İş Akışı 2

T.C.
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
AB-ERASMUS BİRİMİ
ULUSAL AJANS DENETİMİ İŞLEM PROSEDÜRÜ
ADI
ULUSAL AJANS DENETİMİ İŞLEM PROSEDÜRÜ
AMACI
Denetleme durumunda Ulusal Ajans’a hesap verilmesi.
ADIMLARI
1) Ulusal Ajans’tan gelen denetim programının ve önerilen denetim
tarihinin istişare edilerek belirlenmesi;
2) Belirlenen denetim tarihi öncesinde tüm kayıtların ve dosyaların
denetimi kolaylaştıracak şekilde tekrar gözden geçirilmesinin
koordinasyonu;
3) Ulusal Ajans yetkililerinin belirlenen tarihte Enstitüye gelerek kayıtları
incelemesinin sağlanması;
4) Denetimin gerek Ulusal Ajans yetkilileri gerekse ofis personeli ile
değerlendirilmesi;
a) Denetim sırasında ve sonunda Ulusal Ajans yetkilileri ile sözlü
olarak birim faaliyetlerinin değerlendirilmesi;
b) Denetimin sonuçları ve Ulusal Ajans’ın değerlendirmelerinin
ofis personeli ile ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi;
5) Ulusal Ajans tarafından eksik veya yanlış olduğu tespit edilen
uygulamaların iyileştirilmesi veya düzeltilmesi için gereken işlemlerin
ve bu işlemlerin tamamlanması için uygun tarih aralığının belirlenmesi;
6) Birim iş akışında yapılacak değişiklikler için personel arasında iş yükü
paylaşımının yapılması;
7) Gerçekleştirilen düzeltme ve iyileştirmelerin etkinliğinin ve denetimin
sonuçlarına uygunluğunun denetlenmesi;
T.C.
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
AB-ERASMUS BİRİMİ
ULUSAL AJANS DENETİMİ İŞ SÜRECİ
İş Akışı
Sorumlular
Mevzuat/
Formlar
Erasmus
GYTE
Kurum
Hayatboyu
Koordinatörü Öğrenme
Programı
Erasmus
Yönergesi
E
H
Hayatboyu
Öğrenme
Programı
(LLP)
Yükseköğretim
Kurumları
İçin
Erasmus
Uygulama El
Kitabı
Erasmus
Hareketlilik
Faaliyeti
Hibe
Sözleşmesi
Maliye
Bakanlığı IPA
Çerçeve
Anlaşması
Genel Tebliği
Kritik
Faaliyet /
Performans
Parametresi