ana ekran - CRM,Teknik Servis Programı,Teknik Servis Yazılımı

ana ekran - CRM,Teknik Servis Programı,Teknik Servis Yazılımı

TSPPRO, MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (CRM), GELİŞMİŞ TEKNİK SERVİS YÖNETİMİ VE RAPOR ANALİZ MODÜLLERİ İLE KULLANIMI KOLAY, DENEYİMLİ, EN İDEAL TEKNİK SERVİS BİLGİ YÖNETİM
SİSTEMİDİR.
ANA EKRAN
SOL TARAFTA GÖRÜLEN TAKVİM VE FİLTRE GİBİ ÖZELLİKLER SAĞ TARAFTA LİSTELENECEK OLAN
KAYITLARA DAHA HIZLI ULAŞMANINIZI SAĞLAR. AKTİF OLMAYAN CHK VE STF LERİ DE GÖSTER –
SADECE AKTİF OLMAYAN CHK VE STF LERİ GÖSTER FİLTRELERİ SEÇİLDİĞİNDE SİZE İŞİ BİTMİŞ
KAYITLARI GÖSTERECEK VEYA DURUMA GÖRE GÖSTERMEYECEKTİR.
DAHA DETAYLI ARAMA YAPMAK İSTİYORSANIZ YUKARIDAKİ MENUDEN ARAÇLAR -> GELİŞMİŞ BUL
(F3 BASIN VEYA ANA EKRANDAKİ “FİLTRELE” BOTONUNDAKİ “GELİŞMİŞ BUL” LİNKİNE TIKLAYIN)
DİYEBİLİRSİNİZ. VE YİNE ANA EKRANDAKİ EN SOLDA BULUNAN FİLTRELE BUTONUNU KULLANARAK
KISA YOLDAN DEĞİŞİK FİLTRELER UYGULAYABİLİRSİNİZ.
EN ÜST LİSTEDE CARİLER VE BU LİSTEDEN SEÇTİĞİMİZ CARİYE AİT BİR ALT LİSTEDE İLGİLİ
VERİLERİ GELECEKTİR. BU VERİLER SİZİN SEKMELERİ SEÇMENİZE BAĞLI OLARAK DEĞİŞİCEKTİR.
ÖRNEĞİN EN YUKARIDAN CARİ BUTONUNA BASARSANIZ CARİ HESAP HAREKETLERİ, TEKNİK SERVİS
BUTONUNA BASARSANIZ SERVİS HAREKETLERİ GELECEKTİR.
PROGRAM GENELİNDE GENELLİKLE GÖRECEĞİNİZ 3 NOKTALI BUTONLAR YA TANIM YAPMAK İÇİN
YA DA İLGİLİ MODÜLE AİT KODU (CARİ KOD, SERVİS FORM NO VS.) DEĞİŞTİRMEK İÇİNDİR. ARKA
PLANI GRİ GÖRDÜĞÜNÜZ ALANLAR GENELDE SİZİN TANIMLADIĞINIZ BİLGİLERİ SADECE
SEÇMENİZE OLANAK VERİP KLAVYEDEN O ANDA GİRİŞİNİZE İZİN VERMEZ. BU DURUM PROGRAMDA
VERİLER İÇİN STABİLİTE SAĞLAMAKTADIR.
ÖNCELİKLE PROGRAMA BAŞLAMADAN ÖNCE TANIMLAR MENUSUNDEN MUTLAKA TANIMLARI YAPIN.
BU SİZİN İŞİNİZ ESNASINDA DAHA HIZLI OLMANIZI VE VERİ GİRİŞİ YAPARKEN DAHA STABİL
GİRİŞLER YAPMANIZI SAĞLAYACAKTIR.
PROGRAM GENELİNDE HEMEN HEMEN HER MODÜLDE RAPOR TASARIMI YAPABİLMENİZE VE
ŞABLONDAN BİRDEN FAZLA YENİ RAPOR OLUŞTURMANIZA OLANAK VERİLMİŞTİR.
1 - CARİ HESAP YÖNETİMİ
CARİ HESAP KARTI
CARİYE (MÜŞTERİ, TEDARİKÇİ, ADAY, BAYİ, FİRMA, GENEL, KURUM, PERSONEL, ÜRETİCİ FİRMA,
YETKİLİ SERVİS) AİT GENEL BİLGİLERİN (AD, SOYAD, TEL, KATEGORİLER VS.) TUTULDUĞU
KARTTIR.
HER CARİ KART BİR KERE AÇILIR. DAHA SONRA İLGİLİ CARİ İLE BİR İŞLEM YAPILACAKSA O CARİ
KART BULUNUP GETİRİLİR VE DÜZENLEMEK İÇİN ONA AİT GEREKLİ İŞLEMLER (SERVİS, HESAP
KARTLARI VS.) YAPILIR.
AYNI TİCARİ ÜNVANA VEYA TELEFONA (Telefon 1) SAHİP CARİ KART TEKRAR EKLENİRSE SİZİ
UYARACAKTIR.
GRUBU
MÜŞTERİ, TEDARİKÇİ, ADAY, BAYİ, FİRMA, GENEL, KURUM, PERSONEL VS. GİBİ BUNLARIN DIŞINDA
İSTEDİĞİNİZ FARKLI SEKTÖRLER VARSA TANIMLAYABİLİRSİNİZ
KATEGORİLER
İSTEDİĞİNİZ KADAR KATEGORİ TANIMLAYABİLİR VE SONRADAN AYNI ANDA BİRDEN FAZLA FARKLI
KATEGORİLER SEÇEBİLİRSİNİZ. BU İŞLEM SİZE ARAMA YAPARKEN VEYA RAPOR ALIRKEN
BELİRTTİĞİNİZ KRİTERLERE GÖRE FİLTRE YAPMANIZI SAĞLAYACAKTIR. KATEGORİLER BÜTÜN
MODÜLLERDE OLUP MANTIĞI AYNI ŞEKİLDE ÇALIŞMAKTADIR.
İLGİLİ KİŞİLER
CARİ KARTTAKİ İLGİLİ FİRMADA DİĞER ÇALIŞANLARIN (İSİM, ÜNVAN, TEL, MAIL) BİLGİLERİNİ
GİREBİLİRİZ.
SÖZLEŞMELER
CARİ İLE İLGİLİ YAPILMIŞ PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMELERİ KISAYOLDAN BURADAN TAKİP
EDİLEBİLİR.
İSTATİSTİKLER
DAHA ÖNCEKİ GİRİLMİŞ OLAN SERVİS KARTLARININ İŞLEM DURUMLARINA BAĞLI OLARAK ADET
BAZINDA ANALİZİ BURADAN TAKİP EDİLEBİLİR.
NOTLAR
BU SEKMEYE NOT YAZILARAK DAHA ÖNCEKİ GÖRÜŞMELERİNİZİ ADIM ADIM TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.
AYRİYETEN F5 BASARAK O ANDAKİ TARİHİ AKTARABİLİRSİNİZ. CARİ KART AÇILDIĞI ZAMAN
“UYARILAR” KISMINDA NOT İMLECİ YANAR SÖNER.
DÖKÜMANLAR
DÖKÜMANLAR SEKMESİNE İSTEDİĞİMİZ DOKÜMANI (PDF, DOC, EXE, JPG, DWG VS.)
EKLEYEBİLİRİZ. KISACA DOKÜMAN TAKİP SİSTEMİ DENİLEBİLİR. BÜTÜN MODÜLLERDE VARDIR.
AYARLAR
AYARLAR SEKMESİNDE CARİYİ KARA LİSTEYE ALABİLİRSİNİZ.
E-POSTA VE SMS LOG
DAHA ÖNCE GÖNDERİLMİŞ OLAN E-POSTA VE SMS LOGLARI BURADAN TAKİP EDİLİR.
MERKEZ OFİS
1 - BU CARİ KART, ŞUBELERİ OLAN BİR MERKEZİ OFİSİ TEMSİL EDER : MERKEZ OFİS OLARAK
İŞARETLENİP BU CARİYE BAĞLI ŞUBELER VARDIR.
2 - BU CARİ KART MERKEZ OFİSE BAĞLI BİR ŞUBEYİ TEMSİL EDER : AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN İLGİLİ
LİSTEDEN MERKEZ OFİSİ SEÇİN. BU CARİ KART BİR MERKEZ OFİSE BAĞLI OLMUŞ OLUR. BU CARİYE
AİT BİR SERVİS KARTI ÜZERİNDEN MUHASEBELENDİR DEYİNCE MERKEZ OFİSE DOĞRUDAN FATURA
KESEBİLİRSİNİZ.
ETİKET YAZDIR: İLGİLİ CARİYE AİT ADRES ETİKETİ YAZDIRILABİLİR.
CARİ KARTA AİT İLGİLİ ALT BAŞLIKLAR
CARİ HESAP
DAHA ÖNCE SERVİS KARTI, FATURA, STOK ÜZERİNDEN VE MANUEL OLARAK GİRİLMİŞ OLAN HESAP
HAREKETLERİNİ TAKİP EDEBİLİRİSİNİZ. CARİYE AİT TOPLAM BAKİYE DURUMUNU TAKİP EDER.
AYRİYETEN RAPORLARDAN CARİ HESAP HAREKETLERİ ALABİLİRSİNİZ. SERVİS BAKİYESİ BURADAN
TAKİP EDİLİR. EĞER İLGİLİ SERVİSE AİT BAKİYEYİ KAPATMAK İSTİYORSANIZ YENİ CARİ HESAP
KARTINI ALACKLI OLARAK İŞARETLEDİKTEN SONRA “SERVİS FORM NO” ALANINA İLGİLİ SERVİS
FORM NUMARISINI LİSTEDEN SEÇMENİZ GEREKİYOR.
HESAP ANALİZİ
CARİYE AİT YIL, AY OLMAK ÜZERE PARA BİRİMİ BAZINDA TOPLAM TUTARLARIN ANALİZİNİ
İŞLEM TÜRÜNE GÖRE ALABİLİRSİNİZ
TOPLU HESAP KAPATMA
TOPLUCA BİR SEFERDE HESAP KAPATABİLİRİZ. İŞLEM TUTARI KISMINA VERİLEN MİKTARI
YAZDIKTAN SONRA İLGİLİ HESAPLARI SEÇİP SAĞ TARAFA AKTARIRIZ. EN SON OLARAK UYGULA
TUŞUNA BASINCA KARŞILIĞI OLAN BÜTÜN HESAPLAR KAPATILIR. EĞER SAĞ TARAFA HİÇ HESAP
AKTARMADAN UYGULA DERSEK BU SEFER KENDİSİ İŞLEM TARİHİNE GÖRE EN ESKİDEN YENİDE
DOĞRU OTOMATİK TUTARIN YETTİĞİ KADAR KAPATACAKTIR. CARİ HESAP HAREKETLERİNDE
OTOMATİK OLARAK AÇILAN HAREKETLERİN ALACAK OLARAK GİRİLDİĞİNİ VE KARTLARDAKİ
“İLİŞKİLİ HESAP HAREKETLERİ” SEKMESİNDEN HANGİ BORÇLU KARTA BAĞLI OLDUĞUNU
GÖREBİLİRSİNİZ.
TEKNİK SERVİS
İLGİLİ CARİYE AİT BİRDEN FAZLA AÇILABİLEN ARIZALILARI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.
AKTİVİTE VE GÖREVLER
“AKTİVİTE VE GÖREV YÖNETİMİNDE” GÖRÜNEN GÖREV VE AKTİVİTELERİ KISAYOLDAN TAKİP
EDEBİLİR VE İLGİLİ SATIR ÜZERİNDE ÇİFT KLİK YAPARAK DÜZENLEYEBİLİRSİNİZ.
SÖZLEŞMELER
DAHA ÖNCE VERİLEN PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMLERİNİ KISAYOLDAN TAKİP EDEBİLİR VE İLGİLİ
SATIR ÜZERİNDE ÇİFT KLİK YAPARAK DÜZENLEYEBİLİRSİNİZ.
TEKLİFLER
DAHA ÖNCE VERİLEN TEKLİFLERİ (BEKLEMEDE, KAPATILDI, VADE AŞIMI) KISAYOLDAN TAKİP
EDEBİLİR VE İLGİLİ SATIR ÜZERİNDE ÇİFT KLİK YAPARAK DÜZENLEYEBİLİRSİNİZ.
SİPARİŞLER
TEKLİF ÜZERİNDEN DAHA ÖNCE VERİLEN SİPARİŞLERİ (TEKLİF KARTINDA SİPARİŞ BİLGİLERİ
SEKMESİNDE İŞARETLENİYOR) KISAYOLDAN TAKİP EDEBİLİR VE İLGİLİ SATIR ÜZERİNDE ÇİFT KLİK
YAPARAK DÜZENLEYEBİLİRSİNİZ.
ALIŞLAR
FATURA ÜZERİNDEN DAHA ÖNCE YAPILMIŞ ALIŞLARIMIZI KISAYOLDAN TAKİP EDEBİLİR VE İLGİLİ
SATIR ÜZERİNDE ÇİFT KLİK YAPARAK DÜZENLEYEBİLİRSİNİZ.
SATIŞLAR
FATURA ÜZERİNDEN DAHA ÖNCE YAPILMIŞ SATIŞLARIMIZI KISAYOLDAN TAKİP EDEBİLİR VE İLGİLİ
SATIR ÜZERİNDE ÇİFT KLİK YAPARAK DÜZENLEYEBİLİRSİNİZ.
KARGOLAR
İLGİLİ CARİYE AİT GİDEN VE GELEN KARGOLARI GÖREBİLİRSİNİZ.
2 – AKTİVİTE VE GÖREV YÖNETİMİ
TÜM ZAMANDA, GÜN İÇERİSİNDEKİ (TAKVİMİ KULLANARAK) VEYA GÜNÜ GELEN VE YAPILACAK
GÖREVLERİ, RANDEVULARI VB. TAKİP ETMEMİZİ SAĞLAR. PERİYODİK BAKIMLARIN GÜNLERİNİ
TAKİP
EDEBİLİRSİNİZ.
PERSONELLERE
GÖREV
AÇARAK
FİRMA
İÇERİSİNDEKİ
ORGANİZASYONUNUZU SAĞLAYABİLİRSİNİZ.
ANA EKRANDA EN SOLDAKİ “KAPALI DURUM FİLTRESİ” KISMINI KULLANARAK İŞİ BİTMİŞ VE
KAPATILMIŞ GÖREVLERİN LİSTEDE FAZLALIK YAPMASINI ÖNLEYEBİLİRSİNİZ.
KOLONLARI DÜZENLEYEBİLİRSİNİZ. ANA EKRANDAKİ EN SOLDAKİ “KOLONLARI DÜZENLE”
BUTONUNA BASARAK İSTEDİĞİNİZ KOLONLARI EKLEYİP ÇIKARTABİLİRSİNİZ. KOLONLARIN
SIRASININ YERLERİNİ DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ.
LİSTENİN BAŞLIĞINDAKİ OK İŞARETLERİNİ KULLANARAK ÇAPRAZ FİLTRE YAPABİLİRSİNİZ. AYNI
ZAMAN GÖREVİN BU SAYEDE MASADAN MASAYA (CALL DESK – ÇAĞRI MASASI) DOLAŞIMINI
SAĞLAYABİLİRSİNİZ. FİLTRE, TSP KAPATILIP TEKRAR AÇILDIĞINDA HAFIZADA KALIR.
EKLE: AKTİVİTE VE GÖREV KARTI AÇAR.
DÜZENLE: AÇILMIŞ AKTİVİTE VE GÖREV KARTLARINI DÜZENLER.
SİL: AKTİVİTE VE GÖREVLERİ SİLER.
BUL: ÇAPRAZ SORGU YAPARAK GÖREVLERİ DAHA DETAYLI SORGULAMANIZA OLANAK TANIR.
AKTİVİTE VE GÖREV KARTI
PERSONELİN VEYA EKİBİN GÖREVLENDİRİLDİĞİ KARTTIR. PERSONEL RESMİ EKLENİLEBİLİR.
ÖNEM DERECESİ: LİSTELEME VE RAPORLARDA ÖNCELİK SIRASINI GÖRMENİZİ SAĞLAR.
OLUMLULUK DERECESİ: İŞİN KAÇTA KAÇININ BİTTİĞİNİ GÖSTERİR.
GÖREV STATÜSÜ: FİLTRELEMELERDE VE LİSTELEMEDE GÖREVLERİN TÜRÜNE
SORGULAMALAR ELDE EDEBİLİRSİNİZ. İSTEDİĞİNİZ KADAR STATÜ TANIMLAYABİLİRSİNİZ.
GÖRE
İLETİŞİM TÜRÜ: KARŞI TARAFLA HANGİ YÖNTEM İLE BAĞLANTIYA GEÇTİĞİNİZİ BELİRTİR.
KİM ARADI: SİZ Mİ KARŞI TARAF MI DİALOĞU BAŞLATTI BU DURUMU GÖSTERİR.
KATEGORİLER: DİĞER MODÜLLERDE OLDUĞU GİBİ BİRDEN ÇOK ÖNCEDEN TANIMLI KATEGORİ
SEÇİP FİLTRELEMEDE GÖREVLERİ SORGULAMA OLANIĞI SAĞLAR.
HATIRLAT: GÖREVE AİT HATIRLATMA ZAMANINI AYARLAR.
ACİL: SEÇİLDİĞİNDE LİSTELEME SIRASINDA SADECE ACİL OLANLARI FİLTRELENMESİNİ SAĞLAR.
DURUM: GÖREVİN DURUMU, GÖREV İŞLEM ATLADIKÇA DEĞİŞTİRİLİR. İSTEDİĞİNİZ KADAR
TANIMLAMA YAPIP SEÇEBİLİRSİNİZ.
EKİP - PERSONEL: SADECE EKİBİ VEYA PERSONELİ SEÇEBİLİRSİNİZ. GÖREV İŞLEM ATLADIKÇA
GÖREV KARTINI DÜZENLEME MODUNDA AÇIP İLGİLİ PERSONELİ SÜREKLİ DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ.
ALTINDAKİ KÜÇÜK LİSTEDE SEÇTİĞİNİZ EKİBİN SADECE O EKİBE AİT PERSONELLERİNİN LİSTESİNİ
GÖREBİLİRSİNİZ. FAKAT BURASI PASİF ALANDIR. ASIL EKİP - PERSONELİN SEÇİLDİĞİ YER EN
YUKARIDAKİ OK İŞARETLİ KUTUCUKTUR. YANINDAKİ 3 NOKTALI BUTONDAN İSTEDİĞİNİZ KADAR
EKİP – PERSONEL TANIMLAYABİLİRSİNİZ.
İLİŞKİLİ SERVİS FORMUNU AÇ: DAHA ÖNCE SERVİS KARTI ÜZERİNDEN GÖREV AÇILDIYSA BURAYA
STF FORM NO OTOMATİK GELİR. VE BUTON İLE DOĞRUDAN İLGİLİ SERVİS FORMU DÜZENLEME
MODUNDA AÇILIR. TERSİ DE YAPILABİLİR. ÖNCE GÖREV AÇILIR DAHA SONRA BURADAN 3 NOKTALI
BUTON YARDIMIYLA İLGİLİ SERVİS FORM NO YAZILIR. BU ŞEKİLDE GÖREV – SERVİS ARASI
BAĞLANTIYI SAĞLAMIŞ OLURSUNUZ.
GÖREVİN KONUSU, PERSONEL NOTLARI (SADECE FİRMANIN KENDİSİ BİLMESİ İÇİN), SON OLARAK
YAPILAN İŞLEMLERİ GİREBİLİRSİNİZ. BURANIN KULLANIM MANTIĞINDA HANGİ SEKME AKTİF İSE
EN ALTTAKİ DAHA KÜÇÜK OLAN ALANA YAZDIĞINIZ BİLGİLERİ “ENTER” YAPARAK VEYA “AKTAR”
BUTONUNA BASARAK AKTİF OLAN SEKMEDEKİ DAHA BÜYÜK ALANA AKTARMAKTIR. ANCAK ÜST
ALANA AKTARILAN BİLGİLERİ “LOGIN” BUTONUNA BASARAK ADMIN ŞİFRESİ GİRDİKTEN SONRA
DÜZENLEYEBİLİRSİNİZ. EĞER ALT ALANDAKİ YERDE YAZI YAZARKEN BİR SATIR AŞAĞIYA İNMEK
İSTİYORSANIZ “SHIFT + ENTER” KLAVYE TUŞLARINA AYNI ANDA BASMANIZ GEREKİR.
BİTEN GÖREV, SOL ALTTAKİ KISIMDAN GÖREV KAPATILDI DİYE İŞARETLENİR.
DAHA ÖNCE GÖREVİN MASADAN MASAYA DOLAŞMASINI GÖREV LOGLARINDAN TAKİP
EDEBİLİRSİNİZ. AYNI ZAMANDA E-POSTA VE SMS İLE GÖREVİ İLGİLİ PERSONELE
BİLDİREBİLİRSİNİZ.
GÜNLÜK İŞ PLANI SAYESİNDE O GÜNE AİT TÜM PERSONEL VE EKİBİNİN GÖREVLERİNİN GÜN
İÇİNDEKİ DAĞILIMINI BİR GRAFİK ŞEKLİNDE GÖREBİLİRSİNİZ. BU SİZE O GÜN PLANLAMANIZI
DAHA HIZLI YAPMANIZI SAĞLAYACAKTIR.
İŞ YÜKÜ DAĞILIMI SAYESİNDE O ANDA İLGİLİ PERSONELE GÖREVİ ATAMADAN ÖNCE PERSONELİN
ÜZERİNDEKİ İŞ MİKTARINI ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.
YAZDIR BUTONUNU KULLARAK DETAYLI ÇIKTI ALABİLİR VE BU ÇIKTILARI GÜNLÜK İŞLER İÇİN
PERSONELİNİZE DAĞITABİLİRSİNİZ.
3 – GÜN SONU ANALİZİ
SEÇTİĞİMİZ TARİHE GÖRE DE OLMAK ÜZERE BUGÜNE AİT GÜN SONUNDA TOPLAM OLARAK
GÖREVLERİN, SERVİSLERİN, TEKLİFLERİN, HESAPLARIN MİKTARLARINI GÖREBİLİR VE HER
PERSONELE AİT DEVAM EDEN İŞLER İLE BİTEN İŞLERİN MİKTARLARINI GÖREBİLİRSİNİZ.
EN ÇOKLARI (ALIM YAPAN CARİLER, SATILAN ÜRÜNLER, SERVİS GÖREN CARİLER, SERVİS GÖREN
ÜRÜNLER,
ARIZA
TİPLERİ)
GRAFİK
HALİNDE
GÖREBİLİR.
DEĞER
SEÇİMLERİ
DEĞİŞTİRİLEBİLİR.(MİKTARA GÖRE, TUTARA GÖRE) EN ÇOKLARI İSTEDİĞİMİZ TARİHE GÖRE
GRAFİK HALİNDE GÖREBİLİRİZ (BUGÜN, BU HAFTA, BU AY, BU YIL, TÜMÜ). GÜN SONU ANALİZİN
DE GÖREV, SERVİS, TEKLİFLER, CARİ HESAPLAR DURUMLARINI DA GÖRÜLEBİLİR.
4 - STOK
EKLE: STOK KARTI PENCERESİ AÇILIR. STOK KARTINA İSTEDİĞİMİZ ÜRÜN BİLGİLERİNİ
GİREBİLİRİZ.
DÜZENLE: OLUŞTURULMUŞ STOKLARIMIZI DÜZENLEYEBİLİRİZ.
SİL: OLUŞTURDUĞUMUZ STOKLARI SİLEBİLİRİZ.
BUL: STOK KODU, STOK ADI, MARKA, MODEL, BARKOD GİBİ DURUMLARINDAN HIZLI STOK
BULMANIZI SAĞLAR.
KOPYALA: KOPYALA BUTONU İLE AYNI STOK KARTINI KOPYALAYABİLİR. STOK KODU OTOMATİK
TSP TARAFINDAN VERİLİR. BARKOT DEĞİŞMEZ (MANUEL OLARAK DEĞİŞTİRİLEBİLİR) KOPYALANAN
KARTTA. FARKLI OLMASINI İSTEDİĞİMİZ YERLERİ DEĞİŞTİREBİLİRİZ.
DÖVİZ: DÖVİZ KURLARINI DÜZENLER.
HAREKETLER: SEÇİLEN STOĞA AİT HAREKET LİSTESİNİ VERİR. STOK HAREKETLERİ LİSTESİNDE
STOK GİRİŞ ÇIKIŞ VE İADELERİ YAPILIR.
DEPO TRANSFERİ: DEPO TRANSFERİ SEKMESİ İLE DEPOLAR ARASINDA TRANSFER İŞLEMLERİ
YAPILIR. (DEPO LOGLARINI DA BURADAN GÖREBİLİRİZ). DEPOLAR ARASI TRANSFERİN OLMASI
İÇİN SERİ NOLU ÜRÜN OLMAK ZORUNDADIR. RAPORLARDAN DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.
STOK KARTI
STOK GİRİŞ ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİ YAPMADAN ÖNCE TANIMLANACAK OLAN KARTTIR. ÜRÜN CİNSİ,
MARKA, MODEL BİLGİLERİ VE DİĞER BİLGİLER GİRİLİR. ÜRÜNÜN STOĞA GİRMESİNİ BU KART
SAĞLAR.
ALIŞ - SATIŞ
TEDARİKÇİ FİRMADAN ALINAN ÜRÜN BİLGİLERİ GİRİLİR (ÜRÜNÜN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI
BELİRLENİR). TEDARİKÇİ FİRMA LİSTEDE GELMİYORSA BU KARTI KAPATIP ANA EKRANDAN İLGİLİ
CARİ KAYDININ GRUBUNU “TEDARIKCI” OLARAK SEÇMENİZ GEREKİYOR. DAHA SONRA BU KARTA
GELDİĞİNİZDE TEDARİKÇİ FİRMA LİSTEDE GELECEKTİR.
STOK DURUMU
STOK GİRİŞ ÇIKIŞ İADE BİLGİLERİNİN ANALİZİNİN TUTULDUĞU YERDİR. BU KISIMDAN DEVİR
GİRİŞİ (DAHA ÖNCE STOĞUNUZDA OLUP HİÇ İRSALİYE VEYA FATURA NUMARASI OLMAYAN HATTA
SERİ NOSU OLMAYAN ÜRÜNLER İÇİN DEVİR GİRİŞİ YAPILABİLİR) YAPMANIZA OLANAK SAĞLANIR.
RESİM
BU BÖLÜME CİHAZIN RESMİ KOYULABİLİR.
DÖKÜMANLAR
İSTENİLEN DOKÜMAN EKLENİLEBİLİR. KULLANIM KİTAPÇIĞI GİBİ. (PDF, DOC)
NOTLAR
İSTENİLEN NOT YAZILABİLİR (ÜRÜN BİLGİLERİ) (NOT VE EKLENİLEN RESİM STOK YÖNETİMİ
PENCERESİNDE GÖZÜKÜR).
AYARLAR
ÜRÜNÜN MİNİMUM STOK ADETİNİ YAZABİLİRSİNİZ. BU SAYEDE ÜRÜN BELİRTİLEN STOĞUN ALTINA
DÜŞERSE TSP KULLANICIYI UYARIR.
STOK HAREKETLERİ LİSTESİ
HAREKETLER MENÜSÜNDE, GİRİŞ BUTONU STOĞA GİREN ÜRÜNLERİ KAYDEDER. ÇIKIŞ BUTONU
STOKTAN ÇIKAN ÜRÜNLERİ KAYDEDER. İADE BUTONU SAĞDAN SEÇİLEN SERİ NOLU ÜRÜN İADESİ
YAPAR (İADE İŞLEMİN YAPILMASI İÇİN ÜRÜNÜN ÇIKTI OLARAK GÖZÜKMESİ GEREKİR).
NOT: ÜRÜN GİRİŞLERİ 2 YERDEN OLUR (STOKTA GİRİŞ KARTI VE FATURA KISMINDA ALIŞ
FATURASI).
NOT: ÜRÜN ÇIKIŞLARI 3 YERDEN OLUR (STOKTA ÇIKIŞ KARTI, FATURA KISMINDA SATIŞ FATURASI
VE SERVİSTEN DEĞİŞEN ÜRÜNLER SEKMESİNDEN STOKTAN ÜRÜN EKLENDİKTEN SONRA ÇIKIŞ).
GİRİŞ İŞLEMİ
STOKTAN GİRİŞ İŞLEMİ HAREKET MENÜSÜ
GİRİŞ MENÜSÜNE TIKLANIR. ÇIKAN MENÜYE EVRAK NO (FATURA VEYA İRSALİYE NO) YAZILIR VE
TEDARİKÇİ FİRMA SEÇİLİR.
ALT KISIMDAKİ “EKLE” BUTONUNA TIKLANIR. ÇIKAN EKRANDAN ALACAĞIMIZI STOKU FARKLI
BİRKAÇ İŞLEMDE ALABİLİRİZ. “TÜM” LİSTE BUTONUNA TIKLAR YÂDA “BUL” BUTONUNA BASARAK
BULABİLİRİZ. ALACAĞIMIZ ÜRÜN LİSTEDE GÖRÜNÜR. (AYNI GİRİŞTEN FARKLI ÜRÜNLERİNDE
GİRİŞLERİ YAPILABİLİR) (AYNI İRSALİYE ÜZERİNDE FARKLI ÜRÜNLERİ GELMESİ İLE BÖYLE BİR
KAYIT YAPILABİLİR). AMA NORMALDE ZATEN AKTARACAĞIMIZ STOK ÜRÜNÜ BİZİM KARŞIMIZA
EKLE DEDİKTEN SONRA OTOMATİK GELECEĞİNDEN BİZ SADECE AKTAR BUTONUNA BASARAK
HALLETMİŞ OLURUZ. DEPO KISMINDA TOPLUCA AKTARILACAK OLAN ÜRÜNLERİN HANGİ DEPODA
BULUNACAĞINI BELİRTİR. BU DEPO BİLGİSİNİ ÜRÜNLER SERİ NO İLE GİRİLDİKTEN SONRA ÜRÜN
PARKINDAN DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ.
LİSTEDEKİ ÜRÜNÜ SEÇER “AKTAR” TUŞUNA BASARIZ. TEKRAR GİRİŞ İŞLEMİ EKRANI GELECEKTİR.
BURADAN DÜZENLE TUŞUNA BASARAK NE KADAR ÜRÜN ALINACAKSA MİKTARINI YAZILIR. BU
İŞLEMDEN SONRA SERİ NO EKRANI GELECEKTİR. EĞER DÜZENLE DEMEYİP ADET OLARAK 1 ADET
YAPARSANIZ O ZAMAN SERİ NO GİRİŞ EKRANINI EN ALTTA BULUNAN “SERİ NO” BUTONU İLE
ÇAĞIRABİLİRSİNİZ.
BURADA 3 TÜRLÜ SERİ NO GİRİŞİ YAPILIR.
1. MANUEL OLARAK SERİ NO LARI ELİMİZLE YAZARAK YA DA BORKOD TABANCA İLE SERİ NO LARI
OKUTARAK.
2. ANA DEĞER YAZILIR (TKS, DF GİBİ.) VE OLUŞTUR TUŞUNA BASARIZ. BURADAKİ MANTIK BARKOD
İLE GELEN ÜRÜNLERİN BAŞ KARAKETERLERİ AYNI OLUP SADECE SON HANESİ SERİ OLARAK
ARTMASIDIR.
3. SERİ NO’LARI BİR TXT DOSYASINA DÜZGÜN VE SIRALI BİR ŞEKİLDE YAZAR VE TOPLU VERİ AL
BUTONUNA TIKLARIZ. SERİ NO’LARI YAZDIKTAN SONRA TAMAM BUTONUNA BASARIZ. GİRİŞ İŞLEMİ
YAPILMIŞTIR. ÜRÜN GİRİŞ İŞLEMLERİ HAREKETLER MENÜSÜNDEN GÖZÜKÜR.
NOT: DAHA ÖNCE GİRİLMİŞ OLAN SERİ NOLU ÜRÜNÜ GİRMEYE ÇALIŞIRSANIZ SİZİ UYARACAKTIR.
BU GİRİŞ İŞLEMİNDE EĞER ÜRÜNÜN SERİ NUMARASI BELİRTİLDİYSE ÜRÜN PARKINA AYNEN
YANSIMIŞ OLUR. SERİ NO BELİRTİLMEYEN ÜRÜNLER ÜRÜN PARKINA YANSIMAYACAKTIR. BU ARADA
SERİ NO GİRME ZORUNLULUĞU YOKTUR. ÖZELLİKLE KÜÇÜK PARÇALAR İÇİN GEÇERLİ OLABİLİR BU
DURUM.
ÇIKIŞ İŞLEMİ
STOKTAN ÇIKIŞ İŞLEMİ HAREKET MENÜSÜ
ÇIKIŞ BUTONUNA TIKLANIR. ÜRÜN HANGİ EVRAKTAN ÇIKACAKSA “EVRAK NO” KISMINA O EVRAĞIN
EVRAK NO’SU (FATURA VEYA İRSALİYE NO) YAZILIR. AKTAR İŞLEMİNE KADAR GİRİŞ İŞLEMLERİ İLE
AYNI YOL TAKİP EDİLİR. TEDARİKÇİ VE DEPO KISIMLARI SİZİN SERİ NO ÇIKIŞI YAPARKEN
AŞAĞIDAKİ GÖRDÜĞÜNÜZ SEÇİM EKRANINDA FİLTRE YAPMANIZI SAĞLAYACAKTIR. YANİ
KAYITLARA HERHANGİ BİR ETKİSİ YOKTUR.
AKTAR BUTONUNA TIKLANDIKTAN SONRA İLGİLİ ÜRÜNÜN ADEDİNİ BELİRTİP GELEN EKRANDA
ÇIKACAK ÜRÜNLERİN SERİ NO LARI İŞARETLENİR VE TAMAM TUŞUNA BASILIR. ÜRÜN ÇIKIŞI
BELİRTİLEN ADET KADAR YAPILMIŞ OLUR. BARKOD TABANCASI İLE DE SERİ NOLARI OKUTUP
LİSTEDEN OTOMATİK İŞARETLENMESİNİ SAĞLAYABİLİRSİNİZ.
NOT: DAHA ÖNCE ÇIKILMIŞ OLAN SERİ NOLU ÜRÜNLER GELMEYECEKTİR. BU ÇIKIŞ İŞLEMİNDE
EĞER ÜRÜNÜN SERİ NUMARASI BELİRTİLDİYSE ÜRÜN PARKINA AYNEN YANSIMIŞ OLUR. BU ARADA
SERİ NO SEÇME ZORUNLULUĞU YOKTUR. ÖZELLİKLE KÜÇÜK PARÇALAR İÇİN GEÇERLİ OLABİLİR BU
DURUM.
İADE İŞLEMİ
STOKTAN İADE İŞLEMİ  HAREKET MENÜSÜ
İADE YAPABİLMEK İÇİN ÜRÜNÜN (ÇIKIŞ) İŞLEMİ YAPMIŞ OLMASI GEREKİR. (HAREKET MENÜSÜNDE
GÖZÜKÜR) İADE OLACAK ÜRÜNÜN ÜZERİ İŞARETLENMİŞ OLMASI GEREKİR
KIRMIZI YAZI İLE ÇIKIŞ YAZAN ÇIKIŞ DURUMA OLAN SERİ NOLARI İŞARETLERİZ. VE İADE
BUTONUNA BASARIZ. ÇIKAN MENÜYE EVET DER. ÜRÜNÜ HANGİ DEPOYA İADE ETMEK İSTİYORSAK
O DEPOYU SEÇER TAMAM BUTONUNU TIKLARIZ.
5- TEKLİF VE SİPARİŞ
TEKLİF VERİLEN ÜRÜN STOKTAN MİKTAR OLARAK DÜŞMEZ. STOKTAN DÜŞMESİ İÇİN TEKLİFİN
FATURALANDIRILMIŞ OLMASI GEREKİR.
EKLE: EKLE BUTONU İLE TEKLİF KARTI HAZIRLANIR.
DÜZENLE: HAZIRLANMIŞ TEKLİFLER ÜZERİNDE DÜZENLEMELER YAPILABİLİR.
SİL: HAZIRLANAN TEKLİFLER SİLİNİR ( BEKLEMEDE, VADE AŞIMI, SİPARİŞ).
BUL: ÇAPRAZ SORGU YAPARAK TEKLİFLERİN DAHA DETAYLI LİSTELENMESİNİ SAĞLAR.
TEKLİF - SİPARİŞ KARTI
BU KARTTA TEKLİF VERECEĞİMİZ CARİNİN BİLGİLERİNİ
BUTONUNA BASARAK GİRİLİR.(KAYITLI
CARİLER)(TEKLİF VEREN YETKİLİ, YETKİLİ UNVANINI, GÖRÜŞÜLEN KİŞİ)
PANOLAR DOLDURULUR.
TEKLİF KAPATILDI: İŞİ BİTEN TEKLİFLERDE İŞARETLENİR. ANALİZLERE YANSIR.
TEKLİF ALTI İSKONTO
TEKLİF ALTI İSKONTO SEKMESİ İLE ÜRÜNLERE TOPLU İSKONTO YAPILIR
TEKLİF DÖVİZ CİNSİ
VERİLEN TEKLİFİN HANGİ PARA BİRİMİ BAZINDA OLACAĞINI BELİRLER.
REVİZYON
TEKLİFİN BİRKAÇ KEZ DEĞİŞTİRİLMESİDİR. GENELDE TEKLİFİ KOPYALARKEN KULLANILIR VE AYNI
TEKLİFİ İKİNCİ KEZ UFAK DEĞİŞİKLİKLE SUNULMASIDIR.
ÜRÜNLER SEKMESİ
ÜRÜNLER SEKMESİNDE EKLE BUTONUNA BASARAK TEKLİFE SUNULACAK ÜRÜNLER ALINIR. İKİ
ŞEKİLDE ÜRÜN ALABİLİRİZ. STOKTAN EKLE VEYA MANÜEL EKLE (İŞÇİLİK KISMINDAN İŞÇİLİK
TANIMLARINI YAPABİLİRİZ). STOKTAN EKLE TUŞUNA BASILARAK STOK MENÜSÜNE GİDİLİR.
TEKLİFE SUNULACAK ÜRÜNÜ SEÇTİKTEN SONRA AKTAR BUTONU BASARIZ VE BU İŞLEMİ BİR KAÇ
ÜRÜN İÇİN SERİ ÇEKİLDE TEKRARLAYABİLİRİZ. DAHA SONRA TEKRAR TEKLİF KARTINA DÖNERİZ.
ÜST BİLGİ SEKMESİ
TEKLİF VERDİĞİMİZ KİŞİYE AKTARMAK İSTEDİKLERİMİZ BU SEKMEYE YAZILIR.
ALT BİLGİ SEKMESİ
ALT BİLGİ SEKMESİNE SÖZLEŞME AÇIKLAMASI (AYRINTILAR, DETAYLAR, NOTLAR) YAZILABİLİR.
SİPARİŞ BİLGİLERİ SEKMESİ
SİPARİŞ BİLGİLER SEKMESİNE TEKLİFİN (BEKLEME, CEVAPLANDI, HENÜZ CEVAPLANMADI) GİBİ
DURUMLARI YER ALIR. SİPARİŞ BİLGİLERİ SEKMESİNDE SİPARİŞ EDİLDİ İŞARETİNE TIKLANIRSA
TEKLİF VE SİPARİŞ MODÜLÜ EKRANINDA SİPARİŞ YAZISI GÖRÜNÜR AMA FATURA KESİLMEDİĞİ
İÇİN ÜRÜN STOKTAN DÜŞMEZ.
DETAYLAR SEKMESİ
DETAYLAR KISMINA SİPARİŞ DETAYLARI GİRİLİR.
DÖKÜMANLAR SEKMESİ
BU SEKMEYE İSTENİLEN DOKÜMANLAR (PDF, DOC) EKLENİLEBİLİR.
GÖRÜŞME NOTLARI SEKMESİ
TEKLİF SÜRECİNDE TEKLİF VERİLEN FİRMA İLE GÖRÜŞME SÜRECİNİN YAZILDIĞI YER.
FATURALANDIR
TEKLİF KABUL EDİLMİŞSE FATURALANDIR BUTONA BASILARAK TEKLİF FATURALANDIRILIR (SATIŞ
FATURASI PENCERESİ AÇILIR). SATIŞI YAPILAN ÜRÜN STOKTAN DÜŞER.
6 – FATURA MODÜLÜ
ALINAN, SATILAN, ALIŞTAN İADE, SATIŞTAN İADE FATURALARININ TAKİP EDİLDİĞİ MODÜLDÜR.
ALIŞ: ALIŞ BUTONU İLE TEDARİKÇİ FİRMADAN STOĞA ÜRÜN ALINIR. ALINAN ÜRÜN
FATURALANDIRILIR. ALDIĞIMIZ ÜRÜNLERE SERİ NO GİRİLEBİLİR. (SERİ NO SEKMESİNDEN) HER
ÜRÜNE SERİ NO GİRİŞİ TEKER TEKER YAPILIR. TEDARİKÇİDEN ALINAN ÜRÜNLER STOK
MODÜLÜNDE GİRİŞ OLARAK GÖZÜKÜR. (STOK HAREKETLERİ LİSTESİNDE)
SATIŞ: SATIŞ BUTONU İLE STOKTAKİ ÜRÜNLERİN FATURALI ÇIKIŞI YAPILIR. SATILAN ÜRÜNLER
STOKTAN DÜŞER VE ÇIKIŞ OLARAK GÖZÜKÜR (STOK HAREKETLERİ LİSTESİNDE). SATIŞI YAPILAN
ÜRÜNLERİN SERİ NO ÇIKIŞLARI (SERİ NO ÇIKIŞ SEKMESİNDEN) YAPILIR.
ALIŞTAN İADE: ALDIĞIMIZ ÜRÜNLERİN TEDARİKÇİ FİRMAYA İADE EDİLMESİDİR. İADE EDİLEN
ÜRÜN STOKTAN DÜŞER.
SATIŞTAN İADE: SATILAN ÜRÜNDE BOZUKLUK, YANLIŞLIK VB. SEBEPLE CARİNİN SATILAN ÜRÜNÜ
İADE ETMESİDİR. SATIŞTAN İADE EDİLEN ÜRÜN, SERİ NO SEÇİMİ İÇİN TEKRAR AKTİF OLUR. İADE
EDİLEN ÜRÜN STOĞA İLAVE EDİLİR.
DÜZENLE: ALIŞ, SATIŞ, ALIŞTAN İADE SATIŞTAN İADE FATURALARI ÜZERİNDE DEĞİŞİM YAPILIR.
SİL: ALIŞ, SATIŞ, ALIŞTAN İADE SATIŞTAN İADE FATURALARINI SİLER (İLK ÖNCE FATURAYA AİT
HAREKETLERİN SİLİNMESİ GEREKİR).
BUL: ÇAPRAZ SORGU YAPARAK DAHA DETAYLI LİSTELEME OLANIĞI SAĞLAR.
İSKONTOLAR: FATURA ALTI İSKONTO İŞARETİ İLE FATURA ALT TOPLAMINA YAZILAN İSKONTO
MİKTARI KADAR İNDİRİM YAPILIR.
AÇIKLAMA: FATURAYA AİT DETAYLI BİLGİLER BURAYA GİRİLİR.
İLİŞKİLİ MODÜLLER: SERVİS KARTI VE TEKLİF KARTI KENDİ ÜZERİNDEN FATURALANDIRMA İŞLEMİ
YAPMIŞ İSE KENDİLERİNE AİT FORM NUMARALARINI BURAYA OTOMATİK AKTARIR.
İRSALİYE: ÜRÜNÜ BİR YERDEN BAŞKA BİR YERE SEVK EDERKEN KULLANILAN MAL TESLİMİNİ
GÖSTEREN BELGEDİR. AYNI ZAMANDA FATURA KARTI ÜZERİNDEN İRSALİYE NO YAZILARAK ÇIKTIYI
İRSALİYE FORMU GİBİ DÜZENLEYEBİLİRSİNİZ.
FATURA DÖVİZ CİNSİ: YENİ AÇILAN KARTI KAYDETMEDEN ÖNCE BİR SEFERLİK DEĞİŞTİRİLEN
FATURANIN HANGİ PARA BİRİMİYLE KESİLECEĞİNİ BELİRLEYEN SAHADIR. KART KAYDEDİLDİKTEN
SONRA DEĞİŞTİRİLEMEZ. FATURA ÇIKTISI ALINDIĞINDA HANGİ PARA BİRİMİ SEÇİLDİYSE DÖVİZ
FATURASINDA SADECE O PARA BİRİMİNE AİT ÜRÜNLERİN ÇIKTISINI ALIR.
ALIŞ (ALIŞ FATURASI)
CARİ KOD KISMINA TEDARİKÇİ FİRMA EKLENİR (
3 NOKTA BUTON İLE ) EKLE BUTONU İLE
STOKTAN YA DA MANUEL OLARAK ÜRÜN STOKTAN EKLENİR. EKLENEN ÜRÜN VEYA ÜRÜNLERİN
SERİ NO GİRİŞLERİ, ALTTA SERİ NO GİRİŞ SEKMESİNDEN GİRİŞ YAPILACAK DEPO SEÇİLDİKTEN
SONRA YAPILIR.
KAPALI FATURA SEKMESİ ÇEŞİTLİ ARAÇLAR İLE ÖDEME YAPILIR.(NAKİT, ÇEK, K.KARTI VB.)
YAPILAN ÖDEME SONUCUNDA FATURA KAPALI OLARAK GÖZÜKÜR. BU HESAP HAREKETLERİ İLGİLİ
CARİ KARTIN HESABINA HESAP HAREKETİ OLARAK EKLENİR. MİKTARIN NE KADAR KALDIĞINI
DETAYLI BİR ŞEKİLDE SATIŞLAR SEKMESİNDE DE GÖREBİLİRİZ. FATURA KESİLDİ VE FATURA İPTAL
EDİLDİ SEÇENEKLERİ İLE DE FATURA DURUMUNU BELİRLEYEBİLİRİZ.
SATIŞ (SATIŞ FATURASI)
CARİ KOD KISMINA CARİ EKLENİR (
3 NOKTA BUTON İLE ) EKLE BUTONU İLE STOKTAN YA DA
MANUEL OLARAK ÜRÜN EKLENİR. EKLENEN ÜRÜN VEYA ÜRÜNLERİN SERİ NO ÇIKIŞLARI ALTTA SERİ
NO ÇIKIŞ YAP BUTONUNDAN YAPILABİLİR.
ALIŞTAN İADE (ALIŞTAN İADE FATURASI)
ALDIĞIMIZ ÜRÜN (TEDARİKÇİDEN) BOZUK, YANLIŞ VS. YASAL SÜREÇ İÇERİSİNDE TEDARİKÇİ
FİRMAYA İADE EDİLMESİDİR. İADE EDİLEN ÜRÜNLERİN SERİ NO ÇIKIŞLARINI SERİ NO ÇIKIŞ YAP
BUTONUNDAN YAPILABİLİR.
SATIŞTAN İADE (SATIŞTAN İADE FATURASI)
SATTIĞIMIZ ÜRÜNDE BOZUKLUK, YANLIŞLIK VS. CARİNİN SATTIĞIMIZ ÜRÜNÜ İADE ETMESİDİR.
İADE EDİLEN ÜRÜNÜN SERİ NO GİRİŞİNİ SERİ NO GİRİŞ SEKMESİNDEN YAPILABİLİR.
7 - TEKNİK SERVİS YÖNETİMİ
ARIZALI CİHAZLARIN KAYITLARININ TUTULDUĞU MODÜLDÜR (CİHAZ İŞLEM DURUMLARINI
SERVİSE ALINDI, TALEP ALINTI, ONARILIYOR, TAMAMLANDI, TAMAMLANAMADI, FATURA KESİLDİ,
TESLİM EDİLDİ).
EKLE: SERVİSE GELEN CİHAZA SERVİS TAKİP FORMU AÇAN BUTONDUR.
DÜZENLE: AÇILMIŞ OLAN SERVİS TAKİP FORMUNU DÜZENLER.
SİL: AÇILMIŞ OLAN SERVİS TAKİP FORMUNU SİLER.
BUL: HIZLI ŞEKİLDE SERVİS FORMLARINI BULMANIZA OLANAK TANIR.
FORM YAZDIR: TEKNİK SERVİS KABUL FORMU, TEKNİK SERVİS TESLİM FORMU, TOPLU TEKNİK
SERVİS KABUL FORMU VE MONTAJ İŞ EMRİ YAZDIR. İSTEDİĞİNİZ KADAR YENİ FORM
OLUŞTURABİLİR VE TASARIMINI YAPABİLİRSİNİZ.
NOT: TEKNİK SERVİS TESLİM FORMU YAZDIRIRKEN DIŞ SERVİS VE ARAÇ – YOL DEĞERLERİNİN DE
GELMESİNİ İSTİYORSANIZ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDEKİ GİBİ BU ALANLARI İŞARETLEMENİZ GEREKİR.
BARKOD YAZDIR: İLGİLİ SERVİS FORMUNA AİT BARKOD ALANI DOLDURULMUŞSA TÜM BARKOD
TÜRLERİNİN ÇIKTISINI BURADAN ALABİLİRSİNİZ. BÜTÜN BARKOD YAZICILARLA UYUMLUDUR.
ÖZET FORM: SERVİS TAKİP FORMUNA AİT GENEL BİLGİLERİ (ÜRÜN BİLGİLERİ, CARİ BİLGİLERİ,
SERVİS BİLGİLERİNİ) KISA YOLDAN GÖREBİLECEĞİMİZ BUTONDUR.
İLİŞKİLİ GÖREVLER: SERVİS TAKİP FORMU ÜZERİNDEN AÇILMIŞ İLGİLİ GÖREV LİSTESİNİ
GÖSTERİR. YA DA TAM TERSİ BAĞIMSIZ AÇILAN GÖREV KARTINDAN İLGİLİ SERVİS TAKİP FORM
NOSUNUN EKLENDİĞİ GÖREVLERİ LİSTELER.
SERVİS TAKİP KARTI
EKLE VEYA DÜZENLE BUTONUNA TIKLANARAK AÇILAN ARIZALI CİHAZLARIN İŞLEMLERİNİN
YAPILDIĞI FORMDUR.
GÖRSEL İFADE RENKLERİ İLE İŞLEM DURUMLARINI TAKİP EDERİZ (TAHSİLÂT, SERVİSE ALINDI,
TAMAMLANDI).
SAĞ ÜST KÖŞEDEKİ RENKLİ KUTULARLA DURUM BİLGİLERİNE DAHA HIZLI ADAPTASYON SAĞLANIR.
RENKLERİ TANIMLARDAN DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ.
MUHASEBELENDİR: MUHASEBELENDİR BUTONU İLE SERVİS TAKİP FORMU İÇİN FATURA
OLUŞTURABİLİR. OLUŞTURULAN FATURAYI MERKEZ OFİSE GÖNDEREBİLİR, SİLEBİLİR YA DA
DÜZENLEYEBİLİRSİNİZ. SERVİS TAKİP FORMUNDAKİ CİHAZ FATURALANDIĞI TAKDİRDE
KULLANILAN ÜRÜN STOKTAN DÜŞER VE SERVİS FORMU ÜZERİNDEKİ PARASAL İŞLEMLER
KİLİTLENİR. AYNI ZAMANDA GENE AYNI YERDEN FATURAYI SİLEREK SERVİS KARTI ÜZERİNDE
TEKRAR PARASAL HAREKETLER YAPABİLİRSİNİZ (İŞÇİLİK, DEĞİŞEN ÜRÜN, ARAÇ YOL, DIŞ SERVİS).
SMS İLE SERVİS DURUMU BİLDİR: BUTONU İLE MÜŞTERİYE CİHAZ HAKKINDA BİLGİ SMS İLE
VERİLİR (CİHAZ HAZIR VB.). ÖNCELİKLE SMS AYARLARINIZI YÖNETİM PANELİNDEN İLGİLİ FİRMA
İLE ANLAŞARAK KONTÖR ALMIŞ OLMANIZ VE GEREKEN YERLERE BU AYARLARI GİRMİŞ OLMANIZ
GEREKİR.
E-POSTA İLE SERVİS DURUMU BİLDİR: BUTONU İLE MÜŞTERİYE CİHAZ HAKKINDA BİLGİ E-POSTA
İLE VERİLİR (CİHAZ HAZIR VB.). ÖNCELİKLE MS OUTLOOK EXPRESS PROGRAMININ AYARLANMIŞ
OLMASI VE EN AZ BİR ADET DEFAULT E-POSTA HESABINIZIN OLMASI GEREKİYOR.
GENEL TOPLAM BUTONU: EN ALTTA YER ALAN BU BUTONA BASARAK HESAP YUVARLAMA İŞLEMİNİ
GERÇEKLEŞTİREBİLİRSİNİZ.
FORM KAPATILDI: SERVİS FORMU İLE İLGİLİ BÜTÜN İŞLEMLERİNİZ BİTTİYSE (CİHAZ ONARILIP
MÜŞTERİYE TESLİM EDİLMİŞ VE HATTA TAHSİLATI DA YAPILMIŞ İSE) BURASI İŞARETLENİR. BU
SAYEDE ANA EKRANDAKİ SOLDAKİ FİLTRELERDEN “AKTİF OLAN STF LERİ DE GÖSTER” FİLTRESİ
KULLANILARAK İŞİ BİTMİŞ SERVİS FORMLARI LİSTELENMEMİŞ OLUR VE BU SİZİ LİSTE
KARMAŞASINDAN KURTARMIŞ OLUR. FORM KAPATILDI İŞLEMİ RAPORLARDA VE ANALİZLERDE DE
RAKAMSAL DEĞERLER İÇİN ÖNEMLİ BİR YERE SAHİPTİR.
SOLDAKİ UYGULAMALAR PENCERESİ
GÖREVLER: AÇILMIŞ SERVİS TAKİP FORMU İÇİN YENİ GÖREV AÇAR. GELEN
CİHAZLA HANGİ PERSONELİN İLGİLENECEĞİNİ VE O PERSONELİN İŞLEM
DURUMLARINI
GÖREBİLİRİZ.(SERVİSE
ALINDI,
ONARIMDA,
TAMAMLANDI)
GÖREVLERDEN AÇILMIŞ SERVİS TAKİP FORMUNDAKİ GÖREVLERİ LİSTELEYEBİLİRİZ.
YAPILAN
AKTİVİTE VE GÖREVLERİ, AKTİVİTE VE GÖREVLER SEKMESİNDEN
GÖREBİLİRİZ.
ÜRÜN PARKINDAN AL: SERVİSE GELEN ARIZALI CİHAZLARIN (ÜRÜN CİNSİ, MARKA,
MODEL, SERİ NO) BİLGİLERİ ÜRÜN PARKINDAN ALINABİLİR. SATILAN TÜM
CİHAZLAR ÜRÜN PARKINDA GÖZÜKÜR. VE ÜRÜN PARKINDA ÜRÜN SERVİS KARTINA
AKTARILDIKTAN SONRA GARANTİ BİLGİLERİ OTOMATİK SORGULANIR.
TEST – KONTROL: TEST İŞLEMLERİ TAKİP EDİLİR. CİHAZ VEYA CİHAZLARIN
TESTLERİ BU SEKMEDEN YAPILDIKTAN SONRA MÜŞTERİYE TESLİM EDİLİR.
PROJE SORGULA: ÜRÜN PARKI ÜZERİNDEN PROJE ALTINDA TOPLANMIŞ
BİRBİRİNE BAĞLI MASTER ÜRÜNÜN (SERVİS KARTI ÜZERİNDE ÜRÜN CİNSİ MARKA
MODEL VE SERİ NOSU UYUYORSA) ALT PARÇA LİSTESİNİ VERİR.
SERVİS LOGLARI: DAHA ÖNCE YAPILMIŞ OLAN SERVİS DURUM BİLGİLERİ BURADAN
GÖRÜLÜR (SERVİSE ALINDI. TAMAMLANDI, MONTAJ, FATURALANDI). BU SAYEDE
SERVİSİN GEÇMİŞİNİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ. GRAFİK SEKMESİNDE DE DURUMLAR
GRAFİK OLARAK GÖRÜLEBİLİR.
İŞ YÜKÜ DAĞILIMI: İŞ YÜKÜ DAĞILIMI İLE PERSONELİN (SERVİS TAKİP LİSTESİNE
VE İŞ EMRİ GÖREV LİSTESİNE GÖRE)YAPTIKLARI GRAFİK HALİNDE GÖRÜLEBİLİR.
PROBLEM ÇÖZÜM EDİTÖRÜ: BU SEKME İLE ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ PROBLEM VE
ÇÖZÜMLERİ FİLTRELEYİP İSTEDİĞİMİZ PROBLEM VE ÇÖZÜMLER KISA YOLDAN
BULUNABİLİR.
ÖZET FORMU: SERVİS TAKİP FORMUNA AİT GENEL BİLGİLERİ (ÜRÜN BİLGİLERİ,
CARİ BİLGİLERİ, SERVİS BİLGİLERİNİ) KISA YOLDAN GÖREBİLECEĞİMİZ BUTONDUR.
GÖREVLER: AÇILMIŞ SERVİS TAKİP FORMU İÇİN YENİ GÖREV AÇAR. GELEN CİHAZLA HANGİ
PERSONELİN İLGİLENECEĞİNİ VE O PERSONELİN İŞLEM DURUMLARI GÖRÜLEBİLİR. GÖREV
BUTONUNA TIKLANIR. “BU STF İÇİN YENİ GÖREV OLUŞTUR” DENİLİR. ÇIKAN PENCERE AKTİVİTE VE
GÖREV KARTIDIR. BU KART ÜZERİNDE SERVİSE GELEN CİHAZA YENİ PERSONEL ATAYABİLİR.
YAPTIĞI İŞLERE DE BAKILABİLİR. PERSONELİN DE CİHAZA YAPTIĞI
(SERVİSE ALINDI,
ONARILIYOR, FATURALANDI, TESLİM EDİLDİ) İŞLEMLERİ GİRER. GENE GÖREV BUTONUNA
TIKLANIRSA İKİNCİ OLANI “BU STF İÇİN OLUŞTURULAN GÖREVLERİ LİSTELE” DENİLİRSE BU SEFER
BU SERVİS KARTINA ÖNCEDEN NE KADAR GÖREV BAĞLIYSA LİSTELENİR.
ÜRÜN PARKINDAN AL: SERVİS TAKİP FORMU ÜZERİNDEYKEN ÜRÜN PARKINDAN AL BUTONU
TIKLANIR (SATIŞI YAPILMIŞ OLAN CİHAZLAR ÜRÜN PARKINDA KAYITLANIR. GARANTİSİ BİTMİŞSE
BİLE). ÜRÜN PARKI KARTINDAYKEN ÜRÜN (SATIŞI YAPILMIŞ) SEÇİLİR VE SERVİSE AKTAR
SEKMESİNE TIKLANIR. CİHAZ (ÜRÜN CİNSİ, MARKA, MODEL. SERİ NO )SERVİS TAKİP FORMUNDA
GÖZÜKÜR VE BU ESNADA GARANTİ BİLGİSİ HEMEN SERVİS KARTINA GETİRİLİR.
TEST – KONTROL: ISO STANDARTLARININ TAKİP EDİLMESİNİ SAĞLAR. KISACA CİHAZ, SERVİS
BANTINA GİRİŞİNDEN ÇIKIŞINA KADAR OLAN EKSİKSİZ VE KALİTELİ İŞ TAKİBİNİ YAPMANIZI
SAĞLAR. BU ŞARTLARDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMIŞ OLACAKSINIZ. SERVİS TAKİP FORMU
ÜZERİNDEYKEN TEST – KONTROL SEKMESİNE TIKLANIR. TEST – KONTROL MONİTÖRÜ
PENCERESİNDEYKEN TEST KONTROL TANIMLARI BUTONUNA TIKLANIR. TANIMLAR PENCERESİ
GELİR. BURADA YENİ SEKMESİNE TIKLANARAK TEST KONTROL ADLARI GİRİLİR. BU TANIMLANMIŞ
OLAN İSİMLER LİSTEYE EKLENMİŞ OLACAKTIR. GİRİLEN TEST – KONTROL ADLARIN ÜZERİNE
TIKLANARAK İŞİN BİTME MİKTARLARI (25, 50, 75, 100) TANIMLANIR.
PROJE SORGULA: ÜRÜN PARKI ÜZERİNDEN PROJE ALTINDA TOPLANMIŞ BİRBİRİNE BAĞLI MASTER
ÜRÜNÜN (SERVİS KARTI ÜZERİNDE ÜRÜN CİNSİ MARKA MODEL VE SERİ NOSU UYUYORSA) ALT
PARÇA LİSTESİNİ VERİR.
SERVİS LOGLARI: SERVİS TAKİP FORMU ÜZERİNDEYKEN SERVİS LOGLARI BUTONUNA TIKLANARAK
SERVİS DURUM BİLGİLERİ GÖRÜLEBİLİR (GRAFİK VE DURUM).
İŞ YÜKÜ DAĞILIMI: SERVİS TAKİP FORMU ÜZERİNDEYKEN İŞ YÜKÜ DAĞILIMI BUTONUNA
TIKLANILIR. PERSONELİN (SERVİS TAKİP LİSTESİNE VE İŞ EMRİ GÖREV LİSTESİNE GÖRE)
YAPTIKLARINI GRAFİK HALİNDE GÖREBİLİRİZ.
PROBLEM ÇÖZÜM EDİTÖRÜ (PCE): SERVİS TAKİP FORMU ÜZERİNDEYKEN PCE BUTONUNA
TIKLANIR. PROBLEM ÇÖZÜM EDİTÖRÜ PENCERESİ AÇILIR. SORGULAMA (İÇİNDE GEÇEN İLE
BAŞLAYAN) ŞEKLİNE GÖRE ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ PROBLEM VE ÇÖZÜMLERİ ŞİMDİ BUL TUŞUNA
BASARAK FİTRELERİZ. ARADIĞIMIZ PROBLEM VE ÇÖZÜMLERİMİZİ BULABİLİRİZ. BU SİZE DAHA
ÖNCEDEN PROBLEMLERE KARŞILIK KEŞFEDİLMİŞ ÇÖZÜMLERİ GÖRMENİZİ SAĞLAYACAKTIR.
ÖZET FORMU: SERVİS TAKİP FORMU ÜZERİNDEYKEN ÖZET FORMU BUTONUNA TIKLANILIR. ÖZET
FORMU PENCERESİ AÇILIR. SERVİS TAKİP FORMU BİLGİLERİNİ( ÜRÜN BİLGİLERİ, CARİ BİLGİLERİ,
SERVİS BİLGİLERİNİ)KISA YOLDAN GÖREBİLECEĞİMİZ BUTONDUR.
SERVİS TAKİP FORMU
FORM NO: SERVİS FORM NO İLK BAŞTA KURULUMLA BİRLİKTE OTOMATİK OLARAK VERİLMEK
ÜZERE AYARLANMIŞTIR. İSTERSENİZ ANA MAKİNDAN YÖNETİM PANELİNE GİRİP “VARSAYILAN
SERVİS TERCİHLERİ” KISMINDA EN ÜSTTEKİ SERVİS FORM NO OTOMATİK VERİLSİN İŞARETİNİ
KALDIRABİLİR VE MANUEL VERİLMESİNİ SAĞLAYABİLİRSİNİZ. DAHA ÖNCE AYNI SERVİS FORM
NOSUNU TEKRAR YENİ KART AÇARKEN GİRERSENİZ SİZİ UYARACAKTIR. EĞER FORM NO MANUEL
İSE “LİSTEYİ GÖSTER” BUTONUNDAN EN SON VERİLMİŞ OLAN FORM NUMARALARINI GÖREBİLİR VE
BURADAN YENİ NO OLUŞTURABİLİRSİNİZ.
SÖZLEŞME NO: (SERVİS KARTININ PERİYODİK BAKIM KARTI GİBİ KULLANILMASI) EĞER ÖNCEDEN
PERİYODİK BAKIMLARDAN BU İLGİLİ CİHAZ İÇİN SÖZLEŞME AÇTIYSANIZ VE İLGİLİ ÜRÜN CİNSİ
MARKA MODEL VE SERİ NOYU SERVİS KARTINA YAZDIYSANIZ ARADA BİR BAĞLANTI OLUŞACAK VE
SÖZLEŞME NO BU SAHAYA OTOMATİK GELMİŞ OLACAKTIR. BU ARADA GARANTİ DURUMU
ALANINDA SÖZLEŞMELİ OLARAK BİLGİ YANSIMIŞ OLACAKTIR. BU TÜR DURUMLARDA SERVİS KARTI
PERİYODİK BAKIM KARTI OLARAK KULLANILABİLİR. BU İŞLEM İÇİN EĞER BU CİHAZ SÖZLEŞMELİ
İSE İŞLEM DURUMU ALANINDA “PERIYODIK BAKIM” DİYE SEÇEREK BU SERVİS KARTININ ARTIK
PERİYODİK BAKIM KARTI OLARAK DAVRANMASINI SAĞLAYABİLİRSİNİZ. VE BUNUN PERİYODİK
BAKIM VE SERVİS ANALİZLERİNİ GENE ÜRÜN PARKINDA İLGİLİ SERİ NOLU CİHAZ İÇİN
GÖREBİLECEKSİNİZ.
TİCARİ ÜNVAN: ARIZALI CİHAZI GETİREN CARİ BİLGİ OTOMATİK GETİRİLİR.
GİRİŞ BİLGİSİ: SEKMESİNE TARİH, CİHAZI KİMİN VEYA BAŞKA BİR İSİMDE GİRİLEBİLİR (CARİ
BİLGİLERİ ÖNCEDEN TANIM OLDUĞU İÇİN İLGİLİ KİŞİLER SEKMESİNDEKİ HER HANGİ BİR İSİMDE
GİRİLEBİLİR).
ONAY BİLGİSİ: ARIZALI CİHAZ DAHA ÖNCEDEN ALINMIŞTIR FAKAT HENÜZ ONARIM İŞLEMİ 1 HAFTA
SONRA BAŞLAMIŞTIR. ONARIMA ALINDIĞI TARİHTİR.
TESLİM BİLGİSİ: CİHAZI TESLİM ALAN GÖREVLİNİN (PERSONELİN) İSMİ GİRİLİR.
KATEGORİLER: BU SERVİS KARTINLA İLGİLİ DAHA ÖNCE TANIMLANMIŞ OLAN KATEGORİLERİ SEÇİP
FİLTRELEMELERDE SORGULAMA OLANAĞI SAĞLANIR.
İŞ EMRİ TİPLERİ
ONARIM: ARIZALI BİR CİHAZ ONARIM GÖRECEĞİNDE ONARIM BUTONU SEÇİLİR.
HİZMET: GENEL OLARAK YAZILIM VE BAKIM DÜŞÜNÜLEBİLİR. HİZMET BUTONU SEÇİLDİĞİNDE
ÜRÜN BİLGİSİ BUTONU HİZMET BİLGİSİ BUTONU OLARAK DEĞİŞİR.
MONTAJ: MONTAJ SEKMESİ SEÇİLDİĞİ ZAMAN ÜRÜN MONTAJI YAPILACAKTIR. MONTAJ BUTONU
SEÇİLİ İKEN ALT KISIMDAKİ DEĞİŞEN ÜRÜNLER BUTONU YERİNE SEÇİLEN ÜRÜNLER BUTONU
GELİR.
MÜLKİYETİ KİMDE: DAHA ÇOK ZİMMETLİ CİHAZLAR İÇİN KULLANILIR. ÖRNEĞİN CİHAZ RESMİ
DEVLET DAİRESİNE AİTTİR. FAKAT GETİREN BAŞKA KİŞİDİR. SİZ RESMİ DEVLET DAİRESİNİN ADINI
YAZACAKSINIZ BU ALANA.
SERVİS SEKMESİ: SEKMESİNDEYKEN ARIZALI CİHAZIN (ÜRÜN BİLGİSİ, PROBLEM, AKSESUAR,
ÜRÜNÜN FİZİKSEL DURUMU, TEKNİSYEN GÖZLEMİ, KONSİNYE LİSTESİ DEĞER OKUMA) BİLGİLERİ
GİRİLİR.
A) ÜRÜN BİLGİSİ SEKMESİ: BU SEKMEYE (ÜRÜN CİNSİ, MARKA, MODEL, SERİ NO, BARKOD NO,
EKİP-PERSONEL İŞLEM DURUMLARI, GARANTİ DURUMLARI) CİHAZ BİLGİLERİ GİRİLİR. ARIZALI
CİHAZ ÜRÜN PARKI MODÜLÜN DE İSE (ÜRÜN PARKINDA İLGİLİ SERİ NOYA AİT KAYIT BULUNDU)
UYARISI VERİR.
SERİ NO: SERİ NO EĞER İLK ETAPDA GELEN ARIZALI ÜRÜN İÇİN BULUNAMAIYSA VEYA YOKSA SERİ
NO ALANINDAKİ LİSTEDEN “YOK” SEÇİLİR. VARSA DOĞRUDAN SERİ NO GİRİLİR. SERİ NO
ALANINDAN AYRILDIĞINIZ ANDA VEYA “ENTER” TUŞUNA BASTIĞINIZ ANDA GARANTİ BİLGİLERİNİN
MARKA MODEL VE SERİ NO BAZINDA SORGULANDIĞINI GÖRECEKSİNİZ. BU SORGULAMA SERVİS
GARANTİSİ VEYA SATIŞ GARANTİSİ DEDİĞİMİZ ÜRÜN PARKINDA SORGULANARAK YAPILIR.
SERİ NO SORGULAMADA BİR KAÇ OTOMASYON BULUNMAKTADIR;
1- DAHA ÖNCE AYNI SERİ NOLU CİHAZ GELDİYSE VE İKİNCİ KEZ SERVİS KARTI AÇILIYORSA
SERİ NO ALANINA SADECE SERİ NO YAZILIR VE BİR YANINDAKİ 3 NOKTALI BUTON OLAN
“SERİ NO SORGULA” KISMINA BASILARAK ÜRÜN CİNSİ MARKA MODELİN GELMESİ
SAĞLANIR. ŞAYET FARKLI MARKA MODELLERE AİT AYNI SERİ NO BULUNDUYSA SİZE BİR
LİSTE GELECEKTİR VE ORADAN İLGİLİ MARKA VE MODELİ SEÇMENİZE OLANAK
SAĞLAYACAKTIR. BU SIRADA GARANTİ BİLGİLERİ DE OTOMATİK SORGULANMIŞ
OLACAKTIR.
2- ÜRÜN CİNSİ MARKA VE MODELİ MANUEL GİRDİKTEN SONRA SERİ NOSUNU DA GİRİP BU
ALANDA “ENTER” TUŞUNA BASTIĞINIZDA GARANTİSİ OTOMATİK SORGULANACAKTIR.
3- İLGİLİ ÜRÜN DAHA ÖNCE SATIŞI YAPILMIŞSA ÜRÜN PARKINDAN AL DENİLİR VE ÜRÜN
DOĞRUDAN TÜM BİLGİLERİYLE SERVİS KARTINA İŞLENİR VE GARANTİSİ SORGULANMIŞ
OLUR.
BARKOD NO: YANDAKİ 3 NOKTALI BUTONDAN BENZERSİZ YENİ BARKOD (EAN 13)
OLUŞTURABİLİRSİNİZ. YA DA BARKOD TABANCASI İLE DİREK BU ALANA BARKODU
AKTARABİLİRSİNİZ.
ÖZEL ALANLAR: KARTIN ÜZERİNDE OLMAYIP SİZİN TERCİH ETTİĞİNİZ PARAMETRİK BİLGİ
ALANLARIDIR. ÖRNEĞİN PARÇA KODU GİBİ. BU ÖZEL ALANLARIN İSİMLERİNİ KONTROL
PANELİNDEN “PARAMETRİK ALAN ADLARI” KISMINDA DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ.
İŞLEM DURUMU: SERVİS KARTINA AİT ÜRÜNÜN HER İŞLEM ATLADIĞINDA DEĞİŞEN DURUM
BİLGİSİDİR. AŞAMA KAYDETTİKÇE BU ALAN TESLİM EDİLME AŞAMASINA KADAR DEĞİŞTİRİLİR.
İSTEDİĞİNİ KADAR SERVİS İŞLEM DURUM BİLGİSİ TANIMLAYABİLİRSİNİZ.
GARANTİ DURUMU: GARANTİ BİLGİLERİ İSTEDİĞİNİZ KADAR TANIMLAYIP DAHA SONRA
SEÇEBİLİRSİNİZ. DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN KONUNUN İLERLEYEN KISMINDAKİ “GARANTİ SEKMESİ”
BAŞLIĞINA BAKIN.
B) PROBLEM SEKMESİ: BU SEKMEYE MÜŞTERİ ŞİKÂYETİ YAZILIR. SİZE TAVSİYEMİZ ÖNCELİKLE 3
NOKTALI BUTONDAN PROBLEMLERİ TANIMLAYIN DAHA SONRA “LİSTE” BUTONUNA BASARAK
ÇEKİN.
C) AKSESUAR SEKMESİ: ARIZALI CİHAZLA GELEN ÜRÜN VEYA ÜRÜNLERİN TANIM VE SERİ NO LARI
GİRİLİR. ÇIKTI ALIRKEN SERVİS KABUL FORMUNDA GÖZÜKMEKTEDİR.
D) ÜRÜN FİZİKSEL DURUMU SEKMESİ: ARIZALI ÜRÜNÜN FİZİKSEL DURUMU YAZILIR (MAT, ÇİZİK,
KIRIK)
E) TEKNİSYEN GÖZLEMİ SEKMESİ: TEKNİSYENİN ARIZALI CİHAZIN ÇALIŞMAMA SEBEPLERİNİ
YAZDIĞI SEKMEDİR. PROBLEM SEKMESİNE GÖRE DAHA PROFESYONEL AÇIKLAMALAR GİRİLEBİLİR.
F) KONSİNYE LİSTESİ SEKMESİ: ARIZALI CİHAZIN ONARIMI YAPILANA KADAR MÜŞTERİYE VERİLEN
CİHAZDIR. VERİLEN CİHAZ BU SEKMEYE GİRİLİR. MÜŞTERİ KONSİNYE CİHAZI TESLİM ETMEDİĞİ
SÜRECE AÇILAN KONSİNYE SEKMESİNDE (İADE ALINMASI GEREKEN KONSİNYE ÜRÜN(LER)VAR)
UYARISI VERİR VE SERVİS TESLİM EDİLDİ DURUMUNA VEYA FORM KAPATILDI DURUMUNDA
KAYDETMEZ. CARİLERDEKİ KONSİNYELER RAPORLARDAN TAKİP EDİLEBİLİR. ÇIKTI ALIRKEN SERVİS
KABUL FORMUNDA GÖZÜKMEKTEDİR.
G) DEĞER OKUMA SEKMESİ: İLGİLİ SEKTÖRE AİT BÜTÜN PARAMETRİK DEĞERLER TANIMLANABİLİR
VE DETAYLANDIRILABİLİR (KM, SAAT, SAYAÇ, BASKI VS.).
2 - EKSPERTİZ SEKMESİ: GÖREVLİNİN MÜŞTERİYE ARIZALI CİHAZIN ONARIMINI YAPMADAN
ÖNCE SUNDUĞU TEKLİFİDİR. EKSPERTİZ SEKMESİNE TIKLANIR. ÇIKAN PENCEREDEN EKSPERTİZ
EKLE BUTONUNA TIKLANIR. AÇILAN EKSPERTİZ FORMU PENCERESİNDE ARIZALI ÜRÜN BİLGİLERİ
(OTOMATİK GÖZÜKÜR) İŞÇİLİK VE ÜRÜNLER SEKMESİNE İŞÇİLİK VE ÜRÜNLERİN BEDELLERİ
GİRİLİP TOPLANIR. NOTLAR SEKMESİNE YAPILACAK İŞLEMLER YAZILIR. TEKLİF METNİ SEKMESİNE
(TEKLİFİ VERENİN ADI, UNVANI, TEKLİF METİNLERİ) YAZILABİLİR.
3 - GEÇMİŞ SEKMESİ: ARIZALI CİHAZLARIN (ARIZA BİLGİLERİNE, YAPILAN İŞLEMLERE, EKİP VE
PERSONELE, ÇIKIŞ TARİHİ) GEÇMİŞ BİLGİLERİNE BAKABİLİRİZ. D
4 - RESİM SEKMESİ: CİHAZIN RESMİ KOYULABİLİR.
5 - DÖKÜMANLAR SEKMESİ: İSTENİLEN DOKÜMANLAR (PDF,DOC,XLS,DWG VB.) EKLENİLEBİLİR.
6 - NOT SEKMESİ: İSTENİLEN NOT YAZILABİLİR.
1 - İŞÇİLİK SEKMESİ: İŞÇİLİK BİLGİLERİNİN GİRİLDİĞİ SEKMEDİR. İŞÇİLİK SEKMESİNDEYKEN
İŞÇİLİK EKLE BUTONUNA BASILIR VE İŞÇİLİK TANIMLARI GİRİLİR.
2 - DEĞİŞEN ÜRÜNLER SEKMESİ: ARIZALI ÜRÜN DEĞİŞTİRİLİR. PARÇA EKLE BUTONUNA
TIKLANIR. AÇILAN PENCERE STOK PENCERESİDİR. STOKTAN DEĞİŞECEK ÜRÜN SEÇİLİR VE AKTAR
BUTONUNA BASILIR. ALINAN ÜRÜN STOKTAN DÜŞER. AKTARILAN ÜRÜN LİSTEDEN SEÇİLİP DAHA
SONRA FİYATI DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE SERİ NOLARI DÜZENLENEBİLİR.
3 - DIŞ SERVİS SEKMESİ: ARIZALI ÜRÜN FİRMA TARAFINDAN YAPILAMIYORSA BAŞKA SERVİS’E
GÖNDERİLİR. BU İŞLEMİ DIŞ SERVİS SEKMESİ İLE YAPILIR. HAREKET EKLE BUTONU TIKLANIR
AÇILAN PENCEREDE (İŞLEM TARİHİ, SERVİS ADI, FORM NO, İRSALİYE, AÇIKLAMA, TUTAR,
HATIRLAT) İŞLEM TANIMLARI DOLDURULUR.
4 - ARAÇ-YOL SEKMESİ: ARIZALI CİHAZIN FİRMAYA GETİRİLMESİNDE VEYA MÜŞTERİYE
GÖTÜRÜLMESİNDE ARAÇIN NE KADAR MASRAF HARCADIĞINI GÖSTEREN SEKMEDİR. HAREKET
EKLE BUTONU TIKLANIR(İŞLEM TARİHİ, ARAÇ ADI, YAPILAN YOL, KM/ÜCRET, TUTAR)ARAÇ/YOL
İŞLEM TANIMLARI GİRİLİR.
5 - YAPILAN İŞLEMLER SEKMESİ: ARIZALI CİHAZA YAPILAN İŞLEMLERİN YAZILDIĞI SEKMEDİR.
SİZE TAVSİYEMİZ ÖNCELİKLE 3 NOKTALI BUTONDAN YAPILAN İŞLEMLERİ TANIMLAYIN DAHA
SONRA “LİSTE” BUTONUNA BASARAK ÇEKİN.
6 - FATURA SEKMESİ: FATURA SEKMESİ İLE FATURALANMIŞ CİHAZIN (FATURA NO, KİME
FATURALANDI, FATURA ADRESİ) BİLGİLERİ ÖĞRENİLİR. FATURA MODÜLÜNDEN DE ÖĞRENİLEBİLİR.
7 - GARANTİ SEKMESİ: GARANTİ SEKMESİNDE SATIŞ GARANTİSİ OLAN ARIZALI ÜRÜNE SERVİS
GARANTİSİ YAPILABİLİR. CİHAZIN SATIŞ GARANTİSİ DEVAM EDİYORSA BİLE. GARANTİ DURUMU
SEKMESİNDEN SERVİS GARANTİSİ SEÇİLİR. GARANTİ SEKMESİNDEKİ (GARANTİ SÜRESİ, GARANTİ
BİTİŞ TARİHİ GARANTİ, BELGE NO GARANTİ TİPİ SATICI FİRMA SATICI FİRMA ADRESİ) BİLGİLERİ
DE DOLDURULABİLİR.
BAZEN GARANTİ DURUMU KISMINI “GARANTİLİ” DİYE İŞARETLESENİZ BİLE SONRADAN KARTI
TEKRAR AÇTIĞINIZDA “BELİRSİZ” OLARAK DEĞİŞİR. BUNUN SEBEBİ ÜRÜN PARKINDA GARANTİSİ
YOKTUR VE SERVİS GARANTİSİ DE YOKTUR O ANDA. BUNDAN DOLAYI YAPMANIZ GEREKEN SERVİS
KARTI ÜZERİNDEKİ ALT KISIMDA BULUNAN GARANTİ SEKMESİ AÇILIR VE ORADAKİ BİTİŞ TARİHİ
İŞARETLENİP TARİH BELİRTİLİR. ANCAK BU ŞEKİLDE GARANTİ DURUMU KISMI “GARANTİLİ”
OLARAK KAYDEDİLECEKTİR.
BAZI CİHAZLARLARIN GARANTİSİ DEVAM ETSE DE KULLANICI HATASINDAN DOLAYI GARANTİSİ
BİTİRİLMEK ZORUNDA KALIR. O ZAMAN GARANTİ DURUMU KISMINDA ÖRNEĞİN “GARANTİSİ DEVRE
DIŞI” GİBİ BİR TANIM YAPIP DAHA SONRA SEÇEBİLİRSİNİZ. LİSTEDE DAHA ÖNCE VAR OLAN
“GARANTİ DIŞI” DİYE İŞARETLERSENİZ TSP BUNU ANLAMAYACAKTIR. BU ÖRNEK BUNUN İÇİN
VERİLMİŞTİR.
NOT: AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE EN SAĞDA “DETAYLI BİLGİ” BUTONUNA BASARAK GARANTİNİN SERVİS
KARTI ÜZERİNDEKİ OTOMASYON SİSTEMİNİ İNCELEYEBİLİRSİNİZ. SERVİS KARTI GARANTİYİ
SORGULARKEN ÜRÜN PARKI İLE DE SENKRON ÇALIŞMAKTADIR.
8 - DURUM DETAYI SEKMESİ: İŞLEM DURUMU İLE İLGİLİ OLARAK HATIRLANMASI GEREKEN
DETAYLAR BU BÖLÜME GİRİLİR.
9 - B/A/0 SEKMESİ: TAHSİL EDİLECEK MİKTARI(ÜCRETİ)GÖSTEREN SEKMEDİR.
NOT: BURADA GİRİLEN İŞÇİLİK, DEĞİŞEN ÜRÜNLER, DIŞ SERVİS, ARAÇ-YOL TUTARLARININ
TOPLAMI GENEL TOPLAMA YANSIR VE SİZİN YERİNİZE OTOMATİK OLARAK BU SERVİS KARTI HANGİ
CARİYE AİT İSE ONUN ALTINDAKİ CARİ HESAP HAREKETLERİNDE TUTAR TÜRÜ BORÇ OLARAK KART
OLUŞUR. BU KARTIN BAKİYESİNİ KAPATMAK İSTİYORSANIZ YENİ CARİ HESAP KARTI EKLEYİP
TUTAR TÜRÜ ALACAK VE SERVİS FORM NO ALANINDA İSE İLGİLİ SERVİS FORMU SEÇİLDİKTEN
SONRA BAKİYEYİ KAPATMIŞ OLURSUNUZ. BU ADIMDAN SONRA SERVİS KARTINA GİDİP BAKTIĞINIZ
ZAMAN EĞER BORÇ TAM OLARAK KAPATILDIYSA EN ALTTA “TAHSİL EDİLDİ” OLARAK GÖRÜRSÜNÜZ.
8 - ÜRÜN PARKI (MAKİNE PARKI)
HER CARİYE SATILAN ÜRÜNLERİ (CİHAZ, YEDEK PARÇA VS.) TAKİP EDER. GARANTİ BİLGİLERİNİN
TAKİP EDİLDİĞİ MODÜLDÜR.
EKLE: ÜRÜN PARKINA YENİ KAYIT EKLER.
DÜZENLE: EKLENEN KAYITLARI DÜZENLER.
SİL: EKLENMİŞ KAYITLARI SİLER.
BUL: DAHA DETAYLI OLARAK ARAMINIZI VE GARANTİ DURUMLARINA GÖRE SORGULAMANIZI
SAĞLAR.
AKTİVİTE DURUMU SEKMESİ: DAHA ÖNCE İLGİLİ ÜRÜNE AİT KAÇ ADET SERVİS AÇILMIŞ KAÇ ADET
PERİYODİK BAKIM AÇILMIŞ (SERVİS KARTI ÜZERİNDEN AÇILIR) VE BUNLARIN SAYISAL
DEĞERLERİNİ ANALİZ YAPARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.
PERİYODİK BAKIMLAR SEKMESİ: İLGİLİ ÜRÜNE AİT DAHA ÖNCE AÇILMIŞ OLAN PERİYODİK
BAKIMLAR BURADAN ÜST TARAFTA GELECEK PERİYODİK BAKIMLARI ALT TARAFTA İSE SERVİS
KARTI ÜZERİNDEN AÇILMIŞ OLUP DAHA ÖNCE İŞLENMİŞ OLAN PERİYODİK BAKIMLARI TAKİP
EDEBİLİRSİNİZ.
PROJE EKİPMANLARI SEKMESİ: İLGİLİ ÜRÜNE AİT DAHA ÖNCE PROJE ALTINDA TANIMLANMIŞ
MASTER ÜRÜN VE ALT EKİPMANLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.
MALİYET GRAFİĞİ SEKMESİ: İLGİLİ ÜRÜNE AİT AÇILAN SERVİS
MASRAFLARININ ARASINDAKİ MALİYET DENGE GRAFİĞİNİ GÖSTERİR.
VE
PERİYODİK
BAKIM
ÜRÜN KARTI
GARANTİ BELGESİ YAZDIR: İLGİLİ ÜRÜNE AİT GARANTİ BELGESİ ETİKETİ OLUŞTURABİLİRSİNİZ.
GENEL SEKMESİ: GENEL SEKMESİNDE ÜRÜN (FATURA NO, CARİ KOD, TİCARİ UNVAN, DEPO,
GARANTİ BAŞLAMA, GARANTİ DURUMU, VS ) BİLGİLERİ BULUNUR. ÜRÜN KARTINDAKİ SERİ NO
KISMI BENZERSİRSİZ OLARAK GİRİLEBİLİR. AKSİ HALDE SİZİ UYARACAKTIR. STOKTAN ÜRÜNLERİN
GİRİŞ ÇIKIŞLARINI YAPARKEN SONUÇLAR ÜRÜN PARKINA YANSIYACAĞINDAN ORADAKİ BELİRTİLEN
DEPO KISMINI DAHA SONRA BU KART ÜZERİNDEKİ DEPO KISMINDAN DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ.
LOKASYON ALANINI İÇ VEYA DIŞ ADRES (200 NOLU ODA, İSTANBUL, ANKARA VS.) OLARAK
KULLANABİLİRSİNİZ. LOKASYON BİLGİSİNİN, ÜRÜN PARKI ANA EKRANINDA SOL TARAFTAKİ CARİ
LİSTESİNDE BİR ALT DALLAMA OLARAK YANSIDIĞINI GÖRECEKSİNİZ.
TEDARİKÇİ SEKMESİ: BURADAKİ BİLGİLER EĞER STOK ÜZERİNDEN GİRİŞ YAPILMIŞ İSE ÜRÜN
PARKINA YANSIDIĞINDAN STOK MODÜLÜNDEN OTOMATİK OLARAK AKTARILMAKTADIR.
PROJE SEKMESİ: BİR FİRMANIN KENDİ MÜŞTERİLERİNE, ÇEŞİTLİ PARÇALARI BİR ARAYA
TOPLAYARAK HAZIR ŞEKİLDE TESLİM ETTİĞİ ÜRÜNLERİ KAPSAR. ÖRNEĞİN PC KASASI TOPLAMAYI
BUNA ÖRNEK VEREBİLİRİZ.
ÜRÜN RESMİ SEKMESİ: ÜRÜN RESMİNİN KONDUĞU SEKMEDİR.
DEĞER OKUMA SEKMESİ: İLGİLİ ÜRÜNE AİT DAHA ÖNCEDEN AÇILAN SERVİS KARTLARI
ÜZERİNDEKİ GİRİLEN DEĞER OKUMALAR, ÜRÜN PARKINDAKİ İLGİLİ ÜRÜNLE ÖRTÜŞÜYORSA
GEÇMİŞTEN İTİBAREN TÜM DEĞERLERİ BURADA LİSTELENİR.
DÖKÜMANLAR SEKMESİ: İSTEDİĞİMİZ DOKÜMANI (PDF, DOC.) EKLEYEBİLİRİZ.
NOT SEKMESİ: BU SEKMEYE İSTENİLEN NOT YAZILABİLİR.
9 - PERİYODİK BAKIM YÖNETİMİ
ÜRÜN PARKI VE SERVİSLE ENTEGRE ÇALIŞIR.
EKLE: PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞME KARTI AÇILIR.
DÜZENLE: AÇILMIŞ PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ KARTLARI DÜZENLENİLEBİLİR.
SİL: AÇILMIŞ PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ KARTLARI SİLİNEBİLİR.
BUL: PERİYODİK BAKIMLARI DAHA DETAYLI LİSTELEMENİZ İÇİN SORGULAYAN KISIMDIR.
GÖREV OLUŞTUR: PERİYODİK
GÖREVLENDİRDİĞİ SEKMEDİR.
BAKIM
PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞME KARTI
YAPILACAK
CİHAZLARA
PERSONEL
VE
EKİBİ
SÖZLEŞME NO: PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ NO SUNUN GİRİLDİĞİ ALANLADIR.
ÖZEL KOD: İSTEĞE BAĞLI OLARAK GİRİLEN PARAMETRİK ALANDIR.
BAKIM TARİHLERİ: BAKIM TARİHLERİNİ BELİRLER.
BURADAKİ AÇILAN BAKIM TARİHLERİ DOĞRUDAN GÖREV VE AKTİVİTELER MODÜLÜNE YANSIR.
KISACA SİZİN YERİNİZE BELİRTİLEN DEĞERLER ÇERÇEVESİNDE GÖREV KARTI OLUŞTURMUŞ OLUR.
SİZİN YAPMANIZ GEREKEN TEK AŞAMA ZAMANI GELDİĞİNDE İLGİLİ OTOMATİK OLUŞTURULAN
GÖREV KARTINI AÇIP SADECE EKİP PERSONEL ALANINI DOLDURMAKTIR. ÇÜNKÜ BURASI SİZE
BIRAKILIYOR.
GENEL SEKMESİ: MÜŞTERİ BİLGİLERİNİN VE SÖZLEŞME TARİHLERİNİN GİRİLDİĞİ SEKMEDİR.
SÖZLEŞME TARİHİ: SÖZLEŞMENİN KAYITLANDIĞI TARİHTİR.
BAŞLANGIÇ TARİHİ: PERİYODİK BAKIMIN BAŞLADIĞI TARİHTİR.
BİTİŞ TARİHİ: PERİYODİK BAKIMIN BİTTİĞİ TARİHTİR.
BAKIM PERİYODU: CİHAZ BAKIMIN ZAMAN PERİYODUNU GÖSTERİR (15 GÜNLÜK, AYLIK, 2AYLIK, 3
AYLIK, 4 AYLIK, 5 AYLIK, 6 AYLIK, YILLIK).
İLİŞKİLİ ÜRÜNLER SEKMESİ: PERİYODİK BAKIMDAKİ ÜRÜN PARKINA BAĞLI OLARAK CİHAZ VE
CİHAZLAR GÖRÜLÜLEBİLİR. ÜRÜN PARKINDA ÇEKİLEN ÜRÜNLER ANCAK GENEL SEKMESİNDEKİ
CARİYİ SEÇTİKTEN SONRA GELMEKTEDİR. HANGİ ÜRÜNLER İÇİN SÖZLEŞME YAPILACAKSA ONLAR
İŞARETLENİR. EĞER SİZE SADECE HİZMET AMAÇLI PERİYODİK BAKIM YAPACAKSANIZ O HALDE
İLGİLİ CARİNİN ÜRÜN PARKINDA ÜRÜN KARTI HİZMET OLARAK AÇILIR (ÜRÜN CİNSİ MARK MODEL
ALANLARI HİZMET OLARAK DOLDURULUR). VE DAHA SONRA TEKRAR BURADAN HİZMET ŞEKLİNDE
SEÇİLİR.
DÖKÜMANLAR SEKMESİ: BU SEKMEYE SÖZLEŞME DÖKÜMANI EKLENİLEBİLİR.
NOTLAR SEKMESİ: NOT YAZILABİLİR. DETAYLAR İÇİN F5 İLE KULLANICI, TARİH VE SAATİN
GELMESİNİ SAĞLAYABİLİRSİNİZ.
NOT: SÖZLEŞMENİN BELİRLENEN BİTİŞ TARİHİNDEN 1 HAFTA ÖNCE PROGRAM KULLANICIYI
UYARIR (UYARI İSTEĞE BAĞLI OLARAK DEĞİŞTİRİLEBİLİR. DOSYA  VARSAYILAN TERCİHLERİ
BELİRLEYİN  PERİYODİK BAKIM).
10 - E-POSTA – SMS
TOPLU E-POSTA
CARİLERE TOPLU E-POSTA GÖNDEREBİLİR. E- POSTA GÖNDERİLECEK CARİLERİ İSTEDİĞİMİZ GİBİ
KİME KISMINA BASARAK AÇILAN GELİŞMİŞ BUL KISMINDAN GEREKLİ FİLTRELERİ (CARİ KODU,
TİCARİ UNVAN TELEFON, YETKİLİ KİŞİ, GRUBU, FAALİYET ALANI, ADRES İLÇE, ŞEHİR ÖZEL BÖLGE,
BÖLGE ÜLKE, KATEGORİLER) YAPTIKTAN SONRA ŞİMDİ BUL TUŞUNA BASILIR VE KAYITLI CARİLER
BULUNUR. KAYITLI CARİLER BULUNDUKTAN SONRA TOPLU E-POSTA LİSTESİNE AKTAR BUTONUNA
TIKLANIR. CARİLERE HER TÜRLÜ İSTEDİĞİMİZ DOSYAYI GÖNDEREBİLİRSİNİZ (HTML, TXT, PDF,
DOC, XLS). KENDİ ZİPLEME ÖZELLİĞİNİ SIKIŞTIRILMIŞ DOSYA OLARAK GÖNDER KISMINI
İŞARETLEYEREK KULLANABİLİRSİNİZ.
AYARLAR: AYARLAR BUTONU İLE E-POSTA AYARLARI YAPILIR.
GELİŞMİŞ BUL: GELİŞMİŞ BUL PENCERESİ SAYESİNDE HER TÜRLÜ DURUMLARI BULABİLİRİZ (CARİ,
ÜRÜN, SERVİS, DURUM)
CARİ: BU SEKME İLE CARİLERİN BİLGİLERİ İSTENİLEN KATEGORİYE GÖRE BULUNABİLİR.
ÜRÜN: BU SEKME İLE ÜRÜN (GİRİŞ, ÇIKIŞ, İŞLEM DURUM) HANGİ CARİDE GÖREBİLİRİZ.
SERVİS: BU SEKME İLE SERVİSTEKİ CİHAZLARI VE DURUMLARI GÖREBİLİRİZ.
DURUM: BU SEKME İLE SERVİS DURUMLARINA GÖRE KAYITLAR BULUNABİLİR.
TOPLU SMS
TOPLU SMS GÖNDERMEK İSTEDİĞİMİZ CARİLERİ FİLTRELEYEREK VEYA SEÇEREK (ÜRÜN DURUMU,
BAKİYE DURUMU) GÖNDEREBİLİRSİNİZ. ÖNCELİKLE SMS AYARLARINI YÖNETİM PANELİNDE YAPMIŞ
OLMANIZ GEREKİYOR. BUNUN İÇİN SMS AYARLARINDA SİZE SUNULAN FİRMALARLA GÖRÜŞÜP
KONTÖR SATIN ALDIKTAN SONRA GEREKLİ SMS HESAP BİLGİLERİNİ AYARLARA GİRMENİZ
GEREKİYOR.
11 - YÖNETİM PANELİ
PROGRAMI FİRMANIZIN İŞLEYİŞİNE UYUMLU HALE GETİREBİLECEK AYARLARI BU PANODAN
YAPABİLİRİZ.
12 - RAPORLAR VE ANALİZLER
CARİ, STOK, TEKLİF VE SİPARİŞ, FATURA, TEKNİK SERVİS, ÜRÜN PARKI, PERİYODİK BAKIM, EPOSTA, SMS, KARGO RAPORLARININ VE EKİP – PERSONEL, TEKNİK SERVİS, AKTİVİTE VE GÖREV
ANALİZLERİNİN BAKILDIĞI MODÜLDÜR.
13 - OMB (ONLINE MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME)
OMB AYARLARI İÇİN;
1. SERVER MAKİNADA TSP PRO PROGRAMINI ÇALIŞTIRIN.
2. DÜZEN MENÜSÜ / GENEL AYARLAR / ONLİNE SİTE SEÇENEKLERİNİ SEÇİN.
3. AÇILAN FORM ÜZERİNDEKİ İLGİLİ ALANLARA AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ KÜÇÜK/BÜYÜK HARF
UYUMUNA DİKKAT EDEREK GİRİN.
4. SERVER MAKİNA ÇALIŞTIĞI SÜRECE OMB BİLGİ AKTARIMININ SÜREKLİLİĞİ İÇİN "INTERNET
MODÜLÜ BİLG. AÇILDIĞINDA OTOMATİK YÜKLENSİN" SEÇENEĞİNİ İŞARETLEYİN.
5. UYGULA VE TAMAM SEÇENEKLERİ İLE FORMU KAPATIN.
6. ARAÇLAR MENÜSÜ / INTERNET ENTEGRASYONU SEÇENEĞİNİ SEÇİN.
7. WINDOWS GÖREV ÇUBUĞUNUN YANINDA OMB-II ONLİNE İKONUNA SAĞ KLİK YAPIN VE AYARLAR
SEÇENEĞİNİ SEÇİN.
8. "SİTE YAPILANDIR" BUTONUNA BASIN İŞLEMLERİN YAPILMASINI BEKLEYİN.
9. SİTENİZDE OMB-II SAYFANIZA LİNK ÇEKMEK İÇİN "<WWW.FIRMAADI.COM>/OMB2" OLARAK
GÖSTERMENİZ YETERLİDİR.
NOT: İŞLEMLERİ YAPARKEN INTERNETE BAĞLI
OLDUĞUNUZDAN EMİN OLUN.
PARAMETRELER
FTP ADRESİ: <FTP.FIRMAADI.COM>
FTP DİZİNİ: <ANA FTP KLASÖRÜ>/OMB2/TSPDB
HTTP ADRESİ: <WWW.FİRMAADI.COM>
HTTP DİZİNİ: OMB2/TSPDB
KULLANICI ADI: <FTP KULLANICI ADINIZI YAZIN>
ŞİFRE: <FTP ŞİFRENİZİ YAZIN>
14 - VERİTABANI YEDEKLEME
ANA MAKİNADA YUKARIDAKİ AYARLARA GÖRE HER 30 DK DA BİR “C:\STBACKUP” KLASÖRÜ ALTINA
HAFTALIK YEDEK ALIYOR. İSTERSENİZ BU AYARLARI DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ.
HER TERMİNAL TSP DEN ÇIKIŞ YAPTIĞINDA KENDİ TARAFINA ANA MAKİNA ÜZERİNDE VERİTABANI
DOSYASINI KOPYALAYARAK YEDEK ALIR. BU İŞLEM SİZİN VERİ GÜVENLİĞİNİZİ NE KADAR
TERMİNAL VARSA DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİR. SİZE TAVSİYEMİZ YEDEKLERİ BELLİ PERİYODLAR
HALİNDE CD VEYA YEDEK ÜNİTELERİNE KAYDETMENİZDİR.
ACİL BİR DURUM OLDUĞUNDA ANA MAKİNADA BAŞLAT MENUSUNDEN TSP LİNKLERİ ALTINDA
BULUNAN “YEDEKTEN GERİ YÜKLE” LİNKİNE TIKLAYARAK İSTENİLEN GÜN VE SAATTEKİ YEDEĞE
GERİ DÖNEBİLİRSİNİZ. BURASI SİZİN AYARLARDA YAPTIĞINIZ “YEDEK KLASÖRÜN” ADRESİNDEKİ
VERİTABANI YEDEKLERİNİ GÖSTERİR.