve Sanatta altın çağını yaşar. Devrin ünlü
Bilginleri, Filozofları, Şairleri, Mutasavvıfları, Hoca, Musikişinas ve diğer
sanatkarlarını bağrında toplamıştır. Bahaeddin Veled, Mevlâna Celaleddin
başta olmak üzere Kadı Burhaneddin, Kadı Sıraceddin, Sadreddin Konevi,
Şahabeddin Sühreverdi gibi bilginler, Muhyiddin Arabî gibi mutasavvıflar
Konya'da yerleşmişler, verdikleri eserlerle şehri bir kültür merkezi haline
getirmişlerdir.Bilhassa Hz. Mevlâna fikir ve felsefesi ile insanlığı aydınlatmış
Mesnevi, Divan-ı Kebir gibi eserleri ile de bu etki halen devam etmektedir.
Yine Nasreddin Hoca da güldüren ve düşündüren fıkraları ile Konya'nın
kültür ve sosyal hayatının gelişmesinde asırlardır devam eden bir bilge kişidir.
Selçuklular dönemi Konyası'nda Kütüphaneler açılmış, bu dönemde
Tarih, Edebiyat, Felsefe, Sanat, Tıp, Kozmoğrafya, Hukuk ve Din alanında
büyük tarihi ve kültürel atılımlar yapılmış, buna bağlı olarak Medreseler,
Camiiler, Kütüphaneler, türbeler, çeşmeler, kaleler, hanlar, hamamlar, çarşı ve
bedestenler, köprüler, saraylar yapılmıştır.
Karamanoğulları Devrinde Konya
Konya da Karamanoğulları (1277) devrinde de bilim ve kültür alanındaki
gelişmeler devam etmiş, Ulu Arif Çelebi ve oğulları Adil ve Alim Çelebiler ile
Karamanoğulları Devri Tarihî ve Kültürel Eserler;
Ali Gav Zaviye ve Türbesi, Kadı Mürsel Zaviye ve Türbesi, Ebu İshak
Kazeruni Zaviyesi, Hasbey Dar-ül Huffazı, Meram Hasbey Mescidi, Şeyh
Osman Rûmi Türbesi, Ali Efendi Muallimhanesi, Nasuh Bey Dar-ül Huffaz,
Turgutoğulları Türbesi, Kalenderhane Türbesi, Tursunoğlu Camii ve Türbesi,
Burhaneddin Fakih Türbesi, Siyavuş Veli Türbesi,
Osmanlılar Devrinde Konya
Konya, 1467 yılında Osmanlı sınırlarındadır. Doğu seferlerine çıkan
Osmanlı Sultanlarından Yavuz Sultan Selim, Kanunî Sultan Süleyman ve
II.Murat'ın uğrak yeridir. İlim, kültür ve sanat hareketleri kesintisiz devam eder.
Ünlü şairler, bilginler, tarihci ve filozofların toplandığı merkez halindedir. Bu
dönemde de mimarî yönden; Camiiler, Çeşmeler, Medreseler v.s eserler
meydana getirilir.
Osmanlı Devri Tarihî ve Kültürel Eserleri
Selimiye Camii, Yusufağa Kitaplığı, Piri Mehmet Paşa Camii, Şerafettin
Camii, Kapu Camii, Hacı Fettah Camii, Nakiboğlu ve Aziziye Camiileri, Şeyh
Halili Türbesi ile Mevlâna Külliyesi dönemin mimarî eserlerinden bazılarıdır.
Osmanlının son döneminde Tanzimat hareketiyle Konya'da da
yenileşmeler başlamış Medreselerin yanında İlkokullar (İptidai), Öğretmen
Okulu (Darülmualimin) ve Ortaokul (Rüştiye) açılmıştır. İlk Lise (idadi) 1889
yılında, yine aynı yıllarda Konya Sanat Okulu da Vali Ferit Paşa tarafından
hizmete açılmıştır. 1900 yılında Konya'daki medrese sayısı ilçeler dahil 530'a
ulaşmıştır.
Cumhuriyet Devrinde Konya
29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyetin ilanı ile eskilere ilave yeni okullar
açılarak, yeni gazete ve dergiler yayınlanmaya başlanır. Yurt genelinde olduğu
gibi Konya'da da İlk, orta, Lise ve Yüksek Öğretim devlet yönetimine geçer, okul
yapma ve okuma seferberliğine başlanılarak öğretmen yetiştiren okullar ile
teknik ve sanat okulları, yüksek okullar memleketin ihtiyacına göre yenilenerek
çoğaltılmıştır.
BELEDİYE’NİN TARİHÇESİ
Kaynaklarda , Konya'da ilk mahalli teşkilatın 1830 yılında Çarşı
Ağalığı (İhtisap Ağalığı) adı altında kurulduğu belirtilmektedir. Bu teşkilatın
1876 yılında belediye teşkilatı haline dönüştürülmesiyle Konya ilk
belediyesine sahip olmuştur.
Konya belediyesinin kuruluş tarihiyle ilgili olarak bazı kaynaklarda 1868
yılı verilmektedir. Belediye Başkanı olarak Muhasebeci Rahmi Bey'in adı
geçmekte olup görevden ayrılış tarihi 1869'dur. 1869 -1876 yılları arasında
herhangi bir belediye başkanı kaynakta belirtilmediğinden, Belediye'nin kuruluş
tarihini 1876 olarak kabul etmek daha doğru olacaktır.
Seyyahlar 1800 ve daha sonraki yıllarda Konya nüfusunu 15.000 20.000 arasında göstermiştir. 1853 yılında Konya'ya gelmiş olan Jeolog P.D.
Techihatchef şehrin nüfusunun 22.500, 1890 yılında ise Seyyah M.Gine 44.000
olduğunu yazmaktadır.
1868 yılı salnamesi Konya nüfusunu 16.732 Sille ve Hatunsaray ile
birlikte 17.649 olarak göstermektedir. 1884 salnamesine göre nüfus 40.795
kişidir. 1894 salnamesine göre ise, 9.265 hanede 42.318 Müslüman, 1566
Ermeni, 899 Rum olmak üzere toplam 44.762 kişidir.
Seyyahnamelerin ve salnamelerin verdiği rakamlar Konya nüfusunun
uzun yıllar 20.000
40.000 arasında olduğunu, fazla bir değişiklik
göstermediğini, şehrin çeşitli nedenlerle gelişemediğini belirtmektedir.
Konya'nın demiryolu ile tanışıklığı 19. yüzyılın sonlarına dayanır.
Almanlar tarafından inşaa edilen Anadolu Bağdat Demiryolu'nun 1895 yılında
Konya'ya ulaşması ve 1896 yılında trenin hizmete girmesiyle ortaya çıkar. Kent
merkezinden İstasyona ulaşım ihtiyacının giderilmesi amacıyla, daha önceleri
Konya'da valilikte yapmış olan zamanın sadrazamı Avlonya'lı Ferit Paşa
elektrikli tramvay yapılınca Selanik'teki atlı tramvayı söktürerek 1906 yılında
Konya'ya naklettirmiştir.
Atlı tramvay hükümet meydanı ve eski buğday pazarından iki ayrı hat
olarak çıkar, şimdi Atatürk anıtının bulunduğu, zamanın Ziraat Abidesi
civarındaki makasla hatlar birleşir ve istasyona ulaşırdı.
Bir çift atla çekilen tramvayın bilet ücreti 1906 yılında sadece 2 para
idi. Ayrıca Buğday pazarı ile İstasyon arasında buğday taşıyan yük tramvayı da
çalışırdı.
1923 yılında Belediye'nin bütçesi, 64.000 TL'dir. Belediye hizmet
sahası 110 km² 'dir. Şehirde elektrik yoktur ve içme suyu, Su Komisyonu
tarafından işletilmektedir. Bu yıllarda belediye su dağıtım işleriyle
ilgilenmemektedir.İçme suyu kaynağı olarak o yıllarda Çayırbağı kaynağı
kullanılmaktaydı.
1923 yılında Belediye Teşkilatı ve personel durumu
Meclis üyesi :12 Kişi
İdari İşler :1 Muhasebeci, 2 Katip
Fen İşleri :1 Fen Memuru
Sağlık İşleri :1 Doktor, 1 Aşı Memuru, 1 Ebe
Temizlik İşleri :1 Memur, 10 Hademe, 1 Bekçi, 1 Ahırcı
Zabıta İşleri: :1 Müfettiş, 1 Müfettiş Muavini, 9 Kolcu ( Zabıta Memuru )
1924 yılında şehre Mukbil ve Beypınarı kaynaklarından içme suları
getirilmiştir. 1926 yılında Konya Belediyesi, 831 sayılı kanun gereği şehrin su
tesisatını devralmıştır. Yine 1926 yılında Atatürk Anıtı dikilmiştir. 1924 - 1925
yıllarında Belediye itfaiye teşkilatı kurulmuştur. 1929 yılında ise Dere
Hidroelektrik Santralı inşa edilmiş ve genel aydınlatma yapılmıştır.
Motorlu Ulaşım araçlarının hizmete girmesiyle 1930 ' lu yıllarda atlı
tramvay hizmetten kaldırılmış, raylar sökülerek bir kısmı elektrik direği olarak
kullanılmıştır.
Belediye, 1931 yılında 16200 hektarlık sahada 47.826 kişiye hizmet
vermekteydi. Şehirde 123 mahalle vardı. Belediye Meclisi 30 kişi, hizmet sahası
110 km² idi. 1942'de şehrin ilk planı yapıldı. 1937'de İtfaiye Teşkilatı motorlu
araçlarla kısmen teçhiz edilmiştir.
Yine bu devirde Belediye Mezbahası inşa edilmiş, Dutlu içme suyu
01.06.1937 tarihinde şehir şebekesine bağlanmıştır. Ayrıca büz fabrikası
yapılmıştır.
1945 yılında mahalle muhtarlıkları ihdas olunarak mahalle
mümessillikleri kaldırılmış ve mahalle işleri Belediye'den alınmıştır. 1946 yılında
4 otobüs ile İstasyon ve Meram semtlerine şehir içi yolcu nakline
başlanmıştır.1946'da Konya Elektrik A.Ş. tasfiye edilerek Konya Belediyesi
tarafından katma bütçeli Elektrik, Su, Otobüs, (ESO) İşletmeleri kurulmuştur.
1926'dan 1946'ya kadar Konya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce yürütülen
şehir içme suyu işleri 1946 yılında ESO 'ya devredilmiş, 1949 yılında Eski
Meram Yolu'nda dizel elektrik santralı inşa edilerek işletmeye açılmıştır.
1950 yılında asfalt inşaatı başlamış, ilk asfalt yol Meram yolu
olmuştur.1952 yılında şehirdeki asfalt yol 28.000 m²'dir.
Konya Belediyesi'nin 1953-1962 yılları arasındaki on yıllık bütçesinin
toplamı yaklaşık 55 Milyon TL. ve 10 yıllık yatırımın bütçeye oranı % 52'dir.
Belediye hizmet alanı 162 km² dir. 1962 yılı sonunda şehir kanalizasyon
şebekesinin uzunluğu 16.308 metreye, asfalt yol miktarı 426.403 m²'ye
ulaşmıştır.
Şehir içinde sondaj kuyuları açılarak içme suyu şebekesine ilave
edilmiştir. 1953 yılında Göksu Hidroelektrik santralı, ihale edilmiş ve 14.01.1959
tarihinde birinci kısmı işletmeye açılmıştır.
1958 yılında Alaaddin tepesi üzerine inşa edilen Torance gazinosu 70 'li
yıllarda tadilat görerek Nikah ve Düğün Salonuna dönüştürüldü.1989 yılında
Alaaddin Keykubat salonu adıyla Konferans, Toplantı, Düğün ve Nişan
programlarına tahsis edildi. İkinci geniş kapsamlı tamir ve tadilatını ise 2001 ve
2002 yıllarında gören salon hizmete devam etmektedir.
Meram Yeni Yol Alt geçidi, Devlet Demir Yolları ile ortaklaşa bir projeyle,
1960 yılında trafiğe açılmıştır.
10.05.1966 tarihinde yeni şehir imar planı yaptırılmış, bu devrede şehrin
çeşitli yerlerine sondaj kuyuları açılarak içme suyu şebekesine dahil edilmiştir.
1965 yılında asfalt şantiye tesisleri kurulmuştur.
1963 yılında İmar Müdürlüğü, 1967 yılında Armoni Mızıkası, 1970
yılında Otogar Müdürlüğü ve Fuar Müdürlüğü, 1971 yılında ise Bahçeler
Müdürlüğü Belediye bünyesine katılmıştır. 1970 yılında Yeni otogar hizmete
açılmıştır. 1972 yılında Göksu Hidroelektrik Santrali, Türkiye Elektrik Kurumu'na
devredilmiştir.
1968 yılında bugünkü Konya Milli Fuarı'nın nüvesini teşkil etmek üzere
Kültürpark olarak temeli atılıp inşaatına başlanan Fuar alanı, 1970 yılında
tamamlanarak yeni ilavelerle 30 Ağustos 1970 tarihinde 1. Konya Milli Fuarı
olarak hizmete açılmıştır. İlkin 45.000 m² lik Fuar alanı, gördüğü rağbet ve halkın
büyük ilgisinden dolayı 100.000 m² 'ye çıkarılmıştır.
Önceki dönem ile birlikte bu yıllar altyapı yatırımlarına ağırlık verildiği,
Gecekondu Önleme Bölgeleri'nin oluşturulmaya başlandığı ve şehrin
gelişiminin batıya doğru kayışının hızlandığı yıllardır.
1973 yılında Koyunoğlu Müzesi, Belediye'ye devredilmiştir. Adnan
Menderes Toptan Sebze Hali ise Yeni Otogar'ın kuzeyinde, 1977 yılında
bitirilerek eski hal denilen şimdiki matbaacılar ve balıkçıların bulunduğu yerden
taşınmıştır.Yine aynı yılda Konestaş Ekmek Fabrikası açılmıştır. Konya Kamyon
Garajı da (Karatay Sanayi güneyinde) 1978'de hizmete girmiştir.
12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra 25 Eylül 1980 tarihinde kabul
edilen 2303 sayılı kanunla bütün belediye meclislerinin feshedilmesi ve belediye
başkanlarının da görevinden alınması üzerine Konya Valisi, Belediye
Başkanlığı görevini de yürütmeye başlamıştır.
Milli Güvenlik Konsey'inin 34 numaralı kararı ile “ülkemizde hızlı nüfus
GENEL BİLGİLER - Belediyenin Tarihçesi
5
Sayfa
Ahmet Eflâkî ve Sarı Yakup gibi bilgin ve Mutasavvıflar yetişmiştir.
artışı ve köyden kente göçün sonucu olarak büyük kentlerimizin yakınlarda
teşekkül etmiş olan belediyelerin; aydınlatma, su, kanalizasyon ve ulaştırma
gibi hizmetlerini yeterli bir şekilde halkımıza götürmediği ve kontrolün
aksamasına neden olduğu” gerekçesiyle bu durumdaki belediyelerin
Sıkıyönetim Komutanlıkları'nın emirleri ile belediyelere bağlanmaları
öngörülmüştür. Bu şekilde 2. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı'nın 25 nolu
bildirisi ile uygun bulması sonucu Konya Belediyesi çevresinde bulunan Dere,
Sille, Hocacihan belediyeleri ile Kayacık, Tatlıcak, Saraçoğlu, Taşrakaraaslan,
Elmacı, Yaylapınar, Hasanköy, Karahüyük, Yeni Kozağaç, Beybes, Hatıp,
Köyceğiz, Yazır köyleri Konya Belediyesi'ne bağlanmıştır. Bu yerlerden Dere ve
Sille Belediyeleri, Konya Belediyesi'nin Şube Müdürlüğü, diğerleri ise mahallesi
haline getirilmiştir.
Bu ilhaklarla Belediye hizmet alanı 38 bin 700 hektardan 77 bin 600
hektara (mücavir alanla birlikte 128 bin 600 hektar) çıkmış; merkez nüfus 329
bin 139'dan 353.300 'e yükselmiştir.
Milli Güvenlik Konseyi'nin 34 numaralı kararı daha sonra 08.12.1981
gün ve 2561 sayılı “Büyükşehirlerin Yakın Çevresindeki Yerleşim Ana
Belediyelere Bağlanmaları Hakkındaki Kanun” ile kesinleşmiştir.
Bu dönemde, 11 Eylül 1982 tarih ve 2705 sayılı yasa gereğince ESO
İşletmeleri Müessesesi'nin Elektrik bölümü ile Dere Hidroelektrik santrali 1
Kasım 1982 tarihinde güç kaybı bulunmayan ve 2000 yılına göre hazırlanan
elektrik projesinin %90 gerçekleştirilmiş bir elektrik şebekesi olarak TEK'e
devredilmiştir.
1973 yılında devralınan Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 1984 yılında
yeni binasında hizmete açılmıştır.
Mayıs 1986'da Siemens Ağ firmasına, Konya Raylı Sistem Proje'sinin
yurtdışı malzeme ve mühendislik hizmetleri işi ihale edilmiştir.Aynı yıl Belediye
Sarayı(hizmet binası) hizmete girmiş, halen burada hizmetini sürdürmektedir.
Konya Belediyesi, 20.06.1987 tarihinde kabul edilen; 27.06.1987 gün
ve 19500 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3399 sayılı kanunla “Büyükşehir
Belediyesi” haline dönüştürülmüştür.
Kabataş Caddesi ( Denktaş cd.) alt geçidi ile Meram Eski Yol caddesi üst
geçidi de 1988 yılında trafiğe açılmıştır.
Sayfa
6
GENEL BİLGİLER - Büyükşehir Belediyesine Geçiş
MİSYON - VİZYON - İLKELER
Büyükşehir Belediyesine Geçiş
1989 yılı Mart ayında yapılan mahalli ( yerel) seçimlere Konya
Büyükşehir ve üç merkez ilçe (Meram-Selçuklu-Karatay) olarak girilmiş ve artık
Konya biri Büyükşehir olmak üzere dört belediye başkanıyla idare edilmeye
başlamıştır.
13 Temmuz 1987'de temeli atılan Hafif Raylı Sistem, Eylül 1992'de
hizmete girmiştir. 28.09.1989 tarihinde Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü kurulmuş ve BESO son bulmuştur. BESO'nun su ile ilgili görevleri ve
Fen Müdürlüğü tarafından yürütülen kanalizasyon işleri, KOSKİ'ye geçmiştir.
BESO'ya ait otobüs işletmesi, Otobüs İşletmeleri Genel Müdürlüğü adı altında
faaliyetlerine devam ettikten sonra Eylül 1992'de Hafif Raylı Sistem'in de
devreye girmesiyle Toplu Ulaşım İşletmesi adını almıştır.
1993 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi, Japonya'da dünyanın en
başarılı on belediyesinden birisi olarak adını dünyaya duyurmuştur.
16.11.1988'de ihale edilen Konya İçme Suyu Arıtma Tesisi
10.04.1995'te hizmete girmiştir.
29 Temmuz 1995'te Selçuklu Belediyesi sınırları dahilinde (İstanbul
yoluna) Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin temeli atılmış, 2000 yılında da
hizmete açılmıştır.
5 Aralık 1990'da hizmete giren Uygun Satış mağazaları, USAM,
alanında yapmış olduğu öncülüğü tamamlaması ve Konya'da marketçiliğin
yayılması nedeniyle 28 Kasım 1995'te özelleştirilmiştir.
21 Aralık 1995'te Raylı Sistem'in 2.kısmı (Cumhuriyet Mah. Kampus
arası) hizmete açılmıştır.
Bugünkü Konya’da 32 adet köprülü kavşak, Mevlana Kültür Merkezi,
Gençlik Merkezleri, Hanımlar Lokalleri, Balık Hali, Türkiyenin ilk Bilim Merkezi
modern bulvarları, hiper marketleri ile gelişmiş ülkelerde bulunan tüm
enstrümanları bulunan modern bir kent olmuştur.
Sivil havaalanı ile dünya bağlantısı olan, hızlı tren ile Ankara ve
İstanbula ulaşım imkanları gelişmiş, Türkiyenin Doğusu ile batısı arasında bir
kavşak noktasıdır Konya.
I.A MİSYON - VİZYON - İLKELER
I.A.1 MİSYONUMUZ
Katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile, adalet ve dürüstlükten ödün
vermeme kararlılığı içerisinde, kaynakları planlı, programlı, etkili ve verimli
kullanarak,kent ve kent sakinlerinin yerel ortak ihtiyaçlarını gidermek suretiyle,
yüksek kalite standartlarında yaşam düzeyi sunarak insanımızı tarihi, kültürel ve
ekonomik zenginliklere kavuşturmak.
I.A.2 VİZYONUMUZ
Bir dünya kenti olarak gördüğümüz Konya'yı, geçmişi kadar büyük ve
görkemli bir geleceğe hazırlayarak yaşanabilir kentler sıralamasında üst
sıralara çıkarmaktır.
I.A.3 İLKELER BİLDİRİMİ
1. Adalet ve dürüstlükten ödün vermemek.
2. Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışını, sürdürülebilir kılmak.
3. Karar ve eylemlerde, şeffaflık ve hesap verilebilirliği sürdürmek.
4. Afet ve kriz yönetmek yerine, risk yönetmeyi tercih etmek.
5. Toplumsal değerlere, tarihi mirasa ve kültürel çevreye bağlılık ve
duyarlılık içerisinde olmak.
6. Toplumun her kesimine özgü hizmetler üretmek.
7. İlişkilerimizi, liyakat ve güven esasına dayandırmak.
8. Bilimsel yöntemler ve teknolojik imkanlardan yüksek düzeyde
yararlanmak.
9. Çalışanların mesleki ve sosyal gelişimini desteklemek, çalışma
koşullarını rehabilite etmek.
10.Kurum kültürüne sahip çıkmak ve geliştirici yöntemler üretmek
11.Kaynakların verimli ve rasyonel kullanımına önem vermek
12. Karar ve eylemlerde halkın taleplerini dikkate almak
13. Ekip çalışmasına inanmak.
14. Toplam Kalite Yönetimine uygun yüksek standartlı iş yapmak
15. Yaşanabilirlik kriterlerini en fazla artırmış olmak
I.B.1 Teşkilat Yapısı
I.B.2 Yönetim Yapısı
Türkiye'nin idari yapılanmasında, birbirini ikame eden iki sistem vardır.
Bunlardan birisi; kamu hizmetlerinin yalnız bir merkezden idare edildiği “
merkezden yönetim” sistemidir. Yasama, yürütme ve yargıya ilişkin genel
esaslar ve bu esaslara yönelik yetki ve sorumlulukların kullanıldığı bu sistem
“merkezi idare” tarafından işletilir. Diğeri ise; kamu hizmetlerinin yerel yönetim
birimleri tarafından görüldüğü “ yerinden yönetim” sistemidir. Yerel hizmetlerin
sunumuna ilişkin yetki ve sorumlulukların kullanıldığı bu sistem ise “ yerel
yönetimler” tarafından işletilir.
Türk kamu yönetimi sistemi, merkeziyetçilik sistemine dayanmaktadır.
Ancak, merkezden yönetim ve yerinden yönetim sistemleri ılımlılaştırılarak
birleştirilmiş vaziyettedir. Mahalli idarelerin çalışma sistemleri incelendiği
zaman, gerek idari ve gerekse icrai faaliyetlerinde hafifleştirilmiş merkezi
yönetim etkisi belirgin şekilde hissedilir. Ülkemizde idari yapı, merkezden
yönetime ağırlık verilerek örgütlendirilmiştir. Genel yönetimin, mahalli idareler
üzerindeki denetimi oldukça ağırdır. Bunun özerklik boyutu hizmetin gerektirdiği
ölçüde netleştirilememiştir. Merkezden yönetim ilkesinin yumuşatılmış biçimi “
Yetki Genişliği” ni ortaya çıkarmıştır. Bu ilke sebebiyle ve neticesiyledir ki ;
Merkez, taşra kuruluşlarına belli konularda kendiliğinden karar alma yetkisini
tanır.
Belediyeler, yetki, sorumluluk ve görevleri itibarı ile bir yerel yönetim
birimidirler. Kuruluş, yetki, görev ve sorumluluklar kanunla düzenlenir.
Örgütlenme de ikili bir yapı gözetlenir. Bunlardan birincisi, “Büyükşehir
Belediyesi” sistemidir ki bu sistemde Büyükşehir Belediyelerinin yanında “
Merkez İlçe” “ilk kademe” belediyeleri yer alır. Diğeri ise, “İl Belediyesi” sistemidir
ki, bu sistem içerisinde de “il belediyesi”, “ilçe belediyesi” ve “ belde belediyesi”
yer alır. Ancak bu belediyeler arasında sadece yapısal bağlılık bulunur.
Ararlarında hiyerarşik bir bağdan söz etmek mümkün değildir.
Belediyeler. görev, yetki ve sorumluluklarını kanun ve bu kanunlara
dayalı ikincil mevzuat düzenlemelerinden alırlar. Bu kapsamda belediyelerin
temel kanunu 5393, sayılı “ Belediye Kanunu” dur. Ayrıca Büyükşehir
Belediyeleri için temel kanun olarak, 5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi
Kanunu” vardır. Belediyelerin görevleri, yerel anlamdaki kentsel, fiziki, kültürel
ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik görevlerdir.
Belediyeler, görev, yetki ve sorumluluklarını seçilmiş ve atanmış kamu
görevlileri eliyle yürütürler. Belediye Meclisi, Belediye encümeni veya belediye
başkanı tarafından alınan kararlar, belediye başkanı ve diğer atanmış kamu
hizmetlileri eliyle uygulanır. Alınan kararlar ve yapılan uygulamalar, iç ve dış
denetim mekanizmalarının denetimine tabidir. Bu denetim bazı noktalarda ağır
bir vesayet uygulaması olarak ortaya çıkar.
I.B.3 İç Kontrol Sistemi
Konya Büyükşehir Belediyesinin mali kontrol çalışmaları, muhasebe
işlemlerinin kontrolü, gelir ve gider işlemlerinin hukuka uygunluğunun
araştırılması, harcamalara ilişkin belgelerin doğruluk ve tutarlılığı, mali
yönetimi, kaynakların etkin, verimli ve kaliteli kullanılıp kullanılmadığı
konularını içermektedir. Mali kontrol çalışmaları, iç kontrol ve dış kontrol olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır.
İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata
uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini,
varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak
tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak
üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon,
yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.
Üst yönetimin İç kontrol kapsamındaki sorumluluk gerekleri; harcama
İDARİ BİLGİLER - Teşkilat Yapısı
Yönetim Yapısı - İç Kontrol Sistemi
7
Sayfa
I.B İDARİ BİLGİLER
yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
Dış Kontrol:Ülkemizde belediyeler üzerindeki mali denetim,
belediyelerin gelir ve giderleri ile malları üzerinde TBMM adına denetim yapma
yetkisi bulunan Sayıştay tarafından yapılmaktadır. Bundan başka Belediyeler
açısından İçişleri Bakanlığı’nın da belli yetkileri ve sorumlulukları
bulunmaktadır.
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate
alınarak;
Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, mali
tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin mali denetimi ile kamu idarelerinin
gelir, gider ve mallarına ilişkin mali işlemlerinin kanunlara, kurumsal amaç,
hedef ve planlara uygun olup olmadığının tespiti,
Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp
kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans
bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
I.B.4 Bilişim Sistemi
Büyükşehir Belediye binamızdaki ağ sistemi fiber optik altyapıya
dönüştürülmüştür. Fiber altyapısına uygun ağ cihazlarıyla donatılan sistemimiz
en hızlı veri transfer gücüne sahiptir. Belediye binamızın dışında hizmet veren
34 adet birimimiz GHDSL ile bağlı olup internet hızımız 20Mbit'tir. Belediye ağ
sisteminin güvenlik ve optimizasyonu için ağ yönetim sistemi kurulmuştur.
Belediye verilerinin güvenliği ile virus problemlerinin giderilmesi için uygulanan
antivirüs sistemi sürekli güncel tutulmaktadır.
Belediye otomasyon sistemi, kent bilgi sistemi, elkart otomasyon
sistemi, canlı yayın, web sunucusu ve mail sunucularını bulunduran ana sistem
odamız, fiziki müdahalelere karşı kartlı giriş sistemi ile korunmakla birlikte, olası
yangın olayları için gaz absorbeli otomatik yangın sistemi ile donatılmıştır.
Belediye otomasyon sistemimiz, “ Birlikte çalışabilirlilik esaslarına”
uygun olarak web tabanlı olarak çalışmaktadır. Belediye otomasyon sistemi ve
web sayfamızın ilgili bölümündeki e-belediye sistemi bütünleşik hizmet
vermektedir.
BİLGİSAYAR VE GEREÇ DURUMU
Ana makine (Server)
PC
Yazıcı
Sinevizyon
Kamera
Araç telsizi
El telsizi
Röle merkezi
Harita ölçüm aleti
Sayfa
8
Bilişim Sistemi - Mevzuat Analizi
B.ŞEHİR
11
580
325
10
3
159
261
7
2
KOSKİ
19
346
170
6
1
100
160
2
10
I.B.5 Mevzuat Analizi
Belediyelere ve/veya belediye başkanlarına çeşitli kanun ve
yönetmelikler ile görev ve yetkiler verilmiştir. Belediyeler bir taraftan kamu
hukukuna dayanan işlemler yaparken diğer taratan özel hukuka ait işlemler
yaparlar. Bu yönüyle bir taraftan kamu hukuku kurallarına, bir taraftan da özel
hukuk kurallarına tabidirler. Yani hem bir özel hukuk tüzel kişisi olarak, alım
satım yapmak,kiraya vermek,sözleşme yapmak,vergi mükellefi olmak gibi hak
ve yükümlülüklere sahip oldukları gibi, hem de kamulaştırma yapmak ,imar planı
yapmak uygulamak, para cezaları vermek,vergi, harç, katılma payı tahsil etmek
, gibi kamu hukukunun hak ve yetkilerine sahiptirler.
Ayrıca belediyeler bu faaliyetleri bizzat kendi personel ve imkanları
yapabildiği gibi ihale ve imtiyaz yöntemi, bağlı kuruluş tesis etmek , işletme
kurmak, şirket kurmak, gibi çeşitli yöntemlerle yerine getirdiklerinden tabii
oldukları mevzuat da farklılaşmakta ve artmaktadır.
Bu çalışmamızda belediyelerin çoğunlukla karşılaştıkları ve sıklıkla
icracısı oldukları kanunlara yer verilmiş, bu kanunlara dayanan yönetmeliklere
doğal olarak kapsamda olduğu kabulü ile atıf yapılmakla yetinilmiştir.
Kanun Adı
Kanun No
Sivil Müdafaa Kanunu
7126
Harcırah Kanunu
6245
Amme Alac. Tah. Us. Hak. K.
6183
KMYK'un da Değişik. Yapan K.
5436
Türk Ceza Kanunu
İl Özel İdare Kanunu
5237
5302
Asker Aileleri Yardım Kanunu
4109
B. G. Kanununda Değişiklik Yapan K.
3914
Mal Bildir. Bul. Rüşvet ve Yols uzlukla.Müc. K.
Ölçü ve Ayarlar Kanunu
Mesleki Eğitim Kanunu
3628
3516
3308
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası K.
3285
Katma Değer vergisi Kanunu
3065
Kültür Tabiat Var.Kor.K.
Merkezî İdare Vergi Gelirleri Tahs. K.
2863-5226
2380
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
1593
Su Ürünleri Kanunu
1380
Avukatlık Kanunu
Devlet Memurları Kanunu
1136
657
Harçlar Kanunu
492
Damga Vergisi Kanunu
488
Taşıt Kanunu
237
Vergi Usul kanunu
213
Genel Kadro Usulü Kanunu
190
Gelir Vergisi Kanunu
193
Sayıştay Kanunu
6085
yönetmelikler ile görev ve yetkiler verilmiştir. Bu mevzuat hükümlerinin değil,
belki isimlerinin bile sayılması bu çalışmanın sınırlarını aşmaktadır. Zira
belediyeler bir taraftan kamu hukukuna dayanan işlemler yaparken diğer
taratan özel hukuka ait işlemler yaparlar. Bu yönüyle bir taraftan kamu
hukuku kurallarına, bir taraftan da özel hukuku kurallarına tabidirler. Yani hem
bir özel hukuku tüzel kişisi olarak, alım satım yapmak,kiraya
vermek,sözleşme yapmak,vergi mükellefi olmak gibi hak ve yükümlülüklere
sahip oldukları gibi, hem de kamulaştırma yapmak ,imar planı yapmak
uygulamak, para cezaları vermek,vergi, harç, katılma payı tahsil etmek , gibi
kamu hukuku hak ve yetkilerine sahiptirler.
Ayrıca belediyeler bu faaliyetleri bizzat kendi personel ve imkanları,
ihale ve imtiyaz yöntemi, bağlı kuruluş tesisi, işletme kurmak, şirket kurmak, gibi
çeşitli yöntemlerle yerine getirdiklerinden tabii oldukları mevzuat da
farklılaşmakta ve artmaktadır.
Bu çalışmamızda belediyelerin çoğunlukla karşılaştıkları ve sıklıkla
icracısı oldukları kanunlara yer verilmiş, bu kanunlara dayanan yönetmeliklere
doğal olarak kapsamda olduğu kabulü ile atıf yapılmakla yetinilmiştir.
Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
yönetmelikler ile görev ve yetkiler verilmiştir. Ancak temel olarak Büyükşehir
belediyelerinin görev ve yetkileri 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun
7. Maddesine 11. maddesi ile
5393 sayılı belediye Kanunun 14,15.
maddelerinde belirlenmiştir.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. maddesi ;
Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları
şunlardır:
a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir
belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara
uygun olarak bütçesini hazırlamak.
b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve
mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım
imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki
belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar
plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar
ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını
denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde
uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe
belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya
yaptırmak.
c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin
gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar
plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve
ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda
belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki
işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda
işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri
kullanmak
f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve
uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu
sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu
taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve
güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan
ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek,
işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik
düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve
ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım
projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin
yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve
ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile
bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.
h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım
alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak;
gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan
diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda
depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl
depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek,
bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak;
büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta
toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve
hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin
hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek
veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için
gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının
atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri
yapmak.(1)
j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri
ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini
yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.
k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta
hizmetlerini yerine getirmek.
l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak,
yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.
m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge
parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor,
dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya
işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli
desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek,
yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan
sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek.
n) Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler
yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin
her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından
önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla
bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun
olarak yeniden inşa etmek.
p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla
gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir
sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma
araçlarına ruhsat vermek.
r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve
diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak;
kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.
s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek,
işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak,
işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel
hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili
plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde
diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil
yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama
yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile
kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden
denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.
v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler,
yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve
kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak,
meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu
hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu
kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya
işlettirmek.
z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike
oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak.
Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini,
imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır.
Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi
kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. 5216
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 11.maddesine göre ;
Madde 11- Büyükşehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin
imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her
türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini
almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün
içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve
kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarından yararlanılabilir.
Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için
ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve
aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları
gidermeye yetkilidir.
Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve
eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir.
Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde
giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar
Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını
haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42 nci madde kapsamındaki konulardan
dolayı iki kez ceza verilemez.
5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesine göre;
Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent
bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil
yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar;
ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım,
gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma;
ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir
belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için
koruma evleri açar.
b) (…)(1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve
onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme
ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür
ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan
mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve
İÇ POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
9
Sayfa
I.C TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak
yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine
malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları
düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece
alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı
yapabilir.
(İptal İkinci Fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E.
2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile )
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî
durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun
yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin
durumuna uygun yöntemler uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri
götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları
ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı
dışındadır.
işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların
anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini
ruhsatlandırmak ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması
amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış
yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek
iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası
ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara
vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar
getirmek.
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye
etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve
moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını;
inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini
belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için
gereken tedbirleri almak.
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve
toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve
güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan
ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek,
işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik
düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik
çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen
cezaları vermek.
(l)bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların
ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri
dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda
belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın
görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere
imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel
oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu
taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın
alma yoluyla yerine getirebilir.
5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesine göre;
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları;
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve
katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç
dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve
hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu
sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için
gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını
işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları,
tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak,
işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı,
ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve
yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla,
belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak,
satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar
üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı,
mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek,
10
İÇ POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
Sayfa
FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan
sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis
kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının
su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı
çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak
yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir;
sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri
Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında
kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve
düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması
yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş
sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye
taşınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı
bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından
tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.
I.D FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE
DEĞERLENDİRMELER
Belediyecilik anlayışımız 3 temel ayak üzerine kurulmuştur. Fiziki
Belediyecilik, Sosyal Belediyecilik ve Kültürel Belediyecilik. Yeni dönemde 4.
Ayak olarak Ekolojik Belediyecilikte önem kazanmaktadır.
2007-2011 yıllarını kapsayan dönemde fiziki belediyecilikte ulaşımın
kesintisiz bir şekilde sağlanmasına yönelik olarak 22 adet köprülü kavşak
yatırımı yapılmıştır.
Yol standartlarımız yükseltilmiş, kaldırım yükseklikleri AB standardına
getirilmiş, işaretlemeler, yön levhaları yoluyla modern bir şehirde olması
gereken standartlar yakalanmıştır.100 km üzerinde bisiklet yolları yapılmıştır.
Avrupa kentlerinde görülen kartlı bisiklet kullanımına geçilmiştir.
Yine standardı yükseltilen yollarımızda özellikle İstanbul Yolu - Beyşehir
yolu aksında çok sayıda yaya üst geçidi yapılmıştır. Bu dönemde 17 yaya üst
geçidi, 16 Hızlı tren yaya alt geçidi tamamlanarak halkımızın istifadesine
sunulmuştur.
10 yıldır raylı sisteme ilave yapılmamışken bu dönemde 4 km ilave edilmiş,
modern otobüslerle klimalı ortamda seyyahat imkanı sağlanmıştır.
Hanımlar lokali, Gençlik Merkezleri, Hobi Bahçeleri, Mevlana Kültür
Merkezi, Balık Hali, Spor Tesisleri gibi pek çok yatırım yapılmıştır.
Bu dönemde ağaçlandırmaya önem verilmiş olup 6 milyonun üzerinde
fidan toprakla buluşturulmuştur. Yine bu dönemde Konya’nın en büyük parkı
(180.000 m2) olan Hadimi parkı hizmete alınmış, Bosna Hersek, İstanbul Yolu
tramvay güzergahı, Birlik parkı gibi pek çok büyük park yapılmıştır. Kentimize
orjinal bir yapı olan Japon Parkı kazandırılmış ve halkımızın istifadesine
sunulmuştur.
Tarihe olan saygımızdan pek çok tarihi eserin restorasyonu yapılmıştır.
Sokak iyileştirme çalışmaları, yayalaşma çalışmaları, gibi Konya’daki ilkler
gerçekleştirilmiştir:
Dönemimizde Alo Doğum, Alo Cenaze, Sosyal Kart uygulaması, Hanım
lokalleri, KOMEK kursları, Altınbaşak kültür faaliyetleri, 20 Dilde Mesnevi
çevirisi, sürekli sema gösterisi gibi pek çok sosyal ve kültürel aktivite yapılmıştır.
Türkiye’de ilk defa bir bilim merkezi Konya’da açılacak olup 2012 yılında
tamamlanacaktır.
Önümüzdeki dönemde Spor Kompleksleri, yeni park alanları , yeni katlı
otoparklar, raylı sisteme ilave hatlar ve raylı sistem rehabilitasyonu, bisiklet
yolları, yayalaşma bölgeleri, kentsel dönüşümler planlamaktayız.
I.E İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ
KAYNAKALAR
I.E.1 İnsan Kaynakları
MEMUR PERSONEL
Erkek Kadın Toplam
İlkokul
12
12
Ortaokul
34
34
Lise
48
5
53
Meslek Lisesi
23
1
24
Meslek Lisesi Üstü
11
2
13
2 Yıllık Yüksek Okul
72
72
2
2
166
14
180
1
1
Genel Toplam
368
23
391
İŞÇİ PERSONEL
Erkek Kadın Toplam
Okur-Yazar
6
6
İlkokul
251
1
252
Ortaokul
52
52
Lise
24
24
Meslek Lisesi
71
71
9
9
5
5
Genel Toplam
418
1
419
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Erkek Kadın Toplam
3
3
58
21
79
1
1
Genel Toplam
62
21
Mevlâna Çarşısı 72 adet işyeri 4927 m²
Sarraflar Yer Altı Çarşısı 74 adet işyeri 4627 m²,
Belediye İş Hanı 1 adet işyeri 500 m² kapalı alan,
Adnan Menderes Toptancı Hali, Alaaddin Keykubat Sarayı, Kaşgarlı
Mahmut, Belediye dükkânları,
Yeni Otogar Tesisleri, 130.000 m² alan 11.000 m² kapalı alan,
Tatlıcak asfalt, beton elamanları üretim tesisleri 300 m² kapalı
340.000 m² açık alan,
S.Eyyubi tepesi 13 ad. Dükkân
Kültür park çay bahçesi,Restorant,Trafik eğitim parkı,büfe ve wc ler.
Bosna Hersek Mahallesi Tesisleri, 18 adet işyeri 1280 m² kapalı alan,
Karatay Otobüs Terminali, 2850 m² kapalı alanlı,
Tarihi Selimiye Fırını,
Fatih Sultan Mehmet, Karahüyük, Bosna Hersek, S.Eyyubi Tepesi
halı sahaları
Meram Yeni yol misafir Lojmanı, Huzur Sit.2 ad. Daire Menekşe Sit.1
adet
Koyunoğlu Müzesi,
Meram Sondurak Çınaraltı Lokantası,
KOSKİ Akyokuş Su Arıtma Tesisleri,
Akyokuş Verici İstasyon Tesisleri,
Melike Hatun Çarşısı,
S.Eyyubi, Kozağaç, Meram Dere, Meram Çamlıbel, Tavusbaba
koruluğu ve Kayacık tesisleri-Japon Parkı
Belediye önü yeraltı çarşısı 28 adet işyeri.
Eski garajda kapalı gıda pazarı, Tellal pazarı 34 adet dükkân.
Real alış veriş arkası İlköğretim Okulu, eski beso binası 1, 2, 3 katlar
ve yurt binası.
Saman pazarı sosyal tesisleri, Otopark olarak 188 adet açık otopark
ve 5 adet kapalı otopark.
Kapalı yüzme havuzu,
Mevlana Kültür Merkezi, 10 adet çay bahçesi. Hanımlar lokalleri,
Hayvan pazarı konaklama ve lokanta yerleri
Bosna Hersek,Aydınlık,Meram İtfaiye Binaları
Balıkçı Hali Büro ve İşyerleri
Bosna Hersek Gençlik merkezi,KOMEK Eğitim Merkezleri
83
Belediyemizde 391 Memur, 419 İşçi ve 83 adet Sözleşmeli personel
olmak üzere toplam 893 personel çalışmaktadır.
Ayrıca hizmet alım yöntemiyle Daire Başkanlıklarının talebi çerçevesinde
çalışma konuları, çalışma aralığı ve iş yoğunluğuna bağlı olarak muhtelif evsafta
personelde istihdam edilmektedir.
I.E.2 Fiziki Kaynaklar
Arsalar (2011): 1.994 Adet 14.923.936m²
Hizmet Binaları/Tesisler
Büyükşehir ve KOSKİ Ana Hizmet Binası: 1985 yılından beri hizmet
vermektedir. 20.000 m² alan üzerinde 7 katlıdır.
Raylı Sistem Hizmet Binası ve Atölyeleri: 6385 m²
Yeni Kamyon Garajı ve İşyerleri
11
Sayfa
İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR
II. PERFORMANS BİLGİLERİ
II.A Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler
Sayfa
12 PERFORMANS BİLGİLERİ - Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler
13
Sayfa
PERFORMANS BİLGİLERİ - Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler
STRATEJİK
AMAÇ
Stratejik Amaç 14
Stratejik Amaç 15
STRATEJİK
AMAÇ
AÇIKLAMA
2012
2013
72.000
YILLAR
2014
2015
2016
TOPLAM
Stratejik Amaç 1
Mali yapının güçlendirilmesi
Stratejik Amaç 2
Hemşehrilerimize sürekli eğitim ve yaşam boyu spor
imkânları sunmak
70.000
Stratejik Amaç 3
Her yaştan vatandaşımıza bilimi sevdirecek ve bilimsel
faaliyetlere teşvik edecek hizmetler sunmak
40.000
30.000
20.000
10.000
10.000
110.000
Stratejik Amaç 4
Afet ve felaketlere karşı sürekli hazır olmak ve hızlı,
etkin, koordineli müdahale etmek için merkez
oluşturmak
Çağdaş, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi ve buna
uygun alt yapının oluşturulması
Kentimizin yeşil alan varlığını sürekli artırmak, yeşil
alan sulamalarında su tasarrufunu artırmak
Kentsel altyapı plan, proje ve uygulamalarının
mekansal planlama ile bütünleşik yürütülmesi, sosyal
belediyecilik kapsamında hizmet seviye ve
kapasitesini yükseltmek
Kültürel ve tarihsel dokuya uygun, planlı, düzenli,
temiz ve yaşanabilir modern bir kent oluşturmak için
fiziki yatırımlar planlamak ve uygulamak
Konya’yı Kültür ve Turizm açısından cazibe merkezi
haline getirmek için yeni fiziki mekanlar oluşturmak
Yollarda yapılan kazının minimuma indirilmesi için
gerekli tedbirlerin alınması, AYKOME nin etkinliğinin
artırılması
Kültürel ve tarihsel dokuya uygun, planlı düzenli ve
modern bir kent oluşturmak
Kent içi ulaşım ve güvenlik için tedbirleri almak, bu
amaçla bilgi teknolojilerini kullanmak
Modern, konforlu ve ekonomik toplu taşıma hizmetleri
sunmak
4.000
5.000
3.000
2.000
2.000
16.000
51.000
57.000
59.000
62.000
65.000
294.000
29.000
32.000
34.500
34.500
37.000
167.000
12.000
13.300
14.600
16.250
18.000
74.150
21.000
22.200
23.400
24.600
27.700
118.900
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
30.000
6.000
6.000
6.000
7.000
7.000
32.000
25.000
25.500
26.000
32.000
33.000
141.500
11.000
11.000
10.500
11.000
12.000
55.500
61.000 129.000 129.000 129.000 99.000
547.000
Stratejik Amaç 5
Stratejik Amaç 6
Stratejik Amaç 7
Stratejik Amaç 8
Stratejik Amaç 9
Stratejik Amaç 10
Stratejik Amaç 11
Stratejik Amaç 12
Stratejik Amaç 13
50.000
40.000
10.000
YILLAR
2014
2015
19.000 19.000
2012
16.000
2013
17.000
2016 TOPLAM
20.000
91.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
25.000
4.000
4.200
3.000
3.500
3.500
18.200
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
22.500
14.000
15.000
16.000
18.000
20.000
83.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
25.000
2.500
2.500
2.500
3.000
3.000
13.500
9.000
10.500
10.500
12.000
12.000
54.000
2.500
2.500
2.500
4.000
4.000
15.500
500
500
550
700
1.000
3.250
2.500
2.500
2.700
3.000
3.500
14.200
8.000
10.000
10.000
12.000
12.000
52.000
3.500
3.500
3.400
4.000
4.100
18.500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak
İtfaiye teşkilatının güçlendirilmesi, etkinliğinin daha
da artırılması
Stratejik Amaç 16
Bilişim teknolojilerinin kurum içi ve kurum dışı ilişkiler
de kullanımını yaygınlaştırmak
Stratejik Amaç 17
Taşınır Mal Yönetimi sisteminin iyileştirilmesi ile araç
ve çalışma verimliliğin artırılması
Stratejik Amaç 18
Konya’nın kültür, sanat ve sosyal alanındaki
gelişimine katkıda bulunulması ve cazibe merkezi
haline getirilmesini sağlamak için etkinlikler
planlamak ve yapmak
Stratejik Amaç 19
Konya’nın Uluslar arası alanda itibarlı ve saygın bir
kent haline gelmesi ve Belediyemizin Uluslar arası
Projelerden faydalanması
Stratejik Amaç 20
Zabıta Hizmetlerini Kesintisiz, Zamanında, Tatmin
Edici, Kaliteli, Hızlı ve Sürdürülebilir Şekilde Sunarak;
Kent Sakinlerinin Esenlik, Huzur ve Sükûnunu Temin
Etmek, Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesine
Katkı Sağlamak
Stratejik Amaç 21
Kentimizin mesleki eğitim İhtiyaçlarını etkin olarak
karşılamak için kurslar açmak, kursiyerlere yönelik
sosyal faaliyetler düzenlemek
Stratejik Amaç 22
Konya’nın Tanıtımın için çalışmalar yapmak
Stratejik Amaç 23
Katılımcı Yönetim Anlayışı ile birey ve kurumların
yönetime doğrudan katılımını temin etmek
Stratejik Amaç 24
Konya’da sağlıklı yaşama şartlarının gelişmesine katkı
sağlamak
Stratejik Amaç 25
Sosyal Hizmet ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamak
Stratejik Amaç 26
Dezavantajlı Gruplara yönelik hizmetleri
etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Stratejik Amaç 27
Personel motivasyonunun ve eğitimini artırıcı
faaliyetler yapmak
Stratejik Amaç 28
Teftiş ve Denetim sisteminin güçlendirilmesi
Stratejik Amaç 29
Belediyenin eylem ve işlemlerinde hukuka
uygunluğun sağlanması, uyuşmazlıkların adli ve idari
merciilerde etkin bir şekilde çözümlenmesi
Stratejik Amaçlar Toplamı
415.012 494.213 469.664 471.565 428.316 2.268.700
Bütçe
600.000 650.000 675.000 700.000 725.000 3.350.000
KAYNAK DAĞILIM TABLOSU
14 PERFORMANS BİLGİLERİ - Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler
Kaynak Dağılım Tablosu
Sayfa
242.000
AÇIKLAMA
Kaynaklar
(TL)*1000
2012
2013
2014
2015
2016
Genel Bütçe
Özel Bütçe
Yerel Yönetimler *
Sosyal Güvenlik
Kurumları
600 000
-
650 000
-
675 000
-
700 000
-
750 000
-
Bütçe Dışı Fonlar
Döner Sermaye
Vakıf ve Dernekler
Dış Kaynak**
Diğer (Kaynağı
Belirtilecek)
-
(100 000)
-
(100 000)
-
(100 000)
-
(100 000)
-
600 000
650 000
675 000
700 000
750 000
TOPLAM***
* Belediye Gelirler Kanunu + Vergi + Harç + İşletme Gelirleri
** Dış Kaynak Raylı Sistem için kullanılacaktır
*** Toplam içinde dış kaynak dahildir.
BİRİM PERFORMANS TABLOLARI
2012 Yılı Hedefleri
15
Sayfa
BİRİM PERFORMANS TABLOLARI
PERFORMANS TABLOSU
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Bütçe Yılı : 2012
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2012-TL
50.679
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL)
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL)
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL)
PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Personel Sayısı
61
Toplam Gelir Bütçe Rakamı
600.000.000
Toplam Gider Bütçe Rakamı
600.000.000
İç Borç Miktarı
65.409.388
Dış Borç Miktarı (Avro)
2.490.119
Faiz Ödemeleri
4.010.000
STRATEJİK AMAÇ
1. Mali Yapının Güçlendirilmesi
STRATEJİK HEDEF
1.1 Mali kaynak artırıcı tedbirler almak
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
1.1.1 Gelirlerin tahsilat oranının yükseltmek (%4 tahsil edilemeyen)
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
2016 yılı sonuna kadar tahsil edilemeyen miktarı % 2 ye oranına düşürmek
2012 - Adet / %
Mükellef Sayısı
28.867
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
DİĞER FAALİYET ve PROJELER
Sayfa
16 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GİDER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.2 Kaynakların tasarruflu Kullanılmasını Sağlamak
Bütçe İçindeki Cari Gider Oranını Her Yıl % 1 Azaltmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Cari Gider Toplamı
284.701.800
Cari Giderin Bütçe İçindeki Oranı
47%
Yatırım Gider Toplamı
279.997.200
Yatırım Giderin Bütçe İçindeki Oranı
47%
Transfer Gider Toplamı
35.301.000
Transfer Giderlerinin Bütçe İçindeki Oranı
6%
PROJE ADI
2012-TL
Tasarruf Politikası Uygulamak
GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.3 Taşınmaz kiralama işlemlerinin emsal değerler üzerinden yürütmek
İhalesi bitenlerin güncellenmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Taşınmaz adedi
803
Kira Gelir Miktarı
30.500
Bütçe İçinde Kira Gelir Oranı
5%
Her Yıl Sonunda Emsal Değerlemesi Yapma Adedi
Tamamı
PROJE ADI
2012-TL
Emsal Değerlendirilmesi Projesi
2012-TL
TOPLAM (TL)
50.679
Personel Giderleri (*1000 TL)
1.900
Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (*1000TL)
290
Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL)
1.538
Cari Transferler (*1000 TL)
7.950
Sermaye Giderleri (*1000 TL)
-
2013-TL
YILLAR
2014-TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
HEDEFLER
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015
2016
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015
2016
2013-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
PERFORMANS TABLOSU
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
2012-TL
272.031
238.000
34.031
2012 - Adet / %
328
1
30
7
36
48
1
1
0
4,36
190.000
0
0,19
6.000.000
AÇIKLAMA
Personel Sayısı (Genel Personel sayısı)
Binek Araç Sayısı
Kamyon Sayısı
Greyder sayısı
Yükleyici Sayısı
İş makinesi Sayısı
Asfalt makinesi Sayısı
Bordür Üretim Tesisi
Üretilen Bordür Sayısı (yıllık)
Bordür Birim Maliyeti
Satın Alınan Bordür Sayısı (yıllık)
Üretilen Kilitli Taş Sayısı (yıllık)
Kilitli Taş Birim Maliyeti
Satın Alınan Kilitli Taş Sayısı (yıllık)
Kazı Miktarı (yıllık)
Dolgu Miktarı (Yıllık)
Personel sayısı ( İhale şube Müdürlüğü)
10
İhale Sayısı
120
Teknik Şartname Sayısı
120
İdari Şartname sayısı
120
Yapılan Sözleşme Sayısı
110
Yatırım Programı Hazırlanması İçin Toplantı Sayısı
STRATEJİK AMAÇ
2.Hemşehrilerimize sürekli eğitim ve yaşam boyu spor imkânları sunmak
STRATEJİK HEDEF
2.1 Yaşam boyu sporu yaygınlaştırıcı hizmetler sunmak
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
FAALİYET
2.1.1 Yeni stadyum yapmak
2013 yılı sonuna kadar tamamlamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
İnşaatın ilerleme yüzdesi (%)
75
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
2.1.2 Yeni yüzme havuzu yapmak
AÇIKLAMA
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
2.1.3 Veledroom yapmak
2012 - Adet / %
50
2012-TL
2013-TL
YILLAR
2014-TL
2015-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
HEDEFLER
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
17
Sayfa
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Sayfa
18 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA
PROJE ADI
Veledrom yapımı
2.1.4 10.000 kişilik kapalı spor salonu yapmak
AÇIKLAMA
PROJE ADI
10.000 Kişilik salon yapımı
2.1.5 10 Okula spor salonu yapmak
AÇIKLAMA
PROJE ADI
2012 - Adet / %
50
2012-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2012 - Adet / %
70
2012-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2012 - Adet / %
40
2012-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
3.Her yaştan vatandaşımıza bilimi sevdirecek ve bilimsel faaliyetlere teşvik edecek hizmetler sunmak
3.1 Bilimsel faaliyetlerin yapılacağı mekanlar oluşturmak
HEDEFLER
3.1.1 Bilim merkezi binası yapmak
AÇIKLAMA
PROJE ADI
2012 - Adet / %
30
2012-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
4.Afet ve felaketlere karşı sürekli hazır olmak ve hızlı, etkin, koordineli müdahale etmek için merkez oluşturmak
4.1 AKOM’un kurulması
HEDEFLER
4.1.1 AKOM hizmet binası planlanması ve yapılması
AÇIKLAMA
PROJE ADI
2012 - Adet / %
40
2012-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
5. Çağdaş, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi ve buna uygun alt yapının oluşturulması
ͮ.1 Yeni araç, bisiklet yolları planlamak, yapmak,yol kalitesini yükseltmek,yeni otoparklar planlamak, engelsiz kent projesi üretmek ve yapmak
HEDEFLER
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü, Yol Yapım Şube Müdürlüğü
ᮮ.1.1 Hâlihazır yolların kalitesini yükselterek kapasitesini ve kullanılabilirliğini artırmak, uzun süreli ve bakım gerektirmeyen çözümler üretmek
6 cadde/ yıl standardını yükseltmek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Alaaddin-Adliye arası raylı sistem çevre düzenlemesi inşaatı
Ali Ulvi Kurucu Caddesi (Kısmî) Düzenlemesi
Aliya İzzet Begoviç Caddesi (Kısmî) Düzenlemesi
Aslım Caddesi 2.Etap Düzenlemesi
Beyhekim Caddesi 2.Etap Düzenlemesi
Burhandede Caddesi Düzenlemesi
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
2015-TL
2015 - Adet / %
2015-TL
2015 - Adet / %
2015-TL
2015 - Adet / %
2015-TL
19
Sayfa
PROJELER
Dr.Ahmet Özcan Caddesi Düzenlemesi
Dr.Hulusi Baybal Caddesi Düzenlemesi
Dutlu Caddesi 2. Etap Düzenlemesi
Ebu Suud Caddesi Düzenlemesi
Eski Meram Caddesi 2. Etap Düzenlemesi
Feritpaşa Caddesi Düzenlemesi
Fetih Caddesi Düzenlemesi
Furkandede Caddesi Düzenlemesi
Gülistan Caddesi Düzenlemesi
İstikamet Caddesi Düzenlemesi
Kaş Caddesi Düzenlemesi
Kerkük Caddesi 2. Etap Düzenlemesi
Larende Caddesi Düzenlemesi
Mevlana Caddesi Düzenlemesi
Şehir Caddesi Düzenlemesi
Şerafettin Bölgesi 2. Etap Düzenlemesi
Vatan Caddesi (Çarıklar İlk Kademe Belediyesi) Düzenlemesi
Veysel Karani Caddesi (2. Etap) Düzenlemesi
Veysel Karani Caddesi Düzenlemesi
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Alaaddin-Adliye arası raylı sistem çevre düzenlemesi yapılması
10.000
Cadde Düzenleme Projeleri
24.000
Yol Yapım Şube Müdürlüğü
5.1.2 Yeni ve alternatif yollar planlamak ve açmak
2012 sonuna kadar 15 yeni yol açmak, devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Alaaddin Kap Caddesi Düzenlemesi
Azerbaycan Caddesi 2.Etap düzenlemesi
Beyşehir Çevre Yolu Düzenlemesi
Bosna Hersek Mahallesi (2 adet) Cadde/Sokak Düzenlemesi
Cemil Çiçek Caddesi Düzenlemesi
Demiryolu Caddesi 4. ve 5. Etap Düzenlemesi
Evliya Çelebi Caddesi Düzenlemesi
Mücavir alanlar giriş yolları
Yeni Çevre Yolları Düzenlemesi
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
40.000
5.1.3 Kavşak düzenlemeleri planlamak ve yapmak
2012 yılı sonuna kadar 20 adet kavşak- düzenleme yapmak, devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Yeni projelendirilen yollar üzerinde 20 adet kavşak düzenlemesi
Mevcut kavşak düzenleme sayısı
271
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Kavşak Projeleri
2.000
5.1.4 Bisiklet yolları planlamak ve yapmak
2012 yılı sonuna kadar 120 km bisiklet yolu ağını tamamlamak ve devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2011 yılı sonu itibariyle 147 km bisiklet yolu düzenlemesi
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Bisiklet yolu düzenleme projeleri
2000
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Sayfa
5.1.5 Otopark yerleri planlamak ve yapmak
2012 yılı sonuna kadar 17 adet yol üstü ve açık otopark tanzim etmek, devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Yol üstü açık otopark adedi
32
Yeni yapılacak yol üstü otopark adedi
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Yol üstü otopark yapımı
TL
5.1.6 Engelliler için kent genelinde projeler üretmek ve uygulamak
գEngelsiz Kent Projesi” kapsamında engelliler ile ilgili planlama yapmak, mevcut altyapıyı 2012 yılı sonuna kadar %60 olmak üzere, 2016 yılına kadar %100’ünü
engellilere uygun hale getirmek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Engelsiz kent için projelendirme yapılması (%)
100
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Bu Şehirde Engel Yok Projesi
5.000
5.2 Tüm ana caddelerde güvenli yaya geçitlerin oluşturulması
HEDEFLER
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü
5.2.1 Tretuvar ve refüjlere izli demir korkuluk yapılması
750 mt. İzli demir korkuluk / yıl
AÇIKLAMA
Tretuvarlarda yapılması gereken korkuluk miktarı (mt)
Refüjlerde yapılması gereken korkuluk miktarı (mt)
PROJE ADI
Tretuvar ve refüjlerde izli demir korkuluk yapılması
5.2.2 Mevcut korkulukların tamiratları (yeniden yapılması)
500 mt. Korkuluk tamiri / yıl
AÇIKLAMA
Tretuvarlarda yapılması gereken korkuluk tamiri (mt)
Refüjlerde yapılması gereken korkuluk temiri (mt)
PROJE ADI
Mevcut korkulukların tamiratları (yeniden yapılması)
5.3 Tretuvarlarda araç işgalinin önlenmesi için fiziki önlemler alınması
2012 - Adet / %
225
525
2012-TL
75
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2012 - Adet / %
150
350
2012-TL
25
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
HEDEFLER
5.3.1 Mevcut dubaların tamiratı ve/veya yeniden yapılması
Yılda 400 adet döküm, 20 adet mantar duba
AÇIKLAMA
Tamiratı yapılacak döküm duba sayısı (adet)
Tamiratı yapılacak mantar duba sayısı (adet)
PROJE ADI
Mevcut dubaların tamiratı ve/veya yeniden yapılması
5.4 Tüm alt ve üst geçitlerde yaya ve araç güvenliğinin sağlanması
2012 - Adet / %
400
20
2012-TL
17
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
HEDEFLER
5.4.1 Alt ve üst geçitlerdeki profil korkuluklarda, kaza sonucu meydana gelen hasarların tamiratı
200 mt. profil korkuluk tamiri / yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Tamiratı yapılacak profil korkuluk miktarı (mt)
200
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJE ADI
Alt ve üst geçitlerdeki profil korkuluklarda, kaza sonucu meydana gelen
hasarların tamiratı
5.5 Kent içi ulaşım konusunda iyileştirmeler yapmak
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
15
HEDEFLER
5.5.1 Kavşak düzenlemeleri planlamak ve yapmak
2013 yılı sonuna kadar 3 adet kavşak- düzenleme yapmak, devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
50
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
5.5.2 Yaya alt ve üstgeçitleri planlamak ve yapmak
2013 yılı sonuna kadar 5 adet yapmak, devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
40
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
5.5.3 Otopark yerleri planlamak ve yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
40
60
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
6. Kentimizin yeşil alan varlığını sürekli artırmak, yeşil alan sulamalarında su tasarrufunu artırmak
6.1 Fidan ve süs bitkisi dikimini ve çim ekimini artırmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Toplam Personel Sayısı (memur, işçi, sözleşmeli, müteahhit)
500
Toplam Binek Araç Sayısı (kiralık)
6
Toplam Kamyon Sayısı (kiralık+resmi)
2
Toplam Kazıcı- Yükleyici sayısı (kiralık+resmi)
7
Toplam Kovalı Araç sayısı (kiralık+resmi)
4
Toplam Standart Traktör Sayısı
6
Toplam Bahçe Traktör Sayısı
4
Toplam Pikap ve Çiftkabin Pikap Sayısı (kiralık)
7
Toplam Ağaç Sökme Makinesİ
3
Toplam Kamptır Sayısı
17
Toplam Mini Loder Sayısı (kiralık+resmi)
6
Toplam Kamyonet Sayısı (kiralık+resmi)
12
Toplam Çok Amaçlı Temizlik Aracı (kiralık+resmi)
7
Toplam Motosiklet Sayısı
22
Toplam Bisiklet Sayısı
49
Toplam Servis Otobüsü Sayısı
2
Toplam Arazöz Sayısı (kiralık+resmi)
17
Toplam Vidanjör Sayısı
1
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
6.1.1 Cadde, kavşak gibi alanlara fidan ve süs bitkisi dikmek
200.000 adet/yılfidan ve süs bitkisi dikmek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Dikilecek fidan sayısı (adet)
75.000
Dikilecek çalı sayısı (adet)
135.000
2015 - Adet / %
2015-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
21
Sayfa
PROJELER
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
Sayfa
PROJE ADI
İstanbul çevre yolu
Adana çevre yolu
Antalya çevre yolu
Okyar caddesi
Ankara çevre yolu tamamlama
Aksaray çevre yolu tamamlama
Hüdai caddesi
Çeçenistan caddesi
Karaman çevre yolu tamamlama
Beyhekim caddesi
Aliyaizzetbegoviç caddesi
Aslım caddesi
Fırat caddesi
Arıtma caddesi
Genç Osman caddesi
Azerbaycan caddesi
Bosnahersek mah. Cadde ve sokaklar
Demiryolu caddesi
Ünen caddesi
Prof. Ahmet Ayhan caddesi
Akıncılar caddesi
2012-TL
2013-TL
2.475
6.1.2 Kent içinde ve kırsal alanlarda ağaçlandırma alanları tesis etmek
200.000 adet/yılfidan ve süs bitkisi dikmek 2.000.000 m²/yıl ağaçlandırma alanı tesis etmek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Ağaçlandırma alan miktarı (M²)
2.000.000
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Atıksu arıtma tesisleri ağaçlandırma sahası
Akyokuş ağaçlandırma sahası
Sivrituzla tepe ağaçlandırma sahası tamamlama
Belenbaşı ağaçlandırma sahası
Çatalhöyük mah. Ağaçlandırma sahası
Bosna dere yatakları ağaçlandırma sahası tamamlama
1.100
6.1.3 Çim ekimi yapmak
200.000 m²/yıl çim ekimi yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Çim ekilecek alan miktarı (M²)
401.500
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Asgari havaalanı önü (Anka veya Sema) parkı
Kardeş şehirler parkı
İtfaiye eğitim parkı
Konya botanik bahçesi
Balkan parkı
Özel park (engelliler için)
Ecdat parkı
Endülüs parkı
İstanbul yolu sağ taraf peyzaj düzenlemesi
2014 - TL
2015-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
Şehitlik parkı
Tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi
Meşe park
Tavusbaba mesire alanı yapımı
Ankara çevre yolu tümosan yanı parkı
Dokuz köy parkı
Gülistan parkı devamı
Adana çevre yolu
Yörünge parkı
Hizmet parkı
Batı bahçeleri parkı
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
2015 - Adet / %
2015-TL
2015 - Adet / %
2015-TL
23
Sayfa
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
1.455
6.2 İçinde sosyal tesisleri de bulunan park ve piknik alanı sayısını artırmak ve mevcut parkların sürekliliğini sağlamak
HEDEFLER
6.2.1 Park ve piknik alanı yapmak
2 adet/yıl park ve piknik alanı yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Yapılacak park ve piknik alanı adedi (adet)
16
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Askeri havaalanı önü( Anka veya Sema) Parkı
Balkan parkı
Özel park (engelliler için)
Ecdat parkı
Endülüs parkı
Şehitlik parkı
Meşe park
Ankara yolu Tümosan yanı parkı
Tavusbaba mesire alanı yapımı
Şefikcan Parkı
Batı bahçeleri parkı
Dokuz köy parkı
47.350
6.2.2 Mevcut parkların bakımını ve rehabilitasyonunu yaparak sürekliliğini sağlamak
% 25/yıl rehabilitasyon
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Rehabilitasyon yapılacak park adedi (adet)
8
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Birlik parkı genişletme çalışması
Şekerciler parkı genişletme çalışması
Gülistan parkı genişletme çalışması
Karaaslan hadimi parkı genişletme çalışması
Selahaddin eyyübi parkı revizyon çalışması
Tavusbaba koruluğu revizyon çalışması
Kayacık parkı
Kent ormanı revizyon çalışması
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
Sayfa
16.450
؅.3 Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak ve mevcut yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların bakımını ve
HEDEFLER
6.3.1 Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak
2016 Yılına kadar yeni yapılacak yol ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Peyzaj düzenlemesi yapılacak cadde adedi (adet)
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
6.3.2 Mevcut yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların bakımını ve rehabilitasyonunu yaparak sürekliliğini sağlamak
% 25/yıl rehabilitasyon yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Rehabilitasyon yapılacak cadde ve kavşak adedi0(adet)
5
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Barış caddesi peyzaj revizyon çalışması
Çeçenistan caddesi peyzaj revizyon çalışması
Karaman çevre yolu peyzaj revizyon çalışması
İstanbul çevre yolu peyzaj revizyon çalışması
Ankara çevre yolu peyzaj revizyon çalışması
Veysel karani caddesi
Büsan kavşakları
650
6.4 Yeşil alanlarımızda otomatik ve damlama sulama yöntemlerini artırmak
HEDEFLER
6.4.1 Otomatik ve damlama sulama sistemlerini yeşil alanlarda yaygınlaştırmak
200.000 m²/yıl damlama sulama döşemek 200.000 m²/yıl otomatik sulama döşemek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Döşenecek otomatik sulama alanı (M²)
401.500
Döşenecek otomatik sulama alanı (M²)
1.271.000
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Atıksu arıtma tesisleri yanındaki alan
Askeri havaalanı önü(Anka veya Sema) parkı
Balkan parkıI
Özel park
Ecdat parkıI
Endülüs parkı
Şehitlik parkı
Meşe park
1.Organize parkı
Erkan caddesi
Uluyayla caddesi
Gülistan parkı devamı
2015 - Adet / %
2015-TL
2015 - Adet / %
2015-TL
Tavusbaba mesire alanı ve koruluğu
Adana çevre yolu
Antalya çevre yolu
Ankara çevre yolu tamamlama
Karaman çevre yolu tamamlama
Aliyaizzetbegoviç caddesi
Aslım caddesi
Fırat caddesi
Genç osman caddesi
Bosna hersek mah. Cadde ve sokaklar
Demir yolu
Ünen caddesi
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
4.550
6.5 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak
HEDEFLER
6.5.1 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinin bakımını ve rehabilitasyonunu yaparak sürekliliğini sağlamak
% 25/Yıl Rehabilitasyon yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Rehabilitasyonu ve bakımı yapılacak yeşil alan miktarı (M²)
500.000
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Müdürlüğümüz sorumluluk alanları
200
STRATEJİK HEDEF
ǐ .6 Yeni yapılacak ve mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinin mor şebeke sisteminden besleyerek temiz su tüketimini azaltmak ve atık suyu tekrar
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
6.6.1 Yeni yapılacak ve mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinin mor şebeke sisteminden beslemek
1.000.000 m²/yıl yeşil alan mor şebekeden beslemek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Mor şebeke dönüştürelecek alan miktarı (M²)
1.000.000
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Atıksu arıtma tesisleri yanındaki alan
Keçili deresi ağaç landırma sahası
Aksaray yolu
Ankara yolu
Adana çevre yolu
Ereğli çevre yolu
100
STRATEJİK AMAÇ
. Kentsel altyapı plan, proje ve uygulamalarının mekansal planlama ile bütünleşik yürütülmesi, sosyal belediyecilik kapsamında hizmet seviye ve kapasitesini
‫׼‬
STRATEJİK HEDEF
.1 Kentsel altyapı plan, proje ve uygulamalarının mekânsal planlama ile bütünleşik yürütülmesini sağlaması için; Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler ve altyapı
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
.1.1 Altyapı Koordinasyon Merkezine üye olan kuruluşlar ile toplantı yapılması , gündem oluşturularak kararlar alınması ve bu kararlara uyulmasının sağlamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
.1.2 Alt Yapı Koordinasyon Merkezinin yasal olarak yapması gereken görevin günümüz teknolojileri ve internet ortamını kullanarak Kent Bilgi Sistemi (KBS)
Ruhsat sayısı
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
25
Sayfa
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
MÜDÜRLÜK
‫׼‬
FAALİYET
.1.3 Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından Büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve
Kesin programa uyulmasını oranının artması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
7.1.4 Plan tadilatlarında kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporu hazırlamak
Yılda bir
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
MÜDÜRLÜK
‫׼‬
STRATEJİK HEDEF
.2 Altyapı kurumları birbirlerinin hatlarına zarar vermesini ve tekrarlı kazıların yapılmasını engellemek için; Altyapıya ait konum bilgisinin toplanması ve altyapı
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
7.2.1 Altyapı kurumlarından mevcut ve yeni yaptığı yatırımların bilgisinin toplamak
Verilen ruhsatlara göre bilgilerin alınması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
PROJELER
PROJE ADI
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
7.3 Belediyeye bağlı birimlerin muhtelif büro mobilyaları, elektrik, boya ve kaynak işlerini yapmak
PROJELER
2014 - TL
2015-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2012 - Adet / %
1.750
250
2012-TL
16
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
7.3.2 Elektrik aksamının tamir edilmesi, aydınlatma çalışmalarının yapılması
Yılda 50 adet çevre aydınlatma direği yapılması ve muhtelif tamiratlar
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
PROJELER
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
7.3.3 Bina iç cephe boyalarının ve muhtelif demir aksamın boyanması
2.000 m2 boya / yıl
AÇIKLAMA
2
Boya yapılacak muhtelif bina iç cephe miktarı (m )
2
Boyanacak muhtelif demir miktarı (m )
PROJE ADI
Bina iç cephe boyalarının ve muhtelif demir aksamın boyanması
2013-TL
HEDEFLER
7.3.1 Genel tamirat işleri, çalışma masaları ve dolapların yapılması
Yılda 50 adet masa, 20 adet dolap ve mevcut mobilyaların tamiri/yenilenmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Tamiratı yapılacak masa ve dolap miktarı (mt)
100
Yeni yapılacak masa ve dolap miktarı (mt)
200
PROJE ADI
2012-TL
Genel tamirat işleri, çalışma masaları ve dolapların yapılması
23
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
Sayfa
2012-TL
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
7.3.4 Belediye tesislerinde ihtiyaç duyulan her türlü demir, sac imalatın, kaynak işlerinin ve tamiratların yapılması
Yılda 15 adet demir kapı yapımı ve tamirat işleri
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Yapılacak demir kapı miktarı (adet)
15
2
150
Her türlü demir tamiratı ve kaynak işleri (m )
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Belediye tesislerinde ihtiyaç duyulan her türlü demir, saç imalatın, kaynak
10
işlerinin ve tamiratların yapılması
7.4 Yılda ortalama 20 adet eğitim binasında çevre düzenlemesi vb. çalışmalar yapılması
HEDEFLER
7.4.1 Bahçe duvarı yapmak
2.500 mt. bahçe duvarı /yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Eğitim kurumlarına yapılacak bahçe duvarı miktarı (mt)
2.250
Belediye tesislerine yapılacak bahçe duvarı miktarı (mt)
250
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Belediye tesislerinde ve eğitim binalarında çevre düzenlemesi yapılması
338
7.4.2 Korkuluk ve bahçe demir kapısı yapmak
Yılda 5.000 mt. İzli demir korkuluk ve 35 demir kapı
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Eğitim kurumlarına yapılacak izli demir korkuluk miktarı (mt)
5.000
Eğitim kurumlarına yapılacak demir kapı miktarı (adet)
35
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
518
7.4.3 Parke ve bordür çalışması yapmak
3.000 mt bordür/yıl, 2000 m2 parke/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Eğitim kurumlarına yapılacak bordür miktarı (mt)
3.000
2
2.000
Eğitim kurumlarına yapılacak parke miktarı (m )
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
80
7.4.4 Asfalt yapmak
3.500 m2 asfalt /yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Eğitim kurumlarına yapılacak asfalt miktarı (ton)
840
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
126
7.4.5 Oturma gurubu ve çöp kutusu temin etmek
50 adet oturma gurubu /yıl , 50 adet çöp kutusu/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Yapılacak oturma grubu miktarı (adet)
50
Yapılacak çöp kutusu miktarı (adet)
50
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Oturma grubu ve çöp kutusu temin etmek
12
7.4.6 Kale direği, basketbol potası ve voleybol direği temin etmek
Yılda 20 adet kale direği, 20 adet basketbol potası ve 20 adet voleybol direği
2015 - Adet / %
2015-TL
2015 - Adet / %
2015-TL
2015 - Adet / %
2015-TL
2015 - Adet / %
2015-TL
2015 - Adet / %
2015-TL
2015 - Adet / %
2015-TL
27
Sayfa
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
2012 - Adet / %
20
20
20
2012-TL
12
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
HEDEFLER
7.5.1 Eğitim binalarının dış cephelerin boyanmasını yapmak
4.500 m2 boya/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2
4.500
Boya yapılacak duvar miktarı (m )
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
45
Ვ. Kültürel ve tarihsel dokuya uygun, planlı, düzenli, temiz ve yaşanabilir modern bir kent oluşturmak için fiziki yatırımlar planlamak ve uygulamak
8.1 Halkın ihtiyacı olan sosyal, kültürel, ticari ve sportif aktivite merkezleri oluşturmak
HEDEFLER
8.1.1 Mevlana meydanı çevre düzenleme projelerini yapmak
2012 – 2016 yılına kadar tamamlanacaktır.
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Mevlana Meydanı çevre düzenleme inşaatı
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Mevlana Meydanı çevre düzenlemesi yapılması
10.000
8.1.2 Tarihi kent meydanı çevre düzenleme projesini yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Tarihi kent meydanı yer altı otoparkı ve çevre düzenlemesi inşaatı
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Tarihi kent meydanı çevre düzenleme projesi
10.000
8.1.3 Alaaddin tepesi ve çevresi düzenleme projeleriniyapmak
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Alaaddin tepesi çevresi düzenleme ve aydınlatılması
%50
Alaaddin tepesi çevre düzenlemesi ve aydınlatması ikmal işi
Alaaddin WC yapılması
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Alaaddin tepesi çevresi düzenleme ve aydınlatılması
700
Alaaddin tepesi çevre düzenlemesi ve aydınlatması ikmal işi
4.000
Alaaddin WC yapılması
200
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
8.1.4 Muhtelif çevre düzenleme projelerini yapmak
İhtiyaca göre yeni planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
PROJELER
PROJE ADI
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
8.2 Kültürel ve tarihi değerleri korumak
Sayfa
AÇIKLAMA
Eğitim kurumlarına yapılacak kale direği miktarı (adet)
Eğitim kurumlarına yapılacak basketbol potası miktarı (adet)
Eğitim kurumlarına yapılacak voleybol direği miktarı (adet)
PROJE ADI
7.5 Eğitim binalarının dış cephe boyalarını yapmak
2015 - Adet / %
2015-TL
2015 - Adet / %
2015-TL
2015 - Adet / %
2015-TL
2015 - Adet / %
2015-TL
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
HEDEFLER
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
8.2.1 Kentimizin tarihi ve kültürel özelliklerinin gelecek nesillere taşınması için gerekli plan ve projelerini yapmak
İhtiyaca göre yeni planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Ebu İshak Kazeruni Zaviyesi Onarımı inşaatı
Koyunoğlu Konya Evii Onarımı inşaatı
Tescil yapıların restorasyonu veya rekonstrüksiyonu
Kızılören Han Restorasyonu İkmal İşi
Köycegez Sokak Tarihi Yapının Restorasyonu
%30
Tavusbaba Sokak Tuvalet Yapımı ve Çevre Düzenlemesi
%30
Selçuklu Medeniyet Anıtı
%40
Anıt ve İstasyon arasi tretuvar düzenlemesi
Aladdin-İplikci Cami arası tretuvar düzenlemesi
%50
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Tescil yapıların restorasyonu veya rekonstrüksiyonu
200
Tavusbaba Sokak Tuvalet Yapımı ve Çevre Düzenlemesi
200
Köycegez Sokak Tarihi Yapının Restorasyonu
300
Kızılören Han Restorasyonu İkmal İşi
1.000
Tescil yapıların restorasyonu veya rekonstrüksiyonu inşaat safasi (Cami,
4.000
Konya tarihi evleri v.s.)
Selçuklu Medeniyet Anıtı
140
Anıt ve İstasyon arasi tretuvar düzenlemesi
500
Alaaddin-İplikci cami arası Tretuvar düzenlemesi
400
Ebu İshak Kazeruni Zaviyesi ve Konya Evi Bakım Onarım
260
8.2.2 Bedesten çarşısı sokak sağlıklaştırmasını yapmak
2012 – 2016 yılları arasında tamamlanacaktır.
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Bedesten Çarşısı sokak sağlıklaştırma inşaatı
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Bedesten Çarşısı sokak sağlıklaştırmasını yapmak
12.725
8.2.3 Tarihi Akçeşme mahallesinin sokak iyileştirilmesi yapmak
2012 – 2016 yılları arasında tamamlanacaktır.
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Sokak sağlıklaştırma çalışmaları
%50
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Mengüç Caddesi ve civarında sokak sağlıklaştırma çalışmaları yapılması
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
2015 - Adet / %
2015-TL
2015 - Adet / %
2015-TL
2015 - Adet / %
2015-TL
2.000
8.3 İhtiyaç duyulan her yerde dinlenme alanları sağlamak
HEDEFLER
8.3.1 Park, cadde vb. yerlere oturma gurubu ve kent mobilyaları yapmak
250 adet bank / yıl
AÇIKLAMA
Park, Cadde vb. yerlere yapılacak oturma grubu miktarı (adet)
PROJE ADI
Park, Cadde vb. yerlere oturma grubu ve kent mobilyaları yapmak
8.3.2 Deforme olan bankların tamiratını yapmak
50 adet bank / yıl
2012 - Adet / %
250
2012-TL
45
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
29
Sayfa
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
Sayfa
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Tamiratı yapılacak oturma bankı sayısı (adet)
50
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Deforme olan bankların tamiratını yapmak
2
8.3.3 Korkuluk ve dubaların boyanmasını yapmak
Alt ve üst geçit korkuluk ve dubaların boyanması 3.000 mt. korkuluk ve 2.000 döküm dubaların boyanması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Korkuluk boyanmasını yapılması (mt)
3.000
Dubaların boyanmasını yapılması (adet)
2.000
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Korkuluk ve dubaların boyanmasını yapmak
25
9. Konya’yı Kültür ve Turizm açısından cazibe merkezi haline getirmekiçin yeni fiziki mekanlar oluşturmak
9.1 Kültürel ve sosyal aktivite mekânları oluşturmak
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
HEDEFLER
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü, Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
9.1.1 Hanımlar lokallerinin sayısını arttırmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Engelliler lokali yapılması
Hanımlar lokali inşaatı ilerleme yüzdesi
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Engelliler lokali yapılması
200
9.1.2 Gençlik merkezlerinin sayısını arttırmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
9.1.3 Yeni KOMEK binaları yapmak
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
9.1.4. Kimsesizler sosyal tesisleri yapmak
PROJE ADI
2012 - Adet / %
100
2012-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2012 - Adet / %
20
2012-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
9.1.5. İstinaf Mahkemeleri hizmet binası yapmak
PROJE ADI
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
9.1.6. Yeni hayvan park ve pazar tesisleri
PROJE ADI
2012 - Adet / %
50
2012-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
9.1.7. Meyve ve sebze hali
PROJE ADI
10 Yollarda yapılan kazının minimuma indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, AYKOME nin etkinliğinin artırılması
݉0.1 Yol üstyapısı tamamlanan yolların bozulmasını engellemesi, bu yolların daha uzun süre hizmet vermesinin sağlanması, yapılan tretuvar ve asfalt yama
harcamaları en aza indirilmesi, yeni teknolojilerin kullanılmasını sağlamak
HEDEFLER
Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü
¬0.1.1 Altyapı Koordinasyon Merkezinin ortak aldığı 2007/7 -005 nolu kararla yeni yapılan yollarda ilk 5 yıl kazı ruhsat izni verilmemesi, yeni yapılan yollarda kazı
Yol üst yapısı tamamlanan yollarda kazı ihtiyacının ve abone bağlantısı sayısının azalması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Yeni yollarda verilen kazı ruhsatı (adet)
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
ჽ0.1.2 Stabilize ve toprak yollarda altyapı çalışmalarının tamamlanması ve boş parsellere hizmet bacalarının koyulmasını sağlamak
Abone bağlantısı sayısını en aza indirmek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Toprak ve stabilize yollarda verilen ruhsat (adet)
3.000
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015 - Adet / %
2015-TL
0.1.3 Yol üst yapısı tamamlanan ve / veya kazı yapılan yerlerde yolun bir daha bozulmasını engellemek amacıyla boş boru atılması sağlanmak
Tekrarlı kazı sayısını en aza indirmek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Boş boru atılması (mtül)
20.000
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
PROJELER
¬0.2 Altyapı kuruluşlarının çalışmalarını Aykome yönetmeliğindeki şartlara göre yapılmasını ve yeni teknolojilerin kullanılması sağlaması, arazide tam kontrolün
sağlanmak için personel sayısını artırılmasını sağlamak
HEDEFLER
գ0.2.1 Verilen ruhsatlara göre yatırımcı kuruluşların kontrolünün sağlanması, ruhsatsız kazıların tespitini sağlaması ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak
Ruhsatsız kazı yapılması sayısının en aza indirilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Yapılan ruhsatsız kazı (adet)
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
10.2.2 Teknik personel sayısının artırılmasını sağlamak
20 personele ulaşmak
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
31
Sayfa
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Sayfa
AÇIKLAMA
Tekniker
İşçi
Şoför
Operatör
PROJE ADI
2012 - Adet / %
5
10
3
2
2012-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
գ0.2.3 Arazide ruhsat kontrolünün yapılması, açılan tranşenin durumunun işlenmesi, uygunluk durumunun ve ruhsatsız kazıların tespiti için Pda Türü cihaz ve
Yapılan kontrollerin daha sık yapılma ve kayıt alma oranı
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Mobil cihaz alınması (adet)
7
Yazılım alınması (adet)
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Mobil cihaz ve yazılım alınması
50
գ0.3 Kurum ve kuruluşların Altyapı çalışmalarının yaptığı yerlerin için kurumlarla yapılan protokol çerçevesinde kaplama tamiratlarının yapılmasını sağlamak
HEDEFLER
10.3.1 Tretuvar tamiratının yapılmasını sağlamak
10000 m2/yıl parke – 3000 m tül/yıl bordür tamiratının yapılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2
10.000
Tretuvar tamiratı (m )
Bordür tamiratı (mtül)
3.000
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
10.3.2 Asfalt yama tamiratının yapılmasını sağlamak
40000 ton/yılasfalt yama tamiratının yapılması
AÇIKLAMA
3
Kazı yapılması (m )
3
Dolgu yapılması (m )
Asfalt yapılması (ton)
3
Beton dökülmesi (m )
PROJE ADI
Muhtelif tamirat ve asfalt yama
Asfalt yol bakım aracı ile yama yaptırılması (1.kısım)
Asfalt yol bakım aracı ile yama yaptırılması (2.kısım)
10.3.3 Asfalt Yol Bakım Aracı Alınmasını sağlamak
1 adet
AÇIKLAMA
Asfalt yol bakım aracı (adet)
Yönlendirme ve bilgi levhası
Bariyer
PROJE ADI
Çıplak şase kamyon alınması
Kamyon üst yapısının yaptırılması
Yönlendirme levhası ve bariyer alınması
10.3.4 Soğuk Asfalt Katkı Maddesi Alımı yapmak
50 ton/yıl
AÇIKLAMA
Soğuk asfalt katkı maddesi (ton)
2012 - Adet / %
2.000
2.000
60.000
1.000
2012-TL
8.000
500
500
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2012 - Adet / %
1
50
30
2012-TL
100
60
10
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2012 - Adet / %
60
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
PROJELER
PROJE ADI
Soğuk asfalt katkı maddesi alımı
TOPLAM (TL)
2012-TL
300
2012-TL
272.031
7.030
1.190
39.776
20
224.005
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2013-TL
2014-TL
2015-TL
2013-TL
YILLAR
2014-TL
2015-TL
PERFORMANS TABLOSU
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
2012-TL
30.220
36.000
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
İdari Personel Sayısı
10
Teknik Personel Sayısı
46
İşçi Personel Sayısı
70
Toplam Personel Sayısı
126
Bilgisayar Adedi
81
Yazıcı Adedi
26
Plotter Adedi
3
Total Station Adedi
1
Araç Adedi
8
STRATEJİK AMAÇ
11 Kültürel ve tarihsel dokuya uygun, planlı düzenli ve modern bir kent oluşturmak
STRATEJİK HEDEF
Ვ1.1 Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanması ve üst ölçekli planlarda ise revizyona gidilmesi
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
İmar Planlama Şube Müdürlüğü
FAALİYET
11.1.1 Kısmi Nazım İmar Planlarının Yapılması
Mahalle statüsüne geçen köy yerleşim alanlarının nazım imar planlarının tamamlanması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Belediye mücavir alan sınırları içerisine dahil olan mahalle statütüsüne
12/ %54
geçen 22 köy yerleşim alanının nazım imar planının hazırlanması
Arazi tespit çalışmalarının yapılması (analiz ve sentez çalışmaları )
Kurum ve kuruluş görüşleri
Konunun kamuoyu ile paylaşılması
Hazırlanan planın imar komisyonları ve mecliste görüşülmesi
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2.014 TL
Mahalle statüsüne geçen köy yerleşim alanlarının nazım imar planlarının tamamlanması
10
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
11.1.2 Mevcut 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planının revizyonunun yapılması
Bilgi toplumu sürecinde değişen ve gelişen kentin 2016 yılına kadar 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında revizyonlara gidilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Belediye ve Mücavir alan sınırları içersindeki revizyon çalışmaları
10%
Analiz ve sentez çalışmaları (arsa-arazi işlemleri -mülkiyet)
2015 - Adet / %
2015 - Adet / %
2015-TL
2015 - Adet / %
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
33
Sayfa
İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Sayfa
34 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
1/25000 Nazım İmar Planı Revizyonu
10
11.1.3 Kent bütününde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının Hazırlanması
2013 yılına kadar 1/5000 ölçekli Konya Kenti Nazım İmar Planlarının tamamlanması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Büyükşehir Belediye sınırları içersinde 1/5000 ölçekli nazım imar planının
50%
hazırlanması
Analiz ve sentez çalışmaları (arsa-arazi işlemleri ,mülkiyet,projeksiyon)
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
1/5000 Nazım İmar Planının hazırlanması
10
11.2 Belediye sınırları içinde tespit edilen kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarına yönelik projelerin üretilmesi
2.014 TL
2015-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2.014 TL
2015-TL
HEDEFLER
11.2.1 Kentsel Dönüşüm Master Planının hazırlanması
Dönüşüm alanı ilan edilen bölgelerde 2012 itibariyle etaplar halinde planların hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar planlarının hazırlanması
20%
Analiz ve sentez çalışmaları
Halihazır ve mülkiyet güncelleştirmelerinin yapılması
Konuyu kamuoyu ile paylaşmak
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2.014 TL
Kentsel Dönüşüm Master Planlarının yapılması
500
11.2.2 Konut politikası çerçevesi çizilerek kentsel dönüşüm alanlarında uygulanması
Dönüşüm alanlarında arsa ve konut üretiminin kamu yararı ve toplumsal faydalar gözetilerek sağlanması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Konu ile ilgili diger kamu kurum ve kurulusları ile gerektiginde ortak projelerin
20%
üretilmesi
Dönüşüm projeleriyle yenilenmiş konut alanlarının yanısıra; büyük
rekreasyon alanları, kent parkları, kent meydanları, ticaret merkezlerinin de
kente kazandırılması.
Yalnızca yatırımı yapılan proje üzerinde odaklaşma yerine yatırımın proje
alanının çevresine yayılması ve böylelikle kamu yatırımları için kentsel
alanların yaratılması
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2.014 TL
Arsa ve Konut Üretim Projeleri
500
11.3 Şehrimize yeni alt merkezler oluşturmak
HEDEFLER
11.3.1 Planlama çalışmalarının yapılması
Alt merkezleşmeye ilişkin kırılamamış olan eğilimin 2012-2016 yılları arasında oluşturulacak planlarla değiştirilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Özellikle kentin kuzeyinde mezkez fonksiyonlarının (resmi kurum, ticaret,
sosyal ve kültürel merkezler,) geliştirilmesine yönelik plan kararlarının
süreçle ilgili
alınması ve imar planlarının onaylanması
2015 - Adet / %
2015-TL
2015 - Adet / %
2015-TL
2015 - Adet / %
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2.014 TL
Alt Merkez Oluşturma Projesi
500
11.3.3 Alt merkez kültürü oluşturmak
Meslek odası ve sivil toplum kuruluşları ile ortak projelerin üretilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Konunun kamuoyu ile paylaşılması ve Belediyemiz öncülüğünde gerekli
süreçle ilgili
bütün koşulların sağlanması
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2.014 TL
Alt Merkez Oluşturma Projesi
0
11.4 Gecekondusuz şehir hüviyetinin korunması, bu konuda sıkı denetimlerin sağlanması ve projelerin oluşturulması
HEDEFLER
11.4.1 Dar gelirli vatandaşlara ucuz arsa temini
Her gelir düzeyine yönelik konut talebini karşılayacak projelerin hayata geçirilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Kentsel dokunun parsel bazında yapılaşma yerine, proje ve mahalle
süreçle ilgili
bazında yapılaşma düzeninin oluşturulması,
Kent dokularının (sokak, mahalle, semt ve kent ölçeklerinde), fiziksel, sosyal
ve ekonomik boyutların iyileştirilmesine yönelik projelerin hazırlanması
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
2015 - Adet / %
2015-TL
2015 - Adet / %
süreçle ilgili
Büyükşehir Belediyesi olarak gereken arsa ve konut üretiminin yapılarak bu
konularda yaşanacak olası spekülayonların önüne geçilmesi, kaçak konut ve
süreçle ilgili
arsa üretiminin engellenmesi,
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2.014 TL
Dar gelirli vatandaşlara ucuz arsa temini
250
11.5 Şehir içi araç ve yaya ulaşım problemlerinin çözümü için gerekli planlama ve arsa, arazi düzenlemelerinin yapılması
HEDEFLER
Eml.Kam.Şb.Müdürlüğü
11.5.1 İmar planıyla tespit edilen ana ulaşım arterlerinin açılması için gerekli uygulamanın veya kamulaştırmanın yapılması
Her yıl bütçeye uygun olarak programdaki yol ve diğer alanların kamulaştırılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Programa Alınan Kamulaştırma Sayısı
3
Programa Alınan Kamulaştırma Alanı (m2)
70.000
Programa Alınan Kamulaştırma Bina Sayısı
200
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014-TL
8.000
11.5.2 Kent merkezi içinde planla belirlenen yayalaştırma projelerinin uygulanmasının hızlandırılması
Planlanan alanların 4 yıl içinde gerçekleştirilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
25%
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
0
2015-TL
2015 - Adet / %
2015-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2014-TL
2015-TL
MÜDÜRLÜK

STRATEJİK HEDEF
1.6 Halkın ihtiyacı olan sosyal, kültürel, ticari ve sportif aktivite merkezlerinin oluşturulmasına yönelik projelerin üretilmesi
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK

FAALİYET
1.6.1 Sosyal, kültürel, spor, eğitim, yeşil alan vb. tesislerin gerçekleşmesi için belediyeye düşen görevlerin yerine getirilmesi
Sürecte devam edecektir
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının standartlara
uygun bir şekilde yer seçiminin sağlanmasına yönelik planların oluşturulması
2015-TL
2015 - Adet / %
süreçle ilgili
35
Sayfa
PROJELER
PROJELER
PROJE ADI
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
11.7 Kültürel ve tarihi değerleri korumak
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
2013-TL
2.014 TL
2015-TL
HEDEFLER
‫ڧ‬1.7.1 Müze Şehir konumundaki kentimizin tarihi ve kültürel özelliklerinin gelecek nesillere taşınması için gerekli plan ve projelerin yapılması, uygulaması ve
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Çatalhöyük Han restorasyon projesinin ve uygulama işinin yapılması
100%
II. Kılıçaslan Köşkü rölöve ve restorasyon işinin yapılması
50%
Buğday pazarı projelerinin revize edilmesi ve uygulama işinin yapılması
30%
DDY istasyon lojmanları rölöve, restorasyon,restitüston ve çevre düzenleme
50%
projelerinin ve uygulamasının yapımı
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2.014 TL
2015-TL
180
11.8 Proje ve Planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi
HEDEFLER
Harita Şube Müdürlüğü
1.8.1 Mahalle statüsüne geçen köylerde imar planı yapılacak köy yerleşim alanlarının 1/5000 ölçekli halihazır haritasının yapılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
1/5000 ölçekli halihazır harita yapımı
12/ %54
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014-TL
2015-TL
Sayısal halihazır harita yapımı
150
1.8.2 Mahalle statüsüne geçen köylerde imar planı yapılacak köy yerleşim alanlarının 1/1000 ölçekli halihazır haritasının yapılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
1/1000 ölçekli halihazır harita yapımı
12/ %54
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014-TL
2015-TL
Sayısal halihazır harita yapımı
150
11.9 İmar Planlarının zemine yansımasının sağlanması
HEDEFLER
᳢1.9.1 İmar planlarının zemine yansımasının sağlanması amacıyla kentsel dönüşüm alanı ilan edilen sahada yeni yapılacak planlamaya uygun parselasyon
Yeni imar planların yapılması ile birlikte uygulamaya başlanacaktır.
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Parselasyon planlarının yapılması
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014-TL
2015-TL
0
11.9.2 5 yıllık imar programına alınan ve kamulaştırılması istenen taşınmazların kamulaştırma haritalarının yapılması
5 kamulaştırma haritası/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Kamulaştırma haritası hazırlanması
5/ %100
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014-TL
2015-TL
0
11.9.3 Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların imar planına göre uygulamaların yapılması
15 imar uygulaması/yıl
Sayfa
2012-TL
250
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
İmar uygulama dosyası hazırlanması
15 / %100
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Tescile esas uygulama dosyası hazırlanması
0
11.9.4 Belediyemizle ilgili projelerde parselasyon işlemlerinin yapılması
5 parselasyon işlemi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Parselasyon planı hazırlanması
5 / %100
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Parselasyon planı hazırlanması
0
11.9.5 İlçe Belediyelerinden gelen parselasyon işlemlerinin kontrolünün yapılarak onanması
70 parselasyon işlemi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Parselasyon dosyası kontrol ve onaması
70/ %100
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Parselasyon dosyası kontrol ve onaması
0
12 Kent içi ulaşım ve güvenlik için tedbirleri almak, bu amaçla bilgi teknolojilerini kullanmak
12.1 Referans İstasyon ağı kurmak
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2014-TL
2015-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2014-TL
2015-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2014-TL
2015-TL
HEDEFLER
12.1.1 Mevcut GNSS sabit Referans İstasyon sayısını artırmak
2016 yılı sonuna kadar istasyon sayısını 3 e çıkarmak
AÇIKLAMA
Referans istasyonu sayısı
PROJE ADI
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2012-TL
0
2013-TL
2014-TL
2015-TL
12.2 Kent içi trafik güvenliğini sürekli artırmak
HEDEFLER
Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü
12.2.1 MİGRA sisteminin yenilenmesi
Ƹehrimizde altyapı çalışmaları devam eden fiberoptik kablo ağının tamamlanması ile birlikte kavşakların sisteme 3 yıl içerisinde dahil edilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Kavşaklar alt yapısı tatamlandıkça sisteme dahil edilecektir.
20/ %22
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014-TL
2015-TL
Akıllı Kavşak Yönetimi
1.000
12.2.2 E.D.S. (Elektronik Denetleme Sisteminin Kurulması)
ٖırmızı ışık ihlal tespit sistemi, koridor hız tespit sistemi, park ihlal tespit sistemi, plaka tanıma sistemi. 3 yıl içerisinde kurularak faaliyete geçirilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Belirlenecek koridorlara hız tespit sistemi kurulması (toplam 15 koridor, plaka
5/ %33
tanıma sistemi içinde)
Kırmızı ışık ihlal tespit sistemi (toplam 45 kavşak)
15/ %33
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2.014 TL
2015-TL
Elektronik Denetleme Sistemi
1.000
12.2.3 Trafik Yoğunluk haritalarının oluşturulması
ƫevcut yol ağının daha verimli kullanılabilmesi amacı ile trafik durumu bilgisinin en kısa zamanda ve en çok sayıda kullanıcıya sorunsuz bir şekilde iletilebilmesi
için internet ortamında "Trafik Yoğunluk Haritası" nın 5 yıl içerisinde hazır hale getirilmesi
AÇIKLAMA
Toplam 30 koridor 3. yılın sonunda sisteme dahil edilecektir.
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
37
Sayfa
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
Sayfa
PROJE ADI
2012-TL
Trafik Yoğunluk Haritaları
12.2.4 Sayısal telsiz haberleşme (TETRA) sisteminin kurulması
4 yıl içinde mevcut sistemin modernizasyonu ve daha verimli hale getirilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Merkezi Kontrol Ünitesi
100%
Baz İstasyonu Link ve 300 adet Telsiz Araç Takip Sistemi
PROJE ADI
2012-TL
Sayısal Telsiz Haberleşme Sistemi
1.000
12.3 Kent içi ulaşım konusunda iyileştirmeler yapmak için planlama yapmak
2013-TL
2.014 TL
2015-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2013-TL
2.014 TL
2015-TL
HEDEFLER
12.3.1 Ulaşım master planının kentin gelişimine uygun revize edilmesi
2012 yılında 2020 hedef yılının 2025 yılına uzatılması
AÇIKLAMA
2012 yılında proje ihale edilecektir.
PROJE ADI
2012 - Adet / %
100%
2012-TL
3.000
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2013-TL
2.014 TL
2015-TL
12.3.2 Mevcut Aleaddin-Üniversite Tramvay hattının iyileştirilmesine yönelik uygulama projelerinin hazırlanması
2012 yılında projenin tamamlanarak uygulamaya hazır hale getirilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Proje ihalesi tamamlanmış, yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır. 2012 yılı
100%
içerisinde proje tamamlanacaktır.
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2.014 TL
1.372
12.4 Kentimizde acil müdahale ve afetlere müdahale amacıyla bilgi teknolojilerinin kullanılması
HEDEFLER
Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü
12.4.1 Acil müdahale Afet Yönetim Bilgi Sistemi “Beni haritada Gör”
2012 yılı sonuna kadar tamamlanması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
İtfaiye Merkezinde ihbar adresinden daha hızlı ulaşımın sağlanması amacı
ile Coğrafi Konum ile ilişkilendirmek için Kent Bilgi Sistemi etkinliği
50%
sağlayacak yazılım platformunun hazırlanması
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2.014 TL
500
12.5 Kentimizde trafik akışının düzenlenmesi amacıyla bilgi teknolojilerinin kullanılması
HEDEFLER
12.5.1 Trafik Bilgi Sistemi
2013 yılı sonuna tamamlanması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Akıllı Işık Sisteminin Kent Bilgi Sistemi Platformunda takibini yapacak
30%
programın yazılım programının yaptırılması
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
1000
12.6 Kentimizin Üç Boyutlu Genel Haritasının Hazırlanması
HEDEFLER
2015 - Adet / %
2015-TL
2015 - Adet / %
2015-TL
2015 - Adet / %
2015-TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
12.6.1 Üç Boyutlu Kent Modeli
2014 yılı sonuna tamamlanması
AÇIKLAMA
PROJELER
Oblik Foto veya Lidar Tarama Cihazları temin ederek Turizm faaliyetlerine
destek vermek, Kent genelinde yapılan projelerin halka tanıtımında 3
Boyutlu görsel harita altlığı yazılımlarının oluşturulması
PROJE ADI
2012 - Adet / %40 2013 - Adet / %30 2014 - Adet / %30 2015 - Adet / %
TOPLAM (TL)
2016 - Adet / %
50%
2012-TL
2.000
2012-TL
30.220
1.915
325
5.935
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
2013-TL
YILLAR
2014-TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
22.045
PERFORMANS TABLOSU
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Raylı Sistem
Araç başına düşen personel sayısı
Raylı Sistem
İşletme gelir-gider oranı
Raylı Sistem
Taşınan yolcu sayısı
Raylı Sistem
Yapılan sefer sayısı
Raylı Sistem
Tramvay filosu yaş ortalaması
Raylı Sistem
Yapılan kilometre
Raylı Sistem
Elektrik Sarfiyatı
Raylı Sistem
Tramvay Sayısı
Raylı Sistem
Km.başına taşınan yolcu
Otobüs
Araç başına düşen personel sayısı
Otobüs
İşletme gelir-gider oranı
Otobüs
Taşınan yolcu sayısı
Otobüs
Yapılan sefer sayısı
Otobüs
Yapılan kilometre
Otobüs
Otobüs yakıt sarfiyatı
Otobüs
Otobüs filosu yaş ortalaması
Otobüs
Otobüs sayısı
Otobüs
Km.başına taşınan yolcu
STRATEJİK AMAÇ
13 Modern, konforlu ve ekonomik toplu taşıma hizmetleri sunmak
STRATEJİK HEDEF
13.1 Yeni ulaşım araçları alınarak yeni sistemler tesis etmek
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
13.1.1 Yeni modern, toplu ulaşım araçları almak(Karayolu taşıtı)
40 adet otobüs alınarak,gelecek yıllara planlamalar yapmak
Muhtelif Otobüs Alımı
2012-TL
128.171
61.000
67.171
2012 - Adet / %
4,5
1,75
26.500.000
99.500
49
4.200.000
14.800.000
60
6,50
2,7
0,80
45.000.000
705.000
20.000.000
10.000.000
15
355
2,40
HEDEFLER
2012 - Adet / %
40 % 100
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
39
Sayfa
ULAŞIM PLANLAMA ve RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
PROJE ADI
Muhtelif Otobüs Alımı
2012-TL
24.500
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
13.1.2 Yeni modern,toplu ulaşım araçları almak(demiryolu taşıtı)
60 adet tramvay vagonu alınarak,gelecek yıllara planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
Tramvay Alımı
PROJE ADI
Tramvay Alımı
2012 - Adet / %
12 % 20
2012-TL
35.990
2013 - Adet / %
12 % 20
2013-TL
2014 - Adet / %
12 % 20
2014 - TL
2015 - Adet / %
12 % 20
2015-TL
2016 - Adet / %
12 % 20
2016-TL
13.1.3 Duraklara haritalı yolcu bilgilendirme panoları takılması
Merkezlerdeki güvenlikli duraklarda uygulamanın başlatılması
AÇIKLAMA
Duraklara Yolcu Bilgilendirme Panoları yapımı
PROJE ADI
Duraklara Yolcu Bilgilendirme Panoları yapımı
2012 - Adet / %
15 % 25
2012-TL
150
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
s
2013-TL
0
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
13.1.4 Tercihli yol uygulaması yapılarak, ekspres ve besleme hatları oluşturulması
Ana arterlerin ve yoğun hattın birinde uygulanması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
PROJELER
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
13.1.5 Toplu Ulaşım takip ve kontrol merkezi kurulması
Ulaşım filosundaki araçlara araç takip sistemi kurmak, araç revizyonu
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Ulaşım Araçlarına Araç takip ve kontrol merkezi kurmak
150 % 40
PROJE ADI
2012-TL
Ulaşım Araçlarına Araç takip ve kontrol merkezi kurmak
300
13.1.6 Toplu Ulaşım araçlarına engelilerin kolay erişimini sağlamak
Ulaşım filosuna yeni araç alımlarında alçak tabanlı araçların alımını sağlamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Alçak tabanlı Otobüs alımı
40 % 70
PROJE ADI
2012-TL
Alçak tabanlı Otobüs alımı
0
13.2 Toplu Ulaşımı yaygınlaştırarak tercih edilir hale getirmek
HEDEFLER
13.2.1 Toplu ulaşım memnuniyet anketi yaptırılması
Yılda en az 1 defa
AÇIKLAMA
Toplu Ulaşım Memnuniyet anketi yaptırmak
PROJE ADI
Toplu Ulaşım Memnuniyet anketi yaptırmak
2012 - Adet / %
1
2012-TL
50
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
13.2.2 Toplu taşımayı cazip hale getirecek bireysel araç kullanımını azaltacak özendirici önlemler almak
Toplu taşımayı teşvik eden kampanyalar düzenleyerek,yapılan uygulamadan halkı haberdar etmek
40 ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
2012-TL
PROJELER
AÇIKLAMA
T.Ulaşımdaki yeni uygulamalırı afişlerle halka duyurmak
PROJE ADI
T.Ulaşımdaki yeni uygulamalırı afişlerle halka duyurmak
TOPLAM (TL)
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2012-TL
10
2012-TL
128.171
7.437
1.535
94.754
0
24.445
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
2013-TL
YILLAR
2014-TL
PERFORMANS TABLOSU
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / %
Personel sayısı
Araç ve iş makinesi sayısı
Temizlik alet ve ekipman miktarı
STRATEJİK AMAÇ
14. Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak
STRATEJİK HEDEF
14.1 Çevresel kirliliğin önlenmesi
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
Ɨ4.1.1 Konya kenti katı atık yönetimi projesi kapsamında transfer istasyonu, düzenli depolama tesisi, kompost tesisi. ön işlem tesisi, sızıntı suyu arıtma
2014 yılına kadar tesisin kurulması tamamlanacaktır
2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / %
Depolanan katı atık miktarları/ton
412.500
Atık Kompozisyonun Belirlenmesi
% 100
Entegre Katı Atık Tesisi İhalesisin Yapılması
% 100
Tesis Projesinin Gerçekleşme Oranı
0
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
O4.1.2 Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için starilizasyon tesisinin günlük kontrolünün yapılması ve
Yıl içinde denetimlerin günlük gerçekleştirilmesi
AÇIKLAMA
Yıllık toplanan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarları
1400 ton
Yıllık toplanan ve bertaraf edilen tıbbi atık Oranı
% 100
Tıbbi atık toplama aracı sayısı
2
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
14.1.3 Aslım katı atık depolama sahasının rehabilite edilmesi
2014 yılında rehabilitasyon başlayacaktır
Astım Katı Atık Depolama Tesisinin rehabilite edilmesi
PROJE ADI
2012 - Adet / %
0
2012-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
41
Sayfa
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
2012-TL
16.226
16.000
226
2012 - Adet / %
213
8
7
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
4.1.4 Şehir içinde kontrolsüz dökülen hafriyat atıklarının toplanması, hafriyat atıkları geri dönüşüm tesisinin kurulması-işletilmesi
2014 yılına kadar tesisin kurulması tamamlanacaktır
AÇIKLAMA
Hafriyat ve Moloz Eleme tesisi kurulması
%30
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
14.1.5 Atık pillerin kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması
3 ton/yıl pil toplamak
AÇIKLAMA
Konya' da atık pillerin toplanması, taşınması bertarafı projesi uygulama
protokolu
PROJE ADI
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
3000 kg
2012-TL
.1.6 Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde ilçe belediyeleri tarafından yürütülen kaynağında geri kazanım faaliyetlerinin özendirilmesi ve tüm şehir
5 yıl içerisinde kent geneline yaygınlaştırmak
Ambalaj atıkları kaynağında geri kazanım faaliyetleri
%4
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
4.1.7 Aslım katı atık depolama sahasında katı atık kütlesinde meydana gelen depo gazından elektrik enerjisi üretimi tesisinin kurulması-işletilmesi
2012 yılında enerji üretim tesisi faaliyete geçecektir
AÇIKLAMA
Enerji üretim tesisi
% 100
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
4.1.8 Aslım katı atık depolama sahasında katı atık kütlesinde meydana gelen depo gazından elektrik enerjisi eretimi sırasında jeneratörlerden açığa
2013 yılında sera faaliyete geçecektir
Sera kurulması
% 100
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
14.2 Sağlık ve temizlik denetimlerinin yapılması ve bu konuda halkın bilinçlendirilmesi
HEDEFLER
14.2.1 GSM envanteri çıkarılması ve bunun neticesinde ruhsatsız olarak faaliyette bulunan işyerlerinin ruhsatlandırılması
2014 yılında ruhsat envanteri, 2015 yılında ruhsat bilgi sisteminin kurulması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Ruhsat verilerinin günlük olarak bilgisayara aktarılması
% 100
Ruhsat Envanteri çıkarılması
%20
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
14.2.2 Verilen ruhsatların bilgisayar ortamına aktarılarak günlük evrak takibinin yapılması
Yıl içinde % 100 ruhsat dosya takibi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / %
Verilen ruhsatların günlük evrak takibi
%100
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
42 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
2012 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
14.3 Hava Kirliliğinin Önlenmesi ve Hava Kalitesinin İyileştirilmesi
HEDEFLER
ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ǥ4.3.1 Hava kalitesi izleme ağı istasyonuna NO2 (Azotdioksit) ve O3 (Ozon) izleme sistemi ilavesi ve meterolojiksensör kurulması
Ǩlimizde oluşan hava kirliliği seviyelerini kontrol altında tutabilmek, anlık müdahalelerle lokal çözümlerin üretilebilmesi, sürdürülebilir hava kalitesi
AÇIKLAMA
Selçuklu İstasyonu izlenen parametre sayısı
5
Mevlana İstasyonu izlenen parametre sayısı
2
Meterolojik ölçümler
50%
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Hava Kalitesi İzleme Ağı Kapasite Artırımı
150
14.3.2 Hava kirliliğinin önlenmesi, hava kalitesinin iyileştirilmesi ve denetimi
SO2 ve PM ölçüm sonuçlarının sınır değerlerinin altında olmasını ve hedef sınır değerlere ulaşılmasını sağlamak
AÇIKLAMA
Hava kirliliği SO2 yıllık ortalama ölçüm sonuçları
< 35 μg/m³
Hava kirliliği PM yıllık ortalama ölçüm sonuçları
< 80 μg/m³
Hava Kalitesi Değerlendirme Veri Sistemine ilave parametrelerin
50%
entegrasyonu ve envanterlerin güncellenmesi
Hava kirliliğini önlemek amacıyla eğitim semineri yapılması
2 adet
Hava kirliliği ile ilgili yasaya aykırı davranışların azaltılması amacıyla
4000 Adet
denetimlerin yapılması
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
GIS Tabanında Hava Kalitesi Yönetim Sistemi Oluşturulması
25%
14.3.3 Yakıt denetimlerinin artırılması, kaliteli yakıt kullanımının sağlanması
Ħılda ortalama 2000 adet yakıt numunesinin alınması analizinin yapılması ile kalitesiz ve kaçak yakıt yakılmasının önlenmesi, Doğalgaz hattının
AÇIKLAMA
Katı Yakıt analizi
2000 adet
Kömür kullanım oranının düşürülmesi
50%
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
14.3.4 Konya Kenti Hava Kirliliği haritası ve temiz hava eylem planının hazırlanması
ůPS model program kullanılarak şehrin hava kalitesi haritasının oluşturulması ile 1 km x 1km alanlar için şehrin kirlilik yükünün belirlenmesi
AÇIKLAMA
OPS Model Program ile SO2, PM Kirlilik Dağılım Haritalarının
100%
Oluşturulması
OPS Model Program ile NOx, O3 ve CO Kirlilik Dağılım Haritalarının
Oluşturulması
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Pasif Örnekleme Metodu ile OPS Model Çıktılarının Karşılaştırılması
ů4.3.5 Hava kalitesi, meteorolojik sonuç ve tahminlerin online olarak halka duyurulması için şehir merkezindekibilboardların kullanılması
Halkın doğru bilgilendirilmesi ve gerekli önlemleri almasını sağlamak
AÇIKLAMA
Şehir Merkezine Led Panoların Kurulması
2 adet
Bilboradların Kış Sezonu Öncesi Kullanılması
10 adet
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Şehir Merkezine Led Panoların Kurulması
10
2016 - Adet / %
2016-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
43
Sayfa
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
14.4 Gürültü Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi
HEDEFLER
14.4.1 Gürültü haritalarının hazırlanması
ehrin gürültü dokusunun çıkartılması ile gürültü seviyesi yüksek bölgeler tespit edilerek gürültü seviyelerini kontrol altında tutabilmek gerekli
AÇIKLAMA
Şehir İçİ Ana Arterlerin Gürültü Haritasının Çıkartılması
20%
GIS Tabanında Gürültü Yönetim Sistemi Oluşturulması
20%
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Gürültü Ölçüm Cihazı Alımı *
20.000 TL
Gürültü kirliliği haritası Yapılması/ Yaptırılması *
14.4.2 Gürültü izleme ağının kurulması
ürültü seviyesinin yüksek olduğu eğlence merkezleri ağırlıklı yerlerde online ölçümlerle gürültü seviyesinin sürekli izlenmesini sağlamak, online
AÇIKLAMA
Eğlence Ağırlıklı Bölgelerde Online Ses Seviyesi İzleme Ağı
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
14.4.3 Canlı müzik yayın İzni ve gürültü kontrolü
ʊğlence merkezleri, düğün salonları ve müzik yayını olan işletmelerin canlı müzik yayın izni alarak faaliyet göstermelerinin sağlanması, yüksek gürültülü
AÇIKLAMA
Gürültü kirliliğini önlemek amacıyla eğitim semineri yapılması
1 Adet
Gürültü kirliliği ile ilgili yasaya aykırı davranışların azaltılması amacıyla
100%
canlı müzik yayını olan işletmelerin denetimlerin yapılması
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
14.5 Bitkisel atık yağların kanalizasyona deşarjının önlenmesi ve ekonomiye kazandırılması
HEDEFLER
14.5.1 Bitkisel Atık Yağların Toplanması, geçici depolanması ve geri kazanımının sağlanması
ʊitkisel Atık Yağ üreten işletmelerin lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya valilikten geçici depolama izni almış toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmalarını
AÇIKLAMA
Atık yağ üreten işletme denetimleri
1500 adet
Sözleşme yapan işletme sayısı
70%
Atık Yağ Toplanan Konutlar
2%
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Alışveriş Merkezleri Bitkisel Atık Yağ Toplama Ünitesi
25.000 TL
14.6 (ÖTL) Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin geri kazanımı
HEDEFLER
14.6.1 (ÖTL) Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanması
ʊastik üreticilerinin, satıcılarının ÖTL leri lisanslı toplayıcılarla sözleşme yapmaları sağlanarak geçici depolama, geri kazanım ve bertaraf tesislerine
AÇIKLAMA
Denetimlerle Sözleşme yapan işletme sayısı
70%
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
14.6.2 (ÖTL) Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin geçici depolanması
ÖTL’lerin toplanmasında sorumlu olan üreticilerin talebi doğrultusunda geçici depolama alanı yer tahsisi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / %
Geçici depolama alanı yer tahsisi
1 Adet
Sayfa
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
PROJELER
PROJE ADI
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
14.7 Çevre envanterinin oluşturulması ve elektronik takip sisteminin kurulması
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
HEDEFLER
14.7.1 Çevre Yönetimi Bilgi Sisteminin Kurulması
Ωoğrafi bilgi sistemi veritabanlı olarak hava kalitesi, gürültü, atık yönetimi, temizlik hizmetleri ile ilgili tüm envanter bilgilerinin ve yürütülen hizmetlerin
AÇIKLAMA
Emisyon, Gürültü ve Bitkisel Atık envanterlerinin oluşturulması
25%
GIS Tabanında Çevre Envanterlerinin İşlenmesi ve Haritalanması
10%
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
14.8 Halk sağlığını tehdit eden unsurların yok edilmesi
PROJELER
HEDEFLER
ʊ4.8.1 Çevrenin korunması ve geliştirilmesine halkın katılımının sağlanması amacıyla seminer, panel, açık oturum, CD, broşür, bilboardv.b. etkinlikler ve
Halkın çevreye karşı olan bilincin artması ve çevre ile ilgili yapılan etkinliklere katılımın artması
AÇIKLAMA
Toplantı, Seminer Sayısı
4
Afiş, Broşür
10.000
Bilboard, CLP
100
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
14.8.2 “ Çevre Temizlik Denetçisi” ekiplerinin oluşturulması
Çevre temizlik kalitesinin yükselmesi, Çevre kirliliğinin azalması, vatandaş şikayetlerinin azalması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / %
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
“ Çevre Temizlik Denetçisi” ekiplerinin oluşturulması
150.000 TL
14.9 Laboratuar Hizmetlerinde Sonuçların Uluslararası Kabul Görmesinin Sağlanması
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
2013-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
HEDEFLER
14.9.1 Çevre Analiz Laboratuarının “akreditasyon ve yeterlik” te sürekliliğin sağlanması, kapasite artırılması
ʊaboratuvarda yıllık 2000 adet yakıt analizi gerçekleştirmek ve analizlerin uluslararası kapsamda geçerliliği sağlanarak, müşteri memnuniyeti ile hizmet
AÇIKLAMA
Hizmet Kalitesinin Arttırılması
% 80
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Kısırlaştırılan hayvan sayısı
PROJELER
14.10 Hayvan sağlığı ve refahının sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.10.2 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında sahipsiz hayvanların tedavilerinin yapılması
800 adet/yıl
HEDEFLER
14.10.1 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında hayvanların kısırlaştırılması
1000 Adet/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması faaliyeti
1.000
PROJE ADI
2012-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
45
Sayfa
PROJELER
2012-TL
AÇIKLAMA
Tedavi edilen sahipsiz hayvan sayısı Köpek, kedi ve diğer sahipsiz hayvanlar
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
600
PROJELER
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Sahiplendirilen köpek sayısı
Sahiplendirilen kedi sayısı
PROJELER
14.10.3 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında hayvanların sahiplendirilmesi
500 adet/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
500
15
PROJE ADI
2012-TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
14.10.4 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında işaretlenerek alındıkları ortama bırakılması
900 adet/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / %
Bırakılan hayvan sayısı adedi
750
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
2012-TL
PROJELER
14.10.5 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı uygulaması
3000 adet/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / %
Yapılan kuduz aşısı adedi
2.500
Antipazariter ilaç uygulamaları
3.750
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
14.10.6 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması
2500 adet/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / %
Barınağımıza ilçe belediyelerinin
getirdiği köpek sayısı
Yapılacak kısırlaştırma faaliyetleri ile sokak hayvanları sayısı düşüş eğilimi
gösterecek olup, performan kriteri hayvan sayısı düşüşü esas alınmıştır.
Vatandaşlarımızın getirdiği hayvan
sayısı
PROJELER
Vatandaş bilincinin artmasına bağlı olarak artış öngörülmüştür.
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Yeni hayan pazarı kurulumunun
tamamlanması
PROJELER
14.10.7 Yeni hayvan park ve pazar tesislerinin yapılması
2012 yılına kadar tesis tamamlanacaktır
AÇIKLAMA
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
14.10.8 Mobil kurban kesim ünitelerinin yaygınlaştırılması
Gelen talebe göre yaygınlaştırılacak
AÇIKLAMA
Proje ve ihale süreci bitmiştir.
PROJE ADI
Sayfa
2012 - Adet / %
3.000
125
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
100%
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Afiş adedi
Broşür adedi
PROJELER
14.10.9 Kurbanlık hayvan kesimi ile ilgili bilinçlendirme yayımlarının yapılması
Yıllık 10.000 adet afiş - broşür yapılması, dağıtılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
500
5.000
PROJE ADI
2012-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Mevcut alanların güncellenmesi
PROJELER
Ơ4.10.10 Çevre sağlığının korunmasına yönelik ilaçlama faaliyetlerine yönelik jit (üreme) alanlarının tespitinin güncelleştirilmesi
Her yıl güncellemelere devam edilecektir
AÇIKLAMA
Önceden hazırlanan jit haritasına yeni alanların işlenmesi
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
İlaçlanan açık alan miktarı
ilaçlama yapılan kapalı alan m2
miktarı
PROJELER
14.10.11 Çevre sağlığının korunmasına yönelik ilaçlama faaliyetlerinde ilaçlanan açık ve kapalı alan miktarı
Yıllık 1500 ha açık ve 40.000 m2 kapalı alanın ilaçlanması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
52 mahalle
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
14.10.12 Hayvanat bahçesi kurulması
Çalışmalar, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile koordineli yürütülecektir
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
PROJELER
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
14.10.13 Yeni geçici hayvan bakım evinin kurulması
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile koordineli yürütülecektir
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / %
PROJELER
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Eğitim adedi
PROJELER
14.10.14 Eğitim Çalışmaları
Ev ve süs hayvanı satışı yapan iş yeri sahiplerine ve yerel hayvan koruma görevlilerine eğitim verilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / %
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
14.11 Mezarlık hizmetlerinin geliştirilerek sağlanması
2016 - Adet / %
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
40.000
PROJE ADI
2012-TL
2012-TL
2012-TL
2013-TL
2013-TL
2013-TL
2014 - TL
HEDEFLER
MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.11.1 Arşiv çalışmalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması, mezarlık bilgi sisteminin yaygınlaştırılması
2016 Yılında tamamlanması hedeflenmektedir
47
Sayfa
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
AÇIKLAMA
Definle ilgili tüm verilerin bilgisayar ortamına aktarılması
MEBİS kapsamına alınan mezarlık alanı (m2)
MEBİS kapsamına alınan mezarlık sayısı
Yıllık defin hizmeti verilen cenaze sayısı
PROJE ADI
2012 - Adet / %
100%
2.128.130
110
3.300
2012-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Ǩ4.11.2 Konya’nın mevcut mezarlıklarının fizibilite ve hâlihazır proje çalışmalarını yaparak, geleceğe yönelik mezarlık ihtiyacını ve özelliklerini tespit
2016 Yılına kadar yeni mezarlık alanları planlayarak %10 artırılacaktır
AÇIKLAMA
Toplam mezarlık alanları (da)
2.128.130
2
110.000
Bitkilendirilen alan (m )
Kullanılan ağaç ve çalı sayısı
5.000
Kullanılan çiçek sayısı
100.000
Mevcut bitkilerin bakımı (adet)
725.000
Mezarlıkların bakımsızlığından şikayetlerin azalma oranı
95%
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
14.11.3 Tarihi mezar taşlarının bakım ve onarımının yapılması
2016 Yılına kadar tarihi mezar taşlarının bakım ve onarımının yapılması hedeflenmektedir.
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / %
Tarihi Mezar Taşlarının Bakım ve Onarımının Yapılması
% 10
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Tarihi Mezar Taşları Sergi Alanı
% 100
2012-TL
16.226
1.723
260
8.937
TOPLAM (TL)
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
2013-TL
YILLAR
2014-TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
5.306
PERFORMANS TABLOSU
İtfaiye Dairesi Başkanlığı
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Personel Sayısı
Birim Personele Düşen Vaka Sayısı
Yangın Söndürme Hizmeti
Kurtarma Hizmeti
Merdivenli Hizmeti
Motopomp (Su Çekme) Hizmeti
Yol Sulama Hizmeti
Sayfa
48 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2012-TL
15.791
5.000
10.791
2012 - Adet / %
110
45
5.000
275
450
50
400
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
1.200
500
50
VY
%100
209 163 hektar
6 dk
2
7
25-40 sn.
70.000
15.000
55.000
60
60 saat
%100
HEDEFLER
İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
15.1.1 Yeni grup ve müfreze hizmet binalarının planlanması ve hizmete açılması
Bina inşaatlarının 2014 sonunda tamamlanması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / %
Hizmete açılacak itfaiye grubu
1
Müfreze sayısı
2
Müfrezedeki araç sayısı
5
Müfrezedeki çalışan sayısı
30
Müdahale sayısı
200
Müdahale cinsi (Kurtarma ,yangın vb)
200
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Müfreze açılması
2
15.1.2 İtfaiye yangın, afet ve acil durum planlarının hazırlanması, yeterli gerekli ekipmanların alınması
Planların 2013 sonunda, ekipmanların alınmasının 2016’ da tamamlanması.
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / %
İtfaiye araç alımı
9
Kurtarma araç sayısı
2
Yangın araç sayısı
27
Sulama ve Hizmet araçları
15
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
İtfaiye araç alımı
2.500
15.1.3 Diğer kuruluşlarla koordine kurulması
2 toplantı/yıl yapılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / %
3.Ana Jet üst komutanlığı ortak eğitim
1
Hava meydanları ile ortak eğitim
1
Konya'daki Askeri birliklere eğitim verilmesi
2
112 Acil Kurtarma ile ortak eğitim
4
İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ile ortak eğitim
2
Kurum içinde yapılan toplantı sayısı
4
Kurum Dışında katılınılan toplantı sayısı
3
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
49
Sayfa
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
İşyeri Kontrol Hizmeti
Proje Kontrolleri
Yangın Eğitim Hizmeti
Müdahale Süresi
Uygun Araç ve Personel İle Müdahale Oranı
Görev Alanı (km2)
Yangın Mahalline Ortalama Ulaşma Süresi
Kurtarma Aracı Sayısı
Merdivenli Sayısı
Birimden Çıkış Süresi
Gelen Toplam İhbar Sayısı
Gerçek İhbar Adedi
Yanlış İhbar Adedi
Verilen Eğitim Adedi
Verilen Eğitim Süresi
Eğitim Alanların Memnuniyet Oranı
15 İtfaiye teşkilatının güçlendirilmesi, etkinliğinin daha da artırılması
15.1 Yeni grup ve müfreze hizmet binalarının kurulması
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
PROJE ADI
Eğitim yapılması
15.2 İtfaiye teşkilatının çağın gereklerine uygun hale getirilmesi
2012-TL
10
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
HEDEFLER
é5.2.1 Elimizde yeterli olan mevcut itfaiye araç ve gereçlerimizi Konya ilinin tüm ilçe ve köylerine konuşlandırılacak şekilde takviye etmek ve eğitmek
Ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut araçların her yıl aşamalı olarak yenilenmesini sağlamak
AÇIKLAMA
Ömrünü tamamlamış araç yaş aralığı 0 - 10
27
Ömrünü tamamlamış araç yaş aralığı 0 - 20
4
Ömrünü tamamlamış araç yaş aralığı >20
13
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Yeni araç alımı
2.500
15.2.2 Yeni itfaiye merkezleri ve mobil istasyonlar oluşturmak
2012 de 2, 2013 de 1 yeni merkez oluşturulması, devam eden yıllarda planlamasının yapılması
AÇIKLAMA
Kaşınhan Grubumuzun Binasının Yenilenmesi
1 ad.
Akom binasının ihale ve yapımı
1 ad.
2 ad.
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2
15.2.3 Acil kurtarma ve sualtı kurtarma ekiplerini sürekli eğitimli ve hazır tutmak, tatbikatlar yaptırmak
Yılda 3 defa eğitim yapmak
AÇIKLAMA
Beyşehir Gölünde eğitim
6 ad.
Altınapa Barajında eğitim
6 ad.
Diğer Sualtı ekipleri ile ortak eğitim
6 ad.
Yapılan Kurum içi Eğitici Toplantılar (Hizmet içi eğitim)
2
Kurum içi mutad kontrol turları
2
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Eğitim yapılması
10
2012-TL
2013-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
TOPLAM (TL)
15.791
5.490
850
6.898
1
2.552
PERFORMANS TABLOSU
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Personel Sayısı
Sayfa
50 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2012-TL
1.958
4.000
2013-TL
YILLAR
2014-TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
16 Bilişim teknolojilerinin kurum içi ve kurum dışı ilişkiler de kullanımını yaygınlaştırmak
16.1 Bilgi işlem teknolojilerini en üst düzeyde kullanmak
HEDEFLER
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
16.1.1 Belediye Hizmetlerini internetten takip imkanı sağlamak
Belediyenin halka sunduğu hizmetlerin duyuru ve tanıtımlarının etkili bir biçimde internet üzerinden yapılması.
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Elkart Kullanıcılarına Toplu Mail Sistemi
1
Elkart Kullanıcılarına Toplu SMS Sistemi
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
100
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
16.1.2 Belediye internet sayfası üzerinden sunulan online hizmetlerin arttırılması.
éalkın tüm birimlerimize internet üzerinden müracaatının ve işlemlerinin takibinin sağlanması (e-belediye), online ödeme tekniklerinin kullanılarak
AÇIKLAMA
Elkart başvurularının ve ödemelerinin internet üzerinden yapılması
1
Huzur bahçesi online başvuru yazılımı
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
16.1.3 Belediyenin diğer resmi kurum ve kuruluşlarla bilişim teknolojileri alanlarında işbirliğinin kurulması
éevcut yönetmelikler ve yapılacak protokoller çerçevesinde diğer resmi kurumlarla veri paylaşımı yaparak e-devlet hizmetlerine yardımcı olmak, halka
AÇIKLAMA
MEB ile öğretmen öğrenci bilgi sistemi veri paylaşımı
1
Selçuk Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi veri paylaşımı
1
MERNİS bilgilerinin aktif olarak kullanılması
1
Anadolu Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi veri paylaşımı
1
Mevlana Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi veri paylaşımı
1
Karatay Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi veri paylaşımı
1
Konya Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi veri paylaşımı
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
16.1.4 Belediye hizmet araçlarının dijital ortamda takibi
Belediye hizmet araçlarının kullanımında verimlilik ve tasarrufu sağlamak için araç takip sisteminin kurulması ve yönetilmesi.
AÇIKLAMA
Araç kiti
200
Araç izleme yazılımı
1
Sistem sunucusu
1
Toplu ulaşım izleme merkezinin oluşturulması
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
16.2 Bilgi teknolojilerinin sürekliliğinin sağlanması
HEDEFLER
16.2.1 Sistem sürekliliğinin sağlanmasına yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi
Mevcut sistem ve hizmetlerin devamlılığının sağlanması ve çalışır durumda tutulması.
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Elkart sisteminin çalışır durumda tutulması
1
Sistem odası iklimlendirme bakımlarının yapılması
1
Sunucu ve ağ aktif cihazlarının bakımlarının yapılması
1
Sunucu replikasyonlarının yapılması
1
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
51
Sayfa
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
PROJE ADI
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
16.3 Teknolojik altyapıyı geliştirmek
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
HEDEFLER
16.3.1 Fiber Optik altyapının genişletilmesi
elediyenin dış birimleri ile merkez binamız arasında GigaBit hızında ağ haberleşmesini sağlamak, kurulması planlanan EDS(Elektronik Denetleme
AÇIKLAMA
Yeni güzergahlara alt yapı tesislerinin yapılması
40 km
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
700
16.3.2 Donanım alt yapısının geliştirilmesi
éirimlerin ihtiyaçları doğrultusunda sunucu ve istemci bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb. donanım unsurlarının satın alınması ve çalışma ömrünün bitirmiş
AÇIKLAMA
Yeni bilgisyar alınması
100
Yeni çevre birimlerinin alınması
50
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
16.3.3 Sunucu bilgisayarların sanallaştırılması
elediyenin gerek vatandaşlara gerekse diğer kurumlara yönelik sunduğu hizmetlerin yürütülmesinde kullanılan sunucu bilgisayarların konsolidasyonu
AÇIKLAMA
20 adet sunucunun sanal sunucuya dönüştürülmesi
20
3 adet üst düzey sunucu ve 1 adet storage alınması
4
Sanallaştırma yazılımı alınması
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
250
16.3.4 Yazılım temini
Ėirimlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli yazılımların belediye personelleri tarafından oluşturulması ya da dışarıdan temin edilmesi
AÇIKLAMA
Belediye Otomasyon Sisteminin sürekliliğinin sağlanması
1
Otagar plaka tanıma sistemi
1
Personel elkartının aktif kullanımının arttırılması
1
Yeni validatör yönetim ve raporlama yazılımları
1
Yeni EYC yönetim ve raporlama yazılımı
1
Yeni asansör sistemi yazılımları
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
16.4 Güvenlik ve Afet Yönetim sistemlerinin kurulması
HEDEFLER
16.4.1 Güvenlik kamera sisteminin sağlanması ve geliştirilmesi
õelediye hizmet binaları ve alanlarının (parklar, alt geçitler, üst geçitler vb.) içine ve dışına yerleştirilecek kameralar yardımıyla güvenliğin sağlanması.
AÇIKLAMA
Güvenlik Kamerası alımı
80
Turistik amaçlı şehir kameraları alımı
10
Bina içi ve dışı güvenlik kamerası alımı
100
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
400
52 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
2012-TL
300
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
16.4.2 Felaket kurtarma ve iş sürekliliği sisteminin kurulması
erhangi bir felaket durumunda devreye girecek yedek sistem merkezlerinin kurulması, felaket senaryolarının oluşturulması, felaket durumunda
AÇIKLAMA
Belediye dış birimlerinden birine yedekleme merkezinin kurulması
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
TOPLAM (TL)
2012-TL
1.958
160
50
1.498
2013-TL
2014-TL
2012-TL
11.249
3.153
8.096
2012 - Adet / %
40
2.400
110
1.600
420.000
2013-TL
YILLAR
2014-TL
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
250
PERFORMANS TABLOSU
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2015-TL
2016-TL
Personel Sayısı
Gelen Evrak Sayısı
Yapılan İhale Sayısı
Doğrudan Temin Evrak Sayısı
Ambarlarda bulunan taşınır malzemelerin sayısı
Yıl sonu itibari ile ambarlarda bulunan demirbaş ve tüketim malzemelerinin
60.970.352
parasal değer toplamı TL
Yıllar itibari ile zayi olan ve kullanım miadı dolan malzemelerin ortalama
250.000
değeri TL
Atölyelerimizde yapılamayıp
Ücreti karşılığında piyasada yaptırılan iş yüzdesi (1 yıl içerisinde arızaya
piyasaya gönderilen araç ve makine
20 / %3
gelen tüm araç gereç ve makinelerin toplamına göre) Adet
sayısı
Belediyemize yeni alınan araç ve
Yıllara göre bakımı yapılan araç gereç ve makine sayısındaki artış yüzdesi
56 / %8
gereç sayıları
Yıllık çay diğer içecekler tüketim miktarı (adet)
Yıllık yapılan traş sayısı (adet)
Yıllık kullanılan temizlik malzemesinin parasal değer toplamı (TL)
STRATEJİK AMAÇ
17 Taşınır mal yönetimi sisteminin iyileştirilmesi ile araç ve çalışma verimliliğin artırılması
STRATEJİK HEDEF
7.1 Demirbaş sınıfındaki araç ve gereçlerin zimmet edindirilmesi ve zimmetten düşürülmesi esnasında ortaya çıkan karmaşıklığın önüne geçmek
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
17.1.1 Demirbaş takip sisteminin kurulması
emirbaş sınıfından sayılan tüm araç ve gereçlerin kullanıma alınmasından, kullanım dışı kalmasına kadar geçen süre içerisindeki takibi ve kontrolü
PROJE ADI
2015-TL
2016-TL
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
Ǩ7.2 Personelimizin yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliği artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak için hizmet içi eğitim faaliyetlerinin uygulanması
HEDEFLER
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
53
Sayfa
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
17.2.1 Bilgisayar kursu verilmesi
Personelimizin bilgisayar kullanım performansını artırılarak azami fayda sağlanacak.
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
PROJELER
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
17.2.2 Tabi olduğumuz yasaya yönelik eğitim verilmesi
Yaptığı işe hakim personel yetiştirilecek.
AÇIKLAMA
PROJELER
PROJE ADI
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
17.3 Sürekli gelişme ve iyileşme sağlanması
PROJELER
PROJE ADI
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
17.4 Belediyemiz toplu taşıma araçlarındaki gereğinden fazla duraklamayı veya sapmayı engelleme
PROJELER
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
HEDEFLER
17.3.1 Satın alma sisteminde iyileştirme yapmak
atınalma destek hizmetlerinde toplam kalite uygulamasına geçerek mal ve hizmet alımlarına esneklik ve etkinlik kazandırılacak ve toplu alımlara
AÇIKLAMA
2012-TL
2014 - TL
17.4.1 Araç takip sisteminin kurulması
Belediyemize ait toplu taşıma araçlarına iki yıl içerisinde araç takip sistemi kurulacak ve aktif hale getirilecek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
9.000
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
17.5 Belediyemiz araçlarında ortaya çıkan tespit/bakım sürelerinin azaltılması
PROJELER
PROJE ADI
2013-TL
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
HEDEFLER
HEDEFLER
17.5.1 Özel aparat sistemlerinin kurulması
Araç arıza ve bakım süreleri azaltılacak
AÇIKLAMA
TOPLAM (TL)
54 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
2013 - Adet / %
2012 - Adet / %
4.000
2012-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012-TL
11.249
2.485
380
8.183
3.200
198
2013-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
PERFORMANS TABLOSU
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2013-TL
YILLAR
2014-TL
2015-TL
2016-TL
20.000
21.000
23.000
25.000
124
STRATEJİK AMAÇ
8 Konya’nın kültür, sanat ve sosyal alanındaki gelişimine katkıda bulunulması ve cazibe merkezi haline getirilmesini sağlamak için etkinlikler
STRATEJİK HEDEF
18.1 Sosyal ve Kültürel aktivite mekanları oluşturulması
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
KÜLTÜR MERKEZİ ŞB.MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
18.1.1 Mevlana Kültür Merkezi’nin şehrin aktivite merkezi olarak kullanılması
Etkinlik sayısını tüm yıla yayarak maksimum kullanımını sağlamak etkinlik/yıl
Konferans,Sempozyum,Panel
50
Seminer,Sergi
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Yapılacak Aktiviteler
50
MÜDÜRLÜK
KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
18.1.2 Kültür Park’ın Sosyal ve Kültürel aktivite mekanı olarak etkin kullanılması
Altın başak Kültür ve Sanat Festivali Programlarının her yıl düzenlenmesini sağlamak
Altınbaşak Festivali
1
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Altın Başak Festivali Düzenlenmesi
300
MÜDÜRLÜK
SAMM ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
18.1.3 Kılıçarslan Gençlik Merkezi’nin yıl boyunca gençlere yönelik etkinlikler düzenlemesi
Ėençlik Merkezi’nin gençlere yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet merkezi olarak kullanılmasını sağlamak etkinlik/Yıl
Hobi Kursları açılması - 3000 kişi
9 Branşta
Yaz Okulu- (ilköğretim- ortaöğretim )-500 kişi
1
Konya Kültürel Gezi Programı -2.000 kişi
10
Üniversite öğrencileriyle Kamp Programları 250 kişi
15
Seminer Programları-Katılımcı 1.000 kişi
2
Masa Tenis Turnuvası-Katılımcı 90 Kişi
3
Santraç Turnuvası -Katılımcı 200 Kişi
2
Yıl Sonu Sergi Etkinliği
1
Çorba İkramı 162.000/6 ay
1
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Gençlik Merkezi Etkinlikleri
450
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
18.1.4 İstiklal Harbi Şehitliğinin şehrin tarih bilincinin oluşturulması için ziyaretçi sayısının artırılması
1 milyon ziyaretçi / Yıl
Gelen Ziyaretçi Sayısı (Yıllık)
1.200.000
Tanıtım CD'si Yaptırılması.
50.000
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Materyal oluşturma Projesi
50
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
55
Sayfa
2012-TL
7.325
19.000
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜZE - KÜTÜPHANELER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
18.1.5 Koyunoğlu müze ve kütüphanesinin aktif hale getirilmesi
Ziyaretçi sayısının 30.000 çıkarmak / Yıl
AÇIKLAMA
Gelen Ziyaretçi Sayısı
Kitap sayısı
Web Sayfası
PROJE ADI
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
18.1.6 Zidankale Selçuklu müzesinin teşhir edilmesi ve panoromik sergi alanların oluşturulması
2012 yılına kadar,ziyaretçi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Diaromik resim yaptırılması
1(Bir)
Sergi uniteleri yaptırılması
1(Bir)
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Panoromik Müze yapılması işi
1.500
18.1.7 Hz. Mevlana‘nın öğreti ve ritüellerinin aslına uygun olarak öğretilmesi amacı ile mevlihane yapılması
2016 yılına kadar
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Mevlevihane 'nin proje çalışması
1 (Bir)
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Proje hazırlanması işi
100
18.2 Kültürel ve Sosyal tanıtım faaliyetleri düzenlemek
HEDEFLER
18.2.1 Kültür, Sanat ve Sosyal etkinlikleri düzenlemek.
3 adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Sempozyum
3
Sergi
3
Konferans
3
Kongre
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Kültür Sanat Sosyal Etkinlik yapım işi
500
18.2.2 Konserler düzenlemek
6 adet / Yıl
AÇIKLAMA
Konser düzenlemek
PROJE ADI
Konser düzenleme işi
Sam Şube Müdürlüğü
18.2.3 Yarışmalar düzenlemek
3 adet / Yıl
AÇIKLAMA
ilköğretim 5.sınıf öğrencilerine bilği ve eğlence programı
PROJE ADI
Hem Egleniyorum Hem Öğreniyorum.
56 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
2012 - Adet / %
16.000
45.000
2012 - Adet / %
6
2012-TL
300
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
30
2012-TL
180
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Sam Şube Müdürlüğü
18.2.4 Panel, Sempozyum ve Konferanslar düzenlemek
12 adet / Yıl
AÇIKLAMA
Sivil Toplum Örgütleriyle Panel ve Konferans yapılması
120
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Şehir Konferansları 1
100
SAMM ŞB.MÜDÜRLÜĞÜ
18.2.5 Tarihi ve Kültürel Mirası tanıtımına yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi
120 adet / Yıl
AÇIKLAMA
Kültür turları
300
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Kültür turları
30
18.2.6 Ulusal ve uluslar arası kültür günleri düzenlemek
12 adet / Yıl
AÇIKLAMA
Uluslar Arası Kültür Günleri org.
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Uluslar Arası Kültür Günleri org.yapım işi
210
Ý8.3 Kültürel bir değer olan Hz. Mevlana’nın ulusal ve uluslar arası platformda tanıtılması ve hoşgörü kültürünün anlaşılmasının sağlanması
HEDEFLER
18.3.1 Hz. Mevlana’yı tanıtıcı fikir ve sanat eserlerinin oluşturulması
4 adet / Yıl
AÇIKLAMA
Konya Prestij Kitabı
1
Klasik Edebiyatta Mevlana Etkisi
1
Mevlana ve Mevlevilik Albümü
1
Mevlana Külliyatı
1
Şeb-i Aruz Tarihçesi
1
Mevlana Hoşgörüsü
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Mevlana Fikir Tanıtım ve yapım işi
500
18.3.2 Mesnevi’nin Dünya dillerine çevrilmesi
2 adet / Yıl
AÇIKLAMA
Mesnevi’nin Çevrildiği Dil Sayısı
İngilizce Baskı Adedi
2.000
Almanca Baskı Adedi
1.000
İtalyanca Baskı Adedi
1.000
Farsça Baskı Adedi
1.000
Türkçe Baskı Adedi
3.000
İspanyolca
1.000
Türkmence
1.000
Arapça
1.000
Arnavutça
1.000
Boşnakça(1. Cilt)
1.000
Japonca
1.000
2016 - Adet / %
2016-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
2016 - Adet / %
57
Sayfa
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
İscveçce
1.000
Özbekçe
1.000
Boşnakça(6 Ciltli)
2.000
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
çeviri işi yaptırılması
600
18.3.3 Mevlana ile ilgili ulusal ve uluslar arası panel, toplantı, sema gösterisi ve sempozyum düzenlenmesi
12 adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Yurt İçi Sema Gösterisi Adedi
104
Mevlana İle İlgili Panel Sayısı
3
Mevlana İle İlgili Panele Katılan Kişi Sayısı
Sultan Veled İle İlgili Sempozyum Sayısı
1
Mevlana İle İlgili Sempozyuma Katılan Kişi Sayısı
Mevlana,Konferans ve Sema ile ilğili
104
Mevlana İle İlgili Konferansa Katılan Kişi Sayısı
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
aktiviteler yapım işi
900
AB VE DIŞİLİŞKİLER ŞB.MÜDÜRLÜĞÜ
18.3.4 Somut olmayan kültürel miras Sema’nın ulusal ve uluslar arası platformda gösterimi
6 adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Yurt Dışı Sema Gösterisi Adedi
4
Yurt Dışında Yayın Adedi
2
Yurt Dışında Yayın Süresi
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
sema gösterisi yapımı
350
KÜLTÜR MERKEZİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
18.3.5 Sema programlarının haftalık sonlarında periyodik icrası
104 adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
52 Hafta Sema Töreni Düzenlemek
52
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
M.K.M sema gösterisi işi
500
18.3.6 Mesnevi’nin Türkçe ve İngilizce seslendirilmesi ve şerhinin yapılması
2012 / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Türkçe-İngilizce Mesnevi Şerhi
1
PROJE ADI
2012-TL
Şerh hazırlama işi
30
18.4 Kent Kültürü ve Kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
HEDEFLER
SAMM ŞB MÜDÜRLÜĞÜ VE KÜLTÜR SANAT MÜDÜRLÜĞÜ
18.4.1 Halkın her kesiminden kent kültürü ve kentlilik bilincinin oluşturulması
24 program / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Mahalleler Kitabı
2.000
Konya Rehberi
10.000
Konya Fotoğrafları Külliyatı
1.000
Konya Kadı Sicilleri
10
Sayfa
2015-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Kentlilik bilincinin oluşturulması
300
õ8.4.2 Paydaş kurumlarla birlikte Konya’da sosyal olarak dezavantajlı bölgelerde ilköğretim okullarında kent kültürü ve kentlilik bilinci projesinin hayata
100 program / Yıl
AÇIKLAMA
PROJELER
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
18.4.3 Mahalle günleri düzenlenmesi
12 program / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / %
Şehrimizdeki Mahallelerde halkımıza sosyal aktivitelerin yapılması
20
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
MAHALLE ŞENLİKLERİ
60
18.4.4 Şehir buluşmaları etkinlikleri
2 program (bisiklet ve uçurtma şenliği) / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / %
Halkımızla beraber bisiklet günü ve uçurtma şenliği
2
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
BİSİKLET GÜNÜ-- UÇURTMA ŞENLİĞİ
15
SAMM ŞB.MÜDÜRLÜĞÜ
18.4.5 İlköğretim öğrencilerine yönelik kültür gezileri
180 program / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / %
Konyanın tarihi ve turistlik yerlerin gezdirilmesi
180
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Kentimizi Tanıyalım projesi yapım işi
200
18.5 Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması, kültürel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
HEDEFLER
AB VE DIŞİLİŞKİLER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
18.5.1 Konya Kültür Elçileri Platformunun oluşturulması
25 Eğitim ve Program / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Yıl boyunca 50 Kişi Şehir Gönüllüsü
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Kültür etkinliği yapım işi
50
18.5.2 Sosyal olarak dezavantajlı grupların Konya’nın tanıtımına katkı sağlaması amacıyla yapılacak faaliyetler
52 adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Konya'da Göç ve Kentleşme
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Kültür tanıtım işi
10
18.5.3 Ulusal ve Uluslar arası fuarlara katılım
5 Adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Uluslar arası Kitap Fuarına katılım
2
uluslar arası Turizm Fuarına katılım
59
Sayfa
PROJELER
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Fuar katılım projesi
140
18.5.4 Konya ansiklopedisinin tamamlanması
2 Adet / Yıl
AÇIKLAMA
Konya Ansiklopedisi
4
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
ansiklopedi hazırlatma işi
90
KÜLTÜR VE SANAT FAALİTLERİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ ---SAMM ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
18.5.5 Tarihi ve kültürel mirasın tanıtım faaliyetleri
100 Adet kitap,broşür,CD, etkinlik, gezi/Yıl
AÇIKLAMA
Çocuklara Kentçilik Bilincinin oluşturulması
120000 kişi
Konya Kent Çocuk Dergisi
Konya Türküleri Albümü
2.000
Konya Tanıtım Broşürü
20.000
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Tarihi kültürel miras tanıtım işi
150
Ė8.5.6 Konya Tarihi bakımından değer taşıyan kültürel kimliği yansıtan evlerin restorasyonu konusunda bilinçlendrimesi ve özendirilmesi
2016 yılına kadar / Yıl
AÇIKLAMA
Emekliler Lokalinin üyelerinin tarihi yerleri tanıması
1
Konya Tarihi ve Mimarisi Yapıları Proje Çalışması
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
kültürel kimliği yansıtan evlerin restorasyonu konusunda bilinçlendrimesi
40
ve özendirilmesi işi
18.6 Kültür ve sanat ve organizasyon çalışmalarının etkinleştirilmesi
HEDEFLER
AB VE DIŞ İLİŞKİLER ŞB . MÜDÜRLÜĞÜ
18.6.1 2016 yılı sonuna kadar Avrupa Kültür Başkentliği Projesine katılım çalışmalarını tamamlamak
1 Adet / Yıl
AÇIKLAMA
Kültür Başkentliği Projesi
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Kültür Başkenti olmassı için yapılacak çalışmalar
100
KÜLTÜR MERKEZİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
18.6.2 2012 Yılı sonuna kadar www.mkm.gov.tr web sayfamızda tüm etkinlik bilgilerinin yayınlanması ve güncelleştirilmesi
Yıl
AÇIKLAMA
Web sayfası güncelleme
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
wep tasarım ve güncelleme
5
AB VE DIŞİLİŞKİLER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ - SAMM ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
18.6.3 UIusal ve uluslar arası kültürel ve sanatsal organizasyonlar yapmak
6 Adet / Yıl
AÇIKLAMA
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını Kentimizde Dünya
1
çocuklarına tanıtılması
Uluslar Arası Organizasyon
5
Sayfa
2016-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
2016 - Adet / %
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
23 Nisan Çocuk Şenliği
1.250
9 Konya’nın uluslararası alanda itibarlı ve saygın bir kent haline gelmesi ve belediyemizin uluslararası projelerden faydalanması
19.1 Uluslararası birliklere üye olmak ve uluslararası ilişkileri güçlendirmek
HEDEFLER
AB VE DIŞİLİŞKİLER ŞB.MÜDÜRLÜĞÜ
19.1.1 Eurocities, Intercities, İslam Kültür Örgütü, Avrupa Tarihi Kentler ve Bölgeler Birliğine üye olunması
2016 yılının sonuna kadar
AÇIKLAMA
Eurociti'e üye olunması
1
I.C.L.E.İ ye üye olunması
1
üyelik aidatları
20
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
˜9.1.2 Şehrimizin ve belediyemizin yurt dışı organizasyonlarına katılarak şehrin en iyi şekilde temsil edilmesini ve tanıtılmasını sağlamak
AÇIKLAMA
Los Angeles Anadolu Yemek ve Kültürleri festivali
1
Londra Türk Günleri Festivali
1
Multikültür Festivali
1
Baltık Türk Günleri Festivali
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
yurt dışı organizasyonlarına katılarak şehrin en iyi şekilde temsil
400
edilmesini ve tanıtılmasını sağlamak
19.1.3 Dünya Kültür şehirleri birliğinin oluşturulması
AÇIKLAMA
Kültür Şehirler Birliği alt yapısının oluşturulması
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Birlik oluşturma organizasyonu
100
19.2 Kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi
HEDEFLER
19.2.1 Mevcut kardeş şehirler ile ilişkileri yeniden değerlendirmek ve aktif hale getirmek
2012 yılında değerlendirme, devam eden yıllarda kardeş şehirlerin arttırılması
AÇIKLAMA
Pakistan Multan ile İlişkilerin Aktifleştirilmesi
1
Afganistan Belh ile ilişkilerin Aktifleştirlmesi
1
İspanya Cordoba Şehri ile ilişkilerin Aktifleştirilmesi
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Kardeş şehir geliştirme projesi
100
19.2.2 Yeni ilişkiler kurulan yabancı şehirlerle kardeş şehir olunması için çalışmalar yapmak
2016 yılı sonuna kadar 2 adet / yıl
AÇIKLAMA
Litvanya Vilnius ile Kardeş Şehir olunması
1
İran Tebriz ile Kardeş Şehir olunması
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Kardeş şehir organizasyonu
80
2016-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
61
Sayfa
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
19.2.3 Kardeş şehirler ile sosyal, kültürel ve ticari ilişkilerin kurulması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Kardeş Şehirler ile Sosyal Çalışmalar yapma
2
PROJE ADI
2012-TL
19.2.4 Kardeşlik günleri organizasyonunun yapılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Kardeşlik Dış Organizasyon Projelendirilmesi
1
PROJE ADI
2012-TL
Organizasyon yapım işi
100
19.3 Ulusal (Mevka) ve Uluslararası (Avrupa Birliği) projeler gerçekleştirmek
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
HEDEFLER
19.3.1 Proje çalışma grubunun aktifleştirilmesi
15 Kişi / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Ulusal ve Uluslar arası Proje Ekibinin Kurulması
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Proje ekibi eğitimi
50
AB VE DIŞ İLİŞKİLER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
19.3.2 Avrupa Birliği fonlarından ve kredi imkanlarından maksimum seviyede faydalanılması için çalışmalar yapmak
12 Toplantı / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Brüksel'e ve MFIB-Y Proje sayısı
2
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
AB fonlarını geliştirme projesi
20
19.3.3 Avrupa Birliği 2007 – 2013 Kültür Programı için projeler hazırlamak
2 Adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Kültürel proje
2
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Proje hazırlama işi
22
19.3.4 Avrupa Birliği Gençlik Programları için projeler hazırlamak
10 Adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Gençlik Proje Sayısı
6
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
AB VE DIŞ İLİŞKİLER ŞB.MÜDÜRLÜĞÜ
19.3.5 Avrupa Gençlik Başkentliği için proje çalışmaları yapmak
1 Adet / Yıl
AÇIKLAMA
2015 Yılı başvurusunun yapılması
PROJE ADI
Başvuru bedeli
Sayfa
2013 - Adet / %
2012 - Adet / %
1
2012-TL
6
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
19.3.6 Avrupa Birliği müktesebat eğitimleri ve proje eğitimleri vermek
2 Adet / Yıl
AÇIKLAMA
Proje Yazma Eğitimi PCM
Yerel Yönetimleri İlgilendiren 10 Mük.Başlığı Eğitimi
PROJE ADI
TOPLAM (TL)
2012 - Adet / %
2
10
2012-TL
25
2012-TL
7.325
652
110
6.496
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
2012-TL
3.846
2.500
1.346
2012 - Adet / %
150
2013-TL
YILLAR
2014-TL
2012 - Adet / %
150
2012-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
67
PERFORMANS TABLOSU
Zabıta Dairesi Başkanlığı
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2015-TL
2016-TL
Personel Sayısı
Kesilen Ceza Sayısı (1608 ve 5326 Say. Kan. Göre Düzenlenen İdari
5.100
Yaptırım Karar ve Tespit Tutanakları)
Denetim Sayısı
10.000
İlgililere Yapılan Tebligat Sayısı
5.500
İhtar Edilen İşyeri Sayısı
2.500
Belediye Malı Hasar Tespit Tutanak Sayısı
700
STRATEJİK AMAÇ
õ0 Zabıta hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükûnunu
STRATEJİK HEDEF
20.1 Zabıta hizmetlerini lokalolmaktançıkarıp, kentin geneline yaymak
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
20.1.1 Zabıta amirliği sayısını artırmak
2014 yılına kadar zabıta amirlik sayısını 10 adet yapmak (Mevcut 6)
6
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
PROJELER
20.1.2 Zabıta memuru sayısını artırmak
2014 yılına kadar norm kadro sayısının 3/2 sine ulaştırmak
AÇIKLAMA
Personel Sayısı (Genel Personel Sayısı)
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
20.1.3 Zabıta hizmet araç sayısını artırmak
2014 yılına kadar özmalaraç sayısını 10 adet yapmak
63
Sayfa
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
AÇIKLAMA
Büyükşehir Belediyesinin Yetki ve Sorumluluğunda Olan Alanlarda Zabıta
Hizmetlerini Yerine Getirmek Üzere Kullanılan Özmal Araç Sayısı
PROJELER
PROJE ADI
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
20.2 Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Sayfa
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
8 Adet
2012-TL
HEDEFLER
20.2.1 Vatandaş talep ve şikayetlerinin karşılanma süresi
7 Gün
AÇIKLAMA
Başkanlığımıza Havale Edilen ve e-Posta Adresine
Kent Sakinleri Tarafından Yapılan, Talep ve Şikayetleri Bildirir Müracaatların Değerlendirilmesi
PROJE ADI
20.2.2 İşyeri sahiplerinin talep ve şikayetlerinin karşılanma süresi
15 Gün
AÇIKLAMA
Başkanlığımıza Havale Edilen ve e-Posta Adresine
İşyeri Sahipleri Tarafından Yapılan, Talep ve Şikayetleri Bildirir Müracaatların Değerlendirilmesi
PROJE ADI
20.2.3 Engellenen kayıt dışı ekonomik faaliyet sayısı
İşlem yapılan faaliyet adedi/yıl
AÇIKLAMA
5326 SayılıKabahatler Kanunu'nun 38/1.Maddesine Aykırı Olarak
Seyyar Satıcılık Yapanlar Hakkında Uygulanan İşlemler
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/m Maddesine
Göre Emanete Alınan Malzeme Miktarı (adet)
Süresi İçinde Cezası Ödenerek Geri Alınmayan ve
Gıda Bankalarına Teslim Edilen Malzeme Miktarı (KG)
PROJE ADI
PROJELER
20.2.4 Dilenciliğin önlenmesine yönelik faaliyet sayısı
İşlem yapılan şahıs adedi/yıl
AÇIKLAMA
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33/1.Maddesine Aykırı Olarak
Dilencilik Yaptığı Tespit Edilenler Hakkında Uygulanan İşlemler Dilencilik
Yaptığı Tespit Edilenler Hakkında Uygulanan İşlemler
5326 SayılıKabahatler Kanunu'nun 33/2.Maddesine Göre Mülkiyetin
Kamuya Geçirilmesine Karar Verilen İşlem Miktarı
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
20.2.5 Otobüs Terminallerindeki İşyerlerinin Denetlenmesi
Denetlenen işyeri adedi/Yıl
64 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2012 - Adet / %
2012 - Adet / %
750 Adet
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
750 Adet
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
1500 Adet
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
900 Adet
_
2012-TL
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
AÇIKLAMA
Şehirlerarası Otobüs Ter. ile Karatay Kırsal Otobüs Ter.de Faaliyet
Gösteren İşyerlerinin İlgili Yasal Mevzuata Göre Denetlenmesi
İlgili Yasal Mevzuata Aykırı Hareket Ettiği Tespit Edilerek Kapatılan İşyeri
Sayısı
PROJE ADI
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
200 Adet
_
2012-TL
20.2.6 Konya Büyükşehir Belediyesince ruhsat verilen işyerlerinin denetlenmesi
Denetlenen işyeri adedi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile 394 Sayılı Hafta Tatili Kanuna Göre
900 Adet
Ruhsatlandırılan İşyerlerinin Denetlenmesi
İlgili Yasal Mevzuata Aykırı Hareket Ettiği Tespit Edilerek Kapatılan İşyeri
_
Sayısı
PROJE ADI
2012-TL
20.2.7 Konya Büyükşehir Belediyesince ruhsat verilen ticari taksilerin denetlenmesi
Denetlenen taksi adedi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Denetim Yapılan Ticari Taksi Adedi
350
Denetimlerde Eksiklikleri Tespit Edilen, Cezai İşlem Uygulanan
50
Gerçek/Tüzel Kişilik
PROJE ADI
2012-TL
20.2.8 Konya Büyükşehir Belediyesince ruhsat verilen ticari minibüslerin denetlenmesi
Denetlenen minibüs adedi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Denetim Yapılan Ticari Minibüs Adedi
400 Adet
100 Adet
PROJE ADI
2012-TL
20.2.9 Konya Büyükşehir Belediyesince ruhsat verilen servis araçlarının denetlenmesi
Denetlenen servis araç adedi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Denetim Yapılan Servis Aracı Adedi
350 Adet
50 Adet
PROJE ADI
2012-TL
20.3 Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek
HEDEFLER
20.3.1 Reklam, ilan ve tanıtım elemanlarının yönetmeliğe uygun hale getirilmesi
Tespit edilen-işlem yapılan/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Şehir Estetiği Reklam Tanıtım ve Tabela Yön.liğine Göre Tanıtım
Elemanlarının Uygun Hale Getirilmesi/İzin Alınmasının Elemanlarının
450 Adet
Uygun Hale Getirilmesi/İzin Alınmasının Sağlanması/Kaldırılması
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
65
Sayfa
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
Şehir Estetiği Reklam Tanıtım ve Tabela Yön.liğine Göre Uygulanan Cezai
İşlemler
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
20.3.2 Ticari amaçlı el ilanı, broşür, tanıtım standı v.b. materyallerin ücretinin ödenmesinin sağlanması
Tespit edilen-işlem yapılan/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / %
Ticari Amaçlı El İlanı, Broşür, Tanıtım Standı v.b.Materyallerden Tespit
110 Adet
Edilenlerin Ücretlerinin İkazla İlgili Birime Ödenmesinin Sağlanması
Ticari Amaçlı El İlanı, Broşür, Tanıtım Standı v.b.Materyalleri
Ödemeyenlerler Hakkında İlgili Yasal Mevzuattan Cezai İşlem
90 Adet
Uygulamaları
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
TOPLAM (TL)
150 Adet
2012-TL
3.846
2.310
340
561
10
625
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
PERFORMANS TABLOSU
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YILLAR
2014-TL
2012-TL
2013-TL
2015-TL
9.262
12.000
Personel Sayısı
175
Araç Sayısı
1
STRATEJİK AMAÇ
Ý1 Kentimizin mesleki eğitim İhtiyaçlarını etkin olarak karşılamak için kurslar açmak, kursiyerlere yönelik sosyal faaliyetler düzenlemek
STRATEJİK HEDEF
21.1 Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri yaygınlaştırmak
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
KOMEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
21.1.1 Özürlülere yönelik mesleki eğitimin verilmesi
Meslek edinme amaçlı eğitimlere katılan özürlü sayısı
Verilen eğitim sayısı (Adet)
2
Kurs merkez sayısı
1
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Yeni kurslar açılması.
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
21.1.2 KOMEK Kursiyerleri ve Hanımlar Lokali üyelerine yönelik rehabilitasyon ve eğitim hizmetleri
Katılımcı olarak bulunulan seminer,sempozyum,kongre,fuar,iş ziyaretlerinin sayısı
Verilen seminer ,sempozyum sayısı
15
Katılınan kongre,fuar,iş ziyaretlerinin sayısı
5
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Sosyal faaliyetler düzenlenmesi
Sayfa
66 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2016-TL
2016 - Adet / %
2016 - Adet / %
2016-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
21.2 Meslek edindirme faaliyetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
HEDEFLER
21.2.1 Meslek edindirme kurslarının verilmesi
KOMEK kurslarını tamamlayan kursiyer sayısı/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Kursiyer sayısı
18.000
Branş sayısı
100
Kurs merkez sayısı
16
PROJE ADI
2012-TL
Kurs merkezlerinin etkinleştirilmesi.
21.2.2 Meslek edindirme kurslarındaki branş adedinin artırılması
KOMEK bünyesinde kurs verilen branş sayısı/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Öğretici sayısı
95
Branş sayısı
100
PROJE ADI
2012-TL
İstihdamın artırılması
21.2.3 Meslek edindirme kursiyerlerinin mezuniyet sonrası takibi
KOMEK Kursiyerlerinden İstihdam edilenlerin sayısı/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Mesleki eğitim verilen branş sayısı
12
mesleki eğitim alan kursiyer sayısı
700
İstihdama katkı sağlanan sektör sayısı
4
PROJE ADI
2012-TL
Spor hizmetlerini çoğaltmak
21.3 KOMEK merkezlerinde ve hanımlar lokallerinde hizmetlere erişebilirliği artırmak
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
HEDEFLER
21.3.1 Çeşitli branşlarda spor hizmetlerin sunulması
KOMEK ve hanımlar lokallerinde sunulan hizmet sayısı/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Spor alanında verilen branş sayısı
6
Spor branşlarına katılan üye sayısı
1.000
Spor branşlarına katılan kursiyer sayısı
2.500
Spor salon sayısı
6
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Tanıtımların etkinliğini artırmak
22 Konya’nın tanıtımın için çalışmalar yapmak
22.1 Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim ,organizasyon ,tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek
HEDEFLER
TANITIM VE ORGANİZASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
22.1.1 2014 yılı sonuna kadar kent içi,ulusal ve uluslar arası fuarlar başta olmak üzere tanıtım programlarına ağırlık vermek
Katılınan fuar sayısı/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Katılınan fuar sayısı
2
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
67
Sayfa
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
MÜDÜRLÜK
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
ƃ2.2 Konya’nın kültür ve turizm alanında farkındalığınıartırmak,işbirliğinigüçlendirmek,tanıtım hizmet birimleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmek
HEDEFLER
22.2.1 İşbirliği ile tanıtım amaçlı toplantılar yapmak
İşbirliği yapılan kurum kuruluş sayısı/yıl
AÇIKLAMA
Yapılan toplantı sayısı
10
İşbirliği yapılan kurum kuruluş sayısı
4
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
ȹ2.3 Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması.projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak
HEDEFLER
BASIN YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ȹ2.3.1 Etkin verimli ,kaliteli ve şeffaf yönetim anlayışının geliştirilmesi için Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalardan kamuoyunu
Çıkan haber sayısı/yıl
AÇIKLAMA
Basında çıkan haber sayısı
3850 adet
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
ȹ2.3.2 Kurumla ilgili haberlerin derlenip günlük rapor haline getirilerek Büyükşehir belediye başkanı ve ilgili birim yöneticilerine dosya halinde dijital
Aktarılan haber sayısı/yıl
AÇIKLAMA
Aktarılan haber sayısı
300 adet
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
22.3.3 Kurum faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme amaçlı gerçekleştirilen basın toplantılarını düzenlemek
Yapılan toplantı sayısı/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / %
Yapılan toplantı sayısı
20 adet
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
22.3.4 Kurumsal web sitesi geliştirme çalışmalarına haber/film /program kaydı /fotoğraf galerisi çalışmalarıyla katkıda bulunmak
Katkıda bulunulan program sayısı/yıl
AÇIKLAMA
Katkıda bulunulan program sayısı
580 adet
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Doğrudan katılım
23 Katılımcı yönetim anlayışı ile birey ve kurumların yönetime doğrudan katılımını temin etmek
23.1 Belediye karar ve uygulamalarında halkın katılımının artırılması
HEDEFLER
HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
23.1.1 Kent konseyini etkinliğinin artırılması
Genel kurul karar sayısı/yıl
AÇIKLAMA
Kent konseyi karar sayısı
5
Kent konseyi karar uygulama oranı
3
68 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
2014 - Adet / %
2016 - Adet / %
2016-TL
2016 - Adet / %
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
Doğrudan katılım
23.1.2 Kadın Meclisinin kurulması
Meclis karar sayısı/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Kadın Meclisi karar sayısı
4
Kadın Meclisi karar uygulama oranı
3
Kadın Meclisi katılımcı sayısı
100
PROJE ADI
2012-TL
Doğrudan katılım
23.1.3 Çocuk Meclisinin kurulması
Meclis karar sayısı/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Çocuk Meclisi Karar sayısı
6
Çocuk Meclisi karar uygulama oranı
4
Çocuk Meclis katılımcı sayısı
90
PROJE ADI
2012-TL
Doğrudan katılım
23.2 Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile halkla İlişkiler faaliyetlerini etkin yürütmek
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
HEDEFLER
23.2.1 Talep/ şikayet ve takip yönetiminin geliştirilmesi
Açık kapı personeline verilen eğitimler/yıl
AÇIKLAMA
Açık Kapı personeline verilen eğitimler
PROJE ADI
Etkin yürütme
23.2.2 Açık Kapı sürecinin analizi ve geliştirilmesi
Süreç gözden geçirme ve iyileştirme toplantı sayısı/yıl
AÇIKLAMA
Süreç gözden geçirme
İyileştirme toplantıları
PROJE ADI
Etkin yürütme
23.2.3 Açık kapı sürecinin analizi ve geliştirilmesi
Açık Kapı çağrılarının karşılanma oranı %/yıl
AÇIKLAMA
Açık Kapı çağrılarının karşılanma oranı
PROJE ADI
Etkin yürütme
23.2.4 Açık gezi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Gezi kapsamında iletişim kurulan kurum /kuruluş sayısı /yıl
AÇIKLAMA
İlgili ilçe belediyeleri
PROJE ADI
Etkin yürütme
2012 - Adet / %
1
2012-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
12
5
2012-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
100
2012-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
3
2012-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
69
Sayfa
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
23.2.5 Açık gezi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Açık Gezi kapsamında iletişim kurulan kişilerin memnuniyet oranı %
AÇIKLAMA
Kişilerin memnuniyeti
PROJE ADI
Etkin yürütme
TOPLAM (TL)
2012 - Adet / %
100
2012-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012-TL
9.262
1.926
65
7.271
2013-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
2013-TL
YILLAR
2014-TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
PERFORMANS TABLOSU
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daire Başkanlığı Toplam Personel sayısı
Doktor sayısı
Muayene edilen kişi sayısı
İlaç verilen ihtiyaç sahibi hasta sayısı
Yemekhane personel sayısı
Verilen yemek sayısı
Kiralık araç sayısı(Otomobil,Pick-up,Minibüs)
Yapılan Km.
Alaaddin Keykubat Sarayı personel sayısı
Müracat sayısı
Alt salon toplamı
Üst salon toplamı
STRATEJİK AMAÇ
24 Konya’da sağlıklı yaşama şartlarının gelişmesine katkı sağlamak
STRATEJİK HEDEF
24.1 Önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak
TANIMLAR
Önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak
MÜDÜRLÜK
Sağlık ve Sosyal Hizmetler daire başkanlığı /Sağlık İşleri Müdürlüğü
FAALİYET
24.1.1 Kadınlara yönelik sağlık taramaları yapmak
5000 kişi/yıl
Şeker Ölçümü
kolestrol ölçümü
Genel Kotrol
Şeker hastalığı için broşür dağıtılan hasta sayısı
kolestrol ile ilgili broşür dağıtımı
PROJELER
PROJE ADI
Şeker ölçümü,kolestrol ve genel kontro giderleri
Sayfa
70 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2012-TL
22.577
14.000
8.577
2012 - Adet / %
110
1
3.470
500
20
218
73
2.800
11
1.000
HEDEFLER
2012 - Adet / %
100
100
400
Broşür
Dağıtılmadı
Broşür
Dağıtılmadı
2012-TL
500 tl
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Sağlık İşleri Müdürlüğü
24.1.2 İhtiyaç sahibi yaşlılara evde sağlık hizmeti sunulması
50 kişi/yıl
AÇIKLAMA
İhtiyaç sahibi yaşlılara evde bakım hizmeti
Yapılan Km.
PROJE ADI
Yaşlıların evde bakım hizmeti giderleri
Sağlık VE Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Sağlık İşleri Müdürlüğü
24.1.3 Alo Doğum hizmet seviyesini artırmak
1000 kişi/yıl
AÇIKLAMA
Personel Sayısı
Başvuru Sayısı
Ambulans İçinde doğum
Başvuruların gerçekleşme oranı
Alo Doğum hizmetinde kullanılan araç sayısı
Taburcu hasta eve nakil
Yapılan Km.
PROJE ADI
Alo Doğum Hizmeti giderleri
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Sağlık İşleri Müdürlüğü
24.1.4 Alo Cenaze hizmet seviyesini artırmak
1000 kişi/yıl
AÇIKLAMA
Personel Sayısı
Başvuru sayısı
Başvuruların gerçekleşme oranı
Alo cenaze hizmetlerinde kullanılan araç sayısı
Şehir İçi cenaze nakli sayısı
Şehir dışı cenaze nakli sayısı
Yapılan Km.
PROJE ADI
Harcama tutarı
25 Sosyal Hizmet ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamak
25.1 Okullara eğitim, giyim ve kırtasiye konusunda yardımcı olmak
2012 - Adet / %
35
8.800
2012-TL
31
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
8
700
10
100%
3
100
15.800
2012-TL
9
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
12
2.429
100%
5
2.200
250
105.000
2012-TL
190
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
HEDEFLER
Sağlı ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
25.1.1 İhtiyaç sahibi öğrencilere ve vatandaşlara kahvaltı ve yemek verilmesi
8 ay – 5000 kişi/ay kahvaltı, 30 000 kişi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Üniversite öğrencilerine çorba ikramı
PROJE ADI
2012-TL
Çorba Tutarı
25.1.2 Dar gelirli öğrencilere eğitim ve giyim yardımı yapmak
500 kişi/yıl eğitim, 5 000 kişi/yıl giyim
AÇIKLAMA
İhtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği ikramı
Verilen mahalle sayısı
PROJE ADI
Yemek bedeli
2012 - Adet / %
45.000
15
2012-TL
280
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
71
Sayfa
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
25.2 Çocuklar ve gençler ile ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek
HEDEFLER
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü
25.2.1 Çocuk şenliği yapmak
1 etkinlik/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Şenliğe katılan çocuk sayısı
10.000
Dağıtılan hediye adedi (10000)
10.000
Kukla, Sanatçı,
Yapılan etkinlikler
İlizyon gösteriler
vs.
PROJE ADI
2012-TL
Çocuk şenliği organizasyon bedeli
35
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Sosyal HizmetlerŞube Müdürlüğü
25.3 İhtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardım yapılması
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
HEDEFLER
25.4.1 İhtiyaç sahipleri veri tabanı oluşturulması ve güncel tutulması
Her yıl güncelleme
25.5 Belediye Klasik Türk Müziği bandosunun etkin hale getirilmesi
HEDEFLER
25.5.1 Bando ve Mehter takımının aktivitelerinin artırılması
250 aktivite/yıl
AÇIKLAMA
Bando ve Mehter takımının toplam personel sayısı (17)
Talep edilen etkinlik sayısı
2012 - Adet / %
17
200
150 il ilçi / 50 il
dışı
7.000
2012-TL
Yapılan Km.
PROJE ADI
Bando ve Mehter takımının harcama tutarı
26 Dezavantajlı Gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
26.1 Özürlüler veri tabanı oluşturmak
72 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
2014 - Adet / %
HEDEFLER
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
25.3.1 Sosyal kart aracılığı ile gıda, kırtasiye, temizlik malzemesi yardımı
Kişisel sosyal kart ile 2000 kişi *12 ay= 24 000 kişi/yıl , Sosyal kart ile 2000 kişi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Dağıtılan Kişisel Sosyal Kart sayısı
1.826
PROJE ADI
2012-TL
Sosyal kart ihale bedeli
1.472
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
25.3.2 İhtiyaç sahiplerine, muhtaçlara yardım Komisyonu aracılığı ile nakdi yardım
1 000 kişi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
İhtiyaçlı Adedi
4.000
Nakdi Yardımlar
950
PROJE ADI
2012-TL
Nakdi yardım ve fatura yardımı tutarı
125
25.4 Sosyal destek hizmeti birimleri arasında koordinasyonu güçlendirmek
İl içi ve il dışı program sayısı
PROJELER
2013 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
HEDEFLER
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
26.1.1 Özürlüler veri tabanı oluşturmak ve güncel tutmak
Her yıl güncelleme
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Özürlüler veri tabanı oluşturulması ve güncel tutulması
PROJE ADI
2012-TL
Özürlüler veri tabanı ile ilgili harcamalar
26.2 Engelliler ile ilgili projeler üretmek
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
HEDEFLER
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Özürlüler Şube Müdürlüğü
26.2.1 Engelliler ile ilgili kültürel projeler üretmek
3 proje/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Kayıtlı Engelli sayısı
Yapılan etkinlik sayısı
15
Katılımcı sayısı
26.2.2 Engelliler ile ilgili sosyal projeler üretmek
3 proje/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Engelli sayısı
Talep edilen düzenleme sayısı
Talep edilen dizenlemeye katılacak kişi sayısı
PROJE ADI
2012-TL
Engellilerle ilgil harcama tutarı
26.2.3 Engelliler ile ilgili sportif projeler üretmek
3 proje/yıl
26.3 Dezavantajlı kesimlere yönelik sosyal destek yardımları yapmak
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
HEDEFLER
26.3.1 Dezavantajlı ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine eğitim yardımı yapılması
1 000 kişi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Eğitim yardımı yapılan dezavantajlı öğrenci sayısı
6.501
PROJE ADI
2012-TL
Dezavantajlı öğrenciye yapılan yardım miktarı
1.280
2012-TL
TOPLAM (TL)
22.577
9.075
1.650
5.884
5.732
236
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
73
Sayfa
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS TABLOSU
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2012-TL
8.814
1.000
7.814
2012 - Adet / %
26
12.936
25
25
388
102
392
200
882
70
15
35
882
52x5 gün
6000 adet içecek
2013-TL
YILLAR
2014-TL
2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Başkanlık Personel Sayısı
Yıllık Hazırlanan Bordro Sayısı
Nakil Evrak Sayısı
Tayin Evrak Sayısı
Toplam Memur Sayısı
Toplam Sözleşmeli Personel Sayısı
Toplam İşçi Sayısı
Toplam Hizmet Alım Personel Sayısı
Hazırlanan Sicil Dosya Sayısı
Emekli İşçi Dosyası Sayısı
Emekli Memur Dosyası Sayısı
Görevde yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı
İşçi ve Memur Personel ile T.İ.Sözleşmesi yapmak
Hizmet binasının temizlik, bakım ve onarım işleri
Hizmet binasında görevli personele içecek ve ikramlar
STRATEJİK AMAÇ
27 Personel motivasyonunun ve eğitimini artırıcı faaliyetler yapmak
STRATEJİK HEDEF
27.1 Personel eğitimini artırıcı etkinlikler yapılması
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
27.1.1 Çalışan personele yönelik periyodik eğitim seminerleri düzenlemek
Değişik konularda yılda en az 4 defa
2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Yapılacak eğitim semineri adedi
5
Katılacak kişi sayısı
882
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Eğitim semineri
300
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
27.1.2 Çalışan personelin verimliliğini,moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal faaliyetlerde bulunmak
Yılda en az 1 defa program yapmak
2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Yapılacak sosyal faaliyet sayısı
1
250
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Sosyal faaliyet
300
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
27.1.3 Halkla ilişkide olan personele güler yüzlü ve kaliteli hizmetleri ile ilgili eğitim vermek
Yılda en az bir defa etkili iletişim ve diksiyon eğitimi vermek
2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
İletişim ve diksiyon eğitim sayısı
3
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sayısı
2
Mevzuat Değişikliği ve diğer konularda Eğitim
15
650
Sayfa
74 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
PROJELER
PROJE ADI
İletişim ve diksiyon eğitimi
2012-TL
400
2012-TL
8.814
1.008
60
7.046
700
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
2012-TL
326
326
2012 - Adet / %
2
3
20 gün
30 gün
15 gün
2013-TL
YILLAR
2014-TL
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
TOPLAM (TL)
PERFORMANS TABLOSU
Teftiş Kurulu Başkanlığı
2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Müfettiş Sayısı
Müfettiş Yardımcısı Sayısı
Kurum İçi Verilen Eğitim Sayısı
Kurum Dışı Verilen Eğitim Sayısı
Kurum İçi Alınan Eğitim Sayısı
Kurum Dışı Alınan Eğitim Sayısı
Ön İnceleme Sayısı
Ön İnceleme Ortalama Süresi
İnceleme Araştırma Rapor Sayısı
İnceleme Araştırma Ortalama Süresi
Disiplin İncelemesi Sayısı
Disiplin İnceleme Ortalama Süresi
STRATEJİK AMAÇ
28 Teftiş ve denetim sisteminin güçlendirilmesi
STRATEJİK HEDEF
28.1 Teftiş ve denetim için eleman temini, eğitimi ve sistemin kurulması
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
28.1.1 Denetim elemanı sayısının artırılması
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ile birlikte planlayarak personel sayısını norm kadroda belirtilen sayıya taşımak
2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
2 kişi
2 müfettiş yardımcısı almayla ilgili çalışma yapmak
2
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
100%
PROJELER
28.1.2 Mesleki eğitim faaliyetleri düzenlemek ve/veya katılmak.
3 program / yıl
AÇIKLAMA
Belediye Birliklerinin yapacağı eğitim seminerlerine katılmak
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
100%
28.1.3 Teftiş ve denetim sürecinde ihtiyaç duyulan sistemlerin kurulması
100%
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Mevzuat programlarının güncellenmesi
2
2012 - Adet / %
3
2012-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
75
Sayfa
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
100%
PROJELER
28.2 Kurum faaliyetlerinin etkin şekilde denetlenmesi
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
HEDEFLER
28.2.1 Birim denetimleri yapılması
4 adet / yıl
AÇIKLAMA
2 müfettişle yıl içerisinde birimlerin teftiş edilmesi
PROJE ADI
2012 - Adet / %
4
2012-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
28.2.2 Konu denetimleri yapılması
3 adet / yıl
AÇIKLAMA
2 müfettişle, belirlenmiş konuların denetiminin yapılması
PROJE ADI
2012 - Adet / %
3
2012-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
100%
2012-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
PROJELER
28.2.3 Ön inceleme ve araştırma raporları hazırlanması
100%
AÇIKLAMA
Yapılan görevlendirme sayısınca inceleme ve araştırma yapılması
PROJE ADI
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
100%
PROJELER
28.2.4 Disiplin soruşturması raporları hazırlanması
100%
AÇIKLAMA
Yapılan görevlendirme sayısınca disiplin raporu hazırlanması
PROJE ADI
2012 - Adet / %
2012-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012-TL
326
251
40
40
6
2013-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
2013-TL
YILLAR
2014-TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
100%
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
TOPLAM (TL)
PERFORMANS TABLOSU
Hukuk Müşavirliği
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Avukat Sayısı
Bir Önceki Yıldan Devreden Dava Dosya Sayısı
Takip Edilen Dava Dosya Sayısı
Sayfa
76 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
2012-TL
1.121
0
1.121
2012 - Adet / %
10
6
vy
vy
PROJELER
29.1.1 Birimlerce hazırlanan yönetmelik, yönerge, genelge gibi düzenleyici işlemler hakkında görüş taleplerinin karşılanması
100%
AÇIKLAMA
100
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
29.1.2 Birimlerin hukuki görüş taleplerinin karşılanması
100%
AÇIKLAMA
PROJELER
PROJE ADI
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
29.2 Belediyeye karşı açılan veya belediye tarafından açılan dava ve icra takiplerini etkin ve düzenli şekilde takip etmek
HEDEFLER
2012 - Adet / %
100
2012-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
PROJELER
Ǩ9.2.1 İcra takibi ve davalarla ilgili (dava açılması, icra takibi yapılması, cevap, cevaba cevap, delil bildirme, duruşma ve keşiflere katılmak, temyiz ve
100%
AÇIKLAMA
100
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
29.2.2 İcra tahsil oranlarını artırmak
75%
AÇIKLAMA
PROJELER
PROJE ADI
TOPLAM (TL)
2012 - Adet / %
80
2012-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012-TL
1.121
267
50
804
0
0
2013-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
77
Sayfa
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Toplam Mütalaa Sayısı
vy
İcra Tahsil Yüzdesi (icra takibine konulan dosyaların)
vy
vy
Giden Evrak Sayısı
vy
Toplam Duruşma Sayısı
vy
Toplam Keşif Sayısı
vy
İhtarname Sayısı
vy
ͮ9 Belediyenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğun sağlanması, uyuşmazlıkların adli ve idari merciilerde etkin bir şekilde çözümlenmesi
29.1 Belediyenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğun sağlanması
HEDEFLER
PERFORMANS TABLOSU
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
YAZI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yapılan Faaliyet Çeşidi
Giden Evrak Sayısı
Kayıtların Usulüne Uygun Tanzim Oranı
Kayıtların İlgili Makamlara Havale İsabet Oranı
Sevk Sürecide İşlem Sayısı
Sevk Süresi (Gün)
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
Personel Sayısı
PROJELER
PROJE ADI
Kayıtların Elektronik Ortamda Alımı – Elektronik İmza İle Havalesi ve
Kurum İçi - Dışı Gönderimi
Kayıtların Usulüne uygun Tanzimi İle Belirlenen İlke ve Süreçlerde Geri
Dönüşümünün Sağlanması
MÜDÜRLÜK
KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
Personel Adedi
Encümen Karar sayısı
Meclis Karar Sayısı
Toplantı Tarihinden Önce Gündemin Hazırlanması (gün)
Toplantı Tarihinden Önce Gündemin Duyurulma Süresi (gün)
Tutanakların Tanzim Doğruluk Oranı
Karar Defterlerinin Tanzim Doğruluk Oranı
Karar tasarılarının Hazırlanma Süreci (gün)
İmzaların İkmal Süreci (gün)
İlgili Birimlere İletme Süresi (gün)
Karar Özetlerinin Kurum İçi ve Kurum Dışı İletişime Açılma Süresi (gün)
PROJELER
PROJE ADI
Kararların Usulüne uygun Tanzimi İle Yönetimi (Gündem Hazırlığı ve
duyurulması, İmza süreçlerinin işletilmesi, Karar Özetlerinin Duyurulması)
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
ARŞİV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa
78 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2012-TL
379
379
2012 - Adet / %
8
2013-TL
YILLAR
2014-TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
18.815(10.ay)
18.354(10.ay)
80%
90%
3
2
HEDEFLER
2012 - Adet / %
4
18.815(10.ay)
2012-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
0
-
2012 - Adet / %
4
982(10.ay)
607(10.ay)
2
4
96%
90%
3
2
1
2
2012-TL
-
PROJELER
AÇIKLAMA
Personel Sayısı
Malzeme tespit, değerlendirme ve saklama formlarının Hazırlanması
Komisyon Raporlarının Hazırlanması ve Onayı
Arşiv Alanı (m2)
Arşivlenen Belge Çeşidi
Arşivlenen Belge Sayısı
Arşiv Kaydına Alınma Süresi
Arşivlik Malzemenin Usulüne Uygun Muhafaza Oranı
PROJE ADI
Kayıt ve Kararların Arşiv İlkelerine Göre Yazılı Metin ve/veya Elektronik
Ortamda Muhafazasının Temini
TOPLAM (TL)
2012 - Adet / %
2
Ocak Ayı
Mart Ayı
50 m2
vy
vy
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
2013-TL
YILLAR
2014-TL
2015-TL
2016-TL
0
2012-TL
379
252
50
76
1
-
PERFORMANS TABLOSU
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
2012-TL
18.925
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
Toptancı Hallerini kalite. standart ve sağlık kurallarına uygun işletmek
2012 - Adet / %
PROJELER
PROJE ADI
AÇIKLAMA
Personel sayısı
Hal Sayısı
Hallerde hizmet verenlerin (Toptancı) memnuniyet oranı
Hallerden hizmet alanların (Perakende) memnuniyet oranı
Hallerin Hizmet alanları (M2)
Hallerde Faaliyet Gösteren İşyeri Sayısı
Hallerin Rusum gelir miktarı (TL)
Hallerin İşgaliye miktarı (TL)
Hallere giren mal miktarı / Ton
Hallerden çıkan mal miktarı / Ton
Hallerde yapılan Yaş meyve Sebze Satış oranı
Hallerde Yapılan Denetim faaliyeti / Gün
Haller Gelir / Gider oranı (%)
HEDEFLER
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
49
2
80
80
71.500
125
4.000.000
495.000
290.000
174.000
80
320
20
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
79
Sayfa
KAYNAK GELİŞTİRME ve İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
GARAJLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Görev alanındaki Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığını sevk ve idare etmek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Personel sayısı
95
Terminal Sayısı
2
225.966
Terminallerin Hizmet alanları (M2)
Faaliyet Gösteren İşyeri Sayısı
113
Terminallerde hizmet verenlerin (Şirket) memnuniyet oranı
95
Terminallerde hizmet alanların (vatandaş) memnuniyet oranı
95
Terminaller Gelir miktarı
9.500.000
Terminallere Giren ve çıkan araç sayısı
750.000
Terminallere Giren Araçların süresinde çıkış oranı
100
Terminallerin Gelir / Gider oranı
25
Terminallerde Denetim Faaliyeti
320
İŞTİRAKLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyenin görev ve hizmet alanlarında faaliyet göstermek ve iştirakleri karlı hale getirmek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / %
Personel sayısı
700
İştirak sayısı
7
Kar Eden İştirak Sayısı
5
Zarar Eden İştirak Sayısı
211.500.000
İştiraklerin Toplam Geliri
211.500.000
İştiraklerin Toplam Gideri
209.480.000
Kar Miktarı
2.020.000
Faaliyet Çeşidi
KAYNAK GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2012 - Adet / %
1
1
5
18
24
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
AÇIKLAMA
Personel sayısı
Envanter Çıkarılması
Değerlendirilen Menkul, Gayrimenkul ve Hakların Sayısı
Değerlendirilmeyle ilgili Toplantı Sayısı
Öneri Sayısı
2012 - Adet / %
1
806
85
5
5
2012-TL
18.925
3.075
550
14.737
0
300
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
80 KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
2014 - Adet / %
AÇIKLAMA
Personel sayısı
Envanter Çıkarılması
Değerlendirilen Menkul, Gayrimenkul ve Hakların Sayısı
Değerlendirilmeyle ilgili Toplantı Sayısı
Öneri Sayısı
TAŞINMAZLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM (TL)
2013 - Adet / %
2012-2013-2014 ÇOK YILLI
BÜTÇE TEKLİFİ
Sayfa
81
Konya Büyükşehir Belediyesi
2012 ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ
Ekonomi
2012 Yılı Bütçe
2013 Yılı
2014 Yılı
AÇIKLAMALAR
k
Ödeneği (TL) Tahmini (TL)
Tahmini (TL)
I
II
Belediye
600.000.000
624.000.000
648.960.023
01
Personel Giderleri
47.648.000
49.553.920
51.536.076
1 Memurlar
16.013.000
16.653.520
17.319.660
2 Sözleşmeli Personel
4.200.000
4.368.000
4.542.720
3 İşçiler
25.040.000
26.041.600
27.083.264
4 Geçici Personel
1.510.000
1.570.400
1.633.216
5 Diğer Personel
885.000
920.400
957.216
02
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi
7.858.000
8.172.320
8.499.213
1 Memurlar
2.478.000
2.577.120
2.680.205
2 Sözleşmeli Personel
770.000
800.800
832.832
3 İşçiler
4.610.000
4.794.400
4.986.176
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
210.768.600
218.159.344
226.885.736
1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
6.091.500
6.335.160
6.588.567
2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
62.046.300
64.528.152
67.109.285
3 Yolluklar
852.700
886.808
922.283
4 Görev Giderleri
3.676.500
3.823.560
3.976.502
5 Hizmet Alımları
111.041.700
112.716.968
117.225.652
6 Temsil ve Tanıtma Giderleri
4.355.000
4.529.200
4.710.368
7 Mamul Mal Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
14.680.900
16.994.536
17.674.317
8 Taşınmaz Mal Bakım ve Onarım Giderleri
7.936.000
8.253.440
8.583.577
9 Tedavi ve Cenaze Giderleri
88.000
91.520
95.185
04
Faiz Giderleri
4.010.000
4.170.400
4.337.216
2 Diğer İç Borç Faiz Giderleri
4.010.000
4.170.400
4.337.216
05
Cari Transferler
14.417.200
14.993.888
15.593.645
1 Görev Zararları
1.486.200
1.545.648
1.607.475
2 Hazine Yardımları
70.000
72.800
75.712
3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
2.120.000
2.204.800
2.292.992
4 Hane Halkına Yapılan Transferler
5.731.000
5.960.240
6.198.650
8 Gelirlerden Ayrılan Paylar
5.010.000
5.210.400
5.418.816
06
Sermaye Giderleri
279.997.200
292.237.088
303.926.575
1 Mamul Mal Alımları
31.064.000
33.346.560
34.680.426
2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
5.735.000
5.964.400
6.202.976
3 Gayri Maddi Hak Alımları
1.146.000
1.191.840
1.239.514
4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması
20.000.000
20.800.000
21.632.000
5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
216.147.200
224.793.088
233.784.811
6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
50.000
52.000
54.080
7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
5.855.000
6.089.200
6.332.768
07
Sermaye Transferleri
300.000
312.000
324.480
1 Yurtiçi Sermaye Transferleri (Teşekkürler)
300.000
312.000
324.480
08
Borç Verme
1.000
1.040
1.082
1 Yurtiçi Borç Verme
1.000
1.040
1.082
09
Yedek Ödenekler
35.000.000
36.400.000
37.856.000
1 Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği
5.000.000
5.200.000
5.408.000
6 Yedek Ödenek
30.000.000
31.200.000
32.448.000
T O P L A M 1.800.000.000 1.872.000.000 1.946.880.069
Sayfa
82
Konya Büyükşehir Belediyesi
2012 ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ
KODU
I II
01
3
6
9
03
1
2
4
5
6
9
04
1
2
3
4
5
05
1
2
3
9
06
1
2
3
9
08
1
09
AÇIKLAMALAR
2012 Yılı
VERGİ GELİRLERİ
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ
HARÇLAR
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ
MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZNİ GELİRLERİ
KURUMLAR HASILATI
KURUMLAR KARLARI
KİRA GELİRLERİ
DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARE. ALINAN BAĞIŞ VE YARD.
DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR
PROJE YARDIMLARI
DİĞER GELİRLER
FAİZ GELİRLERİ
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR
PARA CEZALARI
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER
SERMAYE GELİRLERİ
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ
MENKUL KIYMET VE VARLIK SATIŞ GELİRLERİ
DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ
ALACAKLARDAN TAHSİLAT
YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT
RED VE İADELER T O P L A M 19.200.004
5.000.002
14.200.001
1
156.300.022
115.750.000
1
50.007
10.000.009
30.500.004
1
5.500.019
6
5
4
4.500.000
1.000.004
303.599.945
4.300.000
281.799.942
5.000.000
12.500.003
116.400.006
115.250.003
1.150.000
2
1
1.000.004
1.000.004
2.000.000
600.000.000
2013 Yılı
TAHMİNİ
19.968.004
5.200.002
14.768.001
1
162.552.022
120.380.000
1
52.007
10.400.009
31.720.004
1
5.720.019
6
5
4
4.680.000
1.040.004
315.743.945
4.472.000
293.071.942
5.200.000
13.000.003
121.056.006
119.860.003
1.196.000
2
1
1.040.004
1.040.004
2.080.000
624.000.000
2014 Yılı
TAHMİNİ
20.766.724
5.408.002
15.358.721
1
169.054.102
125.195.200
1
54.087
10.816.009
32.988.804
1
5.948.819
6
5
4
4.867.200
1.081.604
328.373.728
4.650.880
304.794.845
5.408.000
13.520.003
125.898.246
124.654.403
1.243.840
2
1
1.081.604
1.081.604
2.163.200
648.960.023
Sayfa
83
Sayfa
84
Konyayı geçmişi kadar görkemli bir geleceğe hazırlıyoruz.
Tahir AKYÜREK

2012 Yılı Performans Programı

Transkript

Benzer belgeler

HyFlex® 11-818

Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi

14. Performans Yönetimi Zirvesi