2014 Performans Programı

Transkript

GEBZE BELEDİYESİ
2014 MALİ YILI
İDARE PERFORMANS PROGRAMI
Gebze Halkını Mutlu Etmek, En Büyük Projemizdir.
Adnan KÖŞKER
EYLÜL 2013
1
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURUCUSU
2
ABDULLAH GÜL
CUMHURBAŞKANI
3
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
BAŞBAKAN
4
İBRAHİM KARAOSMANOĞLU
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
5
mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri
doğrultusunda sağladık.
2014 Mali Yılı Performans Programı
hazırlanırken,
kurumsal
bazda
insan
kaynakları ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin
geliştirilmesi, planlı ve imarı düzgün bir kent
oluşturulması, kentsel dönüşümün ve kentsel
gelişimin sağlanması, temiz bir çevrenin
oluşturulması ve muhafaza edilmesi, altyapıüstyapı çalışmalarının modern standartlarda
sağlanması, ekonomik, kültürel ve sosyal
hayatın standartlarının geliştirilmesi yönünde
tüm faaliyetlere stratejik planda yer verilmesi
ölçüsünde,
göstergeler
performans
programımızda detaylı olarak belirtilmiştir.
2010-2014 Stratejik Planın son faaliyet
dönemine gelmiş bulunmaktayız. Diğer
faaliyet dönemlerinde olduğu gibi, 2014 Yılı
Performans Programındaki bilgiler şeffaf,
hizmet vatandaş odaklı ve faaliyetler esnek,
girişimciliğe ve gelişime açık unsurlardır.
Faaliyetleri bütçe ile entegre ederken kaynağı
olan yatırımlara yer verdik. Kaynakları
genişleterek yeni yatırımların kentimizin
önünü açmasına önem gösterdik. Böylece
kalkınmasını gerçekleştirmiş, yenilikçi ve
modern gelişmeleri anında özümseyen,
hizmetin her kesime ulaştığı bir Gebze
oluşturmak
için
kararlı
adımlarla
ilerlemekteyiz.
Değişimi ve gelişimi sürekli kılmak, kentin
ve kentlinin yaşamına bu gelişimi ve
değişimi olumlu bir şekilde yansıtmak
önemli bir görevimizdir. Bu yüzden huzurlu,
yaşanabilir, modern ve yeni teknolojik
imkânlardan sonuna kadar yararlanan bir
Gebze artık her geçen gün ortaya
çıkmaktadır.
Tüm
enerjimizi
ve
imkânlarımızı
vatandaşlarımızı
daha
yaşanılır, refah ve güzel bir Gebze’de
yaşatmak için harcamaktayız ve bu konuda
gayretimiz sürekli devam edecektir.
Sevgi ile büyüyen bir şehir parolası ile
ilerlediğimiz bu yolda 2014 Mali Yılı
Performans Programının Gebze’mize hayırlı
olmasını diliyor, çalışmalarımızda bizimle
olan değerli mesai arkadaşlarıma, meclis
üyelerimize ve tüm halkımıza şükranlarımı
sunuyorum.
BAŞKANIN SUNUŞU
Değerli Hemşehrilerim;
2006 yılından itibaren 5393 sayılı Kanun
kapsamında, stratejik plan, performans
programı ve faaliyet raporu çalışmaları ile
artık yapılacak olan etkinlik ve faaliyetlerin
bir önceki yıl planlandığı, bir sonraki yıl da
raporunun ayrıntılı olarak yapıldığı sisteme
geçilmiştir. Stratejik amaç ve hedefler
doğrultusunda
belirlenen
faaliyetler
kurumların gelecek yıllar için vizyonunu ve
çalışma
planını
ortaya
koymaktadır.
Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel
unsurlarını stratejik plan, performans
programı
ve
faaliyet
raporları
oluşturmaktadır. Performans programları
hedeflerle bunların kaynak ihtiyaçları
arasında bağlantı kurmaktadır. Bu programlar
stratejik planlarla bütçeler arasında etkin bir
ilişki kurulmasını sağlayan araçlardır.
Kalkınmış bir toplum hüviyetini kazanmak,
iyi ve etkin bir planlamadan geçmektedir.
Performans programları ve performans esaslı
bütçeleme sistemi bu amaca ulaşmak için
önemli araçlardandır. Bütçe ile faaliyetler
arasındaki ilişkiyi kurarak gelecek yılın
çalışma prensiplerini belirleyen performans
programları, kurumlar için önemli birer yapı
taşı ve rehberdir.
Çıktı ve sonuç odaklı bir bütçe anlayışı
çerçevesinde 2014 Mali Yılı Performans
Programını
hazırlamış
bulunmaktayız.
Gebze’de yaşam kalitesini artırmak ve
vatandaşımıza daha verimli ve kaliteli hizmet
sunmak için performans programında her
ayrıntıya ve faaliyete azami önem gösterdik.
Faaliyetler ile bütçe arasındaki bağlantıyı
Adnan KÖŞKER
Belediye Başkanı
6
İÇİNDEKİLER
BAŞKANIN SUNUŞU ....................................................................................................... 6
I- GENEL BİLGİLER ....................................................................................................... 8
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR ...................................................................................... 8
B- TEŞKİLAT YAPISI ................................................................................................................... 10
C- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR .......................................................................... 11
D- İNSAN KAYNAKLARI.............................................................................................................. 16
E- DİĞER HUSUSLAR .................................................................................................................. 18
II- PERFORMANS BİLGİLERİ ................................................................................... 19
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER .......................................................................................... 19
B- AMAÇ VE HEDEFLER.............................................................................................................. 21
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER ................................................... 28
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI ................................................................................ 168
E- DİĞER HUSUSLAR ................................................................................................................ 220
III- EKLER .................................................................................................................... 220
Hazırlayan
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İçerik Hazırlama
Ahmet KİSBET ( Belediye Başkan Yardımcısı)
Emin GÜLTEKİN ( Strateji Geliştirme Müdür V.)
Sadullah SEVİNDİK ( Strateji Geliştirme Koordinatörü)
Metin ARDUÇ ( Performans ve Kalite Ölçütleri Sorumlusu)
Çağdaş CİVAN ( Dış İlişkiler ve Projeler Sorumlusu)
T.C.
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Güzeller Mah.
Bahar Cad.No: 1
PK 41400 GEBZE / KOCAELİ
Tel: 0262 642 04 30
Dahili: (1341-1122–1138-1187)
Faks: 0262 641 78 09
E-Posta: [email protected]
www.gebze.bel.trtr
7
I- GENEL BİLGİLER
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Türkiye’de, belediyelerin görev, sorumluluk ve yetkileri standart olarak 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nda düzenlenmiştir.
5393 sayılı 14. maddesine göre belediyelerin görev ve sorumlukları:
 İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve
çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi
trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve
tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi
ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu
50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
 Devlete ait, her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya
yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü
tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından
önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını
yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.
Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her
türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren
veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
 Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin
ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
 Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet
sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
 Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin
kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi
Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
5393 sayılı kanunun 15. maddesine göre, belediyenin yetkileri ve imtiyazları:
 Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü
faaliyet ve girişimde bulunmak.
 Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları
koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
 Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı
vermek.
 Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh,
tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili
gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
 Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve
yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak,
işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
 Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil
her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
 Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve
depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
8
 Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan
sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa
etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
 Borç almak, bağış kabul etmek.
 Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre
yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel
kişilerce açılmasına izin vermek.
 Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine
karar vermek.
 Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve
denetlemek.
 Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış
yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men
edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda
bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara
vermek.
 Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
 Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini
kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol
gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve
satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken
tedbirleri almak.
 Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi
sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu,
yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek,
işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği
bütün işleri yürütmek.
 İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il
belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret
yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma
gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir
veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet
ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle
amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
 Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek
amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
 Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu
hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç
gelirleri haczedilemez.
5393 sayılı kanunun 16. maddesine göre, belediyeye tanınan muafiyetler:
 Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen
taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı
paylarından muaftır.

Belediyeler, Belediye Kanunu ile kendilerine tanınan hak, yetki ve imtiyazları ilgisine göre
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer mevzuat ve yönetmelik
hükümlerine uymak kaydıyla kullanır.
9
B- Teşkilat Yapısı
Aşağıda yer alan organizasyon şemasından da görüleceği üzere, Gebze Belediyesi 3 Başkan
Yardımcısına dağıtılmış toplam 25 adet Müdürlükten ve 1 adet Sivil Savunma Uzmanlığından
oluşmaktadır. Gebze Belediye Meclisi’nin üye sayısı ise 37’dir.
Belediyemiz, mevcut organizasyon yapısı ile etkin bir şekilde hizmetlerini sürdürmekte ise de,
değişen şartlar ve hizmet önceliklerine göre, norm kadro standart ve ilkelerine bağlı kalınmak
şartıyla organizasyon yapımızda değişiklikler yapılması gündeme gelebilir.
10
C- Fiziksel Kaynaklar
1-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Gebze Belediyesinin kurumsal bilgisayar sistemleri altyapısında 7 adet sunucu , 6 adet storage, 1 adet SAN
fiber switch, 1adet Firewall cihazı,19 adet yönetilebilir switch, 12 adet fiber patch panel ile hizmet vermektedir
Belediyemizde kullanılan Sanal Serverlardan 3 tanesinin üzerinde 6 adet Windows 2008 Server, 1 adet Windows
2003 Server, 2 adet Linux CentOS işletim sistemi bulunmaktadır.
Merkez bina içerisinde Cat 5 kablolarla bütünleştirdiğimiz networkumuz dış birimlere fiber optik kablolarla
bağlanarak, yerel ağ performansı en üst seviyeye getirilmiştir. Kullanmış olduğumuz gigabit switchlerle teknik
sorunların en aza indirilmesi sağlanmıştır.
Kurumsal network ağında metro Ethernet hattının hızı 20 mbit’e çıkarılmıştır. Olağanüstü durumlar ve değişik
bağlantılar için kullanılmak üzere 1 adet 16 mbit ADSL internetimiz mevcuttur.
Kurulan felaket kurtarma ( disaster recovery ) sistemi ile herhangi bir felaket durumunda sistemlerde meydana
gelebilecek sorunlara karşı önlem alınmıştır.
Mobil belediyecilik uygulamaları kapsamında almış olduğumuz totem kiosklar ile halkımızın online
belediyecilik hizmetlerinden yararlanması sağlanmıştır.
Belediye bünyesindeki tüm veri ve uygulamaları kapsayan bütünleşik bir yönetim bilgi sistemi kurulmuştur.
Kurulan bu otomasyon sistemi ile aşağıdaki programlar kullanılmaktadır.
OMIS OTOMASYONDA KULLANILAN PROGRAMLAR
01
02
03
04
05
06
07
Elektronik Doküman Yönetim Sistemi
Gesmek Kursiyer Takip Programı
Muhasebe Programı
Taşınır Takip Programı
Cenaze İşlemleri Programı
Sağlık İşleri Programı
Gelirler Programı
08
09
10
11
12
Faaliyet İşlemleri Programı
Evlendirme Programı
Personel İzin ve Özlük Takibi Programı
Personel Devam Kontrol Programı
Online Tahsilat
E- BELEDİYE OTOMASYONDA KULLANILAN PROGRAMLAR
01
02
03
04
Personel Maaş Takibi Programı
İşyeri Ruhsatları Takip Programı
Zabıta İşyeri Denetim Takip Programı
Pazar Yeri İşlemleri Programı
11
BELEDİYE TEKNOLOJİ DONATI ENVANTERİ
DONANIM BİLGİLERİ
ÜRÜN
SERVER
BİLGİSAYAR
YAZICILAR
TÜRÜ
Masa Üstü
Laptop
Nokta Vuruşlu
Normal
Çok Amaçlı
Fotokopi Makinası
Faks
Tarayıcı
Projeksiyon Makinası ve Perdesi
Video – Kamera
Görüntü Cihazları
Fotograf Makinası
Telefon
İletişim
Santral
TV
Güç Kaynağı
Jenaratör
Ses Cihazları
Gaz Alarm Cihazı
2010
2011
2012
2013
ADET
5
237
23
10
69
11
13
13
5
3
3
16
253
11
13
3
6
1
2
ADET
5
288
30
18
108
14
23
12
3
6
8
31
266
9
18
2
2
1
2
ADET
5
300
30
12
115
10
23
23
3
6
3
25
480
3
18
5
2
1
2
ADET
7
323
46
12
114
15
17
23
40
8
3
25
480
3
18
8
2
1
2
KULLANILAN YAZILIMLAR
TÜRÜ
YAZILIM ADI
KULLANAN BİRİMLER
E-Belediye
Otomasyon
Tüm Müdürlükler
OMİS
Otomasyon
NetCad
Harita Çizim Programı
Belnet
Kent Bilgi Sistemi
AutoCAD
İmar Programı
STA4CAD
Analiz ve Hesap Programı
Tüm Müdürlükler
İmar ve Şehircilik, Plan ve Proje,
Park ve Bahçeler, Fen İşleri,
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Fen İşleri, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Fen İşleri, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Fen İşleri ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,
Protaşınır
Taşınır -Taşınmaz Mal Programı
Web Kontrol Programı
Web Site Control Programı
Destek Hizmetler Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Yönetim
Web Tabanlı Otomasyon
Tüm Müdürlükler
İSTCAD
İstinat Duvarı Hesap ve Çizim Programı
Fen İşleri Müdürlüğü
Corel Draw
Kazancı Hukuk Otomosyon
Programı
Trend Micro
Grafik Tasarım Programı
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Hukuk Otomasyon Sistemi
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Antivirüs Yazılımı
Tüm Müdürlükler
12
KURUM WEB PORTALI
PORTALIN ADRESİ
www.gebze.bel.tr
ÖZELLİKLERİ
ASP. Net yazılım dili, panel kontrolü
Belediyemizin 1 adet kurumsal web sitesi ve @gebze.bel.tr uzantılı kurumsal mail serveri bulunmaktadır.
13
2-Fiziksel Yapı
Belediyemizin idari yönetimi ile hizmet birimleri 5 katlı merkez bina içinde yer almakta, ayrıca
Kent Meydanında bulunan Kültür merkezimizde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 3 adet nikah
salonu,1 adet kültür merkezi,1 adet meclis salonu, 1 adet kokteyl salonu, 4 adet sinema salonu, 1 adet
kent müzesi ve sergi salonu, Elektrik Atölyesi şefliği, merkez binaya yakın kiralanan ek hizmet
binasında; Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri, Gecekondu ve Sosyal Konutlar,Veteriner İşleri Müdürlüğü,
Sivil Savunma Uzmanlığı bu binada hizmet vermektedir.
Yine Belediyemize ait, Issıkgöl Caddesi Eski Cephanelik mevkiinde, ulaşım,yol, asfalt, inşaat, ve
benzeri altyapı hizmetlerinin yürütüldüğü, Otobüs Şefliği, Yol Ekipleri Şefliği, İnşaat Ekip Şefliği ile
asfalt ekiplerininkullanımında olan binalar ile, aynı alan içinde arşiv deposu, kaynak atölyesi,
bulunmakta; Pelitli’de asfalt şantiyesi ve binası ile bordür, parke ve yağmur oluğu üretim tesisimiz
bulunmaktadır.
Temizlik İşleri Binası ile Ulaşım Hizmetleri Servisi’ne bağlı, araç ve iş makinelerinin bakım
ve onarımının yapıldığı idari ve çalışma alanı, Park Bahçeler Müdürlüğü’ne ait tek katlı bina ve sera
tesisleri, Arapçeşme Mahallesi’nde Çocuk Trafik Eğitim Parkı içinde eğitim hizmetlerinin verildiği
prefabrik bina, Merkez Mezarlık’ta morg ve idari bina, Belediyemize ait, değişik birimlerimizin
kullanımındaki yapılardır.
SIRA
01
02
03
04
05
06
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
GEBZE BELEDİYESİ MAKİNA PARK LİSTESİ
GAYRI
CİNSİ
FAAL
AMBULANS
0
ASFALT SERME MAKİNASI
1
ASFALT YAMA ROBOTU
0
BİNEK ARAÇ
0
DAMPERLİ KAMYON
0
FORKLİFT
1
GREYDER
0
KANAL KAZICI
0
KAMYON ( AÇIK KASA )
0
KAMYONET
1
TRAKTÖR KEPÇE
2
LASTİKLİ LODER YÜKLEYİCİ
0
PALETLİ KAZICI YÜKLEYİCİ EXOVATOR
0
MİNİBÜS
0
OTOBÜS
0
PALETLİ KEPÇE
0
SEPETLİ ARAÇ
0
SİLİNDİR
1
SULAMA TANKERİ
0
TRAKTÖR
0
ÇİFT KABİN KAMYONET
0
HASTA NAKİL ARACI
0
ENGELLİ ARACI
0
KAMYON ( VİNÇ )
0
TOPLAM
6
14
FAAL
TOPLAM
1
0
3
3
15
2
1
2
1
4
2
1
1
2
12
2
2
8
3
4
13
1
1
1
85
1
1
3
3
15
3
1
2
1
5
4
1
1
2
12
2
2
9
3
4
13
1
1
1
91
SIRA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
PLAKASI
34 BTE 03
41 TB 216
41 UP 569
41 UH 646
41 TC 173
34 BTE 13
34 GY 4086
34 BTE 05
34 BTE 20
41 P 8733
34 AR 6182
34 BTE 10
34 YP 8458
34 BTE 15
34 BTE 27
34 BTE 35
34 BTE 37
34 HN 4413
34 UU 4024
34 GY 4090
41 TH 534
34 AR 6159
34 AR 6180
34 AR 6169
34 BTE 62
34 UU 6533
34 UU7 533
34 UU 8805
34 BTE 33
34 YP 8459
41 TK 899
34 YP 8457
34 BPE 48
34 HN 4412
58 NP 558
41 P 3234
41 K 8199
34 BND 28
34 UU 4023
41 TU 173
34 UU 6367
41 TZ 798
41 TS 705
41 HK 101
34 EY 9662
34 GH 2825
34 UZ 9729
06 AK 0738
06 BD 728
06 BD 9802
06 BD 5776
06 BD 904
06 BD 4783
06 BD 3861
KİRALIK ARAÇ ENVANTER LİSTESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
GECE KONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ARAÇ HAVUZU
ARAÇ HAVUZU
ARAÇ HAVUZU
ARAÇ HAVUZU
ARAÇ HAVUZU
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞKANLIK( BANKAYA AİT)
BAŞKANLIK ( BANKAYA AİT)
15
CİNSİ
HYUNDAİ ERA TEAM
PEUGEOT PARNTNER
CITROEN BERLINGO
CITROEN BERLINGO
CITROEN BERLINGO
HYUNDAİ ERA TEAM
HYUNDAİ ERA TEAM
HYUNDAİ ERA TEAM
HYUNDAİ ERA TEAM
FORD MİNİBÜS
MITSUBISHI L 200
HYUNDAİ ERA TEAM
HYUNDAİ ERA TEAM
HYUNDAİ ERA TEAM
HYUNDAİ ERA TEAM
HYUNDAİ ERA TEAM
HYUNDAİ ERA TEAM
MEGANE FLUENCE
FIAT DOBLO
HYUNDAİ ERA TEAM
MITSUBISHI L 200
MITSUBISHI L 200
MITSUBISHI L 200
MITSUBISHI L 200
HYUNDAİ ERA TEAM
RENAULT CLİO
RENAULT CLİO
RENAULT CLİO
HYUNDAİ ERA TEAM
HYUNDAİ ERA TEAM
HYUNDAİ ERA TEAM
HYUNDAİ ERA TEAM
HYUNDAİ ERA TEAM
MEGANE FLUENCE
TOYOTA HILUX
RENAULT MASTER
FIAT FLORINO
FORD PT 2
FIAT DOBLO
FIAT DOBLO
RENAULT CLİO
RENAULT CLİO
FIAT DOBLO
PEUGEOT PARNTNER
FIAT FLORINO
CITROEN BERLINGO
OPEL INSIGNA
AUDİ A8
PASSAT
PASSAT
PASSAT
PASSAT
PASSAT
PASSAT
MODELİ
2011
2011
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2011
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2011
2011
2012
2012
2012
2011
2012
2012
2012
2011
2010
2010
2010
2011
2011
2010
2012
2012
2011
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2010
2010
2012
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2012
D- İnsan Kaynakları
22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre Belediyemizde memur norm kadro sayısı 466 olup, bu kadroların 202 ’si dolu, 264’i ise boş bulunmaktadır.
Belediyemizde 285 işçi personel çalışmaktadır. İşçi personelimizin 215 âdeti kadrolu, 11 âdeti kanun gereği kadrosu dondurulmuş, 39 ( Geçici ) teknik
personel, 7 eski hükümlü personel, 11 özürlü personel, 2 Meclis Üyesi Başkan Yardımcısıdır. 487 çalışandan oluşan Belediyemiz personelinin genel eğitim
durumuna baktığımızda çalışanlarımızdan; 1 personel okuryazar, 127 personel ilkokul, 37 personel ortaokul, 128 personel lise, 78 personel yüksekokul, 2
personel yüksek lisans 116 personel fakülte mezunudur.
Sendika Üyesi
Olmayan
-
-
-
-
-
-
-
-
2
283
-
2
Bembirsen
Hizmet – İş
Belediye - İş
Personel Sendika Bilgileri
Tümbelsen
Erkek
Bayan Yaş Ortalaması
Erkek Yaş Ortalaması
Sayı ve Yaş Ortalaması
30 ve Üstü
21- 30
11 – 20
6-10
1-5
Bayan
Bay
Yüksek Lisans
Fakülte
Yüksekokul
Lise
Ortaokul
İlkokul
Okuryazar
30.09.2013
İtibariyle
Mevcut
Durum
Toplam Hizmet Sürelerine
Göre Dağılım
Bayan
Cinsiyete
Göre
Dağılım
Eğitim Durumuna Göre Dağılım
Memur
Daimi İşçi
Geçici İşçi
Meclis Üyesi
Başkan
Yardımcısı
TOPLAM
202
244
0
1
1
126
12
25
47
68
60
3
83
-
19
154
2
215
48
74
29
4
39
0
0
0
13
13
13
-
38
1
2
0
0
0
0
1
1
-
1
1
2
487
1
127
37
128
78
116
408
79
80
2
-
16
11
61
62
122
46
57
9
-
154
215
48
29
43
46
42
44
4
0
198
0
19
17
3
-
38
1
45
38
0
0
-
-
-
-
1
1
43
34
0
0
201
106
408
79
44
39,5
4
198
91
9
244
39
PERSONEL KADROLARIN MÜDÜRLÜKLER BAZINDA DAĞILIMI
Daimi Daimi
BİRİMİ
S.
N
Memur
Erkek
Bayan
Geçici
Geçici
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
İşçi
İşçi
İşçi
İşçi
Başkan Yrd.
Başkan Yrd.
Erkek
Bayan
Erkek
Bayan
Erkek
Bayan
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
01
BAŞKANLIK
1
-
02
Basın Yayınve Halkla İlişk.
2
3
14
3
-
-
03
Bilgi İşlem
4
-
-
-
2
-
04
Destek Hizmetleri
6
-
23
3
2
-
05
Emlak İstimlak
3
-
6
1
2
-
06
Fen İşleri
14
-
43
1
15
-
07
Gecekondu ve Sosyal Kon.
2
2
1
-
2
-
08
Hukuk İşleri
3
1
-
1
-
-
09
İmar ve Şehircilik
22
6
8
-
4
1
10
İnsan Kaynakları ve Eğitim
4
3
5
2
-
-
11
İşletme ve İştirakler
1
1
1
-
1
-
12
Kültür ve Sosyal İşler
1
2
2
-
-
-
13
Kütüphane
1
-
3
-
-
-
14
Mali Hizmetler
11
9
33
6
2
-
15
Mezarlıklar
4
-
20
-
-
-
16
Özel Kalem
5
-
12
3
4
-
17
Park ve Bahçeler
6
3
18
-
2
-
18
Plan ve Proje
4
4
2
-
-
-
19
Ruhsat ve Denetim
4
1
1
1
-
-
20
Sağlık İşleri
7
4
5
-
-
-
21
Sivil Savunma Uzmanlığı
2
1
-
-
-
-
22
Strateji Geliştirme
1
-
2
-
-
-
23
Teftiş Kurulu
1
-
-
-
-
-
24
Temizlik İşleri
2
-
5
-
1
-
25
Veteriner İşleri
1
-
4
1
1
-
26
Yazı İşleri
4
6
5
6
-
-
27
Zabıta
38
2
2
1
-
-
154
48
216
29
38
1
TOPLAM
17
Toplam
3
22
6
34
12
73
7
5
41
14
4
5
4
61
24
24
29
10
7
16
3
3
1
8
7
21
43
487
TEKNİK PERSONEL DAĞILIMI
01
İNŞAAT MÜHENDİSİ
14 KİŞİ
02
İNŞAAT TEKNİKERİ
18 KİŞİ
03
ÇEVRE MÜHENDİSİ
1 KİŞİ
04
ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
2 KİŞİ
05
ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
2 KİŞİ
06
ORMAN MÜHENDİSİ
1 KİŞİ
07
ELEKTRİK TEKNİKERİ
8 KİŞİ
08
HARİTA TEKNİKERİ
4 KİŞİ
08
HARİTA MÜHENDİSİ
5 KİŞİ
10
MAKİNE MÜHENDİSİ
4 KİŞİ
11
PEYZAJ MİMARI
3 KİŞİ
12
MİMAR
11 KİŞİ
13
MAKİNA TEKNİKERİ
2 KİŞİ
14
BİLGİSAYARTEKNİKERİ
2 KİŞİ
15
BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
1 KİŞİ
16
BİLGİSAYAR PROGRAMCISI
2 KİŞİ
17
JEOFİZİK MÜHENDİSİ
3 KİŞİ
18
JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ
1 KİŞİ
19
ZİRAAT MÜHENDİSİ
2 KİŞİ
20
ŞEHİR PLANCISI
5 KİŞİ
21
TEKNİSYEN
22
RESSAM
4 KİŞİ
1 KİŞİ
23
GRAFİKER
1 KİŞİ
24
VETERİNER
1 KİŞİ
25
EKONOMETRİST
1 KİŞİ
26
DOĞALGAZ TEKNİKERİ
1 KİŞİ
27
METAL TEKNİKERİ
4 KİŞİ
28
TEKNİKER ( AĞAÇ TARIM VE SANAT )
4 KİŞİ
108 KİŞİ
TOPLAM
TOPLAM
DOLU
BOŞ
MEMUR
466
202
264
DAİMİ İŞÇİ
215
215
0
ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ PERSONEL
18
18
0
DONDURULAN KADRO
11
11
0
(GEÇİCİ) TEKNİK İŞÇİ PERSONEL
39
39
0
MECLİS ÜYESİ BAŞKAN YARDIMCISI
2
2
0
751
487
264
KADRO DURUMU
TOPLAM
E- Diğer Hususlar
18
II- PERFORMANS BİLGİLERİ
A- Temel Politika ve Öncelikler
Belediye İdaresi ve Müdürlükler ile yapılan kurumsal analiz çalışmaları sonucunda dokuzuncu
5 yıllık kalkınma planı doğrultusunda 2 ana temel politika belirlenmiştir.Belediyemizin bu
iki temel politikası ve ilişkili olduğu dokuzuncu 5 yıllık kalkınma planı hedefleri aşağıda
belirtilmiştir.
-01.07.2006 tarih ve mükerrer 26215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma
Planında (2007-2013) yerel yönetimler için aşağıda yer alan hedef öngörülmüştür.
7.4.3. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Arttırılması
671. Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki işbirliği
ve ortaklıklar desteklenecek, işbirliği ağlarının oluşturulması yoluyla bilgi alışverişi
özendirilecektir.
672. Başta yerel yönetimler olmak üzere yerel kuruluşların yeterli sayı ve nitelikte teknik
personele ve donanıma sahip olmaları desteklenecek, kalkınmada rolü olan kurumların ve
aktörlerin proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında kapasiteleri
artırılacak, kaynak kullanımında etkinlik sağlanacaktır.
Yukarıda belirtilen hedef ile ilişkili olarak, Gebze Belediye İdaresinin 1.Temel Politikası;
“Kalite yönetim sistemi kapsamında Belediye personellerini daha verimli ve üretken olarak
çalışmalarını sağlamak” amacı ile Toplam kalite yönetimi ve kurumsal gelişmenin
gerçekleştirilmesi, Belediyecilik çözümlerini üretebilen bir yapının güçlendirilerek kaliteli,
verimli hizmet anlayışına ulaşmak hedefini ifade etmektedir.
01.07.2006 tarih ve mükerrer 26215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dokuzuncu
Kalkınma Planı (2007-2013)’nda yerel yönetimler için aşağıda yer alan hedef öngörülmüştür.
7.5.2. Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Arttırılması
692. Kamu kurum ve kuruluşlarında stratejik yönetime geçiş, değişim yönetimi yaklaşımıyla
Plan döneminde tamamlanacaktır.
694. Kamu idarelerinde yönetim kalitesinin geliştirilmesi için yönetim kararlarının orta ve
uzun vadeli bakış açısı ile şekillendirilmesi, amaç ve hedeflere dayalı, sonuç odaklı yönetim
anlayışının ve bütçelemenin geliştirilmesi, kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerine
duyarlılığın artırılması, katılımcılık ve hesap verme sorumluluğunun tesis edilmesini temin
etmek üzere Plan döneminde tüm kamu idareleri stratejik planlarını hazırlayarak uygulamaya
koyacaklardır. Bu süreç kuruluş bazında takvimlendirilecektir.
697. Kamu idarelerinde mevcut idari ve beşeri kapasite nitelik ve nicelik olarak stratejik
yönetim anlayışı doğrultusunda geliştirilecek, yönetim kültürünün yeni yapıya uyarlanmasına
dönük programlar düzenlenecektir.
Yukarıda belirtilen hedef ile ilişkili olarak, Gebze Belediye İdaresinin 2. Temel Politikası;
“Geleceğini planlayan ve çözümler üreterek halkla bütünleşen katılımcı demokrasi ilkeleri
doğrultusunda bir Belediyecilik anlayışını geliştirerek faaliyetlerde bulunmak” amacı
doğrultusunda Kentin belediye sınırı ve mücavir alanı dahilinde görevlerini yerine getirerek
toplumsal, kentsel ve ekonomik anlamda farklılaşmayı kent bütününde asgari seviyelere çekip,
adil ve demokratik hizmet anlayışı ile yarınlara sorunsuz taşınabilen bir kenti oluşturacak
faaliyetleri ifade etmektedir.
Stratejik amaçlarımız doğrultusunda gerçekleştireceğimiz tüm çalışmalarımızda
Misyonumuz ve Vizyonumuz ve buna bağlı temel önceliklerimiz ise şunlardır;
19
A-
MİSYON BİLDİRİMİ
Misyonumuz;“Gebze´de yaşam kalitesini artırmak için yerel hizmetleri adil, etkin ve sürekli
biçimde sunmak” tır.
B-
VİZYON BİLDİRİMİ
Vizyonumuz;“Kenti Yaşanan, Kenti Yaşatan Bir Belediye” olmaktır.
C-
İLKELERİMİZ

Belediye hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimlilik sağlamak görevimizdir.

Belediye karar ve uygulamalarında şeffaflık ve hesap verebilirlik esastır.

Belediye hizmetlerinde insan ve vatandaş odaklılık esastır.

Gebze’yi katılımcı anlayışla yönetmek temel prensiptir.

Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda bilgi teknolojilerinden azami derecede yararlanmak esastır.

Belediye karar ve uygulamalarında yasalara uymak zorunluluktur.

Belediye hizmetlerinin ihtiyaçlara ve önceliklere göre adil dağıtımı esastır.

Çalışanlarımızın memnuniyeti temel önceliklerimizdendir.

Kurum kültürünün oluşturulması için çaba sarf ederiz.

Sorunları oluşmadan önlemeye çalışırız.
20
B- Amaç ve Hedefler
Gebze Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planında 3 stratejik alan belirlenmiş bulunmaktadır. Bunlar,
Kuruma Yönelik Stratejik Alan, Kente Yönelik Stratejik Alan ve Kentliye Yönelik Stratejik Alan’dır.
Kuruma Yönelik Stratejik Alan, Kente Yönelik Stratejik Alan ve Kentliye Yönelik Stratejik Alan toplam
24 stratejik amaçtan oluşmaktadır. Bu stratejik amaçlara ulaşmak için 130 adet stratejik hedef
belirlenmiştir.
TÜRÜ
ADI
GEBZE BELEDİYESİ 2010 -2014 STRATEJİK PLANI
STRATEJİK ALAN 1
Stratejik Amaç 1.1.
Stratejik Hedef 1.1.1.
KURUMA YÖNELİK STRATEJİK ALAN
Bilgi teknolojilerinin de yardımıyla kurum içi ve dışı yazılı iletişimi ile meclis ve encümen
kararlarının hazırlanma ve duyurulma işlemlerinin süreklilik, hız ve güvenilirliğini arttırmak.
2010 yılı sonuna kadar Encümen ve meclis kararlarının online sistem aracılığı ile izlenebilmesi
sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir.
2010 yılı içerisinde belediye Meclisi gündemindeki evrakların toplantı öncesi Meclis Üyelerine
elektronik posta ile gönderilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam
edilecektir.
2010 yılı sonuna kadar, Evlendirme Memurluğunda ödemelerin post cihazı ile yapılabilmesi
sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir
2010 yılı sonuna kadar, Kent Konseyi oluşumunun tamamlanarak aktif hale getirilmesi sağlanacak
ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir.
2010 yılı içerisinde Evlendirme servisinin daha iyi bir şekilde nikâh hizmetlerinin sunulması
sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir.
2014 yılına kadar Yazı işlerinden vatandaş memnuniyeti en az %85'e ulaştırılacaktır.
Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla kurumsal kapasitenin
arttırılmasını sağlamak.
Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaşması için gerekli projeler
2014 yılına kadar sürdürülecektir.
2014 yılına kadar, belediyede kalite yönetim sisteminin sürekliliği sağlanacaktır.
Birimleri doğru ve güvenilir hukuki bilgilendirme ile vatandaşla Belediye arasındaki hukuki
ihtilafları sayısal ve niteliksel olarak azaltmak.
Doğru ve süreklilik hukuki yardımlarla birimlerin yaptığı işlemlerde daha az hukuki hata
yapmalarını sağlamak.
Yürüyen davalarda yargıyı hızlandırmak için Belediye yargı mercileri, icra daireleri ve noterlerde
tam temsil edilecektir.
2014 yılına kadar hukuk işlerinde çalışan memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır.
Kaymakamlık ve Başkanlık makamından gelen tüm inceleme, araştırma ve soruşturmalar, kanuni
süresi içerisinde ve adil olarak sonuçlandırmak.
Kaymakamlık ve Başkanlık makamından gelen tüm inceleme, araştırma ve soruşturmalar, kanuni
süresi içerisinde ve adil olarak sonuçlandırmak.
Belediye birimlerinin daha hızlı ve kaliteli sunabilmesi için bilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin
etkin bir şekilde kullanmasını ve günün ihtiyaçları, teknolojinin gelişimi doğrultusunda güncelliğini
sağlamak.
Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut donanımın ve yazılım her yıl %20 oranında
yenilenmesi sağlanacaktır.
21
Doğal afetlere karşı veri güvenliğini sağlamak amacıyla veri depolama cihazı sayısı 2014 yılına
kadar %100 arttırılacaktır.
2014 yılına kadar bilgi işlem hizmetlerinden çalışan memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır.
Belediyenin stratejik plan ve performans programı çerçevesinde gelirlerinin tahsil edilmesini ve
giderlerinin gerçekleşmesini sağlayarak, gelir artışı ve gerçekleşme oranı daha yüksek bir
performans esaslı bütçe oluşturmak.
2010 yılında belediyenin mali disiplini sağlanarak, bütçesi denkliği en az %80 oranında sağlanacak
ve 2014 yılı sonuna kadar sürdürülecektir.
2014 yılına kadar yapılacak olan saha çalışmalarıyla gelir tahakkukları ve mevcut tahsilât oranları
her yıl en az %10 oranında arttırılacaktır.
Takibe alınan belediye alacaklarının 2014 yılına kadar %80 oranında tahsilâtı sağlanacaktır.
2014 yılına kadar, işgalli parsellerin ve öncelikle fabrikalar olmak üzere işgalcilerin tespiti
yapılacaktır.
2011 yılına kadar İç kontrol sistemi kurulup, standartlarının sürekli uygulanması ve geliştirilmesi
sağlanacaktır.
2014 yılına kadar mali hizmetlerde çalışan memnuniyeti en az % 85’e ulaştırılacaktır.
Stratejik Amaç 1.5
Belediyemizin taşınır ve taşınmaz mülklerinin verimli yönetimi sayesinde belediye gelirlerini
arttırmak.
Her yıl ortalama 100 Adet kiralama ve işgaliye sözleşmesi yapılacaktır.
Her yıl kira ve işgaliye gelirlerinde Ortalama %10 artış gerçekleştirilecektir.
Tahakkuk oranlarına göre her yıl tahsilât oranları %10 arttırılacaktır.
2014 yılına kadar işletme ve iştirakler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır.
Stratejik Amaç 1,6
Şehrin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespiti ve çözümünde Başkan ve üst
yönetime her türlü desteği vermek.
Başkanlık makamının özel kalem hizmetlerini ve karar organları sekretaryası hizmetlerini kaliteli bir
biçimde sunulacaktır.
Belediye’nin temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilerek Başkan adına
yapılan toplantı ve organizasyonlar düzenlenecektir.
Belediye Başkanı’nın seyahatleri organize edilerek koruma ve ulaşım hizmetleri yerine
getirilecektir.
Belediye müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması ve Kurumun önemli sorunlarının
çözümlerinin tartışıldığı, Başkan, Başkan Yardımcıları ve Müdürlerin katıldığı toplantılar 3 ayda bir
gerçekleştirilecektir.
2014 yılına kadar, başkanlık makamına gelen bütün talepler cevaplanarak Başkanı’nın iletişim
hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi sağlanacaktır.
2014 yılına kadar özel kalem hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır.
Personelin nitelik, beceri, moral ve motivasyonunu artırmak, nicelik açısından norm kadro
standartlarını yakalamak ve personelin özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde ve hızlı olarak
yürütmek suretiyle belediyenin insan kaynakları verimini arttırmak.
Personel özlük işlemleri her yıl %100 yapılacaktır.
2014 yılına kadar personel sayısı norm kadro standartlarına çekilecektir.
Yönetici personele her yıl en az 20 saat, diğer personele en az 10 saat / kişi seminer veya hizmet içi
eğitim verilecektir.
22
Personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla her yıl en az 2 adet etkinlik düzenlenecektir.
2011 sonuna kadar iş analizleri ve süreç analizleri yapılıp, iş süreçleri belirlendikten sonra sürekli
güncellenerek ve hizmet kalitesinin standartları geliştirilerek her yıl kurumsal ve bireysel
performansın düzenli olarak ölçümü sağlanacaktır.
2014 yılına kadar insan kaynakları ve eğitim hizmetlerinden çalışan memnuniyeti %85’e
ulaştırılacaktır.
Belediyemiz birimlerinin ve idari binanın ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standardı
çerçevesinde satın alınarak Hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.
Birimlerden gelen ihtiyaç talepleri 3 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.
Yapılacak alımlarda ortalama 4 firmadan piyasa araştırması yapılacaktır.
Yapılacak hakedişleri 1 hafta içinde bitirilecektir.
Telefon giderlerini yıllık en az % 1 oranında düşürülecektir.
Hizmet binalarının ve teknik donanımlarının temizliği, bakımları, onarımları, yenilemeleri gibi
destek hizmetleri etkin, verimli ve hızlı şekilde kesintisiz yerine getirilecektir.
Birimler adına temin edilerek, taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutulan demirbaşlar birimlere
dağıtılıp, birimlerinin kullanımına sunulacak ve tedbir için ambar oluşturulacaktır.
2014 yılına kadar destek hizmetlerinden çalışan memnuniyeti en az %85’e ulaştırılacaktır.
Belediye ulaşımının daha hızlı ve güvenli gerçekleşebilmesi için araçların ve araç donanımlarının
etkin bir şekilde kullanmasını ve teknolojinin gelişimine paralel olarak güncelliğini sağlamak.
Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut araçların donanımın her yıl en az %2 oranında
Trafik kazalarına karşı araç güvenliğini sağlamak amacıyla araçların periyodik bakımları,
muayeneleri ve onarımları 2014 yılına kadar %100 devam ettirilecektir.
Araç Yönetim (Takip) Sisteminin otomasyonu tamamlanıp, 2014 yılı sonuna kadar ve sistem sürekli
güncel tutulacaktır.
2014 yılına kadar verimlilik arttırılarak en az % 5 yakıt ve yedek parça tasarrufu sağlanacaktır.
2014 yılına kadar ulaşım hizmetlerinden çalışan memnuniyeti en az %85’e ulaştırılacaktır.
Doğal afetlere ve her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma gibi olaylara en hızlı bir şekilde
müdahale etmek için araç gereç kapasitesi arttırılarak eğitimli sivil Savunma gönüllüleri yetiştirerek,
can ve mal kaybının en aza indirilmesine katkı sunmak.
Tam teçhizatlı ve araçlı en az 10 kişilik uzmanlaşmış bir sivil savunma ve arama kurtarma ekibi
Stratejik Hedef 1.10.1. oluşturulacaktır.
Tüm personel sivil savunma konularında (Toplu Afet Psikolojisi, yangın, ilk yardım, sosyal yardım,
Stratejik Hedef 1.10.2. Arama kurtarma ve teknik onarım vb.) sürekli bilgilendirilecektir.
2014 yılına kadar sivil savunma hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti en az %85’e ulaştırılacaktır.
STRATEJİK ALAN 2 KENTE YÖNELİK STRATEJİK ALAN
Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla Günümüz ihtiyaçlarına cevap
verecek şekilde imar planları ve tadilatları yapmak, Bu imar planlarına uygun imar durumları
vererek sanayiyi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli bir kent yaşamanı
sağlanmasına katkı sunmak.
23
Stratejik Hedef 2.11.1. İmar durumu belgesinin 1 günde verilmesi sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 2.11.2. Meclise sunulan imar plan tadilatlarının tümünün sonuçlandırılması sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 2.11.3. En az 1570 hektarlık alanın revizyon imar planlarının yapılması sağlanacaktır.
2014 yılı sonuna kadar 2000 hektarlık alanın 1/5000 plana uygun olarak 1/1000 uygulama imar planı
Stratejik Hedef 2.11.4. tamamlanacaktır.
Stratejik Hedef 2.11.5. 2014 yılına kadar plan ve proje hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır.
Doğal afetlere karşı dayanıklı bir yapılaşmayı sağlamak, Kent görünümü ve kent estetiği açısından
çağı yakalamış bir şekilde yaşam kalitesi ve sağlıklı insanların bulunduğu bir yer görünümü
sağlamak, Kaçak yapılaşmanın olmadığı ve her kazanılanın şeffaf ve adilce paylaşıldığı bir kent.
Kaçak yapılaşmayı önlemek için gerekli olan araç ve ekipmanları tedarik ederek, her yapılan kaçak
yapıya anında müdahale edilerek kaçak yapı yıkılacaktır.
Mevcut kaçak yapıların tamamını zamanla kentsel dönüşüm modeli ile yıkılarak ruhsatlı yapılaşma
oranı beş yıl içinde % 80 düzeyine ulaştırılacaktır.
Proje Tetkiki, vize düzenlemesi ve ruhsatlandırma işlemlerinin süresi 2014 yılına kadar en az % 2
oranında kısaltılırken işlem kalitesi arttırılacaktır.
Yapı denetim uygulamaları ile beraber insanların sağlıklı ve yaşanabilir yapılar içinde yaşamaları
sağlanmak için ruhsat verilen inşaatların % 100 ‘ nün kontrolü yapılacaktır.
Düzenli ve zararsız bir sanayileşme ve çevrenin korunması için her yıl sanayi kuruluşlarına en az bir
kez denetim yapılacaktır.
2012 yılı sonuna kadar modern şehircilik uygulamalarının projelendirmelerinin tamamlanması
sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 2.12.7. 2014 yılına kadar imar ve şehircilik hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır.
Plansız gelişimi önlemek, kentsel rantın adil dağılımını sağlamak, belediyeye ait gayrimenkullüleri
yönetmek ve gerekli kamulaştırmaları gerçekleştirmek suretiyle düzenli ve adil kentleşmeyi
sağlayarak yaşanabilir çağdaş, modern, insanları mutlu, sorunları kolaylıkla çözülen güzel bir şehir
meydana getirmek
2014 yılına kadar, Belediye yatırımları için gerekli kamulaştırmalar ve 18 . Madde gereği imar
uygulamaları zamanında ve mevzuata uygun şekilde tamamlanacaktır.
Gebze’nin tüm numarataj revizyonu işlemleri, 2012 yılına kadar tamamlanacak ve sürekli
güncellenecektir
Hisse satışları ve alışları piyasa rayicinden gerçekleştirilecek ve tapu işlemleri 2014 yılı sonuna %
Stratejik Hedef 2.13.3. 70 kadar tamamlanacaktır.
Belediye mülkiyetindeki hisse satışları ve toplu tahsisin tapuya dönüştürmesi işlemleri %100
Müstakil satışları, plankote, emsali hali hazır vize krokisi ve tevhidi ifraz işlemleri talebe göre
değerlendirmeler devam edecektir.
1/5000’lik Nazım imar planı ile ortaya çıkan değişikliğe 1/1000’lik mer’i imar palanlarında
fonksiyonel değişikliği olan alanlara yaklaşık 400 hektar 1/1000’lik hali hazır harita yaptırılacaktır.
Stratejik Hedef 2.13.7. 2014 yılı sonuna kadar 13 köyde imar uygulaması yapılacaktır.
Stratejik Hedef 2.13.8. 2014 yılına kadar emlak istimlâk hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır.
Gebze’deki kaçak yapılaşmayı en aza indirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için kentsel dönüşüm
bölgelerini tespit ederek toplu konut-toplu ticaret alanları oluşturmak.
Üç mahallede 2011 yılına kadar 2 adet gecekondu bölgesi kentsel dönüşüme tabi tutulacak ve toplu
konutlara geçiş sağlanacaktır.
24
Stratejik Hedef 2.14.2. Gebze’de yaşam kalitesini arttırmak için her yıl en az 300 sosyal konut üretilecektir.
2014 yılına kadar gecekondu ve sosyal konut hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e
Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları ve Alanlarının
Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak.
Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları
%100 hazırlanacaktır.
Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve şehir içi tali yollar ve bunlarının, bordur ve
tretuar çalışmaları engelli vatandaşlarımız da göz önünde bulundurularak tamamlanıp bakım ve
onarımları %100 sağlanacaktır.
Başkanlık makamınca yapılması istenen her türlü ulaşım yapıları ve ilgili donatıları 2014 yılına
kadar yapılacaktır.
Başkanlık makamınca yapılması istenen her türlü ulaşım yapıları hariç diğer üst yapılar ve ilgili
donatıları 2014 yılına kadar yapılacaktır.
Stratejik Hedef 2.15.5. 2014 yılına kadar fen işleri hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır.
Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen
atıkların mevzuatlara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlayarak halkın yaşam kalitesini
yükseltmek.
Her yıl, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde oluşan yıllık tüm evsel katı atıklar, sürekli düzenli
olarak toplanıp ayrıştırılarak katı atıkların % 30’u geri kazanılacaktır.
Toplama işlemlerinin vatandaş açısından daha sağlıklı olması için Gebze’nin tüm ana arterlerine yer
altı konteynırları konularak ve çevre kirliliği önlenecektir.
Her yıl, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki tüm cadde ve sokakların günlük süpürülmesi ve
yıkanması sağlanacaktır.
Temizliğin daha verimli yapılmasının sağlanması için temizlik denetim ekibi her gün denetimi
sürdürecektir.
Stratejik Hedef 2.16.5. Hava Kalitesi kontrolünü sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.
Stratejik Hedef 2.16.6. 2014 yılına kadar temizlik işlerinden vatandaş memnuniyeti %85e ulaştırılacaktır.
Gebze’de yeşil alan ve parkları koruyup bakımını yaparak ve yeşil alan miktarını arttırarak, kentteki
yaşam kalitesini yükseltmek.
Mevcut park alanlarına her yıl %6 ilave park yapılmak suretiyle, 2014 yılına kadar yeşil alan miktarı
% 30 oranında arttırılacaktır.
Stratejik Hedef 2.17.2. 2014 yılına kadar 10 hektar bir rekreasyon alanı yapılarak vatandaşın kullanımına sunulacaktır.
2014 yılına kadar, mevcut parkların deforme olan bozulmuş alanların tamamı yenilenerek, yeşil ve
fonksiyonel olanların eksikleri tamamlanacaktır.
Bitkilerin sulanması, biçilmesi, budanması, ilaçlanması ve bakımı periyodik olarak sürekli
yapılacaktır.
Stratejik Hedef 2.17.5. 2014 yılına kadar Cadde ve rekreasyon alanlarında 50.000 fidan dikilecektir.
Stratejik Hedef 2.17.6. 2014 yılına kadar 1.000.000 adet mevsimlik çiçek dikilecektir.
Stratejik Hedef 2.17.7. 2014 yılına kadar idari bina yenilenecektir.
Stratejik Hedef 1.8.2014 yılına kadar park ve bahçeler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e
STRATEJİK ALAN 3
KENTLİYE YÖNELİK
25
Halkın sağlığı, huzuru ve selameti için yetkili organların almış olduğu kararları uygulamak, izlemek,
çevreyi korumak trafik akışına katkıda bulunmak iş yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek üzere 7
gün 24 saat etkin, verimli, sürekli biçimde zabıta hizmetlerini sunarak, halkın zabıta müdürlüğüne
güveni ve memnuniyetini sağlamak.
Stratejik Hedef 3.18.1. 2014 yılına kadar; 2.500 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilecektir.
Stratejik Hedef 3.18.2. 2014 yılına kadar 10.000 adet işyeri denetimi yapılacaktır.
Stratejik Hedef 3.18.3. Gebze’nin tamamında Çevresel temizlik bilinci aşılanacaktır.
Belediye Sınırları İçersinde Beldenin Düzenini Belde Halkının Huzurunu ve Güvenliğin Sağlayıp
Korumak suç oranının her yıl en az %1 azalmasına katkı sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 3.18.5. Mevcut donanım ve zabıta ekipmanları en az %25 oranında modernize edilecektir.
Stratejik Hedef 3.18.6. 2014 yılına kadar zabıta hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır.
İnsan sağlığı ile ilgili poliklinik hizmetlerini en yeni teknikler ile sunarak kentlilerin sağlıklı
yaşamasına katkıda bulunmak.
Stratejik Hedef 3.19.1. Polikliniklerde asgari standartların sağlandığı, uygun fiziki ortamın oluşturulması sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 3.19.2. Labaratuar kapasitesini arttırmak.
Stratejik Hedef 2.19.3. Her yıl, tüm personel temel sağlık kontrolünden geçirilecektir.
Stratejik Hedef 3.19.4. 2014 yılına kadar sağlık hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır.
Hayvan ve insan sağlığının bireysel veya toplu olarak korunmasına yönelik hizmetlerin en hızlı ve
kaliteli şekilde yürütülmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 3.20.1. Sokak hayvanları ile mücadele kapsamında her yıl en az 300 adet hayvan kısırlaştırılıp aşılanacaktır.
Halk sağlığı alanında haşerelerle mücadele çerçevesinde her mahalle her yıl 10 günlük periyotlarla
ilaçlanacaktır.
2014 yılına kadar 2 adet yeni modern kurban satış yeri yapılarak, kurban için gelen tüm hayvanların
sağlık kontrollerinin yapılması sağlanacaktır.
2010 yılından itibaren istekte bulunan vatandaşların taleplerinden, belgeleri uygun görülenlere en
fazla 1 gün içerisinde hayvanları için menşei şahadetnamesi verilecektir.
2014 yılına kadar, belediye sınırları içerisinde bulunan tüm et satış yerleri ve lokantalar yılda en az 2
kez denetlenecektir.
Stratejik Hedef 3.20.7. 2014 yılına kadar veteriner hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır.
Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile belediye vatandaş diyalogunu geliştirme
suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından bilinirlik ve tanınırlığı ile vatandaş memnuniyetini
arttırmak.
Stratejik Hedef 3.21.1. Belediyemize gelen şikâyet ve taleplerin en fazla iki gün içinde cevaplandırılması sağlanacaktır.
Belediyemiz ve diğer kamu kuruluşlarındaki aynı nitelikte hizmet yapan birimlerle yılda en az iki
kez koordinasyon toplantısı düzenlenecektir.
Yılda en az yerel basında 6000, Ulusal basında 200, görsel basında 20, Belediye faaliyetleri
hakkında haber yapılacaktır.
Stratejik Hedef 3.21.4. Yılda en az bir kez vatandaş memnuniyeti anketi düzenlenecektir.
Gebze’yi ve belediyeyi yurtiçi ve yurt dışında, özellikle uluslararası platformda en iyi şekilde temsil
ederek tanıtmak.
26
2014 yılına kadar, belediyenin kardeş şehir ilişkileri, ulusal ve uluslararası network üyelikleri ve
proje ortaklıkları %100 oranında arttırılacaktır.
2014 yılına kadar Basın ve Halkla İlişkiler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e
Gebze’de toplumsal dayanışmanın arttırılması için sosyal belediyecilik hizmetleri sunmak.
Her yıl için en az maddi imkânı yetersiz olan 400 çocuğa sünnet etkinliği ve 400 öğrenciye okul
kıyafet yardımı yapılacaktır.
Her yıl, belediyeye yardım için başvuran vatandaşlardan belirlenen kriterlere uyanların en az
%40’na durumlarına uygun maddi veya nakdi yardım yapılacak sosyal belediyecilik ile ilgili gerekli
hizmet binaları tesis edilecektir.
Stratejik Hedef 3.23.3. Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşların
katılımı %100 sağlanacaktır.
Kentte eğitim ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini arttırmak amacıyla
düzenlenecek olan meslek edindirme kurslarına katılım sayısı 2014 yılına kadar % 20 arttırılacaktır.
2014 yılına kadar Kültür ve Sosyal İşler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e
Stratejik Hedef 3.23.6. Yaz Spor Okullarına katılım %30 artacaktır.
Stratejik Hedef 3.23.7. Ulusal bazda Satranç Turnuvalarına katılımın sağlanması Türkiye çapında %30 arttırılacaktır.
27
C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı: Gebze Belediyesi Tahmini Bütçesi 196.813.872,34 TL
İdare Adı: Gebze Belediyesi
Yazı İşleri Müdürlüğünün Tahmini Bütçesi: 2.692.861,07 TL
Amaç
1.1 Bilgi teknolojilerinin de yardımıyla kurum içi ve dışı yazılı
iletişimi ile meclis ve encümen kararlarının hazırlanma ve
duyurulma işlemlerinin süreklilik, hız ve güvenilirliğini
arttırmak
Hedef
1.1.1 2010 yılı sonuna kadar Encümen ve meclis kararlarının
online sistem aracılığı ile izlenebilmesi sağlanacak ve hizmet
sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir.
Yıllar
Performans Hedefi
1.1.1.1 2014 yılı sonuna kadar Encümen ve meclis kararlarının online sistem aracılığı ile izlenebilmesi
sağlanacaktır.
Gerçekleşme
2012
Tahmin
2013
Hedef
2014
% 100
% 100
% 100
Açıklamalar:
Performans Göstergeleri
01-YIM.F01.G01 Meclis toplantı sayısı
02-YIM.F01.G02 Meclis Gündeminin Duyurulması / Tebliğ süresi
03-YIM.F01.G03 Meclis Gündemin İlanının Belediyemiz Web sayfasında yayınlanma yüzdesi
04-YIM.F01.G04 Meclis Toplantı Gündeminin Hazırlanma süresi
28
2012
13 Adet
3 Gün
% 100
5 Gün
2013
9 Adet
3 Gün
% 100
5 Gün
2014
12 Adet
3 Gün
% 100
5 Gün
05-YIM.F01.G05 Meclis Toplantı Tutanağı sayısı
06-YIM.F01.G06 Alınan Meclis Kararları Sayısı
07-YIM.F01.G07 Meclis Kararları Yazım ve İmza Süresi
08-YIM.F01.G08 Meclis Kararlarının Tebliğ Süresi
09-YIM.F01.G09 Encümen Gündeminin hazırlanma süresi
10-YIM.F01.G10 Encümen toplantı sayısı
11-YIM.F01.G11 Alınan Encümen karar sayısı
12-YIM.F01.G12 Encümen Kararlarının Yazım Süresi
13-YIM.F01.G13 Encümen kararlarının ilgili müdürlüğe ulaştırılma süresi (İmzalar tamamlandıktan sonra)
14-YIM.F01.G14 Encümen Karar Özet Defterinin Yazım Süresi
15-YIM.F01.G15 Aylık periyotlarla yayınlanan Meclis ve Encümen kararlarının online sistem aracılığı ile
izlenebilme yüzdesi
16-YIM.F01.G16 Meclis/Encümen huzur hakkı işlemlerin gerçekleştirilme yüzdesi
17-YIM.F01.G17 Plan Bütçe Komisyonu toplantı sayısı
18-YIM.F01.G18 Plan Bütçe Komisyonu karar sayısı
19-YIM.F01.G19 İmar Komisyonu toplantı sayısı
20-YIM.F01.G20 İmar Komisyonu karar sayısı
21-YIM.F01.G21 Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu toplantı sayısı
22-YIM.F01.G22 Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Karar sayısı
23-YIM.F01.G23 Çevre ve Sağlık Komisyonu toplantı sayısı
24-YIM.F01.G24 Çevre ve Sağlık Komisyonu Karar sayısı
Faaliyetler
13 Adet
197 Adet
2 Gün
2 Gün
1 Gün
102 Adet
2.334 Adet
2 Gün
1 Gün
1 Gün
9 Adet
240 Adet
2 Gün
2 Gün
1 Gün
99 Adet
3.480 Adet
2 Gün
1 Gün
1 Gün
12 Adet
240 Adet
2 Gün
2 Gün
1 Gün
101 Adet
3.000 Adet
2 Gün
1 Gün
1 Gün
% 100
% 100
% 100
% 100
45 Adet
23 Adet
79 Adet
35 Adet
39 Adet
39 Adet
-
% 100
40 Adet
24 Adet
80 Adet
40 Adet
40 Adet
24 Adet
-
% 100
60 Adet
36 Adet
120 Adet
60 Adet
60 Adet
36 Adet
60 Adet
36 Adet
Bütçe
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
01 - Belediye Meclisi, Belediye Meclis Komisyonlarının ve Belediye Encümeni’nin ( Karar Organlarının)
sekretarya hizmetleri
257.000,00 TL
257.000,00 TL
Genel Toplam
257.000,00 TL
257.000,00 TL
29
İdare Adı
Gebze Belediyesi
1.1 Bilgi teknolojilerinin de yardımıyla kurum içi ve dışı
yazılı iletişimi ile meclis ve encümen kararlarının hazırlanma
ve duyurulma işlemlerinin süreklilik, hız ve güvenilirliğini
arttırmak
Amaç
1.1.2 2010 yılı içerisinde belediye Meclisi gündemindeki
evrakların toplantı öncesi Meclis Üyelerine elektronik posta ile
gönderilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli
iyileştirilmeye devam edilecektir.
Hedef
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
1.1.2.1 2014 yılı içerisinde belediye Meclisi gündemindeki evrakların toplantı öncesi Meclis Üyelerine
elektronik posta ile gönderilmesi sağlanacaktır.
% 100
% 100
% 100
2012
2013
2014
01- YIM.F02.G01 Meclis Gündemindeki Evrakların Toplantı Öncesi Meclis Üyelerine Elektronik Posta
İle Gönderilmesi Yüzdesi
% 100
% 100
% 100
Performans Hedefi
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
02- Meclis yazışmalarının elektronik ortamda yapılması çalışmaları
2.000,00 TL
2.000,00 TL
Genel Toplam
2.000,00 TL
2.000,00 TL
30
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
arttırmak
Hedef
1.1.3 2010 yılı sonuna kadar, Evlendirme Memurluğunda
ödemelerin pos cihazı ile yapılabilmesi sağlanacak ve hizmet
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
1.1.3.1 2014 yılı sonuna kadar, Evlendirme Memurluğunda ödemelerin pos cihazı ile yapılabilmesi
sağlanacaktır.
% 100
% 100
% 100
2012
2013
2014
01- YIM.F03.G01 Vatandaş Talebi Halinde Pos Cihazı ile Hizmet Sunma Oranı
% 100
% 100
% 100
Performans Hedefi
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
03- Ödemelerin Pos Cihazı ile yapılması
2.000,00 TL
2.000,00 TL
Genel Toplam
2.000,00 TL
2.000,00 TL
31
İdare Adı
Gebze Belediyesi
arttırmak
1.1.4 2010 yılı sonuna kadar, Kent Konseyi oluşumunun
tamamlanarak aktif hale getirilmesi sağlanacak ve hizmet
Amaç
Hedef
Gerçekleşme
2012
% 100
Yıllar
Tahmin
2013
% 100
01-YIM.F04.G01 Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantı Sayısı
02-YIM.F04.G02 Kent Konseyinin Genel Kurul Toplantılarının gerçekleştirilme sayısı
2012
24 Adet
2 Adet
2013
16 Adet
2 Adet
2014
24 Adet
2 Adet
03-YIM.F04.G03 Kent Konseyince Belediye Meclisine taşınan karar sayısı
04-YIM.F04.G04 Kent Konseyi Kadın Meclisi Toplantı Sayısı
05-YIM.F04.G05 Kent Konseyi Gençlik Meclisi Toplantı Sayısı
06-YIM.F04.G06 Kent Konseyi Engelli Meclisi Toplantı Sayısı
07-YIM.F04.G07 Kent Konseyi Çocuk Meclisi Toplantı Sayısı
08-YIM.F04.G08 Kent Konseyi Emekliler (kıdemliler) Meclisi Toplantı Sayısı
7 Adet
9 Adet
10 Adet
19 Adet
2 Adet
12 Adet
60 Adet
12 Adet
12 Adet
12 Adet
12 Adet
12 Adet
20 Adet
12 Adet
12 Adet
12 Adet
12 Adet
12 Adet
Performans Hedefi
1.1.4.1 2014 yılında da Kent Konseyi çalışmaları sürdürülecektir.
Hedef
2014
% 100
Açıklamalar
Faaliyetler
Bütçe
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
04 - Kent Konseyi çalışmalarını yürütülmesi
300.000,00 TL
300.000,00 TL
Genel Toplam
300.000,00 TL
300.000,00 TL
32
İdare Adı
Gebze Belediyesi
arttırmak
1.1.5 2010 yılı içerisinde Evlendirme servisinin daha iyi bir
şekilde nikâh hizmetlerinin sunulması sağlanacak ve hizmet
Amaç
Hedef
Yıllar
Tahmin
2013
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
1.1.5.1 2014 yılı içerisinde Evlendirme servisinin daha iyi bir şekilde nikâh hizmetlerinin sunulması
sağlanacaktır.
Hedef
2014
% 100
% 100
% 100
01- YIM.F05.G01 Evlenme Beyannamesi ve İzin Belgesi Alan T.C. / Yabancı Uyruklu Vatandaş Sayısı
02- YIM.F05.G02 Gerçekleştirilen T.C Uyruklu Nikâh Akdi Sayısı
03- YIM.F05.G03 Gerçekleştirilen Yabancı Uyruklu Nikâh Sayısı
04- YIM.F05.G04 Muhtaçlara Yardım Amaçlı Ücretsiz Gerçekleştirilen Nikâh Akdi Sayısı
05- YIM.F05.G06 Nikâh Akdini Gerçekleştirme Süresi
2012
2013
3.600 Kişi
3.000 Kişi
60 Kişi
12 Kişi
3 Gün
2014
3.600 Kişi
3.000 Kişi
60 Kişi
12 Kişi
3 Gün
Faaliyetler
Bütçe
Açıklamalar
3.021 Kişi
2.385 Kişi
43 Kişi
13 Kişi
3 Gün
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
05 - Evlendirme işlemlerinin yürütülmesi
247.000,00 TL
247.000,00 TL
Genel Toplam
247.000,00 TL
247.000,00 TL
33
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
arttırmak
Hedef
1.1.6 2014 yılına kadar Yazı işlerinden vatandaş memnuniyeti en
az %85'e ulaştırılacaktır.
Yıllar
Performans Hedefi
1.1.6.1 2014 yılında Yazı işlerinden vatandaş memnuniyeti en az % 85'e ulaştırılacaktır.
01- YIM.F06.G01 Gelen gizli ve diğer kayıt ve dağıtım süresi
02- YIM.F06.G02 Gelen postaların dağıtım süresi
03- YIM.F07.G01 Giden gizli ve diğer kayıt ve dağıtım süresi
04- YIM.F07.G02 Posta Hizmetlerinin yürütülmesi
05- YIM.F08.G01 Dijital Arşiv Projesinin Yapım Yüzdesi
06- YIM.F08.G02 Dijital Arşiv Projesi Maliyet Gerçekleşme Oranı
07- YIM.F08.G03 Dijital Arşiv Projesinin Süresinde Tamamlanma Oranı
08- YIM.F08.G04 Dijital Arşivlerin İnternet ortamında paylaşıma açılma oranı
09- YIM.F09.G01 Tüm birimler tarafından arşivlenmek üzere oluşturulan klasör adedi
10- YIM.F10.G01 Birlik Meclis Gündeminin Hazırlanma ve Tebliğ Süresi
11- YIM.F10.G02 Birlik Meclis Toplantı Sayısı
12- YIM.F10.G03 Birlik Meclis Toplantı Karar Sayısı
13- YIM.F10.G04 Birlik Encümen Gündeminin Hazırlanma ve Tebliğ Süresi
14- YIM.F10.G05 Birlik Encümen Toplantı Sayısı
34
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
% 100
% 100
% 100
2012
1 Gün
1 Gün
1 Gün
1 Gün
% 25
% 25
% 25
% 25
1.545 Adet
3 Gün
2 Adet
11 Adet
3 Gün
5 Adet
2013
1 Gün
1 Gün
1 Gün
1 Gün
% 25
% 25
% 25
% 25
1.500 Adet
3 Gün
2 Adet
10 Adet
3 Gün
4 Adet
2014
1 Gün
1 Gün
1 Gün
1 Gün
% 50
% 50
% 50
% 50
1.600 Adet
3 Gün
2 Adet
15 Adet
3 Gün
5 Adet
15- YIM.F10.G06 Birlik Encümen Toplantı Karar Sayısı
16- YIM.F11.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi
17- YIM.F11.G02 Gelen Evrak Talep ve şikâyetlerin sonuçlandırılmasının süresi
18- YIM.F11.G03 Yazı İşleri Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı
19 -YIM.F11.G04 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi
9 Adet
17 Adet
3 Gün
% 93
-
Faaliyetler
Bütçe
06- Gelen evrakların kayıt ve dağıtımını yapılması
12 Adet
15 Adet
3 Gün
% 85
% 100
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
12 Adet
12 Adet
3 Gün
% 85
% 100
Toplam
4.000,00 TL
4.000,00 TL
152.000,00 TL
152.000,00 TL
08- Dijital Arşiv Sisteminin kurulması ve faaliyete geçirilmesi.
10.000,00 TL
10.000,00 TL
09- Arşivleme çalışmalarının yürütülmesi
15.000,00 TL
15.000,00 TL
10- Gebze Belediyeler Birliğinin Meclis, Encümen (Karar Organları) ve Sekreterya Hizmetlerinin
yürütülmesi
52.000,00 TL
52.000,00 TL
11- Yazı işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri
1.651.861,07 TL
1.651.861,07 TL
Genel Toplam
1.884.861,07 TL
1.884.861,07 TL
07- Kurum ve kişiler ile resmi yazışmaların sağlanması
35
Sivil Savunma Uzmanlığının Tahmini Bütçesi: 361.820,24 TL
1.10 Doğal afetlere ve her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur
kalma gibi olaylara en hızlı bir şekilde müdahale etmek için
araç gereç kapasitesi arttırılarak eğitimli sivil savunma
gönüllüleri yetiştirerek, can ve mal kaybının en aza
indirilmesine katkı sunmak
1.10.1 Tam teçhizatlı ve araçlı en az 10 kişilik uzmanlaşmış bir
sivil savunma ve arama kurtarma ekibi oluşturulacaktır
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
1.10.1.1 2014 yılında tam teçhizatlı ve araçlı en az 10 kişilik uzmanlaşmış bir sivil savunma ve arama
kurtarma ekibi oluşturulmaya devam edilecektir.
01- SSU.F01.G01 Düzenlenen Sivil Savunma Tatbikat Sayısı
02- SSU.F01.G02 Gönüllü sivil savunma görevlisi sayısı
03- SSU.F01.G03 Arama / kurtarma faaliyetlerinin ortalama sonuçlandırılma süresi (intikal süresi)
imkânlar dâhilinde
04- SSU.F02.G01 Arama / kurtarma ekibinin hareket kabiliyetini en üst seviyede tutmak için düzenlenen
tatbikat sayısı
05- SSU.F03.G01 Düzenlenen ilk yardım eğitimi sayısı
06- SSU.F03.G02 Düzenlenen Deprem Eğitimi Sayısı
07- SSU.F03.G02 Düzenlenen Deprem Tatbikat Sayısı
08- SSU.F03.G03 Düzenlenen Yangın Eğitimi Sayısı
09- SSU.F03.G04 Düzenlenen Yangın Tatbikat Sayısı
Faaliyetler
% 100
% 100
% 100
2012
6 Adet
86 Adet
2013
13 Adet
86 Adet
2014
10 Adet
86 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
-
1 Adet
1 Adet
2 Adet
Bütçe
11Adet
11Adet
5 Adet
5 Adet
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
2 Adet
6 Adet
6 Adet
6 Adet
6 Adet
Toplam
01- Sivil Savunma faaliyetlerinin yürütülmesi
90.000 TL
90.000 TL
02- Arama ve kurtarma faaliyetlerinin yürütülmesi
30.000 TL
30.000 TL
03- İlk yardım faaliyetlerinin yürütülmesi
20.000 TL
20.000 TL
140.000 TL
140.000 TL
Genel Toplam
36
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
Hedef
1.10.2 Tüm personel sivil savunma konularında (Toplu Afet
Psikolojisi, yangın, ilk yardım, sosyal yardım, Arama kurtarma ve
teknik onarım vb.) sürekli bilgilendirilecektir.
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
1.10.2.1 Tüm personel sivil savunma konularında (Toplu Afet Psikolojisi, yangın, ilk yardım, sosyal
yardım, Arama kurtarma ve teknik onarım vb.) 2014 yılında da sürekli bilgilendirilecektir.
% 100
% 100
% 100
2012
2013
2014
335 Kişi
3.368 Kişi
1.000 Kişi
2 Saat
2 Saat
2 Saat
Performans Hedefi
01- SSU.F04.G01 Sivil Savunma Konularında Bilgilendirme Çalışmalarına Katılan Kişi Sayısı
02- SSU.F04.G02 Kişi Başına Düşen Yıllık Sivil Savunma Konularında Bilgilendirme Etkinliği Saati
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
04- Sivil Savunma konularında eğitim verilmesi
25.250,00 TL
25.250,00 TL
Genel Toplam
25.250,00 TL
25.250,00 TL
37
İdare Adı
Gebze Belediyesi
1.10.3 2014 yılına kadar sivil savunma hizmetlerinde vatandaş
memnuniyeti en az %85’e ulaştırılacaktır.
Amaç
Hedef
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
1.10.3.1 2014 yılında sivil savunma hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti en az
% 85’e ulaştırılacaktır.
01- SSU.F05.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi
02- SSU.F05.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi
03- SSU.F05.G03 Gelen şikâyet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi
04- SSU.F05.G04 İncelenen bir şikâyet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi
05- SSU.F05.G05 Sivil Savunma Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı
06- SSU.F05.G06 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi
Faaliyetler
Yıllar
Tahmin
2013
Hedef
2014
% 85
% 85
% 85
2012
12 Adet
2 Gün
% 90
2 Gün
% 81
-
2013
8 Adet
2 Gün
% 90
2 Gün
% 85
% 100
2014
12 Adet
2 Gün
% 90
2 Gün
% 85
% 100
Bütçe
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
05- Sivil savunma ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri
196.570,24 TL
196.570,24 TL
Genel Toplam
196.570,24 TL
196.570,24 TL
38
Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Tahmini Bütçesi 354.130,00 TL
Amaç
1.2 Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak
amacıyla kurumsal kapasitenin arttırılmasını sağlamak
Hedef
1.2.1 Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin
kurumsallaşması için gerekli projeler 2014 yılına kadar sürdürülecektir.
Yıllar
Performans Hedefi
1.2.1.1 Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaşması için gerekli
projeler 2014 yılında uygulanmaya devam edilecektir.
01- SGM.F01.G01 Birim ve İdare Performans Programının Hazırlanması
02- SGM.F01.G02 Performans Programının elektronik ortamdan takip edilmesi oranı
03- SGM.F02.G01 Birim ve İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması
04- SGM.F02.G02 Faaliyet Raporlarının elektronik ortamdan takip edilmesi oranı
05- SGM.F03.G01 Stratejik planın uygulanma yüzdesi
06- SGM.F04.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantı âdeti
07- SGM.F04.G02 Gelen Şikâyet ve Talebin yerinde incelenme yüzdesi
08- SGM.F04.G03 Strateji Geliştirme Hizmetlerinden vatandaş memnuniyet oranı
09- SGM.F04.G04 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
% 25
% 25
% 25
2012
1 Adet
% 100
1 Adet
% 100
% 100
12 Adet
% 100
% 85
2013
1 Adet
% 100
1 Adet
% 100
% 100
8 Adet
% 100
% 85
2014
1 Adet
% 100
1 Adet
% 100
% 100
12 Adet
% 100
% 85
-
% 100
% 100
01- İdare Performans Programının hazırlanması ve takibinin yapılması
02- İdare ve Birim Faaliyet raporunun hazırlanması faaliyeti
03- Strateji Plan ve yönetim faaliyetlerini izlenmesi ve değerlendirilmesi
04- Strateji Geliştirme hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
5.000,00 TL
5.000,00 TL
5.000,00 TL
295.130,00 TL
Toplam
5.000,00 TL
5.000,00 TL
5.000,00 TL
295.130,00 TL
Genel Toplam
310.130,00 TL
310.130,00 TL
Faaliyetler
Bütçe
39
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
1.4 Belediyenin stratejik plan ve performans programı
çerçevesinde gelirlerinin tahsil edilmesini ve giderlerinin
gerçekleşmesini sağlayarak, gelir artışı ve gerçekleşme oranı daha
yüksek bir performans esaslı bütçe oluşturmak
Hedef
1.4.5 2011 yılına kadar İç kontrol sistemi kurulup, standartlarının
sürekli uygulanması ve geliştirilmesi sağlanacaktır.
Yıllar
Tahmin
2013
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
1.4.5. 1 2014 yılında İç kontrol sistemi kurulmaya devam edilecektir.
Hedef
2014
% 25
% 50
% 70
2012
2013
2014
01- SGM.F05.G01 İç Kontrol Sisteminin Kurulması, Standartlarının Uygulanma yüzdesi
% 25
% 50
% 70
Açıklamalar
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
05- İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması, geliştirilmesi ve iç denetim
çalışmalarının yürütülmesi
40.000,00 TL
40.000,00 TL
Genel Toplam
40.000,00 TL
40.000,00 TL
40
İdare Adı
Gebze Belediyesi
3.5.Gebze’yi ve Belediyeyi Yurtiçi ve yurtdışında özellikle
uluslararası platformda en iyi şekilde temsil ederek tanıtmak
3.5.1 2014 yılına kadar, belediyenin kardeş şehir ilişkileri Ulusal ve
Uluslararası network üyelikleri ve proje ortaklıkları % 100 oranında
arttırılacaktır.
Amaç
Hedef
Yıllar
Gerçekleşme
2012
Tahmin
2013
Hedef
2014
% 25
% 25
% 25
2012
2013
2014
8
Yılsonunda belirtilecektir.
*Bilgisi Aktarılacak
02- SGM.F06.G02 AB mali kaynaklarından yararlanmak amacıyla hazırlanan ve müracaatı gerçekleştirilen
proje sayısı
-
03- SGM.F06.G03 Uluslararası düzeyde hazırlanan ortaklık proje sayısı
04- SGM.F06.G04 Kabul edilen proje sayısı
05- SGM.F06.G05 Düzenlenen Proje yarışması sayısı
3
1
06- SGM.F06.G06 AB düzeyinde işbirliği yapılan yerel yönetim kurumları sayısı
14
2
Performans Hedefi
3.5.1.1 2014 yılında belediyenin kardeş şehir ilişkileri ulusal ve uluslararası network üyelikleri ve proje
ortaklıkları % 25 oranında arttırılacaktır; Ulusal ve Uluslararası projeler ve AB projeleri hazırlanacaktır.
01- SGM.F06.G01 Proje Geliştirilmesi için diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçekleştirilen işbirliği
sayısı
Faaliyetler
Bütçe
06- AB projesi hazırlanması ve Ulusal/ Uluslararası Etkinlikler ile ilgili çalışmalarının yürütülmesi
Genel Toplam
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
4.000,00 TL
4.000,00 TL
4.000,00 TL
4.000,00 TL
Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir.
Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir.
41
Toplam
Hukuk İşleri Müdürlüğünün Tahmini Bütçesi 499.878,05 TL
1.2.3 Birimleri doğru ve güvenilir hukuki bilgilendirme ile vatandaşla
Belediye arasındaki hukuki ihtilafları sayısal ve niteliksel olarak
azaltmak.
Yıllar
Amaç
Hedef
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
% 100
% 100
% 100
2012
2013
2014
-
Yılsonu Verisi Girilecek
02- HİM.F01.G02 Açılan dava sayısı
1.263 Adet
374 Adet
03- HİM.F01.G03 Sonuçlandırılan dava sayısı
04- HİM.F01.G04 Sonuçlandırılan icra işleri sayısı
05- HİM.F01.G05 Kısmen Kabul Edilen Dava Sayısı
06- HİM.F01.G06 Belediye Aleyhine Sonuçlanan Dava Sayısı
07- HİM.F01.G07 Belediye Lehine Sonuçlandırılan Dava Sayısı
08- HİM.F01.G8 Kısmen Ret Edilen Dava Sayısı
09- HİM. F02.G01 İlgili Birimlere gönderilen dava sonuçları sayısı
1.670 Adet
Performans Hedefi
1.2.3. 1 Birimleri doğru ve güvenilir hukuki bilgilendirme ile vatandaşla Belediye arasındaki hukuki
ihtilafları sayısal ve niteliksel olarak 2014 yılında azaltılmaya devam edilecektir.
01- HİM.F01.G01 Takip edilmesi gereken icra işleri sayısı
8 Adet
23 Adet
187 Adet
8 Adet
153 Adet
Faaliyetler
Bütçe
01- Belediyenin taraf olduğu dava ve icra işlerinin takibi ve sonuçlandırılması
49 Adet
2 Adet
1
37 Adet
11 Adet
3 Adet
204 Adet
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
1.500,00 TL
1.500,00 TL
02- Yargı organları tarafından verilen kararları tasnif edilerek ilgili müdürlüklere bildirilmesi
75.000,00 TL
75.000,00 TL
Genel Toplam
76.500,00 TL
76.500,00 TL
42
İdare Adı
Gebze Belediyesi
1.2.4 Doğru ve süreklilik hukuki yardımlarla birimlerin yaptığı
işlemlerle daha az hukuki hata yapmalarını sağlamak.
Amaç
Hedef
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
1.2.4.1 Doğru ve süreklilik hukuki yardımlarla birimlerin yaptığı işlemlerle daha az hukuki hata yapmalarını
sağlamak.
% 100
% 100
% 100
2012
2013
2014
34 Adet
7 Adet
Performans Hedefi
01- HİM.F03.G01 Verilen yazılı hukuki mütalaa sayısı
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
03- Hukuki danışmanlık yapılması
Genel Toplam
Bütçe Dışı
50.000,00 TL
50.000,00TL
50.000,00 TL
50.000,00 TL
43
Toplam
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
Hedef
1.2.5 Yürüyen davalarda yargıyı hızlandırmak için Belediye yargı
mercileri, icra daireleri ve noterlerde tam temsil edilecektir.
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
1.2.5.1 2014 yılında yürüyen davalarda yargıyı hızlandırmak için Belediye yargı mercileri, icra daireleri ve
noterlerde tam temsil edilecektir.
% 100
% 100
% 100
2012
2013
2014
01- HİM.F04.G01 İlgili birimlerden gelen yazı sayısı
5.332 Adet
2.776 Adet
02- HİM.F04.G02 İlgili birimlere iletilen yazı sayısı
1.127 Adet
551 Adet
Performans Hedefi
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
04- Tüm yargı mercileri, hakemler, icra daireleri, noterlerden yapılacak tebliğlerin Belediye Başkanlığı
adına alınarak ilgili birimlere gönderilmesi
Genel Toplam
Bütçe Dışı
75.000 TL
75.000 TL
75.000 TL
75.000 TL
44
Toplam
İdare Adı
Gebze Belediyesi
1.2.6 2014 yılına kadar hukuk işlerinde çalışan memnuniyeti % 85’e
ulaştırılacaktır
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
% 85
1.2.6.1 2014 yılında hukuk işlerinden çalışan memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır.
% 85
% 85
Açıklamalar
01- HİM.F05.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi
02- HİM.F05.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi
03- HİM.F05.G03 İncelenen bir şikâyet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi
04- HİM.F05.G04 Hukuk İşlerinden Çalışan Memnuniyeti Oranı
05- HİM.F05.G05 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi
2012
12 Adet
1 Gün
3 Gün
% 85
-
Faaliyetler
Bütçe
2013
12 Adet
1 Gün
3 Gün
% 85
% 100
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
2014
12 Adet
1 Gün
3 Gün
% 85
% 100
Toplam
05- Hukuk İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri
298.378,05 TL
298.378,05 TL
Genel Toplam
298.378,05 TL
298.378,05 TL
45
Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Tahmini Bütçesi: 89.883,29 TL
1.2.7 Kaymakamlık ve Başkanlık makamından gelen tüm
inceleme, araştırma ve soruşturmaları, kanuni süresi içerisinde ve
adil olarak sonuçlandırmak
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
1.2.7.1 2014 yılında Kaymakamlık ve Başkanlık makamından gelen tüm inceleme, araştırma ve soruşturmalar,
kanuni süresi içerisinde ve adil olarak sonuçlandırılacaktır.
% 100
% 100
% 100
2012
2013
2014
01- TKM.F01.G01 Kanun Ve Mevzuatların Yakından Takip Edilmesi Yüzdesi
02- TKM.F02.G01 Soruşturması Neticelenen İlgili Memur Personel Hakkında İlgili Makama Kararların
Tebligatlarının Yapılması süresi
03- TKM.F03.G01 Başkanlık Makamının Emri Onayı İle İdari Tahkikat Yapılma süresi
04- TKM.F04.G01 Kaymakamlık Makamının Emri Ve Onayı İle 4483 Sayılı Yasa Uyarınca Ön İnceleme
Yapılması süresi
% 100
% 100
% 100
2 Gün
2 Gün
2 Gün
1 Gün
1 Gün
1 Gün
45 Gün
45 Gün
45 Gün
Faaliyetler
Bütçe
01- Kanun ve Mevzuatların takibinin yapılması
02- Soruşturması Neticelenen İlgili Memur Personel Hakkında İlgili Makama Kararların Tebligatlarının
Yapılması
03- Başkanlık Makamının Emri Onayı İle İdari Tahkikat Yapılması
04- Kaymakamlık Makamının Emri ve Onayı İle 4483 Sayılı Yasa Uyarınca Ön İnceleme Yapılması
Genel Toplam
46
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
200,00 TL
Toplam
200,00 TL
200,00 TL
200,00 TL
200,00 TL
200,00 TL
200,00 TL
200,00 TL
800,00 TL
800,00 TL
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
1.2.8 Kaymakamlık ve Başkanlık makamından gelen tüm inceleme,
araştırma ve soruşturmaları, kanuni süresi içerisinde ve adil olarak
sonuçlandırmak
Hedef
Yıllar
Performans Hedefi
1.2.8.1 2014 yılında Teftiş Kurulu’ndan çalışan memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır
01- TKM.F05.G01 Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili seminer ve fuarlara katılım oranı
02- TKM.F05.G02 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi
Faaliyetler
Gerçekleşme
2012
% 85
Tahmin
2013
% 85
Hedef
2014
% 85
2012
% 100
2013
% 100
2014
% 100
-
% 100
% 100
Bütçe
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
05- Teftiş Kurulu Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri
89.083,29 TL
89.083,29 TL
Genel Toplam
89.083,29 TL
89.083,29 TL
47
Bilgi İşlem Müdürlüğü Tahmini Bütçesi 1.152.109,60 TL
1.3 Belediye birimlerinin daha hızlı ve kaliteli sunabilmesi için
bilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin etkin bir şekilde
kullanmasını ve günün ihtiyaçları, teknolojinin gelişimi
doğrultusunda güncelliğini sağlamak
1.3.1 Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut donanımın ve
yazılım her yıl % 20 oranında yenilenmesi sağlanacaktır.
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
1.3.1.1 Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut donanımın ve yazılım 2014 yılında % 20 oranında
% 20
% 20
% 20
2012
6 Adet
1 Gün
2 Gün
% 20
50 Adet
3 Adet
178 Adet
16 Adet
3 Adet
% 10
1 Gün
3 Adet
% 100
2013
3 Adet
1 Gün
2 Gün
% 20
10 Adet
1 Adet
150 Adet
5 Adet
2 Adet
%5
1 Gün
2 Adet
% 100
2014
3 Adet
1 Gün
2 Gün
% 20
10 Adet
3 Adet
315 Adet
3 Adet
% 10
1 Gün
3 Adet
% 100
1 Adet
1 Adet
1 Adet
15- BİM.F05.G01 Bilgisayar Kullanıcılarına Temel Kullanıcı Eğitimi Verilmesi ( yıl/saat)
10 Saat
5 Saat
5 Saat
16- BİM.F06.G01Veri Yedekleme Periyodu
1 Gün
1 Gün
1 Gün
17- BİM.F06.G02 Sistem Datalarının Yedeklerinin Alınması Oranı
18- BİM.F07.G01 Web Sitesinin Güncellenme Sıklığı
19- BİM.F08.G01 Arazideki Personelin Tablet Pc. İle otomosyon programını kullanması yüzdesi
% 100
1 Gün
%5
% 85
% 100
1 Gün
%5
% 85
% 100
1 Gün
% 20
% 15
Açıklamalar
01- BİM.F01.G01 Donanım Sistemi Envanterinin Çıkarılma Sıklığı
02- BİM.F01.G02 Birimlerde Meydana Gelen Donanım Arızalarına Müdahale Süresi
03- BİM.F01.G03 Yazıcı Ve Kesintisiz Güç Kaynaklarında Meydana Gelen Arızaların Giderilme Süresi
04- BİM.F01.G04 Donanımların Yenilenme Oranı
05- BİM.F01.G05 Yenilenen Bilgisayar Sayısı
06- BİM.F02.G01 Donanımların Bakım Periyodu
07- BİM.F02.G02 Bakımı Yapılan Bilgisayar Sayısı
08- BİM.F02.G03 Hurdaya Ayrılan Donanım Sayısı
09- BİM.F03.G01 Yazılım Envanterinin Çıkarılma Sıklığı
10- BİM.F03.G02 Yazılımların Yenilenme Oranı
11- BİM.F04.G01 Birimlerde Meydana Gelen Yazılım Arızalarına Müdahale Süresi
12- BİM.F04.G02 Yazılımların Bakım Periyodu
13- BİM.F04.G03 Kanun ya da Uygulama Değişikliği Sonucu Akışı Yeniden Düzenlenen Program Yüzdesi
14- BİM.F04.G04 Kod Değiştirme Yetkisi Bilgi İşlem Müdürlüğünde Bulunup da Kodu Değiştirilen
Yazılım Sayısı
48
20- BİM.F09.G01 Kent Bilgi Sistemi Projesine Geçiş Yüzdesi
Faaliyetler
Bütçe
01- Donanım Yenileme Faaliyeti
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
115.000 TL
115.000,00 TL
40.000,00 TL
40.000,00 TL
2.500,00 TL
2.500,00 TL
04- Yazılım Bakım Faaliyetleri
30.000,00 TL
30.000,00 TL
05- Yazılım Eğitimi Faaliyetleri
10.000,00 TL
10.000,00 TL
150.000,00 TL
150.000,00 TL
07- Web Sayfasının Teknik Açıdan Güncellenmesi Faaliyeti
20.000,00 TL
20.000,00 TL
08- İnternet Belediyeciliğinin Geliştirilmesi Projesi
82.500,00 TL
82.500,00 TL
2.500,00 TL
2.500,00 TL
452.500,00 TL
452.500,00 TL
02- Donanım Bakım Faaliyeti
03- Yazılım Yenileme Faaliyetleri
06- Yazılım ve Veri Yedekleme Faaliyetleri
09- Kent Bilgi Sistemi Projesi
Genel Toplam
49
İdare Adı
Gebze Belediyesi
bilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin etkin bir şekilde
kullanmasını ve günün ihtiyaçları, teknolojinin gelişimi
1.3.2 Doğal afetlere karşı veri güvenliğini sağlamak amacıyla veri
depolama cihazı sayısı 2014 yılına kadar %100 arttırılacaktır.
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
1.3.2.1 Doğal afetlere karşı veri güvenliğini sağlamak amacıyla veri depolama cihazı sayısı 2014 yılında
%25 arttırılacaktır.
% 25
% 25
% 25
2012
2013
2014
01- BİM.F10.G01 Veri Depolama Cihazı Sayısı
2 Adet
2 Adet
1 Adet
Faaliyetler
Bütçe
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
10- Doğal Afetlere Karşı Veri Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Veri Depolama Cihazı Sayısının Arttırılması
Projesi
100.000,00 TL
100.000,00 TL
Genel Toplam
100.000,00TL
100.000,00 TL
50
İdare Adı
Gebze Belediyesi
bilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin etkin bir şekilde kullanmasını
ve günün ihtiyaçları, teknolojinin gelişimi doğrultusunda güncelliğini
sağlamak
1.3.3 2014 yılına kadar bilgi işlem hizmetlerinden çalışan memnuniyeti %
85’e ulaştırılacaktır
Amaç
Hedef
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
1.3.3.1 2014 yılında bilgi işlem hizmetlerinden çalışan memnuniyeti en az % 85’e ulaştırılacaktır.
% 85
% 85
% 85
2012
2013
2014
01- BİM.F11.G01 Birimlerden Gelen Talep Ve Yapılan Tüm İşlemleri Servis Takip Programına Kayıt
Edilmesi Yüzdesi
% 58
% 40
% 100
12 Adet
8 Adet
12 Adet
03- BİM.F11.G03 Beyaz Masadan Gelen Dilekçeye Cevap Süresi
1 Gün
1 Gün
1 Gün
04- BİM.F11.G04 Gelen Şikâyet ve Taleplerin Yerinde İncelenmesi Yüzdesi
% 50
% 50
% 50
05- BİM.F11.G05 İncelenen Bir Şikâyet veya Bir Talebin Sonuçlandırılmasının Ortalama Süresi
1 Gün
1 Gün
1 Gün
06- BİM.F11.G06 Bilgi İşlem Hizmetlerinden Çalışan Memnuniyeti Oranı
% 85
% 85
% 85
-
% 100
% 100
Performans Hedefi
02- BİM.F11.G02 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi
07- BİM.F011.G07Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi
Faaliyetler
Bütçe
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
11- Bilgi İşlem İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti
647.109,60 TL
647.109,60 TL
Genel Toplam
647.109,60 TL
647.109,60 TL
51
Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 20.913.193,39 TL
1.4 Belediyenin stratejik plan ve performans programı çerçevesinde
gelirlerinin tahsil edilmesini ve giderlerinin gerçekleşmesini
sağlayarak, gelir artışı ve gerçekleşme oranı daha yüksek bir
performans esaslı bütçe oluşturmak
1.4.1 2010 yılında belediyenin mali disiplini sağlanarak, bütçesi
denkliği en az % 80 oranında sağlanacak ve 2014 yılı sonuna kadar
sürdürülecektir.
Amaç
Hedef
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
1.4.1.1 2014 yılında belediyenin mali disiplini sağlanarak, bütçesi denkliği en az %80 oranında
sağlanacaktır.
% 80
% 80
% 80
2012
2013
2014
01- MHM.F01.G01 Bütçenin kesin hesaba göre gelir yönünden gerçekleşme oranı
% 67
% 70
% 70
02- MHM.F01.G02 Bütçenin kesin hesaba göre gider yönünden gerçekleşme oranı
% 83
% 70
% 70
Performans Hedefi
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
01- Belediyenin performans esaslı bütçe ve kesin hesabının hazırlanması ve izlenmesi
10.000,00 TL
10.000,00 TL
Genel Toplam
10.000,00 TL
10.000,00 TL
52
İdare Adı
Gebze Belediyesi
1.4.2 2014 yılına kadar yapılacak olan saha çalışmalarıyla gelir
tahakkukları ve mevcut tahsilât oranları her yıl en az %10 oranında
arttırılacaktır.
Amaç
Hedef
Yıllar
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
1.4.2. 1 Yapılacak olan saha çalışmalarıyla gelir tahakkukları ve mevcut tahsilât oranları 2014 yılında
en az %10 oranında arttırılacaktır.
Tahmin
2013
Hedef
2014
% 7,68
% 10
% 10
2012
159.029.718,39 TL
106.675.714,24 TL
% 100
% 100
% 100
2013
83.015.923,91 TL
35.541.234,31 TL
% 100
% 100
% 100
2014
% 100
% 100
% 100
Açıklamalar
01- MHM.F02.G01 Toplam Tahakkuk Tutarı
02- MHM.F02.G02 Toplam Tahsilât Tutarı
03- MHM.F02.G03 Aylık mizan ve yıllık yılsonu bilançosunun çıkarılması
04- MHM.F02.G04 Say 2000 işlemlerinin yapılması
05- MHM.F02.G05 Sayıştay ile ilgili işlemlerin yapılması
Faaliyetler
Bütçe
2.500,00 TL
02- Mevcut gelir akışının devamlılığını sağlamak için çalışmalar yapılması
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
2.500,00 TL
Genel Toplam
53
Toplam
2.500,00 TL
2.500,00 TL
İdare Adı
Gebze Belediyesi
1.4.3 Takibe alınan belediye alacaklarının 2014 yılına kadar %80
oranında tahsilâtı sağlanacaktır.
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
1.4.3. 1 Takibe alınan belediye alacaklarının 2014 yılında % 20 oranında tahsilâtı sağlanacaktır.
01- MHM.F03.G01 Mükellef Sayısı
02- MHM.F03.G02 Beyan Sayısı
03- MHM.F03.G03 Düzenlenen Haciz Varakası Sayısı
04- MHM.F04.G01 Banka hesap hareketlerinin kontrolü
05- MHM.F04.G02 Teminat mektuplarının kontrolü
06- MHM.F04.G03 Tahakkuk eden ödeme emri belgelerinin kontrolü
07- MHM.F04.G04 Kontrolü yapılmış ödeme emri belgelerinin muhasebe kaydının yapılması süresi
08- MHM.F05.G01 Ödenen borç miktarın bütçeye oranı
09- MHM.F05.G02 Faiz giderlerinin bütçeye oranı
10- MHM.F05.G03 Cari transferlerin bütçeye oranı
11- MHM.F06.G01 Yedek ödeneğin bütçeye oranı
Faaliyetler
Gerçekleşme
2012
% 20
2012
97.758
236.083
2.848
7 Gün
7 Gün
3Gün
2 Gün
% 64
% 01
% 03
%8
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Yıllar
Tahmin
2013
% 20
2013
Yılsonu Girilecektir.
574
1 Gün
7 Gün
3 Gün
2 Gün
Bütçe Dışı
Hedef
2014
% 20
2014
1 Gün
7 Gün
3 Gün
2Gün
Toplam
03- Tahsilât Takip ve Diğer Gelirlerin Tahakkuk ve tahsilâtının yapılması
20.000,00 TL
20.000,00 TL
04- Ön mali kontrol faaliyetleri ve ödeme işlemlerinin takibinin yapılması
5.000,00 TL
5.000,00 TL
5.989.446,16 TL
5.989.446,16 TL
06- Yedek Ödeneğin hazırlanması
10.000.000,00 TL
10.000.000,00 TL
Genel Toplam
16.014.446,16 TL
16.014.446,16 TL
05- Kurum borç ödemesi ve transferlerin yapılması
54
İdare Adı
Gebze Belediyesi
1.4.4 2014 yılına kadar işgalci parsellerin ve öncelikle fabrikalar olmak
üzere işgalcilerin tespiti yapılacaktır.
Amaç
Hedef
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
2012
2013
Hedef
2014
1.4.6. 1 2014 yılında işgalli parsellerin öncelikle fabrikalar olmak üzere işgalcilerin tespiti yapılacaktır.
% 100
% 100
2012
2013
2014
27 Adet
26 Adet
Bütçe
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
Performans Hedefi
01- MHM.F07.G01 Tespit edilen işgalci sayısı
Faaliyetler
07- İşgalcilerin tespit edilmesi
1.000,00 TL
1.000,00 TL
Genel Toplam
1.000,00 TL
1.000,00 TL
55
İdare Adı
Gebze Belediyesi
gelirlerinin tahsil edilmesini ve giderlerinin gerçekleşmesini sağlayarak,
gelir artışı ve gerçekleşme oranı daha yüksek bir performans esaslı
bütçe oluşturmak
1.4.6 2014 yılına kadar mali hizmetlerde çalışan memnuniyeti en az % 85’e
Amaç
Hedef
Yıllar
Gerçekleşme
Performans Hedefi
1.4.6. 1 2014 yılında mali hizmetlerde çalışan memnuniyeti % en az 85’e ulaştırılacaktır.
01- MHM.F08.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi
02- MHM.F08.G02 Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili seminerlere katılım sayısı
03- MHM.F08.G03 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi
04- MHM.F08.G04 Gelen şikâyet ve talepleri yerinde incelenmesi yüzdesi
05- MHM.F08.G05 İncelenen bir şikâyet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi
06- MHM.F08.G06 Mali Hizmetlerden Vatandaş Memnuniyeti Oranı
07- MHM.F08.G07 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi
Tahmin
2012
2013
2014
% 85
% 85
% 85
2012
12 Adet
% 90
1 Gün
% 50
1 Gün
% 75
-
2013
8 Adet
% 90
1 Gün
% 50
1 Gün
% 85
% 100
2014
12 Adet
% 90
1 Gün
% 50
1 Gün
% 85
% 100
Bütçe Dışı
Toplam
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Faaliyetler
Hedef
08- Mali hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri
4.885.247,23 TL
4.885.247,23 TL
Genel Toplam
4.885.247,23 TL
4.885.247,23 TL
56
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 417.159,18 TL
Amaç
1.5 Belediyemizin taşınır ve taşınmaz mülklerinin verimli yönetimi
sayesinde belediye gelirlerini artırmak
Hedef
1.5.1 Her yıl ortalama 100 Adet kiralama ve işgaliye sözleşmesi
yapılacaktır
Yıllar
Performans Hedefi
1.5.1.1 2014 yılında ortalama 100 Adet kiralama ve işgaliye sözleşmesi yapılacaktır.
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
80 Adet
85 Adet
90 Adet
2012
2013
2014
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
Açıklamalar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 262.618,50 TL
01- İİM.F01.G01 Kira ve İşgaliye Bedelini Ödemeyen kiracılar ile işgalcilerimize ihtar çekilmesi
yüzdesi
02- İİM.F01.G02 Kanuna Göre Sözleşme süresi sona ermeden kiracı ve işgalcilere ihtar çekilmesi
yüzdesi
Faaliyetler
Bütçe
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
01- Kiracılara Ödeme Cetvelinin düzenlenmesi
9.070,00 TL
9.070,00 TL
Genel Toplam
9.070,00 TL
9.070,00 TL
57
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
sayesinde belediye gelirlerini artırmak
Hedef
1.5.2 Her yıl kira ve işgaliye gelirlerinde Ortalama %10 artış
gerçekleştirilecektir
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
1.5.2.1 2014 yılında kira ve işgaliye gelirlerinde Ortalama % 10 artış gerçekleştirilecektir.
% 20
% 10
% 10
01- İİM.F02.G01 Belediyemize ait taşınmazların ilk kira bedellerinin tespitinde piyasa fiyatlarına uyum
yüzdesi.
02- İİM.F02.G02 Aylık Kira Tahsilât Tutarı ( 6 Aylık)
2012
2013
2014
% 100
% 100
% 100
3.463.154,32 TL
1.184.258,45 TL
03- İİM.F02.G03 Aylık İşgaliye Tahsilât Tutarı ( 6 Aylık)
04- İİM.F02.G04 Kira ve İşgaliyelerden elden edilen gelirin artış oranı
05- İİM.F02.G05 Belediyemize ait taşınmaz mülklerden işgaliye ye verilenlerin adedi.
06- İİM.F02.G06 Aylık kira tahakkuk toplamı ( 6 Aylık)
07- İİM.F02.G07 Aylık işgaliye tahakkuk toplamı. ( 6 Aylık)
08- İİM.F02.G08 Yıllık Kiracı ve İşgalcilerimizin Tahakkuk Toplamı
09- İİM.F02.G09 Yıllık Kiracı ve İşgalcilerimizin Tahsilât Toplamı
10- İİM.F02.G10 Kurban satış yerlerinden elde edilen kira bedeli
11- İİM.F02.G11 Belediyemize ait Taşınmaz mülklerden kiraya verilenlerin âdeti
12- İİM.F02.G12 Kurban Satış Alanı Tahakkuk
13- İİM.F02.G13 Yıllık Kira ve İşgaliye Dışı Tahakkuk
14- İİM.F02.G14 Yıllık Kira ve İşgaliye Dışı Tahsilat
15- İİM.F03.G01 Belediyemize ait taşınmaz mülklerden satılanların âdeti / bedeli
16- İİM.F03.G02 Belediyemize ait Hurda Satışlarından Elde Edilen Bedel
17- İİM.F03.G03 Aylık Kira ve İşgaliye Genel Tahakkuk Toplamı
18- İİM.F03.G04 Aylık Kira ve İşgaliye Genel Tahsilât Toplamı
494.166,33 TL
% 103
30 Adet
2.407.320,09 TL
482.122,00 TL
2.889.442,09 TL
3.957.320,65 TL
636.100,00 TL
76 Adet
Yeni Gösterge
Yeni Gösterge
Yeni Gösterge
Yeni Gösterge
7.849,00 TL
3537.226,09 TL
4.642.511,04 TL
226.918,11 TL
32 Adet
756.529,78 TL
216.150,00 TL
972.679,78 TL
1.411.176,56 TL
Yılsonu belirtilecektir.
77 Adet
Yeni Gösterge
Yeni Gösterge
Yeni Gösterge
Yeni Gösterge
1.019.774,95 TL
1.458.271,73 TL
Performans Hedefi
58
19- İİM.F03.G05 Yıllık Genel Tahakkuk
20- İİM.F03.G06 Yıllık Genel Tahsilat
21- İİM.F03.G07 Belediyemize Ait Hurda Satışlarından Elde Edilen Tahakkuk
22- İİM.F03.G08 Aylık Kira ve İşgaliye Dışı Genel Tahakkuk Toplamı
23- İİM.F03.G09 Aylık Kira ve İşgaliye Dışı Genel Tahsilat Toplamı
24- İİM.F03.G10 Aylık Kira, İşgaliye ve Kira Dışı Genel Tahakkuk Toplamı
25- İİM.F03.G11 Aylık Kira, İşgaliye ve Kira Dışı Genel Tahsilat Toplamı
Yeni Gösterge
Yeni Gösterge
Yeni Gösterge
Yeni Gösterge
Yeni Gösterge
Yeni Gösterge
Yeni Gösterge
Yeni Gösterge
Yeni Gösterge
Yeni Gösterge
Yeni Gösterge
Yeni Gösterge
Yeni Gösterge
Yeni Gösterge
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
02- Kira ve İşgaliye Ecrimisil ödemesi Cetvelinin düzenlenmesi
5.762,00 TL
5.762,00 TL
03- Satış ve Tahsis Faaliyetleri Ödeme Cetvelinin düzenlenmesi
13.828,00 TL
13.828,00 TL
Genel Toplam
19.590,00 TL
19.590,00 TL
59
İdare Adı
Gebze Belediyesi
sayesinde belediye gelirlerini arttırmak
1.5.3 Tahakkuk oranlarına göre her yıl tahsilât oranları %10
arttırılacaktır.
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
%10
%10
%10
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
1.5.3. 1 Tahakkuk oranlarına göre 2014 yılında tahsilât oranları %10 arttırılacaktır.
01 - İİM.F04.G01 Kira Tahakkuklarının hazırlanışı
(Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yetkisindedir)
02- İİM.F04.G02 Belediyemizce Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Tahsis Edilen Yerlerin Sayısı
03- İİM.F04.G03 Belediyemize ait taşınır mülklerden satılanların âdeti
04- İİM.F04.G04 Belediyeye ait taşınmaz mülklerden kirada ve işgaliyede olanların adeti
05- İİM.F04.G05 Belediyeye ait taşınır mülklerden kiralık olanların âdeti
06- İİM.F04.G06 Müdürlüğümüzce Encümene Yazılan Yazı Sayısı
07- İİM.F04.G07 Müdürlüğümüze Encümenden gelen Karar Sayısı
08- İİM.F05.G01 Müdürlüğümüzce Meclise Yazılan Yazı Sayısı
09- İİM.F05.G02 Müdürlüğümüze Meclisten gelen Karar Sayısı
10- İİM.F05.G03 Başkanlığın onayına sunulan ilgili esnaf odalarının belirlediği fiyat tarifeleri sayısı
11- İİM.F05.G04 Hazırlanan davul çalma yetki belgesi sayısı
12- İİM.F05.G05 Hayır kurumlarına yapılan hazır beton yardım miktarı (m3)
Faaliyetler
2012
2013
2014
% 100
% 100
% 100
3 Adet
2 Adet
109 Adet
Yeni Gösterge
Yeni Gösterge
148 Adet
0
0
4 Adet
Yeni Gösterge
311,50
3 Adet
111 Adet
Yeni Gösterge
58 Adet
51 Adet
Yeni Gösterge
151
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Bütçe
Toplam
04 - Tahakkuk ve Tahsilât hazırlanması
250,00 TL
250,00 TL
05 - Fiyat Tariflerinin Belirlenmesi
250,00 TL
250,00 TL
Genel Toplam
500,00 TL
500,00 TL
60
İdare Adı
Gebze Belediyesi
sayesinde belediye gelirlerini arttırmak
1.5.4 2014 yılına kadar işletme ve iştirakler hizmetlerinden vatandaş
memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır.
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
1.5.4.1 2014 yılında işletme ve iştirakler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır.
01- İİM.F06.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı sayısı
02- İİM.F06.G02 Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili seminer ve fuarlara katılım sayısı
03- İİM.F06.G03 Kiracı ve İşgalcilerimiz Hakkında Gelen, Şikâyete verilen Cevap Süresi. Gün (Beyaz
Masa ve Yazı İşleri)
04- İİM.F06.G04 Belediyemize ait Yerlerden İhale Karşılığı Kiralama cevap süresi Gün (Yazı İşleri ve
Beyaz Masa)
05- İİM.F06.G05 İşletme ve İştiraklerle İlgili Vatandaş memnuniyet oranı
06- İİM.F06.G06Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi
Faaliyetler
Gerçekleşme
2012
% 87,5
Yıllar
Tahmin
2013
% 85
Hedef
2014
% 85
2012
12
2013
15
2014
12
4
-
3
3
3 Gün
35 - 45
35 - 45
35 – 45 Gün
% 87.5
% 85
% 85
-
% 100
% 100
Bütçe
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
06- İşletme ve İştirakler Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri
387.999,18 TL
387.999,18 TL
Genel Toplam
387.999,18 TL
387.999,18 TL
61
Özel Kalem Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 3.946.058,61 TL
Amaç
1.6 Şehrin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespiti
ve çözümünde Başkan ve üst yönetime her türlü desteği vermek
Hedef
1.6.1 Başkanlık makamının özel kalem hizmetlerini ve karar organları
sekretaryası hizmetlerini kaliteli bir biçimde sunulacaktır
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
Yıllar
Tahmin
2013
Hedef
2014
1.6.1.1 2014 yılında da Başkanlık makamının özel kalem hizmetlerini ve karar organları sekreteryası
hizmetlerini kaliteli bir biçimde sunulmaya devam edilecektir.
% 100
% 100
% 100
2012
2013
2014
01- ÖKM.F01.G01 Müdürlüğe gelen talep, istek ve şikâyetlerin ilgili birimlere iletilmesi
% 100
% 100
% 100
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
01- Başkanlık Makamı ve Belediye Karar Organlarının sekretarya hizmetlerinin yapılması
10.000,00 TL
10.000,00 TL
Genel Toplam
10.000,00 TL
10.000,00 TL
62
İdare Adı
Gebze Belediyesi
1.6.2 Belediye’nin temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetlerinin
gerçekleştirilerek Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonlar
düzenlenecektir.
Amaç
Hedef
Yıllar
Performans Hedefi
1.6.2. 1 2014 yılında da Belediye’nin temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilerek
Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonlar düzenlenecektir.
01- ÖKM.F02.G01 Belediye’nin temsil, ağırlama ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi oranı
02- ÖKM.F02.G02 Belediye Başkanı ile görüşmek için il dışından gelen ziyaretçi sayısı
03- ÖKM.F02.G03 Belediye Başkanı ile görüşmek için ülke dışından gelen ziyaretçi sayısı
04- ÖKM.F02.G04 Başkanın Yurt Dışında Katıldığı Organizasyon Sayısı
05- ÖKM.F02.G05 Başkanın Yurt İçinde Katıldığı Organizasyon Sayısı
06- ÖKM.F02.G06 Düzenlenen Açılış Töreni Sayısı
07- ÖKM.F02.G07 Törenlere Katılan Vatandaş Sayısı
08- ÖKM.F03.G01 İstihdam İçin Düzenlenen Koordinasyon Toplantı Sayısı
09- ÖKM.F03.G02 İstihdam Edilmesine Aracılık Edilen Kişi Sayısı
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
% 100
% 100
% 100
2012
% 100
263 Kişi
72 Kişi
22 Adet
265 Adet
221 Adet
88.300 Kişi
12 Adet
1.166 Kişi
2013
% 100
390 Kişi
75 Kişi
36 Adet
112 Adet
125 Adet
74.100 Kişi
8 Adet
631 Kişi
2014
% 100
12 Adet
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
02 - Belediye’nin temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
03 - Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi
Genel Toplam
63
Bütçe Dışı
Toplam
980.000,00 TL
980.000,00 TL
50.000,00 TL
50.000,00 TL
1.030.000,00 TL
1.030.000,00 TL
İdare Adı
Gebze Belediyesi
1.6.3 Belediye Başkanı’nın seyahatleri organize edilerek koruma ve
ulaşım hizmetleri yerine getirilecektir.
Amaç
Hedef
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
1.6.3. 1 2014 yılında da Belediye Başkanı’nın seyahatleri organize edilerek koruma ve ulaşım hizmetleri
yerine getirilecektir.
100 %
Yıllar
Tahmin
2013
100 %
Hedef
2014
100 %
Açıklamalar
01- ÖKM.F04.G01 Yurt içi Seyahati Sayısı
02- ÖKM.F04.G02 Yurt Dışı Seyahati Sayısı
03- ÖKM.F05.G01 Ulaşım Hizmetlerindeki Araç Sayısı
2012
59
22
12
Faaliyetler
Bütçe
2013
24
5
12
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
2014
12
Toplam
04- Başkanın seyahatlerinin organize edilmesi
37.000,00 TL
37.000,00 TL
05- Başkanın koruma ve ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi.
15.000,00 TL
15.000,00 TL
Genel Toplam
52.000,00 TL
52.000,00 TL
64
İdare Adı
Gebze Belediyesi
1.6.4 Belediye müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması ve
Kurumun önemli sorunlarının çözümlerinin tartışıldığı, Başkan, Başkan
Yardımcıları ve Müdürlerin katıldığı toplantılar 3 ayda bir
Amaç
Hedef
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
Yıllar
Tahmin
2013
Hedef
2014
1.6.4. 1 Belediye müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması ve Kurumun önemli sorunlarının
çözümlerinin tartışıldığı, Başkan, Başkan Yardımcıları ve Müdürlerin katıldığı toplantılar 2014 yılında 3
ayda bir gerçekleştirilecektir.
100 %
100 %
100 %
01- ÖKM.F06.G01 Başkanın Personeli İle Topluca Buluştuğu Etkinlik Sayısı
02- ÖKM.F06.G02 Personelin Katılımı İle Düzenlenen Toplantısı Sayısı
03- ÖKM.F06.G03 Üst Yönetim ve Müdürlerle yapılan toplantısı sayısı
04- ÖKM.F07.G01 Tüm mahalle muhtarlar ile yapılan koordinasyon ve bilgilendirme toplantısı sayısı
05- ÖKM.F07.G02 Gerçekleştirilen Kamu Kurumu Ziyaretleri Sayısı
06- ÖKM.F07.G03 Gerçekleştirilen Sivil Toplum Örgütleri Ziyaretleri Sayısı
2012
3
18
450
12
186
342
2013
2
13
8
8
31
41
2014
3
20
12
Faaliyetler
Bütçe
06- Kurum içi koordinasyonun sağlanması
07- Kurumlar arası koordinasyonun sağlanması faaliyetleri
Genel Toplam
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
20.000,00 TL
20.000,00 TL
6.000,00 TL
6.000,00 TL
26.000,00 TL
26.000,00 TL
65
Toplam
İdare Adı
Gebze Belediyesi
1.6.5 2014 yılına kadar, başkanlık makamına gelen bütün talepler
cevaplanarak Başkanı’nın iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu
işlerinin düzenlenmesi sağlanacaktır.
Amaç
Hedef
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
1.6.5.1 2014 yılında başkanlık makamına gelen bütün talepler cevaplanarak Başkanı’nın iletişim
hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi sağlanacaktır.
Yıllar
Tahmin
2013
Hedef
2014
% 89
% 85
% 85
2012
80
5
413
17
2013
61
2
163
12
2014
% 100
5
15
Açıklamalar
01- ÖKM.F08.G01 Başkanın Katıldığı Diğer Kurumlarca Düzenlenen Törenlerin Sayısı
02- ÖKM.F08.G02 Başkanın Katıldığı Dini ve Milli Bayram Törenleri Sayısı
03- ÖKM.F08.G03 Başkanın Katıldığı Düğün, Sünnet, Kermes, Davet vb. Etkinlik Sayısı
04- ÖKM.F08.G04 Başkana E-Mail Yoluyla Gelen İstek ve/veya Şikâyet Sayısı
Faaliyetler
Bütçe
08- Belediye Başkanı’nın iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi
Genel Toplam
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
46.000,00 TL
46.000,00 TL
46.000,00 TL
46.000,00 TL
66
Toplam
İdare Adı
Gebze Belediyesi
1.6.6 2014 yılına kadar özel kalem hizmetlerinden vatandaş
memnuniyeti % 85’e ulaştırılacaktır
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
1.6.6.1 2014 yılında özel kalem hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır.
01- ÖKM.F09.G01 Otobüslerin vatandaş taleplerini karşılama oranı
02- ÖKM.F09.G02 Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen otobüs sayısı
03- ÖKM.F10.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi
04- ÖKM.F10.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi
05- ÖKM.F10.G03 İncelenen bir şikâyet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi
06- ÖKM.F10.G04 Özel Kalem Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı
07- ÖKM.F10.G05 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi
% 86,6
% 85
% 85
2012
12 Adet
7 Gün
10 Gün
% 86,6
-
2013
% 100
500 Adet
8 Adet
7 Gün
10 Gün
% 85
% 100
2014
% 100
12 Adet
7 Gün
10 Gün
% 85
% 100
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Faaliyetler
Bütçe
09- Otobüslerin vatandaşın hizmetine sunulmasının sağlanması
10.000,00 TL
10.000,00 TL
10- Özel Kalem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri
2.772.059,00 TL
2.772.059,00 TL
Genel Toplam
2.782.059,00 TL
2.782.059,00 TL
67
Toplam
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Tahmini Bütçesi 1.917.128,72 TL
Amaç
1.2 Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla
kurumsal kapasitenin arttırılmasını sağlamak
Hedef
1.2.2.2014 yılına kadar, belediyede kalite yönetim sisteminin sürekliliği
sağlanacaktır.
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
1.2.2.1 2014 yılında belediyede kalite yönetim sisteminin sürekliliği sağlanmaya devam
edilecektir.
Yıllar
Tahmin
2013
Hedef
2014
% 100
% 100
% 100
01- İKEM.F01.G01 Birimlerde KYS kapsamında iç tetkik yapılması
02- İKEM.F02.G01 Yetkili firmalarca Belediyenin KYS’nin denetlenmesi
03- İKEM.F03.G01 Düzenlenen DÖF sayısı
04- İKEM.F04.G01 Belediyemiz KYS’nin iyileştirilip sürdürülebilmesi noktasında üst yönetimle
yapılan toplantılar
2012
1 Defa
1 Defa
2 Defa
2013
1 Defa
1 Defa
1 Defa
2014
1 Defa
1 Defa
1 Defa
1 Defa
1 Defa
1 Defa
Faaliyetler
Bütçe
Açıklamalar
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
01- İç Tetkik Faaliyeti
02- Dış Tetkik (Denetim) Faaliyeti
03- Düzeltici Önleyici Faaliyetler
04- Yönetim İşleyişinin Gözden Geçirilmesi Faaliyeti
2.000,00 TL
2.000,00 TL
2.000,00 TL
2.000,00 TL
Toplam
2.000,00 TL
2.000,00 TL
2.000,00 TL
2.000,00 TL
Genel Toplam
8.000,00 TL
8.000,00 TL
68
İdare Adı:
Gebze Belediyesi
1.7 Personelin nitelik, beceri, moral ve motivasyonunu arttırmak,
nicelik açısından norm kadro standartlarını yakalamak ve personelin
özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde ve hızlı olarak yürütmek
suretiyle belediyenin insan kaynakları verimini arttırmak
1.7.1 Personel özlük işlemleri her yıl %100 yapılacaktır.
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
% 100
% 100
% 100
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
1.7.1.1 Personel özlük işlemleri 2014 yılında %100 yapılacaktır.
Açıklamalar
01- İKEM.F05.G01 Hastalık İzni Alan Personel Sayısı
02- İKEM.F05.G02 Sosyal (Doğum, Ölüm ve Evlenme) İzin Alan Personel Sayısı
03- İKEM.F05.G03 Toplam iş kazaları (adet)
04- İKEM.F05.G04 İzin işlemlerinin düzenlenme ve sonuçlandırma süresi
05- İKEM.F05.G05 Yıllık İzne Ayrılan Personel Sayısı
06- İKEM.F05.G06 İzin Ücreti Tahakkuk Ettirilen Personel Sayısı
07- İKEM.F05.G07 T.İ.S Gereği Teşvik Primi Verilen Personel Sayısı
08- İKEM.F05.G08 İşlem Yapılan dilekçe Sayısı
09- İKEM.F05.G09 Personelin Toplam İzin İşlem Sayısı
10- İKEM.F05.G10 İşten ayrılma işlemlerinin yapılma ve sonuçlandırma süresi
11- İKEM.F05.G11 Valilik onayına sunulan memurlara ait Zam ve Tazminatlar İle İlgili Belge Sayısı
12- İKEM.F05.G12 İç Yazışma Sayısı
13- İKEM.F05.G13 Dış Yazışma Sayısı
14- İKEM.F05.G14 Maaş Bordrosu Hazırlanan Personel Sayısı
15- İKEM.F05.G15 İşçi ve Memur Personelin Sendika Aidat Listeleri Hazırlanması
16- İKEM.F05.G16 Kefalet Aidatı Hazırlanması
17- İKEM.F05.G17 Aylık Memur Emekli Keseneği Bildirgelerinin on-line olarak SGK’ya Gönderilmesi
18- İKEM.F05.G18 Aylık İşçi ve Sözleşmeli Personelin Sigorta Pirim Bildirgelerinin on-line olarak
SGK’ya gönderilmesi
19- İKEM.F06.G01 Memur ücret artışlarının çalışanların maaşlarına yansıtılması oranı
20- İKEM.F06.G02 İşçi ücret artışlarının çalışan maaşlarına yansıtılması
21- İKEM.F06.G03 Toplu iş sözleşmelerine uygunluk oranı (yüzde)
22- İKEM.F06.G04 İşçi ve kamu görevlilerin sendikaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi oranı (yüzde)
23- İKEM.F06.G05 İşçi personele ödenen eğitim yardımı ödenmesi.(Belgeye dayanarak)
24- İKEM.F06.G06 İşçi Personelin Sendikalılık oranı
69
2012
615 Kişi
2 Kişi
24
2 Gün
1 Adet
5.991 Adet
4 Adet
-
2013
383 Kişi
2
2 Gün
1 Adet
100 Adet
2 Adet
-
2014
2 Gün
2 Gün
1 Adet
5.760 Adet
12 Adet
4 Adet
12 Adet
Yeni Gösterge
Yeni Gösterge
12 Adet
% 100
% 100
% 100
% 100
220 Adet
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
200 Adet
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
25- İKEM.F06.G07 Kamu Görevlilerinin Sendikalılık oranı
26- İKEM.F06.G08 İşçi personele yapılan giyecek yardımı oranı
27- İKEM.F06.G09 İşçi personele yapılan yakacak yardımı oranı
28- İKEM.F07.G01 Evrak arşivleme (yüzde)
29- İKEM.F07.G02 Personel bilgilerinin dosyalama ve arşivleme oranı
30- İKEM.F07.G03 Özlük Bilgilerin güncellenmesi yüzdesi
31- İKEM.F07.G04 Özlük Bilgilerinin Dijital ortamda saklanması ve takibi yüzdesi
32- İKEM.F07.G05 Personelden aile beyanının alınması ve takib oranı
33- İKEM.F07.G06 Meclis üyeleri ve memurlardan mal beyanının alınması ve takibi.
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
Faaliyetler
Bütçe
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
Toplam
05- Personel özlük, bordro tahakkuk işlemlerinin yapılması (işe giriş, izin, işten ayrılma, emeklilik,
maaş, ikramiye, vb.)
307.779.52 TL
307.779.52 TL
06- Toplu iş sözleşmeleri ile işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi
323.000,00 TL
323.000,00 TL
3.100,00 TL
3.100,00 TL
633.879.52 TL
633.879.52 TL
07- Personel bilgilerinin dosyalama ve arşivlemesi
Genel Toplam
70
İdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
1.7.2. 1 2014 yılı içerisinde norm kadro çalışmaları %20 oranında gerçekleşecektir.
01- İKEM.F08.G01 Organizasyon şemasının güncellenmesi sıklığı
02- İKEM.F08.G02 Organizasyon şemasının norm kadroya uygunluk oranı
03- İKEM.F08.G03 Hazırlanan Kadro Görev Tanımları Sayısı (Eksik Olanların)
04- İKEM.F09.G01 Belediye hizmetlerinde çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alımı (adet)
05- İKEM.F10.G01 Memur terfi işlemleri (Adet)
06- İKEM.F10.G02 Memur intibak işlemleri (Adet)
07- İKEM.F10.G03 Memurlarda Atama Onayı sayısı
Gebze Belediyesi
nicelik açısından norm kadro standartlarını yakalamak ve personelin
özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde ve hızlı olarak yürütmek
suretiyle belediyenin insan kaynakları verimini arttırmak
1.7.2 2014 yılına kadar personel sayısı norm kadro standartlarına
çekilecektir.
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
% 20
% 20
% 20
2012
2013
2014
1 Adet
1 Adet
3 Adet
% 100
% 100
% 100
3 Adet
1 Adet
5 Adet
11 Kişi
1 Kişi
1 Kişi
135 Kişi
135 Kişi
135 Kişi
1 Adet
3 Adet
7 Adet
2 Adet
08- İKEM.F10.G04 Kurumumuza Tayini Yapılan Personel Sayısı
3 Adet
1 Adet
09- İKEM.F10.G05 Emekliye Ayrılan Personel Sayısı
10- İKEM.F10.G06 İstifa Vefat vb. Sebepler İle İşten Ayrılan Personel Sayısı
11- İKEM.F10.G07 4857 Sayılı İş Kanununun 30. Maddesi Gereğince İstihdam Edilen Eski
Hükümlülerin personel sayısına oranı (Yüzde)
12- İKEM.F10.G08 Özürlü personelin istihdam oranının gerçekleştirilmesi (Yüzde)
18 Adet
-
10 Adet
3 Adet
%2
%2
2%
% 100
Faaliyetler
Bütçe
08- Organizasyon şemasının norm kadro çerçevesinde güncellenmesi
09- Norm kadro çerçevesinde memur ve işçi istihdamı (Kurum içi ve kurum dışı personel atama işlemleri )
10- Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması ile Birimlerde istihdam edilen personelin kariyeri ve
kabiliyeti doğrultusunda çalıştırılması (Kadro, terfi ve görevde yükselme işlemleri, personel derece ve
kademe yükseltilmesi)
Genel Toplam
% 100
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
1.400,00 TL
1.400,00 TL
400,00 TL
400,00 TL
40.000,00 TL
40.000,00 TL
41.800,00 TL
41.800,00 TL
71
% 100
İdare Adı
Gebze Belediyesi
nicelik açısından norm kadro standartlarını yakalamak ve
personelin özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde ve hızlı olarak
yürütmek suretiyle belediyenin insan kaynakları verimini
arttırmak
1.7.3 Yönetici personele her yıl en az 20 saat, diğer personele en az 10
saat / kişi seminer veya hizmet içi eğitim verilecektir.
Amaç
Hedef
Yıllar
Performans Hedefi
1.7.3. 1 Yönetici personele 2014 yılında en az 20 saat, diğer personele en az 10 saat / kişi seminer veya
hizmet içi eğitim verilecektir.
Gerçekleşme
2012
Tahmin
2013
Hedef
2014
10 Saat
10 Saat
10 Saat
Açıklamalar
01- İKEM.F11.G01 Hizmet içi eğitime katılım oranı (Yüzde)
2012
% 90
2013
% 90
2014
% 80
02- İKEM.F11.G02 Eğitim İhtiyaç Analizinin müdürlük bazında gerçekleştirme oranı
% 100
% 100
% 100
% 100
23 Adet
20 Saat
% 90
% 90
189 Adet
% 100
10 Adet
14 Saat
% 90
% 80
160 Adet
% 100
14 Adet
6 Saat
% 80
% 80
150 Adet
Bütçe Dışı
Toplam
03- İKEM.F11.G03 Eğitim Planının Hazırlanma Yüzdesi
04- İKEM.F11.G04 Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Etkinliği Sayısı
05- İKEM.F11.G05 Kişi Başı Yıllık Hizmet İçi Eğitim Saati
06- İKEM.F11.G06 Hizmet İçi Eğitimlere Katılım Oranı
07- İKEM.F11.G07 Hizmet İçi Eğitimden Memnuniyet Oranı
08- İKEM.F12.G01 Çeşitli Birimlerde Staj Yapan Öğrenci Sayısı
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Faaliyetler
11- Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetleri ile her personelin yılda en az 2 kez hizmet içi eğitim
almasının sağlanması
40.000,00 TL
40.000,00 TL
12- Öğrenci işletme staj faaliyeti (Mesleki Liseliler)
316.520,00 TL
316.520,00 TL
Genel Toplam
356.520,00 TL
356.520,00 TL
72
İdare Adı
Gebze Belediyesi
yürütmek suretiyle belediyenin insan kaynakları verimini arttırmak
1.7.4 Personelin moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla her yıl en
az 2 adet etkinlik düzenlenecektir.
Amaç
Hedef
Gerçekleşme
Yıllar
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
2 Adet
2 Adet
2 Adet
2012
2013
2014
547 Adet
422 Adet
02- İKEM.F13.G02 Düzenlenen Personel Yemeği Sayısı
2 Adet
2 Adet
2 Adet
03-İKEM.F13.G03 Düzenlenen Personel Gezisi Sayısı
2 Adet
1 Adet
2 Adet
% 90
% 90
% 70
Performans Hedefi
1.7.4. 1 Personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla 2014 yılında en az 2 adet etkinlik
düzenlenecektir.
01- İKEM.F13.G01 Kutlama, taziye ve geçmiş olsun ziyaretinde bulunulan Personel Sayısı
04- İKEM.F13.G04 Moral ve motivasyon arttırıcı etkinliklere katılım oranı
Faaliyetler
Bütçe
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
13 – Ast-üst, amir-memur ve yönetim-personel arasındaki iletişimin sağlanması ve belediye çalışanlarının
moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin arttırılması
40.000,00 TL
40.000,00 TL
Genel Toplam
40.000,00 TL
40.000,00 TL
73
İdare Adı
Gebze Belediyesi
1.7 Personelin nitelik, beceri, moral ve motivasyonunu arttırmak, nicelik
açısından norm kadro standartlarını yakalamak ve personelin özlük
işlemlerini mevzuat çerçevesinde ve hızlı olarak yürütmek suretiyle
belediyenin insan kaynakları verimini arttırmak
1.7.5 2011 sonuna kadar iş analizleri ve süreç analizleri yapılıp, iş süreçleri
belirlendikten sonra sürekli güncellenerek ve hizmet kalitesinin standartları
geliştirilerek her yıl kurumsal ve bireysel performansın düzenli olarak
ölçümü sağlanacaktır.
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
1.7.5.1 İş analizleri ve süreç analizleri yapılmaya başlanıp, iş süreçleri belirlendikçe sürekli
güncellenerek ve hizmet kalitesinin standartları geliştirilerek 2014 yılında kurumsal ve bireysel
performansın düzenli olarak ölçümü sağlanacaktır.
01- İKEM.F14.G01 Birimlerin personel ihtiyacının karşılanması oranı
02- İKEM.F15.G01 İdari (disiplin)soruşturması sayısı
03- İKEM.F15.G02 Savunması Alınan Personel Sayısı
% 100
% 100
% 100
2012
% 90
4 Adet
14 Adet
2013
% 90
1 Adet
3 Adet
2014
% 70
04- İKEM.F15.G03 Uyarma Cezası Alan Personel Sayısı
7 Adet
2 Adet
05- İKEM.F15.G04 Kınama Cezası Alan Personel Sayısı
06- İKEM.F15.G05 Yevmiye Kesimi Cezası Alan Personel Sayısı
07- İKEM.F15.G06 Görevden Uzaklaştırma Cezası Alan Personel Sayısı
08- İKEM.F15.G07 Personelin mesaiye devamının takibi
09- İKEM.F16.G01 Destek verilen müdürlük sayısı
3 Adet
4 Adet
% 100
316 Adet
Faaliyetler
Bütçe
14- Personel iş süreci gözden geçirilerek işlemlerin hızlandırılması İş analizi yapılarak birimlerin
personel ihtiyacının ortaya çıkarılması
15- Belediye çalışanlarının performans ölçümü (sicil, disiplin vb. işlemler) ve kurumda personelin
performansını düşüren hususlarla ilgili araştırma yapılması [Adli (ceza)ve idari (disiplin)
soruşturmaları]
16- Diğer Müdürlüklere Personel desteği faaliyeti
Genel Toplam
74
Yılsonunda Belirtilecektir.
% 100
26 Adet
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
% 100
26 Adet
Toplam
400,00 TL
400,00 TL
450,00 TL
450,00 TL
287.000,00 TL
287.000,00 TL
287.850,00 TL
287.850,00 TL
İdare Adı
Gebze Belediyesi
yürütmek suretiyle belediyenin insan kaynakları verimini
arttırmak
1.7.6 2014 yılına kadar insan kaynakları ve eğitim hizmetlerinden
çalışan memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır.
Yıllar
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
1.7.6.1 2014 yılında insan kaynakları ve eğitim hizmetlerinden çalışan memnuniyeti en az %85’e
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
% 85
% 85
% 85
2012
2013
2014
12 Adet
8 Adet
12 Adet
% 82
% 85
% 85
-
% 100
% Adet
Açıklamalar
01- İKEM.F17.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi
02- İKEM.F17.G02 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinden çalışan memnuniyeti oranı
03- İKEM.F17.G03 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi
Faaliyetler
Bütçe
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
17- İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri
549.079,19 TL
549.079,19 TL
Genel Toplam
549.079,19 TL
549.079,19 TL
75
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 12.375.853,07 TL
1.8 Belediyemiz birimlerinin ve idari binanın ihtiyacı olan mal ve
hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak
Hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak
1.8.1 Birimlerden gelen ihtiyaç talepleri 3 gün içerisinde
sonuçlandırılacaktır
Amaç
Hedef
Yıllar
Tahmin
2013
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
Hedef
2014
1.8.1.1 2014 yılında birimlerden gelen ihtiyaç talepleri 3 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.
3 Gün
3 Gün
3 Gün
01- DHM.F01.G01 Belediye birimlerinden gelen taleplerin yaklaşık maliyetinin değerlendirme süresi (iş
günü)
2012
2013
2014
1 Gün
1 Gün
1 Gün
02- DHM.F01.G02 Piyasa araştırması(teklif verme-alma-değerlendirme) yapılma süresi
2 Gün
2 Gün
2 Gün
03- DHM.F01.G03 Doğrudan teminin sonuçlandırma süresi
3 Gün
3 Gün
3 Gün
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
01- Doğrudan temin faaliyetleri
260.000,00 TL
260.000,00 TL
Genel Toplam
260.000,00 TL
260.000,00 TL
76
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
Hedef
1.8.2 Yapılacak alımlarda ortalama 4 firmadan piyasa araştırması
yapılacaktır
Yıllar
Performans Hedefi
1.8.2.1 2014 yılında da yapılacak alımlarda ortalama 4 firmadan piyasa araştırması yapılacaktır.
01- DHM.F02.G01 Mal ve hizmet alımlarında piyasadan alınan ortalama teklif sayısı
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
4 Adet
4 Adet
4 Adet
2012
2013
2014
4 Adet
4 Adet
4 Adet
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
02- Piyasa araştırma faaliyeti
5.000,00 TL
5.000,00 TL
Genel Toplam
5.000,00 TL
5.000,00 TL
77
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak Hizmetlerin
sürdürülebilirliğini sağlamak
Hedef
1.8.3 Yapılacak hakedişleri 1 hafta içinde bitirilecektir.
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
Yıllar
Tahmin
2013
Hedef
2014
1.8.3.1 2014 yılında da yapılacak hakedişleri 1 hafta içinde bitirilecektir.
1 Hafta
1 Hafta
1 Hafta
01- DHM.F03.G01 Hakedişlerin yapılma süresi
2012
7 Gün
2013
7 Gün
2014
4 Gün
02– DHM.F03.G02 Hazırlanan ihale dosyası sayısı
4 Adet
5 Adet
5 Adet
Faaliyetler
Bütçe
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
03- İhale faaliyetleri
25.000,00 TL
25.000,00 TL
Genel Toplam
25.000,00 TL
25.000,00 TL
78
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
Hedef
1.8.4 Telefon giderleri yıllık en az % 1 oranında düşürülecektir.
Yıllar
Tahmin
2013
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
Hedef
2014
1.8.4.1 Telefon giderleri 2014 yılında en az % 1 oranında düşürülecektir.
%1
%1
%1
2012
2013
2014
01- DHM.F04.G01 Ödenen elektrik faturası bedeli
510.369,00 TL
266.313,00 TL
02- DHM.F04.G02 Ödenen telefon faturası bedeli
154.207,00 TL
67.678,00 TL
03- DHM.F04.G03 Ödenen doğalgaz faturası bedeli
63.498,00 TL
70.000,00 TL
04- DHM.F04.G04 Elektrik, telefon, doğalgaz vb. faturaların zamanında ödenme yüzdesi
05- DHM.F04.G05 Ödenen su faturası bedeli
% 100
47.653,00 TL
Faaliyetler
Bütçe
% 100
132.000,00 TL
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
% 100
Toplam
04 – Belediyeye ait elektrik, telefon, doğalgaz vb. düzenli ödenen faturalarının takip edilmesi
970.000,00 TL
970.000,00 TL
Genel Toplam
970.000,00 TL
970.000,00 TL
79
İdare Adı
Gebze Belediyesi
1.8.5 Hizmet binalarının ve teknik donanımlarının temizliği, bakımları,
onarımları, yenilemeleri gibi destek hizmetleri etkin, verimli ve hızlı
şekilde kesintisiz yerine getirilecektir.
Amaç
Hedef
Yıllar
Tahmin
2013
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
1.8.5.1 Hizmet binalarının ve teknik donanımlarının temizliği, bakımları, onarımları, yenilemeleri
gibi destek hizmetleri 2014 yılında da etkin, verimli ve hızlı şekilde kesintisiz yerine getirilecektir.
01- DHM.F05.G01 Hizmet binası ve birimlerin temizlenmesi ile ısınma, aydınlatma ve haberleşme
gibi destek sistemlerini kullanılabilir durumda tutmak, tamiratını yapmak ya da yaptırmak
02- DHM.F05.G02 Birimlerin bakım onarım ve tadilat taleplerinin karşılanabilme yüzdesi
03- DHM.F05.G03 Hizmet binalarında kullanılan asansörlerin aylık bakım ve teknik servis
hizmetinin yaptırılma yüzdesi
04- DHM.F06.G01 Alt yapı (tribün, kürsü, bayrak, flama, su, araç vb.) desteği verilen tören ve
organizasyon sayısı
05- DHM.F06.G02 Birimlere Kiralanan Araç sayısı
06- DHM.F07.G01 Çekilen fotokopi miktarı
07- DHM.F08.G01 Santral hizmet taleplerinin karşılanma oranı
Faaliyetler
% 100
% 100
% 100
2012
2013
2014
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
161 Adet
100 Adet
245.747 Adet
% 100
47 Adet
120.000 Adet
% 100
% 100
Bütçe
05- Hizmet binalarının temizlik, ısıtma/soğutma ve teknik donanımlarının bakım ve onarımının
yapılması
06- Açılış, tören ve organizasyonlara alt yapı(tribün, kürsü, bayrak, flama, su, araç, eleman vb.)
desteği sağlanması
07- Fotokopi hizmetlerinin sağlanması
08- Santral hizmetlerinin sağlanması
Genel Toplam
80
Hedef
2014
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
1.285.000,00 TL
1.285.000,00 TL
1.835.000,00 TL
1.835.000,00 TL
125.000,00 TL
45.000,00 TL
125.000,00 TL
45.000,00 TL
3.290.000,00 TL
3.290.000,00 TL
İdare Adı
Gebze Belediyesi
1.8.6 Birimler adına temin edilerek, taşınır ve taşınmaz mal
kayıtlarını tutulan demirbaşlar birimlere dağıtılıp, birimlerinin
kullanımına sunulacak ve tedbir için ambar oluşturulacaktır.
Amaç
Hedef
Yıllar
Tahmin
2013
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
1.8.6.1 Birimler adına temin edilerek, taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutulan demirbaşlar birimlere
dağıtılıp, birimlerinin kullanımına sunulacak ve 2014 yılında tedbir için ambar oluşturulmaya devam
edilecektir.
Hedef
2014
% 100
% 100
% 100
2012
2013
2014
% 100
% 100
% 100
02- DHM.F09.G02 Kaydı tutulan taşınır malların kayıt kontrol periyodu ( yıl)
4 Kez
4 Kez
4 Kez
03- DHM.F10.G01 Birimlerden gelen talep fişlerinin ambardan karşılanması
04- DHM.F10.G02 Birimlerin kırtasiye, temizlik, toner ve kartuş alım ve dolum taleplerinin zamanında
karşılanması
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
Faaliyetler
Bütçe
01- DHM.F09.G01 Kayıt altına alınan demirbaşların barkotlanıp ilgili müdürlüğe veya kişiye
zimmetlenmesi
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
09- Belediyenin demirbaş ihtiyaçlarının temin edilmesi, kayıtlarının tutulması, barkotlaması ve
birimlere dağıtımı
45.000,00 TL
45.000,00 TL
10- Sarf malzeme ambar hizmetleri
35.000,00 TL
35.000,00 TL
Genel Toplam
80.000,00 TL
90.000,00 TL
81
İdare Adı
Gebze Belediyesi
1.8.7 2014 yılına kadar destek hizmetlerinden çalışan memnuniyeti en
az %85’e ulaştırılacaktır.
Amaç
Hedef
Yıllar
Tahmin
2013
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
1.8.7.1 2014 yılında destek hizmetlerinde çalışan memnuniyeti en az % 85’e ulaştırılacaktır.
Hedef
2014
% 85
% 85
% 85
2012
12 Adet
1 Gün
2013
8 Adet
1 Gün
2014
12 Adet
1 Gün
03- DHM.F11.G03 Gelen şikâyet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi
% 100
% 100
% 100
04- DHM.F11.G04 Destek Hizmetlerinden çalışan memnuniyeti oranı
% 81
% 85
% 85
-
% 100
% 100
01- DHM.F11.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi
02- DHM.F11.G02 Beyaz masadan ve Yazı İşlerinden gelen dilekçeye cevap verme süresi
05- DHM.F11.G05 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi
Faaliyetler
Bütçe
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
11- Destek Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyeti
4.100.853,07 TL
4.100.853,07 TL
Genel Toplam
4.100.853,07 TL
4.100.853,07 TL
82
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
1.9 Belediye ulaşımının daha hızlı ve güvenli gerçekleşebilmesi için
araçların ve araç donanımlarının etkin bir şekilde kullanmasını ve
teknolojinin gelişimine paralel olarak güncelliğini sağlamak
Hedef
1.9.1 Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut araçların donanımın
her yıl en az %2 oranında yenilenmesi sağlanacaktır
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
1.9.1.1 Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut araçların donanımın 2014 yılında en az % 2
oranında yenilenmesi sağlanacaktır.
%2
%2
%2
2012
2013
2014
01- DHM.F12.G01 Araç donanımlarının yenilenmesi ve hizmete hazır halde tutulma oranı
% 90
% 100
% 100
Performans Hedefi
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
12- Taşıt satın alınması ve donanım ihtiyaçların temin edilmesi
250.000,00 TL
250.000,00 TL
Genel Toplam
250.000,00 TL
250.000,00 TL
83
İdare Adı
Gebze Belediyesi
1.9.2 Trafik kazalarına karşı araç güvenliğini sağlamak amacıyla
araçların periyodik bakımları, muayeneleri ve onarımları 2014 yılına
kadar %100 devam ettirilecektir.
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
1.9.2.1 Trafik kazalarına karşı araç güvenliğini sağlamak amacıyla araçların periyodik bakımları,
muayeneleri ve onarımları 2014 yılında % 100 devam ettirilecektir.
01- DHM.F13.G01 Periyodik bakım planı yapılması
02- DHM.F13.G02 Gayri Faal araç sayısı
03- DHM.F13.G03 Faal araç sayısı
04- DHM.F13.G04 Bakım onarım için tamirhaneye yönlendirilen araç sayısı
05- DHM.F14.G01 Araçların muayene ve sigortalarının yapılması ile araç cezalarının takibi
06- DHM.F15.G01 Temizleme ve düzenleme periyodu
07- DHM.F16.G01 Yetkili servise yönlendirilen araç sayısı
Faaliyetler
% 100
2012
1 Yıl
7 Adet
7 Adet
2.857 Adet
% 74
5 Gün
Bütçe
% 100
2013
1Yıl
1.055 Adet
% 100
5 Gün
110 Adet
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
% 100
2014
1 Yıl
% 100
5 Gün
Toplam
13- Araç Bakım ve Onarımı Faaliyetleri
445.000,00 TL
445.000,00 TL
14- Araç ceza ve sigortalarının takibi faaliyetleri
100.000,00 TL
100.000,00 TL
20.000,00 TL
20.000,00 TL
16- Arızalanan araçları bakım ve onarım yapılması için tamirhaneye yönlendirilmesi
100.000,00 TL
100.000,00 TL
Genel Toplam
665.000,00 TL
665.000,00 TL
15 - Tamirhanenin temizliğini ve düzeni sağlanması
84
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
1.9.3 Araç Yönetim (Takip) Sisteminin otomasyonu tamamlanıp, 2014
yılı sonuna kadar ve sistem sürekli güncel tutulacaktır.
Hedef
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
1.9.3.1 2014 yılında Araç Yönetim (Takip) Sisteminin otomasyonu % 90 oranında tamamlanacaktır.
% 100
% 100
% 100
2012
2013
2014
01- DHM.F17.G01 Sistemin aktiflik oranı
% 90
% 90
% 100
Performans Hedefi
Faaliyetler
Bütçe
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
17- Araç Yönetim (Takip) Sisteminin Kurulumu
20.000,00 TL
20.000,00 TL
Genel Toplam
20.000,00 TL
20.000,00 TL
85
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
Hedef
1.9.5 2014 yılına kadar ulaşım hizmetlerinden çalışan memnuniyeti en az
% 85’ e ulaşacaktır.
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
1.9.5.1 2014 yılına kadar ulaşım hizmetlerinden çalışan memnuniyeti en az % 85’ e ulaşacaktır.
% 85
% 85
% 85
2012
2013
2014
01- DHM.F20.G01 Gelen şikâyet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi
% 85
% 85
% 85
Faaliyetler
Bütçe
Performans Hedefi
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
20- Ulaşım hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri
10.000,00 TL
10.000,00 TL
Genel Toplam
10.000,00 TL
10.000,00 TL
86
Plan Proje Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 1.240.497,07 TL
2.1 Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar
yoluyla günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde imar planları ve
tadilatları yapmak, bu imar planlarına uygun imar durumları vererek
sanayiyi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli
bir kent yaşamanın sağlanmasına katkı sunmak
2.1.1 İmar durumu belgesinin 1 günde verilmesi sağlanacaktır.
Amaç
Hedef
Yıllar
Tahmin
2013
1 Gün
Gerçekleşme
2012
1 Gün
Performans Hedefi
2.1.1.1 2014 yılında İmar durumu belgesi 1 günde verilecektir.
01- PPM.F01.G01 Vatandaştan gelen imar durumu yazılı bilgi talebinin karşılanma oranı
02- PPM.F01.G02 Karşılanan imar durumu yazılı bilgi talebi adedi
03- PPM.F01.G03 İmar Durum Belgesinin Verilme süresi
04- PPM.F01.G04 Verilen İmar Durumu Belgesi Adedi
2012
% 100
2013
% 100
2014
% 100
143 Adet
117 Adet
1 Gün
1 Gün
1 Gün
545 Adet
Faaliyetler
Hedef
2014
1 Gün
Bütçe
510 Adet
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
01- İmar Durumu Verilmesi
25.000,00 TL
25.000,00 TL
Genel Toplam
25.000,00 TL
25.000,00 TL
87
İdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
2.1.2.1 2014 yılında Meclise sunulan imar plan tadilatlarının tümü sonuçlandırılacaktır.
01- PPM.F02.G01 İmar planı değişikliği ile ilgili olarak toplam müracaat sayısı
02- PPM.F02.G02 Evrakları tam plan değişiklik dosyalarının belediyemize ulaşması ile plan
hazırlanıp belediye meclisine sevkine kadar geçen süre
03- PPM.F02.G03 Belediye meclisince kabul edilen imar planı değişiklik talebi
04- PPM.F02.G04 Belediye meclisince reddedilen imar planı değişiklik talebi
05- PPM.F02.G05 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişiklik Tekliflerinin karşılanma süresi
06- PPM.F02.G06 Plan değişikliğinin kabulünden ilgili yerlere dağıtımına kadar geçen süre
Faaliyetler
Gebze Belediyesi
yoluyla günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde imar planları
ve tadilatları yapmak, bu imar planlarına uygun imar durumları
vererek sanayiyi çevre ve insan yaşamını ortak paydada
buluşturacak güvenli bir kent yaşamanı sağlanmasına katkı sunmak
2.1.2 Meclise sunulan imar plan tadilatlarının tümünün sonuçlandırılması
sağlanacaktır.
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
% 100
% 100
% 100
2012
2013
2014
2 Adet
15 Adet
1 Ay
2 Adet
30 İş Günü
30 İş Günü
Bütçe
1 Ay
14 Adet
1 Adet
30 İş Günü
30 İş Günü
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
1 Ay
30 İş Günü
30 İş Günü
Toplam
2 - İmar Planı Tadilatları Faaliyetleri
25.000,00 TL
25.000,00 TL
Genel Toplam
25.000,00 TL
25.000,00 TL
88
İdare Adı
Gebze Belediyesi
buluşturacak güvenli bir kent yaşamanı sağlanmasına katkı
sunmak
2.1.3 En az 1570 hektarlık alanın revizyon imar planlarının yapılması
sağlanacaktır.
Amaç
Hedef
Yıllar
Performans Hedefi
2.1.3. En az 1.570 hektarlık alanın revizyon imar planlarının yapılacaktır.
01- PPM.F03.G01 Revizyon ve yenileme öngörülen alan (ha)
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
6.500 Hektar
6.500 Hektar
2012
2013
2014
6.500 Hektar
6.500 Hektar
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
03- Plan Revizyonu Yapılması Faaliyetleri
10.000,00 TL
10.000,00 TL
Genel Toplam
10.000,00 TL
10.000,00 TL
89
İdare Adı
Gebze Belediyesi
buluşturacak güvenli bir kent yaşamanı sağlanmasına katkı
sunmak
2.1.4 2014 yılı sonuna kadar 2000 hektarlık alanın 1/5000 plana uygun
olarak 1/1000 uygulama imar planı tamamlanacaktır.
Amaç
Hedef
Gerçekleşme
2012
Yıllar
Tahmin
2013
2. 000 Hektar
2. 000 Hektar
2. 000 Hektar
2012
2013
2014
01- PPM.F04.G01 Hizmet sunulan planlı alan
6.600 Hektar
6.600 Hektar
02- PPM.F04.G02 Hizmet sunulmayan Köy Gelişme Alanları
03- PPM.F04.G03 Plan Örneği Verilmesi süresi
6.400 Hektar
1 Gün
6.400 Hektar
1 Gün
1 Gün
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
294,3 Hektar
294,3 Hektar
Performans Hedefi
2.1.4.1 2014 yılında 400 hektarlık alanın 1/5000 plana uygun olarak 1/1000 uygulama imar
planı tamamlanacaktır.
04- PPM.F04.G04 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Sayısallaşması oranı
05- PPM.F04.G05 Sit alanı olarak belirlenmiş ancak koruma amaçlı imar planı olmayan
alanlardan koruma amaçlı imar planları bitirilenler alan miktarı oranı
06- PPM.F04.G06 Orman Köylerinden, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılan köylerin
toplam alanı
Hedef
2014
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
04 - İmar Planı faaliyetleri
370.000,00 TL
370.000,00 TL
Genel Toplam
370.000,00 TL
370.000,00 TL
90
İdare Adı
Gebze Belediyesi
yoluyla günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde imar planları ve
tadilatları yapmak, bu imar planlarına uygun imar durumları
buluşturacak güvenli bir kent yaşamanı sağlanmasına katkı sunmak
2.1.5 2014 yılına kadar plan ve proje hizmetlerinde vatandaş
Amaç
Hedef
Yıllar
Tahmin
2013
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
2.1.5.1 2014 yılında plan ve proje hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti en az %85’e
01- PPM.F05.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi
02- PPM.F05.G02 Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili seminer ve fuarlara katılım
oranı
Hedef
2014
% 85
% 85
% 85
2012
12 Adet
2013
8 Adet
2014
12 Adet
% 100
% 100
% 100
03- PPM.F05.G03 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi
2 Gün
2 Gün
2 Gün
04- PPM.F05.G04 Gelen şikâyet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi
% 100
% 100
% 100
05- PPM.F05.G05 İncelenen bir şikâyet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi
2 Gün
2 Gün
2 Gün
06- PPM.F05.G06 Plan ve Proje Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı
07- PPM.F05.G07 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi
% 88
-
Faaliyetler
Bütçe
% 85
% 100
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
% 85
% 100
Toplam
05- Plan ve Proje hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri
810.497,07 TL
810.497,07 TL
Genel Toplam
810.497,07 TL
810.497,07 TL
91
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 18.411.041,66 TL
2.2 Doğal afetlere karşı dayanıklı bir yapılaşmayı sağlamak, kent
görünümü ve kent estetiği açısından çağı yakalamış bir şekilde
yaşam kalitesi ve sağlıklı insanların bulunduğu bir yer görünümü
sağlamak, kaçak yapılaşmanın olmadığı ve her kazanılanın şeffaf ve
adilce paylaşıldığı bir kent
2.2.1 Kaçak yapılaşmayı önlemek için gerekli olan araç ve ekipmanları
tedarik ederek, her yapılan kaçak yapıya anında müdahale edilerek kaçak
yapı yıkılacaktır
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
2.2.1.1 Kaçak yapılaşmayı önlemek için gerekli olan araç ve ekipmanları tedarik ederek, 2014
yılında da her yapılan kaçak yapıya anında müdahale edilerek kaçak yapı yıkılacaktır.
01- İŞM.F01.G01 Tutanak hazırlanan kaçak yapı adedi
02- İŞM.F01.G02 Ruhsatlandırılan kaçak yapı adedi
03- İŞM.F01.G03 Para cezası verilen kaçak yapı sayısı
04- İŞM.F01.G04 Tahsil edilen para cezası miktarı
05- İŞM.F02.G01 Yıkım kararı alınan kaçak inşaat
06- İŞM.F02.G02 Yıkılan kaçak yapı adedi
Faaliyetler
Gerçekleşme
2012
Yıllar
Tahmin
2013
Hedef
2014
% 100
% 100
% 100
2012
368 Adet
2 Adet
3324 Adet
2.541.599,00 TL.
327 Adet
19 Adet
2013
182 Adet
142 Adet
1.838.561,00 TL.
110 Adet
6 Adet
2014
Bütçe
01- Kaçak Yapı Takip faaliyetleri
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
10.000,00 TL
10.000,00 TL
02- Kaçak Yapı Yıkım Faaliyetleri
14.990.000,00 TL
14.990.000,00 TL
Genel Toplam
15.000.000,00 TL
15.000.000,00 TL
92
İdare Adı
Gebze Belediyesi
2.2.2 Mevcut kaçak yapıların tamamını zamanla kentsel dönüşüm
modeli ile yıkılarak ruhsatlı yapılaşma oranı beş yıl içinde % 80
düzeyine ulaştırılacaktır.
Amaç
Hedef
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
2.2.2.1 Mevcut kaçak yapıların tamamını zamanla kentsel dönüşüm modeli ile yıkılarak ruhsatlı
yapılaşma oranı 2014 yılında % 65 düzeyine ulaştırılacaktır.
01- İŞM.F03.G01 Alınan toplam ruhsat harcı tutarı
02- İŞM.F03.G02 Verilen yeni yapı inşaatı ruhsatı sayısı
03- İŞM.F03.G03 Verilen Kat İlavesi Sayısı
04- İŞM.F04.G01 Verilen kat irtifakı sayısı
05- İŞM.F04.G02 Verilen iskân ruhsatı sayısı
06- İŞM.F04.G03 İskân ruhsatının verilme süresi
07- İŞM.F04.G04 İnşaatların, verilen yapı ruhsatı ve ekleri doğrultusunda arazide kontrolünün
sağlanması oranı
Yıllar
Tahmin
2013
% 65
% 65
% 65
2012
3.086.650,85 TL
2013
1.004.338,00 TL
2014
512 Adet
22 Adet
164 Adet
268 Adet
5 Gün
76 Adet
3 Adet
3 Adet
49 Adet
5 Gün
5 Gün
% 100
% 100
% 100
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
10.000,00 TL
10.000,00 TL
Faaliyetler
03- Yapı Ruhsat Faaliyetleri
04- Yapı Kullanma Ruhsatları Faaliyetleri
20.000,00 TL
Genel Toplam
Hedef
2014
Toplam
10.000,00 TL
10.000,00 TL
20.000,00 TL
93
İdare Adı
Gebze Belediyesi
sağlamak, kaçak yapılaşmanın olmadığı ve her kazanılanın şeffaf
ve adilce paylaşıldığı bir kent
2.2.3 Proje Tetkiki, vize düzenlemesi ve ruhsatlandırma işlemlerinin
süresi 2014 yılına kadar en az % 2 oranında kısaltılırken işlem kalitesi
arttırılacaktır.
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
2.2.3.1 Proje Tetkiki, vize düzenlemesi ve ruhsatlandırma işlemlerinin süresi 2014 yılında en az
% 1 oranında kısaltılırken işlem kalitesi arttırılacaktır.
01- İŞM.F05.G01 Statik ve mimari proje kontrolü sayısı
02- İŞM.F05.G02 Mimari projelerin İncelenme süresi
03- İŞM.F05.G03 Kontrol edilen zemin etüdü raporu sayısı
04- İŞM.F05.G04 Statik Projelerin İncelenme süresi
05- İŞM.F06.G01 Verilen Temel ve su basman vizesi sayısı
06- İŞM.F07.G01 Bina ruhsatı veriliş aşamasında onaylanması gereken Elektrik, Mekanik ve Isı
Yalıtım Tesisat projelerinin mevcut yasa ve yönetmelikler doğrultusunda incelenip onaylanması
07- İŞM.F07.G02 Binaların Mekanik, Elektrik, İletişim, su yalıtım ve ısı yalıtım aşamalarında
yerinde kontrolünü yaparak uygun olan binalar için yapılan vize onayı sayısı
08- İŞM.F07.G03 Asansör ruhsat başvuru işlemlerini almak, asansörleri gerekli şartlara uyup
uymadığı noktasında kontrol ederek düzenlenen asansör ruhsatı sayısı
09- İŞM.F07.G04 Asansörlerin periyodik muayene işlemlerini yaparak, asansör muayene
raporunun düzenlemesi
10- İŞM.F08.G01 Ruhsat iskân bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması oranı
2012
2013
2014
%1
%1
%1
2012
2013
2014
2.252 Adet
193 Adet
2 Gün
443 Adet
2 Gün
172 Adet
2 Gün
248 Adet
2 Gün
72 Adet
2 Gün
2 Gün
2 Gün
2 Gün
2 Gün
280 Adet
92 Adet
94 Adet
63 Adet
2 Gün
2 Gün
2 Gün
% 100
% 100
% 100
05- Proje Tetkiki Faaliyetleri
06- Vize Düzenlenmesi Faaliyetleri
07- Yapıların teknik donatılarının ruhsatlandırılması faaliyeti
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
5.000,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
Toplam
5.000,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
08- Ruhsat iskan bilgilerinin düzenli bir şekilde bilgisayar ortamına aktarılması
10.000,00 TL
10.000,00 TL
Genel Toplam
35.000,00 TL
35.000,00 TL
Faaliyetler
Bütçe
94
İdare Adı
Gebze Belediyesi
2.2.4 Yapı denetim uygulamaları ile beraber insanların sağlıklı ve
yaşanabilir yapılar içinde yaşamaları sağlanmak için ruhsat verilen
inşaatların % 100 ‘ nün kontrolü yapılacaktır.
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
2.2.4.1 Yapı denetim uygulamaları ile beraber insanların sağlıklı ve yaşanabilir yapılar içinde
yaşamaları sağlanmak için ruhsat verilen inşaatların 2014 yılında da % 100 ‘ nün kontrolü
yapılacaktır.
01- İŞM.F09.G01 İmar planlarına esas zemin araştırmasının ( imar planlarına altlık jeolojik,
jeofizik, jeoteknik etütlerin yapılması) tamamlanma yüzdesi
02- İŞM.F09.G02 Zemin etüt arazi kontrolü ve zemin durum belgesi hazırlama süresi
03- İŞM.F09.G03 Hazırlanan zemin durum belgesi sayısı
04- İŞM.F09.G04 Dosyasında gelen zemin etüd rapor sayısı
05- İŞM.F09.G05 Yapılaşma, İmar mevzuatı, İnşaat gibi konularda ilgili birimleri
bilgilendirmek amacıyla düzenlenen toplantı ve seminerler sayısı
06- İŞM.F10.G01 Denetlenen yapı sayısı
07- İŞM.F10.G02 Yapı denetimi sayısı
08- İŞM.F11.G01 İş bitirme belgesi verilen yapı denetim firması sayısı
09- İŞM.F11.G02 İskân sonrasında veya yılsonunda yapı denetim firmaları için puanlama
yapmak
% 100
% 100
% 100
2012
2013
2014
% 100
% 100
% 100
3 Gün
423 Adet
514 Adet
3 Gün
248 Adet
201 Adet
3 Gün
-
1 Adet
2.502 Adet
463 Adet
354 Adet
339 Adet
79 Adet
% 100
% 100
% 100
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
15.000,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
Faaliyetler
09- Zemin ve deprem
10- Yapı Denetim Faaliyetleri
11- Yapı denetim firmaları ile koordinasyonun sağlanması
35.000,00 TL
Genel Toplam
95
Toplam
15.000,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
35.000,00 TL
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
Hedef
2.2.5 Düzenli ve zararsız bir sanayileşme ve çevrenin korunması için her
yıl sanayi kuruluşlarına en az bir kez denetim yapılacaktır.
Performans Hedefi
2.2.5.1 Düzenli ve zararsız bir sanayileşme ve çevrenin korunması için her yıl sanayi
kuruluşlarına en az bir kez denetim yapılacaktır.
01- İŞM.F12.G01 Denetime Tabi Tutulması Gereken Sanayi Kuruluşu Sayısı
Faaliyetler
Gerçekleşme
2012
Yıllar
Tahmin
2013
Hedef
2014
1 Adet
1 Adet
1 Adet
2012
2013
2014
90 Adet
80 Adet
100 Adet
Bütçe
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
12- Sanayi Kuruluşlarının Denetlenmesi
10.000,00 TL
10.000,00 TL
Genel Toplam
10.000,00 TL
10.000,00 TL
96
İdare Adı
Gebze Belediyesi
2.2.6 2014 yılı sonuna kadar modern şehircilik uygulamalarının
projelendirmelerinin tamamlanması sağlanacaktır.
Amaç
Hedef
Yıllar
Tahmin
2013
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
Hedef
2014
2.2.6.1 2014 yılında modern şehircilik uygulamalarının projelendirmelerine başlanacaktır.
% 10
% 30
% 50
01- İŞM.F13.G01 Yapım Yüzdesi
02- İŞM.F13.G02 Maliyet Gerçekleşme Oranı
03- İŞM.F13.G03 Süresinde Tamamlanma Oranı
04- İŞM.F13.G04 Yapımın Projeye Uygunluk Oranı
2012
% 10
% 20
% 50
% 10
2013
% 30
% 30
% 30
% 20
2014
% 50
% 40
% 20
% 40
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
13- Eski eserler için envanter çalışması projesi
10.000,00 TL
10.000,00 TL
Genel Toplam
10.000,00 TL
10.000,00 TL
97
İdare Adı
Gebze Belediyesi
2.2.7 2014 yılına kadar imar ve şehircilik hizmetlerinden vatandaş
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
2.2.7.1 2014 yılında imar ve şehircilik hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %70’e
% 78
01- İŞM.F14.G01 Belediye Meclisinin ilgili komisyonlarına havale edilen Meclis kararları ile
ilgili Komisyona katılarak İmar Konularında bilgi verilmesi
02- İŞM.F14.G02 Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin Ruhsat ve Denetimi ilgilendiren
kararlarının uygulanması, takip edilmesi ve gerektiğinde raporlar halinde ilgili kurum ve
kuruluşlara bilgi verilmesi.
03- İŞM.F14.G03 Bakanlıklardan ve Büyükşehir Belediyesinden gelen genelge, yönerge ve
yönetmelikler ve değişiklikler ile ilgili takiplerin ve bu doğrultuda gerekli çalışmaların
yapılması.
04- İŞM.F14.G04 Bilgi edinme konusu kapsamında gelen dilekçelerle ilgili gereğini yaparak geri
bildirimde bulunma süresi
05- İŞM.F14.G05 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi
06- İŞM.F14.G06 İmar ve Şehircilik Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı
07- İŞM.F14.G07 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi
Faaliyetler
% 85
% 85
2012
2013
2014
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
15 Gün
15 Gün
15 Gün
12 Adet
% 78
Bütçe
8 Adet
% 85
% 100
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
12 Adet
% 85
% 100
Toplam
14- İmar ve Şehircilik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri
3.301.041,66 TL
3.301.041,66 TL
Genel Toplam
3.301.041,66 TL
3.301.041,66 TL
98
Emlak İstimlâk Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 3.674.967,51 TL
2.3 Plansız gelişimi önlemek, kentsel rantın adil dağılımını
sağlamak, belediyeye ait gayrimenkulleri yönetmek ve gerekli
kamulaştırmaları gerçekleştirmek suretiyle düzenli ve adil
kentleşmeyi sağlayarak yaşanabilir çağdaş, modern, insanları
mutlu, sorunları kolaylıkla çözülen güzel bir şehir meydana
getirmek
2.3.1 2014 yılına kadar, Belediye yatırımları için gerekli
kamulaştırmalar ve 18.Madde gereği imar uygulamaları zamanında ve
mevzuata uygun şekilde tamamlanacaktır.
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
2.3.1.1 2014 yılında Belediye yatırımları için gerekli kamulaştırmalar ve 18.Madde gereği imar
uygulamaları zamanında ve mevzuata uygun şekilde yapılacaktır.
% 100
% 100
% 100
2012
2013
2014
2,2 Hektar
1 Ay
45 Gün
21 Adet
13 Adet
17,44 Hektar
1 Ay
45 Gün
16 Adet
19 Adet
1 Ay
45 Gün
01 - EİM.F01.G01 18. Madde uygulaması yapılan alan toplamı
02 - EİM.F01.G03 İmar durumuna göre yol fazlası işlemlerini yapma süresi (y.ihdas-y.terk)
03 - EİM.F02.G01 Kamulaştırma kararı ile tebligat arasındaki işin yapılış süresi
04 - EİM.F02.G02 Arsa birim rayiçlerinin değerlendirilme toplantısı sayısı
05 - EİM.F02.G03 Yapılan kamulaştırma işlemi adedi
06 - EİM.F02.G04 Şuyulandırma ve kamulaştırma işlemleri ile ilgili mahkemelere intikal eden
konularda mahkemelerce istenen evrakların teminini yapılması ve Hukuk işlerinin
bilgilendirilmesi süresi
Faaliyetler
Bütçe
01-18. Madde uygulaması yapılması
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
511.000,00 TL
511.000,00 TL
02- Kamulaştırma Faaliyetleri
1.700.000,00 TL
1.700.000,00 TL
Genel Toplam
2.211.000,00 TL
2.211.000,0 TL
99
İdare Adı
Gebze Belediyesi
2.3 Plansız gelişimi önlemek, kentsel rantın adil dağılımını sağlamak,
belediyeye ait gayrimenkulleri yönetmek ve gerekli kamulaştırmaları
gerçekleştirmek suretiyle düzenli ve adil kentleşmeyi sağlayarak
yaşanabilir çağdaş, modern, insanları mutlu, sorunları kolaylıkla
çözülen güzel bir şehir meydana getirmek
2.3.2 Gebze’nin tüm numarataj revizyonu işlemleri, 2014 yılına kadar
tamamlanacak ve sürekli güncellenecektir
Amaç
Hedef
Yıllar
Tahmin
2013
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
Hedef
2014
2.3.2.1 Gebze’nin tüm numarataj revizyonu işlemleri, 2014 yılında tamamlanmaya devam
edilecektir.
% 100
% 100
% 100
2012
2013
2014
01- EİM.F03.G01 Sistemde kayıtlı olmayan adreslerin tespitinin yapılma süresi
1 Gün
1 Saat
1 Saat
2.993 Adet
1.280 Adet
02- EİM.F03.G02 Talebe bağlı olarak tespiti yapılan adres sayısı
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
03- Numarataj Faaliyetleri
10.000,00 TL
10.000,00 TL
Genel Toplam
10.000,00 TL
10.000,00 TL
Hedeflendirilemiyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir.
100
İdare Adı
Gebze Belediyesi
2.3 Plansız gelişimi önlemek, kentsel rantın adil dağılımını
sağlamak, belediyeye ait gayrimenkulleri yönetmek ve gerekli
kentleşmeyi sağlayarak yaşanabilir çağdaş, modern, insanları
mutlu, sorunları kolaylıkla çözülen güzel bir şehir meydana
getirmek
2.3.3 Hisse satışları ve alışları piyasa rayicinden gerçekleştirilecek ve
tapu işlemleri 2014 yılı sonuna kadar % 70 oranında tamamlanacaktır.
Amaç
Hedef
Yıllar
Tahmin
Gerçekleşme
Performans Hedefi
Hedef
2012
2013
2014
2.3.3.1 Hisse satışları ve alışları piyasa rayicinden gerçekleştirilecek ve tapu işlemleri 2014
yılında % 70 oranında tamamlanacaktır.
% 100
% 100
% 100
2012
2013
2014
01- EİM.F04.G01 Belediyeye ait hisselerin satış işlemlerini 3194 sayılı yasanın 17. maddesi
çerçevesinde yapmak
93 Adet
40 Adet
02- EİM.F04.G02 Müstakil Belediye parsellerinin satış işlemlerini yapmak
79 Adet
12 Adet
03- EİM.F04.G03 2981 sayılı yasa gereği af müracaatı yapmış olan vatandaşlara 3366 ve 3290
sayılı yasalar çerçevesinde tapu tahsisleri tapuya dönüştürmek
18 Adet
17 Adet
Faaliyetler
Bütçe
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
04- Parsel Faaliyetleri
10.000,00 TL
10.000,00 TL
Genel Toplam
10.000,00 TL
10.000,00 TL
101
İdare Adı
Gebze Belediyesi
2.3.4 Belediye mülkiyetindeki hisse satışları ve toplu tahsisin tapuya
dönüştürmesi işlemleri %100 gerçekleştirilecektir.
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
2012
2013
2014
2.3.4.1 2014 yılında Belediye mülkiyetindeki hisse satışları ve toplu tahsisin tapuya dönüştürmesi
işlemleri %100 gerçekleştirilecektir.
% 100
% 100
% 100
2012
2013
2014
01- EİM.F05.G01 İfrazlı tapuları harcı mukabilinde vermek
30 Dakika
30 Dakika
30 Dakika
02- EİM.F05.G02 Tapuya ipotek ve ipotek terkini işlemlerini yapmak
30 Dakika
30 Dakika
30 Dakika
03- EİM.F05.G03 Belediye adına tescil ve terkin işlemlerini yapmak
1 Saat
1 Saat
1 Saat
Faaliyetler
Bütçe
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
05- Tapu faaliyetleri
180.000,00 TL
180.000,00 TL
Genel Toplam
180.000,00 TL
180.000,00 TL
102
İdare Adı
Gebze Belediyesi
2.3.5 Müstakil satışları, plankote, emsali hali hazır vize krokisi ve tevhid
ifraz işlemleri talebe göre değerlendirmeler devam edecektir.
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
2.3.5.1 2014 yılında Müstakil satışları, plankote, emsali hali hazır vize krokisi ve tevhid ifraz
işlemleri talebe göre değerlendirmeler devam edecektir.
01- EİM.F06.G01 Gerçekleştirilen arazi çalışmaları (Plankote, vaziyet planı, emsal ve hâlihazır
kontrolü)
02- EİM.F06.G02 Vize krokisi çizimi adedi
03- EİM.F06.G03 Resmi Kurumların Taleplerinin Karşılanması süresi
04- EİM.F06.G04 Hâlihazır istikamet rölevesi kontrol işlemlerinin yapılması süresi
05- EİM.F06.G05 Plankote Hazırlanması Taleplerinin karşılanması süresi
06- EİM.F06.G06 İmar durumuna göre vize krokisini hazırlaması süresi
07 -EİM.F06.G07 Tevhid – İfraz – Yola terk – İhdas işlemlerinin yapılması süresi
Gerçekleşme
2012
Yıllar
Tahmin
2013
Hedef
2014
% 100
% 100
% 100
2012
2013
2014
692 Adet
295 Adet
395 Adet
3 Gün
1 Gün
1 Gün
1 Gün
1Ay
197 Adet
2 Gün
1 Gün
1 Gün
1 Gün
21 Gün
2 Gün
1 Gün
1 Gün
1 Gün
21 Gün
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Faaliyetler
Bütçe Dışı
Toplam
06- Harita ve arazi çalışmaları faaliyetleri
3.000,00 TL
3.000,00 TL
Genel Toplam
3.000,00 TL
3.000,00 TL
103
İdare Adı
Gebze Belediyesi
2.3.6 1/5000’lik Nazım imar planı ile ortaya çıkan değişikliğe 1/1000’lik
mer’i imar planlarında fonksiyonel değişikliği olan alanlara yaklaşık 400
hektar 1/1000’lik hali hazır harita yaptırılacaktır.
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
2.3.6.1 2014 yılında 1/5000’lik Nazım imar planı ile ortaya çıkan değişikliğe 1/1000’lik mer’i
imar planlarında fonksiyonel değişikliği olan alanlara yaklaşık 250 hektar 1/1000’lik hali hazır
harita yaptırılacaktır.
Gerçekleşme
2012
Yıllar
Tahmin
2013
Hedef
2014
% 100
% 100
% 100
2012
2013
2014
320,75 Hektar
-
10 Hektar
Açıklamalar
01- EİM.F07.G01 1/5000’lik Nazım imar planı ile ortaya çıkan değişikliğe 1/1000’lik mer’i imar
planlarında fonksiyonel değişikliği olup da 1/1000’lik hali hazır harita yapılan alanların yüz
ölçümü
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
07- 1/1000’lik hali hazır harita yaptırılması
3.000,00 TL
3.000,00 TL
Genel Toplam
3.000,00 TL
3.000,00 TL
104
İdare Adı
Gebze Belediyesi
belediyeye ait gayrimenkulleri yönetmek ve gerekli
kentleşmeyi sağlayarak yaşanabilir çağdaş, modern, insanları mutlu,
sorunları kolaylıkla çözülen güzel bir şehir meydana getirmek
Amaç
2.3.7 2014 yılı sonuna kadar 13 köyde imar uygulaması yapılacaktır.
Hedef
Performans Hedefi
2.3.7.1 2014 yılında 13 köyde imar uygulaması yapımına devam edilecektir.
01- EİM.F08.G01 İmar planı uygulaması yapılan köy sayısı
02- EİM.F08.G02 İmar planı uygulaması yapılan köy alanı
Faaliyetler
Gerçekleşme
2012
Yıllar
Tahmin
2013
Hedef
2014
% 7,69
% 100
% 100
2012
1 Adet
183 Hektar
2013
2 Adet
106 Hektar
2014
Bütçe
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
08- Köyde imar uygulaması yapılması(1/1000 ölçekli planının kesinleşmesi halinde)
3.000,00 TL
3.000,00 TL
Genel Toplam
3.000,00 TL
3.000,00 TL
105
İdare Adı
Gebze Belediyesi
belediyeye ait gayrimenkulleri yönetmek ve gerekli
kentleşmeyi sağlayarak yaşanabilir çağdaş, modern, insanları mutlu,
sorunları kolaylıkla çözülen güzel bir şehir meydana getirmek
2.3.8 2014 yılına kadar emlak istimlâk hizmetlerinde vatandaş
memnuniyeti % 85’e ulaştırılacaktır.
Amaç
Hedef
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
2.3.8.1 2014 yılında emlak istimlâk hizmetlerinden çalışan memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır.
% 85
% 85
% 85
2012
2013
2014
12 Adet
8 Adet
12 Adet
02- EİM.F09.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi
2 Gün
2 Gün
2 Gün
03- EİM.F09.G03 Emlak İstimlâk Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı
% 84
% 85
% 85
-
% 100
% 100
Performans Hedefi
01- EİM.F09.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi
04- EİM.F09.G04 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi
Faaliyetler
Bütçe
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
09- Emlak İstimlâk Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti
1.254.967,51 TL
1.254.967,51 TL
Genel Toplam
1.254.967,51 TL
1.254.967,51 TL
106
Gece kondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 811.997,40 TL
2.4 Gebze’deki kaçak yapılaşmayı en aza indirmek ve yaşam kalitesini
artırmak için kentsel dönüşüm bölgelerini tespit ederek toplu konut-toplu
ticaret alanları oluşturmak
2.4.1 Üç mahallede 2014 yılına kadar 2 adet gecekondu bölgesi kentsel dönüşüme
tabi tutulacak ve toplu konutlara geçiş sağlanacaktır.
Amaç
Hedef
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
2.4.1.1 Üç mahallede 2014 yılında 2 adet gecekondu bölgesi kentsel dönüşüme tabi tutulacak
ve toplu konutlara geçiş sağlanacaktır.
Yıllar
Tahmin
2013
Hedef
2014
300 Adet
300 Adet
300 Adet
2012
1 Adet
55.000 m²
2013
1 Adet
231.700 m²
2014
1 Adet
231.700 m²
240 m²
11.536 m²
11.536 m²
Açıklamalar
01- GSM.F01.G01 Kentsel Dönüşüme tabi tutulacak gece kondu bölgesi sayısı
02- GSM.F01.G02 Kentsel Dönüşüme tabi tutulacak alan yüz ölçümü m²
03- GSM.F01.G03 Kentsel Dönüşüme tabi tutulacak, tasfiye edilecek gecekondu ve kaçak
yapı inşaat alanı
04- GSM.F02.G01 Tasfiye için değerlendirme analizi yapılan gecekondu ve kaçak yapı adedi
Faaliyetler
240 m²
Bütçe
200 m²
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
200 m²
Toplam
01- Belediye sınırlarındaki gecekondu bölgelerinin Kentsel Dönüşüme tabi tutulması
55.000,00 TL
55.000,00 TL
02- Belediye sınırlarındaki gecekondu ve kaçak yapı bölgelerinin tasfiye edilmesi
25.000,00 TL
25.000,00 TL
Genel Toplam
80.000,00 TL
80.000,00 TL
107
İdare Adı
Gebze Belediyesi
2.4 Gebze’deki kaçak yapılaşmayı en aza indirmek ve yaşam
kalitesini artırmak için kentsel dönüşüm bölgelerini tespit ederek
toplu konut-toplu ticaret alanları oluşturmak
2.4.2 Gebze’de yaşam kalitesini artırmak için her yıl en az 300 sosyal
konut üretilecektir.
Amaç
Hedef
Yıllar
Performans Hedefi
2.4.2.1 Gebze’de yaşam kalitesini artırmak için 2014 yılında 300 konut üretilecektir.
01- GSM.F03.G01 Kentsel Dönüşüm Kapsamında Gebze Belediyesi, Toplu Konut İdaresi ve Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile üretilecek konut adedi
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
300 Konut
300 Konut
300 Konut
2012
2013
2014
300 Konut
500 Konut
500 Konut
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
03- Gecekondu ve kaçak yapılaşmayı engellemek için sosyal konut projeleri geliştirerek konut
yapımının ve kentsel dönüşümün desteklenmesi
25.000,00 TL
25.000,00 TL
Genel Toplam
25.000,00 TL
25.000,00 TL
108
İdare Adı
Gebze Belediyesi
2.4 Gebze’deki kaçak yapılaşmayı en aza indirmek ve yaşam
kalitesini artırmak için kentsel dönüşüm bölgelerini tespit
ederek toplu konut-toplu ticaret alanları oluşturmak
2.4.3 2014 yılına kadar gecekondu ve sosyal konut hizmetlerinden
vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır.
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
2.4.3.1 2014 yılında gecekondu ve sosyal konut hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti % 85’e
% 85
% 85
% 85
Açıklamalar
01- GSM.F04.G01Kent estetiği çerçevesinde uygulanacak proje adedi
02- GSM.F04.G02 Tarihi yapılar için restütisyon restorasyon projelerinin hazırlanması adedi
03- GSM.F04.G03 Kent estetiği çalışmaları çerçevesinde dış cephe iyileştirilmesi yapılacak yapı adedi
04- GSM.F05.G01 Birim içi değerlendirme toplantısı adedi
05- GSM.F05.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi (gün)
06- GSM.F05.G03 İncelenen bir şikâyet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi (gün)
07- GSM.F05.G04 Gecekondu önleme ve sosyal konut hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti oranı
08- GSM.F05.G05 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi
Faaliyetler
2012
12 Adet
3 Gün
5 Gün
% 87,5
Bütçe
04- Kent estetiği çalışmaları faaliyeti
2013
1 Adet
2 Adet
10 Adet
8 Adet
5 Gün
5 Gün
% 85
% 100
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
2014
1 Adet
2 Adet
30 Adet
12 Adet
5 Gün
5 Gün
% 85
% 100
Toplam
11.000,00 TL
11.000,00 TL
05- Gecekondu Önleme ve Sosyal Konut Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti
695.997,40 TL
695.997,40 TL
Genel Toplam
706.997,40 TL
706.997,40 TL
109
Fen İşleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi 61.087.645.43 TL
2.5 Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi
İçin Hizmet Yapıları ve Alanlarının Yüksek Standartlarda
Yapımını Sağlamak
2.5.1 Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt,
plan, proje, keşif ve ihale dosyaları % 100 hazırlanacaktır.
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
2.5.1.1 2014 yılında Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif
ve ihale dosyaları % 100 hazırlanacaktır.
Açıklamalar
01- FİM.F01.G01 Proje Geliştirilmesi İçin Diğer kamu Kurum ve kuruluşları ile gerçekleştirilen
işbirliği sayısı
02- FİM.F01.G02 Belediyenin yapı ve inşaat programının hazırlanması
03- FİM.F02.G01 Hazırlanan yapım projesi sayısı (Sosyal tesis, kültür merkezi, spor tesis, yol vb.)
04- FİM.F03.G01 Sözleşmeye Bağlanan İhale İhale Dosyası Sayısı
05- FİM.F03.G02 İhalesi gerçekleştirilen işlerin kontrollük hizmetlerinin gerçekleştirilmesi
06- FİM.F03.G03 Hak ediş düzenlenme süresi
07- FİM.F03.G04 Kesin hesapların düzenlenme süresi
08- FİM.F03.G05 İhale edilmiş işlerin geçici kabullerinin yapılması işlemi süresi
09- FİM.F03.G06 İhale edilmiş işlerin kesin kabullerinin yapılması işlemi süresi
10- FİM.F03.G07 Belediyenin yapı ve inşaat programının uygulanma oranı
11- FİM.F03.G08 Bir şikâyet veya bir talebin ortalama inceleme süresi (iş günü)
12- FİM.F03.G09 Tüm yapım işlerinin “işin süresi”nde gerçekleştirilme oranı
Faaliyetler
Gerçekleşme
2012
Yıllar
Tahmin
2013
Hedef
2014
% 100
% 100
% 100
2012
2013
2014
9 Adet
9 Adet
9 Adet
% 100
1 Adet
33 Adet
30 Adet
15 Gün
1 Ay
1 Ay
1 Ay
% 100
1 Gün
% 100
% 100
6 Adet
4 Adet
9 Adet
15 Gün
1 Ay
1 Ay
1 Ay
% 100
1 Gün
% 100
% 100
3 Adet
10 Adet
10 Adet
15 Gün
1 Ay
1 Ay
1 Ay
% 100
1 Gün
% 100
Bütçe
01- Altyapı kuruluşları ile koordinasyonu sağlanması ve altyapı yatırım faaliyetlerinin
yönlendirilmesi
02- Proje Hazırlanması Faaliyeti
03- İhale dosyalarının hazırlanması, hakediş ve hesap takibi geçici ve kesin kabulleri ile kontrolörlük
ve laboratuar faaliyetleri
Genel Toplam
110
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
2.750.000,00 TL
2.750.000,00 TL
3.050.000,00 TL
3.050.000,00 TL
50.000,00 TL
50.000,00 TL
5.850.000,00 TL
5.850.000,00 TL
İdare Adı
Gebze Belediyesi
2.5.2 Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve şehir içi
tali yollar ve bunların bordur ve tretuar çalışmaları engelli
vatandaşlarımız da göz önünde bulundurularak tamamlanıp bakım ve
Amaç
Hedef
Gerçekleşme
2012
Yıllar
Tahmin
2013
Hedef
2014
% 100
% 100
% 100
2012
2013
2014
01- FİM.F04.G01 Kullanılan parke miktarı (m²)
02- FİM.F04.G02 Kullanılan bordur miktarı (m)
03- FİM.F05.G01 Açılan ham yol uzunluğu (km)
04- FİM.F06.G01 Stabilize yol yapımı (km)
05- FİM.F07.G01 Oluşturulan asfalt yol alt temel yapısı (ton)
06- FİM.F07.G02 Kullanılan asfalt miktarı (ton)
07- FİM.F07.G03 Asfaltlanan yol miktarı (m)
08- FİM.F08.G01 Bakımı ve onarımı yapılan yol miktarı (m²) asfalt yama
09- FİM.F09.G01 Don ve kar gibi kış şartları nedeniyle kapanan şehir içi yolların açılma yüzdesi
29.800 m²
9m
9 km
9 km
22.800 ton
23.000 m
90.000 m
% 100
9m
8 km
3 km
15.000 ton
20.000 ton
17.000 m
80.000 m
% 100
Faaliyetler
Bütçe
220.000,00 TL
500.000,00 TL
1.000.000,00 TL
10.275.000,00 TL
7.820.000,00 TL
250.000,00 TL
20.065.000,00 TL
15.919 m²
8m
4 km
4 km
24.072 ton
13.000 m
42.000 m
% 100
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Performans Hedefi
2.5.2.1 2013 yılında Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve şehir içi tali yollar ve
bunların bordur ve tretuar çalışmaları engelli vatandaşlarımız da göz önünde bulundurularak başlatılıp
bakım ve onarımları %100 sağlanacaktır.
04- Parke ve Bordur Yapımı
05- Ham Yol Açılması
06- Stabilize Yol Yapılması
07- Asfalt Yol Yapılması
08- Yol Bakım Faaliyetleri
09- Kar ile Mücadele Faaliyetleri
Genel Toplam
111
Toplam
220.000,00 TL
500.000,00 TL
1.000.000,00 TL
10.275.000,00 TL
7.820.000,00 TL
250.000,00 TL
20.065.000,00 TL
İdare Adı
Gebze Belediyesi
2.5 Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede
Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları ve Alanlarının Yüksek
Standartlarda Yapımını Sağlamak
2.5.3 Başkanlık makamınca yapılması istenen hertürlü ulaşım yapıları
ve ilgili donatıları 2014 yılına kadar yapılacaktır.
Amaç
Hedef
Gerçekleşme
2012
Yıllar
Tahmin
2013
Hedef
2014
% 100
% 100
% 100
2012
2013
2014
01- FİM.F10.G01 Taş duvar malzemeden yapılan istinat duvarı hacmi (m)
1.675 m
736 m
5.000 m
02- FİM.F10.G02 Betonarme malzemeden yapılan istinat duvarı hacmi (m)
1.300 m
2.296 m
4.000 m
03- FİM.F11.G01 Çeşitli bölgelerde yapılan otopark sayısı
04- FİM.F12.G01 Tamirat bakım ve onarım yapılması oranı
2 Adet
% 100
% 100
% 100
Faaliyetler
10- İstinad Duvarı Yapımı
11- Otopark Yapımı
12- Belediye ve kamuya ait taşınmazların yapım, bakım ve onarımı faaliyetleri
Bütçe
685.000,00 TL
1.750.000,00 TL
2.160.000,00 TL
Genel Toplam
4.595.000,00 TL
Performans Hedefi
2.5.3.1 Başkanlık makamınca yapılması istenen hertürlü ulaşım yapıları ve ilgili donatıları 2014 yılında
yapılmaya devam edecektir.
Açıklamalar
112
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
685.000,00 TL
1.750.000,00 TL
2.160.000,00 TL
4.595.000,00 TL
İdare Adı
Gebze Belediyesi
2.5.4 Başkanlık makamınca yapılması istenen her türlü ulaşım yapıları
hariç diğer üst yapılar ve ilgili donatıları 2014 yılına kadar
yapılacaktır.
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
2.5.4.1 Başkanlık makamınca yapılması istenen her türlü ulaşım yapıları hariç diğer üst yapılar ve
ilgili donatıları 2014 yılında yapılmaya başlanacaktır.
01- FİM.F13.G01 Kabin ve Yaya Üst Geçidi Proje ve Yapımı
02- FİM.F14.G01 Yapılan Bilgi evleri Sayısı
03- FİM.F15.G01 Açık ve Kapalı Pazar yeri projesi Sayısı
04- FİM.F15.G02 Açık ve Kapalı Pazar yeri Yapımı Sayısı
Faaliyetler
Gerçekleşme
2012
Yıllar
Tahmin
2013
Hedef
2014
% 100
% 100
% 100
2012
-
2013
1 Adet
2014
-
2 Adet
-
2 Adet
2 Adet
Bütçe
13- Kabin ve Yaya Üst Geçidi Proje ve Yapımı
14- Bilgi evleri projesi
15- Açık ve kapalı Pazar yeri yapımı projesi
Genel Toplam
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
20.000.000,00 TL
20.000.000,00 TL
2.000.000,00 TL
2.000.000,00 TL
2.000.000,00 TL
2.000.000,00 TL
24.000.000,00 TL
24.000.000,00 TL
113
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
2.5 Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede
Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları ve Alanlarının Yüksek
Hedef
2.5.5 2014 yılına kadar Fen İşleri hizmetlerinden vatandaş
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
2.5.4.1 2014 yılında Fen İşleri hizmetlerinden vatandaş memnuniyet oranı % 85’e ulaştırılacaktır.
Yıllar
Tahmin
2013
Hedef
2014
% 83
% 85
% 85
2012
12 Adet
2013
8Adet
2014
12 Adet
02- FİM.F16.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi
2 Gün
2 Gün
2 Gün
03- FİM.F16.G03 İncelenen bir şikâyet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi
04- FİM.F16.G04 Fen İşleri Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı
05- FİM.F16.G05 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi
20 Gün
% 83
-
20 Gün
% 85
% 100
20 Gün
% 85
% 100
Faaliyetler
Bütçe
16- Fen İşleri ile ilgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti
6.577.645,43 TL
6.577.645,43 TL
Genel Toplam
6.577.645,43 TL
6.577.645,43 TL
Açıklamalar
01- FİM.F16.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi
114
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
Temizlik İşleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi 18.796.123,47 TL
2.6 Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede
yaşamasını sağlamak için üretilen atıkların mevzuatlara uygun
olarak bertaraf edilmesini sağlayarak halkın yaşam kalitesini
yükseltmek
2.6.1 Her yıl, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde oluşan yıllık tüm evsel
katı atıklar, sürekli düzenli olarak toplanıp ayrıştırılarak katı atıkların %
30’u geri kazanılacaktır.
Amaç
Hedef
Yıllar
Tahmin
2013
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
Hedef
2014
2.6.1.1 2014 yılında Gebze Belediyesi sınırları içerisinde oluşan yıllık tüm evsel katı atıklar, sürekli
düzenli olarak toplanıp ayrıştırılarak katı atıkların % 30’u geri kazanılacaktır..
% 30
% 30
% 30
2012
2013
2014
01- TİM.F01.G01 Hizmetin Sunum Süresi
365
365
365
02- TİM.F01.G02 Hizmetin Sunumunun Süresinde Tamamlanma Oranı
% 100
% 100
% 100
03- TİM.F01.G03 Hizmetin Sunumunun Maliyet Gerçekleşme Oranı
04- TİM.F01.G04 Hizmetin Sunumunun Şartnameye Uygunluk Oranı
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
65.000 m²
103.400 Ton
65.000 m²
71.648 Ton
65.000 m²
104.000 Ton
05- TİM.F02.G01 Toplanan çöp alanı (m²)
06- TİM.F02.G02 Toplanan çöp miktarı (ton/yıl)
Faaliyetler
Bütçe
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
01- Temizlik işleri hizmet alımları
7.100.000,00 TL
7.100.000,00 TL
02- Çöp Toplama Faaliyeti
5.000.000,00 TL
5.000.000,00 TL
12.100.000,00 TL
12.100.000,00 TL
Genel Toplam
115
İdare Adı
Gebze Belediyesi
yükseltmek
2.6.2 Toplama işlemlerinin vatandaş açısından daha sağlıklı olması için
Gebze’nin tüm ana arterlerine yer altı konteynırları konularak çevre
kirliliği önlenecektir.
Amaç
Hedef
Yıllar
Tahmin
2013
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
2.6.2.1 Toplama işlemlerinin vatandaş açısından daha sağlıklı olması için Gebze’nin tüm ana
arterlerine yer altı konteynırları konularak çevre kirliliği önlenecektir.
01- TİM.F03.G01 Belediyemize alınıp yerleştirilen konteynır sayısı
02- TİM.F03.G02 Konteynır bakım ve onarımını yapılması yüzdesi
Hedef
2014
% 100
% 100
% 100
2012
840 Adet
% 70
2013
480 Adet
% 70
2014
720 Adet
% 70
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
03- Konteynır Yerleştirilmesi ve Konteynır Tamir Aracı Faaliyeti
1.746.500,00 TL
1.746.500,00 TL
Genel Toplam
1.746.500,00 TL
1.746.500,00 TL
116
İdare Adı
Gebze Belediyesi
yükseltmek
2.6.3 Her yıl, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki tüm cadde ve
sokakların günlük süpürülmesi ve yıkanması sağlanacaktır.
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
2.6.3.1 2014 yılında, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki tüm cadde ve sokakların günlük
süpürülmesi ve yıkanması sağlanacaktır.
01- TİM.F04.G01 Günlük olarak süpürülüp temizlenen mahalle sayısı
02- TİM.F04.G02 Belirli Cadde ve sokakların yıkanma sıklığı
03- TİM.F04.G03 Yıkanan Cadde ve Sokak sayısı
04- TİM.F04.G04 Ana arter süpürüldüğü gün sayısı
05- TİM.F04.G05 Süpürülüp temizlenen okul bahçesi sayısı
06- TİM.F04.G06 Süpürülen Cadde Sayısı
07- TİM.F04.G07 Süpürülen Sokak Sayısı
08- TİM.F05.G01 Araçlar ile süpürülen yol uzunluğu (km)
09- TİM.F05.G02 Alınan Süpürge Aracı Sayısı
10- TİM.F05.G03 Araç Sayısı
11- TİM.F06.G01 Pazar yerlerinin yıkama sıklığı
12- TİM.F06.G02 Yıkama Aracı sayısı
Faaliyetler
04- Çok Sık Yararlanılan Kamusal Alanların Süpürme ve Temizlemesi
05- Araç İle Yolların Süpürülmesi
06- Yer Yıkama Faaliyeti
% 100
2012
23
365
46 - 43
365
360
116
67
18.000 (km)
6
49
23
4
2013
23
365
46 - 43
365
360
116
67
18.000 (km)
6
49
23
4
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
500.000 TL
1.000.000 TL
500.000 TL
2.000.000 TL
Genel Toplam
117
% 100
% 100
2014
23
365
46 - 43
365
360
116
67
18.000 (km)
6
49
23
4
Toplam
500.000 TL
1.000.000 TL
500.000 TL
2.000.000 TL
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
yükseltmek
Hedef
2.6.4 Temizliğin daha verimli yapılmasının sağlanması için temizlik
denetim ekibi her gün denetimi sürdürecektir.
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
2.6.4.1 2014 yılında Temizliğin daha verimli yapılmasının sağlanması için temizlik denetim ekibi
her gün denetimi sürdürecektir.
% 100
% 100
% 100
01- TİM.F07.G01 Temizlik Denetim Ekibinin Sayısı
2012
7 Kişi
2013
7 Kişi
2014
7 Kişi
365 Gün
365 Gün
365 Gün
Performans Hedefi
02- TİM.F07.G02 Temizlik Denetim Ekibinin Denetlediği Gün Sayısı
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
07- Temizlik Denetimi Faaliyetleri
1.000.000,00 TL
1.000.000,00 TL
Genel Toplam
1.000.000,00 TL
1.000.000,00 TL
118
İdare Adı
Gebze Belediyesi
yükseltmek
Amaç
2.6.5 Hava Kalitesi kontrolünü sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak
Hedef
Yıllar
Performans Hedefi
2.6.5.1 2014 yılında Hava Kalitesi kontrolünü sağlamaya yönelik çalışmalar başlatılacaktır.
01 - TİM.F08.G01 Hava kirliliği oranı
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
-
-
2014
İl Çevre Koruma Birliği tarafından
yapıldığından dolayı 2014 yılında
hedeflendirme yapılmamıştır.
2012
2013
2014
-
-
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
08 – Hava kirliliğinin kontrolünün sağlanması Faaliyetleri
10.000,00 TL
10.000,00 TL
Genel Toplam
10.000,00 TL
10.000,00 TL
119
İdare Adı
Gebze Belediyesi
yükseltmek
2.6.6 2014 yılına kadar temizlik işlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e
Amaç
Hedef
Yıllar
Tahmin
2013
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
Hedef
2014
2.6.6.1 2014 yılında temizlik işlerinden vatandaş memnuniyeti % 85’e ulaştırılacaktır.
% 85
% 85
% 85
01- TİM.F09.G01 Kamuya ait Hizmet Binalarının temizlenme yüzdesi
02- TİM.F10.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi
03- TİM.F10.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi
04- TİM.F10.G03 İncelenen bir şikâyet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi
05- TİM.F10.G04 Temizlik İşleri Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı
06- TİM.F10.G05 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi
2012
% 100
12
1
1
% 85
% 100
2013
% 100
8
1
1
% 85
% 100
2014
% 100
12
1
1
% 85
% 100
Faaliyetler
Bütçe
09- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına verilen hizmet faaliyeti
10- Temizlik İşleri Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri
Genel Toplam
120
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
1.000.000,00 TL
1.000.000,00 TL
939.623,47 TL
939.623,47 TL
1.939.623,47 TL
1.939.623,47 TL
Park Bahçeler Müdürlüğü tahmini Bütçesi 16.395.317,30 TL
2.7 Gebze’de yeşil alan ve parkları koruyup bakımını yaparak ve
yeşil alan miktarını artırarak, kentteki yaşam kalitesini yükseltmek
2.7.1 Mevcut park alanlarına her yıl %6 ilave park yapılmak suretiyle,
2014 yılına kadar yeşil alan miktarı % 30 oranında artırılacaktır.
Amaç
Hedef
Yıllar
Performans Hedefi
2.7.1.1 Mevcut park alanlarına her yıl %6 ilave park yapılmak suretiyle, 2014 yılında yeşil alan
miktarı % 7,5 oranında artırılacaktır.
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
% 7,5
% 7,5
% 7,5
2012
2013
2014
Açıklamalar Park Bahçeler Müdürlüğü tahmini Bütçesi 15.123.855,60 TL
01- PBM.F01.G01 Belediyemiz Sınırları İçerisindeki Parkların ve Yeşil Alanların Korunması
02- PBM.F02.G01 Diğer kurumların destek verilen ağaçlandırma vb. kampanyası sayısı
03- PBM.F02.G02 Kampanyalarda halkın katılımı ile birlikte dikilen ağaç adedi
04- PBM.F02.G03 Yeni bitkisel materyaller ile ilgili yapılan araştırma sayısı
05- PBM.F03.G01 Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı (m²)
06- PBM.F04.G01 Yapım Yüzdesi
07- PBM.F04.G02 Maliyet Gerçekleşme Oranı
08- PBM.F04.G03 Süresinde Tamamlanma Oranı
09- PBM.F04.G04 Yapımın Projeye Uygunluk Oranı
Faaliyetler
% 100
4
500
4
5
% 100
% 100
% 100
% 100
Bütçe
100.000,00 TL
7.500,00 TL
25.000,00 TL
160.000,00 TL
01- Yeşil Alanların Korunması
02- Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri
03- Nitelikli bitkisel üretim kapasitenin artırılması faaliyetleri
04- 10 Adet park ve yeşil alan inşaası projesi
292.500,00 TL
Genel Toplam
121
% 100
5
500
4
5
% 100
% 100
% 100
% 100
Kaynak İhtiyac
Bütçe Dışı
% 100
6
500
4
6
% 100
% 100
% 100
% 100
Toplam
100.000,00 TL
7.500,00 TL
25.000,00 TL
160.000,00 TL
292.500,00 TL
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
2.7 Gebze’de yeşil alan ve parkları koruyup bakımını yaparak ve yeşil
alan miktarını artırarak, kentteki yaşam kalitesini yükseltmek
Hedef
2.7.2 2014 yılına kadar 10 hektar bir rekreasyon alanı yapılarak vatandaşın
kullanımına sunulacaktır.
Gerçekleşme
2012
Yıllar
Tahmin
2013
Hedef
2014
2.7.2.1 2014 yılında 2,5 hektar bir rekreasyon alanı yapılarak vatandaşın kullanımına sunulacaktır.
% 2,5
% 2,5
% 2,5
2012
2013
2014
01- PBM.F05.G01 Hazırlanan peyzaj projesi sayısı
16
25
25
02- PBM.F05.G02 Rekreasyon Alanları yüzölçümü (m²)
0
150.000
150.000
03- PBM.F05.G03 İhale edilen proje sayısı
05- PBM.F06.G02 Maliyet Gerçekleşme Oranı
4
% 40
% 100
5
% 25
% 25
5
06- PBM.F06.G03 Süresinde Tamamlanma Oranı
% 100
% 25
07- PBM.F06.G04 Yapımın Projeye Uygunluk Oranı
% 100
% 25
Performans Hedefi
Faaliyetler
Bütçe
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
05- Peyzaj ve Rekreasyon Projelerinin Hazırlanması Faaliyeti
30.000,00 TL
30.000,00 TL
06- Eskihisar Arpalık Mevkii Rekreasyon Alanı Düzenlenmesi
1.000.000,00 TL
1.000.000,00 TL
1.030.000,00 TL
1.030.000,00 TL
Genel Toplam
122
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
Hedef
2.7.3 2014 yılına kadar, mevcut parkların deforme olan bozulmuş alanların
tamamı yenilenerek, yeşil ve fonksiyonel alanların eksikleri tamamlanacaktır.
Performans Hedefi
2.7.3.1 2014 yılında mevcut parkların deforme olan bozulmuş alanların %25'i yenilenerek, yeşil
ve fonksiyonel alanların eksikleri tamamlanacaktır.
01- PBM.F07.G01 Bakımı yapılan park sayısı
02- PBM.F07.G02 Bakımı yapılan parkların toplam yüzölçümü (m²)
03- PBM.F07.G03 Yeni bir estetik anlayışla modernize edilen park sayısı
04- PBM.F08.G01 Bakımı yapılan mesire ve gezi alanları yüzölçümü (m²)
05- PBM.F09.G01 Bakımı yapılan trafik eğitim parkuru yüzölçümü
06- PBM.F10.G01 Kurulan otomatik sulama sistemi sayısı
07- PBM.F11.G01 Satın alınan bank adedi
08- PBM.F12.G01 Satın alınan pergole adedi
09- PBM.F13.G01 Satın alınan oyun grubu sayısı
10- PBM.F14.G01 Satın alınan spor grubu sayısı
11- PBM.F15.G01 Satın alınan aydınlatma direği adedi
12- PBM.F16.G01 Satın alınan aydınlatma armatürü sayısı
13- PBM.F17.G01 Meydanların ve parkların aydınlatılması yüzdesi
14- PBM.F18.G01 Kent estetiğine katkı sağlayan süsleyici materyal (çiçeklik, havuz, anıt, çeşme
vb.) projesi sayısı
15- PBM.F19.G01 İş bitirme dilekçelerinin sonuçlandırılma süresi
Faaliyetler
Gerçekleşme
2012
Yıllar
Tahmin
2013
Hedef
2014
% 25
% 25
% 25
2012
119
2.800.000
4
10.000
7.565
11
200
43
20
20
35
30
% 95
2013
125
135.834
3
55.000
7.565
20
2.000
% 95
2014
140
3
7.565
15
1.000
% 95
3
3
2
1 Gün
1 Gün
1 Gün
Bütçe
07- Park Bakımı
08- Mesire Alanı Bakımı
123
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
4.500.000,00 TL
4.500.000,00 TL
400.000,00 TL
400.000,00 TL
09- Trafik Eğitim Parkuru Bakımı
150.00000 TL
150.00000 TL
10- Otomatik Sulama Sistemi Kurulması
50.000,00 TL
50.000,00 TL
11- Bank Satın Alınması
650.000,00 TL
650.000,00 TL
12- Pergole Satın Alınması
165.000,00 TL
165.000,00 TL
13- Oyun Grubu Satın Alınması
800.000,00 TL
800.000,00 TL
1.200.000,00 TL
1.200.000,00 TL
15- Aydınlatma Direği Satın Alınması
260.000,00 TL
260.000,00 TL
16- Aydınlatma Armatürü Satın Alınması
200.000,00 TL
200.000,00 TL
17- Aydınlatma Direği Dikimi Faaliyeti
300.000,00 TL
300.000,00 TL
30.000,00 TL
30.000,00 TL
25.000,00 TL
25.000,00 TL
8.730.000,00 TL
8.730.000,00 TL
14- Spor Grubu Satın Alınması
18- Kent estetiğine katkı sağlayan süsleyici materyal (çiçeklik, havuz, anıt, çeşme vb.) proje
üretimi
19- Kent estetiğine katkı sağlayan süsleyici materyal (çiçeklik, havuz, anıt, çeşme vb.) proje
uygulaması
Genel Toplam
124
İdare Adı
Gebze Belediyesi
2.7.4 Bitkilerin sulanması, biçilmesi, budanması, ilaçlanması ve bakımı
periyodik olarak sürekli yapılacaktır.
Amaç
Hedef
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
2.7.4.1 2014 yılında bitkilerin sulanması, biçilmesi, budanması, ilaçlanması ve bakımı periyodik
olarak yapılacaktır.
01- PBM.F20.G01 Yeşil alanlar için kullanılan su miktarı (ton)
02- PBM.F21.G01Çim biçme periyodu
03- PBM.F21.F02 Ağaç ve çalılarda budama ve temizlik periyodu
Yıllar
Tahmin
2013
Hedef
2014
% 100
% 100
% 100
2012
300.000
21 Gün
6 Ay
2013
4.833
21 Gün
6 Ay
2014
21 Gün
6 Ay
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Faaliyetler
Bütçe
20- Sulama Faaliyeti
2.250.000,00 TL
2.250.000,00 TL
100.000,00 TL
100.000,00 TL
2.350.000,00 TL
2.350.000,00 TL
21- Biçme, Budama, İlaçlama ve Bitki Bakım Faaliyetleri
Genel Toplam
Toplam
125
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
Hedef
2.7.5 2014 yılına kadar cadde ve rekreasyon alanlarında 50.000 fidan
dikilecektir.
Performans Hedefi
2.7.5.1 2014 yılında cadde ve rekreasyon alanlarında 12.500 fidan dikilecektir.
Gerçekleşme
2012
Yıllar
Tahmin
2013
Hedef
2014
12.500
12.500
12.500
Açıklamalar
01- PBM.F22.G01 Temin edilen sera toprağı miktarı (Ton)
02- PBM.F22.G02 Temin edilen saha toprağı metreküp
03- PBM.F22.G03 Temin edilen gübre miktarı
04- PBM.F23.G01 Satın alınan fidan adedi
05- PBM.F23.G02 Satın alınan çalı adedi
06- PBM.F24.G01 Dikilen fidan adedi
07- PBM.F24.G02 Dikilen çalı adedi
08- PBM.F24.G03 İskânla dikilen fidan adedi
2012
2.100
50.000
575
1.000
2.620
10.000
15.500
10.068
Faaliyetler
Bütçe
2013
2.100
50.000
600
10.000
10.000
4.000
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
2014
2.100 Ton
75.000
600 Ton
10.000 Adet
10.000 Adet
10.000 Adet
Toplam
22- Sera Toprağı Hazırlanması Faaliyetleri
210.000,00 TL
210.000,00 TL
23- Fidan Satın alınması Faaliyetleri
60.000,00 TL
60.000,00 TL
24- Fidan Dikimi Faaliyeti
100.000,00 TL
100.000,00 TL
Genel Toplam
370.000,00 TL
370.000,00 TL
126
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
Hedef
2.7.6 2014 yılına kadar 1.000.000 adet mevsimlik çiçek dikilecektir.
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
2.7.6.1 2014 yılında 250.000 adet mevsimlik çiçek dikilecektir.
250.000
Yıllar
Tahmin
2013
250.000
Hedef
2014
250.000 Adet
Açıklamalar
01- PBM.F25.G01 Çim ekilen alan yüzölçümü
02- PBM.F26.G01 Yetiştirilip şaşırtılan yazlık çiçek adedi
03- PBM.F27.G01 Satın alınan yazlık ve kışlık çiçek adedi
04- PBM.F27.G02Satın alınan soğanlı bitki adedi
05- PBM.F28.G01 Dikilen yazlık ve kışlık çiçek adedi
06- PBM.F28.G02 Dikilen lale soğanı miktarı
2012
2013
2014
833
5.000
22.500
153.000
22.500
153.500
2.600
300.000
153.000
300.000
153.000
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Faaliyetler
Bütçe
25- Çim Ekim Faaliyetleri
100.000,00 TL
100.000,00 TL
26- Çiçek Yetiştirilmesi Faaliyetleri
60.000,00 TL
60.000,00 TL
27- Çiçek Satın alınması Faaliyetleri
250.000,00 TL
250.000,00 TL
28- Çiçek Dikimi Faaliyetleri
250.000,00 TL
250.000,00 TL
Genel Toplam
660.000,00 TL
660.000,00 TL
127
Toplam
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
Hedef
2.7.7 2014 yılına kadar idari bina yenilenecektir.
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
2.7.7.1 2014 yılında idari bina % 25 oranında yenilenecektir.
% 25
% 25
% 25
2012
2013
2014
-
-
Performans Hedefi
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
29- İdari Binanın Yenilenmesi Projesi
20.000,00 TL
20.000,00 TL
Genel Toplam
20.000,00 TL
20.000,00 TL
128
İdare Adı
Gebze Belediyesi
2.7.8 2014 yılına kadar park ve bahçeler hizmetlerinden vatandaş
Amaç
Hedef
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
2.7.8.1 2014 yılında park ve bahçeler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e
% 89
% 85
% 85
2012
2013
2014
01- PBM.F30.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi
12
8
12 Adet
02- PBM.F30.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi
5
5
5 Gün
3
% 89
3
% 85
3 Gün
% 85
-
% 100
% 100
Performans Hedefi
03- PBM.F30.G03 İncelenen bir şikâyet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi
04- PBM.F30.G04 Park ve Bahçeler Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı
05- PBM.F30.G05 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
30- Park ve Bahçeler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri
2.942.817,30 TL
2.942.817,30 TL
Genel Toplam
2.942.817,30 TL
2.942.817,30 TL
129
Amaç
Hedef
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Tahmini Bütçesi 836.632,44 TL
3.1 Halkın sağlığı, huzuru ve selameti için yetkili organların almış olduğu
kararları uygulamak, izlemek, çevreyi korumak trafik akışına katkıda
bulunmak iş yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek üzere 7 gün 24 saat etkin,
verimli, sürekli biçimde zabıta hizmetlerini sunarak, halkın zabıta müdürlüğüne
güveni ve memnuniyetini sağlamak
3.1.1 2014 yılına kadar; 2500 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilecektir.
Gerçekleşme
2012
900 Adet
Performans Hedefi
3.1.1.1 2014 yılında 615 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilecektir.
2012
01- RDM.F01.G01 Sıhhi işyeri açma ve çalıştırma ruhsat başvuru sayısı
02- RDM.F01.G02 Verilen sıhhi işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı sayısı
03- RDM.F01.G03 Sıhhi işyeri ruhsatı verilme süresi
04- RDM.F01.G04 Gayri sıhhi müessese açılış ruhsat başvuru sayısı
05- RDM.F01.G05 Verilen gayri sıhhi müessese açılış ruhsatı sayısı
06- RDM.F01.G06 Gayri sıhhi müessese işyeri ruhsatı verilme süresi
07- RDM.F01.G07 Umuma açık işyeri ruhsatı başvuru sayısı
08- RDM.F01.G08 Verilen umuma açık işyeri ruhsatı sayısı
09- RDM.F01.G09 Umuma mahsus işyeri ruhsat verilme süresi
10- RDM.F01.G10 Güncellenen ruhsat sayısı
11- RDM.F01.G11 Verilen mesul müdür belgesi sayısı
12- RDM.F01.G12 Verilen tatil ruhsatı (Pazar günleri açma) sayısı
13- RDM.F01.G13 Düzenlenen canlı müzik izin belge sayısı
14- RDM.F01.G14 Tahsil edilen hizmet bedeli tutarı
Yıllar
Tahmin
2013
846 Adet
2013
804 Adet
695 Adet
1 Gün
226 Adet
148 Adet
5 Gün
63 Adet
57 Adet
30 Gün
205 Adet
19 Adet
172 Adet
9 Adet
465.299,00 TL
700 Adet
650 Adet
1 Gün
185 Adet
135 Adet
5 Gün
65 Adet
61 Adet
30 Gün
90 Adet
22 Adet
900 Adet
3 Adet
1.003.208,00 TL
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
25.000,00 TL
Faaliyetler
1- Ruhsat faaliyetleri
25.000,00 TL
Genel Toplam
130
Hedef
2014
900 Adet
2014
870 Adet
750 Adet
1 Gün
200 Adet
160 Adet
5 Gün
85 Adet
75 Adet
30 Gün
100 Adet
25 Adet
600 Adet
10 Adet
950.000,00 TL
Toplam
25.000,00 TL
25.000,00 TL
İdare Adı
Amaç
Hedef
Gebze Belediyesi
kararları uygulamak, izlemek, çevreyi korumak trafik akışına katkıda bulunmak
iş yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek üzere 7 gün 24 saat etkin, verimli,
sürekli biçimde zabıta hizmetlerini sunarak, halkın zabıta müdürlüğüne güveni
ve memnuniyetini sağlamak
3.1.3 Gebze’nin tamamında Çevresel temizlik bilinci aşılanacaktır.
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
Yıllar
Tahmin
2013
Hedef
2014
3.1.3.1 2013 yılında Gebze’nin tamamında Çevresel temizlik bilincini aşılanmaya
başlanacaktır.
01- RDM.F02.G01 Çevre Eğitimi kapsamında bilgilendirilen kişi sayısı
02- RDM.F03.G01 Gürültü ölçüm sayısı
03- RDM.F04.G01 Toplanan ambalaj atığı miktarı
04- RDM.F04.G02 Toplanan atık pil miktarı
05- RDM.F04.G03 Toplanan elektronik atık miktarı
06- RDM.F05.G01 Alo moloz hattı kapsamında toplanan moloz miktarı
07- RDM.F06.G01 Bitkisel atık yağ üreten işyeri denetim sayısı
08- RDM.F06.G02 Bitkisel atık yağ ölçüm sayısı (Kg)
09- RDM.F06.G03 Toplanan bitkisel atık yağ miktarı
10- RDM.F07.G01 2872 sayılı çevre kanununa göre idari yaptırım karar sayısı
11- RDM.F07.G02 5326 sayılı kabahatler kanununa göre idari yaptırım karar sayısı
12- RDM.F07.G03 3194 sayılı imar kanununa göre idari yaptırım karar sayısı
2012
12.205 Kişi
94 Adet
3.968 Kg
3.039 Kg
4.133 Kg
217
85 Kg
18.662 Kg
29
534
16
Faaliyetler
02- Çevre eğitimi ve bilgilendirme faaliyeti
03- Gürültü Ölçüm Faaliyetleri
04- Kaynakta ayrıştırma ve geri dönüşüm faaliyetleri
05- Moloz ve alım nakil faaliyetleri,
06- Bitkisel atık yağ denetim faaliyeti
07- Suçun önlenmesi faaliyetleri
2013
16.661 Kişi
95 Adet
5.000 Kg
4.500 Kg
5.000 Kg
5.000 Kg
230
60 Kg
2.000 Kg
2
78
4
2014
20.000 Kişi
100 Adet
6.000 Kg
5.000 Kg
5.500 Kg
5.500 Kg
250
70 Kg
2.500 Kg
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
100.000,00 TL
5.000,00 TL
30.000,00 TL
5.000,00 TL
30.000,00 TL
10.000,00 TL
Toplam
100.000,00 TL
5.000,00 TL
30.000,00 TL
5.000,00 TL
30.000,00 TL
10.000,00 TL
180.000,00 TL
Genel Toplam
131
180.000,00 TL
İdare Adı
Amaç
Hedef
Gebze Belediyesi
3.1.4 Belediye Sınırları İçerisinde Beldenin Düzenini Belde Halkının Huzurunu ve
Güvenliğin Sağlayıp Korumak; suç oranının her yıl en az %1 azalmasına katkı
sağlanacaktır.
Yıllar
Tahmin
2013
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
3.1.4.1 2014 yılında ruhsat ve denetim hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti
01- RDM.F08.G01 Encümen kararlarının sonuçlandırılma süresi
02- RDM.F09.G01 Personel Bilinçlendirme eğitim seminer sayısı
03- RDM.F10.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi
04- RDM.F10.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi
05- RDM.F10.G03 İncelenen bir şikâyet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama
süresi
06- RDM.F10.G04 Ruhsat ve Denetim Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı
07- RDM.F10.G05 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi
Faaliyetler
% 85
% 85
% 85
2012
30 Gün
6 Adet
12 Adet
15 Gün
2013
30 Gün
2 Adet
8 Adet
15 Gün
2014
30 Gün
7 Adet
12 Adet
15 Gün
15 Gün
15 Gün
15 Gün
% 89
% 85
% 85
-
% 100
% 100
Bütçe
08- Tebliğat, ilan, tahkikat ve bilgilendirme faaliyetleri
Hedef
2014
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
10.000,00 TL
10.000,00 TL
5.000,00 TL
5.000,00 TL
10- Ruhsat ve Denetim Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri
616.632,44,00 TL
616.632,44,00 TL
Genel Toplam
631.632,44,00 TL
631.632,44,00 TL
09- Personelin Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri
132
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
3.1.2.1 2014 yılında 1.500 adet işyeri denetimi yapılacaktır.
Zabıta Müdürlüğü Bütçesi: 14.004.076,40 TL
3.1.2 2014 yılına kadar 10.000 adet işyeri denetimi yapılacaktır.
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
2.895
1.500
1.500
01- ZAM.F01.G01 Denetlenen umuma mahsus işyeri sayısı
02- ZAM.F01.G02 Denetlenen gayri sıhhi işyeri sayısı
03- ZAM.F01.G03 Denetlenen sıhhi işyeri sayısı
2012
1.008
624
2.778
2013
410
300
850
2014
400
215
800
04- ZAM.F01.G04 Denetlenen Pazar yeri sayısı
27
27
27
05- ZAM.F01.G05 Pazarcı esnafı denetim sayısı
5.022
2.100
450
20
5.500
1
1
1 Gün
06- ZAM.F02.G01 Verilen pazar tezgâh kurma belgesi sayısı
07- ZAM.F02.G02 Pazar yeri tahsis belgeleri hazırlanma süresi
Faaliyetler
Bütçe
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
01- Denetim Hizmetleri
100.000,00 TL
100.000,00 TL
02- Pazar Yeri Tahsis Belgesi Verilmesi
100.000,00 TL
100.000,00 TL
Genel Toplam
200.000,00 TL
200.000,00 TL
133
İdare Adı
Amaç
Hedef
Gebze Belediyesi
verimli, sürekli biçimde zabıta hizmetlerini sunarak, halkın zabıta
müdürlüğüne güveni ve memnuniyetini sağlamak
3.1.4 Belediye Sınırları İçerisinde Beldenin Düzenini Belde Halkının Huzurunu ve
Güvenliğin Sağlayıp Korumak; suç oranının her yıl en az %1 azalmasına katkı
sağlanacaktır.
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
3.1.4.1 Belediye Sınırları İçerisinde Beldenin Düzenini Belde Halkının Huzurunu ve
Güvenliğin Sağlayıp Korumak; suç oranının 2014 yılında en az %1 azalmasına katkı
sağlanacaktır.
01- ZAM.F03.G01 Trafik Eğitimi verilen öğrenci sayısı
02- ZAM.F04.G01 Araç sayısı
03- ZAM.F05.G01 Zabıta Müdürlüğünde kullanmak için kiralanacak araç sayısı
04- ZAM.F06.G01 Belediye emir ve yasaklarına uymayanlar için tutulan zabıta varakası
sayısı (1608 zabıt varakası uygulaması)
05- ZAM.F06.G02 5326 sayılı kabahatler kanunu çerçevesinde kesilen ceza sayısı
06- ZAM.F06.G03 5326 sayılı kabahatler kanunu çerçevesinde kesilen ceza tutarı
07- ZAM.F06.G04 394 sayılı hafta tatili kanununa muhalefet tutanağı sayısı
08- ZAM.F06.G05 3194 / 40 sayılı imar kanunu ihlal edenlere düzenlenen ihbar zabtı
sayısı
09- ZAM.F06.G06 4077 sayılı tüketiciyi koruma kanununa göre tutulan tutanak sayısı
10- ZAM.F06.G07 Önlenen seyyar satıcı sayısı
11- ZAM.F06.G08 Önlenen Dilenci sayısı
12- ZAM.F06.G09 Men edilen (mühürlenen)işyeri sayısı
13- ZAM.F06.G10 İmhası yapılan gıda maddeleri kg/Adet
14- ZAM.F07.G01 Güvenliği sağlanan bina sayısı
15- ZAM.F07.G02 Güvenliği sağlanan alan sayısı
134
Yıllar
Tahmin
2013
Hedef
2014
%1
%1
%1
2012
2013
2014
6.415
3
20
2.500
3
14
829
810
5.500
534
197.799
-
270
47.500
410
16
3
846
48
47
2.100
18
12
10
21
106
18
18
18
16- ZAM.F07.G03 Güvenliği sağlanan alan yüz ölçümü
152.514
142.510
17- ZAM.F07.G04 Güvenliği sağlanan bina yüz ölçümü
93.500
58.700
135
135
18- ZAM.F07.G05 Bina ve alan güvenliğinde görevli personel sayısı
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
350.000,00 TL
Bütçe Dışı
Toplam
350.000,00 TL
03 - Trafik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri
600.000,00 TL
600.000,00 TL
100.000,00 TL
100.000,00 TL
100.000,00 TL
100.000,00 TL
6.000.000,00 TL
6.000.000,00 TL
7.150.000,00 TL
7.150.000,00 TL
04 - Belediye hizmet araçlarının yönetimi
05 - Zabıta Müdürlüğünde kullanmak için araç alımı
06 - Suçun Önlenmesi Faaliyetleri
07 - Önemli bina ve alanların güvenliğinin sağlanması faaliyetleri
Genel Toplam
135
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
verimli, sürekli biçimde zabıta hizmetlerini sunarak, halkın zabıta müdürlüğüne
güveni ve memnuniyetini sağlamak
Hedef
3.1.5 Mevcut donanım ve zabıta ekipmanları en az %25 oranında modernize
edilecektir.
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
3.1.5.1 2014 yılında mevcut donanım ve zabıta ekipmanları en az %5 oranında
modernize edilecektir..
%5
%5
%5
2012
2013
2014
4
4
4
Performans Hedefi
01 - ZAM.F08.G01 Zabıta karakol (Nokta) sayısı
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
08 - Zabıta Karakolları
3.300.000,00 TL
3.300.000,00 TL
Genel Toplam
3.300.000,00 TL
3.300.000,00 TL
136
İdare Adı
Gebze Belediyesi
bulunmak iş yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek üzere 7 gün 24 saat
etkin, verimli, sürekli biçimde zabıta hizmetlerini sunarak, halkın zabıta
müdürlüğüne güveni ve memnuniyetini sağlamak
3.1.6 2014 yılına kadar zabıta hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti % 85’e
Amaç
Hedef
Gerçekleşme
Performans Hedefi
2012
3.1.6.1 2014 yılında zabıta hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır.
01- ZAM.F09.G01 Encümen kararlarının sonuçlandırılma süresi
02- ZAM.F09.G02 Askeri tahkikatların sonuçlandırılma süresi
03- ZAM.F09.G03 Askeri aile tahkikatı Adeti
04- ZAM.F09.G04 Mali tahkikatların sonuçlandırılma süresi
05- ZAM.F09.G05 Mali Durum Tahkikatı Adeti
06- ZAM.F10.G01 Personel Bilinçlendirme eğitim seminer sayısı
07- ZAM.F11.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi
08- ZAM.F11.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi
09- ZAM.F11.G03 Zabıta Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı
10- ZAM.F11.G04 Şehirlerarası Otobüs Terminallerinden çıkış yapan yolcu sayısı
11- ZAM.F11.G05 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi
% 85
2012
15
3
3
6
12
3
82,6
314.697 Kişi
-
Faaliyetler
09- Tebliğat, ilan, Tahkikat ve bilgilendirme faaliyetleri
10- Personelin Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri
11- Zabıta Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri
Bütçe
101.100 TL
100.000 TL
3.152.976,40 TL
Genel Toplam
3.354.076,40 TL
Yıllar
Tahmin
Hedef
2013
% 85
2013
15
3
60
3
900
1
56
3
% 85
175.000 Kişi
% 100
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
2014
% 85
2014
15 Gün
3 Gün
3 Gün
3
125
3 Gün
% 85
% 100
137
Toplam
101.100 TL
100.000 TL
3.152.976,40 TL
3.354.076,40 TL
Amaç
Hedef
Sağlık İşleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 1.307.610,48 TL
3.2 İnsan sağlığı ile ilgili poliklinik hizmetlerini en yeni teknikler ile sunarak
kentlilerin sağlıklı yaşamasına katkıda bulunmak
3.2.1 Polikliniklerde asgari standartların sağlandığı, uygun fiziki ortamın
oluşturulması sağlanacaktır.
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
3.2.1.1 2014 yılında asgari standartların sağlandığı, uygun fiziki ortamın oluşturulmasına
devam edecektir.
% 50
% 75
% 90
2012
2013
2014
01- SİM.F01.G01 Yapım yüzdesi
% 50
% 75
% 90
02- SİM.F01.G02 Asgari standartların sağlanması oranı
% 50
% 75
% 90
Performans Hedefi
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
01- Fiziki ortamların standartlara uygunluğunun sağlanması faaliyeti
2.000,00 TL
2.000,00 TL
Genel Toplam
2.000,00 TL
2.000,00 TL
138
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
Hedef
3.2.2 Laboratuvar kapasitesini artırmak
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
3.2.2.1 2014 yılında laboratuvar kapasitesi arttırılmaya devam edecektir.
% 50
% 75
% 100
2012
2013
2014
01- SİM.F02.G01 Yapım Yüzdesi
% 50
% 75
% 100
02- SİM.F02.G02 Süresinde Tamamlanma Oranı
% 50
% 75
% 100
03- SİM.F02.G03 Laboratuvarın Kapasitesinin Artışı Oranı
% 50
% 75
% 100
Performans Hedefi
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
02- Laboratuvar Kapasitesinin Arttırılması Projesi
13.000,00 TL
13.000,00 TL
Genel Toplam
13.000,00 TL
13.000,00 TL
139
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
3.2 İnsan sağlığı ile ilgili poliklinik hizmetlerini en yeni teknikler ile sunarak kentlilerin
sağlıklı yaşamasına katkıda bulunmak
Hedef
3.2.3 Her yıl, tüm personel temel sağlık kontrolünden geçirilecektir.
Yıllar
Performans Hedefi
3.2.3.1 2014 yılında tüm personel temel sağlık kontrolünden geçirilecektir.
01- SİM.F03.G01 Personele yönelik grip aşısı sayısı
02- SİM.F03.G02 Laboratuvar tetkikleri sayısı
03- SİM.F03.G03 Personele yönelik temel sağlık taraması sayısı
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
Tüm Personel
Tüm Personel
Tüm Personel
2012
1 Adet
2.358 Adet
1 Adet
2013
1 Adet
488 Adet
1 Adet
2014
1 Adet
1 Adet
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
03- İşyeri hekimliği faaliyeti
2.000,00 TL
2.000,00 TL
Genel Toplam
2.000,00 TL
2.000,00 TL
140
İdare Adı
Gebze Belediyesi
3.2.4 2014 yılına kadar sağlık hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e
Amaç
Hedef
Gerçekleşme
2012
Yıllar
Tahmin
2013
Hedef
2014
3.2.4.1 2014 yılında sağlık hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır.
% 91
% 85
% 85
01- SİM.F04.G01 Poliklinik hizmeti alan hasta sayısı
02- SİM.F04.G02 Ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen hasta sayısı
03- SİM.F04.G03 Verilen hemşirelik hizmetleri (tansiyon ölçümü, enjeksiyon, pansuman
vs.) sayısı
04- SİM.F04.G04 Defin Ruhsatı sayısı
05- SİM.F05.G01 Ambulans ile şehiriçi ve şehirdışı nakledilen hasta sayısı
06- SİM.F06.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi
07- SİM.F06.G02 Gelen talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi
08- SİM.F06.G03 Sağlık İşleri Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı
09– SİM.F06.G04 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi
2012
3.719 Kişi
883 Kişi
2013
2.407 Kişi
279 Kişi
2014
1.802 Kişi
898 Kişi
392 Kişi
1.509 Kişi
12 Adet
1 Gün
% 91
-
188 Kişi
256 Kişi
8 Adet
1 Gün
% 85
% 100
12 Adet
1 Gün
% 85
% 100
Performans Hedefi
Açıklama
Faaliyetler
Bütçe
5.000,00 TL
04- Toplum sağlığı faaliyetleri ve Poliklinik Hizmetleri faaliyeti
05- Ambulans ile Hasta Nakli Faaliyeti
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
5.000,00 TL
3.000,00 TL
3.000,00 TL
06- Sağlık İşleri Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyeti
1.282.610,48 TL
1.282.610,48 TL
Genel Toplam
1.290.610,48 TL
1.290.610,48 TL
141
Amaç
Hedef
Veteriner İşleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi 1.013.434,07 TL
3.3 Hayvan ve insan sağlığının bireysel veya toplu olarak korunmasına yönelik
hizmetlerin en hızlı ve kaliteli şekilde yürütülmesini sağlamak
3.3.1 Sokak hayvanları ile mücadele kapsamında her yıl en az 300 adet hayvan
kısırlaştırılıp aşılanacaktır.
Yıllar
Performans Hedefi
3.3.1.1 Sokak hayvanları ile mücadele kapsamında her yıl en az 300 adet hayvan
01- VİM.F01.G01 Toplanan başıboş hayvan sayısı
02- VİM.F01.G02 Sahiplendirilen Sokak hayvanı sayısı
03- VİM.F01.G03 Başıboş hayvan şikâyetlerinde azalma oranı
04- VİM.F02.G01 Sokak hayvanlarının asgari popülasyonda tutunabilmesi için
kısırlaştırılan hayvan sayısı
05- VİM.F03.G01 Sokak Hayvanlarının Bulaşıcı Hastalıklardan Korunması Yapılan
Aşı Sayısı (kuduz, parazit v.s.)
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
300 Adet
300 Adet
300 Adet
2012
1.759 Adet
2013
1.050 Adet
2014
1.850 Adet
47 Adet
30 Adet
55 Adet
%5
%5
%5
624 Adet
430 Adet
650 Adet
624 Adet
430 Adet
650 Adet
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
01- Başıboş Hayvanların Toplanıp Sahiplendirilmesi
02- Hayvan kısırlaştırılması faaliyeti
03- Hayvan aşılama ve rehabilitasyonu faaliyeti
Genel Toplam
142
Bütçe Dışı
Toplam
15.000,00 TL
15.000,00 TL
27.000,00 TL
27.000,00 TL
5.000,00 TL
5.000,00 TL
47.000,00 TL
47.000,00 TL
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
Hedef
3.3.2 Halk sağlığı alanında haşerelerle mücadele çerçevesinde her mahalle her yıl 10
günlük periyotlarla ilaçlanacaktır.
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
3.3.2.1 Halk sağlığı alanında haşerelerle mücadele çerçevesinde her mahalle 2014
yılında 10 günlük periyotlarla ilaçlanacaktır.
10 Gün
Yıllar
Tahmin
2013
Hedef
2014
10 Gün
10 Gün
Açıklamalar
01- VİM.F04.G01 İlaçlanan açık alan yüzölçümü (larva, uçkun, haşere, kene ve
sivrisinek oluşumuna neden olan kaynaklar üzerindeki çalışılan alanlar)
02- VİM.F04.G02 Şehirde yaz aylarında haşere kontrol ve ilaçlaması yapılan mahalle
sayısı
03- VİM.F04.G03 İlaçlanan kapalı alan sayısı (ev, işyeri )
04 -VİM.F04.G04 İlaçlama sonucu haşere şikâyetinin azaltılması
05- VİM.F04.G05 Tespit edilen zoonoz hastalığı vakası sayısı
06- VİM.F04.G06 Salgın hastalıklar ile ilgili haberleşilen ve koordineli çalışılan
kurum sayısı
07- VİM.F04.G07 Hayvan Sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitim etkinliği
sayısı
08- VİM.F05.G01 Kamu kurumlarının dezenfeksiyonu sayısı
Faaliyetler
2012
2013
2014
5.500
5.500
5.500
22 Mahalle
22 Mahalle
22 Mahalle
64 Adet
% 10
-
% 10
% 10
3 Adet
3 Adet
3 Adet
-
Yeni Gösterge
1
275
300
300
Bütçe
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
04- Haşere, insektisit, zoonoz hastalıklar vb. ile mücadele edilmesi
57.000,00 TL
57.000,00 TL
05- Kurum Dezenfeksiyonu
10.000,00 TL
10.000,00 TL
Genel Toplam
67.000,00 TL
67.000,00 TL
143
İdare Adı
Gebze Belediyesi
3.3.3 2014 yılına kadar 2 adet yeni modern kurban satış yeri yapılarak, kurban için
gelen tüm hayvanların sağlık kontrollerinin yapılması sağlanacaktır
Amaç
Hedef
Yıllar
Tahmin
2013
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
3.3.3.1 2014 yılında 1 adet yeni modern kurban satış yeri yapılarak, kurban için gelen
tüm hayvanların sağlık kontrollerinin yapılması sağlanacaktır.
01- VİM.F06.G01 Müşahede altına alınan hayvan sayısı
02- VİM.F06.G02 Tedavi edilen sahipli hayvan sayısı
03- VİM.F06.G03 Tedavi edilen sokak hayvanı sayısı
04- VİM.F07.G01 Kurban Kesim yeri yapımı
05- VİM.F07.G02 Kurban Kesim yeri Bakım ve Onarımı
06- VİM.F07.G03 Muayene Edilen Kurbanlık Hayvan Sayısı
07- VİM.F07.G04 Kaçan ve Saldırgan Hayvanları Yakalama Timinin yakaladığı
hayvan sayısı
08- VİM.F07.G05 Kurban Kesim ve Satış Yer. Dezenfeksiyon
09- VİM.F07.G06 Kurban Kesim Yerlerinde Kesilen Hayvan Sayısı
Faaliyetler
1 Adet
1 Adet
1 Adet
2012
31 Adet
140 Adet
58 Adet
2 Adet
2 Adet
11.422 Adet
2013
10 Adet
85 Adet
40 Adet
2014
32 Adet
2
1.600
Bütçe
06- Hayvan Tedavisi Faaliyetleri
07- Kurban kesim alanlarının düzenlenmesi
Genel Toplam
Hedef
2014
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
77.025,00 TL
5.000,00 TL
5.000,00 TL
82.025,00 TL
82.025,00 TL
144
Toplam
77.025,00 TL
İdare Adı
Gebze Belediyesi
3.3.4 2010 yılından itibaren istekte bulunan vatandaşların taleplerinden, belgeleri
uygun görülenlere en fazla 1 gün içerisinde hayvanları için menşei şahadetnamesi
verilecektir.
Amaç
Hedef
Yıllar
Tahmin
2013
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
Hedef
2014
3.3.4.1 2014 yılında istekte bulunan vatandaşların taleplerinden, belgeleri uygun
görülenlere en fazla 1 gün içerisinde hayvanları için menşei şahadetnamesi verilecektir.
1 Gün
1 Gün
1 Gün
01- VİM.F08.G01 Kayıt altına alınan sahipli hayvanların sayısı
02- VİM.F08.G02 Kayıt altına alınan sokak hayvanlarının sayısı
03- VİM.F09.G01 Menşei şahadetname verilmesi
04- VİM.F09.G02 Kayıt altına alınan hayvan sayısı(sahipli ve sokak hayvanları sayısı)
2012
103 Adet
526 Adet
727 Adet
2013
105 Adet
430 Adet
535 Adet
2014
120 Adet
650 Adet
770 Adet
Açıklama
Faaliyetler
Bütçe
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
08- Hayvanların Kayıt Altına Alınması
10.000,00 TL
10.000,00 TL
09- Hayvan hareketleri ile ilgili belgelerin düzenlenmesi
10.000,00 TL
10.000,00 TL
Genel Toplam
20.000,00 TL
20.000,00 TL
145
İdare Adı
Gebze Belediyesi
3.3 Hayvan ve insan sağlığının bireysel veya toplu olarak korunmasına
yönelik hizmetlerin en hızlı ve kaliteli şekilde yürütülmesini sağlamak
3.3.5 2014 yılına kadar, belediye sınırları içerisinde bulunan tüm et satış
yerleri ve lokantalar yılda en az 2 kez denetlenecektir.
Amaç
Hedef
Yıllar
Gerçekleşme
2012
Tahmin
2013
Hedef
2014
2 Kez
2 Kez
2 Kez
2012
2013
2014
01- VİM.F10.G01 Eğitilerek belgelendirilen kesim elemanı sayısı
-
02- VİM.F10.G02 Hayvan kesim elemanı yetiştirilen kurs sayısı
03- VİM.F11.G01 Ev ve süs hayvanları satan işyerleri sahiplerinin bilgilendirildiği etkinlik
sayısı
04- VİM.F12.G01 Et ve süt ürünlerini ile her türlü gıda denetimi sayısı
-
-
463 Adet
230 Adet
Performans Hedefi
3.3.5.1 2014 yılında belediye sınırları içerisinde bulunan tüm et satış yerleri ve lokantalar yılda
en az 2 kez denetlenecektir.
Açıklamalar
Faaliyetler
10- Hayvan kesim elemanının eğitimi ve yetiştirilmesi faaliyeti
11- Ev ve süs hayvanları satan işyerleri sahiplerinin bilgilendirilmesi, denetlenmesi ve
belgelendirilmesi
12- Et ve süt ürünlerini ile her türlü gıda denetimi faaliyeti
Genel Toplam
Bütçe
5.000,00 TL
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
5.000,00 TL
5.000,00 TL
5.000,00 TL
5.000,00 TL
15.000,00 TL
15.000,00 TL
146
Toplam
5.000,00 TL
İdare Adı
Gebze Belediyesi
3.3 Hayvan ve insan sağlığının bireysel veya toplu olarak
korunmasına yönelik hizmetlerin en hızlı ve kaliteli şekilde
yürütülmesini sağlamak
3.3.6 2014 yılına kadar veteriner hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti
%85’e ulaştırılacaktır
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
3.3.6.1 2014 yılında veteriner hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır.
2012
2013
2014
% 87,5
% 85
% 85
2012
12 Adet
2013
12 Adet
2014
12 Adet
% 90
% 90
% 90
2 Gün
% 100
2 Gün
% 87,5
-
2 Gün
% 100
2 Gün
% 85
% 100
2 Gün
% 100
2 Gün
% 85
% 100
Açıklamalar
01- VİM.F13.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi
02- VİM.F13.G02 Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili seminer ve fuarlara katılım
oranı
03- VİM.F13.G03 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi
04- VİM.F13.G04 Gelen şikâyet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi
05- VİM.F13.G05 İncelenen bir şikâyet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi
06- VİM.F13.G06 Veterinerlik Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı
07- VİM.F13.G07 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi
Faaliyetler
Bütçe
13- Veterinerlik Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri
Genel Toplam
147
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
782.409,07 TL
782.409,07 TL
782.409,07 TL
782.409,07 TL
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 4.333.526,44
TL
3.4 Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile belediye vatandaş
diyalogunu geliştirme suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından
bilinirlik ve tanınırlığı ile vatandaş memnuniyetini artırmak
3.4.1 Belediyemize gelen şikâyet ve taleplerin en fazla iki gün içinde
cevaplandırılması sağlanacaktır.
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
3.4.1.1 2014 yılında Belediyemize gelen şikâyet ve taleplerin en fazla iki gün içinde
01- BYHİM.F01.G01 Müdürlüğümüzle alakalı şikâyetlere cevap verme süresi
02- BYHİM.F01.G02 Vatandaşlardan gelen dilekçe ile başvuru sayısı
03- BYHİM.F01.G03 E-mail yolu ile gelen başvuru sayısı
04- BYHİM.F01.G04 Vatandaştan gelen dilekçelerin ilgili birimlere havalesini yapma süresi
05- BYHİM.F01.G05 Belediyemiz adına gönderilen bilgilendirme amaçlı sms sayısı
06- BYHİM.F01.G06 Vatandaşlarla Düzenlenen toplantı sayısı
07- BYHİM.F01.G07 Yapılan sağlıklı yaşam yürüyüşü sayısı
Faaliyetler
Gerçekleşme
2012
Yıllar
Tahmin
2013
Hedef
2014
2 Gün
2 Gün
2 Gün
2012
2 Gün
8 Saat
21.804 Adet
1 Gün
3.461.132 Adet
2013
2 Gün
8 Saat
18.032 Adet
1 Gün
1.939.140 Adet
2014
2 Gün
8 Saat
1 Gün
30 Adet
11 Adet
-
4 Adet
25 Adet
Bütçe
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
01- Beyaz Masa Faaliyetleri
50.000,00 TL
50.000,00 TL
Genel Toplam
50.000,00 TL
50.000,00 TL
148
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
bilinirlik ve tanınırlığı ile vatandaş memnuniyetini arttırmak
Hedef
3.4.3 Yılda en az yerel basında 6000, Ulusal basında 200, görsel basında 20,
Belediye faaliyetleri hakkında haber yapılacaktır.
Performans Hedefi
Yıllar
Gerçekleşme
2012
Tahmin
2013
1 Kez
1 Kez
1 Kez
2012
2013
2014
3.4.3.1 2014 yılında en az yerel basında 6000, Ulusal basında 200, görsel basında 18, Belediye
faaliyetleri hakkında haber yapılacaktır.
Hedef
2014
01- BYHİM.F02.G01 Belediye çalışmalarının ulusal ve yerel basında yayınlanması için
hazırlanan haber bülteni sayısı
02- BYHİM.F02.G02 Belediye ile İlgili Yerel Basında Yayınlanan Haber ve Yayın Sayısı
1.178 Adet
655 Adet
12.977 Adet
10.361 Adet
6.000 Adet
03- BYHİM.F02.G03 Belediye ile İlgili Ulusal Basında Yayınlanan Haber ve Yayın Sayısı
04- BYHİM.F02.G04 Yayınların Olumluluk Yüzdesi
444 Adet
% 89
450 Adet
% 89
200 Adet
% 85
Faaliyetler
Bütçe
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
02- Haber alınması ve haber hazırlanması, yayınlanması ve izlenmesi faaliyeti
45.000,00 TL
45.000,00 TL
Genel Toplam
45.000,00 TL
45.000,00 TL
149
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
diyalogunu geliştirme suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından bilinirlik
ve tanınırlığı ile vatandaş memnuniyetini arttırmak
Hedef
3.4.4 Yılda en az bir kez vatandaş memnuniyeti anketi düzenlenecektir.
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
1 Adet
1 Adet
1 Adet
2012
2013
2014
01- BYHİM.F03.G01 Belediyenin Genel Vatandaş memnuniyeti oranı
% 86
Yılsonunda Verisi
Girilecektir.
% 85
1 Adet
1 Adet
1 Adet
Performans Hedefi
3.4.4.1 2014 yılında en az bir kez vatandaş memnuniyeti anketi düzenlenecektir.
02- BYHİM.F03.G02 Düzenlenen Anket Sayısı
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
03- Anketlerin düzenlenmesi faaliyeti
11.000,00 TL
11.000,00 TL
Genel Toplam
11.000,00 TL
11.000,00 TL
150
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
3.4.3.1 2014 yılında en az yerel basında 6000, Ulusal basında 200, görsel basında 18,
01- BYHİM.F04.G01 Açılışlarda ve özel günlerde kullanılan toplam pankart metrekaresi
02- BYHİM.F04.G02 Belediye Faaliyetleri Konusunda ve Halkı Bilgilendirilmesine
Yönelik Olarak Dağıtılan Broşür Sayısı
03- BYHİM.F04.G03 Billboard Ve Slip Gibi Dış Mekân Medyalarından Yayınlanan Afiş
Sayısı
04- BYHİM.F04.G04 Belediyeyle İlgili Yerel Televizyonlarda Yayınlanan Yayın Sayısı
05- BYHİM.F04.G05 Belediyeyle İlgili Ulusal Televizyonlarda Yayınlanan Yayın Sayısı
06- BYHİM.F04.G06 Düzenlenen basın toplantı sayısı
07- BYHİM.F04.G07 Belediye Başkanı için hazırlanan Radyo-TV programlarına katılımı ile
ilgili bilgi ve doküman sayısı
08- BYHİM.F04.G08 İnternet sitelerinde yayınlanan haber sayısı
Faaliyetler
diyalogunu geliştirme suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından bilinirlik
ve tanınırlığı ile vatandaş memnuniyetini arttırmak
3.4.3 Yılda en az yerel basında 6000, Ulusal basında 200, görsel basında 20,
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
Yerel basında 6.000 Yerel basında 6.000
Yerel basında 6.000 Ulusal
Ulusal basında 200
Ulusal basında 200
basında 200 Görsel basında 18
Görsel basında 18
Görsel basında 18
2012
172.084 m²
2013
6.000 m²
2014
23.770 Adet
35.000 Adet
1.974 Adet
2.126 Adet
494 Adet
17 Adet
9 Adet
338 Adet
27 Adet
4 Adet
6 Adet
14 Adet
5 Adet
10 Adet
7.163 Adet
6.166 Adet
Bütçe
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
04- Belediye tanıtıcı afiş, bilboard, broşür, kitap ve süreli yayın hazırlanması faaliyeti
100.000,00 TL
100.000,00 TL
Genel Toplam
100.000,00 TL
100.000,00 TL
Not: Not* Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir.
151
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
3.6 Gebze’de toplumsal dayanışmanın arttırılması için sosyal belediyecilik
hizmetleri sunmak
Hedef
3.6.1 Her yıl için en az maddi imkânı yetersiz olan 400 çocuğa sünnet etkinliği
ve 400 öğrenciye okul kıyafet yardımı yapılacaktır.
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
3.6.1.1 Her yıl için en az maddi imkânı yetersiz olan 400 çocuğa sünnet etkinliği ve 400
öğrenciye okul kıyafet yardımı yapılacaktır.
400 Kişi
400 Kişi
400 Kişi
01- BYHİM.F05.G01 Sünnet Ettirilen Çocuk Sayısı
02- BYHİM.F06.G01 Okul malzemesi yardımı başvuru sayısı
03- BYHİM.F06.G02 Yapılan okul malzemesi yardım sayısı
2012
564 Adet
50 Kişi
50 Kişi
2013
569 Adet
Yılsonunda Verisi Girilecektir.
2014
Performans Hedefi
Yılsonunda Verisi Girilecektir.
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
05- Çocukların Sünnet Ettirilmesi
100.000,00 TL
100.000,00 TL
06- Çocuklara okul kıyafeti verilmesi
100.000,00 TL
100.000,00 TL
Genel Toplam
200.000,00 TL
200.000,00 TL
152
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
3.6 Gebze’de toplumsal dayanışmanın arttırılması için sosyal
belediyecilik hizmetleri sunmak
Hedef
3.6.2 Her yıl, belediyeye yardım için başvuran vatandaşlardan belirlenen
kriterlere uyanların en az % 40’na durumlarına uygun maddi veya nakdi
yardım yapılacak sosyal belediyecilik ile ilgili gerekli hizmet binaları tesis
edilecektir.
Gerçekleşme
Performans Hedefi
3.6.2.1 2014 yılında belediyeye yardım için başvuran vatandaşlardan belirlenen kriterlere
uyanların en az %40’na durumlarına uygun maddi veya nakdi yardım yapılacaktır.
Yıllar
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
% 40
% 40
% 40
2012
1.171 Kişi
1.261 Kişi
52 Kişi
63 Kişi
63 Kişi
56 Kişi
828 Kişi
627 Kişi
2 Kişi
885 Kişi
221 Kişi
253 Kişi
35 Kişi
2013
778 Kişi
677 Kişi
33 Kişi
10 Kişi
3 Kişi
12 Kişi
505 Kişi
396 Kişi
1 Kişi
202 Kişi
70 Kişi
97 Kişi
19 Kişi
2014
Açıklamalar
01- BYHİM.F07.G01 Gıda yardımı başvuru sayısı
02- BYHİM.F07.G02 Yapılan gıda yardım sayısı
03- BYHİM.F07.G03 Tekerlekli Sandalye yardımı başvuru sayısı
04- BYHİM.F07.G04 Tekerlekli Sandalye yardım sayısı
05- BYHİM.F07.G05 Doğal afet (sel, yangın vb.) yardımı başvuru sayısı
06- BYHİM.F07.G06 Yapılan doğal afet (sel, yangın vb.) yardım sayısı
07- BYHİM.F07.G07 Nakdi Yardımı başvuru sayısı
08- BYHİM.F07.G08 Yapılan Nakdi Yardım sayısı
09- BYHİM.F07.G09 Diğer Yardım başvuru sayısı
10- BYHİM.F07.G10 Yapılan diğer yardım sayısı
12- BYHİM.F07.G11 Çocuklar için yapılan ( süt, mama ve bez ) yardım sayısı
13- BYHİM.F07.G12 Asker aile yardımı başvuru sayısı
14- BYHİM.F07.G13 Yapılan asker aile yardım sayısı
15- BYHİM.F07.G14 Hastalar için yapılan yardım başvuru sayısı
153
16- BYHİM.F07.G15 Hastalara yapılan yardım sayısı
27 Kişi
-
17- BYHİM.F07.G16 Sosyal Hizmetler İle İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar İle Yapılan
Koordinasyon Toplantısı Sayısı
2 Kişi
1 Kişi
18- BYHİM.F07.G17 Yolda kalıp gönderilen kişi sayısı
56 Kişi
19 Kişi
19- BYHİM.F07.G18 65 yaş üstü yaşlıların yardım başvuru sayısı
-
-
20- BYHİM.F07.G19 65 yaş üstü yaşlılara yapılan yardım sayısı
-
-
21- BYHİM.F07.G20 Engelli Aracıyla Taşınan Hasta sayısı
-
-
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
07- İlçe sınırları içerisinde yaşayan fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza yapılacak ayni ve nakti
yardım hizmetlerine ilişkin faaliyetler
400.000,00 TL
400.000,00 TL
Genel Toplam
400.000,00 TL
400.000,00 TL
154
İdare Adı
Gebze Belediyesi
3.5 Gebze’yi ve belediyeyi yurtiçi ve yurt dışında, özellikle uluslararası
platformda en iyi şekilde temsil ederek tanıtmak
3.5.2 2014 yılına kadar Basın ve Halkla İlişkiler hizmetlerinden vatandaş
Amaç
Hedef
Yıllar
Tahmin
2013
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
3.5.2.1 2014 yılında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti
%85’e ulaştırılacaktır.
01- BYHİM.F08.G01 Düzenlenen Tören ve Organizasyon Sayısı
02- BYHİM.F08.G02 Açılışlar, organizasyonlar ve özel günler için gönderilen davetiye ve
tebrik sayısı
03- BYHİM.F09.G01 Belediye internet sayfasına girilen haber ve bilgi sayısı
04- BYHİM.F10.G01 Belediye Çalışmalarının dijital ortamda fotoğraflanması ve arşivlenmesi
05- BYHİM.F10.G02 Belediye çalışmalarının kamera kayıtlarının âdeti
06- BYHİM.F11.G01 Gelen Evrak Sayısı
07- BYHİM.F11.G02 Giden Evrak Sayısı
08- BYHİM.F11.G03 Taşınır Mal İşlem Adedi
09- BYHİM.F11.G04 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi
10- BYHİM.F11.G.05 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Vatandaş Memnuniyeti Oranı
11- BYHİM.F11.G06 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi
Faaliyetler
% 85
% 85
% 85
2012
9 Adet
2013
5 Adet
2014
18.014 Adet
13.550 Adet
1.248 Adet
1 Adet
356 Adet
4.432 Adet
3.959 Adet
12 Adet
% 86
-
873 Adet
1 Adet
205 Adet
2.050 Adet
1.905 Adet
11 Adet
8 Adet
% 85
-
1 Adet
12 Adet
12 Adet
% 85
100 %
Bütçe
08- Tören ve organizasyonların düzenlenmesi ve iletişimi ile ilgili faaliyetleri
09- Belediye web sayfasının güncellenmesi ve izlenmesi
Hedef
2014
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
690.000,00 TL
690.000,00 TL
5.000,00 TL
5.000,00 TL
10- Haberlerin arşivlenmesi faaliyeti
11- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri
200.000,00 TL
200.000,00 TL
2.832.526,44 TL
2.832.526,44 TL
Genel Toplam
3.727.526,44 TL
3.727.526,44 TL
155
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Tahmini Bütçesi: 6.832.775,65 TL
Amaç
bilinirlik ve tanınırlığı ile vatandaş memnuniyetini arttırmak
Hedef
3.4.2 Belediyemiz ve diğer kamu kuruluşlarındaki aynı nitelikte hizmet yapan
birimlerle yılda en az iki kez koordinasyon toplantısı düzenlenecektir
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
3.4.2.1 Belediyemiz ve diğer kamu kuruluşlarındaki aynı nitelikte hizmet yapan birimlerle 2014
yılında en az iki kez koordinasyon toplantısı düzenlenecektir.
2 Kez
2 Kez
2 Kez
2012
2013
2014
01- KSM.F01.G01 Yerel yönetimlerle ilgili toplantı/seminer/konferans organize edilme yüzdesi
% 50
% 50
% 50
Performans Hedefi
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
01- Sempozyum panel vb. organizasyonların düzenlenmesi
100.000,00 TL
100.000,00 TL
Genel Toplam
100.000,00 TL
100.000,00 TL
156
İdare Adı KSM. Tahmini Bütçesi: 6.832.775,65 TL
Gebze Belediyesi
Amaç
hizmetleri sunmak
Hedef
3.6.3 Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve
sivil toplum kuruluşların katılımı %100 sağlanacaktır.
Yıllar
Performans Hedefi
3.6.3.1 2014 yılında kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve
sivil toplum kuruluşların katılımı %100 sağlanacaktır.
01- KSM.F02.G01 Düzenlenen konferans sayısı
02- KSM.F02.G02 Düzenlenen şenlik sayısı
03- KSM.F02.G03 Düzenlenen gezi sayısı
04- KSM.F02.G04 Düzenlenen Sinema akşamları sayısı
05- KSM.F02.G05 Düzenlenen diğer kültürel etkinlikler
06- KSM.F03.G01 Düzenlenen konser sayısı
07- KSM.F03.G02 Düzenlenen tiyatro sayısı
08- KSM.F03.G03 Düzenlenen sergi sayısı
09 -KSM.F03.G04 Düzenlenen diğer sanatsal etkinlikler sayısı
10- KSM.F04.G01 Düzenlenen diğer sosyal etkinlikler
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
%100
%100
%100
2012
34 Adet
2 Adet
4 Adet
1 Adet
13 Adet
18 Adet
18 Adet
12 Adet
4 Adet
6 Adet
2013
12 Adet
2 Adet
7 Adet
1 Adet
16 Adet
9 Adet
4 Adet
11 Adet
4 Adet
3 Adet
2014
10 Adet
2 Adet
4 Adet
1 Adet
10 Adet
5 Adet
10 Adet
10 Adet
5 Adet
5 Adet
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
316.000,00 TL
371.000,00 TL
Faaliyetler
02 - Kültürel faaliyetler
03 - Sanatsal faaliyetler
04 - Sosyal faaliyetler
Genel Toplam
157
Toplam
316.000,00 TL
371.000,00 TL
351.000,00 TL
351.000,00 TL
1.038.000,00 TL
1.038.000,00 TL
İdare Adı
Gebze Belediyesi
hizmetleri sunmak
3.6.4 Kentte eğitim ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini
arttırmak amacıyla düzenlenecek olan meslek edindirme kurslarına katılım sayısı
2014 yılına kadar % 20 arttırılacaktır.
Amaç
Hedef
Yıllar
Performans Hedefi
3.6.4.1 Kentte eğitim ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini arttırmak
amacıyla düzenlenecek olan meslek edindirme kurslarına katılım sayısı 2014 yılında % 5
arttırılacaktır.
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
%5
%5
%5
Açıklamalar
2012
2013
2014
01- KSM.F05.G01 Hobi kursları
1 Adet
1 Adet
1 Adet
02- KSM.F05.G02 Sanat kursları
1 Adet
1 Adet
1 Adet
03- KSM.F05.G03 Meslek kursları
1 Adet
1 Adet
1 Adet
04- KSM.F05.G04 Spor kursları
1 Adet
1 Adet
1 Adet
05- KSM.F05.G05 Açılan diğer kurslar
1 Adet
1 Adet
1 Adet
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
05 - Eğitim faaliyetleri
Genel Toplam
158
Bütçe Dışı
Toplam
2.906.000,00 TL
2.906.000,00 TL
2.906.000,00 TL
2.906.000,00 TL
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
hizmetleri sunmak
Hedef
3.6.6 Yaz Spor Okullarına katılım % 30 arttacaktır.
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
3.6.6.1 2014 yılında Yaz Spor Okullarına katılım % 6 arttacaktır.
%6
%6
%6
2012
2013
2014
01- KSM.F06.G01 Yaz okullarının açılması
1 Adet
1 Adet
1 Adet
02- KSM.F06.G02 Hünkâr çayırı güreşleri
1 Adet
1 Adet
1 Adet
03- KSM.F06.G03 Diğer sportif faaliyetler
1 Adet
1 Adet
1 Adet
Performans Hedefi
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
06- Spor faaliyetleri
1.266.000,00 TL
1.266.000,00 TL
Genel Toplam
1.266.000,00 TL
1.266.000,00 TL
159
İdare Adı
Gebze Belediyesi
hizmetleri sunmak
3.6.7 Ulusal bazda Satranç Turnuvalarına katılımın sağlanması Türkiye
çapında %30 arttırılacaktır.
Amaç
Hedef
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
3.6.7.1 2014 yılında Ulusal bazda Satranç Turnuvalarına katılımın sağlanması Türkiye
%6
%6
%6
2012
2013
2014
1 Adet
1 Adet
1 Adet
Performans Hedefi
01- KSM.F07.G01 Düzenlenen satranç turnuvası
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
07- Ulusal bazda santranç turnuvası düzenlenmesi
260.000,00 TL
260.000,00 TL
Genel Toplam
260.000,00 TL
260.000,00 TL
160
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
3.6 Gebze’de toplumsal dayanışmanın arttırılması için sosyal
belediyecilik hizmetleri sunmak
Hedef
3.6.5 2014 yılına kadar Kültür ve Sosyal İşler hizmetlerinden vatandaş
Yıllar
Performans Hedefi
3.6.5.1 2014 yılında Kültür ve Sosyal İşler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti % 85’e
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
% 87,50
% 85
% 85
2012
12 Adet
% 100
2 Gün
% 100
5 Gün
% 87.50
-
2013
8 Adet
% 100
2 Gün
% 100
5 Gün
% 85
% 100
Kaynak İhtiyacı
Açıklamalar
01- KSM.F08.G01 Birim içi toplantı
02- KSM.F08.G02 Faaliyet alanlarımız ile ilgili seminer ve fuarlara katılım oranı
03- KSM.F08.G03 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi
04- KSM.F08.G04 Gelen şikâyet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi
05- KSM.F08.G05 İncelenen bir şikâyet veya talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi
06- KSM.F08.G06 Vatandaş memnuniyet oranı
07- KSM.F08.G07 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
2014
12 Adet
% 100
2 Gün
% 100
5 Gün
% 85
% 100
Toplam
08- Kültür ve Sosyal Hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri
1.262.775,65 TL
1.262.775,65 TL
Genel Toplam
1.262.775,65 TL
1.262.775,65 TL
161
Mezarlıklar Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 2.708.530,66 TL
Amaç
3.7 Belediye sınırları içerisindeki mezarlıkların bakım, onarım ve
modernizasyonu ve cenaze hizmetlerinin en uygun şekilde yerine
getirilmesi suretiyle halkın cenaze ve mezarlık hizmetlerinden
memnuniyetlerini arttırmak.
Hedef
3.7.1 2014 yılına kadar 100 dönümlük yeni mezarlık alanı hazırlanacaktır.
Yıllar
Performans Hedefi
3.7.1.1 2014 yılında 25 dönümlük yeni mezarlık alanı hazırlanacaktır.
01- MEM.F01.G01 Mevcut Mezarlık Alanı Yüzölçümü
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
36 Dönüm
65 Dönüm
100 Dönüm
2012
2013
2014
36 Dönüm
65 Dönüm
100 Dönüm
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
01- Defin sahalarının genişletilmesi veya yeni mezarlık alanlarının oluşturulması ve tahsis
edilmesi
36.000,00 TL
36.000,00 TL
Genel Toplam
36.000,00 TL
36.000,00 TL
162
İdare Adı
Gebze Belediyesi
memnuniyetlerini arttırmak
3.7.2 2014 yılına kadar yeni mezarlık binası yapımı dâhil olmak üzere, tüm
mezarlıkların her yıl % 20sinin bakım, onarım ve modernizasyonu
yapılacaktır.
Amaç
Hedef
Yıllar
Tahmin
2013
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
3.7.2.1 2014 yılında yeni mezarlık binası yapımı dâhil olmak üzere, tüm mezarlıkların en az %
20 sinin bakım, onarım ve modernizasyonu yapılacaktır.
Hedef
2014
% 20
% 20
% 20
2012
2013
2014
01 - MEM.F02.G01 Mezarlıklarda yapılan bakım sayısı
1 Adet
1 Adet
1 Adet
02 - MEM.F02.G02 Mezarlık binasında yapılan bakım ve onarım sayısı
03 - MEM.F02.G03 Gasil hanenin temizlik oranı
1 Adet
% 100
1 Adet
% 100
1 Adet
% 100
Açıklamalar
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
02 - Mezarların ve mezarlık alanlarının bakım ve onarımının yapılması
26.000,00 TL
26.000,00 TL
Genel Toplam
26.000,00 TL
26.000,00 TL
163
İdare Adı
Gebze Belediyesi
3.7.3 Cenaze yıkaması ve defni, dini vecibelerine %100 uygun olarak
gerçekleştirilmeye devam edilecektir.
Amaç
Hedef
Yıllar
Tahmin
Gerçekleşme
Performans Hedefi
Hedef
2012
2013
2014
% 100
% 100
% 100
2012
1.048 Kişi
767 Kişi
2013
464 Kişi
330 Kişi
2014
03- MEM.F03.G03 Mezarlık alanlarında mezar yeri ve cenaze işlemlerini tamamlama süresi
1,5 Saat
1,5 Saat
1,5 Saat
04- MEM.F03.G04 Mezarlıklarımızda defnedilen kimsesiz ve yabancı uyruklu cenazelerinin
sayısı
1 Kişi
1 Kişi
3.7.3.1 Cenaze yıkaması ve defni, dini vecibelerine %100 uygun olarak gerçekleştirilmeye
2014 yılında da devam edilecektir.
01- MEM.F03.G01 Gasil hizmeti verilip yıkanan cenaze sayısı
02- MEM.F03.G02 Defnedilen Cenaze Sayısı
Faaliyetler
Bütçe
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
03- Cenazelerin dini vecibelerine uygun olarak yıkanıp defnedilmesi (gömülmesinin
sağlanması)
350.000,00 TL
350.000,00 TL
Genel Toplam
350.000,00 TL
350.000,00 TL
164
İdare Adı
Gebze Belediyesi
Amaç
Hedef
3.7.4 Belediye Şehir içi cenaze nakletme kapasitesi 2014 yılına kadar % 20
arttırılacaktır.
Yıllar
Tahmin
2013
Gerçekleşme
2012
Performans Hedefi
3.7.4.1 Belediye Şehir içi cenaze nakletme kapasitesi 2014 yılında % 5 arttırılacaktır.
Hedef
2014
%5
%5
%5
2012
2013
2014
139 Kişi
70 Kişi
302 Kişi
203 Kişi
Açıklamalar
01- MEM.F04.G01 Şehir İçi Nakil adedi
02- MEM.F04.G02 Şehir dışı Nakil adedi
Faaliyetler
Bütçe
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
04- Şehir içi ve dışı cenaze nakil işlemleri
35.000,00 TL
35.000,00 TL
Genel Toplam
35.000,00 TL
35.000,00 TL
165
Gebze
Belediyesi
İdare Adı
3.7.5 Cenaze ve mezarlık hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti her yıl % 1
arttırılacaktır.
Amaç
Hedef
Yıllar
Performans Hedefi
3.7.5.1 Cenaze ve mezarlık hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti 2014 yılında %1
arttırılacaktır.
01- MEM.F05.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi
02- MEM.F05.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi
03- MEM.F05.G03 İncelenen bir şikâyet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi
04- MEM.F05.G04 Cenaze ve Mezarlık Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı
05- MEM.F05.G05 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi
Faaliyetler
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
%1
%1
%1
2012
12 Adet
2 Gün
2 Gün
% 93
-
2013
8 Adet
2 Gün
2 Gün
% 85
% 100
2014
12 Adet
2 Gün
2 Gün
% 85
% 100
Bütçe
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
05- Cenaze ve Mezarlık hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri
2.261.530,66 TL
2.261.530,66 TL
Genel Toplam
2.261.530,66 TL
2.261.530,66 TL
166
Kütüphane Müdürlüğünün Bütçesi: 639.621,15 TL
Amaç
3.6 Gebze’de toplumsal dayanışmanın artırılması için sosyal belediyecilik
hizmetleri sunmak
Hedef
3.6.4 Kentte eğitim ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini
artırmak amacıyla düzenlenecek olan meslek edindirme kurslarına katılım
sayısı 2014 yılına kadar
% 20 arttırılacaktır.
Yıllar
Gerçekleşme
Tahmin
Hedef
2012
2013
2014
3.6.1.4 2014 Yılına kadar Kütüphanedeki hizmetleri % 100 sağlanacaktır.
% 100
% 100
% 100
2012
2013
2014
01- KM.F1.G01 Kütüphanedeki Üye sayısı
2.400 Kişi
2.400 Kişi
02- KM.F1.G02 Kütüphaneye gelen ziyaretçi sayısı
03- KM.F1.G03 Kütüphanedeki Kitap sayısı
04- KM.F2.G01 Düzenlenen fuar âdeti
05- KM.F3.G01 Yapılan Birim içi değerlendirme toplantı sayısı
06- KM.F3.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi
07- KM.F3.G03 Kütüphanedeki hizmetlerinden Vatandaş memnuniyet Oranı
80- KM.F3.G04 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi
6.000 Kişi
7.000 Adet
12 Adet
1 Gün
% 85
-
7.000 Kişi
7.000 Adet
2 Adet
8 Adet
1 Gün
% 85
% 100
15.000 Adet
2 Adet
12 Adet
1 Gün
% 85
% 100
Performans Hedefi
Faaliyetler
Bütçe
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Toplam
100.000,00 TL
100.000,00 TL
80.000,00 TL
80.000,00 TL
03- Kütüphane hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri
459.621,15 TL
459.621,15 TL
Genel Toplam
639.621,15 TL
639.621,15 TL
01- Kütüphanede üye, ziyaretçi ve kitap sayılarının artırılması
02- Fuar düzenlenmesi
167
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
Müdürlüklerimiz faaliyetlerinin maliyetlerini Ekonomik kod dördüncü düzeyde hesap edip faaliyetlerini maliyetlemişlerdir. Fakat Müdürlüklerimiz faaliyetlerinin maliyetlerininin
Performans programı hazırlama rehberinde bu hesaplamanın yapılması öngörülen dördüncü düzey ayrıntı yerine birinci düzey ayrıntıya göre düzenlenmiş, dikey Tablo 2’ye gerekli
incelemenin yapılabilmesi için ek olarak yer verilmiştir. Gerekli incelemelerin ardından Tablo 2’ye bu kısımda fazla sayfa tutmaması için içeriğinden bir şey eksiltilmeyerek yataya
çevrilerek aşağıda yer verilecektir.
STRATEJİK
ALAN/AMAÇ/HEDEF/
PERFORMANS
HEDEFİ/
FAALİYETLER
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (Ekonomik Kod (I.Düzey))
SORUMLU
BİRİM
STRATEJİK PLAN
1.
ALAN
Amaç
KURUMA
YÖNELİK
STRATEJİK
ALAN
1.1 Bilgi teknolojilerinin de yardımıyla
kurum içi ve dışı yazılı iletişimi ile
meclis ve encümen kararlarının
hazırlanma ve duyurulma
işlemlerinin süreklilik, hız ve
güvenilirliğini artırmak
1.1.1 2014 yılı sonuna kadar Encümen ve
meclis kararlarının online sistem aracılığı
Hedef
ile izlenebilmesi sağlanacak ve hizmet
sunumu sürekli iyileştirilmeye devam
edilecektir.
1.1.1.1 2014 yılı sonuna kadar Encümen ve
Performans meclis kararlarının online sistem aracılığı
Hedefi
ile izlenebilmesi sağlanacaktır.
1-Personel
Giderleri
36.432.487,60
2-Sosyal
Güvenlik
Kurumları
Devlet Primi
Giderleri
6.400.375,58
3-Mal ve
Hizmet
Alım
Giderleri
95.934.538,00
4-Faiz
Giderleri
2.000.000,00
5-Cari
Transferler
6-Sermaye
Giderleri
7-Sermaye
Transferleri
5.089.446,16
40.157.025,00
800.000,00
8-Borç
Verme
0,00
BÜTÇE İÇİ
VE
TOPLAM
9-Yedek
Ödenekler
TL
10.000.000,00
196.813.872,34 TL
13.670.476,47
2.310.364,58
11.090.788,00
2.000.000,00
4.489.446,16
355.000,00
800.000,00
0,00
10.000.000,00
44.716.075,21 TL
1.703.368,74
234.492,33
455.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
2.692.861,07 TL
250.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257.000,00 TL
250.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257.000,00 TL
168
Faaliyet
Adı
YIM.F01 Belediye Meclisi ve
Belediye Encümeni’nin
(Karar Organlarının)
sekretarya hizmetleri
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.2 2014 yılı içerisinde belediye Meclisi
gündemindeki evrakların toplantı öncesi
Hedef
Meclis Üyelerine elektronik posta ile
gönderilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu
sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir.
1.1.2.1 2014 yılı içerisinde
belediye Meclisi
Performans gündemindeki evrakların
Hedefi
toplantı öncesi Meclis
Üyelerine elektronik posta ile
gönderilmesi sağlanacaktır.
YIM.F02 Meclis
Faaliyet
YAZI İŞLERİ
yazışmalarının elektronik
Adı
ortamda yapılması çalışmaları MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.3 2014 yılı sonuna kadar, Evlendirme
Memurluğunda ödemelerin post cihazı ile
Hedef
yapılabilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu
sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir
1.1.3.1 2014 yılı sonuna
kadar, Evlendirme
Performans
Memurluğunda ödemelerin
Hedefi
post cihazı ile yapılabilmesi
sağlanacaktır.
Faaliyet
Adı
Hedef
YIM.F03 Evlendirme
Memurluğunda ödemelerin
post cihazı ile yapılabilmesi
projesi
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.4 2014 yılı sonuna kadar, Kent Konseyi
oluşumunun tamamlanarak aktif hale
getirilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu
sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir.
250.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257.000,00 TL
0,00
0,00
2.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 TL TL
0,00
0,00
2.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 TL
0,00
0,00
2.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 TL
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 TL
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 TL
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00 TL
169
1.1.4.1 2014 yılı sonuna
kadar, Kent Konseyi
Performans
oluşumunun tamamlanarak
Hedefi
aktif hale getirilmesi
sağlanacaktır.
Faaliyet
Adı
YIM.F04 Kent Konseyi
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.5 2014 yılı içerisinde Evlendirme
servisinin daha iyi bir şekilde nikâh
Hedef
hizmetlerinin sunulması sağlanacak ve
hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye
devam edilecektir
1.1.5.1 2014 yılı içerisinde
Performans Evlendirme servisinin daha iyi
Hedefi
bir şekilde nikâh hizmetlerinin
sunulması sağlanacaktır.
YIM.F05 Evlendirme
Faaliyet
YAZI İŞLERİ
işlemlerinin Belediye Başkanı MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
adına yürütülmesi
1.1.6 2014 yılına kadar Yazı işlerinden
Hedef
vatandaş memnuniyeti en az %85'e
1.1.6.1 2014 yılında Yazı
Performans işlerinden vatandaş
Hedefi
memnuniyeti en az %85'e
YIM.F06 Gelen evrakların
Faaliyet
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
kayıt ve dağıtımı
YIM.F07 Belediye dışı kurum
Faaliyet
YAZI İŞLERİ
ve kişiler ile resmi
MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
yazışmaların sağlanması
YIM.F08 Belediyemizde
Dijital Arşiv Sisteminin
Faaliyet
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
kurulması ve faaliyete
geçirilmesi
YIM.F09 Arşivleme
Faaliyet
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
faaliyetleri
YIM.F10 Gebze Belediyeler
Faaliyet
YAZI İŞLERİ
Birliğinin Meclis, Encümen
MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
ve sekreterya hizmetleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00 TL
0,00
0,00
247.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
247.000,00 TL
0,00
0,00
247.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
247.000,00 TL
0,00
0,00
247.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
247.000,00 TL
1.453.368,74
234.492,33
197.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.884.861,07 TL
1.453.368,74
234.492,33
197.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.884.861,07 TL
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00 TL
0,00
0,00
152.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152.000,00 TL
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00 TL
50.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00 TL
170
Faaliyet
Adı
YIM.F12 Yazı işleri ile ilgili
büro ve yönetim hizmetleri
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
1.2 Belediye hizmetlerinde kalite ve
verimlilik artışı sağlamak amacıyla
Amaç
kurumsal kapasitenin arttırılmasını
sağlamak
1.2.1 Kurumda strateji ve performans odaklı
yönetim sisteminin kurumsallaşması için
Hedef
gerekli projeler 2014 yılına kadar
sürdürülecektir.
1.2.1.1 Kurumda strateji ve
performans odaklı yönetim
Performans sisteminin kurumsallaşması
Hedefi
için gerekli projeler 2014
yılında uygulanmaya devam
edilecektir.
SGM.F01 İdare Performans
STRATEJİ
Faaliyet
GELİŞTİRME
Programının hazırlanması ve
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
izlenmesi faaliyeti
SGM. F02 İdare ve Birim
STRATEJİ
Faaliyet
GELİŞTİRME
Faaliyet raporunun
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
hazırlanması faaliyeti
SGM. F03 Strateji yönetim
STRATEJİ
Faaliyet
GELİŞTİRME
faaliyetlerinin koordinasyonu
Adı
1.403.368,74
234.492,33
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.651.861,07 TL
573.229,43
101.661,91
233.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
907.891,34 TL
242.057,20
47.572,80
20.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.130,00 TL
242.057,20
47.572,80
20.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.130,00 TL
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00 TL
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00 TL
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00 TL
242.057,20
47.572,80
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295.130,00 TL
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00 TL
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00 TL
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 TL
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 TL
MÜDÜRLÜĞÜ
SGM F04 Strateji Geliştirme
STRATEJİ
GELİŞTİRME
hizmetleri ile ilgili büro ve
MÜDÜRLÜĞÜ
yönetim hizmetleri
1.2.2 2014 yılına kadar, belediyede kalite
Hedef
yönetim sisteminin sürekliliği sağlanacaktır.
1.2.2.1 2012 yılında
belediyede kalite yönetim
Performans
sisteminin sürekliliği
Hedefi
sağlanmaya devam
edilecektir.
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
İKEM.F01 İç Tetkik Faaliyeti
Faaliyet
Adı
İKEM.F02 Dış Tetkik
(Denetim) Faaliyeti
İNSAN
KAYNAKLARI
VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN
KAYNAKLARI
VE EĞİTİM
171
Faaliyet
Adı
İKEM.F03 Düzeltici Önleyici
Faaliyetler
MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN
KAYNAKLARI
VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN
KAYNAKLARI
VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
İKEM.F04 Yönetim
İşleyişinin Gözden
Geçirilmesi Faaliyeti
1.2.3 Birimleri doğru ve güvenilir hukuki
bilgilendirme ile vatandaşla Belediye
Hedef
arasındaki hukuki ihtilafları sayısal ve
niteliksel olarak azaltmak
1.2.3.1 Birimleri doğru ve
güvenilir hukuki
bilgilendirme ile vatandaşla
Performans
Belediye arasındaki hukuki
Hedefi
ihtilaflar sayısal ve niteliksel
olarak 2014 yılında
azaltılmaya devam edilecektir.
HİM.F01 Belediyenin taraf
HUKUK
olduğu dava ve icra işlerinin
Faaliyet
İŞLERİ
Adı
takip etmesi ve
MÜDÜRLÜĞÜ
sonuçlandırılması
HİM.F02 Yargı organları
HUKUK
tarafından verilen kararları
Faaliyet
İŞLERİ
Adı
tasnif edilerek ilgili
MÜDÜRLÜĞÜ
müdürlüklere bildirilmesi
1.2.4 Doğru ve süreklilik hukuki
Hedef
yardımlarla birimlerin yaptığı işlemlerde
daha az hukuki hata yapmalarını sağlamak
1.2.4. 1 Doğru ve süreklilik
hukuki yardımlarla birimlerin
Performans
yaptığı işlemlerde daha az
Hedefi
hukuki hata yapmaları
sağlanacaktır.
HUKUK
HİM.F03 Hukuki danışmanlık
Faaliyet
İŞLERİ
Adı
faaliyetleri
MÜDÜRLÜĞÜ
1.2.5 Yürüyen davalarda yargıyı
hızlandırmak için Belediye yargı mercileri,
Hedef
icra daireleri ve noterlerde tam temsil
edilecektir.
Faaliyet
Adı
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 TL
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 TL
0,00
0,00
76.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.500,00 TL
0,00
0,00
76.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.500,00 TL
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00 TL
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00 TL
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00 TL
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00 TL
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00 TL
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00 TL
172
1.2.5.1 2014 yılında yürüyen
davalarda yargıyı
Performans hızlandırmak için Belediye
Hedefi
yargı mercileri, icra daireleri
ve noterlerde tam temsil
edilecektir.
HİM.F04 Tüm yargı
mercileri, hakemler, icra
HUKUK
daireleri, noterlerden
Faaliyet
İŞLERİ
Adı
yapılacak tebliğlerin Belediye MÜDÜRLÜĞÜ
Başkanlığı adına alınarak
ilgili birimlere dağıtılması
1.2.6 2014 yılına kadar hukuk işlerinde
Hedef
çalışan memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır.
1.2.6.1 2014 yılında hukuk
Performans işlerinden çalışan
Hedefi
memnuniyeti %85’e
HİM.F05 Hukuk İşleri İle
HUKUK
Faaliyet
İŞLERİ
İlgili Büro ve Yönetim
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetleri Faaliyeti
1.2.7 Kaymakamlık ve Başkanlık
makamından gelen tüm inceleme, araştırma
Hedef
ve soruşturmalar, kanuni süresi içerisinde
ve adil olarak sonuçlandırmak
1.2.7.1 2014 yılında
Kaymakamlık ve Başkanlık
makamından gelen tüm
Performans
inceleme, araştırma ve
Hedefi
soruşturmalar, kanuni süresi
içerisinde ve adil olarak
sonuçlandıralacaktır.
TKM.F01 Kanun ve
TEFTİŞ
Faaliyet
KURULU
Mevzuatların Yakından Takip
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
Edilmesi
TKM.F02 Soruşturması
Neticelenen İlgili Memur
TEFTİŞ
Faaliyet
KURULU
Personel Hakkında İlgili
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
Makama Kararların
Tebligatlarının Yapılması
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00 TL
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00 TL
254.208,01
42.170,04
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
298.378,05 TL
254.208,01
42.170,04
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
298.378,05 TL
254.208,01
42.170,04
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
298.378,05 TL
0,00 TL
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00 TL
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00 TL
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00 TL
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00TL
173
TKM.F03 Başkanlık
TEFTİŞ
KURULU
Makamının Emri Onayı İle
MÜDÜRLÜĞÜ
İdari Tahkikat Yapılması
TKM.F04 Kaymakamlık
TEFTİŞ
Makamının Emri ve Onayı İle
Faaliyet
KURULU
Adı
4483 Sayılı Yasa Uyarınca Ön MÜDÜRLÜĞÜ
İnceleme Yapılması
1.2.8 Kaymakamlık ve Başkanlık
makamından gelen tüm inceleme, araştırma
Hedef
ve soruşturmalar, kanuni süresi içerisinde
ve adil olarak sonuçlandırmak
1.2.8. 1 2014 yılında Teftiş
Performans Kurulu’ndan çalışan
Hedefi
memnuniyeti %85’e
TKM.F05 Teftiş Kurulu
TEFTİŞ
Faaliyet
KURULU
Hizmetleri ile ilgili büro ve
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
yönetim hizmetleri
1.3 Belediye birimlerinin daha hızlı ve
kaliteli hizmet sunabilmesi için bilgisayar
ve bilgisayar sistemlerinin etkin bir
Amaç
şekilde kullanmasını ve günün
ihtiyaçları, teknolojinin gelişimi
1.3.1 Teknolojik gelişmeler doğrultusunda
Hedef
mevcut donanımın ve yazılım her yıl %20
oranında yenilenmesi sağlanacaktır.
1.3.1.1 Teknolojik gelişmeler
doğrultusunda mevcut
Performans
donanımın ve yazılım 2014
Hedefi
yılında %20 oranında
BİM.F01 Donanım Yenileme
Faaliyet
BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
Faaliyeti
BİM.F02 Donanım Bakım
Faaliyet
BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
Faaliyeti
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
BİM.F03 Yazılım Yenileme
Faaliyetleri
BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00 TL
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00 TL
76.964,22
11.919,07
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.083,29 TL
76.964,22
11.919,07
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.083,29 TL
76.964,22
11.919,07
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.083,29 TL
442.714,62
67.394,98
362.000,00
0,00
0,00
280.000,00
0,00
0,00
0,00
1.152.109,60 TL
0,00
0,00
280.000,00
0,00
0,00
172.500,00
0,00
0,00
0,00
452.500,00 TL
0,00
0,00
280.000,00
0,00
0,00
172.500,00
0,00
0,00
0,00
452.500,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.000,00
0,00
0,00
0,00
115.000,00 TL
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00 TL
174
Faaliyet
Adı
BİM.F04 Yazılım Bakım
Faaliyetleri
BİM.F05 Yazılım Eğitimi
Faaliyetleri
BİM.F06 Yazılım ve Veri
Yedekleme Faaliyetleri
BİM.F07 Web Sayfasının
Teknik Açıdan Güncellenmesi
Faaliyeti
Faaliyet
Adı
BİM.F08 İnternet
Belediyeciliğinin
Geliştirilmesi Projesi
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
Hedef
BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00 TL
BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00 TL
BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00 TL
BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
82.500,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00 TL
442.714,62
67.394,98
82.000,00
0,00
0,00
105.000,00
0,00
0,00
0,00
697.109,60 TL
442.714,62
67.394,98
82.000,00
0,00
0,00
105.000,00
0,00
0,00
0,00
697.109,60 TL
442.714,62
67.394,98
82.000,00
0,00
0,00
105.000,00
0,00
0,00
0,00
697.109,60 TL
BİM.F09 Kent Bilgi Sistemi
BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ
Projesi
1.3.2 Doğal afetlere karşı veri güvenliğini
sağlamak amacıyla veri depolama cihazı
sayısı 2014 yılına kadar %100
arttırılacaktır.
1.3.2.1 Doğal afetlere karşı
veri güvenliğini sağlamak
Performans
amacıyla veri depolama cihazı
Hedefi
sayısı 2014 yılında %25
arttırılacaktır.
BİM.F10 Doğal Afetlere
Karşı Veri Güvenliğini
Faaliyet
BİLGİ İŞLEM
Sağlamak Amacıyla Veri
MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
Depolama Cihazı Sayısının
Arttırılması Projesi
1.3.3 2014 yılına kadar bilgi işlem
Hedef
hizmetlerinden çalışan memnuniyeti %85’e
1.3.3.1 2014 yılında bilgi
Performans işlem hizmetlerinden çalışan
Hedefi
memnuniyeti en az %80’e
BİM.F11 Bilgi İşlem İle İlgili
Faaliyet
BİLGİ İŞLEM
Büro ve Yönetim Hizmetleri
MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
Faaliyeti
175
1.4 Belediyenin stratejik plan ve
performans programı çerçevesinde
gelirlerinin tahsil edilmesini ve
Amaç
giderlerinin gerçekleşmesini sağlayarak,
gelir artışı ve gerçekleşme oranı daha
yüksek bir performans esaslı bütçe
oluşturmak
1.4.1 2014 yılında belediyenin mali disiplini
sağlanarak, bütçesi denkliği en az %80
Hedef
oranında sağlanacak ve 2014 yılı sonuna
kadar sürdürülecektir.
1.4.1.1 2014 yılında
belediyenin mali disiplini
Performans
sağlanarak, bütçesi denkliği
Hedefi
en az %80 oranında
sağlanacaktır.
MHM.F01 Belediyenin
MALİ
Faaliyet
HİZMETLER
performans esaslı bütçe ve
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
kesin hesabının hazırlanması
1.4.2 2014 yılına kadar yapılacak olan saha
çalışmalarıyla gelir tahakkukları ve mevcut
Hedef
tahsilât oranları 2013 yılında en az % 10
oranında arttırılacaktır.
1.4.2. 1 Yapılacak olan saha
çalışmalarıyla gelir
Performans
tahakkukları ve mevcut
Hedefi
tahsilât oranları her yıl en az
% 10 oranında arttırılacaktır.
MHM.F02 Mevcut gelir
MALİ
akışının devamlılığını
Faaliyet
HİZMETLER
Adı
sağlamak için çalışmalar
MÜDÜRLÜĞÜ
yapılması faaliyeti
1.4.3 Takibe alınan belediye alacaklarının
Hedef
2014 yılına kadar %80 oranında tahsilâtı
sağlanacaktır.
1.4.3. 1 Takibe alınan
MALİ
Performans belediye alacaklarının 2014
HİZMETLER
Hedefi
yılında %20 oranında
MÜDÜRLÜĞÜ
tahsilâtı sağlanacaktır.
4.100.175,68
767.571,55
96.000,00
2.000.000,00
3.489.446,16
0,00
500.000,00
0,00
10.000.000,00
20.953.193,39 TL
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00 TL
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00 TL
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00 TL
0,00
0,00
25.000,00
2.000.000,00
3.489.446,16
0,00
500.000,00
0,00
10.000.000,00
16.014.446,16 TL
0,00
0,00
25.000,00
2.000.000,00
3.489.446,16
0,00
500.000,00
0,00
10.000.000,00
16.014.446,16 TL
176
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
MHM.F03 Tahsilât Takip ve
Diğer Gelirlerin Tahakkuk
tahsilât faaliyeti
MHM.F04 Ön mali kontrol
faaliyetleri ve ödeme işlemleri
faaliyeti
MHM.F05 Kurum borç
ödemesi ve transferler
faaliyeti
MHM.F6 Yedek Ödenekler
faaliyeti
MALİ
HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00 TL
MALİ
HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00 TL
MALİ
HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
3.489.446,16
0,00
500.000,00
0,00
0,00
5.989.446,16 TL
MALİ
HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00 TL
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00 TL
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00 TL
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00 TL
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00 TL
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00 TL
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00 TL
4.100.175,68
767.571,55
17.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.885.247,23 TL
1.4.4 2014 yılına kadar işgalci parsellerin ve
öncelikle fabrikalar olmak üzere işgalcilerin
tespiti yapılacak
1.4.4. 1 2014 yılında işgalli
parsellerin öncelikle
Performans
fabrikalar olmak üzere
Hedefi
işgalcilerin tespiti yapılmaya
başlanacaktır.
Hedef
Faaliyet
Adı
MHM.F07 İşgalcilerin Tespit
Edilmesi Faaliyeti
MALİ
HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
1.4.5 2014 yılına kadar İç
Kontrol Sistemi kurulup,
standartlarının sürekli
Hedef
uygulanması ve geliştirilmesi
sağlanacaktır.
1.4.5.1 2014 Yılında İç
STRATEJİ
Performans Kontrol Çalışmaları devam
GELİŞTİRME
MÜDÜRLÜĞÜ
Hedefi
edecektir.
İç Kontrol sisteminin
STRATEJİ
kurulması, standartlarının
Faaliyet
GELİŞTİRME
Adı
uygulanması, geliştirilmesi ve MÜDÜRLÜĞÜ
iç denetim çalışmalarının
yürütülmesi
1.4.6 2014 yılına kadar mali hizmetlerde
Hedef
çalışan memnuniyeti en az % 85’e
177
1.4.6. 1 2014 yılında mali
hizmetlerde çalışan
Performans
memnuniyeti % en az 85’e
Hedefi
Faaliyet
Adı
MHM.F8 Mali hizmetler ile
ilgili büro ve yönetim
hizmetleri faaliyeti
MALİ
HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
1.5 Belediyemizin taşınır ve taşınmaz
mülklerinin verimli yönetimi sayesinde
belediye gelirlerini arttırmak
1.5.1 Her yıl ortalama 100 Adet kiralama ve
Hedef
işgaliye sözleşmesi yapılacaktır
1.5.1.1 2014 yılında ortalama
Performans
100 Adet kiralama ve işgaliye
Hedefi
sözleşmesi yapılacaktır.
İŞLETME VE
İİM.F01 Kiracılarla ilişkilerin İŞTİRAKLER
Faaliyet
Adı
ve ödeme cetveli giderleri
MÜDÜRLÜĞÜ
1.5.2 Her yıl kira ve işgaliye gelirlerinde
Hedef
Ortalama %10 artış gerçekleştirilecektir
1.5.2.1 2014 yılında kira ve
Performans
işgaliye gelirlerinde Ortalama
Hedefi
% 10 artış gerçekleştirilecektir
İŞLETME VE
İİM.F02 Kira ve İşgaliye
Faaliyet
İŞTİRAKLER
Adı
Ecrimisil Faaliyetleri
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞLETME VE
İİM.F03 Satış ve Tahsis
Faaliyet
İŞTİRAKLER
Adı
Faaliyetleri
MÜDÜRLÜĞÜ
1.5.3 Tahakkuk oranlarına göre her yıl
Hedef
tahsilât oranları %10 arttırılacaktır.
1.5.3. 1 Tahakkuk oranlarına
Performans
göre 2014 yılında tahsilat
Hedefi
oranları %10 arttırılacaktır.
İŞLETME VE
İİM.F04 Tahakuk ve Tahsilât
Faaliyet
İŞTİRAKLER
Adı
faaliyetleri
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞLETME VE
İİM.F05 Fiyat Tariflerinin
Faaliyet
İŞTİRAKLER
Adı
Belirlenmesi Faaliyeti
MÜDÜRLÜĞÜ
1.5.4 2014 yılına kadar işletme ve iştirakler
Hedef
hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti
Amaç
4.100.175,68
767.571,55
17.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.885.247,23 TL
4.100.175,68
767.571,55
17.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.885.247,23 TL
334.383,36
47.827,82
34.948,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
417.159,18 TL
0,00
0,00
9.070,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.070,00 TL
0,00
0,00
9.070,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.070,00 TL
0,00
0,00
9.070,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.070,00 TL
0,00
0,00
19.590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.590,00 TL
0,00
0,00
19.590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.590,00 TL
0,00
0,00
5.762,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.762,00 TL
0,00
0,00
13.828,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.828,00 TL
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00 TL
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00 TL
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00 TL
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00 TL
334.383,36
47.827,82
5.788,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
387.999,18 TL
178
1.5.4.1 2014 yılında işletme
Performans ve iştirakler hizmetlerinden
Hedefi
vatandaş memnuniyeti %85’e
Faaliyet
Adı
İİM.F06 İşletme ve İştirakler
yönetim hizmetleri faaliyetleri
Ödeme Cetveli Giderleri
İŞLETME VE
İŞTİRAKLER
MÜDÜRLÜĞÜ
1.6 Şehrin, vatandaşın ve kurumun her
türlü problemlerinin tespiti ve
Amaç
çözümünde Başkan ve üst yönetime her
türlü desteği vermek
1.6.1 Başkanlık makamının özel kalem
hizmetlerini ve karar organları sekreteryası
Hedef
hizmetlerini kaliteli bir biçimde
sunulacaktır.
1.6.1.1 2014 yılında da
Başkanlık makamının özel
kalem hizmetlerini ve karar
Performans organları sekreteryası
Hedefi
hizmetlerini kaliteli bir
biçimde sunulmaya devam
edilecektir.
ÖKM.F01 Başkanlık Makamı
ÖZEL KALEM
ve Belediye Karar
MÜDÜRLÜĞÜ
Organlarının sekretarya hizm.
1.6.2 Belediye’nin temsil, ağırlama, tören
ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilerek
Hedef
Başkan adına yapılan toplantı ve
organizasyonlar düzenlenecektir
1.6.2. 1 2014 yılında da
Belediye’nin temsil, ağırlama,
tören ve protokol
faaliyetlerinin
Performans
gerçekleştirilerek Başkan
Hedefi
adına yapılan toplantı ve
organizasyonlar
düzenlenecektir.
Faaliyet
Adı
334.383,36
47.827,82
5.788,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
387.999,18 TL
334.383,36
47.827,82
5.788,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
387.999,18 TL
2.356.081,10
414.977,51
1.175.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.946.058,61 TL
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
1.030.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.030.000,00 TL
0,00
0,00
1.030.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.030.000,00 TL
179
ÖKM.F02 Belediye’nin
temsil, ağırlama, tören ve
ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ
protokol faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi
ÖKM.F03 Başkan adına
yapılan toplantı ve
Faaliyet
ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
organizasyonların
düzenlenmesi
1.6.3 Belediye Başkanı’nın seyahatleri
Hedef
organize edilerek koruma ve ulaşım
hizmetleri yerine getirilecektir.
1.6.3. 1 2014 yılında da
Belediye Başkanı’nın
Performans
seyahatleri organize edilerek
Hedefi
koruma ve ulaşım hizmetleri
yerine getirilecektir.
ÖKM.F04 Başkanın
Faaliyet
ÖZEL KALEM
seyahatlerinin organize
MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
edilmesi
ÖKM.F05 Başkan’ın koruma
Faaliyet
ÖZEL KALEM
ve ulaşım hizmetlerinin yerine MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
getirilmesi.
1.6.4 Belediye müdürlükler arası
koordinasyonun sağlanması ve Kurumun
önemli sorunlarının çözümlerinin
Hedef
tartışıldığı, Başkan, Başkan Yardımcıları ve
Müdürlerin katıldığı toplantılar 3 ayda bir
1.6.4 1 Belediye müdürlükler
arası koordinasyonun
sağlanması ve Kurumun önemli
sorunlarının çözümlerinin
Performans
tartışıldığı, Başkan, Başkan
Hedefi
Yardımcıları ve Müdürlerin
katıldığı toplantılar 2014
yılında 3 ayda bir
ÖKM.F06 Kurum içi
koordinasoyun sağlanması
Faaliyet
ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
faaliyetleri
Faaliyet
Adı
0,00
0,00
980.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
980.000,00 TL
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00 TL
0,00
0,00
52.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00 TL
0,00
0,00
52.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00 TL
0,00
0,00
37.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.000,00 TL
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00 TL
0,00
0,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00 TL
0,00
0,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00 TL
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00 TL
180
ÖKM.F07 Kurumlar arası
ÖZEL KALEM
koordinasyonun sağlanması
MÜDÜRLÜĞÜ
faaliyetleri
1.6.5 2014 yılına kadar, başkanlık
makamına gelen bütün talepler
Hedef
cevaplanarak Başkanı’nın iletişim
hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu
işlerinin düzenlenmesi sağlanacaktır.
1.6.5.1 2014 yılında başkanlık
makamına gelen bütün
talepler cevaplanarak
Performans
Başkanı’nın iletişim
Hedefi
hizmetlerinin yürütülmesi ve
randevu işlerinin
düzenlenmesi sağlanacaktır.
ÖKM.F08 Belediye
Başkanı’nın iletişim
Faaliyet
ÖZEL KALEM
hizmetlerinin yürütülmesi ve
MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
randevu işlerinin
düzenlenmesi faaliyetleri
1.6.6 2014 yılına kadar özel kalem
Hedef
1.6.6.1 2014 yılında özel
Performans kalem hizmetlerinden
Hedefi
ÖKM.F09 Belediye
Faaliyet
ÖZEL KALEM
Otobüslerinin vatandaşın
MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
hizmetine sunulması
ÖKM.F10 Özel Kalem
Faaliyet
ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
yönetim hizmetleri
1.7 Personelin nitelik, beceri, moral ve
motivasyonunu arttırmak, nicelik
açısından norm kadro standartlarını
Amaç
yakalamak ve personelin özlük
işlemlerini mevzuat çerçevesinde ve hızlı
olarak yürütmek suretiyle belediyenin
insan kaynakları verimini arttırmak
Faaliyet
Adı
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00 TL
0,00
0,00
46.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.000,00 TL
0,00
0,00
46.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.000,00 TL
0,00
0,00
46.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.000,00 TL
2.356.081,10
414.977,51
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.782.058,61 TL
2.356.081,10
414.977,51
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.782.058,61 TL
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
2.356.081,10
414.977,51
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.772.058,61 TL
1.490.749,05
195.789,66
222.590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.909.128,71 TL
181
1.7.1 Personel özlük işlemleri her yıl %100
yapılacaktır.
1.7.1.1 Personel özlük
Performans
işlemleri 2014 yılında %100
Hedefi
yapılacaktır.
İKEM.F05 Personel özlük,
İNSAN
bordro tahakkuk işlemleri
Faaliyet
KAYNAKLARI
faaliyetleri (işe giriş, izin,
VE EĞİTİM
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
işten ayrılma, emeklilik,
maaş, ikramiye, vb.)
İKEM.F06 Toplu iş
İNSAN
sözleşmeleri ile işçi ve kamu
Faaliyet
KAYNAKLARI
Adı
görevlileri sendikaları ile ilgili VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
işlemlerin yürütülmesi
İNSAN
İKEM.F07 Personel
Faaliyet
KAYNAKLARI
bilgilerinin dosyalama ve
VE EĞİTİM
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
arşivleme faaliyeti
1.7.2 2014 yılına kadar personel sayısı norm
Hedef
kadro standartlarına çekilecektir.
1.7.2. 1 2014 yılı içerisinde
Performans
norm kadro çalışmaları %20
Hedefi
oranında gerçekleşecektir.
İNSAN
İKEM.F08 Organizasyon
Faaliyet
KAYNAKLARI
şemasının norm kadro
VE EĞİTİM
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
çerçevesinde güncellenmesi
İKEM.F09 Norm kadro
İNSAN
çerçevesinde memur ve işçi
Faaliyet
KAYNAKLARI
istihdamı (Kurum içi ve
VE EĞİTİM
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
kurum dışı personel atama
işlemleri )
İKEM.F10 Belediyenin insan
kaynakları ve kariyer
planlaması ile Birimlerde
istihdam edilen personelin
İNSAN
kariyeri ve kabiliyeti
Faaliyet
KAYNAKLARI
VE EĞİTİM
Adı
doğrultusunda çalıştırılması
MÜDÜRLÜĞÜ
faaliyetleri (Kadro, terfi ve
görevde yükselme işlemleri,
personel derece ve kademe
yükseltilmesi)
Hedef
528.777,20
102.002,00
3.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
633.879,57 TL
528.777,20
102.002,00
3.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
633.879,57 TL
255.777,20
52.002,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
307.779,52 TL
273.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323.000,00 TL
0,00
0,00
3.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.100,00 TL
0,00
0,00
41.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.800,00 TL
0,00
0,00
41.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.800,00 TL
0,00
0,00
1.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00 TL
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00 TL
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00 TL
182
Hedef
1.7.3 Yönetici personele her yıl en az 20
saat, diğer personele en az 10 saat / kişi
seminer veya hizmet içi eğitim verilecektir.
256.520,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
356.520,00 TL
256.520,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
356.520,00 TL
İNSAN
KAYNAKLARI
VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00 TL
İNSAN
KAYNAKLARI
VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
256.520,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
316.520,00 TL
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00 TL
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00 TL
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00 TL
237.000,00
50.000,00
850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
287.850,00 TL
1.7.3. 1 Yönetici personele
2014 yılında en az 20 saat,
Performans
diğer personele en az 10 saat /
Hedefi
kişi seminer veya hizmet içi
eğitim verilecektir.
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
İKEM.F11 Hizmet öncesi ve
hizmet içi eğitim faaliyetleri
ile her personelin yılda en az
2 kez hizmetiçi eğitim
almasının sağlanması
İKEM.F12 Öğrenci işletme
staj faaliyeti(Mesleki
Liseliler)
1.7.4 Personelin moral ve motivasyonunu
arttırmak amacıyla her yıl en az 2 adet
etkinlik düzenlenecektir.
1.7.4. 1 Personelin moral ve
Performans motivasyonunu arttırmak
Hedefi
amacıyla 2014 yılında en az 2
adet etkinlik düzenlenecektir.
İKEM.F13 Ast-üst, amirmemur ve yönetim-personel
arasındaki iletişimin
İNSAN
sağlanması ve belediye
Faaliyet
KAYNAKLARI
VE EĞİTİM
Adı
çalışanlarının moral ve
MÜDÜRLÜĞÜ
motivasyonları ile
verimliliklerinin arttırılmasına
yönelik faaliyetler.
Hedef
Hedef
1.7.5 2014 sonuna kadar iş analizleri ve
süreç analizleri yapılıp, iş süreçleri
belirlendikten sonra sürekli güncellenerek
ve hizmet kalitesinin standartları
geliştirilerek her yıl kurumsal ve bireysel
performansın düzenli olarak ölçümü
sağlanacaktır.
183
1.7.5.1 İş analizleri ve süreç
analizleri yapılmaya başlanıp,
iş süreçleri belirlendikçe
sürekli güncellenerek ve
Performans
hizmet kalitesinin standartları
Hedefi
geliştirilerek 2014 yılında
kurumsal ve bireysel
performansın düzenli olarak
ölçümü sağlanacaktır.
İKEM.F14 Personel iş süreci
gözden geçirilerek işlemlerin
Faaliyet
hızlandırılması, iş analizi
Adı
yapılarak birimlerin personel
ihtiyacının ortaya çıkarılması
İKEM.F15 Belediye
çalışanlarının performans
ölçümü (sicil, disiplin vb.
işlemler) ve kurumda
personelin performansını
Faaliyet
Adı
düşüren hususlarla ilgili
araştırma yapılması [Adli
(ceza)ve idari
(disiplin)soruşturmaları]
Faaliyet
Adı
İKEM.F16 Diğer
Müdürlüklere Personel
desteği faaliyeti
237.000,00
50.000,00
850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
287.850,00 TL
İNSAN
KAYNAKLARI
VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00 TL
İNSAN
KAYNAKLARI
VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00 TL
İNSAN
KAYNAKLARI
VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
237.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
287.000,00 TL
468.451,85
43.787,34
36.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
549.079,19 TL
468.451,85
43.787,34
36.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
549.079,19 TL
468.451,85
43.787,34
36.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
549.079,19 TL
1.7.6 2014 yılına kadar insan kaynakları ve
eğitim hizmetlerinde çalışan memnuniyeti
1.7.6.1 2014 yılında insan
İNSAN
kaynakları ve eğitim
Performans
KAYNAKLARI
hizmetlerinde çalışan
VE EĞİTİM
Hedefi
MÜDÜRLÜĞÜ
memnuniyeti % 85’e
İKEM.F17 İnsan Kaynakları
İNSAN
ve Eğitim Hizmetleri ile ilgili KAYNAKLARI
Faaliyet
VE EĞİTİM
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
faaliyetleri
Hedef
184
1.8 Belediyemiz birimlerinin ve idari
binanın ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin
Amaç
kalite standardı çerçevesinde satın
alınarak Hizmetlerin sürdürülebilirliğini
sağlamak
1.8.1 Birimlerden gelen ihtiyaç talepleri 3
Hedef
gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.
1.8.1.1 2014 yılında
Performans birimlerden gelen ihtiyaç
Hedefi
talepleri 3 gün içerisinde
sonuçlandırılacaktır.
DESTEK
DHM.F01 Doğrudan temin
Faaliyet
HİZMETLERİ
Adı
faaliyetleri
MÜDÜRLÜĞÜ
1.8.2 Yapılacak alımlarda ortalama 4
Hedef
firmadan piyasa araştırması yapılacaktır.
1.8.2.1 2014 yılında da
Performans yapılacak alımlarda ortalama
Hedefi
4 firmadan piyasa araştırması
yapılacaktır.
DHM.F02 Piyasa araştırma
DESTEK
Faaliyet
HİZMETLERİ
faaliyeti
Adı
1.8.3 Yapılacak hakedişleri 1 hafta içinde
bitirilecektir.
1.8.3.1 2014 yılında da
Performans
yapılacak hakedişleri 1 hafta
Hedefi
içinde bitirilecektir.
DHM.F03 İhale faaliyetleri
DESTEK
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
1.8.4 Telefon giderlerini yıllık en az % 1
oranında düşürülecektir.
1.8.4.1 Telefon giderlerini
Performans
2014 yılında en az % 1
Hedefi
oranında düşürülecektir.
DHM.F4 Belediyeye ait
elektrik, telefon, doğalgaz vb.
DESTEK
Faaliyet
HİZMETLERİ
düzenli ödenen faturalarının
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
takip edilmesi
Hedef
455.208,86
4.700.000,00
0,00
1.000.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
8.730.853,07 TL
0,00
0,00
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00 TL
0,00
0,00
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00 TL
0,00
0,00
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00 TL
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00 TL
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00 TL
5.000,00
5.000,00 TL
MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef
Faaliyet
Adı
2.500.644,21
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00 TL
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00 TL
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00 TL
0,00
0,00
970.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
970.000,00 TL
0,00
0,00
970.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
970.000,00 TL
0,00
0,00
970.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
970.000,00 TL
185
1.8.5 Hizmet binalarının ve teknik
donanımlarının temizliği, bakımları,
Hedef
onarımları, yenilemeleri gibi destek
hizmetleri etkin, verimli ve hızlı şekilde
kesintisiz yerine getirilecektir.
1.8.5.1 Hizmet binalarının ve
teknik donanımlarının
temizliği, bakımları,
Performans onarımları, yenilemeleri gibi
Hedefi
destek hizmetleri 2014 yılında
da etkin, verimli ve hızlı
şekilde kesintisiz yerine
getirilecektir.
DHM.F05 Hizmet binalarının
DESTEK
ve teknik donanımlarının
Faaliyet
HİZMETLERİ
Adı
bakım ve onarımının
MÜDÜRLÜĞÜ
yapılması
DHM.F06 Açılış, tören ve
organizasyonlara alt
DESTEK
Faaliyet
HİZMETLERİ
yapı(tribün, kürsü, bayrak,
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
flama, su, araç, eleman vb.)
desteği sağlanması
DESTEK
DHM.F07 Fotokopi
Faaliyet
HİZMETLERİ
Adı
hizmetlerinin sağlanması
MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK
DHM.F08 Santral
Faaliyet
HİZMETLERİ
Adı
hizmetlerinin sağlanması
MÜDÜRLÜĞÜ
1.8.6 Birimler adına temin edilerek, taşınır
ve taşınmaz mal kayıtlarını tutulan
Hedef
demirbaşlar birimlere dağıtılıp, birimlerinin
kullanımına sunulacak ve tedbir için ambar
oluşturulacaktır.
1.8.6.1 Birimler adına temin
edilerek, taşınır ve taşınmaz
mal kayıtlarını tutulan
demirbaşlar birimlere
Performans
dağıtılıp, birimlerinin
Hedefi
kullanımına sunulacak ve
2014 yılında tedbir için ambar
oluşturulmaya devam
edilecektir.
0,00
0,00
3.215.000,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
3.290.000,00 TL
0,00
0,00
3.215.000,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
3.290.000,00 TL
0,00
0,00
1.235.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
1.285.000,00 TL
0,00
0,00
1.810.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
1.835.000,00 TL
0,00
0,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000,00 TL
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00 TL
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00 TL
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00TL
186
Faaliyet
Adı
DHM.F09 Belediyenin
demirbaş ihtiyaçlarının temin
edilmesi, kayıtlarının
tutulması, barkotlanması ve
birimlere dağıtımı
Faaliyet
Adı
DHM.F10 Sarf malzeme
ambar hizmetleri
DESTEK
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
1.8.7 2014 yılına kadar destek
hizmetlerinden çalışan memnuniyeti en az
1.8.7.1 2014 yılında destek
Performans hizmetlerinde çalışan
Hedefi
memnuniyeti en az % 95’e
DHM.F11 Destek Hizmetleri
DESTEK
Faaliyet
HİZMETLERİ
ile ilgili büro ve yönetim
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
hizmetleri faaliyeti
Hedef
1.9 Belediye ulaşımının daha hızlı ve
güvenli gerçekleşebilmesi için araçların
ve araç donanımlarının etkin bir şekilde
Amaç
kullanmasını ve teknolojinin gelişimine
paralel olarak güncelliğini sağlamak
1.9.1 Teknolojik gelişmeler doğrultusunda
Hedef
mevcut araçların donanımın her yıl en az
%2 oranında yenilenmesi sağlanacaktır.
1.9.1.1 Teknolojik gelişmeler
doğrultusunda mevcut
Performans
araçların donanımın 2014
Hedefi
yılında en az % 2 oranında
DHM.F12 Taşıt satın alınması
DESTEK
Faaliyet
HİZMETLERİ
ve donanımihtiyaçların temin
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
edilmesi
1.9.2 Trafik kazalarına karşı araç
güvenliğini sağlamak amacıyla araçların
periyodik bakımları, muayeneleri ve
Hedef
onarımları 2014 yılına kadar %100 devam
ettirilecektir.
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00 TL
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00 TL
2.500.644,21
455.208,86
145.0000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.100.853,07 TL
2.500.644,21
455.208,86
145.0000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.100.853,07 TL
2.500.644,21
455.208,86
145.0000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.100.853,07 TL
0,00
0,00
3.645.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.645.000,00 TL
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00 TL
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00 TL
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00 TL
0,00
0,00
665.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
665.000,00 TL
187
1.9.2.1 Trafik kazalarına karşı
araç güvenliğini sağlamak
Performans amacıyla araçların periyodik
Hedefi
bakımları, muayeneleri ve
onarımları 2014 yılında %100
devam ettirilecektir.
DESTEK
DHM.F13 Araç Bakım ve
Faaliyet
HİZMETLERİ
Adı
Onarımı Faaliyetleri
MÜDÜRLÜĞÜ
DHM.F14 Araç ceza ve
DESTEK
Faaliyet
HİZMETLERİ
sigortalarının takibi
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
faaliyetleri
DHM.F15 Tamirhanenin
DESTEK
Faaliyet
HİZMETLERİ
temizliğini ve düzeni
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
sağlanması
DHM.F16 Arızalanan araçları
DESTEK
bakım ve onarım yapılması
Faaliyet
HİZMETLERİ
Adı
için tamirhaneye
MÜDÜRLÜĞÜ
yönlendirilmesi
1.9.3 Araç Yönetim (Takip) Sisteminin
Hedef
otomasyonu tamamlanıp, 2014 yılı sonuna
kadar ve sistem sürekli güncel tutulacaktır
1.9.3.1 2014 yılında Araç
Performans Yönetim (Takip) Sisteminin
Hedefi
otomasyonu %90 oranında
tamamlanacaktır.
DESTEK
DHM.F17 Araç Yönetim
Faaliyet
HİZMETLERİ
Adı
(Takip) Sisteminin Kurulumu MÜDÜRLÜĞÜ
1.9.4 2014 yılına kadar verimlilik
Hedef
arttırılarak en az % 5 yakıt ve yedek parça
tasarrufu sağlanacaktır.
1.9.4.1 2014 yılında verimlilik
Performans arttırılarak en az % 1 yakıt ve
Hedefi
yedek parça tasarrufu
sağlanacaktır.
DESTEK
DHM.F18 Araç ve iş
Faaliyet
HİZMETLERİ
Adı
makinalarının yakıt ikmali
MÜDÜRLÜĞÜ
DHM.F19 Araçların parça ve
DESTEK
Faaliyet
HİZMETLERİ
malzeme ihtiyaçların temin
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
edilmesi
0,00
0,00
665.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
665.000,00 TL
0,00
0,00
445.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
445.000,00 TL
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00 TL
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00 TL
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00 TL
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00 TL
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00 TL
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00 TL
0,00
0,00
2.700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700.000,00 TL
0,00
0,00
2.700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700.000,00 TL
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00 TL
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00 TL
188
1.9.5 2014 yılına kadar ulaşım
hizmetlerinden çalışan memnuniyeti en az
1.9.5.1 2014 yılında ulaşım
Performans hizmetlerinde çalışan
Hedefi
memnuniyeti en az % 85’e
ulaşılacaktır.
DHM.F20 Ulaşım Hizmetleri
DESTEK
Faaliyet
HİZMETLERİ
Adı
hizmetleri
MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef
1.10 Doğal afetlere ve her türlü kaza,
çökme, patlama, mahsur kalma gibi
olaylara en hızlı bir şekilde müdahale
etmek için araç gereç kapasitesi
Amaç
arttırılarak eğitimli sivil savunma
gönüllüleri yetiştirerek, can ve mal
kaybının en aza indirilmesine katkı
sunmak
1.10.1 Tam teçhizatlı ve araçlı en az 10
Hedef
kişilik uzmanlaşmış bir sivil savunma ve
arama kurtarma ekibi oluşturulacaktır.
1.10.1.1 2014 yılında tam
teçhizatlı ve araçlı en az 10
Performans kişilik uzmanlaşmış bir sivil
Hedefi
savunma ve arama kurtarma
ekibi oluşturulmaya
başlanacaktır.
SİVİL
SSU.F01 Sivil Savunma
Faaliyet
SAVUNMA
Adı
Faaliyetleri
UZMANLIĞI
SİVİL
SSU.F02 Arama ve kurtarma
Faaliyet
SAVUNMA
Adı
faaliyetleri
UZMANLIĞI
Faaliyet
Adı
Hedef
SİVİL
SSU.F03 İlk yardım
SAVUNMA
UZMANLIĞI
faaliyetleri
1.10.2 Tüm personel sivil savunma
konularında (Toplu Afet Psikolojisi, yangın,
ilk yardım, sosyal yardım, Arama kurtarma
ve teknik onarım vb.) sürekli
bilgilendirilecektir
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
169.130,28
25.439.96
167.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
361.820,24 TL
0,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00 TL
0,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00 TL
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00 TL
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00 TL
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00 TL
0,00
0,00
25.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.250,00 TL
189
1.10.2.1 Sivil savunma
konularında (Toplu Afet
Psikolojisi, yangın, ilk
Performans
yardım, sosyal yardım, Arama
Hedefi
kurtarma ve teknik onarım
vb.) 2014 yılında da sürekli
bilgilendirilecektir.
SİVİL
SSM.F04 Sivil Savunma
Faaliyet
SAVUNMA
Adı
Konularında Eğitim Verilmesi UZMANLIĞI
1.10.3 2014 yılına kadar sivil savunma
Hedef
hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti en az
1.10.3.1 2014 yılında sivil
Performans savunma hizmetlerinde
Hedefi
vatandaş memnuniyeti en az
SSM.F05 Sivil savunma ile
SİVİL
Faaliyet
SAVUNMA
Adı
UZMANLIĞI
hizmetleri
2. KENTE YÖNELİK
STRATEJİK ALAN
2.1 Büyük ölçekteki planlara uygun
olarak hazırlanacak planlar yoluyla
Günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek
şekilde imar planları ve tadilatları
Amaç
yapmak, Bu imar planlarına uygun imar
durumları vererek sanayiyi çevre ve
insan yaşamını ortak paydada
buluşturacak güvenli bir kent yaşamanı
sağlanmasına katkı sunmak
2.1.1 İmar durumu belgesinin 1 günde
Hedef
verilmesi sağlanacaktır.
2.1.1.1 2014 yılında İmar
Performans
durumu belgesi 1 günde
Hedefi
verilecektir.
PLAN VE
PPM.F01 İmar Durumu
Faaliyet
PROJE
Adı
Verilmesi
MÜDÜRLÜĞÜ
2.1.2 Meclise sunulan imar plan
Hedef
tadilatlarının tümünün sonuçlandırılması
sağlanacaktır.
ALAN
0,00
0,00
25.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.250,00 TL
0,00
0,00
25.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.250,00 TL
169.130,28
25.439.96
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
196.570,24 TL
169.130,28
25.439.96
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
196.570,24 TL
169.130,28
25.439.96
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
196.570,24 TL
13.538.281,79
2.553.758,05
64.625.550,00
0,00
0,00
39.700.000,00
0,00
0,00
0,00
120.417.589,84 TL
684.303,40
104.193,67
102.000,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
1.240.497,07 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00 TL
190
2.1.2.1 2014 yılında Meclise
Performans sunulan imar plan
Hedefi
tadilatlarının tümü
sonuçlandırılılacaktır.
PLAN VE
PPM.F02 İmar Planı
PROJE
Tadilatları Faaliyetleri
MÜDÜRLÜĞÜ
2.1.3 En az 1570 hektarlık alanın revizyon
Hedef
imar planlarının yapılması sağlanacaktır.
2.1.3.1 2014 yılında en az
Performans
1570 hektarlık alanın revizyon
Hedefi
imar planlarının yapılacaktır.
PLAN VE
PPM.F03 Plan Revizyonu
Faaliyet
PROJE
Adı
Yapılması Faaliyetleri
MÜDÜRLÜĞÜ
2.1.4 2014 yılı sonuna kadar 2000 hektarlık
Hedef
alanın 1/5000 plana uygun olarak 1/1000
uygulama imar planı tamamlanacaktır.
2.1.4.1 2014 yılında 400
hektarlık alanın 1/5000 plana
Performans
uygun olarak 1/1000
Hedefi
uygulama imar planı
tamamlanacaktır.
PLAN VE
PPM.F04 İmar Planı
Faaliyet
PROJE
Adı
faaliyetleri
MÜDÜRLÜĞÜ
2.1.5 2014 yılına kadar plan ve proje
Hedef
hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti %85’e
2.1.5.1 2014 yılında plan ve
Performans proje hizmetlerinde vatandaş
Hedefi
memnuniyeti en az %85’e
PPM.F05 Plan ve Proje
PLAN VE
Faaliyet
PROJE
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
yönetim hizmetleri
Faaliyet
Adı
Amaç
2.2 Doğal afetlere karşı dayanıklı bir
yapılaşmayı sağlamak, Kent görünümü ve
kent estetiği açısından çağı yakalamış bir
şekilde yaşam kalitesi ve sağlıklı insanların
bulunduğu bir yer görünümü sağlamak,
Kaçak yapılaşmanın olmadığı ve her
kazanılanın şeffaf ve adilce paylaşıldığı bir
kent
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00 TL
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
370.000,00 TL
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
370.000,00 TL
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
370.000,00 TL
684.303,40
104.193,67
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
810.497,07 TL
684.303,40
104.193,67
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
810.497,07 TL
684.303,40
104.193,67
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
810.497,07 TL
2.749.558,67
491.482,99
15.160.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
18.411.041,66 TL
191
2.2.1 Kaçak yapılaşmayı önlemek için
gerekli olan araç ve ekipmanları tedarik
Hedef
ederek, her yapılan kaçak yapıya anında
müdahale edilerek kaçak yapı yıkılacaktır.
2.2.1.1 Kaçak yapılaşmayı
önlemek için gerekli olan araç
ve ekipmanları tedarik ederek,
Performans
2014 yılında da her yapılan
Hedefi
kaçak yapıya anında
müdahale edilerek kaçak yapı
yıkılacaktır
İMAR VE
İŞM.F01 Kaçak Yapı Takip
Faaliyet
ŞEHİRCİLİK
Adı
faaliyetleri
MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR VE
İŞM.F02 Kaçak Yapı Yıkım
Faaliyet
ŞEHİRCİLİK
Adı
Faaliyetleri
MÜDÜRLÜĞÜ
2.2.2 Mevcut kaçak yapıların tamamını
zamanla kentsel dönüşüm modeli ile
Hedef
yıkılarak ruhsatlı yapılaşma oranı beş yıl
içinde % 80 düzeyine ulaştırılacaktır.
2.2.2.1 Mevcut kaçak
yapıların tamamını zamanla
Performans kentsel dönüşüm modeli ile
Hedefi
yıkılarak ruhsatlı yapılaşma
oranı 2014 yılında % 65
düzeyine ulaştırılacaktır.
İMAR VE
İŞM.F03 Yapı Ruhsat
Faaliyet
ŞEHİRCİLİK
Adı
Faaliyetleri
MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR VE
İŞM.F04 Yapı Kullanma
Faaliyet
ŞEHİRCİLİK
Adı
Ruhsatları Faaliyetleri
MÜDÜRLÜĞÜ
2.2.3 Proje Tetkiki, vize düzenlemesi ve
ruhsatlandırma işlemlerinin süresi 2014
Hedef
yılına kadar en az % 2 oranında kısaltılırken
işlem kalitesi arttırılacaktır.
2.2.3.1 Proje Tetkiki, vize
düzenlemesi ve
Performans ruhsatlandırma işlemlerinin
Hedefi
süresi 2014 yılında en az % 1
oranında kısaltılırken işlem
kalitesi arttırılacaktır.
0,00
0,00
14.990.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00 TL
0,00
0,00
14.990.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
14.990.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.990.000,00 TL
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00 TL
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00 TL
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00 TL
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00 TL
192
İMAR VE
İŞM.F05 Proje Tetkiki
ŞEHİRCİLİK
Faaliyetleri
MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR VE
İŞM.F06 Vize Düzenlenmesi
Faaliyet
ŞEHİRCİLİK
Adı
Faaliyetleri
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞM.F07 Yapıların teknik
İMAR VE
Faaliyet
ŞEHİRCİLİK
donatılarının
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
ruhsatlandırılması faaliyeti
İŞM.F08 Ruhsat iskân
İMAR VE
bilgilerinin düzenli bir şekilde ŞEHİRCİLİK
Faaliyet
Adı
bilgisayar ortamına
MÜDÜRLÜĞÜ
aktarılması
2.2.4 Yapı denetim uygulamaları ile beraber
insanların sağlıklı ve yaşanabilir yapılar
Hedef
içinde yaşamaları sağlanmak için ruhsat
verilen inşaatların % 100 ‘ nün kontrolü
yapılacaktır.
2.2.4.1 Yapı denetim
uygulamaları ile beraber
insanların sağlıklı ve
Performans yaşanabilir yapılar içinde
Hedefi
yaşamaları sağlanmak için
ruhsat verilen inşaatların 2014
yılında da % 100 ‘ nün
kontrolü yapılacaktır.
Faaliyet
Adı
İMAR VE
ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR VE
ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet
Adı
İŞM.F09 Zemin ve deprem
Faaliyet
Adı
İŞM.F10 Yapı Denetim
Faaliyetleri
İŞM.F11 Yapı denetim
İMAR VE
ŞEHİRCİLİK
firmaları ile koordinasyonun
MÜDÜRLÜĞÜ
sağlanması
2.2.5 Düzenli ve zararsız bir sanayileşme ve
çevrenin korunması için her yıl sanayi
kuruluşlarına en az bir kez denetim
yapılacaktır.
Faaliyet
Adı
Hedef
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00 TL
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00 TL
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00 TL
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00 TL
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
193
2.2.5.1 Düzenli ve zararsız bir
sanayileşme ve çevrenin
Performans
korunması için her yıl sanayi
Hedefi
kuruluşlarına en az bir kez
denetim yapılacaktır.
İMAR VE
İŞM.F12 Sanayi
ŞEHİRCİLİK
Kuruluşlarının Denetlenmesi
MÜDÜRLÜĞÜ
2.2.6 2014 yılı sonuna kadar modern
şehircilik uygulamalarının
Hedef
projelendirmelerinin tamamlanması
sağlanacaktır.
2.2.6.1 2014 yılında modern
Performans şehircilik uygulamalarının
Hedefi
projelendirmelerine devam
edilecektir
İMAR VE
İŞM.F13 Eski eserler için
Faaliyet
ŞEHİRCİLİK
Adı
envanter çalışması projesi
MÜDÜRLÜĞÜ
2.2.7 2014 yılına kadar imar ve şehircilik
Hedef
2.2.7.1 2014 yılında imar ve
Performans şehircilik hizmetlerinden
Hedefi
İŞM.F14 İmar ve Şehircilik
İMAR VE
Faaliyet
ŞEHİRCİLİK
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
yönetim hizmetleri
2.3 Plansız gelişimi önlemek, kentsel rantın
adil dağılımını sağlamak, belediyeye ait
gayrimenkullüleri yönetmek ve gerekli
kamulaştırmaları gerçekleştirmek suretiyle
Amaç
düzenli ve adil kentleşmeyi sağlayarak
yaşanabilir çağdaş, modern, insanları
mutlu, sorunları kolaylıkla çözülen güzel
bir şehir meydana getirmek
Faaliyet
Adı
Hedef
2.3.1 2014 yılına kadar, Belediye yatırımları
için gerekli kamulaştırmalar ve 18. madde
gereği imar uygulamaları zamanında ve
mevzuata uygun şekilde tamamlanacaktır.
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
2.749.558,67
491.482,99
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.301.041,66 TL
2.749.558,67
491.482,99
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.301.041,66 TL
2.749.558,67
491.482,99
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.301.041,66 TL
1.049.322.52
184.344,99
541.300,00
0,00
0,00
1.900.000,00
0,00
0,00
0,00
3.674.967,51 TL
0,00
0,00
511.000,00
0,00
0,00
1.700.000,00
0,00
0,00
0,00
2.211.000,00 TL
194
2.3.1.1 2014 yılında Belediye
yatırımları için gerekli
kamulaştırmalar ve 18. madde
Performans
gereği imar uygulamaları
Hedefi
zamanında ve mevzuata
uygun şekilde yapılacaktır.
EMLAK VE
EİM.F01 18. Madde
İSTİMLAK
uygulaması yapılması
MÜDÜRLÜĞÜ
EMLAK VE
EİM.F02 Kamulaştırma
Faaliyet
İSTİMLÂK
Adı
Faaliyetleri
MÜDÜRLÜĞÜ
2.3.2 Gebze’nin tüm numarataj revizyonu
Hedef
işlemleri, 2014 yılına kadar tamamlanacak
ve sürekli güncellenecektir
2.3.2.1 Gebze’nin tüm
Performans numarataj revizyonu işlemleri,
Hedefi
2014 yılında tamamlanmaya
devam edecektir.
EMLAK VE
EİM.F03 Numarataj
Faaliyet
İSTİMLAK
Adı
Faaliyetleri
MÜDÜRLÜĞÜ
2.3.3 Hisse satışları ve alışları piyasa
rayicinden gerçekleştirilecek ve tapu
Hedef
işlemleri 2014 yılı sonuna % 70 kadar
tamamlanacaktır.
2.3.3.1 Hisse satışları ve
alışları piyasa rayicinden
Performans
gerçekleştirilecek ve tapu
Hedefi
işlemleri 2014 yılında % 70
oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
EİM.F04 Parsel Faaliyetleri
EMLAK VE
İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
2.3.4 Belediye mülkiyetindeki hisse satışları
ve toplu tahsisin tapuya dönüştürmesi
işlemleri %100 gerçekleştirilecektir
2.3.4.1 2014 yılında Belediye
mülkiyetindeki hisse satışları
Performans
ve toplu tahsisin tapuya
Hedefi
dönüştürmesi işlemleri %100
Hedef
0,00
0,00
511.000,00
0,00
0,00
1.700.000,00
0,00
0,00
0,00
2.211.000,00 TL
0,00
0,00
511.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700.000,00
0,00
0,00
0,00
1.700.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00 TL
195
Faaliyet
Adı
EİM.F05 Tapu faaliyetleri
EMLAK VE
İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
2.3.5 Müstakil satışları, plankote, emsali
hali hazır vize krokisi ve tevhid ifraz
işlemleri talebe göre değerlendirmeler
devam edecektir.
2.3.5.1 2014 yılında Müstakil
satışları, plankote, emsali hali
Performans hazır vize krokisi ve tevhid
Hedefi
ifraz işlemleri talebe göre
değerlendirmeler devam
edecektir.
Hedef
Faaliyet
Adı
EİM.F06 Harita ve arazi
çalışmaları faaliyetleri
EMLAK VE
İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
2.3.6 1/5000’lik Nazım imar planı ile ortaya
çıkan değişikliğe 1/1000’lik mer’i imar
Hedef
planlarında fonksiyonel değişikliği olan
alanlara yaklaşık 400 hektar 1/1000’lik hali
hazır harita yaptırılacaktır.
2.3.6.1 2014 yılında
1/5000’lik Nazım imar planı
ile ortaya çıkan değişikliğe
Performans 1/1000’lik mer’i imar
Hedefi
planlarında fonksiyonel
değişikliği olan alanlara
yaklaşık 250 hektar 1/1000’lik
hali hazır harita yaptırılacaktır
EMLAK VE
EİM.F07 1/1000’lik hali hazır
Faaliyet
İSTİMLAK
Adı
harita yaptırılması
MÜDÜRLÜĞÜ
2.3.7 2014 yılı sonuna kadar 13 köyde imar
Hedef
uygulaması yapılacaktır.
2.3.7.1 2014 yılında 13 köyde
Performans
imar uygulaması yapımına
Hedefi
başlanacaktır.
EİM.F08 Köyde imar
EMLAK VE
uygulaması yapılması(1/1000
Faaliyet
İSTİMLAK
Adı
ölçekli planının kesinleşmesi
MÜDÜRLÜĞÜ
halinde)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00 TL
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00 TL
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3..000,00 TL
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00 TL
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00 TL
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00 TL
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00 TL
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00 TL
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00 TL
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00 TL
196
2.3.8 2014 yılına kadar emlak istimlak
hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti %85’e
2.3.8.1 2014 yılında emlak
Performans istimlak hizmetlerinden
Hedefi
çalışan memnuniyeti %85’e
EİM.F09 Emlak İstimlak
EMLAK VE
Faaliyet
İSTİMLAK
Hizmetleri İle İlgili Büro ve
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
Yönetim Hizmetleri Faaliyeti
Hedef
2.4 Gebze’deki kaçak yapılaşmayı en aza
indirmek ve yaşam kalitesini artırmak
Amaç
için kentsel dönüşüm bölgelerini tespit
ederek toplu konut-toplu ticaret alanları
oluşturmak
2.4.1 Üç mahallede 2014 yılına kadar 2 adet
gecekondu bölgesi kentsel dönüşüme tabi
Hedef
tutulacak ve toplu konutlara geçiş
sağlanacaktır.
2.4.1.1 Üç mahallede 2014
yılına kadar 2 adet gecekondu
Performans
bölgesi kentsel dönüşüme tabi
Hedefi
tutulacak ve toplu konutlara
geçiş sağlanacaktır.
GSM.F01 Belediye
GECE KONDU
sınırlarındaki gecekondu
Faaliyet
VE SOSYAL
KONUTLAR
Adı
bölgelerinin Kentsel
MÜDÜRLÜĞÜ
Dönüşüme tabi tutulması
GSM.F02 Belediye
GECE KONDU
sınırlarındaki gecekondu ve
Faaliyet
VE SOSYAL
KONUTLAR
Adı
kaçak yapı bölgelerinin
MÜDÜRLÜĞÜ
tasfiye edilmesi
2.4.2 Gebze’de yaşam kalitesini artırmak
Hedef
için her yıl en az 300 sosyal konut
üretilecektir
2.4.2.1 Gebze’de yaşam
Performans kalitesini artırmak için 2014
Hedefi
yılında 300 konut
üretilecektir.
1.049.322,52
184.344,99
21.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.254.967,51 TL
1.049.322,52
184.344,99
21.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.254.967,51 TL
1.049.322,52
184.344,99
21.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.254.967,51 TL
549.187,81
96.809,59
156.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
811.997,40 TL
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00 TL
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00 TL
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00 TL
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00 TL
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00 TL
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00 TL
197
GSM.F03 Gecekondu ve
kaçak yapılaşmayı
GECE KONDU
engellemek için sosyal konut
Faaliyet
VE SOSYAL
KONUTLAR
Adı
projeleri geliştirerek konut
MÜDÜRLÜĞÜ
yapımının ve kentsel
dönüşümün desteklenmesi
2.4.3 2014 yılına kadar gecekondu ve sosyal
Hedef
konut hizmetlerinden vatandaş
2.4.3.1 2014 yılında kadar
gecekondu ve sosyal konut
Performans
hizmetlerinden vatandaş
Hedefi
memnuniyeti %80’e
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00 TL
549.187,81
96.809,59
56.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
706.997,40 TL
549.187,81
96.809,59
56.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
706.997,40 TL
Faaliyet
Adı
GSM.F04 Kent estetiği
çalışmaları faaliyeti
GECE KONDU
VE SOSYAL
KONUTLAR
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00 TL
Faaliyet
Adı
GSM.F05 Gecekondu Önleme
ve Sosyal Konut Hizmetleri
İle İlgili Büro ve Yönetim
Hizmetleri Faaliyeti
GECE KONDU
VE SOSYAL
KONUTLAR
MÜDÜRLÜĞÜ
549.187,81
96.809,59
50.000,00
0,00
0,00
00,00
0,00
0,00
0,00
695.997,40 TL
5.327.839,52
1.103.805,91
21.976.000,00
0,00
0,00
32.680.000,00
0,00
0,00
0,00
61.087.645,43 TL
0,00
0,00
2.450.000,00
0,00
0,00
3.400.000,00
0,00
0,00
0,00
5.850.000,00 TL
0,00
0,00
2.450.000,00
0,00
0,00
3.400.000,00
0,00
0,00
0,00
5.850.000,00 TL
0,00
0,00
750.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.750.000,00 TL
2.5 Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin
ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet
Amaç
Yapıları ve Alanlarının Yüksek
2.5.1 Başkanlık makamınca yapılması
istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje,
Hedef
keşif ve ihale dosyaları % 100
hazırlanacaktır.
2.5.1.1 2014 yılında
Başkanlık makamınca
Performans yapılması istenen işlere ait her
Hedefi
türlü etüt, plan, proje, keşif ve
ihale dosyaları %100
hazırlanacaktır.
FİM.F01 Altyapı kuruluşları
ile koordinasyonu sağlanması
Faaliyet
FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
ve altyapı yatırım
faaliyetlerinin yönlendirilmesi
198
FİM.F02 Proje Hazırlanması
FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyeti
FİM.F03 İhale dosyalarının
hazırlanması, hakediş vehesap
Faaliyet
FEN İŞLERİ
takibi geçici ve kesin
MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
kabullari ile Kontrolörlük ve
laboratuar faaliyetleri
2.5.2 Belediyenin yetki alanındaki meydan,
bulvar, cadde ve şehir içi tali yollar ve
bunlarının, bordur ve tretuar çalışmaları
Hedef
engelli vatandaşlarımız da göz önünde
bulundurularak tamamlanıp bakım ve
2.5.2.1 2014 yılında
Belediyenin yetki alanındaki
meydan, bulvar, cadde ve
şehir içi tali yollar ve
bunlarının, bordur ve tretuar
Performans
çalışmaları engelli
Hedefi
vatandaşlarımız da göz
önünde bulundurularak
başlatılıp bakım ve onarımları
%100 sağlanacaktır.
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
Hedef
0,00
0,00
1.650.000,00
0,00
0,00
1.400.000,00
0,00
0,00
0,00
3.050.000,00 TL
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00 TL
0,00
0,00
15.520.000,00
0,00
0,00
4.545.000,00
0,00
0,00
0,00
20.065.000,00 TL
0,00
0,00
15.520.000,00
0,00
0,00
4.545.000,00
0,00
0,00
0,00
20.065.000,00 TL
FİM.F04 Parke ve Bordur
Yapımı
FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
00,00
0,00
0,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00 TL
FİM.F05 Ham Yol Açılması
FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00 TL
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00 TL
0,00
0,00
8.250.000,00
0,00
0,00
2.025.000,00
0,00
0,00
0,00
10.275.000,00 TL
0,00
0,00
5.520.000,00
0,00
0,00
2.300.000,00
0,00
0,00
0,00
7.820.000,00 TL
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00 TL
0,00
0,00
3.860.000,00
0,00
0,00
735.000,00
0,00
0,00
0,00
4.595.000,00 TL
FİM.F06 Stabilize Yol
FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılması
FİM.F07 Asfalt Yol
FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılması
FİM.F08 Yol Bakım
FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyetleri
FİM.F09 Kar ile Mücadele
FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyetleri
2.5.3 Başkanlık makamınca yapılması
istenen her türlü ulaşım yapıları ve ilgili
donatıları 2014 yılına kadar yapılacaktır.
199
2.5.3.1 Başkanlık makamınca
yapılması istenen her türlü
Performans
ulaşım yapıları ve ilgili
Hedefi
donatıları 2014 yılında
yapılmaya devam edecektir.
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
Hedef
0,00
3.860.000,00
0,00
0,00
735.000,00
0,00
0,00
0,00
4.595.000,00 TL
FİM.F10 İstinad Duvarı
Yapımı
FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
685.000,00
0,00
0,00
0,00
685.000,00 TL
FİM.F11 Otopark Yapımı
FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
1.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.750.000,00 TL
FİM.F12 Belediye ve kamuya
ait taşınmazların yapım,
bakım ve onarımı faaliyetleri
FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
2.110.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
2.160.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.000.000,00
0,00
0,00
0,00
24.000.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.000.000,00
0,00
0,00
0,00
24.000.000,00 TL
FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00 TL
FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00 TL
5.327.839,52
1.103.805,91
146.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.577.645,43 TL
5.327.839,52
1.103.805,91
146.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.577.645,43 TL
2.5.4 Başkanlık makamınca
ulaşım yapıları hariç diğer üs
yapılar ve ilgili donatıları
2014 yılında yapılmaya
devam edecektir.
2.5.4.1 Başkanlık makamınca
Performans ulaşım yapıları hariç diğer üst
Hedefi
yapılar ve ilgili donatıları
2014 yılında yapılmaya
devam edecektir.
FİM.F13 Kent Meydanı
Faaliyet
Adı
Pojesi
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
0,00
FİM.F14 Bilgi Evleri Pojesi
FİM.F15 Açık ve Kapalı
FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Pazar yeri yapımı Pojesi
2.5.5 2014 yılına kadar fen işleri
Hedef
2.5.5.1 2014 yılında fen işleri
Performans hizmetlerinden vatandaş
Hedefi
memnuniyeti %85’e
200
Faaliyet
Adı
FİM.F16 Fen İşleri İle İlgili
Büro ve Yönetim Hizmetleri
Faaliyeti
FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
2.6 Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah
seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını
sağlamak için üretilen atıkların
Amaç
mevzuatlara uygun olarak bertaraf
edilmesini sağlayarak halkın yaşam
kalitesini yükseltmek
2.6.1 Her yıl, Gebze Belediyesi sınırları
içerisinde oluşan yıllık tüm evsel katı
Hedef
atıklar, sürekli düzenli olarak toplanıp
ayrıştırılarak katı atıkların % 30’u geri
kazanılacaktır.
2.6.1.1 2014 yılında Gebze
Belediyesi sınırları içerisinde
oluşan yıllık tüm evsel katı
Performans
atıklar, sürekli düzenli olarak
Hedefi
toplanıp ayrıştırılarak katı
atıkların % 30’u geri
kazanılacaktır.
TEMİZLİK
TİM.F01 Temizlik işleri
Faaliyet
İŞLERİ
Adı
hizmet alımları
MÜDÜRLÜĞÜ
TEMİZLİK
TİM.F02 Çöp Toplama
Faaliyet
İŞLERİ
Adı
Faaliyeti
MÜDÜRLÜĞÜ
2.6.2 Toplama işlemlerinin vatandaş
açısından daha sağlıklı olması için
Hedef
Gebze’nin tüm ana arterlerine yer altı
konteynerları konularak ve çevre kirliliği
önlenecektir
2.6.2.1 Toplama işlemlerinin
vatandaş açısından daha
Performans sağlıklı olması için Gebze’nin
Hedefi
tüm ana arterlerine yer altı
konteynerları konularak ve
çevre kirliliği önlenecektir.
TİM.F03 Konteyner
TEMİZLİK
Yerleştirilmesi ve Konteyner
Faaliyet
İŞLERİ
Adı
Tamir Aracı Faaliyeti
MÜDÜRLÜĞÜ
5.327.839,52
1.103.805,91
146.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.577.645,43 TL
779.293,81
130.079,66
17.886.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.796.123,47 TL
0,00
0,00
12.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.100.000,00 TL
0,00
0,00
12.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.100.000,00 TL
0,00
0,00
7.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.100.000,00 TL
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00 TL
0,00
0,00
1.746.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.746.500,00 TL
0,00
0,00
1.746.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.746.500,00 TL
0,00
0,00
1.746.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.746.500,00 TL
201
2.6.3 Her yıl, Gebze Belediyesi sınırları
içerisindeki tüm cadde ve sokakların günlük
süpürülmesi ve yıkanması sağlanacaktır.
2.6.3.1 2014 yılında, Gebze
Belediyesi sınırları
Performans içerisindeki tüm cadde ve
Hedefi
sokakların günlük
süpürülmesi ve yıkanması
sağlanacaktır.
TİM.F04 Çok Sık
TEMİZLİK
Yararlanılan Kamusal
Faaliyet
İŞLERİ
Adı
Alanların Süpürme ve
MÜDÜRLÜĞÜ
Temizlemesi Faaliyeti
TİM.F05 Araç İle Yolların
TEMİZLİK
Faaliyet
İŞLERİ
Süpürülmesi Faaliyeti
Hedef
Adı
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00 TL
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00 TL
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00 TL
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00 TL
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00 TL
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00 TL
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00 TL
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00 TL
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
779.293,81
130.079,66
1.030.250.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.939.623,47 TL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEMİZLİK
TİM.F06 Yer Yıkama
İŞLERİ
Faaliyeti
MÜDÜRLÜĞÜ
2.6.4 Temizliğin daha verimli yapılmasının
Hedef
sağlanması için temizlik denetim ekibi her
gün denetimi sürdürecektir.
2.6.4.1 2014 yılında
Temizliğin daha verimli
Performans
yapılmasının sağlanması için
Hedefi
temizlik denetim ekibi her
gün denetimi sürdürecektir.
TEMİZLİK
TİM.F07 Temizlik Denetimi
Faaliyet
İŞLERİ
Adı
Faaliyetleri
MÜDÜRLÜĞÜ
2.6.5 Hava kalitesini
TEMİZLİK
İŞLERİ
Hedef
kontrolünü sağlamaya yönelik
MÜDÜRLÜĞÜ
çalışmalar yapmak.
2.6.5.1 2014 yılında hava
TEMİZLİK
Performans
İŞLERİ
kalitesi kontrolünü sağlamaya
Hedefi
MÜDÜRLÜĞÜ
yönelik çalışmalar yapmak.
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
TİM.F08 Hava kirliliğinin
konrolünün sağlanması
Hedef
2.6.6 2014 yılına kadar temizlik işlerinden
vatandaş memnuniyeti %85e
TEMİZLİK
İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
202
2.6.6.1 2014 yılında temizlik
Performans işlerinden vatandaş
Hedefi
memnuniyeti %85e
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
TİM.F09 Kamu kurum ve
kuruluşlarına verilen
hizmetler
TİM.F10 Temizlik İşleri
yönetim hizmetleri
779.293,81
130.079,66
1.030.250.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.939.623,47 TL
TEMİZLİK
İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00 TL
TEMİZLİK
İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
779.293,81
130.079,66
30.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
939.623,47 TL
2.398.776,06
443.041,24
8.803.500,00
0,00
0,00
4.750.000,00
0,00
0,00
0,00
16.395.317,30 TL
0,00
0,00
132.500,00
0,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
292.500,00 TL
0,00
0,00
132.500,00
0,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
292.500,00 TL
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00 TL
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00 TL
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00 TL
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
1.030.000,00 TL
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
1.030.000,00 TL
2.7 Gebze’de yeşil alan ve parkları
koruyup bakımını yaparak ve yeşil alan
Amaç
miktarını artırarak, kentteki yaşam
kalitesini yükseltmek
2.7.1 Mevcut park alanlarına her yıl %6
ilave park yapılmak suretiyle, 2014 yılına
Hedef
kadar yeşil alan miktarı % 30 oranında
arttırılacaktır.
2.7.1.1 Mevcut park
alanlarına her yıl %6 ilave
Performans
park yapılmak suretiyle, 2014
Hedefi
yılında yeşil alan miktarı %
7,5 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet
Adı
PBM.F01 Yeşil Alanların
Korunması
PARK VE
BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
PARK VE
BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
PBM.F02 Kamuoyunun
Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri
PBM.F03 Nitelikli bitkisel
PARK VE
Faaliyet
BAHÇELER
üretim kapasitesinin
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
arttırılması faaliyetleri
PARK VE
PBM.F04 10 Adet park ve
Faaliyet
BAHÇELER
Adı
yeşil alan inşaası projesi
MÜDÜRLÜĞÜ
2.7.2 2014 yılına kadar 10 hektar bir
Hedef
rekreasyon alanı yapılarak vatandaşın
2.7.2.1 2014 yılında 2,5
Performans hektar bir rekreasyon alanı
Hedefi
yapılarak vatandaşın
Faaliyet
Adı
203
PBM.F05 Peyzaj ve
PARK VE
BAHÇELER
Rekreasyon Projelerinin
MÜDÜRLÜĞÜ
Hazırlanması Faaliyeti
PBM.F06 Eskihisar Arpalık
PARK VE
Faaliyet
BAHÇELER
Mevkii Rekreasyon Alanı
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
Düzenlenmesi
2.7.3 2014 yılına kadar, mevcut parkların
deforme olan bozulmuş alanların tamamı
Hedef
yenilenerek, yeşil ve fonksiyonel olanların
eksikleri tamamlanacaktır.
2.7.3.1 2014 yılında mevcut
parkların deforme olan
Performans bozulmuş alanların %25'i
Hedefi
yenilenerek, yeşil ve
fonksiyonel alanların eksikleri
tamamlanacaktır.
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
PBM.F07 Park Bakımı
Faaliyet
Adı
PBM.F08 Mesire Alanı
Bakımı
PBM.F09 Trafik Eğitim
Parkuru Bakımı
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
PBM.F10 Otomatik Sulama
Sistemi Kurulması
PBM.F11 Bank Satın
Alınması
PBM.F12 Pergole Satın
Alınması
PBM.F13 Oyun Grubu Satın
Alınması
PBM.F14 Spor Grubu Satın
Alınması
PBM.F15 Aydınlatma Direği
Satın Alınması
PBM.F16 Aydınlatma
Armatürü Satın Alınması
PBM.F17 Aydınlatma Direği
Dikimi Faaliyeti
PARK VE
BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
PARK VE
BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
PARK VE
BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
PARK VE
BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
PARK VE
BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
PARK VE
BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
PARK VE
BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
PARK VE
BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
PARK VE
BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
PARK VE
BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
PARK VE
BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00 TL
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00 TL
0,00
0,00
5.325.000,00
0,00
0,00
3.405.000,00
0,00
0,00
0,00
8.730.000,00 TL
0,00
0,00
5.325.000,00
0,00
0,00
3.405.000,00
0,00
0,00
0,00
8.730.000,00 TL
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.500.00,00
0,00
0,00
0,00
4.500.000,00 TL
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00 TL
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00 TL
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00 TL
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00 TL
0,00
0,00
65.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
165.000,00 TL
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
550.000,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00 TL
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
950.000,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00 TL
0,00
0,00
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00 TL
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00 TL
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00 TL
204
PBM.F18 Kent estetiğine
PARK VE
katkı sağlayan süsleyici
BAHÇELER
materyal (çiçeklik, havuz,
MÜDÜRLÜĞÜ
anıt, çeşme vb.) proje üretimi
PBM.F19 Kent estetiğine
katkı sağlayan süsleyici
PARK VE
Faaliyet
BAHÇELER
materyal (çiçeklik, havuz,
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
anıt, çeşme vb.) proje
uygulaması
2.7.4 Bitkilerin sulanması, biçilmesi,
Hedef
budanması, ilaçlanması ve bakımı periyodik
olarak sürekli yapılacaktır
2.7.4.1 2014 yılında bitkilerin
sulanması, biçilmesi,
Performans
budanması, ilaçlanması ve
Hedefi
bakımı periyodik olarak
yapılacaktır.
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
PBM.F20 Sulama Faaliyeti
PARK VE
BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
PBM.F21 Biçme, Budama,
PARK VE
BAHÇELER
İlaçlama ve Bitki Bakım
MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyetleri
2.7.5 2014 yılına kadar Cadde ve
Hedef
rekreasyon alanlarında 50.000 fidan
dikilecektir.
2.7.5.1 2014 yılında Cadde ve
Performans
rekreasyon alanlarında 12.500
Hedefi
fidan dikilecektir.
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
PBM.F22 Sera Toprağı
Hazırlanması Faaliyetleri
Faaliyet
Adı
PBM.F23 Fidan Satınalınması
Faaliyetleri
PBM.F24 Fidan Dikimi
Faaliyeti
PBM.F25 Çim Ekim
Faaliyetleri
2.7.6 2014 yılına kadar 1.000.000 adet
mevsimlik çiçek dikilecektir.
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
Hedef
PARK VE
BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
PARK VE
BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
PARK VE
BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
PARK VE
BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00 TL
0,00
0,00
1.650.000,00
0,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
2.350.000,00 TL
0,00
0,00
1.650.000,00
0,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
2.350.000,00 TL
0,00
0,00
1.650.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
2.250.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00 TL
0,00
0,00
270.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
470.000,00 TL
0,00
0,00
270.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
470.000,00 TL
0,00
0,00
210.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.000,00 TL
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00 TL
0,00
0,00
310.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
560.000,00 TL
205
2.7.6.1 2014 yılında 175.000
Performans
adet mevsimlik çiçek
Hedefi
dikilecektir.
PARK VE
PBM.F26 Çiçek Yetiştirilmesi BAHÇELER
Faaliyet
Adı
Faaliyetleri
MÜDÜRLÜĞÜ
PARK VE
PBM.F27 Çiçek Satınalınması BAHÇELER
Faaliyet
Adı
Faaliyetleri
MÜDÜRLÜĞÜ
PARK VE
PBM.F28 Çiçek Dikimi
Faaliyet
BAHÇELER
Adı
Faaliyetleri
MÜDÜRLÜĞÜ
2.7.7 2014 yılına kadar idari bina
Hedef
yenilenecektir
Performans 2.7.7.1 2014 yılında idari bina
Hedefi
% 25 oranında yenilenecektir
PBM.F29 İdari Binanın
PARK VE
Faaliyet
BAHÇELER
Yenilenmesi Projesi
Adı
2.7.8 Stratejik Hedef 17,8 2014 yılına kadar
park ve bahçeler hizmetlerinden vatandaş
memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır
2.7.8.1 2014 yılında park ve
Performans bahçeler hizmetlerinden
Hedefi
PBM.F30 Park ve Bahçeler
PARK VE
Faaliyet
BAHÇELER
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
yönetim hizmetleri
Amaç
Hedef
0,00
310.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
560.000,00 TL
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00 TL
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00 TL
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00 TL
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00 TL
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00 TL
2.398.776,06
443.041,24
96.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
2.942.817,30 TL
2.398.776,06
443.041,24
96.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
2.942.817,30 TL
2.398.776,06
443.041,24
96.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
2.942.817,30 TL
9.223.729,34
1.536.252,95
20.218.200,00
0,00
600.000,00
102.025,00
0,00
0,00
0,00
31.483.827,29TL
2.951.095,70
427.013,14
11.462.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.840.708,84 TL
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00 TL
MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef
ALAN
0,00
3-KENTLİYE YÖNELİK
STRATEJİK ALAN
3.1 Halkın sağlığı, huzuru ve selameti için
yetkili organların almış olduğu kararları
uygulamak, izlemek, çevreyi korumak
trafik akışına katkıda bulunmak iş
yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek
üzere 7 gün 24 saat etkin, verimli, sürekli
biçimde zabıta hizmetlerini sunarak,
halkın zabıta müdürlüğüne güveni ve
memnuniyetini sağlamak
3.1.1 2014 yılına kadar; 2.500 adet işyeri
açma ve çalışma ruhsatı verilecektir
206
3.1.1.1 2014 yılında 582 adet
Performans
işyeri açma ve çalışma ruhsatı
Hedefi
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00 TL
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00 TL
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00 TL
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.00,00 TL
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00 TL
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00,00 TL
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00 TL
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00 TL
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00 TL
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00 TL
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00 TL
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00 TL
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00 TL
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
492.196,27
68.636,17
7.220.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.781.632,44 TL
verilecektir.
RUHSAT VE
DENETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet
Adı
RDM.F01 Ruhsat faaliyetleri
Hedef
3.1.2 2014 yılına kadar; 10.000 adet işyeri
denetimi yapılacaktır
Performans 3.1.2.1 2014 yılında 2.300
Hedefi
adet işyeri denetimi
yapılacaktır.
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
ZAM F01 Denetim Hizmetleri
ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ
ZAM.F02 Pazar Yeri Tahsis
ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ
Belgesi Verilmesi
3.1.3 Gebze’nin tamamında Çevresel
Hedef
temizlik bilinci aşılanacaktır.
3.1.3.1 2014 yılında
Performans Gebze’nin tamamında
Hedefi
Çevresel temizlik bilincini
aşılanmaya başlanacaktır.
RUHSAT VE
RDM. F02 Çevre eğitimi ve
Faaliyet
DENETİM
Adı
bilgilendirme faaliyeti
MÜDÜRLÜĞÜ
RUHSAT VE
RDM. F03 Gürültü Ölçüm
Faaliyet
DENETİM
Adı
Faaliyetleri
MÜDÜRLÜĞÜ
RUHSAT VE
RDM. F04 Kaynakta
DENETİM
Faaliyet
ayrıştırma ve geri dönüşüm
MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
faaliyetleri
VE
RDM. F05 Moloz ve Harfiyat RUHSAT
Faaliyet
DENETİM
Adı
nakil faaliyetleri,
MÜDÜRLÜĞÜ
RUHSAT VE
RDM. F06 Bitkisel atık yağ
Faaliyet
DENETİM
Adı
denetim faaliyeti
MÜDÜRLÜĞÜ
RUHSAT VE
RDM. F07Suçun önlenmesi
Faaliyet
DENETİM
Adı
faaliyeti
MÜDÜRLÜĞÜ
3.1.4 Belediye sınırları içerisinde beldenin
düzenini belde halkının huzurunu ve
Hedef
güvenliğini sağlayıp korumak suç oranının
her yıl en az % 1 azalmasına katkı
sağlanacaktır.
207
3.1.4.1 2014 yılında ruhsat ve
Performans denetim hizmetlerinden
Hedefi
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
RDM.F08 Tebliğat, ilan,
Tahkikat ve bilgilendirme
faaliyetleri
RDM.F09 Personelin
RDM.F10 Ruhsat ve denetim
yönetim hizmetleri
ZAM.F03 Trafik
hizmetlerinin yürütülmesi
faaliyetleri
ZAM.F04 Belediye hizmet
araçlarının yönetimi
ZAM.F05 Zabıta
Müdürlüğünde kullanmak
için araç alımı
ZAM.F06 Suçun Önlenmesi
Faaliyetleri
492.196,27
68.636,17
7.220.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.781.632,44 TL
ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00 TL
ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ
492.196,27
68.636,17
55.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
616.632,44 TL
ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00 TL
ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00 TL
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00 TL
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00 TL
0,00
0,00
6.000,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,000,00 TL
0,00
0,00
3.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.300.000,00 TL
0,00
0,00
3.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.300.000,00 TL
0,00
0,00
3.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.300.000,00 TL
2.458.899,43
358.376,97
536.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.354.076,40 TL
ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ
ZAM.F07 Önemli bina ve
ZABITA
alanların güvenliğinin
MÜDÜRLÜĞÜ
sağlanması faaliyetleri
3.1.5 Mevcut donanım ve zabıta
Hedef
ekipmanları en az %25 oranında modernize
edilecektir.
3.1.5.1 2014 yılında mevcut
donanım ve zabıta
Performans
ekipmanları en az %05
Hedefi
oranında modernize
edilecektir
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
ZAM.F08 Zabıta Karakolları
Bakım ve Onarım Faaliyeti
Hedef
3.1.6 2014 yılına kadar zabıta
ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ
208
3.1.6.1 2014 yılında zabıta
Hedefi
memnuniyeti %85’e
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
ZAM.F09 Tebliğat, ilan,
Tahkikatve bilgilendirme
faaliyetleri
ZAM.F10 Personelin
ZAM.F11 Zabıta Hizmetleri
hizmetleri
2.458.899,43
358.376,97
536.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.354.076,40 TL
ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
101.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.100,00 TL
ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00 TL
ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ
2.458.899,43
358.376,97
335.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.152.976,40 TL
1.054.964.15
175.646.33
77.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.307.610,48 TL
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 TL
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 TL
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 TL
0,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00 TL
0,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00 TL
0,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00 TL
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 TL
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 TL
3.2 İnsan sağlığı ile ilgili poliklinik
hizmetlerini en yeni teknikler ile sunarak
Amaç
kentlilerin sağlıklı yaşamasına katkıda
bulunmak
3.2.1 Polikliniklerde asgari standartların
Hedef
sağlandığı, uygun fiziki ortamın
oluşturulması sağlanacaktır
3.2.1.1 2014 yılında asgari
standartların sağlandığı,
Performans
uygun fiziki ortamın
Hedefi
oluşturulmasına devam
edecektir.
SİM.F01 Fiziki ortamların
SAĞLIK
Faaliyet
İŞLERİ
standartlara uygunluğunun
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
sağlanması faaliyeti
Hedef
3.2.2 Labaratuvar kapasitesini arttırmak
3.2.2.1 2014 yılında
Performans
labaratuvar kapasitesi
Hedefi
arttırılmaya devam edecektir.
SİM.F02 Labroratuar
SAĞLIK
Faaliyet
İŞLERİ
Kapasitesinin Arttırılması
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
Projesi
3.2.3 Her yıl, tüm personel temel sağlık
Hedef
kontrolünden geçirilecektir.
3.2.3.1 2014 yılında tüm
Performans
personel temel sağlık
Hedefi
kontrolünden geçirilecektir.
209
SAĞLIK
SİM.F03 İşyeri hekimliği
İŞLERİ
faaliyeti
MÜDÜRLÜĞÜ
3.2.4 2014 yılına kadar sağlık
Hedef
3.2.4.1 2014 yılında sağlık
Hedefi
memnuniyeti %85’e
SİM.F04 Toplum sağlığı
Faaliyet
faaliyetleri ve Poliklinik
Adı
Hizmetleri faaliyeti
SAĞLIK
SİM.F05 Ambulans ile Hasta
Faaliyet
İŞLERİ
Adı
Nakli Faaliyeti
MÜDÜRLÜĞÜ
SİM.F06 Sağlık İşleri
SAĞLIK
Faaliyet
İŞLERİ
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
yönetim hizmetleri faaiyeti
Faaliyet
Adı
3.3 Hayvan ve insan sağlığının bireysel
veya toplu olarak korunmasına yönelik
Amaç
hizmetlerin en hızlı ve kaliteli şekilde
yürütülmesini sağlamak
3.3.1 Sokak hayvanları ile mücadele
Hedef
kapsamında her yıl en az 300 adet hayvan
3.3.1.1 Sokak hayvanları ile
Performans mücadele kapsamında her yıl
Hedefi
en az 300 adet hayvan
VİM.F01 Başıboş
VETERİNER
Faaliyet
İŞLERİ
Hayvanların Toplanıp
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
Sahiplendirilmesi
VETERİNER
VİM.F02 Hayvan aşılama ve
Faaliyet
İŞLERİ
Adı
rehabilitasyonu
MÜDÜRLÜĞÜ
VETERİNER
VİM.F03 Hayvan
Faaliyet
İŞLERİ
Adı
Kısılaştırılması Faaliyeti
MÜDÜRLÜĞÜ
3.3.2 Halk sağlığı alanında haşerelerle
Hedef
mücadele çerçevesinde her mahalle her yıl
10 günlük periyotlarla ilaçlanacaktır
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 TL
1.054.964.15
175.646,33
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.290.610,48 TL
1.054.964.15
175.646,33
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.290.610,48 TL
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00 TL
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00 TL
1.054.964.15
175.646,33
52.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.282.610.41 TL
647.716,78
115.392,29
239.300,00
0,00
0,00
11.025,00
0,00
0,00
0,00
1.013.434,07 TL
0,00
0,00
47.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.000,00 TL
0,00
0,00
47.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.000,00 TL
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00 TL
0,00
0,00
27.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.000,00 TL
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00 TL
0,00
0,00
67.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.000,00 TL
210
3.3.2.1 Halk sağlığı alanında
haşerelerle mücadele
Performans
çerçevesinde her mahalle
Hedefi
2014 yılında da 10 günlük
periyotlarla ilaçlanacaktır.
0,00
0,00
67.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.000,00 TL
0,00
0,00
57.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.000,00 TL
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
71.000.00
0,00
0,00
11.025,00
0,00
0,00
0,00
82.025,00 TL
0,00
0,00
71.000.00
0,00
0,00
11.025,00
0,00
0,00
0,00
82.025,00 TL
VETERİNER
İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
66.000,00
0,00
0,00
11.025,00
0,00
0,00
0,00
77.025,00 TL
VETERİNER
İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
00,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00 TL
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
00,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00 TL
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
00,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00 TL
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
00,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
VİM.F04 Haşere, insektisit,
VETERİNER
İŞLERİ
zoonoz hastalıklar vb. ile
MÜDÜRLÜĞÜ
mücadele edilmesi
VİM.F05 Kurum
Faaliyet
Adı
Dezenfeksiyonu
3.3.3 2014 yılına kadar 2 adet yeni modern
kurban satış yeri yapılarak, kurban için
Hedef
gelen tüm hayvanların sağlık kontrollerinin
yapılması sağlanacaktır
3.3.3.1 2014 yılında 1 adet
yeni modern kurban satış yeri
Performans yapılarak, kurban için gelen
Hedefi
tüm hayvanların sağlık
kontrollerinin yapılması
sağlanacaktır.
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
VİM.F06 Hayvan Tedavisi
Faaliyetleri
Faaliyet
Adı
VİM.F07 Kurban kesim
alanlarının düzenlenmesi
3.3.4 2010 yılından itibaren istekte bulunan
vatandaşların taleplerinden, belgeleri uygun
Hedef
görülenlere en fazla 1 gün içerisinde
hayvanları için menşei şahadetnamesi
verilecektir.
3.3.4.1 2014 yılında istekte
bulunan vatandaşların
taleplerinden, belgeleri uygun
Performans
görülenlere en fazla 1 gün
Hedefi
içerisinde hayvanları için
menşei şahadetnamesi
verilecektir.
VETERİNER
VİM.F08 Hayvanların Kayıt
Faaliyet
İŞLERİ
Adı
Altına Alınması
MÜDÜRLÜĞÜ
211
VİM.F09 Hayvan hareketleri
VETERİNER
İŞLERİ
ile ilgili belgelerin
MÜDÜRLÜĞÜ
düzenlenmesi
3.3.5 2014 yılına kadar, belediye sınırları
Hedef
içerisinde bulunan tüm et satış yerleri ve
lokantalar yılda en az 2 kez denetlenecektir
3.3.5.1 2014 yılında belediye
sınırları içerisinde bulunan
Performans
tüm et satış yerleri ve
Hedefi
lokantalar yılda en az 2 kez
denetlenecektir.
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
VİM.F10 Hayvankesim
elemanın eğitimi ve
yetiştirmesi faaliyeti
VETERİNER
İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
VİM.F11 Ev ve süs
hayvanları satan işyerleri
VETERİNER
Faaliyet
İŞLERİ
sahiplerinin bilgilendirilmesi,
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
denetlenmesi ve
belgelendirilmesi
VETERİNER
VİM.F12 Et ve et ürünleri ile
Faaliyet
İŞLERİ
Adı
her türlü gıdanın denetimi
MÜDÜRLÜĞÜ
3.3.6 2014 yılına kadar veteriner
Hedef
3.3.6.1 2014 yılında veteriner
Hedefi
memnuniyeti %85’e
VİM.F13 Veterinerlik
VETERİNER
Faaliyet
İŞLERİ
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
yönetim hizmetleri
Amaç
3.4 Belediye faaliyetlerinin duyurulması
ve tanıtımı ile belediye vatandaş
diyalogunu geliştirme suretiyle,
belediyenin kamuoyu tarafından
bilinirlik ve tanınırlığı ile vatandaş
memnuniyetini artırmak
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
00,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 TL
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
00,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00 TL
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
00,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00 TL
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
00,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00 TL
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00 TL
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00 TL
647.716,78
115.392,29
19.300.00
0,00
0,00
00,00
0,00
0,00
0,00
782.409,07 TL
647.716,78
115.392,29
19.300.00
0,00
0,00
00,00
0,00
0,00
0,00
782.409,07 TL
647.716,78
115.392,29
19.300.00
0,00
0,00
00,00
0,00
0,00
0,00
782.409,07 TL
0,00
0,00
306.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
306.000,00TL
212
3.4.1 Belediyemize gelen şikâyet ve
taleplerin en fazla iki gün içinde
3.4.1.1 2014 yılında
Belediyemize gelen şikâyet ve
Performans
taleplerin en fazla iki gün
Hedefi
içinde cevaplandırılması
sağlanacaktır.
Hedef
Faaliyet
Adı
BYHİM.F01 Beyaz Masa
Faaliyetleri
BASIN YAYIN
HALKLA
İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
3.4.2 Belediyemiz ve diğer kamu
kuruluşlarındaki aynı nitelikte hizmet yapan
birimlerle yılda en az iki kez koordinasyon
toplantısı düzenlenecektir.
3.4.2.1 Belediyemiz ve diğer
kamu kuruluşlarındaki aynı
Performans nitelikte hizmet yapan
Hedefi
birimlerle 2014 yılında en az
iki kez koordinasyon
toplantısı düzenlenecektir.
KSM.F01 Sempozyum panel
KÜLTÜR VE
Faaliyet
SOSYAL İŞLER
vb. organizasyonların
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
düzenlenmesi
Hedef
3.4.3 Yılda en az yerel basında 6000, Ulusal
basında 200 görsel basında 20 Belediye
faaliyetleri hakkında haber yapılacaktır.
3.4.3.1 2014 yılında en az
yerel basında 6000, Ulusal
Performans
basında 200 görsel basında 18
Hedefi
Belediye faaliyetleri hakkında
haber yapılacaktır.
BASIN YAYIN
BYHİM.F02 Haber alınması
Faaliyet
HALKLA
ve haber hazırlaması
İLİŞKİLER
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
yayınlanması ve izlenmesi
BASIN YAYIN
BYHİM.F04 Belediyeyi
Faaliyet
HALKLA
tanıtıcı broşür, kitap ve süreli
İLİŞKİLER
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
yayın hazırlanması
Hedef
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00 TL
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00 TL
0,00
0,00
100.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00 TL
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00 TL
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00 TL
0,00
0,00
145.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.000,00 TL
0,00
0,00
145.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.000,00 TL
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00 TL
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00 TL
213
3.4.4 Yılda en az bir kez vatandaş
memnuniyeti anketi düzenlenecektir
3.4.4.1 2014 yılında en az bir
Performans
kez vatandaş memnuniyeti
Hedefi
anketi düzenlenecektir.
Hedef
Faaliyet
Adı
BYHİM.F03 Anketlerin
düzenlenmesi faaliyeti
BASIN YAYIN
HALKLA
İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
3.5 Gebze’yi ve belediyeyi yurtiçi ve yurt
dışında, özellikle uluslararası platformda
en iyi şekilde temsil ederek tanıtmak
3.5.1 2014 yılına kadar, belediyenin kardeş
şehir ilişkileri, ulusal ve uluslararası
Hedef
network üyelikleri ve proje ortaklıkları
%100 oranında arttırılacaktır.
3.5.1.1 2014 yılında
belediyenin kardeş şehir
ilişkileri, ulusal ve
Performans uluslararası network üyelikleri
Hedefi
ve proje ortaklıkları %25
oranında arttırılacak; Ulusal
ve uluslararası projeler ve AB
projeleri hazırlanacaktır.
SGM.F6 AB Proje
Hazırlanması Faaliyetleri ve
STRATEJİ
Faaliyet
GELİŞİRME
Ulusal ve Uluslararası
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
Etkinlikler İle İlgili
Faaliyetler
3.5.2 2014 yılına kadar Basın ve Halkla
Hedef
İlişkiler hizmetlerinden vatandaş
memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır
3.5.2.1 2014 yılında Basın ve
Halkla İlişkiler
Performans
Hedefi
memnuniyeti %85’e
BYHİM.F08 Tören ve
BASIN YAYIN
organizasyonların
Faaliyet
HALKLA
İLİŞKİLER
Adı
düzenlenmesi ve iletişimi ile
MÜDÜRLÜĞÜ
ilgili faaliyetleri
Amaç
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00 TL
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00 TL
1.827.549,41
325.977,03
1.378.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.531.526,44 TL
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00 TL
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00 TL
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00 TL
1.827.549,41
325.977,03
1.374.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.527.526,44 TL
1.827.549,41
325.977,03
1.374.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.527.526,44 TL
0,00
0,00
690.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
690.000,00 TL
214
11.000,00 TL
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
Amaç
BYHİM.F09 Belediye web
sayfasının güncellenmesi ve
izlenmesi
BASIN YAYIN
HALKLA
İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00 TL
BYHİM.F10 Haberlerin
arşivlenmesi faaliyeti
BASIN YAYIN
HALKLA
İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00 TL
BASIN YAYIN
HALKLA
İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
1.827.549,41
325.977,03
479.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.632.526,44 TL
860.923,57
132.973,23
6.287.500,00
0,00
600.000,00
91.000,00
0,00
0,00
0,00
7.972.396,80 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00 TL
BYHİM.F11 Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler hizmetleri ile
hizmetleri
3.6 Gebze’de toplumsal dayanışmanın
arttırılması için sosyal belediyecilik
hizmetleri sunmak
3.6.1 Her yıl için en az maddi imkânı
yetersiz olan 400 çocuğa sünnet etkinliği ve
400 öğrenciye okul kıyafet yardımı
yapılacaktır.
3.6.1.1 Her yıl için en az
maddi imkânı yetersiz olan
Performans
400 çocuğa sünnet etkinliği ve
Hedefi
400 öğrenciye okul kıyafet
yardımı yapılacaktır.
Hedef
Faaliyet
Adı
BYHİM.F05 Çocukların
Sünnet Ettirilmesi
BASIN YAYIN
HALKLA
İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet
Adı
BYHİM.F06 Çocuklara okul
kıyafeti verilmesi
BASIN YAYIN
HALKLA
İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00 TL
Hedef
3.6.2 Her yıl, belediyeye yardım için
başvuran vatandaşlardan belirlenen
kriterlere uyanların en az %40’na
durumlarına uygun maddi veya nakdi
yardım yapılacak sosyal belediyecilik ile
ilgili gerekli hizmet binaları tesis edilecektir
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00 TL
215
3.6.2.1 Her yıl, belediyeye
yardım için başvuran
vatandaşlardan belirlenen
Performans
kriterlere uyanların en az
Hedefi
%40’na durumlarına uygun
maddi veya nakdi yardım
yapılacaktır.
BYHİM.F07 İlçe sınırları
içerisinde yaşayan fakir ve
BASIN YAYIN
muhtaç vatandaşlarımıza
Faaliyet
HALKLA
İLİŞKİLER
Adı
yapılacak ayni ve nakti
MÜDÜRLÜĞÜ
yardım hizmetlerine ilişkin
faaliyetler
3.6.3 Kültürel etkinlikler sürekli hale
getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve
Hedef
sivil toplum kuruluşların katılımı %100
sağlanacaktır.
3.6.3.1 2014 yılında kültürel
etkinlikler sürekli hale
Performans getirilecek ve diğer kamu,
Hedefi
özel sektör ve sivil toplum
kuruluşların katılımı %100
sağlanacaktır.
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
Hedef
KSM.F02 Kültürel faaliyetler
KSM.F03 Sanatsal faaliyetler
KSM.F04 Sosyal faaliyetler
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 TL
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00 TL
0,00
0,00
1.138.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.138.000,00 TL
0,00
0,00
1.138.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.138..000,00 TL
KÜLTÜR VE
SOSYAL
İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
416.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
416.000,00 TL
KÜLTÜR VE
SOSYAL
İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
371.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
371.000,00 TL
KÜLTÜR VE
SOSYAL
İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
351.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
351.000,00 TL
360.132,69
51.988,46
3.122.500,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
3.545.621,15 TL
3.6.4 Kentte eğitim ve sanat seviyesini
yükseltmek ve işgücünün niteliğini
arttırmak amacıyla düzenlenecek olan
meslek edindirme kurslarına katılım sayısı
2014 yılına kadar % 20 arttırılacaktır.
216
3.6.4.1 Kentte eğitim ve sanat
seviyesini yükseltmek ve
işgücünün niteliğini arttırmak
Performans
amacıyla düzenlenecek olan
Hedefi
meslek edindirme kurslarına
katılım sayısı 2014 yılında
Faaliyet
Adı
KSM.F05 Eğitim faaliyetleri
KM.F01Kütüphanede üye,
ziyaretçi ve kitap sayılarının
arttırılması faaliyetleri
KM.F02 Fuar Düzenlenmesi
Faaliyet
Adı
faaliyetleri
KM.F03 Kütüphane ile ilgili
Faaliyet
Adı
3.6.5 Yaz Spor Okullarına
Hedef
katılım %30 artacaktır.
3.6.5.1 2014 yılında Yaz Spor
Performans
Okullarına katılım % 6
Hedefi
artacaktır.
Faaliyet
Adı
Faaliyet
Adı
KSM.F06 Spor faaliyetleri
3.6.6 Ulusal bazda Satranç
Turnuvalarına katılımın
Hedef
sağlanması Türkiye çapında
%30 arttırılacaktır.
3.6.6.1 2014 yılında Ulusal
Performans bazda Satranç Turnuvalarına
Hedefi
katılımın sağlanması Türkiye
KSM.F07 Ulusal bazda
Faaliyet
satranç turnavası
Adı
düzenlenmesi
3.6.7 2014 yılına kadar Kültür
ve Sosyal İşler hizmetlerinden
Hedef
360.132,69
51.988,46
3.122.500,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
3.545.621,15 TL
KÜLTÜR VE
SOSYAL
İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
2.906.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.906.000,00 TL
KÜTÜPHANE
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00 TL
KÜTÜPHANE
MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00 TL
KÜTÜPHANE
MÜDÜRLÜĞÜ
360.132.69
51.988,46
36.500,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
459.621,15 TL
0,00
0,00
1.266.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.266.000,00 TL
0,00
0,00
1.266.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.266.000,00 TL
0,00
0,00
1.266.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.266.000,00 TL
0,00
0,00
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00 TL
0,00
0,00
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00 TL
0,00
0,00
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00 TL
500.790,88
80.984,77
501.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
1.162,775,65 TL
KÜLTÜR VE
SOSYAL
İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR VE
SOSYAL
İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
217
3.6.7.1 2014 yılına kadar
Kültür ve Sosyal İşler
Performans
Hedefi
memnuniyeti %85’e
Faaliyet
Adı
KSM.F08 Kültür ve Sosyal
Hizmetlerile ilğili büro ve
yönetim hizmetleri
KÜLTÜR VE
SOSYAL
İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
3.7 Belediye sınırları içerisindeki
mezarlıkların bakım, onarım ve
modernizasyonu ve cenaze hizmetlerinin
Amaç
en uygun şekilde yerine getirilmesi
suretiyle halkın cenaze ve mezarlık
hizmetlerinden memnuniyetlerini
arttırmak
3.7.1 2014 yılına kadar 100 dönümlük yeni
Hedef
mezarlık alanı hazırlanacaktır
3.7.1.1 2014 yılında 25
Performans
dönümlük yeni mezarlık
Hedefi
alanı hazırlanacaktır.
MEM.F01 Defin sahalarının
genişletilmesi veya yeni
Faaliyet
MEZARLIKLAR
mezarlık alanlarının
MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
oluşturulması ve tahsis
edilmesi
3.7.2 2014 yılına kadar yeni mezarlık binası
yapımı dahil olmak üzere, tüm
Hedef
mezarlıkların her yıl % 20sinin bakım,
onarım ve modernizasyonu yapılacaktır.
3.7.2.1 2014 yılında yeni
mezarlık binası yapımı
dâhil olmak üzere, tüm
Performans
mezarlıkların en az % 20
Hedefi
sinin bakım, onarım ve
modernizasyonu
yapılacaktır.
MEM.F02 Mezarların ve
Faaliyet
MEZARLIKLAR
mezarlık alanlarının bakım
MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
ve onarımının yapılması
500.790,88
80.984,77
501.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
1.162,775,65 TL
500.790,88
80.984,77
501.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
1.162,775,65 TL
1.881.479,73
359.250,93
467.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.708.530,66 TL
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00 TL
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
TL
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00 TL
0,00
0,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00 TL
0,00
0,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00 TL
0,00
0,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00 TL
218
3.7.3 Cenaze yıkaması ve defni, dini
vecibelerine %100 uygun olarak
gerçekleştirilmeye devam edilecektir.
3.7.3.1 Cenaze yıkaması ve
defni, dini vecibelerine
Performans
%100 uygun olarak
Hedefi
gerçekleştirilmeye 2014
yılında da devam edilecektir
MEM.F03 Cenazelerin dini
vecibelerine uygun olarak
Faaliyet
MEZARLIKLAR
MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
yıkanıp defnedilmesi
(gömülmesinin sağlanması)
3.7.4 Belediye Şehir içi cenaze nakletme
Hedef
kapasitesi 2014 yılına kadar % 20
arttırılacaktır.
3.7.4.1 Belediye Şehir içi
Performans cenaze nakletme kapasitesi
Hedefi
2014 yılında % 5
arttırılacaktır.
Hedef
Faaliyet
Adı
MEM.F04 Şehir içi ve dışı
cenaze nakil işlemleri
MEZARLIKLAR
MÜDÜRLÜĞÜ
3.7.5 Cenaze ve mezarlık hizmetlerinden
vatandaş memnuniyeti her yıl % 1
artırılacaktır.
3.7.5.1 Cenaze ve mezarlık
Hedefi
memnuniyeti 2014 yılında
MEM.F05 Cenaze ve
Mezarlık hizmetleri ile ilgili MEZARLIKLAR
Faaliyet
MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
Hedef
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00 TL
0,00
0,00
350.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00 TL
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00 TL
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00 TL
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00 TL
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00 TL
1.881.479,73
359.250,93
20.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.261.530,66 TL
1.881.479,73
359.250,93
20.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.261.530,66 TL
1.881.479,73
359.250,93
20.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.261.530,66 TL
219
II- PERFORMANS BİLGİLERİ
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
Bu kısımda yer alması öngörülen tablo 3 bütçe dışı kaynak öngörülmediğinden ayrıca düzenlenmemiştir.
İdaremizin ihtiyaç duyduğu kaynakların tümünün bütçeden karşılanması öngörülmüştür.
Aşağıdaki tablo 4 de ise idaremizin ekonomik kodlara göre 2014 yılı faaliyet, genel yönetim giderleri ve
genel toplam kaynak ihtiyaçları topluca görülebilir.
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
TABLO 4
İdare Adı
GEBZE BELEDİYESİ
Bütçe Dışı
Kaynak
Bütçe Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
09 Yedek Ödenek
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
*Faaliyet
Toplamı
21.077.842,67 TL
3.785.313,29 TL
83.245.448,00 TL
39.791.025,00 TL
-
*Genel Yönetim
Diğer İdarelere
Giderleri
Transfer Edilecek
Toplamı
Kaynaklar Toplamı
15.354.644,93 TL
2.615.062,29 TL
12.689.090,00 TL
2.000.000,00 TL
5.089.446,16 TL
366.000,00 TL
800.000,00 TL
Genel Toplam
36.432.487,60 TL
6.400.375,58 TL
95.934.538,00 TL
2.000.000,00 TL
5.089.446,16 TL
40.157.025,00 TL
800.000,00 TL
10.000.000,00 TL
-
10.000.000,00 TL
147.899.628,96 TL 48.914.243,38 TL
-
196.813.872,34 TL
-
E- Diğer Hususlar
III- EKLER
Bu bölümde yer alması öngörülen Tablo 5’in içerdiği bilgilere Tablo 1’in ve Tablo 2’nin içerisinde yer
verildiğinden, bilgi tekrarına ve kâğıt israfına neden olmamak için tekrar yer verilmemiştir. Performans
hedefleri, faaliyetleri ve bunların sorumlu birimleri hakkında bilgi edinilmek istenilir ise Tablo 1’i ve yatay
Tablo 2 incelenebilir.
Faaliyet Giderleri: (Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri, Ekonomik işler ve hizmetler, Çevre koruma
hizmetleri, dinlenme ve Kültür ve Din Hizmetleri.) Performans Programında yer alan faaliyet ve projelerin
mal, hizmet ve personel giderleri toplamları ve yol bakım, onarım ve mal hizmet giderleri v.b.
Genel Yönetim Giderleri: ( Genel Kamu Hizmetleri) Performans Programında yer alan büro ve yönetim
hizmetleri giderleri toplamı Başkan, Başkan Yardımcıları, Müdürler ve Personel maaşları, sekreterya,
kırtasiye, telefon, elektrik, su ve yakacak giderleri,
220

2014 Performans Programı

Transkript

Benzer belgeler

2015 Mali Yılı Performans Programı

2016 bolu beled i yes i