stratejik plan amaç tamamlanma grafikleri

Transkript

İÇİNDEKİLER
1 GENEL BİLGİLER
1.1 Yetki, Görev ve Sorumluluklar
1.2 Teşkilat Yapısı
1.3 Fiziksel Kaynaklar
1.3.1 Bilişim Sistemi
1.4 İnsan Kaynakları
1.5 Diğer Hususlar,
1.5.1 Mali Durum
1.5.2 Kurum Paydaşları
2 PERFORMANS BİLGİLERİ
2.1 Temel Politika ve Öncelikler
2.2 Amaç ve Hedefler
2.2.1 Vizyon
2.2.2 Misyon
2.3 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
2.4 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
Saygıdeğer Bodrumlular,
Dünya markası kent olma vizyonumuzla çağdaş
bir kent dokusunu tasarlamak amacıyla yolumuza
"Gelecek Bodrum'un" diyerek çıktık. Bu yolda
yürürken tek mücadelemiz ve gayemiz ise
Bodrum'un geleceğini emin adımlarla planlamak,
sağlıklı nesiller yetiştirmek ve oluşturduğumuz
tüm bu değerler ile Bodrum'un geleceğini
oluşturmaktır.
Çağdaş değerleri savunan, insan odaklı, şeffaf, katılımcı ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışının
kurumsallaştırılmasını sağlamak adına öncelikle Bodrum Belediyesi 2015 – 2019 Stratejik Planlama
Çalışmalarımızı tamamladık. Bodrum Belediyesinin yarımada genelini kapsayan 4 yıllık planlama
çalışmaları kapsamında hedeflediğimiz projelerimizi;"AMAÇ", "HEDEF" ve "STRATEJİLERİMİZ"
şeklindeki başlıklarla belirledik. Hemen ardından ise bu amaç, hedef ve stratejileri hayata
geçirebilmek üzere müdürlüklerimizle birlikte çalışarak stratejik planımızda ifade edilen
amaçlarımızı gerçekleştirmek için birimlerimizin performans göstergelerini, kriterlerini, çalışmalara
ilişkin planlanan bütçelerini ve gerçekleşme zamanlarını belirleyerek "Bodrum Belediyesi 2015 Yılı
Performans Programı" mızı hazırladık.
Stratejik planımızı ve performans programımızı hazırlamanın tek başına yeterli olmadığını biliyoruz.
Stratejik planımızı, yaşayan ve gelişen bir plan olarak ele almadıkça ve performans programımıza
uygun olarak birimlerimizi denetlemediğimiz sürece, her iki belgenin de sadece rafta kalacağı
açıktır. Bu amaçla, çağdaş yönetim modelimize uygun olarak denetim mekanizmalarımızı da
oluşturduk. Stratejik plan ve performans programımız, görevli birimlerimizce devamlı surette
denetlenecek ve daha iyi olması yönünde çalışmalar yapılacaktır.
Amacımız; halkımıza, en üst düzeyde kaliteli hizmet vermek ve mutlu, gülümseyen bir Bodrum'u
yaşatmaktır. Bu çalışmalarımız neticesinde Bodrum Belediyesi 2015 Yılı Performans Programını
değerli halkımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Planlı ve emin adımlarla, "Gelecek Bodrum'un" diyerek değerli halkıma
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Mehmet KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
1 GENEL BİLGİLER
1.1 Yetki, Görev ve Sorumluluklar
6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Muğla ili mülki sınırlarının
Büyükşehir Belediyesine dönüştürülmesiyle birlikte Bodrum Belediyesinin görev ve yetkilerinin kapsamının
belirlenmesinde ana düzenleme olarak karşıya çıkan 5393 sayılı Belediye Kanunu dışında 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu, önem ve öncelik kazanmıştır.
Mahalli müşterek nitelikte olma şartı ile kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen görevler ile
5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar dışında yer alan ve 5393 sayılı Belediye
Kanununda belirtilen görev ve yetkiler, Bodrum Belediyesi sorumluluk alanını belirlemektedir. Buna göre,
Bodrum Belediyesinin görev ve yetkilerini şu şekilde özetlemek mümkündür:
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu:
Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) İlçe (…)(2) belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik planını, yıllık
hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
b) Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye (…)(3) sınırları içinde 1/5.000
ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve
onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları
uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını
aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar planının yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe
(…)(2)belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak.
c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım
ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını
yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen
yetkileri kullanmak.
d) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
e) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının
korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhi işlerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve
çevreye etkisi olan diğer işlerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama
alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve
depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak;
büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma
istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve
bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya
işlettirmek; sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak,
kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla
ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.
f) Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan
barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya
işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği
sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün
başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla
ödül vermek.
g) Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu
kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve
gerekli malzeme desteğini sağlamak.
h) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve
işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları
aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
ı) Belediye Kanununun 69 ve 73’üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.
i) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili
hizmetleri yürütmek.
j) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar,
gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal
tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri
yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş
birliği yapmak.
5393 Sayılı Belediye Kanunu
Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve
çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve
mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor;
sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini
yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (…)(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.)
Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konuk evleri
açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve
çocuklar için konuk evleri açabilirler.
b) (…)(1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya
yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir
ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve
kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve
onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik
ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi
verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor
karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan
öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda
bankacılığı yapabilir. (2)
(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın
(b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi
gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer
belediyeler için binde on ikisini geçemez 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları
bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.
Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet
ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak
ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
d) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur
suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek;
kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
e) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve
depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
f) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan
sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek,
tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.
g) Borç almak, bağış kabul etmek.
h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar
vermek.
Madde 16- Belediyeye tanınan muafiyet:
Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen
taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı
paylarından muaftır.
Madde 38/b- Belediye Başkanı’nın görev ve yetkileri:
Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini
oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin
performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili
raporları meclise sunmak(tır).
Madde 41- Stratejik Plan ve Performans Programı:
Belediye Başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve
programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de
yıllık performans planı hazırlayıp belediye meclisine sunar.
Stratejik plan performans planı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden
önce görüşülerek kabul edilir.
Madde 61- Belediye Bütçesi:
Belediyenin stratejik planına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe,
belediyenin mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin
toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.
Madde 73- Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı:
Belediye, kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek; konut
alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine karşı
tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim
projeleri uygulayabilir.
Madde 74- Yurt dışı ilişkileri:
Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet
gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediye bu
teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri
gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir.
Madde 75- Diğer kuruluşlarla ilişkiler:
Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve
sorumluluk alanlarına giren konularda;
a. Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma
işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri
gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin
yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
b. Mahallî idareler ile merkezî idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla
gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.
c. Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü
dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve 8
Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri
gerçekleştirebilir.
d. Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz
olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı
geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu
taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı
esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve
belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.
Madde 76- Kent Konseyi:
Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin
hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma,
saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.
Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin,
ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının
temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi
konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk
toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir.
Madde 77- Belediye hizmetlerine gönüllü katılım:
Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür
hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında
beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla
gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
Madde 9- Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme
Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler
çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonları oluşturmak stratejik amaçlar ve ölçülebilir
hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin
izleme değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.
1.2 Teşkilat Yapısı
5393 sayılı Belediye Kanununun “MADDE 11.- Meskûn sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi
ile nüfusu 50.000 ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına 5.000 metreden daha yakın duruma gelen belediye
ve köylerin tüzel kişiliği; genel imar düzeni veya temel alt yapı hizmetlerini gerekli kılması durumunda,
Danıştayın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine müşterek kararname ile kaldırılarak bu
belediyeye katılır. Tüzel kişiliği kaldırılan belediyenin mahalleleri, katıldıkları belediyenin mahalleleri hâline
gelir. Tüzel kişiliği kaldırılan belediye ile köylerin taşınır ve taşınmaz mal, hak, alacak ve borçları katıldıkları
belediyeye intikal eder. (http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5393.html)
Madde uyarınca, Bodrum ilçesinde yer alan 11 belde belediyesi tek çatı altında toplanmış, bu
doğrultuda kurum yapısı yeniden oluşturulmuştur. Bu yapıya göre Başkan, 2 Başkan Yardımcısı ve 20
Müdürlükten oluşan yeni bir yapı oluşturulmuştur. Şema 1’de Bodrum Belediyesi Organizasyon Yapısı yer
almaktadır.
Şema 1: Bodrum Belediyesi Organizasyon Yapısı
1.3 Fiziksel Kaynaklar
Bodrum Belediyesine kayıtlı 1115 tapu bulunmaktadır. Bunlardan 457 adedi kiralık dükkan olarak kiraya
verilmiştir.
Tablo 1: Bodrum Belediyesi Gruplarına Göre Motorlu Araçlar Listesi
BODRUM BELEDİYESİ GRUPLARINA GÖRE ARAÇ
LİSTESİ
MOTOSİKLETLER
74
ADET
KAMYONETLER
40
ADET
HİZMET ARAÇLARI
36
ADET
KAMYONLAR
32
ADET
ÇÖP ARAÇLARI
30
ADET
İŞ MAKİNELERİ
26
ADET
TRAKTÖRLER
23
ADET
MİNİBÜSLER
17
ADET
CENAZE HİZMETLERİ
16
ADET
SÜPÜRGE ARACI
6
ADET
SİLİNDİR
5
ADET
TANKERLER
5
ADET
AMBULANS
4
ADET
MAKAM ARAÇLARI
3
ADET
PANELVAN
3
ADET
DENİZ BOTU
2
ADET
OTOBÜSLER
2
ADET
ASFALT TAMİR ARACI
1
ADET
KANAL AÇMA
1
ADET
VİDANJÖR
1
ADET
TOPLAM
327
ADET
1.3.1 Bilişim Sistemi
Hızla gelişen teknolojik değişime ayak uydurmak, doğru ve güncel bilgiyi ulaşılabilir kılmak, bilginin
güvenliğini sağlamak Bilgi İşlem Müdürlüğünün temel görevleridir. Müdürlük bu hizmetleri sağlarken farklı
donanımlar ve hizmetlerden faydalanmaktadır.
Sunucu Alt Yapısı
Belediye otomasyon yazılımının, e-belediyenin, KPS (Kimlik Paylaşım Sisteminin) üzerinde koştuğu
1 adet vmware SNC marka sunucu bulunmaktadır. Netcad verileri ise ayrı bir sunucu üzerinde tutulmaktadır.
Network Alt Yapısı
Bodrum Belediyesi hizmet binalarında Lan altyapısı hem kablolu, hem de kablosuz olarak
sağlanmaktadır. Bodrum Merkez binasında 15 Mbps hızında 2 adet fiber optik bağlantı ve yedek amacıyla
kullanılan 1 Adet ADSL bağlantısı bulunmaktadır. E-belediye sistemi müstakil bir ADSL bağlantısı üzerinden
çıkış yapmaktadır.
Mahallelerde bulunan ek hizmet binalarımızda, belediye kademesinde ADSL bağlantılarımız
bulunmaktadır.
Ağ güvenliği merkezde ve hizmet binalarında bulunan firewall cihazları tarafından sağlanmaktadır.
Web sitesi ve e-posta hizmetleri, Bodrum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından
yönetilmektedir. Barındırma hizmeti özel bir firma tarafından sağlanmaktadır.
Yazılım Hizmetleri
Bodrum Belediyesinde “Saysis Otomasyon Yazılımı” kullanılmaktadır. Kullanıcı açılması, kullanıcı
yetkilerinin tanımlanması, yazılım desteği Müdürlük personeli tarafından verilmektedir.
Otomasyon yazılımı üzerinden tanımlı 354 adet kullanıcı bulunmaktadır. E-belediye sistemi üzerinde
1710 üye bulunmaktadır. 2014 yılı içinde E-ödeme sistemi üzerinden 5362 adet makbuz kesilmiştir. Kesilen
makbuzların toplam değeri 1.886.543,38 TL ve toplam tahsilat oranı %1,13 olmuştur.
Donanım Alt Yapısı
Bodrum Belediyesi, aktif olarak çalışan 250 adet pc ve muhtelif marka ve cinste yazıcı ile hizmet
sağlamaktadır.
1.4 İnsan Kaynakları
Bodrum Belediyesinde 177 memur, 7 sözleşmeli, 553 işçi, 248 hizmet alımı ve 128 Bodrum Belediye
A.Ş çalışanı olmak üzere toplam 1113 kişi çalışmakta olup, çalışanların 3’ü Yüksek Lisans, 146’sı Üniversite
Lisans, 87’si Yüksekokul, 341’i Lise ve 536 Ortaöğretim mezunu olup ayrıca çalışanların 239’u kadın, 874’ü
ise erkektir.
Tablo 2: Bodrum Belediyesi Çalışan Dağılımı
STATÜ
KİŞİ
EĞİTİM
İŞÇİ
553
YÜKSEK LİSANS
HİZMET ALIMI
248
MEMUR
BODRUM BELEDİYE A.Ş
SÖZLEŞMELİ
TOPLAM:
KİŞİ
CİNSİYET
KİŞİ
3
KADIN
239
LİSANS
129
ERKEK
874
177
YÜKSEKOKUL
103
128
LİSE
350
İLKÖĞRETİM
528
7
1.113
Grafik 1: Bodrum Belediyesi Çalışan Statü Dağılımı
TOPLAM:
1.113
TOPLAM:
1.113
Grafik 2: Bodrum Belediyesi Çalışan Eğitim Dağılımı
Grafik 3: Bodrum Belediyesi Çalışan Cinsiyet Dağılımı
1.5 Diğer Hususlar
1.5.1 Mali Durum
Son 5 yıla ait Mali Yapı, Tablo 3-4-5-6’da verilmiştir. Bu tablolara göre Bodrum Belediyesinin gelir ve gider
bütçeleri, yıllara göre dağılımları ve türüne göre ekonomik gelir ve giderlerin sınıflandırılması görülmektedir.
Tablo 3: Yıllar İtibarıyla Gelir Bütçesi Gerçekleşme Rakamları
YILLAR
2010
2011
2012
2013
2014
(8 Aylık)
BÜTÇE
50.814.897,00
64.648.474,00
69.782.481,00
83.378.226,00
220.051.570,00
GERÇEKLEŞEN
38.041.963,79
40.708.418,10
36.097.622,79
37.704.969,44
45.167.728,63
*2010-2013 yılları ve 2014'ün ilk 3 aylık dönemi sadece Bodrum Belediyesinin verilerini
içermektedir.
Grafik 4: Yıllar İtibarıyla Gelir Bütçesi Gerçekleşme Rakamları
Tablo4: Yıllar İtibarıyla Gider Bütçesi Gerçekleşme Rakamları
YILLAR
2010
2011
2012
2013
2014
(8 Aylık)
BÜTÇE
50.814.89
7,00
64.648.474,00
69.782.481,00
83.378.226,00
220.051.570,00
GERÇEKLEŞEN 42.731.77
53.287.140,95
45.136.276,74
55.462.407,46
57.844.101,74
4,38
Grafik 5: Yıllar İtibarıyla Gider Bütçesi Gerçekleşme Rakamları
Tablo 5: Yıllar İtibarıyla Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranları
2010
2011
2012
2013
2014
(8 Aylık)
75%
63%
52%
45%
21%
Grafik 6: Yıllar İtibarıyla Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranlar
Tablo 6: Yıllar İtibarıyla Türüne Göre Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması
YILLAR
2010
2011
2012
2013
2014
(8 Aylık)
Vergi Gelirleri
12.362.678,19
14.307.651,49
16.296.688,78
17.383.435,56
25.622.152,00
Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirleri
13.551.341,16
16.458.361,94
9.178.430,60
7.134.311,45
6.604.177,66
Diğer Gelirler
9.506.513,30
9.857.292,57
10.281.985,41
12.591.781,08
12.418.348,97
Sermaye Gelirleri
2.621.431,14
85.112,10
340.518,00
595.441,35
523.050,00
TOPLAM
38.041.963,79
40.708.418,10
36.097.622,79
37.704.969,44
45.167.728,63
Grafik 7: Yıllar İtibarıyla Türüne Göre Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması
Tablo 7: Yıllar İtibarıyla Türüne Göre Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması
2010
2011
2012
2013
2014
(8 Aylık)
Personel Giderleri
13.455.517,22
15.513.724,36
14.885.479,62
16.821.534,37
21.101.022,78
Sos.Güv.Kur.Dev.Primi
2.704.351,61
2.972.651,96
2.754.387,80
3.247.837,12
4.174.567,65
Mal ve Hizmet Alım Gideri
19.606.178,42
26.012.928,31
19.401.087,11
25.555.551,93
25.364.912,95
Faiz Giderleri
805.716,42
1.514.640,42
1.262.041,67
1.540.232,03
920.071,09
Cari Transferler
912.997,80
443.521,04
1.908.805,01
1.119.552,13
321.578,77
Sermaye Giderleri
4.391.200,20
4.689.752,86
3.798.475,53
5.607.699,88
31.948,50
Borç Verme
855.812,71
2.139.922,00
1.126.000,00
1.570.000,00
5.930.000,00
TOPLAM
42.731.774,38
53.287.140,95
45.136.276,74
55.462.407,46
57.844.101,74
Grafik 8: Yıllar İtibarıyla Türüne Göre Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması
1.5.2 Kurum Paydaşları
İÇ PAYDAŞ ANALİZİ
Bodrum Belediyesinin faaliyetlerinden etkilenen veya bu faaliyetleri etkileyen iç paydaşlar; Müdürler,
Başkan, Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri bir araya gelerek kurumun; misyon, vizyon değerleri ve
ayrıca belediyenin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerini çalıştaylarla belirlemeye çalışmıştır.
DIŞ PAYDAŞ ANALİZİ
Bodrum Belediyesi faaliyetlerinden doğrudan ya da dolaylı yollardan etkilenen dış paydaşlarla yapılan
çalıştay sonucunda; dış paydaşların beklentileri, Bodrum'un temel sorunları, Bodrum Belediyesinin fırsat ve
tehditleri anketler yardımı ile toplanmıştır. Çalıştaya, Bodrum’un gelişimine önemli katkıları olan sivil toplum
kuruluşlarından 39 paydaş katılmıştır.
2 PERFORMANS BİLGİLERİ
2.1 Temel Politika ve Öncelikler
Değerlerimiz
● Vatandaşın belediyeden beklentilerini karşılamak
● Adil, şeffaf ve gelişime öncü olmak, etik değerlere bağlı kalmak
● Demokratik ve özgürlükçü olmak
● Sürdürülebilir, insanların hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmek
● Katılımcı ve yenilikçi bir belediye yaratmak
● Yerel ve kültürel değerlerimizi dünyaya tanıtma sorumluluğu ve bilinciyle çevre ve doğaya sahip
çıkmak
2.2 Amaç ve Hedefler
2.2.1 Vizyon
Yerel değerlere sahip çıkan, yenilikçi ve çağdaş belediyeciliği en iyi yansıtan dünya markası kent olmak.
2.2.2 Misyon
Yarımadamızın tarihi, kültürel, doğal güzelliklerini koruyarak ve geliştirerek gelecek nesillere yaşanabilir bir
Bodrum bırakmak; insan odaklı, şeffaf, katılımcı ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışının kurumsallaşmasını
sağlamak.
AMAÇ 1: ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK NORMLARINA UYGUN YEREL YÖNETİM MODELİNİ
KURMAK
★ HEDEF 1: Belediyede idari yapının iyileştirilmesi ve kurumsallaşma çalışmalarının sürdürülmesini
sağlamak
★ HEDEF 2: Bodrum Belediyesinin mali altyapısını yeniden yapılandırmak ve güçlendirmek
★ HEDEF 3: Bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmeleri en üst düzeyde kullanmak
★ HEDEF 4: Halkın yönetime tam katılımını sağlamak
★ HEDEF 5: Bodrum’da dayanışma merkezleri, kooperatif ve birlikler kurulmasına öncülük etmek
AMAÇ 2: BODRUM'UN EKONOMİK POTANSİYELİNİ GELİŞTİRMEK
★ HEDEF 1: Turizmde çeşitliliğin artırılmasını ve turizmin 12 aya yayılmasını sağlamak
★ HEDEF 2: Tarım ve Balıkçılık sektörünü desteklemek
★ HEDEF 3: Bodrum'un sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayacak yeni ve sürdürülebilir, ulusal ve
uluslararası boyuttaki festivalleri planlamak ve kazandırmak
★ HEDEF 4: Yerel işletmelerin iyileştirilmesini sağlamak
AMAÇ 3: BODRUM’U BİR KÜLTÜR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK
★ HEDEF 1: Bodrum Yarımadası’ndaki tarihi ve kültürel özelliği olan ören yerlerini belirleyerek
turizme kazandırmak
★ HEDEF 2: Bodrum’u müzeler kenti haline getirmek
★ HEDEF 3: Yerel Kültür Projelerini geliştirmek
★ HEDEF 4: Kültürel ve Sanatsal etkinliklere mekan teşkil edecek yeni tesisler inşa etmek
★ HEDEF 5: Önemli kültür turizmi odaklarını birbirine bağlayan doğa sporları tur güzergahlarını
oluşturmak
AMAÇ 4: SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARINI EN ÜST DÜZEYDE GERÇEKLEŞTİRMEK
★ HEDEF 1: Bakım, Gelişim, Yardımlaşma, Eğitim, Dayanışma faaliyetleri ile Sosyal faaliyetlerin
yapılabilmesi için gerekli altyapıların kurulmasını sağlamak
★ HEDEF 2: Bodrum Yarımadası’nda spor faaliyetlerini çeşitlendirmek ve tesislerin artırılmasını
sağlamak
★ HEDEF 3: İyi ve kötü günlerinde Bodrum halkına, Bodrum Belediyesinin yanlarında olduğunu
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
hissettirmek
HEDEF 4: Engelli Dostu Kent olmak
HEDEF 5: Halkla iletişimin geliştirilmesini sağlamak ve tanıtım yapmak
HEDEF 6: Halkın, yerli ve yabancı ziyaretçilerin kentten en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak
HEDEF 7: Sivil Toplum Kuruluşları (STK'lar) ile iletişimi geliştirerek, alınacak kararlara
katılımlarını sağlamak
HEDEF 8: Şikayet ve talepleri alarak değerlendirmek
HEDEF 9: Tanıtım programları düzenlemek
HEDEF 10: Bodrum Belediyesi çalışanlarının motivasyonunu artırmak
HEDEF 11: Çocuk ve yaşlılar için projeler geliştirmek
HEDEF 12: Sağlık hizmetlerini iyileştirerek tüm yarımadada yaygınlaştırmak
HEDEF 13: Bodrum Yarımadası’nda eğitim kalitesini iyileştirerek sürdürülebilirliğini ve yaygınlığını
sağlamak
AMAÇ 5: DOĞRU, UYGULANABİLİR, KALICI KENTSEL PLANLAR YAPMAK
★ HEDEF 1: Planlama sorununu ilçe bütününde çözmek ve imar uygulamalarını geliştirmek
★ HEDEF 2: Kentsel Tasarım ve Yenileme Projelerini hazırlamak
★ HEDEF 3: Ulaşım ile ilgili iyileştirmeleri yapmak
★ HEDEF 4: 6360 sayılı kanun gereğince geçiş sürecinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ile vatandaş
arasındaki koordinasyonu sağlamak
AMAÇ 6: DOĞAL VE DOĞAYA SAYGILI SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KENT YARATMAK
★ HEDEF 1: Bodrum’u Çevre Dostu Kent yapmak
★ HEDEF 2: Halkı doğayla buluşturacak doğal parklar ve mesire yerleri oluşturmak
★ HEDEF 3: Enerji verimliliğini sağlamak
2.3 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
Tablo 8: İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
HEDEFLER
A1H1
A1H2
A1H3
A1H4
A1H5
A2H1
A2H2
A2H3
A2H4
A3H1
A3H2
A3H3
A3H4
A3H5
A4H1
A4H2
A4H3
A4H4
A4H5
A4H6
A4H7
A4H8
A4H9
A4H10
A4H11
A4H12
A4H13
A5H1
A5H2
A5H3
A5H4
A6H1
A6H2
A6H3
2015 BÜTÇE İHTİYACI TOPLAM AMAÇ BÜTÇESİ
20.778.279,00 TL
70.000,00 TL
21.795.779,00 TL
862.500,00 TL
25.000,00 TL
60.000,00 TL
250.000,00 TL
45.000,00 TL
580.000,00 TL
170.000,00 TL
115.000,00 TL
320.000,00 TL
90.000,00 TL
650.000,00 TL
220.000,00 TL
15.000,00 TL
5.000,00 TL
175.000,00 TL
95.000,00 TL
650.000,00 TL
165.000,00 TL
480.000,00 TL
20.000,00 TL
2.755.000,00 TL
15.000,00 TL
60.000,00 TL
50.000,00 TL
10.000,00 TL
25.000,00 TL
35.000,00 TL
975.000,00 TL
2.845.000,00 TL
3.650.000,00 TL
12.703.800,00 TL
6.128.800,00 TL
80.000,00 TL
225.000,00 TL
360.000,00 TL
55.000,00 TL
80.000,00 TL
2015 BÜTÇE
TOPLAMI
38.844.579,00 TL
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
AMAÇ1: “ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK NORMLARINA UYGUN YEREL YÖNETİM MODELİNİ KURMAK”
HEDEF 1: “Belediyede idari yapının iyileştirilmesi ve kurumsallaşma çalışmalarının sürdürülmesini sağlamak”
FAALİYETLER
SORUMLU BİRİM
1.A Müdürlüklerin çalışma alanlarının
iyileştirilmesi
1.B Organizasyonel yapıların tamamlanması
Personel Memnuniyet Oranı
Özel Kalem
Müdürlüğü
1.C Kurumsal kimlik çerçevesinde fiziki
yerleşimlerin yapılmaya başlanılması
2. Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulması ve
uygulamaya geçirilmesi için dokümantasyon
çalışmalarına başlanılması
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Özel Kalem
Müdürlüğü
Görevlendirmelerin tamamlanması
ve pozisyonların doldurulması
Personel başına düşen çalışma
alanının 2015 yılında m2 olarak
artırılması
Kullanılan dokümanların tümünün
tanımlanması ve indeks
oluşturulması
Stratejik Proje ekiplerinde görev
almak
3. Belediyenin tüm hizmet ihtiyaçlarının
değerlendirilmesi ve alımların
Destek Hizmetleri İhtiyaç olan personelin hizmet alım
gerçekleştirilmesi. Personel ihtiyacının
Müdürlüğü
ihalesi ile tedarik edilmesi
belirlenmesi
4. Belediyeye ait hizmet binalarının
güçlendirilmesi, bakım ve onarımlarının
Destek Hizmetleri Öncelik verilen hizmet noktalarının
yapılması. Önceliği belirlenen hizmet
Müdürlüğü
bakım ve onarımının yapılması
ihtiyacının karşılanması
5. Verimliliği düşük araçların elden çıkarılması,
2015 yılı içerisinde hizmet aracı
yeni hizmet aracı ihtiyaçlarının
Destek Hizmetleri alım ihalesi yapılarak 5 adet araç
değerlendirilmesi ve alımlarının
Müdürlüğü
alınması
gerçekleştirilmesi
6. Gazderesi bölgesine Belediye Lojistik Destek
Etap etap, kademe yapılarının
Merkezinin kurulması. Kademe için alternatif Fen İşleri Müdürlüğü ihtiyaçlara göre tamamlanma oranı
planların çizilmesi
7. Paydaş kurumlar ile etkin bir Afet Yönetim
Her mahalleden 10 gönüllünün
Modelinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi. Diğer
bulunması
belediyelerin Afet Yönetimi ve Acil Eylem
İnsan Kaynakları ve
Planlarının incelenmesi. En iyi örneklerin seçilip Eğitim Müdürlüğü Her gönüllüye 40 saat "Afet
ona uygun olarak neler yapılabileceğine karar
Yönetimi" eğitiminin verilmesi
verilmesi. Kurtarma malzemelerinin bakımının
PERFORMANS ÖLÇÜM
HEDEF ÖLÇÜM BİRİM
BAŞARI BÜTÇE
KAYNAK İHTİYACI
BÜTÇE DIŞI TOPLAM
80%
Yüzde
0%
90%
Yüzde
0%
25%
Yüzde
0%
250
Adet
0%
15
Adet
0%
80%
Yüzde
0%
18.859.279,00 TL
80%
Öncelik
Verilen/
Gerçekleşen
0%
110.000,00 TL
0,00 TL
110.000,00 TL
5
Adet /Araç
0%
360.000,00 TL
0,00 TL
360.000,00 TL
1
Oran
0%
944.000,00 TL
0,00 TL
944.000,00 TL
0%
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
420
Kişi
800
Gönüllü
Sayısı /
Eğitim
Süresi
500.000,00 TL
0,00 TL
500.000,00 TL
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
0,00 TL 18.859.279,00 T
TOPLAM BÜTÇE İHTİYACI: 20.778.279,00 T
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
HEDEF 2:“Bodrum Belediyesinin mali altyapısını yeniden yapılandırmak ve güçlendirmek”
FAALİYETLER
SORUMLU BİRİM
1. Belediye taşınmazlarının kesin olarak
kayıt altına alınması, toplum yararına
kıymetlendirilerek değerlendirilmesi ve
etkin şekilde yönetilmesi. Yapılaşmaya
müsait olmayan parsellerin ihdas
Emlak ve İstimlak
dosyalarının hazırlanarak belediye
Müdürlüğü
mülkü haline getirilip komşu parsellere
satılması. İmar uygulama
çalışmalarından belediye mülkü olarak
çıkan parsellerin kayıt altına alınması ve
varolanların güncellenmesi
2. A - Ödeme noktalarının sayısının
çoğaltılması
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
2. B - E-belediye tahsilat oranının
artırılması.
3. Tahakkuk ve Tahsilat verimliliğinin
artırılması
4. Bodrum Belediye A.Ş. mali alt
yapısının iyileştirilmesi
5. Etkin bir satın alma ve stok yönetim
sisteminin geliştirilmesi ve yürütülmesi
HEDEF
PERFORMANS ÖLÇÜM
ÖLÇÜM
BİRİM BAŞARI BÜTÇE
Yapılaşmaya müsait
olmayan terk edilen
parsellerin ihale satışının
80
Yüzde
0%
2 Ödeme Noktası
2
Nokta
0%
10
Yüzde
0%
10%
Yüzde
123
Tüm tahsilatın %10'luk
miktarının E-belediye
sistemi ile alınması
Bir önceki yılın tahakkuka
Mali Hizmetler bağlı tahsilat oranının %10
Müdürlüğü
artırılması
Bodrum Belediye A.Ş
Destek Hizmetleri çalışan personelinin hizmet
Müdürlüğü
alım ihalesi ile statüsünün
değiştirilmesi
Satın alma taleplerindeki
nitelik ve nicelik kalitesi
Satın alma talep
Destek Hizmetleri karşılanma süresi
Müdürlüğü
Doğrudan temin oranının
bir önceki yıla göre %10
düşürülmesinin sağlanması
KAYNAK İHTİYACI
BÜTÇE DIŞI
TOPLAM
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
60.000,00 TL
0,00 TL
60.000,00 TL
0%
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
Personel
0%
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
80
Yüzde
0%
20
Zaman
0%
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
10%
Yüzde
0%
TOPLAM BÜTÇE İHTİYACI:70.000,00 TL
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
HEDEF 3: "Bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmeleri en üst düzeyde kullanmak”
FAALİYETLER
1. Kent Bilgi Sisteminin kurulması için
ihaleye çıkılması ve kayıtlara
başlanılması
2. Elektronik Belge Yönetim Sisteminin
kurulması, bu konuda altyapının
oluşturulması ve döküman akışının
elektronik ortama aktarılması
3. Dijital Arşiv çalışmalarının
tamamlanması ve arşivleme işleminin
başlatılması
4. Belediye Bilgi Güvenlik Sisteminin
kurulması, internet altyapısının
düzenlenmesi, uç noktaların merkeze
vpn altyapısı ile bağlanmasının
sağlanması. Bilgi Güvenliği Yönetim
Sisteminin kurulabilmesi için
danışmanlık hizmeti alınması. Personele
gerekli eğitimlerin verilmesi
5. İşyeri Ruhsat Başvurularının internet
üzerinden yapılabilmesinin sağlanması
6. İmar Planı ve İmar Durumu ile ilgili
taleplerin internet üzerinden
karşılanmasının sağlanması
7. Belediye Çağrı Merkezinin kurulması
ve beldelerde çağrı merkezlerinin
oluşturulması
8. Akaryakıt dağıtımının "Taşıtmatik
Sistemi" ile yapılması
9. Elektronik Personel Takip
Sistemlerinin kurulması
10. Elektronik Araç Takip Sisteminin
kurulması
SORUMLU
BİRİM
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
PERFORMANS ÖLÇÜM
HEDEF
ÖLÇÜM BİRİM
Kent Bilgi Sistemine kayıt
10.000
edilen bina sayısı
Bütünleşik Numarataj
25
İşlemlerinin tamamlanması
BAŞARI
Bina
BAŞARI BÜTÇE
KAYNAK İHTİYACI
BÜTÇE DIŞI
TOPLAM
0%
350.000,00 TL
0,00 TL
350.000,00 TL
Bina
Bilgi İşlem
Müdürlüğü
Sistem üzerinden akan
evrak sayısının toplam
evrak sayısına oranı
50
Evrak
0%
190.000,00 TL
0,00 TL
190.000,00 TL
Bilgi İşlem
Müdürlüğü
Arşivlenen sayfa sayısı
5.000
Sayfa
0%
100.000,00 TL
0,00 TL
100.000,00 TL
Bilgi İşlem
Müdürlüğü
Vpn altyapısı ile bağlanan
bina sayısı
5
Bina
0%
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
Ruhsat
0%
50.000,00 TL
0,00 TL
50.000,00 TL
Başvuru /
Toplam
0%
50.000,00 TL
0,00 TL
50.000,00 TL
6
Ay
0%
50.000,00 TL
0,00 TL
50.000,00 TL
300
Araç
0%
2.500,00 TL
0,00 TL
2.500,00 TL
600
Personel
0%
30.000,00 TL
0,00 TL
30.000,00 TL
40
Yüzde
0%
Yüzde
0,00 TL
30.000,00TL
Bilgi İşlem
Müdürlüğü
Bilgi İşlem
Müdürlüğü
Zabıta
Müdürlüğü
İnternet üzerinden verilen
ruhsat sayısı, ruhsat
başvurularının
0,10%
değerlendirme sayısına
oranı
Sistem üzerinden verilen
hizmetin yarımada
10%
geneline oranı
Çağrı Merkezi kurulum
süresi
Destek
Taşıtmatik Sisteminin 2015
Hizmetleri yılında belediye araçlarının
Müdürlüğü
tümüne uygulanması
İnsan Kaynakları Sistem üzerinden takip
ve Eğitim
edilen personelin genel
Müdürlüğü
personele oranı
Destek
Takip edilen araç sayısının
Hizmetleri
genel araç sayısına oranı
Müdürlüğü
TOPLAM BÜTÇE İHTİYACI:
862.500,00 TL
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
HEDEF 4: “Halkın yönetime tam katılımını sağlamak”
SORUMLU
BİRİM
FAALİYETLER
1. Kent Konseyi ve Meclisleri (Engelli,
Kadın, Çocuk, Spor, Mahalle) ile işbirliği
içinde çalışılması. Kent Konseyine
Kültür ve Sosyal Kurulan Mahalle Meclis
faaliyetlerini sürdürebilmesi ve Mahalle İşler Müdürlüğü Sayısı
Meclislerinin oluşturulabilmesi için
gerekli desteğin sağlanması
Basın Yayın Murtarlıklara konulan dilek
2. Tüm mahalle muhtarları ile işbirliği
ve şikayet kutularına gelen
Halkla
İlişkiler taleplerin cevaplanma
içinde çalışılması
Müdürlüğü süresi ve çözülme oranı
3.Odalar ve STK’lar ile işbirliği içinde
çalışılması
Basın Yayın
Halkla İlişkiler Düzenlenen toplantı sayısı
Müdürlüğü
PERFORMANS ÖLÇÜM
HEDEF
ÖLÇÜ BİRİM BAŞARI BÜTÇE
KAYNAK İHTİYACI
BÜTÇE DIŞI
TOPLAM
12
Mahalle
Meclisi
Sayısı
0%
15.000,00 TL
0,00 TL
15.000,00 TL
30
Gün
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
8
Toplantı
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
HEDEF 5: “Bodrum’da dayanışma merkezleri, kooperatif ve birlikler kurulmasına öncülük etmek”
FAALİYETLER
1. Bodrum
Yardımlaşma ve
Ekonomik
Dayanışma
Merkezinin
kurulmasına
öncülük edilmesi
2. Belediye Sosyal
Yardım Sandığının
kurulması
3. Kırsal Kalkınma
Kooperatiflerinin
kurulmasına
öncülük edilmesi
SORUMLU BİRİM
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
Odalar ve STKlr ile
işbirliği içinde
sektörel bazda
Kültür ve Sosyal fizibilite çalışması
İşler Müdürlüğü
yapılması , gelecek
ile ilgili planların
oluşturulması
Kuruluş
Kültür ve Sosyal çalışmalarının
başlatılması ve
İşler Müdürlüğü yasal altyapının
araştırılması
Kuruluş
çalışmalarının %5'lik
oranının
Kültür ve Sosyal tamamlanması, üye
İşler Müdürlüğü taleplerinin
toplanması ve
başvurunun
yapılması
HEDEF
ÖLÇÜM
PERFORMANS ÖLÇÜM
BİRİM
BAŞARI
KAYNAK İHTİYACI
BÜTÇE DIŞI
TOPLAM
BÜTÇE
1
Proje 2016 Yılında
Başlayacaktır
0%
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
1
Proje 2016 Yılında
Başlayacaktır
0%
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
5%
Yüzde
0%
15.000,00 TL
0,00 TL
15.000,00 TL
4. Kadın Dayanışma
Kooperatifi
kurulmasına
öncülük edilmesi
Kuruluş
Kültür ve Sosyal çalışmalarının
İşler Müdürlüğü %10'luk oranının
tamamlanması
10%
Yüzde
0%
15.000,00 TL
0,00 TL
15.000,00 TL
5. TODAM’ın
(Toplumsal
Dayanışma
Merkezi)
kurulmasına
öncülük edilmesi
Kuruluş
Kültür ve Sosyal çalışmalarının %5'lik
İşler Müdürlüğü oranının
tamamlanması
5%
Yüzde
0%
15.000,00 TL
0,00 TL
15.000,00 TL
6
Eğitim
0%
15.000,00 TL
0,00 TL
15.000,00 TL
200
Katılımcı
0%
65
Yüzde
0%
TOPLAM BÜTÇE İHTİYACI
60.000,00 TL
6. KADEM’in (Kadın
Dayanışma ve
Eğitim Merkezi)
devamlılığının
sağlanması. Gerekli
danışmanlık
hizmetleri için
ihtiyaçların
belirlenmesi
Verilen eğitim sayısı
ile kişi bazında
verilen eğitim sayısı
ve katılımcı
Kültür ve Sosyal memnuniyet oranı
Katılımcı sayısı
Katılımcı
memnuniyet oranı
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
AMAÇ 2: “BODRUM'UN EKONOMİK POTANSİYELİNİ GELİŞTİRMEK”
HEDEF 1: “Turizmde çeşitliliğin artırılmasını ve turizmin 12 aya yayılmasını sağlamak”
FAALİYETLER
SORUMLU BİRİM PERFORMANS GÖSTERGESİ
1. Bodrum Otogarının ivedilikle şehir
dışına uygun bir yere kurulması
projesinin hayata geçirilmesi için Muğla
Büyükşehir Belediyesi ile etkin
çalışmalar yapılması
Özel Kalem
Müdürlüğü
2. Bodrum Kongre Merkezinin
kurulması. Projelendirme ve İhale
çalışmasının tamamlanması
Etüt Proje
Müdürlüğü
3. Alternatif turizm konusunda
çalışmaların yapılması (EkoturizmAgroturizm- Kültür Turizmi-Sağlık
Turizmi- Termal Turizm-Spor TurizmiDalış Turizmi) Literatür çalışmalarının
(Bodrum için bu konularda kimler ne
yapmış, önceki çalışmalar nelerdi)
yapılması
Muğla Büyükşehir
Belediyesi ile yazışmaların
yapılarak projelendirme
çalışmalarının
tamamlanması
Proje bitirilme oranı
2015 yılında çalışmaların
%10'luk kısmının bitirilmesi,
Kongre Merkezinin
kapasitesi (Oditoryum ve
Toplantı Salonu sayısı)
%20'lik kısmının bitirilmesi
ve envanter çalışmasının
Kültür ve Sosyal hazırlanması
Proje geliştirilmesi
Etkinlik ve festival
düzenlenmesi
Lobi faaliyetleri
4. Turizm tesislerinin iyileştirilmesinin
teşvik edilmesi. Turizm tesisleri
Zabıta Müdürlüğü İyileştirilen tesis sayısının
toplama oranı
envanter çalışmalarının tamamlanması
5. Turizm Danışma Merkezlerinin
kurulması. 5 farklı bölgede turizm
danışma ofislerinin kurulması
Kültür ve Sosyal %20'lik kısmının bitirilmesi
Kurulan danışma merkezi sa
HEDEF
PERFORMANS ÖLÇÜM
ÖLÇÜM BİRİM BAŞARI BÜTÇE
60%
Yüzde
0%
60%
Yüzde
0%
10
Yüzde
0%
20
Yüzde
0%
5
Proje
0%
5
Etkinlik
0%
5
Lobi
0%
20
Yüzde
0%
20%
Yüzde
0%
2
Adet
0%
KAYNAK İHTİYACI
BÜTÇE DIŞI
TOPLAM
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
20.000,00 TL
0,00 TL
20.000,00 TL
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
20.000,00 TL
0,00 TL
20.000,00 TL
6. Turizm sektörünün gelişmesine katkı
sağlayacak ulusal ve uluslararası spor
Kültür ve Sosyal
organizasyonları, festival, sergi, bienal İşler
Müdürlüğü
ve etkinliklerin desteklenmesi.
Organizasyon takviminin yapılması
%10'luk kısmının bitirilmesi,
söz konusu çalışmalarla ilgili
yapılacak olan etkinlik sayısı
10%
Yüzde
0%
100.000,00 TL
0,00 TL
100.000,00 TL
7. Geleneksel El Sanatları Pazarı
kurulmasına öncülük edilmesi. Her yıl
Mali Hizmetler
yeni en az 1 adet Geleneksel El Sanatları Müdürlüğü
Pazarı alanının yapılması
%20'lik kısmının bitirilmesi,
1 adet Geleneksel El
Sanatları Pazarı alanının
yapılması
20%
Yüzde
0%
25.000,00 TL
0,00 TL
25.000,00 TL
15%
Yüzde
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
20%
Yüzde
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
5
Adet
Çalışmaların %15 oranında
8. İçmeler bölgesindeki tersane
İmar ve Şehircilik tamamlanması, 2017 yılı
alanlarının imar sorunlarının
Müdürlüğü
sonuna kadar planlama
çözülmesinin sağlanması. İmar sorunu
problemlerinin çözülmesi
olan yerlerin belirlenmesi ve sorunların
%20'sinin çözüme kavuşturulması
%20'lik kısmının bitirilmesi.
9. Komşu adalar ile dış ticaretin
güçlendirilmesi. Son 3 yılda ticareti
Özel Kalem Dış alım oranının azaltılıp,
yapılan malların listelenmesi ve
Müdürlüğü dış satım oranının
artırılması.
oranlarının çıkartılması
Adalara yapılan ziyaret sayıs
10. Mavi Tur Gulet Limanı Projesinin
Fen İşleri
Müdürlüğü
5%
Yüzde
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
11. İçmeler Gulet Park Projesi
kapsamında bölgenin çok işlevli bir
çekim merkezi haline getirilmesi
Etüt Proje
Müdürlüğü
5%
Yüzde
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
9
Faaliyet
0%
5
Ülke
0%
40.000,00 TL
0,00 TL
40.000,00 TL
12. Turizm tanıtımında hedef ülke
çeşitliliğinin artırılması
Lobi faaliyetleri
Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü Ziyaret edilen ülke ve
katılınan fuar sayısı
13. Tanıtım faaliyetlerine daha fazla
finansal kaynak sağlanması
Özel Kalem
Müdürlüğü
10%
Yüzde
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
14. Deniz Uçağı İskelesi ve helikopter
iniş alanlarının yapılması. İskele
yapılacak lokasyonun belirlenmesi, ön
fizibilite çalışmalarının yapılması
Etüt Proje
Müdürlüğü
5%
Yüzde
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
TOPLAM BÜTÇE TUTARI: 250.000,00 TL
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
HEDEF 2: “Tarım ve Balıkçılık sektörünü desteklemek”
FAALİYETLER
1. Mumcular'da soğuk hava depoları, yaş
sebze ve meyve hali ile mezbaha
kurulması projelerinin hayata geçirilmesi
için Muğla Büyükşehir Belediyesi
ile 2015 yılında çalışmaların %20'lik
kısmının tamamlanması
SORUMLU BİRİM PERFORMANS GÖSTERGES
Lobi faaliyetleri yapılması
Fuar faaliyetleri ile
projelerin tamamlanma
Fen İşleri
Müdürlüğü süresi
Kurulacak olan bu yerlerin
işlevselliği
PERFORMANS ÖLÇÜM
HEDEF ÖLÇÜM BİRİM
BAŞARI BÜTÇE
5
Faaliyet
0%
2
Süre
0%
1
Yüzde
0%
10
Yüzde
3. Balıkçı Barınağındaki yeni küçük tekne
bağlama yerleri ve indirme rampalarının
yapılması ve barınaktaki eskiden varolan
ve hala kullanılmaya devam eden bağlama İmar ve Şehircilik Projenin tamamlanma
Müdürlüğü süresi
yerlerinin lokasyon haritalarının
çıkartılması. 2015 yılında ise çalışmaların
%10'luk kısmının tamamlanması
10
4. Bodrum Mandalinasından katma değerli
ürünlerin üretilmesini teşvik etmek
amacıyla "Mandalin Park Projesi"
çerçevesinde bir merkez oluşturulması. Ön
proje çalışmasının ve yapım için gerekli
maliyetin hazırlanarak Avrupa Birliği vb.
fonlara başvuruların yapılması
20
2. Karaova bölgesinde yapılacak olan
Tarımsal İşletme Organize Bölgesi projesi
ile ilgili 2015 yılında çalışmaların %5'lik
Etüt Proje
Müdürlüğü
Etüt Proje
Müdürlüğü
Tarımsal işletme sayısının
her bir yıl için bir önceki
döneme oranla %5
oranında artırılması
%20'lik kısmının bitirilmesi.
Mandalin Park Projesi
kapsamında yapılacak
bina, birim ve düzenleme
sayısı
KAYNAK İHTİYACI
BÜTÇE DIŞI
TOPLAM
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
0%
20.000,00 TL
0,00 TL
20.000,00 TL
Yüzde
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
Yüzde
0%
15.000,00 TL
0,00 TL
15.000,00 TL
2015 YILI TOPLAM BÜTÇE İHTİYACI:45.000,00 TL
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
HEDEF 3: “Bodrum'un sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayacak yeni ve sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası boyuttaki festivalleri planlamak ve kazandırmak”
FAALİYETLER
1. Uluslararası Pedasa Festivali'nin
düzenlenmesi. Festivalin uluslararası
boyutununun devam ettirilmesi ve her
yıl katılımcı sayısının artırılması (%10
artırılması)
2. Bodrum Mandalinası Festivali'nin
düzenlenmesi. Festival etkinliklerinin
her yıl daha da çeşitlendirilerek
düzenlenmesi (%10 artırılması)
3. Turizm sezonu dışında gerçekleşen
etkinlik sayısının artırılması
4. Ulusal ve uluslararası nitelikteki
festival ve etkinliklerin artırılması ve
sürekliliklerinin sağlanması. Planlama ve
proje çalışmalarının yapılması
5. Bodrum Belediye Bandosu'nun
kurulması
HEDEF
PERFORMANS ÖLÇÜM
ÖLÇÜM BİRİM BAŞARI
BÜTÇE
KAYNAK İHTİYACI
BÜTÇE DIŞI
TOPLAM
Festivalin her yıl düzenli
Kültür ve Sosyal olarak yapılması. Katılan
ülke ve katılımcı sayısı
1
Ülke /
Katılımcı
0%
80.000,00 TL
0,00 TL
80.000,00 TL
Kültür ve Sosyal Festivalin her yıl düzenli
olarak yapılması. Katılımcı
İşler Müdürlüğü sayısı
1
Ülke /
Katılımcı
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
Kültür ve Sosyal Etkinlik ve katıımcı sayısı
25
Etkinlik
/Katılımcı
0%
40.000,00 TL
0,00 TL
40.000,00 TL
Kültür ve Sosyal
Üretilen proje sayısı
5
Proje
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
Kültür ve Sosyal Bandonun eğitim ve
provalarına en az 12 üye ile
İşler Müdürlüğü başlaması
1
Proje
0%
40.000,00 TL
0,00 TL
40.000,00 TL
TOPLAM BÜTÇE İHTİYACI: 170.000,00 TL
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
HEDEF 4: “Yerel işletmelerin iyileştirilmesini sağlamak”
FAALİYETLER
1. Küçük sanayi sitelerinin Bodrum
kimliğine uygun bir şekilde yenilenmesi
ve gelişimlerinin sağlanması. Mevcut
sanayi sitelerindeki bina sayılarının ve
mevcut durumlarının çıkartılması.
Durumu en kötü olandan başlanılarak
iyileştirme için neler yapılacak ise
envanterinin hazırlanması
HEDEF
PERFORMANS ÖLÇÜM
BÜTÇE
KAYNAK İHTİYACI
BÜTÇE DIŞI
TOPLAM
Fen İşleri
Müdürlüğü
İyileştirilen bina sayısı
3
Adet
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
Zabıta Müdürlüğü
Denetlenen işyeri sayısı
5.000
Adet
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
3. İşyeri fazlalığının olumsuz etkilerinin
azaltılması için envanter çalışmaları
İşyeri Envanteri ve Yoğunluk
yapılması ve ticari yoğunluk haritaları Zabıta Müdürlüğü Haritalarının çıkarılması
çıkartılarak sektörel planlamanın
yapılması
95
Proje
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
4. İşyeri ruhsat kriterlerinin günün
şartlarına uygun şekilde revize edilmesi
ve bu sayede işyerlerinin ruhsata uygun Zabıta Müdürlüğü
faaliyet sürdürmelerinin
sağlanması
75
Ruhsat
0%
100.000,00 TL
0,00 TL
100.000,00 TL
2. İşyeri denetimlerinin artırılarak
işletme kalitesinin yükseltilmesinin
teşvik
edilmesi
Yeni kriterlere göre
yenilenen ruhsat sayısı
TOPLAM BÜTÇE İHTİYACI 115.000,00 TL
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
AMAÇ 3: “BODRUM’U BİR KÜLTÜR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK”
HEDEF 1: “Bodrum Yarımadası’ndaki tarihi ve kültürel özelliği olan ören yerlerini belirleyerek turizme kazandırmak "
(Antik Kentler, Değirmenler, Sarnıçlar, Çeşmeler, Tescilli Binalar, Şapeller, Anıt Ağaçlar v.b.)
FAALİYETLER
SORUMLU BİRİM PERFORMANS GÖS
Kültür Varlıklarını
Koruma Payından
1. Emlak Vergisi ile
kullanılan pay
birlikte tahsil edilen
Ziyaretçi sayısı
Kültür Varlıklarını
Türkkuyusu
Koruma Payı
bütçesinin eski
İmar ve Şehircilik Mahallesi'ndeki
tarihi kültürel
eserlerin
Müdürlüğü
değerlerin
renovasyon
korunması için
projelerinde etkin
projelendirme ve
bir şekilde
düzenleme
kullanılması
yapılması
Antik kentlerde kazı
ve çevre düzenleme
2. Antik kentlerde
çalışmaları için
kazı ve çevre
Etüt
Proje
hayata geçirilen
düzenleme
Müdürlüğü
proje sayısı
çalışmalarının
desteklenmesi
Ziyaretçi sayısı
3. Sözlü Tarih
Projesi ve Bodrum
Kültür Gezileri
çalışmalarının
sürdürülmesi ve
geliştirilmesi,
planlama
çalışmalarının
yapılması. Kültür
gezisi düzenlenecek
bölgelerin tespitinin
yapılması
4. Antik Karia
Yürüyüş Yolu'nun
projelendirilmesinin
sağlanması. Antik
Karia Yürüyüş Yolu
için nasıl projeler
yapılabileceğinin
araştırılmasına
başlanılması
Projenin
sürekliliğinin
sağlanması için
Kültür ve Sosyal hayata geçirilen
İşler Müdürlüğü proje sayısı
Etüt Proje
Müdürlüğü
5. Seangela ve
Theangela
(Kaledağ) antik
kentlerindeki kazı
çalışmalarının
desteklenmesi ve
bu bölgelerin
arkeolojik park
İmar ve Şehircilik
olarak yeniden
Müdürlüğü
düzenlenmesi. Bu
yerlerin
"Arkeopark" olarak
düzenlenmesi için
gerekli yazışmaların
da yapılmaya
başlanılması
6. Pedasa Antik
Kenti'nde kazı
çalışmalarının
desteklenmesi ve
bölgenin “Pedasa
Arkeolojik Parkı”
olarak yeniden
düzenlenmesi.
Mevcut durum
analizinin yapılarak
önceliklerine göre
çalışmaların
başlatılması
PERFORMANS ÖLÇÜM
ÖLÇÜM
BİRİM
BAŞARI
100.000 TL
Tutar
0%
1.000
Kişi
0%
1
Proje
0%
20%
Yüzde
0%
1
Proje
0%
1.000
20%
Kişi
Yüzde
0%
0%
1
Proje
0%
Ziyaretçi sayısı
1.000
30%
Kişi
Yüzde
0%
0%
Antik Karia Yürüyüş
Yolu için hayata
geçirilen proje sayısı
1
Proje
0%
Ziyaretçi sayısı
1.000
Kişi
0%
20%
Yüzde
0%
Arkeoparkın işlevsel
olarak faaliyete
açılması (süre) ve
Arkeopark için
hayata geçirilen
proje sayısı
1
Proje
0%
Ziyaretçi sayısı
1.000
10%
Kişi
Yüzde
0%
0%
1
Proje
0%
"Pedasa Arkeolojik
Parkı" projesi için
İmar ve Şehircilik hayata geçirilen
proje sayısı
Müdürlüğü
7. Myndos Sit
Alanı'nda kazı
çalışmalarının
desteklenmesi;
çevre düzenlemesi
ve projelerinin
yapılması.
ve Şehircilik
Uluslararası ölçekte İmar
Müdürlüğü
çalışan
arkeologlarla
iletişime geçilip
burası için hangi
projelerin
yapılabileceğinin
araştırılması
HEDEF
Ziyaretçi sayısı
Myndos sit alanı
kazı çalışması için
hayata geçirilen
proje sayısı
Ziyaretçi sayısı
1.000
20%
Kişi
Yüzde
0%
0%
1
Proje
0%
1.000
20%
Kişi
Yüzde
0%
0%
BÜTÇE
KAYNAK İHTİYACI
BÜTÇE DIŞI
TOPLAM
0,00 TL
100.000,00 TL
100.000,00 TL
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
8. Tavşan Adası’nda
“Arkeopark”
kurulmasının
desteklenmesi.
Planlama ve proje
çalışmalarının
yapılması.
Müdürlüğü
Belirlenen yerde
Arkeopark
kurulması işlemlerin
başlatılması (Gerekli
yazışmalar)
9. Girel Belen
Evleri'nde
restorasyon ve
çevre düzenleme
projeleri yaparak
bölgenin turizme
kazandırılması
10. Sandıma’nın
turizm
destinasyonu
yapılması
11. Uranium Antik
Kenti ve Yel
Değirmenleri'nin
olduğu bölgede
seyir
teraslarının
düzenlenmesi.
12. Apostol ve
Fener Adası ile
Kilise ve Peynir
Çiçeği Mağarası’nın
turizme
kazandırılması.
Broşür ve web
sayfası tasarlamak
Müdürlüğü
16. Taşlıburun’da
birer Kültür Merkezi
ve Amfi Tiyatro
yapılması. Kültür
Merkezi ve Amfi
Tiyatronun
yapılacak olduğu
lokasyonun tam
olarak belirlenip
çizimlerinin
yapılması
17. Sandıma ve
Geriş eski okul
binalarının kültür
evine
dönüştürülmesi
0%
Kişi
Yüzde
0%
0%
1
Proje
0%
1.000
Kişi
0%
5%
Yüzde
0%
1
Proje
0%
1.000
5%
Kişi
Yüzde
0%
0%
1
Yazışma
0%
5%
Yüzde
0%
1
Proje
0%
Ziyaretçi sayısı
1.000
5%
Kişi
Yüzde
0%
0%
"Kissebükü Turizm
Destinasyonu"
projesi için hayata
1
Gezi
0%
Ziyaretçi sayısı
1.000
5%
Kişi
Yüzde
0%
0%
5
Proje
0%
Hayata geçirilen
proje sayısı
Ziyaretçi sayısı
Gara Kilise'nin
turizm potansiyeli
İmar ve Şehircilik için hayata geçirilen
proje sayısı
Müdürlüğü
Etüt Proje
Müdürlüğü
Proje
1.000
20%
Hayata geçirilen
Kültür ve Sosyal proje sayısı
14. Panormus Kaya
Mezarları, Asarlık ve
Burgaz Tepeleri,
Musulcap Kiremit
Ocağı, Roma Batığı İmar ve Şehircilik
ile Palamut ve
Müdürlüğü
Karain
mağaralarının
turizme
kazandırılması.
1
Ziyaretçi sayısı
"Girel Belen Evleri"
projesi için hayata
Ziyaretçi sayısı
Sandıma Turizm
Destinasyonu
Kültür ve Sosyal projesi için hayata
İşler Müdürlüğü geçirilen proje sayısı
Ziyaretçi sayısı
Anıtlar Kurulundan
alınması gereken
onay ve izinlerle
ilgili İmar ve
Park ve Bahçeler Şehircilik
Müdürlüğü ile
Müdürlüğü
ortaklaşa
yazışmaların
yapılması
13. Kisebükü’nü
yapılacak
restorasyon
çalışmaları ile
Arkeopark olarak
düzenleyerek tarih İmar ve Şehircilik
ve kültür gezilerinin
Müdürlüğü
destinasyonu
yapılması. Planlama
ve proje
çalışmalarının
yapılması.
15. Gara Kilise’nin
restore edilerek
turizme
kazandırılması;
restore edilmesi
gereken yerlerinin
de öncelikli olarak
belirlenerek
listesinin
çıkartılması
Arkeopark için
hayata geçirilen
proje sayısı
1.000
5%
Kişi
Yüzde
0%
0%
1
Proje
0%
Ziyaretçi sayısı
Kültür Merkezi ve
Amfi Tiyatronun
kapasitesi (alansal
büyüklüğü)
Kültür Merkezi
içindeki birim sayısı
Hayata geçirilen
proje sayısı
Ziyaretçi sayısı
1.000
5%
Kişi
Yüzde
0%
0%
2.000
m2
0%
5
Birim
0%
5
Proje
0%
1.000
Kişi
0%
5%
Yüzde
0%
500
Adet
0%
1
Proje
0%
1.000
5%
Kişi
Yüzde
0%
0%
Kültür Evi için
toplanan dergi,
gazete ve kitap
sayısı
Kültür ve Sosyal Kültür Evi için
İşler Müdürlüğü hayata geçirilen
proje sayısı
Ziyaretçi sayısı
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
18. Önemli kültür
turizmi odaklarını;
“Pedasa-Girel-Gebe
Kilise” gibi birbirine
bağlayan doğa
sporları tur
Park ve Bahçeler
güzergahlarının
Müdürlüğü
oluşturulması.
Oluşturulacak olan
tur güzargahlarının
nereden başlayıp
nerede biteceğinin
belirlenmesi
19. Gerenkuyu
Şapeli’nde
restorasyon
çalışmaları
yaptırarak şapelin,
kültür
etkinliklerine cevap
verebilen bir tesis
haline
dönüştürülmesi
20. Kadıkalesi’nin
restorasyon
çalışmalarını
tamamlayarak
turizme
kazandırılması.
Mevcut durumun
ortaya konularak
yapılması gereken
iyileştirme ve
düzenlemelerin
belirlenmesi
21. Koyunbaba
Arkeolojik Taş
Ocağı’nın kültür
merkezine
dönüştürülmesi;
planlama ve proje
çalışmalarının
yapılması
22. Girel Kalesi’nin
bulunduğu alanın
Arkeopark olarak
yeniden
düzenlenmesi;
planlama ve proje
çalışmalarının
yapılması.
Belirlenen bölgeye
yapılacak
Arkeopark'ın yapım
işinin
tamamlanması
23. Uranyum Antik
Kenti'ndeki kazı
çalışmalarının
desteklenmesi. Ön
değerlendirme
raporunun
çıkartılması
Anıtlar Kurulundan
alınması gereken
onay ve izinlerle
ilgili İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü ile
ortaklaşa
yazışmaların
yapılması
"Pedasa-Girel-Gebe
Kilise" projesi için
hayata geçirilen
proje sayısı
Ziyaretçi sayısı
Şapel için hayata
İmar ve Şehircilik geçirilen proje sayısı
Müdürlüğü
Ziyaretçi sayısı
Kadıkalesi için
hayata geçirilen
İmar ve Şehircilik proje sayısı
Müdürlüğü
Ziyaretçi sayısı
1
Proje
0%
1
Proje
0%
1.000
5%
Kişi
Yüzde
0%
0%
1
Proje
0%
1.000
5%
Kişi
Yüzde
0%
0%
1
Proje
0%
1.000
5%
Kişi
Yüzde
Arkeopark için
hayata geçirilen
İmar ve Şehircilik proje sayısı
Müdürlüğü
Ziyaretçi sayısı
Çalışmaların
desteklenmesi için
İmar ve Şehircilik hayata geçirilen
Müdürlüğü
proje sayısı
0,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
0%
0%
Kültür Evi için
toplanan dergi,
Kültür ve Sosyal gazete ve kitap
Ziyaretçi sayısı
10.000,00 TL
1
1.000
5%
Proje
Kişi
Yüzde
0%
0%
0%
1
Proje
0%
1.000
5%
Kişi
Yüzde
0%
0%
1
Proje
0%
20%
Yüzde
0%
2015 YILI BÜTÇE İHTİYACI: 320.000,00TL
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
HEDEF 2:“Bodrum’u müzeler kenti haline getirmek”
FAALİYETLER
SORUMLU BİRİM
İhtisas müzeleri için hayata
Kültür ve Sosyal geçirilen proje sayısı
1. İhtisas Müzelerinin yaygınlaştırılması
İşler Müdürlüğü Ziyaretçi sayısı
Açık Hava Müzeleri için hayata
2. Açık Hava Müzelerinin iyileştirilmesi İmar ve Şehircilik geçirilen proje sayısı
ve iyileştirilmesi düşünülen müzelerin
Ziyaretçi sayısı
Müdürlüğü
belirlenmesi
Mitolojik Kahramanlar Müzesi
ve Heykel Müzesi için hayata
3. Mitolojik Kahramanlar Müzesi ve
Heykel Müzesi'nin yapılması. Planlama Kültür ve Sosyal geçirilen proje sayısı
İşler
Müdürlüğü
Ziyaretçi sayısı
ve Proje çalışmalarının yapılması
Müze için hayata geçirilen
proje sayısı
4. Turgutreis Denizcilik Müzesi'nin
Kültür ve Sosyal Sergilenecek olan eser sayısı
açılması için planlama ve proje
çalışmalarının yapılması
Ziyaretçi sayısı
5. Etnografya Müzelerinin iyileştirilmesi İşler Müdürlüğü Ziyaretçi sayısı
6. Modern Sanatlar Müzesi'nin açılması İşler Müdürlüğü Ziyaretçi sayısı
Eski Kaymakam Evi için
hayata geçirilen proje sayısı
7. Eski Kaymakam Evi’nin Bodrum Kent
Kültür ve Sosyal Kent Arşivi için toplanan kitap,
Arşivi olarak düzenlenmesi. Mülkiyet
İşler Müdürlüğü dergi, gazete sayısı
sorunlarının çözülmesi
Ziyaretçi sayısı
8. Halikarnas Balıkçısı Müzesi'nin
Halikarnas Balıkçısı Müzesi için
iyileştirilmesi. Var olan eşyaları hibe
Kültür ve Sosyal hayata geçirilen proje sayısı
edenlerin akraba ya da tanıdıklarına
İşler Müdürlüğü Ziyaretçi sayısı
ulaşılıp herhangi başka eşya nasıl
bulunur araştırılmasının yapılması.
HEDEF
PERFORMANS ÖLÇÜM
1
Proje
0%
1.000
5%
Kişi
Yüzde
0%
0%
1
Proje
0%
1.000
5%
Kişi
Yüzde
0%
0%
1
Proje
0%
1.000
5%
Kişi
Yüzde
0%
0%
1
Yüzde
0%
30
1.000
10%
Eser
Kişi
Yüzde
0%
0%
0%
1
Proje
0%
1.000
10%
Kişi
Yüzde
0%
0%
1
Proje
0%
1.000
5%
Kişi
Yüzde
0%
0%
1
Proje
0%
500
Adet
0%
1.000
20%
Kişi
Yüzde
0%
0%
1
Proje
0%
1.000
30%
Kişi
Yüzde
0%
0%
KAYNAK İHTİYACI
BÜTÇE DIŞI
TOPLAM
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
15.000,00 TL
0,00 TL
15.000,00 TL
30.000,00 TL
0,00 TL
30.000,00 TL
15.000,00 TL
0,00 TL
15.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
15.000,00 TL
0,00
15.000,00 TL
5.000,00 TL
0,00
5.000,00 TL
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
HEDEF 3:“Yerel Kültür projelerini geliştirmek”
FAALİYETLER
1. Kabotaj Bayramı gününde
Turgutreis’te Denizcilik Festivali
yapılması
Kabotaj Bayramı'nda
düzenlenen etkinlik sayısı
Kültür ve Sosyal ve katılımcı sayısı
İşler Müdürlüğü Kabotaj Bayramı'nda
düzenlenen etkinliklere
katılımcı sayısı
2. Geleneksel Deve Güreşi
Festivallerinin yaşatılması. Deve Güreşi
Festivali'nin sürekliliğinin sağlanarak
yeterli tanıtım ve duyuru çalışmaları ile
katılımcı sayısının artırılması (%10)
Kültür ve Sosyal Her yıl düzenli olarak
İşler Müdürlüğü yapılması
3. Dereköy Tohum Takas Festivali'nin
canlandırılması. Festivalin sürekliliğini
sağlayarak yeterli tanıtım ve duyuru
çalışmaları ile katılımcı sayısının
artırılması (%10)
Her yıl destek verilip
Kültür ve Sosyal katılımcı sayısının yıldan
yıla artırılması
HEDEF
PERFORMANS ÖLÇÜM
3
Etkinlik
0%
5.000
Kişi
0%
1
Etkinlik
10%
Yüzde
BÜTÇE
KAYNAK İHTİYACI
BÜTÇE DIŞI
TOPLAM
100.000,00 TL
0,00 TL
100.000,00 TL
0%
100.000,00 TL
0,00 TL
100.000,00 TL
0%
20.000,00 TL
0,00 TL
20.000,00 TL
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
HEDEF 4:“Kültürel ve Sanatsal etkinliklere mekan teşkil edecek yeni tesisler inşa etmek”
FAALİYETLER
PERFORMANS ÖLÇÜM
HEDEF
Bodrum Belediye
Tiyatrosu'nun
oluşturulması
Tiyatro için verilen eğitim
sayısı
Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü Oyunların izleyici sayısı
İzleyicilerin memnuniyet
oranı
ÖLÇÜM
KAYNAK İHTİYACI
BİRİM
BAŞARI
12
Eğitim
0%
1.000
İzleyici
0%
70
Yüzde
0%
BÜTÇE
15.000,00 TL
BÜTÇE DIŞI
0,00 TL
TOPLAM
15.000,00 TL
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
HEDEF 5: “Önemli kültür turizmi odaklarını birbirine bağlayan doğa sporları tur güzergahlarını oluşturmak”
FAALİYETLER
Kaya mezarlarında çevre
düzenlemelerinin yapılması.
Mezarların lokasyon haritasının
hazırlanıp varolan verilerle yeniden
planlarının çizilmesi
SORUMLU
BİRİM
Park ve
Bahçeler
Müdürlüğü
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
Projelendirme için
Anıtlar Kurulu ile
yazışmaların
tamamlanması
PERFORMANS ÖLÇÜM
HEDEF
1
ÖLÇÜM BİRİM
Proje
KAYNAK İHTİYACI
BAŞARI
0%
BÜTÇE
5.000,00 TL
BÜTÇE DIŞI
0,00 TL
TOPLAM
5.000,00 TL
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
AMAÇ 4: “SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARINI EN ÜST DÜZEYDE GERÇEKLEŞTİRMEK”
HEDEF 1: “Bakım, Gelişim, Yardımlaşma, Eğitim, Dayanışma faaliyetleri ile Sosyal faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli altyapıların kurulmasını sağlamak”
FAALİYETLER
SORUMLU BİRİM
PERFORMANS ÖLÇÜM
HEDEF
1. Gençlik Merkezlerinin kurulması için
planlama ve proje çalışmalarının
yapılması. Gençlik Merkezinin 1
bölgede faaliyete geçmesi
2. Huzur Evi'nin kurulması için planlama
ve proje çalışmalarının yapılması
3. Emekli Kültür Evlerinin kurulması için
planlama çalışmalarının yapılması
Gençlik Merkezleri için hayata
Etüt Proje Müdürlüğü
Proje
0%
1.000
Kişi
0%
10%
Yüzde
0%
Binanın alan büyüklüğü
2.000
m2
0%
Yatak Kapasitesi
100
Kişi
0%
Emekli Kültür Evleri için hayata
5%
Yüzde
0%
1
Proje
0%
1.000
Kişi
0%
5%
Yüzde
0%
2.000
m2
0%
Yatak Kapasitesi
100
Kişi
0%
20%
Yüzde
0%
1
Proje
0%
Ziyaretçi sayısı
1.000
Kişi
0%
20%
Yüzde
0%
Kadın Sığınma Evi projesinin
alan büyüklüğü
2.000
m2
0%
Çocuk Kapasitesi
100
Kişi
0%
30%
Yüzde
0%
Toplanılan eşya miktarı
500
Adet
0%
Yardım ulaştırılan aile sayısı
100
Aile
30%
Yüzde
0%
Yenilenen malzeme sayısı
500
Adet
0%
500
Hayvan
0%
30%
Yüzde
0%
Ziyaretçi sayısı
Ziyaretçi sayısı
5. Sivil Toplum Evi'nin kurulması için
lokasyonun belirlenmesi. Ön fizibilite
çalışmalarının yapılması.
Kadın Sığınma Evi projesinin
alan büyüklüğü
Sivil Toplum Evi için hayata
6. Gündüz Çocuk Bakım ve Etüt
Evlerinin (Belediye çalışanları için)
kurulması, yapılacağı yerin tespiti ve
alternatif çizimlerinin yapılması,
gerekliyse tahsis işlemlerinin
başlatılması ve ön fizibilite
7. Temiz Giysi - Eşya Bankası'nın
oluşturulması için İhtiyaç sahiplerinin
belirlenmesi ve proje kaynaklarının
oluşturulması, sosyal market
uygulamasına geçilmesi
Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü
8. Sokak Hayvanları Geçici Bakım
Merkezlerinin iyileştirilmesi , online
sistemlerle sahiplendirme işlemi
yapılması, Online Barınak Takip
Sisteminin kurulması
1
4. Kadın Sığınma Evi'nin kurulması için
ön fizibilite çalışmalarının yapılması.
Gerekirse tahsis işlemlerinin
başlatılması
KAYNAK İHTİYACI
Çevre Koruma ve Kontrol Sahiplendirme yapılan hayvan
sayısı
Müdürlüğü
BÜTÇE DIŞI
TOPLAM
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
15.000,00 TL
0,00 TL
15.000,00 TL
100.000,00 TL
0,00 TL
100.000,00 TL
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
HEDEF 10: “Bodrum Belediyesi çalışanlarının motivasyonunu artırmak”
FAALİYETLER
SORUMLU BİRİM
PERFORMANS ÖLÇÜM
PERFORMANS GÖSTERGES
HEDEF
1. Belediye personelinin özel
günlerinin takibi ve Başkan
adına kutlama mesajının
gönderilmesi
2. Belediye personeline ulaşım,
kreş ve etüt hizmetlerinin
verilmesi
Basın Yayın Halkla
İlişkiler Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü
ÖLÇÜM
KAYNAK İHTİYACI
BİRİM
BAŞARI
BÜTÇE
BÜTÇE DIŞI
TOPLAM
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
Özel günleri kutlanan
personel sayısı ve Başkan
adına yayınlanan mesaj
sayısı
1.100
Personel
0%
Personel ihtiyaçlarının
karşılanma oranı
70%
Yüzde
0%
Ulaşım ihtiyacı karşılanma
oranı
70%
Yüzde
0%
Kreş hizmetlerinin
karşılanma oranı
70%
Yüzde
0%
Otopark hizmetlerinin
karşılanma oranı
70%
Yüzde
0%
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
HEDEF 11: “Çocuk ve yaşlılar için projeler geliştirmek”
FAALİYETLER
1. Büyüklere Saygı Projesinin
geliştirilerek sürdürülmesi için tespit
edilip ziyaret edilen yaşlıların sağlık
kontrollerinin yapılması
2. Yeni Doğan Projesinin geliştirilerek
sürdürülmesi ve İlgili kurumlarla
koordineli çalışılması
3. Meleklerimize Sahip Çıkalım
projesinin hayata geçirilmesi
4. Çocuk Dostu Kent unsurlarının
geliştirilmesi için çocukların ihtiyaçlarını
karşılayacak mekansal düzenlemelerin
belirlenerek analizlerinin yapılması
SORUMLU BİRİ PERFORMANS GÖSTERGES
Kültür ve Sosyal Vatandaş memnuniyet
İşler Müdürlüğü oranı
Fidan dikilen çocuk
Kültür ve Sosyal sayısının toplam doğan
çocuk sayısına oranı
Kültür ve Sosyal Vatandaş memnuniyet
İşler Müdürlüğü oranı
Etüt Proje
Müdürlüğü
Çocuk Dostu Kent için
hayata geçirilen proje
sayısı
HEDEF
PERFORMANS ÖLÇÜM
BÜTÇE
KAYNAK İHTİYACI
BÜTÇE DIŞI
TOPLAM
70%
Yüzde
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
70%
Yüzde
0%
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
70%
Yüzde
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
1
Proje
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
HEDEF 12: “Sağlık hizmetlerini iyileştirerek tüm yarımadada yaygınlaştırmak”
FAALİYETLER
1. Sağlık Bilinçlendirme Eğitimlerinin
düzenlenmesi
SORUMLU BİRİM
Kültür ve Sosyal Eğitim sayısı
2. Mobil Sağlık Hizmetlerinin
geliştirilmesi, ihtiyaç sahiplerinin
Kültür ve Sosyal Hizmet verilen kişi sayısı
belirlenmesi ve hizmetlerin planlanarak İşler Müdürlüğü
sürekliliğinin sağlanması
Aile Destek Programı projesi için
3. Kadın ve çocuk sağlığına yönelik
Kültür ve Sosyal hayata geçirilen proje sayısı
projeler üretilmesi. Kadın ve Çocuk Bilgi İşler Müdürlüğü
İyileştirilen Danışma
Sisteminin oluşturulmaya başlanılması
Merkezlerinin sayısı
4. Danışma Merkezlerinin oluşturulması Kültür ve Sosyal Açılacak olan Sağlık Danışma
ve her yıl yeni bir mahallede Aile Sağlık İşler Müdürlüğü Merkezlerinin alansal büyüklüğü.
Danışma Merkezinin açılması
Memnuniyet oranı
5. Deniz Sağlık Ekiplerinin yarımadanın
tüm kıyılarında faaliyetlerinin
başlatılması ve sürdürülmesi
Deniz Sağlık Ekipleri için hayata
Kültür ve Sosyal geçirilen proje sayısı
Memnuniyet oranı
6. Hasta Taşıma Sisteminin geliştirilmesi
ve sürdürülmesi. Hastaların önceden
Kültür ve Sosyal Memnuniyet oranı
belirlenmiş randevu saatlerine uyularak İşler Müdürlüğü
ilgili yerlere transferlerinin sağlanması
7. Turgutreis’in tam donanımlı bir
hastaneye kavuşturulması için planlama
ve proje çalışmalarının yapılması
Fen İşleri
Müdürlüğü
Kurulacak ünite, merkez ve
birimlerin tamamlanma oranı
HEDEF
PERFORMANS ÖLÇÜM
ÖLÇÜM BİRİM
BAŞARI
BÜTÇE
KAYNAK İHTİYACI
BÜTÇE DIŞI
TOPLAM
10
Eğitim
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
1.000
Kişi
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
1
Proje
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
1
Proje
0%
2.000
m2
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
70%
Yüzde
0%
1
Proje
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
70%
Yüzde
0%
70%
Yüzde
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
20
Yüzde
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
HEDEF 13: “Bodrum Yarımadası’nda eğitim kalitesini iyileştirerek sürdürülebilirliğini ve yaygınlığını sağlamak”
FAALİYETLER
1. Kişisel Gelişim Günlerinin organize
edilmesi için eğitimlerin planlanması
SORUMLU BİRİ PERFORMANS GÖSTERGESİ
Kültür ve Sosyal Yapılan etkinlik (Kişisel
İşler Müdürlüğü Gelişim Günleri) sayısı
HEDEF
PERFORMANS ÖLÇÜM
ÖLÇÜM BİRİM
BAŞARI
BÜTÇE
KAYNAK İHTİYACI
BÜTÇE DIŞI
TOPLAM
1
Etkinlik
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
100.000,00 TL
0,00 TL
100.000,00 TL
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
800.000,00 TL
0,00 TL
800.000,00 TL
30.000,00 TL
0,00 TL
30.000,00 TL
2. Okulların altyapı ihtiyaçlarına destek
verilmesi
Fen İşleri
Müdürlüğü
Destek miktarı
100.000 TL
Tutar
0%
3. Üniversite Öğrenci Yurdu yapılmasına
öncülük edilmesi, bunun için alan
araştırması ve tahsis işlemlerinin
başlatılması
Etüt Proje
Müdürlüğü
Alan büyüklüğü
2.000
m2
0%
Yatak kapasitesi
200
Öğrenci
0%
200
Öğrenci
0%
400
Öğrenci
0%
20
Branş
0%
4. Öğrenci yardımının sürekliliğinin
sağlanması, başarılı ve ihtiyaç sahibi
öğrencilerin tespitinin yapılarak 200
öğrenciye tahsil yardımı verilmesi
Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü Yardım alan öğrenci sayısı
5. Meslek edindirme kurslarının
Kurslardan faydalanacak
yaygınlaştırılması ve iş imkanlarının
Kültür ve Sosyal
yaratılması, İlçe Halk Eğitim Merkezi ve İşler Müdürlüğü vatandaş sayısı
Akşam Sanat Okulu ile ortaklaşa Meslek
edindirme kurslarının düzenlenmesi
Branş sayısı
6. Orman yangınlarının önlenmesi için
farkındalık yaratılması, eğitimler
verilmesi ve bilgilendirme broşürlerinin
basılıp dağıtılması
Zabıta
Müdürlüğü
Verilen eğitim sayısı
5
Eğitim
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
7. Turgutreis’te Denizcilik ve Su Ürünleri
Fakültesinin kurulması için gerekli
çalışmalara öncülük edilmesi
Etüt Proje
Müdürlüğü
Fakültenin kurulması için
üniversiteler ile birlikte
üretilen proje sayısı
1
Proje
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
8. Ortakent’te konservatuar
kurulmasına öncülük edilmesi
Etüt Proje
Müdürlüğü
Konservatuar için
üniversitelerle birlikte
yapılan her bir proje sayısı
1
Proje
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
9. Gümüşlük’te Arkeoloji Eğitimi
verilecek bir fakültenin kurulmasına
öncülük edilmesi, bu konularda
araştırmaların başlatılması
Etüt Proje
Müdürlüğü
1
Proje
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
10. Göltürkbükü’nde Su Ürünleri ve
Balıkçılık Eğitimi verecek bir fakültenin
kurulmasına öncülük edilmesi
Etüt Proje
Müdürlüğü
1
Proje
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
11. Yalıkavak’ta Turizm ve Otelcilik
Fakültesinin kurulmasına öncülük
edilmesi
Etüt Proje
Müdürlüğü
1
Proje
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
12. Mumcular’da Ziraat Fakültesi
kurulması için gerekli çalışmalara
öncülük edilmesi
Etüt Proje
Müdürlüğü
1
Proje
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
HEDEF 2: “Bodrum Yarımadası’nda spor faaliyetlerini çeşitlendirmek ve tesislerin artırılmasını sağlamak”
FAALİYETLER
1. Deniz sporları için uygun alanların
düzenlenmesi ve tesislerin artırılması için
faaliyetlerinin sürdürülmesi
Etüt Proje
Müdürlüğü
2. Doğa sporları için uygun alanların
düzenlenmesi ve tesislerin artırılması
Etüt Proje
Müdürlüğü
3. Spor kulüplerinin desteklenmesi ve
tesisleşmelerinin sağlanması
Kültür ve Sosyal
4. Mevcut spor merkezlerinin
iyileştirilmesi ve etkin kullanımlarının
sağlanması için spor tesisleri ile ilgili
envanter ve önceliklendirme
çalışmalarının tamamlanması, iyileştirme
Kültür ve Sosyal
HEDEF
PERFORMANS ÖLÇÜM
ÖLÇÜM
BİRİM
Deniz sporları için hayata
1
Memnuniyet oranı
70%
5%
Doğa sporları için hayata
1
Memnuniyet oranı
70%
5%
Destek tutarı
50.000,00 TL
Spor kulüpleri ile birlikte
hayata geçirilen proje
1
sayısı
20%
Lisans kazandırılan sporcu
1
sayısı
Bütün mahallelerde yeni
kaykay ve paten pistleri
yapılması (Bodrum,
5
Yalıkavak, Turgutreis,
Bitez, Mumcular)
Ziyaretçi sayısı
1.000
30%
BAŞARI
Proje
0%
Memnuniyet
Yüzde
0%
0%
BÜTÇE
KAYNAK İHTİYACI
BÜTÇE DIŞI
TOPLAM
15.000,00 TL
0,00 TL
15.000,00 TL
Proje
0%
Memnuniyet
Yüzde
Tutar
0%
0%
0%
15.000,00 TL
0,00 TL
15.000,00 TL
Proje
0%
50.000,00 TL
0,00 TL
50.000,00 TL
15.000,00 TL
0,00 TL
15.000,00 TL
Yüzde
0%
Katılımcı
0%
Adet
0%
Kişi
Yüzde
0%
0%
TOPLAM BÜTÇE GEREKSİNİMİ 95.000,00 TL
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
HEDEF 3: “İyi ve kötü günlerinde Bodrum halkına, Bodrum Belediyesinin yanlarında olduğunu hissettirmek”
FAALİYETLER
1. Çok Amaçlı (Düğün, Konferans,
Toplantı v.b.) Tesislerin artırılması için
lokasyonun belirlenmesi, ön fizibilite
2. Cenaze hizmetlerinde yüksek olan
vatandaş memnuniyetinin artırılarak
sürdürülmesi ve ikramlar ile temsil
hizmetlerinin (çelenk) tamamıyla
Bodrum Belediyesi tarafından
3. Muğla Büyükşehir Belediyesi
işbirliğiyle ihtiyaç duyulan yerlerde yeni
mezarlık alanlarının belirlenmesi,
planlanması ve yapılması (Müslim ve
Gayrimüslim)
Etüt Proje
Müdürlüğü
Hazırlanan proje sayısı
Memnuniyet oranı
HEDEF
1
70%
PERFORMANS ÖLÇÜM
ÖLÇÜM
BİRİM
BAŞARI BÜTÇE
Proje
0%
Memnuniyet 0%
KAYNAK İHTİYACI
BÜTÇE DIŞI
TOPLAM
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0%
450.000,00 TL
0,00 TL
450.000,00 TL
0%
200.000,00 TL
0,00 TL
200.000,00 TL
5%
Yüzde
0%
Mezarlıklar
Müdürlüğü
Hizmetlerin devamlılığının
sağlanması
70%
Memnuniyet
Mezarlıklar
Müdürlüğü
Torba Mahallesi Kaynar
bölgesine 140.000 m2
alanda mezarlık alanı
planlanması ve tesisinin
2016 yılına kadar kurulması
1
Proje
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
HEDEF 4: “Engelli Dostu Kent olmak”
FAALİYETLER
1. Engelliler için eğitim olanaklarının
artırılması için duyuruların yapılması,
kayıtların alınması, derslerin
başlatılması ve sürekliliklerinin
sağlanması
Engelliler için eğitim
olanakları kapsamında
Kültür ve Sosyal hayata geçirilen proje
Eğitim verilen kişi sayısı
Eğitmen sayısı
2. Engelli Nakil Araçları sayısının
artırılması için en kısa sürede araç ve
gereçlerin temin edilmesi
Kültür ve Sosyal Engelli Nakil Araçları sayısı
Vatandaş memnuniyeti
3. Mevcut Mavi Bayraklı plajlardaki
"Engelli Dostu" uygulamalarının
hızlandırılması ve tamamlanması
4. Mevcut parkların rehabilite edilip
engelliler için aparatlar konulması ve
Engelli Dostu Park düzenlemelerinin
yapılması
5. Halkın kullanımına açık özel ve kamu
binalarının engelli dostu olması için
gerekli düzenlemelerin yapılması
Engellilere uygun olarak
Çevre Koruma ve
düzenlenen plaj
Kontrol Müdürlüğü yeniden
sayısı
5 bölgede engelli
Park ve Bahçeler vatandaşlara yönelik park
Müdürlüğü
ve oyun alanlarının
oluşturulması
Tüm Belediye Hizmet
Binalarının Engelli Dostu
Etüt Proje
haline getirilmesi
Müdürlüğü
(Engelliler için yapılan
6. Mevcut spor salonlarının niteliğinin
iyileştirilmesi ve Engelli Dostu Spor
Salonu olarak düzenlenmesi
Etüt Proje
Müdürlüğü
7. Engelli Dostu Kent Ulaşımı için
düzenlemelerin yapılması konusunda
Muğla Büyükşehir Belediyesi ile
çalışmaların yapılması
Özel Kalem
Müdürlüğü
düzenleme sayısı)
Engelli vatandaşlara uygun
olarak düzenlenen spor
salonu sayısı
Sinyalizasyon cihazlarının
engelli dostu haline
getirilmesi. İşaretlerin
engelliler için kabartmalı
levha ve boy hizasında
olacak şekilde
düzenlenmesi. Ulaşımda
yol, trafik, otopark ve yaya
sirkülasyon sisteminin
bütünlük içinde hizmet
etmesi. Ana arterdeki tüm
yönlendirme levhalarının
%20'sinin de uyumlu hale
getirilmesi
HEDEF
PERFORMANS ÖLÇÜM
ÖLÇÜM
BİRİM
BAŞARI
BÜTÇE
KAYNAK İHTİYACI
BÜTÇE DIŞI
TOPLAM
15.000,00 TL
0,00 TL
15.000,00 TL
40.000,00 TL
0,00 TL
40.000,00 TL
1
Proje
0%
500
25
Kişi
Eğitmen
0%
0%
1
Araç
0%
70%
Yüzde
1
Plaj
0%
40.000,00 TL
0,00 TL
40.000,00 TL
1
Proje
0%
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
1
Proje
0%
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
1
Salon
0%
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
20
Yüzde
0%
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
8. Engelli Dostu Kent için rekreasyon
alanları ve yeşil alanlara yönelik olarak
düzenlemelerin yapılması, uluslararası
norm ve standartlarda kent
mobilyalarının düzenlenmesi
kullanım kararlarının
Park ve Bahçeler Alan
verilmesi ve demo kent
Müdürlüğü
mobilyaları tasarlanması
1
Proje
0%
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
9. Engellilerimizin sanat ve spor ile içiçe
yaşaması için gerekli çalışmaların
başlatılması
Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü Proje Sayısı
1
Proje
0%
20.000,00 TL
0,00 TL
20.000,00 TL
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
HEDEF 5: “Halkla iletişimin geliştirilmesini sağlamak ve tanıtım yapmak”
FAALİYETLER
PERFORMANS ÖLÇÜM
HEDEF
1. Gazete-Dergi-Broşür v.b.
materyallerin yayınlanması
Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü
2. Bodrum Web Tv'nin kurulması ve
yaygınlaştırılması. Sistemin kurulması
ve yayına başlanması
Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü
3. Halkla iletişim için dijital kanalların
daha yoğun bir şekilde kullanılması
(Sosyal Medya, E-posta, E-bülten, Ebelediye Uygulamaları, Mobil
Uygulamalar)
Basın Yayın
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü
ÖLÇÜM
BİRİM
KAYNAK İHTİYACI
BAŞARI BÜTÇE
Yayın sayısı
120.000
Yayın
0%
Yayın süresi
3
Saat
0%
İzlenme oranı
3
Saat
0%
Tanıtıcı materyal sayısı
5
Adet
0%
Uygulama sayısı
5%
Adet
0%
BÜTÇE DIŞI
TOPLAM
200.000,00 TL
0,00 TL
200.000,00 TL
200.000,00 TL
0,00 TL
200.000,00 TL
50.000,00 TL
0,00 TL
50.000,00 TL
4. Sesli anons sistemlerinin günün
koşullarına uygun hale getirilmesi
Zabıta
Müdürlüğü
Vatandaş memnuniyet
oranı
70%
Yüzde
0%
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
5. Vatandaş beklenti ve
memnuniyetinin periyodik olarak
ölçülmesi ve sonuçlarının
değerlendirilmesi
Basın Yayın
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü
Yapılan anket sayısı
5.000
Anket
0%
20.000,00 TL
0,00 TL
20.000,00 TL
TOPLAM BÜTÇE İHTİYACI 480.000,00 TL
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
HEDEF 6: “Halkın, yerli ve yabancı ziyaretçilerin kentten en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak”
FAALİYETLER
1. Yabancı Yardım Masalarının (Help
Desk) kurulması ve lokasyon problemini
halletmek için yabancı dilde hazırlanmış
broşür ve bildirilerin basılması ve
dağıtılması
2. Akıllı Kentkart Projesi'nin
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.
Bodrum'un yerleşik nüfusunun 2015 yılı
için yerleşkelere göre belirlenmesi.
Nüfusun öğrenci, çalışan, emekli ve gazi
diye gruplara ayrılması (öğrenci, emekli
ve gazilere yönelik hazırlanacak olan
indirimli kart için)
PERFORMANS ÖLÇÜM
HEDEF ÖLÇÜM BİRİM BAŞARI
BÜTÇE
KAYNAK İHTİYACI
BÜTÇE DIŞI
TOPLAM
Zabıta
Müdürlüğü
24 saat içerisinde çözüm
sürecinin başlatılması, her
yıl bu konuda rapor
yayınlanması ve yabancı
turistlere yönelik
memnuniyet ölçümü
anketlerinin yapılması
70
Yüzde
0%
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
Özel Kalem
Müdürlüğü
Akıllı Kentkart Bilgi
Sisteminin hazırlanması
1
Proje
0%
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
HEDEF 7: “Sivil Toplum Kuruluşları (STK'lar) ile iletişimi geliştirerek, alınacak kararlara katılımlarını sağlamak”
FAALİYETLER
PERFORMANS ÖLÇÜM
HEDEF ÖLÇÜM
Muhtarlıklar ziyaret edilerek karşılıklı
fikir alışverişinde bulunulması
Muhtarlıklar ile periyodik
olarak toplantılar
düzenlenmesi
Basın Yayın Halkla
İlişkiler Müdürlüğü Toplantı tutanaklarını
sonuçlandırma süresi
Toplantı tutanaklarını
sonuçlandırma oranı
Düzenlenen toplantı sayısı
Sivil toplum örgütleri ve meslek odaları
Basın Yayın Halkla Sivil toplum örgütleri ile
ile periyodik olarak toplantılar yapılması
İlişkiler Müdürlüğü birlikte hayata geçirilen
ve ortak projeler geliştirilmesi
proje sayısı
BİRİM
KAYNAK İHTİYACI
BAŞARI BÜTÇE
50
Toplantı
0%
20
Gün
0%
70
Yüzde
0%
5
Toplantı
0%
1
Proje
0%
BÜTÇE DIŞI
TOPLAM
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
HEDEF 8: “Şikayet ve talepleri alarak değerlendirmek”
FAALİYETLER
PERFORMANS ÖLÇÜM
HEDEF
Mahalle toplantılarının düzenlenmesi
Basın Yayın Mahalle toplantı sayısı
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü
Problemlerin çözülme oran
İnternet üzerinden yapılacak
başvurulara ilişkin altyapının
güçlendirilmesi
Bilgi İşlem
Müdürlüğü
Çözüm Masasının yarımada bazındaki
faaliyetlerinin ve organizasyonlarının
geliştirilmesi
Özel Kalem
Müdürlüğü
İnternet üzerinden kabul
edilen form sayısı
Çözümlenen şikayetlerin
toplam şikayete oranı
Cevaplanma süresi
ÖLÇÜM
KAYNAK İHTİYACI
BİRİM
BAŞARI
45
Toplantı
0%
70%
Yüzde
0%
10
Form
0%
70%
Yüzde
0%
6
Saat
0%
BÜTÇE
BÜTÇE DIŞI
TOPLAM
50.000,00 TL
0,00 TL
50.000,00 TL
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
TOPLAM BÜTÇE İHTİYACI60.000,00 TL
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
HEDEF 9: “Tanıtım programları düzenlemek”
FAALİYETLER
PERFORMANS ÖLÇÜM
HEDEF
1. Bodrum Belediyesi etkinliklerinin ve
Bodrum'u tanıtıcı materyallerin
hazırlanarak basımının
gerçekleştirilmesi, yayınlanması ve
dağıtımının sağlanması. Her yıl tanıtıcı
materyal sayısı ve üye sayısının
artırılması
Hayata geçirilen proje
sayısı
Gazete baskı sayısı
Basın Yayın
Halkla İlişkiler Billboard reklam sayısı
Müdürlüğü Gönderilen E-bülten sayısı
Sosyal paylaşım sayısı
Ulusal haber sayısı
ÖLÇÜM
KAYNAK İHTİYACI
BİRİM
BAŞARI
5
Proje
0%
120.000
1.000
52
200
400
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
0%
0%
0%
0%
0%
BÜTÇE
50.000,00 TL
BÜTÇE DIŞI
0,00 TL
TOPLAM
50.000,00 TL
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
AMAÇ 5:“DOĞRU, UYGULANABİLİR, KALICI KENTSEL PLANLAR YAPMAK”
HEDEF 1: “Planlama sorununu ilçe bütününde çözmek ve imar uygulamalarını geliştirmek”
FAALİYETLER
SORUMLU BİRİM
1. Bütünleşik Uygulama İmar Planının
yapılması için Yarımada bütünündeki
onaylı tüm planların dijital ortama
aktarılması
2015 yılı sonuna kadar tüm planların
birleştirme ve sayısallaştırma
İmar ve Şehircilik çalışmalarının tamamlanması
Müdürlüğü
Tarımsal ve makilik alanların yol ve
teknik altyapı olarak tamamlanması
2. Bodrum İmar Yönetmeliğinin
hazırlanması, imar planlarının tespit,
analiz ve bütünleme çalışmalarının
tamamlanması
İmar ve Şehircilik 2015 yılında yönetmeliğin
Müdürlüğü
yayınlanması
3. Ulaşım Ana Planının Muğla
Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği
içerisinde hazırlanması, Nazım İmar
Müdürlüğü
Planı ile birlikte ulaşım ve toplu taşıma
hizmetlerini planlama işine başlanılması
4. Bütünleşik Kıyı Planının yapılması için
mevcut kıyı planlarının sayısal ortamda
birleştirilmesi, eksik olanların bulunup
sayısal ortama aktarılmaya başlanılması
5. Afet Yönetimi ve Acil Eylem Planının
hazırlanması ve bu kapsamda diğer
belediyelerin Afet Yönetimi ve Acil
Eylem Planlarının incelenmesi
Bodrum Belediyesi tarafından öneri
olarak hazırlanan Ulaşım Ana
Planının Muğla Büyükşehir Belediyesi
tarafından onaylanması. Ulaşım Bilgi
Sistemine dahil edilecek yol uzunluğu
İmar ve Şehircilik Bütünleşik kıyı planlarının kıyısı olan
mahalleler (Bitez, Ortakent, Yahşi)
Müdürlüğü
bazında yapılması
İnsan Kaynakları ve Hazırlanma süresi
Eğitim Müdürlüğü
PERFORMANS ÖLÇÜM
ÖLÇÜM
BİRİM BAŞARI
BÜTÇE
KAYNAK İHTİYACI
BÜTÇE DIŞI
400.000,00 TL
0,00 TL
400.000,00 TL
TOPLAM
80
Yüzde
0%
25
Yüzde
0%
1
Yönetmeli
k
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
100
Km
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
30
Yüzde
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
1
Yıl
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
10.000,00 TL
0,00 TL
10.000,00 TL
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
3
Eğitim
0%
1.000
Kaçak Bina
0%
70%
Yüzde
0%
Tespit edilen işgallerden önlenen
işgalin toplam işgal sayısına yüzdesi
70%
Yüzde
0%
Sivil mimari örneklerinin ve anıtsal
yapıtların tespit
5
Adet
0%
değerlendirme rapor sayısı
1
Rapor
0%
Köy yerleşik alanlarının uygulama
imar planlarının yapılması
25
Yüzde
0%
400.000,00 TL
0,00 TL
400.000,00 TL
10. İlçe bütününde mevcut tapu ve imar
problemlerine çözüm yolunun açılması İmar ve Şehircilik Tapuları bulunmayan mülk
için gerekli yasal başvuru ve mahkeme
Müdürlüğü
sahiplerinden alınan tapu sayısı
sonuçlarının takip edilmesi
50
Tapu
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
11. Kemer, Tepecik, Çömlekçi,
Bahçeyakası, Gökpınar, Kumköy,
Pınarlıbelen, Sazköy, Çamarası, Yeniköy
ve Mazı’da çocuk bahçeleri ve spor
alanlarının imar planları üzerinde
belirlenmesi
100
Adet
0%
2.000.000,00 T
0,00 TL
2.000.000,00 TL
6. Kaçak ve çarpık yapılaşmanın
önlenmesi, Kent Bilgi Sistemi bazında
bina verilerinin alınarak sayısal ortamda
Müdürlüğü
eksikliklerinin tamamlanması, kaçak
yapıların belirlenmesi
7. Belediye mülklerine ait kıyı
işgallerinin önlenmesi ve Devir Tasfiye
Komisyon Kararı ile Bodrum
Belediyesine devredilen mülklerin
envanter çalışmasının tamamlanması
Emlak İstimlak
Müdürlüğü
8. Bütüncül Koruma Amaçlı İmar
Planının yapılması için bütün koruma
amaçlı imar planlarının envanterlerinin
yapılarak dijital ortama aktarılması
Etüt Proje
Müdürlüğü
9. Yarımada bütününde plansız
alanların imar planlarının yapılması
Etüt Proje
Müdürlüğü
Eğitim düzenlenmesi
7000 kaçak binadan işlem gören bina
sayısı
Tamamlanmadan tespit edilen kaçak
yapı ve tamamlandıktan sonra tespit
edilen kaçak yapı
HEDEF
Park ve Bahçeler
Planlara işlenen park sayısı
Müdürlüğü
TOPLAM BÜTÇE İHTİYACI: 2.845.000,00 TL
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
AMAÇ 5: “DOĞRU, UYGULANABİLİR, KALICI KENTSEL PLANLAR YAPMAK”
HEDEF 2: “Kentsel Tasarım ve Yenileme Projelerini hazırlamak”
FAALİYETLER
1. Peyzaj ve çevre düzenleme
projelerinin yapılması ve Bodrum
genelinde peyzaj ve çevre
düzenlemesine gereksinimi olan
yerlerin belirlenmesi
Park ve
Bahçeler
Müdürlüğü
2. Sahil düzenleme projelerinin
yapılabilmesi için projelerin
tamamlanarak yapımına başlanılması
Etüt Proje
Müdürlüğü
3. Özel aydınlatma projelerinin
yapılması için envanter çalışmalarının
tamamlanması (nerelere aydınlatma
yapılacağının belirlenmesi)
Fen İşleri
Müdürlüğü
4. Köy içinde cephe giydirme ve peyzaj
düzenlemelerini içeren iyileştirme
çalışmalarının vatandaşları mağdur
etmeyecek şekilde yapılması için
öncelikli olarak cephe giydirme ve
peyzaj çalışması yapılacak bina sayısının
belirlenmesi
Fen İşleri
Müdürlüğü
5. Mekansal analizlerin ve mekansal
birleştirmelerin yapılması ve
eksiklerin tamamlanması
6. Hipodrom’un açığa çıkartılması için
gereken çalışmaların yapılması
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
HEDEF
PERFORMANS ÖLÇÜM
ÖLÇÜM
BİRİM
BAŞARI
2019 yılı sonuna kadar en az
15 adet mevcut çocuk
bahçesi ve spor alanlarının
yenilenmesi
15
Sahil düzenleme projelerinin
tamamlanma oranı
20%
Yüzde
0%
Aydınlatılan cadde ve sokak
sayısı
50
Adet
0%
Çözülen şikayetin toplama
oranı
70
Yüzde
0%
Yapılan cephe giydirme ve
peyzaj çalışmalarının sayısı
5
Proje
70%
Tüm mekansal analiz
işlemlerinin tamamlanma
oranı
Tüm müdürlüklere hizmet
vermek amacıyla Etüt ve
Proje Müdürlüğü altında
güçlü bir Harita Biriminin
kurulması
Mevcut sanayi sitesinin
taşınması, yeni yerinin
bulunması için nazım ve
uygulama imar planlarında
teknik ve hukuki işlemlerin
tamamlanması için
işlemlerin başlatılması
Bodrum Koruma Amaçlı
Revizyon İmar Planında
K.T.A.6 olarak ayrılmış ve
tanımlanmış Belediye
Mülkiyeti olan alanda, Yerel
Yönetim Hizmet Sosyal
Kültür ve Kamusal Rant
Birim binalarının
projelendirilmesi ve yapımı
Adet
BÜTÇE
KAYNAK İHTİYACI
BÜTÇE DIŞI
TOPLAM
0%
2.250.000,00 T
0,00 TL 2.250.000,00 TL
500.000,00 TL
0,00 TL
500.000,00 TL
500.000,00 TL
0,00 TL
500.000,00 TL
0%
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
Yüzde
0%
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
1
Birim
0%
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
1
Proje
0%
200.000,00 TL
0,00 TL
200.000,00 TL
1
Proje
0%
7. Ana arterler üzerindeki cephe
düzenlemelerinin yapılması ve sanatsal
yapıların ortaya çıkartılması
Etüt Proje
Müdürlüğü
Yapılan cephe düzenleme
çalışmalarının sayısı
5
Proje
0%
200.000,00 TL
0,00 TL
200.000,00 TL
8. Ana arterlerdeki kent kirliliğine
neden olan levha, reklam panosu, direk
v.b.’lerin kaldırılması
Zabıta
Müdürlüğü
Tespit edilen kirliliklerden
kaldırılma oranı
70%
Yüzde
0%
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
HEDEF 3: “Ulaşım ile ilgili iyileştirmeleri yapmak”
FAALİYETLER
HEDEF
1. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu
dışında kalan yolların iyileştirilmesi için
bu yolların envanterlerinin çıkarılıp
önceliklendirme çalışmalarının
yapılması ve 2015 yılında çalışmaların
%20'lik kısmının tamamlanması
Fen İşleri
Müdürlüğü
Sorumluluk alanında kalan
tüm cadde ve sokaklara
yapılan çalışmaların sayısal
hale getirilmesi ve öncelikli
çalışmaların tamamlanması
2. Yaya ve bisiklet yollarının
iyileştirilmesi için envanter
çalışmalarının tamamlanması
(İyileştirilecek olan yaya ve bisiklet
yollarının belirlenmesi), 2015 yılında
çalışmaların %20'lik kısmının
tamamlanması
Fen İşleri
Müdürlüğü
Toplam ihtiyaçtan
iyileştirilen yaya ve bisiklet
yolu uzunluğu
Planlara işlenen yaya ve
bisiklet yolu uzunluğu
Yaya bölgeleri oluşturulması
için proje geliştirilmesi
3. Kent içinde trafiği rahatlatacak yeni
kavşak çalışmalarının yapılması için yeni
kavşak ihtiyaçları listesini de
hazırlayarak faaliyet planının
oluşturulması, planlama ve
projelendirme çalışmalarının
başlatılması ve 2015 yılında çalışmaların
%20'lik kısmının tamamlanması
Etüt Proje
Müdürlüğü
4. Gökçebel İnönü Bulvarı bölünmüş yol
düzenlemesinin yapılması
5. Gündoğan-Didim feribot seferlerinin
yeniden başlatılması için Muğla
Büyükşehir Belediyesi ile proje
hakkındaki yazışmalara başlanılması,
2015 yılında çalışmaların %10'lik
20%
Yüzde
0%
20%
Yüzde
0%
25
Km
0%
1%
Proje
0%
Toplam ihtiyaçtan yapılan
kavşak sayısı ve yıllık
tamamlanma oranları
20%
Yüzde
Fen İşleri
Müdürlüğü
%30'luk kısmının
tamamlanması
30%
Özel Kalem
Müdürlüğü
Yazışmaların tamamlanıp
2015 yılı yaz sezonunda
seferlere başlanılması
6. Minibüs garajlarının güncel
ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmesi
için minibüs garajları ihtiyaç listesinin
hazırlanarak faaliyet planı oluşturulması
ve 2015 yılında çalışmaların %20'lik
Fen İşleri
Müdürlüğü
7. Yeni otopark alanlarının yapılması
için taşınmaz veri tabanından uygun
alanların tespit edilmesi ve 2015 yılında
tamamlanması
Emlak ve
İstimlak
Müdürlüğü
8. Alternatif yolların açılması ve 2015
yılında çalışmaların %20'lik kısmının
tamamlanması
PERFORMANS ÖLÇÜM
ÖLÇÜM BİRİM
BAŞARI
KAYNAK İHTİYACI
BÜTÇE DIŞI
TOPLAM
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
177.000,00 TL
0,00 TL
177.000,00 TL
0%
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
Yüzde
0%
65.000,00 TL
0,00 TL
65.000,00 TL
1
Proje
0%
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
Toplam ihtiyaçtan yapılan
düzenleme sayısı
20%
Yüzde
0%
Memnuniyet oranı
70%
Yüzde
0%
1
Proje
0%
2.000
m2
0%
1.000
Adet
0%
Her yıl 10 km yol
kaplamasının yapılması
10
Km
0%
Yolların sinyalizasyon ve
geometrik standartlara
uygun hale getirilmesi
1
Proje
0%
5%
Yüzde
0%
1.000.000,00 TL
Yapılan otopark sayısı
Fen İşleri
Müdürlüğü
BÜTÇE
Yeni yapılan otoparkların
alansal büyüklüğü
Şehir merkezi ve çarşılarda
motosiklet parkları yapılması
Planda terkleri yapılmış
yolların %5'ini açmak (yıllık
tamamlanma oranı)
0,00 TL
4.886.800,00 TL
0,00 TL 1.000.000,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL 4.886.800,00 TL
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
HEDEF 4: “6360 sayılı kanun gereğince geçiş sürecinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ile vatandaş arasındaki koordinasyonu sağlamak”
FAALİYETLER
HEDEF
PERFORMANS ÖLÇÜM
BÜTÇE
KAYNAK İHTİYACI
BÜTÇE DIŞI
TOPLAM
1. Düzenli Katı Atık ve Arıtma Tesisi
projelerinin tamamlanması için Muğla
Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerekli
tesislerin kurulmasının teşvik edilmesi
konusunda koordinasyonun sağlanması
Özel Kalem
Müdürlüğü
Toplam ihtiyacın karşılanma
oranı
50%
Yüzde
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
2. İhtiyaç duyulan alanlarda içme suyu
ve yağmur suyu projelerinin
gerçekleştirilmesi için Muğla Büyükşehir
Belediyesi ile birlikte gerekli tesislerin
kurulmasına teşvik edilmesi konusunda
koordinasyonun sağlanması
Özel Kalem
Müdürlüğü
Bodrum Belediyesi
tarafından
gerçekleştirilebilecek bakımonarım çalışmalarının
toplama oranı
50%
Yüzde
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
3. İhtiyaç duyulan alanlarda
kanalizasyon projelerinin Muğla
Büyükşehir Belediyesi ile birlikte
uygulanmasının teşvik edilmesi
Özel Kalem
Müdürlüğü
Çevre kirliliğine yol
açabilecek atıksuların Muğla
Büyükşehir Belediyesine
iletilmesiyle çözüme
kavuşturulması. Şikayetlerin
toplama oranı
50%
Yüzde
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
4. Su baskını ve sellerin önlenmesi için
Muğla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte
projeler üretilmesi
Özel Kalem
Müdürlüğü
Periyodik bakımların
yapılması. Tamir, bakım ve
onarımların toplama oranı
50%
Yüzde
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
30%
Yüzde
0%
Özel Kalem
Müdürlüğü
Islah edilen dere sayısının
toplama oranı
İmar planında bulunan dere
yataklarının tespit edilmesi
İmar planlarında kapatılarak
yol yapılan dere yatakları ile
ilgili çalışmaların başlatılması
90%
Yüzde
0%
50.000,00 TL
0,00 TL
50.000,00 TL
1
Proje
0%
5. Dere ıslah projelerinin Muğla
Büyükşehir Belediyesi ile birlikte
geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi
6. Bölgesel minibüs garajlarının Muğla
Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde
iyileştirilmesi
Özel Kalem
Müdürlüğü
İyileştirilen minibüs
garajlarının toplama oranı
20%
Yüzde
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
7. Deniz İtfaiye Aracı ve Deniz Vidanjörü
hizmetlerinin Muğla Büyükşehir
Belediyesi ile projelendirilerek
uygulamaya geçirilmesi
Özel Kalem
Müdürlüğü
Proje tamamlanma oranı
10%
Yüzde
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
AMAÇ 6: “DOĞAL VE DOĞAYA SAYGILI SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KENT YARATMAK”
HEDEF 1: “Bodrum’u Çevre Dostu Kent yapmak”
FAALİYETLER
SORUMLU BİRİ
STK'lar ile birlikte Bodrum
1. Bodrum Mavisinin korunması için
öncelikli olarak pilot bölgelerin
Çevre Koruma Mavisinin korunması için
oluşturulması ve bu pilot bölgelerin tüm ve Kontrol üretilen proje sayısı
Bodrum geneline yayılmasının
Müdürlüğü
Katılımcı sayısı
sağlanması
2. Deniz ve kıyı temizliği faaliyetlerine
süreklilik ve etkinlik kazandırılması için
ilgili kurumlarla deniz araçlarında
denetimler yapılması ve gerekli
önlemlerin aldırılmasının sağlanması.
Mevcut Mavi Bayraklı Plajların
korunması ve diğer halk plajlarının da
Mavi Bayraklı Plajlar kriterlerine uygun
hale getirilmesi
Çevre Koruma Koylardaki çevre risklerinin
ve Kontrol azaltılması. Gerekli önlemler için
Müdürlüğü gerçekleştirilen denetim sayısı
3. Vahşi Çöp Depolama Alanının
rekreasyon alanı olarak düzenlenmesi
için öncelikle düzenli depolama ve
transfer istasyonu için lokasyonların
belirlenmesi ve tahsis işlemlerinin
başlatılması
Düzenli depolama, transfer
istasyonu ve atık yönetimi için
oluşturulan toplama birimleri
Çevre Koruma sayısı.
ve Kontrol Tamamlanacak olan rekreasyon
Müdürlüğü alanı sayısı
Dikilecek fidan saysı
Yerinde toplama için verilen
eğitim sayısı
4. Taş Ocağı alanlarında iyileştirme
Çevre Koruma
çalışmalarının yapılması, işlevini
ve Kontrol
tamamlamış taş ocaklarının hafriyat ve
Müdürlüğü
moloz döküm sahası olarak kullanılması
5. Mavi Yolculuk rotasındaki
kıyılarımızın özellikle koruma altına
alınması
Taş ocaklarının denetim altına
alınması. Rehabilitasyon
yapılacak alana dikilecek ağaç
sayısı
Tespit edilip işlem yapılan
Çevre Koruma tutanak sayısı
ve Kontrol
Müdürlüğü Denetim sayısı
6. Planlara işlenmiş alanlarda
ağaçlandırma projelerinin uygulamaya
geçirilmesi
Park ve
Bahçeler
Müdürlüğü
7. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile
birlikte Çevre Dostu ve Geri Kazanım
odaklı bir Katı Atık Yönetim Modelinin
kurulması
Etüt Proje
Müdürlüğü
Ağaçlandırılacak alanların
belirlenmesi ve 2015 yılında
pilot bölgede uygulamaya
geçilmesi
Çöpün kaynağından ayrıştırılarak
toplanması için projelerin
yapılması ve uygulanması
Ayrıştırılarak toplanılan çöp
miktarının toplam çöp miktarına
oranı
HEDEF
PERFORMANS ÖLÇÜM
ÖLÇÜM
BİRİM
BAŞARI
1
Proje /
Katılımcı
0%
100
Katılımcı
0%
12
Denetim
0%
100
Adet
0%
2000
m2
0%
1000
Fidan
0%
6
Eğitim
0%
2000
Fidan
0%
50
Tutanak
0%
16
Adet
0%
2000
m2
0%
1
Proje
0%
15
Yüzde
0%
BÜTÇE
KAYNAK İHTİYACI
BÜTÇE DIŞI
TOPLAM
40.000,00 TL
0,00 TL
40.000,00 TL
100.000,00 TL
0,00 TL
100.000,00 TL
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
20.000,00 TL
0,00 TL
20.000,00 TL
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
50.000,00 TL
0,00 TL
50.000,00 TL
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
AMAÇ 6: “DOĞAL VE DOĞAYA SAYGILI SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KENT YARATMAK”
HEDEF 2: “Halkı doğayla buluşturacak doğal parklar ve mesire yerleri oluşturmak”
FAALİYETLER
SORUMLU BİRİM
1. Geriş’teki kamu arazisinde mesire
alanının kurulması için tahsis ve
kamulaştırma işlemlerinin yapılması
Tahsis çalışmaları için Emlak
Park ve Bahçeler ve İstimlak Müdürlüğü ile
Müdürlüğü
ortak çalışma yapılması ve iş
planının hazırlanması
2. Tepecik’te bulunan çamlık alanın,
mesire ve piknik alanı olarak
düzenlenmesi için tahsis ve
Park ve Bahçeler ve İstimlak Müdürlüğü ile
Müdürlüğü
PERFORMANS ÖLÇÜM
HEDEF ÖLÇÜM BİRİM BAŞARI
BÜTÇE
KAYNAK İHTİYACI
BÜTÇE DIŞI
TOPLAM
1
Plan
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
1
Plan
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
1
Plan
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
4. Akdeniz Foku Yaşam Alanlarının
Çevre Koruma ve Koruma altına alınan alanların
geliştirilmesi; koruma ve bilinçlendirme
Kontrol
sayısı (üreme alanları olduğu
konularında tedbirlerin alınması
Müdürlüğü
için)
1
Adet
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
5. Gölköy’de, göl çevresinde kapsamlı
bir “Botanik Parkı” kurulması (Endemik
Gölköy Hurmaları)
1
Rapor
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
2.000
m2
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
2.000
m2
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
2.000
m2
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
1
Rapor
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
10%
Yüzde
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
1
Rapor
0%
5.000,00 TL
0,00 TL
5.000,00 TL
3. Taşlıburun ve Yalıdağ’da "Seyir
Terasları"nın kurulması ve çevre
Park ve Bahçeler
düzenlemesinin yapılması için tahsis ve
Müdürlüğü
6. Mumcular baraj alanı yanındaki
mevcut spor sahası ve deve güreşi
alanlarında gerekli iyileştirme ve
yenileme çalışmalarının yapılması
7. Aspat’ta “Arkeopark” kurulmasına
öncelik edilmesi için Arkeopark alan
sınırlarının belirlenmesi ve koruma
altına alınması. Uydu fotografları ve
hava fotoğraflarının temin edilmesi
8. Çömlekçi’de yer alan tahsisli arazi
üzerinde "Spor Kompleksi"
oluşturulması için ön proje çalışmasının
ve yapımı için de gerekli maliyetin
hazırlanması
9. Ortakent’te Üniversite Caddesi’nin
üzerindeki alanın “Doğal Yaşam Parkı”
olarak düzenlenmesi ve 2015 yılında
tamamlanması
10. Akyarlar’da belirlenen hazine
arazisinin “Bölge Parkı” olarak
düzenlenmesi için parka dair
düzenlemeler yapılabilmesi konusunda
alternatif çizimlerin gerçekleştirilmesi.
2015 yılında çalışmaların %10'luk
ve İstimlak Müdürlüğü ile
yılında Başkanlık
Park ve Bahçeler 2015
makamına detaylı maliyet
Müdürlüğü
analiz raporu verilmesi
Fen İşleri
Müdürlüğü
Yapılacak iyileştirme sayısı.
Alanın büyüklüğü
İmar ve Şehircilik Arkeopark alanının büyüklüğü
Müdürlüğü
Etüt Proje
Müdürlüğü
Spor kompleksi alanının
büyüklüğü
Park ve Bahçeler 2015 yılında Başkanlık
Müdürlüğü
Etüt Proje
Müdürlüğü
Her bir yıl için bölge parkının
tamamlanma oranındaki artış
11. Kocasarnıç bölgesinin “Doğal Yaşam
yılında Başkanlık
Alanı” olarak düzenlenmesi. 2015
Park ve Bahçeler 2015
yılında çalışmaların %10'luk kısmının
Müdürlüğü
tamamlanması
T.C
BODRUM BELEDİYESİ
AMAÇ 6: “DOĞAL VE DOĞAYA SAYGILI SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KEN YARATMAK”
HEDEF 3: “Enerji verimliliğini sağlamak”
FAALİYETLER
PERFORMANS ÖLÇÜM
HEDEF
1. Güneş Enerjisi kullanımının
yaygınlaştırılması için "Doğal enerji
kaynaklarının kullanılmasının canlılar
üzerindeki etkisi" konulu seminerin
verilmesi
ÖLÇÜM
KAYNAK İHTİYACI
BİRİM
BAŞARI
BÜTÇE
BÜTÇE DIŞI
TOPLAM
2019 yılı sonuna kadar en az
Çevre Koruma ve 1 binanın güneş enerjisi ile
Kontrol
elektrik üretebilen hale
Müdürlüğü getirilmesi
1
Bina
0%
40.000,00 TL
0,00 TL
40.000,00 TL
2. Çevre Dostu Yeşil Bina sisteminin
Çevre Koruma ve 2019 yılı sonuna kadar en az
yaygınlaştırılması için Ar-Ge çalışmaları
Kontrol
1 binanın Çevre Dostu Yeşil
yapılması, yaptırılması
Müdürlüğü Bina haline getirilmesi
1
Bina
0%
40.000,00 TL
0,00 TL
40.000,00 TL
2015 HEDEF BÜTÇE İHTİYAÇLARI 22,000,000.00 TL 17,000,000.00 TL 12,000,000.00 TL 7,000,000.00 TL -‐3,000,000.00 TL A1H1 A1H3 A1H5 A2H2 A2H4 A3H2 A3H4 A4H1 A4H3 A4H5 A4H7 A4H9 A4H11 A4H13 A5H2 A5H4 A6H2 2,000,000.00 TL HEDEFLER STRATEJİK PLAN AMAÇ TAMAMLANMA GRAFİKLERİ 2015 2016 2017 2018 2019 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 AMAÇ1 AMAÇ 2 AMAÇ 3 AMAÇ 4 AMAÇ 5 AMAÇ 6 Tablo Listesi:
Tablo 1: Bodrum Belediyesi Gruplarına Göre Motorlu Araçlar Listesi
Tablo 2: Bodrum Belediyesi Çalışan Dağılımı
Tablo 3: Yıllar İtibarıyla Gelir Bütçesi Gerçekleşme Rakamları
Tablo 4: Yıllar İtibarıyla Gider Bütçesi Gerçekleşme Rakamları
Tablo 5: Yıllar İtibarıyla Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranları
Tablo 6: Yıllar İtibarıyla Türüne Göre Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması
Tablo 7: Yıllar İtibarıyla Türüne Göre Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması
Tablo 8: İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
Grafik Listesi:
Grafik 1: Bodrum Belediyesi Çalışan Statü Dağılımı
Grafik 2: Bodrum Belediyesi Çalışan Eğitim Dağılımı
Grafik 3: Bodrum Belediyesi Çalışan Cinsiyet Dağılımı
Grafik 4: Yıllar İtibarıyla Gelir Bütçesi Gerçekleşme Rakamları
Grafik 5: Yıllar İtibarıyla Gider Bütçesi Gerçekleşme Rakamları
Grafik 6: Yıllar İtibarıyla Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranları
Grafik 7: Yıllar İtibarıyla Türüne Göre Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması
Grafik 8: Yıllar İtibarıyla Türüne Göre Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması
Şema Listesi:
Şema 1: Bodrum Belediyesi Organizasyon Yapısı

stratejik plan amaç tamamlanma grafikleri

Transkript

Benzer belgeler

Bodrum`da genç bir tasarımcı Meltem Gökhan

ABD ile İkili İlişkiler Hakkında Bilgi Notu 2013 - 29

Tempur Swatch Bijoux Artcool

Karina`dan cazip kampanya

haftalık voltaj

Temmuz

T.C. PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Zabıta Müdürlüğü Sayı