2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Transkript

BURSATEKNİKÜNİVERSİTESİ
T.C.
Bursa Teknik Üniversitesi
2015 Yılı Yatırım Programı
İzleme ve Değerlendirme
Raporu
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
2016
i
İÇİNDEKİLERTABLOSU
İçindekilerTablosu................................................................................................................................iii
TabloDizini............................................................................................................................................iii
Sunuş......................................................................................................................................................v
2015YILIYATIRIMPROGRAMIİZLEMEVEDEĞERLENDİRMERAPORU..................................................1
1
GENELDEĞERLENDİRME..............................................................................................................1
2
1.1 KURULUŞUNYATIRIMLARININFİNANSMANKAYNAKLARI................................................1
1.2 KURULUŞUNMEVCUTÜRETİM/HİZMETKAPASİTESİ.......................................................3
1.3 2015YILIYATIRIMLARIYLAHEDEFLENENVEGERÇEKLEŞENKAPASİTEARTIŞI...................9
1.4 2015YILIYATIRIMUYGULAMALARI.................................................................................10
2015YILIPROJEUYGULAMALARI...............................................................................................11
2.1
3
4
DEVAMEDENPROJELER..................................................................................................11
2.1.1 KAMUYATIRIMPROJELERİ....................................................................................11
2.1.2 ÖZEL SEKTÖR / SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE YÜRÜTÜLEN
PROJELER...............................................................................................................16
YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE
İLİŞKİNOLARAK..........................................................................................................................17
EKRAPORLAR.............................................................................................................................19
TABLODİZİNİ
Tablo1.
Tablo2.
Tablo3.
Tablo4.
Tablo5.
Tablo6.
Tablo7.
Tablo8.
Tablo9.
Tablo10.
Tablo11.
Tablo12.
Tablo13.
Tablo14.
Tablo15.
Tablo16.
Tablo17.
Tablo18.
Tablo19.
Tablo20.
Tablo21.
Tablo22.
Tablo23.
2015YılıBütçeÖdenekDağılımı(BİNTL)...........................................................................1
2015YılıBütçeGeliriDağılımı(BİNTL)...............................................................................1
2015YılıYatırımÖdeneklerininEkonomikKodDüzeyindeDağılımı(BİNTL)....................2
2015YılıYatırımÖdeneklerininProjeDüzeyindeDağılımı(BİNTL)...................................2
BursaTeknikÜniversitesiOsmangaziYerleşkesiFizikiAlanBilgileri..................................4
BursaTeknikÜniversitesiYıldırımYerleşkesiFizikiAlanBilgileri.......................................5
TeknolojikKaynaklarveYazılımlar.....................................................................................6
MevcutTaşıtlar..................................................................................................................6
KütüphaneKaynakları........................................................................................................6
AkademikPersonelinKadroDolulukOranınaGöreDağılımı.............................................7
İdariPersonelinKadroDolulukOranınaGöreDağılımı......................................................7
LisansÖğrenciDağılımı......................................................................................................8
LisansüstüÖğrenciDağılımı...............................................................................................8
YatırımProjelerininGenelDurumu(BİNTL)....................................................................10
AÇIKVEKAPALISPORTESİSLERİPROJESİ.........................................................................11
DERSLİKMERKEZİBİRİMLERPROJESİ...............................................................................11
KAMPÜSALTYAPIPROJESİ...............................................................................................12
ÇEŞİTLİÜNİTELERİNETÜTPROJESİ..................................................................................12
MUHTELİFİŞLERPROJESİ.................................................................................................13
YAYINALIMLARIPROJESİ.................................................................................................14
KAMULAŞTIRMA..............................................................................................................14
2015YılıGerçekleşmeRaporu.........................................................................................19
2015YılıKamuYatırımlarıÖzetTablosu..........................................................................20
iii
SUNUŞ
Üniversitemiz Bursa’nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi
Gazetedeyayımlanan14/07/2010tarihve6005sayılıYükseköğretimKurumlarıTeşkilatıKanunuile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kurulmuştur.
Üniversitemizbünyesinde6fakülte,2enstitüve1yüksekokulbulunmaktadır.
Kamu Mali Yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinde yatırım
projesiuygulayankamuidarelerininyatırımprojeleriningerçekleşmeveuygulamasonuçlarınailişkin
raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları yatırım harcamalarının verimliliğini
kontroletmeleriveilgilikuruluşlarabildirilmesiesasıgetirilmiştir.
2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununun 25 ve 60’ıncı maddeleriyle Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve
EsaslarıHakkındakiYönetmeliğin24’üncümaddesiuyarıncahesapverilebilirliğisağlamakveyatırım
harcamalarımızınverimliliğininkontroledilmesiamacıylahazırlanmıştır.
Prof.Dr.ArifKARADEMİR
Rektör
v
2015YILIYATIRIMPROGRAMIİZLEMEVEDEĞERLENDİRMERAPORU
2015YILIYATIRIMPROGRAMIİZLEME
VEDEĞERLENDİRMERAPORU
1 GENELDEĞERLENDİRME
1.1 KURULUŞUNYATIRIMLARININFİNANSMANKAYNAKLARI
Üniversitemiz5018sayılıKanun’da(II)SayılıÖzelBütçeliİdarelerCetvelinin(A)YükseköğretimKurulu,
Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup “Özel Bütçeli” bir kurumdur.
Üniversitemiz 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 35.622.000,00 TL ödenek
tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde 40.691.000,00 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. 2015 yılı toplam
ödenekmiktarı76.313.000,00TLolup,71.552.000,00TLharcamayapılmıştır.(Tablo1,Tablo2,Tablo
3veTablo4).
Tablo1. 2015YılıBütçeÖdenekDağılımı(BİNTL)
Kodu ÖdenekTürü
KBÖ
ToplamÖdenek
01
PersonelGiderleri
8.869
11.908
02
SosyalGüvenlikKurumlarınaDevletPrimi
Giderleri
1.489
1.791
03
MalVeHizmetAlımGiderleri
6.009
7.217
05
CariTransferler
455
455
06
SermayeGiderleri
18.800
54.942
35.622
76.313
PlanlananGelir
GerçekleşenGelir
1
66
35.476
74.623
145
1.275
35.622
75.964
GenelToplam
Tablo2. 2015YılıBütçeGeliriDağılımı(BİNTL)
Kodu GelirTürü
03
TeşebbüsveMülkiyetGeliri
04
AlınanBağışveYardımlar
05
DiğerGelirler
GenelToplam
BursaTeknikÜniversitesi|GENELDEĞERLENDİRME
1
Tablo3. 2015YılıYatırımÖdeneklerininEkonomikKodDüzeyindeDağılımı(BİNTL)
Eklenen
Toplam
Ödenek
Ödenek
4.681
1.373
6.054
153
63
216
2
30.721
30.723
13.798
3.360
17.158
166
625
791
18.800
36.142
54.942
Kodu ÖdenekTür
KBÖ
06.1 MamulMalAlımı
06.3 GayriMaddiHakAlımları
06.4 GayrimenkulAlımlarıveKamulaştırması
06.5 GayrimenkulSermayeÜretimGiderleri
06.7 GayrimenkulBüyükOnarımGiderleri
GenelToplam
Tablo4. 2015YılıYatırımÖdeneklerininProjeDüzeyindeDağılımı(BİNTL)
SIRA
SEKTÖRÜNADI
NO
PROJE
NUMARASI
PROJENİNADI
KARAKTERİSTİĞİ
KBÖ
REVİZELİ
ÖDENEK
İnş.(500Sey.Sp.Sal.,2Bas.Vol.
Sh.,2TenisKortu)
800
1.470
250
250
500
1.590
1
EĞİTİM-
BEDENEĞİTİMİVESPOR
2013H050100
AÇIKVEKAPALISPOR
TESİSLERİ
2
EĞİTİM-
YÜKSEKÖĞRETİM
2015H030860
ÇEŞİTLİÜNİTELERİNETÜD
Etüd-ProjeveMüş.
PROJESİ
3
EĞİTİM-
YÜKSEKÖĞRETİM
2012H030510
KAMPÜSALTYAPISI
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz,Yol,Isı
Mrk.,Art.,Trf,Tlf.
4
EĞİTİM-
YÜKSEKÖĞRETİM
2012H030520
DERSLİKVEMERKEZİ
BİRİMLER
İnş.+Don.Yıl.Yer.Mer.Ders.ve
2
Lab.Komp.(26296m )Lab.Bin.
2
(750m )
12.248
13.848
5
EĞİTİM-
YÜKSEKÖĞRETİM
2015H030820
MUHTELİFİŞLER
B.On-Tad.,Mak.Teç.,BilDon.
Yz.Alt.Bak.On.,İd.Yen.,Taşıt
4.500
6.561
6
EĞİTİM-
YÜKSEKÖĞRETİM
2015H030830
YAYINALIMI
Küt.Yay.Al.
500
500
7
-
-
KAMULAŞTIRMA
Toplam44AdetParselve
318.235,00m2
2
30.723
18.800
54.942
TOPLAM
2
GENELDEĞERLENDİRME|BursaTeknikÜniversitesi
1.2 KURULUŞUNMEVCUTÜRETİM/HİZMETKAPASİTESİ
Şekil1. BursaTeknikÜniversitesiTeşkilatŞeması
3
Şekil2. BursaTeknikÜniversitesiOsmangaziYerleşkesi
Tablo5. BursaTeknikÜniversitesiOsmangaziYerleşkesiFizikiAlanBilgileri
FİZİKİALAN/BİNAADI
KATSAYISI(BodrumDahil)
TOPLAMKAPALIALAN(m²)
DBMMFİdariBina
3
1.810
TaşBina(FakülteBinası)
2
417
KantinBinası
1
129
DBMMFDekanlıkHizmetBinası
2
644
YemekhaneBinası
1
127
PrefabrikLaboratuvarBinası
2
1.456
PrefabrikYemekhaneBinası
1
580
PrefabrikDerslik1
2
828
PrefabrikDerslik2
2
828
TOPLAM
4
6.819
Şekil3. BursaTeknikÜniversitesiYıldırımYerleşkesi
Tablo6. BursaTeknikÜniversitesiYıldırımYerleşkesiFizikiAlanBilgileri
FİZİKİ ALAN/BİNA ADI
KAT SAYISI
(Bodrum Dahil)
TOPLAM KAPALI
ALAN (m²)
A Blok Derslik Binası
5
25.300
Spor Salonu ve Isı Merkezi
2
3.014
Rektörlük İdari Bina
4
4.439
Personel Yemekhanesi (146 m²), Derslik (147 m²)
ve Depo (136m²)
1
429
Prefabrik Orman Fakültesi Laboratuvarı Binası
1
260
Prefabrik Makine Mühendisliği Laboratuvarı
1
260
Kauçuk Test ve Analiz Laboratuvarı
1
260
TOPLAM
33.962
5
Tablo7. TeknolojikKaynaklarveYazılımlar
Cinsi
Masaüstü Bilgisayar
Sunucu
Tümleşik Bilgisayar
Yazıcı
Tarayıcı
Fax
Projeksiyon
IP Telefon Santrali
Fotokopi
Televizyon
Fotoğraf Makinesi
Kamera
Güvenlik Kamerası
Microsoft Ürünleri
Autodesk Ürünleri
Adobe Ürünleri
e-Hakediş (5 kullanıcılı)
e-KikNet (Yapım Modülü)
GNSS (Navigasyon)
Telsiz
Diğer…
Adet
472
15
143
155
11
6
93
2
14
12
8
2
218
600
125
25
1
3
1
4
1
Cinsi
Taşınabilir Bilgisayar
Kesintisiz Güç Kayn. (UPS)
Erişim Cihazı (Kablosuz)
Switch
Lazer Metre
Router (Yönlendirici)
Ağ Güvenlik Cihazı
IP Telefon
Baskı Makinesi
Tel Zımba Dikiş Makinesi
Ciltleme Makinesi
Kesme ve Delgi Makinesi
Güvenlik Sistemi
Anti virüs Programı
Vmvare-vSphere 5.0
Netcad
e-Doğ. Tem. (5 kullanıcı)
Total Station
Nivo
Barkod Yazıcı
Ses Sistemi
Tablo8. MevcutTaşıtlar
TaşıtınCinsi
Adet
Binek
4
Pick-up
2
Midibüs
1
Minibüs
1
Toplam
8
Tablo9. KütüphaneKaynakları
BilgiKaynakları
Adet
Kitap
3848
E-Dergi
22000
E-Veritabanı
27
6
Adet
99
56
75
68
1
6
2
60
1
2
2
4
2
500
8
1
1
1
1
1
13
Tablo10.
AkademikPersonelinKadroDolulukOranınaGöreDağılımı
Ünvan
ÖğretimÜyesi
Dolu
Boş
Toplam
Profesör
13
237
250
Doçent
23
187
210
Yrd.Doçent
29
91
120
Toplam
65
515
580
4
86
90
27
66
93
Uzman
8
17
25
Çevirici
-
1
1
Eğit.-ÖğretimPlanlamacısı
-
1
1
AraştırmaGörevlisi
51
309
360
Toplam
90
480
570
155
995
1150
Öğretim Üyesi Dışındaki ÖğretimGörevlisi
ÖğretimElamanları
Okutman
GenelToplam
Tablo11.
İdariPersonelinKadroDolulukOranınaGöreDağılımı
Ünvan
Dolu
Boş
Toplam
GenelİdariHizmetlerSınıfı
91
239
330
SağlıkHizmetleriSınıfı
2
14
16
TeknikHizmetlerSınıfı
22
66
88
-
3
3
YardımcıHizmetliSınıfı
12
48
60
Toplam
127
369
497
AvukatlıkHizmetleriSınıfı
7
Tablo12.
LisansÖğrenciDağılımı
BÖLÜMADI
ERKEK
KIZ
TOPLAM
İnşaatMühendisliği
61
19
80
Kimya
17
36
53
KimyaMühendisliği
31
73
104
MakineMühendisliği
173
36
209
MekatronikMühendisliği
123
39
162
MetalurjiveMalzemeMühendisliği
105
49
154
ÇevreMühendisliği(Yeni)
18
22
40
ElektrikElektronikMühendisliği(Yeni)
39
9
48
GıdaMühendisliği(Yeni)
10
35
45
LifvePolimerMühendisliği(Yeni)
25
15
40
OrmanEndüstrisiMühendisliği(Yeni)
18
2
20
OrmanMühendisliği(Yeni)
24
7
31
ToplamÖğrenciSayısı:
644
342
986
ERKEK
1
2
9
4
1
3
6
5
KIZ
2
8
4
0
2
2
2
4
TOPLAM
3
10
13
4
3
5
8
9
29
9
38
1
2
3
4
36
13
10
5
7
1
142
0
2
12
11
4
4
7
3
8
2
86
1
4
15
15
40
17
17
8
15
3
228
Tablo13.
LisansüstüÖğrenciDağılımı
BÖLÜMADI
KimyaMühendisliğiDoktoraProgramı
LifvePolimerMühendisliğiDoktoraProgramı
MakineMühendisliğiDoktoraProgramı
MekatronikMühendisliğiDoktoraProgramı(%30İng.)
OrmanEndüstriMühendisliğiDoktoraProgramı
BiyokompozitMühendisliğiTezliYüksekLisansProgramı
Elektrik-ElektronikMühendisliğiTezliYüksekLisansProgramı
GıdaMühendisliğiTezliYüksekLisansProgramı
İleri Teknolojiler ABD Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Tezli
YüksekLisansProgramı
İnşaatMühendisliğiTezliYüksekLisansProgramı
KentOrmancılığıYüksekLisansProgramı
KimyaMühendisliğiTezliYüksekLisansProgramı
LifvePolimerMühendisliğiTezliYüksekLisansProgramı
MakineMühendisliğiTezliYüksekLisansProgramı
MekatronikMühendisliğiTezliYüksekLisansProgramı
OrmanEndüstriMühendisliğiTezliYüksekLisansProgramı
OrmanMühendisliğiTezliYüksekLisansProgramı
OrmanÜrünleriTezliYüksekLisansProgramı
OrmanÜrünleriTezliYüksekLisansProgramı(İngilizce)
ToplamÖğrenciSayısı:
8
1.3 2015YILIYATIRIMLARIYLAHEDEFLENENVEGERÇEKLEŞENKAPASİTE
ARTIŞI
BTÜ Yıldırım Yerleşkesi Merkezi Derslik, A Blok, Spor Salonu, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi
sözleşmesi25.12.2013tarihindeimzalanmıştır.Sözkonusuiş31.08.2015tarihindebitirilerek25.300
m2’lik Merkezi derslik binası eğitim öğretime kazandırılmıştır. Aynı iş kapsamımda 3.014,00 m2’lik
KapalıSporSalonuveısımerkezihizmetegirmiştir.Çeşitlialtyapıveçevredüzenlemeleriyapılmıştır.
Üniversitemizdeyeniaçılanbirimlerilemevcutbirimlerimizinihtiyaç̧ duyduğutamirbakımvetadilat
işlemleriyapılmıştır.Mevcutbinalardayenilemevetadilatişlemleriyapılmıştır.Öğrencivepersonelin
kullanabileceğifizikimekânlaroluşturulmuştur.
Bursa İli, Kestel İlçesi, Çataltepe ve Serme Mevkiindeki arazi içerisinde bulunan 1.186.357,438 m²
yüzölçümlüormanvasıflıtaşınmazile318.235,00m²yüzölçümlüözelmülkiyeteait44adettaşınmaz
olmak üzere toplam 1.537.928,51 m² yüzölçümlü Merkez Kampüs alanımızın ÇED Sürecinin
tamamlanmasınınardındanKamuYararıKararıalınmışolupÜniversitemizbünyesindekurulankıymet
takdir komisyonu özel mülkiyetli taşınmazların toplam maliyetini 12.482,842 TL belirlemiş olup
mevcutarazilerindeğerlemeraporu2014yılındahazırlanmıştır.
2015 yılında Kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tapuda Bursa Teknik Üniversitesi adına tescili
talebiyle Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava açılmış olup mahkemelerce toplam 27.103.445,00 TL
kamulaştırma bedeli belirlenmiştir. Kamulaştırma bedelleri üniversitemiz bütçesinden ödenerek,
taşınmazlarınTapuİdaresindeüniversitemizadınatesciliyaptırılmıştır.
Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığından daha önceden 1.173.173,15 m²’lik
orman arazisi için alınan ön izinlerin; ağaçlandırma bedeli 1.727.800,14 TL ve arazi izin bedeli
442.135,07TLolmaküzeretoplam2.169.935,21TLödenerekkesiniznialınmıştır.KestelYerleşkesi
AnaKampüsAlanProjesiçalışmalarıdevametmektedir.
Şekil4. KestelKampüsAlanı
9
Üniversitemize 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen 1 adet T5 minibüsün
(sürücüdahilenfazla17kişilik)alımıgerçekleştirilmiştir.
Üniversitemizintelefonhizmetleriniyönlendirmekamacıylasantralcihazısatınalınmıştır.
Birimlerin masaüstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı vb. makine ve
teçhizatihtiyaçlarısatınalınmıştır.
YabancıDillerYüksekokuluiçinakıllıtahtasatınalınmıştır.
Birimlerinihtiyaçlarıiçinbilgisayaryazılım,lisansvb.satınalınmıştır.
Üniversitemizkütüphanesiiçintakipvegüvenliksistemisatınalınmıştır.
YıldırımYerleşkesiningüvenliğiiçinIPgüvenlikkamerasısatınalınmıştır.
YıldırımYerleşkesiABlokbinasıiçinkablosuzağsistemisatınalınmıştır.
Üniversitemizde yeni açılan birimler ile mevcut birimlerimizin ihtiyaç̧ duyduğu masa, dolap,
çalışmakoltuğu,konferanskoltuğu,amfisırasıvb.büroveokulmefruşatıdonanımlarısatın
alınmıştır.
Üniversitemiz birimlerinin makine, cihaz, deney seti vb. laboratuvar donanımları satın
alınmıştır.
Üniversitemizdeki akademik ve idari personel ile öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere
540adetkitapile17adete-veritabanısatınalınmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.4 2015YILIYATIRIMUYGULAMALARI
Tablo14.
SN
YatırımProjelerininGenelDurumu(BİNTL)
Proje
Numarası
ProjeninAdı
Tutarı
2015Yılı
Öncesi
Harcama
Revizeli
Ödenek
2015Yılı
Harcama
Kümülatif
Harcama %
Toplamı
5.000
2.150
1.470
1.470
3.620 72
Proje
1 2013H050100
AçıkveKapalıSpor
Tesisleri
2 2015H030860
ÇeşitliÜnitelerin
EtütProjesi
250
0
250
30
30 100
3 2012H030510 KampüsAltyapısı
5.000
530
1.590
1.471
2.001 40
36.000
23.611
13.848
13.344
36.955 100
4.500
0
6.561
6.256
6.256 100
500
0
500
440
440 100
30.723
0
30.723
29.355
29.355 100
81.973
26.291
54.942
52.366
78.657 96
4 2012H030520
DerslikveMerkezi
Birimler
5 2015H030820 Muhtelifİşler
6 2015H030830 YayınAlımı
7 -
Kamulaştırma
TOPLAM
10
YÜKLENİCİFİRMA
İnş.(500Sey.Sp.Sal.,2
Bas.Vol.Sh.,2TenisKortu)
5.000.000,00
PROJETUTARI
2013–2016
1 BTUYıldırımYerleş.Merk.Ders.ABlk,Sp.Sal.,Alty.veÇev.Düzen.Yap.İşi MetroMühendislikGıdaMaddeleriSan.VeTic.Ltd.Şti.
EĞİTİM/BEDENEĞİTİMİVESPOR
KARAKTERİSTİĞİ
BAŞLAMA–BİTİŞ
TARİHİ
800.000,00
KBÖ
1.470.000,00
BİTİŞ
TARİHİ
31.08.2015
BAŞLANGIÇ
TARİHİ
27.12.2013
HARCAMA
1.470.000,00
REVİZELİÖDENEK
1.470.000,00
1.470.000,00
36.000.000,00
İnş.+Don.Yıl.Yer.Mer.Ders.
2
veLab.Komp.(26296m )
2
Lab.Bin.(750m )
2012–2017
YÜKLENİCİFİRMA
PROJETUTARI
KARAKTERİSTİĞİ
BAŞLAMA–BİTİŞ
TARİHİ
12.248.000,00
KBÖ
13.344.135,00
BİTİŞ
TARİHİ
31.08.2015
BAŞLANGIÇ
TARİHİ
27.12.2013
HARCAMA
13.848.000,00
REVİZELİÖDENEK
13.344.135,00
13.344.135,00
HARCAMA
100
(TL)
NAKDİ/FİZİKİ(%)
GERÇEKLEŞME
ProjeİleİlgiliAçıklama:ProjekapsamındaüniversitemizinYıldırımYerleşkesindeinşaatı27.12.2013tarihindebaşlayanBTUYıldırımYerleşkesiMerkeziDerslikABlok,SporSalonu,
AltyapıveÇevreDüzenlemeYapımİşi31.08.2015tarihindetamamlanmıştır.
DerslikMerkeziBirimler EĞİTİM/YÜKSEKÖĞRETİM
İŞİNADIVETANIMI
2012H030520
SEKTÖR/ALTSEKTÖR
DERSLİKMERKEZİBİRİMLERPROJESİ
PROJENUMARASI PROJEADI
Tablo16.
HARCAMA
100
(TL)
NAKDİ/FİZİKİ(%)
GERÇEKLEŞME
ProjeİleİlgiliAçıklama:ProjekapsamındaüniversitemizinYıldırımYerleşkesindeinşaatı27.12.2013tarihindebaşlayanBTUYıldırımYerleşkesiMerkeziDerslikABlok,SporSalonu,
AltyapıveÇevreDüzenlemeYapımİşikapsamındaSporSalonuinşaatı31.08.2015tarihindetamamlanmıştır.
AçıkveKapalıSpor
Tesisleri
İŞİNADIVETANIMI
2013H050100
SEKTÖR/ALTSEKTÖR
AÇIKVEKAPALISPORTESİSLERİPROJESİ
Tablo15.
2.1.1 KAMUYATIRIMPROJELERİ
2.1 DEVAMEDENPROJELER
2 2015YILIPROJEUYGULAMALARI
YÜKLENİCİFİRMA
5.000.000,00
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz,
Yol,IsıMrk.,Art.,Trf,Tlf.
2012–2017
2 ÇevreDüzenlemesiYapılması
Eşİnşaat
3 İnşaatMalzemesiAlınması
Eşİnşaat
İŞİNADIVETANIMI
PROJETUTARI
KARAKTERİSTİĞİ
BAŞLAMA–BİTİŞ
TARİHİ
500.000,00
KBÖ
1.471.782,00
HARCAMA
BAŞLANGIÇ
BİTİŞ
TARİHİ
TARİHİ
27.12.2013
31.08.2015
DoğrudanTeminUsulü
1.590.000,00
REVİZELİÖDENEK
1 SayısalHaliHazırharitalarınyapılmasıİşi
EĞİTİM/YÜKSEKÖĞRETİM
250.000,00
PROJETUTARI
2015–2015
BAŞLAMA–BİTİŞ
TARİHİ
ErguvanOrmancılıkPey.Fid.İnşaatTaah.San.Ltd.Şti.
YÜKLENİCİFİRMA
Etüd-ProjeveMüş.
KARAKTERİSTİĞİ
ProjeİleİlgiliAçıklama:ÜniversitemizinKestelKampüsününetütprojesikapsamındayapılmıştır.
ÇeşitliÜnitelerinEtüt
Projesi
İŞİNADIVETANIMI
2015H030810
SEKTÖR/ALTSEKTÖR
ÇEŞİTLİÜNİTELERİNETÜTPROJESİ
Tablo18.
250.000,00
KBÖ
29.500,00
HARCAMA
BAŞLANGIÇ
BİTİŞ
TARİHİ
TARİHİ
250.000,00
REVİZELİÖDENEK
1.409.832,00
56.050,00
5.900,00
1.471.782,00
HARCAMA
40
(TL)
NAKDİ/FİZİKİ(%)
GERÇEKLEŞME
29.500,00
29.500,00
HARCAMA
100
(TL)
NAKDİ/FİZİKİ(%)
GERÇEKLEŞME
ProjeİleİlgiliAçıklama:ÜniversitemizinYıldırımYerleşkesindebulunanBTUYıldırımYerleşkesiMerkeziDerslikABlok,SporSalonu,AltyapıveÇevreDüzenlemeYapımİşinin
altyapısıveçevredüzenlemesiyapılmıştır.
2012H030510
KampüsAltyapısı
SEKTÖR/ALTSEKTÖR
KAMPÜSALTYAPIPROJESİ
Tablo17.
MAMÜLMALALIMLARI(06.1)
ALIMINADIVETANIMI
1 KaraTaşıtıAlımları
2 BüroMefruşatıAlımları
3 OkulMefruşatıAlımları
4 DiğerMefruşatAlımları
5 BüroMakinaları
6 BilgisayarAlımları
7 LaboratuvarCihazıAlımları
8 İşyeriMakineTeçhizatAlımları
9 DiğerMakineTeçhizatAlımları
10 DiğerAvadanlıkAlımları
4.500.000,00
B.On-Tad.,Mak.Teç,Bil.Don
Yz.Alt.Bak.On.,İd.Yen.,Taşıt
2015–2015
4.500.000,00
KBÖ
6.561.000,00
REVİZELİÖDENEK
6.256.667,51
HARCAMA
BESMAK(1),UTARİTBİLİŞİM(1),ERATECH(1)
DMO(17),BİLECİKLİ(1),UTARİT(1),INTRON(1),NECATİCEYLAN(1),SETLAB(1),NETSES(2),MÜYESSERCEYHAN(1),AYSUNBEKTAŞ(1),ECETARAKÇI(1),BÜROTEKNİK(1),BURSAUĞURLU(1),ERATECH(1)
ALIMINYAPILDIĞIFİRMA
DEVLETMALZEMEOFİSİGENELMÜDÜRLÜĞÜ
DMO(14)
DMO(4),DERHANAKBARUT(1)ARTOFİS1),AKYAZIMOB(2),İNDETEKSAŞ(1)
DMO(3),BÜROTEKNİK(1,GÜVENELKETRONİK(1)İNDETEKSAŞ(1)
DMO(2)
DMO(7),NETPRO(1),BÜROTEKNİK(1,DOTEK(2),DUGAN(1),BAYSUNBEKTAŞ(1),ERATECHTİC(1)
ANT(1),UĞURMEDİKAL(1)İSMAİLÇOĞAN(1)TEKNOLUS(1),BESMAK(2),DOTEK(3),ÇOKESEN(1),YILDIRIM(1)NETES(1)
DMO(5)
PROJETUTARI
KARAKTERİSTİĞİ
BAŞLAMA–BİTİŞ
TARİHİ
HARCAMA
112.207,62
533.193,86
397.844,72
103.905,02
80.610,92
713.380,02
1.143.198,16
19.767,84
2.246.003,56
13.178,60
5.363.290,32
100
(TL)
NAKDİ/FİZİKİ(%)
GERÇEKLEŞME
GAYRİMADDİHAKALIMLARI(06.3)
MUSTAFAERDALDAYAK(1),UTARİT(1),ERATECH(1)
C.B.KSOFTYAZILIM(1)SENTİMBİLİŞİM(1)
GAYRİMENKULBÜYÜKONARIMGİDERLERİ(06.7)
YardımcıoğluİnşaatTur.San.Ltd.Şti.
DekmarTekstilMob.İnşaatSanLtd.Şti.
OrkimsanSanLtdŞti
Paradoksinşaat
Paradoksinşaat
Paradoksinşaat
MurathanYapıİnşaat
HamitARLAN
ProjeİleİlgiliAçıklama:ProjekapsamındaYıldırımveOsmangaziYerleşkelerimizdekibinalarıntadilatveonarımlarıyaptırılmıştır.
ALIMINADIVETANIMI
1 YıldırımYerleşkesiÇatıOnarımları
2 MuhtelifOnarımişleri
3 DBMMFGazTesisatıYapılması
4 YıldırımYerleşkesiTadilatİşleri
5 YıldırımYerleşkesiGirişDüzenlemesiİşleri
6 YıldırımYerleşkesiTadilatİşleri
7 DBMMFDekanlıkHizmetBinasıTadilatYapılması
8 RektörlükKatıOnarımİşi(1NoluHakediş)
ProjeİleİlgiliAçıklama:Projekapsamındabilgisayaryazılım,lisansalımlarıyapılmıştır.
ALIMINADIVETANIMI
1 BilgisayarYazılımıAlımları
2 Lisansalımları
HARCAMA
292.358,00
51.592,00
32.971,00
55.165,00
57.525,00
22.723,00
51.271,00
117.076,00
680.681,00
HARCAMA
98.970,00
113.726,19
212.696,19
ProjeİleİlgiliAçıklama:Projekapsamında1adetT5minibüsün(sürücüdahilenfazla17kişilik),telefonhizmetleriniyönlendirmekamacıylasantralcihazı,masaüstübilgisayar,dizüstübilgisayar,yazıcı,projeksiyon
cihazı,makineveteçhizat,masa,dolap,çalışmakoltuğu,konferanskoltuğu,amfisırasıvb.büroveokulmefruşatıdonanımları,cihaz,deneysetivb.laboratuvardonanımları,kütüphanegüvenliksistemisatınalınmıştır.
2015H030820
MuhtelifİşlerProjesi
SEKTÖR/ALTSEKTÖR
MUHTELİFİŞLERPROJESİ
Tablo19.
2015H030830
500.000,00
PROJETUTARI
ACKitabevi,AsrınKitabevi,ÇağlayanKitabevi,PalmeKitabevi
TechKowledge
Ebsco
Ebsco
TechKowledge
Accucoms
Mikrobilgi
ProQuest
ProQuest
TechKowledge
Mikrobilgi
Mikrobilgi
EazySolutions
TechKowledge
Accucoms
TSE
Wiley
Ebsco
Küt.Yay.Al.
KARAKTERİSTİĞİ
BAŞLAMA–BİTİŞ
TARİHİ
2015–2015
ALINIŞ
TARİHİ
26.08.2015
29.04.2015
24.02.2015
25.02.2015
4.06.2015
6.08.2015
28.04.2015
6.08.2015
7.08.2015
6.08.2015
3.07.2015
3.07.2015
28.04.2015
28.04.2015
6.08.2015
6.03.2015
28.04.2015
8.05.2015
500.000,00
KBÖ
ALINAN
MİKTAR
540
2Adet
1Adet
1Adet
1Adet
1Adet
1Adet
1Adet
1Adet
1Adet
1Adet
1Adet
1Adet
1Adet
1Adet
1Adet
1Adet
1Adet
500.000,00
REVİZELİÖDENEK
MİKTAR
BİRİMİ
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
439.681,69
HARCAMA
138.383,43
5.153,07
1.929,47
1.929,47
21.267,85
23.879,13
20.641,37
3.843,20
26.119,12
33.593,50
7.247,00
8.157,97
28.759,69
12.390,89
17.074,64
19.216,52
68.192,96
1.902,40
439.681,69
KAMULAŞTIRMA
2015–2015
BAŞLAMA–BİTİŞTARİHİ
2.000,00
KBÖ
30.722.598,00
REVİZELİÖDENEK
29.354.661,06
HARCAMA
ProjeİleİlgiliAçıklama:Bursaİli,KestelİlçesindebulunanÜniversitemizmerkezkampüsalanıiçerisindekitaşınmazlariçinalınanDepoKararlarneticesinde43adetarazisahibine
toplam27.184.725,75TLödemeişlemigerçekleştirilmiştir.KamulaştırılantaşınmazlarınTapuİdaresindeüniversitemizadınatescilişlemiyapılmıştır.BTÜAnaKampüsalanı
içerisindeyeralanOrmanarazisininağaçlandırmabedeliolarak1.727.800,14TLödemeyapılmıştır.BTÜAnaKampüsalanıiçerisindeyeralanOrmanarazisininyıllıkkirabedeli
olarak442.135.07TLödemeyapılmıştır.
Kamulaştırma
İŞİNADI
Tablo21.
HARCAMA
(TL)
NAKDİ/FİZİKİ(%)
GERÇEKLEŞME
100
ProjeİleİlgiliAçıklama:Üniversitemizdekiakademikveidaripersonelileöğrencilerinkullanımınasunulmaküzere540adetkitapile17adete-veritabanısatınalınmıştır.
1 YabancıYayınAlımları
2 AAASScience(e-dergi)
3 ACIMaterialsJournal
4 ACIStructural
5 AmericanChemicalSociety(ACS)
6 AmericanSocietyofCivilEngineers(ASCE)
7 ASTM
8 AveryIndextoArchitecturalPeriodicals
9 ProQuestTezler(BilimveTeknoloji)
10 RoyalSocietyofChemistry
11 SAEInt'lScholarlyJournalsCom.Set
12 SAEeBooks-FullCollection
13 SAGEPremier
14 ChemicalAbstractsService(SciFinder)
15 TheAmericanSocietyofMechanicalEngineers(ASME)
16 TSEStandartları
17 WileyOnlineLibrary
18 ClassificationWeb
ALIMINADIVETANIMI
YayınAlımıProjesi
SEKTÖR/ALTSEKTÖR
YAYINALIMLARIPROJESİ
Tablo20.
Şekil5. SporSalonu
Şekil6. MerkeziDerslikProjesi(YıldırımYerleşkesiABlok)
BursaTeknikÜniversitesi|2015YILIPROJEUYGULAMALARI
15
Şekil7. ÇevreDüzenlemesi
2.1.2 ÖZELSEKTÖR/SİVİLTOPLUMKURULUŞLARIİLEİŞBİRLİĞİİÇİNDEYÜRÜTÜLEN
PROJELER
ProjeAdı:BursaKauçuk-PlastikTestveAnalizLaboratuvarı
ProjeYeri:BursaTeknikÜniversitesiYıldırımYerleşkesi
ProjeKapasitesi:250m2PrefabrikLaboratuvar
ProjeAmacı:Plastikvekauçukfirmalarınınihtiyaç̧ duyduğuortakkullanımayönelikbirtestveanaliz
laboratuvarıkurulması.
ProjeMaliyeti:2.037.203,00TL
Proje Ortakları ve Paylaşım Oranları: Bursa Teknik Üniversitesi / Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma
Ajansı(BEBKA)–%74BEBKAtarafındankarşılanacaktır.
Projeye 2014 yılında başlanmış̧ olup; laboratuvar için 2014 yılında 363.195,42 TL‘lik harcama
yapılmıştır. 2015 yılı içerisinde 1.178.903,86 TL’lik harcama yapılarak toplam 1.542.099,28 TL
maliyetlelaboratuvarhizmeteaçılmıştır.
16
2015YILIPROJEUYGULAMALARI|BursaTeknikÜniversitesi
3 YATIRIMPROJELERİNİNHAZIRLANMASI,UYGULANMASI
VEİZLENİPDEĞERLENDİRİLMESİNEİLİŞKİNOLARAK
Üniversitemizinbaştaeğitim–yükseköğretimveeğitim–bedeneğitimivesporsektörlerindeyatırım
projeleriyeralmaktadır.Yatırımprojeleriningerçekleştirilmesindebaşarısağlayıcıunsurlarınbaşında
kurumunmalikaynaklarınınveinsankaynaklarınınyeterlikapasiteyesahipolmasıgelmektedir.
2015YılıBütçeKanunuileÜniversitemizetahsisedilenyatırımödeneklerinin;5018sayılıKamuMali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince mali plan ve programlar ile kurumsal plan ve programların
öngördüğü çerçeve içinde etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir.
Ancak yatırım projeleri söz konusu olduğunda zamanın ve kaynağın etkili, ekonomik ve verimli
kullanımı açısından uygulamada mevzuat kaynaklı sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Özellikle kamu
ihale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin uzunluğu, ihale sonrası ihalelere yapılan itirazların
çözüme kavuşturulması, ihalelerin zamanında sonuçlanması ve yatırım projelerinin zamanında
tamamlanması konusunda sorunlar yaşanabilmektedir. Bu sebeple ihale süreçlerine yönelik olarak
mevzuatta yapılabilecek düzenlemeler ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek
şekilde düzenlenmesiyle yatırımların planlanan sürede hayata geçirilmesine yardımcı olacağı
düşünülmektedir.Ayrıcakurumunihtiyacınıkarşılayacaksayıdaeğitimliteknikveidaripersoneliçin
kadrotahsisininyapılmasıdaönemarzetmektedir.
BursaTeknikÜniversitesi|YATIRIMPROJELERİNİNHAZIRLANMASI,UYGULANMASIVE
İZLENİPDEĞERLENDİRİLMESİNEİLİŞKİNOLARAK
17
2015YılıGerçekleşmeRaporu
ProjeAdı
(4)
DerslikveMerkezi
Birimler
AçıkveKapalı
212224 983, 2013H050100
SporTesisleri
ÇeşitliÜnitelerin
204770 983, 2015H030810
EtütProjesi
204767 983, 2015H030830 YayınAlımı
204764 983, 2015H030820 Muhtelifİşler
213714 983, 2012H030520
TOPLAM
ProjeNo
(3)
203933 983, 2012H030510 KampüsAltyapısı
BimNo YSK
(1)
(2)
Bütçe
Türü
(5)
ÖZEL
BÜTÇE
ÖZEL
BÜTÇE
ÖZEL
BÜTÇE
ÖZEL
BÜTÇE
ÖZEL
BÜTÇE
ÖZEL
BÜTÇE
KuruluşAdı:BursaTeknikÜniversitesi
2015YılıHarcamalarıDönemGerçekleşmeRaporu
SektörAdı:Eğitim
20154.DönemSonuYılİçiKümülatifNakdi
Tablo22.
4 EKRAPORLAR
Bursa
2015
2015
Bursa
Bursa
Bursa
2016
2015
Bursa
Bursa
Yeri
(7)
2017
2017
BitişYılı
(6)
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
51.250,
500,
4.500,
250,
5.000,
36.000,
5.000,
26.291,
0,
0,
0,
2.150,
23.611,
530,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
500,
500,
4.500,
250,
800,
0, 18.798,
0,
0,
0,
0,
0, 12.248,
0,
+
+
+
+
Proje ProjeTut. 2014Kümülatif ÖdenekDış ÖdenekDış Ödenek
+/-
Tut.Dış Toplam
Harcama
Kredi Özkaynak Toplam
(14)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
5.421,
2.061,
670,
1.600,
1.090,
Aktarma
Mikt.
(15)
Harcama HarcamaDış
DışKredi
Özkaynak
(16)
(17)
23.011,
440,
6.256,
30,
1.470,
13.344,
1.471,
Harcama
Toplam
(18)
(BinTL)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
6
Enerji
Ulaştırma.-Hab.
Turizm
Sağlık
D.KamuHizm.
-İktisadi
TOPLAM
-Sosyal
Eğitim
Konut
İmalat
Madencilik
-
-
Tarım
Dış
51.250
-
-
-
-
51.250
-
-
-
-
-
-
-
Toplam
ProjeTutarı
Proje
Sayısı
Sektör
BütçeTürü:ÖzelBütçe
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kredi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dış
Özkaynak
26.291
-
-
-
-
26.291
-
-
-
-
-
-
-
Toplam
2014SonuKümülatifHarcama
2015YılıKamuYatırımlarıÖzetTablosu
KurumAdı:BursaTeknikÜniversitesi
Tablo23.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kredi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dış
Özkaynak
18.798
-
-
-
-
18.798
-
-
-
-
-
-
-
Toplam
2015YılıProgramÖdenek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kredi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dış
Özkaynak
24.219
-
-
-
-
24.219
-
-
-
-
-
-
-
Toplam
2015YılıRevizeÖdenek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23.011
-
-
-
-
23.011
-
-
-
-
-
-
-
2015YılıBaşındanDönem
SonunaKadarNakdi
Gerçekleşme
Dış
Toplam
Kredi Özkaynak
2015YılıFiyatlarıyla,BinTL
2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve
Değerlendirme Raporu
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
2016

2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Transkript

Benzer belgeler

gözde aslan-uluslararası ilişkiler

türkiye oryantiring federasyonu 1.kademe dilay

Bursa Büyükşehir Belediyesi 3 Boyutlu Kent Rehberi

Turkish Version

Muzaffer Şenol Turan SATIŞ UZMANI İletişim Bilgileri E-Posta

File

bursa ġlġ ġçġn zemġn sınıflaması ve sġsmġk tehlġke