KOSGEB 2015 Yılı Performans Programı

BAKAN SUNUŞU
OBİ’ler istihdama katkıları, gelir adaletini sağlamadaki fonksiyonları, rekabet ve
yeniliğe eğilimleri dolayısıyla her geçen gün daha çok önem kazanıyorlar.
Günümüzde üretim modeli ağır sanayi hamlelerinden ziyade katma değerli üretim
ve hizmetlere yönelmiştir. Küçük bir yazılımın milyar dolarlar seviyesinde değer bulduğu
ekonomik ortamda KOBİ’ler ve özellikle teknogirişimcilerin önemleri de artmıştır.
K
Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan ve yaklaşık 770 Bin KOBİ’nin veri tabanına kayıtlı
olduğu KOSGEB 81 ilimizde hizmet veriyor.
KOSGEB kurumsallaşma, AR-GE ve inovasyon, işbirliği, mesleki eğitim ve iş süreçlerinin
daha profesyonel hale getirilmesi gibi birçok alanda KOBİ’lerimize yönelik destek
programları yürütüyor. Böylece KOBİ’lerimizin yurtdışına açılmasını ve hem ulusal hem
de uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmayı hedefliyoruz.
Çağdaş, ilerici ve istikrarlı bir ekonomi modeli Yeni Türkiye vizyonumuzun en önemli
parçasıdır. Bu modelin en önemli ayağını ise ülke ekonomimizin %99’unu oluşturan
KOBİ’ler oluşturuyorlar. İstihdam oranlarını istediğimiz seviyede gerçekleştirebilmek için
KOBİ’lerimizin sürdürülebilir iş süreçlerine kavuşması zaruridir.
İnsanımızın müteşebbis ruhunu destekleyen KOSGEB her geçen gün kendini yenilemeye
devam ediyor.
KOSGEB’in KOBİ’lere yönelik destekler yanında girişimci adaylara sağladığı Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimleri de “Yeni Nesil Girişimci” yetiştirme adına çok önemli bir adımdır.
Öte yandan, ekonomimizin geleceğine yön verecek en önemli unsurlardan biri olan Ar-Ge
ve inovasyon için de KOSGEB destekleri azami oranlarda KOBİ ve girişimcilerimizin
hizmetine sunuluyor.
Teknoloji Geliştirme Merkezleri başta olmak üzere tüm Hizmet Merkezi Müdürlüklerinde
AR-GE faaliyetleri hızla devam ediyor. Umuyorum ki, bu yaptıklarımızın meyvelerini
toplamaya devam edeceğiz.
Bu vesileyle, 2015 Yılı Performans Programı’nın başarıyla gerçekleşmesini temenni
ediyor, programın hazırlanmasında emeği geçen KOSGEB başkan ve personelini
kutluyorum.
Fikri IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
KOSGEB İcra Komitesi Başkanı
İDARE BAŞKANI SUNUŞU
üm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni istihdam alanları oluşturarak işsizliğin
azaltılmasına katkı sağlayan KOBİ’ler, küreselleşen dünya ekonomisinde, hızla
değişen piyasa koşullarına çabuk refleksler verebilen esnek üretim yapıları ile
ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel dinamiği durumundadırlar.
T
KOSGEB olarak, ülkemiz açısından önemi tartışılmaz olan KOBİ’lerimizi ayakta tutmaya
ve gelişimlerini sağlamaya yönelik olarak desteklerimizi ve faaliyetlerimizi çeşitlendirerek
sürdürmeye devam ediyoruz. KOSGEB Stratejik Planında belirlenen amaçlar
doğrultusunda; KOBİ’lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek,
KOBİ'lerin ARGE ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak, girişimcilik kültürünü
geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek, kurumun nitelikli
hizmet sunmaya yönelik olarak sürekli gelişimini sağlamak üzere eylem ve çalışmaları
yürüterek KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu alanlarda faydalı olmaya çalışıyoruz.
KOSGEB koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte yürütülen KOBİ Stratejisi
ve Eylem Planı (KSEP), 2015 yılında KOBİ’lerin rekabet güçlerinin uluslararası düzeyde
artırılması ve ülkemizin sürdürülebilir ekonomik büyümesinde KOBİ’lerin payının
yükseltilmesi amacıyla yürütülmeye devam edilecektir. Diğer yandan, bir ülkede
ekonominin sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi için girişimciliğin en önemli unsurlardan biri
olduğu bilinciyle, ülkemizde girişimciliğin tanınması ve desteklenmesi amacıyla
hazırlanan, Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (GİSEP) İdare Başkanlığımızın
koordinasyonunda yürütülecektir.
KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim programlarını elektronik ortama taşıyarak;
KOBİ’lerin mesleki bilgi ve becerilerinin arttırılması, bilişim teknolojilerinden yararlanma
düzeylerinin yükseltilmesi, teknolojik yeniliklere uyumlarının süratle sağlanabilmesi
amacıyla başlatılan KOBİ KAMPÜS uygulaması 2015 yılında sürdürülmeye devam
edilecektir.
Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerimiz artırılarak devam
ettirilecek olup, İşletmelerin Rekabet Edebilirliği ve KOBİ’ler Programı (COSME)
kapsamında açılan proje teklif çağrılarının takibi, kurumsal ve ulusal duyurusu yapılarak
projelere ülkemizden katılım sağlanmasına dönük gerekli çalışmalar yürütülecektir.
Yeni Türkiye vizyonu hedefi doğrultusunda KOSGEB olarak üzerimize düşen çalışma ve
gayretleri göstererek, 2015 Yılı Performans Programının başarıyla uygulanmasını dilerim.
Recep BİÇER
Başkan
İÇİNDEKİLER
I. GENEL BİLGİLER....................................................................................................................................... 1
A. Vizyon, Misyon ve Temel Değerler ................................................................................. 1
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar ....................................................................................... 2
1. Mevzuat .................................................................................................................................. 2
2. Kuruluşun Görevleri ............................................................................................................... 3
C. Teşkilat Yapısı ................................................................................................................ 4
D. Fiziksel Kaynaklar .......................................................................................................... 6
1.Fiziki Kaynaklar ...................................................................................................................... 6
2.Bilişim Sistemi ........................................................................................................................ 6
E. İnsan Kaynakları.............................................................................................................. 8
II. PERFORMANS BİLGİLERİ .................................................................................................................. 10
A. Temel Politika ve Öncelikler.......................................................................................................... 10
B. Stratejik Amaç ve Hedefler ............................................................................................................. 12
C. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler .................................................................. 13
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı................................................................................................. 48
E. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri ............................................................................. 49
TABLOLAR DİZİNİ
Tablo 1: KOSGEB Desteklerine İlişkin Mevzuat Tablosu ......................................................... 2
Tablo 2: İnternet Portallarında Sunulan Hizmetler ................................................................. 7
Tablo 3: Performans Hedefi Tablosu...................................................................................... 13
Tablo 4: Faaliyet Maliyetleri Tablosu .................................................................................... 20
Tablo 5: KOSGEB Performans Tablosu ................................................................................. 45
Tablo 6: Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu ............................................................................. 48
Tablo 7: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu .............................................. 49
ŞEKİLLER ve GRAFİKLER DİZİNİ
Şekil 1: KOSGEB Teşkilat Şeması ............................................................................................. 5
Grafik 1:Personelin Unvanlara Göre Dağılımı......................................................................... 8
Grafik 2: Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı ............................................................ 8
Grafik 3: Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı ................................................................... 9
Grafik 4: Personelin Görev Yaptığı Yere Göre Dağılımı ......................................................... 9
I. GENEL BİLGİLER
A. Vizyon, Misyon ve Temel Değerler
VİZYONUMUZ
Ülkemizdeki KOBİ’lerin küresel pazarda söz sahibi olmasını sağlayan, KOBİ ve girişimcilik
politikalarının belirlenmesinde etkin, dünyada örnek alınan kuruluş olmak.
MİSYONUMUZ
KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik
nitelikli hizmet ve destekler sunarak,
KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak.
TEMEL DEĞERLERİMİZ
 Erişebilirlik : KOSGEB ihtiyaçları karşılama yönünde kolaylıkla ulaşılabilir
hizmetler sunar.
 Tarafsızlık : KOSGEB tüm taraflara eşit uzaklıktadır; önyargısız, somut, veri ve
bilgiye dayanan bir yaklaşım sergiler.
 Saygınlık ve Güvenilirlik : KOSGEB müşteri ihtiyaçları ve gizliliğine önem verir,
müşterileri gözünde güvenilirdir ve bu bakımdan sektörde saygın bir yer tutar.
 Hesap Verilebilirlik : Müşterilerine karşı dürüstlük ve hesap verilebilirlik anlayışını
temel alır.
 Müşteri Odaklılık : KOSGEB müşteri değeri yaratma, müşteri istek, beklenti ve
gereksinimlerinin ne olduğunun bilincindedir ve bu yönde hareket eder.
 Kaynak Kullanımında Etkinlik ve Etkililik : KOSGEB kaynaklarını etkin, etkili ve
gerçekçi şekilde kullanır.
 Toplumsal Sorumluluk : KOSGEB, faaliyetleri ve paydaşlarıyla ilişkileri neticesinde
kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı ile davranır, bu yönde kararlar alır ve
uygular.
 Yenilikçi Yaklaşımlar : KOSGEB yeni bilgilere açıktır, en iyi çözümlerle hareket
etmek için keşfederek ve farklı yaklaşımları deneyerek mevcut bilginin sürekli
iyileştirilmesi hedeflenir.
 Öncü ve Yönlendirici : KOSGEB faaliyet alanında öncü ve yönlendirici olmayı
hedefler ve bu doğrultuda uzmanlık geliştirir.
1
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
1. Mevzuat
KOSGEB’e ilişkin mevzuat bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo 1: KOSGEB Desteklerine İlişkin Mevzuat Tablosu
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mevzuat
No.
Mevzuat Adı
KOSGEB’in Kurulması Hakkında Kanun
3624
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
4684
Dair Kanun
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
İşletmelerinin Geliştirilmesi ve
Desteklenmesi amacıyla KOSGEB
2004/7131
Tarafından Uygun Koşullarda Finansal
Destek Sağlanması Hakkında Bakanlar
Kurulu Kararı
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin
Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması
Hakkında Yönetmelik
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
İşletmelerinin Geliştirilmesi ve
Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB
Tarafından Uygun Koşullarda Finansal
2008/13524
Destek Sağlanması Hakkında Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar
Kurulu Kararı
3624 Sayılı KOSGEB Kuruluş
Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair
5891
Kanun
KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler
ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve
Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin
2009/15431
Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin
Belirlenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu
Kararı
KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği
Yönetmeliği
KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin
Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
2
Resmi
Gazete
Tarihi
20.04.1990
Resmi
Gazete
Sayısı
20498
03.07.2001
24451
04.05.2004
25452
18.11.2005
25997
26.04.2008
26858
05.05.2009
27219
18.09.2009
27353
19.09.2009
27354
15.06.2010
27612
04.11.2012
28457
2. Kuruluşun Görevleri
3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı’nın Kurulması Hakkında Kanun’un 4. maddesinde KOSGEB’in görevleri
aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:
a) Sanayide, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve faaliyetlerin uygulanması
için Teknoloji Merkezleri, Teknoparklar, Danışmanlık Merkezleri, Enstitüler ve benzeri
birimlerin kurulmasını sağlamak,
b) Üniversiteler ile kamu ve özel araştırma kurumlarındaki bilim ve teknoloji altyapısından
işletmelerin yararlanmasını sağlamak, sanayi ve üniversite iş birliğini kuvvetlendirmek,
c) Teknoloji düzeyini yükseltmek üzere, mevcut teknolojik bilgilere erişmek ve yeni
teknolojik bilgiler üretmek, erişilmiş ve üretilmiş bilgileri yaygınlaştırmak,
d) Üniversite ve Araştırma Merkezleri’nin imkanlarından yararlanarak yeni ve ileri
teknolojiye dayalı bilgilerin derlendiği, değerlendirildiği, geliştirildiği ve uygulamaya yönelik
üretime hazır hale getirilerek işletmelerin kullanımına sunulduğu Teknoloji Merkezleri ve
Teknoparkları kurmak ve kurdurtmak,
e) İşletmelerin planlı yönetim anlayışına, modern ve çağdaş işletmecilik düzeyine
kavuşturulmalarını teminen değişik sektörlerde yatırımları yönlendirmek üzere proje
profillerini uygulayacak, atıl kapasiteleri değerlendirecek, verimliliği artıracak;
modernizasyon, üretim, yönetim, pazarlama, enformasyon ve teknoloji adaptasyonu gibi
konularda kapsamlı “Teknik Yardım ve Destek Programı ve Projeleri”ni gerçekleştirecek
İhtisas Merkezleri’ni kurmak ve kurulmasını sağlamak,
f) İşletmelerin uluslararası düzeyde mal üretmeleri ve daha modern işletmeler haline
gelmelerini teminen gerekli yardımda bulunmak, sanayi rehabilitasyonu için gerekli
düzenlemeleri yürütmek; sanayi ürünlerini çeşitlendirecek, yan sanayi ilişkilerini geliştirecek
şekilde; malzeme bilgisi, tasarım, prototip imalat, imalat usul ve işlemlerinin seçimi, takım
aparat kullanımı, bakım-onarım planlaması ve iş temini gibi işyerinde ve uygulamalı olarak
aktif danışmanlık hizmetlerini verecek olan Danışmanlık Merkezleri tesis etmek ve bu
işletmelerin ortak istifadesine yönelik olarak malzeme test ve analiz ile mamul madde fiziki
ölçümleme laboratuvar ve atölyelerini kurmak ve kurulmasını sağlamak,
g) Hizmet Merkezleri’nde görev alacak elemanların, özel ihtisas konularında eğitimini
teminen Eğitim Uzmanları’nın yetiştirilmesi, yaygın eğitim programlarının düzenlenmesi,
işletmelerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve gerekli eğitimlerinin sağlanması ile ilgili
Uygulamalı Teknik Eğitim Merkezleri’ni kurmak,
h) İşletmelerin yatırım, üretim, yönetim ve planlama konularında bilgi ve beceri yönünden
güçlenmeleri ve gelişmelerini sağlamak,
i) İşletmelerin pazarlama sorunlarına çözümler aramak; işletmelerin yurt içi ve yurt dışı
pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini teminen gerekli çalışmaları yürütmek ve
konuya ilişkin danışmanlık hizmetlerini en verimli bir biçimde organize etmek,
j) Girişimcilik kültürünün ve ortamının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli
tedbirleri almak, bu kapsamda girişimleri ve girişimcileri desteklemek,
3
k) İşletmeler arası iş birliğini geliştirmek, yerli veya yabancı sermaye katkısı ile
gerçekleştirilecek ortak yatırımların oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını desteklemek,
yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve destekleri sağlamak.
C. Teşkilat Yapısı
KOSGEB’i oluşturan idari organlar; Genel Kurul, İcra Komitesi ve Başkanlık’tır. Organların
oluşumu ve görevleri 3624 sayılı Kanun ile belirlenmekte olup aşağıda kısaca özetlenmiştir:
 Genel Kurul; Başbakan’ın veya görevlendireceği bir bakanın başkanlığında, Ekonomi
Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı, Hazine Müsteşarı, Ekonomi
Bakanlığı Müsteşarı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı, TOBB ve TESK
Başkanları ile 3624 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen diğer kurum / kuruluşların üst
düzey temsilcilerinden oluşmaktadır.
 KOSGEB Genel Kurulu, yılda en az bir defa olmak üzere, Başbakan’ın daveti üzerine
toplanır. Genel Kurul’un görevi, kalkınma plan ve programları doğrultusunda işletmelere
ilişkin geliştirme ve destekleme kararlarının alınması, uygulamaların planlanması ve
koordinasyonunun sağlanması bakımından tedbirler almaktır.
 KOSGEB İcra Komitesi; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın başkanlığında, Kalkınma
Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Müsteşarı, Hazine Müsteşarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı,
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Başkanı, Genel Kurul’da temsil edilen Teknik
Üniversite Rektörü, TÜBİTAK Başkanı ve İdare Başkanı’ndan oluşmaktadır.
İcra Komitesi, Komite Başkanı’nın daveti üzerine en geç iki ayda bir toplanır. İcra
Komitesi’nin görevi, Genel Kurul’un belirlediği politikalar istikametinde KOBİ’lerin
geliştirilmesi ve desteklenmesine ilişkin uygulama kararlarını almaktır.
Başkanlık, KOSGEB’in yürütme organıdır ve Merkez Teşkilatı ile Taşra Teşkilatı’ndan
ibarettir. KOSGEB taşra teşkilatını Hizmet Merkezi Müdürlükleri oluşturmakta olup 81 ilde
88 Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile ülke sathına yaygın olarak küçük ve orta ölçekli
işletmelere hizmet vermektedir.
KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlükleri, KOSGEB desteklerinin KOBİ’lere
kullandırılmasını sağlamak, KOBİ'lere ve girişimcilere uygulanan destekler, teşvikler, pazar
bilgileri gibi konularda KOBİ’lerin ihtiyacı olan bilgilendirme hizmetlerini gerçekleştirmek,
KOBİ'lerin rekabet güçlerini arttırmaya yönelik araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak,
projeler hazırlamak ve bu projeleri yürütmekle görevlidir.
KOSGEB hizmet ve desteklerinin; yaygın, etkin ve koordinasyon içinde KOBİ’ye ve
girişimciye sunulmasını sağlamak üzere Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları/Birlikleri, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri,
Organize Sanayi Bölgeleri Yönetimleri, Üniversiteler ve Belediyeler ile işbirliği çerçevesinde
70 KOSGEB Temsilciliği bulunmaktadır.
2014 yılı KOSGEB Teşkilat Şeması Şekil 1’de gösterilmiştir.
4
KOSGEB GENEL KURULU
Şekil 1: KOSGEB Teşkilat Şeması
KOSGEB İCRA KOMİTESİ
İDARE BAŞKANI
Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı
Rehberlik ve Denetim Kurulu Bürosu
Özel Kalem Md.
Basın ve Halkla İlişkiler Md.
Hukuk Müşavirliği
İç Denetim Birim Başkanlığı
Hukuk İşleri Md.
BAŞKAN YARDIMCILARI
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
Dairesi Başkanlığı
KOBİ Finansman Dairesi Başkanlığı
İç Kontrol Md.
KOBİ Finansal Araştırmalar Md.
Bütçe ve Performans Md.
Teknoloji ve Yenilik Destekleri Dairesi
Başkanlığı
Eğitim ve Danışmanlık Md.
KOBİ Kredi Yönetimi ve İzleme Md.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Md.
Teknik İşler Md.
Merkez Muhasebe Md.
İstanbul Muhasebe Md.
İzmir Muhasebe Md.
Ankara Muhasebe Md.
KOBİ Araştırmalar ve Proje
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Md.
Girişimciliği Geliştirme Md.
Bölgesel ve Yerel Kalkınma Md.
AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Pazar Araştırma ve İhracatı
Geliştirme Md.
AB Koordinasyon Md.
Proje Koordinasyon Md.
Uluslararası İlişkiler Md.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Erzurum Muhasebe Md.
İdari İşler Md.
Samsun Muhasebe Md.
Satınalma Md.
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Evrak ve Arşiv İşleri Md.
Tahakkuk ve Özlük İşleri Md.
Bilgi Yönetimi ve Karar Destek
Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları Planlama Md.
Hizmet İçi Eğitim Md.
Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi
Başkanlığı
5
Hizmet Merkezi Müdürlükleri
D. Fiziksel Kaynaklar
1. Fiziki Kaynaklar
KOSGEB hedef kitlesi olan KOBİ’lere, Başkanlık binası da dahil olmak üzere 115 binada
hizmet vermektedir. Söz konusu binaların 11 adedi KOSGEB’e ait olup, 49 adedi KOSGEB’e
tahsis edilmiş ve 48 adedi de KOSGEB tarafından kiralanmıştır. Yine Türkiye genelinde
KOSGEB’e tahsis edilen 7 adet arsa da bulunmaktadır.
Ankara ili Altındağ ilçesinde bulunan ve mülkiyeti KOSGEB’e ait bulunan arsa üzerinde
KOSGEB Başkanlık binası inşaatına başlanmış olup, binanın yapımı tamamlandığında,
hâlihazırda Mamak ilçesinde faaliyetlerine devam eden Başkanlık binasındaki fiziki mekân
yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar da büyük ölçüde giderilmiş olacaktır.
2. Bilişim Sistemi
Başkanlığımız bünyesinde yürütülen iş ve işlemlerin hızlandırılması, etkinliklerinin
artırılması hususunda Bilgi Teknolojileri'nden azami oranda istifade edilmektedir. Bu
bağlamda yönetim kademelerinde karar alma ve karar destek süreçlerinin hızlandırılması
amacıyla; mevcut veri tabanlarının, veri iletişim altyapısının, sunucu bilgisayar sistemlerinin,
kişisel bilgisayarların güvenli, etkin ve sürekli kullanılmasını temin edecek iş ve işlemler
yürütülmektedir.
Başkanlık ve tüm Hizmet Merkezi Müdürlüklerinin internet erişimleri, Mamak Başkanlık
binasında kurulu Metro Ethernet altyapısı üzerinden sağlanmaktadır. Mamak Başkanlık
binası, internet altyapısı 40 Mbps bant genişliğine sahiptir. Başkanlık ve Hizmet Merkezi
Müdürlükleri geniş alan ağı (WAN) TTVPN (Türk Telekom VPN) yapısıyla
haberleşmektedir. Hizmet Merkezi Müdürlükleri çeşitli hızlarda MetroEthernet, GSHDSL ve
ADSL bağlantılarıyla sunuculara ve internete erişmektedir. 5651 sayılı Kanun kapsamında
“Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi” bulunmaktadır. Merkez ve Taşra teşkilatı, Aktif Dizin
(Active Directory) yapısında çalışmaktadır.
Verilen desteklerin takibi için “KOBİ Bilgi Sistemi (KBS)” yazılımı kullanılmakta ve Kredi
Faiz Desteği için yazılım uygulamaları bulunmaktadır.
Mevcut veri ambarının kapsamı genişletilerek, KOSGEB’in kullanmakta olduğu veri
tabanlarıyla çalışabilecek bir yapıya ulaştırılmıştır. Bu veri ambarı üzerinde çalışan dinamik
raporlama yazılımı ile sürükle - bırak şeklinde raporlar hazırlanabilmekte; grafik görünümleri
alınabilmektedir.
İnternet portalları ve sunulan hizmetlere ilişkin bilgiler Tablo 2’de yer almaktadır.
6
Tablo 2: İnternet Portallarında Sunulan Hizmetler
PORTAL ADI
KOSGEB
Internet Portalı
KOSGEB ePersonel Portalı
KOSGEB
Kredi Portalı
KOBİ ve
Girişimcilik
Ödülleri Portalı
KOSGEB
Girişimcilik
Web Sayfası
KOBİ Kampüs
KOBİ Cep
Diğer Portallar
AÇIKLAMA
İNTERNET ADRESİ
Kurumun dışarıya açılan penceresidir. Hedef
kitleyi ilgilendiren her türlü duyuru ve yayının
yer aldığı portaldır, ayrıca tüm portallara giriş
için kullanılan ana giriş kapısıdır.
Kurum içinde personelin kurumsal yazılımlara
SSO (Tek Şifre) ile ulaşabildiği, duyurular,
maaş bordrosu, site içi mesajlaşma gibi iş ve
işlemleri yapabildiği portaldır. Ayrıca
personelin destek sistemine girişi bu portal
aracılığı ile yapılmaktadır.
KOSGEB’in kredi destek programlarıyla ilgili
süreçlerin, başlangıcından tamamlanması
aşamasına kadar olan tüm adımları bu portallar
üzerinden
elektronik
olarak
gerçekleştirilmektedir.
Başarılı
KOBİ
ve
girişimcilerimizin
kamuoyuna tanıtılması, ülkemiz ekonomisine
yaptıkları katkının göz önüne serilmesi,
cesaretlendirilmeleri ve potansiyellerinin
ortaya çıkarılması için verilen ödüllere ilişkin
süreçlerin; başlangıcından tamamlanması
aşamasına kadar olan tüm adımları bu portallar
üzerinden
elektronik
olarak
gerçekleştirilmektedir.
Web sayfası, girişimcilere yönelik haber ve
duyurular ile KOSGEB destekleri ve
girişimcilik eğitimleri hakkında bilgilere hızlı
erişim sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.
KOBİ Kampüs, zaman ve mekan gibi fiziksel
sınırları ortadan kaldırarak KOBİ’lerin ihtiyaç
ve sorunlarının çözümüne yönelik ücretsiz
eğitimler ile yepyeni bir dünyanın kapısını
aralamaktadır. Yenilikçi online kampüs
aracılığıyla, KOBİ yönetici ve çalışanlarının
kişisel ve mesleki gelişimine yardımcı olacak
keyifli ve verimli bir deneyim yaşama fırsatı
sunulmaktadır.
www.kosgeb.gov.tr den ulaşılabilen tüm
uygulama, duyuru, bilgi edinme vb. hizmet ve
bilgilendirmelerin tüm paydaşların mobil
olarak ulaşılmasını ve bu bilgilendirme ve
hizmetlerden faydalanmasını sağlayan mobil
uygulamadır.
Hizmet Merkezi Müdürlükleri’ne ait web
sayfalarının, Avrupa İş Ağları Projesi için
een.kosgeb.gov.tr
ve
Avrupa
Çevre
Müktesebatı’na uyum için bilgilendirme
amaçlı cevre.kosgeb.gov.tr web sayfalarının
barındırılması gerçekleştirilmektedir.
7
http://www.kosgeb.gov.tr
http://kds.kosgeb.gov.tr
http://kredi.kosgeb.gov.tr
http://www.turkiyegirisimcileri.org
http://www.kosgeb.gov.tr/girisimcilik/
http://kobikampus.kosgeb.gov.tr
http://kobicep.kosgeb.gov.tr
http://een.kosgeb.gov.tr
http://cevre.kosgeb.gov.tr
E. İnsan Kaynakları
KOSGEB’deki toplam personel sayısı 1.079’dur. Personelin unvanlara göre dağılımı Grafik
1’de verilmektedir. Toplam personelin %58’i uzman ve uzman yardımcılarından
oluşmaktadır.
Grafik 1:Personelin Unvanlara Göre Dağılımı
Yönetici; 119; 11%
Diğer; 63; 6%
Uzman/Uzman
Yardımcısı; 628;
58%
Destek Personeli ;
250; 23%
Avukat/İç
Denetçi/Müfettiş;
19; 2%
*Destek personeli sayısı; destek elemanı, şoför, sekreter, memur, teknisyen ve muhasebeci toplamını göstermektedir. Uzman-uzman
yardımcısı sayısı; KOBİ Uzman ve KOBİ Uzman yardımcıları ile Mali Hizmet Uzman ve Mali Hizmet Uzman Yardımcılarının toplamını
göstermektedir.
KOSGEB personelinin eğitim durumuna göre dağılımı Grafik 2’de verilmektedir. Üniversite
mezunu, yüksek lisans ve doktora derecesindeki personel tüm KOSGEB personelinin %85’ini
oluşturmaktadır.
Grafik 2: Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
İlköğretim ; 21; 2%
Doktora; 18; 2%
Lise ; 105; 10%
Yüksek Lisans; 254;
23%
Ön Lisans; 35; 3%
Lisans ; 646; 60%
8
KOSGEB personelinin hizmet yılına göre dağılımı Grafik 3’te verilmektedir. 20 yıla kadar
hizmet süresi olan personel sayısı 817 olup, bu rakam tüm personelin %75’ini
oluşturmaktadır.
Grafik 3: Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı
25 yıl ve üzeri; 167;
16%
0-4 yıl arası; 273;
25%
20-24 yıl arası; 95;
9%
15-19 yıl arası; 166;
15%
5-9 yıl arası; 202;
19%
10-14 yıl arası; 176;
16%
KOSGEB personelinin görev yaptığı yere göre dağılımı Grafik 4’te verilmektedir. 1.079
personelin % 66’sı taşra teşkilatında, %34’ü ise merkez teşkilatında görev yapmaktadır.
Grafik 4: Personelin Görev Yaptığı Yere Göre Dağılımı *
Merkez ; 368; 34%
Taşra; 711; 66%
*Başkanlık Birimleri dışındaki birimler taşra teşkilatını oluşturmaktadır.
9
II. PERFORMANS BİLGİLERİ
A.
Temel Politika ve Öncelikler
2015 Yılı Performans Programı hazırlanırken temel alınan politika ve öncelikler aşağıda
belirtilmektedir.
10.KALKINMA PLANI (2014-2018)
 Girişimcilik kültürü; eğitimin her kademesinde girişimciliğe yönelik örgün ve yaygın
eğitim programları, girişimcilik eğitimlerinin niteliğinin artırılması, girişimci rol
modellerinin tanıtılması ve ödüllendirilmesine yönelik uygulamalar yoluyla
geliştirilecektir.
 Girişimcilik ekosisteminde hizmet ve destek sağlayan tüm kurum ve kuruluşların
kurumsal kapasiteleri ve işbirliği düzeyleri artırılacaktır. Kamu tüzel kişiliğine sahip
meslek kuruluşları, ekonomiye katkılarını artırmak ve girişimciliği desteklemek üzere
yeniden yapılandırılacaktır.
 Kuluçka, İş Geliştirme Merkezleri ve Hızlandırıcıların nicelik ve nitelikleri artırılarak
etkin bir şekilde hizmet vermeleri sağlanacaktır. Bu kapsamda kamu, STK’lar ve özel
sektör iş birliğiyle destek modelleri geliştirilecektir.
 Girişimcilik ve KOBİ desteklerinin sağlanmasında yenilik, verimlilik ve istihdam
artışı, büyüme, ortak iş yapma gibi ölçütlerin yanı sıra kadın, genç girişimcilik ve sosyal
girişimciliğe de öncelik verilecektir. Uygulamada izleme ve değerlendirme süreçleri
iyileştirilecek, etki analizlerinden yararlanılarak desteklerin ekonomiye katkısı
ölçülecektir.
 Girişim sermayesi, bireysel katılım sermayesi, kredi garanti fonu, mikro kredi
uygulamaları ve sermaye piyasası imkânları geliştirilerek, yeni girişim ve KOBİ’lerin
finansmana erişimi kolaylaştırılacaktır.
 KOBİ’lerin Ar-Ge, yenilik ve ihracat kapasiteleri geliştirilerek uluslararasılaşma
düzeyleri artırılacaktır.
 KOBİ’lerin hem kendi aralarında hem de büyük işletmeler, üniversiteler ve araştırma
merkezleriyle iş birliği halinde daha organize faaliyet göstermeleri ve kümelenmeleri
desteklenecektir.
 İşletmelerde Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi-Kurumsal Yönetim Anlayışının
Geliştirilmesi amacıyla danışmanlık hizmetleri verilmesi, yasal mevzuatın geliştirilmesi
ve teşvik mekanizmasının gözden geçirilmesi sağlanacaktır.
10
ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017)
 KOBİ’lerin Ar-Ge, yenilik ve ihracat yapabilme kapasiteleri geliştirilecek,
markalaşmaları, kurumsallaşmaları ve yenilikçi iş modelleri geliştirmeleri etkin bir şekilde
desteklenecektir.
 Ar-Ge tabanlı, yenilikçi, çevre dostu ve yüksek katma değer yaratan üretim yapısı
desteklenecek, elde edilecek ürünlerin ticarileştirme ve markalaştırma süreçlerine işlerlik
kazandırılacak ve bu alanlardaki mikro reformlar hızlandırılacaktır.
 Organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve
endüstri bölgeleri uygulamaları geliştirilecek; kuluçka ve iş geliştirme merkezlerinin
nicelik ve nitelikleri artırılarak etkin bir şekilde hizmet vermeleri sağlanacak; kümelenme
desteklenecektir.
 KOBİ ve girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıracak alternatif finansman
yöntemleri geliştirilecektir.
2015 YILI PROGRAMI
 Yeni girişimlerin üzerindeki doğrudan ve dolaylı mevzuat yüklerinin azaltılmasına
yönelik durum raporu hazırlanacaktır.
 İşletmelere ve girişimcilere sağlanan Ar-Ge, yenilik ve işbirliği desteklerinin miktarı
artırılacaktır.
 Kuluçka, iş geliştirme merkezleri ve hızlandırıcıların sayısı ve etkinliği artırılacaktır.
11
B.
Stratejik Amaç ve Hedefler
Amaç 1 :
KOBİ’lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini
geliştirmek.
Hedef 1.1
Hedef 1.2
Hedef 1.3
Hedef 1.4
Hedef 1.5
Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak.
KOBİ’lerde proje kültürünü geliştirmek.
KOBİ’lerin birlikte çalışma kültürünü geliştirerek güçlerini artırmak.
Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri geliştirmek.
KOBİ’lerin
alternatif
finansman
kaynaklarından
yararlanma
kapasitelerini geliştirmek.
Amaç 2 :
KOBİ’lerin AR-GE ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak.
Hedef 2.1
AR-GE ve inovasyon konusunda farkındalığı artırmak ve bu alandaki
desteklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak.
AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin ekonomik faydaya dönüşmesini
sağlamak.
Hedef 2.2
Amaç 3 :
Girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin
kurulmasını teşvik etmek.
Hedef 3.1
Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması sağlanarak girişimcilik
ortamının, gelişmiş ülkeler ile kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesini
sağlamak.
Plana dayalı iş kurma alışkanlığı kazandırmak ve yeni kurulan
işletmelerin başarı şanslarını artırmak.
Kadın girişimciliği geliştirmek.
Hedef 3.2
Hedef 3.3
Amaç 4 :
Kurumun nitelikli hizmet sunmaya yönelik olarak sürekli gelişimini
sağlamak.
Hedef 4.1
İş süreçlerini geliştirmek ve çalışanların motivasyonunu artırarak etkin bir
insan kaynakları yönetimi sağlamak.
Bilgiye dayalı karar alma süreçlerini destekleyecek entegre bilgi sistemini
kurmak, bilgi iletişim altyapısını geliştirmek ve etkin bilgi akışını
sağlamak.
KOSGEB’in etkin tanıtımını yaparak imajını güçlendirmek.
Hedef 4.2
Hedef 4.3
12
C.
Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
Tablo 3: Performans Hedefi Tablosu
İdare Adı
KOSGEB
Amaç
1.KOBİ’lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek.
Hedef
1.1. Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak.
Performans Hedefi
Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak.
Açıklama: Genel Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı ve Kredi Faiz Desteği
Sermayesi’ne, İşletme Sermayesi’ne yönelik olarak Kredi Faiz Destekleri verilecektir.
Programları kapsamında destekler verilecektir. Yatırım
Performans Göstergeleri
2013
2014
2015
1
KOSGEB desteklerinden yararlanan işletme sayısındaki bir önceki yıla göre artış oranı. (%/yıl)
%24,27
- %3,15
%15
2
Kullandırılan toplam destek miktarının bir önceki yıla göre artış oranı. (%/yıl)
%37,94
- %3,93
%10
3
Desteklerin tanıtımına yönelik olarak yapılan etkinlik sayısı. (toplantı, seminer, çalıştay, vb.)
(adet/yıl)
2.061
2.164
450
4
KOSGEB laboratuvarlarından yararlanan işletme sayısının bir önceki yıla göre artışı. (%/yıl)
-%10
%3
%10
5
KOSGEB laboratuvarlarında yapılan test/analiz sayısı. (adet/yıl)
78.285
62.899
60.000
Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
1
Genel Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı kapsamında destekler verilecektir.
2
82.650.000
82.650.000
Hizmet Merkezi Müdürlükleri tarafından işletmelere, destek modellerini tanıtıcı toplantılar
düzenlenecektir.
48.000
48.000
3
Laboratuvar olan Hizmet Merkezi Müdürlükleri’nde test/analiz yapılan cihazların çeşitliliğinin
artırılması ile yapılabilecek test/analiz miktarı artırılacaktır.
3.000.000
3.000.000
4
Laboratuvar olan Hizmet Merkezi Müdürlükleri’nin yapmakta oldukları laboratuvar faaliyetlerini
içerir tanıtıcı doküman hazırlayarak, laboratuvar faaliyetlerinden yararlanabilecek tespit edilmiş
işletmelere bunların ulaştırılması sağlanacaktır.
5.000
5.000
5
Kredi Faiz Desteği Programları kapsamında destekler verilecektir.
89.780.000
89.780.000
6
Elektronik eğitim
yürütülecektir.
-
-
175.483.000
175.483.000
programlarından
KOBİ’lerin
yararlanabilmesine
yönelik
faaliyetler
Genel Toplam
İdare Adı
KOSGEB
Amaç
1. KOBİ’lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek.
Hedef
1.2. KOBİ’lerde proje kültürünü geliştirmek.
Performans Hedefi
KOBİ’lerde proje kültürünü geliştirmek.
Performans Göstergeleri
2013
1
Hedef kitle tarafından sunulan proje sayısı. (adet/yıl)
2
Proje kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik KOSGEB kaynakları
kurum/kuruluşlarca ortaklaşa düzenlenen eğitim sayısı. (adet/yıl)
ile
ve/veya
diğer
2014
2015
0
1
0
2.500
167
155
1.800
Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
1
KOBİ Proje Destek Programı kapsamında destekler verilecektir.
2
KOBİ ve girişimcilere yönelik olarak proje hazırlama eğitimleri düzenlenecektir.
Genel Toplam
6.000.000
-
6.000.000
-
-
-
6.000.000
1
“KOBİ Proje Destek Programı”na başvurular KOSGEB İcra Komitesi’nde alınan karar kapsamında durdurulduğu için
hedef kitle tarafından sunulan proje bulunmamaktadır.
13
6.000.000
İdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
KOSGEB
1. KOBİ’lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek.
1.3. KOBİ’lerin birlikte çalışma kültürünü geliştirerek güçlerini artırmak.
KOBİ’lerin birlikte çalışma kültürünü geliştirerek güçlerini artırmak.
Açıklama: KOBİ’lerin birlikte çalışma kültürünü geliştirerek güçlerini artırmak amaçlı destek verilecek ve kümelenme konusunda analiz çalışması yapılacaktır.
Performans Göstergeleri
1
2013
Birlikte çalışmayı amaçlayan proje başvuru sayısı. (adet/yıl)
2014
2015
54
54
200
78
63
55
Açıklama: İşbirliği Güçbirliği Destek Programı başvuru sayısı.
2
İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı kapsamında desteklenen proje sayısı.
Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
1
İşbirliği Güçbirliği Destek Programı kapsamında destekler verilecektir.
Genel Toplam
İdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
KOSGEB
1. KOBİ’lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek.
1.4. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmek.
Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmek.
Açıklama : KOBİ’lerin bölgesel kalkınma, istihdamı artırma ve ihracatı geliştirme, iklim-çevre ve enerji verimliliği vb. konulardaki sorunları ile ilgili
çalışmalar yapılarak, tespit edilen sorunlardan bir tanesi ile ilgili çözüm ve öneri içeren bir adet bilimsel rapor hazırlamak amacıyla üniversite ile işbirliği
yapmak, KOBİ’lerin AB programlarından(COSME vb) yararlanmalarına ilişkin faaliyetler gerçekleştirmek.
Performans Göstergeleri
1
2
2013
Bölgesel kalkınma, istihdamı artırma ve ihracatı geliştirme, iklim-çevre ve enerji verimliliği vb.
konularda yapılan ulusal (proje, protokol vb.) işbirliği sayısı. (adet/yıl)
Bölgesel kalkınma, istihdamı artırma ve ihracatı geliştirme, iklim-çevre ve enerji verimliliği vb.
konularda yapılan uluslararası (proje, protokol vb.) işbirliği sayısı. (adet/yıl)
2014
2015
3
6
5
15
22
21
Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
1
“Türkiye’de Sanayide Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında faaliyetler
yürütülecektir.
2
“Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji Verimliliği Projesi” kapsamında çalışmalar yürütülecektir.
3
Uluslararası kurum/kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yürütülecektir..
-
-
4
Ulusal kurum/kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yürütülecektir. (TSE, İŞKUR vb.)
-
-
5
“Balkan Ülkeleri ve Türkiye’de Küçük İşletmeler Yasası’nın Uygulanması Projesi” ile ilgili
çalışmalar yürütülecektir.
-
-
6
Avrupa KOBİ Haftası etkinlikleri düzenlenecektir.
-
-
7
TuR&Bo-ppp faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
1.000.000
1.000.000
8
COSME programına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilecektir.
30.000.000
30.000.000
9
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile “KOBİ Danışmanı” mesleğine ilişkin ulusal yeniliklerin
hazırlanması için imzalanan protokol çerçevesinde ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği çalışmaları
yürütülecektir.
-
-
31.020.000
31.020.000
Genel Toplam
14
-
-
20.000
-
20.000
İdare Adı
KOSGEB
Amaç
1. KOBİ’lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek.
Hedef
1.5. KOBİ’lerin alternatif finansman kaynaklarından yararlanma kapasitelerini geliştirmek.
Performans Hedefi
KOBİ’lerin alternatif finansman kaynaklarından yararlanma kapasitelerini geliştirmek.
Performans Göstergeleri
1
2
3
2013
2014
Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı ile BİST Gelişen İşletmeler
Piyasası’nda işlem gören KOBİ sayısı.
Girişim Sermayesi, Kredi Garanti Sistemi, İş Melekleri Ağı ile Sermaye Piyasaları vb.
alternatif finans araçları ile ilgili KOBİ’lere yönelik bilgilendirme ve tanıtım etkinlik sayısı
(adet/yıl)
KOBİ’leri alternatif finansman kaynaklarından yararlandırmak amacıyla yapılan işbirliği
(proje,protokol vb. ) sayısı. (adet/yıl)
2015
8
2
5
74
84
8
3
3
7
Açıklama: KOBİ’lerin Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı kapsamında sermaye piyasalarından finansman temin etmeleri.
Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
1
Girişim Sermayesi Sistemi’nin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında Avrupa Yatırım
Fonu’nun İstanbul Girişim Sermayesi İnisiyatifi’ne KOSGEB katkısı olarak aktarılacak tutarın
2015 yılı ödemesi yapılacaktır.
-
-
2
Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. sermaye pay bedelinin ödemeleri
yapılacaktır.
2.000.000
2.000.000
3
Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı kapsamında destekler verilecektir.
1.000.000
1.000.000
3.000.000
3.000.000
Genel Toplam
İdare Adı
KOSGEB
Amaç
2. KOBİ'lerin, ARGE ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak.
Hedef
2.1. ARGE ve inovasyon konusunda farkındalığı artırmak ve bu alandaki desteklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak.
Performans Hedefi
ARGE ve inovasyon konusunda farkındalığı artırmak ve bu alandaki desteklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak.
Performans Göstergeleri
2013
1
ARGE, İnovasyon Destek Programı kapsamında desteklenen işletme sayısı. (adet/yıl)
2
Kullandırılan destek miktarının bir önceki yıla göre artış oranı. (%)
3
Desteklenen ARGE personeli sayısı. (adet/yıl)
4
Kuluçka merkezlerinde (inkübatör) yer verilen işletme sayısı. (adet/yıl)
5
Kurulan yeni TEKMER sayısı.
2014
2015
996
797
800
-%13,44
-%23,3
%10
1.484
1.099
1.200
252
236
125
11
2
5
Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
KOBİ’lerin ve girişimcilerin ARGE ve inovasyona yönelik projeleri desteklenecektir.
2
Üniversiteler, Odalar, Teknoparklar, Meslek Kuruluşları vb. kurum/kuruluşlar ile işbirliği
protokolleri yapılarak yeni TEKMER’ler kurulacaktır.
Genel Toplam
15
Bütçe Dışı
Toplam
24.000.000
24.000.000
-
-
24.000.000
24.000.000
İdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
KOSGEB
2. KOBİ'lerin, ARGE ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak.
2.2. ARGE ve inovasyon faaliyetlerinin ekonomik faydaya dönüşmesini sağlamak.
ARGE ve inovasyon faaliyetlerinin ekonomik faydaya dönüşmesini sağlamak.
Performans Göstergeleri
2013
1
Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında desteklenen proje sayısı. (adet/yıl)
2
Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında kullandırılan destek miktarının bir önceki
yıla göre artış oranı. (%)
3
Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında desteklenen personel sayısı. (adet/yıl)
Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında, işletmelerin başarı ile tamamlanan ARGE,
inovasyon projeleri ile patent sahiplerinin ve doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin
endüstriyel uygulama aşaması desteklenecektir.
Genel Toplam
İdare Adı
Amaç
2015
302
307
300
%26,42
- %3,9
%10
398
334
600
Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
1
2014
28.000.000
28.000.000
28.000.000
28.000.000
KOSGEB
3. Girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek.
Hedef
3.1. Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması sağlanarak girişimcilik ortamının, gelişmiş ülkeler ile
kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesini sağlamak.
Performans Hedefi
Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması sağlanarak girişimcilik ortamının, gelişmiş ülkeler ile kıyaslanabilir
düzeyde iyileştirilmesini sağlamak.
Performans Göstergeleri
1
2013
Düzenlenen/katılım sağlanan genel etkinlik sayısı. (konferans, seminer vb.) (adet/yıl)
2014
249
2015
22
15
Açıklama: İŞGEM Zirvesi düzenlenmesi, girişimcilik konulu konferans ve seminerlere katılım sağlanması.
Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
1
Girişimcilik konulu etkinlik düzenlenecektir.
15.000
15.000
2
GEM (Global Entrepreneurship Monitor) çalışmalarına katılım sağlanacaktır.
28.000
28.000
3
SEECEL kapsamında faaliyetler yürütülecektir.
-
-
4
Girişimcilik araştırmaları gerçekleştirilecek ve Girişimcilik Portalı oluşturulacaktır.
1.000.000
1.000.000
1.043.000
1.043.000
Genel Toplam
İdare Adı
Amaç
KOSGEB
3. Girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek.
Hedef
3.1. Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması sağlanarak girişimcilik ortamının, gelişmiş ülkeler ile
kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesini sağlamak.
Performans Hedefi
Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması sağlanarak girişimcilik ortamının, gelişmiş ülkeler ile kıyaslanabilir
düzeyde iyileştirilmesini sağlamak.
Performans Göstergeleri
1
2013
Verilen KOBİ ve Girişimcilik ödül sayısı. (adet/yıl)
9
2015
9
9
Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
1
2014
KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri organizasyonuna ilişkin faaliyetler yürütülecektir.
-
-
Açıklama: Ödül başvurularının toplanması ve değerlendirilmesi, ödül organizasyonunun gerçekleştirilmesi ve başarılı işletme ve girişimcilerin ödüllendirilmesi
faaliyetleri yürütülecektir
Genel Toplam
-
16
-
İdare Adı
KOSGEB
Amaç
3. Girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek.
Hedef
3.2. Plana dayalı iş kurma alışkanlığı kazandırmak ve kurulan yeni işletmelerin başarı şanslarını artırmak.
Performans Hedefi
Plana dayalı iş kurma alışkanlığı kazandırmak ve kurulan yeni işletmelerin başarı şanslarını artırmak.
Performans Göstergeleri
2013
1
Uygulamalı Girişimcilik Eğitim programlarının sayısı.
(Hizmet Merkezi Müdürlükleri ve İşbirliği yapılan kuruluşlar tarafından düzenlenenler)
2
Eğitim programlarındaki katılımcı sayısı. (kişi sayısı/yıl)
3
Yeni girişimci desteğinden yararlanan işletme sayısı. (adet/yıl)
4
Yeni kurulan ve desteklenen İŞGEM sayısı. (adet/yıl)
5
2014
2015
2.451
2.328
400
79.977
79.808
8.000
8.068
10.199
500
3
3
2
İŞGEM’lerde desteklenen işletme sayısı. (adet/yıl)
338
143
900
6
İŞGEM’lerden mezun olan işletme sayısı. (adet/yıl)
42
40
90
7
Kullandırılan girişimcilik desteği miktarının bir önceki yıla göre artışı. (%/yıl)
%64,74
%25,4
%10
Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
1
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlenecektir.
500.000
500.000
2
İş Geliştirme Merkezi Kuruluş Desteği verilecektir.
750.000
750.000
3
İş Geliştirme Merkezi İşletme Desteği verilecektir.
100.000
4
Yeni Girişimci Desteği verilecektir.
Genel Toplam
-
98.928.000
98.928.000
100.278.000
100.278.000
İdare Adı
KOSGEB
Amaç
3. Girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek.
Hedef
3.3. Kadın girişimciliği geliştirmek.
Performans Hedefi
Kadın girişimciliği geliştirmek.
Performans Göstergeleri
2013
1
Yeni Girişimci Desteği’nden faydalanan kadın girişimci sayısı. (adet/yıl)
2
Kadın İŞGEM’lerin doluluk oranı. (%)
3
Kadın gruplarına özel eğitim programı sayısı. (adet/yıl)
4
İŞGEM’lerde yer alan kadın girişimci oranı. (%)
100.00
2014
2015
3.992
4.632
70
%36
%62
%85
115
85
35
%29
%30
%40
Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
1
Kadın Girişimcilere yönelik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlenecektir.
2
Kadın Girişimcilere Yeni Girişimci Desteği verilecektir.
Genel Toplam
17
200.000
200.000
43.000.000
43.000.000
43.200.000
43.200.000
İdare Adı
Amaç
KOSGEB
4. Kurumun nitelikli hizmet sunmaya yönelik olarak sürekli gelişimini sağlamak.
Hedef
4.1. İş süreçlerini geliştirmek ve çalışanların motivasyonunu artırarak etkin bir insan kaynakları yönetimi
sağlamak.
Performans Hedefi
Hizmet Merkezi Müdürlükleri arasında KOBİ’lere verilen hizmetlerle ilgili uygulama birliği sağlamak
Performans Göstergeleri
1
2013
Düzenlenen toplantı sayısı (Adet)
2015
8
7
Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
1
2014
8
Hizmet Merkezleri Bölgesel Koordinasyon toplantıları düzenlenecektir.
-
-
Genel Toplam
İdare Adı
Amaç
KOSGEB
4. Kurumun nitelikli hizmet sunmaya yönelik olarak sürekli gelişimini sağlamak.
Hedef
4.1. İş süreçlerini geliştirmek ve çalışanların motivasyonunu artırarak etkin bir insan kaynakları yönetimi
sağlamak.
Performans Hedefi
İş süreçlerini geliştirmek ve çalışanların motivasyonunu artırarak etkin bir insan kaynakları yönetimi sağlamak.
Performans Göstergeleri
2013
1
Çalışan başına düşen yıllık eğitim süresi. (saat/kişi)
2
Kurumun desteği ile yurt dışında lisansüstü eğitim alan çalışan sayısı .(adet/yıl)
3
4
2014
2015
31,65
16,84
15
0
0
5
Yabancı dil bilen çalışan oranı. (%)
%35,63
%31
%45
Çalışan memnuniyet oranı. (%)
%78.15
%80
%90
Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
1
Yeni personel alımı için sınav yapılacaktır.
2
Hizmet içi eğitimler düzenlenecektir.
3
Başkanlığın görev ve fonksiyonlarının gerektirdiği ihtiyaçlara uygun olarak, KOBİ Uzmanı
personel, mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla yurt dışında lisansüstü eğitime veya staja
gönderilecektir.
Genel Toplam
İdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
5.000
5.000
218.000
218.000
-
-
223.000
223.000
KOSGEB
4. Kurumun nitelikli hizmet sunmaya yönelik olarak sürekli gelişimini sağlamak.
4.2. Bilgiye dayalı karar alma süreçlerini destekleyecek entegre bilgi sistemini kurmak, bilgi iletişim altyapısını
geliştirmek ve etkin bilgi akışını sağlamak.
Bilgiye dayalı karar alma süreçlerini destekleyecek entegre bilgi sistemini kurmak, bilgi iletişim altyapısını geliştirmek
ve etkin bilgi akışını sağlamak.
Performans Göstergeleri
2013
1
KOBİ’leri bilgilendirme ve e-Eğitim Portalı’nın altyapısının tamamlanma oranı. (%)
2
Sisteme elektronik imzanın entegrasyonunun tamamlanma oranı. (%)
3
Veri ambarı genişletme projesinin tamamlanma oranı.(%)
2014
2015
%60
%80
%100
%20
%50
%100
-
%90
%100
Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
1
KOBİ’leri bilgilendirme ve e-Eğitim Portalı’nın altyapısının tamamlanması, Kullanıcı Dostu
Elektronik Doküman Yönetim Sistemi geliştirilmesi, Kurum Web portallarının geliştirilmesi ve
iyileştirilmesi, Sisteme elektronik imzanın entegrasyonu sağlanacaktır.
450.000
450.000
2
Bilişim hizmetlerinin sürekliliğinin, güvenliğinin ve güncelliğinin temini için lisans alınacaktır.
200.000
200.000
3
Kurum bünyesinde etkin bilgi güvenliği yönetim bilgi sistemi kurulacaktır.
100.000
100.000
4
Kurum bilgi işlem altyapısının etkin, hızlı ve güvenli çalışması sağlanacaktır.
100.000
100.000
5
Makine teçhizat alımları yapılacaktır.
150.000
150.000
1.000.000
1.000.000
Genel Toplam
18
İdare Adı
KOSGEB
Amaç
4. Kurumun nitelikli hizmet sunmaya yönelik olarak sürekli gelişimini sağlamak.
Hedef
4.3. KOSGEB’in etkin tanıtımını yaparak imajını güçlendirmek.
Performans Hedefi
KOSGEB’in etkin tanıtımını yaparak imajını güçlendirmek.
Performans Göstergeleri
1
2013
Muadil kurumlar ile tecrübe paylaşımına yönelik yapılan işbirliği sayısı. (adet/yıl)
59
2015
53
30
Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Faaliyetler
1
2014
Bütçe
Muadil kurumlar, uluslararası örgütler vb. ile tecrübe paylaşımına yönelik bilgilendirme
yapılacaktır.
Genel Toplam
Bütçe Dışı
Toplam
69.000
69.000
69.000
69.000
İdare Adı
KOSGEB
Amaç
4. Kurumun nitelikli hizmet sunmaya yönelik olarak sürekli gelişimini sağlamak.
Hedef
4.3. KOSGEB’in etkin tanıtımını yaparak imajını güçlendirmek.
Performans Hedefi
KOSGEB’in hizmet ve faaliyetlerini hedef kitleye tanıtmak.
Açıklama: : Tanıtım materyali hazırlanması (Broşür, CD, Tanıtım Filmi, Afis, e-bülten, Dergi, Bayrak, Banner), temsil ağırlama ve organizasyon, basın
toplantıları, stand görselleri.
Performans Göstergeleri
1
E-bülten çıkartılması. (adet)
2
Hazırlanan Tanıtım Materyalleri sayısı. (adet)
3
Bilgi Edinme, Bimer, Bilgi başvurularının cevaplanması. (sayı)
4
Hedef kitlenin memnuniyet oranı. (%)
5
Medyada yer alma sıklığı. (adet/yıl)
6
Gelen şikayetlerin çözülme oranı. (%)
2013
2014
2015
24
24
24
207
95.000
105.000
3.392
5.440
16.000
%95
%95
%85
13.792
14.500
7.500
%98
%95
%95
Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
1
Tanıtım, toplantı, tören düzenlenecek, fuar organizasyonlarına katılım sağlanacaktır.
165.000
165.000
2
Çağrı Merkezi hizmetleri sürdürülecektir.
646.000
646.000
3
Periyodik yayın alımları yapılacaktır.
5.000
5.000
4
Yayın Kurulu tarafından onaylanan yayınların basımı yapılacaktır.
1.000
1.000
5
Beyaz masa projesi hayata geçirilecektir.
-
-
817.000
817.000
Genel Toplam
19
Tablo 4: Faaliyet Maliyetleri Tablosu
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak.
Faaliyet Adı
Genel Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı kapsamında destekler verilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Hizmet Merkezi Müdürlükleri
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
82.650.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
82.650.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
82.650.000
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak.
Faaliyet Adı
Hizmet Merkezi Müdürlükleri tarafından işletmelere, destek modellerini tanıtıcı toplantılar
düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Hizmet Merkezi Müdürlükleri
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
48.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
48.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
48.000
20
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak.
Faaliyet Adı
Laboratuvar olan Hizmet Merkezi Müdürlükleri’nde test/analiz yapılan cihazların çeşitliliğinin
artırılması ile yapılabilecek test/analiz miktarı artırılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Hizmet Merkezi Müdürlükleri
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
3.000.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
3.000.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
3.000.000
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak.
Faaliyet Adı
Laboratuvar olan Hizmet Merkezi Müdürlükleri’nin yapmakta oldukları laboratuvar faaliyetlerini
içerir tanıtıcı doküman hazırlayarak, laboratuvar faaliyetlerinden yararlanabilecek tespit edilmiş
işletmelere bunların ulaştırılması sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Hizmet Merkezi Müdürlükleri
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
5.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
5.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.000
21
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak.
Faaliyet Adı
Kredi Faiz Desteği Programları kapsamında destekler verilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
KOBİ Finansman Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
89.780.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
89.780.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
89.780.000
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak.
Faaliyet Adı
Elektronik eğitim programlarından KOBİ’lerin yararlanabilmesine yönelik faaliyetler yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
22
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
KOBİ’lerde proje kültürünü geliştirmek.
Faaliyet Adı
KOBİ Proje Destek Programı kapsamında destekler verilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Hizmet Merkezi Müdürlükleri
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
6.000.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
6.000.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
6.000.000
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
KOBİ’lerde proje kültürünü geliştirmek.
Faaliyet Adı
KOBİ ve girişimcilere yönelik olarak proje hazırlama eğitimleri düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Hizmet Merkezi Müdürlükleri
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
23
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
KOBİ’lerin birlikte çalışma kültürünü geliştirerek güçlerini artırmak.
Faaliyet Adı
İşbirliği Güçbirliği Destek Programı kapsamında destekler verilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Hizmet Merkezi Müdürlükleri
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
5.000.000
15.000.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
20.000.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
20.000.000
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmek.
Faaliyet Adı
“Türkiye’de Sanayide Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında faaliyetler
yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
24
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmek.
Faaliyet Adı
“Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji Verimliliği Projesi” kapsamında çalışmalar yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
20.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
20.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
20.000
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmek.
Faaliyet Adı
Uluslararası kurum/kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
25
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmek.
Faaliyet Adı
Ulusal kurum/kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yürütülecektir. (TSE, İŞKUR vb.)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Dairesi
Başkanlığı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmek.
Faaliyet Adı
“Balkan Ülkeleri ve Türkiye’de Küçük İşletmeler Yasası’nın Uygulanması Projesi” ile ilgili
çalışmalar yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
26
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmek.
Faaliyet Adı
Avrupa KOBİ Haftası etkinlikleri düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmek.
Faaliyet Adı
TuR&Bo-ppp faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
1.000.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
1.000.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000.000
27
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmek.
Faaliyet Adı
COSME Programına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
30.000.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
30.000.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
30.000.000
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmek.
Faaliyet Adı
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile “KOBİ Danışmanı” mesleğine ilişkin ulusal yeniliklerin
hazırlanması için imzalanan protokol çerçevesinde ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği çalışmaları
yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
28
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
KOBİ’lerin alternatif finansman kaynaklarından yararlanma kapasitelerini geliştirmek.
Faaliyet Adı
Girişim Sermayesi Sistemi’nin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında Avrupa Yatırım Fonu’nun
İstanbul Girişim Sermayesi İnisiyatifi’ne KOSGEB katkısı olarak aktarılacak tutarın 2015 yılı
ödemesi yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
KOBİ Finansman Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
KOBİ’lerin alternatif finansman kaynaklarından yararlanma kapasitelerini geliştirmek.
Faaliyet Adı
Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici
yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
KOBİ Finansman Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
sermaye pay bedelinin ödemeleri
2015
2.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
A.Ş.
2.000.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000.000
29
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
KOBİ’lerin alternatif finansman kaynaklarından yararlanma kapasitelerini geliştirmek.
Faaliyet Adı
Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı kapsamında destekler verilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
KOBİ Finansman Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
1.000.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
1.000.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000.000
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
AR-GE ve inovasyon konusunda farkındalığı artırmak ve bu alandaki desteklerin yaygınlaştırılmasını
sağlamak.
Faaliyet Adı
KOBİ’lerin ve girişimcilerin AR-GE ve inovasyona yönelik projeleri desteklenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Hizmet Merkezi Müdürlükleri
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
18.000.000
6.000.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
24.000.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
24.000.000
30
İdare Adı
KOSGEB
Faaliyet Adı
AR-GE ve inovasyon konusunda farkındalığı artırmak ve bu alandaki desteklerin yaygınlaştırılmasını
sağlamak.
Üniversiteler, Odalar, Teknoparklar, Meslek Kuruluşları vb. kurum/kuruluşlar ile işbirliği protokolleri
yapılarak yeni TEKMER’ler kurulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Teknoloji ve Yenilik Destekleri Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin ekonomik faydaya dönüşmesini sağlamak.
Faaliyet Adı
Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında, işletmelerin başarı ile tamamlanan AR-GE,
inovasyon projeleri ile patent sahiplerinin ve doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin
endüstriyel uygulama aşaması desteklenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Hizmet Merkezi Müdürlükleri
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
15.000.000
13.000.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
28.000.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
28.000.000
31
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması sağlanarak girişimcilik ortamının, gelişmiş ülkeler ile
kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı
Girişimcilik konulu etkinlik düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
15.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
15.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
15.000
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması sağlanarak girişimcilik ortamının, gelişmiş ülkeler ile
kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı
Girişimcilik araştırmaları ve Girişimcilik Portalı’nın oluşturulması sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
1.000.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
1.000.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000.000
32
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri organizasyonunun gerçekleştirilerek, başarılı işletme ve girişimcilerin
ödüllendirilmesi
Faaliyet Adı
KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri organizasyonuna ilişkin faaliyetler yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması sağlanarak girişimcilik ortamının, gelişmiş ülkeler ile
kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı
GEM (Global Entrepreneurship Monitor) çalışmalarına katılım sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
28.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
28.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
28.000
33
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması sağlanarak girişimcilik ortamının, gelişmiş ülkeler ile
kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı
SEECEL kapsamında faaliyetler yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
Plana dayalı iş kurma alışkanlığı kazandırmak ve kurulan yeni işletmelerin başarı şanslarını artırmak.
Faaliyet Adı
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Hizmet Merkezi Müdürlükleri
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
500.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
500.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
500.000
34
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
Plana dayalı iş kurma alışkanlığı kazandırmak ve kurulan yeni işletmelerin başarı şanslarını artırmak.
Faaliyet Adı
İş Geliştirme Merkezi Kuruluş Desteği verilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Hizmet Merkezi Müdürlükleri
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
750.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
750.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
750.000
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
Plana dayalı iş kurma alışkanlığı kazandırmak ve kurulan yeni işletmelerin başarı şanslarını artırmak.
Faaliyet Adı
İş Geliştirme Merkezi İşletme Desteği verilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Hizmet Merkezi Müdürlükleri
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
100.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
100.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
100.000
35
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
Plana dayalı iş kurma alışkanlığı kazandırmak ve kurulan yeni işletmelerin başarı şanslarını artırmak.
Faaliyet Adı
Yeni Girişimci Desteği verilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Hizmet Merkezi Müdürlükleri
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
60.000.000
38.928.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
98.928.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
98.928.000
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
Kadın girişimciliği geliştirmek.
Faaliyet Adı
Kadın girişimcilere yönelik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Hizmet Merkezi Müdürlükleri
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
200.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
200.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
200.000
36
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
Kadın girişimciliği geliştirmek.
Faaliyet Adı
Kadın girişimcilere Yeni Girişimci Desteği verilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Hizmet Merkezi Müdürlükleri
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
27.000.000
16.000.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
43.000.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
43.000.000
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
İş süreçlerini geliştirmek ve çalışanların motivasyonunu artırarak etkin bir insan kaynakları yönetimi
sağlamak.
Faaliyet Adı
Yeni personel alımı için sınav yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
5.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
5.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.000
37
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
İş süreçlerini geliştirmek ve çalışanların motivasyonunu artırarak etkin bir insan kaynakları yönetimi
sağlamak.
Faaliyet Adı
Hizmet içi eğitimler düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
218.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
218.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
İdare Adı
218.000
KOSGEB
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
İş süreçlerini geliştirmek ve çalışanların motivasyonunu artırarak etkin bir insan kaynakları yönetimi
sağlamak.
Başkanlığın görev ve fonksiyonlarının gerektirdiği ihtiyaçlara uygun olarak, KOBİ Uzmanı
personelin, mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla yurt dışında lisansüstü eğitime veya staja
gönderilecektir.
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
38
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
Hizmet Merkezi Müdürlükleri arasında KOBİ’lere verilen hizmetlerle ilgili uygulama birliği sağlamak
Faaliyet Adı
Hizmet Merkezleri Bölgesel Koordinasyon toplantıları düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Bilgiye dayalı karar alma süreçlerini destekleyecek entegre bilgi sistemini kurmak, bilgi iletişim
altyapısını geliştirmek ve etkin bilgi akışını sağlamak.
KOBİ’leri bilgilendirme ve e-Eğitim Portalı’nın altyapısının tamamlanması, Kullanıcı Dostu
Elektronik Doküman Yönetim Sistemi geliştirilmesi, Kurum Web portallarının geliştirilmesi ve
iyileştirilmesi, Sisteme elektronik imzanın entegrasyonu sağlanacaktır.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
450.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
450.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
450.000
39
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
Bilgiye dayalı karar alma süreçlerini destekleyecek entegre bilgi sistemini kurmak, bilgi iletişim
altyapısını geliştirmek ve etkin bilgi akışını sağlamak.
Faaliyet Adı
Bilişim hizmetlerinin sürekliliğinin, güvenliğinin ve güncelliğinin temini için lisans alınacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
200.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
200.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
200.000
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
Bilgiye dayalı karar alma süreçlerini destekleyecek entegre bilgi sistemini kurmak, bilgi iletişim
altyapısını geliştirmek ve etkin bilgi akışını sağlamak.
Faaliyet Adı
Kurum bünyesinde etkin bilgi güvenliği yönetim bilgi sistemi kurulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
100.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
100.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
100.000
40
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
Bilgiye dayalı karar alma süreçlerini destekleyecek entegre bilgi sistemini kurmak, bilgi iletişim
altyapısını geliştirmek ve etkin bilgi akışını sağlamak.
Faaliyet Adı
Kurum bilgi işlem altyapısının etkin, hızlı ve güvenli çalışması sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
100.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
100.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
100.000
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
Bilgiye dayalı karar alma süreçlerini destekleyecek entegre bilgi sistemini kurmak, bilgi iletişim
altyapısını geliştirmek ve etkin bilgi akışını sağlamak.
Faaliyet Adı
Makine teçhizat alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
150.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
150.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
150.000
41
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
KOSGEB’in etkin tanıtımını yaparak imajını güçlendirmek.
Faaliyet Adı
Muadil kurumlar, uluslararası örgütler vb. ile tecrübe paylaşımına yönelik bilgilendirme yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
69.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
69.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
69.000
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
KOSGEB’in etkin tanıtımını yaparak imajını güçlendirmek.
Faaliyet Adı
Tanıtım, toplantı, tören düzenlenecek, fuar organizasyonlarına katılım sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
165.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
165.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
165.000
42
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
KOSGEB’in etkin tanıtımını yaparak imajını güçlendirmek.
Faaliyet Adı
Çağrı Merkezi hizmetleri sürdürülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
646.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
646.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
646.000
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
KOSGEB’in etkin tanıtımını yaparak imajını güçlendirmek.
Faaliyet Adı
Periyodik yayın alımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
5.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
5.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.000
43
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
KOSGEB’in etkin tanıtımını yaparak imajını güçlendirmek.
Faaliyet Adı
Yayın Kurulu tarafından onaylanan yayınların basımı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
1.000
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
1.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000
İdare Adı
KOSGEB
Performans Hedefi
KOSGEB’in etkin tanıtımını yaparak imajını güçlendirmek.
Faaliyet Adı
Beyaz Masa Projesi hayata geçirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2015
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
44
Tablo 5: KOSGEB Performans Tablosu
Hedef No
Faaliyet
No
BÜTÇE İÇİ
1.1
1
Genel Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı kapsamında destekler
verilecektir.
1.1
2
Hizmet Merkezi Müdürlükleri tarafından işletmelere, destek modellerini tanıtıcı
toplantılar düzenlenecektir.
1.1
3
Laboratuvar olan Hizmet Merkezi Müdürlükleri’nde test/analiz yapılan cihazların
çeşitliliğinin artırılması ile yapılabilecek test/analiz miktarı artırılacaktır.
1.1
4
Laboratuvar olan Hizmet Merkezi Müdürlükleri’nin yapmakta oldukları
laboratuvar faaliyetlerini içerir tanıtıcı doküman hazırlayarak, laboratuar
faaliyetlerinden yararlanabilecek tespit edilmiş işletmelere bunların ulaştırılması
sağlanacaktır.
1.1
5
Kredi Faiz Desteği Programları kapsamında destekler verilecektir.
1.1
6
Elektronik eğitim programlarından KOBİ’lerin yararlanabilmesine yönelik
faaliyetler yürütülecektir.
1.2
1
KOBİ Proje Destek Programı kapsamında destekler verilecektir.
1.2
2
KOBİ ve girişimcilere yönelik olarak proje hazırlama eğitimleri düzenlenecektir.
1.3
1
İşbirliği Güçbirliği Destek Programı kapsamında destekler verilecektir.
Faaliyet Tanımı
BÜTÇE DIŞI
PAY
TL
(%)
TL
TOPLAM
PAY
(%)
PAY
TL
(%)
82.650.000
14,54%
82.650.000
14,54%
48.000
0,01%
48.000
0,01%
3.000.000
0,53%
3.000.000
0,53%
5.000
0,00%
5.000
0,00%
89.780.000
15,80%
89.780.000
15,80%
6.000.000
1,06%
6.000.000
1,06%
20.000.000
3,52%
20.000.000
3,52%
20.000
0,00%
20.000
0,00%
1.000.000
30.000.000
0,18%
5,28%
1.000.000
30.000.000
0,18%
5,28%
“Türkiye’de Sanayide Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında
1.4
1
1.4
2
“Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji Verimliliği Projesi” kapsamında çalışmalar
yürütülecektir.
1.4
3
Uluslararası kurum/kuruluşlarla iş birliği çalışmaları yürütülecektir.
1.4
4
Ulusal kurum/kuruluşlarla iş birliği çalışmaları yürütülecektir. (TSE, İŞKUR vb.)
1.4
5
“Balkan Ülkeleri ve Türkiye’de Küçük İşletmeler Yasası’nın Uygulanması
Projesi” ile ilgili çalışmalar yürütülecektir.
1.4
6
Avrupa KOBİ Haftası etkinlikleri düzenlenecektir.
1.4
7
TuR&Bo-ppp faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
1.4
8
COSME Programına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilecektir.
1.4
9
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile “KOBİ Danışmanı” mesleğine ilişkin
faaliyetler yürütülecektir.
45
Faaliyet
No
Hedef No
BÜTÇE İÇİ
Faaliyet Tanımı
TL
BÜTÇE DIŞI
PAY
(%)
TL
TOPLAM
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
ulusal yeniliklerin hazırlanması için imzalanan protokol çerçevesinde ilgili
kurum/kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yürütülecektir.
Girişim Sermayesi Sistemi’nin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında Avrupa
Yatırım Fonu’nun İstanbul Girişim Sermayesi İnisiyatifi’ne KOSGEB katkısı
olarak aktarılacak tutarın 2015 yılı ödemesi yapılacaktır.
1.5
1
1.5
2
Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. sermaye pay bedelinin
ödemeleri yapılacaktır.
2.000.000
0,35%
2.000.000
0,35%
1.5
3
Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı kapsamında destekler
verilecektir.
1.000.000
0,18%
1.000.000
0,18%
2.1
1
KOBİ’lerin ve girişimcilerin AR-GE ve inovasyona yönelik projeleri
desteklenecektir.
24.000.000
4,22%
24.000.000
4,22%
2.1
2
Üniversiteler, Odalar, Teknoparklar, Meslek Kuruluşları vb. kurum/kuruluşlar ile
iş birliği protokolleri yapılarak yeni TEKMER’ler kurulacaktır.
2.2
1
Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında, işletmelerin başarı ile
tamamlanan AR-GE, inovasyon projeleri ile patent sahiplerinin ve doktora
çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin endüstriyel uygulama aşaması
desteklenecektir.
28.000.000
4,93%
28.000.000
4,93%
3.1
1
Girişimcilik konulu etkinlik düzenlenecektir.
15.000
0,00%
15.000
0,00%
3.1
2
KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri organizasyonuna ilişkin faaliyetler yürütülecektir.
3.1
3
GEM (Global Enterpreneurship Monitor) çalışmalarına katılım sağlanacaktır.
28.000
0,00%
28.000
0,00%
3.1
4
3.1
5
1.000.000
0,18%
1.000.000
0,18%
3.2
1
SEECEL kapsamında faaliyetler yürütülecektir.
Girişimcilik araştırmaları gerçekleştirilecek ve Girişimcilik Portalı
oluşturulacaktır.
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlenecektir.
3.2
2
İş Geliştirme Merkezi Kuruluş Desteği verilecektir.
3.2
3
İş Geliştirme Merkezi İşletme Desteği verilecektir.
3.2
4
Yeni Girişimci Desteği verilecektir.
3.3
1
Kadın girişimcilere yönelik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlenecektir.*
3.3
2
Kadın girişimcilere Yeni Girişimci Desteği verilecektir.*
500.000
750.000
100.000
98.928.000
200.000
43.000.000
0,09%
0,13%
0,02%
17,41%
0,04%
7,57%
500.000
750.000
100.000
98.928.000
200.000
43.000.000
0,09%
0,13%
0,02%
17,41%
0,04%
7,57%
4.1
1
Yeni personel alımı için sınav yapılacaktır.
4.1
2
Hizmet içi eğitimler düzenlenecektir.
5.000
218.000
0,00%
0,04%
5.000
218.000
0,00%
0,04%
46
Faaliyet
No
BÜTÇE DIŞI
Hedef No
BÜTÇE İÇİ
Faaliyet Tanımı
4.1
3
Başkanlığın görev ve fonksiyonlarının gerektirdiği ihtiyaçlara uygun olarak, KOBİ
Uzmanı personelin, mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla yurt dışında lisansüstü
eğitime veya staja gönderilecektir.
4.2
1
KOBİ’leri bilgilendirme ve e-Eğitim Portalı’nın altyapısının tamamlanması,
Kullanıcı Dostu Elektronik Doküman Yönetim Sistemi geliştirilmesi, Kurum Web
portallarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, Sisteme elektronik imzanın
entegrasyonu sağlanacaktır.
450.000
0,08%
450.000
0,08%
4.2
2
Bilişim hizmetlerinin sürekliliğinin, güvenliğinin ve güncelliğinin temini için
lisans alınacaktır.
200.000
0,04%
200.000
0,04%
4.2
3
Kurum bünyesinde etkin bilgi güvenliği yönetim bilgi sistemi kurulacaktır.
4.2
4
Kurum bilgi işlem altyapısının etkin, hızlı ve güvenli çalışması sağlanacaktır.
4.2
5
Makine teçhizat alımları yapılacaktır.
100.000
100.000
150.000
0,02%
0,02%
0,03%
100.000
100.000
150.000
0,02%
0,02%
0,03%
4.3
1
Muadil kurumlar, uluslararası örgütler vb. ile tecrübe paylaşımına yönelik
bilgilendirme yapılacaktır.
69.000
0,01%
69.000
0,01%
4.3
2
Tanıtım, toplantı, tören düzenlenecek, fuar organizasyonlarına katılım
sağlanacaktır.
165.000
0,03%
165.000
0,03%
4.3
3
Çağrı Merkezi hizmetleri sürdürülecektir.
4.3
4
Periyodik yayın alımları yapılacaktır.
4.3
5
Yayın Kurulu tarafından onaylanan yayınların basımı yapılacaktır.
646.000
5.000
1.000
0,11%
0,00%
0,00%
646.000
5.000
1.000
0,11%
0,00%
0,00%
4.3
6
Beyaz masa projesi hayata geçirilecektir.
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
390.933.000
69%
390.933.000
69%
Genel Yönetim Giderleri
177.386.000
31%
177.386.000
31%
0
0
0
0
568.319.000
100%
568.319.000
100%
PAY
TL
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam
*Genel toplama dahil edilmeyip Yeni Girişimci Desteği ve Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi altında gösterilmiştir.
47
TL
(%)
TOPLAM
PAY
(%)
PAY
TL
(%)
İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
D.
Tablo 6: Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu
Bütçe Dışı
Kaynak
Bütçe Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Genel Yönetim
Giderleri
Toplamı
Faaliyet Toplamı
Diğer İdarelere
Transfer Edilecek
Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
Yedek Ödenek
0
0
1.197.000
0
309.808.000
5.000.000
0
74.928.000
0
81.939.000
7.446.000
41.711.000
0
10.790.000
7.500.000
0
28.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.939.000
7.446.000
42.908.000
0
320.598.000
12.500.000
0
102.928.000
0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
390.933.000
177.386.000
0
568.319.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0
0
0
0
390.933.000
177.386.000
0
568.319.000
Toplam Kaynak İhtiyacı
48
E.
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri
Tablo 7: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu
PERFORMANS HEDEFİ
Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini
arttırmak.
Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini
arttırmak.
FAALİYETLER
SORUMLU BİRİMLER
Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini
arttırmak.
Laboratuvar olan Hizmet Merkezi Müdürlükleri’nde test/analiz yapılan cihazların
çeşitliliğinin artırılması ile yapılabilecek test/analiz miktarı artırılacaktır.
Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini
arttırmak.
Laboratuvar olan Hizmet Merkezi Müdürlükleri’nin yapmakta oldukları laboratuvar
faaliyetlerini içerir tanıtıcı doküman hazırlayarak, laboratuvar faaliyetlerinden
yararlanabilecek tespit edilmiş işletmelere bunların ulaştırılması sağlanacaktır.
Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi
Başkanlığı ve Hizmet Merkezi Müdürlükleri
Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi
Başkanlığı ve Hizmet Merkezi Müdürlükleri
KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon
Dairesi Başkanlığı ve Hizmet Merkezi
Müdürlükleri
KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon
Dairesi Başkanlığı ve Hizmet Merkezi
Müdürlükleri
Kredi Faiz Desteği Programları kapsamında destekler verilecektir.
KOBİ Finansman Dairesi Başkanlığı
Elektronik eğitim programlarından KOBİ’lerin yararlanabilmesine yönelik faaliyetler
yürütülecektir.
KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon
Dairesi Başkanlığı
Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi
Başkanlığı ve Hizmet Merkezi Müdürlükleri
Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi
Başkanlığı ve Hizmet Merkezi Müdürlükleri
Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi
Başkanlığı ve Hizmet Merkezi Müdürlükleri
Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini
arttırmak.
Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini
arttırmak.
Genel Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı kapsamında destekler verilecektir.
Hizmet Merkezi Müdürlükleri tarafından işletmelere, destek modellerini tanıtıcı toplantılar
düzenlenecektir.
KOBİ’lerde proje kültürünü geliştirmek.
KOBİ Proje Destek Programı kapsamında destekler verilecektir.
KOBİ’lerde proje kültürünü geliştirmek.
KOBİ ve girişimcilere yönelik olarak proje hazırlama eğitimleri düzenlenecektir.
KOBİ’lerin birlikte çalışma kültürünü geliştirerek
güçlerini artırmak.
Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri
geliştirmek.
Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri
geliştirmek.
Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri
geliştirmek.
Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri
geliştirmek.
Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri
geliştirmek.
Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri
geliştirmek.
İşbirliği Güçbirliği Destek Programı kapsamında destekler verilecektir.
“Türkiye’de Sanayide Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında faaliyetler
yürütülecektir.
AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
“Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji Verimliliği Projesi” kapsamında çalışmalar yürütülecektir.
AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Uluslararası kurum/kuruluşlarla iş birliği çalışmaları yürütülecektir.
AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Ulusal kurum/kuruluşlarla iş birliği çalışmaları yürütülecektir. (TSE, İŞKUR vb.)
AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, KOBİ
Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Dairesi
Başkanlığı
“Balkan Ülkeleri ve Türkiye’de Küçük İşletmeler Yasası’nın Uygulanması Projesi” ile ilgili
çalışmalar yürütülecektir.
AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Avrupa KOBİ Haftası etkinlikleri düzenlenecektir.
AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
49
PERFORMANS HEDEFİ
Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri
geliştirmek.
Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri
geliştirmek.
Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri
geliştirmek.
KOBİ’lerin alternatif finansman kaynaklarından
yararlanma kapasitelerini geliştirmek.
KOBİ’lerin alternatif finansman kaynaklarından
yararlanma kapasitelerini geliştirmek.
KOBİ’lerin alternatif finansman kaynaklarından
yararlanma kapasitelerini geliştirmek.
AR-GE ve inovasyon konusunda farkındalığı artırmak
ve bu alandaki desteklerin yaygınlaştırılmasını
sağlamak.
AR-GE ve inovasyon konusunda farkındalığı artırmak
ve bu alandaki desteklerin yaygınlaştırılmasını
sağlamak.
FAALİYETLER
SORUMLU BİRİMLER
TuR&Bo-ppp faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
COSME Programına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilecektir.
AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile “KOBİ Danışmanı” mesleğine ilişkin ulusal
yeniliklerin hazırlanması için imzalanan protokol çerçevesinde ilgili kurum/kuruluşlarla
işbirliği çalışmaları yürütülecektir.
Girişim Sermayesi Sistemi’nin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında Avrupa Yatırım
Fonu’nun İstanbul Girişim Sermayesi İnisiyatifi’ne KOSGEB katkısı olarak aktarılacak
tutarın 2015 yılı ödemesi yapılacaktır.
Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. sermaye pay bedelinin ödemeleri
yapılacaktır.
KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon
Dairesi Başkanlığı
KOBİ Finansman Dairesi Başkanlığı
KOBİ Finansman Dairesi Başkanlığı
Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı kapsamında destekler verilecektir.
KOBİ Finansman Dairesi Başkanlığı, Hizmet
Merkezleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve
Hizmet Merkezi Müdürlükleri
KOBİ’lerin ve girişimcilerin AR-GE ve inovasyona yönelik projeleri desteklenecektir.
Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi
Başkanlığı ve Hizmet Merkezi Müdürlükleri
Üniversiteler, Odalar, Teknoparklar, Meslek Kuruluşları vb. kurum/kuruluşlar ile işbirliği
protokolleri yapılarak yeni TEKMER’ler kurulacaktır.
Teknoloji ve Yenilik Destekleri Dairesi Başkanlığı
Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında, işletmelerin başarı ile tamamlanan
AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin ekonomik faydaya
AR-GE, inovasyon projeleri ile patent sahiplerinin ve doktora çalışması neticesinde ortaya
dönüşmesini sağlamak.
çıkan projelerin endüstriyel uygulama aşaması desteklenecektir.
Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması
sağlanarak girişimcilik ortamının, gelişmiş ülkeler ile
Girişimcilik konulu etkinlik düzenlenecektir.
kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesini sağlamak.
Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması
sağlanarak girişimcilik ortamının, gelişmiş ülkeler ile
KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri organizasyonuna ilişkin faaliyetler yürütülecektir.
kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesini sağlamak.
Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması
sağlanarak girişimcilik ortamının, gelişmiş ülkeler ile
GEM (Global Enterpreneurship Monitor) çalışmalarına katılım sağlanacaktır.
kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesini sağlamak.
Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması
sağlanarak girişimcilik ortamının, gelişmiş ülkeler ile
SEECEL kapsamında faaliyetler yürütülecektir.
kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesini sağlamak.
Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması
sağlanarak girişimcilik ortamının, gelişmiş ülkeler ile
Girişimcilik araştırmaları gerçekleştirilecek ve Girişimcilik Portalı oluşturulacaktır.
kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesini sağlamak.
50
Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi
Başkanlığı ve Hizmet Merkezi Müdürlükleri
KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon
Dairesi Başkanlığı
Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi
Başkanlığı
KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon
Dairesi Başkanlığı
KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon
Dairesi Başkanlığı
KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon
Dairesi Başkanlığı
PERFORMANS HEDEFİ
Plana dayalı iş kurma alışkanlığı kazandırmak ve
kurulan yeni işletmelerin başarı şanslarını artırmak.
Plana dayalı iş kurma alışkanlığı kazandırmak ve
kurulan yeni işletmelerin başarı şanslarını artırmak.
Plana dayalı iş kurma alışkanlığı kazandırmak ve
kurulan yeni işletmelerin başarı şanslarını artırmak.
Plana dayalı iş kurma alışkanlığı kazandırmak ve
kurulan yeni işletmelerin başarı şanslarını artırmak.
FAALİYETLER
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlenecektir.
İş Geliştirme Merkezi Kuruluş Desteği verilecektir.
İş Geliştirme Merkezi İşletme Desteği verilecektir.
Yeni Girişimci Desteği verilecektir.
Kadın girişimciliği geliştirmek.
Kadın girişimcilere yönelik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlenecektir.
Kadın girişimciliği geliştirmek.
Kadın girişimcilere Yeni Girişimci Desteği verilecektir.
İş süreçlerini geliştirmek ve çalışanların
motivasyonunu artırarak etkin bir insan kaynakları
yönetimi sağlamak
İş süreçlerini geliştirmek ve çalışanların
motivasyonunu artırarak etkin bir insan kaynakları
yönetimi sağlamak
İş süreçlerini geliştirmek ve çalışanların
motivasyonunu artırarak etkin bir insan kaynakları
yönetimi sağlamak
Hizmet Merkezi Müdürlükleri arasında KOBİ’lere
verilen hizmetlerle ilgili uygulama birliği sağlamak
Bilgiye dayalı karar alma süreçlerini destekleyecek
entegre bilgi sistemini kurmak, bilgi iletişim
altyapısını geliştirmek ve etkin bilgi akısını sağlamak.
Bilgiye dayalı karar alma süreçlerini destekleyecek
entegre bilgi sistemini kurmak, bilgi iletişim
altyapısını geliştirmek ve etkin bilgi akısını sağlamak.
Bilgiye dayalı karar alma süreçlerini destekleyecek
entegre bilgi sistemini kurmak, bilgi iletişim
altyapısını geliştirmek ve etkin bilgi akısını sağlamak.
Bilgiye dayalı karar alma süreçlerini destekleyecek
entegre bilgi sistemini kurmak, bilgi iletişim
altyapısını geliştirmek ve etkin bilgi akısını sağlamak.
Bilgiye dayalı karar alma süreçlerini destekleyecek
entegre bilgi sistemini kurmak, bilgi iletişim
altyapısını geliştirmek ve etkin bilgi akısını sağlamak.
SORUMLU BİRİMLER
Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi
Başkanlığı ve Hizmet Merkezi Müdürlükleri
Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi
Başkanlığı ve Hizmet Merkezi Müdürlükleri
Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi
Başkanlığı ve Hizmet Merkezi Müdürlükleri
Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi
Başkanlığı ve Hizmet Merkezi Müdürlükleri
Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi
Başkanlığı ve Hizmet Merkezi Müdürlükleri
Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi
Başkanlığı ve Hizmet Merkezi Müdürlükleri
Yeni personel alımı için sınav yapılacaktır.
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Hizmet içi eğitimler düzenlenecektir.
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Başkanlığın görev ve fonksiyonlarının gerektirdiği ihtiyaçlara uygun olarak, KOBİ Uzmanı
personelin, mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla yurt dışında lisansüstü eğitime veya
staja gönderilecektir.
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Hizmet Merkezleri Bölgesel Koordinasyon toplantıları düzenlenecektir.
Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi
Başkanlığı
KOBİ’leri bilgilendirme ve e-Eğitim Portalı’nın altyapısının tamamlanması, Kullanıcı
Dostu Elektronik Doküman Yönetim Sistemi geliştirilmesi, Kurum Web portallarının
geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, Sisteme elektronik imzanın entegrasyonu sağlanacaktır.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Bilişim hizmetlerinin sürekliliğinin, güvenliğinin ve güncelliğinin temini için lisans
alınacaktır.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kurum bünyesinde etkin bilgi güvenliği yönetim bilgi sistemi kurulacaktır.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kurum bilgi işlem altyapısının etkin, hızlı ve güvenli çalışması sağlanacaktır.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Makine teçhizat alımları yapılacaktır.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
51
PERFORMANS HEDEFİ
KOSGEB’in etkin tanıtımını yaparak imajını
güçlendirmek.
KOSGEB’in hizmet ve faaliyetlerini hedef kitleye
tanıtmak.
KOSGEB’in hizmet ve faaliyetlerini hedef kitleye
tanıtmak.
KOSGEB’in hizmet ve faaliyetlerini hedef kitleye
tanıtmak.
KOSGEB’in hizmet ve faaliyetlerini hedef kitleye
tanıtmak.
KOSGEB’in hizmet ve faaliyetlerini hedef kitleye
tanıtmak.
FAALİYETLER
SORUMLU BİRİMLER
Muadil kurumlar, uluslararası örgütler vb. ile tecrübe paylaşımına yönelik bilgilendirme
yapılacaktır.
AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Tanıtım, toplantı, tören düzenlenecek, fuar organizasyonlarına katılım sağlanacaktır.
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Çağrı Merkezi hizmetleri sürdürülecektir.
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Periyodik yayın alımları yapılacaktır.
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Yayın Kurulu tarafından onaylanan yayınların basımı yapılacaktır.
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Beyaz masa projesi hayata geçirilecektir.
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
52