ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU
Transkript
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU İl Genel Meclisinin 10.03.2016 tarihli IV. Birleşiminde görüşülerek 3/4-096 sayılı karar ile kabul edilmiştir. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda tanzim edilmiştir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 1 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU Isparta İl Özel İdaresi’nin 2015 Yılı Faaliyet Raporu, ilgili mevzuatları gereğince hazırlanarak siz değerli İl Genel Meclisi Üyelerimiz ile kamuoyunun bilgi ve değerlendirmesine sunulmuştur. Kamu yönetim sistemindeki yeniden yapılanma süreci mahalli idarelerde değişim ve dönüşümü gerekli kılmaktadır. Yeni yönetim sistemleri faaliyetlerin ilgili mevzuat ve bütçe mekanizmaları kadar, sağlam mali yönetim, şeffaflık, etkililik, verimlilik ve ekonomiklik ilkeleriyle de uyumlu olduğuna ilişkin makul güvence sağlamayı amaçlamaktadır. Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup, aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından biridir. Isparta İl Özel İdaresi 2015-2019 Stratejik Planında; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun hükümleri, diğer taraftan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile getirilen; hizmetlerde etkililik, verimlilik, etkenlik ve şeffaflık yaklaşımının etkisi ile “Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması”, “Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi”, “Sosyal Dayanışmanın İl Genelinde Artırılması”, “Yenilikçiliğin Desteklenmesi” ve “Kurumsal Yeteneklerin Geliştirilmesi” stratejik alanlarında belirlediği stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için ilgili kamu idareleri, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile etkili bir işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmayı öngörmektedir. 2015 yılı çalışmalarımız; uluslararası standartlar ve AB uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırılan kamu yönetim sistemimiz, çok yıllı bütçeleme, stratejik planlama, iç kontrol, iç denetim, mali saydamlık, hesap verebilirlik, tahakkuk esaslı muhasebe gibi çağdaş yönetim araçları ile de güçlendirilmiş olup, bu değişimin farkındalığı ile Isparta İl Özel İdaresi öncelikle iç kontrol sistemlerini yeniden düzenleyerek stratejik planının sonuç odaklı izleme ve değerlendirilmesine imkân tanıyacak şekilde doğru bir alt yapı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Şeffaflık ilkesi ile hesap verme sorumluluğuna dayalı bir yönetim anlayışı içerisinde hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun gelecek yıllara da ışık tutmasını temenni ederek başta İl Genel Meclisi Üyelerimiz olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunar, faaliyetlerin gerçekleşmesinde emeği geçen birim yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ederim. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 2 İÇİNDEKİLER I. A. GENEL BİLGİLER ..................................................................................................................... 4 Misyon ve Vizyon ................................................................................................................................ 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar ........................................................................................................ 5 1. 2. 3. İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları ............................................................................... 5 İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları ................................................................................. 6 İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler ....................................................................................... 6 İdareye İlişkin Bilgiler ....................................................................................................................... 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. A. Fiziksel Yapı .............................................................................................................................. 7 Teşkilat Yapısı............................................................................................................................ 8 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ................................................................................................. 11 İnsan Kaynakları ...................................................................................................................... 15 Sunulan Hizmetler .................................................................................................................... 17 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi ................................................................................................. 19 AMAÇ VE HEDEFLER ............................................................................................................ 22 İdarenin Amaç ve Hedefleri .................................................................................................................... 22 B. Temel Politika ve Öncelikler .................................................................................................................. 25 C. III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ...................................... 27 A. Mali Bilgiler ....................................................................................................................................... 27 1. 2. 3. B. Bütçe Uygulama Sonuçları....................................................................................................... 27 Mali Denetim Sonuçları ........................................................................................................... 36 Diğer Hususlar.......................................................................................................................... 36 Performans Bilgileri ......................................................................................................................... 37 1. ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ ...................................................................... 37 3. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYETLERİ ........................................................................... 44 4. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ............................. 46 5. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ ................................................. 48 6. İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ....................................................................... 55 7. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ..................................................................................... 59 8. STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ............................................................................ 61 9. RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ .............................................................................. 68 10. İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ......................................................... 69 11. PLANve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ............................................................................................ 85 12. YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ ................................................................................ 88 13. SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .................................................................. 109 14. TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ......................................................................... 127 15. YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ............................................................. 132 16. İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ, GENEL BÜTÇE VE DİĞER KAYNAKLARDAN AKTARILAN ÖDENEKLER İLE DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYET VE PROJELER ................................................................................. 149 2. Performans Sonuçları Tablosu ............................................................................................... 209 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi .......................................................................... 246 IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ..................... 249 A. Üstünlükler .............................................................................................................................................. 249 B. Zayıflıklar ................................................................................................................................................ 249 V. ÖNERİ VE TEDBİRLER ........................................................................................................ 250 VI. EKLER ...................................................................................................................................... 250 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 3 I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON Isparta İÖİ’nin Misyonu "Bölgesinde altyapı, eğitim, sağlık, spor, tarım, sanayi, ticaret, çevre, kültür, sanat, turizm ve sosyal dayanışma alanlarında; ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşma anlayışı ile çalışmak; kurumsal risklerin kontrol sistemleri ile izlenebilirliğini sağlamak; vatandaşa kusursuz hizmet sunmak için sahip olduğu insan kaynağının motive edildiği bir çalışma ortamı yaratmak ve Isparta İl'in yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak" olarak belirlemiştir. Isparta İÖİ’nin Vizyonu Doğal, tarihi ve kültürel yapısıyla yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya kenti olma yolunda; kaynakları verimli kullanarak maksimum faydayı üreten; hizmet sunumunda insan odaklılığı esas alan ve bölgeler arası gelişmişlik farkını en aza indiren öncü bir Kurum olmak" olarak benimsemiştir TEMEL DEĞERLERİNİ; ❖ Katılımcılık ❖ Şeffaflık ❖ Dürüstlük ve Güvenilirlik ❖ İnsan Odaklılık ❖ Eşitlik ve Adalet ❖ Verimlilik ❖ Çağdaşlık ❖ Ulaşılabilirlik ❖ Dinamiklik ❖ Zamanındalık ❖ Sürdürülebilirlik olarak kabul etmiştir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5302 sayılı yasa ile İl Özel İdaresinin kuruluşu, organları, yönetimi, görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yeniden düzenlenmiştir. 1. İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Gençlik ve spor sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskân, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek cümle: 6/4/2011-6225/1 md.) Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir. (Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 md.; Değişik üçüncü fıkra: 24/10/2011-KHK661/61 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir. İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. (Ek cümle: ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 5 1/7/2006-5538/26 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır. 2. İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek. b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. d) Borç almak ve bağış kabul etmek. e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.(Ek cümle: 6/3/2007-5594/4 md.) Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dâhil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. h) İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. i) İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır. j) İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez. 3. İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler İl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaftır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 6 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1. Fiziksel Yapı İl Özel İdaresi, Eğirdir yolu üzerinde bulunan yerleşkede, 12 ilçe özel idare hizmet birimlerinde, Ayvalıpınar-Çetince-Barla bakım evlerinde hizmet vermektedir. Ayrıca, Merkez ilçesi Büyükhacılar köyü Oyukkaya Sırtı mevkiinde Kalker Madeni İşletme Altyapı Tesisi ve Maden Tesisi faaliyette bulunmaktadır. a) Gayrimenkul Durumu: Taşınmazın Cinsi Hizmet Binaları Anaokulları İlköğretim Okulları Ortaöğretim Okulları Sağlık Ocakları Yurt ve Pansiyonlar Kütüphaneler Sinema,Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları İbadet Yerleri Eğitim ve Dinlenme Binaları Hayvan Barınakları Kamu Konutları Diğer Konutlar Restoranlar, Lokantalar Dükkan ve İşyeri Hangarlar, Antrepolar, Silolar ve Depolar Köşkler, Kasırlar Tarımsal Amaçlı Bina ve Tesisler Arsalar Tarla Bağ Bahçe Çayır ve Otlaklar Tarım Dışı Alanlar Ağaçlandırılmış Alanlar Yollar Sulama Kanalları Göletler Yollar, (Tapuda kayıtlı olmayan) Harman Yerleri ( Orta Malları) Parklar, Yeşil alanlar( Genel Hiz.Alanları) Genel Mezarlıklar( Gen.Hiz.Alanları) TOPLAM ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu Adedi 25 1 193 18 2 2 1 1 1 1 5 9 43 1 4 2 12 1 1.181 422 55 2 15 24 4 3 560 2 18 4 1 2.613 Yüzölçümü 71.378,01 1.085,11 683.089,42 57.384,39 3.411,22 9.689,27 1.166,00 11.795,00 69,60 102,00 13.010,00 5.491,91 48.209,98 10.450,00 18.408,35 22.774,39 2.177,04 1.606,13 1.339.540,93 2.500.644,91 160.884,62 9.102,00 108.935,77 308.164,00 1.569,00 4.532,52 1.659.990,34 2.995,40 15.800,00 24.560,00 1.926,77 7.099.944,08 7 2. Teşkilat Yapısı İl Özel İdaresinin Organları; İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali’ den oluşmaktadır. İl Genel Meclisi Vali İl Encümeni İç Denetçi Genel Sekreter Hukuk Müşaviri Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Yardımcısı Plan ve Proje Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 12 İlçe Özel İdare Müdürlüğü ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu Encümen Müdürlüğü 8 İl Genel Meclisi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 9’ncu maddesinde İl Genel Meclisi il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. 5302 sayılı yasanın 10’ncu maddesinde İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanunu’na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yapişlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. i) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. j) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. k) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. l) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek. m) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. n) İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. İl Genel Meclisi; İl Genel Meclisince belirlenecek 1 aylık tatil hariç her ayın ilk haftası Meclis tarafından önceden belirlenen gün ve saatte mutad toplantı yerinde toplanmaktadır. Bütçe görüşmelerine rastlayan (Kasım ayı) toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. İl Encümeni 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 25’nci maddesine göre il encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 9 Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. İl Encümeninin görev ve yetkileri 5302 S.K. 26’ncı maddesinde sayılmıştır. a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek. j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. Vali 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 29’ncu maddesinde vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Valinin görev ve yetkileri şunlardır: a) İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak. b) İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) İl encümenine başkanlık etmek. e) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak. j) İl özel idaresi personelini atamak. k) İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak. o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 10 Genel Sekreter İl Özel İdaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla il özel idaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Genel sekreter yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden valiye karşı sorumludur. 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar DONANIMLAR BİLGİSAYAR 190 ADET YAZICI 110 ADET SERVER 2 ADET LAYER 3 SWICH 24,48 19 ADET KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (80 KVA) (10 KVA) YEDEKLEME ÜNİTESİ 2 ADET 2 ADET (LEFT HAND) SİSTEM ODASI İZLEME CİHAZI 1 ADET PROGRAMLAR WINDOWS 2008,2012 SERVER 4 ADET (300 KULLANICILI) WINDOWS 7, 8 TÜM BİLGİSAYARLAR OFFICE 2007, 2010 TÜM BİLGİSAYARLAR ANTİVİRÜS PROGRAMI 1 ADET (200 KULLANICILI) PDKS PROGRAMI 1 ADET MİMARİ ÇİZİM PROGRAMI 1 ADET 2 BOYUT ÇİZİM PROGRAMI 5 ADET HARİTA ÇİZİM PROGRAMI 1 ADET(5 KULLANICILI) YAKLAŞIK MALİYET VE HAKEDİŞ PROGRAMI 1 ADET (8 KULLANICILI) ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 11 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA ve ARAÇ PARKI DURUMU İL ÖZEL İDARESİ CİNSİ BELEDİYEDEN CİNSİ DEVREDİLEN BİNEK ARAÇLAR İL ÖZEL İDARESİ BELEDİYEDEN DEVREDİLEN OTOBÜS 2 10 ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ 4 ASFALT PLENTİ 1 OTOMOBİL 15 45 PİCK-UP 14 - MİNİBÜS 13 46 AKARYAKIT TANKERİ 3 TOPLAM 42 91 KANAL TEMİZLEYİCİ 2 ÇÖP ARACI 4 23 1 GREYDER KOMATSU 655-A5 5 ASF.TAM.BAK.ARACI 2 MİTSUBİSHİ GD-530 4 ÇEKİCİ 3 2 FORK LİFT 2 1 KAR RÖTATİFİ 1 1 KOMPRESÖR KONKASÖR ROLEY TANK (Trey.Mont.) TRAKTÖR NAKLİYE TREYLER 5 1 CATARPİLLER 140 M Champion TOPLAM 11 DOZER CATERPILLAR D7G TOPLAM 6 6 YÜKLEYİCİ - KANAL KAZICI 3 2 6 FİAT ALLİS FL 1 YEM. YAT. KAMP TREYLER 7 KOMATSU (Lastikli) 3 YAT. KAMP TREYLER 9 Pİ MAKİNA (Lastikli) 1 MOTO SCRAPER 1 FİAT - HİTACHİ (Lastikli) 1 MOBYLETTE 1 EXCAVATÖR 8 VİNÇ 2 KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ 19 SNOVTRAK 2 VAGON DRİL(KAYA DELİCİ) 1 TOPLAM 34 3 ARAZÖZ 3 SİLİNDİR VİDANJÖR AĞAÇ SÖKME ARACI 1 12 1 3 1 1 1 SİLİNDİR 7 İTFAİYE 3 TOPLAM 7 AMBULANS 5 CENAZE ARACI 1 YOL SÜPÜRME ARACI 2 DAMPERLİ KAMYON MERCEDES 3031/K 6 MERCEDES 3029 4 FATİH 10 14 FORD-DESETO-ISUZU 3 15 BMC 15 MERCEDES AXCOR 1829 4 MAN 2 MERCEDES LK1513 1 TOPLAM 30 44 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu TOPLAM 64 GENEL TOPLAM 194 64 203 12 0-5 CİNSİ BİNEK OTOMOBİL PİCK-UP MİNİBÜS OTOBÜS GREYDER DOZER YÜKLEYİCİ SİLİNDİR KAR MAKİNASI KAR SIKIŞTIRMA ARACI FORKLİFT KAMYON KANAL TEMİZLEYİCİ ÇÖP ARACI DİSTRİBÜTÖR ROLEYTANK TRAKTÖR NAKLİYE TREYLER KAMP TREYLER VİNÇ KOMPRESÖR ASFALT BAMIK ARACI ÇEKİCİ ( Tır ) MOBİLETE AMBULANS YOL SÜPÜRME ARACI CENAZE ARACI ASFALT PLENTİ AKARYAKIT TANKERİ KONKASÖR MOTO SCRAPER İTFAİYE ARAZÖZ VİDANJÖR AĞAÇ SÖKME ARACI TOPLAM İL ÖZEL İDARES İ 2 4 3 BELEDİYELERDE N DEVREDİLEN 2 6 İL ÖZEL İDARES İ 3 4 9 2 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ MAKİNE-ARAÇ PARKI YAŞ DURUMU 6-10 11-15 16-20 İL ÖZEL İL ÖZEL BELEDİYELERDE BELEDİYELERDE BELEDİYELERDE İDARES İDARES N DEVREDİLEN N DEVREDİLEN N DEVREDİLEN İ İ 6 7 4 2 9 5 1 9 1 1 7 2 2 1 4 1 10 2 10 2 21 + Yaş İL ÖZEL İDARES İ 1 5 5 7 2 1 5 TOPLAM BELEDİYELERDE N DEVREDİLEN 24 23 10 1 3 2 8 1 4 1 1 2 9 17 3 4 1 1 1 1 2 1 1 2 12 1 26 14 3 2 1 4 16 2 5 10 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 31 15 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 31 19 43 7 11 39 71 3 3 1 1 114 İL ÖZEL İDARES İ 15 14 13 2 11 6 34 7 1 2 2 30 2 4 4 3 2 6 16 2 5 2 3 1 0 0 0 1 3 1 1 0 0 1 0 194 BELEDİYELERDE N DEVREDİLEN 45 0 46 10 1 0 3 0 0 0 0 44 0 23 0 0 12 0 0 0 0 1 0 1 5 2 1 0 1 0 0 3 3 1 1 203 13 6360 sayılı Kanun gereğince tüzel kişilikleri sona eren belde belediyelerinden Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca idaremiz adına devralınan araçlardan ihtiyaç fazlası olan bir kısım taşıt ve iş makineleri öncelikle tüzel kişilikleri sona eren beldenin muhtarlıklarına talepleri doğrultusunda köylerinin hizmetlerinde kullanılmak üzere Valilik Makamının 29.09.2014 tarih ve 11275 ve 11276 sayılı Olur’ları ile geçici olarak tahsis edildiği, geçici tahsis edilen taşıt ve iş makinelerinin muhtarlıklar üzerine devir işlemlerinin yapılmaması nedeniyle bakım, onarım, vize, sigorta vb. işlemlerde sorunların yaşandığı, bu nedenle geçici olarak tahsis edilen söz konusu taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım vb. tüm giderlerinin muhtarlıklara ait olmak üzere mevcut haliyle bedelsiz olarak ilgili köy muhtarlıklarına devredilmesine Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğinin 3 ve 4. maddesi ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 28. maddesine istinaden İl Genel Meclisinin 08.11.2015 tarihli VII. birleşiminde oybirliği ile karar verilmiştir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 14 İnsan Kaynakları 4. İdaremizin çalışan personel mevcudu aşağıdaki şekildedir. Personel Sayısı MERKEZ TAŞRA TOPLAM 145 25 170 6 - 6 İŞÇİ 237 10 247 TOPLAM 388 35 423 MEMUR SÖZLEŞMELİ İl Özel İdaresi’nde (merkez ve taşra olmak üzere) 423 kişi görev yapmaktadır. Bu personelin %40’ı (170 kişi) memur, %58,5’i (247 kişi) işçi , %1,5’i (6 kişi) Sözleşmeli statüsünde istihdam edilmektedir Çalışanların Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı 80 72 70 67 60 GENEL İDARİ HİZMETLER 50 TEKNİK HİZMETLER 40 AVUKATLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL 30 22 DİĞER HİZMETLER 20 10 6 3 3 2 0 MERKEZ TAŞRA İşçiler hariç kurum toplam personelinin %53,5’i (94 kişi) Genel İdare Hizmetleri, %39,2’si (69 Kişi) Teknik Hizmetler, %3,4’ü (6 kişi) Sözleşmeli, % 0,5’i (1 kişi) Avukatlık , %3,4’ü (6 kişi) ise diğer hizmet sınıflarında görev yapmaktadır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 15 Çalışanların Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı 300 241 250 200 MEMUR 150 135 SÖZLEŞMELİ İŞÇİ 100 50 35 6 3 3 0 KADIN ERKEK İl Özel İdaresi’nde merkez ve taşra teşkilatında %89,5’i ( 379 kişi) erkek, %10,5’i (44 kişi) kadın personel istihdam edilmektedir. Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı 180 165 160 140 120 100 80 MEMUR 79 74 SÖZLEŞMELİ İŞÇİ 60 42 40 20 25 15 1 6 5 2 9 0 İLKÖĞRETİM LİSE ve MESLEK YÜKSEK OKUL LİSESİ LİSANS YÜKSEK LİSANS ve ÜSTÜ İl Özel İdaresi personelinin eğitim durumu incelendiğinde; %11,5’i yüksekokul, %20’si lisans, %2’si yüksek lisans ve doktora mezunudur. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 16 Çalışanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 140 125 120 100 83 80 MEMUR 64 SÖZLEŞMELİ 60 İŞÇİ 45 39 38 40 22 20 4 1 2 0 19-29 30-39 40-49 50 ve üzeri İl Özel İdaresi’nde 19-29 yaş aralığında 27 (%6), 30-39 yaş aralığında 85 (%20), 40-49 yaş aralığında 189 (%45), 50 yaş ve üzeri 122 (%29) personel görev yapmaktadır. 5. Sunulan Hizmetler 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla idaremize verilmiş olan görevler doğrultusunda; gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, kültür, turizm, sosyal hizmet ve yardım, imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisi alanlarında hizmetler sunulmaktadır. Ana hizmet birimlerinin temel görevleri Plan ve Proje Müdürlüğü Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda yürütülen faaliyetlere ait planlanan projelerin etüt çalışmalarını yaparak projelendirmeye hazır hale getirmek için gerekli teknik işlemleri yürütmek, Yatırım programında yer alan işlerin arazi çalışmalarını yapmak, Bakım Onarım işleri projelerinin hazırlanması koordine etmek ve denetlemek, İl Özel İdaresi görev alanındaki işlerle ilgili planlama yapmak, fizibilite çalışmalarını yürütmek ve projeler hazırlamak. Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Yatırım programında yer alan ve merkezi idarenin taşra teşkilatına ilişkin yeni inşaat, bakım, onarım, kontrollük ve ihale ile ilgili işleri yürütmek, Denetimi verilen yapım, alım işlerinin fen ve sanat kurallarına, teknik şartnamelere, yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak yaptırılmasını sağlamak, ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 17 İhalesi ve denetimi yapılmış işlerin kontrollük, hakediş, geçici/ kesin kabul işleri ve devir işlerinin yapılmasını sağlamak, Köylere ve Birliklere Yardım tertibinden ödenek göndermek ve harcanan ödeneklerin takibini yapmak, KÖYDES iş ve işlemleri ile ilgili koordinasyonu sağlamak. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Kurumun sorumluluk alanında bulunan yolların standardının yükseltilmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek, Birinci kat ve ikinci kat asfalt ile stabilize yolların yapımı, onarımı ve bakımını sağlamak, sanat yapılarını (köprü, menfez, vb.) yenilemek ve tamamlamak, Yol ağındaki bütün yolların ulaşıma açık tutulması amacıyla; kar mücadelesi yapmak, yollarda trafik işaretleme iş ve işlemleri ile mal ve can güvenliğine yönelik tedbirleri almak, Yol güzergâhlarını ilgilendiren konularda izin ve irtifak işlerini yürütmek, Yol ve ulaşıma yönelik her türlü malzeme ocaklarının hazır bulundurulması ve ihtiyaç duyulan malzemenin stoklanmasına yönelik faaliyetleri yürütmek, Kuruma ait asfalt karıştırma tesisinin (asfalt plenti) asfalt sathi kaplama ve asfalt küçük onarım ihtiyaçları doğrultusunda çalıştırmak ve gerekli hammadde teminini sağlamak. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Belediye ve mücavir alan dışındaki yerleşim birimleri ile askeri gazinolara sağlıklı yeterli içme suyu temin etmek, gerektiğinde baraj, gölet gibi tesislerden su alımı ile ilgili işlemleri yürütmek, Köy ve bağlı mahallelere yapılacak olan kanalizasyon, katı atık ve arıtma tesisleri ile ilgili faaliyetleri yürütmek, program dahilindeki işlerin yaklaşık maliyet ve ihale dokümanlarını hazırlamak, Mevcut içme suyu, kanalizasyon, doğal arıtma, ENH tesisi, trafo, elektro, pompaj ve sondaj tesislerinin onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde tesisi geliştirmek için tedbirler almak/alınmasını sağlamak. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Tarımsal sulamaya yönelik her türlü plan, proje, yatırım, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri sunmak, Tarımsal sulama ve hayvan içme suyu göletleri yapımını sağlamak ve ağaçlandırma çalışmalarında bulunmak, Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projelerin geliştirilmesi ve desteklenmesi ile tarımsal ürünlerin verimliliğinin artırılması, ekonomik değeri olan ürünlerin araştırılması ve ilde yaygınlaştırılması çalışmalarını yapmak, Tarımsal destekleme projelerinin takibi ve yürütülmesini sağlamak, Toprak, Bitki ve Su Analizi Laboratuarı faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü İmar Kanunu ile öngörülen görevlerin ifasını sağlamak, Çevre düzenlemesi ve çevrenin korunmasına yönelik her türlü faaliyeti (meydan düzenlenmesi vb.) yürütmek, KUDEB ve Çevre Düzeni Planı ile ilgili iş ve işlemlerin gerçekleşmesini sağlamak, ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 18 Ulusal Adres Veri Tabanı işlemlerini (UAVT) ve Gayrimenkullere ait işlemleri (kamulaştırma, vb.) yapmak. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü İl Özel İdarelerinin sorumluluk alanı içerisindeki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin işlemleri yürütmek, I(a) grubu madenlere ruhsat vermek ve denetlemek, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına hammadde üretim izini vermek ve denetlemek, Isparta İli dâhilindeki tüm madenlerin sevk fişlerinin kontrol ve denetimi yapmak Maden Kanunu kapsamındaki tüm maden gruplarının İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını vermek ve Devlet Hakkı Özel İdare payını takip etmek, Yer altı ve kaynak sularını kiraya vermek, Jeotermal ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. Kaçak akaryakıtların tasfiyesi işlemlerini yürütmek. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İdare parkında bulunan araçların durum değerlendirilmesini yapmak, araç parkında bulunan her türlü araç ve gereçlerin bakım-onarımı, sigorta, vize, ruhsat işlemleri ve araçların hizmete hazır halde bulundurulmasını ve araç ve gereçlerin iş programı kapsamında diğer programların taleplerini dikkate alarak görevlendirilmeleri ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek, Araçların akaryakıt ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak ve araç parkı ile yedek parça ambar ve depolarının işletimini yapmak, Merkez Atölye ve bütçe içi işletme olan makine ve ekipman imalat atölye işletmesinde yapılan iş ve işlemlerin takibi, malzemelerinin temini ve iştiraklere ait dosyalarının takibini sağlamak. 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi İdaremizde, 17.02.2014-03.05.2014 tarihleri arasında İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Oluşturulması Projesi çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile öncelikle; yürütülen tüm faaliyetlerin doğru, hızlı, etkili, verimli ve tutumlu bir yapıda, sürekli daha kaliteliyi arama, iyileştirme ve geliştirme anlayışı ile yürütülerek, özellikle hizmet verilen kitleye hatasız hizmet sunulmasını sağlamak için süreçleri tanımlamak, iyileştirme yapılabilecek alanları kontrol altına almak, temel riskleri belirlemek, karar alma süreçlerini hızlandırmak ve doğru performans göstergeleri ile kurum performansının ölçülmesini sağlamak üzere İç Kontrol Sisteminin kurulması, raporlanması ve uygulamaya geçirilebilmesi için tüm alt yapının hazırlanması sağlanmıştır. Çalışma kapsamında; idaremizin amaçlarına, belirlenmiş politikalarına ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi, varlık ve kaynaklarının korunması, bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olmasını sağlamak, iyileştirilmeye açık alanları tespit edip iyileştirmeye yönelik tedbirler almak amacıyla; Mali Hizmetler Müdürlüğünün Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün; Plan Proje Müdürlüğü ve Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü olarak ayrılarak yeni birimler oluşturulmasına karar verilmiştir ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 19 Proje çalışması sonucunda iç kontrol birimi oluşturulmuş iç kontrol sisteminin uygulamaya geçilmesi için ilk adımlar atılmaya başlanmıştır. Proje çalışmasında hazırlanan İç Kontrol Uyum Eylem Planının ışığında ve idaremiz genel sekreter yardımcıları ve şube müdürlerinden oluşan İç Kontrol İzleme Yönlendirme Kurulu önderliğinde çalışmalar yürütülmektedir. 2014-2015 yıllarında İç Kontrol Uyum eylem Planına sadık kalınarak hazırlanan iş planı çerçevesinde yapılan çalışmalar: 1- Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır, İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir ve İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir genel şartlarını gerçekleştirmek için 2014-2016 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında, Organizasyon kitabının (organizasyon şeması, iş tanımları ve gerekleri belgeleri, iş akışları) hazırlanması öngörülmüş olup 01.01.2015 tarihi itibariyle yeni organizasyon kitabı yürürlüğe girmiştir. 2- İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır genel şartını gerçekleştirmek için 2014-2016 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında İç kontrol sistemi projesi kapsamında hazırlanan organizasyon yapısının temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde oluşturularak, yazılı olarak birimlere ve personele duyurulması öngörülmüş olup 01.01.2015 tarihi itibariyle yeni organizasyon kitabının yürürlüğe girmesini takiben personele iş tanımları bildirilmiştir. 3- İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır genel şartını gerçekleştirmek için 2014-2016 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında İç kontrol sistemi projesi kapsamında hazırlanan organizasyon şeması onaylandıktan sonra hassas görevlerin belirlenmesi ve personele duyurulması öngörülmüş olup İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Kurulması Projesi kapsamında hazırlanan prosedüre uygun hassas görevler belirlenerek ilgili personele tebliğ edilmiştir. 4- Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır genel şartını gerçekleştirmek için 2014-2016 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Yöneticilerin faaliyet sonuçlarını izlemesine ve değerlendirmesine ilişkin raporlama sisteminin kurulması öngörülmüş olup birim faaliyetlerinin izlenmesine ilişkin3 er aylık dönemler halinde Stratejik Plan İzleme tabloları hazırlanarak birimlerin faaliyetleri hakkında bilgi alınmış ve yılsonunda birim faaliyet raporları hazırlanmıştır. 5- İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır genel şartını gerçekleştirmek için 2014-2016 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Belirtilen genel şartın sağlanması için kurum çalışanlarının katkı sağlayabileceği ortamların oluşturulması öngörülmüş ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 20 6- 7- 8- 9- olup 2014 yılında Isparta İl Özel İdaresi 2015-2019 Stratejik Planı katılımcılıkla hazırlanmıştır. İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır genel şartını gerçekleştirmek için 2014-2016 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Performans programı hakkında personelin görev bilincini arttırmaya yönelik, gerekli bilgilerin sağlanması öngörülmüş olup 2014 yılında Isparta İl Özel İdaresi 2015-2019 Stratejik Planında performans göstergeleri katılımcılıkla belirlenmiştir. İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır genel şartını gerçekleştirmek için 2014-2016 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında, Bütçelerin olası risklerinin, göz önüne alınarak, stratejik plan ve performans programına uygun hazırlanması konusundaki hassasiyetin sürekliliğinin sağlanması öngörülmüş olup Performans Esaslı Bütçe mevzuatına göre hazırlanmaktadır. Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir genel şartını gerçekleştirmek için 2014-2016 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Ortak bilgi erişim sistemi kurularak zamanında bilgiye erişim sağlanmalıdır öngörülmüş olup e içişleri modülü analitik Muhasebe modülü kullanılması dışında herhangi bir çalışma yapılmamıştır. İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır genel şartını gerçekleştirmek için 2014-2016 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Her 6 ayda bir beklentiler raporu hazırlanarak kamuoyuna sunulması öngörülmüş olup Mali Durum Beklentiler Raporu internet sayfasında yayınlanmaktadır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 21 II. AMAÇ VE HEDEFLER A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Isparta İl Özel İdaresi’ nin stratejik amaç ve hedefleri; İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Kurulması Projesi Çalışmaları esnasında gerçekleştirilen (Şubat-Mayıs 2014) Mevcut Durum Analizlerinden ve Stratejik Analizlerden, İdarenin 2015–2019 yıllarını kapsayan Stratejik Plan çalışmaları sırasında oluşturulan Stratejik Plan Hazırlama Ekibinin İdareye yönelik önerilerinden, Stratejik Plan hazırlamaya ilişkin ilgili mevzuat, Referans Belgeler ve Üst Politika Belgelerinden, İdarenin faaliyetlerinin toplulaştırılması ve önceliklendirilmesi ile oluşturulan Stratejik Konulardan yararlanılarak Stratejik Alanlar ve bu alanlar içinde yer alan amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik hedefler, hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak performans göstergeleri ve performans göstergelerini uygulamaya geçirebilecek faaliyet ve projeler Isparta İl Özel İdaresinin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik planında belirlenmiştir. Bu amaç ve hedefler şunlardır: STRATEJİK ALAN 1 BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARININ AZALTILMASI ve YAŞAM KALİTESİNİN ARTIRILMASI STRATEJİK AMAÇ 1.1: Yerleşim yerlerinde mekansal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması Stratejik Hedef 1.1.1 Etkili mekansal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek Stratejik Hedef 1.1.2 Sanayi bölgelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak Stratejik Hedef 1.1.3 Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltecek yeni sosyal alanlar yaratmak Stratejik Hedef 1.1.4 Sağlıklı yaşam biçimini ve sporu özendirmek için tüm yaş gruplarına yönelik spor faaliyetlerini desteklemek STRATEJİK AMAÇ 1.2 Stratejik Hedef 1.2.1 Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek Stratejik Hedef 1.2.2 Ulaşım ağındaki tüm yolların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek Stratejik Hedef 1.2.3 Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz olmasını sağlamak STRATEJİK AMAÇ 1.3 Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişimin sağlanması ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 22 Stratejik Hedef 1.3.1 Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak Stratejik Hedef 1.3.2 Su temininde kullanılan tesislerin, hatların, vb. kesintisiz hizmet verebilmesi için bakım onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak STRATEJİK AMAÇ 1.4 Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti vermek için çalışan ilgili kurumlarla işbirliği yapılması Stratejik Hedef 1.4.1 Sağlık kurumlarının fiziki alt yapısının güçlendirilmesi için gerekli desteği sağlamak Stratejik Hedef 1.4.2 Sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması için sağlık kurumların teknik donanım, araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak STRATEJİK AMAÇ 1.5 Stratejik Hedef 1.5.1 Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek Stratejik Hedef 1.5.2 Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına destek vermek STRATEJİK AMAÇ 1.6 Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması ve turizmin Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl’in sahip Stratejik Hedef 1.6.1 olduğu kültür ve sanat değerlerine olan farkındalığı yükseltmek ve kültür endüstrisini desteklemek Stratejik Hedef 1.6.2 Alternatif turizm çeşitlerinin Isparta İl’inin değerlerini ortaya çıkarabilecek şekilde kullanılmasına yönelik altyapıyı desteklemek Stratejik Hedef 1.6.3 İl’in kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması faaliyetlerine katkı sağlamak STRATEJİK AMAÇ 1.7 Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması Stratejik Hedef 1.7.1 Çevrenin ve doğal kaynakların bilinçsiz kullanımını önlemek Stratejik Hedef 1.7.2 Atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirmek STRATEJİK AMAÇ 1.8 Stratejik Hedef 1.8.1 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırarak yerleşim birimlerinin sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesi Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını desteklemek ve özendirmek Stratejik Hedef 1.8.2 Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını yaygınlaştırmak ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 23 STRATEJİK ALAN 2 KIRSAL KALKINMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ Toplumun yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesini esas alan ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ilke edinmiş bir tarım sektörüne katılımcı yaklaşımla destek olunması STRATEJİK AMAÇ 2.1 Stratejik Hedef 2.1.1 Modern tarımsal sulamanın artırılmasına katkı vermek Stratejik Hedef 2.1.2 Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesinin desteklenmesi Tarım ve hayvancılıkta modern tekniklerin kullanılması, ürün çeşitliliğinin artırılması ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için kırsal gelişimin desteklenmesi STRATEJİK AMAÇ 2.2 Stratejik Hedef 2.2.1 Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak Stratejik Hedef 2.2.2 Yöreye özgü hayvancılığın geliştirmek ve desteklemek geliştirilmesine yönelik projeleri STRATEJİK ALAN 3 SOSYAL DAYANIŞMANIN İL GENELİNDE ARTIRILMASI STRATEJİK AMAÇ 3.1 Sosyal dayanışmanın artırılması için etkili iletişim ve koordinasyonun sağlanması, gönüllü ve ortak çalışmaların yaygınlaştırılması Stratejik Hedef 3.1.1 Engelli vatandaşların sosyal hayata maksimum katılımlarını sağlamak Stratejik Hedef 3.1.2 STRATEJİK AMAÇ 3.2 Dezavantajlı Grupları (yaşlı, yoksul, kimsesiz, vb.) ekonomik ve sosyal yönden desteklemek Kadının sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi için yapılan çalışmaların desteklenmesi Stratejik Hedef 3.2.1 Kadın işgücü ve el emeğini desteklemek STRATEJİK ALAN 4 YENİLİKÇİLİĞİN DESTEKLENMESİ STRATEJİK AMAÇ 4.1 Stratejik Hedef 4.1.1 STRATEJİK AMAÇ 4.2 Isparta İl’inin sahip olduğu fark yaratan temel değerlerin öne çıkarılmasına katkı sağlayacak ve hizmet kalitesini artıracak yenilikçi projelerin üretilmesi İl’in marka değerinin oluşmasına standartlarda projeler hazırlamak katkı sağlayacak yüksek İl’in öne çıkan turizm alanları ile ilgili yenilikçi projelerin üretilmesi ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 24 Stratejik Hedef 4.2.1 Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek yeni projeler üretilmesini sağlamak STRATEJİK ALAN 5 KURUMSAL YETENEKLERİN GELİŞTİRİLMESİ STRATEJİK AMAÇ 5.1 Kaynakların kamu mali yönetimi temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis edilmesi Stratejik Hedef 5.1.1 Öz gelirleri artırmak Stratejik Hedef 5.1.2 STRATEJİK AMAÇ 5.2 Sosyal tesislerin rehabilite edilerek hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması Faaliyet alanları ile ilgili doğru bilgiye hızlı ve zamanında Stratejik Hedef 5.2.1 ulaşılabilirliğinin sağlanması için Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanını tamamlamak Stratejik Hedef 5.2.2 Bilgi güvenliğini sağlamak Stratejik Hedef 5.2.3 STRATEJİK AMAÇ 5.3 Tüm çalışanların Bilgi Sistemleri konusunda yeterli hale gelmesini sağlamak Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi Stratejik Hedef 5.3.1 İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek Stratejik Hedef 5.3.2 İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini uygulamak Stratejik Hedef 5.3.3 Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Isparta İl Özel İdaresi önceliklerini: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi Sosyal dayanışmanın il genelinde artırılması Yenilikçiliğin desteklenmesi Kurumsal yeteneklerin geliştirilmesi Olarak belirlemiştir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 25 Isparta İl Özel İdaresi politikasını: Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü olmak anlayışı ile hizmet verilecektir. Gerçekleştirilen hizmetlerde sürdürülebilirlik, verimlilik ve kalite ön planda tutulacaktır. Vatandaşa hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal kapasite güçlendirilecektir. Karar alma ve uygulamada vatandaş/paydaş katılımını sağlamaya özen gösterilecektir. Değişen sosyal sorunlara yeni hizmet modelleri geliştirerek çözümler üretilmesi ve toplumsal yapının güçlendirilmesi desteklenecektir. Orta ve uzun vadeli gelişme planları hayata geçirilerek İl’in kimliğinin korunup geliştirilmesini sağlayacak mekansal planlama ve tasarım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Isparta’ya özgü “değerleri” etkili tanıtım stratejileri ile pazarlayarak İl’in marka değerinin artırılması sağlanacaktır. Kentsel ve kırsal ulaşım ve altyapı hizmetlerinin kalitesinin sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ile uyumlu olmasını sağlamak için yöntemler geliştirilecektir. İl genelindeki tüm ulaşım altyapısı standartlara uygun hale getirilecektir. Etkili yatırım planlaması ile bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltarak kırsal kalkınma desteklenecektir. Tarımda modernizasyonu gerçekleştirilecektir. ve sürdürülebilirliği sağlayacak Ar-Ge çalışmaları Tarımsal üretimde iklim koşullarına bağlılığı engellemek ve yüksek verim elde etmek için iyi tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak ve desteklenecektir. Kırsal kesimin geliştirilecektir. ekonomik yönden güçlendirilmesini destekleyecek işbirlikleri Kentleşme ve mekânsal planlamada tarihi ve kültürel değerlerin korunmasını benimseyen yaklaşımlar desteklenecektir. Turizmin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine katkı vermek ve ulusal/uluslararası tanıtımı sağlamak için özgün tanıtım stratejileri geliştirilecektir. Eğitim, spor ve sağlık, vb. alanlarda fiziki ve sosyal alt yapının, vatandaşın beklenti ve gereksinimlerine uygun ve çağdaş özellikleri korunarak güçlendirilmesi desteklenecektir. Olarak belirlemiştir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 26 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER 1. Bütçe Uygulama Sonuçları 2015 BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ GİDER BÜTÇESİ FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 52.000.000,00 TL 6.000.000,00 TL GELİR BÜTÇESİ 58.000.000,00 TL YIL İÇİNDE VERİLEN EK ÖDENEK EK ÖDENEK 10.300.000,00 TL EK GELİR TOPLAM GİDER TAHMİNİ 68.300.000,00 TL 10.300.000,00 TL TOPLAM GELİR TAHMİNİ 68.300.000,00 TL TOPLAM GELİR 178.297.361,72 TL GERÇEKLEŞME TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TAHSİSLİ ÖDENEKLERDEN HARCAMA ÖZEL İDARE KAYNAKLI HARCAMA KREDİ/BORÇ ÖDEMESİ 241.373.006,45 TL 146.031.904,30 TL 98.586.494,68 TL ÖZEL İDARE GELİRLERİ 72.876.130,22 TL BAĞIŞ VE YARDIMLAR 105.421.231,50 TL ÖZEL İDARE KAYNAKLI GERÇEKLEŞME ORANI %106,70 47.445.409,62 TL 3.065.994,65 TL ÖZEL İDARE KAYNAKLI GERÇEKLEŞME ORANI ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu %73,96 27 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 28 2015 YILI BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK 01.6.9.99 03.1.1.01 03.1.1.99 03.1.2.06 03.1.2.53 03.1.2.99 03.5.9.99 03.6.1.01 03.6.1.99 03.6.2.01 03.9.9.99 04.2.1.01 04.2.1.51 04.2.1.99 04.2.2.51 04.2.2.52 04.2.2.99 04.3.2.02 04.3.2.03 04.4.1.01 04.4.2.01 04.4.2.03 04.5.1.01 04.5.1.09 04.5.2.01 04.5.2.09 05.1.9.01 05.1.9.03 05.1.9.99 05.2.2.51 05.2.8.51 05.2.8.99 05.3.2.99 05.3.4.99 05.3.9.02 05.3.9.99 05.9.1.01 05.9.1.03 05.9.1.06 05.9.1.99 06.1.3.01 06.1.4.01 06.1.5.01 AÇIKLAMA Diğer Harçlar Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Diğer Mal Satış Gelirleri Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler Diğer hizmet gelirleri Diğer kurumlar karları Lojman Kira Gelirleri Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Taşınır Kira Gelirleri Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Hazine yardımı Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınan Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan Altyapı hizmetleri için genel bütçeden alınan Eğitim hizmetleri için genel bütçeden alınan Sermaye nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları Kişilerden Alacaklar Faizleri Mevduat Faizleri Diğer Faizler Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar Maden İşletmelerinden Alınan Paylar Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar Diğer İdari Para Cezaları Diğer Vergi Cezaları Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları Kişilerden Alacaklar Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler Diğer Bina Satış Gelirleri Arazi Satışı Arsa Satışı GENEL TOPLAM: ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu BÜTÇE GELİRİ TAHMİNİ(TL) NET TAHSİLAT(TL) GERÇEKLEŞME ORANI (%) TOPLAM GELİR İÇİNDEKİ PAYI (%) 0,063 0,018 0,025 0,009 0,000 0,008 0,168 0,062 0,650 0,001 0,066 11,488 2,617 2,479 4,126 12,578 200.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 150.000,00 150.000,00 500.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.718,79 32.729,00 43.906,04 16.188,80 382,54 13.667,20 300.000,00 110.743,27 1.159.608,44 2.398,39 117.666,26 20.483.661,00 4.665.198,00 4.419.625,90 7.355.882,45 22.426.250,00 27.730.880,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 50.000,00 46.000.000,00 2.150.000,00 300.000,00 150.000,00 0,00 100.000,00 160.100,00 14.829,11 2.500,00 457.822,56 64.339,11 1.566.939,17 319.299,16 14.545.001,75 1.208.902,78 611,48 8.463.744,99 68.183,43 57.748.916,21 1.839.608,75 0,00 77.846,65 12.813,17 85.291,87 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 1.500.000,00 500.000,00 500.000,00 281,40 38.950,79 0,00 2.334,08 1.126.453,55 1.471.585,12 0,00 29.500,00 1126,45 98,11 0,00 5,90 0,048 0,000 0,022 0,000 0,001 0,632 0,825 0,000 0,017 58.000.000,00 178.297.361,72 307,41 100,000 56,36 65,46 43,91 32,38 27,33 200,00 73,83 231,92 2,40 117,67 169,27 136,37 125,54 85,56 51,90 85,29 38,95 0,00 15,553 0,090 0,008 0,001 0,257 0,036 0,879 0,179 8,158 0,678 0,000 4,747 0,038 32,389 1,032 0,000 0,044 0,007 29 2015 YILI BÜTÇE GİDERLERİ EKONOMİK KODU 2015 YILI AÇIKLAMA I II 01 1 Memurlar 01 2 Sözleşmeli Personel 01 3 İşçiler 01 4 Geçici Personel 01 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ(TL) TOPLAM ÖDENEK(TL) BÜTÇE GİDERİ(TL) GİDERİN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI (%) GİDERİN TOPLAM HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI (%) 6.499.740,00 9.413.992,43 7.764.588,48 82,48 5,317 92.000,00 133.000,00 132.948,00 99,96 0,091 6.612.925,00 22.555.043,90 21.184.622,04 93,92 14,507 14.000,00 14.000,00 8.040,55 57,43 0,006 5 Diğer Personel 1.119.000,00 5.874.804,60 5.561.170,88 94,66 3,808 02 1 Memurlar 1.125.945,00 1.596.107,51 1.215.436,59 76,15 0,832 02 2 Sözleşmeli Personel 14.000,00 20.250,00 20.239,86 99,95 0,014 02 3 İşçiler 1.543.571,00 4.799.256,25 4.293.303,80 89,46 2,940 02 5 Diğer Personel 12.000,00 12.000,00 3.435,12 28,63 0,002 03 1 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 77.000,00 57.000,00 25.843,11 45,34 0,018 03 2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 7.300.889,00 12.993.014,37 10.149.690,84 78,12 6,950 03 3 Yolluklar 365.600,00 582.550,84 397.875,98 68,30 0,272 03 4 Görev Giderleri 380.500,00 515.205,48 332.299,93 64,50 0,228 03 5 Hizmet Alımları 3.361.040,00 5.846.866,12 4.069.967,45 69,61 2,787 03 6 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 532.500,00 723.978,05 526.957,73 72,79 0,361 03 7 Menkul Mal.Gayrimaddi HakAlım, Bakım Ve Onarım Giderleri 1.618.120,00 3.206.123,17 2.554.758,96 79,68 1,749 03 1.662.025,00 3.738.893,27 2.463.123,25 65,88 1,687 03 8 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 9 Tedavi Ve Cenaze Giderleri 20.000,00 20.000,00 5.300,00 26,50 0,004 04 2 Diğer iç Borç Faiz Giderleri 2.931.774,00 2.889.398,79 573.108,63 19,83 0,392 05 1 Görev Zararları 400.000,00 411.492,07 226.050,00 54,93 0,155 05 2 Hazine Yardımları (Mahalli idare Yardımları) 3 KarAmacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 1.138.705,00 2.976.705,00 2.876.905,00 96,65 1,970 65.000,00 198.451,85 172.680,48 87,01 0,118 7.500,00 7.500,00 0,00 920.000,00 1.029.258,29 1.029.258,29 100,00 0,705 1.050.000,00 6.151.142,91 4.605.064,54 74,87 3,153 102.500,00 639.208,25 369.780,10 57,85 0,253 1.073.500,00 1.425.344,23 657.032,60 46,10 0,450 500.000,00 2.045.606,27 694.537,30 33,95 0,476 4.822.878,00 115.480.266,84 51.255.521,81 44,38 35,099 05 05 4 Hane Halkına Yapılan Transferler 05 8 Gelirlerden Ayrılan Paylar 06 1 Mamul Mal Alımları 06 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 06 3 Gayri Maddi HakAlımları 06 4 Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması 06 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 06 6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 06 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 06 9 Diğer Sermaye Giderleri 07 1 Yurtiçi Sermaye Transferleri 09 1 Personel Yedek Ödeneği 09 6 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 0,00 383.000,00 108.855,00 28,42 0,075 2.237.288,00 18.789.952,18 6.804.486,52 36,21 4,660 0,00 671.167,00 0,00 1.250.000,00 16.004.170,00 15.949.021,46 99,66 10,922 146.031.904,30 60,50 100,000 300.000,00 0,00 2.850.000,00 168.256,78 52.000.000,00 241.373.006,45 Personel Yedek Ödeneği ve Yedek Ödenek tertibindeki ödenekler ihtiyaç duyulan tertiplere aktarma yapılarak sarf edilmiş olup, ilgili tertiplerin ödenek ve harcama toplamına dahildir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 30 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ Finans Kodu Toplam Gidere Oranı (%) Cari Yıl (2015) (TL) FİNANSAL AYRIM 5 MAHALLİ İDARELER (Tahsisi mahiyette olmayan) 47.445.409,62 32,49 8 BAĞIŞ VE YARDIMLAR (Tahsisi mahiyette olan) 98.586.494,68 67,51 TOPLAM 146.031.904,30 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ Kodu Açıklama 01 Genel Kamu Hizmetleri 02 Giderin Toplam Toplam Ödenek (TL) Bütçe Gideri (TL) Ödeneğe Oranı (%) Giderin Toplam Harcama İçindeki Payı (%) 81.333.984,90 71.610.797,47 88,05 49,038 Savunma Hizmetleri 2.221.022,29 748.278,75 33,69 0,512 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 6.113.625,40 4.304.487,82 70,41 2,948 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 20.813.033,29 10.000.342,68 48,05 6,848 05 Çevre Koruma Hizmetleri 4.500.587,93 1.567.737,96 34,83 1,074 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 22.486.267,26 11.406.377,79 50,73 7,811 07 Sağlık Hizmetleri 23.287.404,32 22.121.715,20 94,99 15,149 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 4.003.111,20 1.985.492,69 49,60 1,360 09 Eğitim Hizmetleri 72.438.519,13 21.649.112,73 29,89 14,825 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 4.175.450,73 637.561,21 15,27 0,437 241.373.006,45 146.031.904,30 60,50 100,000 GENEL TOPLAM ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 31 KURUMSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ KURUMSAL KOD I II III IV AÇIKLAMA V TOPLAM ÖDENEK (TL) BÜTÇE GİDERİ (TL) GİDERİN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI (%) TOPLAM HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI (%) 44 32 00 02 00 ÖZEL KALEM 2.572.463,10 2.041.110,23 79,34 1,398 44 32 00 04 00 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 8.449.655,35 5.475.208,33 64,80 3,749 44 32 00 05 00 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 36.681.453,38 33.008.179,34 89,99 22,603 44 32 00 24 00 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 257.500,00 106.951,30 41,53 0,073 44 32 00 62 01 AKSU İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ 601.254,43 518.586,31 86,25 0,355 44 32 00 62 02 ATABEY İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ 566.271,32 434.963,90 76,81 0,298 44 32 00 62 03 EĞİRDİR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ 1.906.273,49 1.474.828,45 77,37 1,010 44 32 00 62 04 GELENDOST İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ 948.851,85 679.034,43 71,56 0,465 44 32 00 62 05 GÖNEN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ 483.607,91 418.992,74 86,64 0,287 44 32 00 62 06 KEÇİBORLU İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ 954.353,28 747.748,70 78,35 0,512 44 32 00 62 07 SENİRKENT İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ 847.301,73 634.096,49 74,84 0,434 44 32 00 62 08 SÜTÇÜLER İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ 857.090,50 773.691,94 90,27 0,530 1.684.971,86 1.587.436,70 94,21 1,087 763.642,88 532.587,17 69,74 0,365 2.326.353,66 2.177.754,05 93,61 1,491 336.943,26 271.417,27 80,55 0,186 3.615.817,54 3.296.142,54 91,16 2,257 50.000,00 5.768,70 11,54 0,004 12.752.570,64 8.473.627,40 66,45 5,803 44 32 00 62 09 ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ 44 32 00 62 10 ULUBORLU İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ 44 32 00 62 11 YALVAÇ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ 44 32 00 62 12 YENİŞARBADEMLİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ 44 32 30 00 00 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA VE EKİPMAN İMALAT 44 32 31 00 00 ATÖLYE İŞLETMESİ 44 32 32 00 00 İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 44 32 34 00 00 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,000 44 32 35 00 00 TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 3.561.375,80 2.217.087,76 62,25 1,518 44 32 36 00 00 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6.318.969,62 3.309.276,21 52,37 2,266 15.104.626,24 5.692.202,70 37,69 3,898 7.182.863,32 6.386.225,56 88,91 4,373 44 32 37 00 00 SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 44 32 38 00 00 İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 44 32 39 00 00 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞ 44 32 40 00 00 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 44 32 41 00 00 YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TOPLAM ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 5.000,00 87.600,00 78.047,40 89,10 0,053 263.256,78 43.539,93 16,54 0,030 132.192.938,51 65.647.398,75 49,66 44,954 241.373.006,45 146.031.904,30 60,50 100,000 32 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESAP CETVELİ I II III IV 1 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI ÖNGÖRÜLEN (TL) GERÇEKLEŞEN (TL) İÇ BORÇLANMA 8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN 2 İller Bankası 1 Borçlanma 2 Ödeme 9 5.881.995,29 2.546.086,00 1.010.244,88 3.453.914,00 2.055.749,77 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 9 Türk Lirası Diğer Yükümlülükler 2 Ödeme ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 33 YEDEK ÖDENEKTEN YAPILAN AKTARMALAR KARAR TARİHİ 13.01.2015 KARAR NO 007 13.01.2015 008 27.01.2015 031 10.03.2015 17.03.2015 31.03.2015 073 079 089 21.04.2015 112 05.05.2015 140 12.05.2015 21.05.2015 143 155 21.05.2015 156 21.05.2015 157 21.05.2015 163 21.05.2015 164 02.06.2015 173 09.06.2015 179 23.06.2015 186 KONUSU Su, yakacak ve elektrik giderleri için ödenek aktarılması İlimiz Merkez Büyükhacılar köyü sınırları içerisinde bulunan, İdaremize ait 32/2005-54 ruhsat no.lu sahanın; 78.370,33 m²’lik ormanlık alanda yer alan altyapı tesisi ile maden tesisi için 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16’ncı maddesi gereğince Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne ödenecek olan arazi izin bedeli için ödenek aktarılması İdaremize ait iş makineleri ve kamyonlarda, 8 ay süre ile çalıştırılmak üzere; 4 adet greyder operatörü, 2 adet silindir operatörü, 2 adet dozer operatörü, 2 adet yükleyici operatörü ve 13 adet kamyon ve 2 adet çekici şoförü çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı için ödenek aktarılması İl genel meclisinin 03.02.2015 tarihli ve 2/2-061 sayılı kararı doğrultusunda Senirkent ilçesi Karaaslan mevkiinde bir adet Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi kurulması için ödenek aktarılması İdaremizin mahkeme harç ve giderlerinde sarf edilmek üzere ödenek aktarılması Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü hizmetlerinin tanıtımı amaçlı reklam faaliyetleri için ödenek aktarılması Keçiborlu hükümet konağı proje yapımı için Keçiborlu KHGB'ne gönderilmek üzere Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak görev yapan bir personelin Senirkent İçe Özel İdare Müdürlüğüne atanması nedeniyle, personel giderlerinde sarf edilmek üzere ödenek aktarılması Isparta Valiliği Avrupa Birliği Projeleri Koordinasyon Merkezi tarafından takibi sağlanan Süreç ve İş Takip Yönetim Programı’na modül eklenmesi, güncellenmesi ve ihtiyaçlara cevap verebilir hale getirilmesi için ödenek aktarılması Yalvaç KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması Şarkikaraağaç KHGB.ne yardımda (salur Köyü drenaj Hattı Projesi) sarf edilmek üzere Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması Sütçüler KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere (Kesme Köyü Sosyal Tesis İnşaatı) Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasına taşınmasına karar verilen Isparta Valiliği Avrupa Birliği Projeleri Koordanisyon Merkezi’nin yeni yerinin tadilatının yapılabilmesi için ödenek aktarılması Uluborlu KHGB.ne yardımda (Köye Yönelik Hizmetler ve Genel Giderler) sarf edilmek üzere Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması Gelendost KHGB.ne yardımda (Afşar Köyü Camisi İçin Halı Alımı) sarf edilmek üzere Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması İdaremize ait taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım ve yedek parça alım giderlerinde sarf edilmek üzere ödenek aktarılması Atabey KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere (Birliğin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere) Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu ÖDENEK MİKTARI (TL) 13.000,00 74.033,22 600.000,00 20.000,00 150.000,00 25.000,00 60.000,00 57.000,00 15.000,00 100.000,00 21.000,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00 27.000,00 500.000,00 10.000,00 34 23.06.2015 187 23.06.2015 188 30.06.2015 195 30.06.2015 204 07.07.2015 07.07.2015 208 209 14.07.2015 221 25.08.2015 243 Aksu KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere (Birliğin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere) Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması Gönen KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere (Birliğin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere) Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması Uluborlu KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere (Birliğin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere) Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması Şarkikaraağaç KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere (Akaryakıt ve personel giderlerinde kullanılmak üzere) Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması Gönen KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere (Gölbaşı Köyü içme suyu ENH ve Güç Trafosu projesinde kullanılmak üzere) Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü hizmetlerinin tanıtımı amaçlı reklam faaliyetleri için ödenek aktarılması Eğirdir KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere (İlçeye bağlı köylerde yapılacak çevre düzenlemesi ve birliğin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere) Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması Eğirdir, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkîkaraağaç, Yalvaç ve Yenişarbademli ilçe özel idare müdürlüklerinin personel giderleri için ödenek aktarılması (Personel Yedek 243.000,00 TL, Yedek Ödenek 145.000,00 TL) 25.08.2015 244 Gelendost ilçe kaymakam lojmanının boya, badana, bakım ve onarım işlerinde sarf edilmek üzere ödenek aktarılması 25.08.2015 255 25.08.2015 13.10.2015 13.10.2015 13.10.2015 27.10.2015 27.10.2015 10.11.2015 10.11.2015 257 296 297 299 319 327 336 341 17.11.2015 349 08.12.2015 22.12.2015 22.12.2015 375 394 401 10.000,00 6.000,00 10.000,00 302.000,00 50.000,00 20.000,00 40.000,00 388.000,00 3.000,00 Eğirdir KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere (Barla köyü şadırvan ve cami çevresinde yapılacak olan peyzaj düzenlemeleri, yeme içme servis alanları ve gölgelikler işi giderlerinde kullanılmak üzere) Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması Senirkent KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere (Akkeçili köyü içme suyu ünitesi dalgıç motopomp ve kumanda panosunun yenilenmesi) Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması İlçe özel idare müdürlüklerinin giderleri için ödenek aktarılması Keçiborlu KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması Yenişarbademli ilçesinde bulunan okulların bakım ve onarım giderleri için ödenek aktarılması Gönen ilçesi Koçtepe köyüne yardımda sarf edilmek üzere Köylere Yardım tertibine ödenek aktarılması Merkez Küçükhacılar köyüne yardımda sarf edilmek üzere Köylere Yardım tertibine ödenek aktarılması Kaymakam lojmanı bakım ve onarım giderleri için ödenek aktarılması Köylere Yardım giderlerinde kullanılmak üzere ödenek aktarılması İlimiz köylerinde yapılması planlanan sosyal tesis, çocuk oyun parkları, piknik alanları ve benzeri işlerde sarf edilmek üzere ödenek aktarılması Sütçüler İlçe Özel İdare Müdürlüğünün yurtiçi sürekli görev yolluğu giderleri için 1.160,00 TL; Yalvaç İlçe Özel İdare Müdürlüğünün ilçe kaymakam makam aracı bakım ve onarım giderleri için 3.000,00 TL ödenek aktarılması Lojman kiralama giderlerinde sarf edilmek üzere ödenek aktarılması Personel giderleri için ödenek aktarılması 200.000,00 TOPLAM 2.981.743,22 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 5.000,00 23.250,00 10.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 70.000,00 40.000,00 4.160,00 500,00 2.800,00 35 Mali Denetim Sonuçları 2. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17’nci maddesi gereği, İl Genel Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 01/01-002 sayılı kararı ile oluşturulmuş olan Meclis Denetim Komisyonu il özel idaresinin 2014 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi yaparak, hazırladığı raporunu Meclis Başkanlığına sunmuştur. 2015 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için İl Genel Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 1/1-004 sayılı kararı ile oluşturulan denetim komisyonu Ocak ayı içinde çalışmalarına başlamış olup hazırlayacağı raporu Mart ayında Meclis Başkanlığına sunarak denetim görevini tamamlamış olacaktır. Sayıştay Başkanlığının 2015 Yılı Denetim Programı kapsamında görevlendirilen denetim personeli Ağustos ayında çalışmalarına başlamış olup denetim raporu henüz idaremize intikal ettirilmemiştir. 3. Diğer Hususlar KREDİ BİLGİLERİ KREDİNİN KONUSU MİKTARI (TL) 2015 YILINDA ÖDENEN ANA PARA(TL) FAİZ(TL) Taşıt ve İş Makinası Alımı 3.679.250,47 884.092,98 56.389,46 203 Köyde Kilit Parke Taşı ile Meydan ve Yol Düzenleme Projesi 6.185.576,96 114.258,85 65.204,95 176.811,12 5.945,18 1.643,44 Kasımlar İçme Suyu Projesi 6447 sayılı Kanunla Değişik 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 2’nci maddesi gereğince 30 Mart 2014 tarihinde tüzel kişiliği sona ererek idaremize devredilen belediyelerin İller Bankası’ndan kullanmış olduğu kredi borçları 6552 sayılı yasanın geçici 2’nci maddesi gereğince İller Bankasınca yapılandırılmış ve kredilerin faizleri iptal edilmiştir. Yasa gereği yapılandırılmış kredilerin anaparaları toplamı 4.213.369,10 TL olup, faizsiz olarak İller Bankasınca idaremiz payından kesilecektir. 6447 sayılı Kanunla Değişik 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 2’nci maddesi gereğince 30 Mart 2014 tarihinde tüzel kişiliği sona ererek idaremize devredilen belediyelerin 2015 yılı sonu itibariyle İller Bankası'na intikal etmiş Amme Borçları toplamı 2.161.057,15 TL olup İller Bankasınca idaremiz payından kesilecektir. 6447 sayılı Kanunla Değişik 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 2’nci maddesi gereğince 30 Mart 2014 tarihinde tüzel kişiliği sona ererek idaremize devredilen belediyelerin 2015 yılı sonu itibariyle İller Bankası'na intikal etmiş Uzlaşma Borçları toplamı 11.800.380,97 TL olup İller Bankasınca idaremiz payından kesilerek tahsil edilecektir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 36 B. PERFORMANS BİLGİLERİ 1. ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ İL GENEL MECLİSİ İL ENCÜMENİ ALINAN KARAR SAYISI GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTI SAYISI BİRLEŞİM SAYISI ALINAN KARAR SAYISI GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTI SAYISI 467 13 72 414 52 İl Özel İdaresi İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir. İl Özel İdaresinin Karar Organları İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali’den oluşmaktadır. İl Genel Meclisi İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşmaktadır. İl Genel Meclisi; İl Genel Meclisince belirlenecek 1 aylık tatil hariç her ayın ilk haftası Meclis tarafından önceden belirlenen gün ve saatte mutad toplantı yerinde toplanmaktadır. Bütçe görüşmelerine rastlayan (Kasım ayı) toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. İl Genel Meclisinin Partilere Göre Dağılımı Isparta İl Genel Meclisi; 20 Adalet ve Kalkınma Partisi, 12 Milliyetçi Hareket Partisi ve 2 Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere toplam 34 üyeden oluşmaktadır. AK PARTİ 20 ÜYE MHP 12 ÜYE ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu CHP 2 ÜYE TOPLAM 34 ÜYE 37 İl Genel Meclisi İhtisas Komisyonları KOMİSYON ADI ÜYE SAYISI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 7 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 7 EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 5 ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 5 TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU 4 GENÇLİK, SPOR VE TURİZM KOMİSYONU 4 Teşekkül ettirilmiş olup, toplam 6 adet ihtisas komisyonu kurulmuş ve faaliyet göstermiştir. 2015 yılında Plan ve Bütçe Komisyonunda 87 konu, Eğitim, Kültür Ve Sosyal Hizmetler Komisyonunda 33 konu, Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonunda 37 konu, Gençlik, Spor ve Turizm Komisyonunda 23 konu, Çevre ve Sağlık Komisyonunda 35 konu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunda 71 konu, Sanayi, Ticaret ve Doğal Kaynaklar Komisyonunda 8 konu görüşülerek karara bağlanmıştır. İl Genel Meclisinin 15.04.2014 tarih ve 4/2-107 sayılı kararları gereğince oluşturulan Sanayi, Ticaret ve Doğal Kaynaklar Komisyonu; 06.04.2015 tarihine kadar görev yapmış olup, ihtiyaç görülmediği için yeniden oluşturulmamıştır. İl Genel Meclisi Başkanlık Divanı İL GENEL MECLİS BAŞKANI Ali BOLAT [Merkez – AK PARTİ] İl Genel Meclisinin 14.04.2014 tarihli I. birleşiminde İl Genel Meclis Başkanı olarak seçilmiş olup, halen İl Genel Meclis Başkanı olarak görev yapmaktadır. İL GENEL MECLİSİ 1.BAŞKAN VEKİLİ İL GENEL MECLİSİ 2.BAŞKAN VEKİLİ Mustafa ERENER [Sütçüler –AK PARTİ] Mehmet KAYA [Aksu- AK PARTİ] ASIL DİVAN KATİBİ ÜYELERİ YEDEK DİVAN KATİBİ ÜYELERİ Volkan KONAÇ [Gönen – AK PARTİ] Salih KOCAGÖZ [Keçiborlu- AK PARTİ] Mustafa Hakan YURTADUR [Yalvaç - AK PARTİ] Faik ÇIRAK [Sütçüler-AK PARTİ] ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 38 İl Genel Meclisinin Faaliyetleri Isparta İl Genel Meclisince; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi gereğince görev ve yetki alanları ile ilgili olarak 2015 yılı içerisinde; 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 467 adet karar almış ve bu kararlar gereği yapılmak üzere ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarına tevdii edilmiş ve karşılığında olumlu sonuçlar alınmıştır. İl Genel Meclisince 2015 yılı içerisinde konuların aciliyetine binaen 21.01.2015 tarihli Olağanüstü toplantısında 2 ve 16.02.2015 tarihli Olağanüstü toplantısında 2 konuyu görüşmek ve karara bağlamak üzere 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12. maddesi son bendi gereğince Olağanüstü toplantı yapılmış olup, toplam 4 konu karara bağlanmıştır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 39 İl Genel Meclisi Toplantı Yeri İl Genel Meclisi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda belirtilen sürelerde İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda toplantısını yapmaktadır. Denetim Komisyonu 2015 yılı Denetim Komisyonuna İl Genel Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 1/1-002 sayılı kararları gereğince seçilen İl Genel Meclis Üyeleri; Faik ÇIRAK, Mehmet KAYA, İrfan KORKMAZ, Mevlüt SAYGIN ve Ali AVCI olup, Denetim Komisyonu raporunu 13/03/2015tarihinde İl Genel Meclis Başkanlığına sunarak görevini tamamlamıştır. 2016 Yılı Ocak Ayı Toplantısında Denetim Komisyonu yeniden teşekkül ettirilecektir. İl Genel Meclisince Seçilen Birlik Üyelikleri BİRLİK ADI ASIL ÜYE YEDEK ÜYE VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ [16.04.2014] Ali BOLAT Hüseyin YILDIRIM DAVRAZ KIŞ SPORLARI VE TURİZM Abdullah AKDAŞ YÜKSEK RAKIMLI SPORCU KAMP VE Nail Yaşar AKGÜL EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME VE Fevzi ÖZDEMİR ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ Salih KOCAGÖZ Hüseyin YILDIRIM ISPARTA İL VE BELEDİYE YURT YAPTIRMA BİRLİĞİ [17.04.2014] Mehmet SERT Necdet SATILMIŞ EĞİRDİR VE KOVADA GÖLÜ ÇEVRE KORUMA BİRLİĞİ [17.04.2014] Mustafa BAŞ Necdet SATILMIŞ İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULU ÜYELERİ [16.04.2014] Salih KOCAGÖZ (Merkez), Mehmet KAYA (Aksu), Mehmet KILIÇARSLAN (Atabey), Mustafa BAŞ (Eğirdir), Necdet SATILMIŞ (Gelendost), Volkan KONAÇ (Gönen), Salih KOCAGÖZ (Keçiborlu), Kadir HEYBELİ (Senirkent), Faik ÇIRAK (Sütçüler), Mehmet ÇOŞKUN (Ş.Karaağaç), Recai KİRİŞ (Uluborlu), Mustafa Hakan YURTTADUR (Yalvaç), Nail Yaşar AKGÜL (Yenişarbademli) ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu Recai KİRİŞ Mehmet SERT 40 Mütevelli Heyet Üyeliği 2015 Yılı faaliyet döneminde görev almak üzere İl Genel Meclisince 05.12.2014 tarihinde seçilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri; İlçe Merkez Aksu Üyeler Ali TUNÇBİLEK ve Erbay DİNÇER Mustafa AKBAY, Ramazan KAHRAMAN ve Ramazan YILMAZ Ramazan YILMAZ (İstifa) Barış SERÇE (10.07.2015) Barış SERÇE (İstifa) Mustafa BESİLİK (07.08.2015) Atabey Eğirdir Gelendost Gönen Ali TAŞ ve Mehmet Sefa AKÇAKAYA Mehmet ARISU (Şevket Oğlu) ve Abdullah TARAN Erol NAZLI ve Mustafa BİLGİN Mehmet Ali ÖZKARANFİL ve Şahap Mehmet Ali ÖZKARANFİL (İstifa) GÜMRAL Mustafa AÇIK (06.07.2015) Keçiborlu Mustafa PARLAK ve Bülent SU Senirkent Mehmet ÖZDEMİR ve Hakkı ÖZKARA Sütçüler Osman KÖK, Şevket AYHAN ve Yakup EROL Ş.Karaağaç Mustafa TÜLEK ve Hidayet CEYLAN Uluborlu İbrahim EROĞLU, İbrahim Ethem İbrahim Ethem ARIKAN (İstifa) ARIKAN ve Atilla AKBAŞ Şükrü KAYA (03.03.2015) Yalvaç Kemal SARI ve Yalçın KURUCU Y.Bademli Musa MACİT (Durmuş Ali Oğlu), Ali TİRYAKİ ve Hasan DOĞAN İl Encümeni 5302 sayılı Kanunun 6360 sayılı Kanunla değişik 25.maddesi gereğince; İl Encümeni Valinin başkanlığında, Genel Sekreter ile İl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve Valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşmaktadır. İl Genel Meclisinin 06.04.2015 tarih ve 4/1-151 sayılı kararları ile üç İl Encümeni üyesi seçilmiş olup, Ayrıca Valilik Makamının 16.01.2015 tarih ve 539 sayılı olurları ile birim amirleri arasından iki üye seçilerek İl Encümeni teşekkül ettirilmiştir. İl Encümeni Faaliyetleri İl Encümenince; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26. maddesi gereğince görev ve yetki alanları ile ilgili olarak 2014 yılı içerisinde 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 414 adet karar almış ve bu kararlar gereği yapılmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına tevdi edilerek kararlara göre işlem tesis edilmiştir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 41 İl Encümeninin Oluşumu Vahdettin ÖZKAN İl Encümen Başkanı- Vali Mahmut ZADEOĞLU Genel Sekreter / İl Encümen Üyesi Fevzi ÖZDEMİR [Merkez] İl Genel Meclis Üyesi / İl Encümen Üyesi Mustafa Hakan YURTTADUR [Yalvaç] İl Genel Meclis Üyesi / İl Encümen Üyesi Nail Yaşar AKGÜL[Y.Bademli] İl Genel Meclis Üyesi / İl Encümen Üyesi Abdullah ÇELİK Hukuk Müşaviri - Gen.Sek.Yrd. / İl Encümen Üyesi Strateji Geliştirme Müdürü / İl Encümen Üyesi Şebnem ÖZDOĞAN ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 42 İl Encümeni Toplantı Yeri İl Encümeni toplantıları her hafta Salı günü saat 11'.00'de mutad olarak İl Özel İdaresi hizmet binasında bulunan İl Encümeni toplantı salonunda yapılmaktadır ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 43 3. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYETLERİ Adli ve İdari Dava Süreci Faaliyeti İdaremiz lehine ve aleyhine açılan davaların cevaplarının hazırlanabilmesi için ilgili birimlerden istenecek bilgi ve belgeler için yazışmalar yapılmıştır. İlgili birimlerden toplanan bilgi ve belgeler ışığında hazırlanan dilekçeler bir dosyada toplanarak ve adliyeden numara alınarak yeni dava dosyaları işleme alınmıştır. İdare leh ve aleyhine açılan davaların duruşma ve keşiflerde; Isparta Valisi’nin vermiş olduğu vekâletnameye dayanarak hazır bulunulmuştur. Duruşmasında hazır bulunulan davalar ile ilgili olarak mahkemece verilen ara kararı doğrultusunda gerekli evrakların kurum lehine gelecek celsede hazır bulundurulması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yazışma yapılarak evrakların temini sağlanmıştır. İhtarname Düzenlenmesi ve İlgiliye Gönderilmesi İşlemleri Gerekli görüldüğü hallerde idare yararına ihtarname hazırlanması ve muhataba gönderilmesi işlemi yapılmıştır. Savcılık Şikâyetleri Faaliyeti Birimlerden gelen ve hukuki açıdan suç oluşturduğuna kanaat getirilen şahıslara karşı Cumhuriyet Başsavcılıkları’na suç duyurusunda bulunulması işlemi gerçekleştirilmiştir. İcra Dosya Takip İşlemleri İdaremiz leh ve aleyhine açılan icra takiplerinin zamanında tahsili ya da ödenmesi ile ilgili olarak dosyalara gerekli talepleri açma, ödemenin yapılabilmesi için gerekli ödeme emri ve onay belgelerinin hazırlanması işlemleri Hukuk Müşavirliği tarafından gerçekleştirilmiştir. Hukuki Danışmanlık Faaliyeti 2015 yılında kurum dışı ve kurum içi birimlerden gelen her türlü hukuki görüş, talep ve bilgilere cevap verilmesi hizmeti yürütülmüştür. Adli Yargı Dava Süreci Faaliyeti Adli yargı davası kapsamında; kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili, kamulaştırmasız el atma nedeni ile tazminat, tescil, tapu iptali ve tescil, İş Hukuku’ndan doğan davalar, müdahalenin men’i, ödeme emrinin iptali, itirazın iptali, alacak, tapuda isim tashih-i, veraset davası, Türk Ceza Kanunu’ndan doğan davalar, İcra ve İflas Kanunu’ndan doğan davalar, menfi tespit davası, delil tespiti muhtelif kanunlara istinaden verilen cezalardan doğan davaların işlemlerinin yürütülmesi faaliyetidir. İdari Yargı Dava Süreci Faaliyeti İdari yargı dava kapsamında; imar uygulamasından doğan davalar, personel işlemlerinden kaynaklanan davalar, idari işlemin iptali istemli davalar, vergi davaları, meclis kararlarına, encümen kararlarına ve plan tadilatlarına karşı açılan davalar ve hizmet kusurundan dolayı açılan tazminat davaların yürütülmesi faaliyetidir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 44 Dosya sayısı 2015 yılı İl Özel İdaresi bütçesinden, Müşavirliğimize tahsis edilmiş bulunan ödenekler kullanılarak gerçekleştirilen 2015 yılı faaliyetleri yukarıdaki gibi olup, leh ve aleyhe başlatılmış bulunan dava ve takip sayıları şu şekildedir. 2015 yılı Adli/ İdari Dava ve İcra Takibi dosyaları sayısı Sıra No. MERCİİ DERDEST TEMYİZ TOPLAM 1 Adli Yargı (arşiv 421) 95 55 150 2 İdari Yargı (arşiv 135) 29 33 62 3 İcra Daireleri 167 - 167 291 88 379 TOPLAM ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 45 4. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ Faaliyetler Memur ve İşçi Personel Özlük İşleri, İl Özel İdaresi Norm Kadro İşlemleri, Tüm Personelin Hizmet İçi Eğitim İşleri Genel Sekreterlik özel büro, sosyal ve kültürel faaliyetler ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak, Sosyal Tesisler, Kantin ve Lojmanlar ile ilgili işler, Arşiv Hizmetleri ile ilgili işler, Genel Evrak (Gelen-Giden) İşleri, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili işler, İç Kontrol ile ilgili işler. Bu kapsamda; Yemekhane şartları iyileştirilerek standartları yükseltilmiştir. Düzenli olarak yapılması öngörülen Müşteri memnuniyeti analizleri 2015 yılında anket formları düzenlemeleri yapılmış olup, 2016 yılında ise uygulamaları gerçekleştirecektir. Kurum Merkez Arşivi oluşturulması ile ilgili Maliyet Belirleme Çalışmaları devam etmektedir. İnsan Kaynakları Planlama çalışmaları devam etmektedir. İç Hareketlilik Analizi Tabloları birimlerden toplanarak konsolide edilmiş, optimal çalışan sayıları ile mevcut çalışan sayıları tespit edilerek hangi iş unvanlarında personele ihtiyaç olduğu belirlenmiş olup, ihtiyaç belirlenen unvanlarda sözleşmeli personel alımı yapılmıştır. Personel performans değerlendirme sistemi mevcuttur, geliştirme çalışmaları devam etmektedir. İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Sisteminin etkileşimi sağlanması ile ilgili Azami gayret sarf edilmektedir. Sosyal hakların adaletli dağılımının sağlanması için çalışmalara başlanmıştır. Dönem İçi Çalışan Memnuniyeti Anketi yapılmış olup, değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Hizmet içi eğitim programları ile ilgili tespit edilen sonuçlara göre tüm personele (memur, işçi, sözleşmeleri memur, İŞKUR işçileri ) Hizmet İçi Eğitim (İş Sağlığı ve Güvenliği) düzenlenmiştir. İhtiyaç duyulan eğitim konuları hakkında Bakanlığa bilgi verilmiş olup, Eğitimlerin konu uzmanı kişilerce verilmesi ile ilgili gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Hizmet içi eğitim programlarına İlçe Müdürlüklerimizden gelen talepler de dahil edilerek, yapılan eğitimlere katılımları sağlanacaktır. Periyodik olarak yapılması öngörülen Dış Paydaş ve vatandaş memnuniyeti anketi çalışmaları devam etmektedir. İdaremiz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için, ihtiyaç duyulan alanlarda Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılmak üzere 2 Adet İnşaat mühendisi, 1 adet Çevre Mühendisi olmak üzere 3 Sözleşmeli Personel alımı yapılmış olup, aynı personellerin 2016 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 46 yılında da Sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Sözleşmelerinin yenilenme işlemleri için gerekli çalışmalara başlanmıştır. Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 3 grup halinde İdaremiz ile İş-Kur arasında yapılan projeler kapsamında; 1. Grup;22./06/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 84 adet personel çalıştırılmıştır. 2. Grup; 12/10/2015- 15/06/2016 tarihleri arasında çalıştırılmak üzere 40 adet personel, 3. Grup; 01/11/2015- 29/04/2016 tarihleri arasında çalıştırılmak üzere alınan 215 adet personelin çalışmaları devam etmektedir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 47 5. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ Satın Alma Faaliyetleri İdarenin satın alma evraklarını hazırlama İhale işlemlerine girmeyen alımları yapma 22-d, 22-c, DMO alımları yapmak İdari İşler Faaliyetleri İhale işlemlerini yürütmek Ödeme Emri-Muhasebe İşlem Fişi düzenlemek İdarenin Haberleşme Faaliyetlerini düzenli bir şekilde sürdürme Birimin yazışmalarını yapmak Standart dosya planını düzenlemek İdarenin sıhhi tesisat işlemleri yürütmek İdarenin inşaat bakım onarım işlerini yapmak Müdürlüğe gelen-Müdürlükten giden evraklar Müdürlüğe gelen dilekçelere işlem yapmak Genel Hizmet Faaliyetleri İdarenin Temizlik hizmetini takip etme İdarenin Özel Güvenlik hizmetini takip etme İdarenin Isıtma ve bakım onarım faaliyeti Destek Hizmetleri Faaliyetleri Birimimiz 2015 yılı içerisinde, araç koordinasyonu merkezi kalorifer tesisatı malzeme alımı ve bakım onarım yapımı. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Bina tadilatı yapılması. İl Genel Meclis Binası kalorifer tesisat boruları ve petekleri için temizlik yapımı. İl Genel Meclis Binası kalorifer tesisatının Baka Binasından ayrılması ve İl Genel Meclis Binasına yeni doğalgaz bağlantısı yapılması. Genel Sekreterlik Makam odası ve dinlenme odası için duvar kağıdı ve boya badana yapılması. Hizmet binası katları blok ayrımı koridorlarına PVC ile bölme yapılması. Göç İdaresine ait bina tadilat yapımı. Büyük hacılar Asfalt tesisinde kazan ısıtma kalorifer tesisatının bulunduğu alan ve Asfalt tesisi kazan dairesi alanının kapatılması. Avrupa Birliği Projeleri Koordinasyon Merkezi yeni yeri olan İl Kültür Turizm Müdürlüğü Binası tadilat yapımı. İdaremiz İmalat Atölyesinin Kızılay deprem çadırları deposu olarak kullanılması amacıyla bakım onarım yapılması. Hizmet binası Genel Sekreterlik idare katı için boya badana yapılması. Ek bina bodrum katına PVC bölme yapımı ve Konteynır tadilat yapılması için PVC doğrama yapılması. Hizmet binası zemin kat koridorları ve zemin kat duvar ve tavanlarının boyanması. Genel Sekreterlik ve Genel Sekreter Yardımcısı Makamı odasına Atatürk panosu alımı. Yeni kurulan Müdürlük Makam odalarına Makam Bayrağı alımı. Dairemiz birimlerinde kullanılmak üzere isimlik ve levha yaptırılması. Yazlık bahçe alanında kullanılmak için gölgelik (tente) yaptırılması. Telefon santralinin haberleşme hizmetlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla periyodik bakımı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 48 yaptırılması. İdari binada ve merkez atölyede bulunan kazanların ve brülörlerin ölçümü ve bakımı yaptırılması. Birimlerde kullanılan Bilgisayar yazılım programlarının güncelleme, bakım ve destek hizmeti alımı. Araçlarda kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden 3 adet kar bıçağı alımı. Melikler köprüsü, Barla, 112 Acil Çağrı Merkezi, Üniversite Yurdu vb. faaliyetlerin tanıtımında kullanılan Billboard, CLP ve Dijital baskı alımı. İlimiz Kültür, Sanat ve Turizm tanıtım hizmetlerinde kullanılmak için tanıtım haritası bastırılması. İdaremiz yerleşkesi içerisinde haşerelere karşı ilaçlama yapılması. Bilgi İşlem Merkezi Faaliyetleri Yenilenen teknolojileri yakından takip eden İdaremiz Bilgi İşlem Merkezi, çağın en verimli çalışmalarından biri olan sanallaştırma teknolojisine tam geçiş yapmış tüm sunucularını 3 adet fiziksel sunucu üzerinde toplayarak 21 adet farklı amaçlar için kullanılan sanal sunucular oluşturulmuştur. Bu sayede Elektrik, soğutma, disk, ram, bakım, vb. ihtiyaçları minimize ederek maliyetleri % 80’lere varan oranda düşürmüş, zaman, hız ve verimlilik kazanılmıştır. İdaremiz Santralinin aylık olarak düzenli bakımları yapılmıştır. Çıkan sorunlara anında müdahale edilmiştir. İdare personelinin telefon rehberine kolayca ulaşabilmesini sağlamak amacıyla idaremiz web sitesinde rehber bölümü tüm kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Ayrıca 2015 yılı içerisinde Bilgi İşlem Merkezinin ilgilendiren konuların daha hızlı, daha etkin ve daha teknolojik bakımdan değerlendirilebilmesi için Bilgi İşlem Destek Talep formu geliştirilmiş ve Aralık 2015 tarihinden itibaren aktif hale getirilmiştir. Kullanıcıların sorunlarına daha hızlı müdahale edebilmek için Uzaktan Yönetim sistemi kurulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda bilgisayar kullanıcılarımızın çoğunun idare içinde bilgi ve belge paylaşımlarının USB Bellek, CD/DVD vb. medya cihazlarıyla yaptığı görülmüştür. Bu durum hem sarf malzeme israfına hem de zaman kaybına yol açmakta olduğu anlaşıldığından tüm idaredeki bilgisayar kullanıcılarının ulaşabildikleri ortak klasör sistemi kurulmuştur. İdaremiz web sitesi www.ispartaozelidare.gov.tr güncelleme çalışması yapılmış ve hem görsel hem de yazılımsal anlamda daha kullanışlı ve kullanıcı dostu görünüme kavuşturulmuştur. İdaremize ait 2 adet sistem odasının sıcaklık, nem ve elektrik değişimleri anlamak için sistem odası ortam izleme cihazı alınmış bu sayede sistem odalarının anlık sıcaklık, nem ve elektrik değişimleri kontrol atına alınmıştır. Firewall (Güvenlik Duvarı) cihazı yenilenerek daha yüksek bant genişliği sağlamış ve güvenlik protokolleri düzenlenerek güvenlik arttırılmıştır. Günümüzde siber saldırıların artması sebebiyle güvenlik politikaları gözden geçirilerek düzenlemeler yapılmıştır. Bu amaçla Bilgi İşlem Merkezimiz tarafından Linux işletim sistemi tabanlı saldırı önleme sistemi kurulumu yapılmıştır. 2016 yılında da bu çalışmalar devam edecektir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 49 İdaremiz personel devam takip sistemin çalışırlılığı sağlanmış sorunlara müdahale edilmiştir. Bu bağlamda idaremiz personelinin kimlik kartlarında oluşan arıza, kayıp vb. gibi sıkıntılar çözülmüştür. E-içişleri projesinde kullanılmakta olan modüllerde karşılaşılan sıkıntılara destek verilmiştir. 12 İlçe Özel İdarede bulunan Bilgisayar yazıcı ve çevrebirimlerinin yazılım donanım ve sorunları giderilmiştir. 4734 sayılı Kanunun 22-D Kapsamında Yapılan “Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşi” Alımları İşin Niteliği Miktarı Harcama Mal Alımı 210 Adet 688.570,33 TL Hizmet Alımı 30 Adet 205.180,89 TL Yapım İşi 17 Adet 206.882,86 TL ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 50 S.No MÜDÜRLÜK 1 Destek Hiz. Müd. 2 Destek Hiz. Müd. 3 Yat. İnş. Müd. 4 Su Kanal Müd. 5 Yat. İnş. Müd. 6 Destek Hiz. Müd. 7 İşletme ve İşt.Müd. 8 İmar ve Kent. 9 İmar ve Kent. 10 İşl. ve İşt.Müd. 11 İmar ve Kent. 12 13 Su Kanal Müd. Gen.Sek 14 İmar ve Kent. 15 Gen.Sek 16 İmar ve Kent. 17 İmar ve Kent. 18 Yol ve Ulaşım Hiz.Müd. İŞİN ADI 15.000 Lt Kurşunsuz Benzin (95 oktan) ve 390.000 Lt Motorin (Euro Dizel) alımı işi. 100.000 Kg Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil 4) Alımı Isparta İli Merkez İlçesi Aile ve Sosyal Politik.İlMüd. Hizmet Bin. Mimari, Statik, Mek. Elek. Uygulama Prj.ve İnşaat Yapım İhalesi Hazırlık Dos. haz. Hiz. alımı işi. Isparta Merkez İlçe ve Köylerinde Kullanılacak olan 310 adet Galvanizli Çöp Konteyneri alımı işi. Davaz Dünyaya Açılıyor Projesi Yapım işi. İl Özel İdaresi Hizmet Binaları, Şantiye ve Tesislerinde Kullanılmak Üzere Serbest Piyasadan Enerji Alımı işi. İl Özel İdaresine İş Mak. Operatörü-Kamyon Şof. -Çekici (Tır) Şof. Per. Çal. Hizmet Alımı işi. İlimiz Sücüllü, Körküler, Kumdanlı, Tokmacık, Yukarıkaşıkara, Göksöğüt ve Çetince Köylerinde Hali hazır harita işi. (21/f Pazarlık) Isparta Merkez ve İlçelerine bağlı Köylerde Tip Çocuk Oyun Parkı yapımı işi. 12 Ay Süreli Araç Kiralama işi. (21/f Pazarlık) İlimiz Dedeçam, Özgüney, Özbayat, Kuyucak, Yakaafşar, Kasımlar, Kesme ve Ayvalıpınar köylerinde(2. Grup) Hali hazır harita işi Galvanizli Çöp Konteyneri alımı işi. Isparta Kaya Tırmanış Rotalarının Açılması ve Boltlama yapım işi Isparta merkez ve ilçe köylerine 1. Grup kilit parke ve bordür taşı döşenmesi yapım işi. Isp. Vali Konağında hertürlü tem. Çam. Ütü ve bahç. işl. pers. çal. işi. (Genel Sek.) 2. Grup Isparta merkez ve ilçe köylerine kilit parke ve bordür taşı döşenmesi yapım işi. Isparta merkez ve ilçe köylerine 3. Grup kilit parke ve bordür taşı döşenmesi yapım işi. 2015 Yılı Isparta İli Muhtelif Köy Yolları için Korige Boru Alım işi. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu İHALE TARİHİ SÖZLEŞME BEDELİ İŞİN SÜRESİ İhale Türü 07.01.2015 1.109.655,00 TL 180 GÜN Mal 14.01.2015 136.000,00 TL 270 GÜN Mal 05.02.2015 134.000,00 TL 90 GÜN Hizmet 16.02.2015 67.580,00 TL 45 GÜN Mal 25.02.2015 699.500,00 TL 120 GÜN Yapım 04.03.2015 233.974,73 TL 1 Yıl Mal 09.03.2015 438.850,40 TL 8 Ay Hizmet 30.03.2015 73.000,00 TL 120 GÜN Hizmet 08.04.2015 619.877,00 TL 90 GÜN Yapım 16.04.2015 40.800,00 TL 12 Ay Hizmet 20.04.2015 75.000,00 TL 145 GÜN Hizmet 22.04.2015 27.04.2015 177.750,00 TL 98.000,00 TL 30 GÜN 60 GÜN Mal Yapım 30.04.2015 1.694.000,00 TL 180 GÜN Yapım 04.05.2015 201.392,94 TL 1 Yıl Hizmet 06.05.2015 949.650,00 TL 180 GÜN Yapım 11.05.2015 1.349.000,00 TL 180 GÜN Yapım 13.05.2015 46.536,00 TL 45 GÜN Mal 51 19 İmar ve Kent. 20 Su Kanal Müd. 21 İmar ve Kent. 22 Yat. İnş. Müd. 23 Yat. İnş. Müd. 24 Su Kanal Müd. 25 İmar ve Kent. 26 Tarım. Hiz.Müd. 27 İşl. ve İşt.Müd. 28 Su Kanal Müd. 29 30 31 32 Destek Hiz. Müd. Su Kanal Müd. Yat. İnş. Müd. Tarım. Hiz.Müd. 33 İmar ve Kent. 34 İmar ve Kent. 35 Su Kanal Müd. 36 Yol ve Ulaşım Hiz.Müd. 37 Yat. İnş. Müd. 38 Yat. İnş. Müd. İlimiz Yalvaç İlçesine bağlı 35 köyde Kilit Parke ve Bordür taşı döşenmesi yapım işi. Isparta Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köylerinin Karnalizasyon Yapımında Kullanılmak üzere Koruge boru ve ek parçası alımı işi. Barla kırsal kalkınma eylem planı çerç. Yerel halkın ürünlerinin satılması için Otantik Stantların Alınması işi. Başpınar Tabiat Parkı Kanalizasyon Hattı ve WC yapım işi. Isparta Emniyet Müd. Özürlü Rampası ve yürüyüş yolu ile Halıkent Polis Merkezi Amirliği engelli WC ve yürüyüş yolu yapım işi. Isparta Merkez İlçe ve bağlı köylerinin evsel katı atıklarının toplanması ve nakli işi. Isparta Kılıç, Aydoğmuş, Yassıören,Uluğbey, BağıllıYaka,veGökçehöyük köylerinde (3'üncü grup) Harita güncellemesi işi. Isparta - Sütçüler -Yeşilyurt 1 kısım Yas kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi yapım işi. 440.000 Litre Motorin (Euro Dizel) Alımı işi. Isparta İli Mutelif Köylerin İçmesuyu Depolarına Güneş Enerjili Tam Oto. Klorlama Sistemi Alımı ve Montajı işi. Özel Güvenlik Hizmet Alımı işi. 400 Lt Sıcak Daldırma Galvanizli Metal Çöp Konteyneri Alımı işi. Atabey İlçesi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kurul. yapım işi. Sulama Amaçlı PVC Boru Alımı işi. Barla Köyü İlave-Revizyon İmar Planı Hizmet Alım İşi (Pazarlık Usulü) Barla İnanç Turizminin Gelişmesine Yönelik Mekansal Tasarım Çalışması ve Sunumu Hizmet Alım İşi (Pazarlık Usulü) Isparta Yalvaç Kırkbaş Köyü İçme Suyu Güneş Enerjili Dalgıç Pompa Sistemi Isparta İli Gelendost İlçesi Balcı Köprüsü ve Şarkikaraağaç İlçesi Çavundur, Fakılar Köprülerine İlave Edilecek Köprü İlavesi Isparta İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binalarının Isı Yalıtımlarının Yapılması ile Bu Binaların Engellilere Uygun Hale Getirilmesi işi Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müd. 6 kişi ile 36 Ay süreli Personel ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 21.05.2015 1.097.070,00 TL 180 GÜN Yapım 25.05.2015 96.900,00 TL 45 gün Mal 26.05.2015 162.000,00 TL 60 GÜN Mal 28.05.2015 173.000,00 TL 60 gün Yapım 01.06.2015 44.000,00 TL 60 Gün Yapım 05.06.2015 1.154.837,33 TL 36 ay Hizmet 08.06.2015 70.500,00 TL 120 gün Hizmet 10.06.2015 188.000,00 TL 75 gün Yapım 11.06.2015 1.343.760,00 TL 180 GÜN Mal 15.06.2015 27.540,00 TL 30 gün Mal 24.06.2015 1.441.392,60 TL 29.06.2015 35.400,00 TL 08.07.2015 31.07.2015 314.000,00 TL 72.677,50 TL 36 Ay 45 gün 90 gün 30 gün Hizmet Mal Yapım Mal 11.08.2015 129.285.00 TL 100 gün Hizmet 12.08.2015 151.530,00 TL 90 gün Hizmet 21.08.2015 42.300,00 TL 30 gün Yapım 24.08.2015 96.185,00 TL 85 gün Yapım 26.08.2015 379.000,00 TL 90 gün Yapım 31.08.2015 425.697,84 TL 36 Ay Hizmet 52 Çalıştırılması Hizmet Alımı işi. 39 Destek Hiz. Müd. 40 İmar ve Kent. 41 Yat. İnş. Müd. 42 Gen.Sek 43 Yol ve Ulaşım Hiz.Müd. 44 Strateji Gel. Müd. 45 Yat. İnş. Müd. 46 Su Kanal Müd. 47 Su Kanal Müd. 48 Tarım. Hiz.Müd. 49 Yat. İnş. Müd. 50 Destek Hiz. Müd. 51 Yat. İnş. Müd. 52 Yat. İnş. Müd. 53 Destek Hiz. Müd. Isparta İl Özel İdaresine Ait Asfalt Plenti İhtiyacı 60.000 Kg Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil4) alımı işi. Barla Dünyaya Açılıyor Projesi kapsamında 5 Adet KİOSK Alımı işi.(21/f pazarlır usulü) Isparta İl Jandarma Komutanlığına Bağlı İlçe Jandarma Komutanlıkları Lojmanları Dıştan Isı Yalıtımı Yapım İşi Isparta Hükümet Konağına Engelli Tuvaleti, Bodrum Katının Onarımı ve Engelli Asansörünün tadilatının yapılması işi. Isparta İli Merkez İlçesi Güneyce Köprüsü ve Eğirdir İlçesi Cirbeyli Köprüsüne ilave edilecek köprü ilaveleri ve Merkez İlçesi Çukur Köyü köy içi taşduvar; Eğirdir İlçesi Cirbeyli yolu kargir (taş) ist. duvarı yapım işi. Türkçe ve İngilizce 4000 Adet DVD İstiridye Kutulu ve 1000 Adet USB Bellek Yaptırılması Hizmet Alımı işi. Isparta ili Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Bakım onarım hizmet alımı işi. Yenişarbademli Gölkonak köyü içmesuyu isale hattı prj. yapım işi. Isparta Kara Havacılık Okulu Komutanlığı İçme Suyu Tesisinde Kullanılmak üzere 200 KVA ( Tam Yükte sürekli çalışma gücü) Kabinli Elektrojen Grubu ISPARTA GÖNEN GÜMÜŞGÜN KÖYÜ (YAS) KAPALI SİSTEM SULAMA TESİSİ PROJESİ YAPIM İŞİ Isparta İli Gönen İlçesi Hükümet Konağı Yapım İşi Temizlik İşçisi, Şef, Haberleşme Ve Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetlerde Yardımcı Personel, Bahçıvan - Kaloriferci (Doğalgaz), Aşçı Ve Aşçı Yardımcısı Personel Çalıştırılması işi Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hizmet Binasına VRF Sistemi Kurulması İşi Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Hizmet Binası yapım işi 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman DEMİREL'in Isparta ili -Atabey İlçesi-İslamköy-Çalca Tepesinde bulunan Anıt Mezarının Korunması Özel Güvenlik işi ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 03.09.2015 103.800,00 TL 150 gün Mal 08.09.2015 60.150,00 TL 45 gün Mal 10.09.2015 129.000,00 TL 75 gün Yapım 14.09.2015 76.500,00 TL 60 gün Yapım 16.09.2015 180.800,00 TL 18.09.2015 40.500,00 TL 365 gün Hizmet 30.09.2015 184.500,00 TL 12 ay Hizmet 07.10.2015 173.800,00 TL 220 gün Yapım 22.10.2015 79.400,00 TL 45 gün Yapım 27.10.2015 871.000,00 TL 180 gün Yapım 30.10.2015 3.885.000,00 TL 850 gün Yapım 06.11.2015 1.723.148,28 TL 36 ay Hizmet 11.06.2015 358.000,00 TL 120 gün Yapım 14.12.2015 5.371.000,00 TL 400 gün Yapım 16.12.2015 290.635,95 TL 12 ay Hizmet Yapım 53 54 Su Kanal Müd. 55 Yat. İnş. Müd. 56 İşletme ve İşt.Müd. 57 İşletme ve İşt.Müd. Isparta keçiborluİlçesi Ardıçlı Köyü İçme Suyu Sondajı Açılması Yapım İşi Isparta ili Sütçüler İlçesi Yazılı Kanyon Tabiat Parkında Yapılacak olan Fosseptik ve Asma Köprü Yapım İşi İş Makinası Operatörü, Şoför ve Kalifiye Eleman Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alınması işi, Hizmet Alımı işi. 850.000 Lt Motorin (Euro Dizel ) ve 15.000 Lt Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) alımı işi. 23.12.2015 28.900,00 TL 4 Ay Yapım 24.12.2015 77.700,00 TL 3 Ay Yapım 28.12.2015 3.674.790,00 TL 36 ay Hizmet 30.12.2015 2.221.400,00 TL 330 gün Mal Toplam 68 adet ihale yapılmış olup 11 adet ihale iptal edilmiştir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 54 6. İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILINDA ( 31.12.2015 Tarihi İtibariyle) KİRAYA VERİLEN ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI SIRA NO KİRAYA VERİLEN ARAÇ/ İŞ MAKİNASI CİNSİ 1 EKSKAVATÖR 2 VİDANJÖR ÇALIŞTIĞI (Saat) ÇALIŞTIĞI (Km) TUTARI (TL.) 8 TOPLAM 1.341,28 8 100 803,60 100 2.144,88 AKARYAKIT AMBARI S.No CİNSİ 31.12.2015 TARİHİ İTİBARİ İLE ÖNCEKİ 2015 SATIN AKARYAKIT YILDAN ALINAN DEVİR + ÖNCEKİ YILDAN 2015 SATIN LT. / KĞ DEVİR ALINAN AMBAR ÇIKAN AMBAR KALAN LT. / KĞ LT. / KĞ 1 BENZİN 8.671 13.749 22.420 21.139 1.281 2 MOTORİN 30.405 909.769 940.174 885.173 55.001 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 55 ARAÇ VE İŞ MAKİNASI ÇALIŞMA ve FAALİYET DURUMU DOZER EKSKAVATÖR (Las.Tek+Paletli+ Kanal Kazıcı) GREYDER (Bakım + Yapım) KAR AÇMA MAKİNASI (Rototif + V Bıçaklı) KOMPRESÖR (Sırt Kompresörü Hariç) SİLİNDİR (Las.Tek+DemirT ek+Vibrasyonlu) VAGON DRILL YÜKLEYİCİ (Lastik Tek.+ Paletli) ARA TOPLAM AKARYAKIT TANKERİ ASFALT ROBOTU ÇEKİCİ TREYLER DİSTRİBÜTÖR KAMYON (Damperli+SNitK asa+Kar Bıçaklı) ARAÇ (Taksi+Pikap+Mü n+Otobus) DİĞER (A.Sal+Fork+Jen+ Kon+Trak) ARA TOPLAM RANDIMAN (Lt) ÇALIŞMASI GEREKEN (h) (Lt/h) (h/Ay) (h/Ay) (%) ORTALAMA YAKIT Toplam Tükettiği Yakıt 6 3181 84.976 27 265 7.200 44 7 7 3926 66.682 17 327 6.972 56 13 9 9748 124.849 13 812 15.600 62 1 1 5 5 7 6 1 1 28 27 1 68 62 4 3 2 SERVİS DIŞI HEK 6 ARIZALI ÇALIŞAN MAKİNENİN CİNSİ Toplam Çalıştığı Saat TOPLAM MAKİNANIN DURUMU ORTALAMA ÇALIŞMA (01.01.2015- 31.12.2015 itibariyle) 2 600 1 688 192 0 57 4.020 17 1854 15.422 8 154 4.824 38 804 2082 25.300 12 174 21.708 10 21.479 317.421 77 1.790 61.728 228 3 69088 14.725 0,213 5.757 82.512 84 2 3 2 3 46704 66517 22.446 35.354 0,481 0,531 3.892 5.543 85 74 4 4 23172 15.560 0,671 1.931 55.008 90.000 110.01 6 31 31 450123 176.108 0,391 37.510 42 41 1 764331 77.752 0,102 63.694 41 37 4 6011 2.752 0,458 126 121 5 1.425.946 344.695 2 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 852.62 4 21 53 501 56 Proje veya faaliyet bilgileri Adı Yeri Sektörü Türü (Mal/Hizmet/Yapım) Maliyeti : 15.000 Lt. Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) ve 390.000 Lt. Motorin Alımı : Özel idare araçları : Ulaştırma : mal : 1.109.655,00 Başlama – Bitiş Tarihi : 26.01.2015 -17.06.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 99 Fiziki Gerçekleşme : % 99 Kaynağı (Özel İdare/İller : İl Özel İdaresi Bankası/ Bakanlık vs.) Amacı İdaremize ait taşıt ve iş makinelerinin yakıt ihtiyacının karşılanması Proje veya faaliyet bilgileri Adı Yeri Sektörü Türü (Mal/Hizmet/Yapım) Maliyeti : 440.000 Lt. Motorin Alımı : Özel idare araçları : Ulaştırma : mal : 1.612.128,00 Başlama – Bitiş Tarihi : 03.07.2015 -14.12.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 94 Fiziki Gerçekleşme : % 99 Kaynağı (Özel İdare/İller : İl Özel İdaresi Bankası/ Bakanlık vs.) Amacı : İdaremize ait taşıt ve iş makinelerinin yakıt ihtiyacının karşılanması ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 57 Proje veya faaliyet bilgileri Adı Yeri Sektörü Türü (Mal/Hizmet/Yapım) Maliyeti : Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi : İl Özel İdaresi : Ulaştırma : Hizmet : 509.799,04 Başlama – Bitiş Tarihi : 15.04.2015 14.12.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 99 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller : İl Özel İdaresi Bankası/ Bakanlık vs.) Amacı :İş Makinesi Operatörü - Kamyon Şoförü – Çekici ( Tır ) Şoförü ihtiyacı karşılamak Proje veya faaliyet bilgileri Adı Yeri Sektörü Türü (Mal/Hizmet/Yapım) Maliyeti : 12 Ay Süre ile Sürücüsüz, yakıtı idareye ait 2 adet yerli Menşeli binek taşıt kiralama hizmet alımı işi : İl Özel İdaresi hizmet alanı : Ulaştırma : Hizmet : 40.800,00 Başlama – Bitiş Tarihi : 08.05.2015- 07.05.2016 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 65 Fiziki Gerçekleşme : % 67 Kaynağı (Özel İdare/İller : İl Özel İdaresi Bankası/ Bakanlık vs.) Amacı :Binek Oto Hizmet Aracı İhtiyacını Karşılamak 4734 sayılı Kanunun 22 nci ve 3/e Kapsamında Yapılan Satın Alma İşin Niteliği Miktarı Mal ve Hizmet Alımı 325 Adet Mal Alımı (DMO) 3 Adet ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu Harcama 2.504.558,35 TL 337.157,24 TL 58 7. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Yılı Vadeli Hesap Faiz İhalesi Sonuçları; İdaremize ait Mevduat hesapları ihale usulüyle Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümlerine göre değerlendirilmekte olup, Kamu bankalarınca verilen ortalama %9,96 faiz oranları ile 8.463.651,22 TL gelir elde edilmiştir. 2015 YILI ÖDEME EVRAKI VE YEVMİYE İŞLEM SAYISI BİLGİLERİ İŞLEM ADI Evrak Kontrolü İşlem Sayısı Yevmiye İşlem Sayısı 2015 Yılında Analitik Muhasebe Programına 6623 Yevmiye kaydı yapılmıştır. 6360 Sayılı Kanunla Kapatılan Belediyelere İlişkin Borç Ödemelerinin Feragatname alınarak Ödemelerinin gerçekleştirilmesi. Birimlerde Yapılan İhaleler nedeniyle alınan Teminat Mektuplarının Muhasebe programına giriş kayıtlarının Yapılması. Kesin Kabulü yapılan İşlere İlişkin Teminat İadelerinin sağlanması. 2015 6623 6623 % 100 Bilgi girişleri tamamlanmıştır. 2.839.846,77 TL Borç ödemesi Gerçekleştirildi. % 100 Girişlerin ve Kesin kabulü yapılan işlere ilişkin teminatların iadeleri tamamı yapılmıştır. Mikro Kredi Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik doğrultusunda Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile Protokol yapılarak Mikro Kredi tutarı aktarılmıştır. Aktarılan kredi ile yapılan çalışmalar: Tarih 08.05.2015 13.05.2015 15.05.2015 20.05.2015 21.05.2015 22.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 27.05.2015 TÜRKİYE GRAMEEN MİKROKREDİ PROGRAMI Isparta Şubesi Rapor 5: DAĞITIM ÇEŞİDİ ÖZET RAPORU Hesap Adı Dağ.Kredi Tutar Dağıtılan Kişi Sayısı Kullanım Amacı Temel Kredi 3200 TL 2 El İşi Ticareti Girişimci 3000 TL 1 Hayvancılık Girişimci 1000 TL 1 Hayvancılık Temel Kredi 12100 TL 5 Kozmetik Ürünler Ticareti Girişimci 3000 TL 1 Hayvancılık Temel Kredi 1400 TL 1 Elişi Ticareti Girişimci 2000 TL 1 Hayvancılık Temel Kredi 5200 TL 3 Elişi Ticareti Temel Kredi 19100 TL 6 Temizlik Ürünleri Ticareti Toplam 50.000 TL 21 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 59 SEKTÖREL DAĞILIM GRAFİĞİ 1,4% 2,2% 12,3% 50% HİZMETLER TARIM 15,2% 19% HAYVANCILIK İŞLETME SAHİPLİĞİ İŞLEM VE ÜRETİM TİCARET Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi Kamulaştırması Isparta-Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi kamulaştırma giderlerine katılım payı olarak idaremiz bütçesinden toplam 2.000.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Ticaret ve Sanayi Odası katılım payı 126.447,00 TL ile toplam 2.126.447,00 TL ödenek ile toplam 129.373,99 m² yer alınarak toplam 1.313.335,00 TL harcama yapılmıştır. Kamulaştırma işlemleri devam etmektedir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 60 8. STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Bütçe işlemleri 2014 Yılı Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 47’nci ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40’ncı maddesi gereğince hazırlanan İl Özel İdaresinin 2014 Yılı Kesin Hesabı’na ilişkin cetveller Valilik Makamınca gerekli incelemeler yapılarak 16.03.2015 tarihinde İl Encümenine havale edilmiş, İl Encümeninin 17.03.2015 tarihli toplantısında alınan 080 sayılı karar ile kesin hesap cetvellerinin incelenerek hazırlanacak raporun üst yöneticiye sunulmasına karar verilmiş, İl Encümenince hazırlanan rapor Valilik Makamınca 27.04.2014 tarihinde İl Genel Meclisine havale edilmiştir. İl Genel Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 5/5-234 sayılı kararıyla kabul edilmiş olan 2014 yılı Kesin Hesabı 29.05.2015 tarihinde Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. 2016 Yılı Performans Programının Hazırlanması 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’ncu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 31’nci maddesi gereğince idaremizin 2016 Yılı Performans Programı’nın hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır. İl Özel İdaresi 2015–2019 Stratejik Planı ile belirlenmiş olan stratejik amaç ve hedefler dikkate alınarak, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nce hazırlanarak yayımlanmış olan Performans Programı Hazırlama Rehberi doğrultusunda ihtiyaç ve taleplerin projelendirilerek hazırlanmasına yönelik 2016 yılı Performans Programı çağrısı 07.05.2015 tarih ve 5412 ile 14.05.2015 tarih ve 483-5829 yazılarımız ile yapılmıştır. Çağrı doğrultusunda hazırlanan 2016 Performans Programı tasarısı 12.08.2015 tarih ve 9805 sayılı yazımız ile Valilik Makamına sunulmuştur. Hazırlanan 2016 Yılı Performans Programı Tasarısı 02.09.2015 tarih 10780 sayılı yazımız ile 5302 İl Özel İdaresi Kanunun 26/a maddesi gereğince tetkik edilmek üzere İl Encümenine havale edilmiştir. İl Encümeninin 08.09.2015 tarih ve 264 sayılı kararları ile İl Özel İdaresi 2016 Yılı Performans Programının 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 26 ve 31,5018 sayılı Kamu Mal Yönetimi ve Kontrol Kanunun 18. Maddesi gereğince tetkik edilen raporun üst yöneticiye sunulması uygun görülmüştür. İl Encümenin 08.09.2015 tarih ve 264 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Performans Programı Tasarısı raporu 29.09.2015 tarih ve 11910 sayılı yazımız ile Valilik Makamına sunulmuştur. İl Özel İdaresi 2016 Yılı Performans Programı Tasarısı’nın 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 31’nci maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanmak üzere 23.10.2015 tarih ve 13143 sayılı yazımız ile İl Genel Meclisine havale edilmiştir. İl Genel Meclisinin 17.11.2015 tarih ve 11/16-418 sayılı kararları ile 2016 yılı Performans Programı Tasarısı kabul edilmiştir. Kesinleşen Performans Programı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’ncu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 31’nci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 31’nci maddesi gereğince İl Genel Meclisine sunulan İl Özel İdaresi 2015 Yılı Performans Programı İl Genel Meclisinin 21.11.2014 tarihli XVII’nci birleşiminde görüşülerek 11/17-415 sayılı karar ile kabul edilmiş ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 61 olup, İl Genel Meclisince kabul edilen İl Özel İdaresi 2015 Yılı Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğin 7/5’nci maddesi gereğince 20.01.2016 tarih ve 869 ayılı yazı ile üst yönetici tarafından Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanmak üzere İl Basın ve Halkla İlişkiler müdürlüğüne gönderilmiştir. 2016 yılı Bütçesinin Hazırlanması 10.06.2015 tarih ve 7084-7085 sayılı yazılarla 2016-2018 yılları bütçe hazırlık çağrısı birim ve il müdürlüklerine yapılmıştır. 12.08.2015 tarih ve 9806 sayılı yazı ile 2016 yılı bütçe tasarısı Valilik Makamına sunulmuş olup, incelenen bütçe 02.09.2015 tarih ve 10779 sayılı yazı ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 13. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 44. Maddesi İle Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22 ve 26. Maddeleri gereğince hazırlanan İl Özel İdaresi 2016 Yılı Bütçe Tasarısının 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 26/a maddesi gereğince tetkik edilmek üzere İl Encümenine sevk edilmiştir. İl Encümenin 08.09.2015 tarih ve 263 sayılı kararı ile hazırlanan rapor ile birlikte üst yöneticiye sunulması uygun görülmüştür. 29.09.2015 tarih ve 11909 sayılı yazımız ile İl Encümenin 08.09.2015 tarih ve 263 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan rapor Valilik Makamına sunulmuştur. 23.10.2015 tarih ve 13142 sayılı yazımız ile 2016 yılı bütçe tasarısı 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10/b ve 45 maddeleri gereğince görüşülerek karar bağlanması için İl Genel Meclisine havale edilmiştir. İl Genel Meclisinin 20.10.2015 tarih ve 11/19-431 sayılı kararı ile 2016 Yılı Çalışma Programı Bütçe Kararnamesi ve Bütçe Tasarısı kabul edilmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 13’ncü, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 44’ncü, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22-32’nci maddeleri ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 2005-57 Genelgesi hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10-b ve 45’nci maddeleri gereğince İl Genel Meclisi’ne sunulan İl Özel İdaresi 2016 Yılı Bütçe Tasarısı İl Genel Meclisinin 20.11.2015 tarih ve 19. Birleşiminde görüşülerek 11/19-431 sayılı kararı ile kabul edilmiş 24.11.2015 tarih ve 431 kayıt no ile Valilik Makamı’na teslim edilen karar 01.12.2015 tarihinde kesinleşmiştir. Kesinleşen karar 03.12.2015 tarih ve 1291-15125 sayılı yazımız ile İçişler Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 2005-57 sayılı Genelgeleri gereğince çeşitli vasıtalarla halka duyurulması için İl Basın ve Halkla İlişkiler müdürlüğüne gönderilmiştir. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde; “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; İdaremizin 2015 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 62 uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Isparta İl Özel İdaresi 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Hazırlanan 2015 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz ayı içinde idaremiz internet sayfasında yayınlanmıştır. 2015 yılı Bütçesinin Bütçe Uygulamaları BÜTÇE UYGULAMALARI İŞ/İŞLEMİN MAHİYETİ SAYISI TOPLAM TUTARI ÖDENEK GÖNDERME 306 148.044.197,68 TL AKTARMA 74 11.770.967,05 TL EK ÖDENEK VERİLME 2 10.300.000,00 TL ALINAN TAHSİSİ MAHİYETTE ÖDENEKLER/YARDIMLAR 166 104.803.801,75 TL TENKİS 20 1.897.390,25 TL YILİÇİ ÖDENEK İPTALİ 2 17.513,85 TL YILSONU ÖDENEK İPTALİ 27 10.140.448,71 Gelir işlemleri İdaremiz 2015 yılı içerisinde toplam 4.749,574,22.- TL tahakkuk vermiş olup bu tahakkuklar ; Taşınmaz Kiraları Bina-Arsa-Arazi kiralaması için 712.433,73.-TL, Balık yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere kaynak suyu kiralaması için 104.343,30.-TL, avlak saha kiralaması için 132.860,75.TL, Jeotermal Kaynaklar ve doğal minarelli sular kanunu gereğince yapılan kiralamaları için 367.566,31.-TL, kum çakıl ocakları için 80.903,00.-TL toplam 1.398.107,09 TL tahakkuk verilmiştir. Önceki yıllardan 658.710,93 TL takipli alacak olup, toplam 954.995,22 TL tahsil edilmiştir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 63 KUM ÇAKIL OCAĞI 6% Taşınmaz Kiraları İÇME SUYU 26% Bina/ Arsa/ Arazi 51% Bina/ Arsa/ Arazi BALIK AVLAK AVLAK 10% İÇME SUYU BALIK 7% KUM ÇAKIL OCAĞI Taşınmaz Satışları 2014 yılında 4.210.000,00 -TL taksitli taşınmaz satışı sözleşmesi yapılmış olup 1.052.500,00 TL peşin alınmıştır. Bu tahakkukun 2.105.000,00 TL si vadesi gelmeyen alacak, ÜFE/TÜFE oranı ile birlikte 1.129.385,12 TL’si 2015 yılı içerisinde tahsil edilmiştir. Peşin taşınmaz satışlarından 315.000,00 TL gelir elde edilmiştir. Diğer Alacaklar İdari para cezaları için 65.587,30 TL 2015 yılında tahakkuk verilmiş olup, önceki yıllardan takipli olan 329.592,29 TL alacak olup 4.367,97 TL tahsil edilmiştir. İdaremiz hizmet alanı içerisinde bulunan ve ortak elektrik tüketildiği için hesaplanarak ayrıştırılan Elektrik kullanım bedeli olarak 51.494,71. TL tahakkuk verilmiş olup 51.289,00 TL tahsil edilmiştir. 2015 yılı içerisinde Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Okulların kantin işletmecilerinden ilgili kanun gereğince 5.184,91.-TL İdaremiz payı olan arz bedeli takibi ve tahsilatı yapılmıştır Diğer alacaklar 4% Gelirler Taşınmaz Satışları 49% Taşınmaz Kiraları Taşınmaz Kiraları 47% ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu Taşınmaz Satışları Diğer alacaklar 64 Tahakkuk verilen ve tahsilatı yapılamadığından İcra işlemleri için Hukuk Müşavirliğine yazılan toplam 1.184,609,27.- TL alacak mevcut olup bunlar; , 988.303,22 TL geçmiş yıllardan gelen ve 196.306,05.-TL 2015 yılında takibi başlatılan alacaklardır. 2015 yılı içerisinde 176.079,81.-TL’si tahsil edilmiştir. Nakit Tahsilatlar 01/01/2015 tarih ve 31/12/2015 tarihleri arası idaremiz nakit tahsilatı toplamı 389.372,20 TL olup; Kira gelirlerinden 138.610,16.-TL, Toprak ve su tahlil gelirinden 13.726,94.- TL, Şartname satışından 30.600,00.-TL, İdari Para Cezalarından 1.100,00.-TL, Karar pulu ve Damga vergisinden 47.568,93.-TL, Taşınır mal kirasından 803,60.-TL, geçiş yolu izin harçlarından 29.813,70.-TL, Ruhsat izin harçlarından 6.690,83.-TL, Tesis yeri ön incelemeden 4.010,46.-TL, gecikme bedeli olarak 9.378,93 ve diğer gelirlerden 107.068,65.TL olarak İdaremiz tahsildarınca tahsil edilmiştir. 2015 yılı içerisinde, Kültür Varlıkları Koruma Katkı paylarını geçmiş dönemlerde ödemeyen belediyeler için detaylı tahsilat çalışmasına gidilmiş olup geçmiş dönem alacakları adına toplam 1.786,322,80.-TL 2015 yılı K.V.K.K. Payı olarak 542.734,36_TL olmak üzere toplam 2.329.057,16 -TL K.V.K.K. Payı tahsilatı yapılmıştır. 2015 yılı Belediye Kesin Hesap Cetvellerine Göre Tahakkuklar işlenerek ödeme yapmayan belediyelerden ilgili kanun gereğince tahsilat işlemleri takip edilecektir. Devir Alınan Belediyelerin Alacak İşlemleri 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince kapatılarak İdaremize devredilen 29 Belediye bulunmaktadır. Kanun gereğince borcu ve alacağı idaremize devredilen ilgili belediyelerin 16.682 kişiden Emlak Vergisi, Su borcu, Elektrik borcu, taşınır kirası, taşınmaz kirası, kültür Varlıkları Katkı Payı alacağı, diğer hizmet gelir alacakları, tarımsal hizmet gelirleri alacakları sulama suyu alacakları ve Diğer Çeşitli gelir alacakları bulunduğu tespit edilmiştir. 6552 sayılı kanun gereğince 2014 yılında yapılandırma işlemleri yapılmış taksitli yapılandırmaların 2015 yılı içerisinde tahsilat takibi devam etmiştir. 18/02/2015 tarih ve 2009 sayılı yazımız ile 6183 sayılı kanunun 108. Maddesi gereğince anaparası 20,00.- TL’nin altında olan alacakların terkin edilmesi ile ilgili olur alınarak bu alacaklar terkin edilmiştir. 2015 yılı Haziran ayına kadar İdaremizce alacakların tahsili yapılmaya devam etmiş ancak, İdare alacaklarının tahsili sırasında borcu bulunan kişilerin merkeze gelmelerindeki zorluklar ve bankaların ödeme yapan kişilerden, havale masrafı almaları nedeni ile kişileri ödeme yapmaya yönlendirmek ve tahsilatları hızlandırmak amacı ile İlçe Özel İdarelerince tahsil edilmesi hususunda olur alınarak Merkez Büyükgökçeli Belediyesi alacakları hariç diğer alacaklar İlçe Özel İdare Müdürlüklerine devredilmiştir. Merkez Büyükgökçeli Belediyesince İdaremize devredilen alacaklar için kişilere tebligatlar yapılarak verilen gün içerisinde ödeme yapanlardan faizi ile tahsilatı alınmış, yapmayanlar hakkında icra takibi işlemleri başlatılmak üzere Hukuk Müşavirliğine yazılmıştır. Yine 2015 yılı içerisinde TC kimlik numarası, Adres eksiklikleri ve ölüm nedenleri ile tebligat yapılamayan kişiler için adres ve TC kimlik numarası tespiti çalışmalarına başlanılmıştır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 65 İç Kontrol İşlemleri 2014 yılında İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin kurulması projesi sonrasında İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 9 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda; a) 2014-2016 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında belirlenen proje faaliyetlerin tamamlanma tarihleri revize edilerek 2014-2016 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı uygulamaya geçirildi. b) Görev Tanımları Yönergesi Hukuk Müşavirliği ile koordineli olarak hazırlandı ve birimlere duyuruldu. c) Personel iş unvanlarının belirlenerek ve ilgili personele iş tanımı ve gerekleri belgeleri ile birlikte tebliğ edildi ve kapı isimlikleri yenilendi. d) Hassas görevler belirlenerek ilgili iş unvanındaki personele tebliğ edildi. e) İdaremizin 2015-2019 Stratejik Planı ve 2015 Yılı Performans Programındaki veriler doğrultusunda hazırlanan Stratejik Plan İzleme Değerlendirme Tablolarının birimler tarafından doldurularak birimimiz tarafından konsolide edilmiştir. f) İdaremiz birimlerinde kullanılan formların standart hale getirilmiş olup 04.01.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Ön Mali Kontrol İşlemleri 3868 ödemeye konu evrak incelenmiş olup,30 adet ön inceleme tutanağı tanzim edilmiştir. Gayrimenkul İş ve İşlemleri İl Genel Meclisi kararları içinde 170 adet karar gayrimenkul iş ve işlemleri ile ilgili olup tabloda dağılımı gösterilmektedir. 22 adet satış kararı çıkan gayrimenkulün 5 adedinin satışı gerçekleştirilmiş olup 315.000,00 TL gelir elde edilmiştir.10 adet kararın satış işlemleri devam etmekte olup, kalan satış kararları çeşitli nedenlerle satışı gerçekleştirilememiştir. Taşınmaz İşlemleri TÜRÜ TAHSİS ADEDİ 116 KİRA 2 SATIŞ 22 ÜST KULLANIM 2 DEVİR 26 TAHSİS İPTALİ 2 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 66 TAHSİS İPTAL 1% ÜST KULLANIM 1% DEVİR 16% SATIŞ 13% TAHSİS KİRA KİRA 1% TAHSİS 68% SATIŞ ÜST KULLANIM DEVİR TAHSİS İPTAL ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 67 9. RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğine Göre Verilen Yıl Toplam Sıhhi İşyeri Sayısı 2015 Toplam 1.Sınıf Toplam 2.Sınıf Toplam 3.Sınıf Toplam Umuma Açık Gayri Sıhhi İşyeri Gayri Sıhhi İşyeri Gayri Sıhhi İşyeri İstirahat ve Eğlence Sayısı Sayısı Sayısı Yeri Sayısı 12 22 0 0 5 2015 Yılı içerisinde 39 Adet Ruhsat sonrası denetim yapılmıştır. İŞLEM TÜRÜ ADEDİ I(a) grubu Özel Sektör Ruhsatları (adet) 1 I(a) grubu Hammadde Üretim İzinleri (adet) 1 Özel Sektör Arama Ruhsatları (adet) 73 Özel Sektör İşletme Ruhsatları (adet) 14 Özel Sektör İşletme İzinleri (adet) 19 Özel Sektör Terk&İptal Edilen Ruhsatlar (adet) 85 Özel Sektör Faaliyeti Durdurulan Ruhsatlar (adet) 52 İŞLEM TÜRÜ ADEDİ/TUTARI Madencilik Faaliyeti Şikayetleri (adet) 9 95.000,00 TL Maden Kanunu İşyeri Ruhsat Harcı Maden Kanunu Devlet Hakkı Özel İdare Payı 1.681.972,44 TL Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular İŞLEM TÜRÜ ADEDİ/TUTARI Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı 1 Jeotermal Kaynak İhale Bedeli 95.000,00 TL Doğal Minarelli Su Ruhsat (Adet) - Kaynak Suyu Kiralamaları İŞLEM TÜRÜ ADEDİ /TUTARI Sözleşmesi Devam Eden Kaynak Suları (Toplamda 19.061 lt/sn) 6Adet Kira Miktarı 194.444,00 TL İdari Para Cezaları İŞLEM TÜRÜ ADEDİ /TUTARI 3.600,00 TL UM.AÇ.İST.VE EĞL.YERİ İDARİ PARA CEZASI ( 3 KİŞİ) Maden Kanununa göre verilen cezalar ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu - 68 10. İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KUDEB ile ilgili iş ve işlemleri,3194 Sayılı İmar Kanunu ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile verilen iş ve işlemleri, Çevre Düzeni Planı ile ilgili iş ve işlemleri, Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) iş ve işlemleri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile ilgili müracaatların Komisyona havale edilmesi, komisyon kararlarının İdaremiz Web sayfası ile İdare ilan panosunda yayımlanmasını ve müracaat sahibine bilgi verilmesini işleri, Gayrimenkullere ait kamulaştırma işleri, meydan düzenleme ve çocuk oyun parkı işlemlerini ilgili mevzuata uygun olarak yapmak. Proje veya faaliyet bilgileri Adı Yeri : Isparta 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Yapımı : Isparta Sektörü : İmar Türü (Mal/Hizmet/Yapım) Maliyeti : Hizmet alımı : 218.300,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 2011 - 2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 20 Fiziki Gerçekleşme : % 50 Kaynağı (Özel Bakanlık vs.) İdare/İller Bankası/ : İl Özel İdaresi Amacı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve Mülga 1/100.000 Çevre Düzeni Planı(Konya – Isparta) hükümlerine istinaden yapıldı. 69 Proje veya faaliyet bilgileri Adı Yeri : Merkez Milas Mesireliği Doğal Sit Alanı (47 Hak.)Koruma Amaçlı İmar Planı Hizmet Alımı işi. : Isparta Sektörü : İmar Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Hizmet alımı Maliyeti : 56.050,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 2011 - 2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık : İl Özel İdaresi vs.) Amacı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu Doğal sit alanların korunması. 70 Proje veya faaliyet bilgileri Adı Sektörü : Isparta Sücüllü, Körküler, Kumdanlı, Tokmacık, Yukarıkaşıkara, Göksöğüt ve Çetince Köylerinde (1.Grup) Kapanan Belediyelerde İmarlı Alanlardaki Sayısallaştırma, Hali Hazır Harita Güncellemesi ve Kadastro Dönüşüm Parametrelerinin Oluşturulması işi : Isparta Sücüllü, Körküler, Kumdanlı, Tokmacık, Yukarıkaşıkara, Göksöğüt ve Çetince Köyleri : İmar Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Hizmet alımı Maliyeti : 86.140,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Yeri Kaynağı (Özel Bakanlık vs.) İdare/İller Bankası/ : İl Özel İdaresi Amacı İlgili Mevzuatın yerine getirilmesi. Proje veya faaliyet bilgileri Adı Sektörü : İlimiz Dedeçam, Özgüney, Özbayat, Kuyucak, Yakaafşar, Kasımlar, Kesme ve Ayvalıpınar Köylerinde (2.Grup) Kapanan Belediyelerde İmarlı Alanlardaki Sayısallaştırma, Hali Hazır Harita Güncellemesi ve Kadastro Dönüşüm Parametrelerinin Oluşturulması işi : İlimiz Dedeçam, Özgüney, Özbayat, Kuyucak, Yakaafşar, Kasımlar, Kesme ve Ayvalıpınar Köyleri : İmar Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Hizmet alımı Maliyeti : 88.500,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 2011 - 2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Yeri Kaynağı (Özel Bakanlık vs.) İdare/İller Bankası/ : İl Özel İdaresi Amacı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu İlgili Mevzuatın yerine getirilmesi. 71 Proje veya faaliyet bilgileri Adı Sektörü : İlimiz Kılıç, Aydoğmuş, Yassıören, Uluğbey, Bağıllı, Yaka ve Gökçehöyük Köylerinde (3.Grup) Kapanan Belediyelerde İmarlı Alanlardaki Sayısallaştırma, Hali Hazır Harita Güncellemesi ve Kadastro Dönüşüm Parametrelerinin Oluşturulması işi. : İlimiz Kılıç, Aydoğmuş, Yassıören, Uluğbey, Bağıllı, Yaka ve Gökçehöyük Köyleri : İmar Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Hizmet alımı Maliyeti : 83.190,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Yeri Kaynağı (Özel Bakanlık vs.) İdare/İller Bankası/ : İl Özel İdaresi Amacı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu İlgili Mevzuatın yerine getirilmesi. 72 Proje veya faaliyet bilgileri Adı Yeri : Gelendost Afşar Camii Restorasyon Proje Uygulama Yapım işi. : Isparta İli Gelendost İlçesi Afşar Köyü Sektörü : İmar Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 434.999,99 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 2014 - 2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı Tarihi yapıların korunması. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 73 Proje veya faaliyet bilgileri Adı : 100 Adet Köye Çocuk Oyun Parkı Yapım işi. Yeri : 100 Adet Sektörü : İmar Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 731.454,86 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı Kırsal alanda çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimi ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 74 Proje veya faaliyet bilgileri Adı Sektörü : Isparta İli Merkez ve İlçeleri Köylerine I. Grup Kilit Parke ve Bordür Taşı Döşenmesi yapımı İşi(Merkez, atabey, gönen, Keçiborlu, Senirkent ve Uluborlu) : Isparta Merkez, atabey, gönen, Keçiborlu, Senirkent ve Uluborlu Köyleri : İmar Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 1.998.920,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 75 Fiziki Gerçekleşme : % 90 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı Kırsal Alanda Sokak İyileştirmesi Yeri ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 75 Proje veya faaliyet bilgileri Adı Sektörü : Isparta İli Merkez ve İlçeleri Köylerine II. Grup Kilit Parke ve Bordür Taşı Döşenmesi yapımı İşi(Gelendost, Şarkîkaraağaç ve Y.bademli) : Isparta İli Gelendost, Şarkikaraağaç ve Yenişarbademli İlçeleri Afşar Köyleri : İmar Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 1.120.587,00 Başlama – Bitiş Tarihi : 2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 50 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı Kırsal Alanda Sokak İyileştirmesi Yeri ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 76 Proje veya faaliyet bilgileri Adı Sektörü : Isparta İli Merkez ve İlçeleri Köylerine III. Grup Kilit Parke ve Bordür Taşı Döşenmesi yapımı İşi (Eğirdir, aksu ve sütçüler) : Isparta İli Eğirdir, Aksu ve Sütçüler İlçeleri Köyleri : İmar Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 1.591.820,00 Başlama – Bitiş Tarihi : 2014 - 2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 75 Fiziki Gerçekleşme : % 90 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı Kırsal Alanda Sokak İyileştirmesi Yeri ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 77 Proje veya faaliyet bilgileri Adı Yeri : Isparta İli Yalvaç İlçeleri Köylerine VI. Grup Kilit Parke ve Bordür Taşı Döşenmesi yapımı İşi(yalvaç ilçesi) : Isparta İli Yalvaç İlçesi Köyleri Sektörü : İmar Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 1.294.543,00 Başlama – Bitiş Tarihi : 2014 - 2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 75 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı Kırsal Alanda Sokak İyileştirmesi ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 78 Proje veya faaliyet bilgileri Adı Yeri : Barla imar planı tadilat ve ilave imar planı revizyonu : Isparta İli Eğirdir İlçesi Barla Köyü Sektörü : İmar Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Hizmet Maliyeti : 152.556,30 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 60 Fiziki Gerçekleşme : % 70 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı İlgili Mevzuatın yerine getirilmesi. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 79 Proje veya faaliyet bilgileri Adı Yeri :Kovada Gölü Milli Parkı Alanı Düzenleme İşi Piknik Masası Alımı : Isparta İli Sektörü : Mal Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 52.997,35 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı Rekreasyon alanlarının iyileştirilmesi ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 80 Proje veya faaliyet bilgileri Adı Yeri :Barla Dünyaya Açılıyor Projesi Kapsamında Beş Adet KİOSK Alım İşi : Isparta İli, Eğirdir ve Barla Köyü Sektörü : İmar Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Mal Maliyeti : 70.977,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Amacı Isparta turizmine katkı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 81 1 2 3 Isparta Merkez Çünür Mahallesi Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait tapunun 63-64 pafta 5379 nolu parsele yönelik imar planı değişikliği. (Toplam 10 hektarlık alanda) Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Isparta Merkez Çünür Mahallesi 63-64 pafta 5379 nolu parselin halihazır haritasının yapılması işi. Isparta İli Merkez İlçe Çünür Mahallesinde Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 34K3C,34L4D Pafta, Ada, 5379 Parsel (100.179.60 m2) üzerinde yapılması planlanan 14 katlı (43.5 metre yüksekliğinde) yükseköğrenim öğrenci yurdu inşaat alnına ait revize imar alanına esas jeolojik -jeotekniketüd yapılması işi. Çünür Mahallesi Çünür Mahallesi Çünür Mahallesi ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu İlgili mevzuatın yerine getirilmesi 2015 11,328.00 İlgili mevzuatın yerine getirilmesi 2015 10,059.05 2015 17,582.00 Öğrenci yurdu yapılarak, Yüksek öğrenim öğrencilerinin barınma sorununu çözmek Sektörü Bütçe Kaynağı Proje Bedeli (TL) Proje Başlama -Bitiş Tarihi Projenin Amacı Projenin Yeri Projenin Adı S. No Doğrudan Temin İle Yapılan İşler Gerçekleşme Fiziki (%) Parasal (%) Özel İdare İmar 100 100 Özel İdare İmar 100 100 Özel İdare İmar 100 100 82 İlimiz Keçiborlu İlçesi İncesu Köyü İmar planı sınırları içinde kalan kadastro parsellerinin sayısallaştırılması mevcut imar planı, sayısallaştırılma, kadastro parselleri ve halihazır haritanın çakıştırılması işi. İlimiz Keçiborlu İlçesi İncesu 5 Isparta Gülpark Turizm Merkezi İmar Planı yaptırılması Hizmet alımı işi 6 Isparta ili Yalvaç İlçesi Kozluçay köyü nazım ve uygulama imar revizyon planı hazırlanması hizmet alımı işi 4 7 8 9 Isparta ili Merkez ilçesi Gelincik köyü Nazım ve Uygulama imar revizyon planı hazırlanması hizmet alımı işi 6360 sayılı kanun gereği ilimiz sınırları içerisinde kapanan 29 adet belediyeden numarataj bulunmayan ve aciliyet arz eden 9 tanesinin numarataj levhaları alım işi Merkez Aliköyü içerisinde bulunan Hatip dede türbesi bahçe düzenlemesi. İlgili mevzuatın yerine getirilmesi 2015 3,215.05 Özel İdare İmar 100 100 Isparta Merkez Turizmin geliştirilmesi 2014-2015 15,340.00 Özel İdare İmar 0 80 Kozluçay köyü İlgili mevzuatın yerine getirilmesi 2015 17,709.44 Özel İdare İmar 100 100 Gelincik köyü İlgili mevzuatın yerine getirilmesi 2014-2015 18,408.00 Özel İdare İmar 100 100 2015 19,664.70 Özel İdare İmar 100 100 2015 17,519.44 Özel İdare İmar 100 100 Köye gelecek olan yerli ve yabancı kapanan 29 ziyaretçilerin adet belediye faaliyetlerini kolaylaştırmak Aliköyü ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu Tarihi ve Kültürel varlıkların korunması ve sağlıklaştırılması 83 Merhum 9. 10 11 12 13 islamköy köyü çalıca tepe anıt mezar ve park alanı imar planı değişikliği Isparta ili atabey ilçesi islamköy köyü 9. cumhurbaşkanı sayınSüleyman Demirel’in anıt mezar yerinin hali hazır haritasının yapılması işi İlimizbüyükgökçelipazarköy ve baklan imar planı sınırları içinde kalan kadastro parsellerinin sayısallaştırılması mevcut imar planı sayısallaştırılan kadastro parselleri ve hali hazır haritanın çakıştırılması işi Cumhurbaşkanımızın islamköy 2015 16,520.00 Özel İdare İmar 0 100 2015 18,832.80 Özel İdare İmar 100 100 İlgili mevzuatın yerine getirilmesi 2015 19,198.60 Özel İdare İmar 100 100 Köye gelecek olan yerli ve yabancı ziyaretçilerin faaliyetlerini kolaylaştırmak 2015 17,334.20 Özel İdare İmar 100 100 Anıtmezarının yapılması Merhum 9. Cumhurbaşkanımızın islamköy Anıtmezarının yapılması İlimizbüyükg ökçelipazark öy ve baklan köyleri Isparta (kapanan belediyelerin) Isparta köye dönüşen beldelerinin mevcut (kapanan levhalarının yazıda düzenlenmesi işi belediyelerin ) 14 Milas mesireliği doğal sit alanındaki Isparta parsellerdeki yapılarda yapıya esas Merkez jeolojik jeoteknik etüt işi. Turizmin geliştirilmesi 2015 18,744.30 Özel İdare İmar 100 100 15 Afşar camii restorasyon tadilat proje işi. Tarihi ve Kültürel varlıkların korunması ve sağlıklaştırılması 2015 9,000.00 Özel İdare İmar 100 100 Afşar Köyü ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 84 11. PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyetler Bakım onarım işlerinin projelerini hazırlamak planlamak, koordine etmek, denetlemek, yaklaşık maliyetlerini çıkarmak, Haritalandırma hakkında talep üzerinde Harita Mühendisi ve topograflarca sahaya çıkma görünüm belirleme yapılması, plan ve harita için ölçümün yapılması deftere kaydı vaziyet planının oluşturulması, kağıt ve bilgisayar ortamında ilgili teknik personele teslim edilmesi. Yapı Denetim işlemi için; komisyon kurulması kontrolü eksikliklerin takibi ve neticesinde geçici kabul teklif belgesinin hazırlanması, kesin hesap dosyasının hazırlanması, iş akışının takibi ve teminatın çözümü ve ödeme emrinin hazırlanması. Aynı şekilde de kesin kabul işlemlerinin yapılması. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 85 1 2 Isparta İl Özel İdaresinin kendi arazisi üzerine yapılacak olan 5000 yataklı Kredi Yurtlar Kurumu Yurt Binasının Projelendirilmesi ve hukuki alt yapısının yönlendirilmesi adına danışmanlık hizmetleri alımı işi. Isparta il Özel İdaresi Süleyman Demirel Kongre Merkezi tadilatı ve Onarımı için mimari projelerinin revizesi hizmet alımı işi. Gerçekleşme Sektörü Bütçe Kaynağı Proje Bedeli Proje Başlama -Bitiş Tarihi Projenin Amacı Projenin Yeri Projenin Adı S. No Doğrudan Temin İle Yapılan İşler Fiziki (%) Parasal (%) ISPARTA SDÜ.de öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak. 2015 17.700,00 TL. Özel İdare Diğer 100 100 ISPARTA Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayının günümüz ihtiyaç ve şartlarına uygun hale getirilmesi 2015 18.880,00 TL. Özel İdare Diğer 100 100 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 86 3 4 5 Isparta İl Özel İdaresi Süleyman Demirel Kongre Merkezi tadilatı ve onarımı için ısıtma ve soğutma grubu projelerinin revizesi hizmet alımı İşi. Miryokefalon Savaşı Tanıtım ve Organizasyonu Projesi kapsamında Miryokefalon Savaşının tanıtım filminin çekilmesi hizmet alımı işi. Miryokefalon Savaşı Tanıtım ve Organizasyonu Projesikapsamında çekilen tanıtım filminin DVD ‘ye çoğaltılması, kapak ve tasarımının yapılması, kartonet ve broşür basılması hizmet alımı işi. ISPARTA ISPARTA ISPARTA ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayının günümüz ihtiyaç ve şartlarına uygun hale getirilmesi Isparta ve Türk Tarihi açısından tanıtımı Isparta ve Türk Tarihi açısından tanıtımı 2015 12.980,00 TL. Özel İdare Diğer 100 100 2015 15.000,00 TL. Özel İdare Diğer 100 100 2015 13.487,00 TL. Özel İdare Diğer 100 100 87 12. YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyetler Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Davraz Dünyaya Açılıyor Yeri : Davraz Sektörü : Turizm Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 825.000,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 24/03/2015 – 24/07/2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi / BAKA Amacı Isparta’da yer alan Davraz Dağı alternatif turizm arz potansiyeline yönelik turist sayısının arttırılması ve sezon dışında da turistik faaliyetlerin potansiyelini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılabilmesi ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 88 Proje veya faaliyet bilgileri Adı Yeri : Melikler Köprüsü Tertibinden) : Melikler Köyü Sektörü : Diğer - Köprü Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 12.853.762,55 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 03.03.2015 – 16.07.2016 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 48 Fiziki Gerçekleşme : % 50 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı : Isparta ilimizin en geniş yüzölçümüne sahip olan Sütçüler ilçemizin Çandır, Yeşilyurt, Ayvalıpınar ve Melikler Köyleri ile Burdur ilinin Elsazı Köyü ve civarını Karacaören-1 Barajı üzerinden birleştirerek Antalya-Isparta Karayoluna bağlamaktır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu (Birliklere Yardım 89 Proje veya faaliyet bilgileri Adı Yeri : İl Jandarma Komutanlığına Bağlı İlçe Jandarma Komutanlıkları Lojmanları Dıştan Isı Yalıtım Yapım İşi. : Aksu - Senirkent - Uluborlu Sektörü : Diğer- İnşaat Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 152.220,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 07/10/2015 – 29/12/2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 95 Fiziki Gerçekleşme : % 95 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı : ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 90 Proje veya faaliyet bilgileri Adı Sektörü : İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binalarının Isı Yalıtımlarının Yapılması ile bu binaların engellilere uygun hale getirilmesi yapım işi. : Atabey, Gelendost, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Yenişarbademli : Diğer - İnşaat Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 447.220,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 16/09/2015– 27/12/2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 95 Fiziki Gerçekleşme : % 95 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı : Yeri ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 91 Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Gönen İlçesi Hükümet Konağı Yapım İşi Yeri : Gönen Sektörü : Diğer - İnşaat Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 4.584.300,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 30/11/2015– 02/04/2018 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 10 Fiziki Gerçekleşme : % 10 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı : ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 92 2015 YILINDA KÖYLERE YAPILAN YARDIMLAR TARİHİ NO.SU VERİLDİĞİ İLÇE KONUSU 03/02/2015 045 EĞİRDİR Eğirdir ilçesine bağlı Yuvalı köyünde bulunan aşevinin bakım-onarımı ile aşevi binası önüne ek yemek pişirme yeri yapımı için. 27.000,00 TL 17/02/2015 047 MERKEZ Merkeze bağlı Küçükgökçeli köyü içme suyu ünitesine ait Dalgıç Motopompun yenisi ile değiştirilmesi için fatura bedeli kadar yardım yapılmasına karar verildi. 4.499,34 TL 17/03/2015 082 YENİŞARBADEMLİ 14/04/2015 103 GELENDOST 14/04/2015 104 14/04/2015 Yenişarbademli Gölkonak köyünde uygulanmakta olan Kültür Mantarı Projesi kapsamında yapılması planlanan tesis giderlerinde kullanılmak üzere GÖNDERİLEN ÖDENEK MİKTARI 19.000,00 TL Gelendost İlçesi Akdağ Köyü içme suyu ünitesine ait Dalgıç Motopompunun yapılması üzere. 3.540,00 TL ŞARKİKARAAĞAÇ Şarkikaraağaç İlçesi Çaltı Köyü icme suyu ünitesine ait Dalgıç Motopompunun yapılması üzere. 5.900,00 TL 105 YENİŞARBADEMLİ Yenişarbademli ilçesi Gölkonak köyünün Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için. 1.928,00 TL 28/04/2015 131 GELENDOST Gelendost İlçesi Madenli Köyü İçme Suyu Ünitesine ait Dalgıç motopomp gurubunun yenilenmesi için Fatura bedeli kadar yardım yapılmasına karar verildi. 6.962,00 TL 30/06/2015 197 EĞİRDİR Eğirdir İlçesi Barla Köyü İçme Suyu Ünitesine ait Dalgıç motopomp gurubunun yenilenmesi için Fatura bedeli kadar yardım yapılmasına karar verildi. 6.490,00 TL ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 93 16/06/2015 182 KEÇİBORLU Keçiborlu İlçesi Ardıçlı Köyü İçme Suyu Ünitesine ait Dalgıç motopomp gurubunun yenilenmesi için Fatura bedeli kadar yardım yapılmasına karar verildi. 5.782,00 TL 25/08/2015 256 MERKEZ Merkeze bağlı Kayı köyü içmesuyu ünitesine ait Dalgıç Motopompun yenisi ile değiştirilmesi için fatura bedeli kadar yardım yapılmasına karar verildi. 2.999,56 TL 15/09/2015 273 YALVAÇ Yalvaç Terziler Köyü Fırın Yapımında kullanılmak üzere 10.000,00 TL 15/09/2015 275 AKSU Aksu Yakaafşar Köyünün Değirmen Yapımında Kullanılmak üzere 10.000,00 TL 15/09/2015 266 GELENDOST Gelendost Çaltı Köyü İçme Suyu Ünitesine ait Dalgıç motopomp gurubunun yenilenmesi için Fatura bedeli kadar yardım yapılmasına karar verildi. 10.000,50 TL 15/09/2015 272 YALVAÇ Yalvaç Özbayat Köyü Fırın Yapımında kullanılmak üzere 10.000,00 TL 06/10/2015 287 YALVAÇ Yalvaç Aşağı Tırtar Köyü İçme Suyu Ünitesine ait Dalgıç motopomp gurubunun yenilenmesi için Fatura bedeli kadar yardım yapılmasına karar verildi. 2.478,00 TL 13/10/2015 288 GELENDOST Gelendost Yaka Köyü İçme Suyu Ünitesine ait Dalgıç motopomp gurubunun yenilenmesi için Fatura bedeli kadar yardım yapılmasına karar verildi. 3.304,00 TL 20/10/2015 312 YALVAÇ 20/10/2015 313 GELENDOST Gelendost Çaltı Köyü Sosyal Tesis ve Bakım onarım İhtiyaçlarında kullanılmak üzere. 5.000,00 TL 27/10/2015 327 MERKEZ Küçükhacılar köyü ile okul arasında bulunan yol kenarının yapılacak kaldırımı için kilit parke ve bordur taşı alımı 20.000,00 TL ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu Yalvaç İlçesi Ayvalı Köyü Cami minaresi giderlerinde sarf edilmek üzere 25.000,00 TL 94 28/10/2015 319 GÖNEN Koçtepe tarımsal sulama 20.000,00 TL 03/11/2015 331 EĞİRDİR Eğirdir Serpil Köyü İçme Suyu Ünitesine ait Dalgıç motopomp gurubunun yenilenmesi için Fatura bedeli kadar yardım yapılmasına karar verildi. 10/11/2015 346 MERKEZ Büyükgökçeli Köyü Umumi Tuvalet Yapımında kullanılmak üzere 18/11/2015 340 EĞİRDİR Eğirdir Sorkuncak Köyü İçme Suyu Ünitesine ait Dalgıç motopomp gurubunun yenilenmesi için Fatura bedeli kadar yardım yapılmasına karar verildi. 5.133,00 TL 01/12/2015 374 GÖNEN Gönen İlçesi İğdecik Köyünün sulama suyunun Boru ve Ekipman İhtiyaçlarında kullanılmak üzere 30.000,00 TL TOPLAM ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 5.203,80 TL 10.000,00 TL 250.220,20 TL 95 2015 YILINDA K.H.G.B.NE YAPILAN YARDIMLAR TARİHİ NO.SU VERİLDİĞİ İLÇE KHGB 06/01/2015 002 MERKEZ İlimiz Çağrı Merkezinin Yapım ve Onarım giderlerinde sarf edilmek için 1.500.000,00 TL ödenek tahsis edildi. 06/01/2015 003 SÜTÇÜLER İlimiz Sütçüler İlçesi Melikler Köprüsü yapımı için 6.000.000,00 TL ödenek tahsis edildi. KONUSU GÖNDERİLEN ÖDENEK MİKTARI 1.500.000,00 TL 20/01/2015 028 GELENNDOST İlimiz Gelendost İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine İl Encümeninin 25/03/2014 tarih ve 104 sayılı kararı ile Akdağ Köyü Kanalizasyon Şebekesi-Fosseptik ve Doğal arıtma tesisi projesi için 212.332,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Gelendost Kaymakamlığı, tahsis edilen ödenekle işin ihalesinin yapıldığı, ihale sonucu 61.902,11 TL ödeneğin kaldığı, kalan bu ödeneğin 50.000,00 TL’sinin Hacılar köyü Aşağı mahalle İçme suyu depo yapım işinde, kalan 11.902,11 TL’sinin köylerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılması istemiş olup talep İl Encümeninin 13/01/2015 tarih ve 009 sayılı kararı ile incelemeye alınmıştır. 20.01.2015 tarih ve 028 sayılı kararı ile tahsis değişikliği uygun görülmüştür. 20/01/2015 029 YALVAÇ Yalvaç Köylere Hizmet Götürme Birliğinin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere 100.000,00 TL ödenek tahsis edildi. 100.000,00 TL 17/02/2015 048 GÖNEN Gönen İlçesi Hükümet Konağının Etüt Proje Giderleri için 100.000,00 TL ödenek tahsis edildi. 100.000,00 TL 17/02/2015 049 YALVAÇ Yalvaç Köylere Hizmet Götürme Birliğinin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere 50.000,00 TL ödenek tahsis edildi. 50.000,00 TL 17/02/2015 050 SENİRKENT Senirkent İlçesine bağlı Gençali köyünde bulunan Bolat Dede Türbesinin yapım giderleri için KDV hariç 25.000,00 TL ödenek tahsis edildi. 29.500,00 TL 24/02/2015 064 ŞARKİKARAAĞAÇ Şarkikaraağaç Köylere Hizmet Götürme Birliğine; Yassıbel köyü Suluma suyu ENH tadilatı için. (İhale bedeli kadar) ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu Tahsis değişikliği 96 10/03/2015 075 EĞİRDİR Eğirdir İlçesi Barla Köyünde yapılmakta olan ibadethane ve abdesthane işinde kullanılmak üzere 17/03/2015 081 MERKEZ İlimiz Çağrı Merkezinin Yapım ve Onarım giderlerinde sarf edilmek için 444.875,64 TL ödenek tahsis edildi. 24/03/2015 085 EĞİRDİR Eğirdir İlçesi Sorkuncak Köyü Sağlık evi tadilatında kullanılmak üzere 40.000,00 TL 31/03/2015 090 AKSU Aksu İlçesine bağlı Yılanlı, Karağı, Katip ve Koçular Köyünde Çilek Projesi Yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere 30.000,00 TL 07/04/2015 092 YALVAÇ Yalvaç İlçesinde Alternatif tarım ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla Armut Yetiştiriciliği Projesi kapsamında Yalvaç İlçesi KHGB 150.000.00 TL ödenek tahsis edilmiştir.Gönderilen ödenek ile Armut Yetiştiriciliği proje kapsamında 97.990,20 TL ile 14000 adet Armut fidanı alındığı artan 52.009,80 TL sinin alternatif tarım ürünlerinin geliştirilmesi kapsamında çilek yetiştiriciliğinin geliştirilmesi projesinde sarf edilmek üzere tahsis değişikliği yapılması 06.04.2015 tarih ve 020-231-48 sayılı il encümeni oluru ile karara bağlanmıştır. 14/04/2015 099 EĞİRDİR Eğirdir İlçesi Barla Köyünde yapımı devam eden İbadethane ve Abdesthane etrafında eksik kalan taş duvar işinde kullanılmak üzere 14/04/2015 107 SENİRKENT 14/04/2015 14/04/2015 105 105 60.155,62 TL 444.875,64 TL Tahsis Değişikliği 9.270,00 TL Senirkent İlçesine bağlı Gençali köyünde bulunan Bolat Dede Türbesinin yapım giderleri için KDV hariç 20.000,00 TL ödenek tahsis edildi. 23.600,00 TL MERKEZ Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için ve Küçük Hacılar Köyünde halı saha yapımında kullanılmak için 70.000,00 TL Geri kalanının Birliğinizdeki projelerde kullanılmak üzere 92.614,00 TL AKSU AKSU Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için. 17.020,00 TL ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 97 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 105 105 105 105 105 105 ATABEY Atabey Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için. 8.773,00 TL EĞİRDİR Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için. 39.449,00 TL GELENDOST Gelendost Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için. 64.201,00 TL GÖNEN Gönen Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için. 11.118,00 TL KEÇİBORLU Keçiborlu Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için. 28.997,00 TL SENİRKENT Senirkent Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için. 18.936,00 TL ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 98 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 105 105 105 SÜTÇÜLER Sütçüler Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için. 52.534,00 TL ŞARKİKARAAĞAÇ Şarkikaraağaç Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için. 61.581,00 TL ULUBORLU Uluborlu Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için. 6.594,00 TL Yalvaç Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için. 156.254,00 TL Ş.Karaağaç İlçesi kaymakamlık lojmanı yapım işinde kullanılmak üzere 102.000,00 TL 14/04/2015 105 YALVAÇ 21/04/2015 111 ŞARKİKARAAĞAÇ 21/04/2015 112 KEÇİBORLU 05/05/2015 139 ATABEY ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu İlimiz Keçiborlu İlçesi Hükümet Konağı eski ve yıpranmış olmasından dolayı yapılacak olan yeni Hükümet konağına ait projenin hazırlanmasında kullanılmak üzere İlimiz Atabey İlçesi Harman Ören Köyüne Köy Konağı ve Düğün Salonu Yapımı için 60.000,00 TL 200.000,00 TL 99 21/05/2015 153 MERKEZ İlimiz Merkez köylerinde uygulanması planlanan ahududu ve Böğürtlen yetiştiriciliği projesinde sarf edilmek üzere KHGB 150.000.00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Gönderilen ödenek ile Ahududu ve Böğürtlen Yetiştiriciliği proje kapsamında 59.510,54 TL ' si kullanılmış olup artan 90.489,46 TL sinin alternatif tarım ürünlerinin geliştirilmesi kapsamında çilek bahçesi Tesisi projesinde sarf edilmek üzere tahsis değişikliği yapılması 09.12.2015 tarih ve 464 sayılı ile karara bağlanmıştır. 21/05/2015 155 YALVAÇ Yalvaç Köylere Hizmet Götürme Birliğinin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere 100.000,00 TL ödenek tahsis edildi. 100.000,00 TL 21/05/2015 156 ŞARKİKARAAĞAÇ Ş.Karaağaç İlçesi Salur Köyü Drenaj Hattı Projesinin yapılabilmesi işinde kullanılmak üzere 21.000,00 TL 21/05/2015 157 SÜTÇÜLER Sütçüler İlçesi Kesme Köyü Sosyal Tesis İnşaatının işinde kullanılmak üzere 20.000,00 TL 21/05/2015 164 ULUBORLU Uluborlu İlçesi KHGB Köye yönelik hizmetleri ve genel giderlerinde sarf edilmek üzere 20.000,00 TL 02/06/2015 173 GELENDOST 09/06/2015 178 SÜTÇÜLER 06/01/2015 003 SÜTÇÜLER 23/06/2015 186 ATABEY 23/06/2015 187 AKSU 23/06/2015 188 GÖNEN ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu Gelendost İlçesi Afşar köyü Camisi için ihtiyaç bulunan halının ve alım ve giderlerinde kullanılmak üzere İlçenize bağlı köylerde örtü altı sebze yetiştiriciliği projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla sarf edilmek üzere KHGB 23.505.00 TL ödenek tahsil edilmiştir.Gönderilen ödenek ile ilçeye bağlı köylerde yaşayan insanlara yeni bir iş imkanı sağlanması ve örnek olması amacıyla İstiridye mantarı yetiştiriciliği tesisinin kurulmasında saf edilmek üzere tahsis değişikliği yapılması 09.06.2015 tarih ve 178 kararı ile uygun görülmüştür. İlimiz Sütçüler İlçesi Melikler Köprüsü yapımı için ilk dilimi olan bedelin ödenmesi Tahsis Değişikliği 27.000,00 TL Tahsis Değişikliği 2.000.000,00 TL Atabey İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere 10.000,00 TL Aksu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere 10.000,00 TL Gönen İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin iş ve İşlemlerinde Kullanılmak üzere 6.000,00 TL 100 30/06/2015 195 ULUBORLU Uluborlu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere 10.000,00 TL 30/06/2015 205 ŞARKİKARAAĞAÇ Şarkikaraağaç İlçe Özel İdaresine ait eski yurt binasının yıkımında kullanılmak üzere 27.000,00 TL 30/06/2015 204 ŞARKİKARAAĞAÇ Şarkikarağaç Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edilmiş olan iş makineleri için 5 adet personel giderlerinde ve köylerde tespit edilen alt yapıların yıkılmasında ve hafriyatların temizlenmesi için akaryakıt giderlerinde kullanılmak üzere 302.000,00 TL 30/06/2015 206 MERKEZ Davraz kış sporları ve turizm yüksek rakımlı sporcu kamp ve eğitim merkezi işletme ve altyapı hizmet birliği faaliyetleri için 4 adet özel güvenlik görevlisi çalıştırılması için 18.11.2014 tarihinde 410 sayılı Encümen kararı ile tahsis edilen 110.469,22 TL’nin Davraz Kayak Merkezi Kulovası mevkiinde çobanlar tarafından imar alanına zarar verilmesini önlemek amacıyla yapılması planlanan tel örgü işi ile çevrilmesi için tahsis değişikliğine gidilmiştir. 07/07/2015 208 GÖNEN Gönen İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğince Gölbaşı Köyünde yapılan İçme Suyu Sondaj Kuyusunun Elektrik ve Güç Trafosunun projesinin yapımında kullanılmak üzere 50.000,00 TL 14/07/2015 221 EĞİRDİR Eğirdir İlçesine bağlı köylerde yapılacak çevre düzenlemesi sosyal tesis ve birliğin diğer işlerinde kullanılmak üzere 40.000,00 TL 06/01/2015 003 SÜTÇÜLER 04/08/2015 229 ŞARKİKARAAĞAÇ 25/08/2015 257 SENİRKENT ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu İlimiz Sütçüler İlçesi Melikler Köprüsü yapımı için ikinci dilimi olan bedelin ödenmesi Ş.Karaağaç ilçesi Aslandoğmuş köyü kanalizasyon işi için 197.044,67 TL ve Belceğiz köyü Kanalizasyon işi için 744.324,33 TL olmak üzere Ş.Karaağaç KHGB ödenek tahsis edilmek üzere. Senirkent İlçesi Akkeçili Köyü İçme Suyu Ünitesine Ait Dalgıç Motopomp ve Kumanda Panosunun Yenisi ile Değiştirilmesi işinde kullanılmak üzere 1.000.000,00 TL 941.369,00 TL 3.009,00 TL 101 25/08/2015 255 EĞİRDİR Eğirdir İlçesi Barla Köyü Şadırvan ve camii çerçevesinde yapılacak olan peyzaj düzenlemeleri ve otantik ahşap stantlarına ilave olarak yapılacak olan yeme içme servis alanları ve gölgelikler işi giderlerinde sarf edilmek üzere 15/09/2015 274 ATABEY İlimiz Atabey İlçesi Harman Ören Köyüne Köy Konağı ve Düğün Salonu Yapımı için 200.000,00 TL 13/10/2015 297 KEÇİBORLU Keçiborlu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Temsil ve Tanıtım Giderlerinde kullanılmak üzere. 10.000,00 TL 13/10/2015 298 EĞİRDİR Eğirdir İlçesi Yeşilada Mahallesinde bulunan ve Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Vilayet Konuk evinin bakım ve onarım giderlerinde kullanılmak üzere. 20.10.2015 309 YALVAÇ Çetince köyü umumi WC yapımı için 15.000,00 TL 20.10.2015 309 YALVAÇ Özbayat köyü fırın yapımı için 20.000,00 TL 20.10.2015 309 YALVAÇ Kırkbaş köyü fırın yapımı için 30.000,00 TL 20.10.2015 309 YALVAÇ Celeptaş köyü düğün salonu için 10.000,00 TL 20.10.2015 309 YALVAÇ Aşağı kaşıkara köyü köy konağı için 20.000,00 TL 20.10.2015 309 YALVAÇ Sağır köyü cami avlusu beton yapımı için 20.10.2015 308 EĞİRDİR Baklan köyü köy içi yolları için ihtiyaç bulunan 8800m2 kilit parke taşının alımı ve döşemesi işi için 200.000,00 TL Davraz kış sporları ve turizm yüksek rakımlı sporcu kamp ve eğitim merkezi işletme ve altyapı hizmet birliği faaliyet alanında bulunan davraz kayak merkezindeki 4 nolu 4 kişilik 850 m uzunluğunda (800kişi/saat kapasiteli) sandalyeli, Bubble Sistem Telesiyej hattının arızalandığı, ayrıca söz konusu yerde yapılması sorunlu bulunan köşk tipi trafonun yapım giderlerinde sarf edilmek üzere ödeneğe ihtiyaç bedeli 185.550,00 TL 20.10.2015 311 MERKEZ 20.10.2015 310 SÜTÇÜLER ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu Bekirağalar köyü sosyal tesis çatı onarımında kullanılmak üzere 200.000,00 TL 150.000,00 TL 3.000,00 TL 10.000,00 TL 102 20.10.2015 310 SÜTÇÜLER Kesme köyü sosyal tesis eksikliklerinde kullanılmak üzere 10.000,00 TL 20.10.2015 310 SÜTÇÜLER Güldallı köyü sosyal tesis eksikliklerinde kullanılmak üzere 20.000,00 TL 20.10.2015 310 SÜTÇÜLER Kasımlar köyü sosyal tesis giderlerinde kullanılmak üzere 20.000,00 TL 27/10/2015 329 ATABEY Harmanören köyü düğün salonu inşaatında kullanılmak üzere 27/10/2015 328 YALVAÇ Dedeçam köyü Muhtarlık Binası çatı tadilatı 27/10/2015 326 ŞARKİKARAAĞAÇ 27/10/2015 325 SENİRKENT Gençali köyü köy konağı bakım onarım giderleri için 20.000,00 TL 27/10/2015 324 SENİRKENT Karip köyü meyve alım merkezi 20.000,00 TL 27/10/2015 324 SENİRKENT Akkeçili köyü köy konağı onarımı için 5.000,00 TL 27/10/2015 324 SENİRKENT Ortayazı köyü umumi WC için 5.000,00 TL 27/10/2015 324 SENİRKENT Yassıören köyü köy konağı bakım onarım gideri için 30.000,00 TL 27/10/2015 323 SÜTÇÜLER İbişler köyü köy konağı 20.000,00 TL 27/10/2015 322 ŞARKİKARAAĞAÇ Çavundur köyü köy konağı çatı bakım onarım gideri 10.000,00 TL 27/10/2015 321 ATABEY Bayat köyü ihtiyaçları giderilmesi için 5.000,00 TL 27/10/2015 321 ATABEY Kapıcak köy ihtiyaçları için 5.000,00 TL 27/10/2015 321 ATABEY Penbeli köyü köy konağı bakım onarım gideri 5.000,00 TL ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu Salur köyü drenaj hattı için gönderilen ödeneğin kilit parke taşı alımı giderlerinde kullanılması (tahsis değişikliği) 154.600,00 TL 10.000,00 TL (tahsis değişikliği) 103 27/10/2015 320 YALVAÇ Bağlarbaşı köyü köy konağı tadilatı gideri 27/10/2015 318 GELENDOST Çaltı köyü çevre düzenleme giderleri için 27/10/2015 318 GELENDOST Akdağ sulama pompası için 27/10/2015 318 GELENDOST Balcı köyü köy konağı onarımı için 27/10/2015 318 GELENDOST Yenice köyü sosyal tesis bakım ve onarım gideri için 27/10/2015 318 GELENDOST Yaka köyü kepçe bakım onarım gideri için 27/10/2015 318 GELENDOST Hacılar köyü düğün salonu köyünde kullanılmak üzere 27/10/2015 318 GELENDOST Köke köyü wc bakım onarım ve mezarlık etrafına tel örtü alımı içim 28/10/2015 317 YALVAÇ İleği köyü köy konağı bakım onarım gideri için 28/10/2015 317 YALVAÇ Eyüpler köyü umumi WC talebi ve fırın bakım gideri 28/10/2015 317 YALVAÇ Kurusarı umumi WC talebi ve köy konağı 28/10/2015 317 YALVAÇ Hisarardı sosyal tesis gideri için 28/10/2015 317 YALVAÇ Çamharman köy ihata duvarı için 28/10/2015 316 EĞİRDİR Barla köyü boyalı mah. Düğün salonu tadilatı için 06/01/2015 003 SÜTÇÜLER İlimiz Sütçüler İlçesi Melikler Köprüsü yapımı için üçüncü dilimi olan bedelin ödenmesi 10/11/2015 344 ATABEY Atabey İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin iş ve ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 10.000,00 TL 10.000,00 TL 10.000,00 TL 15.000,00 TL 15.000,00 TL 5.000,00 TL 5.000,00 TL 15.000,00 TL 10.000,00 TL 10.000,00 TL 10.000,00 TL 5.000,00 TL 10.000,00 TL 10.000,00 TL 3.000.000,00 TL 16.000,00 TL 104 10/11/2015 339 YALVAÇ Yalvaç Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 10/11/2015 339 YALVAÇ Yalvaç Terziler Köyü Sosyal Tesis Yapımında kullanılmak üzere 10/11/2015 338 ŞARKİKARAAĞAÇ Ş.Karaağaç Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 10/11/2015 335 ŞARKİKARAAĞAÇ Şarkikaraağaç Karayaka köyü köy konağı yapımında kullanılmak üzere 10/11/2015 334 ATABEY 10/11/2015 333 GELENDOST Bağıllı Köyü Çevre Düzenlemesinde kullanılmak üzere 10/11/2015 333 GELENDOST Esenyurt Köyü Köy konağı yapımında kullanılmak üzere 10/11/2015 333 GELENDOST Hacılar köyü Sağlık ocağı bahçesi ve mezarlık duvarı yapımında kullanılmak üzere 10/11/2015 333 AKSU Elecik Köyü köy konağı tadilatı işinde 10/11/2015 333 AKSU Sofular köyü köy konağı tadilatında kullanılmak üzere 10/11/2015 333 AKSU Yaka Köyü aşevi ve cami tadilatı işi için 10/11/2015 333 AKSU Yılanlı Köyü Köy Konağı Tadilatı için 10/11/2015 333 AKSU Yakaaafşarköyü köy değirmeni ve fırın tadilatı mezarlık ihata duvarı ve köy okul binası bakım onarım işi için 10/11/2015 333 AKSU Karacahisar köyü ses yayın cihazı alımı için ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu Atabey pembeli köyü köy konağının kapı pencere ve diğer ihtiyaçlarda kullanılmak üzere 15.000,00 TL 25.000,00 TL 15.000,00 TL 10.000,00 TL 5.000,00 TL 15.000,00 TL 15.000,00 TL 5.000,00 TL 10.000,00 TL 15.000,00 TL 10.000,00 TL 10.000,00 TL 20.000,00 TL 10.000,00 TL 105 10/11/2015 333 AKSU Karağı Köyü İlköğretim Okulu duvarı ve duvar üzerine örgü teli yapılması köy konağının sıva boya işleri ile cami tuvaletinin yapılması ve lojman tadilatı işi için 20.000,00 TL 10/11/2015 333 AKSU Katip Köyü Okul Binası Bakım onarım işi için 10.000,00 TL 10/11/2015 333 AKSU Koçular Köyü Meydan Harman yeri etrafının tel örgü ile çevrilmesi işi için 10.000,00 TL 24/11/2015 364 ŞARKİKARAAĞAÇ 01/12/2015 373 GELENDOST Ş.Karaağaç İlçesi Kızıldağ Milli Parkı Trafik yoluna döşenecek kilit parke taşı alım giderlerinde sarf edilmek üzere 300.000,00 TL Gelendost İlçesi Birlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 10.000,00 TL 08/12/2015 377 MERKEZ Davraz Kış Sporları ve Turizm Yüksek Rakamlı Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi işletme ve Alt yapı hizmetler Birliği Özel Güvenlik Hizmetleri için aktarılan 110.469,22 TL den kalan 16.659,22 TL ödeneğin kayak merkezinde kar sıkıştırmada kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmıştır. 08/12/2015 378 YALVAÇ Yalvaç Dedeçem Köyünün Süt Tankeri alımında kullanılmak üzere 22/12/2015 395 ŞARKİKARAAĞAÇ 29/12/2015 411 29/12/2015 29/12/2015 15.000,00 TL Ş.Karaağaç Kaymakamlık lojmanı yapımında kullanılmak üzere 248.000,00 TL EĞİRDİR Eğirdir İlçesi Yeşilada Mahallesinde bulunan ve Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Vilayet Konuk evinin giriş ve iç düzenlemesi işindi kullanılmak üzere 231.379,70 TL 412 EĞİRDİR Eğirdir ilçesi Yeşilada mahallesinde bulunan ve vilayet konuk evinin giriş ve iç düzenlemesi işinde kullanılmak üzere 414 SÜTÇÜLER 18.421,30 TL Sütcüler İlçesi Melikler Köprüsü yapım işinde kullanılmak ezere 2.000.000,00 TL TOPLAM ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 15.486.801,26 TL 106 KÖYDES 2014 Yılı Köydes Ödenek Dağılımı Tablosu İŞLERİN NİTELİĞİ SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) YAPILAN HARCAMA (TL) KALAN ÖDENEK (TL) İÇMESUYU 2,650,391 2,550,391 2,650,391 2,829,057 2,510,432 139,959 YOL 1,239,178 1,132,237 1,239,178 1,132,237 1,130,012 109,166 30,752 0 30,752 0 0 30,752 178 -178 3,640,622 279,699 SULAMA YÖNETİM GİDERİ TOPLAM 3,920,321 3,682,628 3,920,321 3,961,294 2015 Yılı Köydes Ödenek Dağılımı Tablosu İŞLERİN NİTELİĞİ İÇMESUYU YOL ATIKSU SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) NEMA GELİRİ (TL) SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) YAPILAN HARCAMA (TL) KALAN ÖDENEK (TL) 3,233,220 3,233,220 3,233,220 0 2,971,761 1,508,732 1,724,488 917,616 917,616 917,616 10,998 1,142,389 1,125,684 -197,070 40,000 40,000 40,000 0 17,582 17,582 22,418 13,205 -13,205 2,665,203 1,536,630 YÖNETİM GİDERİ 4,190,836 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 4,190,836 4,190,836 10,998 4,131,733 107 2015 KÖYDES İçme Suyu Yol Kanalizasyon Genel Toplam 32 20 1 53 - - - - 17 - - 17 İhale Aşamasında - - 1 1 Başlanmayan 3 - - 3 Toplam 52 20 2 74 Biten % 70 'i ve Üzeri Tamamlanan Devam Eden İhale Aşamasında 1% Devam Eden 23% Başlanmayan 4% Biten 72% KÖYDES ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 108 13. SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Proje veya faaliyet bilgileri Yeri : Isparta Merkez İlçe ve Köylerinin Evsel Katı Atıklarının Toplanması ve Nakli İşi : Isparta Merkez ve İlçe Köyleri Sektörü : Çevre Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Hizmet Maliyeti : 1.265,879 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 08.07.2015-08.07.2018 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : %14 Fiziki Gerçekleşme : %14 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı : Yerleşim yerlerinin sağlıklı çevreye kavuşması Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 109 Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Isparta İç Güvenlik ve Merkezi Eğitim Tatbikat Komutanlığı General İhsan Alper Kışlası İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi Yeri : Askeri İçme Suyu Tesisleri Sektörü : İnşaat Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 1.269.680 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 22.09.2014-16.09.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : %68 Fiziki Gerçekleşme : %95 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Milli Savunma Bakanlığı Amacı : Askeri tesislerin sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşması ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 110 Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Kara Havacılık Okulu Terfi ve İsale Hattı Yeri : Askeri İçme Suyu Tesisleri Sektörü : İnşaat Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 364.620 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 26.01.2015-02.09.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : %100 Fiziki Gerçekleşme : %100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Milli Savunma Bakanlığı Amacı : Askeri tesislerin sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşması ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 111 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri : Şarkikaraağaç-Salur Köyü İçme Suyu İsale Hattı ve 200 m³ B.A. Gömme Depo Yapım İşi : Salur Köyü Sektörü : İnşaat Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 372.880 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 16.03.2015-11.09.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : %100 Fiziki Gerçekleşme : %100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Özel İdare Amacı Yöre halkının sağılıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 112 Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Yenişarbademli Gölkonak Köyü İçme Suyu Yapım İşi Yeri : Gölkonak Köyü Sektörü : İnşaat Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 205.084 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 02.11.2015-09.06.2016 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : %98 Fiziki Gerçekleşme : %100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Özel İdare Amacı Yöre halkının sağılıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 113 Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Şarkikaraağaç Belceğiz Kanalizasyon Yapım İşi Yeri : Belceğiz Köyü Sektörü : İnşaat Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 529.082 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 17.08.2015-14.12.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : %36 Fiziki Gerçekleşme : %36 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Özel İdare Amacı :Bölgenin alt yapı sorunlarını gidermek,sağlıklı ve temiz çevreye kavuşmasını sağlamak Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Keçiborlu Aydoğmuş Köyü İçme Suyu Sondaj İşi Yeri : Aydoğmuş Köyü Sektörü : İnşaat Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 37.760 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 26.08.2015-07.12.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : %100 Fiziki Gerçekleşme : %100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Özel İdare Amacı :Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 114 Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Senirkent Yassıören Köyü Şebekedeki AÇB’lerin Değişimi İşi Yeri : Yassıören Köyü Sektörü : İnşaat Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 49.996 TL (%8.86 Keşif Artışı Yapıldı ) Başlama – Bitiş Tarihi : 18.11.2015-18.01.2016 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : %100 Fiziki Gerçekleşme : %100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Özel İdare Amacı :Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Yalvaç Aşağıkaşıkara Köyü İlave Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi Yeri : Aşağıkaşıkara Köyü Sektörü : İnşaat Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 30.680 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 15.01.2015-05.06.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : %100 Fiziki Gerçekleşme : %100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Özel İdare Amacı : Bölgenin alt yapı sorunlarını gidermek,sağlıklı ve temiz çevreye kavuşmasını sağlamak ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 115 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri : Yalvaç Hisarardı Köyü İlave Kanalizasyon ve Güzergah Değişimi İnşaatı Yapım İşi : Hisarardı Köyü Sektörü : İnşaat Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 25.960 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 06.01.2015-05.06.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : %100 Fiziki Gerçekleşme : %100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Özel İdare Amacı : Bölgenin alt yapı sorunlarını gidermek, sağlıklı ve temiz çevreye kavuşmasını sağlamak Adı Proje veya faaliyet bilgileri Yeri : Yalvaç Mısırlı Köyü İlave Kanalizasyon Yapım İşi : Mısırlı Köyü Sektörü : İnşaat Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 27.730 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 06.01.2015-05.06.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : %100 Fiziki Gerçekleşme : %100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Özel İdare Amacı : Bölgenin alt yapı sorunlarını gidermek, sağlıklı ve temiz çevreye kavuşmasını sağlamak Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 116 Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Şarkikaraağaç Beyköy Köyü İlave Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi Yeri : Beyköy Köyü Sektörü : İnşaat Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 29.500 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 25.03.2015-27.05.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : %100 Fiziki Gerçekleşme : %100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Özel İdare Amacı : Bölgenin alt yapı sorunlarını gidermek, sağlıklı ve temiz çevreye kavuşmasını sağlamak Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Gönen Kızılcık Köyü KanalizasyonDoğal Arıtma İnşaatı Yapım İşi Yeri : Kızılcık Köyü Sektörü : İnşaat Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 264.320 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 11.08.2015-16.11.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : %100 Fiziki Gerçekleşme : %100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Özel İdare Amacı : Bölgenin alt yapı sorunlarını gidermek, sağlıklı ve temiz çevreye kavuşmasını sağlamak ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 117 Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Şarkikaraağaç Aslandoğmuş Köyü Kanalizasyon,Fosseptik ve Doğal Arıtma İnşaatı Yapım İşi Yeri : Aslandoğmuş Köyü Sektörü : İnşaat Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 168.150 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 17.08.2015-17.12.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : %75 Fiziki Gerçekleşme : %70 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Özel İdare Amacı : Bölgenin alt yapı sorunlarını gidermek, sağlıklı ve temiz çevreye kavuşmasını sağlamak Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Şarkikaraağaç Karayaka Köyü Depo tadilatı İşi Yeri : Karayaka Köyü Sektörü : İnşaat Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 29.500 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 07.10.2015-05.04.2016 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :_ Fiziki Gerçekleşme :_ Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Özel İdare Amacı : Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 118 Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Yalvaç Kuyucak Köyü Depo Tadilatı İşi Yeri : Kuyucak Köyü Sektörü : İnşaat Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 40.000 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 11.11.2015-21.12.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :%100 Fiziki Gerçekleşme :%100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Özel İdare Amacı : Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Yalvaç Dedeçam Köyü Depo Tadilatı İşi Yeri : Dedeçam Köyü Sektörü : İnşaat Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 35.000 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 11.11.2015-21.12.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :%100 Fiziki Gerçekleşme :%100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Özel İdare Amacı : Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 119 Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Yalvaç Eğirler Köyü Sondaj Açılması İşi Yeri : Eğirler Köyü Sektörü : İnşaat Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 26.507,99 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 28.10.2015-09.12.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :%100 Fiziki Gerçekleşme :%100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Özel İdare Amacı : Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Yalvaç Yukarıkaşıkara Köyü Yeni Depo ve Depo Tadilatı Yapım İşi Yeri : Yukarıkaşıkara Köyü Sektörü : İnşaat Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 63.130,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 11.11.2015-21.12.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :%100 Fiziki Gerçekleşme :%100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Özel İdare Amacı : Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 120 Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Yalvaç Çetince Köyü Depo Tadilatı İşi Yeri : Çetince Köyü Sektörü : İnşaat Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 30.000 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 11.11.2015-21.12.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :_ Fiziki Gerçekleşme : %90 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Özel İdare Amacı : Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Yalvaç Özgüney Köyü Depo Tadilatı İşi Yeri : Özgüney Köyü Sektörü : İnşaat Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 51.000 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 11.11.2015-21.12.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :%100 Fiziki Gerçekleşme :%100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Özel İdare Amacı : Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 121 Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Yalvaç Özbayat Köyü Depo Tadilatı İşi Yeri : Çetince Köyü Sektörü : İnşaat Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 50.000 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 11.11.2015-21.12.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :%100 Fiziki Gerçekleşme :%100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Özel İdare Amacı : Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Yalvaç Tokmacık Köyü Depo Tadilatı İşi Yeri :Tokmacık Köyü Sektörü : İnşaat Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 38.000 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 11.11.2015-21.12.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :%100 Fiziki Gerçekleşme :%100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Özel İdare Amacı : Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 122 Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Yalvaç Körküler Köyü Depo Tadilatı İşi Yeri : Körküler Köyü Sektörü : İnşaat Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 56.000 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 11.11.2015-21.12.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :%100 Fiziki Gerçekleşme :%100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Özel İdare Amacı : Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Yalvaç Sücüllü Köyü Depo Tadilatı İşi Yeri : SücüllüKöyü Sektörü : İnşaat Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 30.500 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 11.11.2015-21.12.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :%100 Fiziki Gerçekleşme :%100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Özel İdare Amacı : Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 123 Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Yalvaç Kırkbaş Köyü İçme Suyu Güneş Enerjili Pompa Yeri : Kırkbaş Köyü Sektörü : İnşaat Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 49.914 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 18.09.2015-17.10.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :%100 Fiziki Gerçekleşme :%100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Özel İdare Amacı : Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak Not : 2015 Yılında Yalvaç-Kırkbaş, Eğirdir-Ağılköy ve Eğirdir-Bağacık Köylerine Güneş Enerjili Sistem yapılmıştır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 124 Doğrudan Temin İle Yapılan İşler S. NO PROJENİN ADI PROJENİN YERİ PROJENİN AMACI GERÇEKLEŞME PROJE BAŞLAMABİTİŞ TARİHİ PROJE BEDELİ (TL) BÜTÇE KAYNAĞI SEKTÖRÜ PARASAL FİZİKSEL (%) 1 Eğirdir Bağacık Köyü Pompa ve İnverter Montajı Yapım İşi Bağacık Köyü İçme Suyunun İyileştirilmesi 16.11.201515.12.2015 15.600 Özel İdare İnşaat 100 2 Eğirdir Baklan Köyü 75 m³ DepoTadilatı İnşaatı Yapım İşi Baklan Köyü İçme Suyunun İyileştirilmesi 29.09.201529.10.2015 12.598 Özel İdare İnşaat 100 3 Şarkikaraağaç Çavundur Köyü 100 m³ Depo ve Motopomp Binası Tadilatı Yapım İşi Çavundur Köyü İçme Suyunun İyileştirilmesi 15.09.201515.10.2015 16.662 Özel İdare İnşaat 100 4 Eğirdir Bağacık Köyü Fotovoltaik Modüler Sistem Yapım İşi Bağacık Köyü İçme Suyunun İyileştirilmesi 02.11.201502.12.2015 16.000 Özel İdare İnşaat 100 5 Yalvaç İleği Köyü İçme Suyu Tesisi Tadilat İnşaatı Yapımı İşi İleği Köyü İçme Suyunun İyileştirilmesi 10.09.201509.10.2015 16.220 Özel İdare İnşaat 100 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu (%) 100 100 100 100 100 125 6 Keçiborlu Özbahçe Köyü İçme Suyu Depo Tadilatı Yapım İşi Özbahçe Köyü İçme Suyunun İyileştirilmesi 10.09.201509.10.2015 4.300 Özel İdare İnşaat 100 100 7 Yalvaç Akçaşar Köyü 100 m³ İçme Suyu Depo Tadilatı Yapım İşi Akçaşar Köyü İçme Suyunun İyileştirilmesi 10.09.201509.10.2015 16.300 Özel İdare İnşaat 100 100 8 Yalvaç Kurusarı Köyü 100 m³ Depo Tadilatı Yapım İş Kurusarı Köyü İçme Suyunun İyileştirilmesi 29.09.201529.10.2015 16.450 Özel İdare İnşaat 100 100 9 Merkez İlçe ve İlçe Köylerinin Kanalizasyon Yapım ve Hat Değişikliğinde Kullanılmak Üzere Q 200 mm HDPE 1200 m (SN 8) Krige Boru Alımı Merkez İlçe ve İlçe Köyleri Altyapının İyileştirilmesi 02.02.201512.02.2015 11.085 Özel İdare İhtiyaç 100 100 10 Kovada Milli Parkı Fosseptik Koruma Bandı Yapım İşi Kovada Altyapının İyileştirilmesi 13.07.201523.07.2015 3.908 Özel İdare İnşaat 100 100 11 Kovada Milli Parkı Fosseptik Yapım İşi Kovada Altyapının İyileştirilmesi 22.06.201506.08.2015 16.437 Özel İdare İnşaat 100 100 12 Q 50-63 mm 10 atü 4512 m PVC Boru Alımı İşi Merkez İlçe ve İlçe Köyleri İçme Suyunun İyileştirilmesi 03.06.201517.06.2015 16.740 Özel İdare İnşaat 100 100 13 Güneş Enerjili Tam Otomatik Klorlama Sistemi Alım İşi Merkez İlçe ve İlçe Köyleri İçme Suyunun İyileştirilmesi 11.09.201525.09.2015 13.480 Özel İdare İnşaat 100 100 14 Q 50-63 mm 10 atü 4512 m PVC Boru Alımı İşi Merkez İlçe ve İlçe Köyleri İçme Suyunun İyileştirilmesi 03.06.201517.06.2021 16.746 Özel İdare İnşaat 100 100 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 126 14. TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyetler Proje veya faaliyet bilgileri Yeri : Isparta-Keçiborlu-Ardıçlı İkinci (2.) Kısım YAS Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi Yapım İşi : Keçiborlu-Ardıçlı Köyü Sektörü : Tarımsal Sulama Suyu Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 469.719,84 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 23.12.2014 - 21.06.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Amacı : Çiftçilerin tarımsal sulama arazilerinin sulama suyu ihtiyaçlarının sağlanması Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 127 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri : Isparta-Şarkikaraağaç-Karayaka Köyü (YÜS) Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi Yapım İşi. : Şarkikaraağaç-Karayaka Köyü Sektörü : Tarımsal Sulama Suyu Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 1.406.513,73 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 12.12.2014 - 24.06.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı : Çiftçilerin tarımsal sulama arazilerinin sulama suyu ihtiyaçlarının sağlanması Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 128 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri : Isparta-Sütçüler-Yeşilyurt 1.Kısım (YAS) Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi Yapım İ işi. : Sütçüler-Yeşilyurt Köyü Sektörü : Tarımsal Sulama Suyu Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 210.928,79 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 08.07.2015 - 20.09.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 89 Fiziki Gerçekleşme : % 99 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Amacı : Çiftçilerin tarımsal sulama arazilerinin sulama suyu ihtiyaçlarının sağlanması Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 129 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri : Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Sulama Amaçlı PVC Boru Alımı İşi. : İl Özel İdaresi Sektörü : Tarımsal Sulama Suyu Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Mal Maliyeti : 86.251,90 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 08.09.2015 - 17.08.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı : Çiftçilerin tarımsal sulamada kullanacağı PVC boru ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanması Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 130 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri : Isparta-Gönen-Gümüşgün Köyü (YAS) Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi Yapım işi. : Gönen-Gümüşgün Köyü Sektörü : Tarımsal Sulama Suyu Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 1.118.644,07 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 26.11.2015 - 23.05.2016 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :%0 Fiziki Gerçekleşme :%0 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Amacı : Çiftçilerin tarımsal sulama arazilerinin sulama suyu ihtiyaçlarının sağlanması Adı Isparta İl Özel İdaresi Yerleşkesinde Bulunan Toprak Bitki ve Su Analiz Laboratuarında kullanılmak üzere; Kimyasal madde ve Laboratuar malzemeleri alımı işi. (mal alımı) Toprak Bitki ve Su Analiz İl Özel İdaresi Laboratuarında Yerleşkesinde kullanılmak üzere; Bulunan İhtiyaç olan Toprak Bitki Kimyasal madde ve ve Su Analiz Laboratuar Laboratuarı malzemelerinin alımının sağlanması ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 21.10.20 15 Özel 8.910,17 TL İdare 30.11.20 15 Gerçekleşme Sektörü Bütçe Kaynağı Proje Bedeli Proje Başlama -Bitiş Tarihi Projenin Amacı Projenin Yeri Projenin Adı Doğrudan Temin İle Yapılan İşler Tarım Fiziki (%) Parasal (%) 100 100 131 15. YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Yol Envanterimiz (31.12.2015) I. Derece Öncelikli Köy Yolu Asfalt 1080,6 Km Stabilize 252 Km Tesviye 55 Km Beton 0,40 Km Kilit Parke 1 km Toplam 1.389,00 Km II. Derece Öncelikli Köy Yolu Asfalt 307 Km Stabilize 195 Km Tesviye 141 Km Toplam 643 Km Köy İçi Yol Toplam Köy Yolu 90,00 Km 2.122 Km ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 132 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri : I. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışmaları(11 Km, 3 Adet Proje) : Isparta Merkez ve İlçe Köyleri Sektörü : Ulaştırma Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 493.397,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 01.01.2015 – 31.12.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Adı Amacı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması 133 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri : II. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışmaları(55 Km, 16 Adet Proje) : Isparta Merkez ve İlçe Köyleri Sektörü : Ulaştırma Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 1.822.545,50 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 01.01.2015 – 31.12.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Adı Amacı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması 134 Proje veya faaliyet bilgileri Adı : KÖYDES II. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışmaları(14,2 Km, 9 Adet Proje) Yeri : Isparta Merkez ve İlçe Köyleri Sektörü : Ulaştırma Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 771.809,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 01.01.2015 – 31.12.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması 135 Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Asfalt Küçük Onarım Çalışmaları(1388 Km) Yeri : Isparta Merkez ve İlçe Köyleri Sektörü : Ulaştırma Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : Başlama – Bitiş Tarihi : 01.01.2015 – 31.12.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 136 Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Greyderli Bakım Çalışmaları (1414 Km) Yeri : Isparta Merkez ve İlçe Köyleri Sektörü : Ulaştırma Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : Başlama – Bitiş Tarihi : 01.01.2015 – 31.12.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 137 Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Trafik İşaret ve Levha Çalışmaları Trafik İşaret ve Levhası : 979 adet İşaret Direği : 293 adet Köy İsim Levhası : 14 adet Bakım ve Kontrol Yapılan Yol Tülü: 921 km Sıfır Montaj Yapılan Yol Tülü : 16 km CTP Montajı : 728 adet CTP Montajı Yapılan Yol Tülü : 31 km Yeri : Isparta Merkez ve İlçe Köyleri Sektörü : Ulaştırma Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : Başlama – Bitiş Tarihi : 01.01.2015 – 31.12.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 138 Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Onarım Çalışmaları(53 Km, 13 Adet Proje) Yeri : Isparta Merkez ve İlçe Köyleri Sektörü : Ulaştırma Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 860.579,82TL Başlama – Bitiş Tarihi : 01.01.2015 – 31.12.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 139 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri : Stabilize Kaplama Çalışmaları(57 Km, 15 Adet Proje ) : Isparta Merkez ve İlçe Köyleri Sektörü : Ulaştırma Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 1.319.962,76 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 01.01.2015 – 31.12.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 140 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri : Ø500-Ø800 (SN4 Plastik Mufsuz) Korige Boru Alımı : İl Geneli Sektörü : Ulaştırma Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Mal Maliyeti : 54.912,48 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 28.05.2015-10.07.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması Adı Proje veya faaliyet bilgileri Yeri : Eğirdir-Camiliyayla Yolu HDPE Esaslı SN4 Plastik Boru ve Ek Parçası Alımı : Eğirdir Çamiliyayla Sektörü : Ulaştırma Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Mal Maliyeti : 82.600,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Mahalli İdareler Genel Müd. Amacı Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 141 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri : Eğirdir- Camiliyayla Yolu 0-13 mm Ebadında 19.200 ton Stabilize (Filler) Malzeme Alımı : Eğirdir Camiliyayla Sektörü : Ulaştırma Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : MAL Maliyeti : 350.460,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması Adı Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Gelendost İlçesi Balcı Köprüsü ve Ş.Karaağaç İlçesi Çavundur ve Fakılar Köprü İlavesi Yapım Yeri : Gelendost Balcı, Ş.Karaağaç Çavundur Fakılar Sektörü : Ulaştırma Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 113.498,30 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 18.09.2015-11.12.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 142 Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Merkez Güneyce Köprüsü, Eğirdir Cirbeyli Köprü İlavesi ve Merkez Çukur Köyü Köyiçi Taş Duvar Yapımı, Eğirdir İlçesi Cirbeyli Yolu Kagir (Taş) İstinat Duvarı Yapım İnşaat İşleri Yeri : Merkez Güneyce, Eğirdir Cirbeyli, Merkez Çukur Sektörü : Ulaştırma Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : yapım Maliyeti : 200.347,67 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 16.10.2015-Devam Ediyor Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 57 Fiziki Gerçekleşme : % 57 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Eğirdir- Camiliyayla Yolu Menfez Başlığı İnşaatı Yapımı Yeri : Eğirdir Çamiliyayla Sektörü : Ulaştırma Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : yapım Maliyeti : 50.000,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 02.10.2015-11.12.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 57 Fiziki Gerçekleşme : % 57 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Mahalli İdareler Genel Müd. Amacı Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 143 Sanat Yapıları Çalışmaları Sektörü : Ulaştırma Yeri : Isparta Merkez ve İlçe Köyleri İşe Başlama Tarihi : 01.01.2015 – 31.12.2015 60’lık Büz : 2 metre 100’lük Büz : 12 metre 300’lük Korige : 49 metre 500’lük Korige : 331 metre 600’lük Korige : 179 metre 800’lük Korige : 224 metre Kutu Menfez : 10 metre İstinat Duvarı : 292 metre Köprü Güçlendirme : 18 metre ( 6 Adet Köprü) Perde Güçlendirme : 18,4 metre (1 Adet) ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 144 Karla Mücadele Çalışmaları S.No İLÇE KM 1 Merkez 553 2 Aksu 624 3 Atabey 45 4 Eğirdir 503 5 Gelendost 190 6 Gönen 29 7 Keçiborlu 174 8 Senirkent 192 9 Sütçüler 927 10 Ş.Karaağaç 509 11 Uluborlu 129 12 Yalvaç 324 13 Y.Bademli 190 TOPLAM 4.389 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 145 Sektörü Bütçe Kaynağı Proje Bedeli (TL) Proje Başlama -Bitiş Tarihi Projenin Amacı Projenin Yeri Projenin Adı S. No Doğrudan Temin İle Yapılan İşler Gerçekleşme Fiziki (%) Parasal (%) 1 Bitüm 160/220 Nakli İl Geneli Köy yolları için 29.01.2015gerekli 16.02.2015 malzeme alımı 14.842,04 Özel İdare Ulaştırma 100% 100% 2 Bitüm 160/220 ve Bitümlü Bağlayıcı Fm2 B2 Nakli İl Geneli Köy yolları için 27.01.2015gerekli 06.02.2015 malzeme alımı 17.095,65 Özel İdare Ulaştırma 100% 100% 3 CTP Yol Kenar Dikmesi Alımı İl Geneli 10.03.201518.03.2015 19.729,60 Özel İdare Ulaştırma 100% 100% 4 Bitüm 160/220 ve Bitümlü Bağlayıcı Fm2 B2 Nakli İl Geneli 19.03.2015 -30.03.2015 18.179,08 Özel İdare Ulaştırma 100% 100% Merkez Çukur 3 km ve Köy yolları için Eğirdir Sorkuncak Yolu 4 km Merkez Çukur 24.06.2015gerekli II. Kat Asfalt İçin B Tipi Mıcır Eğirdir Sorkuncak 07.07.2015 malzeme alımı Alımı 16.874,00 Özel İdare Ulaştırma 100% 100% 5 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu Köy yolları için gerekli malzeme alımı Köy yolları için gerekli malzeme alımı 146 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yalvaç Yk.Tırtar-Tokmacık 6 Köy yolları için km II. Kat Asfalt Kaplama Yalvaç gerekli İçin 1500 ton B Tipi Mıcır Yk.TırtarTokmacık malzeme alımı Alımı Köy yolları için Bitüm 160/220 Nakli İl Geneli gerekli malzeme alımı Gelendost İlçesi Akdağ Köy Yolu (016-2) I. Kat Asfalt Köy yolları için Kaplama İşi İçin 450 Ton A Gelendost Akdağ gerekli Tipi Mıcır ve 900 Ton Filler malzeme alımı Alımı Köy yolları için Bitümlü Bağlayıcı Fm2 B2 İl Geneli gerekli (MC-30) Nakli malzeme alımı Ş.KaraağaçMuratbağı Köyü 4 Köy yolları için Ş.Karaağaç km II. Kat Asfalt Yapımı İçin gerekli Muratbağı Mıcır Alımı malzeme alımı Köy yolları için Bitüm 160/220 Nakli İl Geneli gerekli malzeme alımı Köy yolları için (T-33a) Trafik İşaret Levhası İl Geneli gerekli Satın Alınması malzeme alımı Köy yolları için Bitüm 160/220 ve Bitümlü İl Geneli gerekli Bağlayıcı Fm2 B2 Nakli malzeme alımı Köy yolları için Bitüm 160/220 Nakli İl Geneli gerekli malzeme alımı Yerleşim Aksu Karağı Köprüsü Aksu Karağı yerinde rahat Güçlendirme Yapım İşi ve sağlıklı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 08.07.201515.09.2015 15.930,00 Özel İdare Ulaştırma 100% 100% 10.07.201503.08.2015 17.936,00 Özel İdare Ulaştırma 100% 100% 10.07.201503.11.2015 13.274,06 Özel İdare Ulaştırma 100% 100% 31.07.201512.08.2015 17.936,00 Özel İdare Ulaştırma 100% 100% 10.08.201518.08.2015 10.384,00 Özel İdare Ulaştırma 100% 100% 21.08.201507.09.2015 17.936,00 Özel İdare Ulaştırma 100% 100% 15.09.201514.10.2015 14.207,20 Özel İdare Ulaştırma 100% 100% 10.09.201516.09.2015 17.936,00 Özel İdare Ulaştırma 100% 100% 09.10.201519.10.2015 17.936,00 Özel İdare Ulaştırma 100% 100% 09.11.2015Devam Ediyor 13.117,65 Özel İdare Ulaştırma 40% 40% 147 ulaşımın sağlanması 16 17 18 19 Yerleşim yerinde rahat Gelendost Akdağ Köprüsü Gelendost Akdağ ve sağlıklı İlave Köprü Yapım İnşaat İşi ulaşımın sağlanması Yerleşim yerinde rahat Gelendost Yenice Köprüsü Gelendost Yenice ve sağlıklı İlave Köprü Yapım İnşaat İşi ulaşımın sağlanması Köy yolları için Merkez Gelincik Köyü B.A. Merkez Gelincik gerekli Kutu Menfez Alımı malzeme alımı Bitümlü Bağlayıcı Fm2 B2 (MC-30) Nakli Köy yolları için İl Geneli gerekli malzeme alımı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 09.11.201516.12.2015 16.684,68 Özel İdare Ulaştırma 100% 100% 19.11.201516.12.2015 19.462,73 Özel İdare Ulaştırma 100% 100% 16.10.201503.11.2015 10.620,00 Özel İdare Ulaştırma 100% 100% 10.11.201518.11.2015 17.936,00 Özel İdare Ulaştırma 100% 100% 148 16. İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ, GENEL BÜTÇE VE DİĞER KAYNAKLARDAN AKTARILAN ÖDENEKLER İLE DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYET VE PROJELER AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ Kadın Konuk Evi Müdürlüğü 2015 yılı içerisinde kuruluşumuzda kalan kadınlara yönelik olarak Isparta Halk Eğitim Müdürlüğü’nden görevli üç usta öğretici tarafından aşağıdaki kurslar açılmıştır. Bu kurslardan faydalanan kadın sayısı; 165tir. Şiş Örücülüğü, Mekikli Dokuma Kursu, Kadın Giysileri Dikimi, Takı Kursu, Dekoratif Ahşap Boyama, Keçe Sanatları Kursu. Yapılan ürünler ile ilgili olarak sene başında ve 8 Martta İYAŞ Alışveriş Merkezinde iki sergi; mayıs ayı içerisinde Süleyman Demirel Kongre Merkezinde bir sergi; 25 Kasımda da Mimar Sinan Meydanında bir sergi olmak üzere toplamda dört sergi düzenlenmiştir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 149 Sektörü Bütçe Kaynağı Proje Bedeli (TL) Proje Başlama – Bitiş Tarihi Projenin Yeri Projenin Amacı Projenin Adı S.No Doğrudan Temin ile Yapılan İşler Gerçekleşme Fiziki (%) Parasal (%) 1 Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşların tanıtım amaçlı reklam filmi yapımı ve yayınlanması işi Korunmaya muhtaç yaşlı, engelli, kadın ve çocuklar ile şehit ve gazi yakınlarına yönelik sosyal ve ekonomik desteklerin tanıtımı ve ihtiyaç sahiplerine daha hızlı erişimin sağlanabilmesi Isparta 17.700,00 Özel İdare Basın 100 100 2 Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşların tanıtım amaçlı reklam filminin yayınlanması işi Korunmaya muhtaç yaşlı, engelli, kadın ve çocuklar ile şehit ve gazi yakınlarına yönelik sosyal ve ekonomik desteklerin tanıtımı ve ihtiyaç sahiplerine daha hızlı erişimin sağlanabilmesi Isparta 7.080,00 Özel İdare Basın 100 100 3 Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşların tanıtım amaçlı reklam filmi yapımı ve yayınlanması işi Korunmaya muhtaç yaşlı, engelli, kadın ve çocuklar ile şehit ve gazi yakınlarına yönelik sosyal ve ekonomik desteklerin tanıtımı ve ihtiyaç sahiplerine daha hızlı erişimin sağlanabilmesi Isparta 17.700,00 Özel İdare Basın 100 100 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 150 4 Umut Evleri için Tefrişat Malzemesi Alımı Engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek Isparta 15.551,34 Özel İdare 5 Umut Evleri için Tefrişat Malzemesi Alımı Engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek Isparta 18.254,60 Özel İdare 6 Umut Evleri için Makine Teçhizat Malzemesi Alımı Engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek Isparta 16.189,91 Özel İdare 7 Çocuk Evleri için Tefrişat Malzemesi Alımı Isparta 18.874,88 Özel İdare 8 Çocuk Evleri için Makine Teçhizat Malzemesi Alımı Korunmaya Muhtaç Çocukların yaşam standartlarını yükseltmek Korunmaya Muhtaç Çocukların yaşam standartlarını yükseltmek Isparta 14.999,85 Özel İdare ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 151 AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ KOORDİNASYON MERKEZİ İLE İL ÖZEL İDARESİ’NİN ORTAK YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER Davraz Dünyaya Açılıyor 2014 yılı BAKA Alternatif Turizmin Geliştirilmesi mali destek programı kapsamında “Davraz Dünyaya açılıyor” adlı proje, Davraz Dağı’na, Antalya ve Isparta’ya gelen 10 milyon yerli ve yabancı turisti çekmek, bölgenin tanıtımını yaparak ulusal ve uluslararası kış sporları organizasyonlarının yapılmasına katkı sağlamak, şehir merkezine konulacak videowall aracılığıyla Isparta halkına ve earthtv.com, earthcam.com, snoweye.com gibi sitelere yayın yapmak, Davraz Dağı’na yakın Köy ve İlçelerde alternatif turizme dayalı gelir kaynağı sağlamak ve Davraz Dağındaki tüm sosyal tesislerde istihdam artışı sağlamak amaçlanmıştır. 2015 yılında 381.959,01 TL BAKA tarafından, 443.450,99 TL İl Özel idaresi tarafından karşılanarak toplam 825.410,00 TL İl Özel İdaresi ve BAKA desteği ile proje gerçekleştirilmiştir. Miryokefalon Savaşının Tanıtım ve Organizasyonu 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında Isparta İl Özel İdaresi adına “Miryokefalon Savaşı Tanıtım ve Organizasyonu” adlı projemiz hazırlanmış olup; belgesel ve tanıtım filmiyle Türklere Anadolu’nun tapusunu kazandıran 1176 Miryokefalon Savaşı’nın Isparta Bölgesinde meydana geldiğinin vurgulanması ve böylece Isparta’nın sadece gül ve elma şehri olmadığına dikkat çekilerek turizm potansiyelinin artırılması amaçlanmıştır. 2015 yılında BAKA tarafından sağlanan 28.487,40 TL mali destek ile proje gerçekleştirilmiştir. Kayadaki Eller 2014 yılı BAKA Alternatif Turizmin Geliştirilmesi mali destek programı kapsamında Isparta Merkez, Aksu, Eğirdir, Sütçüler için “Kayadaki Eller” projesi ile Isparta’da kaya tırmanış alanlarının oluşturulması, bu alanların 6 dilde yayınlanan “Isparta Kaya Tırmanış Rehberi “ kitabı ile ülkemiz ve dünya dağcılık kulüplerine tanıtılması sağlanması amaçlanmıştır. 2015 yılında 154.203,95 TL BAKA tarafından, 45.343,00 TL İl Özel idaresi tarafından karşılanarak toplam 199.546,95 TL İl Özel İdaresi ve BAKA desteği ile proje gerçekleştirilmiştir. Barla Dünya’ya Açılıyor Eğirdir İlçesine bağlı Barla Köyünün sahip olduğu zengin kültürel mirasın teknolojik olanakların kullanımıyla yörede alternatif turizmin çeşitlendirilmesi ve yörenin dünya çapında önemli bir destinasyon merkezi olması ve hak ettiği marka değerine ulaşmasını sağlamak için 2015 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında Isparta Valiliği İl Özel İdaresi adına “Barla Dünya’ya Açılıyor” projesi hazırlanmış olup, BAKA tarafından sağlanan 70.977,00 TL mali destek ile proje gerçekleştirilmiştir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 152 GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ Bütçe Kaynağı Sektörü Özel İdare Okul Sporları 100 100 2 Uygun Görülen Okul Okul Sporlarının Bahçelerine Basketbol Stratejik Gelişimi İçin Gerekli Panyası-Basketbol Hedeflerde Olan Olan Malzemelerin Çemberi-Hentbol Kale Okul Sporlarının Alımı Filesi -Voleybol Filesi Geliştirilmesi Alımı 15.650.00 TL Özel İdare Okul Sporları 100 100 3 Uluborlu Spor Salonunun Güney Cephesinin Eskimiş Demir Doğrama Pencerelerinin PVC Pencere olarak yenilenmesi 14.431,70 TL Özel İdare Spor 100 100 Projenin Yeri 12.197.00 TL Projenin Adı 1 Uygun Görülen Okul Okul Sporlarının Stratejik Bahçelerine Basketbol Gelişimi İçin Gerekli Hedeflerde Olan Potası-Hentbol Kalesi Olan Malzemelerin Okul Sporlarının ve Voleybol Direkleri Alımı Geliştirilmesi Yapımı S. No Proje Bedeli Proje BaşlamaBitiş Tarihi Projenin Amacı Doğrudan Temin ile Yapılan İşler Öğrenciler ve tüm sporcuların Uluborlu Spor Salonu daha sağlıklı spor yapmalarının sağlanması ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu Gerçekleşme Fiziki (%) Parasal(%) 153 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 5902 Sayılı Kanunun Ek Madde 1/5’nci fıkrasına göre “Başkanlıkça uygun görülen afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırım projeleri için gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin en az yüzde biri” (özel idare kaynaklı) ayrılan 220.000,00 TL. ödenek herhangi bir işte kullanılmamıştır. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Yapım İşi :Eğirdir Sektörü :Güvenlik Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Yapım Maliyeti :2.086.000,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :04.07.2014 – 18.09.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 100 Fiziki Gerçekleşme :% 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Bakanlık Amacı :Personele daha iyi çalışma ortamı sağlamak ve vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 154 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Hizmet Binalarına Engelli rampası ve yürüyüş yolu yapım İşi :Merkez Sektörü :Güvenlik Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Yapım Maliyeti :44.000,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :16.06.2015 – 17.08.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 100 Fiziki Gerçekleşme :% 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Bakanlık Amacı :Engelli vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 155 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :İl Merkezi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Genişleme ve Şarkîkaraağaç ile Keçiborlu İlçelerine PTS Kurulması :Merkez-Şarkikarağaç-Keçiborlu Sektörü :Güvenlik Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Yapım Maliyeti :984.740,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :27.11.2014 - 02.04.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 100 Fiziki Gerçekleşme :% 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Bakanlık Amacı :Vatandaşlarımızın daha güvenli bir ortamda bulunmaları için Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 156 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :İl Merkezi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Bakım ve Onarımı Hizmet Alımı :Merkez Sektörü :Güvenlik Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Hizmet alımı Maliyeti :184.500,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :16.10.2015 - 16.10.2016 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 50 Fiziki Gerçekleşme :% 50 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Bakanlık Amacı :Vatandaşlarımızın güvenliği için hizmet veren cihazların sağlıklı çalışması Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 157 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Atabey İlçesine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Kurulması :Atabey Sektörü :Güvenlik Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Yapım Maliyeti :314.000,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :14.10.2015 – 11.01.2016 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 83 Fiziki Gerçekleşme :% 84 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Bakanlık Amacı :Vatandaşlarımızın daha güvenli bir ortamda bulunmaları için Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 158 İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Çilek Yetiştiriciliği Projesi Yeri : Isparta Merkez İlçe ve Köyleri Sektörü Şarkikaraağaç İlçe ve Köyleri, Yalvaç İlçe ve Köyleri : Tarımsal Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Mal Maliyeti : 30.000,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi : Ocak 2015-Aralık 2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : 99,9 Fiziki Gerçekleşme : 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Özel İdare Amacı : İlimizde Yayla şartlarında tarla ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu çilekçiliğini geliştirmek ve çiftçinin refah seviyesini yükseltmek. 159 Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Erken Uyarı İstasyonu Kurulumu Projesi Yeri Sektörü : Eğirdir - Balkırı, Gönen – Merkez Gelendost – Merkez Gelendost - Afşar Yenişarbademli – Gölkonak Senirkent – Karaasalan : Tarımsal Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Mal Maliyeti : 100.000,00TL Başlama – Bitiş Tarihi : Ocak 2015-Aralık 2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : 100 Fiziki Gerçekleşme : 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Özel İdare Amacı : Meyvecilikte hastalık ve zararlılarla zamanında mücadele ederek ilaçlama sayısını azaltmak ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 160 Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Yeri : ISPARTA İl Geneli Sektörü : Tarımsal Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Mal Maliyeti : 20.000,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :01.01.2015 – 31.12.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : %99,8 Fiziki Gerçekleşme : %100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Özel İdare Amacı : Hayvan sağlığı uygulamalarının uluslar arası standartlara yükseltilmesi, hastalık ve zararlıların kontrol altına alınabilmesi ve eradikasyonunun sağlanması ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 161 Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Zeytin Yetiştiriciliği Projesi Yeri : Keçiborlu İlçesi Senir Kasabası Sektörü : Tarımsal Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Mal Maliyeti : 30.000,00TL Başlama – Bitiş Tarihi : Ocak 2015-Aralık 2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : 100 Fiziki Gerçekleşme : 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Özel İdare Amacı : Keçiborlu İlçesi Senir Kasabasında Zeytin Yetiştiriciliğini Geliştirmek ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 162 İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ Proje veya faaliyet bilgileri Yeri : Süleyman Demirel Kültür Merkezi İnşaatı Yapım İşi : Isparta Merkez Sektörü : Kültür Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 20.280.000,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 1993- Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : Fiziki Gerçekleşme : %71 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Kültür ve Turizm Bakanlığı Amacı : Şehir hayatının kültürel canlanması ve faaliyetlerin arttırılması sağlamak. Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 163 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Yalvaç Pisidia ören Yeri Hamam Yapısı Çevresine Tel Çit Yapımı İşi : Yalvaç Sektörü : Kültür Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 41.117,76 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 2015-2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : %100 Fiziki Gerçekleşme : %100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Kültür ve Turizm Bakanlığı Amacı : Yalvaç Pisidia ören Yeri Hamam Yapısı güvenliğinin arttırılmasını sağlamak. Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 164 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Binasına VRF Sistemi Kurulması İşi : Isparta Merkez Sektörü : Kültür Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 422.440,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 2015- Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : %57 Fiziki Gerçekleşme : %57 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Kültür ve Turizm Bakanlığı Amacı : İl Müdürlüğü ve H.H.P İl Halk Kütüphanesi hem personelin hem de kullanıcıların rahat, serin ve havadar bir ortamda hizmet almasını sağlamak. Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 165 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Isparta Aksu Zindan Mağarası Elektrik Tesisatı Onarım İşi : Aksu Sektörü : Turizm Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 46.610,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 2015-2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : %100 Fiziki Gerçekleşme : %100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı : Ziyaretçilerin güvenlik ve aydınlatma zafiyetlerini ortadan kaldırarak ziyaretçi sayısının arttırılmasını sağlamak Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 166 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Isparta’nın Tarihi, Kültürel ve Doğal Güzellikleri ile otantik ve Turistik değerlerinin tanıtımına yönelik olarak Türkçe ve İngilizce 4000 adet DVD İstiridye kutulu ve 1000 Adet USB Bellek yaptırılması işi : Isparta Merkez Sektörü : Turizm Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Mal Maliyeti : 50.000,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 18.09.2015 - devam ediyor Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : %0 Fiziki Gerçekleşme : %0 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı : İlimizin tanıtım faaliyetlerine katkı sağlamak. Adı Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Aksu Zindan Mağarası Çevre Düzenlemesi : Aksu Sektörü : Turizm Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 50.000,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 2015- Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : %0 Fiziki Gerçekleşme : %0 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı : Antalya Koruma Kurulunun görüşleri doğrultusunda yenilenecek Çevre Düzenleme Planının hazırlanarak 2016 yılı yatırım programında değerlendirilecektir. Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 167 Davraz Kayak Merkezi Tanıtıcı Totemin Taşıma ve Yenilemesi işi Isparta Merkez Turizm Haftası Etkinlikleri İçin Malzeme Alımı Isparta Merkez İlimiz Davraz Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezini Tanıtıcı "Kış Masalı Davraz" konulu aylık yerel ve süreli olarak basılan ve dağıtılan YENİ ÜN DERGİSİ 20. sayısının Kütüphaneler ve Müzelere dağıtımının yapılması için 50 adet dergi alımı işi Isparta Merkez ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu İlimizin tanıtım faaliyetlerine katkı sağlamak. Sektörü Isparta Merkez Bütçe Kaynağı Isparta Şehir Haritası Basımı işi İlimizin tanıtım faaliyetlerine katkı sağlamak. İlimizin tanıtım faaliyetlerine katkı sağlamak. İlimizin tanıtım faaliyetlerine katkı sağlamak. Turizm Haftası Kutlamalarının ihtiyaçlarını karşılamak. Proje Bedeli Isparta Merkez Projenin Başlama Bitiş Tarihi Projenin Yeri Türkçe ve İngilizce Isparta Tanıtım DVD’si Çoğaltma işi Projenin Amacı Projenin Adı Doğrudan temin ile yapılan işler Gerçekleşme Fiziki( Parasal %) (%) 2015-2015 5.604,95 TL İl Özel İdare Turizm 100 100 2015-2015 3.563,60 TL İl Özel İdare Turizm 100 100 2015-2015 14.927,00 TL İl Özel İdare Turizm 100 100 2015-2015 518,12 TL İl Özel İdare Turizm 100 100 2015-2015 1.000,00 TL İl Özel İdare Turizm 100 100 168 Yöreye Özgü Geleneksel El Sanatlarının Yaşatılması Projesi Kapsamında Deri işlemeciliği kursu Müdürlüğümüzce tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1 ad. LED TV alımı İşi Müdürlüğümüzce tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1 ad. dizüstü bilgisayar ve 1 ad. Projeksiyon cihazı alımı İşi ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu Yöreye Özgü Geleneksel El Sanatlarının Isparta Yaşatılması Projesi Merkez Kapsamında Deri işlemeciliği kursu İlimizin tanıtım Isparta faaliyetlerine katkı Merkez sağlamak. Isparta Merkez İlimizin tanıtım faaliyetlerine katkı sağlamak. 2015-2015 7.123,69 TL İl Özel İdare Kültür 100 100 2015-2015 6.431,00 TL İl Özel İdare Turizm 100 100 2015-2015 5.239,20 TL İl Özel İdare Turizm 100 100 169 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Merkez Kadir Boylu 24 Derslikli Ortaokulu Yapımı :Merkez Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Yapım Maliyeti :3.392.500,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2012-2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 100 Fiziki Gerçekleşme :% 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Özel İdare ve Bakanlık Amacı :Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 170 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Merkez Hızırbey Mah. 24 Derslikli Ortaokulu Yapımı :Merkez Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Yapım Maliyeti :2.552.340,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2013-2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 95 Fiziki Gerçekleşme :% 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Özel İdare ve Bakanlık Amacı :Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 171 Proje veya faaliyet bilgileri Adı :Merkez Atatürk 24 Derslikli Ortaokulu Yapımı Yeri :Merkez Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Yapım Maliyeti :2.181.820,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2013-2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 98 Fiziki Gerçekleşme :% 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Özel İdare ve Bakanlık Amacı :Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 172 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Mrk. Modernevler Mah. 24 Derslikli Gazi OO. Yapımı :Merkez Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Yapım Maliyeti :3.150.000,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2012-…. Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 0 Fiziki Gerçekleşme :% 0 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Özel İdare ve Bakanlık Amacı :Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek Adı Kamulaştırma işi tamamlandı tapusu alındı, arsa tahsis işlemleri yapılmaktadır. Proje veya faaliyet bilgileri Adı :Eğirdir Merkez 24 Derslikli Ortaokulu Yapımı Yeri :Eğirdir Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Yapım Maliyeti :3.000.000,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2014-2016 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 0 Fiziki Gerçekleşme :% 0 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Özel İdare ve Bakanlık Amacı :Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 173 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Merkez Davraz Mah.24 Derslikli Ortaokulu Yapımı :Merkez Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Yapım Maliyeti :3.000.000,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2014-….. Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 0 Fiziki Gerçekleşme :% 0 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Özel İdare ve Bakanlık Amacı :Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek Adı Not: Proje adaptasyonları yapılıyor Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Yalvaç Sücüllü 8.Derslikli İlkokulu ek bina Yapımı :Yalvaç Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Yapım Maliyeti :2.009.974,86 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2011-…. Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 0 Fiziki Gerçekleşme :% 0 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Özel İdare ve Bakanlık Amacı :Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek Adı Not: Proje adaptasyonları yapılıyor ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 174 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Sütçüler Ayvalıpınar YİBO depreme karşı güçlendirme :Sütçüler Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Yapım Maliyeti :646.640,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2008-2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 97 Fiziki Gerçekleşme :% 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Özel İdare ve Bakanlık Amacı :Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek Adı Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Şarkikaraağaç Çarıksaraylar 3 Derslikli Anaokulu Yapımı :Şarkikaraağaç Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Yapım Maliyeti :335.568,40 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2011-2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 92 Fiziki Gerçekleşme :% 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Özel İdare ve Bakanlık Amacı :Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek Adı Not: İş fesih edildi. Kesin hesabı için dava açıldı. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 175 Proje veya faaliyet bilgileri Adı :Keçiborlu 3 Derslikli Anaokulu Yapımı Yeri :Keçiborlu Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Yapım Maliyeti :323.910,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2011-2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 75 Fiziki Gerçekleşme :% 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Özel İdare ve Bakanlık Amacı :Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek Not: İş fesih edildi. Kesin hesabı için dava açıldı Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Gelendost Yaka İlkokulu ve Ortaokulu WC Onarımı :Gelendost Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Yapım Maliyeti :63.720,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2014-2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 100 Fiziki Gerçekleşme :% 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Özel İdare ve Bakanlık Amacı :Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 176 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Merkez Çünür Şevket Demirel Anaokulu Doğalgaz Dönüşümü ve Çatı Onarımı :Merkez Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Yapım Maliyeti :36.462,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2014-2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 100 Fiziki Gerçekleşme :% 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Özel İdare ve Bakanlık Adı Amacı :Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Isparta Yalvaç Ayvalı İlkokulu Genel Onarımı Yapım :Yalvaç Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Yapım Maliyeti :97.107,38 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2015-2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 100 Fiziki Gerçekleşme :% 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Özel İdare ve Bakanlık Amacı :Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 177 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Isparta Yalvaç Mısırlı İlkokulu Genel Onarımı Yapım :Yalvaç Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Yapım Maliyeti :106.208,65 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2015-2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 100 Fiziki Gerçekleşme :% 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Özel İdare ve Bakanlık Amacı :Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek Adı Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Isparta Merkez Cumhuriyet İlkokulu Ortaokulu Doğalgaz Dönüşümü Yapım İşi :Merkez Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Yapım Maliyeti :78.110,70 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2015 -2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 100 Fiziki Gerçekleşme :% 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Özel İdare ve Bakanlık Amacı :Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 178 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Isparta Merkez Yaşar Ulucan İmam Hatip Ortaokulu Tuvalet, Merdiven Onarımı ve Engelli Rampası Yapım İşi :Merkez Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Yapım Maliyeti :104.389,88 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2015 -2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 100 Fiziki Gerçekleşme :% 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Özel İdare ve Bakanlık Amacı :Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek Adı Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Isparta Merkez Temel Eğitim Okullarına (9 Adet) Kompanzasyon Sistemi Yapım İşi :Merkez Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti :101.336,77 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2015-2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 100 Fiziki Gerçekleşme :% 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Özel İdare ve Bakanlık Amacı :Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 179 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Isparta Merkez Halıkent İlkokulu ve Spor Salonu Onarımı Yapım İşi :Merkez Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti :211.220,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2015-2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 100 Fiziki Gerçekleşme :% 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Özel İdare ve Bakanlık Amacı :Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek Adı Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Isparta Merkez Fatih Ortaokulu Müdürlüğü Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonu Onarımı Yapım İşi :Merkez Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti :170.000,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2015-2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 100 Fiziki Gerçekleşme :% 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Özel İdare ve Bakanlık Amacı :Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 180 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Isparta Yalvaç Yağcılar İlkokuluOrtaokuluna ilave olan Bahçesine İhata Duvarı ve Çevre Düzenlemesi yapım İşi :Yalvaç Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti :118.352,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2015-2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 0 Fiziki Gerçekleşme :% 0 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Özel İdare ve Bakanlık Amacı :Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek Adı Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Yalvaç Bahtiyar ilkokuluna ihata duvarı yapımı ve genel onarımı :Yalvaç Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Yapım Maliyeti :105.120,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2015-2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 0 Fiziki Gerçekleşme :% 0 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Özel İdare ve Bakanlık Amacı :Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 181 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Merkez Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu WC Onarımı ile genel onarımı :Merkez Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Onarım Maliyeti :31.029,42 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2015-….. Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 0 Fiziki Gerçekleşme :% 0 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Özel İdare ve Bakanlık Amacı :Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek Adı Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Isparta Yalvaç Aşağı Kaşıkara İlkokulu Bahçesine Yeni İhata Duvarı ve Kalorifer Tesisatı Yapım İşi :Yalvaç Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Bahçe İhata Duvarı ve Kalorifer Yapım İşi Maliyeti :128.325,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2015-….. Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 0 Fiziki Gerçekleşme :% 0 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Özel İdare ve Bakanlık Amacı :Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek Adı Not:Sözleşmeye davet yazısı yazıldı. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 182 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Isparta Şarkikaraağaç Belceğiz İlkokul Ortaokulu eski okul ve yemekhane onarımı ile bahçe tören alanı yapılması işi. :Şarkikaraağaç Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Bahçe tören alanı ve yemekhane onarımı Maliyeti :324.667,25 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2015-…. Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 0 Fiziki Gerçekleşme :% 0 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Özel İdare ve Bakanlık Amacı :Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek Adı Not:İhalesi yapıldı yer teslimi yapılacak Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Merkez 24 Derslikli Sosyal Bilimler Lisesi Yapımı :Merkez Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Yapım Maliyeti :7.500.000,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2014-2016 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 0 Fiziki Gerçekleşme :% 0 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Bakanlık Amacı :Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek Adı Not:Proje adaptasyonları yapılıyor. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 183 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Merkez Halıkent 24 Derslikli Anadolu Lisesi Yapımı :Merkez Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Yapım Maliyeti :3.446.780,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2012-2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 100 Fiziki Gerçekleşme :% 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Bakanlık Amacı :Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 184 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Merkez Işıkkent Anadolu İmam-Hatip Lisesi 24 Derslik ve 300 Öğrencilik Pansiyon Yapımı :Merkez Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Yapım Maliyeti :9.731.505,80 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2013-2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 100 Fiziki Gerçekleşme :% 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Bakanlık Amacı :Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 185 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Merkez Eğirdir 32 Derslikli Anadolu Lisesi Yapımı :Eğirdir Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Yapım Maliyeti :7.500.000,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2014-2016 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 0 Fiziki Gerçekleşme :% 0 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Bakanlık Amacı :Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek Adı Not: Proje adaptasyonları yapılıyor. Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Merkez Mesleki ve Teknik Lise 24 derslikli bina yapımı :Merkez Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Yapım Maliyeti :10.750.000,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2015-2017 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 0 Fiziki Gerçekleşme :% 0 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Bakanlık Amacı :Hizmeti daha kaliteli verebilmek Adı Not: Proje adaptasyonları yapılıyor. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 186 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası yapımı :Merkez Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Yapım Maliyeti :3.578.940,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2014-2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 100 Fiziki Gerçekleşme :% 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Bakanlık Amacı :Hizmeti daha kaliteli verebilmek Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 187 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Şarkikaraağaç Mesleki ve Teknik Lise 16 Derslik bina yapımı :Şarkikaraağaç Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Yapım Maliyeti :7.000.000,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2015-2017 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 0 Fiziki Gerçekleşme :% 0 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Bakanlık Amacı :Hizmeti daha kaliteli verebilmek Adı Not: Zemin etüdü yapılıyor, Proje adaptasyonları yapılacak. Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Merkez Hacı Ahmet Ersöz Anadolu imam Hatip Lisesi Spor Salonu yapımı :Merkez Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Yapım Maliyeti :1.500.000,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2015-2017 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 0 Fiziki Gerçekleşme :% 0 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Bakanlık Amacı :Hizmeti daha kaliteli verebilmek Adı Not: Zemin etüdü yapılıyor, Proje adaptasyonları yapılacak. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 188 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Şarkikaraağaç Anadolu Lisesi Spor Salonu yapımı :Şarkikaraağaç Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Yapım Maliyeti :1.500.000,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2015-2017 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 0 Fiziki Gerçekleşme :% 0 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Bakanlık Amacı :Hizmeti daha kaliteli verebilmek Adı Not: Arsa tevhit ifraz işlemleri yapılıyor.Proje adaptasyonları yapılacak. Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Yenişar Bademli Çok Programlı Anadolu Lisesi Atölye Yapımı :Yenişarbademli Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Yapım Maliyeti :2.250.000,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2015-2017 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 0 Fiziki Gerçekleşme :% 0 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Bakanlık Adı Amacı :Hizmeti daha kaliteli verebilmek Not: Zemin etüt yapıldı. Proje adaptasyonları yapılacak ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 189 Proje veya faaliyet bilgileri Adı :İl Milli Eğitim Müdürlüğü Depo onarımı Yeri :Merkez Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Onarım Maliyeti :49.610,04 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2015-2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 100 Fiziki Gerçekleşme :% 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Bakanlık Amacı :Hizmeti daha kaliteli verebilmek Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Isparta Merkez TOBB Endüstri Meslek Lisesi Çevre Düzenlemesi ve İhata Duvar Yapım İşi :Merkez Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Çevre Düzenleme Maliyeti :134.992,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2015-2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 100 Fiziki Gerçekleşme :% 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Bakanlık Amacı :Hizmeti daha kaliteli verebilmek Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 190 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Isparta Merkez Mustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi Pansiyon Binası Onarımı Yapım İşi :Merkez Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Onarım Maliyeti :56.181,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2015-2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 100 Fiziki Gerçekleşme :% 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Bakanlık Amacı :Eğitim Hizmetini daha kaliteli verebilmek Adı Not: 2 Kez ihaleye yapıldı geçerli teklif yok Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Isparta Anadolu Lisesi Genel Onarımı Yapım İşi :Merkez Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Onarım Maliyeti :93.074,86 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2015-2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 100 Fiziki Gerçekleşme :% 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Bakanlık Amacı :Eğitim Hizmetini daha kaliteli verebilmek Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 191 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Isparta Merkez Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi Genel Onarımı Yapım İşi :Merkez Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Onarım Maliyeti :169.920,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2015-2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 100 Fiziki Gerçekleşme :% 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Bakanlık Amacı :Eğitim Hizmetini daha kaliteli verebilmek Adı Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Isparta Merkez Gülkent Anadolu Lisesi ve Pansiyon Binası Onarımı Yapım İşi :Merkez Sektörü :Eğitim Türü (Mal/Hizmet/Yapım) :Onarım Maliyeti :142.780,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi :2015-2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme :% 100 Fiziki Gerçekleşme :% 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) :Bakanlık Amacı :Eğitim Hizmetini daha kaliteli verebilmek Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 192 3. 4. 5. 6. 7. 8. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu Uluborlu 2015-2015 383,50 2015-2015 1.561,85 2015-2015 1.763,83 2015-2015 2.430,00 2015-2015 2.432,90 2015-2015 2.784,80 2015-2015 2.826,81 2015-2015 3.327,60 İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Sektörü Gerçekleşme Bütçe Kaynağı Proje Bedeli (TL) Proje Başlama -Bitiş Tarihi Projenin Amacı Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Merkez Gürkan Ortaokulu Merkez daha sağlıklı bir ortamın onarımı 2 sağlanması Eğitim Öğretim Açısından İMKB Atatürk İlkokulu PVC Şarkikaraağaç daha sağlıklı bir ortamın Onarımı 3 sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Yalvaç Çetince İlkokulu Onarımı Yalvaç daha sağlıklı bir ortamın 4 sağlanması Eğitim Öğretim Açısından İmam Hatip Ortaokulu Atık Su Şarkikaraağaç daha sağlıklı bir ortamın Motr.Onarımı 5 sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Merkez Gülşen Önal Özel Eğitim Merkez daha sağlıklı bir ortamın Mrk 6 Mutfak onarımı sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Güneyce İlkokulu Bahçe Duvarı Merkez daha sağlıklı bir ortamın yapımı 7 sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Temel Eğitim Okullarını boya alımı Atabey daha sağlıklı bir ortamın 8 Uluborlu İmam Hatip Lisesi 1. 1 kanalizasyon yapımı boru bedeli 2. Projenin Yeri Projenin Adı S. No Doğrudan temin ile yapılan işler Fiziki (%) Parasal (%) Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 193 sağlanması Senirkent Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Binasının İdari WC ve 9. Kanalizasyon 9 Onarımı işi Ç.Saraylar Ş.K.ÇAYLI Anaokulu 10. 1 Kalorifer Tes.Onarımı 0 Ulborlu Çakır hasan İlkokulu 11. Ortaokulu 1 yağmur oluklarının değişimi 1 Merkez Tenzile Erdoğan Anadolu 12. Lisesi 1 duvar çini kaplamaların sökülmesi 2 GöksöğütŞ.Faruk Kaplan İlkokulu 13. 1 Panel Çit Yapımı 3 14. Aşağıkaşıkara 1 İlkokulu Onarımı 4 15. Merkez 1 Ülkü Ortaokulu dış aydınlatma 5 onarımı Uluborlu Gül Anaokulu kömürlük 16. 1 yapımı 6 Eğirdir Tomurcuklar Anaokulu 17. 1 oyun alanı yapılması 7 18. Mrk 1 Ferhat Uzunlulu Ortaokulu Akıllı 8 tahta hazırlanması işi ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Şarkikaraağaç daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Uluborlu daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Merkez daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Şarkikaraağaç daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Yalvaç daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Merkez daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Uluborlu daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Eğirdir daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Merkez daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Senirkent Bütçe 2015-2015 3.602,40 2015-2015 4.599,94 2015-2015 4.728,00 2015-2015 4.832,95 2015-2015 5.057,54 2015-2015 5.368,59 2015-2015 5.888,20 2015-2015 6.051,00 2015-2015 6.412,12 2015-2015 6.425,03 İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 194 Uluborlu Çakır Hasan Ortaokulu 19. 1 malzeme alımı 9 Atabey İslamköy Hacı Yahya 20. Demirel 2 Yatılı Bölge Ortaokulu Onarımı 0 Merkez Gül Mesleki ve Teknik 21. Anadolu 2 Lisesi pansiyon binası onarımı 1 22. Arak 2 N.Akgül Ortaokulu Onarımı 2 Merkez Şehit Mustafa Gözütok 23. ortaokulu 2 merdiven üstü markiz döşeme 3 kaplaması Gönen Merkez ve Köy İlkokul24. Ortaokullarına 2 ( iç cephe) boya alımı 4 işi Merkez Kuleönü İlkokulu 25. ortaokulu 2 çevre aydınlatması onarımı 5 Gönen gümüşgünortaokulu 26. kalorifer 2 kazanı imbisat deposu yenilenmesi 6 Gelendost Şehit Erkan Çakmak 27. İlkokulu2 Ortaokulu kalorifer kazan 7 değişimli Gönen İmam Hatip Ortaokulu 28. 2 Onarım İşi 8 29. Gelendost 2 yenice ilkokulu ortaokulu 9 bahçesi güney batı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Atabey daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Merkez daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Şarkikaraağaç daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Merkez daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Gönen daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Merkez daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Gönen daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Gelendost daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Gönen daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Uluborlu Gelendost Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın 2015-2015 6.716,08 2015-2015 7.071,38 2015-2015 7.080,00 2015-2015 7.148,00 2015-2015 7.181,76 2015-2015 7.398,60 2015-2015 7.399,78 2015-2015 7.638,54 İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 2015-2015 7.788,00 2015-2015 7.911,10 Eğitim 100 100 2015-2015 İl Özel İdaresi Eğitim ve Genel 8.289,97 100 100 195 cephesi tel çit yapılması Isparta Merkez Naşide Halil Gelendost İlkokuluna İdari Oda, 30. Rehberlik 3 Odası ve Derslik Oluşturulması 0 işi Isparta Merkez Sidre 2000 Ortaokulu Elektrik Panosunun 31. üzerine 3 akan su akıntısının giderilmesi 1 işi 32. Merkez 3 Halk Eğitim Merkezi Onarımı 2 Senirce Göltaş İlkokulu-Gölbaşı 33. 3 İlkokulu Anasınıfı Onarım İşi 3 sağlanması Merkez Merkez Merkez Gönen 34. Isparta 3 Merkez Süleyman Demirel Merkez Anaokulu 4 çevre aydınlatma işi Uluborlu İmam Hatip Ortaokulu 35. 3 çatı izalasyon onarımı 5 Uluborlu 36. Sütçüler 3 Çandır Ortaokulu onarımı Sütçüler 6 Sütçüler Çobanisa Ortaokulu 37. 3 onarımı 7 38. Yalvaç 3 Kırkbaş İlkokulu Onarımı 8 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu Sütçüler Yalvaç Bütçe Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması 2015-2015 Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması 2015-2015 Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması 8.368,55 9.244,71 2015-2015 9.646,50 2015-2015 9.768,26 2015-2015 9.959,20 2015-2015 9.961,56 2015-2015 10.660,12 2015-2015 10.820,60 2015-2015 11.284,41 İl Özel İdaresi ve Genel Eğitim Bütçe 100 100 İl Özel İdaresi ve Genel Eğitim Bütçe 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe 196 Cumhuriyet Anadolu Lisesi 39. 3 pencere boya gideri 9 Uluborlu Yalvaç Fatih ilkokulu giriş katı 40. 4 engelli WC yapımı 0 Yalvaç Merkez Alaybeyoğlu İlkokulu çatı Merkez 41. onarımı Eğirdir Pazarköy İlkokulu Tuvalet Onarımı, Ortaokul Zemin Kat Eğirdir 42. pencerelerine 4 parmaklık yapılması işi 1 Isparta Merkez Ülkü Ortaokulu Zemin Kat,1.Kat. ve 2.Kat Merkez 43. Laboratuarların 4 bölünerek Sınıf oluşturulması 2 işi 44. 4 Merkez 3 Gelincik İlkokulu onarımı Isparta Merkez ve Köy İlkokul45. Ortaokullarına 4 ( dış cephe) boya alımı 4 işi Isparta Merkez Lise ve Kurum 46. binalarına 4 ( Dış Cephe) Boya Alımı işi 5 Merkez köy ve ilkokul47. ortaokullarına 4 Dış cephe boya alımı 6 Senirkent Gencali Ortaokulu 48. Kalorifer 4 Kazanı yenileme işi 7 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu Merkez Merkez Merkez Merkez Senirkent Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması 2015-2015 2015-2015 2015-2015 İl Özel İdaresi ve Genel Eğitim Bütçe İl Özel İdaresi 11.781,38 ve Genel Eğitim Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Eğitim 12.046,98 Bütçe 11.730,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması 2015-2015 İl Özel İdaresi 13.033,58 ve Genel Eğitim Bütçe Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması 2015-2015 İl Özel İdaresi ve Genel Eğitim Bütçe Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması 13.046,39 2015-2015 13.620,23 2015-2015 14.273,28 2015-2015 14.273,28 2015-2015 14.273,28 2015-2015 14.311,09 İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe 197 Yukarıgökdere Mustafa Köklü 49. 4 Ortaokulu eski tuvalet onarımı 8 Eğirdir Yalvaç Çakırcal İlkokulu Genel 50. 4 Onarımı 9 Yalvaç 51. Mrk 5 Çukur İlkokulu-Ortaokulu onarımı 0 Merkez Yalvaç Terziler İlkokulu Genel 52. 5 Yalvaç Onarımı 1 Merkez Güzel Sanatlar Spor Lisesi 53. ve 5 Ahmet Melih Doğan Anadolu Merkez Lisesi 2 trafo sökümü işi Taşevi İlkokulu Onarımı 54. Yalvaç 5 3 Merkez Ahmet Melih Doğan 55. Anadolu 5 Lisesi Pansiyon binası PVC 4 duş bölmesi yapımı Yalvaç 56. Atabey 5 Atatürk İlkokulu onarımı 5 Atabey Senirkent Yükseliş Ortaokulu 57. Onarımı 5 6 58. Merkez 5 Zübeyde Hanım İlkokuluana 7 kolon hattı değişimi Merkez Senirkent Merkez 59. Isparta 5 Merkez Bahçelievler Merkez Ortaokulu 8 yan bahçe beton parke ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın 2015-2015 14.865,47 2015-2015 14.935,31 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 İl Özel İdaresi Eğitim ve Genel 15.957,14 100 100 2015-2015 14.976,89 2015-2015 14.992,30 2015-2015 15.386,05 2015-2015 15.454,21 2015-2015 15.517,00 2015-2015 15.670,85 2015-2015 15.683,35 2015-2015 15.764,80 2015-2015 İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe 198 taşı kaplaması 60. Ş.K 5 Anaokulu Kalorifer Onarımı 9 61. Yalvaç 6 İmam Hatip Ortaokulu genel 0 onarımı 62. Yalvaç 6 İmam Hatip Ortaokulu Genel 1 Onarımı Yapım işi Senirkent Çok Programlı Anadolu 63. Lisesi 6 Pansiyon kalorifer kazan değişimi 2 64. Uluborlu 6 Endüstri Meslek Lisesi ana 3 pano yenilenmesi 65. Merkez 6 Şehit Koray Akoğuzİlkokulu 4 WC onarımı Isparta Merkez Yılmaz Şener 66. İlkokulu 6 Bahçesine Demir Korkuluk 5 Yapımı işi Yalvaç Fatih ilkokulu Bahçe ihata 67. 6 duvar üstü korkuluk yapılması 6 68. Merkez 6 İmam Hatip Ortaokulu Genel 7 Onarımı Yapım işi 69. Merkez 6 Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 8 onarımı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Şarkikaraağaç daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Yalvaç daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Yalvaç daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Senirkent daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Uluborlu daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Merkez daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Merkez daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Yalvaç daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Merkez daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Merkez daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Bütçe 2015-2015 15.997,31 2015-2015 16.562,22 2015-2015 16.562,22 2015-2015 16.601,42 2015-2015 16.729,46 2015-2015 17.146,38 2015-2015 17.267,07 2015-2015 17.341,86 2015-2015 17.629,20 2015-2015 17.757,52 İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 199 70. Uluborlu 6 Çok Programlı Lisesi Kalorifer 9 onarımı Salur Ş.D.A.DURMAZ Ortaokulu 71. 7 Yemekhane Onarımı 0 72. Merkez 7 Gülcü İlkokulu Genel Onarımı 1 işi 73. Gönen 7 Fen Lisesi özürlü rampası yapımı 2 Yalvaç Teknik ve EML. Elektrik 74. atölyesi 7 çatı iskelesine ahşap takviye 3 işi Uluborlu Anadolu imam Hatip 75. Pansiyon 7 binası Lisesi Kalorifer onarımı 4 Yalvaç Bağlarbaşı İlkokulu 76. 7 Onarımı 5 Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Şarkikaraağaç daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Merkez daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Uluborlu Gönen Yalvaç Uluborlu Yalvaç 77. Yalvaç 7 köy ve ilkokulYalvaç ortaokullarına 6 iç cephe boya alımı Merkez İyaş Selçuklu Ortaokulu 78. merdiven 7 korkuluk ilavesi arızalı Merkez PVC 7 yenilenmesi 79. Merkez 7 Süleyman Demirel Fen Lisesi 8 elektrik onarımı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu Merkez Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması 2015-2015 2015-2015 2015-2015 2015-2015 2015-2015 2015-2015 2015-2015 2015-2015 2015-2015 2015-2015 İl Özel İdaresi ve Genel Eğitim 18.193,54 Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Eğitim 18.227,12 Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Eğitim 18.336,99 Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Eğitim Bütçe 18.357,26 İl Özel İdaresi ve Genel Eğitim 18.501,81 Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Eğitim 18.515,64 Bütçe İl Özel İdaresi 18.597,10 ve Genel Eğitim Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Eğitim 18.631,02 Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Eğitim 18.824,20 Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Eğitim Bütçe 18.888,26 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 80. Merkez 7 köy ve ilkokulMerkez ortaokullarına 9 iç cephe boya alımı Isparta Merkez Lise ve Kurum 81. binalarına 8 ( iş Cephe) Boya Alımı Merkez işi 0 Uluborlu Cumhuriyet Anadolu 82. Lisesi onarımı Uluborlu 83. Merkez 8 Gülistan Anadolu İmam Hatip 1 Lisesi onarımı Isparta Büyükgökçeli İlkokulu Elektrik Tesisatı Onarımı ve 84. Sayacın 8 dışarıya alınması ve Tuvalet 2 Onarımı işi Merkez Merkez 85. Eğirdir 8 Sarıidris Ortaokulu ihata duvarı 3 tamiri Eğirdir 86. 8 Merkez 4 İMKB İlkokulu Onarımı Merkez Elma Şekeri Anaokulu Binasının 87. 8 kalorifer kazanı değişimi 5 Gelendost 88. Isparta 8 Merkez YedişehitlerOrtaokulu 6 onarımı Merkez 89. Merkez 8 Yedişehitler ilkokulu onarımı 7 Merkez ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması 2015-2015 18.957,88 2015-2015 18.957,88 2015-2015 19.074,82 2015-2015 19.175,05 2015-2015 19.219,75 2015-2015 19.362,77 2015-2015 19.402,15 2015-2015 19.513,72 2015-2015 19.617,50 2015-2015 19.620,20 İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 İl Özel İdaresi ve Genel Eğitim Bütçe 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe 201 Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Merkez daha sağlıklı bir ortamın sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 9 Eğirdir daha sağlıklı bir ortamın Ortaokulu Onarımı 0 sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Isparta Nazmi Toker Ortaokulu Merkez daha sağlıklı bir ortamın eski bina dış cephe onarımı işi sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Isparta 9 Merkez Süleyman Demirel Merkez daha sağlıklı bir ortamın Fen 1 Lisesi Onarımı Yapım işi sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Senirkent Turan İlkokulu Onarımı 9 Senirkent daha sağlıklı bir ortamın işi 2 sağlanması Eğitim Öğretim Açısından İMKB 9 Atatürk Ortaokulu Onarımı Şarkikaraağaç daha sağlıklı bir ortamın 3 sağlanması Eğitim Öğretim Açısından Keçiborlu 19 Mayıs İlkokulu ve 9 Keçiborlu daha sağlıklı bir ortamın Ortaokulu Onarımı 4 sağlanması 90. Merkez 8 Atatürk İlköğretim Okulu kilit 8 parke taşı döşemesi Merkez Mesleki ve Teknik 91. Anadolu 8 Lisesi Atölye binası onarımı 9 92. 93. 94. 95. 96. 97. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu Merkez 2015-2015 19.676,50 2015-2015 19.697,21 2015-2015 19.753,20 2015-2015 19.756,00 2015-2015 19.756,82 2015-2015 19.763,73 2015-2015 19.765,00 2015-2015 19.794,19 İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 Eğitim 100 100 202 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Isparta İl Sağlık Müdürlüğü+Halk Sağlığı Müdürlüğü Hizmet Binası + 40 Ünitelik ADSM Binası Yeri : Isparta - Merkez Sektörü : Sağlık Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 9.357.291,83 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 29.01.2014 – 18.09.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : %100 Fiziki Gerçekleşme : %100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Bakanlık Amacı :Vatandaşa kaliteli sağlık hizmeti sunmak. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 203 Proje veya faaliyet bilgileri Adı :1 Adet Tam Donanımlı Ambulans Alımı. Yeri : Uluborlu - Senirkent Sektörü : Sağlık Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Mal Maliyeti : 158.629,76 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : %100 Fiziki Gerçekleşme : %100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Özel İdare Amacı :Yeterli ve kaliteli Sağlık hizmeti sunmak. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 204 Proje veya faaliyet bilgileri Yeri :Isparta Uluborlu – Senirkent 10 Ytk. Devlet Hastanesi + 3 Hek. ASM + TSM + 112 Acil İstasyonu Binaları. : Uluborlu - Senirkent Sektörü : Sağlık Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Yapım Maliyeti : 12.519.979,01 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 18.08.2014 – 27.05.2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : %100 Fiziki Gerçekleşme : %100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Bakanlık Amacı :Yerleşim yerinde yeterli ve kaliteli Sağlık hizmeti sunmak. Adı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 205 Proje veya faaliyet bilgileri Adı :1 Adet Binek Aracı Alımı. Yeri : Merkez Sektörü : Sağlık Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Araç Alımı Maliyeti : 50.000,00 TL Başlama – Bitiş Tarihi : 2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : %100 Fiziki Gerçekleşme : %100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : Özel İdare Amacı :Yeterli ve kaliteli Sağlık hizmeti sunmak ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 206 Projenin Yeri Projenin Amacı Proje Başlama-Bitiş Tarihi Bütçe Kaynağı Sektörü 1 Davraz Sağlık Birimi PVC işi Merkez Sağlık tesislerinde iyileştirme 2015 14.396,00 Özel İdare Sağlık 100 100 2 Muhtelif Sağlık Tes. Demir İmalat onr. Ve yapım işi Merkez Sağlık tesislerinde iyileştirme 2015 3.693,40 Özel İdare Sağlık 100 100 3 Davraz ASM Lojman Onarımı Merkez Sağlık tesislerinde iyileştirme 2015 5.249,82 Bakanlık Sağlık 100 100 4 Sağ.Müd. Binası Güvenlik Bölümü Alüminyum Bölgü işi Merkez Sağlık tesislerinde iyileştirme 2015 2.183,00 Bakanlık Sağlık 100 100 Merkez Sağlıkta kaliteyi artırmak 2015 2.014,68 Bakanlık Sağlık 100 100 Merkez Sağlık tesislerinde iyileştirme 2015 8.277,70 Bakanlık Sağlık 100 100 S.No Projenin Adı Projenin Bedeli (TL) Doğrudan temin ile yapılan işler 5 6 112 Acil Hizm. Ambulansa Tıbbi Malzeme Alımı Isparta Devlet Hast. Büro Malz. Alımı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu Gerçekleşme Fiziki(%) Parasal( %) 207 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ Genel Müdürlük Ödeneği EKONOMİK SINIFLANDIRMA BÜTÇE TERTİBİ 03.02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALİMLARİ 03.03 YOLLUKLAR 03.04 ÖDENEĞİ HARCANAN 394.655,97 TL 352.877,37 TL 7.299,67 TL 2.631,34 TL GÖREV GİDERLERİ 440,00 TL 437,72 TL 03.05 HİZMET ALİMLARİ 493.359,31TL 231.865,39 TL 03.06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ - TL - TL 124.932,34 TL 39.703,78 TL - TL - TL 03.07 03.08 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ Özel İdare Ödeneği EKONOMİK SINIFLANDIRMA BÜTÇE TERTİBİ ÖDENEĞİ HARCANAN 03.03 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR 03.04 03.05 GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI - TL 78.000,00 TL - TL - TL 03.06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 65.000,00 TL 32.568,00 TL 03.07 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 20.000,00 TL - TL 5.000,00 TL 800,00 TL 03.02 03.08 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 172.000,00 TL - TL - TL - TL 208 2. Performans Sonuçları Tablosu STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: 1.1: Yerleşim yerlerinde mekansal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleşmesi için ilgili idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması STRATEJİK HEDEF: 1.1.1: Etkili mekansal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek PERFORMANS HEDEFİ: 1.1.1.1: İl’in marka değerini yükseltecek mekânsal planlama, projelendirme, ruhsat, kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek. GERÇEKLEŞEN PERFORMANS GÖSTERGESİ: PLANLANAN Ruhsatsız verilen yapı izni (köy içi görüş) sayısı İmar planı (tadilat ve revizyonu dahil) sayısı İşyeri ruhsatlandırma oranı Kamulaştırma oranı Verilen yapı ruhsatı sayısı Verilen yapı kullanma izin belgesi sayısı Meydan düzenleme yapılan alan (m2) Meydan düzenleme proje sayısı (Yıllık) I. Üç Aylık 110 6 25 4 %90 %30 II. Üç Aylık 25 13 %30 III. Üç Aylık 72 23 %10 IV. Üç Aylık 53 %17 %20 60 30 20.000 20 SAPMA %59 % 567 % -3 % -100 24 6 40 18 32 12 330.000 150 52 30 % 147 % 120 % 650 % 1550 SAPMA GEREKÇELERİ İnşaat Talebi Fazla gerçekleşti Talep fazlalığı Yıl içerisinde müracaatı yapılan ancak aynı yıl içinde tamamlanamayan işler. Uzlaşma yoluyla kamulaştırma yapılamamış mahkeme yoluyla işlemler devam etmektedir. İnşaat Talebi Fazla gerçekleşti İnşaat Talebi Fazla gerçekleşti Talepler doğrultusunda meydan düzenlemesi yapılmıştır. Talep fazlalığı PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: Çalışmalar kırsal yerleşimlerdeki konutları projelendirilerek fen ve sanat kurallarına uygun (depreme dayanıklı, vb.) hale getirilmesi şeklinde yürütülecektir. Mekânsal planlamalar yerleşim yerlerinde yaşamı kolaylaştıracak ve şehir estetiğine hizmet edecek şekilde yapılacaktır. İhtiyacı olan köylerde meydan düzenlemesi yapılacaktır. Ruhsat verme çalışmaları, yerleşim yerlerinde ruhsatsız işyeri kalmamasını sağlayacak şekilde yürütülecektir. Kamulaştırılması gereken alanların (okul, sanayi bölgesi, vb.) plan döneminde yarısı kamulaştırılacaktır. Taşınmazlara yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi çalışmalarının etkenliği artırılacaktır. Meydan düzenlemeye ihtiyacı olan köyler için yıllık planlamaya baz oluşturacak envanter çıkarılacaktır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 209 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: 1.1: Yerleşim yerlerinde mekansal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleşmesi için ilgili idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması STRATEJİK HEDEF: 1.1.3:Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltecek yeni sosyal alanlar yaratmak PERFORMANS HEDEFİ: 1.1.3.1:Ortak yaşam alanlarının iyileştirilmesi için park, bahçe, vb. yapmak. PERFORMANS GÖSTERGESİ: GERÇEKLEŞEN PLANLANAN (Yıllık) Kurulan park, bahçe, oyun, yürüyüş alanları vb. sayısı 10 Oluşturulan piknik alanı sayısı 1 I. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç Aylık IV. Üç Aylık 1 1 SAPMA SAPMA GEREKÇELERİ %-90 Tip Proje hazırlanmış olup uygulama yapılan 100 adet çocuk oyun parkı mevcuttur. %0 PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: Sosyal tesis, çocuk oyun parkı, piknik alanları, yürüyüş yolları vb. yeni sosyal alanlar için ihtiyaçlar değerlendirilecektir. Projeler gereksinimleri karşılayacak şekilde hayata geçirilecektir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 210 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, STRATEJİK AMAÇ: 1.1: Yerleşim yerlerinde mekansal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleşmesi için ilgili idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması STRATEJİK HEDEF: 1.1.4:Sağlıklı yaşam biçimini ve sporu özendirmek için tüm yaş gruplarına yönelik spor faaliyetlerini destekleme PERFORMANS HEDEFİ : 1.1.4.1 Sağlıklı yaşamı ve sporu özendirmek için spor alanları ve tesisleri yapmak ve iyileştirmek. PERFORMANS GÖSTERGESİ: GERÇEKLEŞEN PLANLANAN (Yıllık) Tamamlanan halka açık spor alanları sayısı - Yeni yapılan spor tesisi sayısı - Altyapısı iyileştirilen spor tesisi sayısı 1 I. Üç Aylık II. Üç Aylık 1 III. Üç Aylık IV. Üç Aylık 1 SAPMA %100 SAPMA GEREKÇELERİ ihtiyaç gereği yapılmıştır. PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: İlgili idarelerle işbirliği yapılarak dağ bisikleti parkur alanları düzenlenecektir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından önerilen spor projesinde kurumla koordineli olarak çalışılarak etkili çalışmalar gerçekleştirilecektir. Sporu ve sağlıklı yaşamı özendirecek spor tesisleri yapımı desteklenecektir. Mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımı yapılacaktır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 211 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: 1.2: Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması STRATEJİK HEDEF: 1.2.1: Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek. PERFORMANS HEDEFİ: 1.2.1.1: Yol ve ulaşım ağını geliştirmek, iyileştirmek ve güvenli ulaşımı sağlamak. PERFORMANS GÖSTERGESİ: GERÇEKLEŞEN PLANLANAN I.Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km) II.Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km) (Yıllık) I. Üç Aylık II. Üç Aylık 2 2 20 13,80 78 III. Üç Aylık IV. Üç Aylık SAPMA 9 %450 15,20 40,20 %246 361 178 %169 Tamamlanan Sanat Yapıları uzunluğu (Büz- Menfez) (rnt) 300 Köprü Bakım Onarım Çalışma Sayısı Trafik işaret ve Levha Çalışmaları Yapılan Yol Uzunluğu (km) Stabilize Kaplama Yapılan Yol Uzunluğu (km) 190 4 400 160 20 31 8 5 %25 792 %138 18 %185 SAPMA GEREKÇELERİ Mahalli İdareler Yardımları ve gelen taleplerle fazla çalışma yapılmıştır. Mahalli İdareler Yardımları ve gelen taleplerle fazla çalışma yapılmıştır. Mahalli İdareler Yardımları ve gelen taleplerle yıl içerisinde oluşan afetler neticesinde fazla çalışma yapılmıştır. İhtiyaç nedeniyle fazla çalışma yapılmıştır. Mahalli İdareler Yardımları ve gelen taleplerle fazla çalışma yapılmıştır. Mahalli İdareler Yardımları ve gelen taleplerle fazla çalışma yapılmıştır. PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: Yol ve ulaşım ağını geliştirmek için yol ağımızda bulunan yollarda I.kat ve II.kat asfalt sathi kaplama ve stabilize kaplama çalışmaları yapılacaktır. Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde büz ve menfez yaptırma işi yapılacaktır. Yol ağımızda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmuş veya kısmi bakım-onarıma ihtiyaç bulunan köprülerde bakım ve onarım çalışması yapılacaktır. Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergahında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları yapılacaktır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 212 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: 1.2: Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması STRATEJİK HEDEF: 1.2.2:Ulaşım ağındaki tüm yolların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek. PERFORMANS HEDEFİ: 1.2.2.1: Yıllık program dahilindeki tüm yol bakım ve onarım çalışmalarının tamamlamak. PERFORMANS GÖSTERGESİ: GERÇEKLEŞEN PLANLANAN Greyderli Bakım Yapılan Yol Uzunluğu (km) Malzemeli Bakım Yapılan Yol Uzunluğu (km) Asfalt Küçük Onarım Yapılan Yol Uzunluğu (km) (Yıllık) I. Üç Aylık III. Üç Aylık II. Üç Aylık 1000 285 706 205 50 3 17 25 1000 185 445 304,60 SAPMA IV. Üç Aylık 118 41% % -10 453 %39 SAPMA GEREKÇELERİ Yıl içerisinde meydana gelen yoğun kar yağışı, sel gibi afetler nedeniyle fazla çalışma yapılmıştır. Yağışlı mevsiminin uzun sürmesi ve iş makinelerinin çalışma zorluğu nedeniyle planlanan gerçekleşmemiştir. Yollarımızda meydana gelen yıpranmalara göre çalışma yapıldığı için ve yeni onarım araçları alındığı için fazla çalışma yapılmıştır. PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderli bakım, malzemeli bakım ve asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır. Maden ruhsat alanlarından yapılan üretimin sevki sırasında nakil araçlarının köy ve karayolları yol ağını bozmaması-etkilememesi için Maden Firmaları-Jandarma ve Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışılacaktır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 213 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: 1.2: Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması STRATEJİK HEDEF: 1.2.3: Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz olmasını sağlamak PERFORMANS HEDEFİ: PERFORMANS GÖSTERGESİ: 1.2.3.1: Yol ve ulaşım ağındaki güzergahlarda güvenli ulaşım koşullarını sağlamak. GERÇEKLEŞEN PLANLANAN Karla Mücadele ve Yol Açma Çalışmaları Yapılan Yol Uzunluğu (km) Bakım ve onarımları tamamlanan demiryolu hemzemin geçit sayısı (Yıllık) 1743 I. Üç Aylık II. Üç Aylık 4389 1 III. Üç Aylık IV. Üç Aylık SAPMA SAPMA GEREKÇELERİ %152 Yıl içerisinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle fazla çalışma yapılmıştı. %-100 Yapımına ihtiyaç duyulmaması nedeniyle çalışma yapılmamıştır. PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: Yol ağında bulunan güzergahlarda karla mücadele yapılacak, toprak kayması, afet, acil durumlarında ivedilikle araç ve personel sevk edilecektir. Yol ağında bulunan demiryolu hemzemin geçitlerde güvenli ulaşımın temini amacıyla bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır. İçme suyu kaynaklarından belirli zamanlarda numune alınıp analizleri yapılacaktır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 214 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: 1.3: Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişimin sağlanması STRATEJİK HEDEF: 1.3.1:Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak PERFORMANS HEDEFİ: PERFORMANS GÖSTERGESİ: 1.3.1.1: Sağlıklı ve yeterli suya erişim için kuyular açmak ve iyileştirmek. GERÇEKLEŞEN PLANLANAN (Yıllık) I. Üç Aylık SAPMA SAPMA GEREKÇELERİ 1 %200 İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır. 1 %100 Bakım onarım çalışmaları yapılmış ve gerekli görülen yerlerde çalışmalar devam etmektedir. II. Üç Aylık III. Üç Aylık IV. Üç Aylık 1 Açılan içme suyu kuyu sayısı 1 1 Bakım onarımı yapılan içme suyu amaçlı sondaj kuyusu sayısı 1 1 PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: İçme suyu yetersiz olan veya ilave içme suyu talep edilen köylerle ilgili sondaj, etüt ve projeler hazırlanması sağlanacaktır. Mevcut kuyuların bakım ve onarımları düzenli aralıklarla gerçekleştirilecektir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 215 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: 1.3: Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişimin sağlanması STRATEJİK HEDEF: 1.3.2: Su temininde kullanılan tesislerin, hatların, vb. kesintisiz hizmet verebilmesi için bakım onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak PERFORMANS HEDEFİ: PERFORMANS GÖSTERGESİ: . 1.3.2.1:İçme suyu şebekelerini iyileştirmek. GERÇEKLEŞEN PLANLANAN (Yıllık) I. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç Aylık IV. Üç Aylık 2 3 Şebeke ilavesi yapılan köy sayısı 1 1 İçme suyu kaynakları ve sondajların etrafına yapılan koruma bandı sayısı 1 1 SAPMA SAPMA GEREKÇELERİ %500 İhtiyaç doğrultusunda yıllık planlanan dışında çalışmalar yapılmıştır. %0 PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: Ekonomik ömrünü tamamlayan sondaj kuyuları tespit edilecektir. İçme suyu depolarında fayans olmayan köyler tespit edilerek, içme suyu depoları fayansla kaplanacaktır. İçme suyu depolarında klorlama cihazı olmayan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır. İçme suyu şebekelerinde asbestli boru bulunan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır. İçme suyu kaynakları ve sondajların etrafına koruma bandı yapılacaktır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 216 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: STRATEJİK HEDEF: PERFORMANS HEDEFİ: PERFORMANS GÖSTERGESİ: 1.4: Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine ulaşabilir ve kaliteli sağlık hizmeti vermek için çalışan ilgili kurumlarla işbirliği yapılması. 1.4.1:Sağlık kurumlarının fiziki alt yapısının güçlendirilmesi için gerekli desteği sağlamak. 1.4.1.1:Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmet binası ihtiyaçlarını karşılamak ve “ihtiyaç envanteri” hazırlamak. GERÇEKLEŞEN PLANLANAN Sağlık kurumları fiziki altyapı ve donanım "ihtiyaç envanterlerinin" tamamlanma oranı Desteklenen sağlık hizmet binası sayısı (Yıllık) I. Üç Aylık II. Üç Aylık %20 III. Üç Aylık IV. Üç Aylık SAPMA SAPMA GEREKÇELERİ % -100 Envanter Çalışması yapılamamıştır - PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: Sağlık kurumlarının taleplerini belirleyen ve tamamlanan çalışmaları kapsayan envanterler hazırlanacaktır. Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmet binaları yapılacaktır. Davraz Kayak Merkezi’nde Sağlık birimi binası yapılacaktır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 217 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: STRATEJİK HEDEF: PERFORMANS HEDEFİ: PERFORMANS GÖSTERGESİ: 1.4: Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine ulaşabilir ve kaliteli sağlık hizmeti vermek için çalışan ilgili kurumlarla işbirliği yapılması. 1.4.2:Sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması için sağlık kurumlarının teknik donanına araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak 1.4.2.1:Sağlıkta hizmetlerinde kaliteyi artırmak amacıyla sağlık kurumlarının fiziki ve teknik donanım ihtiyaçlarını karşılamak. GERÇEKLEŞEN PLANLANAN Teknik donanım, araç ve gereç eksiklikleri desteklenen sağlık hizmet binası sayısı Bina bakım/onarımları tamamlanan sağlık hizmet binası sayısı Teknik donanım, araç ve gereç gereksinimleri karşılanma oranı (Yıllık) I. Üç Aylık 1 1 II. Üç Aylık III. Üç Aylık 1 1 %5 IV. Üç Aylık SAPMA SAPMA GEREKÇELERİ %0 1 %100 %5 %0 İhtiyaç gereği yapılmıştır. PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: Tam donanımlı ambulans alınacaktır. Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda bina bakım onarımları tamamlanacaktır. Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 218 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: 1.5: Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması. STRATEJİK HEDEF: PERFORMANS HEDEFİ: PERFORMANS GÖSTERGESİ: Eğitim kurumları fiziki altyapı ve donanım 'ihtiyaç envanterlerinin" tamamlanma oranı 1.5.1:Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında ait ve üst yapı standartlarını yükseltmek 1.5.1.1:Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda fiziki yapı ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak ve “ihtiyaç envanteri” hazırlamak. GERÇEKLEŞEN PLANLANAN (Yıllık) I. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç Aylık %20 Yeni yapılan okul binası sayısı 1 Bakım onarımı yapılan okul sayısı 15 2 3 5 8 SAPMA SAPMA IV. GEREKÇELERİ Üç Aylık % -100 Envanter oluşturulmadı 2014 yılından devam eden işler ve iş bitim tarihlerinden önce yüklenici firmaların işi 2 %300 erken bitirmesi sebebiyle 2015 yılında 4 yapım işi tamamlanmıştır. Acil bakım onarım ihtiyacı olan okullardan 12 %87 dolayı performans hedefi aşmıştır. PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: Eğitim Kurumlarının taleplerini belirleyen ve tamamlanan çalışmaları kapsayan envanterler hazırlanacaktır. Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul binaları yapılacaktır. Okul binalarının tadilatları gerçekleştirilecek, ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 219 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: 1.6: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması STRATEJİK HEDEF: 1.6.1:Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerine olan farkındalığı yükseltmek ve kültür endüstrisini desteklemek PERFORMANS HEDEFİ: PERFORMANS GÖSTERGESİ: 1.6.1.1:Isparta iline ait kültür varlıklarını korumak ve yaşatmak için restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. çalışmaları yapmak, koruma amaçlı imar planları gerçekleştirmek. GERÇEKLEŞEN PLANLANAN (Yıllık) Kültür Varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planı sayısı 1 Tamamlanacak restorasyon, restitüsyon rölöve, vb. çalışmaları sayısı (katkı payı dahil) 3 I. Üç Aylık II. Üç Aylık 1 3 III. Üç Aylık IV. Üç Aylık SAPMA SAPMA GEREKÇELERİ %0 %0 PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: Kültür Varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planlarının etkenliği artırılacaktır. Tescilli yapıların restorasyonu ile ilgili proje sayısı artırılacaktır. Restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirilecektir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 220 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: Strateji Geliştirme Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: 1.6: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması STRATEJİK HEDEF: 1.6.1:Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerine olan farkındalığı yükseltmek ve kültür endüstrisini desteklemek PERFORMANS HEDEFİ: 1.6.1.2:Sanatsal faaliyetleri ve yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını desteklemek. GERÇEKLEŞEN PERFORMANS GÖSTERGESİ: PLANLANAN (Yıllık) I. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç Aylık IV. Üç Aylık SAPMA Geleneksel el sanatlarını (halıcılık, yöresel ürünler, vb.) yaşatma faaliyetleri sayısı 1 1 %0 Desteklenen tiyatro, konser, sergi. vb. etkinlik sayısı 1 1 %0 SAPMA GEREKÇELERİ PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: Yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılması için gerçekleştirilen faaliyetler desteklenecektir. İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir. Desteklenen kültürel değerlerin bölgede yarattığı ekonomik hareketliliği ölçme sistemi oluşturulacaktır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 221 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: 1.6: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması. STRATEJİK HEDEF: 1.6.2: Alternatif turizm çeşitlerinin Isparta ilinin değerlerini ortaya çıkarabilecek şekilde kullanılmasına yönelik altyapıyı desteklemek PERFORMANS HEDEFİ: 1.6.2.1:Turizm alanları ve merkezlerinde iyileştirme yaparak turizme katkı sağlamak. GERÇEKLEŞEN PERFORMANS GÖSTERGESİ: PLANLANAN (Yıllık) I. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç Aylık IV. Üç Aylık SAPMA SAPMA GEREKÇELERİ Turizm merkezlerinde gerçekleştirilen bakım onarım çalışmaları sayısı 1 1 2 %200 İhtiyaç gereği yapılmıştır. Turizm alanlarında yapılan çevre düzenlemeleri sayısı 1 1 3 %300 İhtiyaç gereği yapılmıştır. PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: Turizm alanlarının ihtiyaçlarına göre bakım onarım, çevre düzenlemeleri çalışmaları tamamlanacaktır. Ekoturizm, kültür ve inanç turizmi, sağlık ve spor turizmi, vb. alternatif turizm faaliyetleri desteklenecektir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 222 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: 1.6: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması STRATEJİK HEDEF: 1.6.3: İl'in kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması faaliyetlerine katkı sağlamak PERFORMANS HEDEFİ: PERFORMANS GÖSTERGESİ: 1.6.3.1:İl’in kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması için yerel, bölgesel, ulusal tanıtım faaliyetleri, festivaller vb. etkinlikler düzenlemek veya katılım sağlamak. GERÇEKLEŞEN PLANLANAN (Yıllık) I. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç Aylık IV. Üç Aylık SAPMA İl sınırları içindeki turizm bölgeleri ile ilgili düzenlenen yerel/bölgesel tanıtım faaliyetleri/festivaller sayısı 1 1 %0 Katılım sağlanan bölgesel/ulusal festivaller, tanıtım günleri, vb. sayısı 1 1 %0 Katkı sağlanan İl'e özgü ekonomik değerler (gülcülük, kış turizmi, tarım ürünleri, el sanatları, vb.) ile ilgili yapılacak pazarlama, tanıtım ve satış faaliyetleri sayısı 1 %-100 SAPMA GEREKÇELERİ Tip proje yapıldı. ödenek olmadığından uygulamaya geçilemedi. PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Isparta’ya özgü kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması faaliyetleri artırılacaktır. Ulusal ve uluslararası turizm etkinliklerine katılarak kurum içi farkındalık sağlanacaktır. Isparta tanıtım günleri vb. etkinliklerde tanıtım standı açılarak katılım sağlanacaktır. DVD, broşür dağıtımı, internet sitesi güncellemeleri, yerel ve özel gazetelerde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Kültür endüstrisini desteklemek amacıyla İl’in sahip olduğu ekonomik değerlerin üretimi, satışı, tanıtımı ve pazarlanması çalışmaları desteklenecektir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 223 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: STRATEJİK HEDEF: PERFORMANS HEDEFİ: 1.7: Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması 1.7.1:Çevrenin ve doğal kaynakların bilinçsiz kullanımını önlemek 1.7.1.1:Çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların korunması için içme suyu abonelik sistemi ve ağaçlandırma çalışmalarını etkili bir şekilde sürdürmek. GERÇEKLEŞEN PERFORMANS GÖSTERGESİ: PLANLANAN (Yıllık) İçme suyu abonelik sistemine geçen köy oranı %75 Ağaçlandırma yapılan alan büyüklüğü (hektar) 10 I. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç Aylık IV. Üç Aylık %2 SAPMA SAPMA GEREKÇELERİ %-73 Çalışmalar devam etmektedir. Gerekli görülen yerlerde eksikler tespit edilerek yerine getirilmektedir. %-100 Yazı beklendiği için gerçekleştirilemiyor. PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: İçme suyunun amacı dışında kullanılmaması için caydırıcı önlemler alınacaktır. Bütün abonelere su sayaçları taktırıp, içme suyu kullanım ücretlerinin muhtarlıklar tarafından düzenli olarak toplanması sağlanacaktır. Eğirdir Gölü havzası Kuşak Kanalizasyon Projesi etüt çalışmalarına başlanılacak ve uygulamaya geçirilecektir. Ağaçlandırma faaliyetleri hızla gerçekleştirilecektir ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 224 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: 1.7: Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması STRATEJİK HEDEF: 1.7.2: Atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirmek PERFORMANS HEDEFİ: PERFORMANS GÖSTERGESİ: 1.7.2.1:Atıkların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi için kanalizasyon sistemleri iyileştirilecek, geri dönüşüm, çöp toplama faaliyetleri etkili bir şekilde yürütülecektir. GERÇEKLEŞEN PLANLANAN (Yıllık) I. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç Aylık Bakım onarımı yapılan ve ilave şebekesi yapılan kanalizasyon sistemi sayısı 1 Tamir ve tadilatı yapılan kanalizasyon sistemi sayısı 75 6 Topografya açısından uygun olan köylere kurulan kanalizasyon sistemi sayısı 1 1 Çöp toplamada zamanındalık oranı Desteklenen geri dönüşüm proje sayısı Atık bertaraf ve geri kazanım projelerine sağlanan katkı sayısı %50 1 %20 IV. Üç Aylık 3 %20 SAPMA %300 %20 18 %-68 %0 %20 %60 1 %-100 1 %-100 SAPMA GEREKÇELERİ İhtiyaç doğrultusunda yıllık planlanan dışında çalışmalar yapılmıştır. Bakım onarım çalışmaları yapılmış ve gerekli görülen yerlerde çalışmalar devam etmektedir. Çalışmalar bitmiş ve gerekli görülen yerlerde yedek proje çalışmaları devam etmektedir Hizmet Alımı ile çöpler toplanması nedeniyle planlanandan daha az aksama yaşanmıştır. PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: *Etkili atık yönetimi ve geri dönüşümün sağlanabilmesi için kanalizasyon şebekesi alt yapı çalışmaları hızla tamamlanacaktır. *Topografya açısından uygun olan köylerin kanalizasyon sistemi kurulacaktır. *Teknik olarak uygun olan köylerin kanalizasyon şebekeleri ve doğal arıtma tesislerinin etüt ve projeleri hızla hazırlanacaktır.* Arıtma tesislerinin etüt ve projeleri hızla hazırlanacaktır. *Düzenli olarak yapılan çöp toplama işlerinin etkenliği takip edilecektir.* Evsel atıkların toplanması süreci öncesinde ayrıştırılmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. *Çöplerin insan ve çevre sağlığını tehdit etmesi engelleyecek faaliyetler gerçekleştirilecektir. * Geri dönüştürülebilen atıkların kazanılması ve uygun bertaraf edilmesine yönelik faaliyetlere katkı sağlanacaktır.*Atık bertaraf ve geri kazanım tesislerinin yaygınlaştırılmasına çalışılacaktır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 225 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: Plan Proje Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: 1.8: Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırarak yerleşim birimlerinin sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesi STRATEJİK HEDEF: 1.8.1: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını desteklemek ve özendirmek PERFORMANS HEDEFİ: 1.8.1.1:Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları ilgili paydaşlar ile birlikte yaygınlaştırılacak, fizibilite çalışmaları yapılacaktır. GERÇEKLEŞEN PERFORMANS GÖSTERGESİ: PLANLANAN (Yıllık) I. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç Aylık IV. Üç Aylık SAPMA SAPMA GEREKÇELERİ Yenilenebilir enerji ile ilgili gerçekleştirilen fizibilite sayısı 1 %-100 Birim Müdürlüğümüze herhangi bir talep gelmemiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili tanıtım ve bilinçlendirme faaliyeti sayısı 1 %-100 Bütçesi olmadığı için çalışma yapılamamıştır. PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: Yenilenebilir enerji kaynaklarının uygunluğu ile ilgili fizibilite çalışmaları yapılacaktır. Rüzgar Enerjisi Santralleri için 2015 yılında Meteoroloji, Çevre ve Orman Bölge Müdürlükleri ile işbirliği yapılarak fizibilite çalışması yapılacaktır. Biyokütlenin (orman artıkları, tarımsal ve hayvansal atıklar, vb.) işlenerek katı, sıvı ve gaz yakıtlara çevrilmesi için ilgili paydaşlar ile işbirliği ile fizibilite çalışmaları yapılacaktır. Üniversite ile işbirliği yapılarak köylerde yenilenebilir enerji kaynaklarının tanıtımı ve bilinçlendirme çalışmaları yaygınlaştırılacaktır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 226 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: STRATEJİK HEDEF: PERFORMANS HEDEFİ: 1.8: Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırarak yerleşim birimlerinin sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesi 1.8.2: Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını yaygınlaştırmak 1.8.2.1:Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan köy sayısı artırılacaktır. GERÇEKLEŞEN PERFORMANS GÖSTERGESİ: PLANLANAN (Yıllık) Güneş enerjisi ile çalışan içme suyu pompalarından yararlanan köy sayısı 1 Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan köy sayısı 1 I. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç Aylık 3 IV. Üç Aylık SAPMA SAPMA GEREKÇELERİ %200 İhtiyaca göre fazla çalışma yapılmıştır. %-100 Birim Müdürlüğümüze herhangi bir talep gelmemiştir. PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: Elektrik enerjisi ile çalışan içme suyu pompalarının güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülmesi ile ilgili fizibilite çalışmalarından uygun olanlar projelendirilip hayata geçirilecektir. Yap – İşlet – Devret modeli ile güneş panelleri ile elektrik enerjisi üretimi desteklenecektir. Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili uygun fizibilite çalışmaları projelendirilip hayata geçirilecektir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 227 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: 2.1: Toplumun yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesini esas alan ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ilke edinmiş bir tarım sektörüne katılımcı yaklaşımla destek olunması STRATEJİK HEDEF: 2.1.1:Modern tarımsal sulamanın artırılmasına katkı vermek PERFORMANS HEDEFİ: 2.1.1.1:Modern tarımsal sulamanın artırılması için bilinçlendirme yapılarak yağmurlama ve damla sulama yöntemleri kullanımını artırmak ve açık sulama tesislerini kapalı sistemlere çevirmek PERFORMANS GÖSTERGESİ: GERÇEKLEŞEN PLANLANAN (Yıllık) I. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç Aylık IV. Üç Aylık SAPMA Kapalı sistem olarak sulamaya açılacak arazi miktarı (hektar) 50 134 % 167 Kapalı sistem sulama projesi sayısı 5 4 % -20 Açık sistemden kapalı sistem sulamaya geçilen arazi miktarı (hektar) 60 134 % 123 Yağmurlama ve damla sulama yönteminin uygulanabileceği tarım alanları (hektar) 110 134 % 21 SAPMA GEREKÇELERİ DSİ 18.Bölge Müdürlüğü projelerinin kontrollüğünün Müdürlüğümüzce yapılmasından dolayı artış olmuştur. DSİ 18.Bölge Müdürlüğü projelerinin kontrollüğünün Müdürlüğümüzce yapılmasından dolayı artış olmuştur. DSİ 18.Bölge Müdürlüğü projelerinin kontrollüğünün Müdürlüğümüzce yapılmasından dolayı artış olmuştur. Proje artışından dolayı hektar artmıştır PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrilecektir. Açık sulama tesislerin kapalı sistemlere çevrilmesi konusunda, Devlet Su İşleri teşkilatı tarafından mali kaynak sağlanabilmesi için girişimlerde bulunulacaktır Yağmurlama ve damla sulama yöntemi uygulamaları artırılacaktır Modern tarımsal sulama konusunda son gelişmelerin takibi ve uygulamaların etkenliğinin izlenebilmesi için sistem kurulacaktır. Modern tarımsal sulama konusundaki bilinçlendirme çalışmaları artırılacaktır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 228 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: 2.1: Toplumun yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesini esas alan ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ilke edinmiş bir tarım sektörüne katılımcı yaklaşımla destek olunması STRATEJİK HEDEF: 2.1.2: Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesinin desteklenmesi PERFORMANS HEDEFİ: PERFORMANS GÖSTERGESİ: 2.1.2.1: Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuarı çalışmalarının etkenliğini artırmak ve suyun bilinçli kullanımı konusunda tarım üreticilerine eğitim verilmesini sağlamak. GERÇEKLEŞEN PLANLANAN Toprak Analizi sayısı İçme/kullanma suları kimyasal-fiziksel analizi sayısı Suyun bilinçli kullanımı için tarım üreticilerine verilen eğitimlere destek sayısı (Yıllık) 600 400 3 I. Üç Aylık II. Üç Aylık 50 60 1 III. Üç Aylık IV. Üç Aylık 1.570 240 SAPMA SAPMA GEREKÇELERİ % 170 2014 Yılında 32,00 TL. olan Toprak analiz fiyatının 2015 yılında 10,00 TL.ye düşürülmesi sonucunda ve dışarıda özel sektörden daha ucuz olması nedeniyle çiftçilerin talepleri artmıştır. % -25 Belde ve Kasaba Belediyelerinin kapanmasından dolayı İçme ve kullanma suyu tahlilleri Müdürlüğümüzce yapılmasından dolayı talepler artmıştır. NOT: Gelecek yıldan itibaren su tahlilleri Halk Sağlığı Müdürlüğünce yapılacaktır. %-67 Gerekli toplantılara katılım Sağlanmıştırve Çiftçilere birebir olarak da Suyun bilinçli kullanımı ile ilgili bilgiler verilmektedir. PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: İdare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuarının etkinliği arttırılacaktır. Kısıtlı su koşullarında uygun sulama programları ile tarımsal su kullanımında verimliliğin artırılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 229 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü,Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: 2.2: Tarım ve hayvancılıkta modern tekniklerin kullanılması, ürün çeşitliliğinin artırılması ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için kırsal gelişimin desteklenmesi STRATEJİK HEDEF: 2.2.1: Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak PERFORMANS HEDEFİ: PERFORMANS GÖSTERGESİ: 2.2.1.1: Bölgenin iklimine uygun gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturmak, tarımsal verimliliği artırmak GERÇEKLEŞEN PLANLANAN Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici, alternatif ürünler için desteklenen örnek bahçe sayısı Analiz sonuçlarına göre verilen "doğru gübre tavsiyesi ' sayısı Üretim artışı sağlayacak yeni proje sayısı Yapım, bakım ve onarımı tamamlanan tarımsal arazi ve yayla yolları uzunluğu (km) (Yıllık) 3 600 I. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç Aylık 1 50 1570 1 10 IV. Üç Aylık 40 55 SAPMA SAPMA GEREKÇELERİ %-67 Çiftçilerin taleplerinin artmasından dolayı ve daha iyi gelir getirisi olduğu için bahçe sayısı artmıştır. %-21 2014 Yılında 32,00 TL. olan Toprak analiz fiyatının 2015 yılında 10,00 TL.ye düşürülmesi sonucunda ve dışarıda özel sektörden daha ucuz olması nedeniyle çiftçilerin talepleri artmıştır. %-100 Ödenek yetersizliğinden gerçekleştirilememiştir. %850 Tarımsal Faaliyetlerin yoğunlaşması ve yıl içerisinde meydana gelen yağışlar nedeniyle arazi yollarımızda fazla çalışma yapımına ihtiyaç duyulmaktadır. PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: *Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır. * Bölgenin tarımsal envanterinin çıkartılarak ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik projelere destek verilecektir. *Köy ve beldelerdeki çiftçilere toprak analizinin, doğru gübre ve gereksiz ilaç kullanımının önemi anlatılacaktır. * Toprak analizi yaptıran çiftçilere “doğru gübre tavsiyesi” verilmesi faaliyetleri artırılacaktır. *Tarımda teknolojinin verimli kullanılabilmesi için uygulamalı bilinçlendirme çalışmalarına destek verilecektir. *Modern tarımsal uygulamalarla elde edilen verim analiz edilecektir. *Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir. * Üretim artışı sağlayacak yeni projelere destek verilecektir. *Tarım hayvancılık ve turizmin geliştirilmesi için ulaşım ağı dışında bulunan yayla yolları geliştirilecektir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 230 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: 2.2: Tarım ve hayvancılıkta modern tekniklerin kullanılması, ürün çeşitliliğinin artırılması ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için kırsal gelişimin desteklenmesi STRATEJİK HEDEF: PERFORMANS HEDEFİ: PERFORMANS GÖSTERGESİ: 2.2.2:Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek. 2.2.2.1: Hayvan İçme Suyu Göletleri yapmak ve hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlamak. GERÇEKLEŞEN PLANLANAN (Yıllık) I. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç Aylık IV. Üç Aylık SAPMA Hayvan hastalıklarının tedavisi ile ilgili desteklenen proje sayısı 1 1 %0 Gerçekleştirilen Hayvan İçme Suyu Göleti proje sayısı 1 1 %0 SAPMA GEREKÇELERİ PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: Mera alanlarının tespiti ve ıslahı için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır. Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesi, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulacaktır. Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlanacaktır. İhtiyaç olan köylerde hayvan içme suyu göleti yapımı sağlanacaktır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 231 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: STRATEJİK HEDEF: PERFORMANS HEDEFİ: PERFORMANS GÖSTERGESİ: 3.1: Sosyal dayanışmanın artırılması için etkili iletişim ve koordinasyonun sağlanması, gönüllü ve ortak çalışmaların yaygınlaştırılması 3.1.1: Engelli vatandaşların sosyal hayata maksimum katılımlarını sağlamak 3.1.1.1: Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik fiziki düzenlemelerin yapılmasını sağlamak, ilgili kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile engelsiz yaşam ile ilgili işbirliği yapmak, sosyal faaliyetlere katılım sağlamak. GERÇEKLEŞEN PLANLANAN (Yıllık) I. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç Aylık IV. Üç Aylık SAPMA SAPMA GEREKÇELERİ il genelinde gerçekleştirilen sosyal faaliyetlere katılım sayısı 1 %-100 Birim Müdürlüğümüze herhangi bir talep gelmemiştir. Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik fiziki düzenlemelerin desteklenme sayısı 1 %-100 2016 yılında yapılacağı öngörülmektedir Engelli vatandaşlara yönelik düzenlenen spor alanları sayısı - %0 İlgili paydaşlarla işbirliği ile yapılan sosyal yardım projeleri sayısı 1 %-100 Birim Müdürlüğümüze herhangi bir talep gelmemiştir PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: İlgili kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak “Engelsiz Yaşam” festivalleri düzenlenmesi sağlanacaktır. Engelli vatandaşlarla ilgili olarak sosyal alanlarda yaşamı kolaylaştıracak fiziki düzenlemeler yapılacaktır. Engelli vatandaşların katılımının özendirildiği spor müsabakaları desteklenecektir. Gönüllü katılımın sağlanacağı işbirlikleri gerçekleştirilecektir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 232 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: STRATEJİK HEDEF: PERFORMANS HEDEFİ: PERFORMANS GÖSTERGESİ: 3.1: Sosyal dayanışmanın artırılması için etkili iletişim ve koordinasyonun sağlanması, gönüllü ve ortak çalışmaların yaygınlaştırılması 3.1.2: Dezavantajlı Grupları (yaşlı, yoksul, kimsesiz, vb.) ekonomik ve sosyal yönden desteklemek 3.1.2.1. Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek için bakımevi, aşevi, yatakhane, vb. açmak, mikro kredi dağıtmak ve “ihtiyaç envanteri” hazırlamak. GERÇEKLEŞEN PLANLANAN (Yıllık) Dağıtılan mikro kredi sayısı 10 Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik aşevi, yatakhane, vb. kurulum sayısı 3 Yaşlılar için açılan/açılması desteklenen bakımevi sayısı 1 il/ilçe/köy bazında yıllık olarak hazırlanan vatandaş ihtiyaç envanteri tamamlanma oranı %20 I. Üç Aylık II. Üç Aylık 2 %5 III. Üç Aylık 2 %5 %5 IV. Üç Aylık SAPMA SAPMA GEREKÇELERİ 21 %110 Ödenek ve başvuru yapanların fazlalığı 4 % 167 İhtiyaç gereği Encümen kararı ile KHGB'ne ödenek aktarılmıştır. %-100 Tanıtım çalışmaları yapılmış olup yaşlılar için bakım evi idaremiz kaynakları ile açılmamıştır. %5 %0 PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: Yoksullukla ve gelir dağılımındaki eşitsizlikle mücadelede ortak faaliyetler yürütülecektir. Yoksulluğun yoğun olduğu bölgelerde sosyal hizmetlere ve alt yapı hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. En temel kamusal hizmetlere (sağlık, eğitim, vb.) erişim imkanının artırılması ve işgücüne katılım engellerinin ortadan kaldırılması ile ilgili girişimler desteklenecektir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 233 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: 3.2: Kadının sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi için yapılan çalışmaların desteklenmesi STRATEJİK HEDEF: 3.2.1:Kadın işgücü ve el emeğini desteklemek PERFORMANS HEDEFİ: PERFORMANS GÖSTERGESİ: 3.2.1.1. Kadının işgücü ve el emeğini geliştirmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında ilgili paydaşlar ile işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturmak. GERÇEKLEŞEN PLANLANAN (Yıllık) I. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç Aylık IV. Üç Aylık SAPMA Kadın farkındalığının artırılması ile ilgili projelere verilen destek/proje sayısı - Desteklenen meslek edindirme kurs sayısı 1 1 %0 %2 %2 %0 Desteklenen/gerçekleştirilen projelerle kadın istihdamında sağlanan artış oranı SAPMA GEREKÇELERİ %0 PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nce, kadının el sanatlarını geliştirmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturulacaktır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 234 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: 4.1.Isparta İl’inin sahip olduğu fark yaratan temel değerlerin öne çıkarılmasına katkı sağlayacak ve hizmet kalitesini artıracak yenilikçi projelerin üretilmesi STRATEJİK HEDEF: PERFORMANS HEDEFİ: PERFORMANS GÖSTERGESİ: 4.1.1. İl’in marka değerinin oluşmasına katkı sağlayacak yüksek standartlarda yenilikçi projeler hazırlamak 4.1.1.1.İl genelinde hizmet kalitesini artıracak ve iyileştirme sağlayacak yenilikçi projelerin üretilmesini sağlamak. PLANLANAN (Yıllık) GERÇEKLEŞEN I. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç Aylık SAPMA SAPMA GEREKÇELERİ %-100 Plan Proje: Müdürlüğümüzde böyle bir talepte bulunulmamıştır. Destek: Herhangi bir çalışma yapılmamıştır Plan Proje: Müdürlüğümüzde böyle bir talepte bulunulmamıştır. Destek: Herhangi bir çalışma yapılmamıştır Plan Proje: Müdürlüğümüzde böyle bir talepte bulunulmamıştır. Destek: Herhangi bir çalışma yapılmamıştır Birim Müdürlüğümüze herhangi bir talep gelmemiştir. proje çalışması devam etmektedir. %-100 Bütçesi olmadığı için çalışma yapılamamıştır. %-100 2015 yılı Ödeneğinden Asfalt Robotu ve Levha çakma Makinası satın alınmasından dolayı Makine parkının yenilenmesi 2016 yılına bırakılmıştır. IV. Üç Aylık İl Özel İdaresi’nin kurumsal kapasitesini güçlendirme proje sayısı 3 %-100 Hizmet standardını artıran ve uygulamaya geçirilen yenilikçi proje sayısı 1 %-100 Hizmet kalitesi artış oranı %5 %-100 Yararlanılan uluslararası proje desteği sayısı 1 İl genelinde diğer kurum/kuruluşların kurumsal 1 kapasite güçlendirme girişimlerine verilen destek sayısı Maden ve su kaynakları konusunda yürütülen 2 Ar-Ge çalışmalarına verilen destek sayısı Makine parkının yenilenme oranı %10 Makine parkı hurdaya ayırma oranı %2 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu %1 %1 %0 235 PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: İl Özel İdaresi’nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini sağlayacak yenilikçilik ve Ar-Ge temellerine dayalı projeler üretilecektir. Görev alanı kapsamındaki faaliyetlerle ilgili yenilikçi girişimler için uluslararası proje desteklerinden yararlanılacaktır. İl genelinde kurum/kuruluşların kapasite artırma girişimlerine destek olunacaktır. Mermer atıkları ve yeni kullanım alanlarını belirleme-değerlendirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları teşvik edilecektir. Üniversite ile işbirliği yapılarak Isparta İl’ine özgü değerlerin tanıtımlarının yapılması faaliyetlerine öncülük edilecektir. Sahip olunan temel değerlere ulusal/uluslararası farkındalık sağlayacak işbirliklerine destek olunacaktır. İl Özel İdaresi’nce ve paydaşlarla birlikte yapılan faaliyetlerde İl özel idaresinin katkıları öne çıkartılacaktır. İl Özel İdaresi’nin görev alanı içinde bulunan faaliyetlerde uluslararası yeni uygulamalardan yararlanılacaktır. Mevcut makine parkı analiz edilerek; ekonomik ömrünü tamamlamış ya da hiç kullanılmayan cihazlar, teknolojik olarak maliyetli, vb. bertaraf edilecek. STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: Plan ve Proje Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: 4.2. İlin öne çıkan Turizm alanları ile ilgili yenilikçi projelerin üretilmesi STRATEJİK HEDEF: 4.2.1. Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek yeni projeler üretilmesini sağlamak. PERFORMANS HEDEFİ: 4.2.1.1. İlin öne çıkan Turizm alanlarının geliştirilmesi ile ilgili proje ve programlara destek vermek. PERFORMANS GÖSTERGESİ: GERÇEKLEŞEN PLANLANAN (Yıllık) I. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç Aylık IV. Üç Aylık SAPMA Davraz Kayak Merkezinde düzenlenecek kış sporları etkinlik desteği sayısı 1 %-100 Isparta İl’inin sahip olduğu değerlere yönelik düzenlenecek gezi programlarına destek sayısı 1 %-100 SAPMA GEREKÇELERİ Birim Müdürlüğümüze herhangi bir talep gelmemiştir. PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: Kış turizmine ağırlık veren çalışmalar için koşulların iyileştirilmesini sağlayacak girişimlerin önünü açan projeler geliştirilecektir. İller arası turizm kapsamında hazırlanan gezi programları için görev alanı kapsamındaki koşullar iyileştirilecektir. Faaliyetlerinde Isparta İli’ne özgü değerlerin öne çıkartıldığı projeler üretilerek turizme katkı sağlanacaktır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 236 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: Strateji Geliştirme Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: 5.1 Kaynakların Kamu Mali Yönetimi Temel İlke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis edilmesi STRATEJİK HEDEF: 5.1.1 Öz gelirleri artırmak. PERFORMANS HEDEFİ: PERFORMANS GÖSTERGESİ: 5.1.1.1 Öz gelirleri artırmak için gelir getirici faaliyetler gerçekleştirmek. GERÇEKLEŞEN PLANLANAN (Yıllık) I. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç Aylık IV. Üç Aylık SAPMA SAPMA GEREKÇELERİ %300 Belediyeden devredilen taşınmazların satışından. Öz gelir artış oranı %10 Ecri-misil uygulamaları oranı %5 %-100 Herhangi bir ecri-misil uygulaması yapılmamıştır Gelir getirici niteliğe kavuşturulan menkul/gayrimenkul oranı %2 %-100 Protokol ile tahsis edildiğinden, gelir elde edilememiştir. %40 PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: Gayrimenkul envanteri yenilenecektir. İdarenin mülkiyetindeki ilköğretim okullarının bahçeleri yaz tatili döneminde otopark olarak kiralanacaktır. Uygun olan gayrimenkuller kiralanmak ve/veya satılmak üzere ihale edilecektir. Bütçe içi işletmenin İşgal altındaki yerlerin tespiti ve ecri-misil uygulaması çalışması yapılacaktır. Faaliyetleri gelir getirici niteliğe kavuşturulacaktır. İdareye ait tarihi eserler restore edilip kiraya verilecektir. Yıkılan eski İl Özel İdaresi binası yerinin ticari amaçlı hizmet verecek, gelir getirici bir niteliğe kavuşturulacaktır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 237 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: STRATEJİK HEDEF: PERFORMANS HEDEFİ: PERFORMANS GÖSTERGESİ: 5.1 Kaynakların Kamu Mali Yönetimi Temel İlke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis edilmesi 5.1.2 Sosyal tesislerin rehabilite edilerek hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak. 5.1.2.1 Sosyal tesislerin fiziki şartlarını iyileştirerek müşteri memnuniyetini artırmak. GERÇEKLEŞEN PLANLANAN Müşteri memnuniyeti artış oranı (Yıllık) %20 I. Üç Aylık %15 II. Üç Aylık %15 III. Üç Aylık IV. Üç Aylık SAPMA %50 SAPMA GEREKÇELERİ Yemekhane ortamında daha kaliteli hizmet verilebilmesi için, planlanılan iş programından daha fazlasına ihtiyaç duyulması nedeniyle. PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: Sosyal Tesislerin fiziki şartları iyileştirilerek vatandaşa aktif olarak hizmet verilmesi sağlanacaktır. Düzenli olarak Müşteri memnuniyeti analizleri yapılacaktır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 238 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: 5.2 Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması STRATEJİK HEDEF: 5.2.1 Faaliyet alanları ile ilgili doğru bilgiye hızlı ve zamanında ulaşılabilirliğinin sağlanması için Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanını tamamlamak PERFORMANS HEDEFİ: PERFORMANS GÖSTERGESİ: 5.2.1.1 Tüm faaliyetlere ilişkin istatistiksel veri kayıt ve değerlendirme sistemi geliştirilecek, veri tabanı tamamlanacaktır. GERÇEKLEŞEN PLANLANAN (Yıllık) I. Üç Aylık İstatistiksel Veri Kayıt Sisteminin Tamamlanma Oranı 30% %10 Verilerin Coğrafi Bilgi Sistemine girilme oranı %50 %10 II. Üç Aylık %10 III. Üç Aylık %10 IV. Üç Aylık SAPMA GEREKÇELERİ SAPMA %20 %0 %10 %-20 Eski verilerin (içme suyu hattı, kanalizasyon hattı vb.) yetersizliği PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: Tüm faaliyetlere ilişkin istatistiksel veri kayıt ve değerlendirme sistemi geliştirilecektir. Sayısallaştırılan verilerle ilgili kamu kurumları arasında işbirliği ve veri akışı sağlanacaktır. Kamu hizmetleri bilgi merkezleri ile işbirliği sağlanacaktır. Faaliyet alanları ile ilgili gerekli tüm veri Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanına girilecektir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 239 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: Destek Hizmetleri Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: 5.2 Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması STRATEJİK HEDEF: 5.2.2 Bilgi güvenliğini sağlamak. PERFORMANS HEDEFİ: 5.2.2.1 Bilgi güvenliği politikalarını üretmek ve uygulamaların güncel olarak yürütülmesini sağlamak. PERFORMANS GÖSTERGESİ: GERÇEKLEŞEN PLANLANAN (Yıllık) Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine uyum oranı %100 Veri yedekleme oranı %90 I. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç Aylık %50 IV. Üç Aylık %50 %90 SAPMA SAPMA GEREKÇELERİ %0 %0 PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: İçişleri Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine uygun bir şekilde kurum için güvenlik politikaları üretilerek güvenlik duvarı üzerinde bu politikaların güncel halde çalışması sağlanacaktır. Bilgi Güvenliği ile ilgili iç ve dış saldırıların engellenmesi ve Antivirüs yazılımlarının sürekli güncel olması sağlanacaktır. Bilgilerin Afet Acil Durum Yönetmeliğine uygun yedeklenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 240 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: 5.2 Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması STRATEJİK HEDEF: 5.2.2 Bilgi güvenliğini sağlamak. PERFORMANS HEDEFİ: 5.2.2.2 Kurum merkez arşivini oluşturmak ve Arşiv Yönetmeliğine uygun hale getirmek. PERFORMANS GÖSTERGESİ: GERÇEKLEŞEN PLANLANAN Kurum Arşivinin iyileştirilme oranı (Yıllık) %50 I. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç Aylık IV. Üç Aylık %5 %5 %5 SAPMA % -70 SAPMA GEREKÇELERİ Arşiv oluşturma çalışması uzun süreçli bir çalışması olması nedeniyle. PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: Kurum Merkez Arşivi oluşturulacaktır. Kurum merkez arşivi Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hale getirilerek kullanılması sağlanacaktır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 241 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: Destek Hizmetleri Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: 5.2 Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması STRATEJİK HEDEF: 5.2.3 Tüm çalışanların bilgi sistemleri konusunda yeterli hale gelmesini sağlamak. PERFORMANS HEDEFİ: PERFORMANS GÖSTERGESİ: 5.2.3.1 Çalışanların bilgi sistemleri konusunda gelişen teknolojiye uygun olarak eğitim almalarını sağlamak. GERÇEKLEŞEN PLANLANAN İlgili birim personelinin gelişim eğitimlerine katılım oranı Bilgi teknolojileri eğitimlerine katılan personel sayısı (Yıllık) I. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç Aylık IV. Üç Aylık SAPMA SAPMA GEREKÇELERİ %100 %-100 Herhangi bir talep olmadı. 100 %-100 Herhangi bir talep olmadı. PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: Personelimizin görev tanımlarına uygun olarak kullandığı bilgisayar programları ile bilgisayar kullanımı konularındaki gelişmeler takip edilecektir. Gelişen teknolojiye yönelik olarak bilgi sistemleri çalışanlarının sürekli hizmet içi eğitim (NETCAD, ARCGIS, vb. alacaklardır. İlgili personel tarafından kullanıcılara periyodik olarak masa başı kullanıcı eğitimleri verilecektir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 242 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: 5.3 Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi STRATEJİK HEDEF: 5.3.1 İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek. PERFORMANS HEDEFİ: 5.3.1.1 İnsan kaynakları ve eğitim planlaması yapmak ve uygulamaya geçirmek. PERFORMANS GÖSTERGESİ: GERÇEKLEŞEN PLANLANAN (Yıllık) I. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç Aylık IV. Üç Aylık %8 %8 %8 İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulma ve uygulanma oranı %30 %8 İşgücü verimliliğinin artış oranı %5 %5 Çalışan memnuniyeti artış oranı %15 Kişi başı hizmet içi eğitim saati 10 SAPMA SAPMA GEREKÇELERİ %0 %0 %5 8 %-67 İç Kontrol Çalışmaları dahilinde, 2015 yılında yapılması öngörülen anket çalışmalarında kullanılacak formların standardizasyonunun 04.01.2016 yılından itibaren kullanılabileceğinin ilgili birimce bildirilmesi. %-20 İhtiyaç duyulan konularda hizmet içi eğitim verilmesi ilerleyen zamanlarda yapılmaya devam edecektir. PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: *İnsan Kaynakları planlaması yapılacaktır.*Doğru işe doğru personelin yerleştirilmesi sağlanacaktır. *Personel Performans Değerlendirme Sistemi kurulacaktır.*İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Sisteminin etkileşimi sağlanacaktır. *Sosyal hakların adaletli dağılımının sağlanması için çalışma yapılacaktır.*Periyodik olarak Çalışan Memnuniyet düzeyi ölçülecektir. *Hizmet içi eğitim programlarından memnuniyet oranı takip edilecektir.*Periyodik olarak Çalışan Memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir. *Eğitimlerin konu uzmanı kişilerce verilmesi sağlanacaktır.*Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir. *Hizmet içi eğitim programlarına İlçe Müdürlüklerimizden gelen talepler de dahil edilerek, yapılan eğitimlere katılımları sağlanacaktır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 243 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: Strateji Geliştirme Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: 5.3 Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi STRATEJİK HEDEF: 5.3.2 İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini uygulamak. PERFORMANS HEDEFİ: 5.3.2.1 İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini tüm idarede uygulaya geçirmek. PERFORMANS GÖSTERGESİ: GERÇEKLEŞEN PLANLANAN İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin uygulamaya geçirilme oranı (Yıllık) %50 I. Üç Aylık %10 II. Üç Aylık %10 III. Üç Aylık IV. Üç Aylık %5 %5 SAPMA %-40 SAPMA GEREKÇELERİ İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin benimsenmesi çalışmaları devam ettiği için planlanan işler yapılamamıştır. PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi tüm İdare’de uygulamaya geçirilecektir. İç Kontrol Sisteminin izlenmesi, değerlendirilmesi ve iç/dış denetime hazır hale getirilmesi sağlanacaktır. Belirlenen risklerin iyileştirilmesi çalışmaları yürütülecektir. Performansının artırılmasına gereksinim duyulan süreçler için “Süreç İyileştirme” çalışmaları yapılacaktır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 244 STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ: 2015-2019 HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ: 2015 YILI SORUMLU BİRİMLER: Strateji Geliştirme Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ: 5.3 Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi STRATEJİK HEDEF: 5.3.3 Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek PERFORMANS HEDEFİ: PERFORMANS GÖSTERGESİ: . 5.3.3.1 Bölgedeki tüm paydaşlar ve vatandaşlar ile ilişkileri güçlendirmek ve memnuniyet oranlarını takip etmek. GERÇEKLEŞEN PLANLANAN (Yıllık) I. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç Aylık IV. Üç Aylık SAPMA Paydaş memnuniyeti artış oranı %10 %-100 Vatandaş memnuniyeti artış oranı %20 %-100 SAPMA GEREKÇELERİ İç Kontrol Çalışmaları dahilinde, 2015 yılında yapılması öngörülen anket çalışmalarında kullanılacak formların standardizasyonunun 04.01.2016 yılından itibaren kullanılabileceğinin ilgili birimce bildirilmesi. İç Kontrol Çalışmaları dahilinde, 2015 yılında yapılması öngörülen anket çalışmalarında kullanılacak formların standardizasyonunun 04.01.2016 yılından itibaren kullanılabileceğinin ilgili birimce bildirilmesi. PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER: Bölgedeki tüm Kurum/Kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve iş bölümünü geliştirilecektir. Periyodik olarak Dış Paydaş ve vatandaş memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir. Hizmetlerin gereği gibi yerine getirilmesinde paydaş katılımının artırılması sağlanacaktır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 245 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Amaç Adı 1.1: Yerleşim yerlerinde mekansal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleşmesi için ilgili idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması Amaca İlişkin Toplam Performans Göstergesi Sayısı 14 2015 Yılı Performans Göstergelerinin Hedef Değerlerine Ulaşılma Oranı (a) (%) 10 4 71 % 18 % 11 1.3: Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişimin sağlanması 4 1.5: Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması. Hedeflerine Ulaşılamayan Performans Göstergesi Sayısı 29 % 1.2: Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması 1.4: Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine ulaşabilir ve kaliteli sağlık hizmeti vermek için çalışan ilgili kurumlarla işbirliği yapılması. 2015 Yılı Hedeflerine Ulaşılan Performans Göstergesi Sayısı 9 2 82 % 4 4 3 0 1 25 % 75 % 33 % 3 2 1 67 % 11 % 1.6: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması 9 1.7: Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması 8 8 1 89 % ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 4 4 50 % 50 % 246 1.8: Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırarak yerleşim birimlerinin sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesi 2.1: Toplumun yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesini esas alan ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ilke edinmiş bir tarım sektörüne katılımcı yaklaşımla destek olunması 2.2: Tarım ve hayvancılıkta modern tekniklerin kullanılması, ürün çeşitliliğinin artırılması ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için kırsal gelişimin desteklenmesi 25 % 4 1 3 75 % 7 4 3 43 % 57 % 25 % 6 4 2 75 % 3.1: Sosyal dayanışmanın artırılması için etkili iletişim ve koordinasyonun sağlanması, gönüllü ve ortak çalışmaların yaygınlaştırılması 7 3 4 3.2: Kadının sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi için yapılan çalışmaların desteklenmesi 2 2 0 43 % 57 % 12 % 4.1.Isparta İl’inin sahip olduğu fark yaratan temel değerlerin öne çıkarılmasına katkı sağlayacak ve hizmet kalitesini artıracak yenilikçi projelerin üretilmesi 8 4.2. İlin öne çıkan Turizm alanları ile ilgili yenilikçi projelerin üretilmesi 2 0 2 5.1 Kaynakların Kamu Mali Yönetimi Temel İlke ve araçları çerçevesinde stratejik öncelikleregöre tahsis edilmesi 4 2 2 1 7 88 % ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 50 % 50 % 247 5.2 Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması 7 3 4 57 % 43 % 29 % 5.3 Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi 7 2 5 71 % 42% 58% Gerçekleşen Gerçekleşemeyen ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 248 IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ İdarenin üstün ve zayıf yönleri 2015-2019 Dönemi Stratejik Plan Çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen Kurumsal GZFT Analizi ile ortaya konulmuştur. A. B. ÜSTÜNLÜKLER Deneyimli personelin varlığı Karar alma ve icra yetkisinin kendisinde olması İş makinesi ve araç parkında ihtiyaç duyulan özellikli araçlara sahip olması Yol ve ulaşım ağının yeterli olması Tüm birimlerin aynı yerleşke içerisinde yer almasının iş ve işlemleri kolaylaştırması Hizmet verilen alanlarda dışa bağımlılığın en az seviyede olması Çözüm üretmede hızlı karar verilmesi Toprak Bitki Analiz Laboratuarına sahip olması Taşınır ve taşınmaz mal varlığının gelir getirici nitelikte olması Tüzel kişiliği sona eren belediyelerin İl Özel İdaresine devri ile yetki alanının genişlemesi Özerk bütçeye sahip olması İlçe teşkilatlarının olması İç Kontrol Sisteminin kurulmuş olması İl genelinde gerçekleştirilen eğitim, sağlık, spor ve sosyal alt yapı çalışmalarına idare olarak destek verebilmesi ZAYIFLIKLAR Ekonomik ömrünü tamamlamış iş makinelerinin ve diğer taşıtların varlığı Mesleki, iş başı ve oryantasyon eğitimlerinin yetersiz olması Öz gelir kaynaklarının gelir getirici nitelikte kullanılamaması Tüzel kişiliği sona ererek İl Özel İdaresine devredilen belediyeler ile köylerin imar durumlarındaki belirsizlik Nitelikli personel sayısının yetersiz olması Gerçekleştirilen plan dışı yatırımlar Yapılan planlamaların dışarıdan gelen taleplerle uygulanmasının zorlaştırılması Yıllık Yatırım Programı hazırlanmasında fayda-maliyet analizlerinin yapılamaması nedeniyle uygulanma güçlüğü Kurum verisi ile uyumlu ortak ve kullanışlı bir bilgi sisteminin bulunmamasının istatistikî veri tabanını eksik bırakması Kurum ortak arşivinin bulunmaması Birimler ve personel arası koordinasyon ve iletişim eksikliği İnsan Kaynakları Yönetim fonksiyonlarının çalıştırılmaması Kurumda tüm çalışanlar tarafından benimsenen bir kurum kültürü bulunmaması İlin ve Kurum faaliyetlerinin tanıtımının yeterince yapılmaması Personelin yaş ortalamasının yüksek olması İlin sorunlarına çözüm getiren uygulamaya dönük Ar-Ge çalışmalarının olmaması Sektör ve paydaşlarla işbirliğinin yetersiz olması Karar süreçlerine paydaş katılımının tam olarak sağlanmaması ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 249 V. ÖNERİ VE TEDBİRLER İlin gelecekte ekonomik, kültürel, sosyal yapısına katkısı olabilecek eğitim, öğretim, turizm tesisleri ile ekonomiye katkısı olan tesisler yapımına ve köylerimizin bu yönde istek ve taleplerini mali imkânlar çerçevesinde cevap vermeye çalışılmakta ise de yeterli kaynak sağlanamamaktadır. Gelirlerin yetersizliğinin giderilmesi için biran önce İl Özel İdaresi Gelir Kanunu’nun yasalaşmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Özel İdarenin sunduğu hizmetlerden bedel alınması için yasal düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Kırsal kesime götürülen altyapı tesislerinin işletilmesinin (kanalizasyon ve arıtma) muhtarlıklara ve birliklere devredilerek işletilmesinin sağlanması, işletmeden elde edilecek gelirlerin ise tesislerin bakım onarımında kullanılmasına yönelik düzenlemelerin yapılması. VI. EKLER İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, içdenetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - …/…/2016) Vahdettin ÖZKAN Vali ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 250 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 251 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 252 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 253 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 254 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 255 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 256 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 257 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 258 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 259 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 260 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 261 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 262 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 263 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 264 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 265