adana büyükşehir belediyesi adana su ve kanalizasyon idaresi
Transkript
adana büyükşehir belediyesi adana su ve kanalizasyon idaresi
ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI Performans Proje Ekibi: Ahmet KABADAYI (Proje Koordinatörü) Mehmet YILMAZ (Proje Ekibi) 1 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI “ÇalıĢmadan, üretmeden rahat yaĢamayı alıĢkanlık haline getirmiĢ toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonrada istikballerini kaybederler.” 2 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI ĠÇĠNDEKĠLER I - Üst Yönetici SunuĢu 4 II - Misyon ve Vizyon 5 III- Genel Bilgiler 5 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 B- Yönetim ve Örgüt Yapısına ĠliĢkin Bilgiler 7 1- Örgüt Yapısı 7 2- Fiziki Kaynaklar 7 3- BiliĢim Sistemleri 8 4- Ġnsan Kaynakları 11 5- Sunulan Hizmetler 11 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 13 IV- AMAÇ VE HEDEFLER 16 A-Ġdarenin Amaç ve Hedefleri 16 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 33 V- PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 33 A- Faaliyetlere ĠliĢkin Bilgi ve Değerlendirmeler 33 B- Performans Tablosu 34 C- Performans Hedeflerine ĠliĢkin Açıklamalar 42 D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği 42 VI- BÜTÇE BĠLGĠLERĠ 42 A- GeçmiĢ Yıllar Bütçe GerçekleĢmeleri 43 B- Program Dönemi Bütçe 45 C- Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi 46 VII-EKLER 47 3 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI I. SUNUġ Adana Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü, Adana BüyükĢehir Belediyesine bağlı olup 2560 sayılı kanun ve değiĢik 3009 sayılı kanun ile 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyeleri kanununda belirtilen görevleri yerine getirmekle görevlidir. Bu görevler bütün Adana‟nın içme ve kullanma suyunun karĢılanması, kullanılmıĢ suların uzaklaĢtırılması ve bu amaçla gerekli tesisleri yapmak, kurulu olan tesisleri devir alıp bir elden iĢletmektir. Adana Ġli ; jeopolitik konumu, bereketli toprakları, iklimin hayat Ģartlarına elveriĢli olması, ekonominin canlılığı, sosyal yaĢamın hareketliliği, kültürel etkinliklerin en üst seviyede ve cazibe merkezi olması sebebiyle en fazla göç alan Ģehirler arasındadır. DıĢ göç sebebiyle yeni yerleĢim yerlerinin oluĢması bir çok problemi de beraberinde getirmektedir. Bu problemlerin en baĢında hiç Ģüphesiz ki içme ve kullanma suyu ihtiyacı ile bu kullanılan suların uzaklaĢtırılması gelmektedir. Su hayat için olduğu kadar, sürdürülebilir kalkınma için de en önemli kaynaktır. Su ve kalkınma birbirine bağlı, birbirini destekleyici, sosyal, ekonomik ve çevresel değerlere sahiptir. Ġçme ve kullanma olarak su, 21. yüzyılın gündeminde yer tutan en önemli konulardan biridir. Ġnsan yaĢamında vazgeçilmezliği tartıĢılmaz olan suyun, gereksiz kullanımının önlenmesi, su kaynaklarının insanların yararına etkin ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için daha fazla bilinçlenmek gerektiği açıktır. ASKĠ Genel Müdürlüğünün amacı bu gibi tedbirleri hayatta tutmak ve suya verilmesi gereken öneme dikkat çekmektir. ASKĠ Genel Müdürlüğü Adana‟nın en büyük sorunlarından biri olan sağlıklı içme suyu problemini çözmüĢtür. Arıtma tesisi çıkıĢı, isale hattı ve yeni yapılan depolardan alınan temiz su numunelerinin laboratuvarlarda yapılan analizleri neticesinde Çatalan içmesuyunun, TSE (Türk Standartları Enstitüsü), EPA (Amerika B irleĢik Devletleri Çevre Ajansı) WHO (Dünya Sağlık Örgütü), EC (Avrupa Topluluğu) ve Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kalitesinde bir su olduğu raporlarla belgelenmiĢtir. ASKĠ Genel Müdürlüğü, Adana halkının mutluluğunu esas alan katılımcı ve Ģeffaf hizmet anlayıĢı ile kaliteli hizmet sunmak ve vatandaĢlarımızın memnuniyetini en önemli hedef olarak kabul etmektedir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu öncelikli amacı, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanılması ile mali saydamlık, hesap verilebilirlik ve tüm mali iĢlemlerin muhasebeleĢtirilmesi, raporlanması ve mali kontrolü düzenlemektir. Kanunun 9. maddesine göre ; Kamu idareleri, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe iliĢkin misyon ve vizyonlarını oluĢturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiĢ olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamak ayrıca, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. ASKĠ Genel Müdürlüğü bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamaktadır. Bu değerlendirmelerin ıĢığı altında ASKĠ Genel Müdürlüğünün 2007-2011 yıllarını kapsayan Stratejik Planlamasına ve 2010 Mali Yılı bütçesine paralel olarak hazırlanan 2010 Yılı Performans Programı bilgilerinize sunulmaktadır. Seyfettin YILMAZ Genel Müdür V. 4 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI II. MĠSYON ve VĠZYON 1-MĠSYONUMUZ: ASKĠ Genel Müdürlüğümüzün misyonu ; hizmet alanımız içindeki kiĢi ve kuruluĢlara yönelik, baĢta sağlıklı ve kaliteli içmesuyu vermek üzere vatandaĢlarımızın, içmesuyu ve kanalizasyon hizmetleri yönünden altyapısı sorunsuz bir kentte yaĢamalarını sağlamak, yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcı, çağdaĢ, saydam, etkinlik ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmektir. Su ve kanalizasyon hizmetlerimizde vatandaĢ memnuniyetini esas alarak her koĢulda sürdürülebilir ve etkin bir kanalizasyon hizmeti vermektir. 2- VĠZYONUMUZ: ASKĠ Genel Müdürlüğümüzün vizyonu ; çağdaĢ, güvenilir, yerinden yönetim anlayıĢını yerleĢtirmiĢ, hizmet alanı içerisindeki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan, dinamik, hedefi insan olan, öngörülü, ihtiyaçlara duyarlı ve baĢta Çatalan Baraj Gölü olmak üzere tüm kaynakların korunması, etkin kullanımı ve denetimini sağlayan bir kuruluĢ olmaktır. Bu yolda ASKĠ Genel Müdürlüğü ; Saydamlık : Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aĢamalarında kamunun bilgisine sunar. Hesap verebilirlik : Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar. Sosyal içerme : Görev alanı içerisinde tüm vatandaĢlarının su ve kanalizasyon hizmetleri konusundaki ihtiyaçlarını farklılık gözetmeksizin karĢılamak doğrultusunda görev yapar. UlaĢılabilirlik : VatandaĢların hizmetlere ulaĢabilirliliğini etkin olarak sağlar. III. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN GENEL BĠLGĠLER A. YETKĠ GÖREV ve SORUMLULUKLAR Ülkemizde su ve kanalizasyon idarelerinin kuruluĢ ve görevlerine iliĢkin ilk yasal düzenleme 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı ĠSKĠ (Ġstanbul Su ve Kanalizasyon Ġdaresi) Kanunu ile Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesine bağlı, Ġstanbul Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluĢu ile baĢlamıĢtır. ASKĠ Genel Müdürlüğü 2560 sayılı Kanuna tabi olarak 05.06.1986 tarih ve 3305 sayılı yasa çerçevesinde 01.04.1987 tarihinde kurularak faaliyete geçmiĢtir. ASKĠ Genel Müdürlüğü aynı zamanda Adana BüyükĢehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kiĢiliğine haiz bir kurumdur. 5216 sayılı Kanunun geçici 2. 2560 Sayılı Kanun Maddesinde “ Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükĢehir belediye sınırları, Adana ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınırıdır. Diğer büyükĢehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak Ģartıyla, nüfusu birmilyona kadar olan büyükĢehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu birmilyondan ikimilyona kadar olan büyükĢehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu ikimilyondan fazla olan büyükĢehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükĢehir belediyesinin sınırını oluĢturur” hükmü yeralmaktadır. Dolayısıyla, 5216 Sayılı ve 5747 sayılı kanunlar gereği Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Karaisalı ilçeleri ve bunlara bağlı 264 Mahalle ve köy tüzel kiĢiliğini koruyan 61 adet orman köyünün su ve kanalizasyon hizmetleri, Adana BüyükĢehir Belediyesine dolayısıyla da Adana Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğüne verilmiĢtir. 5 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI ASKĠ Genel Müdürlüğünün Yasal Yükümlülükleri ve Görevleri : A) 2560 Sayılı Su ve Kanalizasyon Ġdarelerinin KuruluĢ ve Görevleri hakkındaki kanuna göre ASKĠ Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri : a) Ġçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaĢıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp iĢletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere giriĢmek. b) KullanılmıĢ sular ile yağıĢ sularının toplanması, yerleĢim yerlerinden uzaklaĢtırılması ve zararsız bir biçimde boĢaltma yerine ulaĢtırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden baĢlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp iĢletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere giriĢmek. c) Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmıĢ sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak. d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak. e) Her türlü taĢınır ve taĢınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamıĢ araç ve gereçleri satmak, ASKĠ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluĢlarla ortak olarak kurmak ve iĢletmek, bu maksatla kurulmuĢ veya kurulmakta olan tesislere iĢtirak etmek. f) KuruluĢ amacına dönük çalıĢmaların gerekli kılması halinde her türlü taĢınmaz malı kamulaĢtırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. B) 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediye Kanuna göre ASKĠ Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri : a) 5216 Sayılı Kanunun 7. maddesinin ( r ) bendine göre BüyükĢehir Belediyesinin görevi : Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve iĢletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. b) 5216 sayılı Kanunun geçici 2. 2560 Sayılı Kanun Maddesinde “ Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükĢehir belediye sınırları, Adana ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınırıdır. Diğer büyükĢehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak Ģartıyla, nüfusu birmilyona kadar olan büyükĢehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu birmilyondan ikimilyona kadar olan büyükĢehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu ikimilyondan fazla olan büyükĢehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükĢehir belediyesinin sınırını oluĢturur” hükmü yeralmaktadır. Dolayısıyla,5216 Sayılı ve 5747 sayılı kanunlar gereği Seyhan,Yüreğir,Çukurova, Sarıçam ve Karaisalı ilçeleri ve bunlara bağlı 264 Mahalle ve köy tüzel kiĢiliğini koruyan 61 adet orman köyünün su ve kanalizasyon hizmetleri, Adana BüyükĢehir Belediyesine dolayısıyla da, Adana Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğüne verilmiĢtir. 6 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI B.YÖNETĠM VE ÖRGÜT YAPISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1- Örgüt Yapısı : ASKĠ Genel Kurulu : Adana BüyükĢehir Belediyesi Meclisi aynı zamanda ASKĠ Genel Kuruludur. ASKĠ Yönetim Kurulu : Adana BüyükĢehir Belediye BaĢkanı, ASKĠ Genel Müdürü, ASKĠ Genel Müdür Yardımcılarından bir tanesi ve dıĢarıdan atanan en az iki üyeden oluĢur. ASKĠ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Ģu isimlerden oluĢmaktadır : Aytaç DURAK Seyfettin YILMAZ Abdülkadir KÜREKSĠZ Mehmet Ali EMĠRLER Murat BATUR Mahmut ÇOLAK (Adana BüyükĢehir Belediye BaĢkanı) (ASKĠ Genel Müdürü V.) (ASKĠ Genel Müdür Yardımcısı) (Üye) (Üye) (Üye) Aski Genel Müdürlüğü 2009 Yılı Örgüt Yapısını (TeĢkilat ġeması) gösterir tablo ektedir (EK : 1) 2-Fiziki Kaynaklar: ASKĠ Genel Müdürlüğünün hizmetlerini ve görevlerini kendi mülkiyetinde bulunan ASKĠ Merkez Binasında, kiralık olarak kullandığı ASKĠ ġantiye Tesislerinde ve Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Çukurova ilçesinde bulunan 14 ayrı tahsilat Ģubesinde yerine getirmektedir. Ayrıca Adana kentine sağlıklı ve kaliteli içmesuyu sağlamak üzere Çatalan Baraji kenarında kurulan 1. ve 2. kısım Adana Ġçmesuyu Arıtma Tesisleri ile yine Adana halkının sağlıklı ve temiz bir çevrede yaĢamasına katkıda bulunmak üzere kurulan Adana Doğu ve Bati Atıksu Arıtma Tesislerinde hizmet verilmektedir. ASKĠ Genel Müdürlüğünce Adana Halkının hizmetinde bulunan taĢıt araçlarına ait liste aĢağıda sunulmuĢtur. S.no 12345678- Cinsi Binek Otomobil Station-Wagon Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kiĢilik) Pick-Up (Kamyonet, Ģoför dahil 3 veya 6 kiĢilik) Kamyon ġasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg. Kamyon ġasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg. Kamyon Ģasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg. Ambulans (Tıbbi donanımlı) Miktar 22 7 10 21 15 21 32 1 TOPLAM 129 7 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI 3-BiliĢim Sistemleri : ASKĠ Genel Müdürlüğü hizmetlerini yerine getiririken en son teknoloji kullanmayı hedeflemekte bunu da aĢağıda sunulan tablolarda da görüldüğü üzere baĢarmaktadır. Teknoloji çağını yaĢadığımız bu günlerde ASKĠ Genel Müdürlüğü bütün teknolojik kaynakları kullanmayı öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlemiĢtir. AĢağıdaki tablolarda ASKĠ Genel Müdürlüğünde kullanılan Bilgisayar, Bilgisayar programları, Büro Makine ve Ekipmanlarına ait sayısal bilgiler (2009 yılı Ekim sonu itibariyle) yeralmaktadır. ASKĠ Genel Müdürlüğünün Bilgi ĠĢlem Merkezinde bulunan ekipmanlar Ģu Ģekildedir : MAKĠNANIN ADI ADET GÖREVĠ SERVER 1 SERVER 2 SERVER 3 ANA MAKĠNE YEDEK MAKĠNE 1 1 ĠNTERNET SUN 1 SERVER 4 HARĠTA SUN BAĞLANTI GÜVENLĠK 1 8 1 ÇOĞALTICI DAĞITICI HIZLANDIRICI KABĠN 2 6 7 1 BAĞLANTI ÇOĞALTICI YAZICI GÜÇ KAYNAĞI 15 12 2 1 ADSL MODEM FĠREWALLCĠHAZI ELS TERSERVER HUB SWĠTCH RACK KABĠN MODEM MAX HIZLI YAZICI UPS Yine ASKĠ Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde kullanılan muhasebe, abone ve teknik bilgisayar programlarına ait tablo Ģu Ģekildedir : YAZILIM ÜRÜNLERĠ KULLANICI SAYISI Progress Veri Tabanı Otomasyonu 120 Abone Yönetim Otomasyonu Ġdari ve Mali ĠĢler Otomasyonu Teknik ĠĢler Otomasyonu TaĢınır Mal Otomasyonu Alo-Aski Otomasyonu Evrak Kayıt Otomasyonu ĠĢçi-Memur Otomasyonu Araç-Takip Programı Sınırsız Kullanıcı Sınırsız Kullanıcı AutoCad - Netcad Sınırsız Kullanıcı Sınırsız Kullanıcı Sınır Kullanıcı Sınırsız Kullanıcı 100 Kullanıcı 8 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI ASKĠ Genel Müdürlüğünün tüm birimlerinde kullanılan bilgisayar, terminal ve yazıcıları ile diğer yazıcılara ait tablo Ģu Ģekildedir : TERMĠNAL OKI (Nokta VuruĢlu Yazıcı) Özel Kalem - - 6 6 TeftiĢ Kurulu BĢk. - - 2 2 Hukuk MüĢavirliği 1 - 7 7 Sivil Savunma Uzmanlığı - - - - Ġnsan Kaynakları ve Destek Hiz.Dai.BĢk. - - 10 8 Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı 31 33 17 6 Abone ĠĢler Dairesi BaĢk. 19 11 14 12 Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢk. 21 1 5 2 Strateji GeliĢtirme Dairesi BĢk. - - - - Etüt ve Plan Proje Dairesi BĢk. - - 13 7 Yatırım ve ĠnĢaat Dairesi BĢk. 1 - 14 13 Makine Ġkmal ve Tesisler Dairesi BĢk. - - 14 7 ġebekeler Dairesi BĢk. - - 11 15 ĠĢletmeler Dairesi BĢk. - - 3 4 Su Kayıp ve Kontrol ġube Md. - - 2 2 73 45 118 91 BĠRĠM ADI TOPLAM PC HP 9 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI ASKĠ Genel Müdürlüğünün birimlerinde kullanılan diğer büro makineleri ve ekipmanlarına ait liste aĢağıda sunulmuĢ olup Ģu Ģekildedir : BÜRO MAKĠNE ve EKĠPMANLARI Fotokopi Makinası 10 Adet Faks Makinası 3 Adet Elektronik Daktilo 3 Adet Hesap Makinesi 120 Adet Araç Telsizi 28 Adet El Telsizi 105 Adet Cep Telefonu 4 Adet Araç Telefonu 1 Adet Ozalit Makinası 1 Adet Plotter 1 Adet Dedektör 2 Adet Gaz Ölçüm Cihazı 1 Adet Arazi Ölçüm Aleti 1 Adet Nivo 1 Adet Telefon Makinası 310 Adet T O P L A M 591 Adet Not: Ayrıca Kanalizasyon ġebekeleri Biriminde bulunan ve Vidanjörler ile Kanal Temizleme Makinalarının yer tespitini sağlamak için Kullanılan 100 adet Araç Takip sistemi ve 1 adet de Elektronik harita üzerinde araç konum sorgulama programı mevcuttur. 10 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI 4- Ġnsan Kaynakları : ASKĠ Genel Müdürlüğü 2009 Ekim ayı sonu itibariyle 204 memur, 192 iĢçi ve 10 sözleĢmeli peronel olmak üzere toplam 406 kadrolu personel ile iĢ ve iĢlemlerini yürütmektedir. Ayrıca su ve kanalizasyon hizmetlerinin daha verimli olarak sunulması için hizmet yoluyla temin edilen 638 personel ASKĠ‟de görev yapmaktadır. Hizmet yolu ile temin edilen bu personeller Açma-Kapama, Su Kayıp Kontrol ve Kaçak Su Takibi, Endeks Okuma, Bilgi ĠĢlem Operatörlüğü, Güvenlik, Büro Destek Hizmetleri, Ġçmesu Arıtma Tesisi ĠĢletilmesi, Kanalizasyon Arıza ve Onarım hizmetlerinde görevlerini yerine getirmektedirler. Bu verilere ait sayısal tablo Ģu Ģekildedir : ĠNSAN KAYNAKLARI Memur Personel 204 ĠĢçi Personel 192 SözleĢmeli Personel 10 Hizmet AlımYoluyla Temin Edilen Personel 638 T O P L A M 1044 5- Sunulan Hizmetler : ASKĠ Genel Müdürlüğü görevlerini yerine getirirken elindeki imkanları en iyi Ģekilde kullanarak Adana halkına en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisindedir. Adana ili jeopolitik konumu, bereketli toprakları, iklimin hayat Ģartlarına elveriĢli olması, ekonominin canlılığı, sosyal yaĢamın hareketliliği, kültürel etkinliklerin en üst seviyede ve cazibe merkezi olması sebebiyle en fazla göç alan Ģehirler arasındadır. DıĢ göç sebebiyle yeni yerleĢim yerlerinin oluĢması bir çok problemi de beraberinde getirmektedir. Bu problemlerin en baĢında hiç Ģüphesiz ki içme ve kullanma suyu ihtiyacı ile bu kullanılan suların uzaklaĢtırılması gelmektedir. A. ĠÇMESU ĠZMETLERĠ : Adana kentinin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı uzun yıllar sondaj kuyuları vasıtasıyla yer altı sularından sağlanmıĢtır. Adana‟nın su kaynaklarında su olsa dahi bu suları Ģehre ulaĢtıracak dağıtım Ģebekeleri olmazsa veya bu Ģebekelerin kapasiteleri yeterli değilse istenilen miktarda suyu kullanıcıya ulaĢtırmanın mümkün olmadığı aĢikardır. ASKĠ Genel Müdürlüğü Adana‟nın en büyük sorunlarından biri olan sağlıklı içme suyu problemini çözümlemiĢtir. Çatalan Barajından sağlanan temiz ve kaliteli su içmesu Ģebekeleri yardımıyla Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ve bunlara bağlı yerleĢim yerlerine ve 5216 ve 5747 sayılı kanunlarla Kurumumuz hizmet alanı içerisine yeni giren yerleĢim yerlerine ulaĢtırılmaktadır. Çatalan Barajı yanında bulunan Ġçmesu Arıtma Tesisleri çıkıĢından, isale hatlarından ve yeni yapılan depolardan alınan temiz su numunelerinin laboratuvarda yapılan analizleri neticesinde Çatalan içmesuyunun, TSE (Türk Standartları Enstitüsü), EPA (Amerika BirleĢik Devletleri Çevre Ajansı) WHO (Dünya Sağlık Örgütü), EC (Avrupa Topluluğu) ve Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kalitesinde bir su olduğu raporlarla belgelenmiĢtir. ASKĠ Genel Müdürlüğü Adanalılara Türkiye, Dünya ve Avrupa Birliği standartları kalitesinin üzerinde içilebilir su vermenin mutluluğunu yaĢamakta ve bu mutluluğu Adana halkı ile paylaĢmaktadır. 11 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI B. KANALĠZASYON HĠZMETLERĠ : ASKĠ Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanı içerisinde bulunan bütün yerleĢim yerlerine kanalizasyon ve yağmursuyu hizmetlerinin götürülmesi, vatandaĢların yaĢam kalitesinin artırılması ana stratejik amaçlar içerisindedir. Yeni yasal düzenleme ile geniĢletilen sorumluluk alanına göre altyapı çalıĢmaları yapılarak mevcut altyapı Ģebekesi Stratejik Planlamada belirlenen hedefler doğrultusunda geniĢletilecektir. ġehrin güney bölgesinin coğrafik yapısı kanalizasyon ve yağmursuyu projelerinin hazırlanması ve özellikle inĢaatlarının yapımı ve iĢletilmesi hususlarında sık sık problemlerle karĢılaĢılmaktadır. Bilindiği üzere Adana‟da yerleĢim Çukurova bölgesi üzerinde kurulu olduğundan arazi bu bölgede düz olup kanalizasyon ve yağmursuyu deĢarj sistemleri de cazibeli olarak çalıĢtığından ve Adana genelinde kanalizasyon sistemi birleĢik çalıĢtığından (kanalizasyon+yağmursuyu) özellikle aĢırı yağıĢlarda zaman zaman problemler yaĢanmaktadır. Adana‟nın kuzey bölgesinde ise arazinin kuzeyden güneye doğru eğimli yapısı nedeniyle bu problemler asgari ölçüde yaĢanmaktadır. Adana tarihsel ilk geliĢimi Seyhan nehri kenarında, düz ve mümbit ovalar üzerinde meydana geldiğinden arazinin topoğrafik durumuna göre eğimin en yüksek olduğu kuzey kesiminden güneye indiği nokta ile batıdan doğuya inen kesiĢim kavĢağında yer almaktadır. Bu sebeple yağmur ve sel baskınlarında bulunduğu konumdan dolayı suların deĢarjı zor olmaktadır. Mevcut yağmursuyu hatları Seyhan Nehrine ve açık drenaj kanallarına by pass yapılarak çözüm sağlanmıĢtır. ġehrin mevcut altyapı Ģebekeleri değerlendirilmiĢ olup bazı değerlendirmeler aĢağıdaki Ģekildedir; a) Civar illerden yapılan göçler nedeniyle nüfüs artıĢının önüne geçilemediğinden yeni yerleĢim yerlerinin oluĢması nedeniyle kanalizasyon ve yağmursuyu ihtiyaçlarını karĢılamak için ilave hatların yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıĢtır. b) Adana merkezinde kanalizasyon Ģebekesinin % 99’u tamamlanmıĢ olup ; gerek yukarıda bahse konu göçler gerekse 5216 sayılı kanun ile Adana BüyükĢehir Belediyesine bağlanan yerleĢim yerlerinin ve köylerin altyapılarından dolayı Genel Müdürlüğümüzce çalıĢmalar devam etmektedir. Adana BüyükĢehir Belediyesi ve ASKĠ Genel Müdürlüğü çevre konusunda da üstlerine düĢeni yapmak ve bir nebze olsun doğal hayatı kurtarmak için Adana Doğu ve Batı Atıksu Arıtma Tesislerini hayata geçirmek için çalıĢmalarına 1997 yılında baĢlamıĢtır. 22.02.1999‟da Doğu ve Batı Adana Atıksu Arıtma Tesislerinin Anahtar Teslim ĠnĢaatı, Devreye Alınması ve ĠĢletilmesi iĢinin ihalesi yapılarak 08.12.1999 tarihinde yer teslimi yapılmıĢtır. ĠĢin tüm finansmanı Avrupa Yatırım Bankası tarafından karĢılanmaktadır. Adana Batı Atıksu Arıtma Tesisi inĢaatı 07.06.2003 tarihinde tamamlanarak, tesis devreye alınmıĢtır. Mekanik Arıtma Tesisine göre inĢa edilen Doğu Adana Atıksu Arıtma Tesisinin Biyolojik Arıtma Tesisine dönüĢtürülmesi nedeniyle, devam etmekte olan devreye iĢlemi tamamlanarak tesis iĢletmeye alınmıĢtır. 12 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI C. DĠĞER HĠZMETLER : ASKĠ Genel Müdürlüğü Ġçmesuyu ve Kanalizasyon hizmetlerinin yanı sıra, Adana halkına, üstüne düĢen diğer hizmetleri de sunmakta ve bu hizmetleri en iyi Ģekilde verme gayreti içerisindedir. Diğer hizmetleri de Ģu Ģekilde açabiliriz : Abonelik Hizmetleri, Su Açma ve Kapama Hizmetleri, Sayaç DeğiĢtirme Hizmetleri, Sayaç Tamir Hizmetleri, Bilgi Edinme Çerçevesinde Sunulan Hizmetler ve Tahsilat Hizmetleri. Tahsilat Hizmetleri için ASKĠ merkez binada 9 , Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçesinde 14 ayrı noktada hizmet verilmektedir. Ayrıca tahsilat Ģubesinin bulunmadığı yerlerde görev yapan seyyar vezne, hizmet alanımız içinde bulunan tüm PTT Ģubeleri, ASKĠ ile anlaĢmalı bankalar, ASKĠ Merkez Binada bulunan kredi kartı ile ödeme kolaylığı ile Ġnternet ortamından kredi kartı ile tahsilat hizmeti de sunulmaktadır. Bu hizmetlerin yanı sıra vatandaĢlarımızın kanalizasyon arızaları, su arızaları, vidanjör ve kanal kazma ihtiyaçaları da Genel Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir. Dar gelirli vatandaĢlarımızın bozuk olan çeĢme ve vana tamir ihtiyaçları da yine kurumumuzca giderilmektedir. 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi : A-Yönetim : ASKĠ Genel Müdürlüğünün yönetimi aĢağıdaki organlarca sağlanır: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük, Genel Kurul : 2560 Sayılı Kanun Madde 4- (23.5.1984 tarih, 3009 sayılı Kanunla değiĢik) Adana BüyükĢehir Belediye Meclisi ASKĠ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurulun Toplanma ve ÇalıĢma Esasları : 2560 Sayılı Kanun Madde 5- (23.5.1984 tarih, 3009 sayılı Kanunla DeğiĢik) Adana BüyükĢehir Belediye Meclisi, ASKĠ Genel Kurulu olarak bu Kanunda yazılı yetki ve görevleri görüĢüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olağan gündemle toplanır. 13 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI Yönetim Kurulu : 2560 Sayılı Kanun Madde 7- (23.5.1984 tarih, 3009 sayılı Kanunla DeğiĢik) Yönetim Kurulu bir baĢkanla, beĢ üyeden oluĢur. BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Yönetim Kurulunun BaĢkanıdır. Belediye BaĢkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna baĢkanlık eder. Yönetim Kurulunun Toplanma ve ÇalıĢma Esasları : 2560 Sayılı Kanun Madde 8- (23.5.1984 tarih, 3009 sayılı Kanunla DeğiĢik) Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır. Toplanma salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oyçokluğu ile alınır. Çekimser oy kulanılamaz. Oylar eĢit olursa baĢkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur. Kararda karĢı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu, Genel Kurulca kararlaĢtırılan yatırımları kısıtlayıcı kararlar alamaz. Denetçiler : 2560 Sayılı Kanun Madde 10 - (23.5.1984 tarih, 3009 sayılı Kanunla DeğiĢik) ASKĠ Genel Müdürlüğünün iĢlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalıĢacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve iĢletme konularından en az birinde yüksek öğrenim görmüĢ ve uzmanlaĢmıĢ bulunmak ve aynı konuda enaz 10 yıl görev yapmıĢ olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. Denetçiler ASKĠ Genel Müdürlüğünün çalıĢmalarına iliĢkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dıĢı iĢlemler hakkında raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Adana BüyükĢehir Belediye BaĢkanına sunulur. Ayrıca, Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler. Genel Müdür ve Yardımcıları : 2560 Sayılı Kanun Madde 11-(23.5.1984 tarih, 3009 sayılı Kanunla DeğiĢik) ASKĠ Genel Müdürü, Adana BüyükĢehir Belediye BaĢkanının teklifi üzerine ĠçiĢleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan Ģartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 4‟ü geçmemek üzere yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur. B- Ġç Kontrol Sistemi : ASKĠ Genel Müdürlüğünün Ġç Kontrolü Genel Kurul üyeleri arasından seçilen Denetim komisyonu (5393 sayılı Belediye kanunu Madde. 25) ve Denetçiler tarafından yerine getirilmektedir. 5393 Sayılı kanunun 25. maddesine göre oluĢturulan Belediye Denetim Komisyonu 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında gerekli denetimlerini yapmıĢlardır. ASKĠ Genel Kurulu Kararı ile seçilen Denetçiler ; Yusuf KANLI ve Tevfik GÖKDEMĠR 2009 yılı içerisinde Gerekli incelemelerini yapmakta ve çalıĢmalarına devam etmektedirler. 2008 Yılına ait Denetçiler Raporu 2009 Yılı Mayıs ayı Genel Kurul toplantısında 2 sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilmiĢtir. 14 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI Ayrıca Tüm maddeleriyle birlikte 01/01/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü kanununun ilgili maddeleri ile Ġç Kontrol Sistemi ve Ġç Denetim kavramlarını getirmiĢtir. Bu kavramları kısaca açıklayacak olursak ; Ġç Kontrolün Tanımı : 5018 Sayılı Kanun Madde 55 : Kamu mali yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol, kamu idarelerinin mali iĢlem ve faaliyetlerine iliĢkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi için uygulanan mali yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir. Ġç Kontrolün Amacı : 5018 Sayılı Kanun Madde 56 : a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yönetilmesini, b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, c) Her türlü mali karar ve iĢlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, d) Karar oluĢturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, e) Ġç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiĢ en riskli alanlar üzerinde yoğunlaĢmasını,sağlamaktır. Kontrolün Yapısı ve ĠĢleyiĢi : 5018 Sayılı Kanun Madde 57 : Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri; mali hizmetler, harcama öncesi kontrol ve muhasebe hizmetlerinden oluĢur. Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluĢturulabilmesi için; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayıĢına sahip olunması, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiĢ standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayıĢı ile uygun bir çalıĢma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınır. 15 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI Ġç Denetim : 5018 Sayılı Kanun Madde 63 : Ġç denetim, kamu idaresinin çalıĢmalarına değer katmak ve geliĢtirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız ve nesnel güvence sağlayan danıĢmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali iĢlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliĢtirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaĢımla ve genel kabul görmüĢ standartlara uygun olarak gerçekleĢtirilir. Ġç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. IV. AMAÇ ve HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri: ASKĠ Genel Müdürlüğünün stratejik amaç, hedef ve faaliyetleri, kuruma yönelik önerilerden ve kurumun faaliyetlerinin toplulaĢtırılması ve önceliklendirilmesi ile oluĢturulmuĢtur. Her bir stratejik amaca yönelik hedefler ve her bir hedefe yönelik faaliyetler oluĢturulmuĢtur. ASKĠ Genel Müdürlüğünün Stratejik Planı kuruluĢ düzeyinde hazırlanan bir plan olduğundan stratejik amaç, ve hedefler de kuruluĢun faaliyetleri bazında önceliklendirilerek belirlenmiĢtir. ĠÇMESU PROJELERĠ STRATEJĠK AMAÇ.1: Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, güvenilir hizmet sunumunda çağdaĢ yaĢamın gerekleriyle uyumlu, kaliteli ve sağlıklı su üretimi yapmak ve Adana halkının sağlıklı yaĢam kalitesini yükseltmektir. Stratejik Hedef 1.1: Yeterli ve sağlıklı içmesuyu olmayan mahalle ve köylere içmesuyu sağlanacaktır. Ayrıca hidrojeolojik etüdü yapılan susuz ve suyu yetersiz köy ve ünitelere yeni kuyu açımı ve kuyu yenileme çalıĢmaları idare imkanları ve ihale yöntemi ile yapılacaktır. Ġçmesuyu ĠnĢaatlarında hizmetlerin daha ucuz ve kısa zamanda yapılması sağlanacaktır. Stratejik Hedef 1.2: Halkın tüketimine yönelik olarak faaliyette bulunan su üretim ve tüketim yerlerinde güvenirliğinin temini için gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Suda kalitenin devamlılığı için gerekli araç-donanım ve personel ihtiyaçları karĢılanacaktır. Su üretim merkezlerinde gerekli denetim hizmetlerine ağırlık verilecektir. Stratejik Hedef 1.3: Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içme suyuna kavuĢturulacak, su tesislerinin yaygınlaĢtırılması çalıĢmalarına hız verilecektir. 16 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI Etüd ve Plan Dairesi Projeleri : Görev Tanımı: 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi yasası ile hizmet alanımıza dahil yerleĢimlerin su ihtiyacının karĢılanmasında, Daire BaĢkanlığımız Adana ve çevresinin kirlenmesini önlemeye yönelik her türlü arıtma tesisi vb. projeleri hazırlar. 1987 yılında kurulmuĢ bulunan Genel Müdürlüğümüz içmesuyu yeni Ģebeke ve mevcutların ıslahı yönünde %100‟e yakın projelendirmiĢ bulunmaktadır. Bu kapsamda Ģehir merkezinde içmesuyu ve kanalizasyon hattı olarak eksiğimiz bulunmamaktadır. Ancak 5216 sayılı kanunla hizmet alanımız geniĢlemiĢ, Adana Valiliği merkez olmak üzere 30 km yarı çaplı daire içinde kalan yerleĢimlerin su ve kanalizasyon projelerinin hazırlanmasına devam edilecektir. ETÜT VE PROJELENDĠRMELER: STRATEJĠK AMAÇ.2: Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, güvenilir hizmet sunumunda çağdaĢ yaĢamın gerekleriyle uyumlu, kaliteli ve sağlıklı suyu temin edecek projeleri hazırlayıp Adana halkının sağlıklı bir Ģekilde yaĢam kalitesini yükseltmektir. Stratejik Hedef.2.1: Yeterli ve sağlıklı içmesuyu olmayan mahalle ve köylere (hizmet alanımıza yeni dahil olan yerlerde dahil) içmesuyu sağlamak için projeler hazırlanacaktır. ĠÇMESUYU BORU HATTI DÖġEMESĠ (MT) Yıllar Hedeflenen(mt.) GerçekleĢtirilen(mt) ArtıĢ-AzalıĢ(%) 2007 2008 2009 2010 2011 110.000 100.000 80.000 43.000 49.500 164.096 203.807 118.903 (Ekim ayı Ġtibari ile) - %149 ArtıĢ %204 ArtıĢ %149 ArtıĢ - Stratejik Hedef.2.2: Mevcut durumda içmesuyunu kuyu veya kaynaktan temin eden yerler ile ilgili olarak etüd yapılıp mevcut suyun yetip yetmediği hususları değerlendirilip gerekmesi halinde yeni projeler hazırlanacaktır. Stratejik Hedef.2.3: 2010 yılında, hizmetlerin daha kaliteli hızlı, etkin ve verimli olarak yerine getirilebilmesi için günün koĢullarına uygun, çağdaĢ, modern yeni bir Ana Hizmet Binası yapımına yönelik olarak yer belirlemesi ve mimari projesinin hazırlanmasını yerine getirmek. KANALĠZASYON-YAĞMURSUYU PROJELENDĠRMELERĠ: STRATEJĠK AMAÇ.3.: Temin ettiğimiz içmesuyunun kullanımından sonra oluĢan atıksuyun uzaklaĢtırılmasına ve arıtılmasına ait projeleri hazırlayıp Adana halkının sağlıklı bir çevrede yaĢamasını temin etmektir. 17 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Hedef.3.1: 5216 sayılı yasa ile hizmet alanımıza dahil olan yerleĢimlerin kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi projelerini hazırlatmak. 2007-2011 yılları arasında hedeflenen içmesuyu Projelerinin GerçekleĢme Durumu: KANALĠZASYON-YAĞMURSUYU BORU HATTI DÖġEMESĠ (MT) Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 Hedeflenen(mt.) 121.105 177.330 134.789 151.220 149.405 GerçekleĢtirilen(mt) 151.903 196.335 172.601 (Ekim ayı Ġtibari ile) - ArtıĢ-AzalıĢ(%) 125 ArtıĢ 111 ArtıĢ 128ArtıĢ - Stratejik Hedef.3.2: Mevcut hatlarımızdan birleĢik olarak çalıĢanların ayrık sisteme dönüĢtürülmesi ile ilgili yağmursuyu projelerini hazırlamak veya hazırlatmak. Stratejik Hedef.3.3: 5216 sayılı yasa gereği hizmet alanımıza dahil olan Buruk, Kürkçüler, Suluca, Baklalı, Yakapınar, Geçitli, Abdioğlu, Havutlu, Doğankent, Yunusoğlu, Solaklı, Karayusuflu, Küçükdikili, SalbaĢ ve Çatalan mahallelerinin kanalizasyon projeleri ve atıksu arıtma tesisleri ile ilgili alternatif çözümler danıĢmanlık hizmet alım iĢi kapsamında yaptırılacaktır. Böylelikle Adana Valiliği Ġl Çevre Orman Müdürlüğü „ne sunulan iĢ temrin planına da uyulmuĢ olacaktır. ÇATALAN ĠÇMESUYU PROJELENDĠRMELERĠ: Toroslardan akan sularının biriktirdiği Çatalan Barajından Adana ġehir merkezine içmesuyu getirmeyi amaçlayan Çatalaan içmesuyu projesi Türkiye‟nin en büyük içmesu projelerinin baĢında gelmektedir. 2000 yılı sonu itibari ile Adana Ģehir merkezinin tamamına Çatalaan içmesuyu verilmektedir. Bununla birlikte ASKĠ Genel Müdürlüğünün amacı, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi kanunu ile hizmet alanımız içerisine giren yerleĢim yerlerine de Çatalaan suyu verilmesi konusundaki çalıĢmalar tüm hızıyla devam etmektedir. SU TEMĠNĠ GELĠġTĠRME PROJESĠ STRATEJĠK AMAÇ.4: Hizmet alanı içerisine giren yerleĢim yerlerine sağlıklı ve kaliteli Çatalan Ġçmesuyunun verilmesi. Stratejik Hedef.4.1: Ġçme ve kullanma suyu kalite kontrol çalıĢmaları mevcut laboratuarımızda ve periyodik olarak Çukurova Üniversitesi, Tübitak MAM ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünde yaptırılmasına devam edilecektir. Laboratuarın cihaz yönünden geliĢtirilmesi ve laboratuarın akredite olması için gerekli çalıĢmaların yapılması hedeflenmektedir. STRATEJĠK AMAÇ.5.: Ġçmesuyu Temin Sisteminin ĠĢletilmesi; AB, EPA, WHO ve Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği‟ne uygun standartlarda Adana kentinin içme, kullanma ve endüstri su ihtiyacın karĢılayan tesislerin en ekonomik ve verimli Ģekilde iĢletilmesinin sağlanması. Stratejik Hedef.5.1- 2010 Yılında Çatalan Ġçmesuyu Temin Sisteminin iĢletme, bakım ve onarım hizmet iĢi; 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında hizmet alımı ile yapılmasına devam edilecektir. Hizmet kapsamında yer alan, Su alma yapısı, Ġçmesu arıtma tesisi, isale hatları, köprüler, su depoları ve pompa istasyonlarının iĢletme, bakım ve onarım iĢleri bütçemize paralel olarak devam etmesi hedeflenmektedir. 18 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Hedefler.5.2.: Çatalan Ġçmesuyu Arıtma Tesisleri için Avrupa Yatırım Bankasından kullanılan kredi faizlerinin kesintisiz ve vadesinde olmak koĢuluyla ödemelerin yerine getirilmesine devam edilecektir. (2009 yılı ve öncesi ödemeler aksatılmadan ödenmektedir.) Performans Hedefi.5.2.1:Tamamı alınan kredinin faiz ve ana para geri ödemesi 2010 yılında da geciktirilmeden vadesinde yapılacaktır. Ödemelerin dökümü ve vadeleri aĢağıda sunulmuĢtur: ÇATALAN İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ KREDİ PLANI Ödeme Tarihleri Anapara (Euro) Faiz (Euro) 30.12.2009 30.06.2010 30.12.2010 30.06.2011 30.12.2011 30.06.2012 30.12.2012 30.06.2013 30.12.2013 30.06.2014 30.12.2014 30.06.2015 30.12.2015 30.06.2016 30.12.2016 30.06.2017 30.12.2017 30.06.2018 30.12.2018 30.06.2019 30.12.2019 30.06.2020 30.12.2020 30.06.2021 30.12.2021 30.06.2022 30.12.2022 30.06.2023 30.12.2023 30.06.2024 30.12.2024 30.12.2025 30.06.2025 30.12.2026 30.06.2026 30.12.2027 30.06.2027 30.12.2028 30.06.2028 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 1.022.583,88 398.807,71 388.581,87 378.356,03 368.130,20 357.904,36 347.678,52 337.452,68 327.226,84 317.001,00 306.775,16 296.549,32 286.323,49 276.097,65 265.871,81 255.645,97 245.420,13 235.194,29 224.968,45 214.742,61 204.516,78 194.290,94 184.065,10 173.839,26 163.613,42 153.387,58 143.161,74 132.935,90 122.710,07 112.484,23 102.258,39 92.032,55 81.806,71 71.580,87 61.355,03 51.129,19 40.903,36 30.677,52 20.451,68 10.225,84 19 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI STRATEJĠK AMAÇ.6 : Ġçmesuyu Tesislerinin Güvenlik ve Koruma Hizmeti : Ġçmesuyu Tesislerinin korunması halk sağlığı açısından ve tesislerin muhafazası açısından son derece önem arzetmektedir. Bu nedenle tesislerin koruma ve güvenliğinin sağlanması. Stratejik Hedef.6.1: Ġçmesu temin, iletim ve dağıtım tesislerinin koruma ve güvenliğinin sağlanması hizmet iĢi; 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu çerçevesinde 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında hizmet alımı ile yapılmakta olup 2010 yılında devam edecektir. Hizmet kapsamında yer alan, Su alma yapısı, Ġçmesu arıtma tesisi, isale hatları, köprüler, su depoları ve pompa istasyonlarının iĢletme, bakım ve onarım iĢleri bütçemize paralel olarak gerçekleĢtirilecektir. Mevcut tesisler ile sisteme dahil edilecek yeni tesislerin koruma ve güvenliğinin sağlanması iĢleri bütçemize paralel olarak gerçekleĢtirilmesi hedeflenmektedir. STRATEJĠK AMAÇ.7.: Ġçmesuyu Dağıtım ġebekesinin GIS Ortamına Aktarılması : Ġçmesuyu Dağıtım Ģebekesi bilgilerinin GĠS ( Coğrafi Bilgi Sistemi)‟ne aktarımının yapılması, teknolojinin imkanlarından faydalanılarak projelendirme, iĢletme ve bakım faaliyetlerini diğer kurum ve kuruluĢlarla koordineli olarak en verimli ve ekonomik Ģekilde yapılmasını sağlamak. Stratejik Hedef.7.1: Ġçmesuyu dağıtım Ģebekesinde bulunan su boruları ve kontrol elemanlarının bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması ile iĢletme, bakım ve onarımda teknolojinin kolaylıklarından faydalanılacaktır. Bakım – onarım iĢlerinde süratli ve fazla iĢgücü harcanmadan zamanında ve verimli bir Ģekilde yapılacaktır. STRATEJĠK AMAÇ.8.: Ġçmesuyu Dağıtım ġebekesinin Optimizasyonunun Yapılması : Ġçmesuyu hizmetlerinin son kullanıcıya kalite ve basınç bakımından en uygun Ģartlarda ulaĢtırılmasını temin etmek. Stratejik Hedef.8.1: Ġçmesuyu dağıtım Ģebekesinin basınç bölgelerinin revize edilmesi ile abonelerin uygun basınçta ve kalitede su almalarının temin edilmesi. STRATEJĠK AMAÇ.9: SCADA Sisteminin Kurulması: Ġçmesuyu tesisleri ile ana dağıtım Ģebekesi iĢletmesinin izleme ve kontrolü amacıyla Merkezi Kontrol ve Veri Edinme Sistemi‟nin projelendirilip inĢa edilerek iĢletmeye alınması. Stratejik Hedef.9.1: Dağıtım Ģebekesinin verimli ve ekonomik Ģekilde iĢletilmesi için Merkezi Kontrol ve Veri Toplama Sisteminin GIS tabanlı olarak kurulması ile On – Line olarak izleme ve kontrol yapılması hedeflenmektedir. ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ PROJESĠ Adana Ģehir merkezinin evsel atıksularının çevre yapısını bozmadan Ģehirden uzaklaĢtırılması ve Seyhan nehri ile Akdeniz kıyılarının doğal yapısını bozmaması için ASKĠ Genel Müdürlüğü atıksu arıtma çalıĢmalarına 1999 yılında baĢlamıĢ ve doğu ve batı atıksu arıtma tesisleri projelerini hayata geçirmiĢtir. Batı Adana Atıksu Arıtma Tesisi ünitelerinde, mekanik arıtma, biyolojik arıtma ve çamur arıtımı yapılmaktadır. Doğu Adana Mekanik Atıksu Arıtma Tesisi inĢaatı iĢi geniĢletilerek biyolojik arıtma tesisine dönüĢtürülmüĢtür. 20 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI Atıksu Arıtma Tesislerinin Faydaları : Batı Adana Atıksu Arıtma Tesisleri, onaylı ÇED raporlarına uygun olarak, Seyhan ilçesi MĠT Dinlenme Tesisleri kuzey bitiĢiğinde 650.000 m2 alan üzerine inĢa edilmiĢtir. Doğu Adana Atıksu Arıtma Tesisleri, onaylı ÇED raporlarına uygun olarak, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi GüneĢli kum ocakları mevkii 400.000 m2 alan üzerine inĢa edilmiĢtir. Seyhan Nehri ve drenaj kanallarına arıtılmadan deĢarj edilen evsel ve ön arıtmadan geçirilen endüstriyel atıksular arıtılmaktadır. Atıksu Arıtma Tesislerinde çamur arıtması yapılacak olup, çamurdan üretilecek metan gazı ile elektrik enerjisi üretilecek ve tesisin % 50 elektrik enerjisi ihtiyacı karĢılanacaktır. Atıksu Arıtma Tesislerinde üretilecek olan çamur, tarımda gübre olarak kullanılacaktır. Tesislerden çıkacak olan arıtılmıĢ suyun özellikleri Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Avrupa Birliği standartlarına uygun olacaktır. a) Batı Adana Atıksu Arıtma Tesisleri Bilgilendirme: 227.000 m3/gün kapasiteli Batı Adana ( Seyhan )Atıksu Arıtma Tesisi, birinci aĢama, hedef yıl 2010 yılı tahmini yükleri projelendirme bazı alınarak, mekanik ön-arıtma, ön çökeltme ve çok yüklü aktif çamur prosesine göre, biyolojik arıtmayı kapsamaktadır. Bu ilk aĢama dahilinde, çamur stabilizasyon (anaerobik mezofilik çürütme) ve çamur su-giderme tesisleri inĢaa edilmiĢtir. Çamur stabilizasyon ünitesi ikinci evre için halihazırda tasarlanmıĢtır ( hedef yıl 2025 ). Avrupa Topluluğu standartlarına uygun deĢarj kriterlerini sağlayacak arıtma verimine sahip olan tesis, ileri aĢamalarda azot ve fosfor arıtımı için geniĢletilmeye uygun bir Ģekilde projelendirilmiĢtir. Tam biyolojik arıtmaya göre inĢa edilmiĢ olan Batı Adana ( Seyhan ) Atıksu Arıtma Tesisinde çamur arıtma yapılmakta olup çamurdan üretilen metan gazı ile elektrik enerjisi üretilmekte ve tesisin % 30 elektrik enerjisi karĢılanabilmektedir. Tesisten çıkan çamur tarımda kullanılabilir niteliktedir. Batı Adana ( Seyhan ) Atıksu Arıtma Tesisinin Anahtar Teslim ĠnĢaatı, mekanik ve elektrik iĢleri 3,5 yılda tamamlanmıĢ ve tesis 7 Haziran 2003 tarihinde devreye alınmıĢ 1 yıllık devreye alma dönemi tamamlanarak 7 Haziran 2004 tarihinde iĢletmeye alınmıĢtır. Anahtar Teslim iĢin Yüklenicisine ek süre verilerek tesis 08.06.2009‟a kadar daha iĢletilmiĢtir. b) Doğu Adana Atıksu Arıtma Tesisleri Bilgilendirme: Ġlk aĢamada (proje hedef yılı 2015) mekanik arıtmaya göre inĢa edilmiĢ olan 128.000 m3/gün kapasiteli Doğu Adana ( Yüreğir ) Atıksu Arıtma Tesisi ise Biyolojik arıtmaya dönüĢtürülmüĢ olup, biyolojik arıtma kısmının inĢaatı 27.07.2004 tarihinde baĢlamıĢ 13.04.2006 tarihinde inĢaatı tamamlanarak devreye alınmıĢtır. 07.06.2007 tarihinde ise devreye alma dönemi tamamlanarak tesis iĢletilmeye baĢlanmıĢtır. Tesisinde çamur arıtma yapılmakta olup çamurdan üretilen metan gazı ile elektrik enerjisi üretilmekte ve tesisin % 50 elektrik enerjisi karĢılanabilmektedir. Anahtar Teslim iĢin Yüklenicisine ek süre verilerek tesis 08.06.2009‟a kadar daha iĢletilmiĢtir. Yıl içinde yapılacak Hizmet Alımı ihaleleri sonucu tesislerin iĢletimine kesintisiz devam edilecektir. 21 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI Doğu Adana ( Yüreğir ) Atıksu Arıtma Tesisinde iĢletme döneminin baĢlamasıyla birlikte, zaman zaman oluĢan kötü kokuların yakın çevreye rahatsızlık vermemesi amacıyla tesisteki koku çıkması muhtelif ünitelere koku kontrol ve nötralizasyon sistemleri kurularak kokunun bertarafı sağlanmıĢtır. Ayrıca bunlara ek olarak portatif ozonlama sistemi ile de tesis içindeki koku kaynaklarındaki koku önlenmektedir. Adana Seyhan Bölgesine ait atıksular direkt olarak Akdeniz‟e, Yüreğir Bölgesine ait atıksular ise önce Seyhan nehrine buradan da Akdeniz‟e dökülerek , Akdeniz‟in kirletilmesine sebep olmaktaydı. Bu kirliliği önlemek amacıyla inĢa edilen Adana Batı ( Seyhan ) Atıksu Arıtma Tesisi (Seyhan Bölgesi) ve Adana Doğu ( Yüreğir ) Atıksu Arıtma Tesisi (Yüreğir Bölgesi) Akdeniz‟in kirletilmesini büyük ölçüde engellemiĢtir. Her iki tesis de gerek Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde gerekse Avrupa Standartlarında belirtilen atıksu çıkıĢ değerlerini sağlayarak baĢarı ile iĢletilmektedir. STRATEJĠK AMAÇ.10.: Adana Ģehrinin Seyhan Nehri ile Akdeniz‟e arıtılmadan dökülen atıksuları, temiz, sağlıklı ve cazip bir çevre yaratılması için, Yüreğir ve Seyhan‟daki atıksu arıtma tesislerinde arıtılacak ve Akdeniz ile Seyhan Nehrinin doğal yapısı korunacaktır. Bununla birlikte ekolojik denge de korunmuĢ olacağından, canlıların ve doğanın yapısı bozulmayacaktır. Böylece Adana Ģehri halkı daha sağlıklı ve temiz bir çevreye kavuĢacaktır. Stratejik Hedefler.10.1.:Yıl içinde yapılacak Hizmet Alımı ihaleleri sonucu tesislerin iĢletimine kesintisiz devam edilecektir. Performans Hedefi.10.1.1:2010 yılında Doğu ( Yüreğir ) ve Batı Adana ( Seyhan ) Atıksu Arıtma Tesislerinin her ikisi de kesintisiz iĢletilerek Yüreğir ve Seyhan bölgelerinin atıksuları arıtılacaktır. Stratejik Hedefler.10.2.:Doğu ve Batı Atıksu Arıtma Tesisleri için Avrupa Yatırım Bankasından kullanılan kredi faizlerinin kesintisiz ve vadesinde olmak koĢuluyla ödemelerin yerine getirilmesine devam edilecektir. (2009 yılı ve öncesi ödemeler aksatılmadan ödenmiĢtir.) Performans Hedefi.10.2.1:Tamamı alınan kredinin faiz ve ana para geri ödemesi yılda 2 kez olmak üzere Mayıs 2010 ve Kasım 2010 aylarında da yapılacaktır. Ödemelerin dökümü ve vadeleri aĢağıda sunulmuĢtur: DOĞU VE BATI ATIKSU ARITMA TESİSLERİ KREDİ ÖDEME PLANI Ödeme Tarihleri Anapara Ödemeleri (Euro) Faiz Ödemeleri (Euro) 10.05.2010 10.11.2010 10.05.2011 10.11.2011 10.05.2012 10.11.2012 10.05.2013 10.11.2013 10.05.2014 10.11.2014 10.05.2015 10.11.2015 1.820.500,00 1.841.000,00 1.860.000,00 1.879.000,00 1.899.000,00 1.919.500,00 1.939.000,00 1.959.500,00 1.979.500,00 2.001.000,00 2.022.000,00 2.044.000,00 243.323,06 224.266,68 204.966,18 185.492,80 165.786,56 145.857,23 125.703,78 105.329,88 84.731,86 63.907,15 42.839,45 21.541,40 22 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI MAKĠNE ve ĠKMAL DAĠRESĠ PROJESĠ Makine ve Ġkmal Daire BaĢkanlığı, ihtiyaçlar doğrultusunda en iyi mal veya hizmeti üreticiden yada yetkili kuruluĢlardan alıp Genel Müdürlüğümüze ulaĢmasını sağlar. Adana‟ya yapılan hizmetin kesintisiz olması için yapılanın en iyisini sunabilme, bu anlamda bünyesinde bulunan birimlerle iĢbirliği ve personel motivasyonunu sağlar. Makina Bakım Onarım ġube Müdürlüğü atölyesinde onarımı yapılan araçların günlük raporlarını hazırlayarak, bakım ve onarımların en kısa sürede tamamlanmasını sağlar. STRATEJĠK AMAÇ.11: Ġhtiyaca uygun malın en kalitelisini ve en ekonomik olanını almak. Stratejik Hedef.11.1 : Stratejik Planlamada belirtildiği üzere, satınalma iĢlemlerinde firmalarla rekabet ortamı sağlayarak, ihtiyaca uygun mal ve hizmetin enkalitelisini en ekonomik fiyata almak. STRATEJĠK AMAÇ.12.: Akaryakıt tüketimini asgariye indirmek. Stratejik Hedef 12.1.: ĠĢ Makinaları haricindeki binek otolarının amaç dıĢı kullanımını önleyerek akaryakıt tüketimini asgariye indirmek. Performans Hedefi.12.1.1:ĠĢ Makinaları haricindeki binek otolarının amaç dıĢı kullanımını önleyerek akaryakıt tüketimini asgariye indirmek. Performans Göstergeleri: Hedef Motorin Benzin 2008 Yılı GerçekleĢen Oran 530.000 529.500 25.000 23.877 Hedef 2009 Yılı GerçekleĢen Oran % 99 530.000 525.330 % 96 25.000 22.667 % 99 % 91 2010 Yılı 2011 Yılı Hedef Hedef 530.000 25.000 530.000 25.000 Stratejik Hedef 12.2.: Araçları takip etmek ve yakıt tüketimini asgariye indirmek için bütün arçlara Araç Takip Cihazı takılacaktır. Performans Hedefi.12.2.1: Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan araçlardan aktif nitelikteki olanlara (80 adet) 2010 yılıda araç takip cihazı takılacaktır. 2009 Yılı 2010 2011 2012 Performans Göstergeleri: Hedef /GerçekleĢen Hedef Hedef Hedef Araç Takip Cihazi Sayısı (Adet) 20/20 80 - STRATEJĠK AMAÇ.13.: Makina Bakım Onarım ġube Müdürlüğü tarafından dıĢarıya tamire giden araç sayısını en asgariye indirmek. Stratejik Hedef.13.1.: Makina Bakım Onarım ġube Müdürlüğünün eksikliklerini gidermek, daha fazla araca bakım yapması için gerekli istihdamı ve malzemeyi sağlamak. STRATEJĠK AMAÇ.14.: Makina Ġkmal Daire BaĢkanlığına bağlı birimler arasında iĢbirliğini, diğer Daire BaĢkanlıkları arasında ise koordineyi sağlamak. Stratejik Hedef.14.1.: Hizmetlerin daha verimli olması için iĢlerin zamanında ve eksiksiz olarak yürütülmesi. 23 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI STRATEJĠK AMAÇ.15.: Genel Müdürlüğümüzce kullanılan ve ekonomik ömrünü dolduran 27 aracın hurdaya ayrılması ve tasfiye iĢlemlerini yerine getirmek ayrıca 218 adet hurdaya ayrılan akünün satıĢını gerçekleĢtirmek. Stratejik Hedef 15.1.: 2010 yılında 12 adet aracı hurdaya ayrılma ve tasfiye iĢlemleri gerçekleĢtirilecektir. 2009 yılında Hurda ve Tasfiye iĢlemi GerçekleĢen Muhtelif Araçlar Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Plaka No 01 FK 916 01 HT 452 01 NA 029 01 NA 039 01 LA 236 01 DL 691 01 LA 228 01 KY 275 01 AL 657 01 AD 764 01 AD 783 01 NT 652 01 HA 699 4 NOLU JCB 5.NOLU JCB Cinsi MĠNÜBÜS MĠNÜBÜS KAMYON KAMYON BĠNEK BĠNEK BĠNEK BĠNEK BĠNEK BĠNEK BĠNEK KAMYON KAMYON KAZ-YÜK KAZ-YÜK Markası FORD FORD ĠVECO ĠVECO ġAHĠN ġAHĠN ġAHĠN ġAHĠN ġAHĠN ġAHĠN ġAHĠN BEDFORD BEDFORD JCB JCB Modeli 1992 1992 1991 1991 1990 1992 1991 1991 1991 1993 1993 1984 1978 1985 1989 TASFĠYE TASFĠYE TASFĠYE TASFĠYE TASFĠYE TASFĠYE TASFĠYE TASFĠYE TASFĠYE HURDA HURDA HURDA HURDA HURDA HURDA 2009 yılında 15 aracın hurda ve tasfiye iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢ olup % 55 stratejik amaç gereçekleĢtirilmiĢtir. STRATEJĠK AMAÇ.16.: Kurumuzca Yatırım TeĢvik Belgesi alınarak, KDV Kanununun 13/d maddesi Kapsamında istisna uygulamasından faydalanarak süre uzatımına gidilecektir. Stratejik Hedef 16.1.: 2008 yıllarında Genel Müdürlüğümüzce alınan Vidanjör ve Kanal Temizleme Aracı alımında 112.680,00 TL+KDV, Muhtelif Çaplardaki boru alımlarından da 195.522,66 KDV olmak üzere toplam 308.202,66 TL+KDV istisnasından faydalanarak kuruma gelir sağlanmıĢ olup, TeĢvik Belgesi uygulamasına devam edilecektir. STRATEJĠK AMAÇ.17.: Genel Müdürlüğümüzce kullanılan 129 adet hizmet aracının 1 adet hizmet binasının sigortalanması iĢlerinin yerine getirmek. Stratejik Hedef.17.1. : Sigorta iĢlemlerini en uygun fiyatla gerçekleĢtirmek. 24 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI ABONE ĠġLERĠ YAPILANDIRMA PROJESĠ Abone ĠĢleri Daire BaĢkanlığı, ASKĠ Genel Müdürlüğümüzün Su ve Kanalizasyon hizmetlerine ait bedellerin ve su satıĢı ile buna bağlı diğer gelirlerin tahakkuk, tahsilat ve takip iĢlerini organize eder.Bu yapılanma içerisinde amaç, abone sayısının arttırılması, kaçak kullanımın önlenmesi, tahsilatın hızlandırılması ve vatandaĢlarımıza en kısa sürede en iyi hizmeti verebilmektir. STRATEJĠK AMAÇ.18.: 31/12/2005 tarihi itibariyle Genel Müdürlüğümüzün toplam 382.500 kayıtlı su abonesi mevcut olup, bu sayının 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanununun yürürlüğe girmesi ile Adana BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı sınırları içerisinde kalan ilk kademe belediyeleri ve köylerin mahalle statüsüne dönüĢtürülmesi ve su abonelerinin idaremize devri ile 462.260‟e ulaĢmıĢtır. Stratejik Hedef.18.1 : Ülkemizdeki yıllık nüfus artıĢ oranı ve Adana BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan bölgenin aldığı göçler de dikkate alındığında 2008-2009 dönemlerinde gerçekleĢen abone sayısı ve yıllara göre abone sayılarının aĢağıdaki gibi olacağı düĢünülmektedir. Performans Göstergesi Hedef Abone Sayısı: 427.075 2008 Yılı GerçekleĢen Oran 2009 Yılı Hedef GerçekleĢen Oran 2010 Yılı 2011 Yılı Hedef Hedef 436.712 %102,26 439.925 462.610 %105,16 485.373 509.641 STRATEJĠK AMAÇ.19.: ASKĠ Genel Müdürlüğünün tahakkuk oranı ve tahsilat oranının yükseltilmesi Kurumumuzun bir baĢka amacıdır. Bu sayede elde edilecek gelirlerle gerek yatırım finansmanı desteği sağlanacak, gerekse maliyetler düĢürülecektir. Stratejik Hedef.19.1.: Abonelere fatura edilen su borcunu ödeyemeyen Ģahıslara borç ödemelerinde yapılan taksitlendirmeler, gerek kiĢilerin mağduriyetini gerekse Genel Müdürlüğümüzün gelir kaybını önleyici bir uygulama olduğundan, gerektiğinde iĢyeri ve mesken abonelerinde taksitlendirmeye gidilmesi yönünde önlemler alınacaktır. Stratejik Hedef.19.2: Tüm abonelerin sicil bilgilerinin yenilenmesi yönünde çalıĢmalar baĢlamıĢtır. Performans Hedefi.19.2.1: Tüm abonelerin sicil bilgilerinin 2012 yılı sonuna kadar %100 yenilenmesi yönünde çalıĢmalar yapmak. Bu çalıĢmalar 120 Endeks Okuma ve Değerlendirme elemanları vasıtasıyla yapılmaktadır. Performans Göstergeleri: Sicil yenilenen Abone Sayısı (Adet) 2009 Yılı Hedef /GerçekleĢen 100.000/109.980 2010 Hedef 115.000 2011 2012 Hedef Hedef 120.000 125.000 Stratejik Hedef.19.3.: Ekonomik ömrünü doldurmuĢ olan sayaçlar 2012 yılı sonuna kadar yenilenecektir. Performans Hedefi 19.3.1.: 2010 yılı sonuna kadar 25.000 sayacın yenilenmesini gerçekleĢtirmek. Performans Göstergeleri : Yenilenen Sayaç Sayısı (Adet) 2009 Yılı Hedef /GerçekleĢen 20.000 /19.495 2010 2011 2012 Hedef Hedef Hedef 25.000 30.000 35.000 25 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI KAYIP - KAÇAK VE KONTROL PROJESĠ : STRATEJĠK AMAÇ.20.: 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi kanunu ile görev alanımıza dahil olan yerleĢim yerleri ve köylerin, Ģehiriçi Ģebekelerinin üretimden baĢlayarak tüketiciye ulaĢıncaya kadar meydana gelebilecek her türlü fiziki ve görünür kayıpların azaltılması için gerekli çalıĢmaları etkin bir Ģekilde sürdürmek. Stratejik Hedef.20.1: Gözle görülür su kayıplarımızı en aza indirmek. Performans Hedefi.20.1.1: 2010 yılında gözle görülür su kayıplarına müdahale süresini asgari seviyeye indirmek. 2009 Yılı 2010 2011 2012 Performans Göstergeleri: Hedef /GerçekleĢen Hedef Hedef Hedef Ġçmesuyu arızasına müdahale süresi (saat) 1 Saat/1,5 Saat 1 Saat 1 Saat 40 dk. Stratejik Hedef.20.2:Hizmet alanımız içerisindeki Ģebekede bulunan fiziki su kayıplarımızı en aza indirmek. Performans Hedefi.20.2.1: Su Kayıp AraĢtırma Müdürlüğü tarafından tespit edilen arızaların onarılması. 2009 Yılı 2010 2011 2012 Performans Göstergeleri: Hedef /GerçekleĢen Hedef Hedef Hedef Tamirat Sayısı (Adet) 4.000/3.500 4.000 5.000 3.000 Stratejik Hedef.20.3: Hizmet alanımız içerisinde oluĢan içmesuyu arızalarını azaltmak. Performans Hedefi.20.3.1.: 2010 Hizmet alanımız içerisinde oluĢan içmesuyu Ģebeke arızalarını asgari seviyeye çekmek. Performans Göstergeleri: Tamirat (Patlak) Sayısı (Adet) 2009 Yılı Hedef /GerçekleĢen 15.000/ 17.000 2010 Hedef 13.000 2011 2012 Hedef Hedef 13.000 11.000 Stratejik Hedef 20.4: Abone Kaçak ġube.Md.tarafından hizmet alanımız içerisinde illegal kullanım ile ilgili çalıĢmalarda kaçak kullanımı en aza indirmek Performans Hedefi.20.4.1.: 2010 yılında hizmet alanımız içerisindeki kaçak su kullanım oranını makul seviyeye indirmek. 2009 Yılı 2010 2011 2012 Performans Göstergeleri: Hedef /GerçekleĢen Hedef Hedef Hedef Abone Taraması (Adet) 18.000/14.261 20.000 21.000 22.000 Stratejik Hedef.20.5: Abone Kaçak ġube Müdürlüğü tarafından hizmet alanımız içerisinde 10 yaĢ ve üzeri sayaçların istatistiklerini tamamlamak. Performans Hedefi.20.5.1.: 2010 Hizmet alımız içerisinde 10 yaĢ ve üzeri sayaçların ististiklerini tamamlamak. 2009 Yılı 2010 2011 2012 Performans Göstergeleri: Hedef /GerçekleĢen Hedef Hedef Hedef Sayaç Ġstistik Sayısı (Adet) 60.000/50.000 70.000 75.000 80.000 26 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI EĞĠTĠM PROJELERĠ STRATEJĠK AMAÇ.21.: Genel Müdürlüğümüz personellerine zaman zaman mesleki bilgilerine yönelik eğitim vermek. Stratejik Hedef.21.1: 2010 yılında Mevcut durumda kiĢi baĢına eğitim saatini yükseltmek. Performans Hedefi.21.1.1: 2010 yılında Mevcut durumda kiĢi baĢına yıllık ortalama 4,22 saat gerçekleĢen eğitim saatini 6 saate çıkarmak Performans Göstergeleri 5.1.1: Personel Sayısı (Adet) 2009 Yılı Hedef /GerçekleĢen 700/638 2010 Hedef 750 Eğitim Süresi (Saat) 5/4.22 6 2011 Hedef 750 7 2012 Hedef 750 8 Stratejik Hedef .21.2: Personellerimize kiĢi baĢına ortalama 1 saat deprem ve depremden korunma yolları hakkında eğitim vermek. Performans Hedefi.21.2.1: 2010 yılında deprem ve depremden korunma yolları hakkında 1 saat eğitim vermek. Performans Göstergeleri : Personel Sayısı (Adet) 2009 Yılı Hedef /GerçekleĢen - 2010 Hedef 85 Eğitim Süresi (Saat) - 1 2011 Hedef 90 1 2012 Hedef 95 1 Stratejik Hedef.21.3: Meslek lisesi öğrencilerine ve üniversite öğrencilerine staj mahiyetinde eğitim vermek. Performans Hedefi.21.3.1: 2010 yılında 4 meslek lisesi öğrencisine ve 65 üniversite öğrencisine staj mahiyetinde eğitim vermek. Performans Göstergeleri : Meslek Lisesi (kiĢi) Hedef /GerçekleĢen 4/4 Üniversite (kiĢi) 70 Hedef 10 66 Hedef 10 75 Hedef 10 80 Stratejik Hedef .21.4: Kurum çalıĢanlarına ve birim amirlerine hızlı okuma ve anlama (NLP) ve kurumun olumlu ve olumsuz yanları, kurumun sahip olduğu içte ve dıĢtaki fırsatları ve karĢılaĢabilecek risklerin belirlenmesi için (GZTF Analizi) eğitimi verilmesini sağlamak. Performans Hedefi.21.4.1: 2010 yılında 50 personele 1 saat ,Kurum çalıĢanlarına ve birim amirlerine hızlı okuma ve anlama (NLP) ve kurumun olumlu ve olumsuz yanları, kurumun sahip olduğu içte ve dıĢtaki fırsatları ve karĢılaĢabilecek risklerin belirlenmesi için (GZTF Analizi) eğitimi verilmesi. Performans Göstergeleri: Personel Sayısı (Adet) Eğitim Süresi (Saat) 2009 Yılı Hedef /GerçekleĢen - 2010 Hedef Hedef 50 2011 Hedef 55 1 1 2012 60 1 27 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Hedef.21.5: Kurum çalıĢanlarının motivasyonunun artırılması için sosyal aktiviteler düzenlemek. Performans Hedefi.21.5.1: Kurum çalıĢanlarının motivasyonunun artırılması için 2010 yılında 3 adet sosyal aktivite düzenlemek. Performans Göstergeleri : Sosyal Aktivite (Adet) Katılımcı Memnuniti (%) 2009 Yılı Hedef /GerçekleĢen 2/1 90 2010 Hedef 3 2011 Hedef 3 100 100 2012 Hedef 3 100 Stratejik Hedef.21.6: Genel Müdürlüğümüzde görev yapan personellere ilk yardım konularında eğitim vermek. Performans Hedefi.21.6.1:2010 yılında 50 personele 1 saat ilk yardım eğitimi vermek. 2009 Yılı 2010 Performans Göstergeleri : Hedef /GerçekleĢen Hedef Personel Sayısı (Adet) 2/2 50 Eğitim Süresi (Saat) 8/8 1 2011 Hedef 55 1 2012 Hedef 60 1 Stratejik Hedef.21.7: Genel Müdürlüğümüzde görev yapan personellere evrak takibi ve yazıĢma kuralları konularında eğitim vermek. Performans Hedefi.21.7.1.:2010 yılında 30 personelimize evrak takibi ve yazıĢma kulları ile ilgili 1 saat eğitim vermek. 2009 Yılı 2010 2011 2012 Performans Göstergeleri : Hedef /GerçekleĢen Hedef Hedef Hedef Personel Sayısı (Adet) 25/25 30 35 40 Eğitim Süresi (Saat) 1/1 1 1 1 Stratejik Hedef.21.8:Genel Müdürlüğümüzün bağlı bulunduğu Yasa, Yönetmelik ve Yönergeler hakkında eğitim verilmesi. Performans Hedefi.21.8.1.: 2010 yılında Genel Müdürlüğümüzün bağlı bulunduğu Yasa, Yönetmelik ve Yönergeler hakkında 150 personele 2 saat eğitim verilmesi. Performans Göstergeleri : Personel Sayısı (Adet) 2009 Yılı Hedef /GerçekleĢen 150/158 Eğitim Süresi (Saat) 2/1 2010 Hedef 150 2 2011 Hedef 150 1 2012 Hedef 150 1 Stratejik Hedef.21.9: Genel Müdürlüğümüz birim amirlerine ve ilgili personellere ihale mevzuatı konularında eğitim vermek. Performans Hedefi.21.9.1.: Genel Müdürlüğümüz birim amirlerine ve ilgili personellerden oluĢan 60 kiĢiye 2 saat ihale mevzuatı konularında eğitim vermek. Performans Göstergeleri : Personel Sayısı (Adet) Eğitim Süresi (Saat) 2009 Yılı Hedef /GerçekleĢen 50/51 2/1 2010 Hedef 60 2 2011 Hedef 65 2 2012 Hedef 70 2 28 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Hedef .21.10.: Genel Müdürlüğümüz ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği konularında eğitim vermek. Performans Hedefi.21.10.1.: 2010 yılında 150 personelimize 2 saat ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği konularında eğitim vermek. Performans Göstergeleri: Personel Sayısı (Adet) 2009 Yılı Hedef /GerçekleĢen 90/75 Eğitim Süresi (Saat) 2/1 2010 Hedef 150 2011 Hedef 150 2 2 2012 Hedef 150 2 BĠLĠġĠM PROJELERĠ STRATEJĠK AMAÇ.22: Kurumuzun günün değiĢen koĢullarına ve bilgi toplumuna geçiĢ için uygun ergonomik bir biliĢim altyapısı geliĢtirmek. Stratejik Hedef.22.1 : 2010 yılında Genel evrak takip sistemini tüm kurum bazında gerçekleĢtirerek kullanılması yönünde eğitimler vermek. Performans Hedefi 22.1.1: 2010 yılında %100 Evrak Takip Sisteminin hayata geçirilmesi. 2009 Yılı 2010 2011 2012 Performans Göstergeleri: Hedef /GerçekleĢen Hedef Hedef Hedef 1- Evrak Takip Sistemi için Modül OluĢturulması -/%100 2- Donanım altyapısının iyileĢtirilmesi -/- %100 3- Ġlgili personellere eğitim verilmesi -/- %100 Stratejik Hedef.22.2: Kurum Web Sitesini öneri ve talepler doğrultusunda 2011 yılına kadar %100 yenilemek. Performans Hedefi.22.2.1: Öneriler doğrultusunda 2009 yılı itibariyle anasayfa tasarımının yenilenmesi ve taleplerin değerlendirilmesi. 2009 Yılı 2010 2011 2012 Performans Göstergeleri: Hedef /GerçekleĢen Hedef Hedef Hedef 1- Anasayfanın yenilenmesi %60 / %90 %40 2- Öneri ve taleplerin değerlendirilmesi %100 / %100 %100 - - Stratejik Hedef.22.3.: 2010-2012 yılları arasında mevcut sunucuları yenilemek ve ilave sunucu almak. Performans Hedefi.22.3.1:2010 yılında 3 adet sunucu almak. Performans Göstergeleri: 1- Teknik ġartname 2-Sunucuların Yenilenmesi 2009 Yılı Hedef /GerçekleĢen 1/3/- 2010 2011 2012 Hedef Hedef Hedef 1 3 3 3 29 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI STRATEJĠK AMAÇ.23: Web tabanlı yönetim bilgi sistemlerini kurarak geliĢtirmek. Stratejik Hedef.23.1:ArĢiv yönetim bilgi sisteminin yazılım altyapısını kurmak. Performans Hedefi.23.1.1:2010 yılında gerekli yazılım donanım altyapısının %50 oranında yerine getirmek. Performans Göstergeleri: 1-Yazılım altyapısının hazırlanması 2-Donanım altyapısının iyileĢtirilmesi (%) 2009 Yılı Hedef /GerçekleĢen - /-/- 2010 2011 2012 Hedef Hedef Hedef %50 %50 %60 %40 - Stratejik Hedef.23.2:Kurumda kullanılan mevcut yazılımların 2010-2012 yılları arasında %100 entegrasyonu sağlamak bu amaçla yazılımların entegre çalıĢmasını sağlamak. Performans Hedefi.23.2.1 :2010 yılında mevcut yazılımları %40 oranında entegre hale getirmek. Performans Göstergeleri: 1- Kurumda kullanılan yazılımların iyileĢtirilmesi 2009 Yılı Hedef /GerçekleĢen - 2- Yazılımların iyileĢtirilmesi - 2010 2011 2012 Hedef Hedef Hedef %40 %40 %40 %40 %40 %20 STRATEJĠK AMAÇ.24.: Kurumun biliĢim teknolojisi yönünden fiziksel altyapısını iyileĢtirmek. Stratejik Hedef.24.1.: Kurumumuz Sistem Odasını teknolojiye uygun olarak tasarlayıp 2010 yılında yenilemek. Performans Hedefi.24.1.1 :2010 yılında sistem odasını %100 oranında yenilemek. Performans Göstergeleri: Sistem odasının iyileĢtirilmesi 2009 Yılı Hedef /GerçekleĢen - 2010 2011 2012 Hedef Hedef Hedef %100 - - YATIRIM VE ĠNġAAT PROJELERĠ Genel Bilgilendirme: ġehrin güney bölgesinin coğrafik yapısı kanalizasyon ve yağmursuyu projelerinin hazırlanması ve özellikle inĢaatlarının yapımı ve iĢletilmesi hususlarında sık sık problemlerle karĢılaĢılmaktadır. Bilindiği üzere Adana‟da yerleĢim Çukurova bölgesi üzerinde kurulu olduğundan arazi bu bölgede düz olup kanalizasyon ve yağmursuyu deĢarj sistemleri de cazibeli olarak çalıĢtığından ve Adana genelinde kanalizasyon sistemi birleĢik çalıĢtığından (kanalizasyon+yağmursuyu) özellikle aĢırı yağıĢlarda zaman zaman problemler yaĢanmaktadır. ġehrin kuruluĢ aĢamasında ilk yerleĢim birimlerinden olan Tepebağ mahallesi ve civarında yer alan muhtelif cadde ve sokakların sit alanı olarak kabul edilmesi nedeniyle bu bölgede kanalizasyon ve yağmursuyu çalıĢmaları büyük sorunlar yaĢanılarak giderilmektedir. Ġmar planlamalarında Ģehrin doğal dere yatakları imar adaları içerisinde yer almakta olup yapılan yanlıĢ uygulamalar nedeniyle buralarda meydana gelen yapılaĢmalar nedeniyle özellikle kuzey kesimde yer alan mahallelerin doğal yağmursuyu 30 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI yatakları kapatılmıĢ yağmursularının yataklarından ayrılmasına neden olmuĢ ve çeĢitli meskenlerin bodrum ve bahçelerinin su baskınına maruz kalmasına neden olmuĢtur. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden yapılan göçler Adana‟yı göç merkezi haline getirmiĢ olup çarpık yapılaĢma sonunda imara uygun olmayan cadde sokakların meydana gelmesi buraya yapılacak altyapı hizmetlerinin proje ve yatırım aĢamalarında büyük sıkıntılara neden olmaktadır. STRATEJĠK AMAÇ.25.: ASKĠ Genel Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde kalan yerleĢim yerlerinde mevcut projeler dahilinde içmesuyu borusu döĢemek, eski yerleĢim alanlarında ekonomik ömrünü tamamlamıĢ boruların yenilenmesi çalıĢmalarını yapmak, imar değiĢikliklerinden dolayı yenilenmesi gereken yerleĢim alanlarında mevcut boruları deplase etmek, sondaj kuyularına pompa istasyonu ve elektrik iletim hattı yapmak, gömme ve ayaklı depolar yapmak, döĢenecek boruları temin etmek için satın almak veya aldırmaktır. Stratejik Hedef.25.1.:Muhtelif çap ve cinste içmesuyu borusu döĢemek Performans Hedefi.25.1.1 :2010 yılında 200 km. içmesuyu borusu döĢemek. 2009 Yılı Performans Göstergeleri: Hedef /GerçekleĢen DöĢenen boru (km) 200 /186 2010 2011 2012 Hedef Hedef Hedef 200 200 200 Stratejik Hedef.25.2.:Gömme ve ayaklı su depoları inĢa etmek. Performans Hedefi.25.2.1 :2010 yılında 4 adet ayaklı depo yapmak. 2009 Yılı Performans Göstergeleri: Hedef /GerçekleĢen ĠnĢaa edilen depo sayısı (Adet) 21 / 8 2010 2011 2012 Hedef Hedef Hedef 4 4 4 Stratejik Hedef.25.3.:Sondaj kuyuları açmak Performans Hedefi.25.3.1 :2010 yılında 6 adet sondaj kuyusu açmak. 2009 Yılı Performans Göstergeleri: Hedef /GerçekleĢen Sondaj Kuyusu (Adet) 15 / 8 2010 2011 2012 Hedef Hedef Hedef 6 4 4 Stratejik Hedef.25.4.:Pompa istasyonu binası ve pompa tesisi yapılması. Performans Hedefi.25.4.1 :2010 yılında 6 adet pompa istasyonu ve tesisi yapmak. 2009 Yılı 2010 2011 2012 Performans Göstergeleri: Hedef /GerçekleĢen Hedef Hedef Hedef Pompa Ġstasyonu ve Tesisi (Adet) 15 / 8 6 4 4 Stratejik Hedef.25.5.:Elektrik iletim hattı ve trafo tesisi yapılması. Performans Hedefi.25.5.1 :2010 yılında 6 adet iletim hattı ve trafo tesisi yapmak. 2009 Yılı 2010 2011 2012 Performans Göstergeleri: Hedef /GerçekleĢen Hedef Hedef Hedef Elektrik Ġletim Hattı ve Trafo Tesisi yapılması(Adet) 15 / 8 6 4 4 31 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Hedef.25.6.:Ġçmesuyu borusu satın alınması Performans Hedefi.25.6.1 : Yapım iĢlerinin 2010 yılından itibaren borulu olarak ihale edilmesinin planlanması nedeniyle hedef bulunmamaktadır. 2009 Yılı 2010 2011 2012 Performans Göstergeleri.: Hedef /GerçekleĢen Hedef Hedef Hedef Ġçmesuyu Borusu (km) 200 / 186 - - - STRATEJĠK AMAÇ.26.: Aski Genel Müdürlüğü sorumluluk alanında kalan yerleĢim yerlerinde mevcut atıksu hatlarının rehabilitasyonunu yapmak, yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hatları döĢeyerek birleĢik sistem çalıĢan atıksu hatlarını ayırmak, cazibe ile deĢarjı yapılamayan mahallelerin atıksularını uzaklaĢtırmak için toplama odaları yaparak atıksuları buradan terfi hattı döĢeyerek uzaklaĢtırmak, atıksu ve yağmursularını çevreye zarar vermeden uzaklaĢtırmak, atıksuların arıtma tesislerine; yağmursuların derelere akıtılmasının sağlanarak Adanamını temiz tutmak. Stratejik Hedef.26.1.: Kanalizasyon ve yağmursuyu borusu döĢenmesi. Performans Hedefi.26.1.1: 2010 yılında 150 km. kanalizasyon ve yağmursuyu borusu döĢemek. 2009 Yılı 2010 2011 2012 Performans Göstergeleri: Hedef /GerçekleĢen Hedef Hedef Hedef Kanalizasyon hattı (km) 150/143 150 150 150 Stratejik Hedef.26.2.:2010 yılıdna 2 Adet 10.000 m3 kapasiteli Atıksu Arıtma tesisi kurulmasını gerçekleĢtirmek. Performans Hedefi.26.2.1:2010 yılında 2 adet 10.000 m3 kapasiteli Atıksu arıtma tesisi yapmak. Performans Göstergeleri: Atıksu Arıtma Tesisi (10.000 m3 )(Adet) 2009 Yılı Hedef /GerçekleĢen -/- 2010 2011 2012 Hedef Hedef Hedef 2 1 1 Stratejik Hedef.26.3.: Pompa istasyonu binası ve pompa tesisi yapılması Performans Hedefi.26.3.1: 2010 yılında 3 adet Pompa istasyonu binası ve pompa tesisi yapılması 2009 Yılı 2010 2011 2012 Performans Göstergeleri: Hedef /GerçekleĢen Hedef Hedef Hedef Pompa Ġstasyonu Tesisi (Adet) -/- 3 2 2 Stratejik Hedef.26.4.: Elektrik iletim hattı döĢenmesi ve trafo binası yapılması. Performans Hedefi.26.4.1:2010 yılında 3 adet iletim hattı ve trafo binası yapmak. 2009 Yılı 2010 2011 2012 Performans Göstergeleri: Hedef /GerçekleĢen Hedef Hedef Hedef Ġletim Hattı ve Trafo Binası (Adet) -/- 3 2 2 32 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI B- Temel Politikalar ve Öncelikler: ASKĠ Genel Müdürlüğünün temel politikası ve önceliği, hizmet alanı içerisindeki kiĢi ve kuruluĢlara yönelik, baĢta sağlıklı ve kaliteli içmesuyu vermek üzere vatandaĢların, içmesuyu ve kanalizasyon hizmetleri yönünden altyapısı sorunsuz bir kentte yaĢamalarını sağlamak, yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcı, çağdaĢ, saydam, etkinlik ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek, su ve kanalizasyon hizmetlerinde vatandaĢ memnuniyetini esas alarak her koĢulda sürdürülebilir ve etkin bir kanalizasyon hizmeti vermek ve ayrıca çağdaĢ, güvenilir, yerinden yönetim anlayıĢını yerleĢtirmiĢ, hizmet alanı içerisindeki farklılıkları en aza indiren , hizmet sunumunda kaliteyi esas alan, dinamik, hedefi insan olan, öngörülü, ihtiyaçlara duyarlı bir kuruluĢ olmaktır. ASKĠ Genel Müdürlüğü olarak 5216 sayılı kanunla geniĢleyen BüyükĢehir Belediyesi sınırları dahilindeki yerleĢim yerlerine dil, din, ırk, mezhep ve siyasi ayrım yapmaksızın insanlara saygılı, kalıcı, temiz ve sağlıklı bir Ģekilde hizmet etmek öncelik ve temel politikamızdır. Ayrıca Ģehrin diğer altyapı hizmetlerini sağlayan PTT, TEDAġ, Ġlçe Belediyeleri gibi kurumlarla iyi bir diyalog, iletiĢim ve iĢbirliği kurulması, tüm mesken, kurum ve kuruluĢların abone bağlantılarının ASKĠ‟den alınacak projelere uygun yapılmasının sağlanması, ana cadde ve bulvarlarda parsel bacalarının projelendirilmesi ve uygulanması, Ģehrin eskiyen su ve kanalizasyon altyapılarının programlı bir Ģekilde yenilenmesi, teknolojinin son ürünü PVC borulara geçilmesi ve bu sayede su ve kanalizasyon hizmetleri sağlıklı ve gününde çözülebilmesi öncelikli hedefimizdir. V. GENEL PERFORMANS BĠLGĠLERĠ (YAPILAN ÇALIġMALAR) A-Faaliyetlere ĠliĢkin Bilgi ve Değerlendirmeler 2009 Yılı içerisinde Ġçmesuyu ve Kanalizasyon Hizmetleri ile Abonelerimize verilen hizmetler ve diğer faaliyetlere ait genel bilgi ve değerlendirmeleri Ģu Ģekilde özetleyebiliriz. 1- a) Adana il merkezinde ve 60 Km. çapındaki dairesel alandaki yerleĢim yerleri, köyler ve Karaisalı ilçesi ile mahallelerinde, yeni boru döĢenmesi, pik ve asbest boruların değiĢtirilmesi, mevcut içme suyu borusu döĢenmiĢ yerlerde farklı gerekçelerle deplase projeleri hazırlanması sebebiyle 22 Ekim 2009 tarihine kadar 186.594,50 mt. Ġçme suyu borusu döĢenmiĢ olup, 22 Ekim 2009 tarihine kadar bu iĢler için Yatırım ve ĠnĢaat Dairesi BaĢkanlığınca 5.379.232,59 TL yapım ve 4.610.221,49 TL Boru bedeli olmak üzere toplam 9.989.454,08 TL harcama yapılmıĢtır. Ġçme suyu Gömme deposu ve bina yapımı, bakım onarımı, Çevre Aydınlatması, Elektrik Ġletim hattı, Ġsale hattı, Vana, Vantuz, Tahliye, Kaptaj Odaları, Basınç Kırıcı Vanaların Temini, Pompa Ġstasyonları Yapım iĢleri yaptırılmıĢ ve bu iĢler için 519.454,46 TL. ödeme yapılmıĢtır. 1 adet 10 m3, 2 adet 30 m3, 1adet 50 m3, 1 adet 100 m3, 1 adet 500 m3, 1adet 10.000 m3 gömme depo yapılarak tamamlanmıĢtır, 1 adet de 50 m3 ayaklı depo yapımı tamamlanma aĢamasına gelmiĢtir. Çatalan içme suyuna olağan üstü durumlarda alternatif su ihtiyacını karĢılamak maksadıyla ġehir merkezindeki Mevcut Kuyulardan 19 adedinin kuyu statik, dinamik seviye ve durum tespiti yapılarak debi değerleri de ölçülmüĢtür, projelendirilmek üzere raporları hazırlatılmıĢtır. Bakım Onarım ve Temizlenmesi iĢleri yaptırılarak tamamlanmıĢ ve bu iĢler için 192.267,07 TL Ödeme yapılmıĢtır. 2009 yılında 8 adet içme suyu sondaj kuyusu açılmıĢtır. Hedeflenen döĢenen boru uzunluğu olarak 10 aylık dönemdeki yapım gerçekleĢme oranı % 93 oranında gerçekleĢmiĢ, yıl sonu itibarı ile döĢenen boru uzunluğu 2007-2011 Stratejik Planlamada hedeflenen 33 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI değerler % 120 olarak gerçekleĢebileceği düĢünülmektedir. Bütçe ödeneğimizden müteahhitlik giderleri olarak içmesu yatrımları ödeneğinin % 32,17 ‟si oranında harcama gerçekleĢmiĢtir. b) ASKĠ Genel Müdürlüğü Çatalan Spor Kompleksi ĠĢi ve Spor Kompleksine Kilit Beton Parke TaĢı ile Yol Düzenlenmesi, DuĢakabin Sistemleri, Beton Direk ve Profil Direklerle Kafes Tel Örgü Yapılması ve Ferforje Ana GiriĢ Kapısı Yapılması, Mutfak Malz. Temizlik Ekipmanları ve ÇamaĢırhane Ekipmanları Alımı, Peyzaj Sahaları Sulama ġebekesi Yapımı, Salon Tipi Kondisyon Aletleri Alımı iĢleri yapılmıĢ ve bu iĢler için 258.673,30 TL ödeme yapılmıĢtır. c) 2009 Yılında Yatırım ĠnĢaat Daire BaĢkanlığınca; Ġçme su iĢi olarak 20 adet iĢin ihalesi yapılmıĢtır. 14 adet iĢ tamamlanmıĢ olup, 6 adet içme su iĢi devam etmektedir. ç) Kanal Yatırım ġube Müdürlüğü olarak 2009 Yılında hedef yatırımımız çeĢitli çap ve cinste 150.000 mt. Kanalizasyon ve yağmur suyu boru döĢenmesi hedeflenmiĢ ; bu iĢler için 22.950.000,00 TL ‟lik bütçe ödeneği öngörülmüĢ olup, atık su arıtma tesisleri yatırım giderleri olarak 3.000.000,00 TL bütçe ödeneği öngörülmüĢ olup, 799.346,00 TL ödeme yapılmıĢtır. d) 22 Ekim 2009 tarihine kadar 142.584,00 metre kanalizasyon ve yağmur suyu borusu döĢenmiĢ olup, bu yapım iĢlerine 13.512.599,00 TL ödeme yapılmıĢtır, mali olarak gerçekleĢme oranı % 59 oranında, boru döĢeme uzunluğu olarak gerçekleĢme oranı % 95 oranında gerçekleĢmiĢtir. Ġhale tenzilatlarının % 50-60 arasında olması sebebiyle bütçe harcaması düĢük gerçekleĢmiĢ, yıl sonu itibarıyla parasal gerçekleĢme %70 civarında gerçekleĢeceği kanaatindeyiz. Boru döĢeme uzunluğu olarak ise yıl sonu itibarıyla hedeflenenin üzerinde gerçekleĢme olacağı, bunun ise % 120 civarında gerçekleĢeceği kanaatindeyiz. e) 2009 Yılında Yatırım ĠnĢaat Daire BaĢkanlığınca; kanal ve yağmur suyu iĢi olarak 20 adet iĢin ihalesi yapıldı, 14 adet iĢ tamamlanmıĢ olup, 5 adet kanalizasyon ve yağmursuyu iĢi devam etmektedir, 1 adet iĢ ise sözleĢme aĢamasındadır. f) 1994 ve 2008 yılları arasında toplam 1.781.486,38 mt. Ġçmesu Ģebekesi döĢenmiĢ yine bu yıllar arasında toplam 62 adet sondaj kuyusu açılmıĢtır. 2009 Yılı ekim ayı sonu itibariyle 186.279 mt içmesu Ģebekesi döĢenmiĢ olup 2009 yılı ekim ayı sonu itibariyle ASKĠ Genel Müdürlüğünün toplam içmesu Ģebeke uzunluğu 1.968 Km.dir (EK : 2). 2009 yılı ekim ayı itibariyle 8 adet sondaj kuyusu açılmıĢ olup toplam kuyu sayısı 70‟e ulaĢmıĢtır. g) 1994 ve 2008 yılları arasında döĢenen 1.237.649 mt. kanalizasyon Ģebekesine ilaveten 2009 yılı 10 aylık dönem içerisinde döĢenen 142.584 mt. kanalizasyon Ģebekesi ile son 15 yılda toplam 1.380.233 m. kanalizasyon Ģebekesi yapılmıĢtır. ASKĠ Genel Müdürlüğünün 2009 Ekim ayı itibariyle mevcut kanalizasyon Ģebeke uzunluğu 2.585 km., yağmursuyu Ģebekesinin uzunluğu ise 174 km. dir. 20072011 Yılları dönemini kapsayan ilk Stratejik Planlamada belirtildiği üzere 2009 yılı Ekim ayı itibariyle 142.584 m. kanalizasyon Ģebekesinin yapımı tamamlanmıĢ olup buna ait tablo ektedir.(EK :3 ) 34 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI 2 -2009/Ekim Ġtibariyle Çatalan Ġçmesu Arıtma Tesislerinde aĢağıdaki, iĢlemler yapılmıĢtır: ASKĠ Genel Müdürlüğü, içme ve kullanma sularının halka hijyenik Ģartlarda, Gıda Maddeleri Tüzüğü, TSE 266 ve Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik standartlarına uygun vermekle yükümlüdür. Adana halkının tüketimine sunulan içme ve kullanma suyu; Çukurova, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir Ġlçelerinde Çatalan Baraj Gölünden, diğer yerleĢim yerleri ve köylerde ise kuyu ve kaynak sularından karĢılanmaktadır. Çatalan Baraj Gölünden alınan yüzeysel su, Çatalan Ġçmesuyu Arıtma Tesisinde arıtıldıktan sonra depolara, oradan Ģehir Ģebekesine verilmektedir. Hamsu; ön klorlama, kaogülasyon, çökeltme, filtreleme ve dezenfeksiyon iĢlemlerinden geçirilmektedir. Üretim kapasitesi 500.000 m3 / gün‟ dür Çatalan Ġçmesuyu Arıtma Tesisindeki çalıĢmaların genel kontrolü, Ġçme ve kullanma suyunun kalite kontrolü amacıyla; ham sudan, arıtma tesisi ünitelerinden, arıtma tesisi çıkıĢından, depolardan ve Ģebekenin belirli odaklarından numune almak ve içme suyu laboratuarına göndermek, gerektiğinde diğer yetkili laboratuarlarda analizinin yaptırılması, sonuçların değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi, Dezenfeksiyon uygulamasının kaynağında ve Ģebeke uçlarına kadar kontrolü, Adana halkının su kalitesi ile ilgili Ģikayetlerinin alınması ve gereği yapılarak bilgi verilmesi, Ġl Sağlık Müdürlüğü birimleri ile koordinasyon halinde çalıĢmak, ilgili birimlerce Ģebeke sularında yapılan kontrollerde uygun olmayan sular için gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması, iĢleri yapılmıĢtır. Ġçmesuyu Arıtma Tesisinde 106.824.399 m3 su üretilmiĢ olup bunun 67.593,584 m3'ü Seyhan Bölgesine, 39.232.633 m3'ü Yüreğir Bölgesine verilmiĢtir. Çatalan Ġçmesuyu Arıtma Tesisinde su arıtımı için; 1.215.171 kg Demir(III)klorür (FeCI3), 115.911 kg klor (CI2) kullanılmıĢtır. Ġçmesuyu arıtma prosesinde çamur bertarafı için 1.258 kg anyonik ve 728 kg katyonik olmak üzere toplam 1.916 kg polimer kullanılmıĢ olup 880.3989 kg çamur tesisten uzaklaĢtırılmıĢtır. Ġçmesuyu üretim ve arıtımı için içmesuyu arıtma tesisinde toplam 1.300,650 kWh ve pompa istasyonlarında su terfi ve dağıtımı için 9.326.752 kWh olmak üzere toplam 8.026.102 kWh elektrik enerjisi kullanılmıĢtır. Elektrik enerji kesintilerinde su üretim, arıtım ve dağıtımının sürekliliğinin sağlanması için dizel jeneratörlerde toplam 27.704 lt mazot kullanılmıĢtır. Ġçmesuyu arıtma tesisi laboratuarında; hamsu, arıtma prosesi, depolar, dağıtım Ģebekesi, köy ve beldelerin kalite kontrolü için 11.850 adet numune alınarak toplam 34.084 adet analiz yapıldı, elde edilen sonuçlar raporlanarak dosyalanmıĢtır. Aylık periyotlarda içmesuyu arıtma tesis çıkıĢından alınan numunelerin analiz ve ölçümleri Çukurova Üniversitesi ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünde yaptırılmıĢtır. Çatalan Baraj gölü havzasının korunması için Çevre Ġl Müdürlüğü ile koordineli bir Ģekilde denetimler yapılmıĢtır. Çatalan Ġçmesuyu Temin Sistemi Tesisleri ile kaliteli, hijyenik ve sağlıklı Ģebeke suyunun halka tanıtılması için bilgilendirme ve tanıtma çalıĢmaları yapılmıĢtır. Çatalan Ġçmesuyu Temin Sisteminin iĢletim, bakım ve onarım hizmet iĢi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında hizmet alımı ile sağlanmaktadır. Yüklenici personeli olarak 55 kiĢi 35 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI çalıĢmaktadır. Ġçmesuyu temin sistemini ile Ġdaremizin diğer ihtiyaç duyulan noktalarının Koruma ve Güvenliği 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu çerçevesinde hizmet alımı ile gerçekleĢtirilmektedir. Tesislerin koruma ve güvenliğinde 93 Özel Güvenlik Görevlisi çalıĢtırılmaktadır. Hizmet iĢlerinin kontrolleri, Genel Müdürlüğümüzce oluĢturulmuĢ kontrollük teĢkilatınca yürütülmektedir. 4 -2009/Ekim Ġtibariyle Atıksu Arıtma ġube Müdürlüğünde aĢağıdaki, iĢlemler yapılmıĢtır : 2560 Sayılı kanun, atıksuların kanalizasyona deĢarj yönetmeliği ve Atıksu arıtımı ile ilgili görev ve yetkileri belirlemiĢ olup, çalıĢmalar bu yasal çerçevede yürütülmektedir. Adana BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan her türlü atıksu üreten kurum, kuruluĢ, fabrika ve iĢletmelerin ürettikleri atıksuların; ASKĠ kanalizasyon Ģebekesinin bulunduğu yerlerde kanalizasyon bağlantılarının ve her türlü arıtma ve ön arıtma iĢlemlerinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilmiĢ, ön arıtma ve arıtma yapıldığı takdirde yapılan sistemlerin Genel Müdürlüğümüze her türlü plan, proje ve iĢletme bilgilerinin ulaĢtırılması, belgelendirilmesi ve iĢlemlerden doğan her türlü kontrol ve denetimi yapılmıĢtır. Atıksu üreten ve arıtma tesisi olan iĢletmelerin atıksu parametrik değerlerinin Atıksuların Kanalizasyon ġebekesine DeĢarj Yönetmeliğimizdeki deĢarj standartlarına göre uygunluk sağlayıp sağlamadığını kontrol edilmiĢ ve bu kuruluĢlara DeĢarj Kalite Kontrol Ruhsatı verilmiĢtir. Atıksu üreten ve kanalizasyona deĢarj yapan tüm kurumların abone olmasının sağlamasına çalıĢılmıĢ, arıtma tesisleri olan sanayi kuruluĢlarının atıksu bedelinin; arıtma tesisi tipine göre tahakkukunun sağlanması amacı ile Abone ĠĢleri Daire BaĢkanlığına rutin olarak bilgi verilmiĢtir. Kurumumuzdan DeĢarj Kalite Kontrol Ruhsatı alan ve arıtması olan sanayi kuruluĢlarının atıksularının analizleri rutin olarak Hıfzısıhha Enstitüsü atıksu laboratuarına yaptırılmıĢtır. Bu sanayi kuruluĢlarının listesi aĢağıda verilmiĢtir. 1. Emeksizler Nebati Yağ San ve Tic. Ltd. ġirketi. 2. Atarcan Nebati Yağlar San.ve Tic. Aġ. 3. Efes Pilsen (Anadolu Efes Biracılık ve Malt San.) 4. Marsan Gıda San. ve Tic. A.ġ. 5. Bossa T.A S. DıĢ Giyim Tekstil ĠĢletmeleri. 6. Pilsa Plastik Sanayi A.ġ. 7. Besler Gıda ve Kimya Sanayi A.ġ. 8. Et ve Balık Ürünleri A.ġ. 9. Güney Sabun ve Tahin San.ve Tic Ltd. ġti. 10. Saray Piliç ĠĢletmeleri Sanayi ve Tic. ġirketi 11. ġahin Tavukçuluk Gıda San ve Tic. Ltd. ġti. 12. Garip Tavukçuluk Üretim ve Paz. Ltd. ġti. 13. AntaĢ Tekstil Yıkama Sanayi 14. Tekel Sigara Fabrikası 15. Derman Et Entegre Tesisleri Gıda Nak. San. ve Ltd. ġti. 16. Sulu kırma yapan plastikçiler Tekel Sigara Fabrikası el değiĢtirmiĢ olup, henüz üretime baĢlamamıĢtır. 2009 yılında toplam 9 atıksu numunesi alınmıĢtır. Alınan numunelerin 1 tanesi kirli çıkmıĢtır. Numunenin kirli çıkması durumunda iĢletme uyarılıp tekrar numune alınarak kontrol sağlanmıĢtır. 36 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI 5- 2009/Ekim Ġtibariyle Hukuk MüĢavirliğinde aĢağıdaki, iĢlemler yapılmıĢtır : Hukuk MüĢavirliği 2009 Ekim ayına kadar Hukuk MüĢavirliğimize intikal eden evraklarda 539 adet giden evrak kayıt yapılarak iĢ ve iĢlemler tamamlanmıĢtır. Hukuk MüĢavirliği 2009 Ekim ayına kadar Hukuk MüĢavirliğimize gelen evraklara süresi içerisinde cevap vererek ilgili birimlere göndermiĢtir. 520 adet gelen evrak iĢlem görmüĢtür. Hukuk MüĢavirliğimize gönderilen ve ASKĠ Genel Müdürlüğündeki birimlerin karĢılaĢtığı sorunlar en kısa sürede cevaplandırılmıĢ, gerektiğinde de Hukuki görüĢ olarak bildirilmiĢtir. 2009 yılı içersinde 23 adet hukuk görüĢ bildirilmiĢtir. Hukuk MüĢavirliğimize Abone ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı tarafından gönderilen su borçluları ve kaçak su kullanan vatandaĢlara ödeme yapmaları için ihtarname gönderilmiĢtir. (451 adet su borçluları ve 123 kaçak su ihtarnamesi) GönderilmiĢ bulunan ihtarnameler sonucunda tahsilat genelde % 40 civarındadır. Hukuk MüĢavirliğimiz tarafından kaçak su kullanan vatandaĢlara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuĢ ve gerekli kovuĢturma yapılarak haklarında Ceza davası açılmıĢtır. Bu Ceza davalarının geneli (% 80) ASKĠ Genel Müdürlüğü lehine sonuçlanmaktadır. 2009 yılı içerisinde 44 ceza davası açılmıĢtır. 104 adet evrak Savcılık aĢamasındadır. Adana 3.Ağır Ceza ve 4.Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davalar için Genel Müdürlüğümüz adına Hukuk MüĢavirliğimiz Müdahil olmuĢtur. Genel Müdürlüğümüz ile Sanayi KuruluĢları arasında görülen davalar sonuçlandırılarak tahsil edilme yoluna gidilmektedir. Bunun için Asliye Hukuk Mahkemelerinde davalar açılmıĢtır. Genel Müdürlüğümüz ile teĢeron Ģirket elemanları arasında ĠĢ Mahkemelerinde 32 adet dava görülmektedir. Hukuk MüĢavirliğimiz tarafından tazminat, kıdem vs. alacaklarını Genel Müdürlüğümüze ödemeyen Ģirketlere karĢı Rucüen Tazminat davaları açmıĢtır. Bu davaların geneli derdest olup, gereken takip yapılmaktadır. Genel Müdürlüğümüz leh ve aleyhine açılan 51 adet hukuk Mahkemesinde görülen dava mevcuttur. Bu davaların bir kısmı Asliye Hukuk bir kısmı da Sulh Hukuk Mahkemelerindedir. Abone ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığından gelen, tamamı ev sahibi ve kiracı sorunlarından kaynaklanan borç tahsilatları ile ilgili ihtarname gönderildiği halde ödeme yapmayan vatandaĢlara icra takipleri açılmıĢ bu takiplerden, 213 adet icra takibi halen devam etmektedir. 68 adet takip de infaz edilmiĢtir. Bu icra takipleri sonucunda 611.991,00 TL tahsilat yapılmıĢtır. Hukuk MüĢavirliği, Hukuk MüĢaviri, Avukatlar ve büro personeli ile beraber yukarıda belirtilen iĢ ve iĢlemleri yapmıĢtır. Hukuk MüĢavirliği yetki ve sorumluluğunda olan iĢ ve iĢlemleri yasal çerçevede yerine getirirken tüm Adana halkına hizmet etmeyi görev edinmiĢtir. Hukuk MüĢavirliği görevlerini etkin, verimli ve baĢarılı olarak yürütmüĢtür. 37 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI 6-2009/Ekim Ġtibariyle Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanlığında aĢağıdaki, iĢlemler yapılmıĢtır : 01.01.2009 ile 30.09.2009 tarihleri arasında 4734 Sayılı Kanunun 22. maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile ( 22 b /Mal alımı, 22 b/Hizmet Alımı, 22 d /Mal Alımı, 22 d /Hizmet Alımı ve 22 f /Mal Alımı) 1.791.094,00 TL tutarında Satınalma iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. 2009 Yılı Ekim ayı sonu itibariyle 4734 sayılı kanunun 19. maddesine göre 40 adet açık ihale usulu ile ihale yapılmıĢtır. Muhtelif Çaplarda PVC Boru, CTP Boru, Polietilen Boru ve Koruge Boru, Su Tesisat Malzemeleri, Elektrik Malzemeleri, Muhtelif Hırdavat Malzemeleri, Muhtelif Araçlara ait Yedek Parça, Kanal Temizleme Hortumu, Kanal Temizleme Araçları, Beton Boru ve Ek Parçaları, Kanalizasyon Malzemeleri, Su Sayacı, Bilgilendirme ve Tanıtım iĢi, Hizmet Araçlarının ve Hizmet Binasının Sigortalanması iĢi,Araç Takip Sistemi, Personel Yönetim Sistemi vb. ihaleler gerçekleĢtirilmiĢtir. Ayrıca 4734 Sayılı Kanunun 19. Maddesine göre Açık Ġhale Usulü ile yapılmıĢtır. Ayrıca; Genel Müdürlüğümüzün yıllık ihtiyaçları doğrultusunda Hizmet Araçlarında kullanılan Süper Benzin ve Kırsal Motorin alımı, Çatalan Arıtma Tesisleri ile Atıksu Arıtma Tesislerinin halkımıza vermiĢ olduğu hizmetlerin daha verimli olması için ilgili birimlerin talepleri doğrultusunda Demir Üç Klorür, Mayi Klor, Koku giderici hava solüsyonu ve diğer kimyasal ürünlerin alımları yıllık ihaleler yapılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. ASKĠ Genel Müdürlüğünün hizmet araçlarında kullanılan akaryakıt tüketimini asgariye indirmek Stratejik Planlamada belirlenen bir baĢka hedefti. 2008 yılında motorin 478.788 Lt. benzin ve 23.877 Lt. tüketilmiĢken 2009 yılı Eylül ayı itibariyle 393.998 Lt. Motorin ve 16.999 Lt. motorine gerilemiĢtir. 2008-2009 Yılında motorinde % 8,2 Benzinde ise %7,10 oranında yakıt tüketimi azaltılarak tasarruf sağlanmıĢtır. ASKĠ Genel Müdürlüğü kendisine ait hizmet araçlarınının tamir, bakım ve onarım iĢlerini mümükün oldukça kendisine ait atölyelerde yapmaktadır. Gerekli olduğu zamanlarda da araçlar tamir ve bakım için dıĢarıdaki firmalara yönlendirilmektedir. 2008 Yılında tamir, bakım ve onarım için dıĢarıya gönderilen araç sayısı 90 Adet olup 2009 Eylül ayı itibariyle bu sayı 114 Adettir. 7- 2009/Ekim Ġtibariyle Abone ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığında aĢağıdaki, iĢlemler yapılmıĢtır : 2007-2011 yılları dönemini kapsayan stratejik planımızda 2009 yılı için hedeflenen faaliyetler çerçevesinde Ģebeke ve abone kayıp kaçak oranının 31.10.2009 tarihi itibariyle makul seviyeye çekilmesi için ; 2008 yılında Arızalanan ve ekonomik ömrünü doldurduğu için hatalı ölçüm yapma riski yüksek olan 20.368 adet su sayacı değiĢtirilmiĢtir. 2009 yılında ise hatalı ölçüm yapma riski yüksek olan 18.779 adet sayaç değiĢtirilmiĢ (Bu sayının yıl sonu itibariyle 20.000 adeti geçmesi beklenmektedir). Kaçak su kullanımını önlemek, kaçak olarak kullanılan suyu kayıt altına almak, faturalandırılan su miktarını arttırmak üzere, abone bazında 9.730 adet kaçak taraması yapılmıĢ, personelimizin tespit ettiği ve vatandaĢlarımız tarafından yapılan ihbarlar sonucunda 2009 yılının 9 aylık döneminde 629 adet kaçak zaptı düzenlenmiĢ, 366.230,30 YTL para cezası tahakkuk ettirilmiĢ, aynı dönemde 629 adet kaçak zaptına karĢılık 73.884,80 TL tahsilat yapılmıĢtır. Yaptıkları iĢ nedeniyle yüksek seviyede su kullanımına dayanan iĢyeri abonelerimiz (Lokanta, kahvehane, oto yıkama, hamam, otel, halı yıkama, resturant, pastane, fırın v.s.gibi) ve resmi su 38 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI abonesi olan okullarımızın tamamı taranmıĢ, iĢyeri abonelerimizin kaçak su kullanımını engellemek için tamamına rekor aparatı takılarak mühürlenmiĢ olup periyodik olarak kontrolleri yapılmaktadır. 2008 yılı sonunda 436.712 adet olan abone sayımız 2009 yılı 10 aylık dönemde yapılan 25.898 adet yeni abone ile toplam 462.610 aboneye ulaĢmıĢtır. 29/11/2004 Tarih ve 92 sayılı Adana BüyükĢehir Belediyesi Meclis Kararına göre, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu ile Adana BüyükĢehir Belediyesine bağlanan Ġlk Kademe Belediyeleri ve bunlara bağlı mahalle ve köylerden su aboneliklerinin devir iĢlemlerine devam edilmektedir. 2009 Yılında kayıp ve kaçakların önlenmesi hususunda ASKĠ Genel müdürlüğünce ; Ekonomik ömrünü doldurduğu için (10 yıl) hatalı ölçüm yapan su sayaçlarının değiĢtirilmesi çalıĢmalarına devam edilmiĢ, Abone bazında tarama yapılarak kaçak su kullananlar tespit edilerek, kaçak cezası uygulamakla abone olmaya yönlendirilmiĢ, Ġbadethaneler, park bahçeler, Refujler, umuma açık yerler, itfaiye dolum tesisleri ve mezarlıklarda kullanılan su miktarını ölçümleyerek kayıt altına almak üzere sayaç takma iĢlemi yapılmıĢ, Arızalar ve deĢarj nedeniyle sistemden atılan su kayıplarının hesaplanmasına geçilmiĢ ve ayrıca Sayaçla oynayarak (ters-düz bağlayarak) düĢük su tüketimi yapan aboneler kontrol edilerek sayaçlarına rekor aparatı takılarak mühürlenmiĢtir. 01/01/2009 – 30/10/2009 tarihleri arasında Abone ĠĢleir Dairesi BaĢkanlığınca 8.784 adet devir iĢlemi, 8.103 adet devir açma iĢlemi, 11.074 adet hesap kesme iĢlemi, 865 adet hesap kesikten açma iĢlemi, 2.840 adet endeks farkı iĢlemi ve 4.486 adet de geçici kapama iĢlemi yapılmıĢtır. Genel Müdürlüğümüz ile ilgili Ģirket arasında imzalanan su kapama - açma hizmet alımı iĢine paralel olarak 01/01/2009 – 30/10/2009 tarihleri arasında verilen açma ve kapama iĢi toplamı 48.496 adet olup, bunlardan 28.650 adetine kapama iĢlemi yapılmıĢ, 17.658 adetine ise açma iĢlemi yapılmıĢtır. Yüksek sarfiyat ve tahakkuku yapılan abonelerden, Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne müracaat edenlerin sayacı kontrol amaçlı ayara alınmıĢtır. Ġnceleme sonunda 3.203 adet sayaçtan, 2.392 adetinin doğru çalıĢtığı, 811 abonenin sayacında da mekanik hata olduğu görülmüĢ olup ayara alınmıĢtır. 01/01/2009 – 30/10/2009 Tarihleri arasında, Hizmet Alımı yoluyla ve idaremiz personelleri vasıtası ile yapılan sayaç değiĢim sayısı ise 18.580 dir. Kaçak su kullanarak su hırsızlığı yapan vatandaĢlara kaçak su cezasının ödenmesi için, ilgili Ģahıslara ihbarname çıkarılır 15 gün içerisinde ödemenin yapılmasını bildirilir. 15 Günlük süre içerisinde borcunu ödemeyen Ģahısların dosyasını hazırlanarak yasal iĢlem baĢlatmak üzere I.Hukuk MüĢavirliğine gönderilir. 2009 yılında toplam 17.987 adet kaçak tarama ve kontrolü yapılmıĢ olup, yapılan tarama sonucunda kaçak su kullandığı tespit edilen 757 adet Ģahısa kaçak su zabıt varakası düzenlenmiĢtir. Kaçak su kullanımından dolayı düzenlenen zabıtlara iliĢkin 285.012,20 TL tahakkuk yapılmıĢtır. Ġbadethaneler, park bahçeler, refujler, umuma açık yerler, itfaiye dolum tesisleri ve mezarlıklarda kullanılan su miktarını ölçümleyerek kayıt altına almak üzere baĢlatılan sayaç takma iĢlemine devam edilmektedir. 2009 Yılı ekim ayı sonu itibariyle toplam olarak 3.711.599 adet endeks okuma iĢlemi ile 3.361.762 adet ihbarname dağıtımı iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. 39 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI 8) 2009/Ekim Ġtibariyle Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığınca aĢağıdaki, çalıĢmalar yapılmıĢtır : 2560 sayılı Kanunun 9 ve 12 maddeleri gereğince, 156 personelin derece-kademe yükselmeleri, 70 personelin emekli keseneğine esas terfileri yapılmıĢ, Lisans ve ön lisans eğitimini tamamlayan 3 personelimizin intibakı yapılmıĢ, 8 personelin sicil notlarından 243 sayılı KHK gereğince kademe ilerlemesi iĢlemleri yapılarak, Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına ĠliĢkin Esaslara göre 14 adet kadro için iptal-ihdas iĢlemleri tamamlanmıĢtır. Bakanlar Kurulunun 25.05.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan yan ödeme kararnamesi gereğince, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personellere ne miktarda iĢ güçlüğü, iĢ riski, temininde güçlük zammı, özel hizmet tazminatı, verileceğini belirleyen Ek I,II,III sayılı cetveller hazırlanarak, Genel Müdürlük makamının onayına müteakip,Valilik makamının onayına sunulmak üzere gönderilmiĢ ve onaylanan bu cetveller üzerinden ödeme yapılmıĢ, büro dıĢında çalıĢan teknik personellere dairelerinden gelen tespitli yazılara istinaden ek tazminatları ödenmiĢtir. Emeklilik nedeniyle 2, Genel Müdürlüğümüze naklen tayin ve açıktan atama yoluyla 13 ve kurumundan tayin yoluyla ayrılan 5 memurun gerekli iĢlemleriyle, emeklilik nedeniyle ayrılan 2 memura harcırah yerine geçen tazminat iĢlemleri yapılmıĢtır. Sağlık ĠĢleri ġube Müdürlüğü tabipliği tarafından 958 iĢçi, 1421 memur muayene edilip, gerekli tavsiyelerde bulunulmuĢ ve ayrıca bazı memurlarda ilgili 2.basamak sağlık kuruluĢuna sevk edilmiĢtir. Genel müdürlüğümüz personelleri ile bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerine ait ilaç gideri olarak toplam 147.005.85 TL. fatura ödeme evrakı, Daire BaĢkanlığımız memurları ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine ait tedavi, ilaç 13.134.42 TL.lik ödeme evrakı düzenlenmiĢ ayrıca tüm personele ait gözlük bedeli 3.088.17 TL. diĢ ve diğer giderlerine ait 150.982.57 TL. tutarında faturalar incelenip, ödeme belgeleri düzenlenerek ilgili birimlere gönderilmiĢtir. Ayrıca bazı harcama birimlerinin elamanlarının olmamasından dolayı tedavi faturalarına ait 31.414.46 TL lik ödeme evrakı düzenlenmiĢtir. Muhtelif tarihlerde memur ve iĢçi sendikalarınca düzenlenen toplantı ve seminerlere sendika yetkilileri ve temsilcilerin katılmaları sağlanmıĢtır. ĠĢ Kurumuna her ay sonlarında iĢçi sayıları ile eski hükümlü ve sakat oranları bildirir “ĠĢgücü Çizelgesi” e-mail olarak gönderilmiĢtir. ÇeĢitli kuruluĢlarda sigortalı hizmeti bulunan Genel Müdürlüğümüz personellerinin emekliliğine esas hizmetleri toplanarak, yapılan intibak sonrası değiĢiklikler bordrolarına iĢlenmiĢtir. 15 kez olağan genel kurul toplantısı yapılmıĢ, 2 olağan üstü karar alınmıĢtır. 42 kez olağan, 1 kez olağanüstü yönetim kurulu toplantısı yapılmıĢ, toplam 298 adet yönetim kurulu kararı alınmıĢ, ilgili dairelerce uygulama yapılmak üzere dağıtımları sağlanmıĢtır. Muhtelif tarihlerde Genel Müdürlüğümüz personellerine çeĢitli konularda eğtim verilmiĢ olup, Ģehir dıĢındaki eğitim seminerlerine de ilgili personellerin katılımı sağlanmıĢtır. 40 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI Okuldaki bölümlerine göre 66 öğrencinin ücretsiz yaz dönemi stajı yapmaları sağlanmıĢtır. 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu gereğince 4 öğrencinin meslek eğitimlerini yapmaları için gerekli iĢlemleri yapılmıĢ, eğitimleri süresince koordinatör öğretmenleriyle birlikte çalıĢma ve devam durumları takip edilmiĢtir. Genel Müdürlüğümüzde görevli iĢçilerin sağlık Ģartlarının ve iĢyerlerinde kullanılan alet, edevat, makineler ve hammaddeler yüzünden çıkabilecek hastalıklara engel olacak tedbirler ve iĢyerlerinde iĢ kazalarını önlemek üzere bulundurulması gerekli araçların ve alınacak güvenlik tedbirlerinin sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesi için oluĢturulan ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulunca muhtelif tarihlerde toplantı yapılarak gerekli kararların alınması sağlanmıĢ, yıllık periyodik sağlık muayeneleri iĢyeri hekimi tarafından yaptırılmıĢtır. 9) 2009/Ekim Ġtibariyle Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığınca aĢağıdaki, çalıĢmalar yapılmıĢtır. Mayıs ayı Genel Kurul toplantısında, Genel Müdürlük birimlerinin 2008 yılı içerisinde yapmıĢ oldukları çalıĢmaları kapsayan Faaliyet Raporu, Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığınca hazırlanmıĢ ve Yönetim Kurulunca ASKI Genel Kurulunun onayına sunulmuĢtur. 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu, Genel Kurulun 15/05/2009 tarih ve 6 sayılı kararı ile kabul edilmiĢtir. Mayıs ayı Genel Kurul toplantısında, Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığınca hazırlanan ve Yönetim Kurulunca ASKI Genel Kuruluna sunulan 2008 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı, Genel Kurulun 15/05/2009 tarih ve 3 sayılı kararı ile kabul edilmiĢtir. Yine Mayıs ayı Genel Kurul toplantısında, Denetçiler tarafından hazırlanan ve ASKĠ Genel Müdürlüğünün 2008 yılı takvim dönemini kapsayan Bilançosu ve Kar-Zarar Tablosunun onaylanması ve ASKĠ Yönetim Kurulunun aklanması için Genel Kurul üyelerine sunulan Denetçiler Raporu, Genel Kurulun 15/05/2009 tarih ve 4 sayılı kararı ile kabul edilmiĢtir. 2009 Yılı içerisinde, Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi uyarınca hazırlanan ve ASKĠ Genel Kurulunun 15/05/2009 tarih ve 3 sayılı kararı ile kabul edilen ASKĠ Genel Müdürlüğünün 2008 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve 17/03/2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve ASKĠ Genel Kurulunun 15/05/2009 tarih ve 6 sayılı kararı ile kabul edilen 2008 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu ilgili Yönetmelikler gereğince SayıĢtay BaĢkanlığına gönderilmiĢtir. Ayrıca yine 2009 yılı içerisinde, 2008 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Yönetmelik gereğince ĠçiĢleri Bakanlığına gönderilmiĢtir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunun 82/c maddesine göre belediyeler ve il özel idareleri ile bunların kurdukları birlik ve idareler, bütçelerini bu kanun hükümlerine göre hazırlayacaklardır. ASKĠ Genel Müdürlüğünün 2010 Yılı Bütçesi Analitik Bütçe Sınıflandırması doğrultusunda hazırlanmıĢ olup Kasım ayı içerisinde Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Her yıl Haziran ayı içerisinde Genel Müdürlükçe tüm birimlere gelecek yılın bütçelerini hazırlamaları çağrısı yapılmaktadır. 2010 Mali Yılı Bütçesinin hazırlanması için Haziran 2009 da 41 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI tüm birimlere gerekli çağrılar yapılmıĢtır. Eylül 2009 içeriisnde Bütçe ve Ücret Tarifesi Yönetim Kurulunda görüĢülmüĢtür. Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığınca, Merkez Binanın bakım ve onarımı ile temizlik iĢleri görevli elemanlara yaptırılmıĢtır. Ayrıca Merkez Binanın güvenliği yine görevli elemanlarca sağlanmıĢtır. Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığınca, Merkez Binada bulunan asansörün periyodik muayenesi yaptırılmıĢ, elektrik ve aydınlatma arızalarına anında müdahale edilmiĢ ve haberleĢme ve iletiĢimle ilgili fatura ödemeleri ve arızalar gecikmeye meydan verilmeden yerine getirilmiĢtir. C-Performans Hedeflerine ĠliĢkin Açıklamalar Performans Tablosunda belirlenen hedeflere ulaĢmak için gerekli olan maliyetler birim bütçelerinde ayrıntılarıyla görülebilir. D-Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği 2009 Yılı Performans Programı ASKĠ Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinden gelen bilgi ve kaynaklar sonucunda oluĢturulmuĢtur. Ġlgili birim amirleri veri kaynaklarının güvenilirliği konusunda sorumludurlar. VI. BÜTÇE BĠLGĠLERĠ (KAYNAK BĠLGĠLERĠ VE HARCAMA RAPORLARI) ASKĠ Genel Müdürlüğü Bütçesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu ile 10 Mart 2006 tarih 26104 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre üst yönetici tarafından Haziran ayı içerisinde harcama birimlerine mali bütçe yılı ve izleyen iki yıl gider tahminlerini içeren tekliflerini hazırlayarak bütçe servisine ulaĢtırılması çağrısı ile bütçe süreci baĢlar. Birimlerin çağrıda belirtilen kurallar dahilinde hazırladıkları bütçe tekliflerinin bütçe servisinde toplanması, gerekli düzeltmelerin yapılmasını ve Kurumun ayrıntılı Harcama programı ve Finansman programının hazırlanmasını müteakip tüm harcama birimleri teklifleri birleĢtirilerek en son 3 yılın gerçekleĢen gelirler ve enflasyon oranını da dikkate alınarak mali yıl ve izleyen iki yıl gelir tahminlerini içeren gelir bütçesi ile birlikte oluĢturulan kurum bütçe tasarısı incelenmek üzere üst yönetici tarafından Ağustos ayı sonuna kadar ASKĠ Yönetim Kuruluna havale edilir. Yönetim Kuruluna sunulan bütçe tasarısı ve izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri ile bir önceki yıla ve içinde bulunulan yıla ait (bütçe hazırlığının yapıldığı ay itibariyle) bütçe gerçekleĢmeleri Eylül ayının Ġlk haftası içerisinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu uyarınca merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmek üzere ĠçiĢleri bakanlığına elektronik ortamda gönderilir. Yönetim Kurulunda incelenen bütçe tasarısı yine üst yönetici tarafından Kasım ayı toplantısında incelenmek ve karara bağlanmak üzere ASKĠ Genel Kuruluna havale edilir ve Kasım ayı toplantısında kesinleĢtirilir. Kararın en üst mülki amire bildirilmesini müteakip 01 Ocak itibariyle uygulanmaya baĢlanır. Genel Kurul tarafından plan ve bütçe komisyonuna havale edilen bütçe tasarısını inceleyecek komisyon beĢ iĢ günden fazla olmamak üzere meclisin belirleyeceği bir süre içinde inceleyerek görüĢünü içeren bir rapor düzenler ve meclise sunar. Komisyon bütçe çalıĢmalarında birim yetkililerinin görüĢüne baĢvurabilir. Komisyon üyeleri yatırımlarla ilgili Genel Kurulca daha önce kabul edilen program dıĢında bütçeye yatırım ödeneği konulmasını ve programlı iĢlere ait ödeneğin baĢka iĢlere aktarılmasını, projelerin gerçekleĢmesini engelleyecek ödenek indirimlerini, ödeneği temin edilmemiĢ projelerin bütçeye dahil edilmesini teklif edemezler. 42 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI Komisyon bütçe görüĢmesini bitirdikten sunar hazırlayacağı bütçe komisyon raporunu Genel Kurula sunar. Genel Kurulun bütçe görüĢmelerine rastlayan toplantı süresi plan ve bütçe komisyonu toplantı süresi de dahil olmak üzere en çok yirmi gündür. Genel Kurul bu süre içinde bütçeyi görüĢüp karara bağlar. Genel Kurul ; a) Bütçe Kararnamesini madde madde, b) Yılı gider bütçesini kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi, birim bazında kurumsal kodlama yapılmayan kurumlarda ise fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi, c) Yılı gelir bütçesini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi, ç) Yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi, d) Ayrıntılı harcama programları ile finansman programları üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden oylar. A- GeçmiĢ Yıllar Bütçe GerçekleĢmeleri ASKĠ Genel Müdürlüğü, Yıllık bütçelerini hazırlarken ve bütçeleme sürecinde 10/03/2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre hareket etmektedir. 2006 Yılı bütçesi Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğünün 2005/57 sayılı genelgesine, bundan sonra hazırlanan bütçeler ise ilgili yönetmeliğe doğrultusunda Analitik Bütçe Sınıflandırmasına göre hazırlanmıĢtır. Analitik Bütçe Sınıflandırması üç bölümden oluĢmaktadır: Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi ve Açık / Fazlanın Ekonomik Sınıflandırması. ASKĠ Genel Kurulunun 27.11.2008 Tarih ve 13 sayılı kararı ile kabul edilen 2009 yılı ASKĠ Genel Müdürlüğü Gider, Gelir ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması bütçesi Ģu Ģekildedir ; a) Gider Bütçesi PERSONEL GĠDERLERĠ 19.038.050,00 SGK PRĠM GĠDERLERĠ 3.575.763,00 MAL ve HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 59.596.400,00 FAĠZ GĠDERLERĠ 2.702.000,00 CARĠ TRANSFERLER 13.756.787,00 SERMAYE GĠDERLERĠ 69.930.000,00 SERMAYE TRANSFERLERĠ 1.000,00 YEDEK ÖDENEKLER 15.850.000,00 TOPLAM 184.450.000,00 43 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI b) Gelir Bütçesi TEġEBBÜS ve MÜLKĠYET GELĠRLERĠ 176.822.535,26 DĠĞER GELĠRLER 19.212.464,74 ALINAN BAĞIġ ve YARDIMLAR 3.000,00 SERMAYE GELĠRLERĠ 12.000,00 RED ve ĠADELER (-) 300.000,00 TOPLAM 195.750.000,00 c) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması ANAPARA GERĠ ÖDEMESĠ 11.300.000,00 2009 Yılı Harcama Biirmlerinin bütçeleri ve ekim ayı sonu itibariyle harcama tutarları ve bütçenin gerçekleĢme oranları Ģu Ģekildedir: Harcama Birimi Net Ödenek Harcama GerçekleĢme Özel Kalem 2.406.900,00 TL 1.030.281,22 TL %43 Sivil Savunma Uzmanlığı 52.500,00 TL 24.463,42 TL %46 Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı 28.030.887,00 TL 3.199.405,11 TL %11 Ġnsan Kyn. ve Des.Hiz.Dai.BĢk 2.405.000,00 TL 1.636.363,99 TL %68 Bilg ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı 3.644.300,00 TL 2.911.435,42 TL %80 Makine Ġkmal ve Tes.Dai.BĢk. 12.101.350,00 TL 4.198.794,08 TL %35 TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı 91.500,00 TL 49.531,05 TL %54 Strateji GeliĢtirme Dai.BĢk. 62.000,00 TL 29.143,26 TL %47 Hukuk MüĢavirliği 730.350,00 TL 639.032,52 TL %87 Abone ĠĢler Dairesi BaĢk. 7.275.800,00 TL 3.952.161,43 TL %54 Etüt ve Proje Dairesi BaĢk. 3.094.250,00 TL 371.517,92 TL %12 ĠĢletmeler Dairesi BaĢk. 29.016.550,00 TL 21.561.135,93 TL %74 ġebekeler Dairesi BaĢkanlığı 26.779.413,00 TL 18.294.962,13 TL %68 Yatırım ve ĠnĢaat Dairesi BaĢk. 68.809.200,00 TL 21.290.642,92 TL %31 Oranı 2008 ve 2009 yılına ait Bütçe giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya ait (EK : 4) ve Ekonomik Sınıflandırmanın 1. (EK : 5 – EK : 6) ve 2. düzeyine göre gerçekleĢme oranları ile 2010-2012 yıllarına ait teklif bütçeleri yine 2008 ve 2009 yılına ait Bütçe gelirlerinin gerçekleĢme oranları ile 2010-2012 yılı teklif bütçeleri (EK : 7) ektedir. 44 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI B- Program Dönemi Bütçesi ASKĠ Genel Müdürlüğü harcama birimlerinden gelen teklifler doğrultusunda oluĢturulan ve ASKĠ Yönetim Kurulunun üzerinde gerekli inceleme ve çalıĢmaları yaparak 08.09.2009 Tarih ve 239 Sayılı karar ile kabul ettikleri ve ASKĠ Genel Kurulunun onayına sundukları 2010 yılı taslak bütçesi Ģu Ģekildedir; a) Gider Bütçesi PERSONEL GĠDERLERĠ 19.379.354,00 SGK PRĠM GĠDERLERĠ 3.956.468,00 MAL ve HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 74.569.100,00 FAĠZ GĠDERLERĠ 2.678.925,00 CARĠ TRANSFERLER 18.269.282,00 SERMAYE GĠDERLERĠ 64.690.000,00 SERMAYE TRANSFERLERĠ 2.000,00 YEDEK ÖDENEKLER 10.469.871,00 TOPLAM 194.015.000,00 b) Gelir Bütçesi TEġEBBÜS ve MÜLKĠYET GELĠRLERĠ 184.641.221,02 ALINAN BAĞIġ ve YARDIMLAR 3.000,00 DĠĞER GELĠRLER 22.043.778,98 SERMAYE GELĠRLERĠ 12.000,00 RED ve ĠADELER (-) 300.000,00 TOPLAM 206.400.000,00 c) Finansmanin Ekonomik Sınıflandırması ANAPARA GERĠ ÖDEMESĠ 12.385.000,00 45 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI C- Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi 2010 Yılı Program dönemi ASKĠ Genel Müdürlüğü bütçesinde 194.015.000,00 TL gider, 206.400.000,00 TL gelir ve 12.385.000,00 TL Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması (Anapara Geri Ödemesi) bütçesi öngörülmüĢtür. 12.385.000,00 TL Anapara Geri ödemesi, Atıksu Arıtma Tesisleri ile Çatalan Ġçmesu Projesi için Avrupa Yatırım Bankasından ve Alman Kredi KuruluĢu (KfW)‟den kullanılan kredinin Mayıs, Haziran, Kasım ve Aralık 2010 da kredi geri ödeme taksitleridir. 1-Gider Bütçesini Ekononik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre inceleyecek olursak ; Personel Giderleri : Bütçenin % 10’ unu oluĢturmaktadır. ASKĠ Genel Müdürlüğünde görevli Memur, ĠĢçi, SözleĢmeli, Geçici ve Diğer Personel Giderleri için 19,379 milyon TL ödenek öngörülmüĢtür. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri : Bütçenin % 2’sini oluĢturmaktadır. ASKĠ Personelinin SSK ve Emekli Sandığına ödeyeceği kurum karĢılığı primler için 3,95 milyon TL ödenek öngürülmüĢtür. Mal ve Hizmet Alım Giderleri : Bütçenin % 38,43’ ünü oluĢturmaktadır. Üretimde ve tüketimde kullanılan mal ve malzemeler, yolluklar, görev giderleri, her türlü hizmet alım giderleri, temsil ve tanıtım giderleri, bakım ve onarım giderleri ile tedavi ve cenaze giderleri için 74,569 milyon TL denek öngürülmüĢtür. Faiz Giderleri : Bütçenin % 1,38’ ini oluĢturmaktadır. Atıksu Arıtma Tesisleri ve Çatalan Ġçmesuyu Projeleri için kullanılan kredilerin faiz giderleri için 2,678 milyon TL ödenek öngürülmüĢtür. Cari Transferler : Bütçenin % 9,41’ ini oluĢturmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen Ek KarĢılık ve Yönetim Giderlerine Katılım Payı, Su ve KSUB gelirlerinden Çevre ve Orman Bakanlığına aktarılacak olan % 1‟lik Çevre Katkı Payı, Dönem Olumlu Faaliyetleri sonucunda oluĢan kar‟ın BüyükĢehir belediyesine aktarılması, bir önceki yılın olumlu faaliyet sonucu oluĢan kar üzerinden Ġller Bankasina aktarilacak olan % 5‟ lik Ortaklık Payı ve Çatalan Barajı‟nın kullanım ve bakım-onarım giderleri için Devlet Su ĠĢleri‟ne ödenecek olan Katılım Payı giderleri için 18,269 milyon TL ödenek öngürülmüĢtür. Sermaye Giderleri : Bütçenin % 33,34’ ünü oluĢturmaktadır. ASKĠ Genel Müdürlüğünün hizmet alanı içerisinde kamulaĢtırma ve yeni yapacağı içmesu ve kanalizasyon Ģebekeleri ile mevcut Ģebekelerin bakım ve onarım giderleri için 64.690 milyon TL ödenek öngürülmüĢtür. Sermaye Transferleri : BüyükĢehir Belediyesinin bağlı kuruluĢlarından birine olası bir ortaklık durumunda ASKĠ Genel Müdürlüğünün Sermaye artırımı için 2.000,00 TL ödenek öngörülmüĢtür. Yedek Ödenekler : Mevcut ödeneklerin yıl içerisinde yetmemesi veya öngürülmeyen bir durumla karĢılaĢıldığında ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde kullanılmak ve gerekli aktarmaları sağlamak üzere ve bütçenin % 10 dan fazla olmamak üzere belirlenen ödenek miktarıdır. 2010 yılında yedek ödeneklerin bütçeye oranı % 5 dir. 46 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI 2-Gelir Bütçesini Ekononik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre inceleyecek olursak ; TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : Ġçmesu ve KSUB gelirleri ile Su SatıĢı ve buna bağlı gelirler bu kısımda yer alır. Ayrıca tamir, çeĢitli kanal gelirleri, proje onay gelirleri, açma, kapama, Ģartname v.b gelirler de bu kısımda yer alır. Bu kısımda ki gelirler ASKĠ Genel Müdürlüğü özgelirleridir. 184,641 milyon TL‟lik Özgelirlerin bütçe içerisindeki payı % 89 dur. Alınan BağıĢ ve Yardımlar : Bütçeye 3.000,00 TL iz bedeli olarak konan, olası bir durumda yurt içinden ve yurt dıĢından verilecek olan bağıĢ ve yardımlar Cari Harcamalarda ve Sermaye içerisinde kulanılmak üzere düĢünülmüĢtür. Diğer Gelirler : Bu bölümde Faiz Gelirleri, Ġller Bankasınca Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden ayrılan paylar, Abonelerden alınacak olan gecikme cezaları, kaçak su kullanımıyla ilgili cezalar ve gelir kaydedilebilecek teminat v.b gelirler yer alır. 22,043 milyon TL‟lik Diğer Gelirler bütçesinin, gelir bütçesi içerisindeki payı % 11 dir. Sermaye Gelirleri : Ġz bedel olarak düĢünülmüĢtür. 12.000,00 TL‟lik bu bölüm olası hurda araç v.b satıĢ durumunda gelir kaydedilmesinde kullanılacaktır. Red ve Ġadeler : Yıl içerisinde tahsil edilen gelirlerin hatalı ve yersiz olması durumunda ilgililerine yapılacak geri ödemeler için bütçeye konan miktardır. VII.EKLER EK-1: ASKĠ Genel Müdürlüğü TeĢkilat ġeması EK-2 : 2009 Yılı Ġçmesu Yapım Faaliyetleri EK-3 : 2009 Yılı Kanalizasyon Yapım Faaliyetleri EK-4 : 2008-2009 Yılları Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırması ve 2010-2012 Tahmini EK-5 : 2008-2009 Yılları Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması ve 2010-2012 Tahmini 1. Düzey EK-6 : 2008-2009 Yılları Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması ve 2010-2012 Tahmini 2. Düzey EK-7 : 2008-20098 Yılları Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması ve 2010-2012 Tahmini 47