definition of service line from A ---> B with 3 stops = 100 km end to

definition of service line from A ---> B with 3 stops = 100 km end to

definition of service line
from A ---> B with 3 stops = 100 km
end to end time = 90 minutes
Interval between 2 trains = 60 minutes
Turnaround time A-B-A =210 minutes
# of makinist
# of chef tren / konduktor
# of stewards etc
# of train sets needed = 4
# of crews needed = 4
size of trains: # of seats
# of dmu / emu / wagons per train
calculation # of units working
# of train per day
first and last train = opening hours
Where do trains sleep
calculation operational reserve units
calculation # of units in maintenance
train km / day / week year
Formation of train crew in A and B
# of revisor needed in A and B
choice of maintenance depot
lok km / wagon km/ dmu km/ emu km
per day / per week / per year
calculation traction energy
calculation costs of:
train driver
train staff
technical inspection staff
calculation cleaning costs
calculation of:
maintenance scheme
# of services in 30year
maintenance cost per unit km
Total # of lok / wagon / emu / dmu
fixed costs calculation
amortization and capital costs
Üretim Planlaması Kapasitesi
• Malatya ve Sivas arasında günde 8 tren
işletmek için sahip olunması gereken kapasite:
– 5 x dmu or 5 x De loko + vagonlar
– + yedek uniteler
– 27 makinist (dmu) or 54 makinist (De loko)
– 27 tren şefi/ konduktor
– 6 (dmu) or 10 (De loko) revizör , yarısı Sivas, yarısı
Malatya’da
– Bakım onarım için atölye ve depo kapasitesi
Kapasite Maliyetleri
• Kapasite maliyetleri her gün ve her sene aynı sayıda (8) tren
işletmesi için gerekli sabit maliyetlerdir.
• Uzun dönemli sabit maliyetler:
– DMU’ların finansman maliyetleri
– DMU’ların amortismanı
– DMU’ların sigortaları
• Orta Dönemli sabit maliyetler:
– Tren çalışanlarının ve istasyon hizmetlerinin maaşları
• Bakım onarım giderleri DMU’nun yaşına göre değişkenlik gösterir
– Kamu hizmet yükümlülüğü kontratlarında kontrat süresince ortalama
giderlerdir
– Daha sonra kısa ve orta vadeli sabit maliyete dönüşmüş olurlar
Kapasite Maliyet Kaynakları
• DMU sabit maliyetleri DMU sayısına ve her bir DMU’nun
yatırım maliyetine bağlıdır.
– DMU’nun nasıl finanse edildiği de önemlidir (Kredi mi Leasing mi?)
• İşçilik giderleri gerekli çalışan sayısına bağlıdır,
– Demiryolunun kontrolü altında olmayan işçilik maliyet artışları tazmin
edilmelidir
• Bakım maliyetleri DMU’nun km/yıl durumuna bağlıdır
–
–
–
–
–
CER bakım her yerde olduğu gibi km’ye bağlıdır
Ayrıca atölye kapasitesi de ilgilidir
Bakım giderleri işçilik giderlerini de kapsar
Bakım planı ilgilidir
Yeni trenlerin bakım maliyetleri daha azdır
Değişken Maliyetler
• Enerji maliyetleri tren km başına düşen tüketim ile ilgilidir
–
–
–
–
Trenin hızıyla ilgilidir
Trenin ivmelenme kapasitesi ilgilidir
Dizel maliyetleri ve kwh fiyatları değişebilir
Jenaratör Vagon enerji tüketimi tren saat kullanımına dayanır.
• Vagon ve DMU temizliği değişken maliyetlerdir
– Hava durumuna bağlıdır
– Yolcu sayısına bağlıdır
– Temizlik yapılan yere bağlıdır
İdari Giderler
• Diğer maliyetlerin %15 i olarak hesaplanır
– Avrupa’da her yerde aynı mıdır?
• Kapsar:
–
–
–
–
Yönetim, tarifelerin oluşturulması
Bilet satışları ve pazarlama
Ofis destek fonksiyonları
IT maliyetleri
• TCDD idari giderleri de bu seviye içindedir
normal depri period + interest
Operational data:
DMU 2
DMU 2
dmu 3
dmu 3
EMU 3
EMU 3
Number of EMUs /DMU.s:
Makinist sayısı
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
Tren personeli
5
5
5
5
5
5
Revizör sayısı
İdari personel sayısı
1
1
1
1
1
1
Kilometre/dmu / emu / p.a.
150,000
300,000
150,000
300,000
150,000
300,000
Tren km p.a.
150,000
300,000
150,000
300,000
150,000
300,000
Unit km p.a. (incl. double traction)
150,000
300,000
150,000
300,000
150,000
300,000
Fix costs:
Rolling stock (fix costs)
644,000
644,000
966,000
966,000
552,000
552,000
dmu emu bakım giderleri
305,005
610,010
457,507
915,015
286,828
573,656
İşçilik giderleri
510,020
510,020
510,020
510,020
510,020
510,020
Değişken Giderler
Enerji gideri
Temizlik gideri
378,000
14,948
756,000
29,896
680,400
22,422
1,360,800
44,845
360,000
22,422
720,000
44,845
İdari giderler % 15
277,796
382,489
259,690
259,690
259,690
360,078
Total costs p.a.
2,129,769
2,932,415
2,896,040
4,056,370
1,990,960
2,760,598
Costs per train km
14.20
9.77
19.31
13.52
13.27
9.20
Short term fix costs:
Bakım işçilik giderleri
Toplam işçilik giderleri
Tren-km başına
2010 verileri karşılaştırma
Toplam giderler
Tren-km başına giderler
İşçilik giderleri 2010
Tren-km başına giderler
49,838
99,676
74,757
149,515
76,038
152,075
670,976
4.47
762,692
2.54
742,958
4.95
887,335
2.96
689,934
4.60
806,126
2.69
2,820,782
5,641,565
619,860
1,239,720
18.81
18.81
4.13
4.13
683,843
1,367,686
108,783
217,567
4.56
4.56
0.73
0.73
2,820,782 5,641,565
18.81
18.81
683,843
4.56
1,367,686
4.56
normal depri period + interest
Operational data:
DMU 2
DMU 2
dmu 3
dmu 3
EMU 3
EMU 3
Number of EMUs /DMU.s:
1
1
1
1
1
1
Makinist sayısı
5
5
5
5
5
5
Tren personeli
5
5
5
5
5
5
Revizör sayısı
İdari personel sayısı
1
1
1
1
1
1
Kilometre/dmu / emu / p.a.
150,000
300,000
150,000
300,000
150,000
300,000
Tren km p.a.
150,000
300,000
150,000
300,000
150,000
300,000
Unit km p.a. (incl. double traction)
150,000
300,000
150,000
300,000
150,000
300,000
2,129,769
14.20
2,932,415
9.77
2,896,040
19.31
4,056,370
13.52
1,990,960
13.27
2,760,598
9.20
Toplam giderler
Tren - kilometre başına
TCDD data
normal depri period + interest
TCDD data
normal depri period + interest
DE lok
DE lok
DE lok
DE lok
E lok
E lok
E lok
E lok
Dizel / E loko sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1
Yolcu vagonu sayısı
3
3
3
3
3
3
3
3
Jenaratör vagon sayısı
1
1
1
1
Makinist sayısı
10
10
10
10
5
5
5
5
Tren personeli
5
5
5
5
5
5
5
5
Revizör sayısı
İdari personel sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1
Kilometre/loko/ p.a.
150,000
300,000
150,000
300,000
150,000
300,000
150,000
300,000
loko km p.a.
150,000
300,000
150,000
300,000
150,000
300,000
150,000
300,000
Vagon km
450,000
900,000
450,000
900,000
450,000
900,000
450,000
900,000
3,000
6,000
3,000
6,000
3,413,859
22.76
5,632,211
18.77
2,092,571
13.95
3,155,228
10.52
2,449,065
16.33
3,511,721
11.71
Jenerator vagon h
0
Toplam giderler
Tren - kilometre başına
3,567,569
23.78
0
5,785,921
19.29