Sayım Fazlası - Bursa Teknik Üniversitesi

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞ AKIŞ DİYAGRAMLARI
İş Akışı
Aşama 1
Harcama yetkilisi tarafından
sayım komisyonu oluşturulur.
Aşama 2
Aşama 3
08.04.2016
Revizyon Tarihi
-
Revizyon No
-
Sayfa
1/4
Argüman
Harcama Yetkilisi
5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
Sayım Komisyonu
5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
Sayım Komisyonu
5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
Sayım Komisyonu
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kontrol Yetkilisi
5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
Sayım Komisyonu
5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
Sayım Komisyonu
5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
Sayım Komisyonu
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kontrol Yetkilisi
5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
Başla
Sayım sonucunda fazla veya
noksan tespit edildi mi?
Hayır
Evet
Aşama 5
Aşama 4
İlk Yayın Tarihi
Sorumlu
Sayım Komisyonu ambarlardan
başlamak üzere ortak alan ve kişilerin
üzerindeki mal/malzemelerin
sayımını yapar.
Sayım ve Yıl sonu işlemleri
menüsünden Sayım tutanağı
sonlandırılır.
Aşama 6
Sayım tekrarlanır.
İkinci sayım sonucunda da fazla yada
noksan tespit edi ldi mi?
Hayır
Aşama 7
Sayım ve Yıl sonu işlemleri
menüsünden Sayım tutanağı
sonlandırılır.
Aşama 8
Sayım ve Yılsonu İşlemleriSayım ikinci defa tekrarlanması
durumunda da sayım fazlası/noksanı oluşursa Taşınır
Yetkilisi
tarafından Sayım Tutanağının “Sayım Ambar Miktarı” sütununa
fazla/noksan bilgilerini giriniz. Sayım tutanağını kaydediniz ve Sayım
Tutanağı Sonlandırınız. Tutanak sayım komisyon tarafından
imzalanır.
08.04.2016
TARİH
IA.400.023
Doküman
SAYIM-SAYIM FAZLASI-SAYIM NOKSANI
İŞ AKIŞ DİYAGRAMI
Doküman No
Tasarım:
TANER GÜLER
1
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kontrol Yetkilisi
5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
Hazırlayan
ÖN KONTROL
KONTROL
ONAY
Adı Soyadı
Ünvanı
Adı Soyadı
Ünvanı
Adı Soyadı
Ünvanı
Adı Soyadı
Ünvanı
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞ AKIŞ DİYAGRAMLARI
İş Akışı
Aşama 2
Aşama 1
Sayım ve Yılsonu İşlemleri
Sistem otomatik olarak sayım fazlası/
noksanı menüsüne yönlendirecektir.
Aşama 3
Aşama 4
Aşama 5
Kusurlu görülen noksan taşınırlar için
ilgili sorumluya soruşturma açılır.
Aşama 6
Sayım ve Yılsonu İşlemleriKay ıttan Düşme Tekl if
ve Onay Tutanağını onayl anarak Say ım Noksanı
TİF oluşturulur ve Harcama Yönet im Sist emine
gönderilir.
Aşama 7
-
Revizyon No
-
Sayfa
2/4
2
5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
...
Sayım Komisyonu
5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
Sayım Komisyonu
5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
Parasal Oran ve Sınırlar
Harcama Yetkilisi
5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
Gerçekleştirme Görevlisi
Harcama Yönetim Sistemindeki işlemler
tamamlanmasını takiben 10 gün içerisinde
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı na(Muhasebe) bildiri lir ve
standart dosy a planına göre dosyalanır .
Argüman
5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kontrol Yetkilisi
Taşınır (TKYS) Menüsünden (ÖEB Dışı İşlem.)
ilgili TİF seçilerek ÖEB Oluşturulur ve Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığına(Muhasebe)
Birimine Gönderilir.
Aşama 8
08.04.2016
Revizyon Tarihi
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kontrol Yetkilisi
Kayıttan Düşme ve Teklif ve Onay
Tutanağı Harcama Yetkilisi/Üst
Yöneticinin(Parasal Oranlar ve Sınırlar)
onayına sunulur.
08.04.2016
TARİH
1
Sayım ve Yılsonu İşlemleriSayım Noksanı ise
öncel ikle Kayı ttan Düşme Teklif v e O nay
Tut anağının çıktı sı alınır ve sayım komisyonu
tarafından imzal anır
TANER GÜLER
İlk Yayın Tarihi
Sorumlu
Sayım Noksanı
Tasarım:
IA.400.023
Doküman
SAYIM-SAYIM FAZLASI-SAYIM NOKSANI
İŞ AKIŞ DİYAGRAMI
Doküman No
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kontrol Yetkilisi
5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
Taşınır Kayıt Kontrol
Yönetim Sistemi
5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
Harcamam Yönetim
Sistemi
Taşınır Mal Yönetmeliği
Dosya
Hazırlayan
ÖN KONTROL
KONTROL
ONAY
Adı Soyadı
Ünvanı
Adı Soyadı
Ünvanı
Adı Soyadı
Ünvanı
Adı Soyadı
Ünvanı
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞ AKIŞ DİYAGRAMLARI
Aşama 1
İş Akışı
Aşama 2
Sayım faz lası mal/malzemeler, yıl
içerisinde alınan ürünler ile aynı nitelikte mi?
İlk Yayın Tarihi
08.04.2016
Revizyon Tarihi
-
Revizyon No
-
Sayfa
3/4
Sorumlu
Argüman
...
5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kontrol Yetkilisi
5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
Evet
Aşama 3
Sayım ve Yılsonu İşlemleriSistem otomatik olarak
sayım fazlası menüsüne yönlendirecektir. Sayım
fazlası mal/malzemeler yıl içerisinde
alınmış(Tüketim) ise; En son alınan fiyatı tutar
kısmına atayacaktır.
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kontrol Yetkilisi
5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
Evet
Aşama 4
Sayım ve Yılsonu İşlemleri Sistem otomatik olarak
sayım fazlası menüsüne yönlendirecektir. Sayım
fazlası
mal/malzemeler
yıl
içerisinde
alınmış(Demirbaş) ise; En son alınan fiyatı tutar
kısmına giriş yapıLır.
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kontrol Yetkilisi
Aşama 5
Sayım ve Yılsonu İşlemleriSayım
Fazlası TİF oluşturulur, onaylanır ve
Harcama Yönetim Sistemine
gönderilir.
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kontrol Yetkilisi
Aşama 6
Harcama Yönetim Sistemindeki
işlemler tamamlanmasını takiben 10
gün içerisinde Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığına iletilir
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kontrol Yetkilisi
Aşama 7
Sayım Fazlası TİF’ini standart dosya
planına göre dosyalayınız.
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kontrol Yetkilisi
Aşama 8
Harcama Yetkilisine bildirilir. Harcama yetkilisi
tarafından Değer Tespit Komisyonu oluşturur. Mal/
malzemelerin değeri tespit edildikten sonra Taşınır
Kayıt Yetkilisine bildirilir.
08.04.2016
TARİH
2
Sayım Fazlası
IA.400.023
Doküman
SAYIM-SAYIM FAZLASI-SAYIM NOKSANI
İŞ AKIŞ DİYAGRAMI
Doküman No
Tasarım:
TANER GÜLER
3
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kontrol Yetkilisi
5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
Parasal Oran ve Sınırlar
5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
Taşınır Kayıt Kontrol
Yönetim Sistemi
Dosya
Taşınır Mal Yönetmeliği
Dosya
Hazırlayan
ÖN KONTROL
KONTROL
ONAY
Adı Soyadı
Ünvanı
Adı Soyadı
Ünvanı
Adı Soyadı
Ünvanı
Adı Soyadı
Ünvanı
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞ AKIŞ DİYAGRAMLARI
İş Akışı
3
Aşama 1
Aşama 3
-
Revizyon No
-
Sayfa
4/4
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kontrol Yetkilisi
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kontrol Yetkilisi
Bitti
Argüman
5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kontrol Yetkilisi
Dosya
...
...
...
...
...
...
Aşama 6
Aşama 7
Aşama 8
...
...
08.04.2016
TARİH
08.04.2016
Revizyon Tarihi
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kontrol Yetkilisi
Aşama 5
Aşama 4
Aşama 2
Taşınır (TKYS) Menüsünden (ÖEB Dışı İşlem.)
ilgili TİF seçilerek ÖEB Oluşturulur v e Strat eji
Gelişt irme Dai re Başkanl ığına(Muhasebe)
Biri mine Gönderi lir.
Sayım Fazlası TİF’ini standart dosya
planına göre dosyalayınIr.
İlk Yayın Tarihi
Sorumlu
Sayım ve Yılsonu İşlemleriSayım Fazlası
TİF oluşturulur, onaylanır ve Harcama
Yönetim Sistemine gönderilir.
Harcama Yönetim Sistemindeki işlemler
tamamlanmasını takiben 10 gün içerisinde
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na bildirilir.
IA.400.023
Doküman
SAYIM-SAYIM FAZLASI-SAYIM NOKSANI
İŞ AKIŞ DİYAGRAMI
Doküman No
Tasarım:
TANER GÜLER
Hazırlayan
ÖN KONTROL
KONTROL
ONAY
Adı Soyadı
Ünvanı
Adı Soyadı
Ünvanı
Adı Soyadı
Ünvanı
Adı Soyadı
Ünvanı