2012 Performans Planı - Isparta İl Özel İdaresi

Transkript

I. GENEL BĠLGĠLER
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
5302 sayılı yasa ile Ġl Özel Ġdaresinin kuruluĢu, organları, yönetimi, görev ve
sorumlulukları ile çalıĢma usul ve esasları yeniden düzenlenmiĢtir.
Ġl Özel Ġdaresinin Görev ve Sorumlulukları
Ġl özel idaresi mahallî müĢterek nitelikte olmak Ģartıyla;

Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan
BüyükĢehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın
korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar,
yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiĢtirme yurtları; ilk ve orta
öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer
ihtiyaçlarının karĢılanmasına iliĢkin hizmetleri il sınırları içinde,

Ġmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin
desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine iliĢkin hizmetleri belediye
sınırları dıĢında,
Yapmakla görevli ve yetkilidir.
Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili
bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleĢtirilebilir. Bu
yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluĢ tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılır. Ġl
özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmi beĢine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden
harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliĢtirmek istediği
hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle
onlarla iĢbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile
iliĢkilendirilmez ve baĢka amaçla kullanılamaz.
Ġl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla
ilgili harcamalar yapılabilir.
Ġl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükĢehirlerde büyükĢehir
belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. Ġl çevre
düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Belediye
sınırları il sınırı olan BüyükĢehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili
BüyükĢehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye
Meclisi tarafından onaylanır.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu,
hizmetin ivediliği ve verildiği yerin geliĢmiĢlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.
Ġl özel idaresi hizmetleri, vatandaĢlara en yakın yerlerde ve en uygun
yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaĢlı, düĢkün ve dar gelirlilerin
durumuna uygun yöntemler uygulanır.
1
Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluĢları arasında bütünlük ve
uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.
Ġl Özel Ġdaresinin Yetkileri Ve Ġmtiyazları

Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette
bulunmak, gerçek ve tüzel kiĢilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve
ruhsatları vermek ve denetlemek.

Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir
vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taĢınır ve taĢınmaz malları almak, satmak,
kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis
etmek.

Borç almak ve bağıĢ kabul etmek.

Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan ve miktarı yirmi beĢ milyar Türk Lirasına kadar
olan dava konusu uyuĢmazlıkların anlaĢmayla tasfiyesine karar vermek.

Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk
ve tahsilini yapmak.

Belediye sınırları dıĢındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence
yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.
Ġl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüĢ ve düĢüncelerini
belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araĢtırması yapabilir.
Ġl özel idaresinin mallarına karĢı suç iĢleyenler Devlet malına karĢı suç
iĢlemiĢ sayılır. 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel
idaresi taĢınmazları hakkında da uygulanır.
Ġl özel idaresinin proje karĢılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi,
resim ve harçları, Ģartlı bağıĢlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları
haczedilemez.
Ġl Özel Ġdaresine Tanınan Muafiyetler
Ġl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık,
gelir getirmeyen taĢınmaz malları ile bunların inĢa ve kullanımları her türlü vergi,
resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaftır.
B. TeĢkilat Yapısı
Ġl Özel Ġdaresinin Organları; Ġl Genel Meclisi, Ġl Encümeni ve Vali’ den
oluĢmaktadır.
2
3

ĠL GENEL MECLĠSĠ
5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi kanununun 9 maddesinde Ġl Genel Meclisi Ġl Özel
Ġdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler
tarafından seçilmiĢ üyelerden oluĢur.
5302 sayılı yasanın 10 maddesinde Ġl genel meclisinin görev ve yetkileri Ģunlardır:
1. Stratejik plân ile yatırım ve çalıĢma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve
personelinin performans ölçütlerini görüĢmek ve karara bağlamak.
2. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile
fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
3. Ġl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dıĢındaki alanların imar plânlarını görüĢmek
ve karara bağlamak.
4. Borçlanmaya karar vermek.
5. Bütçe içi iĢletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu
ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artıĢına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı
kurulmasına karar vermek.
6. TaĢınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis Ģeklinin
değiĢtirilmesine veya tahsisli bir taĢınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan
fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beĢ yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı
aynî hak tesisine karar vermek.
7. ġartlı bağıĢları kabul etmek.
8. Vergi, resim ve harç dıĢında kalan miktarı beĢ milyardan yirmi beĢ milyar Türk
Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaĢma ile tasfiyesine karar
vermek.
9. Ġl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-iĢlet veya
yap-iĢlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait Ģirket, iĢletme ve
iĢtiraklerin özelleĢtirilmesine karar vermek.
10. Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
11. Ġl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
12. Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluĢlarının kadrolarının ihdas,
iptal ve değiĢtirilmesine karar vermek.
13. Yurt içindeki ve yurt dıĢındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karĢılıklı
iĢbirliği yapılmasına karar vermek.
14. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuĢ birliklere katılmaya veya
ayrılmaya karar vermek.
15. Ġl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dıĢında kalan ve ilgililerin
isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
Ġl Genel Meclisi; Ġl Genel Meclisince belirlenecek 1 aylık tatil hariç her ayın ilk haftası
Meclis tarafından önceden belirlenen gün ve saatte mutad toplantı yerinde toplanmaktadır.
Bütçe görüĢmelerine rastlayan (Kasım ayı) toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer
toplantıların süresi en çok beĢ gündür.

ĠL ENCÜMENĠ
5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi kanununun 25 maddesinde- Ġl encümeni valinin
baĢkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla
4
seçeceği beĢ üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri
arasından seçeceği beĢ üyeden oluĢur.
Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter baĢkanlık eder.
Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali
tarafından oy hakkı olmaksızın görüĢleri alınmak üzere çağrılabilir.
Ġl Encümeninin görev ve yetkileri 5302 S.K. 26’ncı maddesinde sayılmıĢtır.
1. Stratejik plân ve yıllık çalıĢma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel
meclisine görüĢ bildirmek.
2. Yıllık çalıĢma programına alınan iĢlerle ilgili kamulaĢtırma kararlarını almak ve
uygulamak.
3. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
6. Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan ve miktarı beĢ milyar Türk Lirasına kadar
olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.
7. TaĢınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine iliĢkin kararları
uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
8. Belediye sınırları dıĢındaki umuma açık yerlerin açılıĢ ve kapanıĢ saatlerini
belirlemek.
9. Vali tarafından havale edilen konularda görüĢ bildirmek.
10. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

VALĠ
5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi kanununun 29’ncu maddesinde Vali, il özel idaresinin baĢı
ve tüzel kiĢiliğinin temsilcisidir.
Valinin görev ve yetkileri Ģunlardır:
1. Ġl özel idaresi teĢkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teĢkilâtını sevk ve idare
etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
2. Ġl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal
stratejilerini oluĢturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi
faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak,
izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
3. Ġl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da
yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
4. Ġl encümenine baĢkanlık etmek.
5. Ġl özel idaresinin taĢınır ve taĢınmaz mallarını idare etmek.
6. Ġl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
7. Yetkili organların kararını almak Ģartıyla sözleĢme yapmak.
8. Ġl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
9. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dıĢında kalan
aktarmaları yapmak.
10. Ġl özel idaresi personelini atamak.
11. Ġl özel idaresi, bağlı kuruluĢlarını ve iĢletmelerini denetlemek.
12. ġartsız bağıĢları kabul etmek.
13. Ġl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
14. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
5
15. Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını
gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Genel Sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde,
mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve
politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalıĢma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla
il özel idaresi kuruluĢlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve
sağlar. Genel sekreter yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden valiye karĢı sorumludur.
C. Fiziksel Kaynaklar
a. Gayrimenkuller
2011 YILI ĠL ÖZEL ĠDARESĠNE AĠT TAġINMAZ MALLAR ĠCMALĠ
GAYRIMENKULLER Arsa Bağ Bahçe Bina Cami Depo Diğer Ev Loj Okul S.Oca T.Ev Tarla Yurt Toplam
MERKEZ
AKSU
ATABEY
EĞĠRDĠR
GELENDOST
GÖNEN
KEÇĠBORLU
SENĠRKENT
SÜTÇÜLER
ġ.KARAAĞAÇ
ULUBORLU
YALVAÇ
91
0
3
21
32
21
1
6
2
18
2
22
12
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
17
2
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
6
4
1
7
6
5
11
13
2
9
5
2
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
0
2
0
0
0
2
2
0
0
0
1
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
7
3
6
2
4
6
13
1
7
1
18
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
13
2
8
2
0
4
0
1
0
1
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
202
8
34
36
47
39
22
29
13
31
6
68
Y.BADEMLĠ
0
0
0
2
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
5
GENEL TOPLAM
Arsa Bağ Bahçe Bina Cami Depo Diğer Ev Loj Okul S.Oca T.Ev Tarla Yurt Toplam
219
31
13
70
1
1
5
11 3
140
3
4
36
3
540
ĠL ÖZEL ĠDARESĠNE TAHSĠSLĠ GAYRĠMENKULLER
Arsa Bağ Bahçe Bina Cami Depo Diğer Ev Loj Okul S.Oca T.Ev Tarla Yurt Toplam
14
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
17
BĠNALAR
CĠNSĠ
YERĠ
HĠZMET BĠNALARI
Bina
Bina
Bina
Bina
Bina
Bina
Bina
Bina
Çelebiler
Aksu
Atabey
Gelendost
Keçiborlu
ġ.Karaağaç
Yalvaç
Sütçüler
M2 DURUMU
1.164,95
1.910,00
457,00
22.288,00
585,00
1.085,00
558,67
1.010,57
6
Hiz.Bin.-Loj.- Depo-iĢyeriD.salonu
Hiz.Bin.- Loj.- Kay.loj.
Hiz. Bin.-Lojman
Hiz.Binası - Lojman-Depo
Hiz.Binası-Lojman,
Hizmet Bin.-Lojman
Hizmet Binası- Lojman
Hizmet Binası- Lojman
KULLANIM DURUMU
Kendi Kullanımında
Bina
6
Ad.Dükkan
Bina
Bina
Uluborlu
Bina
Gelendost
Merkez
Merkez
Merkez
399,00 Hizmet Binası- Lojman
2.803,93 Y.ġehitler Sağ.Oc.Hiz.bin.
607,30 Zafer Sağ.Oc.Hiz.Bin.-Loj.
838,27 Sanayi sağlık ocağı
22.288,00 Lojman,S.H.Depo
Kamuya Tahsisli
Kamuya Tahsisli
Kamuya Tahsisli
LOJMANLAR
CĠNSĠ
YERĠ
Bina
Bina
Bina
Bina
Bina
Bina
Bina
Bina
Bina
Bina
Hızırbey
Ġstiklal
Atabey
Gelendost
Keçiborlu
Senirkent
Yalvaç
Uluborlu
Eğirdir
YeniĢarbademli
196,00
5.608,75
572,00
879,00
644,00
424,00
946,01
410,00
795,00
1.080,00
Bina
Sütçüler
1.010,57 Lomanlar
M2 DURUMU
Lojmanlar
Vali Konağı
Kaymakam Lojmanı
Kaymakam Lojmanı
Kaymakam Lojmanı
Kaymakam Lojmanı
Kaymakam Lojmanı
Kaymakam Lojmanı
Kaymakam Lojmanı
Kaymakam Lojmanı
KULLANIM DURUMU
MÜSTAKĠL BĠNALAR
CĠNSĠ
YERĠ
Bina
Çelebiler
Bina
Bina
Bina
Bina
Bina
Bina
Bina
Çelebiler
Çelebiler
Pirimehmet
ġ.Karaağaç
ġ.Karaağaç
Eğirdir
Sütçüler
M2 DURUMU
198,50 Tarihi Ev
Tarihi Ev ( demiralay Konağı
185,67 )
222,50 Tarihi Ev
11.795,00 Kongre ve Sergi Sarayı
614,00 Eski Kaymkam Loj.
9.977,00 Kantar Binası
1.082,00 Konukevi
183,86 Eski Kaymkam Loj.
KULLANIM DURUMU
TAHSĠS( Ġl Kül.Müd.)
TAHSĠS( S.D.Ünv.)
TAHSĠS( Valik Basın )
KĠRADA ( Uludağ Petrol)
BoĢ
Kirada ( Emine Güney)
Öğretmenevi Olarak
DĠĞER KĠRADAKĠ ĠġYERLERĠ
LĠSTESĠ
CĠNSĠ
YERĠ
Bina
B.Gökçeli Ks.
Bina
Bina
Bina
Bina
Bina
Atabey
Gelendost
Gönen
Gönen
Gönen
Bina
Gönen
2.301,23 ĠĢhanı
Bina
Bina
Bina
Gönen
Gönen
Gönen
2.301,23 ĠĢhanı
2.301,23 ĠĢhanı
2.301,23 ĠĢhanı
Bina
Bina
Bina
Bina
Gönen
Gönen
Senirkent
ġ.Karaağaç
2.301,23
2.301,23
7.024,00
9.977,00
M2 DURUMU
4.487,00 Soğuk Hava Deposu
6.604,00
22.288,00
2.301,23
2.301,23
2.301,23
7
Ġslamköy S.H.D
Lojman,S.H.Depo
ĠĢhanı
ĠĢhanı
ĠĢhanı
ĠĢhanı
ĠĢhanı
Soğuk Hava Deposu
Öğrenci Yurt Binası
KULLANIM DURUMU
Kirada( Akçay petrol )
satıldı ( Tapu devri
yapılacak)
Ziraat Banbkası (120 m2)
Tapu Sicil Müd.(50,21 m2)
Ġlçe Nüfus Md.( 57,16 m2)
Gençlik Spor Md.( 21,66
m2)
Ġlçe Kaymakamlığı( 120,05
m2)
Sos.Yrd.Vakfı( 23,37 m2)
Ġlçe Öz.Ġd.Md.( 42,77 m2)
Ġlçe Milli Eğ.Md.( 75,87
m2)
Ġlçe mal Md. ( 102,19 m2)
Senirkent Bel.BĢk. Satıldı
Tahsisli( Yük.Öğ.K.Yurdu)
Bina
Arsa
Arsa
Ankara
Milas
Milas
Arsa
Milas
694,00 Öğrenci Yurt Binası
9.660,00 Milas Lokantası
10.450,00 Milas Alabalık
Kirada( Yük.öğ.K.Yurt)
1.000,00 Milas Çay Bahçesi
ARSALAR
CĠNSĠ
YERĠ
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Çelebiler
Çelebiler
Ġstiklal
Ġstiklal
Sütçüler
Sütçüler
ġ.Karaağaç
Gönen
Gönen
Gönen
Gönen
Gönen
Gönen
Gönen
Gönen
Gönen
Gönen
Gönen
Gönen
Gönen
Gönen
Gönen
Gönen
Gönen
Gönen
Çünür Mh.
Çünür Mh.
Çünür Mh.
Çünür Mh.
Çünür Mh.
Ali Köyü
Ali Köyü
Arsa
KurtuluĢ
M2 DURUMU
210,50
224,50
58.525,00
2.196,00
5.552,56
4.036,70
2.647,00
1.755,00
4.500,00
2.346,00
4.000,00
2.150,00
1.723,00
2.650,00
4.150,00
2.600,00
4.250,00
10.150,00
2.300,00
3.300,00
2.900,00
1.512,00
1.767,00
4.175,00
1.740,00
139.970,00
248.754,00
2.680,00
2.826,00
2.920,00
154,00
513,00
Arsa (Tarihi ev)
Arsa (Tarihi ev)
Ġl Özel Ġdaresi Saha
Hızar Atelyesi(yıkıldı)
Ġl Özel Ġdaresi ġantiyesi
Ġl Özel Ġdaresi ġantiyesi
Kaymakam Loj.Ars.
Sergi Merkezi
Sergi Merkezi
Sergi Merkezi
Sergi Merkezi
Sergi Merkezi
Sergi Merkezi
Sergi Merkezi
Sergi Merkezi
Sergi Merkezi
Sergi Merkezi
Sergi Merkezi
Sergi Merkezi
Sergi Merkezi
Sergi Merkezi
Sergi Merkezi
Sergi Merkezi
Sergi Merkezi
Sergi Merkezi
Botanik Bahçesi
Bademlikler
Botanik Bahçesi
Botanik Bahçesi
Botanik Bahçesi
BoĢ (Sümerbank’tan devir)
BoĢ (Sümerbank’tan devir)
133,00 BoĢ (Sümerbank’tan devir)
KULLANIM DURUMU
Kamuya Tahsisli
Kamuya Tahsisli
Kamuya Tahsisli
Eğirdir-Isparta yol üzeri
BoĢ Toki yolu Üzeri
TED kolleji arkası
ARAZĠLER
CĠNSĠ
YERĠ
Tarla
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Tarla
Tarla
Tarla
Merkez
Milas
Milas
Çünür Mh.
Çünür Mh.
Çünür Mh.
Çünür Mh.
Çünür Mh.
1.750,00
8.280,00
5.620,00
139.970,00
248.754,00
2.680,00
2.826,00
2.920,00
Nekropol Alanı
Mesirelik Alan
Mesirelik Alan
Botanik Bahçesi
Bademlikler
Botanik Bahçesi
Botanik Bahçesi
Botanik Bahçesi
Bahçe
Uluborlu
48.159,00
Kiraz Bahçesi
M2 DURUMU
8
KULLANIM DURUMU
Kamuya Tahsisli
Kamuya Tahsisli
Kamuya Tahsisli
b. ĠĢletmeler

Gelendost Soğuk Hava Deposu (10.000 ton kapasiteli)

Ġl Özel Ġdaresi Makine ve Ekipman Ġmalat Atölye ĠĢletmesi
c. ĠĢtirakler

GöltaĢ Göller Bölgesi Çimento Sanayi A.ġ. :
7.200.000,00 TL sermayeli çimento fabrikasında 70.950,00 TL bedelli hissesi
bulunmaktadır. ġirket çimento üretimi ile hazır beton üretimi yapmaktadır. ġirket hisseleri
Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsasında iĢlem görmektedir.

Isparta Mensucat A.ġ. :
57.000.000 TL sermayeli Ģirkette Ġl Özel Ġdaresinin %0,0084 payla 8.394,00 TL hissesi
bulunmaktadır. ġirket Ġl Merkezinde Pamuk Ġpliği üretimi yapmaktadır.

Isparta Deri Organize Sanayi Bölgesi:
Organize Sanayi Bölgesinin 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun
4.maddesi / geçici 2.maddesi / geçici 3.maddesine göre oluĢturdukları kurucu ortaklar,
katılma payı oranları ve müteĢebbis heyette temsil edilecekleri üye sayıları aĢağıda
gösterilmiĢtir.
Kurucu Ortaklar
Isparta Ġl Özel Ġdaresi
Katılma Payı MüteĢebbis Heyette Temsil
Oranları
Edilecek Üye Sayısı
%25
3+ BaĢkan
Isparta Belediyesi
%25
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası
%25
S.S. Isparta Minasın Dericiler ve
Köseleciler Kç. San. Sit. Yapı %25
Koop.
3
3
3

Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi:
30.01.1977 tarih ve 7/13037 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Ġlimizde Organize Sanayi
Bölgesi kurulması kararlaĢtırılmıĢ olup, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı – Küçük Sanatlar ve
Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğünün 31.10.1990 gün ve 9.OSB.02.232./14075
sayılı yazılı emirleri ile Isparta Ġli Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis TeĢekkülünün; Vali
baĢkanlığında Ġl Özel Ġdaresi ve Ticaret ve Sanayi Odasınca müĢtereken kurulmasının uygun
olacağı bildirilmiĢtir.
Daha sonra 30.05.2005 tarihinde yapılan Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi
2. Olağan Genel Kurulu toplantısında MüteĢebbis TeĢekkülünün kaldırılması ve Yönetim
Kurulunun seçimi kararı alınmıĢ ve Yönetim Kurulu oluĢturulmuĢtur.
OluĢturulan Yönetim Kurulunda Ġdaremiz yer almamaktadır.
9
d. Birliklere Ortaklıklar

Isparta Yurt Yaptırma Birliği:
Ġlimiz Özel Ġdaresi ile Ticaret Odası, Ġl Belediyesi, kasaba ve ilçe belediyelerinin
iĢtiraki ile kurulmuĢ olup, Birliğin Ġstanbul’da Kredi ve Yurtlar Kurumuna verdiği 1 adet
Yurdu bulunmaktadır. Birliğe ortak kuruluĢların hisseleri oranında Yurt kontenjanı
bulunmaktadır.

Vilayetler Hizmet Birliği:
81 Ġl Özel Ġdaresinin ortağı olduğu ve bütçelerinin % 1’i oranında katkıda bulunduğu
Birliğin çeĢitli illerde sosyal tesisleri bulunmaktadır.
 Isparta Ġl Özel Ġdaresinin Eğirdir ve Kovada gölü havzası sınırları içerisinde kalan alan
esas olmakla birlikte gölden içme ve sulama amaçlı su temin eden Belediye ve
Birliklerle kurulmuĢ Eğirdir Kovada Çevre Koruma Birliğine üyeliği bulunmaktadır.
 10.08.2009 tarih 2009/15362 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuĢ olan Davraz
Dağı Karlıyayla KıĢ Sporları Ve Turizm Merkezi ĠĢletme Ve Altyapı Hizmet
Birliği’ne üyedir.
e. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
DONANIMLAR
FOTOKOPĠ MAKĠNESĠ
5 ADET
BĠLGĠSAYAR
160 ADET
YAZICI
91 ADET
SERVER
3 ADET
LAYER 3 SWĠCH 24,48
WĠNDOWS 2003 SERVER
16 ADET
PROGRAMLAR
1 ADET (300 KULLANICI)
WĠNDOWS XP
TÜM BĠLGĠSAYARLAR
OFFĠCE XP,2003
TÜM BĠLGĠSAYARLAR
ANTĠVĠRÜS PROĞRAMI
1 ADET (200 KULLANICI)
PDKS PROĞRAMI
1 ADET
BEKÇĠ TUR PROĞRAMI
1 ADET
10
f. Makine ve Araç Parkı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
MAKİNA ve ARAÇ PARKI DURUMU
C İ N S İ
TOPLAM
MİNİBÜS
19
OTOMOBİL
17
PİCK-UP
15
TOPLAM
51
SABİT KASALI
KAMYONLAR
DOZER
CATERPILLAR D7G
7
TOPLAM
C İ N S İ
7
GREYDER
TOPLAM
VOLVO
1
FATİH
1
ÇEKİCİ
2
FORK LİFT
2
JENERATÖR
5
KAR RÖTATİFİ
1
KOMPRESÖR
8
KONKASÖR
2
OTOBÜS
3
LEVENT KAMYONET
1
KOMATSU 655-A5
8
ROLEY TANK (Trey.Mont.)
3
MİTSUBİSHİ GD–530
4
SEY. KAYNAK MAKİNASI
3
CAT
2
SİLİNDİR
9
TOPLAM
14
TRAKTÖR
3
FERRARİ ÇAPA
1
FİAT ALLİS FL 14 (P)
YÜKLEYİCİ - KANAL KAZICI
1
TREYLER
5
FİAT FL 10 (P)
1
YAT. KAMP TREYLER
18
KOMATSU (L)
3
MOTO SCRAPER
1
Pİ MAKİNA (L)
1
AMBULANS
9
FİAT - HİTACHİ (L)
1
MOBYLETTE
2
EXCAVATÖR
5
VİNÇ
2
HİDROMEK Kan. Kazıcı
2
2 TONLUK ÇEK. TİP SU TANKI
1
VAGON DRİL(KAYA DELİCİ)
2
SNOVTRAK
1
TOPLAM
16
AKARYAKIT SALI
2
DAMPERLİ KAMYON
MERCEDES LK1513
2
MERCEDES 3031/K
6
MAN
2
YAVUZ 2200
1
FATİH 162–25
5
FATİH 220–26
4
FATİH 162-22
1
FATİH 200-26
1
MERCEDES 3029
4
MERCEDES 1829
4
TOPLAM
30
ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ
4
ASFALT PLENTİ
1
AKARYAKIT TANKERĠ
3
KANAL TEMĠZLEYĠCĠ
1
ÇÖP ARACI ( Hyundai)
1
ASF. TAM. BAK. ARACI
2
GENEL TOPLAM
11
216
D. Ġnsan Kaynakları
Ġdaremizin çalıĢan personel mevcudu aĢağıdaki Ģekildedir.
DAĞILIM
POZİSYONU
SAYISI
GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI
51
TEKNİK HİZMETLER SINIFI
51
SAĞLIK HİZMETLER SINIFI
0
AVUKATLIK HİZMETLER SINIFI
0
YARDIMCI HİZMETLER SINIFI
7
MEMUR TOPLAMI
109
İŞÇİ TOPLAMI
300
PERSONEL TOPLAMI
409
12
TOPLAM
Sınıfı
ISPARTA ĠL VE ĠLÇE ÖZEL ĠDARESĠ BĠRĠM MÜDÜRLÜKLERĠNE GÖRE PERSONEL DURUMU ÇĠZELGESĠ - 22.07.2011
Destek
Yol
Ġlçe
Ġnsan
Ġmar ve
Su ve
Genel
Mali
Tarım.
Pl. Prj. ve
Ruhsat
Hiz
ve
Genel
Hukuk
Özel
Kay. ve
Kent.
Enc.
Kanal
Sek.
Hiz.
Hiz.
Yat.ĠnĢ.
ve Den.
Md.
UlaĢ.
Sek.
MüĢ.
Ġdare
Eğitim
Ġyi.
Md.
Hiz.
Yrd.
Md.
Md.
Md.
Md.
+Sen.
Hiz.
Md.
Md.
Md.
Md.
BĢk.
Md.
SINIF
TOP.
Müdür
1
2
1
9
1
-
1
1
1
1
1
1
-
1
21
Müdür V.
-
-
-
2
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Personel
-
-
-
3
7
4
1
0
3
2
-
6
0
1
27
Müdür V.
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
2
Mühendis
Sanat
Tarihçisi
ġehir
Plancısı
-
-
-
-
-
-
7
2
-
6
2
1
1
7
26
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
1
Arkeolog
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
1
Tekniker
-
-
-
-
-
-
1
3
-
2
-
1
5
5
17
Teknisyen
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
2
-
0
3
Avukat Hiz.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yardımcı Hiz.
-
-
-
4
2
-
-
-
1
-
-
-
-
-
7
7
MEMUR TOPLAMI
1
2
1
19
10
5
11
9
5
11
3
11
7
14
109
109
ĠġÇĠ TOPLAMI
-
-
2
9
6
27
8
3
3
8
3
188
37
6
300
300
GENEL TOPLAM
1
2
3
28
16
32
19
12
8
19
6
199
44
20
409
409
Memur Sayısı
ĠĢçi Sayısı
Toplam Pers.Sayısı
109
300
409
Genel
Ġdare
Hiz.
Teknik
Hiz.
13
51
51
ISPARTA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ
PERSONEL DURUM ÇĠZELGESĠ
ĠġÇĠ PERSONEL
MEMUR PERSONEL
ÜNVANI
GENEL SEKRETER
SAYISI
POZĠSYONU
SAYISI
1
AMBAR GÖREVLĠSĠ
0
GENEL ĠDARE HĠZMETLER SINIFI
51
3
TEKNĠK HĠZMETLER SINIFI
51
1
SAĞLIK HĠZMETLER SINIFI
0
2
AVUKATLIK HĠZMETLER SINIFI
0
2
YARDIMCI HĠZMETLER SINIFI
7
GENEL SEKRETER
YRD.
2
BĠRĠM MÜDÜRÜ
8
ĠLÇE ÖZEL ĠDARE
MÜD.
MUHASEBE
MÜDÜRÜ
9
0
GĠH
ġEF
4
AMBAR MEMURU
2
BĠLGĠSAYAR ĠġLT.
MEMUR
ġOFÖR
AMBAR
HĠZMETLĠSĠ
ARAZĠ KAYNAK
USTASI
ASFALT PLENT
OPT.
ASFALT SERĠCĠ
OPR.
ASFALT SERĠCĠ
OPT. YRD.
POZĠSYONU
SAYISI
1
MEMUR TOPLAMI
109
ASFALT USTA YRD.
2
ĠġÇĠ TOPLAMI
300
7
ASFALT USTASI
1
PERSONEL TOPLAMI
409
3
AġÇI
4
AġÇI YRD.
2
12
ATEġLEYĠCĠ
2
2
ATÖLYE USTA
YRD.
34
ATÖLYE USTASI
10
9
UZMAN
VERĠ
HAZ.KONT.ĠġLT.
DAĞILIM
MÜHENDĠSLER
THS
TOPLAM
50
BĠNA VE MAL
BAKICISI
ĠNġAAT
6
BÜRO GÖREVLĠSĠ
2
ġUBESĠ
MAKĠNA
2
DĠSTRĠBĠTÖR OPR.
1
GENEL SEKRETER
1
1
ELEKTRĠK
1
DÜZ ĠġÇĠ
92
GENEL SEKRETER YRD.
2
2
ZĠRAAT
6
ELEKTRĠK TESĠSAT
USTASI
5
HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ
1
2
3
MADEN
2
GEÇĠCĠ ĠġÇĠ
0
11
8
19
JEOFĠZĠK
1
ĠNġAAT USTA YRD.
9
9
3
12
JEOLOJĠ
4
ĠNġAAT USTASI
3
5
27
32
HARĠTA
2
Ġġ MAK. SÜR. OPR.
(ġOFÖR)
26
MALĠ HĠZMETLER MÜD.
10
6
16
3
YOL VE ULAġIM
HĠZMETLERĠ MÜD.
7
37
44
18
RUHSAT VE DENETĠM MÜD.
3
3
6
10
DESTEK HĠZMETLERĠ MÜD.
11
187
198
1
TARIMSAL HĠZMETLERĠ
MÜD.
11
8
19
1
ENCÜMEN MÜD.
5
3
8
ĠLÇE ÖZEL ĠDARE MÜD.
19
9
28
27
SENDĠKA BAġKANI
0
1
1
0
SU VE KANAL HĠZMETLERĠ
MÜD.
14
6
20
109
300
409
KĠMYA
1
ÇEVRE
1
MĠMAR
1
SANAT
TARĠHĠ
ġEHĠR
PLANCISI
ARKEOLOG
TOPLAM
OPERATÖR
Ġġ MAKĠNA OPR.
(B)
Ġġ MAKĠNA OPR.
(K)
1
30
ĠNġAAT
13
MAKĠNA
1
Ġġ MAKĠNA
YAĞCISI
ĠġLETME
TEKNĠSYENĠ
KALORĠFERCĠ
TEKNĠKER
KONKASÖR OPR.
(B)
KÖY TESĠSLER
TEKNĠSYENĠ
3
ELEKTRĠK
0
AĞAÇ ĠġLERĠ
1
HARĠTA
1
MAKĠNA OPR.
0
HARĠTAKADST.
1
MONTAJ USTASI
0
17
NĠVOCU
1
TOPLAM
0
1
14
ġUBELERE GÖRE DAĞILIM
PLAN PROJE YATIRIM VE
ĠNġAAT MÜD.
ĠMAR VE KENTSEL
ĠYĠLEġTĠRME MÜD.
ĠNSAN KAYNAKLARI VE
EĞĠTĠM MÜD.
PERSONEL TOPLAMI
MEMUR
ĠġÇĠ
TOPLAM
SANTRAL
HĠZMETLĠSĠ
1
SONDAJ ĠġÇĠSĠ
1
4
SÜRÜCÜ OPR.
(ġOFÖR)
13
DOKTOR
0
SÜRVEYAN
4
HEMġĠRE
0
ġOFÖR
1
TOPLAM
0
TABANCACI
1
Hukuk MüĢaviri
1
TAKIMCI
0
TEMĠZLĠK ĠġÇĠSĠ
0
TOPOĞRAF
3
TEKNĠSYEN
4
TKNS
TOPLAM
SHS
GĠH
YHS
TOPLAM
1
TEKNĠSYEN
YRD.
1
BEKÇĠ
1
YIKAMA VE
YAĞLAMACI
1
HĠZMETLĠ
5
SENDĠKACI
1
KALORĠFERCĠ
0
TOPLAM
7
GENEL TOPLAM
109
GENEL TOPLAM
300
15
II. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ
A. Temel Politika ve Öncelikler
Isparta Ġline, ildeki kiĢi ve kuruluĢlara yönelik, baĢta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve
bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini,
katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; özellikle
Davras Kayak Merkezi, yayla turizmi, antik kentler ve mağaracılık gibi zenginlikleri de
değerlendirerek, ilin kaynaklarının bir plan dâhilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve
kullanımını sağlayarak halkın yaĢam kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir.
Isparta ĠÖĠ’nin Vizyonu




ÇağdaĢ, güvenilir, yerinden yönetim anlayıĢını yerleĢtirmiĢ, kır-kent arasındaki
farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan;
Dinamik,
Ġnsan Odaklı,
Öngörülü,
Ġhtiyaçlara duyarlı,
bir kuruluĢ olmaktır.
Bu yolda Isparta ĠÖĠ;





Katılımcılık ve aktif hemşehrilik: Karar alma ve uygulamada vatandaĢ katılımını ön
planda tutar ve sorumluluk verir.
Saydamlık: Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aĢamalarında kamunun bilgisine sunar.
Hesap verebilirlik: Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar.
Sosyal içerme: Tüm vatandaĢlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır-kent arasındaki
hizmet farklılıklarının azaltan bir anlayıĢla hizmet sunar.
Ulaşılabilirlik: VatandaĢların hizmetlere ulaĢabilirliliğini etkin olarak sağlar.
B. Amaç ve Hedefler
Isparta ĠÖĠ’nin stratejik amaç ve hedefleri Ġdarenin 2011–2015 yıllarını kapsayan
Stratejik Plan çalıĢmaları sırasında tespit edilmiĢ olup, daha önce yapılan paydaĢ ve GZFT
analizlerinden, SPE’nin kuruma yönelik önerilerinden ve kurumun faaliyetlerinin
toplulaĢtırılması ve önceliklendirilmesi ile oluĢturulan Stratejik Konulardan yararlanılarak
stratejik amaçlar belirlenmiĢtir. Her bir stratejik amaca yönelik hedefler ve her bir hedefe
yönelik faaliyetler oluĢturulmuĢtur.
Bu amaç ve hedefler Ģunlardır:
Stratejik Amaç 1:
Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda
tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda
tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleĢtirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir
yaklaĢımla geliĢtirmektir.
Hedef 1.1: Tarımsal verimliliği ve ürün çeĢitliliğini artırabilmek için, sulama suyu
bulunan bölgelerde sulanabilir arazilerin sulamaya açılması sağlanacaktır.
Hedef 1.2: Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan
döneminde içme suyuna kavuĢturulacak, çevre sağlığı açısından risk taĢıyan yöreler ile
16
turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon Ģebekeleri ile doğal arıtma
tesislerinin yaygınlaĢtırılması çalıĢmalarına hız verilecektir.
Stratejik Amaç 2:
Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet
farklılıklarını azaltan, çağdaĢ yaĢamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine
uygun bir anlayıĢla fiziki ve sosyal alt yapı çalıĢmaları yürütülecektir.
Hedef 2.1: Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir Ģekilde ulaĢılabilen, köy yolu
standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlılarının ulaĢım sorunu çözülecektir.
Hedef 2.2: Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilebilmesi için
ihtiyaç duyulan araç, gereç, makine ve ekipmanlar temin edilerek bunların bakım - onarım ve
ikmalleri yapılacaktır.
Hedef 2.3: Yol, sulama, kanalizasyon, arıtma vb. altyapı oluĢturulmasında ihtiyaç
duyulan bilgi tabanı oluĢturulacaktır.
Stratejik Amaç 3 :
Bitkisel üretimi insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz
etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artıĢını sağlayıcı
tedbirler
alarak
yaygınlaĢtırmak ve çeĢitlendirmektir.
Hedef 3.1: Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi için sık
dikim meyveciliğinin geliĢtirilmesi sağlanacaktır.
Hedef 3.2: Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki
olumsuz etkilerini azaltmak amacı ile gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve
çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaĢtırılması sağlanacaktır.
Hedef 3.3: Gıda üretim ve satıĢ yerlerinde gıda güvenliği ve güvenilirliğinin temini
için gerekli tedbirler alınacaktır.
Hedef 3.4: Üretimde girdi temini, fiyat oluĢturma ve pazarlama sorunlarının çözümüne
yönelik çiftçi örgütlenmeleri oluĢumu sağlanacak ve mevcut birliktelikler desteklenecektir.
Hedef 3.5: Tarımla ilgili yatırım kararlarına esas teĢekkül edecek bilgilerin toplanarak
istatistiki veri tabanı güncellenecektir.
Stratejik Amaç 4:
Hayvancılığı ve hayvansal ürün üretimini geliĢtirerek,
yetiĢtiricinin gelir seviyesi yükseltilecektir.
Hedef 4.1: Hayvansal ürün iĢlemeye yönelik giriĢimler desteklenecektir.
Hedef 4.2: Hayvansal ürün üretiminde kalite ve kandite yönünde artıĢ sağlamaya
yönelik uygulamalar gerçekleĢtirilecektir.
Hedef 4.3: Hayvancılığı ve hayvansal ürün elde edilmesini doğrudan etkileyecek olan
hayvan sağlığına yönelik çalıĢmalar gerçekleĢtirilecektir.
Hedef 4.4: Hayvanların tanımlanması ve bu sayede hayvan hareketlerinde denetim ve
kontrol etkinliğinin arttırılması sağlanacaktır.
Hedef 4.5: Hayvancılıkla ilgili yatırım kararlarına esas teĢekkül edecek bilgilerin
toplanarak istatistikî veri tabanı oluĢturulacaktır.
Stratejik Amaç 5:
Su ürünleri üretimi ve kontrolü, gıda yem ve mezbaha
denetimleri, sertifikalı fidan ve tohum üretiminin yaygınlaĢtırılması, su kaynaklarının
kirlenmesinin önlenmesi iĢlemlerine yönelik olarak kontrol hizmetleri yürütülecektir.
Hedef 5.1: Gıda üretimi sürecinde yapılacak kontrol ve denetim hizmetleri ile gıda
güvenilirliğinin tesisi sağlanacaktır.
Hedef 5.2: Alabalık üretim tesislerinin modernizasyonunun sağlanması ile üretim
miktarı ve verimlilikte artıĢ sağlanacaktır.
Hedef 5.3: Su ürünleri ile ilgili yatırım kararlarına esas teĢekkül edecek bilgilerin
toplanarak istatistiki veri tabanı güncellenecektir.
17
Stratejik Amaç 6:
Eğitimde fırsat eĢitliği yaratmak için ilk ve ortaöğretimde
eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır.
Hedef 6.1: Okuma yazma oranını % 100 seviyelerine yükseltmek, çiftli öğretim yapan
5 ilköğretim okulunu tekli öğretime dönüĢtürmek ve il ve ilçe merkezlerinde Ġlköğretim
kurumlarında yeni derslikler yaptırılacak ve mevcut altyapının standardı yükseltilecektir.
Hedef 6.2: Okul yapılması amacı ile il ve Ġlçe merkezlerinde bulunan özel ve tüzel
kiĢilere ait arazilerin bir program dâhilinde kamulaĢtırılması yapılacaktır.
Hedef 6.3: Orta öğretim kurumlarında eğitim düzeyini yükseltmek, öğrenimde fırsat
eĢitliği sağlamak amacı ile mevcut alt yapının standardı yükseltilecektir.
Hedef 6.4: Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal geliĢimini sağlamak
amacı ile okul öncesi eğitime yönelik okul yapımına hız verilecektir.
Hedef 6.5: Eğitim altyapısının oluĢturulmasında ve yetersiz kaynakların yerinde
kullanılmasını temin edecek öğrenci değiĢimi ve fiziki altyapıya yönelik veri tabanı
oluĢturulacaktır.
Hedef 6.6: ġehir içerisinde veya sanayi içerisinde kalan veya eğitime elveriĢli olmayan
okulların eğitime elveriĢli hale getirilmesi.
Stratejik Amaç 7:
Halkın
ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaĢ yaĢamın
gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaĢılabilir ve
verimli bir Ģekilde kaliteli hizmet sunmaktır.
Hedef 7.1: Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının
fiziki altyapı donanımı ihtiyaçları optimal düzeyde karĢılanacaktır.
Hedef 7.2: Ġl merkezindeki hastanelere yığılmaları önlemek ve hizmetin
ulaĢılabilirliğini artırmak amacıyla, birinci basamak sağlık kuruluĢlarının alt yapısını
güçlendirerek hizmet kalitesinin arttırılacaktır.
Hedef 7.3: Ġldeki sağlık kurumları ve hizmet basamakları arasında koordinasyon ve
iĢbirliği güçlendirilecektir.
Hedef 7.4: Ġlimiz Acil 112 hizmetleri güçlendirilerek moderinize hale getirilecektir.
Hedef 7.5: Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilerek, bu hizmetlerin temel sağlık
hizmetleriyle birlikte yaygın, sürekli ve etkili bir Ģekilde sunulması sağlanacak, rutin aĢı
oranları ortalaması %95 ten 2015’e kadar % 100 seviyesine çıkarılacak, bebek ölüm oranı
%o15 ten %o 10 seviyesine çekilecektir.
Hedef 7.6: Aile hekimliği ile ilgili çalıĢma ve uygulamalarda gereken titizliğin
gösterilmesi.
Hedef 7.7: Ġlimizin sağlık haritası çıkarılarak, istatistiki veri tabanı oluĢturulacaktır.
Hedef 7.8: Davraz Kayak Merkezi’nde sağlık birimi oluĢturulması.
Stratejik Amaç 8:
Sporun geliĢmesi ve alt yapının oluĢabilmesi için doğa imkânları
da dikkate alınarak dengeli bir dağılımın oluĢmasını sağlamak, doğada yapılan sporları
yaygınlaĢtırmak ve halkın katılımını sağlamak.
Hedef 8.1: Ġl merkezi, ilçe ve köylerde yaĢayan insanlarımızın spor yapmasını
sağlamak için alt yapının tamamlanmasına yönelik çalıĢmalar yapılacaktır.
Hedef 8.2: Ġlimizde yarıĢma sporcularını yetiĢmesi için destek sağlamak.
Hedef 8.3: Gençliğin korunması ve spor dallarının geliĢtirilmesinde uygulanacak
politikalara yardımcı olmak üzere altyapı ve sporcu veri tabanı oluĢturulacaktır.
Stratejik Amaç 9:
Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli,
yaĢlı ve diğer kiĢilerle ilgili sosyal hizmetlere iliĢkin uygulamaları yerine getirmek, bu amaçla
plan ve programlar hazırlamak ve bu alandaki koordinasyonu sağlamaktır.
Hedef 9.1: Plan döneminde çocuk yuvası, çocuk evleri, erkek ve kız yetiĢtirme yurtları
ve huzurevinin fiziki Ģartlarının iyileĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar yapmak.
18
Hedef 9.2: Sosyal hizmet görevlerinin ifasında ulaĢım ve iletiĢimin standardının
yükseltilmesi.
Hedef 9.3: Sosyo-ekonomik düzeyi düĢük olan aile ve özürlü kiĢilere daha etkili ve
düzenli hizmet sunulması.
Hedef 9.4: Ailenin güçlendirilmesi, aile içi Ģiddetin önlenmesi, korunmaya ve bakıma
muhtaç çocukların aile yanlarında bakımlarının sağlanması.
Hedef 9.5: Sosyal hizmetlerdeki değiĢimlerin izlenmesi ve gerekli önlemlerin
alınmasına yardımcı olacak veri kayıtları oluĢturulacaktır.
Stratejik Amaç 10: Ġlin turizm değeri olan kültürel varlıklarının korunması ile
tanıtımının yapılması, Davraz turizm alanı merkezinin standardının yükseltilmesi, ilimize
gelen yerli ve yabancı turist sayısının arttırılması.
Hedef 10.1: Kültürel ve turizm varlıkların korunması ve tanıtılması.
Hedef 10.2: Davraz Turizm merkezinin altyapısının geliĢtirilmesi ve tanıtılması.
Hedef 10.3: Ġnanç, göl, nehir, yayla ve dağcılık turizmine ugyun alanların tespitinin ve
tanıtımının yapılması.
Hedef 10.4: Turizm ve kültürel değerlerimiz tespit edilerek tanıtım ve korunmasına
yönelik çalıĢmalara esas teĢkil edecek veri tabanı oluĢturulacaktır.
Stratejik Amaç 11: Ġlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karĢı alınacak
önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini, teknik bilgi ve donanım
altyapısını hazırlamaktır.
Hedef 11.1: 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığının TeĢkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun kapsamında Ġdare bünyesinde Ġl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğünün oluĢturulması.
Hedef 11.2: Doğal afetlere hazırlıklı olunmasına yönelik eğitim verilmesi.
Hedef 11.3: Ġlimizde doğal afetlerde mücadelede kullanılabilecek veri tabanı
oluĢturulacaktır.
Stratejik Amaç 12: Ġl genelinde çevrenin korunmasına yönelik, yaĢam kalitesini
yükseltici uygulanabilir planların yapılması, orman alanlarının arttırılması.
Hedef 12.1: Çevrenin korunması.
Hedef 12.2: Ağaçlandırma faaliyetleri yoluyla ilimiz orman alanın arttırılması.
Hedef 12.3: Çevre ve ormanın korunması ve geliĢtirilmesinde alınacak karar ve
çalıĢmalarda kullanılmak üzere tüm bilgilerden bir veri tabanı oluĢturulacaktır.
Stratejik Amaç 13: Ġl genelinde plan dönemini içinde idari faaliyetlerin yerine
getirilmesi, kurumsal ve yönetsel geliĢmenin sağlanması.
Hedef 13.1: Ġl genelinde plan dönemindeki idari faaliyetlerin yerine getirilmesi,
kurumsal ve yönetsel geliĢmenin sağlanması.
19
C. Performans Hedef ve Göstergeleri Ġle Faaliyetler
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU
Ġdare Adı
Amaç
1. Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli,
çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir
tarımsal kalkınma gerçekleĢtirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaĢımla
geliĢtirmektir.
Hedef
1.1. Tarımsal verimliliği ve ürün çeĢitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan
bölgelerde sulanabilir arazilerin sulamaya açılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi
1.1.2. Plan dönemi içinde her yıl 1 adet hayvan içme suyu göleti idare imkânları ile
yapılacaktır.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
(t-1)
(t)
(t+1)
1 Bütçe GerçekleĢme Oranı
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Faaliyetler
1 Ġhtiyacı Olan Köylerde Hayvan Ġçmesuyu Göleti Yapımı
Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL)
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
50.000,00
50.000,00
2
3
4
5
Genel Toplam
50.000,00
20
0,00
50.000,00
Ġdare Adı
Amaç
geliĢtirmektir.
Hedef
1.2. Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde
içme suyuna kavuĢturulacak, çevre sağlığı açısından risk taĢıyan yöreler ile turistik
bölgelerde öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon Ģebekeleri ile doğal arıtma
Performans Hedefi
1.2.1. Susuz konumda olan 4 ünite, suyu yetersiz olan 3 köy, suyu yetersiz olan 2 ünite,
toplam 9 adet köy ve ünitenin tamamı için ihtiyaç olan içilebilir nitelikte su temin
edilebildiği takdirde stratejik plan döneminde yeterli ve sağlıklı içmesuyuna
kavuĢturulacaktır.
1.2.2. ĠnĢaat programlarımızda bulunmayan fakat sonradan aciliyetine binaen yapımına
gerek duyulan yenileme, geliĢtirme, yeniden suya kavuĢturma ve su araĢtırması gibi
çalıĢmalar gerçekleĢtirilecektir.
Açıklamalar
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
6.000,00
6.000,00
Faaliyetler
1 Ġçme Suyu Tahlili
2 Ġçme Suları Yapım ĠĢi
3 Sondaj ÇalıĢması
150.000,00
150.000,00
16.000,00
16.000,00
4
5
Genel Toplam
172.000,00
21
0,00
172.000,00
Ġdare Adı
Amaç
geliĢtirmektir.
Hedef
1.2. Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde
içme suyuna kavuĢturulacak, çevre sağlığı açısından risk taĢıyan yöreler ile turistik
bölgelerde öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon Ģebekeleri ile doğal arıtma
Performans Hedefi
1.2.3. Stratejik plan döneminde Ġçme suyu bulunan ve topografik yapısı uygun olan
köylerden, 2011 yılından baĢlayarak 5 yıllık dönem sonunda 5 adedinin kanalizasyon
Ģebekesi bitirilecektir.
1.2.4. Plan döneminde 5-adet Doğal Arıtma ve 5 adet Fosseptik inĢaatı yapılacaktır.
Açıklamalar
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
1.600,00
1.600,00
Faaliyetler
1 Atıksu Tahlili
2 Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi Yapımı
3 Büz ve Atıksu Boru Malzemesi Alımı
836.800,00
836.800,00
1.600,00
1.600,00
4
5
Genel Toplam
840.000,00
22
0,00
840.000,00
Ġdare Adı
Amaç
2. Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan,
çağdaĢ yaĢamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayıĢla
fiziki ve sosyal alt yapı çalıĢmaları yürütülecektir.
Hedef
Performans Hedefi
2.1. Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir Ģekilde ulaĢılabilen, köy yolu standardına
uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlılarının ulaĢım sorunu çözülecektir.
2.1.1. Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 50 km. 2. kat asfalt kaplama
yapılacaktır.
2.1.2. 5 yıl içinde toplam 50 km. 1.Kat asfalt kaplama yapılacaktır.
2.1.3. 5 yıl içinde 277 km. tesviyeli yolun 100 km.sinin stabilize kaplaması yapılacaktır.
2.1.6. Plan dönemi içinde köy yolu ile demiryolunun kesiĢtiği yerlerde gerekli bakımlar
yapılarak hemzemin geçitlerde trafiğin rahat yapılması ağlanacaktır.
2.1.7. Toplam 2046 km olan köy yolu ağından her yıl; 1374 km.sinin greyderli banket
bakımı, 1374 km. asfalt yolun yama iĢleri, 369 km. stabilize yolun; 50'sinin malzemeli
bakımı, 2046 km yol ağının 1743 km.sinin kar mücadelesi yapılacaktır.
Açıklamalar
Ġdaremiz yol ağında bulunan köy yollarının asfalt kaplama, bakım ve onarımı için bitümlü malzeme alımı, nakli ve
mıcır üretimi için konkasör Ģantiyelerinde kullanılmak üzere patlayıcı alımı.
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Faaliyetler
1 Bitümlü Malzeme Alımı, Nakli ve Dinamit Alımı
2 Asfalt Kaplama Malzemesi Alımı Kredi Faizi Ödemesi
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
1.121.676,00
1.121.676,00
93.623,00
93.623,00
1.215.299,00
0,00 1.215.299,00
3
4
5
Genel Toplam
23
Ġdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
2.1.4. Mevcut köy yollarımızı afetlerden korumak, standardını yükseltmek ve sanat
yapısı eksikliklerini tamamlamak için her yıl 50 adet menfez ve 200 metre büz yatırma
iĢi yapılacaktır.
Açıklamalar
Ġdaremiz yol ağında bulunan köy yollarının sanat yapıları için çeĢitli ebatlarda büz ve menfez alınması, gerekli olan
yerlerde istinat duvarı yapımı için malzeme alınması.
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Faaliyetler
1 Merkez ve Ġlçe Köy Yollarının Sanat Yapıları ĠĢleri
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
90.000,00
90.000,00
2
3
4
5
Genel Toplam
90.000,00
24
0,00
90.000,00
Ġdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
2.1.5. Asfalt ve stabilize kaplı yollardan ikinci dereceli yolların trafik levhaları 5 yıl
içinde tamamlanacak ve birinci dereceli yollarda eskiyen trafik levhaları yenilenecektir.
Açıklamalar
Ġdaremiz yol ağında bulunan köy yollarında kullanılan trafik iĢaret ve levhaları ile trafik çizgileri için gerekli olan
malzemelerin alınması ve yaptırılması.
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
Faaliyetler
Trafik ĠĢaret ve Levhaları, Yol Çizgi için Malzeme Alımı ve
1 Yaptırılması
90.000,00
90.000,00
2
3
4
5
Genel Toplam
90.000,00
25
0,00
90.000,00
Ġdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
2.1.8: Plan dahilinde ilave meydan düzenleme çalıĢmaları yapılacaktır.
Açıklamalar
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
1.100,00
1.100,00
Faaliyetler
1 Merkez ve Ġlçe Köylerinde Meydan Düzenlemesi
2
3
4
5
Genel Toplam
1.100,00
26
0,00
1.100,00
Ġdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
2.1.12: Yol ve ulaĢım hizmetlerinden kaynaklanan yasal giderler karĢılanacak.
Açıklamalar
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Faaliyetler
1 Yasal Giderlerin KarĢılanması (Diğer Yasal Giderler)
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
20.000,00
20.000,00
2
3
4
5
Genel Toplam
20.000,00
27
0,00
20.000,00
Ġdare Adı
Amaç
3. Bitkisel üretimi insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek
biçimde verim ve kalite artıĢını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaĢtırmak ve
çeĢitlendirmektir.
Hedef
3.1. Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi için sık dikim
meyveciliğinin geliĢtirilmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi
3.1.1. Sık dikim imkanı vermesi nedeni ile bodur ve yarı bodur anaçlar üzerine
aĢılanmıĢ olan Ġhraç değeri yüksek meyve çeĢitlerinden bahçeler tesis edilmesi amacı ile
2011-2015 yılları süresince her yıl asgari 5.000 adet meyve fidanının dikilmesini
sağlayacak projeler uygulanacaktır.
Açıklamalar
Yüksek Telli Sistemli Bağcılığın GeliĢtirilmesi için fidan, direk vb. alımı yapılacaktır.
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Faaliyetler
1 Yüksek Telli Sistem Bağcılığın GeliĢtirilmesi Projesi
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
32.500,00
32.500,00
2
3
4
5
Genel Toplam
32.500,00
28
0,00
32.500,00
Ġdare Adı
Amaç
3. Bitkisel üretimi insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek
biçimde verim ve kalite artıĢını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaĢtırmak ve
çeĢitlendirmektir.
Hedef
3.2. Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz
etkilerini azaltmak amacı ile gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve
çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaĢtırılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi
3.2.3. Entegre mücadele araĢtırma ve eğitim projeleri uygulanmak üzere her yıl 1.000
adet elma iç kurdu, 100 adet kiraz sineği ve 100 adet bağ salkım güvesi tuzağı alınarak
50 köyde uygulama yapılacaktır.
Açıklamalar
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
20.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
Faaliyetler
1 Erken Uyarı Sistemi Kurulması
2 Entegre Mücadele Ġçin Tuzak Alımı
3
4
5
Genel Toplam
35.000,00
29
0,00
35.000,00
Ġdare Adı
Amaç
4. Hayvancılığı ve hayvansal ürün üretimini geliĢtirerek, yetiĢtiricinin gelir seviyesi
yükseltilecektir.
Hedef
4.3. Hayvancılığı ve hayvansal ürün elde edilmesini doğrudan etkileyecek olan hayvan
sağlığına yönelik çalıĢmalar gerçekleĢtirilecektir.
Performans Hedefi
4.3.1. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele projelerinde kullanılmak üzere çizme,
tulum, yağmurluk, enjektör, aĢı taĢıma kabı ve basılı evrak gibi sarf malzemeleri temin
edilecektir.
Açıklamalar
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
Faaliyetler
Hayvan Sağlığı Hizmetleri Ġçin Tulum, Çizme, Maske, Steril
1 Eldiven, Steril Enjektör, GaloĢ, Dezenfektan Alımı
5.000,00
5.000,00
2
3
4
5
Genel Toplam
5.000,00
30
0,00
5.000,00
Ġdare Adı
Amaç
6. Eğitimde fırsat eĢitliği yaratmak için ilk ve ortaöğretimde eğitimin kalitesini
yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır.
Hedef
Performans Hedefi
6.1. Okuma yazma oranını % 100 seviyelerine yükseltmek, çiftli öğretim yapan 5
ilköğretim okulunu tekli öğretime dönüĢtürmek ve il ve ilçe merkezlerinde Ġlköğretim
6.1.1. Plan dönemi boyunca her yıl 24 dersliğin yapılarak Ġl ve Ġlçe merkezlerindeki
mevcut eski binaların yenilenmesi sağlanacak.
Açıklamalar
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
1.370.650,00
1.370.650,00
45.000,00
45.000,00
Faaliyetler
1 Ġlköğretim Okulu Yapımı
2 Okul Donatımları
3 ĠÖO Genel Giderlerinin KarĢılanması
4 Eğitim Amaçlı Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri
1.148.278,00
1.148.278,00
25.000,00
25.000,00
2.588.928,00
0,00 2.588.928,00
5
Genel Toplam
31
Ġdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
6.1. Okuma yazma oranını % 100 seviyelerine yükseltmek, çiftli öğretim yapan 5
ilköğretim okulunu tekli öğretime dönüĢtürmek ve il ve ilçe merkezlerinde Ġlköğretim
6.1.3. Plan dönemi sonuna kadar 30 adet ilköğretim okulunun onarım ve tadilatı
yapılarak hizmete sunulacaktır.
Açıklamalar
Ġlköğretim okullarının bakım ve onarımı
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
972.000,00
972.000,00
Faaliyetler
1 Okul Küçük Onarımları
2
3
4
5
Genel Toplam
972.000,00
32
0,00
972.000,00
Ġdare Adı
Amaç
Hedef
6.2. Okul yapılması amacı ile il ve Ġlçe merkezlerinde bulunan özel ve tüzel kiĢilere ait
arazilerin bir program dâhilinde kamulaĢtırılması yapılacaktır.
Performans Hedefi
6.2.1. Plan dönemi sonuna kadar 2 eğitim arazisini kamulaĢtırılması yapılarak eğitim
hizmetlerine sunulacaktır.
Açıklamalar
Ġlköğretim okulu alanı kamulaĢtırılması
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
100.000,00
100.000,00
Faaliyetler
1 Ġlköğretim Okulu Alanı KamulaĢtırılması
2
3
4
5
Genel Toplam
100.000,00
33
0,00
100.000,00
Ġdare Adı
Amaç
7. Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaĢ yaĢamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent
arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaĢılabilir ve verimli bir Ģekilde kaliteli
hizmet sunmaktır.
Hedef
7.1. Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı
donanımı ihtiyaçları optimal düzeyde karĢılanacaktır.
7.2. Ġl merkezindeki hastanelere yığılmaları önlemek ve hizmetin ulaĢılabilirliğini artırmak
amacıyla, birinci basamak sağlık kuruluĢlarının alt yapısını güçlendirerek hizmet
kalitesinin arttırılacaktır.
7.5. Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilerek, bu hizmetlerin temel sağlık
hizmetleriyle birlikte yaygın, sürekli ve etkili bir Ģekilde sunulması sağlanacak, rutin aĢı
oranları ortalaması %95 ten 2015’e kadar % 100 seviyesine çıkarılacak, bebek ölüm
oranı %o15 ten %o 10 seviyesine çekilecektir.
Performans Hedefi
7.1.2. Sağlık birimlerinden öncelikle 1.basamak kuruluĢlarının laboratuar malzemesi,
doppler fotoskop (Gebe Dinleme Aleti), EKG cihazı gibi tıbbi donanım ile bilgisayar ve
yazıcı, demirbaĢ malzemesi gibi idari ve teknik donanım eksiklikleri giderilerek,
ASM’lerce oluĢturulamayan röntgen gibi cihazların TSM’lere kurulması.
7.2.1. Ġlçelerden merkeze sevki ve yoğunlaĢmayı azaltmak için standardı yükseltilerek
ilçelerde ASM ve ilçe devlet hastanelerinin tıbbi donanım eksikliklerinin plan dönemi
içerisinde giderilmesi.
7.2.2. Devlet hastanesi olmayan ilçelerde ASM dıĢında 24 saat acil hizmeti verilmesi
için TSM’lerin tıbbi malzeme desteği ile donanımlarının artırılması.
7.5.2. TSM’lerin bilgisayar donanım ve yazılımları tamamlanacaktır.
Açıklamalar
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
30.000,00
30.000,00
Faaliyetler
1 Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımı
2
3
4
5
Genel Toplam
30.000,00
34
0,00
30.000,00
Ġdare Adı
Amaç
hizmet sunmaktır.
Hedef
7.1. Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı
donanımı ihtiyaçları optimal düzeyde karĢılanacaktır.
7.8. Davraz Kayak Merkezi’nde sağlık birimi oluĢturulması.
Performans Hedefi
7.1.3. ÇağdaĢ sağlık hizmeti sunulabilmesi için sağlık birimlerinin fiziki alt yapı
eksiklikleri beĢ yıl içinde giderilecektir.
7.8.1. Davraz Kayak Merkezinde sağlık biriminin oluĢturulması için bina yapılması.
Açıklamalar
Davraz Kayak Merkezinde sağlık birimi oluĢturulması, mevcut tesislerin bakım ve onarımı, 13 adet heliport alanı
yapılması
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
100.000,00
100.000,00
Faaliyetler
1 Sağlık Tesisleri Yapım ve Onarımları
2
3
4
5
Genel Toplam
100.000,00
35
0,00
100.000,00
Ġdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
hizmet sunmaktır.
7.4. Ġlimiz Acil 112 hizmetleri güçlendirilerek moderinize hale getirilecektir.
7.4.2. Plan dönemi içinde her yıl Acil 112 hizmetlerine 1 adet tam donanımlı ambulans
alınarak mevcut nakil ambulanslarının acil ambulans olarak donanımlarının
dönüĢtürülmesi.
Açıklamalar
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
Faaliyetler
Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Tam Donanımlı
1 Ambulans Alımı
100.000,00
100.000,00
2
3
4
5
Genel Toplam
100.000,00
36
0,00
100.000,00
Ġdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
8. Sporun geliĢmesi ve alt yapının oluĢabilmesi için doğa imkânları da dikkate alınarak
dengeli bir dağılımın oluĢmasını sağlamak, doğada yapılan sporları yaygınlaĢtırmak ve
halkın katılımını sağlamak.
8.1. Ġl merkezi, ilçe ve köylerde yaĢayan insanlarımızın spor yapmasını sağlamak için alt
yapının tamamlanmasına yönelik çalıĢmalar yapılacaktır.
8.1.1. Ġlimizdeki mevçut spor tesislerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak.
8.1.8. Plan döneminde Ġlimiz merkezinde bulunan mevcut stadyumun onarımının
yapılması.
Açıklamalar
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Faaliyetler
1 Tesis GiriĢ ÇıkıĢlarına Otomatik Kapı Yapılması
Atatürk Stadyumunun Protokol Tribünü için Koltuk Takımı ve
2 Sanalye Alımı
3 Atatürk Stadyumunun Bakım ve Onarımı
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
12.000,00
12.000,00
10.000,00
10.000,00
22.000,00
22.000,00
4
5
Genel Toplam
44.000,00
37
0,00
44.000,00
Ġdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
8.1.3: Davraz Kayak Merkezi ile bütünlük oluĢturmak üzere uluslararsı sportif
faaliyetlerin yapılabileceği spor kompleksinin yapılması.
Açıklamalar
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
650.000,00
650.000,00
Faaliyetler
1 Spor Kompleksi Yapılması
2
3
4
5
Genel Toplam
650.000,00
38
0,00
650.000,00
Ġdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
8.1.5. Davraz kayak tesislerinde alp disiplini kayak dalında dönem sonuna kadar 500
kiĢiye kayak eğitimi vermek, Davraz ve Barla dağlarında Tur Kayağı Güzergâhlarını
2015 yılı sonuna kadar düzenlemek turizm ve sporcuların hizmetine sunmak.
Açıklamalar
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
20.000,00
20.000,00
Faaliyetler
1 20 Adet Kayak Takımı Alımı
2
3
4
5
Genel Toplam
20.000,00
39
0,00
20.000,00
Ġdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
9. Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli, yaĢlı ve diğer kiĢilerle
ilgili sosyal hizmetlere iliĢkin uygulamaları yerine getirmek, bu amaçla plan ve
programlar hazırlamak ve bu alandaki koordinasyonu sağlamaktır.
9.1. Plan döneminde çocuk yuvası, çocuk evleri, erkek ve kız yetiĢtirme yurtları ve
huzurevinin fiziki Ģartlarının iyileĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar yapmak.
9.1.1. Yurtların ve huzurevinin fiziki Ģartlarının iyileĢtirilmesi için bakım onarmılarının
gerçekleĢtirilmesi.
Açıklamalar
Kız ve Erkek YetiĢtirme Yurtları ile Çocuk Yuvası hizmet binasının bakım ve onarımı
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
20.000,00
20.000,00
Faaliyetler
1 Bina Bakım ve Onarımı
2
3
4
5
Genel Toplam
20.000,00
40
0,00
20.000,00
Ġdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
9.1. Plan döneminde çocuk yuvası, çocuk evleri, erkek ve kız yetiĢtirme yurtları ve
huzurevinin fiziki Ģartlarının iyileĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar yapmak.
9.1.3. Plan döneminde her yıl 3 adet çocuk evi kiralanıp tefriĢinin yapılarak hizmete
açılması sağlanacaktır.
Açıklamalar
Çocukevi kiralama giderleri
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
6.000,00
6.000,00
30.000,00
30.000,00
Faaliyetler
1 Çocukevi Kiralama
2 Çocukevi TefriĢi Ġçin Mal ve Malzeme Alımı
3
4
5
Genel Toplam
36.000,00
41
0,00
36.000,00
Ġdare Adı
Amaç
Hedef
9.2. Sosyal hizmet görevlerinin ifasında ulaĢım ve iletiĢimin standardının yükseltilmesi.
Performans Hedefi
9.2.1. Minibüs satın alınması.
Açıklamalar
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
60.000,00
60.000,00
Faaliyetler
1 Eğirdir Huzurevi Md.ne Hizmet Aracı Alımı
2
3
4
5
Genel Toplam
60.000,00
42
0,00
60.000,00
Ġdare Adı
Amaç
Hedef
9.2. Sosyal hizmet görevlerinin ifasında ulaĢım ve iletiĢimin standardının yükseltilmesi.
Performans Hedefi
9.2.2. Bilgisayar donanımı alınması.
Açıklamalar
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
25.000,00
25.000,00
Faaliyetler
1 Bilgisayar Donanımı Satın Alınması
2
3
4
5
Genel Toplam
25.000,00
43
0,00
25.000,00
Ġdare Adı
Amaç
10. Ġlin turizm değeri olan kültürel varlıklarının korunması ile tanıtımının yapılması,
Davraz turizm alanı merkezinin standardının yükseltilmesi, ilimize gelen yerli ve yabancı
turist sayısının arttırılması.
Hedef
10.1. Kültürel ve turizm varlıkların korunması ve tanıtılması.
Performans Hedefi
10.1.1. Ġlin turizm değerlerini ulusal ve uluslar arası alanda tanıtmak amacıyla,
belediyelerin, STK’nın, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve
uluslar arası düzeyde etkin bir tanıtım faaliyeti gerçekleĢtirilecektir.
10.1.2. Açılan Turizm fuarlarına özellikle özel turizm firmaları ile birlikte katılım
sağlanarak, stand açılacak ve ilin Kültür Turizm değerlerinin tanıtım ve pazarlaması
yapılacaktır.
Açıklamalar
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
Faaliyetler
Tanıtım, Turizm Fuar. Katılım ve Davraz Kayak Merkezini
1 Tanıtma Faaliyetleri
40.000,00
40.000,00
2
3
4
5
Genel Toplam
40.000,00
44
0,00
40.000,00
Ġdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
10.1.3. Farklı dillerde, ilin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri tanıtan kit, çanta, afiĢ,
broĢür, kitapçık, gezi rehberi, harita, kitap ve tanıtım DVD’leri hazırlanıp dağıtılacak ve
bu faaliyetlerin sürekliliği sağlanacaktır. Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri belediyeler ve
turizm alanındaki özel sektör ve STK’larla iĢbirliği içinde gerçekleĢtirilecektir.
Açıklamalar
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Faaliyetler
1 Psidia Antiocheia Antik Kenti ve Kral Yolu Tanıtımı
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
10.000,00
10.000,00
2
3
4
5
Genel Toplam
10.000,00
45
0,00
10.000,00
Ġdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
10.1.6. Plan döneminde Aksu Zindan Mağarasının aydınlatma, köprü ve yol bakımının
yapılması sağlanacaktır.
Açıklamalar
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Faaliyetler
1 Aksu Zindan Mağarasının Çevre Düzenlemesi
2 Aksu Zindan Mağarası Arkeolojik Alan Çevre Düzenlemesi
3 ĠĢi
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
4
5
Genel Toplam
50.000,00
46
0,00
50.000,00
Ġdare Adı
Amaç
Hedef
10.2. Davraz Turizm merkezinin altyapısının geliĢtirilmesi ve tanıtılması.
Performans Hedefi
10.2.1. Davraz Turizm Merkezinde plan döneminde yeni bir telesiej hattının yapılması.
10.2.2. Genel bütçeden mali destek sağlanması durumunda Davraz Turizm Merkezinin
altyapı yatırımlarına devam edilecektir.
Açıklamalar
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
100.000,00
100.000,00
Faaliyetler
1 Davraz Turizm Merkezinin Altyapı Yatırımları
2
3
4
5
Genel Toplam
100.000,00
47
0,00
100.000,00
Ġdare Adı
Amaç
Hedef
10.3. Ġnanç, göl, nehir, yayla ve dağcılık turizmine ugyun alanların tespitinin ve
tanıtımının yapılması
Performans Hedefi
10.3.1. Dedegöl Dağında dağcılık ve tur kayağı faaliyetleri için yılı içinde etüd
yapılması.
Açıklamalar
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
Faaliyetler
Dedegöl Dağında Dağcılık ve Tur Kayağı Faaliyetleri için Etüd
1 Yapılması
30.000,00
30.000,00
2
3
4
5
Genel Toplam
30.000,00
48
0,00
30.000,00
Ġdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
11. Ġlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karĢı alınacak önlemler ile can ve
mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini, teknik bilgi ve donanım altyapısını
hazırlamaktır.
11.1. 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığının TeĢkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun kapsamında Ġdare bünyesinde Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün
oluĢturulması.
11.1.1. 112 Acil Çağrı Merkezinin iĢletilmesine yönelik giderlerin karĢılanması.
Açıklamalar
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
200.000,00
200.000,00
Faaliyetler
1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
2 Hizmet Alımları
3 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
85.000,00
85.000,00
15.000,00
15.000,00
4
5
Genel Toplam
300.000,00
49
0,00
300.000,00
Ġdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
hazırlamaktır.
oluĢturulması.
11.1.3. Doğal afette görev alacak acil kurtarma arama ekiplerinin araç alımı ve
donanımlarının arttırılması.
Açıklamalar
Arama kurtarma ekiplerine resmi giyim-kuĢam, Sualtı ve Dağcılık arama-kurtarma ekiplerine özel teçhizat alımı
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Faaliyetler
1 Arama Kurtarma Ekiplerine Özel ġahsi Teçhizat Alımı
2 Arama Kurtarma Ekiplerine Malzeme ve Teçhizat Alımı
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
21.000,00
21.000,00
45.000,00
45.000,00
3
4
5
Genel Toplam
66.000,00
50
0,00
66.000,00
Ġdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
hazırlamaktır.
oluĢturulması.
11.1.5. Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün iĢletilmesine yönelik giderlerin
karĢılanması.
Açıklamalar
Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün iĢletilmesine yönelik giderlerin karĢılanması
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
48.000,00
48.000,00
Faaliyetler
2 Görev Giderleri
7.500,00
7.500,00
3 Hizmet Alımları
4 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gid.
27.500,00
27.500,00
17.000,00
17.000,00
5 Mamul Mal Alımları (TaĢıt Alımı)
6 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
40.000,00
40.000,00
15.000,00
15.000,00
Genel Toplam
155.000,00
51
0,00
155.000,00
Ġdare Adı
Amaç
hazırlamaktır.
Hedef
11.2. Doğal afetlere hazırlıklı olunmasına yönelik eğitim verilmesi.
Performans Hedefi
11.2.2. Depremden korunma yolları, ilkyardım, biyolojik savaĢ ve korunma yolları
konulu broĢürlerin bastırılması.
Açıklamalar
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
5.000,00
5.000,00
Faaliyetler
1 Eğitim Amaçlı BroĢür Basımı
2
3
4
5
Genel Toplam
5.000,00
52
0,00
5.000,00
Ġdare Adı
Amaç
12. Ġl genelinde çevrenin korunmasına yönelik, yaĢam kalitesini yükseltici uygulanabilir
planların yapılması, orman alanlarının arttırılması
Hedef
12.1. Çevrenin korunması
Performans Hedefi
12.1.4. Plan döneminde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı esas alınarak
1/25.000’lik Çevre Düzeni Planı yapılması
Açıklamalar
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
197.000,00
197.000,00
108.000,00
108.000,00
Faaliyetler
1 Isparta 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
2 Köylerin Ġmar Planlarının Yapılması
3
4
5
Genel Toplam
305.000,00
53
0,00
305.000,00
Ġdare Adı
Amaç
planların yapılması, orman alanlarının arttırılması
Hedef
12.1. Çevrenin korunması
Performans Hedefi
12.1.5. Evsel Katı Atıkların Toplanması
Açıklamalar
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
150.000,00
150.000,00
Faaliyetler
1 Evsel Katı Atıkların Toplanması
2
3
4
5
Genel Toplam
150.000,00
54
0,00
150.000,00
Ġdare Adı
Amaç
planların yapılması, orman alanlarının arttırılması.
Hedef
12.2. Ağaçlandırma faaliyetleri yoluyla ilimiz orman alanın arttırılması.
Performans Hedefi
12.2.1. Plan dönemi içinde hazineye ait alanlarda ilgili kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği
yaparak her yıl 10 hektar ağaçlandırma faaliyetinde bulunmak.
Açıklamalar
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
30.000,00
30.000,00
Faaliyetler
1 Ağaçlandırma ÇalıĢmaları
2
3
4
5
Genel Toplam
30.000,00
55
0,00
30.000,00
Ġdare Adı
Amaç
13. Ġl genelinde plan dönemini içinde idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve
yönetsel geliĢmenin sağlanması.
Hedef
13.1. Ġl genelinde plan dönemindeki idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve
Performans Hedefi
13.1.1. Plan dönemi içinde Meclis, Encümen, Valilik temsil-tören ve vali konağı cari
giderlerinin karĢılanması.
Açıklamalar
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
864.000,00
864.000,00
Faaliyetler
1 Meclis, Encümen, Vali, Vali Yrd. Ödenekleri
3 Yolluklar
4 Görev Giderleri
5 Hizmet Alımları
6 Temsil ve Tanıtma Giderleri
7 Menkul Mal, G.Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gider.
8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
Genel Toplam
56
96.500,00
96.500,00
15.000,00
15.000,00
3.000,00
3.000,00
103.500,00
103.500,00
375.000,00
375.000,00
62.000,00
62.000,00
55.000,00
55.000,00
1.574.000,00
0,00 1.574.000,00
Ġdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
13.1.2. Plan dönemi içinde Bütçe, Muhasebe, Gelir iĢlemleri, Gayrimenkullere ait
iĢlemlere, Yoksullara yardım ve mikro kredi verilmesi çalıĢmaları, Stratejik Planlama
Hizmetlerini yürütmek, 5018 Sayılı Kanunun 41. maddesinde belirtilen Faaliyet
Raporunu hazırlamak.
Açıklamalar
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
225.750,00
225.750,00
183.046,00
183.046,00
183.046,00
183.046,00
Faaliyetler
1 Vilayetler Hizmet Birliği Payı
2 EKOBĠR Payı
3 BAKA Payı
Davraz Dağı Karlıyayla KıĢ Spor. Ve Tur. Mer. ĠĢl.ve Altyapı
91.523,00
4 Hizmet Bir. BaĢ. Payı
5 TÜĠS Aidatı
20.000,00
6 SGK Ġkramiye ve Ek KarĢılıklar
200.000,00
7 Baro Payı
3.000,00
8 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
30.000,00
9 Muhtaç Asker Ailelerine Yardım
7.500,00
10 Ġller Bankası Payı
366.100,00
11 Personel Giderlerini KarĢılama Ödeneği
100.000,00
12 Yedek Ödenek
1.100.000,00
13 Hane Halklarına Borç Verme (Mikro Kredi)
10.000,00
14 Personel Giderleri
2.082.000,00
15 SGK Devlet Primi Giderleri
356.000,00
32.000,00
17 Yolluklar
62.000,00
18 Harç ve Benzeri Giderler (Davraz Hatboyu Fon Bedeli)
20.000,00
19 Hizmet Alımları
70.000,00
5.000,00
21 Diğer Tedavi ve Sağlık Malz. Alım.
10.000,00
22 KamulaĢtırma Giderleri
50.000,00
Genel Toplam
5.206.965,00
57
91.523,00
20.000,00
200.000,00
3.000,00
30.000,00
7.500,00
366.100,00
100.000,00
1.100.000,00
10.000,00
2.082.000,00
356.000,00
32.000,00
62.000,00
20.000,00
70.000,00
5.000,00
10.000,00
50.000,00
0,00 5.206.965,00
Ġdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
13.1.3. Plan dönemi içinde Ġdarenin iĢ ve iĢlemlerine ait görüĢ bildirilmesi, Adli ve idari
yargıda bulunan dava dosyaları ile icra dosyalarının takibi, Diğer iĢ ve iĢlemlere ait
görevler ile komisyonlarda görevlendirmeler yapılacak.
Açıklamalar
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
2.000,00
2.000,00
Faaliyetler
1 Diğer Yayın Alımları
2 Mahkeme Harç ve Giderleri
3 Bilgisayar Yazılımı Alım ve Güncellemeleri
4 Diğer Yasal Giderler
5
Genel Toplam
30.000,00
30.000,00
3.000,00
3.000,00
6.000,00
6.000,00
41.000,00
58
0,00
41.000,00
Ġdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
13.1.4. Plan dönemi içinde Ġlçe teĢkiltalarında idari faaliyetlerin yerine getirilmesi.
Açıklamalar
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
177.789,00
177.789,00
Faaliyetler
1 AKSU
2 ATABEY
126.300,00
126.300,00
3 EĞĠRDĠR
4 GELENDOST
199.124,00
199.124,00
120.594,00
120.594,00
5 GÖNEN
6 KEÇĠBORLU
128.485,00
128.485,00
163.070,00
163.070,00
7 SENĠRKENT
8 SÜTÇÜLER
108.755,00
108.755,00
102.500,00
102.500,00
9 ġARKĠKARAAĞAÇ
10 ULUBORLU
209.131,00
209.131,00
127.127,00
127.127,00
11 YALVAÇ
12 YENĠġARBADEMLĠ
153.778,00
153.778,00
118.698,00
118.698,00
1.735.351,00
0,00 1.735.351,00
Genel Toplam
59
Ġdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
13.1.5. Plan dönemi içinde Ġdaremizin faaliyette bulunduğu idari birimlerin bakımonarımı, aydınlatma, ısınma, su, haberleĢme vb., Ġdare birimlerinin güvenlik hizmetleri,
atölyelerin iĢletilmesini temin etmek, Ġdaremiz araç parkında bulunan her tür araç ve
gereçlerin bakım-onarımı ve hizmete hazır halde bulundurulmasını temin etmek, araç
parkı ile yedek parça ambar ve depolarının iĢletimi, araçların akaryakıt ve her türlü
ihtiyaçlarının karĢılanması, araç ve gereçlerin iĢ proğramı kapsamında diğer birimlerin
taleplerinin dikkate alınarak görevlendirilme ile ilgili iĢlemleri gerçekleĢtirmek, olası
doğal afet ve benzeri durumlara müdahale için araç ve gereçleri hazır bulundurmak,
Ayniyat ve Ambar, Menkullere ait iĢlemleri takip etmek ve yürütmek.
Açıklamalar
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
50.000,00
50.000,00
Faaliyetler
1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
2.212.000,00
3 Görev Giderleri
4 Hizmet Alımları
2.212.000,00
50.000,00
50.000,00
570.000,00
570.000,00
856.000,00
856.000,00
70.000,00
70.000,00
7 Araç ve ĠĢ Makinası Alımı Kredi Faizi Ödemesi
8 Mamul Mal Alımları (TaĢıt Alımı)
208.857,00
208.857,00
100.000,00
100.000,00
4.116.857,00
0,00 4.116.857,00
Genel Toplam
60
Ġdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
13.1.6. Plan dönemi içinde idare ile diğer gerçek ve tüzel kiĢilerin ihtiyaçları olan sabit
akaryakıt tesisleri, sabit asfalt tesisleri, akaryakıt tankı, kamyon veya sal üzeri akaryakıt
tankerleri, asfalt süpürgeleri, her türlü sıcak ve soğuk demir imalatları ve bunlarla ilgili
komple alet ve ekipmenların imlaatının yapılması, ayrıca Ġl Özel Ġdaresinin bünyesinde
bulunan araç ve iĢ makinaları ile diğer kamu kuruluĢlarına ve özel kiĢilere ait iĢ
makinalarının bakım ve onarımlarının yapılması.
Açıklamalar
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
50.000,00
50.000,00
Faaliyetler
1 Metal Ürün Alımları
2 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
3 Diğer Diğerler
5.000,00
5.000,00
50.000,00
50.000,00
4
5
Genel Toplam
105.000,00
61
0,00
105.000,00
Ġdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
13.1.7. Plan dönemi içinde Ġhale ĠĢlemleri Bürosu, Köylere ve Birliklere Yardım
iĢlemlerini yürütmek.
Açıklamalar
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
100.000,00
100.000,00
Faaliyetler
1 Köylere Yardım
2 Birliklere Yardım
3 Etüd-Proje Harcamaları
838.000,00
838.000,00
100.000,00
100.000,00
1.038.000,00
0,00 1.038.000,00
4
5
Genel Toplam
62
Ġdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
13.1.8. Plan dönemi içinde bilgi iĢlem hizmetlerini yürütmek.
Açıklamalar
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
30.000,00
30.000,00
Faaliyetler
1 Bakım ve Onarım Giderleri
2 Yazılım ve Lisans Alımları
3 Bilgisayar Alımları
4 Görüntülü Güvenlik Sistemi Kurulması
5 Diğer Giderler
Genel Toplam
30.000,00
30.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
10.000,00
10.000,00
120.000,00
63
0,00
120.000,00
Ġdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
13.1.10. Plan dönemi içinde emniyet hizmetlerini desteklemek.
Açıklamalar
Ġl Emniyet Müdürlüğü ve Ġl jandarma Komutanlığının muhtelif ihtiyaçlarını karĢılamak
(t-1)
(t)
(t+1)
100
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe DıĢı
Toplam
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
3
4
5
Genel Toplam
100.000,00
64
0,00
100.000,00
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU
Ġdare Adı
Performans Hedefi
1.1.2. Plan dönemi içinde her yıl 1 adet hayvan içme suyu göleti idare imkânları ile
yapılacaktır.
Faaliyet Adı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Ġhtiyacı Olan Köylerde Hayvan Ġçmesuyu Göleti Yapımı
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı
(t+1)
50.000,00
50.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı
Toplam Kaynak Ġhtiyacı
0,00
50.000,00
65
Ġdare Adı
Performans Hedefi
1.2.1. Susuz konumda olan 4 ünite, suyu yetersiz olan 3 köy, suyu yetersiz olan 2
ünite, toplam 9 adet köy ve ünitenin tamamı için ihtiyaç olan içilebilir nitelikte su temin
1.2.2. ĠnĢaat programlarımızda bulunmayan fakat sonradan aciliyetine binaen
yapımına gerek duyulan yenileme, geliĢtirme, yeniden suya kavuĢturma ve su
araĢtırması gibi çalıĢmalar gerçekleĢtirilecektir.
Faaliyet Adı
Ġçme Suyu Tahlili
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
6.000,00
6.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
6.000,00
66
Ġdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Ġçme Suları Yapım ĠĢi
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
150.000,00
150.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
150.000,00
67
Ġdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Sondaj ÇalıĢması
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
16.000,00
16.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
16.000,00
68
Ġdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Atıksu Tahlili
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
1.600,00
1.600,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
1.600,00
69
Ġdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi Yapımı
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
836.800,00
836.800,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
836.800,00
70
Ġdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Büz ve Atıksu Boru Malzemesi Alımı
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
1.600,00
1.600,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
1.600,00
71
Ġdare Adı
Performans Hedefi
yapılacaktır.
2.1.3. 5 yıl içinde 277 km. tesviyeli yolun 100 km.sinin stabilize kaplaması
yapılacaktır.
2.1.6. Plan dönemi içinde köy yolu ile demiryolunun kesiĢtiği yerlerde gerekli
bakımlar yapılarak hemzemin geçitlerde trafiğin rahat yapılması ağlanacaktır.
2.1.7. Toplam 2046 km olan köy yolu ağından her yıl; 1374 km.sinin greyderli
banket bakımı, 1374 km. asfalt yolun yama iĢleri, 369 km. stabilize yolun; 50'sinin
malzemeli bakımı, 2046 km yol ağının 1743 km.sinin kar mücadelesi yapılacaktır.
Faaliyet Adı
Bitümlü Malzeme Alımı, Nakli ve Dinamit Alımı
Yol ve UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
1.121.676,00
1.121.676,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
1.121.676,00
72
Ġdare Adı
Performans Hedefi
yapılacaktır.
2.1.3. 5 yıl içinde 277 km. tesviyeli yolun 100 km.sinin stabilize kaplaması
yapılacaktır.
2.1.6. Plan dönemi içinde köy yolu ile demiryolunun kesiĢtiği yerlerde gerekli
bakımlar yapılarak hemzemin geçitlerde trafiğin rahat yapılması ağlanacaktır.
2.1.7. Toplam 2046 km olan köy yolu ağından her yıl; 1374 km.sinin greyderli
banket bakımı, 1374 km. asfalt yolun yama iĢleri, 369 km. stabilize yolun; 50'sinin
malzemeli bakımı, 2046 km yol ağının 1743 km.sinin kar mücadelesi yapılacaktır.
Faaliyet Adı
Asfalt Kaplama Malzemesi Alımı Kredi Faizi Ödemesi
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
93.623,00
93.623,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
93.623,00
73
Ġdare Adı
Performans Hedefi
2.1.4. Mevcut köy yollarımızı afetlerden korumak, standardını yükseltmek ve sanat
yapısı eksikliklerini tamamlamak için her yıl 50 adet menfez ve 200 metre büz yatırma
iĢi yapılacaktır.
Faaliyet Adı
Merkez ve Ġlçe Köy Yollarının Sanat Yapıları ĠĢleri
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
90.000,00
90.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
90.000,00
74
Ġdare Adı
Performans Hedefi
2.1.5. Asfalt ve stabilize kaplı yollardan ikinci dereceli yolların trafik levhaları 5 yıl
içinde tamamlanacak ve birinci dereceli yollarda eskiyen trafik levhaları yenilenecektir.
Faaliyet Adı
Trafik ĠĢaret ve Levhaları, Yol Çizgi için Malzeme Alımı ve Yaptırılması
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
90.000,00
90.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
90.000,00
75
Ġdare Adı
Performans Hedefi
2.1.8: Plan dahilinde ilave meydan düzenleme çalıĢmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı
Merkez ve Ġlçe Köylerinde Meydan Düzenlemesi
Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
1.100,00
1.100,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
1.100,00
76
Ġdare Adı
Performans Hedefi
2.1.12: Yol ve ulaĢım hizmetlerinden kaynaklanan yasal giderler karĢılanacak.
Faaliyet Adı
Yasal Giderlerin KarĢılanması
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
20.000,00
20.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
20.000,00
77
Ġdare Adı
Performans Hedefi
3.1.1. Sık dikim imkanı vermesi nedeni ile bodur ve yarı bodur anaçlar üzerine
aĢılanmıĢ olan Ġhraç değeri yüksek meyve çeĢitlerinden bahçeler tesis edilmesi amacı
ile 2011-2015 yılları süresince her yıl asgari 5.000 adet meyve fidanının dikilmesini
sağlayacak projeler uygulanacaktır.
Faaliyet Adı
Yüksek Telli Sistem Bağcılığın GeliĢtirilmesi Projesi
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
32.500,00
32.500,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
32.500,00
78
Ġdare Adı
Performans Hedefi
adet elma iç kurdu, 100 adet kiraz sineği ve 100 adet bağ salkım güvesi tuzağı
alınarak 50 köyde uygulama yapılacaktır.
Faaliyet Adı
Erken Uyarı Sistemi Kurulması
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
20.000,00
20.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
20.000,00
79
Ġdare Adı
Performans Hedefi
adet elma iç kurdu, 100 adet kiraz sineği ve 100 adet bağ salkım güvesi tuzağı
alınarak 50 köyde uygulama yapılacaktır.
Faaliyet Adı
Entegre Mücadele Ġçin Tuzak Alımı
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
15.000,00
15.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
15.000,00
80
Ġdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
4.3.1. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele projelerinde kullanılmak üzere
çizme, tulum, yağmurluk, enjektör, aĢı taĢıma kabı ve basılı evrak gibi sarf malzemeleri
temin edilecektir.
Hayvan Sağlığı Hizmetleri Ġçin Tulum, Çizme, Maske, Steril Eldiven, Steril Enjektör,
GaloĢ, Dezenfektan Alımı
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
5.000,00
5.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
5.000,00
81
Ġdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Ġlköğretim Okulu Yapımı
Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
1.370.650,00
1.370.650,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
1.370.650,00
82
Ġdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Okul Donatımları
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
45.000,00
45.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
45.000,00
83
Ġdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
ĠÖO Genel Giderlerinin KarĢılanması
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
1.148.278,00
1.148.278,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
1.148.278,00
84
Ġdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Eğitim Amaçlı Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri
Özel Kalem (Üst Yönetici)
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
25.000,00
25.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
25.000,00
85
Ġdare Adı
Performans Hedefi
6.1.3. Plan dönemi sonuna kadar 30 adet ilköğretim okulunun onarım ve tadilatı
Faaliyet Adı
Okul Küçük Onarımları
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
972.000,00
972.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
972.000,00
86
Ġdare Adı
Performans Hedefi
6.2.1. Plan dönemi sonuna kadar 2 eğitim arazisini kamulaĢtırılması yapılarak eğitim
hizmetlerine sunulacaktır.
Faaliyet Adı
Ġlköğretim Okulu Alanı KamulaĢtırılması
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
100.000,00
100.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
100.000,00
87
Ġdare Adı
Performans Hedefi
7.1.2. Sağlık birimlerinden öncelikle 1.basamak kuruluĢlarının laboratuar malzemesi,
doppler fotoskop (Gebe Dinleme Aleti), EKG cihazı gibi tıbbi donanım ile bilgisayar
ve yazıcı, demirbaĢ malzemesi gibi idari ve teknik donanım eksiklikleri giderilerek,
ASM’lerce oluĢturulamayan röntgen gibi cihazların TSM’lere kurulması.
7.2.1. Ġlçelerden merkeze sevki ve yoğunlaĢmayı azaltmak için standardı yükseltilerek
ilçelerde ASM ve ilçe devlet hastanelerinin tıbbi donanım eksikliklerinin plan dönemi
içerisinde giderilmesi.
7.2.2. Devlet hastanesi olmayan ilçelerde ASM dıĢında 24 saat acil hizmeti verilmesi
için TSM’lerin tıbbi malzeme desteği ile donanımlarının artırılması.
7.5.2. TSM’lerin bilgisayar donanım ve yazılımları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı
Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımı
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
30.000,00
30.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
30.000,00
88
Ġdare Adı
Performans Hedefi
7.1.3. ÇağdaĢ sağlık hizmeti sunulabilmesi için sağlık birimlerinin fiziki alt yapı
eksiklikleri beĢ yıl içinde giderilecektir.
7.8.1. Davraz Kayak Merkezinde sağlık biriminin oluĢturulması için bina yapılması.
Faaliyet Adı
Sağlık Tesisleri Yapım ve Onarımları
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
100.000,00
100.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
100.000,00
89
Ġdare Adı
Performans Hedefi
7.4.2. Plan dönemi içinde her yıl Acil 112 hizmetlerine 1 adet tam donanımlı ambulans
alınarak mevcut nakil ambulanslarının acil ambulans olarak donanımlarının
dönüĢtürülmesi.
Faaliyet Adı
Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Tam Donanımlı Ambulans Alımı
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
100.000,00
100.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
100.000,00
90
Ġdare Adı
Performans Hedefi
yapılması.
Faaliyet Adı
Tesis GiriĢ ÇıkıĢlarına Otomatik Kapı Yapılması
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
12.000,00
12.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
12.000,00
91
Ġdare Adı
Performans Hedefi
yapılması.
Faaliyet Adı
Atatürk Stadyumunun Protokol Tribünü için Koltuk Takımı ve Sanalye Alımı
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
10.000,00
10.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
10.000,00
92
Ġdare Adı
Performans Hedefi
yapılması.
Faaliyet Adı
Atatürk Stadyumunun Bakım ve Onarımı
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
22.000,00
22.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
22.000,00
93
Ġdare Adı
Performans Hedefi
8.1.3: Davraz Kayak Merkezi ile bütünlük oluĢturmak üzere uluslararsı sportif
faaliyetlerin yapılabileceği spor kompleksinin yapılması.
Faaliyet Adı
Spor Kompleksi Yapılması
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
650.000,00
650.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
650.000,00
94
Ġdare Adı
Performans Hedefi
8.1.5. Davraz kayak tesislerinde alp disiplini kayak dalında dönem sonuna kadar 500
kiĢiye kayak eğitimi vermek, Davraz ve Barla dağlarında Tur Kayağı Güzergâhlarını
2015 yılı sonuna kadar düzenlemek turizm ve sporcuların hizmetine sunmak.
Faaliyet Adı
20 Adet Kayak Takımı Alımı
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
20.000,00
20.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
20.000,00
95
Ġdare Adı
Performans Hedefi
9.1.1. Yurtların ve huzurevinin fiziki Ģartlarının iyileĢtirilmesi için bakım onarmılarının
gerçekleĢtirilmesi.
Faaliyet Adı
Bina Bakım ve Onarımı
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
20.000,00
20.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
20.000,00
96
Ġdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Çocukevi Kiralama
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
6.000,00
6.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
6.000,00
97
Ġdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Çocukevi TefriĢi Ġçin Mal ve Malzeme Alımı
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
30.000,00
30.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
30.000,00
98
Ġdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Eğirdir Huzurevi Md.ne Hizmet Aracı Alımı
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
60.000,00
60.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
60.000,00
99
Ġdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Bilgisayar Donanımı Satın Alınması
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
25.000,00
25.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
25.000,00
100
Ġdare Adı
Performans Hedefi
10.1.1. Ġlin turizm değerlerini ulusal ve uluslar arası alanda tanıtmak amacıyla,
belediyelerin, STK’nın, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve
uluslar arası düzeyde etkin bir tanıtım faaliyeti gerçekleĢtirilecektir.
10.1.2. Açılan Turizm fuarlarına özellikle özel turizm firmaları ile birlikte katılım
sağlanarak, stand açılacak ve ilin Kültür Turizm değerlerinin tanıtım ve pazarlaması
yapılacaktır.
Faaliyet Adı
Tanıtım, Turizm Fuar. Katılım ve Davraz Kayak Merkezini Tanıtma Faaliyetleri
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
40.000,00
40.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
40.000,00
101
Ġdare Adı
Performans Hedefi
10.1.3. Farklı dillerde, ilin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri tanıtan kit, çanta, afiĢ,
broĢür, kitapçık, gezi rehberi, harita, kitap ve tanıtım DVD’leri hazırlanıp dağıtılacak
ve bu faaliyetlerin sürekliliği sağlanacaktır. Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri belediyeler
ve turizm alanındaki özel sektör ve STK’larla iĢbirliği içinde gerçekleĢtirilecektir.
Faaliyet Adı
Psidia Antiocheia Antik Kenti ve Kral Yolu Tanıtımı
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
10.000,00
10.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
10.000,00
102
Ġdare Adı
Performans Hedefi
10.1.6. Plan döneminde Aksu Zindan Mağarasının aydınlatma, köprü ve yol
bakımının yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
Aksu Zindan Mağarasının Çevre Düzenlemesi
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
30.000,00
30.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
30.000,00
103
Ġdare Adı
Performans Hedefi
10.1.6. Plan döneminde Aksu Zindan Mağarasının aydınlatma, köprü ve yol
Faaliyet Adı
Aksu Zindan Mağarası Arkeolojik Alan Çevre Düzenlemesi ĠĢi
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
20.000,00
20.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
20.000,00
104
Ġdare Adı
Performans Hedefi
10.2.1. Davraz Turizm Merkezinde plan döneminde yeni bir telesiej hattının yapılması.
10.2.2. Genel bütçeden mali destek sağlanması durumunda Davraz Turizm
Merkezinin altyapı yatırımlarına devam edilecektir.
Faaliyet Adı
Davraz Turizm Merkezinin Altyapı Yatırımları
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
100.000,00
100.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
100.000,00
105
Ġdare Adı
Performans Hedefi
10.3.1. Dedegöl Dağında dağcılık ve tur kayağı faaliyetleri için yılı içinde etüd
yapılması.
Faaliyet Adı
Dedegöl Dağında Dağcılık ve Tur Kayağı Faaliyetleri için Etüd Yapılması
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
30.000,00
30.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
30.000,00
106
Ġdare Adı
Performans Hedefi
11.1.1. 112 Acil Çağrı Merkezinin iĢletilmesine yönelik giderlerin karĢılanması.
Faaliyet Adı
112 Acil Çağrı Merkezinin ĠĢletilmesine Yönelik Faaliyetler
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
285.000,00
15.000,00
300.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
300.000,00
107
Ġdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Arama Kurtarma Ekiplerine Özel ġahsi Teçhizat Alımı
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
21.000,00
21.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
21.000,00
108
Ġdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Arama Kurtarma Ekiplerine Malzeme ve Teçhizat Alımı
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
45.000,00
45.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
45.000,00
109
Ġdare Adı
Performans Hedefi
11.1.5. Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün iĢletilmesine yönelik giderlerin
karĢılanması.
Faaliyet Adı
Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün ĠĢletilmesine Yönelik Faaliyetler
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
100.000,00
55.000,00
155.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
155.000,00
110
Ġdare Adı
Performans Hedefi
11.2.2. Depremden korunma yolları, ilkyardım, biyolojik savaĢ ve korunma yolları
konulu broĢürlerin bastırılması.
Faaliyet Adı
Eğitim Amaçlı BroĢür Basımı
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
5.000,00
5.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
5.000,00
111
Ġdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Isparta 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
197.000,00
197.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
197.000,00
112
Ġdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Köylerin Ġmar Planlarının Yapılması
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
108.000,00
108.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
108.000,00
113
Ġdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Evsel Katı Atıkların Toplanması
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
150.000,00
150.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
150.000,00
114
Ġdare Adı
Performans Hedefi
12.2.1. Plan dönemi içinde hazineye ait alanlarda ilgili kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği
yaparak her yıl 10 hektar ağaçlandırma faaliyetinde bulunmak.
Faaliyet Adı
Ağaçlandırma ÇalıĢmaları
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
15.000,00
15.000,00
30.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
30.000,00
115
Ġdare Adı
Performans Hedefi
13.1.1. Plan dönemi içinde Meclis, Encümen, Valilik temsil-tören ve vali konağı cari
giderlerinin karĢılanması.
Faaliyet Adı
Özel Kalem Birimi Genel Yönetim Faaliyetleri
Özel Kalem
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
864.000,00
710.000,00
1.574.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
1.574.000,00
116
Ġdare Adı
Performans Hedefi
13.1.2. Plan dönemi içinde Bütçe, Muhasebe, Gelir iĢlemleri, Gayrimenkullere ait
iĢlemlere, Yoksullara yardım ve mikro kredi verilmesi çalıĢmaları, Stratejik Planlama
Hizmetlerini yürütmek, 5018 Sayılı Kanunun 41. maddesinde belirtilen Faaliyet
Raporunu hazırlamak.
Faaliyet Adı
Mali Hizmetler Müdürlüğü Genel Yönetim Faaliyetleri
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod
(t+1)
2.082.000,00
01
Personel Giderleri
02
356.000,00
03
199.000,00
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
50.000,00
07
10.000,00
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
1.309.965,00
4.006.965,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
4.006.965,00
117
Ġdare Adı
Performans Hedefi
13.1.3. Plan dönemi içinde Ġdarenin iĢ ve iĢlemlerine ait görüĢ bildirilmesi, Adli ve
idari yargıda bulunan dava dosyaları ile icra dosyalarının takibi, Diğer iĢ ve iĢlemlere
ait görevler ile komisyonlarda görevlendirmeler yapılacak.
Faaliyet Adı
Hukuk MüĢavirliği Genel Yönetim Faaliyetleri
Hukuk MüĢavirliği
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
41.000,00
41.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
41.000,00
118
Ġdare Adı
Performans Hedefi
13.1.4. Plan dönemi içinde Ġlçe teĢkiltalarında idari faaliyetlerin yerine getirilmesi.
Faaliyet Adı
Ġlçe Özel Ġdare Müdürlükleri Genel Yönetim Faaliyetleri
12 Ġlçe Özel Ġdare Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod
(t+1)
1.041.012,00
01
Personel Giderleri
02
182.888,00
03
511.451,00
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
1.735.351,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
1.735.351,00
119
Ġdare Adı
Performans Hedefi
13.1.5. Plan dönemi içinde Ġdaremizin faaliyette bulunduğu idari birimlerin bakımonarımı, aydınlatma, ısınma, su, haberleĢme vb., Ġdare birimlerinin güvenlik hizmetleri,
atölyelerin iĢletilmesini temin etmek, Ġdaremiz araç parkında bulunan her tür araç ve
gereçlerin bakım-onarımı ve hizmete hazır halde bulundurulmasını temin etmek, araç
parkı ile yedek parça ambar ve depolarının iĢletimi, araçların akaryakıt ve her türlü
ihtiyaçlarının karĢılanması, araç ve gereçlerin iĢ proğramı kapsamında diğer birimlerin
taleplerinin dikkate alınarak görevlendirilme ile ilgili iĢlemleri gerçekleĢtirmek, olası
doğal afet ve benzeri durumlara müdahale için araç ve gereçleri hazır bulundurmak,
Ayniyat ve Ambar, Menkullere ait iĢlemleri takip etmek ve yürütmek.
Faaliyet Adı
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Genel Yönetim Faaliyetleri
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
3.808.000,00
208.857,00
100.000,00
4.116.857,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
4.116.857,00
120
Ġdare Adı
Performans Hedefi
13.1.6. Plan dönemi içinde idare ile diğer gerçek ve tüzel kiĢilerin ihtiyaçları olan sabit
akaryakıt tesisleri, sabit asfalt tesisleri, akaryakıt tankı, kamyon veya sal üzeri
akaryakıt tankerleri, asfalt süpürgeleri, her türlü sıcak ve soğuk demir imalatları ve
bunlarla ilgili komple alet ve ekipmenların imlaatının yapılması, ayrıca Ġl Özel Ġdaresinin
bünyesinde bulunan araç ve iĢ makinaları ile diğer kamu kuruluĢlarına ve özel kiĢilere
ait iĢ makinalarının bakım ve onarımlarının yapılması.
Faaliyet Adı
Ġl Özel Ġdaresi Makine ve Ekipman Ġmalat Atölye ĠĢletmesi Faaliyetleri
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
105.000,00
105.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
105.000,00
121
Ġdare Adı
Performans Hedefi
13.1.7. Plan dönemi içinde Ġhale ĠĢlemleri Bürosu, Köylere ve Birliklere Yardım
iĢlemlerini yürütmek.
Faaliyet Adı
Köylere ve Birliklere Yardım, Etüd, Proje Faaliyetleri
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
100.000,00
938.000,00
1.038.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
1.038.000,00
122
Ġdare Adı
Performans Hedefi
13.1.8. Plan dönemi içinde bilgi iĢlem hizmetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı
Bilgi ĠĢlem Hizmetleri
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
40.000,00
80.000,00
120.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
120.000,00
123
Ġdare Adı
Performans Hedefi
13.1.10. Plan dönemi içinde emniyet hizmetlerini desteklemek.
Faaliyet Adı
Emniyet Hizmetlerini Destek Faaliyetleri
Açıklamalar
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe DıĢı
Kaynak
(t+1)
100.000,00
100.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
0,00
100.000,00
124
D.
Ġdarenin Toplam Kaynak Ġhtiyacı
ĠDARE PERFORMANS TABLOSU
Ġdare Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet
BÜTÇE ĠÇĠ
1.1.2
1
Ġhtiyacı Olan Köylerde Hayvan Ġçmesuyu Göleti Yapımı
1
Ġçme Suyu Tahlili
2
3
1
Atıksu Tahlili
2
Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi Yapımı
3
1
Bitümlü Malzeme Alımı, Nakli ve Dinamit Alımı
2
TL
PAY
(%)
BÜTÇE
DIġI
TL
PAY
(%)
TOPLAM
TL
PAY
(%)
50.000,00
0,22
50.000,00
0,22
6.000,00
0,03
6.000,00
0,03
150.000,00
0,66
150.000,00
0,66
16.000,00
0,07
16.000,00
0,07
1.600,00
0,01
1.600,00
0,01
836.800,00
3,71
836.800,00
3,71
1.600,00
0,01
1.600,00
0,01
1.121.676,00
4,97
1.121.676,00
4,97
Asfalt Kaplama Malzemesi Alımı Kredi Faizi Ödemesi
93.623,00
0,41
93.623,00
0,41
1
Merkez ve Ġlçe Köy Yollarının Sanat Yapıları ĠĢleri
90.000,00
0,40
90.000,00
0,40
1
Trafik ĠĢaret ve Levhaları, Yol Çizgi için Malzeme Alımı ve
Yaptırılması
90.000,00
0,40
90.000,00
0,40
2.1.8
1
Merkez ve Ġlçe Köylerinde Meydan Düzenlemesi
1.100,00
0,00
1.100,00
0,00
2.1.12
1
20.000,00
0,09
20.000,00
0,09
3.1.1
1
Yüksek Telli Sistem Bağcılığın GeliĢtirilmesi Projesi
32.500,00
0,14
32.500,00
0,14
1
20.000,00
0,09
20.000,00
0,09
2
15.000,00
0,07
15.000,00
0,07
1
Hayvan Sağlığı Hizmetleri Ġçin Tulum, Çizme, Maske, Steril
Eldiven, Steril Enjektör, GaloĢ, Dezenfektan Alımı
5.000,00
0,02
5.000,00
0,02
1
1.370.650,00
6,07
1.370.650,00
6,07
2
Okul Donatımları
45.000,00
0,20
45.000,00
0,20
3
1.148.278,00
5,09
1.148.278,00
5,09
4
Eğitim Amaçlı Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri
25.000,00
0,11
25.000,00
0,11
6.1.3
1
972.000,00
4,31
972.000,00
4,31
6.2.1
1
Ġlköğretim Okulu Alanı KamulaĢtırılması
100.000,00
0,44
100.000,00
0,44
1
30.000,00
0,13
30.000,00
0,13
1
100.000,00
0,44
100.000,00
0,44
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.6
2.1.7
2.1.4
2.1.5
3.2.3
4.3.1
6.1.1
7.1.2
7.2.1
7.2.2
7.5.2
7.1.3
7.8.1
125
7.4.2
8.1.1
8.1.8
1
Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Tam Donanımlı
Ambulans Alımı
1
100.000,00
0,44
100.000,00
0,44
Tesis GiriĢ ÇıkıĢlarına Otomatik Kapı Yapılması
12.000,00
0,05
12.000,00
0,05
2
Atatürk Stadyumunun Protokol Tribünü için Koltuk Takımı ve
Sanalye Alımı
10.000,00
0,04
10.000,00
0,04
22.000,00
0,10
22.000,00
0,10
650.000,00
2,88
650.000,00
2,88
3
Atatürk Stadyumunun Bakım ve Onarımı
8.1.3
1
8.1.5
1
20.000,00
0,09
20.000,00
0,09
9.1.1
1
20.000,00
0,09
20.000,00
0,09
1
Çocukevi Kiralama
6.000,00
0,03
6.000,00
0,03
9.1.3
2
Çocukevi TefriĢi Ġçin Mal ve Malzeme Alımı
30.000,00
0,13
30.000,00
0,13
9.2.1
1
Eğirdir Huzurevi Md.ne Hizmet Aracı Alımı
60.000,00
0,27
60.000,00
0,27
9.2.2
1
25.000,00
0,11
25.000,00
0,11
10.1.1
10.1.2
1
Tanıtım, Turizm Fuar. Katılım ve Davraz Kayak Merkezini
Tanıtma Faaliyetleri
40.000,00
0,18
40.000,00
0,18
10.1.3
1
Psidia Antiocheia Antik Kenti ve Kral Yolu Tanıtımı
10.000,00
0,04
10.000,00
0,04
1
Aksu Zindan Mağarasının Çevre Düzenlemesi
30.000,00
0,13
30.000,00
0,13
2
Aksu Zindan Mağarası Arkeolojik Alan Çevre Düzenlemesi ĠĢi
20.000,00
0,09
20.000,00
0,09
1
Davraz Turizm Merkezinin Altyapı Yatırımları
100.000,00
0,44
100.000,00
0,44
1
Dedegöl Dağında Dağcılık ve Tur Kayağı Faaliyetleri için
Etüd Yapılması
30.000,00
0,13
30.000,00
0,13
1
112 Acil Çağrı Merkezinin ĠĢletilmesine Yönelik Faaliyetler
300.000,00
1,33
300.000,00
1,33
1
Arama Kurtarma Ekiplerine Özel ġahsi Teçhizat Alımı
21.000,00
0,09
21.000,00
0,09
2
Arama Kurtarma Ekiplerine Malzeme ve Teçhizat Alımı
45.000,00
0,20
45.000,00
0,20
11.1.5
1
Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün ĠĢletilmesine Yönelik
Faaliyetler
155.000,00
0,69
155.000,00
0,69
11.2.2
1
5.000,00
0,02
5.000,00
0,02
1
Isparta 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
197.000,00
0,87
197.000,00
0,87
2
108.000,00
0,48
108.000,00
0,48
12.1.5
1
150.000,00
0,66
150.000,00
0,66
12.2.1
1
30.000,00
0,13
30.000,00
0,13
1
Araç ve ĠĢ Makinası Alımı Kredi Faizi Ödemesi
208.857,00
0,93
208.857,00
0,93
2
Mamul Mal Alımları (TaĢıt Alımı)
100.000,00
0,44
100.000,00
0,44
13.1.6
1
Faaliyetleri
105.000,00
0,47
105.000,00
0,47
13.1.8
1
Görüntülü Güvenlik Sistemi Kurulması
25.000,00
0,11
25.000,00
0,11
13.1.10
1
Emniyet Hizmetlerini Destek Faaliyetleri
100.000,00
0,44
100.000,00
0,44
9.076.684,00
40,21
9.076.684,00
40,21
12.560.316,00
55,64
12.560.316,00
55,64
938.000,00
4,16
938.000,00
4,16
10.1.6
10.2.1
10.2.2
10.3.1
11.1.1
11.1.3
12.1.4
13.1.5
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
Genel Yönetim Giderleri
Diğer Ġdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
22.575.000,00 100,00
Genel Toplam
126
22.575.000,00 100,00
TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TABLOSU
Ġdare Adı
(TL)
Bütçe Kaynak Ġhtiyacı
Ekonomik Kod
Diğer Ġdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam
01 Personel Giderleri
0,00
3.987.012,00
0,00
3.987.012,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri
0,00
538.888,00
0,00
538.888,00
3.267.978,00
5.416.451,00
0,00
8.684.429,00
302.480,00
0,00
0,00
302.480,00
0,00
1.309.965,00
0,00
1.309.965,00
5.506.226,00
98.000,00
0,00
5.604.226,00
07 Sermaye Transferleri
0,00
10.000,00
938.000,00
948.000,00
08 Borç verme
0,00
0,00
0,00
0,00
09 Yedek Ödenek
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
9.076.684,00
12.560.316,00
938.000,00
22.575.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
Bütçe DıĢı Kaynak
Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
Faaliyet Toplamı
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt Ġçi
0,00
Yurt DıĢı
0,00
0,00
0,00
9.076.684,00
12.560.316,00
127
0,00
938.000,00
22.575.000,00
III. EKLER
Ġdarenin performans programına kaynak olan ek tablolar aĢağıda sunulmuĢtur.
FAALĠYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BĠRĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO
Ġdare Adı
PERFORMANS HEDEFĠ
FAALĠYETLER
SORUMLU BĠRĠMLER
1.1.2. Plan dönemi içinde her yıl 1 adet
hayvan içme suyu göleti idare imkânları Ġhtiyacı Olan Köylerde Hayvan
ile yapılacaktır.
Ġçmesuyu Göleti Yapımı
1.2.1. Susuz konumda olan 4 ünite, suyu
yetersiz olan 3 köy, suyu yetersiz olan 2 Ġçme Suyu Tahlili
ünite, toplam 9 adet köy ve ünitenin
tamamı için ihtiyaç olan içilebilir
nitelikte su temin edilebildiği takdirde
stratejik plan döneminde yeterli ve
sağlıklı içmesuyuna kavuĢturulacaktır.
1.2.2. ĠnĢaat programlarımızda
bulunmayan fakat sonradan aciliyetine
binaen yapımına gerek duyulan
yenileme, geliĢtirme, yeniden suya
kavuĢturma ve su araĢtırması gibi
çalıĢmalar gerçekleĢtirilecektir.
1.2.3. Stratejik plan döneminde Ġçme
suyu bulunan ve topografik yapısı
uygun olan köylerden, 2011 yılından
baĢlayarak 5 yıllık dönem sonunda 5
adedinin kanalizasyon Ģebekesi
bitirilecektir.
1.2.4. Plan döneminde 5-adet Doğal
Arıtma ve 5 adet Fosseptik inĢaatı
yapılacaktır.
2.1.1. Mevcut asfalt yolların
korunabilmesi için her yıl 50 km. 2. kat
asfalt kaplama yapılacaktır.
2.1.2. 5 yıl içinde toplam 50 km. 1.Kat
asfalt kaplama yapılacaktır.
2.1.3. 5 yıl içinde 277 km. tesviyeli
yolun 100 km.sinin stabilize kaplaması
yapılacaktır.
2.1.6. Plan dönemi içinde köy yolu ile
demiryolunun kesiĢtiği yerlerde gerekli
bakımlar yapılarak hemzemin geçitlerde
trafiğin rahat yapılması ağlanacaktır.
2.1.7. Toplam 2046 km olan köy yolu
ağından her yıl; 1374 km.sinin greyderli
banket bakımı, 1374 km. asfalt yolun
yama iĢleri, 369 km. stabilize yolun;
50'sinin malzemeli bakımı, 2046 km yol
ağının 1743 km.sinin kar mücadelesi
yapılacaktır.
Atıksu Tahlili
Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi
Yapımı
Bitümlü Malzeme Alımı, Nakli ve
Dinamit Alımı
Asfalt Kaplama Malzemesi Alımı Kredi
Faizi Ödemesi
128
2.1.4. Mevcut köy yollarımızı afetlerden
korumak, standardını yükseltmek ve
Merkez ve Ġlçe Köy Yollarının Sanat
sanat yapısı eksikliklerini tamamlamak
Yapıları ĠĢleri
için her yıl 50 adet menfez ve 200 metre
büz yatırma iĢi yapılacaktır.
2.1.5. Asfalt ve stabilize kaplı yollardan
ikinci dereceli yolların trafik levhaları 5
Trafik ĠĢaret ve Levhaları, Yol Çizgi
yıl içinde tamamlanacak ve birinci
için Malzeme Alımı ve Yaptırılması
dereceli yollarda eskiyen trafik levhaları
yenilenecektir.
2.1.8: Plan dahilinde ilave meydan
düzenleme çalıĢmaları yapılacaktır.
Merkez ve Ġlçe Köylerinde Meydan
Düzenlemesi
2.1.12: Yol ve ulaĢım hizmetlerinden
kaynaklanan yasal giderler karĢılanacak.
3.1.1. Sık dikim imkanı vermesi nedeni
ile bodur ve yarı bodur anaçlar üzerine
aĢılanmıĢ olan Ġhraç değeri yüksek
meyve çeĢitlerinden bahçeler tesis
edilmesi amacı ile 2011-2015 yılları
süresince her yıl asgari 5.000 adet
meyve fidanının dikilmesini sağlayacak
projeler uygulanacaktır.
3.2.3. Entegre mücadele araĢtırma ve
eğitim projeleri uygulanmak üzere her
yıl 1.000 adet elma iç kurdu, 100 adet
kiraz sineği ve 100 adet bağ salkım
güvesi tuzağı alınarak 50 köyde
uygulama yapılacaktır.
4.3.1. Hayvan hastalık ve zararlıları ile
mücadele projelerinde kullanılmak
üzere çizme, tulum, yağmurluk,
enjektör, aĢı taĢıma kabı ve basılı evrak
gibi sarf malzemeleri temin edilecektir.
Yüksek Telli Sistem Bağcılığın
GeliĢtirilmesi Projesi
Hayvan Sağlığı Hizmetleri Ġçin Tulum,
Çizme, Maske, Steril Eldiven, Steril
Enjektör, GaloĢ, Dezenfektan Alımı
6.1.1. Plan dönemi boyunca her yıl 24
dersliğin yapılarak Ġl ve Ġlçe
merkezlerindeki mevcut eski binaların
yenilenmesi sağlanacak.
Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat
Müdürlüğü
Okul Donatımları
Eğitim Amaçlı Temsil ve Tanıtım
Faaliyetleri
Özel Kalem (Üst Yönetici)
6.1.3. Plan dönemi sonuna kadar 30 adet
ilköğretim okulunun onarım ve tadilatı
Müdürlüğü
6.2.1. Plan dönemi sonuna kadar 2
eğitim arazisini kamulaĢtırılması
yapılarak eğitim hizmetlerine
sunulacaktır.
Müdürlüğü
Ġlköğretim Okulu Alanı
KamulaĢtırılması
129
7.1.2. Sağlık birimlerinden öncelikle
1.basamak kuruluĢlarının laboratuar
malzemesi, doppler fotoskop (Gebe
Dinleme Aleti), EKG cihazı gibi tıbbi
donanım ile bilgisayar ve yazıcı,
demirbaĢ malzemesi gibi idari ve teknik
donanım eksiklikleri giderilerek,
ASM’lerce oluĢturulamayan röntgen
gibi cihazların TSM’lere kurulması.
7.2.1. Ġlçelerden merkeze sevki ve
yoğunlaĢmayı azaltmak için standardı
yükseltilerek ilçelerde ASM ve ilçe
devlet hastanelerinin tıbbi donanım
eksikliklerinin plan dönemi içerisinde
giderilmesi.
7.2.2. Devlet hastanesi olmayan
ilçelerde ASM dıĢında 24 saat acil
hizmeti verilmesi için TSM’lerin tıbbi
malzeme desteği ile donanımlarının
artırılması.
7.5.2. TSM’lerin bilgisayar donanım ve
yazılımları tamamlanacaktır.
Müdürlüğü
7.1.3. ÇağdaĢ sağlık hizmeti
sunulabilmesi için sağlık birimlerinin
fiziki alt yapı eksiklikleri beĢ yıl içinde
giderilecektir.
7.8.1. Davraz Kayak Merkezinde sağlık
biriminin oluĢturulması için bina
yapılması.
Müdürlüğü
7.4.2. Plan dönemi içinde her yıl Acil
112 hizmetlerine 1 adet tam donanımlı
ambulans alınarak mevcut nakil
ambulanslarının acil ambulans olarak
donanımlarının dönüĢtürülmesi.
Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere Tam Donanımlı Ambulans Alımı
Müdürlüğü
8.1.1. Ġlimizdeki mevçut spor
tesislerinin bakım ve onarımlarını
yaptırmak.
8.1.8. Plan döneminde Ġlimiz
merkezinde bulunan mevcut stadyumun
onarımının yapılması.
Tesis GiriĢ ÇıkıĢlarına Otomatik Kapı
Yapılması
Atatürk Stadyumunun Protokol Tribünü
için Koltuk Takımı ve Sanalye Alımı
Müdürlüğü
Atatürk Stadyumunun Bakım ve
Onarımı
8.1.3: Davraz Kayak Merkezi ile
bütünlük oluĢturmak üzere uluslararsı
sportif faaliyetlerin yapılabileceği spor
kompleksinin yapılması.
Müdürlüğü
8.1.5. Davraz kayak tesislerinde alp
disiplini kayak dalında dönem sonuna
kadar 500 kiĢiye kayak eğitimi vermek,
Davraz ve Barla dağlarında Tur Kayağı
Güzergâhlarını 2015 yılı sonuna kadar
düzenlemek turizm ve sporcuların
hizmetine sunmak.
Müdürlüğü
9.1.1. Yurtların ve huzurevinin fiziki
Ģartlarının iyileĢtirilmesi için bakım
onarmılarının gerçekleĢtirilmesi.
Müdürlüğü
130
9.1.3. Plan döneminde her yıl 3 adet
çocuk evi kiralanıp tefriĢinin yapılarak
hizmete açılması sağlanacaktır.
Çocukevi Kiralama
Çocukevi TefriĢi Ġçin Mal ve Malzeme
Alımı
Eğirdir Huzurevi Md.ne Hizmet Aracı
Alımı
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Müdürlüğü
10.1.1. Ġlin turizm değerlerini ulusal ve
uluslar arası alanda tanıtmak amacıyla,
belediyelerin, STK’nın, turizm
sektörünün ve ilgili diğer kurumların
katılımı ile ulusal ve uluslar arası
düzeyde etkin bir tanıtım faaliyeti
gerçekleĢtirilecektir.
10.1.2. Açılan Turizm fuarlarına
özellikle özel turizm firmaları ile
birlikte katılım sağlanarak, stand
açılacak ve ilin Kültür Turizm
değerlerinin tanıtım ve pazarlaması
yapılacaktır.
Tanıtım, Turizm Fuar. Katılım ve
Davraz Kayak Merkezini Tanıtma
Faaliyetleri
Müdürlüğü
10.1.3. Farklı dillerde, ilin tarihi,
kültürel ve doğal zenginlikleri tanıtan
kit, çanta, afiĢ, broĢür, kitapçık, gezi
rehberi, harita, kitap ve tanıtım
DVD’leri hazırlanıp dağıtılacak ve bu
faaliyetlerin sürekliliği sağlanacaktır.
Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri
belediyeler ve turizm alanındaki özel
sektör ve STK’larla iĢbirliği içinde
gerçekleĢtirilecektir.
Psidia Antiocheia Antik Kenti ve Kral
Yolu Tanıtımı
Müdürlüğü
10.1.6. Plan döneminde Aksu Zindan
Mağarasının aydınlatma, köprü ve yol
10.2.1. Davraz Turizm Merkezinde plan
döneminde yeni bir telesiej hattının
yapılması.
10.2.2. Genel bütçeden mali destek
sağlanması durumunda Davraz Turizm
Merkezinin altyapı yatırımlarına devam
edilecektir.
10.3.1. Dedegöl Dağında dağcılık ve tur
kayağı faaliyetleri için yılı içinde etüd
yapılması.
11.1.1. 112 Acil Çağrı Merkezinin
iĢletilmesine yönelik giderlerin
karĢılanması.
11.1.3. Doğal afette görev alacak acil
kurtarma arama ekiplerinin araç alımı
ve donanımlarının arttırılması.
11.1.5. Ġl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğünün iĢletilmesine yönelik
giderlerin karĢılanması.
Aksu Zindan Mağarasının Çevre
Düzenlemesi
Aksu Zindan Mağarası Arkeolojik Alan
Çevre Düzenlemesi ĠĢi
Müdürlüğü
Davraz Turizm Merkezinin Altyapı
Yatırımları
Müdürlüğü
Dedegöl Dağında Dağcılık ve Tur
Kayağı Faaliyetleri için Etüd Yapılması
Müdürlüğü
112 Acil Çağrı Merkezinin ĠĢletilmesine Plan, Proje, Yatırım ve ĠnĢaat
Yönelik Faaliyetler
Müdürlüğü
Arama Kurtarma Ekiplerine Özel ġahsi
Teçhizat Alımı
Müdürlüğü
Arama Kurtarma Ekiplerine Malzeme
ve Teçhizat Alımı
Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün
ĠĢletilmesine Yönelik Faaliyetler
131
Müdürlüğü
11.2.2. Depremden korunma yolları,
ilkyardım, biyolojik savaĢ ve korunma
yolları konulu broĢürlerin bastırılması.
Müdürlüğü
12.1.4. Plan döneminde 1/100.000
Isparta 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni
ölçekli Çevre Düzeni Planı esas alınarak Planı
1/25.000’lik Çevre Düzeni Planı
yapılması
12.2.1. Plan dönemi içinde hazineye ait
alanlarda ilgili kurum ve kuruluĢlarla
iĢbirliği yaparak her yıl 10 hektar
ağaçlandırma faaliyetinde bulunmak.
13.1.5. Plan dönemi içinde Ġdaremizin
faaliyette bulunduğu idari birimlerin
bakım-onarımı, aydınlatma, ısınma, su,
Araç ve ĠĢ Makinası Alımı Kredi Faizi
haberleĢme vb., Ġdare birimlerinin
Ödemesi
güvenlik hizmetleri, atölyelerin
iĢletilmesini temin etmek, Ġdaremiz araç
parkında bulunan her tür araç ve
gereçlerin bakım-onarımı ve hizmete
hazır halde bulundurulmasını temin
etmek, araç parkı ile yedek parça ambar
ve depolarının iĢletimi, araçların
akaryakıt ve her türlü ihtiyaçlarının
karĢılanması, araç ve gereçlerin iĢ
proğramı kapsamında diğer birimlerin
taleplerinin dikkate alınarak
görevlendirilme ile ilgili iĢlemleri
gerçekleĢtirmek, olası doğal afet ve
Mamul Mal Alımları (TaĢıt Alımı)
benzeri durumlara müdahale için araç
ve gereçleri hazır bulundurmak, Ayniyat
ve Ambar, Menkullere ait iĢlemleri
takip etmek ve yürütmek.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
13.1.6. Plan dönemi içinde idare ile
diğer gerçek ve tüzel kiĢilerin ihtiyaçları
olan sabit akaryakıt tesisleri, sabit asfalt
tesisleri, akaryakıt tankı, kamyon veya
sal üzeri akaryakıt tankerleri, asfalt
süpürgeleri, her türlü sıcak ve soğuk
Ġl Özel Ġdaresi Makine ve Ekipman
demir imalatları ve bunlarla ilgili
Ġmalat Atölye ĠĢletmesi Faaliyetleri
komple alet ve ekipmenların imlaatının
yapılması, ayrıca Ġl Özel Ġdaresinin
bünyesinde bulunan araç ve iĢ
makinaları ile diğer kamu kuruluĢlarına
ve özel kiĢilere ait iĢ makinalarının
bakım ve onarımlarının yapılması.
Ġl Özel Ġdaresi Makine ve Ekipman
Ġmalat Atölye ĠĢletmesi
13.1.8. Plan dönemi içinde bilgi iĢlem
hizmetlerini yürütmek.
Görüntülü Güvenlik Sistemi Kurulması
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
13.1.10. Plan dönemi içinde emniyet
hizmetlerini desteklemek.
Emniyet Hizmetlerini Destek
Faaliyetleri
Müdürlüğü
132

2012 Performans Planı - Isparta İl Özel İdaresi

Transkript

Benzer belgeler

Kurumunuzun çalışma alanında yakın gelecekte meydana gelmesi

nin Desteklenmesi - marmara teknokent

ICBC Turkey Bank A.Ş. 2016 Yılı Kar Dağıtım Politikası Bankamızın

12.05.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI

Görüntüle - Ankara Üniversitesi

TC BAŞBAKANLIK 2015 Yılı Kurumsal Mali

Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu (Ocak

ğğletme gğderlarğ hesabı