2014 Yılı Sene Sonu Değerlendirme Raporu

Transkript

2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇESİ
DEĞERLENDİRME RAPORU
ÖNSÖZ
Bilindiği üzere, 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesinde performans esaslı
bütçelemeye ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu maddeye göre, “kamu idarelerinin
bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle
uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları” belirtilmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesinde “Belediye başkanı, mahallî idareler
genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge
plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans
programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.” denmektedir. Yalova Belediyesi 2010 – 2014
Stratejik Planı da bu anlayışla ve değişen mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve
09.09.2009 tarih ve 25/307 sayılı Belediye Meclis Kararı ile 01 Ocak 2010 tarihinden itibaren
yürürlüğe girmesi hükme bağlanmıştır. Yalova Belediyesi 2014 Yılı Performans Programı
revizyonu 08.10.2013 tarih ve 297 sayılı Belediye Meclis kararı ile 01.01.2014 tarihinden
itibaren yürürlüğe girmesi hükme bağlanmıştır.
Beş yıllık bir süreci kapsayan Stratejik Planın bütçe ile olan ilişkisi yıllık performans
programları aracılığıyla sağlanmakta olup Performans Programı hazırlama süreci esas
itibarıyla bir “Bütçe Süreci” dir. Performans Programı aynı zamanda “Yıllık Faaliyet
Programı” niteliği de taşımaktadır. Zira programda sadece faaliyetlere ilişkin parasal değerler
değil aynı zamanda yıllık uygulama takvimi ve performans göstergeleri de yer almaktadır.
Yalova Belediyesi 2014 Yılı Performans Programı uygulama süreci boyunca sürekli olarak
izlenecek; izleme sonuçları altı aylık periyotlarla değerlendirilerek sonuçlar rapor halinde
açıklanacaktır. Bu bağlamda Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak 2014 Yılı Performans
Programı Bütçesi yılsonu değerlendirme raporu hazırlanmıştır.
Şubat 2015
Mali Hizmetler Müdürlüğü
1. 2014 YILI PERFORMANSA DAYALI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Yalova Belediyesi 2014 Bütçesi 100.000.000,00 TL olup, yıl içerisinde yapılan
8.520.000.TL’lik Ek Bütçeyle 108.520.000,00 TL ödeneklenmiş, 2014 yılında
104.585.515,86 TL harcanmıştır.
2014 Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmesi aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
2014 BÜTÇE
2014 YILI HARCAMA
HARCAMA
ORANI(%)
25.097.648,55 TL
24.237.694,27 TL
96,57
EKONOMİK KOD
PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ
GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
4.160.861,45 TL
3.904.404,63 TL
93,84
51.345.340,00 TL
49.109.427,22 TL
95,65
FAİZ GİDERLERİ
1.876.600,00 TL
1.876.140,61 TL
99,98
CARİ TRANSFERLER
2.266.400,00 TL
2.264.243,43 TL
99,90
SERMAYE GİDERLERİ
23.773.150,00 TL
23.193.605,70 TL
97,56
SERMAYE TRANSFERLERİ
0,00 TL
0,00 TL
0,00
YEDEK ÖDENEKLER
0,00 TL
0,00 TL
0,00
108.520.000,00 TL
104.585.515,86 TL
96,37
TOPLAM
2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre yıllık kullanım
oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
96,57
100,00
99,98
93,84
95,65
99,90 97,56
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
0,00
0,00
YEDEK ÖDENEKLER
SERMAYE
TRANSFERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ
SOSYAL GÜV. KUR.
DEV. PRİMİ GİDERLERİ
0,00
CARİ TRANSFERLER
10,00
1.1.PERSONEL GİDERLERİ
2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2014 Yılı Bütçesine
25.097.648,55 TL konulmuş, Memur personel için, 11.888.110,24 TL, İşçi personel için
11.830.284,61 TL, Geçici personel için 167.104,90 TL Diğer personel için 352.194,52 TL
toplam Personel Giderleri Ödeneğinden 24.237.694,27 TL si harcanmıştır.
2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Personel Giderlerinin
kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
HARCAMA
ORANI(%)
2014 BÜTÇE
2014 YILI HARCAMA
12.105.684,18 TL
11.888.110,24 TL
98,20
600,00 TL
0,00 TL
0,00
12.450.564,37 TL
11.830.284,61 TL
95,02
GEÇİCİ PERSONEL
168.100,00 TL
167.104,90 TL
99,41
DİĞER PERSONEL
372.700,00 TL
352.194,52 TL
94,50
25.097.648,55 TL
24.237.694,27 TL
96,57
MEMUR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
TOPLAM
Personel Giderlerinin gerçekleşme oranı % 96,57 olmuştur.
1.2. SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri için 4.160.861,45 TL ödenek ayrılmıştır. Memur personel
için 1.417.698,05TL, Sözleşmeli personel için 214,34 TL, İşçi personel için 2.485.307,06 TL,
Geçici personel için 1.185,18 TL toplam 2014 yılı Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
Ödeneğinden 3.904.404,63 TL harcanmıştır.
2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Sosyal Güvenlik Primi
Ödemelerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ
ÖDEMELERİ
2014 BÜTÇE
2014 YILI HARCAMA
HARCAMA
ORANI(%)
1.500.635,00 TL
1.417.698,05 TL
94,47
20.315,00 TL
214,34 TL
1,06
2.638.311,45 TL
2.485.307,06 TL
94,20
DİĞER PERSONEL
1.500,00 TL
1.185,18 TL
0,00
GEÇİCİ PERSONEL
100,00 TL
0,00 TL
0,00
4.160.861,45 TL
3.904.404,63 TL
93,84
MEMUR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
TOPLAM
Sosyal Güvenlik Kurumu Primi Giderlerinin gerçekleşme oranı % 93,84 olmuştur.
1.3. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ
2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2014 Bütçeye Mal ve
Hizmet Alımı Giderleri için 51.345.340,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Mal ve Hizmet
Alımı Giderleri ödeneğinden 49.109.427,22 TL harcanmıştır.
2014 Yılı Bütçede Ödeneklenen Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinden, Tüketime
Yönelik Mal ve Hizmet Alımları için 8.020.743,60 TL, Yolluklar için 84.081,84 TL, Görev
Giderleri için 5.899.259,79 TL, Hizmet Alımları için 27.183.292,67 TL, Temsil Tanıtma
Giderleri için 1.370.798,56 TL, Menkul mal ve Gayri maddi Hak Alımları 2.101.145,71 TL,
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri için 4.449.835,75 TL harcanmıştır.
2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Mal ve Hizmet Alımı
Giderlerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2014 BÜTÇE
2014 YILI HARCAMA
HARCAMA
ORANI(%)
8.324.860,00 TL
8.020.743,60 TL
96,35
126.800,00 TL
84.081,14 TL
66,31
GÖREV GİDERLERİ
6.095.300,00 TL
5.899.259,79 TL
96,78
HİZMET ALIMLARI
28.440.590,00 TL
27.183.292,67 TL
95,58
TEMSİL TANITMA GİDERLERİ
1.411.200,00 TL
1.370.798,56 TL
97,14
2.363.390,00 TL
2.101.415,71 TL
88,92
4.583.200,00 TL
4.449.835,75 TL
97,09
0,00 TL
0,00 TL
0,00
51.345.340,00 TL
49.109.427,22 TL
95,65
MAL VE HİZMET ALIMI GİDELERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMI
YOLLUKLAR
MENKULMAL VE GAYRİ MADDİ HAK
ALIMLARI
GAYRİMENKÜL MAL BAKIM ONAERIM
GİDERLERİ
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
TOPLAM
Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin gerçekleşme oranı % 95,65 olmuştur.
1.4. FAİZ GİDERLERİ
Faiz Giderleri için 1.876.600,00 TL ödenek ayrılmıştır. Faiz Giderleri ödeneğinden
2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Faiz Giderlerinin kullanımı ve
oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
FAİZ GİDERLERİ
2014 BÜTÇE
2014 YILI HARCAMA
HARCAMA
ORANI(%)
İÇ BORÇ VE FAİZ ÖDEMELERİ
1.876.600,00 TL
1.876.140,61 TL
99,98
TOPLAM
1.876.600,00 TL
1.876.140,61 TL
99,98
Faiz Giderlerinin gerçekleşme oranı % 99,98 olmuştur.
1.5.CARİ TRANSFERLER
Cari Transferler için 2.266.400,00 TL ödenek ayrılmıştır. Cari Transferler ödeneğinden
2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Cari Transfer kullanımı ve
oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
CARİ TRANSFERLER
2014 BÜTÇE
2014 YILI HARCAMA
HARCAMA
ORANI(%)
GÖREV ZARARALARI
121.800,00 TL
121.792,00 TL
99,99
1.135.500,00 TL
1.134.057,09 TL
99,87
185.800,00 TL
185.121,80 TL
99,63
0,00 TL
0,00 TL
0,00
823.300,00 TL
823.272,54 TL
100,00
2.266.400,00 TL
2.264.243,43 TL
99,90
KAR AMACI GÜDMEYEN
KUR.YAP.TRANSFERLER
HANE HALKINA YAPILAN
TRANSFERLER
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
GELİRLERDEN ALININ PAYLAR
TOPLAM
Cari Transferlerin gerçekleşme oranı % 99,90 olmuştur.
1.6.SERMAYE GİDERLERİ
Sermaye Giderleri için 23.773.150,00 TL ödenek ayrılmıştır. Sermaye Giderleri ödeneğinden
23.193.605,70 TL harcanmıştır. 2014 Yılı Bütçede Ödeneklenen Sermaye Giderlerinden,
Mamul Mal alımlarına 338.143,00 TL, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmalar
Giderlerinden 46.935,56 TL, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerinden 18.521.823,22 TL,
Menkul malların Büyük Onarım Giderleri 4.268.201,43 TL, Gayrimenkul Büyük Bakım
Onarım Giderleri 18.502,49 TL harcanmıştır.
2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Sermaye Giderleri
SERMAYE GİDERLERİ
2014 BÜTÇE
2014 YILI
HARCAMA
HARCAMA
ORANI(%)
MAMUL MAL ALIMLARI
363.650,00 TL
338.143,00 TL
93
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE
KAMULAŞTIRMALAR
0,00 TL
10.000,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0
0
390.200,00 TL
46.935,56 TL
12
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
18.708.100,00 TL
18.521.823,22 TL
99
MENKÜL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
4.268.300,00 TL
4.268.201,43 TL
0
32.900,00 TL
18.502,49 TL
56
0,00 TL
0,00 TL
0
0,00 TL
23.773.150,00 TL
0,00 TL
23.193.605,70 TL
0
98
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
STOKM ALIMLARI
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
TOPLAM
Sermaye Giderleri gerçekleşme oranı % 98 olmuştur.
2. 2014 YILINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERİN UYGULAMA SONUÇLARI
2010 – 2014 Stratejik Planı (a) Kentsel Yapı ve çevre (b) Sağlık, Spor, Kültür ve
Sosyal Yardım (c) Kurumsal Yapı ve Katılımcı Yönetim (d) E- Belediye Uygulamaları (e)
Ekonomik ve Ticaret olmak üzere beş farklı odak alana yönelmiştir. Bu odak alanlarında
toplam 24 adet stratejik amaç gerçekleştirilmek istenmektedir. Bu stratejik amaçların
gerçekleştirilmesi için ulaşılması gereken 53 stratejik hedef bulunmaktadır. Toplam 208 adet
faaliyetin gerçekleştirilmesi öngörülmekte ve bu yolla stratejik hedeflerin tutturulması
amaçlanmaktadır.
Stratejik planda yer alan bütün faaliyetler bir takvim dahilinde hayata geçirilmeye
çalışılmış olup bu bağlamda 2014 yılı sonuna kadar planda yer alan faaliyetlerden 172 adedi
tamamlanmış, 19 adeti kısmen tamamlanmış ve 17 adet faaliyet ile ilgili ise her hangi bir
çalışma yapılmamıştır.
2014 Yılı Performans programında müdürlük bazında faaliyetler konana kaynak ve
faaliyetlerin harcama oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
MÜDÜRLÜK BAZINDA FAALİYETLERİN HARCAMA ORANLARI
140
113
120
117
115
95
100
95
91
90
70
70
80
60
0
0
0
0
İTFAİYE MD
20
YAZI İŞLERİ MD
33
40
STRATEJİ GELİŞTİRME MD
ÖZEL KALEM MD
İNSAN KAYNAKLARI MD
DESTEK HİZMETLERİ MD
VETERİNER İŞLERİ MD
KÜLTÜR İŞLERİ MD
ZABITA MD
ULAŞIM HİZMETLERİ MD
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MD
TEMİZLİK İŞLERİ MD
FEN İŞLERİ MD
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD
0
2014 Yılında planlanan faaliyetlerde kaynak Fen İşleri Müdürlüğü %113, Temizlik
İşleri Müdürlüğü % 115, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü %95, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
% 33, Kültür İşleri Müdürlüğü %95, Veteriner İşleri Müdürlüğü %70, Destek Hizmetleri
Müdürlüğü %91, İnsan Kaynakları Müdürlüğü %90, Özel Kalem Müdürlüğü %117, Strateji
ve Geliştirme Müdürlüğü %70 ini harcamıştır.
214 performans programında yer alan bütün faaliyetler bir takvim dahilinde hayata
geçirilen faaliyetlerle ilgili toplam kaynak ihtiyacı ne kadar harcandığı ve harcama oranları
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
FAALİYETLERE KONAN
KAYNAK
HARCANAN
HARCAMA ORANI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD
3.000.000,00 TL
0,00 TL
0
FEN İŞLERİ MD
27.230.000,00 TL
30.635.286,00 TL
113
TEMİZLİK İŞLERİ MD
9.400.200,00 TL
10.772.806,15 TL
115
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MD
485.000,00 TL
461.301,93 TL
95
ULAŞIM HİZMETLERİ MD
1.575.000 TL
514.604,82 TL
33
ZABITA MD
35.000,00 TL
0,00 TL
0
5.560.000,00 TL
5.258.693,78 TL
95
VETERİNER İŞLERİ MD
449.600,00 TL
313.000,00 TL
70
DESTEK HİZMETLERİ MD
316.848,28 TL
633.249,00 TL
91
İNSAN KAYNAKLARI MD
350.000,00 TL
700.000,00 TL
ÖZEL KALEM MD
670.000,00 TL
781.569,85 TL
117
STRATEJİ GELİŞTİRME MD
6.700,00 TL
4.666,69 TL
70
YAZI İŞLERİ MD
82.000,00 TL
0,00 TL
0
MÜDÜRLÜKLER
KÜLTÜR İŞLERİ MD
İTFAİYE MD
TOPLAM
90
57.000,00 TL
0,00 TL
0
49.600.500,00 TL
49.692.026,50 TL
100
2014 Yılı Performans Programında yer alan bütün faaliyetler için 2014 yılı performans
programı bütçesinde toplam 49.600.500,00 TL kaynak konulmuştur. Toplam faaliyetler için
49.692.026,50 TL harcanmıştır. Harcama oranı % 100 tır.
2014 Yılı performans programında yer alan faaliyetler de kaynak ihtiyacı, 2014 yılı
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYETLER / PROJELER
2014
Başlangıç
Ödeneği
2014 Yılı
Gerçekleşme Tutarı
2014Yılı
Gerçekleşme
Oranı
1/25.000 çevre düzeni planındaki gelişme konut
alanları olarak planlanan Bursa yolu ile Kadıköy
S.A.1
Belediyesi sınırları arasında kalan 1. Etap -yaklaşık
S.H.1
F.1 200 hektarlık- Alanın jeolojik etüt ve imar planı
çalışmaları 2010 yılının ilk çeyreğinde
tamamlanacaktır
Performans Hedefi :
200 Hektar Uygulama
Performans Göstergesi:
Hedeflenen/Gerçekleşen
S.A.1
I. Etap Alan’a ilişkin imar uygulamaları 2010 yılı
S.H.1
F.2 birinci yarıyılı içerisinde tamamlanacaktır
Performans Hedefi :
İmar Uygulaması
Faaliyet tamamlanmıştır.
-
1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda kentsel
servis alanı olarak planlanmış bulunan Yalova –
Bursa Devlet Yolunun doğusunda yer alan Küçük
S.A.1
Sanayi Sitesi çevresindeki bölge ile bu bölgenin
S.H.1
F.3 doğusundaki 250 hektarlık gelişme konut alanının
imar uygulaması, jeolojik etüt ve planlama
çalışmasının yapılmasını müteakip 2010 yılı sonuna
kadar tamamlanacaktır.
Performans Hedefi :
250 Hektar Uygulama
1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda, Elmalık
S.A.1 Yolu’nun doğusundaki (yaklaşık 100 hektar olarak
S.H.1 planlanmış) gelişme konut alanının jeolojik etüt,
F.4 planlama ve imar uygulaması 2011 yılı içerisinde
yapılacaktır.
Performans Hedefi :
2011 yılı
2010 yılının birinci yarıyılı sonuna kadar Belediyemiz
S.A.1
sınırları dahilindeki bütün imar parsellerinin imar
S.H.1
F.5 durumları hazırlanacak; 2010 yılı sonuna imar
planları genel revizyonu yapılacaktır.
Performans Hedefi :
2011 yılı
S.A.1 2009 yılından başlanan 1/25.000 Çevre Düzeni Planı
S.H.1 Revizyonu ile ilgili çalışmalar 2010 yılı ilk birinci
F.6 yarıyılı sonuna kadar bitirilecektir.
Performans Hedefi :
Plan Revizyonu
Belediyemiz Bağlarbaşı Mahallesi sınırları içerisinde
S.A.1
bulunan ve alt yapı projesi tamamlanan 10 hektarlık
S.H.1
F.7 kentsel dönüşüm projesi 2014 yılı sonuna kadar
bitirilecektir
Arazi çalışmaları ve analitik çalışmalar tamamlanmış,
kentsel tasarım projesi ve imar planı ile ilgili çalışmalar
devam etmektedir. Projeler tamamlanıp Çevre ve
Şehircilik Bakanlığınca onaylandıktan sonra uzlaşma
görüşmelerine başlanacaktır. 2015 yılı içinde
uygulama projelerinin ve yıkım işlemlerinin yapılması
planlanmaktadır.
Performans Hedefi :
10 hektarlık Uygulama
Toplam
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
01
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
2014Başlangıç
Ödeneği
2014 Yılı
2014Yılı
Gerçekleşme
Oranı
(t+1)
1.731.000
1.957.310,73
113
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Diğer Yurt İçi
Kaynak
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
317.000
3.000.000
274.199,78
1.126.576,40
86
38
5.048.000
3.358.087
67
0,00
5.048.000
0,00
3.358.087
0
67
2014
Başlangıç
Ödeneği
2014 Yılı
2014 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
480.000
1.921.487
400
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1/1.000 ölçekli imar planlarında park ve yeşil alan
S.A.1
olarak ayrılan bölgelerde projelendirme yapılarak;
S.H.2
F.8 2014 yılı sonuna kadar, 5 mahalleye piknik alanı, çay
bahçesi ve oyun alanı kazandırılacaktır.
Performans Hedefi :
5 Adet
Adet/Yıl
S.A.1 Yeşil alan peyzaj düzenlemelerinde kullanılacak
S.H.2 ağaç, çalı, çiçek vb. türde bitkiler seçilerek
F.9 alınacaktır.
Performans Hedefi :
4.000 Adet
Adet/Yıl
200.000
250.000
125
Muhtelif park ve yeşil alanlara mevsimlik çiçek dikimi
(600.000 adet), muhtelif çalı bitkisi dikimi (6.000 adet),
rulo çim serimi yapıldı (15.000 m2).
Belediyemiz sınırları içerisindeki cadde ve
S.A.1
sokaklardaki kaldırımlara 2014 yılı sonuna kadar her
S.H.2
F.10 yıl 250 adet olmak üzere toplam 1.250 adet ağaç
150.000
35.000
23
dikilecektir.
Performans Hedefi :
250 Adet
Adet/Yıl
Stratejik Planı dönemi süresince toplam 2.600
adet ağaç dikimi yapıldı.
Şehrin merkezinde bulunan oto galeri ve kurban satış
S.A.1
yerlerinin meskûn mahal dışında yerleştirilecekleri
S.H.3
F.11 alanlar tespit edilerek 2012 yılına uygulama
yapılacaktır.
Performans Hedefi :
2012 Yılı
Hedef/Gerçekleşen
S.A.1 Projesi tamamlanmış olan Doğu Sahil Bandı
S.H.4 Düzenlemesi çerçevesindeki uygulama çalışmaları
F.12 2011 yılına kadar bitirilecektir.
HİBE KAYNAKLA
YAPILMIŞTIR
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
S.A.1 Batı Sahil Bandı (Cumhuriyet Meydanı ile TİGEM
S.H.4 arası) Düzenlemesi, Revizyon Projesi kapsamında
F.13 2011 yılına kadar tamamlanacaktır.
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
S.A.1 Batı Sahil Bandı’nda bulunan 17 Ağustos Parkı’nda
S.H.4 2013 yılı sonuna kadar çeşitli spor alanları (tenisF.14 voleybol-basketbol) oluşturulacaktır
Performans Hedefi :
3 Adet
Adet/Yıl
50.000
Mevcut sahalarda iyileştirme çalışmaları tamamlanmış
olup Kazımkarabekir Mah. Ağaç sokağa 1 adet
basketbol sahası yapılmıştır
Yalova Deresi’nin denize döküldüğü noktada Bad
S.A.1
Godesberg Parkı’nı karşı kıyıya bağlayan bir yaya
S.H.4
F.15 köprüsü yapılacak ve bu alandaki çevre düzenlemesi
2011 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
Belediyemiz sınırları içinde bulunan Dereağzı
Mevkii’nin halkımızın kullanımına açılmasını temin
S.A.1
etmek üzere, söz konusu alana balık hali ve çeşitli
S.H.4
F.16 rekreasyon alanları oluşturulmasına yönelik plan,
proje ve uygulamalar 2013 yılı sonuna kadar
tamamlanacaktır.
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
1.500.000
0
Kıyı dolgu anroşmanı tamamlanmış olup İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü’nden proje beklenmektedir.
S.A.1 Gazipaşa Caddesi ve Fatih Caddesi’nde bulunan
S.H.4 köprülerin yenilenmesine yönelik çalışmalar 2012 yılı
F.17 sonuna kadar tamamlanacaktır.
Performans Hedefi :
2 Adet
Adet/Gerçekleşen
Belediyemize ait bina ve tesislerin periyodik yıllık
S.A.1
bakım ve onarımları, Fen İşleri Müdürlüğümüzce
S.H.4
F.18 hazırlanacak “Yıllık Bina Bakım Onarım Programı”
çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
1.500.000
2.415.977
161
Performans Hedefi :
2 Adet
Belediyeye ait tüm hizmet birimlerinde muhtelif
bakımlar gerçekleştirilmiştir.
Adet/ Gerçekleşen
Kent halkının kullanımına sunulan yeşil alan ve
S.A.1 parkların yıllık periyodik bakımları ve gerekli
S.H.4 onarımlar Fen İşleri Müdürlüğümüzce hazırlanacak
F.19 “Yıllık Park Bahçe Bakımı ve Kent Mobilyaları
2.220.000
2.000.000
90
Onarım Programı” çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi :
406.000 m2
Yeşil alan bakım onarımları, programa uygun olarak
yapılmıştır.
m2/Yıl
Belediyemiz Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde
S.A.1
yapılacak Meydan Düzenlemesi’nin proje ve
S.H.4
F.20 uygulama çalışmaları 2012 yılı sonuna kadar
tamamlanacaktır.
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
Yalova ve Balaban derelerinin 700 metre
S.A.1
uzunluğundaki bölümlerinin ıslahı ve çevre
S.H.4
F.21 düzenlemesi çalışmaları 2013 yılı sonuna kadar
2.000.000
1.496.763
75
tamamlanacaktır.
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
S.A.1
2012 yılı sonuna kadar Balaban Deresi üzerine 1
S.H.4
F.22 adet yaya ve 1 adet de araç köprüsü yapılacaktır.
Performans Hedefi :
2 Adet
Adet/Yıl
S.A.1 Kirazlı Sanayi Sitesi önünden geçen derenin istinat
S.H.4 duvarları ve çevre düzenlemesi 2013 yılı sonuna
F.23 kadar yapılacaktır.
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
648.676
Dereye 462 metre istinat duvarı yapıldı. 500 mt. dere
ıslahı, betonarme trafik köprüsü, asfalt bağlantı yolu ve
tretuvarların yapımı tamamlandı.
S.A.1
Yalova Deresi (PTT ile deniz arası) yan tahkimatı
S.H.4
F.24 2010 yılı sonuna (200 m.) kadar yapılacaktır.
Performans Hedefi :
200 m
Metre/Yıl
S.A.1
Yalova Deresi’nin deniz ile birleştiği mendirek 2010
S.H.4
F.25 yılı sonuna kadar 160 metre uzatılacaktır.
Performans Hedefi :
160 m
Metre/Yıl
Belediyemiz araç parkında bulunan araç ve iş
makinelerinden 2010 – 2014 yılları arasında
ekonomik ömrünü tamamlayacak ve hurdaya
S.A.1
ayrılacak olanlar tespit edilerek “Hurdaya Ayrılacak
S.H.5
F.26 Araç ve İş Makineleri Uygulama Planı” hazırlanacak
ve bahse konu araçlar uygulama planı doğrultusunda
kademeli olarak hurdaya ayrılacak ya da elden
çıkarılacaktır.
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
Uygulama planı doğrultusunda araçlar hurdaya
ayrılmıştır.
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan tüm araç ve iş
S.A.1 makinelerini kapsayacak şekilde “Araç ve İş
S.H.5 Makineleri Periyodik (Yıllık) Bakım ve Yakıt Tüketim
F.27 Programı“ hazırlanacak, adı geçen program dâhilinde
2.400.000
2.219.598
92
bakımları, tamirleri ve yakıt alımları yapılacaktır.
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
“Hurdaya Ayrılacak Araç ve İş Makineleri Uygulama
Planı”
çerçevesinde
hurdaya
ayrılacak
iş
S.A.1
makinelerinin yerine alınacak araçlarla ilgili teknik
S.H.5
F.28 şartnameler hazırlanarak bütçe imkânları ölçüsünde
her yıl kademeli olarak “Araç ve İş Makinesi Parkuru
Yenileme Uygulaması” yapılacaktır.
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
S.A.4
S.H.11
F.60
2014 yılı sonuna kadar her yıl 700 metre yağmur
suyu kanalı yapılacaktır
Performans Hedefi :
700 m
Metre/Yıl
S.A.4
S.H.11
F.61
2014 yılı sonuna kadar her yıl 10 km asfalt-beton
parke yol yapılacaktır
Performans Hedefi :
10 Km
Km/Yıl
S.A.4
S.H.11
F.62
Her yıl mevcut yolların bakım onarımları yapılacaktır
Performans Hedefi :
20.000 m2
"Araç ve İş Makineleri Periyodik (Yıllık) Bakım ve Yakıt
Tüketim Programı“ çerçevesinde araç ve iş makineleri
bakım ve yakıt ihtiyaçları giderildi.
100.000
237.000
237
Plan döneminde 1 adet ambulans, 1 adet kapalı
kasa kamyonet, hibe olarak 1 adet çift kabinli
zabıta aracı, 2 adet kanal açma aracı,1 adet çift
kabinli binek aracı, 2 adet cenaze aracı
alınmıştır.
1.500.000
400.000
27
Plan döneminde 5.211m. yağmur suyu kanalı
yapılmıştır.
5.400.000
8.000.000
148
Plan döneminde 104,8 km. asfalt - beton parke yol
yapılmıştır.
1.000.000
1.850.000
185
Plan döneminde 172.584 m2 yolun bakım onarımı
yapılmıştır.
m2/Yıl
S.A.4
S.H.11
F.63
Her yıl yeni yapılacak asfalt-beton parke yollarda ve
mevcut yollarda kullanılmak üzere agrea alınacaktır.
Performans Hedefi :
60.000 Ton
Ton/Yıl
S.A.4
S.H.11
F.64
Plana uygun olarak yapılacak yağmur suyu kanalı ve
yol yapım işlerinde kullanılmak üzere her yıl muhtelif
araç ve iş makinesi kiralanacaktır.
Performans Hedefi :
3 Araç
Araç/Yıl
S.A.4
S.H.12
F.65
500.000
247
2014 yılı içerisinde 73.500 ton, Plan döneminde
449.855 ton agrega kullanılmıştır.
800.000
650.000
81
Plan döneminde her yıl 3 adet araç kiralaması
yapılmıştır.
Rüstempaşa Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda,
Süleymanbey Mahallesi ve Fevziçakmak
Mahallesi’nde yapılması planlanan otoparkların proje
çalışmaları 2011 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
kaynak
kullanılmadı.
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
S.A.4
S.H.12
F.66
1.236.855
Rüstempaşa Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda,
Süleymanbey Mahallesi ve Fevziçakmak
Mahallesi’nde yapılması planlanan otoparkların
yapımı 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
yap-işlet -devret
Performans Hedefi:
4 Adet
Adet/Yıl
S.A.4
S.H.12
F.67
Belediyemiz Bahçelievler Mahallesi’nde 2014 yılı
sonuna kadar kat karşılığı konut yapılacaktır.
Kat karşılığı
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Faaliyet yapılamamıştır.
Hedef/Gerçekleşen
S.A.6
S.H.23
F.105
Mevcut destek ofislerinin bünyesinde bulunan uygun
alanların kreş olarak kullanılabilmesi için gerekli
revizyon uygulamaları yapılacak.
Performans Hedefi:
10 Adet
Adet/Yıl
S.A.6
S.H.23
F.106
2012 yılı sonuna kadar Kazımkarabekir Mahallesine
Çocuk tiyatrosu binası ve çevre düzenlemesinin
yapılması sağlanacak.
50.000
Plan döneminde Paşakent Mah. destek ofisi
bölümünde 1 adet kreş düzenlemesi yapılmıştır.
kaynak
kullanılmadı.
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
S.A.6
S.H.21
F.92
Gaziosmanpaşa ve Kazımkarabekir Mahallelerinde
spor kompleksi yapımı için yer seçimi ve
projelendirme çalışmaları 2013 yılı sonuna kadar
tamamlanacaktır.
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
Gaziosmanpaşa ve Kazımkarabekir Mahallelerinde
S.A.6 spor kompleksi için yer seçimi ve projelendirme
S.H.21 çalışmaları tamamlanan alanlarda inşaat ve çevre
F.93 düzenlemesi 2014 yılı sonuna kadar
tamamlanacaktır.
1.355.391
Performans Hedefi :
2 Adet
Adet/Yıl
S.A.6
S.H.21
F.94
Bağlarbaşı ve Paşakent Mahallelerinde yüzme
havuzu yapımı için yer seçimi ve projelendirme
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
S.A.6
S.H.21
F.95
Bağlarbaşı ve Paşakent Mahallelerinde yüzme
havuzu yapımı için yer seçimi ve projelendirme
çalışmaları tamamlanan alanlarda inşaat ve çevre
düzenlemesi 2013 yılı sonuna kadar
tamamlanacaktır.
Performans Hedefi:
1 Adet
Adet/Yıl
S.A.6
S.H.21
F.96
Paşakent Mah. havuz yapımı için yer seçimi ve
proje yapıldı.
200.000
Paşakent Mah. havuz yapımı tamamlandı.
Yalova-Termal yolu Özden Mahallesi girişi ile
Çınarçık yolu ayırımına kadar yürüyüş yolu
düzenlenmesi 2012 yılı sonuna kadar
tamamlanacaktır.
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
S.A.6
S.H.21
F.97
Sosyal ve sportif amaçlı Mahalle Binaları ile Satranç
Merkezi’nin yapımı 2013 yılı sonuna kadar
tamamlanacaktır.
Performans Hedefi :
2 Adet
Adet/Yıl
S.A.6
S.H.21
F.98
8
Belediyemiz
sınırları
içerisindeki
tüm
semt
sahalarının ve mini halı sahalarının bakım ve
onarımları 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
400.000
174.000
43,5
Kazımkarabekir Mah. 1 adet teakwando spor salonu,
Kazımkarabekir Mah. 1 adet amatör futbol kulübü için
idari bina, Kazımkarabekir Mah. 1 adet taziye evi,
Paşakent Mah. yeni mezarlık alanı hizmet binası,
Fevziçakmak Mah. hazır çim sahası ve ek bina yapımı
tamamlanmıştır.
Performans Hedefi:
12 Adet
Adet/Yıl
S.A.6
S.H.21
F.99
Bağlarbaşı Mahallesi semt sahası revize edildi. Diğer
sahaların bakım – onarımları yapıldı.
Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde bulunan Belediye
Açık Havuzunun üstü 2013 yılı sonuna kadar
kapatılacaktır.
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Faaliyet yapılmamıştır.
Hedef/Gerçekleşen
S.A.6
S.H.21
F.100
Ulaşım Master Planı çerçevesinde belirlenen bisiklet
ve yürüyüş yolları 2014 yılı sonuna kadar
yapılacaktır.
100.000
Performans Hedefi :
500 m
Adet/Yıl
S.A.6
S.H.21
F.101
Kâzımkarabekir Mahallesine 2011 yılı sonuna kadar
bir prefabrik sosyal tesis binası yapılacaktır.
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
S.A.9
S.H.30
F.127
Yalova’da kurulan ve ülkemizin ilk kâğıt imalathanesi
olarak kayıtlara geçen ”Kâğıthane-i Yalakabat”
(Yalova Kağıthanesi) binası projelendirilerek 2012 yılı
sonuna kadar İbrahim Müteferrika Müzesi ve
Kütüphanesi tamamlanacaktır.
Performans Hedefi:
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
Osmanlı Devleti’nin 27 Temmuz 1302 tarihinde
gerçekleşen Yalakabat (Koyunhisar/Bapheus)
S.A.9
Savaşını müteakip kurulduğu yönündeki araştırmalar
S.H.30
F.128 ışığında bu tarihi olayın duyurulması ve kentimizin
tanıtımı için 2012 yılı sonuna kadar “Osmangazi
Zafer Anıtı” yapılacaktır.
Performans Hedefi:
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
S.A.9
S.H.30
F.129
Kültür ve Turizm ile Çevrenin gelişmesine yönelik
Kimlik Binaları projeleri 2012 yılı sonuna kadar
hazırlanacaktır.
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
S.A.9
S.H.30
F.130
Kültür ve Turizm ile Çevrenin gelişmesine yönelik
Kimlik Binalarının yapımı ile çevre düzenlemeleri
2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
950.000
60
Balkan Evi (Göç Müzesi) yapımı tamamlanmıştır.
S.A.9
S.H.30
F.131
Kent Müzesi (Etnoğrafya Müzesi) ve Atatürk
Kütüphanesi projelendirilerek 2011 yılı sonuna kadar
uygulama safhasına geçilecektir
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
S.A.24
S.H.53
F.207
Turizm geçiş noktaları olan kent giriş ve çıkışlarındaki
eski binalarda cephe iyileştirmelerinin 2012 yılı
sonuna kadar projelerinin hazırlanması
sağlanacaktır.
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Projeleri tamamlandı.
Hedef/Gerçekleşen
S.A.24
S.H.53
F.208
Hazırlanan projeye uygun olarak 2013 yılı sonuna
kadar cephe iyileştirmelerinin yapımı
tamamlanacaktır.
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
S.A.3
S.H.7
F.38
Tonami Meydanı ve Rıhtım Caddesi cephe binalarının
iyileştirilmesi yapılmıştır.
15.000 metre uzunluğundaki Elmalık Köyü Yolu Eski
Bağlar Mevkii – TOKİ Alanı Kanalizasyon Şebekesi
inşaatı 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
3.056.734,00
Performans Hedefi :
15.000 metre
Hedef/Gerçekleşen
S.A.3
S.H.7
F.39
Yeni Bursa Yolu Alay Komutanlığı Binası Çevresi
(konut alanı) Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı 2014 yılı
sonuna kadar tamamlanacaktır.
600.000
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
S.A.3
S.H.7
F.40
Belediyemiz sınırları dâhilindeki cadde ve
sokaklardaki kanalizasyon/yağmursuyu şebeke ve
kolektör hatları her yıl %20 oranında temizlenerek
2014 yılı sonuna kadar temizlik işlemleri
tamamlanacaktır.
500.000
Performans Hedefi :
Her yıl %20
Hedef/Gerçekleşen
S.A.3
S.H.7
F.41
Kanalizasyon muayene baca kapaklarının her yıl
%10’u olmak üzere 2014 yılı sonuna kadar %50 si
yenilenecek ve bakımları yapılacaktır.
Performans Hedefi :
Her yıl %10
Hedef/Gerçekleşen
kaynak
kullanılmadı.
200.000
201.067
101
S.A.3
S.H.8
F.42
Belediyemiz Mezarlık Bölgesi’ndeki su ihtiyacı tespit
edilerek 2012 yılı sonuna kadar ihtiyaç duyulan su
deposuyla ilgili teknik rapor hazırlanacak ve bahse
konu bölgeyi besleyecek deposunun yeri tespit
edilecektir.
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
S.A.3
S.H.8
F.43
Mezarlık Bölgesi için hazırlanan teknik rapor
doğrultusunda su deposu yapımı için 2012 yılı
sonuna kadar İller Bankası’na başvurulacaktır.
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
Kazimiye Merkez – Elmalık Yolu TOKİ – Bilişim
Organize Sanayi Bölgesi’nin su ihtiyacı 2012 yılı
S.A.3
sonuna kadar tespit edilecek ve ihtiyaç duyulan su
S.H.8
F.44 deposuyla ilgili teknik rapor hazırlanarak; bahse konu
bölgeye yapılacak su deposunun yeri tespit
edilecektir.
İLLER
BANKASI
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
S.A.3
S.H.8
F.45
Kazimiye Merkez – Elmalık Yolu TOKİ – Bilişim
Organize Sanayi Bölgesi için hazırlanacak teknik
rapor doğrultusunda su deposu yapımı için 2013 yılı
sonuna kadar İller Bankası’na başvurulacaktır.
İLLER
BANKASI
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
S.A.3
S.H.8
F.46
Ekonomik ömrünü tamamlamış olan 3.300 metre
uzunluğundaki Emirbayırı Su Deposu Terfi Hattı
bütçe imkânları doğrultusunda 2013 yılı sonuna
kadar yenilenecektir.
Performans Hedefi :
3.300 metre Terfi Hattı
Metre/Yıl
S.A.3
S.H.8
F.47
Su ve kanalizasyon arıza/patlaklarına yönelik olarak
kullanılacak kaçak tespit cihazı ile diğer araç ve iş
makineleri bütçe imkânları doğrultusunda 2014 yılı
sonuna kadar alınacak ve ilgili sarf malzemelerin
yedeklenmesi sağlanacaktır.
300.000
Hattın 420 metrelik bölümü yenilendi.
300.000
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Kuka ve araç alımı yapıldı.
Hedef/Gerçekleşen
S.A.3
S.H.9
F.48
Belediyemiz içme suyu depolarının mevcut durumlarına
ilişkin Analiz Raporu 2012 yılı içerisinde hazırlanacaktır
853.348
Kaynak
ayrılmamış
284
Performans Hedefi :
Raporun hazırlanması
Hedef/Gerçekleşen
S.A.3
S.H.9
F.49
Belediyemize ait dokuz içme suyu deposunun iç
yüzeylerinin kaplaması 2013 yılı sonuna kadar
yapılacaktır.
300.000
Performans Hedefi :
9 Adet
Adet / Yıl
S.A.3
S.H.9
F.50
Belediyemize ait altı içme suyu deposunun
havalandırma bacaları 2013 yılı sonunan kadar
yenilenecektir
Performans Hedefi :
6 Adet
2011 yılında ihalesi yapılmış olan su depolarının
bakım ve onarımının yapılması işi ile 4 adet içmesuyu
deposunun havalandırma bacaları yenilenmiştir.
Adet / Yıl
S.A.3
S.H.9
F.51
Belediyemize ait dokuz içme suyu deposunun
manevra odaları 2014 yılı sonuna kadar
yenilenecektir.
295.000
Performans Hedefi :
9 Adet
Adet / Yıl
S.A.3
S.H.9
F.52
3
Radar Yolu üzerinde bulunan 1.000 m ’lük su
deposunun iç izolasyonu 2012 yılı sonuna kadar
yenilenecektir.
200.000
Performans Hedefi :
1 Adet
Adet / Yıl
S.A.3
S.H.9
F.53
2014 yılı sonuna kadar bütün terfi merkezlerine bir
adet jeneratör alınacaktır
500.000
Performans Hedefi :
5 Adet
Adet / Yıl
S.A.3
S.H.9
F.54
Paşakent Mahallesi’nde bulunan terfi merkezleri
arasındaki 1600 metrelik havai elektrik hattı 2013 yılı
sonuna kadar yeraltına alınacaktır.
200.000
Performans Hedefi :
1.600 metre Elk. Hattı
Metre/Yıl
S.A.3
S.H.9
F.55
2014 yılı sonuna kadar terfi merkezlerinde bulunan
bütün trafolar yenilenecektir
5.000
Performans Hedefi :
2 Adet
Adet / Yıl
S.A.3
S.H.9
F.56
Belediyemize ait depo ve terfi merkezlerine 2014 yılı
sonuna kadar sinyalizasyon sistemi kurularak
otomasyona geçilecektir.
200.000
Performans Hedefi:
Sistemin Kurulması
Hedef/Gerçekleşen
S.A.3
S.H.10
F.58
Su ve kanalizasyon hizmetlerinin verimli olarak
yürütülmesi için şoför ve işçi hizmet alımı ile
yapılacak
200.000
Performans Hedefi:
1 Adet
Hizmet alımı yapılmıştır.
Adet/Yıl
S.A.3
S.H.10
F.59
Su arıza yapım bakım onarım faaliyetleri için hizmet
alımı yapılacak
Performans Hedefi:
1 Adet
Adet/Yıl
500.000
2014
Başlangıç
Ödeneği
Ekonomik Kod (Fen İşleri)
(t+1)
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
208
(58. ve 59. faaliyet birlikte ihalesi gerçekleştirilmiştir)
Hizmet alımı yapılmıştır.
01
1.433.390
2014 Yılı
2014 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
93
SGK Devlet Primi Giderleri
1.510.750 1.407.251,89
239.350 228.217,53
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
7.093.000 7.026.218,99
99
18.448.000 18.423.505,71
100
27.291.100
27.085.194
99
0
0
0
27.291.100
27.085.194
99
Bütçe Dışı
Kaynak
95
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
2014
Başlangıç
Ödeneği
Ekonomik Kod (Makine İkmal)
(t+1)
2014 Yılı
2014 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
01
Personel Giderleri
1.150.400
987.262,24
86
02
248.300
213.025,87
86
03
3.267.250
3.211.249,87
98
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
8.450
8.450
100
07
08
Borç verme
4.674.400
4.419.988
0
0
4.674.400
4.419.988
Bütçe Dışı
Kaynak
95
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
2014
Başlangıç
Ödeneği
Ekonomik Kod (Park Bahçe)
(t+1)
95
2014 Yılı
2014 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
01
Personel Giderleri
554.050
488.798,14
88
02
111.200
97.972,81
88
03
2.569.750
2.514.748,38
98
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
50.000
25.700
51
07
08
Borç verme
3.285.000
3.127.219
95
0
0
0
3.285.000
3.127.219
95
2014
Başlangıç
Ödeneği
2014 Yılı
2014Yılı
Gerçekleşme
Oranı
Bütçe Dışı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod (su ve alt yapı birimi)
01
Personel Giderleri
870.400
848.241,49
97
02
167.700
167.353,17
100
03
693.300
687.235,15
99
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
1.731.400
1.702.830
98
0
0
0
1.731.400
1.702.830
98
Bütçe Dışı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
S.A.2
S.H.6
F.29
Kent Temizliği ve Atık Toplama İşi yüklenici firmaya
ihale edilerek; Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce
hazırlanacak “Yıllık Uygulama ve Denetim İş Planı”
çerçevesinde periyodik denetimler yapılacaktır.
Performans Hedefi :
Sürekli Kontrol
S.A.2
S.H.6
F.30
Hizmet masaları aracılığıyla ve/veya diğer yollarla
vatandaşlarımızdan gelen temizlikle ilgili şikâyetler
2010 – 2014 yılları arasında her yıl ortalama % 5
oranında azaltılacaktır
Performans Hedefi :
% 5 oran
S.A.2
S.H.6
F.31
2014
Başlangıç
Ödeneği
2014 Yılı
2014 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
8.500.000
10.053.265
118
“Yıllık Uygulama ve Denetim İş Planı” çerçevesinde
Günlük iş takip formları ve denetimlerle sürekli
kontroller yapılmıştır.
800.000
Ambalaj Atığı Kontrol Yönetmeliğine uyarınca
atıkların kaynağında ayrı toplanmasına yönelik
çalışma yapılarak ÇEVKO Vakfı ve ambalaj atığı
toplayan lisanslı firmalarla işbirliği geliştirilecek ve
koordinasyon sağlanacaktır.
Adet/Yıl
Ambalaj atığının kaynağında ayrı toplanmasıyla ilgili
olarak hemşehrilerimizi bilinçlendirmek üzere
anaokulu ve ilköğretim çağındaki öğrencilere yönelik
eğitim çalışmaları düzenlenerek her yıl en az 10
okulda eğitim çalışması yapılacaktır.
Performans Hedefi :
10 Adet Eğitim
Adet/Yıl
S.A.2
S.H.6
F.33
5032%
2010 yılında 3.628 olan temizlikle ilgili şikayet sayısı
% 30,65 oranında azaltılarak, 2014 yılında 2.516 adet
olarak gerçekleştirilmiştir.
Performans Hedefi :
Yapılan Protokol Sayısı
S.A.2
S.H.6
F.32
402.560,9
100
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak
tüm okullarda bilgilendirme çalışması yapılmıştır.
Geri dönüştürülebilir kentsel atıkların toplanması ve
değerlendirilmesine ilişkin yöntemler ve önlemler
geliştirilerek toplanan geri dönüşüm atığının kentsel
atıklara oranı 2010 – 2014 yılları arasında her yıl
ortalama % 1 oranında arttırılacaktır.
Performans Hedefi :
% 0,5 oran
2010 yılında toplanan geri dönüşüm atığı 852 ton iken,
plan döneminde 4.900 tona, kentsel atık içinde % 12
seviyesine çıkartılmıştır.
S.A.2
S.H.6
F.34
Ömrünü tamamlamış ve belediyemizce toplanan kuru
pillerin geri dönüşümünün sağlanması amacıyla 2010
yılı sonuna kadar T.A.P. ile protokol yapılacaktır.
Performans Hedefi :
Yapılan Protokol Sayısı
Ömrünü tamamlamış kuru pillerin geri dönüşümünün
sağlanması amacıyla T.A.P. ile yapılan protokol
devam etmektedir.
Adet/Yıl
S.A.2
S.H.6
F.35
Kent merkezinde ve okullarda atık pil kutuları
dağıtılacak ve dağıtılan noktalarda düzenli olarak
pillerin toplanması temin edilerek 2010 – 2014 yılları
arasında her yıl toplama miktarında %0,5 artış
sağlanacaktır.
2010 yılında toplanan atık pil miktarı 550 kg. iken, plan
döneminde % 38 artışla 886 kg.’ye kadar çıkartılmıştır.
Performans Hedefi :
% 0,5 oran
S.A.2
S.H.6
F.36
Anaokullarında ve ilköğretim okullarında T.A.P. –
Yalova Belediyesi işbirliğiyle eğitim çalışmaları
yapılarak her yıl en az 5 okulda eğitim verilecektir.
Performans Hedefi :
5 Adet Eğitim
100
TAP tarafından ülke genelinde başlatılan Atık pil
toplama kampanyasına belediyemizce katılım
sağlanmış ve tüm okullara ulaşılarak bilgilendirme
yapılmıştır.
Adet/Yıl
Kent temizliği sırasında oluşabilecek larva ve
uçkunlarla mücadele etmek üzere üreme alanlarının
ıslahı yönünde diğer birimlerle koordinasyon
S.A.2 içerisinde hareket edilecek; Dünya Sağlık Teşkilatı ve
S.H.6 Sağlık Bakanlığının standartlarına uygun olarak
F.37 seçilen -insan sağlığına daha az zararlı- insektisit ve
larvasit ürünlerle “Yıllık İlaçlama Programı”
çerçevesinde belediyemiz sınırları dâhilinde periyodik
ilaçlama yapılacaktır.
Performans Hedefi:
Programa Uyum
100.000
266.980
267
Vektör mücadele işi hizmet alımı olarak ihale edilmiştir.
Haftalık programa uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
2014Başlangıç
Ödeneği
Ekonomik Kod
(t+1)
2014Yılı
2014 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
01
Personel Giderleri
461.300
430.634,60
93
02
75.700
58.675,51
78
03
10.441.000
10.415.300,82
100
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
10.978.000
10.904.611
99
10.904.611
99
2014 Yılı
2014 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
0
10.978.000
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2014
Başlangıç
Ödeneği
S.A.4
S.H.13
F.68
2014 yılı sonuna kadar her yıl plan dâhilinde sinyalize
kavşak ve butonlu yaya geçiş ünitesi proje
uygulaması yapılacaktır.
Performans Hedefi :
1 Adet
Adet/Yıl
S.A.4
S.H.13
F.69
Yatay ve düşey işaretlemelerinin yapım, tamir-bakım
ve onarımları ile hizmet araçları kiralama işi 2010 –
2014 yılları arasında her yıl periyodik olarak
yapılacaktır.
150.000
14 Kavşak Noktası yeniden sinyalize edildi. Ayrıca 8
kavşak Akıllı (ADAPTİF) Kameralı Sistem haline
getirildi.Son kontrolleri yapılıyor.
500.000
Performans Hedefi :
2 Adet
Belediye Meclis kararıyla verilen yeni sokak, cadde,
park vb. isim tabelaları her yıl en az %20 düzeyinde
yaptırılarak yerine dikilecektir.
150.000
Performans Hedefi :
Tabelaların %20 si
İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenen
standartlara uygun olmayan tabelalar 2014 yılı
sonuna kadar kademeli olarak yenilenecektir.
Performans Hedefi :
Tabelaların %10 u
S.A.4
S.H.13
F.72
2013 yılı sonuna kadar engellilerin trafiğe katılımı ve
ulaşımda karşılaştıkları sorunların en aza indirilmesi
yönünde çeşitli düzenlemeler yapılarak bu yöndeki
uygulamalar hayata geçirilecektir.
14.433
S.A.4
S.H.13
F.71
500.172
100
Adet/Yıl
S.A.4
S.H.13
F.70
100
200.000
10
Performans Hedefi :
Uygulama Sayısı
Adet/Yıl
S.A.4
S.H.14
F.73
Belediyemize ait taşınmazlar üzerinde 2011 yılı
sonuna kadar çocuklar için trafik eğitim tesisleri ve
projeleri yapılacaktır.
Performans Hedefi :
1 Adet
Adet/Yıl
S.A.4
S.H.14
F.74
Toplumsal bilinci artırmak üzere, diğer kamu kurum
ve kuruluşlarıyla koordineli olarak her yıl 5 Kamu
kurum/kuruluşuna, STK’lara ve Hemşehrilerimize
trafik ve ulaşım eğitimi verilecektir
Performans Hedefi :
Katılımcı sayısı
Adet/Yıl
S.A.4
S.H.15
F.75
Belediyemiz sınırları içerisinde yapılması gereken
açık otoparkların yerleri 2010 yılı sonuna kadar tespit
edilecektir.
1-Şehir Merkezi Tratuvarlarının yaklaşık 20 km’si
engelli vatandaşlarımıza uygun hale getirilmiştir.
2-Şehir içi toplu taşıma araçların 110 adetten 25
tanesi engelli vatandaşlarımızın ulaşımını
sağlayabilecek halde yenilendi. 6 adet kartlı sistem
otobüsler engelli rampalıdır.
35.000
Tüm okul bahçelerine bisiklet eğitim alanları
yapılmıştır. Çocuklar için trafik eğitim tesisi, mobil
konteyner alındı. İlk ve ortaöğretim okulları
bahçelerine eğitim 25 adet alanı yapılmıştır.
65.000
Trafik Haftası ve Organik Ulaşım çalışmaları
çerçevesinde; İl Emniyet Müdürlüğü, Yalova
Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları ile STK’larda
personele eğitim verilmiştir.
10.000
Performans Hedefi :
Otopark yeri tespiti
Adet/Yıl
S.A.4
S.H.15
F.76
Belediyemiz sınırları içerisinde yapılması gereken
kapalı otoparkların yerleri 2010 yılı sonuna kadar
tespit edilerek projeleri yaptırılacaktır.
10.000
Performans Hedefi :
Otopark yeri tespiti
Adet/Yıl
S.A.4
S.H.15
F.77
Belediyemiz sınırları içerisinde vatandaşlarımızın
kullanımına sunulacak bisiklet yolları, bisiklet park
yerleri ile yaya yolları (organik ulaşım) 2010 yılı
sonuna kadar tespit edilecektir.
Performans Hedefi :
Tespit Sayısı
Adet/Yıl
S.A.4
S.H.15
F.78
Rüstempaşa, Bahçeli Evler ve İsmet Paşa
Mahallelerine toplam 5 adet bisiklet park yeri yapılmış
ve bisiklet yolları çizilmiş olup yaya yolu çizimi devam
etmektedir. 110 adet Kartlı Akıllı Bisikletler hizmete
girmiştir. 10 adet kiosk olmak üzere, 150 adet bisiklet
terminali yapılmıştır.
2009 yılında ihalesi yapılan İzmit Körfez Geçişi ve
Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyolu güzergâhı Yalova
bağlantısı için gerekli çalışmalar 2014 yılı sonuna
kadar yapılacaktır.
Performans Hedefi :
Çalışma sayısı kayıtları
Adet/Yıl
S.A.4
S.H.15
F.79
Kent içi/dışı alternatif karayolu ulaşım güzergâhı
Performans Hedefi:
Alternatif güzergah sayısı
Adet/yıl
S.A.4
S.H.15
F.80
Hafif raylı sistem ulaşım fizibilite çalışmaları 2012 yılı
sonuna kadar tamamlanacaktır
Performans Hedefi :
Fizibilite Raporu
Tamamlanması
S.A.4
S.H.16
F.81
İl Emniyet Müdürlüğü’yle işbirliği yapılarak; trafik akışı
ve sinyalizasyon sisteminin kontrolü 2014 yılı sonuna
kadar MOBESE ile entegre hale getirilecektir.
Performans Hedefi :
13 Adet
Adet / Yıl
S.A.4
S.H.16
F.82
Ulaşım Master Planı çerçevesinde Karayolları 14.
Bölge Müdürlüğü ile çalışmalar devam etmekte olup
faaliyetin belediyemize ait kısmının hazırlıkları
tamamlanmıştır.
MOBESE sistemi ile alınan bilgilerin kurum içinde
değerlendirilerek kullanılması ve uygun iletişim
araçlarıyla kamuoyunun bilgi ve kullanımına
sunulmasına yönelik çalışmalar 2014 yılı sonuna
kadar tamamlanacaktır.
Performans Hedefi :
MOBESE Bilgileri Değerlendirme Sayısı
Hedef/Gerçekleşen
Plan ve fizibilite çalışmalarına başlanmış olup plan
döneminde bitirilememiştir.
375.000
Çalışmalar başlatılmış olmasına rağmen plan
döneminde entegrasyon sağlanamamıştır.
75.000
Çalışmalar başlatılmış olmasına rağmen plan
döneminde faaliyet tamamlanamamıştır.
2014
Başlangıç
Ödeneği
Ekonomik Kod
(t+1)
2014 Yılı
2014 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
01
Personel Giderleri
885.000
855.486,76
97
02
158.000
155.963,17
99
03
2.035.000
1.919.185,19
94
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
302.000
124.962
41
07
08
Borç verme
3.380.000
3.055.597
90
0
0
3.380.000
3.055.597
90
2014 Yılı
2014 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
Bütçe Dışı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
2014
Başlangıç
Ödeneği
S.A.5
S.H.17
F.83
2014 yılı sonuna kadar şehir merkezinde bulunan
tüm işyerleri tespit edilecek “Yalova Belediyesi İşyeri
Envanteri” hazırlanacaktır.
Performans Hedefi :
2014 Yılı Sonu
“Yalova Belediyesi İşyeri Envanteri” hazırlanarak
faaliyet tamamlanmıştır.
Tamamlanması
S.A.5
S.H.17
F.84
Mevcut ruhsatlı işyerleri dışında kalan tüm işyeri
sayısının oranı her yıl % 2 nispetinde artırılacaktır.
Performans Hedefi :
%2
2010 yılında 2.489 adet olan ruhsatlı işyeri sayısı
%19,85 artırılarak 2.983 adet olmuştur.
Hedef/Gerçekleşen
S.A.5
S.H.17
F.85
10.000
Belediyemiz sınırları içerisindeki tüm esnaf ve
sanatkarın periyodik denetimleri 2014 yılı sonuna
kadar yapılarak kayıt altına alınacaktır.
Performans
1000 Adet
Performans
Denetim/Yıl
Hedefi
15.000
:
Göstergesi:
Plan döneminde kontroller yapılarak, esnafların bilgileri
kayıt altına alınmıştır.
S.A.19
S.H.44
F.173
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ilk öğretim
okullarında, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun kapsamında güvence altına alınan
haklarla ilgili her yıl en az 500 öğrenciye eğitim
verilecektir.
Performans Hedefi :
500 Kişi
Her yıl 500 öğrenciye eğitim verilerek faaliyet
tamamlanmıştır.
Kişi/Yıl
S.A.19
S.H.44
F.174
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ilk öğretim
okullarında, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca
kentsel yaşamın düzenli bir şekilde devamı için tüm
yurttaşların uyması gereken kurallarla ilgili her yıl en
az 500 öğrenciye eğitim verilecektir.
Performans Hedefi :
500 Kişi
5.000
Her yıl 500 öğrenciye eğitim verilerek faaliyet
tamamlanmıştır.
KişiYıl
2014 Yılı
2014 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
3.482.200
3.467.228,85
100
564.600
545.332,06
97
1.140.400
1.025.715,61
90
7.100
7.055
99
5.194.300
5.045.332
97
0
0
0
5.194.300
5.045.332
97
2014Yılı
2014 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
2014
Başlangıç
Ödeneği
Ekonomik Kod
(t+1)
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
5.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2014Başlangıç
Ödeneği
S.A.6
S.H.18
F.86
İhtiyaç sahibi kişiler Mahalle Muhtarlıkları ve Zabıta
Müdürlüğümüz aracılığıyla belirlenecektir.
Performans Hedefi :
500 Adet Aile
Tespit Kayıtları
S.A.6
S.H.18
F.87
İhale yöntemiyle temin edilerek her yıl 50 aile olmak
üzere toplam 250 ihtiyaç sahibi aileye kömür ve
erzak dağıtımları yapılacaktır.
Performans Hedefi :
250 Adet Aile
Kişi/Ton
S.A.6
S.H.19
F.88
Tespit edilen nikâhsız çiftlerin her yıl %5’sinin nikâh
akitleri Belediyemiz Evlendirme Memurluğu
tarafından gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi :
%5’sinin
S.A.6
S.H.20
F.90
Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren
amatör spor kulüplerinde lisanslı olarak spor yapan
800 sporcuya 1 takım malzeme (eşofman, forma,
spor ayakkabısı) yardımında bulunulacaktır.
S.A.6
S.H.20
F.91
800 takım sportif malzemenin sporculara dağıtılması
sağlanacaktır.
Performans Hedefi :
800 Adet Sporcu
Kişi/Adet
S.A.24
S.H.52
F.203
İhtiyaç sahibi ailelere kömür ve erzak yardımı
yapılarak faaliyet tamamlanmıştır.
İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ve Mahalle
Muhtarlıklarımızın desteğiyle Belediyemiz sınırları
içerisinde nikâhsız yaşayan çiftler tespit edilecektir.
Performans Hedefi :
%5’sinin
S.A.6
S.H.19
F.89
50.000
OSB kuruluş yeri olarak belirlenen alanın
kamulaştırılmasına ilişkin iş ve işlemlerin
tamamlanması sağlanacaktır.
Plan döneminde 97 nikahsız çiftin nikah akitleri
gerçekleştirilerek faaliyet tamamlanmıştır.
2.000
Plan döneminde 97 nikahsız çiftin nikah akitleri
gerçekleştirilerek faaliyet tamamlanmıştır.
20.000
5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (b)
bendine, 6360 Sayılı Kanunla eklenen madde
gereğince, bir önceki yılın genel bütçe vergi
gelirlerinden, belediyeler için tahakkuk eden miktarın
binde yedisi olarak nakdi yardım yapılarak faaliyet
tamamlanmıştır.
10.000
Yalova Bilişim İhtisas OSB kuruluş protokolü
değişikliği, Bakanlığın, Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığına 07/11/2013 tarihli oluru ile unvan
değişikliği yapılmış ve Yalova Kalıp İmalat İhtisas
OSB adını almış olup faaliyet tamamlanamamıştır.
Performans Hedefi :
Kamulaştırma
Tamamlanması
S.A.24
S.H.52
F.204
Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’na 2010 – 2011 Yatırım
Programı’nın aksamadan hayata geçirilmesine
yönelik gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
Performans Hedefi :
Yatırım Programına Uyum
Bilişim İhtisas OSB 2013 yılı Bakanlık yatırım
programına alınması için yazı yazılmış olup faaliyet
tamamlanamamıştır.
Tamamlanması
S.A.24
S.H.52
F.205
Başta Ülkemizde bulunan müteşebbis ve yatırımcılar
olmak üzere Bilişim OSB’de yer alacak firmaların
bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi :
Bilgilendirme Yapılması
Kamulaştırma için Yalova Kalıp İmalatı İhtisas OSB
müteşebbis heyeti kararı alınmış ve kamulaştırma
yapılabilmesi için kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma
komisyonu kurularak çalışmalara başlama kararı
alınmış olup faaliyet tamamlanamamıştır.
Tamamlanması
S.A.24
S.H.52
F.206
Bilişim OSB ile ilgili fiziki düzenlemelere ilişkin plan
ve projelerin hazırlanması ve kademeli olarak
uygulanması sağlanacaktır.
Performans Hedefi :
Planın Hazırlanması
10.000
Kamulaştırma işlemleri sonuçlanmadığından, bahse
geçen konular uygulanmamıştır.
Tamamlanması
2014
Başlangıç
Ödeneği
Ekonomik Kod
(t+1)
2014 Yılı
201 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
01
Personel Giderleri
620.500
619.070,26
100
02
102.100
100.876,55
99
03
1.304.300
1.277.030,91
98
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
298.000
297.383,98
100
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
2.324.900
2.294.362
99
Bütçe Dışı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
0
2.324.900
2.294.362
99
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2014
Başlangıç
Ödeneği
S.A.6
S.H.22
F.102
Hedef/Gerçekleşen
İlgili Yönetmeliğin 15. maddesinin 2. fıkrası gereği
bahse konu çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda
barınmalarına ilişkin tedbirler çerçevesindeki gerekli
planlama çalışmaları yapılacaktır.
Performans Hedefi :
Planlama
Hedef/Gerçekleşen
S.A.6
S.H.22
F.104
Çocukların yaşamlarını huzurlu ve sağlıklı bir
ortamda devam ettirmelerine yönelik barınma yerleri
temin edilecektir.
Performans Hedefi :
2 Adet
Hedef/Gerçekleşen
S.A.7
S.H.24
F.107
Uluslararası Yalova Kültür Sanat Festivalinin yazılı ve
görsel medyada daha etkin olarak yer almasına
yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Performans
10 Adet
Hedefi
Performans
Adet/Yıl
S.A.7
S.H.24
F.108
Göstergesi:
Performans
Zaman/Oran
Hedefi
460.000
204.230
44
:
Uluslararası Yalova Kültür Sanat Festivali
kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin Stratejik
Plan döneminde gerek nitelik ve gerekse nicelik
itibariyle artırılması sağlanacaktır.
Performans
% 5 iyileştirme
S.A.7
S.H.24
F.109
2014 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile Yönetmeliği
hükümleri uyarınca gerekli altyapı ve hazırlık
çalışmaları tamamlanacaktır.
Performans Hedefi :
Hazırlıklar
S.A.6
S.H.22
F.103
2014 Yılı
Kültür Sanat Festivallerinde 161 kalem etkin iş
yapılmıştır.
825.000
1.489.790
181
:
Uluslararası Yalova Kültür Sanat Festivali kapsamında
2009 yılında 152 adet olan etkinlik sayısı, plan
Göstergesi:
döneminde 227’ye kadar çıkartılmıştır
Kültürlerarası tanışma ve kaynaşma ortamlarının
geliştirilmesine yönelik uluslararası nitelikli ortak
sosyal – kültürel etkinlikler düzenlenecektir.
78.000
504.307
647
Performans Hedefi :
3 Adet
Adet/Yıl
S.A.7
S.H.25
F.110
2010 yılından itibaren her yıl resim, müzik, tiyatro,
halk oyunları, seramik başta olmak üzere çeşitli sanat
ve meslek dallarında sürekli eğitim verilecek kurslar
açılacaktır.
4.125.000
Performans Hedefi :
120 Kişi
86
Kişi/Yıl
S.A.7
S.H.25
F.111
3.556.674
Şehrimizde yaşayan kadınlarımızın el emeği
ürünlerinin değerlendirilebilmesi için uluslararası bir
merkez oluşturulacaktır.
Performans Hedefi :
1 Adet
Adet/Yıl
Sağlıklı yaşamın geliştirilmesi amacıyla; kentleşme
kalitesi sağlık göstergelerinin neler olacağı
S.A.7
belirlenecek; analiz edilerek bir kitapçık olarak
S.H.26
F.112 yayınlanacak; bölgesel ve ulusal düzeyde takibinin
sağlanması için her türlü medya ile süresiz ya da
süreli yayınlarla desteklenecektir.
60.000
Performans Hedefi :
2000 Adet Kitap, 4000 Adet Bülten
Düzeltilmesi gereken her bir kriter için yıl başına %5
iyileştirme hederi konularak; kamu kurumlarıyla ve
S.A.7
Hemşehrilerimizle paylaşılması ve yerel sağlık
S.H.26
F.113 hedefleri haline getirilmesi için bilinçlendirme ve
farkındalık yaratma etkinliklerine, toplantı ve
seminerlere katılım sağlanacaktır.
Performans Hedefi :
%5 iyileştirme
Performans Göstergesi: Hedeflenen/Gerçekleşen
Plan döneminde faaliyetle ilgili çalışmalar başlatılmış
olmasına rağmen, faaliyet tamamlanamamıştır. .
16.000
Sağlık düzeylerini aşağı çeken ve kamu
hizmetlerinden yararlanmalarında engeller bulunan
65 yaş üzeri, engelli, uyuşturucu bağımlısı,
okuryazarlığı olmayan vb. dezavantajlı kesimler tespit
S.A.7
edilerek söz konusu grubun kamu hizmetlerinden
S.H.26
F.114 yararlanma hakları çerçevesinde gerekli sağlık
taramaları, eğitim toplantıları ve seminerler
düzenlenecek; ilgili asistan hizmetleri verilecek ve
dezavantajlı ailelere sosyal amaçlı (gıda,ilaç vs.)
yardımlar verilecektir.
3.000
Performans Hedefi: 12 Adet Sağlık Taraması, 6 Adet Eğitim, 4 Adet
Seminer, % 80’ nine Ulaşmak
Sağlık taramaları, eğitimler ve seminerler
aracılığıyla faaliyet tamamlanmıştır.
S.A.7
S.H.26
F.115
Pilot uygulama olarak başlatılan Aile Hekimliği
Yalova’da sorunsuz olarak devreye girdiğinden ilgili
meslek gruplarının hizmete erişiminde sıkıntı ortadan
kalkmıştır. Bu çerçevede portör tarama faaliyeti
yapılmayacaktır.
Performans Hedefi :
10.000 Kişi
Adet/Yıl
S.A.7
S.H.27
F.116
Yasa değişikliği nedeniyle portör tarama faaliyeti
yapılmayacaktır.
Yalova Kent Sağlığı Araştırma, Geliştirme ve
Uygulama Merkezi Kuruluş Çalışma Usul ve
Esaslarına İlişkin Yönetmelik 2010 yılının birinci
çeyreğinde hazırlanarak ve Belediye Meclisinin
onayına sunulacaktır.
Performans Hedefi :
2010 Yılı Başı
Tamamlanması
S.A.7
S.H.27
F.117
Uygulama Merkezi’nin tanıtılması ve kentsel
gelişmeye sağlayacağı katkıların anlatılması için dört
yerel ve dört ulusal toplantıda sunum yapılacaktır.
Performans Hedefi :
8 Adet
Performans Göstergesi: :
Adet/Yıl
Plan dönemince ulusal ve uluslararası toplantılarda
sunumlar yapılmış olmasına rağmen, performans
hedefinde belirtilen rakama ulaşılamamıştır.
S.A.7
S.H.27
F.118
Uygulama Merkezi’nin hizmet binası inşaatı ve iç
tefrişatı 2014 yılı sonuna kadar bitirilecek ve açılışı
yapılacaktır.
Performans Hedefi :
1 Adet
Adet/Yıl
Belediyemizin Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler
Ağı V. Faz Üyeliğiyle ilgili iş ve işlemler ile bu
S.A.7 çerçevedeki diğer sorumluluklarımız (üyelik aidatı,
S.H.27 toplantılara katılım vb.) yerine getirilerek; üyeliği
F.119 müteakip koordinasyon çalışmaları Yalova Kent
Sağlığı Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi
tarafından yürütülecektir.
9.000
Performans Hedefi :
DSÖ V Faz üyeliği
S.A.7
S.H.27
F.120
8.000
89
Kent sağlığı sorunları katılımcı metotlarla
önceliklerine göre tasnif edilecek ve anılan sorunların
çözümüne ilişkin uygulamalar 2014 yılı sonuna kadar
başlatılacaktır.
Performans Hedefi :
Metotların Belirlenmesi
Metotlar belirlenmiş ve faaliyet tamamlanmıştır.
2014 Yılı
2014 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
1.166.300
1.164.620,87
100
214.100
208.192,27
97
5.694.000
5.482.297,67
96
99
100
2014
Başlangıç
Ödeneği
Ekonomik Kod (Kültür ve Sosyal İşler Müd.)
(t+1)
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
15.500
06
Sermaye Giderleri
16.200
15.330,50
16.191
07
08
Borç verme
7.106.100
6.886.632
97
6.886.632
97
Bütçe Dışı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
0
7.106.100
2014
Başlangıç
Ödeneği
Ekonomik Kod (Sağlık İşleri Servisi)
(t+1)
2014 Yılı
2014 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
01
Personel Giderleri
899.900
733.008,43
81
02
134.800
100.674,68
75
03
423.600
135.220,96
32
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
13.000
12.504,63
96
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
1.471.300
981.409
67
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
0
1.471.300
0
981.409
67
2014
Başlangıç
Ödeneği
2014 Yılı
2014 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
26.000
24.500
94
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
S.A.8
S.H.28
F.121
Rehabilitasyon merkezinde bulunan köpek
kulübelerinin her yıl boya/badana, bakım ve
onarımları ile hijyen temizlikleri yapılacaktır.
Performans Hedefi :
40 Adet
Adet/Yıl
S.A.8
S.H.28
F.122
Hayvan Bakım ve Takip Sistemine giren/çıkan
havyaların yıl içindeki yiyeceklerinin temini ile bakım
ve beslenmeleri sağlanacaktır.
Performans Hedefi :
500 Adet Köpek-400 Adet Kedi
Adet/Yıl
Kulübelerin her gün temizliği, belirli periyotlarda
dezenfeksiyonu yapılmıştır.
5.000
Köpeklerin yemek ihtiyaçları huzurevi, okul ve
yemekhanelerde artan yemeklerle karşılanmıştır.
Toplanan hayvanların Rehabilitasyon Merkezi’nde
kısırlaştırılması, aşılanması ve kimliklendirilerek
S.A.8
(küpeleme veya çip takma) kayıt altına alınması için
S.H.28
F.123 gerekli aşı ve paraziter mücadelede kullanılacak ilaç,
sarf malzemesi, sağlık ekipmanı ve toplama işçiliği
her yıl düzenli olarak temin edilecektir
Performans Hedefi :
300 Adet Köpek-350 Adet Kedi
Adet/Yıl
S.A.8
S.H.28
F.124
Veteriner İşleri Müdürlüğü’nce rehabilite edilerek
alındıkları ortama bırakılan sokak hayvanlarının
mahalle gönüllüsü hayvan severlerle işbirliği içinde
takip edilmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi :
33 Eğitimli Mahalle Gönüllüsü
S.A.8
S.H.29
F.125
Kısırlaştırma ve zoonoz hastalıklar hakkında küçük
yaştan itibaren bilinçlendirme hareketi başlatmak için
her yıl Belediyemiz sınırları içerisindeki 6 okulla
ortaklaşa eğitim, seminer ve yarışmalar
düzenlenecektir.
Performans Hedefi :
6 Adet Okul
Adet/Yıl
Yasada belirtildiği şekilde sokak hayvanlarının
yakalanması, hasta olanların bakılması, küpelenen
S.A.8 köpeklerin bulundukları mahalde takiplerinin yapılması için;
S.H.29 mahalle gönüllülerinden oluşan kişilere yönelik olarak her
F.126 yıl kurs düzenlenecek, halkın bu kişiler kanalıyla
bilinçlenmesi sağlanacak ve yapılan işin halk tarafından
sahiplenilmesi organize edilecektir.
Performans Hedefi :
1 Adet Eğitim
Adet/Yıl
386.000
284.800
74
İhale yolu ile hizmet alımı ve ilaç alımı yapıldı. 309
kedi ve 380 köpeğin rehabilitasyon işlemi yapıldı.
5.600
3.700
66
Mahallelere kedi evleri kurularak mama, mama
kabı ve otomatik su kabı temin edildi. Mahalle
gönüllüleri ile ortaklaşa hayvanların takibi yapıldı.
15.000
Her yıl en az 6 ilkokulda olmak üzere öğrencilere
eğitimler verildi. Kedi ve köpekleri tanımak için dergiler
basılarak dağıtıldı. Çocukların boyayıp kullanmaları
için ahşaptan kedi ve kuş evleri dağıtıldı. Yalova’nın
tüm okullarında hayvan sevgisi konulu resim-şiir
yarışması düzenlenerek dereceye giren öğrencilere
ödüller verildi.
12.000
Gönüllülerimizle yapılan faaliyetler çerçevesinde ev ve
süs hayvanı satışı yapmak isteyen kişilere eğitimler
verilmiş olup gönüllülerimizle birlikte çalışmalar
yapılmıştır.
2014
Başlangıç
Ödeneği
2014 Yılı
2014 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
Ekonomik Kod
(t+1)
01
Personel Giderleri
340.500
293.768,11
86
02
79.000
46.308,14
59
03
812.500
609.366,20
75
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
1.232.000
949.442
77
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
0
0
0
1.232.000
949.442
77
2014
Başlangıç
Ödeneği
2014 Yılı
2014 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
50.000
17.681
35
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Birimlerin ihale dosyalarını eksiksiz ve hatasız
S.A.10 hazırlamalarını sağlamak ve idareden kaynaklı ihale
S.H.31 iptallerini ortadan kaldırmak için her yılsonunda birimlere
F.132 kapasite geliştirme eğitimleri verilecek ve 2010 yılı sonuna
kadar Otomasyon Destek Programı alınacaktır.
Performans Hedefi :
30 Kişi
Saat/Kişi
Ekap ve Kamu İhale Mevzuatı kapsamında 2 günlük
eğitim ve yıl sonuna kadar danışmanlık hizmeti ile
otomasyon destek programı alınmıştır.
S.A.10 Belediye birimlerinin benzer malzeme talepleri her yıl
S.H.31 sonunda toplanarak ortak alım yapılacak ve maliyetlerin
F.133 optimizasyonu sağlanacaktır.
Performans Hedefi :
10 Adet
Adet/Yıl
S.A.10 Belediyemiz tarafından yapılacak tüm ihaleler Kamu İhale
S.H.31 Kurumu’nun yanında yerel gazeteler ve Belediyemiz Web
F.134 sitesinde de ilan edilecektir.
Performans Hedefi :
İhale ve İlan Sayısı
Hedef/Gerçekleşen
Tüm müdürlüklerce kullanılacak olan; akaryakıt alımı,
bilgisayar malzemesi alımı, sürücülü hizmet aracı
kiralaması, yemek hizmeti alımı, kırtasiye malzemesi
alımı ve elektrik malzemesi alımı ihaleleri ortak olarak
yapılmıştır
300.000
299.167
100
Plan dönemindeki tüm ihalelere Ekap ve yerel
gazeteler tarafından yayımlanarak faaliyet
tamamlanmıştır.
S.A.10
Yapılan tüm ihaleler 2010 yılından itibaren çeşitlerine göre
S.H.31
F.135 sınıflandırılarak “Yıllık İhale Envanteri” hazırlanacaktır.
Performans Hedefi :
Yıl Sonu
Yapılan tüm ihaleler kendi çeşitlerine göre
sınıflandırılmıştır
Tamamlanması
Ekonomik Kod
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Diğer Yurt İçi
Kaynak
Yurt Dışı
2014 Yılı
2014 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
(t+1)
335.100
60.200
385.700
306.136,06
55.337,03
255.461,76
91
92
66
781.000
616.935
79
616.935
0
79
2014
Başlangıç
Ödeneği
0
781.000
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2014Başlangıç
Ödeneği
2014 Yılı
2014 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
S.A.20 Belediyemiz su hatlarına ilişkin bilgileri ihtiva eden alt yapı
S.H.45 haritaları 2012 yılı sonuna kadar hazırlanıp kullanıma
F.175 açılacaktır.
Performans Hedefi:
1 Adet Harita
Adet/Yıl
S.A.20 Belediyemiz yağmur suyu kanalları ilişkin bilgileri ihtiva
S.H.45 eden alt yapı haritaları 2012 yılı sonuna kadar hazırlanıp
F.176 kullanıma açılacaktır
Performans Hedefi:
1 Adet
Adet/Yıl
S.A.20
S.H.45
F.177
Belediyemiz kanalizasyon hatlarına ilişkin bilgileri
ihtiva eden alt yapı haritaları 2011 yılı sonuna kadar
hazırlanıp kullanıma açılacaktır.
Performans Hedefi:
1 Adet
Adet/Yıl
S.A.20
S.H.45
F.178
Belediyemiz sınırları içerisinden geçen doğalgaz
hatlarına ilişkin bilgileri ihtiva eden alt yapı haritaları
yetkili dağıtım firmasıyla işbirliği yapılarak 2011 yılı
sonuna kadar hazırlanıp kullanıma açılacaktır
Performans Hedefi:
1 Adet
Adet/Yıl
Belediyemiz sınırları içerisinden geçen telekomünikasyon
S.A.20
hatlarına ilişkin bilgileri ihtiva eden üst yapı haritaları yetkili
S.H.45
F.179 resmi kuruluşla işbirliği yapılarak 2012 yılı sonuna kadar
hazırlanıp kullanıma açılacaktır
Performans Hedefi:
1 Adet
Adet/Yıl
İlgili kurumdan, (Türk Telekom) bünyelerinde bulunan
alt yapı haritalarının CAD ortamında Belediyemize
verilmesi hususunda yazı yazılmıştır.
Belediyemiz sınırları içerisinden geçen elektrik dağıtım
S.A.20
hatlarına ilişkin bilgileri ihtiva eden üst yapı haritaları yetkili
S.H.45
F.180 resmi kuruluşla işbirliği yapılarak 2012 yılı sonuna kadar
hazırlanıp kullanıma açılacaktır.
Performans Hedefi:
1 Adet
Adet/Yıl
S.A.20
S.H.46
F.181
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan “Binaların
Fiziki Durum Haritaları” hazırlanarak 2010 yılı sonuna
kadar kullanıma açılacaktır
Performans Hedefi:
1 Adet
Adet/Yıl
S.A.20
S.H.46
F.182
Adet/Yıl
Belediyemiz sınırları içerisindeki ulaşım ağı ve dış
bağlantı noktaları ile güzergah bilgilerini ihtiva edecek
“Ulaşım Haritası” haritası 2011 yılı sonuna kadar
hazırlanarak kullanıma açılacak
Performans Hedefi:
1 Adet
Adet/Yıl
S.A.20
S.H.46
F.184
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan binaların “Kat
Yoğunluk Haritaları” hazırlanarak 2011 yılı sonuna
kadar kullanıma açılacaktır.
Performans Hedefi:
1 Adet
S.A.20
S.H.46
F.183
İlgili kurumdan, (UEDAŞ) bünyelerinde bulunan alt
yapı haritalarının CAD ortamında Belediyemize
verilmesi hususunda yazı yazılmıştır.
Belediyemiz sınırları içerisindeki topografik alanların
“Zemin Etüt Haritaları” hazırlanarak 2012 yılı sonuna
kadar kullanıma açılacaktır
Performans Hedefi:
1 Adet
Adet/Yıl
S.A.20
S.H.46
F.185
Belediyemiz sınırları içerisindeki bütün yerleşim
birimlerini ihtiva eden “Nüfus Yoğunluk Haritaları”
2012 yılı sonuna kadar hazırlanarak kullanıma
açılacak
Performans Hedefi:
1 Adet
Adet/Yıl
S.A.20
S.H.46
F.186
Belediyemiz sınırları içerisindeki bütün yerleşim
alanları, işyerleri, kamu binaları, üretim tesisleri vb.
risk alanlarına ilişkin bilgileri ihtiva edecek “Doğal
Afet Risk Haritası” 2013 yılı sonuna kadar
hazırlanarak kullanıma açılacak
Performans Hedefi:
1 Adet
Adet/Yıl
S.A.20
S.H.47
F.187
İlgili kurumdan, (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)
bünyelerinde bulunan “Yalova İli Afetler Acil Yardım
Planı”nın Belediyemize verilmesi hususunda yazı
yazılmıştır.
2010 yılından başlamak üzere güncel kadastro
haritalarının oluşturulması ve güncellenmesi
sağlanarak anılan haritalan sürekli güncel
tutulmasına yönelik düzenleme ve uygulama
yapılacaktır.
Performans Hedefi:
1 Adet
Adet/Yıl
S.A.20
S.H.47
F.188
İmar durumları parsel bazında oluşturularak 2011 yılı
sonuna kadar öngörü haritaları şeklinde kullanıma
sunulacaktır
Performans Hedefi:
1 Adet
Adet/Yıl
S.A.21
S.H.48
F.189
Belediyemizin yazılım ve donanım ihtiyaçları tespit
edilerek ilgili birimlerle koordinasyon sağlanacak ve
ihtiyaca göre mevcut programlar güncel
versiyonlarına yükseltilecektir.
Performans Hedefi:
Versiyon Güncelleme
Yıl/Adet
S.A.21
S.H.48
F.190
2011 yılından başlayarak Network alt yapısının yeni
teknoloji iletişim ürünlerine (fiber-wifi-Cat6-G.bit
switch) taşınması ve 2014 yılı sonuna kadar
entegrasyonun Wi-fi yapıya dönüştürülmesi
sağlanacaktır.
Performans Hedefi :
Yıllık %25
650.000
525.339
17.000
81
Hedef/Gerçekleşen
S.A.21
S.H.48
F.191
2011 yılından başlanarak, kırtasiye malzemesi
sarfiyatının düşürülmesi ve grup doküman politikası
oluşturulması için network yazıcı sayısı arttırılarak;
2014 yılı sonuna kadar Belediyemiz Hizmet Binasının
tüm katlarında uygulama yaygınlaştırılacaktır.
Performans Hedefi :
Yıllık %25
Hedef/Gerçekleşen
S.A.21
S.H.48
F.192
2011 yılından başlayarak kentin belirli noktalarına
dinamik çözünürlüğü yüksek kameralar entegre
edilecek ve internet üzerinden geniş bant
uygulamasıyla 2012 yılı sonuna kadar görüntülerin
yayınlanması sağlanacaktır.
Performans Hedefi :
Yıllık %50
Hedef/Gerçekleşen
S.A.21
S.H.48
F.193
Dijital imza yetkisinin kurumsal olarak alınması
işlemlerine 2010 yılında başlanarak gerekli alt yapı
ve yazılım ihtiyaçları giderilecek ve uygulama 2014
yılı sonunda Hemşehrilerimizin kullanımına
sunulacaktır.
Performans Hedefi:
1 Adet
Adet/Yıl
S.A.21
S.H.48
F.194
Belediyemize kapalı devre video konferans sistemi
entegre edilerek 2014 yılı sonuna kadar tüm
kullanıcıların bulundukları yerde toplantı, eğitim vb.
uygulamalara katılımı sağlanacaktır.
Performans Hedefi:
22 Adet
Adet/Yıl
S.A.21
S.H.49
F.195
2011 yılı sonuna kadar e-ihbarname (su faturası),
emlak, ilan reklam gibi yıllık beyanlar e-bildirge
şeklinde Hemşehrilerimize mail gönderilerek
gerçekleştirilecektir
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
S.A.21
S.H.49
F.196
E-beyan; Hemşehrilerimizin emlak, su, çevre temizlik
vergisi vs. beyanlarının İnternet üzerinden verilmesi
2014 yıl sonuna kadar sağlanacaktır
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
17.250
2012 yılından başlayarak genişbant internet
hizmetine geçisin sağlanması; dış birimlerin wi-fi
S.A.21
bağlantı yapısına dönüşmesi ve Hemşehrilerimize
S.H.49
F.197 kentin belli noktalarında internet hizmetlerinin güvenli
yolla sunulması 2013 yılı sonuna kadar hayata
geçirilecektir.
Performans
20 Adet
Hedefi:
Performans
Adet/Yıl
Göstergesi:
S.A.21
S.H.49
F.198
E-belediye uygulamaları kapsamında 2012 yılı
sonuna kadar kentin belirli bölgelerine yerleştirilecek
kiosklar aracılığıyla hızlı ödeme noktaları
oluşturulacaktır.
Performans Hedefi:
2 Adet
Adet/Yıl
S.A.22
S.H.50
F.199
56.500
50.000
17.160
2010 yılı sonuna kadar yaklaşık 12.500 Binanın
numaralandırılması ve saha çalışması
tamamlanacaktır.
Performans Hedefi :
12.500 Bina
Adet / Yıl
S.A.22
S.H.50
F.200
Belediyemizce yapılacak cadde ve sokak levhalarının
güncellenmesi işi çerçevesindeki numaralama
Performans Hedefi :
2500 Adet Levha
Adet / Yıl
S.A.23
S.H.51
F.201
Hemşehrilerimizin T.C. kimlik numaralarının sisteme
uyarlanması 2011 yılı sonuna kadar sağlanacaktır.
Performans Hedefi:
100.000 Adet
Adet/Yıl
S.A.23
S.H.51
F.202
2012 yılından başlayarak 2013 yılı sonuna kadar
İmar arşivi projelerinin taranıp arşivlenmesi
sağlanacaktır.
Performans Hedefi :
3000 Adet İmar Adası
Ada/Yıl
S.A.11
S.H.32
F.136
Örgütsel Psikoloji ve İnsan Kaynakları Yönetimi
literatürüne uygun olarak 2010 yılından itibaren çeşitli
anketler formları hazırlanacak
Faaliyet tamamlanmıştır. .
34
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
S.A.11
S.H.32
F.137
Hazırlanan formlar çerçevesinde yılda en az dört
kere olmak anket çalışması yapılacak ve Belediyemiz
çalışanlarına uygulanan anket sonuçları alanında
uzman kişiler tarafından değerlendirilecektir.
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
S.A.11
S.H.33
F.138
Adet/Yıl
Adet/Yıl
Adet/Yıl
Belediyemizde çalışan ve sanatsal aktivitelere ilgi
duyan tüm personelin katılımıyla yılda en az bir kere
olmak üzere fotoğraf, resim, el sanatları gibi
konularda yarışmalar düzenlenecektir.
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
S.A.11
S.H.33
F.142
Belediyemizde çalışan ve sanatsal aktivitelere ilgi
duyan tüm personelin katılımıyla yılda en az iki kere
olmak üzere konser, tiyatro vb. sanatsal etkinliklere
toplu katılım sağlanacaktır.
Performans Hedefi:
1 Adet
S.A.11
S.H.33
F.141
Belediyemizde çalışan ve sportif faaliyetlere ilgi
duyan tüm personelin katılımıyla yılda en az bir kere
olmak üzere çeşitli spor müsabakaları
düzenlenecektir.
Performans Hedefi:
1 Adet
S.A.11
S.H.33
F.140
Belediyemizde çalışan tüm personelin katılımıyla
yılda en az bir kere olmak üzere “Bahar Pikniği”
düzenlenecektir.
Performans Hedefi:
1 Adet
S.A.11
S.H.33
F.139
Faaliyet tamamlanmıştır. .
2010 yılı sonuna kadar Belediyemiz Ana Hizmet
Binası’nda sürekli müzik yayını ve iç duyuruların
yapılmasına imkân sağlayacak bir ses sistemi
kurulacaktır.
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
S.A.11
S.H.34
F.143
Personelimizin eğitim ihtiyaçlarının tespiti,
programların oluşturulması ve uygulanması
konusunda Yalova Üniversitesi ile işbirliği ve
koordinasyon sağlanacaktır.
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
S.A.11
S.H.34
F.144
Hizmet içi eğitim ihtiyacı birimlerin talepleri
doğrultusunda belirlenerek ve bu doğrultuda “Yıllık
Hizmet İçi Eğitim Programı” hazırlanacaktır.
5.000
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
S.A.11
S.H.34
F.145
İletişim becerileri, takım bilinci, yaratıcılık, stres
yönetimi, problem çözme ve farkındalık geliştirme
gibi “kişisel gelişim eğitimleri”ne öncelik verilecek ve
tüm personelin 2010–2014 yılları arasında bu
eğitimleri almaları sağlanacaktır.
20.000
Performans Hedefi :
Tamamlanma Oranı
Hedef/Gerçekleşen
S.A.11
S.H.35
F.146
IIP Türkiye ile iletişime geçilecek ve Yalova
Belediyesi IIP Ekibi 2011 yılı sonuna kadar
oluşturulacaktır.
Performans Hedefi :
IIP Ekibinin Oluşturulması
Tamamlanması
S.A.11
S.H.35
F.147
IIP Aksiyon Planı hazırlanarak İK uygulamalarının
2012 yılı sonuna kadar Aksiyon Planına ve IPP
standartlarına göre yapılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi :
IIP Aksiyon Planı hazırlanması
Tamamlanması
Ekonomik Kod
2014
Başlangıç
Ödeneği
2014 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
(t+1)
01
Personel Giderleri
904.100
02
64.200
03
69.100
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
2014 Yılı
881.933,80
49.670,97
98
26
4.600
17.936,34
4.542
1.042.000
954.083
100
77
99
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
0
0
0
1.042.000
954.083
100
2014
Başlangıç
Ödeneği
2014 Yılı
2014 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
20.000
54.370,00
272 TL
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
S.A.12
S.H.36
F.148
Belediye Başkanımızın başkanlığında Belediye
Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve diğer üst
düzey yöneticiler ile ilgili personelin katılımıyla ayda
en az bir kez “Yönetimin Gözden Geçirilmesi
Toplantısı” yapılacaktır.
Performans Hedefi :
12 Adet Toplantı
Adet/Yıl
Hemşehrilerimizin problemlerinin mahallinde
görülmesi, ilgili birimlerin işlerini eksiksiz
yapabilmeleri ve mahalle sakinlerinin belediye
S.A.12 hizmetlerinden maksimum seviyede faydalanmalarını
S.H.36 temin etmek üzere Belediye Başkanımız ve ilgili birim
F.149 amirlerinin katılımıyla bütün mahallelerimizde her yıl
en az bir defa olmak üzere “Mahalle Meclisi
Toplantısı” yapılarak eş zamanlı olarak kahvehane ve
esnaf ziyaretleri düzenlenecektir
Performans Hedefi :
12 Adet Toplantı
Adet/Yıl
Belediyemiz ile başta Kamu Kurum ve Kuruluşları
olmak üzere, STK’lar, Yerel Gündem 21, Meslek
S.A.12
Örgütleri, Özel Sektör Temsilcileri ve diğer toplumsal
S.H.36
F.150 kesimler arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin hemşehri
hukuku gereğince geliştirilmesine ve
güçlendirilmesine yönelik toplantılar yapılacaktır.
Performans Hedefi :
25 Adet Toplantı
Adet/Yıl
Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri ile “Yönetimin
Gözden Geçirilmesi Toplantıları” yapılarak faaliyet
tamamlanmıştır.
150.000
174.352
116
Belediye Başkanımız ve ilgili birim amirlerinin
katılımıyla bütün mahallelerimizde her yıl en az bir
defa olmak üzere “Mahalle Meclisi Toplantıları”
yapılarak faaliyet tamamlanmıştır.
100.000
462.389
462
Kamu Kurumları, Sivil toplum Kuruluşları, Meslek
Örgütleri, özel sektör temsilcileri ve diğer toplumsal
kesimlerle yılda en az 70 adet toplantı yapılarak
S.A.12
S.H.36
F.151
Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan belde
sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve
düşüncelerini tespit etmek üzere her yıl kamuoyu
yoklaması ve araştırması yaptırılacaktır.
Performans Hedefi :
1 Adet Anket
Adet/Yıl
S.A.13
S.H.37
F.152
Belediye Bülteni hazırlanarak aylık olarak
yayımlanması ve ücretsiz dağıtımı sağlanacak; yanı
sıra çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda
afiş, pankart, vb. görsel materyal hazırlanacaktır.
Performans Hedefi :
5000 Adet Bülten
Adet/Yıl
Her hizmet yılı için birer hizmet tanıtım filmi
S.A.13 hazırlanarak çoğaltılacak, kamu kurumlarına, sivil
S.H.37 toplum kuruluşlarına, mahalle muhtarlıklarına
F.153 gönderilerek Hemşehrilerimizin bilgilenmeleri
sağlanacaktır.
Performans Hedefi :
Tanıtım Filmi
Performans Göstergesi: Hedeflenen/Gerçekleşen
26.458
Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan
vatandaşlarımızın, belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve
düşüncelerini tespit etmek üzere her yıl kamuoyu
yoklaması ve araştırması yaptırılarak faaliyet
tamamlanmıştır.
100.000
56.996
57
Belediye Bülteni aylık olarak yayımlanmış ve ücretsiz
olarak dağıtılmış olup çeşitli faaliyetleri duyurmak için
muhtelif sayıda afiş, pankart, kitap gibi görsel materyal
hazırlanarak faaliyet tamamlanmıştır.
300.000
61.374
20
Hemşerilerimizin bilgilenmelerini sağlamak üzere
tanıtım filmi hazırlanmıştır.
2014 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
2014
Başlangıç
Ödeneği
2014 Yılı
01
02
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
(t+1)
1.800.100
256.000
1.791.303,37
232.800,25
74
91
03
3.907.300
3.673.710,51
94
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
987.700
986.905
100
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
6.951.100
6.684.719
96
0
0
0
6.951.100
6.684.719
96
Bütçe Dışı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
2014
Başlangıç
Ödeneği
2014 Yılı
2014 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
Hâlihazırda Belediyemizde uygulanmakta olan TSE ISO
S.A.14 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardından yeni TSE
S.H.38 ISO 9001:2008 versiyonuna geçişle ilgili revizyon ve
F.154 benzeri
çalışmalar
2010
yılı
sonuna
kadar
tamamlanacaktır.
Performans Hedefi :
2010 Yılı
Hedef/Gerçekleşen
S.A.14
S.H.38
F.155
Her yıl TSE ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
Standardı çerçevesinde kurumdaki uygulamalar takip
edilerek sürekliliği sağlanacak
Performans Hedefi :
17 Birim
Adet/Yıl
S.A.14
S.H.39
F.156
TSE ISO 9001:2008 versiyonuna geçişle ilgili tüm
çalışmalar tamamlanmış olup TSE ISO 9001:2008
belgesi alınmış ve TSE ile sözleşme imzalanmıştır.
5.500
4.667
85
17 müdürlükte 2 adet İç Tetkik ve 1 adet dış tetkik
(TSE tarafından Gözetim Tetkiki) yapılarak sistemin
sürekliliği sağlanmıştır.
Belediyemizin beş yıllık Stratejik Plan ile Performans
Programı baskıya hazır hale getirilerek
www.yalova.bel.tr adresinde yayımlanarak kamuoyu
ile paylaşılacak aynı zamanda basılarak ve başta ilgili
kurumlar olmak üzere dağıtımı sağlanacaktır
Performans Hedefi :
500 Adet Kitap
Adet/Yıl
2010 yılında Stratejik Plan ile Performans Programı
hazırlanıp kitap haline getirilerek 2.000 Adet kitap
bastırılırmış, web sayfasından yayınlanmış ve ilgili
kurumlara gönderilmiştir.
İlgili Mevzuat hükümleri uyarınca ancak ikinci yıldan
S.A.14 itibaren yapılabilecek revizyon ihtiyaçları ve talepleri
S.H.39 incelenerek planda ihtiyaç duyulan gerekli revizyonlar 2012
F.157 yılı sonuna kadar yapılacak ve Belediye Meclisi’nin onayına
sunulacaktır
Performans Hedefi :
2012 Yılı
Hedef/Gerçekleşen
S.A.14
S.H.39
F.158
Yılda iki kez periyodik ve ihtiyaç duyulduğunda ise
çeşitli zamanlarda olmak üzere bütün veya birtakım
birimlerin ve stratejik plan hedeflerinin performans
ölçümü yapılarak sonuçlar analiz edilecektir.
Performans Hedefi :
17 Birim
Adet/Yıl
2011 yılı Mayıs ayı itibariyle güncelleme çalışmaları
başlatılmış olup Eylül ayı Belediye Meclisine sunularak
4 Adet Hedef ve 44 Adet Faaliyet 08.09.2011 tarih ve
267 sayılı Meclis kararı ile güncellenmiştir.
1.200
2015 yılı Ocak ayında, Stratejik plan hedeflerinin 2014
yılı performans ölçümü yapılmış olup ölçüme ait tablo
ve grafikler hazırlanarak üst yönetime sunulmuştur.
2014 Yılı
2014 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
1.632.100
1.552.352,66
95
285.200
282.682,30
99
1.091.600
906.372,27
83
2014
Başlangıç
Ödeneği
Ekonomik Kod
(t+1)
01
Personel Giderleri
02
03
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
10.000
Bütçe Dışı
Kaynak
0
3.018.900
2.741.407
91
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
0
0
3.018.900
2.741.407
91
2014Yılı
2014 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
2014
Başlangıç
Ödeneği
S.A.15
S.H.40
F.159
Mevcut gelirlere ilişkin tahakkuk tahsilât makasının
kapatılmasına ilişkin tedbirler alınarak tahakkuk ve
tahsilât miktarlarının her yıl %5 oranında arttırılması
sağlanacaktır.
Performans Hedefi :
%5
Hedef/Gerçekleşen
S.A.15
S.H.40
F.160
Belediye vergi gelirlerinin arttırılmasını temin etmek
üzere kayıt dışı mükellefler tespit edilerek ve 2010
yılı sonuna kadar kayıt altına alınacaktır.
Performans Hedefi:
Mükellef Sayısı
Adet/Yıl
S.A.15
S.H.40
F.161
2010 yılında % 47 olan tahsilatın tahakkuka oranı,
2014 yılında % 50’5 olarak gerçekleşmiştir.
Plan döneminde, vergi gelirlerinin arttırılmasını temin
etmek üzere, 6.739 adet kayıt dışı mükellef tespit
edilerek beyana davet edilmiştir.
Tapu kayıtlarının karşılaştırılması sonucunda tespit
edilen beyansız mükelleflerin emlak, çevre temizlik
ve ilan reklâm beyanı girişleri 2010 yılı sonuna kadar
yapılarak tahakkuk oluşturulması sağlanacaktır.
Performans Hedefi :
Mükellef Sayısı
Adet/Yıl
Plan döneminde, tapu kayıtlarının karşılaştırılması
sonucunda 20.341 adet tespit yapılmış olup
4.697.037,79TL tahakkuk oluşturulmuştur.
S.A.15
S.H.40
F.162
Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihi geçmiş olan amme
alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerinin
borçlu mükelleflere her yıl ulaştırılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi :
Mükellef Sayısı
Plan döneminde, tahakkuk etmiş ve ödeme tarihi
geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için 13.881
adet mükellefe ödeme emri çıkartılmıştır.
Adet/Yıl
S.A.15
S.H.40
F.163
Ödeme emri belgesi tebliğ edilen ve yasal süre içinde
ödeme yapmayanlar hakkında her yıl icra takibi
başlatılacaktır.
Performans Hedefi :
Mükellef Sayısı
5.000
2014 yılında 700 adet icra emri icra takibi başlatılmış,
Plan döneminde, ödeme yapmayan 1.798 adet
mükellef hakkında icra takibi başlatılmıştır.
Adet/Yıl
S.A.3
S.H.10
F.57
30.000
Belediye gelirlerinin arttırılması amacıyla kesintisiz
olarak su sayaçlarının okunması, arızalı sayaçların
belirlenmesi ve onarılması işine ait hizmet alımı
yapılacak
Performans Hedefi:
1 Adet
450.000
461.302
103
Su sayaçlarının okunması, arızalı sayaçların
belirlenmesi ve onarılması işine ait hizmet alımı
yapılmıştır. Faaliyet tamamlanmıştır.
Adet/Yıl
Ekonomik Kod
2014
Başlangıç
Ödeneği
2014 Yılı
2014 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
(t+1)
01
Personel Giderleri
989.900
989.371,88
100
02
170.160
170.032,09
100
03
970.040
938.871,52
97
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
2.130.100
2.098.275
99
Bütçe Dışı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
0
2.130.100
0
2.098.275
99
2014 Yılı
2014 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2014
Başlangıç
Ödeneği
S.A.16
S.H.41
F.164
İdarenin tüm faaliyetleri stratejik plan, performans
programı ve bütçeye uygunluk bakımından izlenecek
ve her yıl “Performans Esaslı Bütçe İzleme Raporu”
hazırlanarak Riyaset Makamına sunulacaktır.
Performans Hedefi :
Yıl Sonu
Performans Esaslı Bütçe İzleme Raporu” çalışmaları
tamamlanmış olup Riyaset makamına
sunulmuştur.Faaliyet tamamlanmıştır.
Tamamlanması
S.A.16
S.H.41
F.165
Mali yönetim dönemine ilişkin icmal cetvelleri
incelenecek, yılık “İcmal Raporu” hazırlanarak
Riyaset Makamına sunulacaktır.
Performans Hedefi :
Yıl Sonu
“İcmal Raporu” çalışmaları tamamlanmış olup Riyaset
makamına sunulmuştur. Faaliyet tamamlanmıştır.
Tamamlanması
S.A.16
S.H.41
F.166
Sayıştay denetimi sonucunda tespit edilen idari ve
mali uygunsuzlukların tekrar etmemesini temin etmek
üzere denetime müteakip her yıl harcama
yetkililerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı
yapılacak ve ilgili önlemler alınacaktır.
Performans Hedefi :
Toplantı Sayısı
Belediye başkanı ve harcama yetkilileriyle
değerlendirme toplantıları yapılarak faaliyet
tamamlanmıştır.
Adet/Yıl
S.A.16
S.H.41
F.167
Kesinleşen kişi borçlarının tahsiline ilişkin işlemler
mali yılı içinde yapılarak tahakkuk eden borçların
tahsilini sağlamak üzere ilgili personel ve diğer
görevlilerin katılımıyla toplantılar düzenlenecektir.
Performans Hedefi :
Toplantı Sayısı
Plan döneminde, kesinleşen kişi borçlarının tahsiline
ilişkin ilgili birimlerle görüşülmüş ve toplam
3.278.480,08 TL tahsil edilerek faaliyet
tamamlanmıştır.
Adet/Yıl
2014 Yılı
2014 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
1.022.600
1.017.869,89
100
2014
Başlangıç
Ödeneği
Ekonomik Kod
(t+1)
01
Personel Giderleri
02
142.400
141.372,58
99
03
347.500
330.048,08
95
04
Faiz Giderleri
1.872.000
1.871.598,61
100
05
Cari Transferler
945.100
945.064,54
100
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
09
yedek ödenek
4.329.600
4.305.954
99
Bütçe Dışı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Kaynak
Yurt Dışı
0
0
0
4.329.600
4.305.954
36
2014 Yılı
2014 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2014
Başlangıç
Ödeneği
Belediyemiz iş ve işlemlerinin daha sonra dava
S.A.17 konusu olmamasını temin etmek üzere tüm iş ve
S.H.42 işlemlerin hukuka uygunluğu iç denetim mekanizması
F.168 çerçevesinde periyodik olarak izlenecek ve
değerlendirilecektir.
Tüm Müdürlüklere yaptığı işlerin Hukuka Uygun
olabilmesi için gereken yazılar gönderilmiş ve ihtiyaç
duyan müdürlüklere hukuki uygunluk görüşleri
verilerek faaliyet tamamlanmıştır.
Performans Hedefi :
17 Adet Müdürlük
Adet/Yıl
S.A.17
S.H.42
F.169
Belediyemizin muhatap olduğu adli, idari ve icra
işlemlerle ilgili olarak “Yalova Belediyesi Dava
Dosyaları Yıllık Değerlendirme Raporu” hazırlanarak
Riyaset Makamına sunulacaktır.
Performans Hedefi:
Değerlendirme Raporunun Hazırlanması
Hazırlanması
Plan döneminde her yıl için dava dosyaları ile ilgili
rapor hazırlanarak faaliyet tamamlanmıştır.
2014
Başlangıç
Ödeneği
Ekonomik Kod
(t+1)
2014 Yılı
2014 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
01
Personel Giderleri
420.300
399.850,70
95
02
65.500
51.120,70
78
03
6.018.900
97
04
Faiz Giderleri
390.200
5.818.167,15
46.936
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
6.894.900
6.316.074
92
0
0
0
6.894.900
6.316.074
92
Bütçe Dışı
Kaynak
12
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
2014
Başlangıç
Ödeneği
S.A.18
S.H.43
F.170
Her yıl sekiz adet olmak üzere Temel Afet Bilinci
Eğitimi düzenlenecektir
Adet/Yıl
Belediyemiz sınırları içerisindeki ilköğretim
okullarında yangın güvenliğine yönelik olarak her yıl
on adet eğitim ve tatbikat düzenlenecek
Performans Hedefi :
10 Adet Eğitim ve Tatbikat
Adet/Yıl
S.A.18
S.H.43
F.172
2014 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
2000
45 Adet özel ve resmi kuruma toplamda 1460 kişiye “
Temel Afet Bilinci Eğitimi” verilmiştirPlan döneminde
her yıl için dava dosyaları ile ilgili rapor hazırlanarak
Performans Hedefi :
8 Adet Eğitim
S.A.18
S.H.43
F.171
2014 Yılı
Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü personelinin hizmet
kalitesi ile doğru davranış ve müdahale tekniklerini
geliştirmeye yönelik olarak yılda en az iki defa olmak
üzere yangın, arama-kurtarma, ilk yardım ve doğal
afet vb. konularda hizmet içi eğitim düzenlenecektir.
5000
13 Adet ilköğretim ve lise okulunda 1856 öğrenciye
yangın güvenlik eğitim ve tatbikatı gerçekleştirilmiştir.
50.000
Müdürlüğümüzde bulunan 3 gruba ayrı ayrı ve yılda
ikişer defa olmak üzere “ Temel Afet Bilinci ve Yangın
Güvenliği Hizmet İçi Eğitimi” verilmiştir. Faaliyet
tamamlanmıştır.
Performans Hedefi :
8 Adet Hizmet İçi Eğitim
Adet/Yıl
Ekonomik Kod
2014 Yılı
2014 Yılı
Gerçekleşme
Oranı
3.008.199
3.007.076,00
100
2014
Başlangıç
Ödeneği
(t+1)
01
Personel Giderleri
02
510.801
509.904,95
100
03
151.000
148.603,72
98
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Borç verme
3.670.000
3.665.585
100
0
0
0
3.670.000
3.665.585
100
Bütçe Dışı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı

2014 Yılı Sene Sonu Değerlendirme Raporu

Transkript

Benzer belgeler

RAİF DİNÇKÖK - Akkök Holding