2014-subat-versıon43

YENİ ÇIKARILAN MODÜL VE YENİLİKLER
YENİ İLAVE EDİLEN TÜM MODÜLLER VE YENİ ÖZELLİKLERİN TAMAMI
EXPERT ( PRO ) VE UST PAKETLERDE ÇALIŞACAKTIR
HOME ( BOSS ) MODÜLÜ
BU MODÜL EXPERT ( PRO ) VE UST PAKETLERDE AKTİF EDİLMİŞTİR.
İSTEDİGİNİZ MÜŞTERİ YE KURULUMDA AKTİF EDEBİLİRSİNİZ YA DA AKTİF ETMEZSİNİZ.
BOŞ BİR MODÜLDÜR. SADECE KISAYOLLAR OLUŞTURABİLİRSİNİZ.
SOL TARAFDA KISAYOLLAR OLUŞTURABİLİRSİNİZ.
HATTA BİR BİLGİSAYARDA SADECE BU MODÜLÜN KULLANILMASINI İSTİYOR VE DİĞER TÜM MODÜLLERİN KAPALI
OLMASINI İSTİYORSANIZ YAPACAĞINIZ İŞLEM ŞUDUR ;
Vegwin\Bin dizini altında exc.txt dosyası oluşturulmalı.Ve bu txt dosyasının içerisine, alt alta ve ekranda gözüken şekli ile
modüllerin ismi yazılmalıdır.Mesala Banka modülü ve Stok modülü ekrandan gözükmesin istiyorsak ,exc.txt dosyasının içerisine
Banka Yönetimi
Stok Yönetimi
Şeklinde yazacağız.
Menü\
Başlık Değiştir = Resim Gözüksün ya da Gözükmesin Diyebilirsiniz
Logo Göster/Gizle = Resim Gözüksün ya da Gözükmesin Diyebilirsiniz
Logo Yükle = Default Resmi Değişitirebilirsiniz
Vegawin\Bin dizini altında blogo.bmp dosyası resim dosyasının adıdır. Siz istediğiniz bir resmi oluşturup adını blogo.bmp
Yapar iseniz , artık bu modülü girdiğinizde resiminiz bu olacaktır
DÖVİZ KURLARI
HER TÜRLÜ DÖVİZLİ BELGEDE ( SATIŞ VE TAHSİLAT ) SATIŞ KURU OTOMATİK OLARAK BELGEYE YANSIR.
ALIŞ VE ÖDEME BELGELERİNDE DE SATIŞ KURU OTOMATİK OLARAK BELGEYE YANSIR.
ÇÜNKÜ KARŞI TARAFDA AYNI ŞEKİLDE SATIŞ KURU NU ESAS ALIR. ELLE DÜZELTME YAPILABİLİR
DEPO TANIMLARI
DEPO TANIMLARINA AÇIKLAMA VE ADRES KOLONLARI İLAVE EDİLMİŞTİR
AÇIKLAMA = TANIMLI DEPOLARIN HANGI ORTAK OZELLIKLERI VAR ISE O YAZILACAKTIR
ADRES = DEPO HAREKET FİŞLERİNDE YAZICI ÇIKTISINDA ADRES BİLGİSİ İSTENİYORSA DOLDURULACAKTIR
PERSONELTANIMLARI
SATIŞ BELGELERINDE HAREKET SATIRLARINDA KULLANILAN SATIŞ TEMSİLCİLERİ BURADA TANIMLANMALIDIR
SATIŞ BELGELERINDE BELGE BAŞLIĞINDA ( ÖZEL KOD-3 DE KULLANILIR ) KULLANILAN MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ İÇİN
( FİRMA TİPİ ZİMMET OLAN ) AYRICA CARİ KART TANIMLANIR
PERSONEL KODU VE ZİMMET DEPOSU
ATAMALARI YAPILMALIDIR
İŞLEM DÖNEMİ
BULUNULAN DÖNEM İÇERİSİNDE SADECE TANIMLI TARİHLER ARASINDA İŞLEM YAPILMASI ŞARTI KONULABİLİR.
HİÇBİR TARİH ARALIĞI BELİRTİLMEZ İSE HER TÜRLÜ TARİH E AİT İŞLEM YAPILABİLİR
İŞLEM KASASI \ ŞUBE TANIMLARI
ŞUBE TANIMLARINA AÇIKLAMA VE DEPO VE ŞUBE M2 ALAN KOLONLARI İLAVE EDİLMİŞTİR
AÇIKLAMA = TANIMLI ŞUBELERİN HANGI ORTAK OZELLIKLERI VAR ISE O YAZILACAKTIR
DEPO = TANIMLI ŞUBE DEFAULT OLARAK HANGİ DEPO İLE ÇALIŞIYOR İSE O DEPO İLE EŞLEŞTİRİLECEKTİR
ALAN = TANIMLI ŞUBE M2 CINSINDEN ALAN BİLGİSİ YAZILIR
ŞUBE İLE DEPO EŞLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN ADRES OLARAK DEPO TANIMLARINDAKİ ADRES BİLGİSİ ESAS ALINACAKTIR
İŞLEM KASASI \ KASA TANIMLARI
ŞUBE TANILARI YANISIRA MUTLAKA ŞUBELER E AİT KASA TANIMLARI YAPILMAK ZORUNDADIR.
TÜM BELGELERDE
1.ÖZEL KOD = ŞUBE
2.ÖZEL KOD = KASA AMACI İLE KULLANILIR
İŞLEM KASASI \ İŞLEM TİP TANIMLARI
SİL BUTONU İLAVE EDİLMİŞTİR.
YENI VERSIONLARDA SADECE GENEL GELİR VE GENEL GİDER TANIMLANMIŞTIR.
İŞLEM KASASI \ AYARLAR
MUTLAKA BİR ŞUBE VE BİR KASA VARSAYILAN OLARAK SEÇİLMELİDİR.
VE TÜM BELGELER DE BAŞLIK BÖLÜMÜNDE ŞUBE VE KASA BÖLÜMLERİ DOLDURULMALIDIR.
İŞLEM KASASI MODÜLÜ
-
GENEL TOPLAM VE SON KASA DURUMU ALANLARI ARASINDAKİ UYUMSUZLUK GİDERİLDİ
ERS RAPORLAMA BÖLÜMÜNDE KASA RAPORLAR I / KASA DURUMU RAPORU GÜNCELLENMİŞTİR.
TÜM ŞUBELER VE TÜM KASALARIN SON KASA/NAKİT DURUMUNUN LİSTELENDİĞİ BİR RAPOR İLAVE
EDİLMİŞTİR.
BANKA MODÜLÜ
BANKA KARTI
-
ŞAHSİ KREDİ KARTLARI UYGULAMASINDA KULLANILAN HESAP KESİM GÜNÜ VE ÖDEME GÜNÜ
ALANLARINDA Kİ BİLGİLERİ KULLANARAK ÇALIŞAN ERS RAPORLARINDAKİ UYUMSUZLUK GİDERİLDİ.
KREDİLER HESABI MODÜLÜ
FIRMAMIZIN KREDİ KULLANARAK BORÇLANDIĞI ( KREDİ KULLANDIRAN KURUMUN ALACAKLANDIĞI ) VE BU
TAKSİTLERİN ÖDEMELERİNİN TAKİP EDİLDİĞİ BİR PROGRAMDIR.
-
HER KULLANILAN KREDİ İÇİN AYRI BİR HESAP AÇILMALIDIR.
AYNI KURUMDAN YENİ BİR KREDİ KULLANILSA BİLE YENİ BİR KREDİ HESABI AÇILMALIDIR.
TANIMLANAN HER KREDİ HESABI SATICI CARİ HESABI MANTIĞI İLE ÇALIŞIR.
GERİ ÖDEME PLANI TAKSİTLER ŞEKLİNDE OLUŞUR.
HER TAKSİT TAM OLARAK ÖDENİR.
ASLA BİR TAKSİT İÇİN EKSİK YA DA FAZLA ÖDEME YAPILAMAZ.
1-YENİ BİR KREDİ HESABI AÇILIR
2-KREDİ KULLANIMI İÇİN YENİ BİR KREDİ BORDROSU OLUŞTURULUR
TARİH
ANA PARA
TOPLAM TUTAR
TUTAR
İŞLEM SAYISI
= İLK TAKSİT GERİ ÖDEME TARİHİ
= KULLANILAN KREDİ TUTARI
= TOPLAM GERİ ÖDEME TUTARI
= AYLIK GERİ ÖDEME TUTARI
= TAKSİT SAYISI
3-KREDİ KULLANILDI
TOPLAM GERİ ÖDEME TUTARI ( KREDİ KULLANDIRAN KURUMUN TOPLAM ALACAĞI ) 120.000-TL
KULLANILAN KREDİ TUTARI ALACAĞIMIZ (KREDİ KULLANDIRAN KURUMUN BİZE BORCU ) 100.000-TL
GERİ ÖDEME PLANI BURADAN İZLENİR
4- KULLANILAN KREDİ TUTARI 100.000-TL
DOĞRUDAN KASAMIZA GİRİŞİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK İSE ,
SONUÇ ,
5-GERİ ÖDEME İŞLEMLERİ
6- DOGRUDAN NAKİT OLARAK TAKSİT GERİ ÖDEME
BU ÖDEME DOĞRUDAN İŞLEM KASASINDAN ÇIKIŞI GERÇEKLEŞTİRİR.
KREDİ HESAPLAYICI SADECE ÖN ÇALIŞMA OLUP BİLGİ AMAÇLIDIR
FİNANSMAN
CARİ KART
CARİ KART ÜZERİNDE YENİ ALANLAR İLAVE EDİLMİŞ VE BAZI ALANLARIN YERİ GÜNCELLENMİŞTİR.
/KART BİLGİLERİ
/FİNANSMAN
CARİ KART ÜZERİNDE BAKİYE ( KREDİ LİMİTİ ) KONTROL
UYAR
= SADECE UYAR
İZİN VERME = UYAR VE İZİN VERME
HER BİR CARİ KART İÇİN AYRI AYRI LİMİT KONTROLU YAPILABİLECEKTİR.
FATURA DAN ÇIKAR İKEN BU KONTROL OTOMATİK DEVREYE GİRECEKTİR.
NOT: ESKİDEN FATURA DA BELGE\BELGE AYARLARI\ÇIKIŞ PROTOKOLÜ NE KONTROL ET ŞEKLİNDE BİR ATAMA İLE
YAPILAN UYGULAMAYA SON VERİLMİŞTİR.ÇÜNKÜ TÜM CARİLER İÇİN KONTROL YAPILIYOR İDİ VE SADECE UYARMA
ŞEKLİNDE İDİ.
ŞU ANDA İSE İSTENİLEN CARİLER İÇİN BU MEKANİZMA DEVREDE OLACAK VE UYAR YADA UYAR7İZİNVERME
ŞEKLİNDE ÇALIŞACAKTIR..
SERMAYE = BİLGİ AMAÇLI KONULMUŞTUR
E-Ticaret = ALANI İŞARETLİ İSE , BU CARİ KART E-TİCARET SİTESİNDE YAYINLANABİLECEKTİR.
/E-FATURA
İLGİLİ CARİ HESAP E-FATURA KAPSAMINDA BİR CARİ İSE
 E-FATURA KULLANICISI ALANI İŞARETLENMELİDİR.
AYRICA
SENARYO BÖLÜMÜNDEN
TEMEL FATURA= ( TELEFON , ELEKTRIK FATURASI GİBİ KABUL EDİLMESİ ZORUNLU İŞLEMLER )
TİCARİ FATURA= ( TEMEL FATURA DIŞINDAKİ TÜM FATURALAR )
BİRİ SEÇİLMELİDİR.
SİSTEMDEN KONTROL ET = BU CARİNİN , E-FATURA KAPSAMINDA BİR CARİ OLUP/OLMADIĞI DEVLETİN GİB
PORTALINDAN KONTROL EDİLMESİNİ SAĞLAR
PLANLANMIŞ TAKSİT GİRİŞ İŞLEMLERİ VE PLANLANMIŞ TAKSİT TAHSİLAT İŞLEMLERİ
BU İŞLEM KOMUTLARI AYRICA İLAVE EDİLEREK AKTİF HALE GETİRİLİR
ÖRNEK-1
DAHA ÖNCE ALDIĞIMIZ BİR EVRAĞI
DAHA SONRA BU EVRAĞI İADE EDİP YERİNE BİR ÖDEME PLANI OLUŞTURMAK İSTERSEK
PT TAKSİT OLUŞTUR DEMELİYİZ
SONUÇ
SENET GERİ GİTMİŞ VE BORÇ ARTMIŞTIR.
SONUÇ
SENET GERİ GİTMİŞ VE AYNI ZAMANDA YENİ BİR TAHSİLAT PLANI OLUŞMUŞTUR.
OLUŞAN BU TAHSİLAT PLANI NA GÖRE TAHSİLAT YAPABİLİRİZ
YAPILAN BU TAHSİLATIN ASLINDA DAHA ÖNCE İADE EDİLMİŞ BİR SENET İLE İLGİLİ BİR TAHSİLAT OLDUĞU BİLGİSİ
HAREKET SATIRINDAKİ AÇIKLAMA ALANINDA YER ALMAKTADIR.
SONUÇ OLARAK BORÇ TAHSİL EDİLMİŞ VE BORÇ AZALMIŞTIR
ÖRNEK-2
MÜŞTERİNİN BORÇ BAKİYESİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK DOĞRUDAN BİR TAHSİLAT PLANI OLUŞTURMAK
İSTEYEBİLİRİZ.
BU DURUMDA YENİ PLANLANMIŞ TAKSİT GİRİŞ BORDROSU KULLANILIR
GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEM SADECE TAHSİLAT PLANI YAPMAKTIR.
BU NEDENLE BORÇ BAKİYESİ ETKİLENMEYECEKTİR
ANCAK YENİ BİR TAHSİLAT PLANI OLUŞMUŞTUR.
ARTIK BU TAHSİLAT PLANI DOĞRULTUSUNDA TAHSİLAT YAPABİLİRİZ.
STOK MODÜLÜ
STOK KARTI
/STOK BİLGİLERİ
ALIŞ FİYATI ( TL )
= HER ALIŞ FATURASI GİRDİKÇE ALIŞ FİYATI GÜNCELLENİR
D.ALIŞ FİYATI ( DÖVİZ ) = HER ALIŞ FATURASI GİRDİKÇE DÖVİZ ALIŞ FİYATI GÜNCELLENİR
D.ALIŞDEFAULT FIYAT = STOK ALIŞ FİYATI YAN TARAFDA BELİRTİLEN TARİHDE TANIMLANIR ELLE DEĞİŞTİRENE
KADAR SABİT KALIR ( BİLGİ AMAÇLI ) ( TL YA DA FARKLI PARA BİRİMİ CİNSİNDEN )
MAX ISK ( % ) = SATIS ANINDA EN FAZLA YAPILABILIR ISK ORANI TANIMLANIR ( ORDERMAN DE GEÇERLİDİR )
MAX ISK ( % ) =
% ORANSAL
TUTARSAL
 AKARYAKIT VE MADENI YAGLARDA STOK ICIN TANIMLI OTV ORANSAL OLMAYIP TUTARSALDIR.
BUNA DIKKAT EDILMESI GEREKMEKTEDIR.
/ÖZEL KODLAR
 E-Ticaret = ALANI İŞARETLİ İSE , BU STOK KARTI E-TİCARET SİTESİNDE YAYINLANABİLECEKTİR.
 Sipariş Alınmasın = İŞARETLİ İSE , BU CARİ HESAPDAN SİPARİŞ ALINMASIN ( ORDERMAN DE GEÇERLİDİR ).
 Sipariş Verilmesin = İŞARETLİ İSE , BU CARİ HESABA SİPARİŞ VERİLMESİN ( ORDERMAN DE GEÇERLİDİR )
DEPO&ŞUBE = BU STOK KARTI SADECE SEÇİLİ ŞUBE DE SATILABİLİR ( SHOP STAR DA GEÇERLİDİR )
P1 =
P2 =
P3 = İLGİLİ ÜRÜNÜN PARÇA SAYISI YAZILIR ( SEVK EMRİ / SEVK HAVUZU UYGULAMASINDA KULLANILIR ). ÖRNEĞİN ;
BİR BİLGİSAYAR ÜÇ PARÇA DAN OLUŞUYOR, BİR KANEPE İKİ PARÇA DAN OLUŞUYOR İSE.
STOK GRUBU = İLGİLİ ÜRÜN BİRDEN FAZLA ORTAK ÖZELLİK TAŞIYOR İSE BU BÖLÜME YAZILIR VE ARANIR.
FİYAT DÜZENLE
TEKEL ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİDİR
1.Satış Fiyatı = TEKEL ÜRÜNLERİ DAĞITICISININ BAYİYE SATIŞ FİYATI ( KDV DAHİL )
3.Satış Fiyatı = BAYİNİN PERAKENDE SATIŞ FİYATI ( KDV DAHİL )
ÖMT = ÖZEL MATRAH TUTARI ( TEKEL ÜRÜNLERİNDE KDV FARKINI HESAPLAYIP SATIŞ FATURASI ÜZERİNDE
BİLGİLENDİRMEK AMACI İLE KULLANILIR )
KDV FARK TUTARI = ( PERAKENDE SATIŞ FİYATI KDV TUTARI ) - ( ÖMT KDV TUTARI )
0.20 = ( 0,99 ) – ( 0,79 )
BELGE ÜZERİNDE İKEN CTRL+U TUŞLARINI KULLANARAK BU HESAPLAMA OTOMATİK YAPTIRILIR.
ELDE EDİLEN TUTAR SATIŞ FATURASI ÜZERİNDE
KDV DÜZELTME VE KDV İSKONTOSU ALANLARINA ( + ) VE ( - ) OLARAK YAZILIR. BU İŞLEM BİLGİ AMAÇLIDIR.
FATURANIN TUTARINI ETKİLEMEZ.
BELGE BAŞLIKLARI
 E-FATURA = FATURA ÜZERİNDEKİ CARİ HESAP E-FATURA YA TABİİ BİR MÜŞTERİ/YA DA SATICI İSE BU ALAN
OTOMATİK İŞARETLENMEKTEDİR.
 HESAP KAPATMA = BU BORDRONUN SATIŞ HESAP KAPATMA UYGULAMAMIZDA GELMESİNİ İSTEMİYOR İSEK BU
ALAN İŞARETLENMELİDİR.
TÜM BELGELERDE BAŞLIK BÖLÜMÜNE DÖRT ADET DAHA ÖZEL KOD ( BT1-BT2-BT3-BT4) ALANI İLAVE EDİLMİŞTİR.
1.ÖZEL KOD = ŞUBE
2.ÖZEL KOD = KASA
3.ÖZEL KOD = MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ
4.ÖZEL KOD = MÜŞTERİ ALT HESABI AMACI İLE KULLANILIR
BT1 = BELGENİN KAYNAĞI AMACI İLE KULLANILACAKTIR
( MAL ALIŞ FATURASI-MASRAF ALIŞ FATURASI VEYA OTOSERVİS DEN DÜZENLENEN FATURA-SHOPSTAR DAN
DÜZENLENEN FATURA-FASTER DAN DÜZENLENEN FATURA GİBİ )
BT2-BT3-BT4 ALANLARI SERBESTÇE KULLANILABİLİR.
E-SİPARİŞ FİŞİ ( ALINAN SİPARİŞ )
STOK SATIŞ BELGESİDİR.
BU BELGE KESİNLİKLE SADECE STOK LARI ETKİLER , CARİ HESAP ETKİLENEMEZ.
ADETA CARİ HESABI ETKİLEMEYEN SATIŞ İRSALİYESİ ( SADECE STOK’U EKSİLTEN ) GİBİ ÇALIŞIR.
DAHA SONRA FATURALAŞTILIR.
MENÜDEKİ YERİ=İRSALİYE MODÜLÜ ALTINA YERLEŞTİRİLEBİLİRSİNİZ.
KISAYOL OLUŞTURURKEN BU YOLU İZLEMELİSİNİZ
ÖZELLİKLE E-TİCARET SİTELERİNDEN ALINAN SİPARİŞLER SATIŞI KESİNLEŞMİŞ SİPARİŞLER OLMASI NEDENİ İLE
STOKLARDAN EKSİLTME YAPMALIDIR.
GERÇEK ANLAMDA SATIŞ FATURASINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜNDE İSE MÜKERRER KAYIT OLMAYACAKTIR.
ANCAK , MUTLAKA E-SİPARİŞ FİŞİNİN TAMAMI FATURALANMAK ZORUNDADIR.
STOK KARTINDAN EKSİLTME YAPILMIŞTIR
CARİ KART ETKİLENMEMİŞTİR
E-SİPARİŞ FİŞİ FATURALAŞTIRILIR
FATURA OLUŞTUĞUNA GÖRE ARTIK CARİ HESABA BORÇ KAYDEDİLMİŞTİR
SEVK ÇIKIŞ FİŞİ
STOK SATIŞ BELGESİDİR.
BU BELGE KESİNLİKLE SADECE STOKLARI ETKİLER , CARİ HESAP ETKİLENMEZ.
MENÜDEKİ YERİ=İRSALİYE MODÜLÜ ALTINA YERLEŞTİRİLEBİLİRSİNİZ.
KISAYOL OLUŞTURURKEN BU YOLU İZLEMELİSİNİZ
STOK KARTINDAN EKSİLTME YAPILMIŞTIR
CARİ KART ETKİLENMEMİŞTİR
SEVK EMRİ-SEVK HAVUZU MODÜLÜ
ORDERMAN MODÜLÜ VAR İSE AKTİF OLACAKTIR
ÖRNEKLEME YAPALIM ;
1-MÜŞTERİDEN SİPARİŞ ALINDI.
BAZI BUTONLARIN ( FONKSİYONLARIN ) AKTİF OLMASI İSTENİR İSE MENÜ \ KISAYOLLARINI SİZ OLUŞTURMALISINIZ
2-SEVK EMRİ MODÜLÜNDE , MÜŞTERİDEN ALINAN SİPARİŞLER LİSTESİNE ULAŞILIR.
SEVK EMRİ FİŞİ HAZIRLA BUTONUNA BASILIR.
ALINAN SİPARİŞİN TAMAMI GÖNDERİLSİN İSTENİRSE YEŞİL RENK
ALINAN SİPARİŞİN BİR KISMI GÖNDERİLSİN İSTENİRSE MAVİ RENK
OLUŞUR.
VE SEVK EMİR FİŞİ OLUŞTURULUR. ( YADA DOĞRUDAN SATIŞ FATURASI OLUŞTURULUR )
SEVK EMİR FİŞİ ; DEMEK, MÜŞTERİNİN BU SİPARİŞİNİN SADECE İLGİLİ MİKTARI GÖNDERİLSİN EMRİ VERİLİR.
SEVK EMRİ OLUŞTURMADAN DA SATIŞ FATURASI OLUŞTURULABİLİR.BU DURUMDA FATURA OLUŞTUR BUTONUNA
BASILMALIDIR.
AŞAĞIDAKİ ÖRNEKTE 100 ADETLİK SİPARİŞİN SADECE 60 ADETLİK KISMI İÇİN SEVK EMİR FİŞİ DÜZENLENMİŞTİR.BU
DURUMDA HENÜZ STOKLARDAN EKSİLME YOKTUR , AMA ALINAN SİPARİŞİN GÖNDERİLMESİ GEREKEN NE KADAR
MİKTARI KALMIŞTIR BİLGİSİNE DE ULAŞILIR.
BUNUN GİBİ PEKÇOK FARKLI MÜŞTERİNİN SİPARİŞLERİ İÇİN SEVK EMRİ FİŞİ HAZIRLANABİLİR.
BU SEVK EMİRLERİ SEVK HAVUZUNA DÜŞER.SEVK HAVUZUNDAKİ SEVK EMİRLERİ İÇİN İLGİLİ PERSONEL
( MESELA , DEPOCU ) ARTIK BUNLARI FATURA YA DÖNÜŞTÜREBİLİR.
3-SEVK HAVUZUNA GELEN EMİRLER SATIŞ FATURASINA DÖNÜŞTÜRÜLMELİDİR.
SEVKİYAT EMİRLERİNİ HAZIRLA BUTONU NA BASILDIĞINDA SEVK EDİLMESİ GEREKEN ÜRÜNLER LİSTELENİR.
İLGİLİ STOKLARIN BARKODLARI OKUTULARAK ÜRÜN MİKTARLARINDA HATANIN ÖNÜNE GEÇİLMİŞ OLUR.
OKUTMA İŞLEMİ TAMAMLANDIĞINDA ,FATURA OLUŞTUR BUTONUNA BASILIR VE FATURA OLUŞUR.
BU İŞLEM SIRASI NİÇİN BÖYLEDİR ?
SEVK EMRİ
MÜŞTERİDEN ALINAN SİPARİŞLERİN ÖNCE HANGİ MÜŞTERİLERİN VE HANGİ ÜRÜNLERİNİN VE NE MİKTARLARDA
GÖNDERİLMESİ GEREKTİĞİ KARARLAŞTIRILMIŞ OLUYOR ( YÖNETİCİ TARAFINDAN ).
ÇÜNKÜ BU KARAR VERME İŞLEMİ/ÇALIŞMASI BUGÜN YAPILIYOR AMA GÖNDERME İŞLEM BELKİ HAFTA SONU
YAPILMASI GEREKİYOR OLABİLİR.
SEVK EMRİ DÜZENLENDİĞİNDE ENVANTER HENÜZ EKSİLMİYOR.
SEVK HAVUZU ( SEVKİYAT )
BURADA İSE SADECE SEVK EMRİ VERİLMİŞ MÜŞTERİLER VE ÜRÜNLERİN LİSTESİ KARŞIMIZA GELECEKTİR.
YANİ PERSONEL SEVKİYATI ONAYLANMIŞ SİPARİŞLER İÇİN SATIŞ FATURASI DÜZENLEYELEBİLİR.
PARÇALI BARKOD UYGULAMASI
BİR ÜRÜNÜZ VAR. MESELA BİLGİSAYAR. İKİ KOLİDEN OLUŞUYOR.BİR KASA KOLİSİ , İKİ MONİTÖR KOLİSİ GİBİ.
BU ÖRNEĞİ , MOBİLYACILARDA KULLANMAK ÇOK ÖNEMLİDİR.BİR DOLAP BEŞ PARÇADAN ( BEŞ KOLİDEN )
OLUŞABİLİR.SEVKİYAT DA KOLİNİN BİRİ EKSİK OLUR İSE MÜŞTERİDE SORUN YAŞANIR.
BİZİM SİSTEMİMİZDE İSE , TÜM PARÇALAR ( BARKODU ) OKUTULMADAN SEVKİYAT ( SATIŞ FATURASI )
GERÇEKLEŞEMEZ. BÖYLECE HATALARIN ÖNÜNE GEÇİLMİŞ OLUNUR.
ÖRNEĞİMİZE DÖNELİM ,
BİLGİSAYARIMIZIN İKİ PARÇADAN OLUŞTUĞU BİLGİSİ P-3=ALANINA YAZILMALIDIR.
ÜRÜN BARKODUMUZUN DA 869400 OLDUĞUNU VARSAYALIM.
MÜŞTERİDEN 1 ADET BİLGİSAYAR SİPARİŞİ ALDIK.SEVK EMRİNİ VERDİK.VE SEVK SEMRİ SEVK HAVUZUNA DÜŞTÜ.
ŞİMDİ SEVK İŞLEMİNİ GÖRELİM.
SEVK EDİLECEK ÜRÜN MİKTARI BİR ADET DİR.
ANCAK ÜRÜN İKİ PARÇADAN OLUŞTUĞU İÇİN ,BİLGİSAYAR İKİ AYRI SATIRDA VE İKİ FARKLI BARKOD İLE KARŞIMIZA
GELDİ.
BİRİNCİ PARÇANIN BARKODU = 86940001
İKİNCİ PARÇANIN BARKODU = 86940002
İKİ PARÇANIN BARKODU DA OKUTULURSA ANCAK O ZAMAN FATURA OLUŞTURABİLİRİZ.
EKSİK YA DA YANLIŞ BARKOD OKUTULUR İSE SİSTEM SEVKİYATA İZİN VERMEYECEKTİR.
BAZI BUTONLARIN ( FONKSİYONLARIN ) AKTİF OLMASI İSTENİR İSE MENÜ \ KISAYOLLARINI SİZ OLUŞTURMALISINIZ
MAL KABUL MODÜLÜ
ORDERMAN MODÜLÜ VAR İSE AKTİF OLACAKTIR
ÖRNEK
1-TEDARİKÇİ FİRMAMIZA SİPARİŞİMİZİ VERDİK
DAHA SONRA TEDARİKÇİ FİRMA BU SİPARİŞİMİZE İSTİNADEN ALIŞ FATURAMIZI BİZE GÖNDERDİĞİNDE.
BU SİPARİŞİN FATURASINI OLUŞTURMAMIZ GEREKİYOR
MAL KABUL MODÜLÜMÜZDEN İLGİLİ SİPARİŞ / LER LİSTELENİR.
MAL KABUL HAZIRLA BUTONUNA BASILDIĞINDA
SİPARİŞ FİŞİMİZDEKİ ÜRÜNLER EKRANA LİSTELENİR.
ALIŞ FATURAMIZDAKİ MİKTARLAR YAZILIR.
GELEN ALIŞ FATURASINDAKİ MİKTARLAR SİPARİŞİMİZDEKİ MİKTARLARDAN FARKLI İSE BUNU AYNI ANDA GÖRMEK
VE İSTEDİĞİMİZDEN FAZLA GELEN MİKTARDAKİ ÜRÜNLERE
OTOMATİK İADE SATIŞ FATURASI DÜZENLEMEK İSTİYOR İSEK ?
SAĞ ALT BÖLÜMDEKİ  FAZLASI İADE EDİLSİN İŞARETLENMELİDİR.
FATURA OLUŞTUR BUTONUNA BASILDIĞINDA ; SIRASI İLE
ALIŞ FATURASI VE FARK MİKTAR KADAR ÜRÜN İÇİN İADE SATIŞ FATURASI OLUŞACAKTIR.
BENZER UYGULAMA YI , ELTERMİNALİ ÜZERİNDE ÇALIŞAN VEGA KORVET PROGRAMI MIZDA DA
GERÇEKLEŞTİREBİLİRSİNİZ
TERKİN MODÜLÜ
UYGULAMA NASIL OLACAKTIR ?
ÖRNEK-1
KAMUYA MAL VEREN BIR KIRTASIYE-BILGISAYAR FIRMASI.
OCAK AYINDA BILGISAYARLARI VE PRINTERLERI IRSALIYE ( YA DA STOK ÇIKIŞ FİŞİ ) İLE TESLİM EDİYOR.
ANCAK ISTIHKAK ( HAKEDİŞ ) KASIM AYINDA CIKIYOR. VE OCAK AYINDA TESLIM EDILEN MALLARIN FATURASININ
KASIMDA KESILMESI GEREKIYOR.
HALBUKİ ; OCAK AYINDA TESLİMATLA BİRLİKTE MALLAR STOKDAN DÜŞTÜ VE CARİ HESAP OLUŞMUŞ İDİ.
KASIM AYINDA KESİLECEK FATURA İLE STOKDAN MÜKERRER DÜŞMEMESİ LÂZIM , CARİ HESABA MÜKERRER
YAZMAMASI LÂZIM.
BELGE İÇERİĞİNİ HAZIRLA BUTONUNA BASACAĞIZ,
TASLAK ÇIKIŞ FİŞİ OLUŞTUR BUTONUNA BASILDIĞINDA TASLAK SATIŞ FATURASI OLUŞACAKTIR.
ANCAK ; OLUŞAN BU BELGE İLE STOKLARDAN İKİNCİ KEZ DÜŞME YOKTUR,CARİ HESABA YAZMA YOKTUR.
NOT ;
BAZEN FIRMALAR/KURUMLAR SATIN ALDIKLARI STOKDAN FARKLI BİR STOĞUN FATURA EDİLMESİNİ
İSTİYEBİLİRLER.
BU DURUMDA , FARKLI STOK KODU ALANINA FAKLI BİR STOK SEÇİLİR VE BU SEÇİLEN STOK FATURA EDİLMİŞ
OLUR.
ANCAK YİNE BU SEÇİLEN FARKLI STOK ENVANTERİMİZDEN EKSİLMEYECEKTİR.
ÖRNEK-2
TOPTANCIDAN MAL ALDIK.
STOKLARA GİRDİ.CARİ HESABA BORÇ YAZDI.
ANCAK DAHA SONRA ALINAN MALIN BİR KISMI İÇİN FATURA TALEP EDİLDİĞİNDE YA DA SATIN ALANINAN STOKDAN
FARKLI BİR STOK İÇİN FATURA İSTENDİĞİNDE BU UYGULAMAYI KULLANABİLECEĞİZ.
BELGE İÇERİĞİNİ HAZIRLA BUTONUNA BASILARAK İŞLEME DEVAM EDECEĞİZ.
TASLAK GİRİŞ FİŞİ OLUŞTUR BUTONUNA BASILDIĞINDA TASLAK ALIŞ FATURASI OLUŞACAKTIR.
ANCAK ; OLUŞAN BU BELGE İLE STOKLARDAN İKİNCİ KEZ DÜŞME YOKTUR,CARİ HESABA YAZMA YOKTUR.
YENİ FİRMA TANIMLAMA
HİZMET\FİRMA KULLANICI TANIMLARI\YÖNETİM\İŞLEMLER\FİRMA İŞLEMLERİ
YENİ BİR FİRMA TANIMLANIRKEN TÜM ALANLARIN DOLDURULMASI ZORUNLUDUR.