Çevre El Kitabı

Transkript

Çevre El Kitabı

NET- PRO ENVIRO-MAN
ISO14001
NETAŞ VE PROBİL
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI
Bu El Kitabı ISO 14001'in gereklerini yerine getirmek için hazırlanmıştır.
Baskı :22
Sayfa :1/31
Hazırlayan: Harun Sungu
ÇSG Uzmanı
Onaylayan: Melih T. Güner
Tesisler Teknik Yönetimi & ÇSG
Yasemin Akad
İnsan Kaynakları
İcra Kurulu Üyesi
C.Müjdat Altay
CEO
Tarih: 27.10.2014
Bu doküman üzerindeki telif hakları Netaş ve PROBİL’e aittir, izinsiz alıntı yapılamaz,
kopyalanamaz ve kontrollü olarak dağıtıldığı ya da bilgi dahilinde verildiği kişi ve
kurumlar tarafından bilgi gizliliği esaslarına göre muhafaza edilirler. Bu kopyaların
amaç dışı kullanımlarından dolayı Netaş /PROBİL herhangi bir sorumluluk üstlenmez.
Uyarı : "Doküman Yönetim Sistemi” sunucusunda bulunan el kitabı güncel ve kontrollü olup, buradan
alınan kağıt baskılar da KONTROLLÜ KOPYA’dır.
Probil ve BDH Netaş Şirketleridir.
www.netas.com.tr
NET-PRO ENVIRO-MAN
NETAŞ VE PROBİL
İÇİNDEKİLER
GENEL ŞARTLAR ................................................................................................................ 3
Kapsam ............................................................................................................................. 5
Şekil
1.1:
ISO 14001'in Şematik Diyagramı
4.2. ÇEVRE POLİTİKASI ........................................................................................................ 6
NETAŞ VE PROBİL Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası ................................................. 7
4.3. PLANLAMA ..................................................................................................................... 8
4.3.1 ÇEVRE BOYUTLARI ...................................................................................................... 8
4.3.2 YASAL VE DİĞER ŞARTLAR......................................................................................... 8
4.3.3 AMAÇ VE HEDEFLER, PROGRAMLAR ................................................................................. 9
4.4. UYGULAMA VE FAALİYETLER .................................................................................... 10
4.4.1 KAYNAKLAR,GÖREVLER,SORUMLULUK,YETKİ .................................................................. 10
Taşeronlar ve Tedarikçiler............................................................................................. 12
4.4.2 UZMANLIK, EĞİTİM, FARKINDA OLMA ............................................................................... 12
4.4.3 İLETİŞİM ...................................................................................................................... 13
4.4.4 DÖKÜMANTE ETME ................................................................................................... 13
4.4.5 DOKÜMAN KONTROLU .............................................................................................. 13
4.4.6 FAALİYETLERİN KONTROLÜ .................................................................................... 14
4.4.7 ACİL DURUM HAZIRLIĞI VE MÜDAHALE .................................................................. 14
Tablo 3.1: Kilit Personelin Çevresel Sorumlulukları .......................................................... 16
Tablo 3.2: Belirli Çevresel Konular Eğitim Matrisi ............................................................. 17
Organogram 3.1: NETAŞ VE PROBİL Çevre Kurulu ...................................................... 18
Şekil 3.1: ÇYS Dokümanları Arasındaki İlişki ................................................................... 19
4.5. KONTROL ETME ........................................................................................................... 20
4.5.1 İZLEME VE ÖLÇÜM ..................................................................................................... 20
4.5.2 UYGUNLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ............................................................................... 20
4.5.3 UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ İŞLEM .................................................... 20
4.5.4 KAYITLAR.................................................................................................................... 20
4.5.5 İÇ TETKİK ...................................................................................................................... 21
Tam Çevresel Denetim .................................................................................................. 22
4.6. YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ .............................................................................. 23
Tablo 5.1: Çevresel Gözden Geçirme Yıllık Programı ...................................................... 24
TERİMLER SÖZLÜĞÜ.......................................................................................................... 25
DÖKÜMANTASYON LİSTESİ
26- 27
DEĞİŞİKLİK KAYITLARI............................................................................................ 28 - 29
NET-PRO ENVIRO-MAN
BASKI:22
SAYFA:2/30
NET-PRO ENVIRO-MAN
PROBİL
NETAŞ -
4.1 GENEL ŞARTLAR
Bu El Kitabı NETAŞ VE PROBİL'( Netaş ve PROBİL) ın çevre yönetim sistemini kapsamı
tanıtmaktadır. Bu bölüm, sistem elemanlarını ve bu dokümanın bölümleriyle ilişkisini
tanımlamaktadır.
Standrad Ref. No: 4.1
4.1
Netaş, 1967 yılında PTT ile Kanada'nın Northern Electric Co. Ltd. şirketi
Tarafından Türkiye'nin iletişim gereksinimini yerli üretim ile karşılamak
amacıyla kurulmuştur.
Gerek ulusal ve gerekse uluslararası pazarda müşterilerinin iletişim
ve bilişim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tasarımdan
(donanım ve yazılım) üretime ve ürünlerinin kullanımı süresince verilen
servislere kadar ki tüm aşamalarda en üstün kaliteyi sağlayacak her türlü
yeteneğe sahiptir.
PROBİL, 1989 yılından bu yana, sektörel çözümlerden iş çözümlerine, sistem
entegrasyon çalışmalarından dış kaynak kullanımına, servis ve bakım
hizmetlerinden network çözümleri ve danışmanlığa kadar geniş bir
yelpazede uluslararası alanda hizmet vermektedir.
Netaş ve PROBİL mevcut yapısını süreç yönetim yaklaşımı ile sürdürmektedir.
(Ref.501- İY- 80.08 )
Süreçler dış kaynaklı hale gelseler dahi Netaş ve PROBİL Çevre Yönetim
Sisteminin bir parçası olmaya devam ederler. Tüm süreçler sürekli
iyileşmeyi hedeflemekte olup, dahili performans ölçütleri yardımı ile kontrol
altında tutulmakta ve süreçlerin etkinliği ölçülmektedir. Etkinliğin
doğrulanması amacıyla iç ve dış denetimler araç olarak kullanılmaktadır.
Çevre Yönetim Sistemimiz Destek/Yönetsel süreçlerin altında Çevre
Programları Yönetimi olarak belirlenmiştir. Tedarikçi/Taşeronlara devredilen
İşler 3.1.9 nolu madde de belirtilmiştir.
NETAŞ VE PROBİL yukarıda belirtilen faaliyetlerini aşağıdaki adresinde
yapmaktadır.
NETAŞ Lokasyon Adresi: Esas Aeropark binası Yenişehir mah.
Osmanlı bulvarı No:11
Kurtköy-Pendik /İSTANBUL
PROBİL Lokasyon Adresi: Orhanlı Meh. İrfan cad. No:28
Orhanlı -Tuzla /İSTANBUL
Buyaka Satış ofisi Adresi: Buyaka 2 Nolu İş kulesi Fatih Sultan Mehmet
Mah.Poligon Cad.No:8B Kat:15 veya Kat:16
34771 Tepeüstü/ İSTANBUL
NET-PRO ENVIRO-MAN
BASKI:22
SAYFA:3/30
NET – PRO ENVIRO-MAN
PROBİL
NETAŞ-
0. GİRİŞ
4.2
Çevresel konuların yönetimi amacıyla NETAŞ VE PROBİL, ISO 14001' i
temel alan bir çevre yönetim sistemi (ÇYS) oluşturmuştur.
(ISO 14001:2004)
4.3
ISO 14001 bir organizasyonun çevre etkilerini sistematik olarak
yönetmesi için gerekli adımları ortaya koymaktadır. Bu adımlar şekil
1.1'de şematik olarak gösterilmiştir. Süreç, Başlangıç Mahiyetinde
Gözden Geçirme ile başlamaktadır.
4.4
512-İY-ENVIRO.01
NETAŞ VE PROBİL Çevre Yönetim Sisteminin dört ana fonksiyonu
vardır:
• Politikalar, prosedürler ve iş talimatları için bir yapı oluşturmak,
• Organizasyon yapısını, sorumlulukları ve fonksiyonlar arası
etkileşimleri tanımlamak,
• Operasyonel ve idari aktivitelerin etkili kontrolünü sağlamak,
• Teknik denetimler ve yönetimin uygulamaları için bir temel
oluşturmak,
4.5
Bu Çevre Yönetim Sistemi El Kitabı NETAŞ VE PROBİL ÇYS' nin
temel esaslarını tanımlayan ve bu amaçları gerçekleştirmek için
oluşturulan mekanizmaları tarif eden ana dokümandır. Bu El Kitabı şekil
1.1'de bulunan ana başlıklara karşılık gelecek bölümler halinde
düzenlenmiştir.
4.6 Çevre Yönetim El Kitabı her yıl (Bölüm 5'te daha detaylı anlatıldığı üzere)
ÇYS'nin yönetim tarafından gözden geçirilmesini takiben güncellenir. Yıl
içinde Netaş ve PROBİL startejilerinde,organizasyon veya sorumluluklarla
ile ilgili büyük değişiklikler meydana geldiği takdirde El Kitabı gözden
geçirilerek güncellenir ve değişiklikler el kitabının değişiklik kayıtları
sayfasına kaydedilir.
4.7
Netaş ve PROBİL , Çevresel performans değerlerinin aylık olarak
takibinin yapılması ve yıl sonu çevre raporunun oluşturulması amacıyla
Çevre Veri Tabanı Prosedürünü kullanmaktadır.
NET-PRO ENVIRO-MAN
BASKI:22
SAYFA31/31
512-İY-ENVIRO.02
PROBİL
NETAŞ-
0. GİRİŞ
İlgili Dokümanlar
Ref
Başlık
Yeri
512-İY-ENVIRO.01 Başlangıç Mahiyetinde Gözden Geçirme
Dökümanlar Netaş portal
‘’ Doküman Yönetim sistemi’
512-İY-ENVIRO.02 Çevre Veri Tabanı Prosedürü
501-İY-80.08 Süreç Yönetimi Dokümanı
Not: Bütün Çevre Yönetim Sistemi dökümanlarına Netaş portal üzerinden ‘’doküman
yönetim sistemi’’ adresinden ulaşılabilir.
NET-PRO ENVIRO-MAN
BASKI:22
SAYFA31/31
PROBİL
NETAŞ-
0. GİRİŞ
Şekil 1.1:
ISO 14001'in Şematik Diyagramı
Bu standart sürekli iyileşmeyi hedefleyen bir metodolojiye dayanır.
Politika
1
Y.GözdenGeçirme 5
Planlama
Kontrol etme
4
Uygulama ve
faaliyetler
3
Daireler içindeki rakamlar El Kitabındaki bölüm numaralarına karşılık gelmektedir.
NET-PRO ENVIRO-MAN
BASKI:22
SAYFA31/31
2
NET- PRO ENVIRO-MAN
NETAŞ -PROBİL
1
4.2. ÇEVRE POLİTİKASI
Bu bölüm NETAŞ VE PROBİL’ın Çevre Politikasını tanımlamaktadır.
Standrad Ref. No: 4.2
Ref No
4.2.1 NETAŞ VE PROBİL, iş konusundaki hedeflerini çevreye olan
sorumluluğunu gözönüne alarak gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Buna
bağlı olarak, NETAŞ VE PROBİL, faaliyetlerini çevre etkilerini en aza
indirgeyecek şekilde sürdürmesini sağlayacak ilkeleri içeren bir NetaşProbil Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikasına sahiptir.
4.2.2 Bu politika (Netaş-Probil ÇSG Politikası dökümanında ) ÇYS'nin yönetimi
tarafından gözden geçirilmesini takiben yılda bir kez güncellenir. Bunun
haricinde, önemli değişiklikler söz konusu olduğunda, politika derhal
güncellenir.
4.2.3 Aşağıdaki dokümanlar kamuya açıktır.
-
NETAŞ VE PROBİL Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası
- Yıllık Çevre Sağlık Güvenlik Faaliyet Raporu
İlgili Dokümanlar
Ref
Başlık
Yeri
Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası
Dokumanı
Çevre, Sağlık ve Güvenlik Faaliyet Raporu Dökümanlar Netaş portal
İnternet sayfası
NET-PRO ENVIRO-MAN
BASKI:22
SAYFA:7/30
NET-PRO ENVIRO-MAN
NETAŞ -PROBİL
2
4.3. PLANLAMA
Bu bölümde NETAŞ VE PROBİL’ın çevresel konuların yönetimini nasıl planladığı
anlatılmaktadır. Önemli çevresel etkilerin kaydedilmesini, yasal ve diğer şartları ,çevresel
amaç ve hedeflerin belirlenmesini ve ayrıntılı bir Çevresel Yönetim Programını’nın tanımını
içerir.
Standart Ref No.4.3
Ref No
4.3.1 Çevre Boyutları
4.3.1 NETAŞ VE PROBİL’ın çevre etkilerinin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi,
Çevresel Boyutlarının Saptanması, İncelenmesi, Değerlendirilmesi
ve Derecelendirilmesi Prosedürüne göre yapılmaktadır.
512-İY-ENVIRO.07
4.3.2 NETAŞ VE PROBİL faaliyetlerinin çevre etkilerinin değerlendirilmesi
Çevresel Etkiler ve İlgili Yasa/Yönetmelikler Prosedüründe
bulunmaktadır.
512-İY-ENVIRO.03
4.3.3 Mevcut ve yeni ürünlerin, üretim hatlarının ve/veya proseslerin,tesisin ve
tedarikçi firmaların çevre etkilerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
Çevre Risk Değerlendirmesi Prosedürüne göre yapılmaktadır.
512-İY-1601/0701
4.3.2 Yasal ve Diğer Gerekler
4.3.2.1 NETAŞ VE PROBİL’ın çevre etkileri ile ilgili uygulanabilir bütün yasa ve
yönetmelikler ve ÇSG politikasında belirtilen hususlar Çevresel Etkiler ve
İlgili Yasa/Yönetmeliklerde tanımlanmıştır ve Çevresel Mevzuat ve
Uygunluğun Değerlendirilmesi Prosedürüne göre belirlenmekte ve
izlenmektedir.
512-İY-1709
4.3.3 Amaç , Hedefler ve Programlar
4.3.3.1 Uygulamaya konmadığı sürece bir çevre politikası çok az şey ifade eder.
NETAŞ VE PROBİL uygulamanın en önemli yolunun amaç ve hedefler
oluşturmak olduğuna inanmaktadır.
4.3.3.2 NETAŞ VE PROBİL, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikasını temel
alarak çevre için amaç ve hedeflerini belirlemiştir.
4.3.3.3 2015 yılı temel amaç ve hedefimiz :

Kirliliğin
önlenmesi
:
Çevreyi
kirleten
maddeler
azalma
sağlanması.Çevreyi kirleten maddeler, havaya karışan tehlikeli ve zehirli
gazları, atıksu içindeki kirleticileri ve diğer katı / sıvı tehlikeli kimyasalları
kapsamaktadır.
NET-PRO ENVIRO-MAN
BASKI:22
SAYFA:8/30
NET-PRO ENVIRO-MAN
PROBİL
NETAŞ-
ÇEVRE YÖNET‹M EL K‹TABI
2. PLANLAMA

Atıkların Azaltılması : NETAŞ VE PROBİL’dan çıkan Tehlikesiz katı atık
miktarını
azalma sağlamak.Tehlikesiz katı atıklar Tahta,Plastik ,Aluminyum
Demir/Çelik ,Cam ,Plastik gibi diğer tehlikesiz maddeleri kapsamaktadır.

Kaynakların Korunması :
Kağıt alımlarını ve kullanımını azaltmak..Bu hedef, çeşitli boylardaki her
türlü dosya kağıtlarının, fotokopi, yazıcı, plotter gibi büro makinalarında
kullanılan kağıtların, devamlı beslemeli bilgisayar kağıtlarının, alımlarının
azaltılmasını içermektedir.

Enerji Tüketimi : Enerji sarfiyatını azaltmak.
Bu hedef, NETAŞ VE PROBİL’daki tüm binaların ısıtma, soğutma,
aydınlatma, imalat süreçleri ve kafeterya hizmetlerin de kullanılan elektrik,
doğal gaz, motorin, vb. yanıcı gazları kapsamaktadır.

Çevre
Bilinçinin
Geliştirilmesi
:
Bilinçlendirme
eğitimlerinin
yaygınlaştırılması.
Bu hedef, NETAŞ VE PROBİL ve bize hizmet veren firmalarda (dağıtım
kanalları, tedarikçiler ve taşeronların ) çevre bilinçinin arttırlması ve çevre
mevzuatı gereklerinin tanıtılmasını kapsamaktadır.
Hedeflerin sayısal değerleri Enviro.04 Çevre Yönetim Programında
belirtilmiştir.
4.3.4 Çevre Yönetim Programı
4.3.4.1 Amaçlar ve hedefler, onlara ulaşmak için gerekli uygulamalar ve hedef
tarihler, NETAŞ VE PROBİL Çevre Yönetim Programında belirtilmiştir.
512-İY-ENVIRO.04
Çevre Yönetim Programında , amaç ve hedeflerin öncelik dereceleri
saptanmış, ayrıca her birinin kısa dönem ya da uzun dönemde
gerçekleştirelecek hedefler arasında olduğu belirtilmiştir. Belirlenen hedef
tarihler ve bunları gerçekleştirmekten sorumlu kilit personel tanımlamıştır.
Çevre Yönetim Programında yer alan amaç ve hedefler her 3 ayda bir
Çevre Kurulu tarafından gözden geçirilir.
İlgili Dokümanlar
Ref
Başlık
512-İY-ENVIRO.04
Çevre Yönetim Programı
512-İY-ENVIRO.03
Çevresel Etkiler ve İlgili Yasa Yönetmelikler Dökümanlar Netaş portal
512-İY-ENVIRO.07
Çevresel Etkilerin Saptanması, İncelenmesi Dökümanlar Netaş portal
Değerlendirilmesi ve Derecelendirilmesi
NET-PRO ENVIRO-MAN
Yeri
BASKI:22
SAYFA31/31
NET-PRO ENVIRO-MAN
PROBİL
NETAŞ-
ÇEVRE YÖNET‹M EL K‹TABI
2. PLANLAMA
512-İY-1601
Çevre Risk Değerlendirme Prosedürü
512-İY-1709
Çevresel Onay/Lisans/İzin Prosedürü
512-İY-1701
Atık Yönetimi Sistemi
512-İY- 0701
Mühendislik ve Değişiklik Kontrolu
NET-PRO ENVIRO-MAN
BASKI:22
SAYFA31/31
NET-PRO ENVIRO-MAN
NETAŞ-PROBİL
4.4. UYGULAMA VE FAALİYETLER
3
Bu bölüm NETAŞ VE PROBİL’ın çevre yönetim sisteminin oluşturulmasını, nasıl uyguladığını
tanımlamaktadır. İletişim/ Çevre organizasyonu, dokümantasyon ve kontrol, faaliyet kontrol ve
acil durum hazırlığı bu bölümün kapsadığı konulardır.
Standart Ref No.4.4
Ref No.
4.4.1 Kaynaklar,görevler,sorumluluk ve yetki
4.4.1.1 NETAŞ VE PROBİL Genel Müdürü çevre politika ve hedeflerinin doğru
olarak tanımlanıp etkili bir şekilde uygulanmasının sağlanmasından
sorumludur. Bunu kilit personele sorumluluk ve yetki vererek yapar.
4.4.1.2 Bu kilit personelin sorumlulukları, yetkileri ve birbirleriyle olan ilişkileri şekil
3.1'de gösterilmiştir. Bu şekilde görüldüğü gibi çevre yönetim sürecinde
yedi temel görev tanımlanmıştır:







NETAŞ VE PROBİL çevre yönetim sisteminin uygulanması için kaynak ve
personel sağlamak.
NETAŞ VE PROBİL Çevre,Sağlık ve Güvenlik Politikası ile uyumluluğu
sağlamak için harekete geçmek.
Çevresel problemleri belirlemek ve kaydetmek.
Çevresel sorunlarla ilgili çözüm başlatmak, önermek veya sağlamak.
Çevresel problemlere getirilen çözümlerin uygulandığını doğrulamak.
Eksikler giderilene kadar kontrolü sürdürmek.
Acil durumlarda harekete geçmek.
4.4.1.3 NETAŞ VE PROBİL içerisindeki kilit personel Tablo 3.1'in sol kolonunda
listelenmiştir. NETAŞ VE PROBİL personelinin ÇSG aktiviteleri ile ilgili
sorumlulukları görev tanımlarında yer almaktadır. ÇSG ile ilgili takımların
yapısı , bu takımların sorumlulukları ise İç Haberleşme Prosedüründe
dokümante edilmiştir.
4.4.1.4
512-İY-ENVIRO.05
Personelin bu yedi temel görevi üstlenme sorumluluğu,
organizasyondaki pozisyonlarına ve rutin görevlerinin çevresel boyutunun
derecesine bağlıdır. Dolayısıyla bu bireylerin rolleri şu beş yoldan biriyle
tanımlanabilir:
*
*
*
*
*
Yönetici ve uygulamaya geçirici rol
Kontrol rolü
Uygulamacı rol
Danışman rolü
Uygulamaya geçiren
NET-PRO ENVIRO-MAN
BASKI:22
SAYFA:11/30
NET-PRO ENVIRO-MAN
PROBİL
NETAŞ-
3.UYGULAMA/OPERASYON
4.4.1.5 Yönetim rolü olanlar aşağıdakilerden sorumludur:





NETAŞ VE PROBİL Çevre Politikasının her zaman uygulanmasını
sağlamak
Gerekli olduğu zamanlarda, çevre yönetim sistemini gözden geçirmek ve
kaynak bulmak.
Çevresel performansta ilerleme elde edebilmek amacıyla oluşturulan
prosedür ve talimatların erişilebilir ve anlaşılır olmasını sağlamak.
Çevresel performansı olumsuz yönde etkileyen durumların belirlenmesini
ve azaltılmasını sağlamak.
Kendi sorumluluk alanında yasal yükümlülüklere uymama veya yürütülen
politika ve prosedürlere uymama durumlarını olmadan önlemek veya
tekrarını önlemek için hareket geçmek.
Danışman Rolü olanlar aşağıdakilerden sorumludur.



İhtiyaç halinde kilit personele gerekli teknik bilgiyi sağlamak.
Yeni teknik gelişmeleri takip etmek ve gerekli olanları prosedürlere ve iş
talimatlarına aktarmak.
Çevresel konular ve sistemler hakkında eğitim vermek.
Kontrol rolü olanlar aşağıdakilerden sorumludur.


ÇYS’i izlemek, ölçmek ve çevresel performansı kontrol etmek.
Uygunsuzlukları veya yolunda gitmeyen şeyleri değerlendirmek,
düzeltmek ve önlemek için sistem geliştirmek.
Uygulayıcı rolü olanlar aşağıdakilerden sorumludur.

ÇYS ile ilgili prosedür ve iş talimatlarının işleme konulmasını sağlamak.
Uygulama rolü olanlar şunlardan sorumludur.

ÇYS prosedür ve iş talimatlarına göre işlem yapmak.
4.4.1.6 Çevre Koordinatörü, yönetimin temsilcisidir ve ISO 14001'in gereklerinin
yerine getirilmesini sağlamaktan sorumlu temel kişidir. Bu kişi, özellikle,
çevresel kanunlar ve tüzüklerdeki gelişmelerin, çevresel konular ve
NETAŞ ve PROBİL'le olan ilgisinin anlaşılması konusunda, NETAŞ ve
PROBİL çevre yönetim sistemi içerisinde uygun bir şekilde izlenip
değerlendirilmesinin sağlanmasından ve sistemin devamlılığından
sorumludur.
4.4.1.7 Çevre Kurulu üç ayda bir (gereğinde daha sık) toplanarak faaliyetlerini
sürdürmektedir ( Organogram 3.2'de gösterilmektedir). Toplantı
tutanakları ÇSG Koordinatörü tarafından tutulmaktadır. Çevre Kurulu,
büyük ölçüde, üst yönetim tarafından tayin edilen personel arasından
seçilmiştir ve çevre konusunda uzman kişilerden oluşur. Kurul, Tablo
3.1'de tanımlanan 7 temel görev için kontrol, danışmanlık ve uygulama
NET-PRO ENVIRO-MAN
BASKI:22
SAYFA31/31
NETAŞ-
NET-PRO ENVIRO-MAN
PROBİL
rollerini üstlenir; Çevre Yönetim sistemini gözden geçirir ve NETAŞ VE
PROBİL’ın süreçleri için mevcut onay/lisans ve izinlerin izlenmesinden
sorumludur. Ayrıca bu kurul çevresel amaç ve hedeflerin gelişimini izler,
fabrikanın çevre etkilerini gözden geçirir, çözüm üretir ve kararlaştırılan
periyotlarda sonuçları inceler. Gözden geçirme periyotları Bölüm 5'te
anlatılmıştır.
4.4.1.8 NETAŞ VE PROBİL , Arge,mühendislikler,satınalma ve kalite gibi çeşitli
sorumluluk alanlarından oluşmaktadır. Kurul üyeleri bu değişik
fonksiyonların üst yönetim tarafından kendilerini Çevre Kurulunda temsil
etmeleri ve NETAŞ VE PROBİL Çevre Politikasının tüm alanlarda
uygulanmasını sağlamak amacı ile görevlendirilmişlerdir..
Taşeronlar ve Tedarikçiler tarafından yürütlen işler
4.4.1.9
Netaş ve PROBİL dahilinde NETAŞ VE PROBİL adına
tedarkçi/taşeronlar tarafından yürütülen işler aşağıda belirtilmiştir.

Lokanta ve kafeterya personeli

Temizlik hizmetleri

Lojistik Nakliye hizmetleri

Enerji Sistemleri ve Kazan dairesi hizmetleri

Data ,telefon kablolama ve onarım hizmetleri

Fotokopi ve baskı hizmetleri

Bilgisayar destek hizmetleri

Kalibrasyon hizmetleri

PCBA ve Montaj ve test hizmetleri

Ünite , montaj ve tamir ve test hizmetleri .Bunların dışında geçici
taşeronlar tarafından yapılan bazı işleri Tesisler Teknik Yönetimi
tarafından yönetilir.
4.4.1.10 Taşeronluk ile ilgili işlemler Taşeron Kontrol Prosedürü'nde belirtilen
esaslar dahilinde yapılmaktadır.
4.4.1.11 Tedarikçiler ile ilgili çevresel aktiviteler Tedarikçi Kalite Güvence
Sistemi ve Çevre Sağlık,Güvenlik Gereklerinde belirlenen şekilde
Kalite ve Müşteri Memnuniyeti departmanı tarafından planlanır. Çevresel
konuları da içeren Tedarikçi denetimleri Kalite ve Müşteri Memnuniyeti ve
ÇSG departmanı tarafından yapılır.Kayıtlar kalite ve müşteri memnuniyeti
departmanında saklanır.
512-İY-801
501-T-KEK.4.4.2
4.4.2 Uzmanlık, Eğitim, Farkında olma
4.4.2.1 NETAŞ VE PROBİL personelinin görevlerini yaparken çevresel etkileri de
göz önünde bulundurabilmeleri için eğitime ihtiyaçları vardır. NETAŞ VE
PROBİL tarafından yürütülen düzenli eğitim programı ile personelin eğitim
ihtiyaçları belirlenir ve gerekli eğitim sağlanır.
4.4.2.2 NETAŞ VE PROBİL personelinin eğitim ihtiyaçları eğitim matrisinde
gösterilmektedir. Yürürlükteki eğitim matrisi Tablo 3.2'de gösterilmiştir. Bu
matris Çevre Koordinatörü tarafından incelenir gerekirse güncellenir.
Çevresel konularla ilgili olarak 2 değişik seviyede eğitim mevcuttur:
NET-PRO ENVIRO-MAN
BASKI:22
SAYFA31/31
NET-PRO ENVIRO-MAN
PROBİL
NETAŞ-
* Genel Bilinçlendirme: Bu, bütün NETAŞ VE PROBİL personeline ve
çalışma izni gereken tüm taşeronlara sağlanır ve yeni personelin
oryantasyon programına dahil edilmiştir.
* Konularla İlgili Eğitim: Konuya bağlı olarak ilgili NETAŞ VE PROBİL
personel ve taşeronlarının belirli gruplarına sağlanmaktadır. Tablo 3.2 bu
belirli grupların ihtiyacı olan eğitimleri göstermektedir.
4.4.2.3 Şu anda eğitimi verilen ve Tablo 3.2'de gösterilen belirli konular Eğitim
Prosedüründe açıklanmaktadır. Çalışanlara verilen yaptıkları işlerin
çevresel etkileri ile ilgili iş başı eğitimleri de eğitimin kapsamı içindedir.
Ayrıca her Eğitim Programının detaylarını içeren bir Eğitim Kataloğu
mevcuttur. Ayrıca her sene başında eğitim planı hazırlanır.
512-İY-201
512-İY-202
4.4.2.4 Çevre Eğitimlerinin kayıtları, katılan kişiler, v.b. bilgiler, Eğitim prosedürleri
doğrultusunda İnsan Kaynakları tarafından tutulmaktadır.
4.4.3 İletişim
4.4.3.1 Fonksiyonlar arasındaki iletişim İç Haberleşme Prosedürü , ilgili iş
talimatları ve ÇSG Prosedürlerinde verilmiştir.
512-İY-ENVIRO.05
NETAŞ VE PROBİL çalışanların çevresel konulardaki öneri ve şikayetleri
Öneri Sistemi Prosedürüne göre ele alınmaktadır.
Harici iletişim aktiviteleri ve ilgili tarafların görüşleri Dış İlişkiler
Prosedürüne uygun olarak yürütülmektedir.
512-İY-2101
İlgili taraflar ÇYS ve çevresel performans konusunda şirket dergisi ve
yıllık çevre raporu ile bilgilendirilmektedirler.
Acil durum iletişimi Acil Durum Hazırlık Prosedüründe verilmiştir.
512-İY-501
4.4.4 ÇYS Dokümantasyonu
4.4.4.1 Bu Çevre Yönetim El Kitabı, NETAŞ VE PROBİL ÇYS’ nin bir parçasını
oluşturan diğer dokümanlara yol gösterici olarak hazırlanmışıtır. ÇYS’nin
temel dokümanları ve bu El Kitabı ile ilişkileri şekil 3.1'de gösterilmiştir.
4.4.4.2 Çevre dokümanlarının güncel baskıları herkes tarafından ulaşılabilmesi
için Dokümanlar Netaş portal ‘’doküman Yönetim Sistemi ‘’içinde
bulunmaktadır. Bu dosya Çevre Koordinatörlüğü tarafından kontrol
edilmektedir.
4.4.5 Doküman Kontrolü
4.4.5.1 Doküman kontrolü, düzeltme ve onay İdari Yönetmelik
- Doküman ve Veri Kontrolüne uygun olarak yapılmaktadır.
NET-PRO ENVIRO-MAN
BASKI:22
501-İY-80.03
SAYFA31/31
NETAŞ-
NET-PRO ENVIRO-MAN
PROBİL
4.4.6 Faaliyetlerin Kontrol
4.4.6.1 NETAŞ VE PROBİL önemli çevresel etkiler ile doğrudan ilgili operasyon
ve aktivitelerini belirlemiş, Çevre Politikası ile çevre amaç ve hedeflerinin
karşılanması için operasyonel kontrol prosedürleri oluşturmuştur. Bu
prosedürler aşağıdaki dokümanları içerir.

Satınalma Prosedürleri
512-İY-801

Mühendislik ve Değişiklik Kontrolu Prosedürü
512-İY-701

Bakım prosesleri için prosedürler ve iş talimatları

Radyasyon ,Asbest,Gürültü,Hava emisyonları,Atık Yönetimi,Toprak ve su
kirliliği prosedürleri.
4.4.6.2 NETAŞ VE PROBİL ÇYS ile entegre edilen Doküman ve Veri Kontrolu,
Kayıtların Kontrolu , Önleyici ve Düzeltici faaliyetler, Dahili Denetim
Prosedürleri, NETAŞ VE PROBİL Kalite Güvence sisteminin bir parçası
olup NETAŞ VE PROBİL Kalite El Kitabında refere edilmiştir.
NET-QM-2008
4.4.7 Acil Durum Hazırlığı ve Müdahale
4.4.7.1
İş kazalarının önlenmesi ve nedenlerinin araştırılması ile ilgili bir
komite kurulmuştur. Kaza/Olay Raporlama, Araştırma ve İnceleme
Prosedürü.
512-İY- 401
Acil durum hazırlığı ile ilgili NETAŞ VE PROBİL aktiviteleri Acil Durum
Hazırlık Prosedüründe tanımlanmıştır.
512-İY-501
NET-PRO ENVIRO-MAN
BASKI:22
SAYFA31/31
NETAŞ-
NET-PRO ENVIRO-MAN
PROBİL
İlgili Dokümanlar
Ref
Başlık
512-İY-ENVIRO.05
İç Haberleşme Prosedürü
512-İY-201
Eğitim Prosedürü
512-İY-202
Eğitim Kataloğu
512-İY-701
Mühendislik ve Değişiklik Kontrolu
512-İY- 801
Taşeron Kontrol Prosedürü
501-T-KEK 4.4.2
Tedarikçi Kontrol Prosedürü
512-İY-501
Acil Durum Hazırlık Prosedürü
512-İY-401
Kaza/Olay Raporlama, Araştırma ve
İnceleme prosedürü
512-İY-2101
Dış İlişkiler Prosedürü
Yeri
NET- PRO -QM-2008 NETAŞ VE PROBİL Kalite El Kitabı
501-İY-80.03
Doküman ve Veri Kontrol Prosedürü
113-İY-40.15
Öneri Sistemi Prosedürü
NET-PRO ENVIRO-MAN
BASKI:22
SAYFA31/31
NETAŞ-
NET-PRO ENVIRO-MAN
PROBİL
Tablo 3.1 : Kilit Personelin Çevresel Sorumlulukları
Uygulama
için
kaynak ve
personel
sağlamak
Politika ile
uygun
luğu sağla
mak için
harekete
geçmek
Çevre
problemleri
ni belir
lemek ve
kaydetme
Çözüm
önermek,
başlatmak
sağlamak
Çözüm
lerin uygu
landığını
doğrula
mak
Hata
düzeltilene
kadar
kontrole
devam
etmek
Acil
durumda
harekete
geçmek
ÇSG Koordinatörü
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Acil Durum
Koordinatörü
ÇSG Element Lideri
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y,K
Y,K
Y,K
Y,K
Y,K
Y,K
Y,K
Çevre Kurulu Üyesi
K,D,G
K,D,G
K,D,G
K,D,G
K,D,G
K,D,G
K,D,G
Yönetici
Y,K
Y,K
Y,K
Y,K
Y,K
Y,K
Y,K
Diğer Çalışanlar
K,U
K,U
K,U
K,U
K,U
K,U
K,U
Çevre Takımı Üyesi
U,K,D
U,K,D
U,K,D
U,K,D
U,K,D
U,K,D
U,K,D
Y
K
Yönetici
Kontrol
NET-PRO ENVIRO-MAN
U
Uygulayıcı
BASKI:22
D
Danışman
G
Uygulamaya
Geçiren
SAYFA31/31
NETAŞ-
NET-PRO ENVIRO-MAN
PROBİL
Tablo 3.2 Eğitim Matrisi
Su
Hava
Toprak
Çözücüler
Enerji
ÇSG Koordinatörü
Acil Durum Koordinatörü
Tesisler Teknik Yönetimi
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Çevre Kurulu Üyesi
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Risk Değerlendirme
Takımı Üyesi
Sızıntı Kontrol Takımı
Üyesi
Atık Deposu Operatörü
Dahili Denetim Takımları
NET-PRO ENVIRO-MAN
BASKI:22
ISO
14001
ÇYS
*
*
*
*
*
*
*
*
ISO
14001
Dahili
Denetim
Çevre
Mevzuatı
PCB,
Asbest,
Radyasyon
*
*
*
*
*
*
SAYFA31/31
*
NET-PRO ENVIRO-MAN
PROBİL
NETAŞ-
Organogram 3.2: NETAŞ VE PROBİL Çevre Kurulu
Netaş ve PROBİL Çevre Kurulu Takım Lideri ve Üyeleri Enviro.05 İç İletişim
prosedüründe belirlenmiştir.
NET-PRO ENVIRO-MAN
BASKI:22
SAYFA31/31
NET-PRO ENVIRO-MAN
PROBİL
NETAŞ-
Şekil 3.1: ÇYS Dokümanları Arasındaki İlişki
Çevre,
Standartı
Çevre
Politikası
ISO14001
Başlangıç
Mahiyetinde
Gözden
Geçirme
512-İYENVIRO.01
Çevre
Yönetim
El Kitabı
ENVIRO-MAN
ISO 14001:
2004
ENVIRO-MAN
Çevresel
Etkiler ve
İlgili Yasa/
Yönetmelikler
Çevre
Hedefleri
512-İYENVIRO.03
512-İYENVIRO.04
Çevre
Prosedürleri
Çevre
Kayıtları
ENVIRO-MAN
512-İY- 101
ISO 9001:
2008
Acil Durum
Planı
Çevre
Yönetim
Programı
512-İYENVIRO.04
512-İY-501
NET-PRO ENVIRO-MAN
BASKI:22
SAYFA31/31
NET-PRO ENVIRO-MAN
NETAŞ -PROBİL
4
4.5 KONTROL ETME
Bu bölüm NETAŞ VE PROBİL' ın çevre amaç ve hedeflerine göre gelişimini nasıl kontrol
ettiğini ve eksiklikleri nasıl düzelttiğini açıklamaktadır.
Standart Ref No.4.5
Ref No
4.5.1 İzleme ve Ölçüm
4.5.1.1 Çevre üzerinde önemli etkileri olan operasyonların temel
karakteristiklerinin performansının amaç ve hedeflere göre izlenmesi,
ölçümü ve çevre ile ilgili
yasa ve yönetmeliklere uyum aşağıdaki prosedürlere göre
yürütülmektedir.





4.5.1.2
ÇSG Veri Tabanı Prosedürü
Hava Emisyon Noktalarının İzlenmesi ve Kontrolu
NETAŞ VE PROBİL Kullanım Suyunun Analizi
Gürültü Kontrol Haritası
ve ilgili iş talimatları.
Eğitim planları
512-İY-ENVIRO.02
512-İY-1716
512-İY-1713
512-İY- 1220
İzleme ve Ölçüm ekipmanı KL serisi Kalibrasyon Yönetmeliklerine göre
kalibre edilmekte ve kayıtlar Kalibrasyon Merkezi tarafından gerek
duyulma süresi dolana kadar saklanmaktadır.
Uygunluğun değerlendirilmesi
NETAŞ VE PROBİL ÇYS sistemini etkileyen yürürlükteki ve yeni
yürürlüğe giren her yasal şartlara tam olarak uymayı mümkün olduğunca
onu geliştirmeyi Politikasında da belirtmiştir. Bu kapsamda yasa
değişiklikler takibi yapılmakta,ÇYS sistemini etkleyen değişiklikler her
çevre kurulunda gündeme alınarak değerlendirilmekte ve program
dahilinde sistemimize alınmaktadır. Ayrıca yıl sonu Yönetimin Gözden
Geçirme toplantısında da görüşülecek konular içinde
değerlendirilmektedir.Yasal şartlar Çevresel onaylar ,lisanlar,izinler (512İY-1709 ) dökümanı kapsamında takibi yapılmaktadır.
4.5.2.2 Netaş ve Probil ÇYS Sistemini etkileyen diğer şartları belirleyerek
Çevre Kurullarında uygunluğun değerlendirilmesi maddesinde gündeme
getirmektedir.
4.5.2
4.5.2.1
4.5.3.
Uygunsuzluk ve Düzeltici/Önleyici İşlem
NETAŞ VE PROBİL çalışanı bir uygunsuzluk durumunu şefine veya
yöneticisine bildirebilir. Buna ilave olarak, NETAŞ VE PROBİL
çalışanlarını ÇYS’ nin gereklerine göre potansiyel uygusuzluklar için
önleyici işlem ( 501-İY-80.06 ),
NET-PRO ENVIRO-MAN
BASKI:22
SAYFA:21/30
ENVIRO-MAN
4. KONTROL VE DÜZELTİCİ İŞLEM





uygunsuzluk yaratan bir aktivitenin giderilmesi için de sorumlu tutan bir
Düzeltici Işlem Prosedürleri vardır. Bu prosedürler; 501-İY-80.06 ve
Önleyici işlem/uygunsuzluğun nedeninin belirlenmesini,
gerekli önleyici/düzeltici işlemin belirlenmesini ve uygulanmasını,
önleyici işlem/uygunsuzluğun tekrarının önlenmesi için gerekli kontrollerin
yapılmasını, kök neden araştırmaları
önleyici/düzeltici işlemden kaynaklanan prosedürlerdeki değişikliklerin
kayıt edilmesini içermektedir.
Süreklikli iyileştirme kapsamında bu konular ilgili süreç sahiplerinin
görüşlerinin alınması,değerlendirilmesi ( Çevre Kurulu, İş Sağlığı ve
Güvenliği,İş Sürekliliği Planlama top. vs.) amacıyla yapılan toplantılarla
sonuçlandırılarak Çevre Yönetim Sistemimize dahil edilir. Her faaliyetin
Uygulamaya geçirilmesi ve süreçler arasındaki etkileşimleri de sürekli
olarak kontrol altında tutulur.
501-İY-80.07
4.5.4 Kayıtlar
4.5.4.1 NETAŞ VE PROBİL, ÇYS'nin gereklerine uygunluğu ve çevre amaç ve
hedeflerinin ne ölçüde karşılandığını göstermek amacıyla gerekli kayıtları
tutmaktadır.
4.5.4.2 Bütün kayıtlar - çevre ile ilgili olsun veya olmasın -hasar, bozulma ve
kaybolmayı önleyecek ve tekrar kolaylıkla elde edilebilecek şekilde
saklanmakta ve tutulmaktadır. Kalite Sistem Prosedürü - Kalite ve Çevre
Kayıtlarının Kontrolü ( 501-İY- 80.11 , 512- İY- 101 )
4.5.5
512-İY-101
ÇYS İç tetkiki
4.5.5.1 NETAŞ VE PROBİL:
* tüm faaliyetlerinin çevre yönetim el kitabı, program ve prosedürlere
uygun şekilde yerine getirilip getirilmediğini
* ÇYS'nin NETAŞ VE PROBİL Çevre Politikasının gereklerini yerine
getirmedeki etkinliğini belirlemek için iç denetimler yürütmektedir.
4.5.5.2 Her yıl Dahili Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi Denetimleri
Prosedürüne uygun olarak çevre yönetim sistemi iç denetim planı
yapılır. Bir önceki yılın bulguları da gözönüne alınarak yapılan bu plan
aşağıdakileri kapsar:

Belirli iş alanları, çevresel etkileri veya denetlenecek aktiviteler.

Bu iş alanlarının veya aktivitelerin ne sıklıkta denetlenmesi gerektiği
(NETAŞ VE PROBİL’ın toplam çevresel etkisine yaptıkları katkı gözönüne
alınarak).

Denetimi tamamlamakla yükümlü personel türü:
- Eğitimli ,Tecrübeli NETAŞ VE PROBİL Personeli görevlendirilmektedir
4.5.5.3 Bütün planlı denetimlerde denetçiler,
NET-PRO ENVIRO-MAN
BASKI:22
SAYFA31/31
ENVIRO-MAN
4. KONTROL VE DÜZELTİCİ İŞLEM
objektifliği ve tarafsızlığı sağlamak amacı ile denetlenen aktivitelerden
bağımsız kişiler arasından seçilir.
4.5.5.4 Denetim bulguları inceleme için ÇSG Koordinatörü, Denetim Program
Koordinatörü, Düzeltici İşlem Koordinatörü ve denetimi yapılan alandan
sorumlu müdüre raporlanmaktadır.
Dış Tetkik Kuruluşu Çevresel Denetim
4.5.5.5 NETAŞ VE PROBİL'ta her yıl ISO14001 Çevre, Yönetim Sistemi
standartına bağlı tam bir çevresel denetim yürütür.
Denetim Protokolu
4.5.5.6 Denetim - genellikle 2 günlük bir sürede tamamlanır - detaylı bir denetim
protokolünün tamamlanmasına dayanır. Denetim TÜV NORD Firması
seçilen denetçilerden oluşan bir takım tarafından yürütülmektedir.
4.5.5.7 Tam Çevresel Denetim, çevre performansının zaman içindeki gelişimini
izleyebilmesi için Netaş ve PROBİL’ a olanak sağlamaktadır.
İlgili Dokümanlar
Ref
Başlık
512-İY-ENVIRO.02
Çevre Veri Tabanı Prosedürü
501-İY-80.07/80.06
Düzeltici/Önleyici İşlem Prosedürü
512-İY- 1713
NETAŞ VE PROBİL Kullanım Sularının
Analizi Prosedürü
512-İY- 1716
Hava Emisyon Noktalarının İzlenmesi ve
Kontrolu Prosedürü
512-İY-1220
Gürültü Kontrol Prosedürü
512-İY-1709
Çevresel Onay,Lisans,İzinler Prosedürü
Uygunluğun değerlendirilmesi
512-İY-101
501-İY-80.11
Kalite ve Çevre Kayıtlarının Kontrolü
501-İY. 80.12
Yeri
Dahili Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Dökümanlar Netaş portal
Denetimi
NET-PRO ENVIRO-MAN
BASKI:22
SAYFA31/31
NET-PRO ENVIRO-MAN
NETAŞ-PROBİL
5
4.6. YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ
Bu bölüm, NETAŞ VE PROBİL' ın Çevre Yönetim Programının ve bu programı
gerçekleştirmek için kurulan sistemin birlikte etkili çalışmasını denetlemek amacıyla nasıl
periyodik olarak gözden geçirildiğini açıklar.
Standart Ref No.4.6
4.6.1 Gözden geçirmelerin arasında 12 aydan fazla süre olmaması sağlanarak,
ÇYS programının sonuna doğru NETAŞ VE PROBİL ÇYS gözden
geçirilir. Gözden geçirmenin amacı NETAŞ VE PROBİL ÇYS'nin ISO
14001'in gereklerini sağladığını güvence altına almak ve ÇYS'nin
etkinliğinin sürekliliğini sağlamaktır.
4.6.2 Gözden geçirmede aşağıdaki konular ele alınır:
- İç tetkik sonuçları ve yasal şartlara uygunluğun değerlendirilmesi,
- Şikayetler de dahil olmak üzere kuruluş dışı ilgili taraflardan gelen
bildirim/ bildirimler,
- Kuruluşun çevre uygulamalarındaki başarı derecesi,
- Amaç ve hedeflere ne dereceye kadar ulaşıldığı,
- Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu,
- Önceki yönetim gözden geçirmelere ait faaliyetlerin izlenmesi,
- Kuruluşun çevre boyutlarına ilişkin yasal ve diğer şartlardaki
gelişmelerde de dahil değişen durumlar,
- İyileştirmeyle ilgili tavsiyeler.
NETAŞ VE PROBİL’ın Çevre Politikası, politikanın etkinliğinin sürekliliği
ve :
- Olay ve kazalardan alınan dersler,
- Çevre Politikamızdaki değişiklikler,
- Son gözden geçirmeden bu yana geçen süre içinde çevre yönetim
sisteminde meydana gelebilecek değişiklikler,
- Değişen kanunlar ve yönetmeliklerdeki potansiyel gelişmeler,
- İş gerekleri ve mevcut koşullar,
- İlgili paydaşların görüşleri: Yatırımcılar, müşteriler, komşular, halk
veya yasal organlar
- Süreçlerindeki değişiklikler veya yönetimde yeniden yapılanma gibi
organizasyonel değişikliklerin.
NET-PRO ENVIRO-MAN
BASKI:22
SAYFA:24/30
NET-PRO ENVIRO-MAN
PROBİL
NETAŞ -
ÇEVRE YÖNETİM EL KİTABI
5. YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ
ışığında değişiklik gerekip gerekmediği de gözden geçirilmektedir.
4.6.3 Gözden geçirme uzman personelin desteği ile ÇSG Koordinatörü
tarafından yapılmaktadır. ÇYS, İşletmeler Liderinin de katılımıyla Çevre
Kurulu’ nun yıl içindeki son toplantısında veya yeni yılın ilk toplantısında
gözden geçirilir. Gözden geçirmenin sonucu olarak elde edilen bulgular,
Çevre Yönetim Programına dahil edilir ve ÇYS'nin etkinliğini ve Çevre
Politikasına uyumun sürekliliğini sağlamak amacıyla modifikasyonlar
yapılır. Gözden geçirme sürecinin kayıtları tutulmaktadır.
4.6.4 Çevre Kurulunun tanımı için bu el kitabının 3.1 numaralı bölümüne
bakınız.
4.6.5 Tablo 5.1 de NETAŞ VE PROBİL Çevre Yönetim Programı ile rutin iş
yönetimi döngüsü arasındaki bağlantıyı gösteren gözden geçirme
Programı gösterilmiştir.
Tablo 5.1 : Yıllık Çevresel Gözden Geçirme Programı
Amaç ve hedeflere göre
ilerlemenin gözden
geçirilmesi
Yönetmelik ve etkilerin
gözden geçirilmesi
ÇYS ' nin gözden
geçirilmesi
Amaç ve hedeflerinin
oluşturulması
Gelecek yılın bütçesinin
yapılması
ÇYS Programının gözden
geçirilmesi
Gelecek yılın proramının
tanımlanması
ÇSG Veri toplama
Oc
*a
Şu
b
Ma
*r
Nis
Ma
*y
Ha
z
Te
*m
*
*
*
*
Ağ
u
Eyl
*
Ek
m
Ka
*s
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Buna ek olarak:
 Çevre Kurulu doğabilecek sorunları tartışmak amacı ile üç ayda bir gözden geçirme
toplantıları yapar;
 Her yıl Sertifika Sahibi Dış tetkik kuruluşu tarafından belirlenmiş bağımsız denetçiler
tarafından yürütülen tam bir Çevre Yönetim Sistemi denetimi yapılır.
NET-PRO ENVIRO-MAN
Ara
*
BASKI:22
SAYFA31/31
*
NET-PRO ENVIRO-MAN
NETAŞ- PROBİL
TERİMLER SÖZLÜĞÜ
Denetim Protokolü: Tanımlı ve uygulanabilir, genellikle uygunsuzlukların detaylı bir raporla
özetlendiği - çevre denetimini de kapsayan - denetim şekli.
Kıyaslama:Bir organizasyonun pazardaki benzerlerine veya daha geniş çaplı olarak ulusal
veya uluslararası standartlara kıyasla performansının ölçülmesi. Örnek olarak üretiminde
enerjiyi verimli olarak kullanması ile tanınan bir organizasyon NETAŞ VE PROBİL’ın
performansının ölçülmesinde bir kıyas teşkil edebilir.
ÇYS: Çevre Yönetim Sistemi, çevreyi etkileyen ürün ve süreçlerin tutarlı bir şekilde
yönetilmesini sağlayan, ve bunların çevre Politikasıyla uyumunun gerektiğinde başkalarına da
gösterilebildiği bir sistemdir.
Çevre Denetimi:Aktivitelerin yasal gerekler, politik gerekler ya da en iyi uygulama standartları
gibi tanımlanmış bir takım kriterlerle uygunluğunun doğrulanıp dokümante edilme süreci.
Çevresel Etkiler:(ISO 14001) de tanımlandığı gibi organizasyonun aktivite, ürün veya
servislerinin çevre üzerindeki olumlu veya olumsuz herhangi bir direkt veya dolaylı etkisi.
Çevre Politikası:Bir niyet bildirimidir. NETAŞ VE PROBİL Çevre Politikası; çevresel konuların
yönetiminde NETAŞ VE PROBİL’ın benimsemeyi arzu ettiği kuralları ortaya koyar.
Server:Ulaşılabilir bilgilerin ya da dosyaların saklandığı merkezi bilgisayar ağı noktasıdır.
Uygunsuzluk: Bir aktivite ya da sürecin, bir yönetim sisteminin gereklerini yerine getirmeme
durumunu tanımlayan bir terimdir.
Operasyonlar: NETAŞ VE PROBİL’ın ürünlerinin imalatı sırasında yaptığı aktiviteler.
Organogram:Organizasyondaki hiyerarşiyi ve özellikle raporlama çizgisini gösteren bir
şemadır.
Paydaşlar: NETAŞ VE PROBİL'la ilişkisi olan kişi veya kuruluşlar. NETAŞ VE PROBİL’ın
çevresel hatalarından dolayı yatırımlarının değer kaybetmesini istemeyen yatırımcıları;
kirlenmeye maruz kalmak istemeyen yerel topluluğu; yasalara uyumu görmek isteyen yasa
düzenleyicileri;satın aldıkları ürün ve servislerin çevreye zararlı olmadığından emin olmak
isteyen müşterileri kapsamaktadır.
Hedefler:Belirlenen kişiler tarafından belirlenen zamanlar içinde gerçekleştirilmesi gereken
aktiviteler. NETAŞ VE PROBİL çevre hedefleri, NETAŞ VE PROBİL çevre politikası bağlı
olarak ortaya koyduğu dört özel hedeften yola çıkılarak belirlenmiştir.
NET-PRO ENVIRO-MAN
BASKI:22
SAYFA:26/30
NETAŞ- PROBİL
NET-PRO ENVIRO-MAN
DÖKÜMANTASYON LİSTESİ
1. SEVİYE DOKÜMAN:
 ENVIRO-MAN ( ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI)
2. SEVİYE DOKÜMANLAR:






KOD NO.
512-İY-101
512-İY-102
512-İY- 201
512-İY- 202
512-İY- 301
512-İY- 401










512-İY- 501
512-İY- 502
512-İY- 503
512-İY- 504
512-İY- 701
512-İY- 801
512-İY-1002
512-İY-1004
512-İY-1005
512-İY-1006








512-İY-1007
512-İY-1008
512-İY-1009
512-İY-1220
512-İY-1221
512-İY-1222
512-İY-1301
512-İY-1302

512-İY-1303

512-İY-1501


512-İY-1601
512-İY-1701
NET-PRO ENVIRO-MAN
TANIM
DÖKÜMAN KAYIT VE KONTROL PROSEDÜRÜ
LİDERLİK VE YÖNETİM
EĞİTİM PROGRAMI
EĞİTİM KATALOĞU
PLANLI GENEL MUAYENELER
KAZA VE OLAY RAPORLAMA VE İNCELEME
PROSEDÜRÜ
ACİL DURUM PLANI
YANGIN YÖNETİMİ
İLK YARDIM
NETSAR İDARİ YÖNETMELİK
DEĞİŞİKLİK KONTROL PROSEDÜRÜ
ÇÖZÜM ORTAĞI KONTROLU
İZNE BAGLI ÖZEL İŞLER PROSEDÜRÜ
KAPALI ALANLARA GİRİŞ
SICAK İŞLER
TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLU,
KESİLMESİ VE KİLİTLENMESİ
ELEKTRİKSEL GÜVENLİK
YÜKSEKTE ÇALIŞMA
TEHLİKEDEN DOLAYI İŞİ RED ETME
GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ
AYDINLATMA ŞİDDETİ ÖLÇME YÖNETİMİ
İÇ ORTAM SICAKLIK VE BAĞIL NEM KONT.
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN PROSEDÜRÜ
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN
KULLANILACAK POZİSYONLAR
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN BAKIM,
KONTROL VE SAKLAMA TALİMATI
MONTAJ/SERVİS/BAKIM REFERANS
DOKÜMANI
ÇEVRE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
ATIK YÖNETİMİ SİSTEMİ
BASKI:22
SAYFA31/31























NETAŞ VE PROBİL ATIKLARINI SATIN ALAN
FİRMALARIN DENETLENMESİ PROSEDÜRÜ
512-İY-1709
ÇEVRESEL MEVZUATA UYGUNLUK
(ONAYLAR/LİSANSLAR /İZİNLER ) PROSEDÜRÜ
512-İY-1710
RADYASYON KAYNAKLARI YÖNETİMİ
PROSEDÜRÜ
512-İY-1711
ASBEST YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
512-İY-1712
LASER KAYNAKLARI YÖNETİMİ
512-İY-1713
NETAŞ VE PROBİL KULLANIM SULARININ ANALİZİ
PROSEDÜRÜ
512-İY-1714
YERALTI VE YERÜSTÜ TANKLARINDA
DEPOLAMA PROSEDÜRÜ
512-İY-1715
TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
512-İY-1716
HAVA EMİSYON NOKTALARININ
İZLENMESİ VE KONTROLÜ PROSEDÜRÜ
512-İY-1717
RADYO FREKANS VE MİKRODALGA
YÖNETİMİ
512-İY-1720
KİMYASALLARIN SIZINTI KONTROL
YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
512-İY-1722
BİTKİ VE TOPRAK YAPISI
512-İY-1723
NETAŞ VE PROBİL İÇME SULARI YÖNETİMİ
512-İY-1724
NETAŞ VE PROBİL KULLANMA SULARI
512-İY- 2101
DIŞ İLİŞKİLER PROSEDÜRÜ
512-İY-ENVIRO.01
BAŞLANGIÇ MAHİYETİNDE GÖZDEN
GEÇİRME PROSEDÜRÜ
512-İY-ENVIRO.02
ÇSG VERİ TABANI PROSEDÜRÜ
512-İY-ENVIRO.03
ÇEVRESEL ETKİLER VE ÖNEMLİ YASA/
YÖNETMELİKLER
512-İY-ENVIRO.04
NETAŞ VE PROBİL ÇEVRE YÖNETİM PROGRAMI
512-İY-ENVIRO.05
İÇ HABERLEŞME PROSEDÜRÜ
512-İY-ENVIRO.07
ÇEVRESEL ETKİLERİN SAPTANMASI,
İNCELENMESİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE
DERECELENDİRİLMESİ
512-İY-ENVIRO.08
ÇEVRE KURULU TÜZÜĞÜ
NETAŞ-PROBİL ÇSG POLİTİKASI DOKUMANI
512-İY-1708
NET-PRO ENVIRO-MAN
BASKI:22
SAYFA31/31
NET-PRO ENVIRO-MAN
NETAŞ-PROBİL
DEĞİŞİKLİK KAYITLARI
Bu sayfa NETAŞ VE PROBİL Çevre Yönetim El Kitabının revizyon bilgilerini gösterir.
YAYIN TARİHİ
SAYI
31.02.1987
18.11.1998
01
02
DEĞİŞİKLİK SEBEBİ
İlk Baskı
Güncellendi.
Bu döküman 18.02.1997 tarihinde (Baskı 01) yayınlanan dökümanın yerine Baskı 02 olarak
hazırlanmıştır. Yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir :
1. Onay yetkileri değiştirildi.
2. Çevre Koordinatörü yerine Çevre Sağlık Güvenlik (ÇSG) Koordinatörü ibaresi kullanıldı.
3. Çevre Kurulu üyeliklerinde değişiklik yapıldı.
22.01.2000
03
Güncellendi.
1.Yeni hedefler hazırlandı.
2.Yeni ÇSG Politikası ilave edildi.
3.Çevre Kurulu üyeleri yeni organizasyona göre yeniden belirlendi.
4.Envirobase yerine Evolution data base’ ı değiştirildi.
5.Tablo 5.1 değiştirildi.
25.10.2000
04
Güncellendi
1.ÇSG1705 Atık arıtma Sonrası Sıvı Atıkların Kontrolu ve İzlenmesi dökümanı iptal edildi.
2.QSP-16-01 /QSP-17-01 dökümanı numarası KSP-16-01/ KSP-17-01 olarak değiştirildi.
3. İzleme Ölçüm bölümünde değişiklikler yapıldı:Atık arıtma Sonrası Sıvı Atıkların Kontrolu ve
İzlenmesi ve Kontrolu iptal edildi yerine gürültü kontrol haritası ve ÇSG1220 ilave edildi.
10.04.2001
05
1. 2001 yılı temel amaç ve hedeflerimiz belirtildi.
2. Netaş çevre kurulu üyeleri güncellendi.
3. Eğitim matrisinde dalga lehim operatorü iptal edildi.
Güncellendi
16.05.2001
06
Güncellendi.
1. Yeni taşeronlar ilave edildi.
2. Yeni organizasyona göre Çevre Kurulu üyeleri değiştirildi.
05.02.2002
07
1. 2002 Yılı hedeflerimiz güncellendi.
2. Netaş çevre kurulu üyeleri güncellendi.
Güncellendi.
13.09.2002
Güncellendi.
NET-PRO ENVIRO-MAN
08
BASKI:22
SAYFA31/31
1. 2002 Yılı hedeflerimiz gözden geçirilerek yeniden güncellendi.
20.01.2003
09
1. 2003 Yılı hedeflerimiz belirlendi.
Güncellendi.
18.03.2003
10
1. ÇSG Politikamız gözden geçirildi ve güncellendi.
Güncellendi.
26.09.2003
11
Güncellendi.
1. Netaş yaptığı faaliyet detaylandırıldı.
2. Adres belirtildi.
3. Operasyonel kontrollara önemli çevre boyuıtlarında belirtilen faaliyetler ilave edilldi.
16.02.2004
12
Güncellendi.
04.02.2005
13
Güncellendi.
2. PERI (Çevresel veri tabanı ) kayıt işlemleri iptal edildi.
14.02.2006
14
Güncellendi.
1- ISO14001:2004 Standardın gereklerine göre güncellendi.
10.01.2007
15
Güncellendi.
1- Politikamıza ‘’Çevre Bilinçinin geliştirilmesi’’ ilave edildi.
2- Kapsama ‘’Test ve konfigürasyon ve Arge yazılım işlemleri ‘’ dahil edildi.
10.01.2008
16
Güncellendi.
1-Politikamız gözden geçirildi
2- ISO14001:2004 Standartına göre bazı dökümanların isimleri değiştirildi ,
12.01.2009
17
2- Yeni Organizasyon göre güncelleme yapıldı.
Güncellendi.
20.01.2010
18
2- Yeni Organizasyon göre güncelleme yapıldı.
3- 3.1.4 maddesi Uygulamaya geçiren olarak düzeltildi.
Güncellendi.
30.04.2011
1-Politikamız gözden geçirildi.
Güncellendi.
19
17.10.2012
20
Güncellendi.
1-Politikamız gözden geçirildi.
2- Logo ve Nortel ibaresi kaldırıdı, yeni logo ile güncellendi.
15.11.2013
21
1- Politikamız gözden geçirildiği şekilde güncellendi.
2- Probil logo yeni logo ile güncellendi.
3- Kapsam yeni lokasyon adresleri belirtildi.
Güncellendi.
27.10.2014
22
1- Organizasyon değişikliği dikkate alınarak güncellendi.
Güncellendi.
NET-PRO ENVIRO-MAN
BASKI:22
SAYFA31/31

Çevre El Kitabı

Transkript

Benzer belgeler

Veri Merkezi Sistemleri

CAN OTUR

Kurumsal Brosur

Tümleşik VoIP Sistemlerinde Test Stratejileri - CEUR

netaş telekomünikasyon a.ş. ve bağlı ortaklıkları 31 aralık 2013

Faaliyet Raporu

Nihon Kohden Cardiolife-Defibrilatör Donanımı Kullanma Talimatı

YATAY SEKTÖRDE ÇEVRESEL SORUM

Bilgisayar Atölyesi Teknisyeni Görev Tanımı TEK/201/GR-001