shellcard

WinnakPro
KARA OPERASYON

Giriş Ekranı
Açıklama;
Yukarıdaki ekran WinnakPro programı giriĢ ekranıdır ve bu ekranda istenilen bilgiler girilir ve sağ
alt bölümde bulunan yeĢil onay iĢaretine basılarak programımıza giriĢ yapılır.
Bu ekranda girilen bilgiler;
Firma seçimi bu alanda hangi firmada yada hangi yılda çalıĢacağınızı seçebilirsiniz.
Kullanıcı adı bu alanda belirlenmiĢ olan kullanıcı adı yazılır yada liste iĢaretinden liste ekranına geçilip
buradan kullanıcı adının üstüne çift tıklanır.
1
Yukarıda görülen ekran, WinnakPro Kara Operasyon programının ana menüsüdür. Bu ekranda görünen
simgelerin üzerinde bir defa tıklayarak WinnakPro programının diğer modüllerine geçiĢ yapılır. Ya da,
görülen simgelerin üzerinde bulunan “PAZARLAMA MODÜLÜ, ARAÇ VE ŞOFÖR İŞLEMLERİ,
OPERASYON İŞLEMLERİ, TANIMLAMALAR, AYARLAR, HAKKINDA, MESAJLAŞMA”
seçeneklerinden de programın diğer bölümlerine geçilebilir.
Ananmenü üzerinde yapılacak iĢlemler aĢağıda belirtilmiĢtir.








F1 Kur Güncelle: Bu fonksiyon tuĢu ile daha önceden tanımlanan döviz tiplerinin günlük kurları
TCMB üzerinden bilgisayarınıza kaydedilir. “Döviz tipleri Merkez Bankasının belirlediği döviz
kodlarına göre tanımlanmalıdır.”
F2 Telefon Rehberi: Potansiyel MüĢteri Kartı ve MüĢteri Kartı Modüllerinde yapılan kayıtların
ayrıca kaydedildiği modüle geçiĢ yapar.
F3 Hesap Makinesi: Bu fonksiyon tuĢu ile Windows iĢletim sisteminin mevcut hesap makinesi
ekrana gelir.
F4 Renk: Bu tuĢ ile WinnakPro Kara Operasyon programının zemin rengini değiĢtirebilirsiniz.
F5 Takvim: Bu tuĢ ile de Windows iĢletim sistemindeki takvimden farklı bir takvim karĢınıza
çıkar.
F7 Mail Gönderme: Bu fonksiyon tuĢu ile geçerli mail gönderme programına geçiĢ
yapabilirsiniz. Programın hangi modülünde olursanız olun F7 fonksiyon tuĢu ile mail geçiĢi
yapabilirsiniz.
F10 Mesaj Gönderme: Winnak Pro Kara Operasyon Programında aktif olarak çalıĢan
kullanıcılara mesaj göndermek için kullanılır. Mesaj gönderme diğer sayfalarda ayrıntılı olarak
anlatılacaktır.
F11 Mesaj Kutusu: Program içinden gönderilen ve size gelen mesajları görüntüler.
2
Uyarılar Ekranı: Program ilk açıldığı anda izin verilen kullanıcılara aĢağıdaki uyarı ekranı otomatik olarak
getirilir. Bu ekranda Tır Karneleri, ġoför Vizeleri, Çekici Sigortaları, Römork Sigortaları, Yüklenecek
SipariĢler bulunmaktadır. Uyarı ekranına 15 günü kalan sigorta,vize ve tır karneleri gelir bu gün sayısını
arttırmak yada azaltmak program yöneticisine bırakılmıĢtır. Bu ayarı yapmak için ayarlar menüsünden
Sabit Bilgiler kısmına giriĢ yapınız.
3
TANIMLAMALAR

Kullanıcı İşlemleri
Açıklama;
Kullanıcı iĢlemleri ekranından programı kimlerin kullanacağı tanımlanır. Bu ekrandan aynı
zamanda, programı kullanacak olanlara program ile ilgili haklar da verilir. Kullanacağınız her menü için
kaydetme, silme, okuma yetkileri bulunmaktadır.
Bu ekranda daha önceden açılmıĢ kullanıcıları bulmak için ya liste butonundan yada kullanıcı
adını yazıp enter tuĢuna basarak bulabilirsiniz. Kullanıcı tipinden nakliye yada muhasebe personeli
olduğunu ayırabilirsiniz. E-mail adresi yazılırsa istenilen evraklarda o kullanıcının e-mail adresi çıkar.
Personel tipi bölümünden de yönetici, pazarlamacı, ithalat yada ihracat personeli olduğunu
tanımlayabilirsiniz.

Döviz Tipi Tanımı
Açıklama;
Bu ekrandan programda çalıĢacağımız döviz tipleri tanımlanır. Ayrıca yukarıda anamenüde
anlattığımız “F1 Kur Güncelle” fonksiyon tuĢu da birebir bu tanımlamalara göre çalıĢır. Eğer bu ekranda
4
tanımlanan döviz tipleri uluslararası tanımlardan farklı ise program Ġnternet üzerinden kurları
güncelleyemez. Örneğin ( Euro( € ) “EUR” olarak yazılmalıdır.) Daha önceki kayıtlara ulaĢmak için döviz
kodunu yazıp enter tuşuna basılmalıdır yada liste butonundan çağırılabilir.
Kaydet butonu ile yeni kayıt yapılabilir,

Şoför Hesapları Kod Tanımları
Açıklama;
ġoför hesapları kod tanımı ekranından gider tanımlamaları yapılır. Bu tanımlamalar daha ileride
anlatacağımız Ģoför hesaplarının gider tanımlamalarıdır.
Örnek verecek olursak “Mazot,Otoban,GeçiĢ,Liman ĠĢgaliye vb..” tanımlamalardır. Bu
tanımlamalar bir defaya mahsus olmaz üzere tanımlanır ve her defasında Ģoför hesapları ekranında
çağırılır. Bu ekranda dikkat edilmesi gereken husus ise yukarıdaki ekranda görüldüğü gibi beĢ adet gider
tipi vardır. Bu gider tiplerini tanımlarken kart ile yapılan harcamaların (Shell Kart) tipi “KART” olmalı, eğer
açılan gider adı mazot ya da yakıt ise ve bu mazot Ģoförün borçlandırılması için kullanılacak ise tip
“MAZOTA” olmalıdır. “MAZOTB” ise seferi yapan Ģoförün farklı bir plakaya mazot aktarması yapması
durumunda kullanılır. Bu durumda aracın yakıt oranında değiĢiklik yapmadan mazot miktarları hesaplanır.
Açılan gider Ģoföre verilen avans ise tip bu kez AVANS olmalıdır. Bunlar dıĢındaki bütün giderlerin tipleri
GĠDER olarak tanımlanmalıdır ki Ģoför hesapları alınırken program tiplere göre harcamaları ayırabilsin.
Eğer bu ekranda “Fix Gider “ seçilirse seçilen gider Ģoför hesaplarını kaydederken her ülkede otomatik
olarak gelir.
Daha önceki kayıtlara ulaĢmak için gider numarasını yazıp enter tuĢuna basılmalıdır yada üst
bölümdeki ve gider numarasının yanında bulunan liste butonundan çağırılabilir.

Ülke Tanımı
5
Açıklama;
Ülke tanımı ekranından ithalat ve ihracat yapılan ülkeler tanımlanır. Bu ülkeler WinnakPro Kara
Operasyon programı sisteminize yüklendiği anda otomatik olarak kaydedilir.
Daha önceki kayıtlara ulaĢmak için ülke kodunu yazıp enter tuĢuna basılmalıdır yada ülke kodunun
yanında bulunan liste butonundan çağırılabilir. Liste içinde ülkelere göre ayırım da bulunmaktadır.
Yukarıdaki ekranda görüle;
G/D kilometresi: o ülke için sabit kilometre tanımlamak için kullanılır.
Yaklaşık Varış Günü: Yükleme tarihine göre boĢaltma tarihi atamak için kullanılır.
Telefon Kodu: Her ülke için bilgi amaçlı telefon kodu yazmak için kullanılır.

Gümrük Kod Tanımı
Açıklama;
Gümrük kod tanımından boĢaltma ve yükleme gümrükleri tanımlanır. Bu ekrandan aynı zamanda
araçların giriĢ, çıkıĢ kapıları da tanımlanır.
“Örneğin aracın yükleme gümrüğü HALKALI fakat araç karadan gidiyor çıkıĢ kapısını da ĠPSALA
olarak tanımlamak istiyorsak o da bu ekrandan tanımlanmalıdır.”
Daha önceki kayıtlara ulaĢmak için gümrük kodunu yazıp enter tuĢuna basılmalıdır ya da gümrük
kodunun yanında bulunan liste butonundan çağırılabilir.
6

Şehir Tanımı
Açıklama;
ġehir tanımı ekranından yurtdıĢında ya da yurtiçinde taĢıma yapılacak Ģehirler (yükleme ve
boĢaltma yerleri) tanımlanır. Ekranın alt bölümünde bulunan ÜLKE ADI bölümüne o Ģehrin ülkesi yazılırsa
program ülkeye göre grup yaparak Ģehirleri listeler. Bu ekranda km tanımı ekranı bulunmaktadır.
Km tanımı ise tanımlanan güzergâhlara göre yükleme ve boĢaltma yerlerinin birbirine olan
uzaklıkları yazılmalıdır. Bu km bilgileri yazıldığı takdir de, program yazılan km bilgilerini pozisyon ekranına
otomatik olarak taĢır.
Daha önceki kayıtlara ulaĢmak için Ģehir kodunu yazıp enter tuĢuna basılmalıdır yada Ģehir
kodunun yanında bulunan liste butonundan çağırılabilir.

Güzergâh Tanımı
Açıklama;
Bu ekrandan taĢıma yapılacak Ģehirlerin güzergâhları tanımlanır. Bu tanımlamalar sonucu
yukarıda belirttiğimiz Ģehir tanımına göre program otomatik olarak km bilgisini pozisyon ekranına taĢır.
Daha önceki kayıtlara ulaĢmak için güzergâh kodunu yazıp enter tuĢuna basılmalıdır ya da
güzergâh kodu yanında bulunan liste butonundan çağırılabilir.
7

Fatura Kodu Açıklaması
Açıklama;
Fatura kodu açıklaması, kesilecek olan faturaların kalemlerinin tanımlandığı ekrandır. Bu ekranın
üzerinde bulunan tip seçeneği çok önemlidir. Tip seçilirken navlun kalemleri için “NAVLUN ya da
DÖVİZLİ NAVLUN” seçilmelidir. Bunun dıĢındaki kalemler için “DÖVİZLİ, DÖVİZLİ YTL ya da YTL”
olarak seçilmelidir.
Bu seçimlere göre program pozisyon ekranına fatura tutarlarını gönderir ve bu ekran üzerinden de
faaliyet ve icmal tablolarına navlun tutarı bilgileri aktarılır.
Tip‟ in altında bulunan “YÜK.YERİ – BOŞ.YERİ” seçeneğinden ise fatura kaleminin baĢına
çıkması istenen açıklama seçilir bu seçimde tamamen pozisyon ekranına bağlıdır.
Yukarıda görülen ordino ve konşimento ücretleri seçenekleri seçilirse, program fatura keserken
eğer ithalat faturası ise ordino ücretini, ihracat faturası ise konĢimento ücretini kesmeniz için uyarır.
Bu ekranda daha önceden açılmıĢ fatura kodlarını bulmak için ya fatura kodunun yanında bulunan
liste butonundan ya da kod no yazıp enter tuĢuna basarak bulabilirsiniz.
ÖNEMLİ NOT: Hesap no bölümüne mutlaka muhasebe entegrasyonu için muhasebe hesap
numarasının yazılması gerekir. Hesap numarası yazıldığı anda program otomatik olarak muhasebe
modülüne aynı hesap numarasını açar.
8

Bakım Kod Tanımı
Açıklama;
Bu ekrandan araçlara yapılacak bakımlar için kullanılacak stok tanımları yapılır. Bakım Kod
tanımında eğer fiyat1 ve fiyat2 yazılırsa AlıĢ Faturası üzerine program bu fiyatları otomatik getirebilir.
Bakım kod ekranında tanımlanan stok kodunu çağırdığınızda ekranın alt kısmında bu stok ile ilgili giriĢ,
çıkıĢ miktarlarını ve o stokun mevcut miktarı görebilirsiniz.
Bu ekranda daha önceden açılmıĢ bakım kodlarını bulmak için F1 tuĢuna basılarak liste
ekranından ya da stok kodunu yazıp enter tuĢuna basarak bulabilirsiniz.
9

Masraf Kod Tanımı
Açıklama;
Bu ekrandan Ģirketin genel yönetim giderleri tanımlanır. Bu giderler isteğe göre tek kalem yada
ayrıntılı olarak tanımlanabilir. Bu tanımlamalar daha sonra masraf giriĢinde çağırılır ve karĢılıklarına
giderlerin tutarları yazılır. Bu ekranda daha önceden açılmıĢ gider kodlarını bulmak için ya liste
butonundan ya da kullanıcı adını yazıp enter tuĢuna basarak bulabilirsiniz.
Bu konuyu gider giriĢi ekranında anlatacağız.

Vize Ülke Tanımı
Açıklama;
Vize Ülke Tanımında tanımlanan ülkeler, Ģoför vize tanımlarında her Ģoför için tekrar yazmamak
için sabit tanımlama ekranıdır. Bu ekranda tanımlanan ülkeler her Ģoför için sabit olarak o Ģoförün kart
bilgilerine gelir.
10

Firma Bilgileri
Açıklama;
Firma bilgileri ekranından firmanızla ilgili adres, telefon, yetki belgeleri gibi tanımlamaları
yapabilirsiniz. Bu ekranda kaydedilen bilgiler aynı zamanda faaliyet raporu alırken, raporun üzerindeki
firma bilgilerini doldurur. Bu ekrandaki döviz cinsi mutlaka yazılmalıdır. Program buradaki döviz cinsine
göre Ģoför hesaplarını tek bir döviz cinsine çevirir.
11

Firma Yetkilileri
Açıklama;
Firma yetkilileri ekranından, adından da anlaĢılacağı gibi, firmanızın yetkili kiĢilerini tanımladığınız
ekrandır. Firma yetkilileri ekranında bulunan e-mail adresi bölümüne yazılan e-mail „e program istenilen
raporları otomatik e-mail gönderebilir. Bu ekran yazıcıya dökülüp ulaĢtırma bakanlığına gönderilen evrak
çıkartılabilir.
Liste butonundan daha önce girilmiĢ bilgilere ulaĢabilir ya da sıra numarasını yazarak enter
tuĢunu kullanabilirsiniz.
12


PAZARLAMA MODÜLÜ
Potansiyel Müşteri Kartı
Açıklama;
Potansiyel MüĢteri kartı pazarlama grubunun bulduğu halen görüĢmekte olduğu müĢteriler için
kullanılan karttır. Bu kart üzerinde firma bilgileri ve bu firma bilgilerine ait taĢıma bilgileri bulunmaktadır.
Ekranın orta kısmında bulunan yetkili hanelerine istenildiği kadar o firmada görüĢülen ilgili kiĢileri
yazabilirsiniz. Yetkili yazan bölümün alt kısmında bulunan bölüme ise o firmaya yapılan ziyaretlerin not
edildiği bilgiler gelir. Bu ziyaretleri yazmak için ekranın sağ tarafında bulunan ZĠYARET TAKĠBĠ
BÖLÜMÜNDEN yapabilirsiniz.
13
Açıklama;
MüĢteri ziyaret takibi pazarlama departmanın da çalıĢan elemanların hangi müĢteriyi ne zaman
ziyarete gittiklerini ya da ne zaman görüĢtüklerinin kayıtlarının tutulduğu modüldür. Her görüĢme için bir fiĢ
açılır. Ġstenirse her görüĢme için müĢteriye puanlama yapılabilir. Rapor bu tonundan da bu müĢteri ile ilgili
görüĢmelerin raporlarını GörüĢmeye Gidene göre, Konu BaĢlığına Göre ya da MüĢteri olanları ayrı
olmayanları ayrı olarak rapor alabilirsiniz.
14
Müşteri Kartı Tanımı
Açıklama;
MüĢteri kartı fatura kesilecek olan firmaların açılacağı karttır. Bu kart üzerinde gerekli bilgileri
yazdıktan sonra, yük bilgisi butonunu tıklayarak müĢteri ile ilgili yük bilgilerini girebilirsiniz. Yine bu kart
üzerinden müĢterilerle ilgili detaylı takibat yapabilirsiniz. MüĢteri kartı üzerinde bulunan GÖNDERĠCĠ,
ALICI, NAKLĠYECĠ, ACENTA seçeneklerini seçerseniz program otomatik olarak iĢaretlenen kartlara aynı
bilgileri aktarır.
MüĢteri kartında yazılan telefonların üzerinde sağ tıkladığınız da telefon numarasını program
çevirebilir (bilgisayarınızda modem olmalıdır) müĢteri kartında e-mail bölümünde sağ tıklarsanız yazılı
olan e-mail adresini e-mail gönderebilir, web adresinde sağ tıklarsanız yazılı olan web sitesine bağlantı
kurabilirsiniz.(Ġnternet Explorer programı ile yazılı olan web sayfası açılır)
Yukarıda anlattığımız telefon, e-mail seçenekleri alt bölümde bulunan yetkili isimlerinin yazıldığı
bölümde de geçerlidir.
MüĢteri kartının üzerindeki diğer iĢlemler menüsünde bulunan fonksiyon tuĢları aĢağıdaki
iĢlemlerin kısayollarıdır. Bunlar;
 Firma Listesi (F1) açılan müĢteri kartlarını listeler.
MüĢteri Listesi ilk açıldığı anda sol üst kısımda bulunan FİRMA ADI yazan bölümden farklı kriterler de
arama yapmak için seçenekler bulunmaktadır. FİRMA ADI seçiliyken sağ tarafta bulunan boĢ bölüme
aranan firmanın unvanının ilk harfi yazılıp enter tuĢuna basıldığında program yazılan harf ile baĢlayan
firmaların listesini getirir ve ekranın sağ üst kısmında bulunan Kayıt Sayısı (50) yazan bölümdeki rakamı
arttırdığınız anda;
Örnek: 50 yazılmış ise o unvanla başlayan ilk 50 kayıt listelenir

Potansiyel MüĢteri Listesi (F2) potansiyel müĢteri kartında tanımlanan firmaları listeler ve bu
listenin üzerinde çift tıkladığınız zaman o firmayı aktif müĢteri kartına taĢır.
15







Firma Ziyaret takibi (F3) Potansiyel müĢteri kartındaki ziyaret takibinin aynısıdır.
Acente Listesi (F4) Acente kartlarınızı listeler.
Kayıt Yapan (F5) MüĢteri kartını hangi kullanıcının kaydettiğini gösterir.
MüĢteri Hesabı (F6) Bu firmanın cari hesabını bu kart üzerinde bulunan döviz tipine göre
görüntüler. (YTL, EUR, USD, GBP. vb.)
Hesap Özeti (F7) Bu firmanın YTL, EUR, USD bakiye toplamlarını görüntüler.
Pozisyon Listesi (F9) bu firmanın yaptığı tüm ithalat, ihracat ve transit taĢımalarının raporunu verir
Teklif Listesi (F11) Bu firmaya verilen teklifleri listeler.
GENEL NOT
:
YENİ
KAYDET
SİL
OTO RAPOR
:
:
:
:
EVRAK
:
YÜK BİLGİSİ
:
FİRMA TAKİBİ
:
MüĢteri kartında görülen genel not butonunu tıklayarak bu müĢteri ile ilgili her hangi bir
Notta yazabilirsiniz. Bu genel nota her hangi birĢey yazdıktan sonra bir daha bu müĢteri
Çağrıldığı zaman mavi olarak yazan özel not yazısı kırmızıya dönüĢecek ve sizi
Uyaracaktır.
Yeni butonunu tıkladığınızda yeni bir müĢteri kartı açabilirsiniz.
Kart üzerine yazdığınız bilgileri kaydet butonuyla kaydedebilirsiniz.
KaydetmiĢ bilgileri silmek istediğinizde sil butonunu kullanınız.
MüĢterilerinize cari hesaplarını, yüklenmeyen sipariĢlerini otomatik olarak mail
Gönderebilirsiniz.
MüĢterilerinizin dıĢarıdan mail, faks vb. gelen evraklarını programa iliĢkilendirmek için
Kullanılır. Bu evrakları ana makineye yükleyerek evraklarınızı elektronik
Olarak arĢivleyebilirsiniz.
Yük Bilgisi açılan firmanın yıllık ne kadar taĢıma yaptığı, yurtiçi ve yurtdıĢı gümrüklerini,
Daha önce hangi nakliyeci ile çalıĢtığını vb. gibi bilgileri yazabilirsiniz.
Potansiyel müĢteri kartındaki ziyaret takibinin aynısıdır. Potansiyel MüĢteri aktif müĢteri
Olduktan sonra Firma Takibi bölümünden aynı firmayı takip edebilirsiniz.
16

Gönderici Kartı Tanımı
Açıklama;
Gönderici kartı, yapılan ithalat, ihracat yada transit taĢımalarında taĢınan yükü gönderen
firmaların açıldığı karttır.
Eğer yükü gönderen kiĢi aynı zamanda fatura keseceğiniz firma ise yani müĢteriniz ise o zaman
bu gönderici kartını açmadan önce firmayı müĢteri kartına açmak gerekir. MüĢteri kartına o firmayı
tanıttıktan sonra gönderici kartı üzerindeki Müşteri Listesi butonunu tıklayarak müĢteri listesini açarak o
firmayı bulup, o firma isminin üzerinde çift tıklayarak gönderici kartı üzerine çekebilirisiniz, böylece müĢteri
kartına açtığınız bilgileri tekrar açmak durumunda kalmazsınız.
Gönderici kartı CMR üzerindeki bilgiler için gerektiği için açılmak zorundadır.
17

Alıcı Kartı Tanımı
Açıklama;
Alıcı kartı, yapılan ithalat, ihracat ya da transit taĢımalarında taĢınan yükü alan firmaların açıldığı karttır.
Eğer yükü gönderen kiĢi aynı zamanda fatura keseceğiniz firma ise yani müĢteriniz ise o zaman bu alıcı
kartını açmadan önce firmayı müĢteri kartına açmak gerekir. MüĢteri kartına o firmayı tanıttıktan sonra
alıcı kartı üzerindeki Müşteri Listesi butonunu tıklayarak müĢteri listesini açarak o firmayı bulup, o firma
isminin üzerinde çift tıklayarak alıcı kartı üzerine çekebilirisiniz, böylece müĢteri kartına açtığınız bilgileri
tekrar açmak durumunda kalmazsınız.
Alıcı kartı CMR üzerindeki bilgiler için gerektiği için açılmak zorundadır.
18

Telefon Rehberi
Açıklama;
Firmanızdaki sekreterlerin tutması gereken telefon rehberi hem de adresleri arĢivleyebilirsiniz
MüĢteri, Gönderici, Alıcı ya da Acente olmayan firma ya da kiĢilerin kaydedildiği modüldür. Bu
modülde örneğin yurtiçi taĢıma kamyon sahiplerinin kayıtlarını ya da baĢka kiĢilerin kayıtlarını
tutabilirsiniz. MüĢteri kartında olduğu gibi telefon bölümlerinin sağ tarafında bulunan “Telefon
Simgesine” tıkladığınızda o telefon numarasını program makinanızda modem varsa çevirir. E-mail
bölümlerinin yanında bulunan “@” iĢaretine tıklarsanız e-mail gönderebilirsiniz. Potansiyel müĢteri
kartında oluĢturulan kayıtlar bu kart üzerine otomatik olarak gelir.
Liste butonundan bu kartları listeleyebilir, Rapor butonundan bu firmaların raporlarını yazdırabilir,
toplu e-mail bölümünden ise birden fazla firmaya aynı anda e-mail gönderebilirsiniz.
19

Ajanda
Ajanda modülü ilk açıldığı anda size KiĢisel ve Ortak ajanda seçenekleri çıkar. Bu ekrandan Ortak
Ajanda seçeneği seçilerek Ajanda modülüne geçilir.
Açıklama;
Yukarıdaki ekrandan yeni ekle butonu seçilerek hatırlatılmasını istediğiniz notları yazmanız
gerekmektedir. Not yazma ekranı diğer sayfadadır.
20
Ajanda Açıklama Devamı;
Yukarıdaki ekranda görüldüğü gibi Not Tarihi öncelikli olarak yazılmalıdır. Tarih bölümünün yanında
bulunan ok tuĢu yardımı ile takvim açılır. Buradan tarih seçildikten sonra programın bize hatırlatma yapma
saatini sağ tarafa yazmalıyız. Daha sonra Not BaĢlığı ve Notun Açıklaması yazılır ve alt bölümde bulunan
uyarma zamanı 10,20 vb. gibi yazılır ve kaydet butonuna basılır. Artık yazdığınız not programlanmıĢtır.
Yazılan tarih ve saat geldiğinde program sizi uyaracaktır. (Aynı Outlook Hatırlatma Modülü gibi)
21

Teklif İşlemleri
Açıklama;
Ġhracat ve Ġthalat olmak iki farklı taĢıma için verilebilir. Öncelikle program size bir teklif numarası
verir, bu numaraya bağlı olarak tekliflerinizi verebilirsiniz. Daha sonra kullanıcı teklifin, ithalat ya da ihracat
olduğunu belirler, teklif geçerlilik tarihide yazıldıktan sonra müĢterinin adı müĢteri portföyünüzden çağırılır.
MüĢteriyi çağır iki farklı yolu vardır, birincisi;
Müşterinin, müĢteri kartındaki numarası yazılarak enter tuĢuna basılır.
“Daha sonra taĢıması teklif edilecek yük eğer yanıcı ise teklif ekranı üzerindeki YANICI
seçeneğini iĢaretleyip ADR/IMCO sunu girilir. “
Teklif üzerinde bulunan Standart Teklif butonu tıklanarak, teklifin baĢlangıç ve bitiĢ metinleri
Programın içerisinden getirilir eğer farklı ise manuel değiĢtirilebilir yada tamamen kullanıcı tarafından
serbest olarak yazılabilir.
Yine teklif üzerinde bulunan Taşıma Koşulları butonu ile de yapılacak olan taĢımanın koĢulları
Yine program içerisinden çağırılır. Eğer kullanıcı taĢıma koĢullarını kendisi yazmak istiyorsa taĢıma
koĢulları ekranının içinde bulunan TaĢıma KoĢulları butonunu tıklamadan kendisi yazabilir.
Daha sonra teklif üzerine yazılacak fiyatları, daha önceden fiyat giriĢi ekranında tanımladığı fiyatı
kod numarası ile çağırarak teklifin fiyatını belirlemiĢ olur. Eğer aynı teklif üzerinde komple fiyat teklifi de
vermek istenirse, KOMPLE butonu tıklanarak fiyat gelecek ekrana yazılır.
Yine aynı teklif üzerinde gümrükleme, konĢimento ve ordino fiyatları verilmek istenirse, teklif
üzerinde bulunan butonlar ile o ekranlara girilerek fiyatlar teker, teker verilir.
Son olarak kaydet tuĢu ile teklif kaydedilir.
Standart Teklif: Teklif üzerinde bulunan “ĠTHALAT” ya da “ “ĠHRACAT” seçeneğine göre teklif ekranı
üzerine sabit metinler oluĢturur. Bu sabit metin sizin firmanıza göre “Evren Bilgisayar” tarafından
düzenlenecektir.
Taşıma Koşulları: Verilen teklifin taĢıma koĢulları bulunur. Bu koĢullar yine sizin firmanızın taĢıma
koĢullarına göre düzenlenecektir.
Teklif Sonucu: Verilen teklif ile ilgili düĢüncelerin yazıldığı bölümdür.
22
Gümrükleme: Ġthalat için verilen teklifte gümrükleme fiyatlarını teklif üzerinde göstermek için kullanılır.
Ordino: Ġthalat için verilen teklifte ordino fiyatlarını teklif üzerinde göstermek için kullanılır.
Konşimento: Ġhracat için verilen teklifte konĢimento ücretini göstermek için kullanılır.

Taşıma Anlaşması
Açıklama;
TaĢıma AnlaĢması müĢteri ya da nakliyeci ile yapılan anlaĢmaların kaydedildiği ekrandır. Bu ekran
üzerinde en üstteki kayıt numarasını program otomatik olarak verir. Kayıt numarasının yanında bulunan
seçeneklerden MüĢteri ya da Nakliyeci olduğu seçilerek anlaĢma detayları yazılmaya baĢlanır.
Yukarıdaki ekranda görülen bilgiler yazılırken 3 farklı yükleme üç farklı boĢaltma adresi, üç farklı
varıĢ gümrüğü yazılabilir. Yükleme adresleri programdaki gönderici kartından boĢaltma adresleri Alıcı
Kartından gelir. Bu bilgileri getirmek için adres kısmına gelip çağırmak istediğiniz firmanın ilk harfini yazıp
enter tuĢuna basınız. Bu bilgilerden sonra yük bilgileri ekranına geçiĢ yapılır ve taĢıma yapılacak olan
yüklerin detayları yazılır.
Bu bilgiler de yazıldıktan sonra tamam tuĢuna tıklayıp ana menüye dönülür ve kaydet butonuna tıklayıp
iĢlem bitirilir. Rapor butonu ile de daha önceden dizaynı yapılmıĢ yazıcı dökümü yapılır.
23
 Toplu e-m@il Gönderimi
Açıklama;
Toplu e-mail gönderimi programda müĢteri kartında ya da potansiyel müĢteri kartında bulunan
firmalara bir defada e-mail göndermek için kullanılır. Yukarıda örnekte görüldüğü gibi yeni yıl tebriği gibi.
Toplu e-mail gönderebilmek için yukarıdaki örnekte olduğu gibi Server Adına, kendi e-mail Server adını,
Bağlantı tipi olarak POP, kullanıcı adınızı ve Ģifrenizi girmelisiniz. Bu iĢlemlerden sonra eğer ekli dosya
gönderecekseniz EKLE butonundan bilgisayarınızdaki herhangi bir dosyayı seçip E-mail Gönder butonu
ile sol tarafta seçili olan bütün firmalara aynı maili gönderebilirsiniz.
Müşteriler: MüĢteriler butonuna tıkladığınızda açılmıĢ olan müĢteri kartlarındaki e-mail adresleri gelir.
Pot. Müşteriler: Potansiyel müĢteri kartındaki e-mail adresleri gelir.
Ekle: Toplu e-mail göndereceğiniz firmalara aynı anda ekli dosya göndermek için bilgisayarınızdaki
herhangi bir dosyayı seçmenizi sağlar.
 Raporlar ve Listeler
Raporlar ve Listeler menüsünden;
- MüĢteri Listeleri
- Telefon Listeleri
- Adres Etiket Basımı
24
- Verilen Teklif Raporları
- Potansiyel MüĢteri Listeleri alınabilir.

ARAÇ VE ŞOFÖR İŞLEMLERİ
 Şoför Vize Tanımı
Açıklama;
ġoför vize kartına, Ģirketinizde çalıĢan Ģoförlerin bilgilerini kaydedebilirsiniz. Bunu yaparken
program otomatik olarak bir Ģoför numarası verir, bu numara ile Ģoförleri kaydetmelisiniz.
Yukarıdaki ekranın alt kısmında da görüldüğü gibi ilk ekran Ģoför bilgileri ekranıdır, buradan
Pasaport butonunu tıklayarak pasaport bilgilerini, vize giriĢlerini tıklayarak vize bilgilerini, aile bilgilerini
Tıklayarak eĢi ve çocukları ile ilgili bilgileri, nüfuz kay. Butonunu tıklayarak nüfuz cüzdanı bilgilerini,
ÖzgeçmiĢi tıklayarak daha önce çalıĢtığı yerleri ve referans butonunu, çalıĢtığı yerlerdeki referanslarını
Yazabilirsiniz.
Resim butonu ile her Ģoföre resim ekleyebilirsiniz. Vize butonundan hangi ülkelere kaç gün vizesi
kaldığını görebilir, ayrıca H.Takip butonundan da yaptığı kaza ya da verilen ceza miktarlarını
kaydedebilirsiniz.
Kaydı yapılmıĢ Ģoförleri kart numarasını yazıp enter tuĢuna basarak ya da Ģoförün adını yazıp
enter tuĢuna basarak o Ģoförün bilgilerine ulaĢabilirsiniz.
H.Takip: Hasar takip butonu Ģoförlerin seferde aldığı trafik cezalarının ya da yaptıkları kazalarda
araca ne kadar hasar verdiklerinin kaydedildiği ekrandır. Böylece bünyenizde çalıĢan Ģoförün
performansını görebilirsiniz.

Şoför Hesapları
25
Açıklama;
ġoför hesapları bir aracın bir seferde yaptığı masrafların yazıldığı ekrandır.(kambiyo)
Bu ekranda öncelikle harcamayı hangi Ģoförün yaptığı seçilir. Bunun için yukarıdaki ekranda görülen
Ģoför no yanındaki el iĢaretli liste butonundan Ģoför listesi çağırılarak Ģoför seçimi yapılır.
Daha sonra çıkıĢ pozisyonu (Ġhracat Pozisyon) seçimi yapılır. Bunun içinde pozisyon numarasının
yanında bulunan el iĢaretli liste butonundan pozisyon listesi ekrana çağırılır ve istenilen kriterlere
pozisyon bulunur ve üzerinde çift tıklayarak çıkıĢ pozisyonu çağırılır. ÇıkıĢ pozisyonu çağırıldığı anda
program o aracın çıkıĢ pozisyonundan dönüĢ pozisyonunu da sefer numarasına göre otomatik getirir.
Bu pozisyonlara bağlı olarak;
Çekici ve römork plakalarını, çıkıĢ tonajı ve dönüĢ tonajını, dorsenin bir önceki seferde ne kadar km.
yaptığını otomatik olarak ekran üzerine getirir.
Araç sefere çıktığında deposunda ne kadar mazot bulunduğunu, dönüĢte ne kadar mazot bulunduğunu
mutlaka yazmak gerekmektedir aksi takdir de program aracın yakıt oranını hesaplayamaz.
Aracın sefere çıktığı tarih ve seferden döndüğü tarih yazıldıktan sonra alt bölüme geçilir. Alt bölümde de
aracın seferde yaptığı evraklı ya da evraksız bütün harcamalar kalem, kalem yazılır. Bunları yazarken
dikkat edilmesi gereken nokta eğer harcama mazot ise günlük kurun yanında bulunan maz.Lt hanesi
mutlaka yazılmalıdır. (kaç litre mazot alındığı) Aksi takdir de program yine yakıt oranını hesaplayamaz.
Harc. B: Ģoförlerin resmi olarak günlük harcırah bordrosunun raporunu verir. (bunun için ekranın sağ
tarafında bulunan sefer süresinin olması gerekir bunu program sefer çıkıĢ ve seferden dönüĢ tarihlerine
göre otomatik hesaplar.
Ödeme: Sefer hesabını aldıktan sonra Ģoförün borcunu, alacağını kontrol etmek için(cari hesabını) veya
Ģoföre ödeme yapmak için kullanılır. Ödeme yapılan miktarda makbuz da alınabilir.
Sonuç: Alınan Ģoför hesabını özet olarak görüntüler
Hesabı: ġoförün cari hesabını görüntüler.
F2: Sefere çıkıĢ tarihine göre sabit kur belirleyerek bütün harcamaları aynı kur üzerinden hesaplamak
için sabit kur giriĢi için kullanılır.
Kaydet
Yeni
Liste
Sonuç
: Harcama giriĢ iĢlemleri bittikten sonra bu butona basılarak iĢlemler kaydedilir.
: Yeni bir Ģoför hesabı girmek için kullanılır.
: Daha önce kaydedilmiĢ bir Ģoför hesabını bulmak ve çağırmak için kullanılır.
: Kaydedilen harcamaların yazıcıya dökmeden önce genel bir görüntüsü için kullanılır.
26
Hesabı
Yazdır
Menü
: ġoförün cari hesabını rapor olarak görmek için kullanılır.
: Kaydedilen masrafları yazıcıya yazdırmak için kullanılır.(Ġki farklı dizayn vardır)
: Buradan programın ana menüsüne dönülür.
 Şoför Hesapları Listesi
Açıklama;
ġoför hesapları listesinden yukarıdaki ekranda bulunan kriterlere göre rapor alabilirsiniz.
Örneğin;
- Bütün Ģoförlerin cari hesap toplamlarını “ġoför Hesapları Mizanından” raporundan
görebilirsiniz.
- Araçların seferde ne kadar mazot kullandıklarının raporunu “Mazot Kartı” seçeneğinden
görebilirsiniz.
- Avans Listesi raporundan sefer için verilen avansların toplamını görebilirsiniz.
Ekranın alt bölümünden ise giderlere göre, pozisyona göre, plakaya göre, gider kalemlerine göre ayrı, ayrı
rapor alabilirsiniz.
27
 Çekici Tanımı
Açıklama;
Çekici tanımı, bünyenizde çalıĢan ÖZVARLIK, KĠRALIK, SÖZLEġMELĠ vs. araçlarınızı
tanımlayabileceğiniz ekrandır. Bu ekran üzerinden araç ile ilgili detaylı takibat yapabilirsiniz.
Aracın Ruhsat bilgilerini, ruhsat bilgileri butonunu tıklayarak gelecek olan ekrandan tanımlayabilir,
sigorta bitiĢ tarihlerini, sigortalar butonunu tıklayarak gelecek olan ekrandan tanımlayabilirisiniz.
Sigorta ekranından tanımladığınız sigorta bitiĢ tarihlerini program 15 gün kala uyarır bu uyarıyı
yukarıda görülen SİGORTALAR butonundan görebilirsiniz. Bu 15 gün uyarısını arttırabilir ya da
azaltabilirsiniz. Yine bu ekrandan aracın bir kartını yazdırabilirsiniz.
 Römork Tanımı
28
Açıklama;
Bünyenizde çalıĢan Römork plakalarınızı tanımlayabileceğiniz ekrandır. Bu ekran üzerinde önemli
olan iĢlemler Ģunlardır.
a) Dorsenin boy, en ve derinliliğinin yazılması,(yazıldıkları anda program m3„ü otomatik hesaplar)
b) Dorsenin Öz varlık ya da Kiralık olmasının tanımı, (burada tanımlanan araç bilgisi pozisyon ile
birebir ilgilidir.)
c) Römorkun Tipi, K.Römork, Yarı Römork, Frigo vb.
d) Poliçe tutarları bölümünden yapılmıĢ olan sigortaların poliçe tutarları (YTL ve Döviz) olarak
yazılmalıdır.
Yukarıda verilen bilgilerin mutlaka eksiksiz olarak tanımlanması gerekmektedir. Eğer bu bilgiler
eksik tanımlanırsa faaliyet raporunda da bazı eksikler çıkacaktır. Örneğin sefer sayılarınız tutmayacak ve
faaliyet raporunuz eksik çıkacaktır.
Dorse tanımında da aynı çekici tanımında olduğu gibi Römorkun sigortalarını tanımlayarak, uyarı
ekranını kullanabilirsiniz. Ruhsat bilgileri butonunu tıklayarak, gelecek olan ekrandan ruhsat bilgilerini
yazabilirsiniz. SİGORTALAR butonunu tıklayarak tanımlanmıĢ olan sigorta bitiĢ tarihlerini 15 gün kala
uyarısını görebilir. Bu 15 gün uyarısını arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Yazdır butonu ile bu Römorkun bir
kartını yazdırabilirsiniz.
Daha önce kaydedilmiĢ bir dorse plakasını bulmak iki seçenek vardır bunlardan ilki plaka yazıp
enter tuĢuna basmak, ikincisi ise liste butonundan faydalanarak bulmaktır.
29
 Bakım İşlemleri
Açıklama;
Bakım onarım takip föyü araçlara yapılan bakım ve onarımların takip edildiği modüldür. Bakım
modülü her yapılan bakım için bir fiĢ numarası oluĢturur ve bunları tarih bazında takip eder. Aracın tipini
seçtikten sonra plaka bilgisini araç tanımlarından bulmak için plaka numarası yazılıp enter tuĢuna
basıldığı anda program araç tanımlarından aracın, modelini ve markasını getirir.
Bakım modülünde üst kısma araçla ilgili bilgiler girilir. Ortadaki kısma aracın nerede yapıldığını
“Servis” ya da “Garaj” seçilir. Eğer seçeneğiniz “Servis” ise program size servis bilgilerini yazabilmeniz
için bir bölüm daha açar bu bilgilerde yazıldıktan sonra, araca yapılacak bakım ve onarımın neler olduğu
yazılır. Alt kısma da araçta hangi parçaların değiĢtiği yazılır ve kayıt iĢlemi yapılır.
Araçta değiĢecek parçaları önce Stok GiriĢi ekranından tanımlamak gerekmektedir. Bu tanımlar
yapıldıktan sonra ayrıca stok takibi de yapılabilir. Rapor örnekleri diğer sayfadadır.
30
 Lastik Takibi
Açıklama;
Araçların üzerinde bulunan lastiklerin takibinde kullanılır. Yeni giriĢ butonu ile fiĢ numarası bazında
Deponuzda, hurdaya ayrılmıĢ, kaplamaya gönderilmiĢ ya da araçların üzerinde bulunan lastikleri teker, teker
kaydederek detaylı bir Ģekilde lastik takibi yapabilirsiniz. Yukarıda bulunan listede plaka bölümüne araç plakasını
yazıp enter tuĢuna bastığınızda o araçta bulunan bütün lastiklerin görüntülenmesi sağlanır. Bu modül sadece
araçlarda bulunan lastikleri Ģoförlere zimmetlemek için kullanılır.
31

Tır Karnesi Tanımı
Açıklama;
Tır karnesi Ticaret Odası‟nından alındıktan sonra programa kaydedilmelidir. Karne numarası
yazıldıktan sonra, karnenin ticaret odasından alınıĢ tarihi yazılır, bu tarih yazılınca program otomatik
olarak karne geçerlilik süresini 60 gün ekleyerek verir.
Pozisyon, çekici, dorse, Ģoför adı yazılmadan geçilmelidir bu alanlar pozisyon açılıp, tır karnesi o
pozisyonda kullanıldığında tır karnesi üzerine otomatik olarak pozisyon tarafından aktarılır.
Kullanıcının yapması gereken ise burada bulunan ;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
ġoförün aldığı tarih
Yaprak sayısı
ġoförün pasaport numarası
ġoförün iade ettiği tarih
Ticaret odasına iade edilen tarih(program otomatik iade dilekçesinden verir)
Ticaret odası kayıt numarası(program otomatik iade dilekçesinden verir)
Karne kullanım bedeli
Teminat tutarı,
Teminat tarihi
Karne iade bitim tarihi (program alındığı tarih yazıldığı anda Karne geçerlilik süresinden 15
gün sonrasını Ġade Bitim Tarihi olarak verir)
İade Raporu: Bu buton ile ticaret odasına iade edilecek karnelerin dilekçesini yazdırabilirsiniz.
K.G Süresi: Ġade tarihine 15 gün kalan karneleri gösterir. Bir nevi uyarı ekranıdır. 15 gün olduğunu ise
genel bilgiler ekranındaki sabit bilgiler ekranından değiĢtirebilirsiniz
Karnelerin İadesi: Karneleri Ticaret Odasına Ġade etmek için önce tır karne numarasının yanında
bulunan liste butonunu tıklayın.
Son Durum: Program bu butona basıldığı anda size bitmesine 15 gün kalan karnelerin raporunu verir. 15
Gün rakamını değiĢtirerek bu gün sayısını artırarak ya da azaltarak karne raporu alınabilir.
32
Karneleri iade ederken öncelikle tır karnesi modülünden karneleri Ģoförün iade ettiği tarih girilmelidir. Bu
tarihler girildikten sonra liste üzerinde büroya gelen tır karneleri butonunu tıklayınız.
Buradan program size iade edilmesi gereken karneleri getirecektir. Bu karneler liste üzerine geldikten
sonra ekranda sol tarafta görünen iĢaretleme yerlerini tıklayınız. Bu iĢaretlemeleri yaptıktan sonra,
iĢaretlenenleri iade et butonunu tıklayın, size program iade tarihini yazabileceğiniz bir ekran daha
getirecek, buraya iade edeceğiniz tarihi giriniz, son iĢlem olarak da kayıt numarasını yazacağınız baĢka
bir ekran gelecektir. Kayıt numarasını da yazdıktan sonra iĢleminiz sona erecektir, artık seçtiğiniz tır
karnelerini iade etmiĢ oldunuz, iade ettiklerinizin dilekçesiniz programdan yazdırabilirsiniz.
Ġade edilen tır karnelerinin dilekçesini programdan yazdırmak için tır karnesi ekranındaki RAPOR
butonunu tıklayınız. AĢağıda görülen ekran karĢınıza gelecektir.
33
Açıklama;
Bu ekranda iade edilen karnelerin tarih aralıklarını yazınız ve listele butonunu tıklayınız. Ekrana
gelen tır karne numaralarını gördükten sonra rapor tuĢunu tıklayarak iade dilekçesini yazdırabilirsiniz.
Tır karne iade iĢlemi yapıldıktan sonra Ticaret Odasının verdiği kayıt numarasını yukarıdaki
iĢlemleri tekrarlayarak bu defa, yukarıdaki ekranda bulunan kayıt numarası hanesini doldurarak “Kayıt
Numarası Güncelle” butonuna tıkladığınızda, o tarihte iade ettiğiniz bütün karnelere aynı kayıt numarasını
program otomatik iĢleyecektir.
34

Operasyon İşlemleri

Sipariş İşlemleri
Açıklama;
SipariĢ ekranında önce Yeni butonuna tıklayarak bir sipariĢ numarası alınır. Tarihi program otomatik olarak
verir. Yükleme ülkesini çağırmak için üç seçenek vardır bunların birincisi ülkeler için liste, ikincisi yükleme
Ülkesinin kodunu yazıp enter tuĢuna basmak, üçüncüsü ise yükleme ülkesinin adının baĢ harfini yazıp gerisini
programın tamamlamasını sağlamak. Bu üç farklı yöntem boĢaltma ülkesi, varıĢ Ģehri, yükleme Ģehri için geçerlidir.
Bu iĢlemlerden sonra yükleme tarihi, eğer biliniyorsa boĢaltma tarihi yazılır ve sıra yükü gönderen ve alan
firmaları ve bizim faturayı kime keseceğimizi belirlemeye gelir. Öncelikle müĢteriyi yani faturayı kime keseceğimizi
belirlemek gerekir bunun içinde üç farklı yöntem vardır.
Birincisi müĢteri listesini kullanarak, ikincisi müĢteri numarasını kullanarak, üçüncüsü ise müĢterinin adını
yazıp enter tuĢuna basmak suretiyle müĢteri belirlenir, aynı iĢlem acente, gönderici, alıcı, notify-1,notify-2 içinde
yapılır. Not haneleri, araç, navlun, mal bedeli, sipariĢi kimin aldığı ve kimin verdiği de yazıldıktan sonra sıra
TaĢınacak eĢyanın tanımlanmasına gelir. Bunun için yük detayı butonu tıklanır.
MüĢteri ile gönderici ya da müĢteri ile alıcı aynı ise müĢteri numarası üzerinde F1 tuĢuna basınız. Böylece
program müĢteri ile göndericiyi ya da müĢteri ile alıcıyı aynı yapar.
Ekrandan görünen bilgiler tamamlandıktan sonra yük detayı ekranında da taĢınacak olan yükün tanımı
yapılır. Bu ekranda kolonlar arsında geçiĢler Enter tuĢu ile belirlenmiĢtir. Mal detayı ekranında BOY, EN, YÜKSEKLĠK
ebatları yazıldığı anda program taĢınacak olan yükün ne kadar m3 olduğunu hesaplar. Ayrıca bu ekranının altında
görülen LMR (Lademetre) oranı yazıldığı anda program yine Lade Kiloyu (TAX Kilo) otomatik hesaplar. Bu iĢlemler
35
bittikten sonra TAMAM tuĢuna tıklayarak mal detayı kısmını bitirmiĢ oldunuz TAMAM tuĢuna tıkladığınız anda
program size “DeğiĢiklikler Kaydedilsin mi?” sorusun sorar evet dediğiniz anda bütün girdiniz bilgiler kaydedilmiĢ olur.
Bu iĢlemden sonra yine ekranda görünen DĠĞER butonu ile aracın “Gümrüğü, ÇıkıĢ Kapısı, GiriĢ Kapısı,
Kapı ÇıkıĢ Tarihi gibi bilgiler iĢyerinin çalıĢma mantığına göre doldurulur. (Burada yazılan bütün bilgiler sizi tekrar
evraklar arasına sokmaktan kısmen uzaklaĢtıracaktır.)
Bu aĢamadan sonra, oluĢturulan sipariĢleri pozisyon kartına aktarmak için önce sipariĢ ekranında bulunan
pozisyon butonuna tıklayınız karĢınıza aĢağıdaki ekran gelecektir.
Açıklama;
PozisyonlaĢtırma ekranında öncelikle kriterler seçeneğinden aramak istediğiniz metni seçip (örnek
plaka) arama bölümüne de (örnek: 34 ZK 2282) yazarak daha önceden açılmıĢ olan sipariĢleri
bulabilirsiniz. Bulunan bu sipariĢleri numaralarının yanında bulunan iĢaretleme bölümlerinden
iĢaretleyerek aktar butonu yardımı üst bölümden ile alt bölüme aktarabilirsiniz.
Bu iĢlemden sonra ekranın alt bölüme aktarılan sipariĢleri, program birden fazla ise otomatik
olarak PARSĠYEL seçeneğini, bir sipariĢ ise KOMPLE seçeneğini iĢaretler.
Çekici ve Dorse liste butonları (bölümlerin yanında bulunan ok tuĢları) yardımı ile seçilir. Bu
seçimlerden sonra seçilen dorsenin m3 ve maksimum tonajı KIRMIZI olarak görünür.
Eğer belirtilen tonaj veya m3 den fazla yükleme yapılırsa program uyarı yapacaktır. Alt bölümün
sol tarafında bulunan büyük ok tuĢları ile seçilen sipariĢlerin araçtaki sıralamasını değiĢtirebilirsiniz ve bu
sıralamaya göre daha sonra pozisyon ekranından Ģoföre yük boĢaltma talimatı çıkarabilirsiniz. Daha
sonra ġÖFOR ADI, eğer araç gemi ile gidecek ise GEMĠ ADI, GEMĠ BĠNĠġ TARĠHĠ ve TIRKARNE
numarası yazıldıktan sonra Poz. OluĢ (Pozisyon OluĢtur) butonu yardımı ile seçilen sipariĢler pozisyon
ekranına aktarılır. (ya da araç yüklemesi yapılır)
36
SipariĢ ekranında bulunan liste butonundan açılmıĢ olan sipariĢlerin yüklenip yüklenmediğini kontrol
edebilir ya da istenilen sipariĢleri arayıp bulabilirsiniz.
SipariĢ Raporu butonundan yine yüklenen, yüklenmeyen ya da bütün sipariĢlerin raporunu alabilirsiniz.
AĢağıda bulunan rapor ekranında birden fazla kriter yazarak raporunu almak istediğiniz sipariĢleri
gruplayabilirsiniz.
37

Pozisyon İşlemleri
Pozisyon kartı bir taĢımanın yük bilgilerini içeren ekrandır.bu ekrandan girilen bilgiler, o taĢımanın
evraklarına dağıtılır
 CMR
 FCR
 FATURA
 LADE LIST
 AVIS
 ÇIKIġ & VARIġ ĠHBARNAMELERĠ
Pozisyon No: TaĢıma ile ilgili pozisyon numarasının yazıldığı bölümdür.
Program çalıĢılan yılın önce ay sayısını, onun yanına çalıĢılan yılın son son iki hanesini alarak otomatik
olarak pozisyon numaralarını takip eder. Eğer pozisyon ithalat ise „-D‟ ihracat ise „-G‟ transit ise „-T‟
ayıraçlarını pozisyon numaralarının sonuna ekler.
(örnek:05 /03/ 0001-D, 05 /03 /0001-G, 05 /03 /0001-T)
Pozisyon numarasının yazıldığı bölümde ana pozisyon numarası yazılarak „ENTER‟ tuĢuna basıldığında,
program ana pozisyon numarasına bağlı bütün parsiyel yükleri kartın altındaki havuzda toplayarak ilk
parsiyel bilgisi ekranına getirir.
Parsiyel: Eğer taĢıma parsiyel ise bu haneye parsiyel numarası yazılır. Program parsiyel numarasını
pozisyonun arkasına ilave eder.
(örnek: parsiyel kısmına „1‟ yazıldığı zaman yeni pozisyon numarası ‟11 /03/ 0001-D /01‟ Ģeklinde oluĢur )
38
Sipariş no: eğer bu yükleme ile ilgili daha önce bir sipariĢ açılmıĢ ise sipariĢ no
Hanesine bu sipariĢin numarası yazılarak „enter‟ tuĢuna basıldığı zaman sipariĢ bilgileri pozisyon ekranına
gelir. SipariĢ numarası bilinmiyor fakat bu yüklemeyle ilgili daha önce bir sipariĢ açılmıĢ ise Mouse ile „Sip.
No‟ yazan bölüm tıklanırsa sipariĢ listesine girilerek bu bölümden sipariĢ aranabilir. SipariĢ listesi
ekranında “Plaka” yazan bölüme tıklanırsa farklı
Kriterlere göre sipariĢ aranabilir. Daha sonra sipariĢ bulunduktan sonra o sipariĢ numarası üzerine çift
tıklayarak siparişi pozisyona getirebilir ve aktif bir taĢıma yapabiliriz. Ayrıca
SipariĢ listesi üzerinde görülen seçenekler ile “Yüklenen, Yüklenmeyen, Hepsi” sipariĢleri
gruplandırabiliriz.
Müşteri: MüĢteri o yükleme ile ilgili fatura kesilen firmadır. MüĢteriyi üç farklı yöntemle ekrana
çağırabiliriz:
1-müĢteri numarasını yazarak „enter‟ tuĢuna basılması yöntemiyle.
2-müĢteri unvanının yazıldığı bölümde unvanın ilk 3-5 karakterini yazıp „enter‟ tuĢuna basılarak o
karakterlerle baĢlayan bilgiler ekrana getirilir.
3-müĢteri yazan kısım tıklanarak müĢteri listesine geçilir ve listeden gerekli aramalar yapılır.
Gönderici: Gönderici o yükü gönderen firmadır. Göndericiyi üç farklı yöntemle ekrana çağırabiliriz:
1-Gönderici numarasını yazarak „enter‟ tuĢuna basılması yöntemiyle.
2-Gönderici unvanının yazıldığı bölümde unvanın ilk 3-5 karakterini yazıp „enter‟ tuĢuna
Basılarak o karakterlerle baĢlayan bilgiler ekrana getirilir.
3-Gönderici yazan kısım tıklanarak gönderici listesine geçilir ve listeden gerekli aramalar
Yapılır.
(eğer gönderici ve müĢteri aynı firma ise „F1‟ tuĢu ile müĢteri bilgisi gönderici bölümüne seçilebilir)
Alıcı: Alıcı o yükü alan firmadır. Alıcıyı üç farklı yöntemle ekrana çağırabiliriz:
1-Alıcı numarasını yazarak „enter‟ tuĢuna basılması yöntemiyle.
2-Alıcı unvanının yazıldığı bölümde unvanın ilk 3-5 karakterini yazıp „enter‟ tuĢuna basılarak o
Karakterlerle baĢlayan bilgiler ekrana getirilir.
3-alıcı yazan kısım tıklanarak alıcı listesine geçilir ve listeden gerekli aramalar yapılır.
(eğer alıcı ve müĢteri aynı firma ise „F1‟ tuĢu ile müĢteri bilgisi alıcı bölümüne seçilebilir)
39
Acente: Acente karĢı ülkede birlikte çalıĢtığınız firmadır. Acenteyi üç farklı yöntemle ekrana çağırabiliriz:
1-acente numarasını yazarak „enter‟ tuĢuna basılması yöntemiyle.
2-acente unvanının yazıldığı bölümde unvanın ilk 3-5 karakterini yazıp „enter‟ tuĢuna basılarak o
karakterlerle baĢlayan bilgiler ekrana getirilir.
3-acente yazan kısım tıklanarak acente listesine geçilir ve listeden gerekli aramalar yapılır.
Yükleme ülkesi: yükün araca yüklendiği ülkedir. Ülkeyi ülke kartından çağırmak için
Ġki farklı yöntem vardır.
1-ülke kodunu yazarak „enter‟ tuĢuna basarak
2-kodun yanındaki „el‟ iĢaretli düğme tıklanarak ülke listesine geçilerek.
Eğer yazılan ülke daha önceden programa tanıtılmamıĢ ise program ülke kodunu bulamadığı için
açılması yönünde uyarı yapar.
Boşaltma ülkesi: yükün araçtan baĢlatıldığı ülkedir. Ülkeyi ülke kartından çağırmak için iki farklı yöntem
vardır.
1-ülke kodunu yazarak „enter‟ tuĢuna basarak
2-kodun yanındaki „el‟ iĢaretli düğme tıklanarak ülke listesine geçilerek.
Eğer yazılan ülke daha önceden programa tanıtılmamıĢ ise program ülke kodunu bulamadığı için açılması
yönünde uyarı yapar.
Çekici/Römork: Aracın çekici ve römork bilgilerinin girildiği bölümlerdir. Çekici/Dorse yazılan bölümlerin
yanında bulunan liste butonlarından da çekici ve römork seçimi yapılabilir.
Sefer sayısı: Aracın o sene içinde kaçıncı seferini yaptığını gösteren bölümdür. Bu bölümü program
otomatik olarak hesaplar. Ġhracat ve ithalat taĢımaları için program sefer sayılarını ayrı, ayrı takip eder.
Yükleme yeri ve tarihi: Yükün araca yüklendiği Ģehir ve yükleme tarihlerinin girildiği bölümdür. ġehri
ġehir kartından çağırmak için iki farklı yöntem vardır.
1-Ģehir kodunu yazarak „ENTER‟ tuĢuna basarak
40
2-Kodun yanındaki „el‟ iĢaretli düğme tıklanarak Ģehir listesine geçilerek.
Eğer yazılan Ģehir daha önceden programa tanıtılmamıĢ ise program Ģehir kodunu bulamadığı
için açılması yönünde uyarı yapar.
Boşaltma yeri ve tarihi: yükün araçtan boĢaltıldığı Ģehir ve boĢaltma tarihlerinin girildiği bölümdür. ġehri
ġehir kartından çağırmak için iki farklı yöntem vardır.
1-Ģehir kodunu yazarak „enter‟ tuĢuna basarak.
2-kodun yanındaki „el‟ iĢaretli düğme tıklanarak Ģehir listesine geçilerek.
Eğer yazılan Ģehir daha önceden programa tanıtılmamıĢ ise program Ģehir kodunu bulamadığı
için açılması yönünde uyarı yapar.
Güzergâh: aracın yol güzergâhının girildiği bölümdür. Güzergâhı güzergâh kartından çağırmak için iki
farklı yöntem vardır.
1-güzergâh kodunu yazarak „enter‟ tuĢuna basarak.
2-kodun yanındaki „el‟ iĢaretli düğme tıklanarak güzergâh listesine geçilerek.
Güzergâhın yazılması halinde, daha önceden Ģehir kodlarında o yükleme ve boĢaltma Ģehirinin
KM tanımlaması yapılmıĢ ise program, yükleme ve boĢaltma Ģehirlerinin KM‟lerini
Toplayıp programın DĠĞER ekranındaki KM hanesine otomatik olarak kaydeder.
Fatura no ve tarihi / fatura tutarı / döviz cinsi / dövizli tutar:
Bu bölümlere bilgiler pozisyonla ilgili navlun faturası kesildiği zaman otomatik olarak faturadan gelir. Bu
bölümün pozisyon kartı açılırken doldurulmasına gerek yoktur. Eğer pozisyon açılırken fatura bilgilerinin
döviz kısmına bir bedel yazılmıĢ ise program otomatik olarak faturayı keserken pozisyona kesilmesi
gereken fatura miktarını fatura pozisyon navlun kısmında üzerinde gösterir.
Taşıma şekli: Yükün taĢıma Ģeklinin girildiği bölümdür (fob, cif, exw, ...)
Ödeme şekli: Yükün ödeme Ģeklinin girildiği bölümdür.( C.A.D. C.O.D. SERBEST. Vs.)
Dış poz./Order no: KarĢı firmanın dıĢ pozisyon ve order numaralarının yazıldığı bölümdür.
Avrupa/asya: Yükün Asya veya Avrupa taĢıması olduğunu gösterir.
Tır karne no: Aracın tır karne numarasının yazıldığı bölümdür. Daha önce stoklara girilen tır
Karneleri pozisyon açıldıkça stoktan tek tek düĢerler. Açılan tır karnelerini karne
numarasının yanında bulunan liste butonuna tıklanarak o tır karnesi aranabilir. Bulunan tır
karnesinin üzerinde çift tıklayarak pozisyon kartının üzerine getirilebilir.
41
Mal bedeli:
TaĢınan yükün değerinin girildiği bölümdür.
Döviz cinsi: TaĢınan yükün mal değerinin döviz karĢılığıdır. Döviz tipini döviz kartından çağırmak için iki
farklı yöntem vardır.
1-döviz kodunu yazarak „enter‟ tuĢuna basarak.
2-kodun yanındaki „el‟ iĢaretli düğme tıklanarak döviz listesine geçilerek.
Seçilen döviz cinsinin üzerinde çift tıklayarak pozisyon ekranın üzerine getirilebilir.
Araç tanımı: Aracın tanımının yapıldığı bölümdür. Dorse girildiği zaman eğer araç kartında bu aracın
tanımı belirtilmiĢse tanım otomatik olarak gelir.
Toplam kilo/ toplam koli / malın cinsi / top. M3:
Bu bölümlere bilgiler mal detayında tanımlama yapıldıktan sonra otomatik olarak gelir.
Yük detayı: Araç içindeki yükün detaylı olarak tanıtıldığı bölümdür. Mal detayı ekranı bir „Excel‟ ekranı
Gibi birden fazla satır ve sütundan oluĢmuĢtur. Bu bölümde satırlar arasından „enter‟ tuĢu ile geçiĢ yapılır.
Malın cinsi, markası, kilosu, paket cinsi, koli, en, boy, yükseklik bilgileri bu bölümde girilir program m3 ve
tax kilo bilgilerini otomatik olarak hesaplar.
Pozisyon kartındaki diğer butonların işlevleri,
Parsiyel işlemi: Bu butona basıldığı zaman eğer açmıĢ olduğunuz pozisyon parsiyel bir pozisyon ise
program araç bilgilerini sabit tutarak sıradaki parsiyeli üretir.
Bilgi Kopyalama:
Bilgi kopyalama ekranı parsiyel açılan pozisyonlara sabit olarak aĢağıdaki ekranda görülen
bilgileri aktarmak için kullanılır. Bu iĢlemi yapabilmek için pozisyon ekranı üzerindeki Bilgi Kopyalama
butonuna bastığınızda program ANAPOZĠSYON numarasını ve ANAPOZĠSYONA bağlı sabit bilgileri bu
ekrana getirir. Bu bilgiler siz eksik olan alanları tamamladıktan sonra kaydet butonu ile ANAPOZĠSYONA
bağlı bütün parsiyellere bu bilgileri kopyalayabilirsiniz.
Pozisyon değiştirme: YanlıĢ açılmıĢ bir pozisyon numarasını değiĢtirmek için kullanılır.
42
Pozisyon Listesi:
Pozisyon listesinin baĢlıklarını tıklayarak sıralamayı değiĢtirebilir , baĢlıkları sürükle bırak tekniği ile
baĢlıkların yerlerini değiĢtirebilirsiniz. Yazıcı butonu ile ekranda görünen pozisyonları yazdırabilir ve ekranı
tam ekran haline getirebilirsiniz.
Önemli Not:
Yukarıda anlatılan pozisyon işlemleri İhracat, İthalat ve Transit
Pozisyon işlemleri için aynıdır.
43

Fatura İşlemleri
Açıklama:
Fatura ĠĢlemleri yapılan taĢımalara fatura kesmek için kullanılır. Pozisyon ekranında bulunan
diğer iĢlemler menüsünden fatura iĢlemi seçilerek bu ekrana geçilir. Program pozisyon ekranında
bulunan taĢıma bilgilerini ve müĢteri bilgilerini otomatik olarak fatura ekranı üzerine getirir.
Fatura ekranındaki pozisyon navlun bölümü eğer pozisyonda yazılan bir döviz bedeli varsa fatura
ekranı üzerine otomatik gelir. Fatura kesebilmek için ekranda görülen KOD kısmına çift tıklayarak fatura
kodu açıklamaları listesi gelir ve istenilen kod üzerinde de çift tıklayarak fatura ekranı üzerine gelmesi
sağlanır. Döviz tutarı yazılıp enter tuĢuna basıldığında program YTL tutarını otomatik hesaplar. Fatura
ikinci ya da üçüncü kalem (KonĢimento, Dahili TaĢıma vb.) fatura kesilecek ise aynı iĢlem tekrarlanır.
Bu iĢlemlerin sonunda faturanın yazıyla kısmı Türkçe ya da Ġngilizce seçeneği seçilir ve kaydet butonu
ile fatura kaydedilir. Yazdır butonu ile önceden dizaynı yapılmıĢ faturanız üzerine dökülür. Faks butonu
ile de faturanızı müĢterinize fakslayıp teyidini alabilirsiniz.
44

Toplu Fatura
Açıklama;
Toplu fatura birden fazla yüke tek fatura kesmek için kullanılır. Bunu yapmak için öncelikle
faturanın kesilecek firma seçilir. Bunun için yukarıdaki ekranda bulunan müĢteri adı bölümüne firmanın adı
yazılarak enter tuĢuna basılır. Daha sonra alt bölümde kod bölümünde çift tıklayarak fatura kodları
çağırılır gerekli fatura kalemi seçildikten sonra, pozisyon bölümüne de çift tıklayarak pozisyon listesi
ekrana çağırılır, burada faturası kesilecek pozisyonun üzerinde de çift tıklayarak toplu fatura ekranı
üzerine çağırılır.
Bu aĢamalardan sonra “döv.tut” bölümüne döviz tutarı yazılıp enter tuĢuna basılır. Bu iĢlem
seçilen fatura kalemine göre döviz bedelini YTL „ ye çevirir ya da Dövizli olarak fatura kesebilirsiniz.
Kaydet butonu ile fatura kaydedildikten sonra yazıcı butonu ile daha önceden dizaynı yapılmıĢ fatura
üzerine döküm alabilirsiniz ya da faks butonu ile faturanızın faks dizaynını görebilirsiniz.
45

Masraf İşlemleri
Açıklama;
Bu ekrandan Ģirketin genel yönetim giderleri girilir. Bu giderler yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi
ister tek bir kalemde, istenirse ayrıntılı olarak girilebilir. Burada giderleri girmeden önce programda o gideri
hangi pozisyon (taĢıma) için gireceğinizi belirtmeniz gerekmektedir.
Bunun için ise yukarıda görülen ÇıkıĢ Pozisyonu (Ġhracat Pozisyonu) yazılıp enter tuĢuna basılır
ya da Ç.pozisyonunun üzerine tıklayarak pozisyon listesi çağırılabilir. Bu iĢlem yapıldığı anda program o
pozisyonun dönüĢ pozisyonunu otomatik olarak getirir ve buna bağlı olarak o pozisyonların dorse
plakasını ve sefer süresini hesaplayarak ekrana getirir. Daha sonra siz alt kısımda bulunan kodun ilk
satırında çift tıklayarak daha önceden açılmıĢ olan gider kodlarını çağırabilirsiniz. Bu kodlar çağırıldıktan
sonra sadece döviz tutarlarının girilmesi iĢlemi yapılarak gider fiĢi giriĢi bitirilir.
Bu iĢlemlerden sonra yine üst kısımda bulunan F2 sabit kur seçeneğinden bütün giderler için sabit
bir kur girilebilir. F11 tuĢu ile bir satırı silebilir, F12 tuĢu ile de satır ekleyebilirsiniz. Rapor butonundan ise
o pozisyonun kar ya da zararını görebilir ve kağıda dökebilirsiniz.
Bu ekranda daha önceden girilmiĢ gider fiĢlerini bulmak için ya liste butonundan yada fiĢ
numarasını yazıp enter tuĢuna basarak bulabilirsiniz. Eğer bu numara bilinmiyorsa yine ÇıkıĢ pozisyonu
(Ġhracat) yazılarak o gider fiĢi bulunabilir.
46

C.M.R. İşlemleri
Açıklama;
C.M.R. iĢlemleri yine pozisyon ekranında bulunan diğer iĢlemler menüsünden geçiĢ
yapabilirsiniz. Bu iĢlemlerine de pozisyon ekranı üzerinden geçiĢ yapıldığından pozisyon ekranında
bulunan bütün taĢımaya ait bililer C.M.R. ekranına otomatik olarak gelir. Kullanıcı olarak sizin yapacağınız
sadece Notify, Custom, vb. gibi ek bilgileri tanımlamak ve kaydetmektir.
C.M.R. ekranında bulunan;
Liste butonundan daha öce kaydedilmiĢ C.M.R. „ leri arayıp bulabilirsiniz.
C.M.R. butonunu tıkladığınızda daha önce dizaynı yapılmıĢ C.M.R. üzerine dökebilirsiniz.

Çıkış & Varış Bildirimi
47
Açıklama;
ÇıkıĢ & VarıĢ bildirimi pozisyon iĢlemlerindeki Diğer ĠĢlemler menüsünden geçilerek açılır.
Pozisyon iĢlemlerinden çıkıĢ & varıĢ bildirimi ekranına geçildiği zaman program pozisyon iĢlemlerinde
yazılan bilgileri otomatik olarak bu ekranın üzerine taĢır aynı Fatura ve C.M.R. iĢlemlerinde olduğu gibi.
ÇıkıĢ & VarıĢ bildirim ekranında kullanıcı aĢağıdaki iĢlemleri yapmalıdır.
a)
b)
c)
d)
Ekranın sağ üst köĢesinden bildirim tipini seçmeli
Ekranın sol tarafında bulunan GÖNDEREN kısmından kullanıcı kendi ismini seçmelidir.
Orta kısımda bulunan Malların BoĢaltım ġekli bölümünden ANTREPO isimlerini seçmeli
BELGELER ekranından taĢıma ile ilgili evrakları seçmeli
48
e)
Ön Fatura Ekranından eğer müĢteriye masrafları bildirilecek ise o kalemler teker teker
Fatura kesermiĢ gibi yazılmalıdır.
49
Ön fatura ekranı normal fatura ekranımızın aynısıdır. Yukarıda fatura için anlatılan bilgilerin hepsi ön
fatura içinde geçerlidir. ÇıkıĢ & VarıĢ bildiriminde eğer ön fatura girilirse program otomatik olarak
faturalaĢtırma iĢlemini yapabilir.

Lade Listesi
Açıklama ;
50
Lade listesi (EĢya Listesi) pozisyondaki diğer iĢlemler menüsünden geçiĢ yaptıktan sonra ilk ve son
pozisyon numaralarını /01 ve /99 olarak otomatik olarak getirir. Bunun amacı pozisyona bağlı bütün
parsiyelleri gümrükler bazında gruplamaktır. Yukarıdaki ekranda görüldüğü gibi üç farklı gümrük için lade
listesi raporu alabiliriz. Eğer gümrük hanesini boĢ bırakırsak bütün yükler için lade listesi alınabilir. Eğer
lade listesi ekranındaki Manifesto No ve Tarihini yazarsanız program otomatik olarak gümrük bazında bu
numara ve tarihleri pozisyona iĢler.

Avis
Açıklama;
Avis listesi (EĢya Listesi) pozisyondaki diğer iĢlemler menüsünden geçiĢ yaptıktan sonra ilk ve son
pozisyon numaralarını /01 ve /99 olarak otomatik olarak getirir. Bunun amacı pozisyona bağlı bütün
parsiyelleri gümrükler bazında gruplamaktır. Yukarıdaki ekranda görüldüğü gibi üç farklı gümrük için avis
listesi raporu alabiliriz. Eğer gümrük hanesini boĢ bırakırsak bütün yükler için avis listesi alınabilir. Eğer
avis listesi ekranındaki Manifesto No ve Tarihini yazarsanız program otomatik olarak gümrük bazında bu
numara ve tarihleri pozisyona iĢler.

Teslimat Planı
Açıklama;
Teslimat planına yine pozisyon iĢlemlerinde diğer iĢlemler menüsünden geçilir. Teslimat planı
yurtdıĢına gidecek olan araçların Ģoförlerine alıcı adreslerine göre boĢaltma adreslerinin sıralı olarak
dökümünü sağlar. Kitabımızın raporlar bölümlerinden teslimat planı raporuna bakabilirsiniz.
51

Ro-Ro Listesi
Açıklama;
RoRo listesi gemiye binecek araçların tarih ve çıkıĢ kapısı bazında raporunu almak için kullanılır.
Program tarihleri günün tarihinden otomatik olarak alır, çıkıĢ kapısını sizin yazmanız gerekir. ÇıkıĢ
kapısını yazmak için yukarıdaki ekranda görülen “HAYDARPAġA” bölümüne kapının adını yazıp ENTER
tuĢuna basmanız gerekmektedir. Raporlar bölümümüzden rapor dizaynına bakabilirsiniz.

Evrak Girişi
Açıklama ;
Evrak giriĢi pozisyona bağlı evrakların kimin tarafından yazdırıldığını ve dıĢarıdan gelen evrakların
pozisyona iliĢkilendirmek için kullanılır. Ekranın üst kısmında görülen “Fatura,CMR,FCR vs.” raporlarının
yanında programda en son bu evrakları kim yazdırmıĢ ise onun adını görebilirsiniz. Program bu isimleri
otomatik olarak kaydeder. Bu evrakların üzerine bir tek tıklayıp sağ tarafta bulunan Rapor Hazırla
butonuna bastığınız zaman baĢka bir ekrana geçmeden bu ekrandan bütün bu evraklara ulaĢabilirsiniz.
52
Ekranın alt bölümünde ise size dıĢarıdan e-mail, faks yada farklı bir yolla gelen evrakları scaner ile
tarayıp programa iliĢkilendirebilirsiniz. Bunu yapabilmek için ekranın alt bölümündeki yeni evrak giriĢi
butonunu tıklamanız gerekmektedir.
Evrak GiriĢi ekranındaki gerekli bilgileri doldurduktan sonra “Belge Konumu”nun karĢısındaki ok
tuĢu ile bilgisayarınızdaki herhangi bir evrak yada dosyayı programa kaydedebilirsiniz.

Faaliyet Raporu
Açıklama;
WinnakPro 6 aylık faaliyet raporunuzu otomatik
olarak hazırlar. 6 aylık faaliyet raporunun sağlıklı bir
Ģekilde çıkması için pozisyon ekranında bulunan
bilgilerin eksiksiz olarak girilmesi gerekmektedir. Bu
bilgiler girildikten sonra ilk ve son tarih aralığı verilir ve
alt bölümde bulunan seçenekler alınması istenilen
taĢıma ve araç tiplerine göre iĢaretlenir, rapor butonuna
tıklanır. Böylece 6 aylık faaliyet raporunuz hazırdır.
Eğer yandaki ekranda görülen yeni tasarım
seçeneğini seçerseniz raporu almadan önce faaliyet
raporu üzerinde değiĢiklik yapabilirsiniz.

Araç Takibi
53
Açıklama;
Araç takibi sefer de olan araçlarını çekici ve römork bazında takip etmenizi sağlar. WinnakPro
Pozisyon iĢlemlerinden plakaları bu ekrana otomatik olarak getirir. Bu ekran üzerindeki baĢlıkların yerlerini
sürükle bırak tekniği ile değiĢtirebilirsiniz. Bu ekran üzerindeki herhangi bir plakaya çift tıkladığınız zaman
program size yeni bir pencere açacaktır.
54

Mesaj Gönderme
Açıklama;
Mesaj gönderme akranı WinnakPro programı aktif olarak kullanan kullanıcılar arasında Ġnternet
ortamına çıkmadan tamamen programın içinde mesajlaĢmadır. Bu iĢlemi yapabilmek için ekranın sol
tarafında, mesaj göndereceğiniz kullanıcılar görülmektedir. “ONLINE” olan kullanıcılar ya da “OFFLINE”
olan kullanıcılar iĢaretlendikten sonra ekranın sağ tarafında bulunan boĢ alana mesaj yazılır ve ekranın alt
tarafında görülen;
BİLGİ MESAJI: Mesaj gönderildiği anda diğer kullanıcıya uyarı ekranıyla “Yeni Mesajınız Var
Okumak Ġster misiniz?” sorusunu sorar ve kullanıcı EVET dedikten sonra gelen
Mesaj açılır. Mesaj okunduğu anda mesaj gönderen kullanıcıya iletildi raporu gider.
ÖNEMLİ MESAJ: Kullanıcıya herhangi bir soru sormaz ve gönderilen mesaj otomatik olarak
Ekran da görülür.
ÇOK ÖNEMLİ MESAJ: Kullanıcıya herhangi bir soru sormaz ve gönderilen mesaj otomatik olarak
Ekranda görülür. Bu ekranın zemin rengi KIRMIZI dır.
Yukarıdaki seçeneklerinden biri seçildikten sonra GÖNDER butonuyla mesaj istenilen kullanıcıya
gönderilir. Eğer OFFLINE kullanıcılardan herhangi birine mesaj gönderirseniz mesaj gönderilen kullanıcı
ONLINE duruma geldiği anda mesajınız kullanıcıya iletilecektir.
Kullanıcı Ġsimleri seçeneğini tıkladığınızda, program size araç plakalarının bulunduğu listeyi getirir ve
buradan GPS üzerinden takip ettiğiniz araçlara da mesaj gönderebilirsiniz. Bu modül için EVREN
BĠLGĠSAYAR ile ortak çalıĢma yapılmalıdır.
55

Mesaj Okuma
Gelen ve Giden mesajları okuyabilir. Gelen mesajlara yanıt verebilirsiniz. Sağ tarafta bulunan mesajları
aĢağıdaki sil butonu ile silebilirsiniz.
56