2011 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
Transkript
2011 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
T.C.T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ RİZE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RĠZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03 http://strateji.edu.tr Ġçindekiler 1-YÖNETĠCĠ ÖZETĠ……………………………………………………………………………………1 2-GENEL DEĞERLENDĠRME…….…………………………………………………………………..2 3-KURULUġUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERĠ…………………………………………………..2 4-KURULUġ YATIRIMLARININ FĠNANSMAN KAYNAKLARI….………………………………4 5-KURULUġ YATIRIMLARININ FĠNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI.5 6-ÜNĠVERSĠTEMĠZ 2011 YILI SERMAYE GĠDERLERĠ ÖDENEK DAĞILIMLARI VE ORANLARI……………………………………………………………………………………………..5 7-KURULUġUN MEVCUT ÜRETĠM KAPASĠTESĠ………………………………………………....8 8-2011 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEġEN KAPASĠTE ARTIġI…...11 9-2011 YILI YATIRIM UYGULAMALARI…………………………………………………………12 10-2011 YILI PROJE UYGULAMALARI……………………………………………………………12 a) Eğitim Sektörü………………………………………………………………………………….12 b) Spor Sektörü…………………………………………………………………………………….19 c) Teknolojik AraĢtırma Sektörü………………………………………………………………….20 d) KamulaĢtırma..………………………………………………………………………………….20 11-ÖNERĠLER…………………………...……………………………………………………………22 2011 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu 1. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ Rize Üniversitesi Atatürk'ün ilkelerine saygılı, araĢtırmacı, sorgulayıcı, giriĢimci, çözümleyici, evrensel ve ulusal değerleri özümsemiĢ, mesleki bilgileri üst düzeyde nitelikli bireyler yetiĢtirmek üzere uygulamalı ve kaliteli eğitim öğretim vermeyi temel amaç edinmiĢtir. Üniversitemiz bu temel amacına ulaĢmak için en son teknolojideki makine ve teçhizatla donatılmıĢ bina, derslik ve laboratuarlarda öğrencilerimize kaliteli, eğitim ve öğretim verebilmek üzere fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaya çalıĢmaktadır. Üniversitemizin 2011 Yılı Yatırım Programında toplam 7 adet yatırım projesi mevcuttur. Bu projeler için 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 18.700.000,00 TL ödenek ayrılmıĢtır. Bu ayrılan ödeneğin 6.397.000,00 TL lik kısmı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında devam eden inĢaatlar için kullanılmıĢ olup, bu proje kapsamındaki Fen Edebiyat Fakültesi C blok inĢaatı ve donanımı tamamlanarak hizmete açılmıĢtır. Meslek Yüksekokulu ek bina inĢaatı ise devam etmektedir. Yatırım programında yer alan bu 7 adet proje giderleri için bütçeden toplam 23.324.692,00 TL ödeme yapılmıĢtır. Yıl içerisinde Üniversitemizin geliĢimini sürdürebilmesi, yeni açılan ve açılması planlanan fakülte ve yüksekokulların bina ve arsa sorunlarının çözülmesi için giriĢimlerde bulunulmuĢ, Sağlık Kampüsü olarak planlanan ĠslampaĢa Mahallesinde Tıp Fakültesinin yanında bulunan ÇAYKUR Genel Müdürlüğü‟ ne ait 54.000 m2 alanın devri ile 4.000 m2 üzerinde bulunan 120 adet konutun kamulaĢtırılması, yine Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi gibi Fen ve Sosyal Bilimlere yönelik fakültelerin kurulması planlanan Zihni Derin Kampüsündeki 27.671 m2 alanın kamulaĢtırılması için yatırımları hızlandırma ödeneğinden 36.000.000,00 TL ile Üniversitemiz finansman fazlasından 9.000.000,00 TL olmak üzere toplam 45.000.000,00 TL ödenek ayrılarak aralık ayı itibariyle kamulaĢtırma çalıĢmalarına baĢlanılmıĢtır. KamulaĢtırılacak bu arsalar üzerinde yapılması planlanan bina ve tesisler içinde gerekli projelerin bir kısmı tamamlanmıĢ olup, bu projeler için ise 400.581,00 TL ödeme yapılmıĢtır. Bunların dıĢındaki tüm harcamaların ayrıntıları ve daha fazlası raporun içerisinde yer almaktadır. Bu bağlamda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi uyarınca hazırlamıĢ olduğumuz Üniversitemizin 2011 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu ekte sunulmuĢ olup, yapılan bu yatırımların Üniversitemize ve insanlığa faydalı olması dileğiyle çalıĢmalarda emeği geçen tüm çalıĢma arkadaĢlarıma teĢekkür eder, baĢarılarının devamını dilerim. Saygılarımla, Prof. Dr. Arif YILMAZ Rektör www.rize.edu.tr/ 1 2011 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu 2. GENEL DEĞERLENDĠRME MĠSYON Rize Üniversitesi Atatürk'ün ilkelerine saygılı, araĢtırmacı, sorgulayıcı, giriĢimci, çözümleyici, evrensel ve ulusal değerleri özümsemiĢ, mesleki bilgileri üst düzeyde nitelikli bireyler yetiĢtirmek üzere uygulamalı ve kaliteli eğitim öğretim vermeyi; Temel Fen Bilimleri alanında, bölgenin ve ülkenin doğal kaynaklarını insanlığın kullanımına sunmak için üst düzeyde araĢtırma ve bilimsel çalıĢma yaparak üretilen verileri ulusal ve uluslararası düzeyde yorumlayıp bilime ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmayı; ĠĢ gücü talebine uygun çeĢitli alanlarda odaklanmıĢ, her biri ayrı bir alanda öne çıkan meslek yüksekokullarımızda kaliteli, alanında uygulamayı bilen mesleki ve teknik elemanlar yetiĢtirmeyi; Tıp Fakültesi Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi‟nde yöre insanına üst düzey sağlık hizmeti vermeyi ve araĢtırma yapmayı; Amaç edinmiĢtir. VĠZYON Bilim ve teknolojik alanda rekabet gücüne sahip, üretime yönelik, evrensel düzeyde eğitim ve öğretim veren; öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif geliĢim gereksinimlerini karĢılayacak olanaklar sunan, nitelikli eleman yetiĢtiren özgün araĢtırmaları ve profesyonel hizmet anlayıĢı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen saygın bir üniversite olmaktır. 3. KURULUġUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERĠ: STRATEJĠK AMAÇ 1. Eğitim Ve Öğretimin GeliĢtirilmesi HEDEF 1.1. Eğitim-öğretim programlarının iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi HEDEF 1.2. Öğrenci memnuniyetinin ve niteliklerinin artırılması HEDEF 1.3. Yabancı Uyruklu öğrencilere yönelik programların geliĢtirilmesi HEDEF 1.4. Nitelikli Öğrencilerin Üniversitemizi Tercih Etmelerinin Özendirilmesi. HEDEF 1.5. Eğitim-Öğretimde Kalite Güvence Sistemi‟nin Bologna sürecine uygun olarak planlanması ve uygulanması STRATEJĠK AMAÇ 2. Eğitimin Alt Yapısının ĠyileĢtirilmesi HEDEF 2.1. Derslik ve Laboratuarların ĠyileĢtirilmesi HEDEF 2.2. Üniversitenin BiliĢim Ağı, Kütüphane ve Dokümantasyon Alt Yapısının GeliĢtirilmesi www.rize.edu.tr/ 2 2011 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu STRATEJĠK AMAÇ 3. Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi ve Memnuniyetinin Arttırılması HEDEF 3.1. Nitelikli Akademik ve Ġdari Personel YetiĢtirilmesi ve Ġstihdam Edilmesi HEDEF 3.2. Akademik ve Ġdari Personel Memnuniyetinin Arttırılması HEDEF 3.3. Kurum Kültürünün GeliĢtirilmesi STRATEJĠK AMAÇ 4. Bilimsel Faaliyetlerin Nitelik ve Niceliğinin Arttırılması HEDEF 4.1. Üniversitenin AraĢtırma GeliĢtirme ve Teknoloji Üretimi Faaliyetlerinin Arttırılması HEDEF 4.2. Ulusal ve Uluslararası Yayınların Arttırılması HEDEF 4.3. AraĢtırma Çıktı/Sonuçlarının Ekonomiye Kazandırılması STRATEJĠK AMAÇ 5. Üniversitenin Fiziksel Alt Yapısının ĠyileĢtirilmesi HEDEF 5.1. Üniversitemiz Ġhtiyaçları Doğrultusunda Yeni Binaların ĠnĢaa Edilmesi HEDEF 5.2. Üniversitemiz Kampüslerinin ĠyileĢtirilmesi ve Yenilenmesi STRATEJĠK AMAÇ 6. Finansal Kaynakların GeliĢtirilmesi HEDEF 6.1. Döner Sermaye ĠĢletmesinin Gelirlerinin Arttırılması HEDEF 6.2. Üniversitemiz PaydaĢlarından Sağlanan Desteklerin Arttırılması STRATEJĠK AMAÇ 7. Kurumsal, Toplumsal ve PaydaĢ ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi HEDEF 7.1. Üniversite-Öğrenci ĠliĢkisinin Güçlendirilmesi HEDEF 7.2. Toplumla ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi HEDEF 7.3. Kamu Kurumları ve Medya ile ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi STRATEJĠK AMAÇ 8. Stratejik Planlama Sürecinin KurumsallaĢtırılması HEDEF 8. 1. Stratejik Plan Sürecinin Devamlılığının Sağlanması HEDEF 8. 2. Kurumsal Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması www.rize.edu.tr/ 3 2011 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu 4. KURULUġ YATIRIMLARININ FĠNANSMAN KAYNAKLARI: Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun‟ a ekli II Sayılı Özel Bütçeli Ġdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, “Özel Bütçe” li bir kurumdur. Gelirlerimiz ise: A) Özel Bütçe a) Hazine Yardımı b) Öz Gelirler 1) Kira Gelirleri 2) SKS (Sosyal tesis, lojman, kantin vs.) Gelirleri 3) Ġkinci Öğretim Gelirleri 4) Örgün Öğretim Gelirleri B) Döner Sermaye C) Bütçe DıĢı Kaynak a) TÜBĠTAK b) AB c) Farabi d) ġartlı BağıĢ ve Yardımlar (TL) 4.1- 2011 YILI YATIRIM PROJELERĠNĠN FĠNANSMAN KAYNAĞI Proje No Hazine Yardımı Projenin Adı Net Finansman Yedek Ödenek Toplam Kaynak 2011H036090 ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projeleri 2008H034600 Kampüs Altyapısı 2008H034610 Derslik ve Merkezi Birimler 200.000 1.000.000 9.798.000 2011H036100 Muhtelif ĠĢler 4.000.000 2009H050110 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2010K121330 Merkezi AraĢtırma Laboratuarı Rektörlük Bilimsel AraĢtırma 2011K120850 Projeleri KamulaĢtırma 2.200.000 1.490.000 2.200.000 1.490.000 10.000 10.000 GENEL TOPLAM 200.000 1.000.000 9.798.000 5.010.000 9.010.000 2.000 17.273.000 36.000.000 53.275.000 18.700.000 22.283.000 36.000.000 76.983.000 Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere 2011 Yılı Yatırım Ödeneklerinde ki en büyük finansman kaynağı % 47 ile Maliye Bakanlığınca KamulaĢtırma iĢlemleri için Yedek Ödenekten aktarılan miktardır. Bunu net finansman ve hazine yardımı takip etmektedir. Yedek Ödenek 47% Hazine 24% Net Finans man 29% www.rize.edu.tr/ 4 2011 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu 5. KURULUġUN YATIRIMLARININ FĠNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI: Anayasa‟nın 130 uncu maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu‟nun halen yürürlükte olan 38 inci maddesinde “.Yükseköğretim paralıdır.” hükmü yer almaktadır. 2547 sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını “...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri...”, 2547 sayılı yasanın 46 ıncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satıĢından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında Ġkili Öğretim Yapılması... Hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7 nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5‟inden az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taĢınmazların kiralanması, satılması ve iĢletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taĢınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve iĢletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 26 ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27 nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği “Yükseköğretim kurumları, yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluĢlarla iĢbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi” için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, olarak sayabiliriz. 6. ÜNĠVERSĠTEMĠZ 2011 YILI (06) SERMAYE GĠDERLERĠ ÖDENEK DAĞILIMLARI VE ORANLARI 2011 Yılı yatırım harcamalarının baĢlangıç ödeneği ve gerçekleĢme oranları tablo 6.1 de gösterilmiĢtir. Tablodan da görüleceği üzere kamulaĢtırma iĢlemlerinde gerçekleĢme oranı %50 nin altında sonuçlanmıĢtır. (TL) 6.1- 2011 YILI YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMLARI KBÖ Eklenen Ödenek DüĢülen Ödenek Toplam Ödenek 06. SERMAYE GĠDERLERĠ 18.700.000 58.283.000 1.500.000 75.483.000 23.324.692 30,90 06.1 Mamul Mal Alımı 3.950.000 860.000 1.500.000 3.310.000 3.245.291 98,05 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 50.000 50.000 49.764 99,53 53.275.000 5.403.314 10,14 06.4 Gayrimenkul Alımları ve KamulaĢtırılması 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 0 2.000 53.273.000 0 GerçekleĢme Toplamı GerçekleĢme Oranı % 12.698.000 0 0 12.698.000 9.006.921 70,93 2.000.000 4.150.000 6.150.000 5.619.403 91,37 www.rize.edu.tr/ 5 2011 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu 12.698.000 9.006.921 3.950.000 3.245.291 50.000 06.1 Mamul Mal Alımı 5.619.403 5.403.314 2.000.000 49.764 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 2.000 06.4 G.menkul Alım.ve KamulaĢtırılması KBÖ 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid. 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Gid. GerçekleĢme Toplamı (TL) 6.2- 2011 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERĠ VE HARCAMA TABLOSU 01- Personel Giderleri 02- Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05- Cari Transferler 06- Sermaye Giderleri 07- Sermaye Transferleri TOPLAM BaĢlangıç Ödeneği Toplam Ödenek GerçekleĢme Durumu % 22.131.000 26.568.211 96,80 25.717.004 851.207 3.553.000 4.180.001 97,86 4.090.695 89.306 8.676.000 1.101.000 18.700.000 0 10.202.412 91,47 870.109 2.236.000 90,03 75.483.000 30,90 1.500.000 100,00 9.332.303 2.013.146 23.324.692 1.500.000 54.161.000 120.169.624 54,90 65.977.840 Kesin Harcama Kalan Ödenek 222.854 52.158.308 0 54.191.784 SERMAYE GİDERLERİNİN TOPLAM GİDERLER İÇİNDEKİ PAYI 06Sermaye Giderleri 35% Diğer Giderler 65% Yukarıdaki tablo 6.2 de Üniversitemiz bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama miktarları verilmiĢtir. Tablodan da anlaĢılacağı üzere toplam bütçe giderlerinin %35 ini Sermaye Giderleri oluĢturmaktadır. AĢağıdaki tablo 6.3 de proje bazında 2010 ve 2011 yılı bütçe baĢlangıç ödenekleri, toplam proje ödenekleri, harcama ve gerçekleĢme oranları verilmiĢ olup, 2011 yılında harcama miktarının arttığı ancak gerçekleĢme oranının düĢtüğü görülmektedir. 2011 yılı gerçekleĢmesinin düĢük olmasının nedeni yılın son ayında kamulaĢtırılma iĢlemleri için yedek ödenekten aktarılan ödeneğin kullanılmamasından kaynaklanmaktadır. www.rize.edu.tr/ 6 2011 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu 6.3- 2010 ve 2011 YILLARI YATIRIM GERÇEKLEġME TABLOSU 2011 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERĠN GERÇEKLEġME DURUMUNU GÖSTEREN CETVEL Toplam GerçekleĢme Harcama Ödenek Oranı 2010 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERĠN GERÇEKLEġME DURUMUNU GÖSTEREN CETVEL Toplam Ödenek Projenin Adı EĞĠTĠM SEKTÖRÜ Harcama 25.298.540 16.156.223 ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projeleri GerçekleĢme Oranı 63,86 20.008.000 15.980.851 79,87 300.000 102.454 34,15 200.000 400.581 200,29 1.000.000 988.210 98,82 1.000.000 647.653 64,77 14.200.000 5.894.118 41,51 9.798.000 6.397.725 65,30 Buro MefrĢ.Alımı ĠĢyeri Mak.Teçh.Alımı Bilgi Tek.Alımı 500.000 533.036 106,61 300.000 471.401 157,13 100.000 102.400 102,40 917.540 899.571 98,04 600.000 631.566 105,26 Bil.Yazılım Alımı Muhtelif Labr.Cihaz Alımı ĠĢler TaĢıt Alımı 51.500 51.463 99,93 50.000 49.764 99,53 2.810.000 2.185.165 77,76 1.308.000 1.101.364 84,20 468.000 467.496 99,89 202.000 264.555 130,97 Basılı Yay.Alımı 198.500 96.460 48,59 100.000 74.192 74,19 Elektr.Ort. Yayın Alımı 100.000 201.308 201,31 200.000 220.247 110,12 4.736.941 99,66 5.619.403 91,37 Kampüs Altyapısı Derslik ve Merkezi Birimler Büyük Onarım 4.753.000 SPOR SEKTÖRÜ 3.500.000 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 3.500.000 TEKNOLOJĠK VE ARAġTIRMA SEKTÖRÜ 2.000.000 Merkezi AraĢtırma Laboratuarı Rektörlük Bilimsel AraĢtırma Proje. KAMULAġTIRMA KamulaĢtırma 1.557.514 1.557.514 0 6.150.000 2.200.000 44,50 0,00 2.200.000 1.500.000 1.940.528 88,21 1.940.528 0 88,21 0,00 2.000.000 0 0,00 1.490.000 0 0,00 0 0 0,00 10.000 0 0,00 8.022.000 39,50 53.275.000 5.403.314 10,14 3.168.844 39,50 53.275.000 5.403.314 10,14 38.820.540 20.882.580 53,79 76.983.000 23.324.693 30,30 8.022.000 GENEL TOPLAM 44,50 3.168.844 23.324.693 20.882.580 YATIRIM HARCAMA TOPLAMI 5.403.314 3.168.844 KAMULAġTIRMA TEKNOLOJĠK VE ARAġTIRMA SEKTÖRÜ SPOR SEKTÖRÜ 0 0 1.940.528 1.557.514 15.980.851 16.156.223 EĞĠTĠM SEKTÖRÜ 2011 Yılı Harcama 2010 Yılı Harcama www.rize.edu.tr/ 7 2011 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu 7. KURULUġUN MEVCUT ÜRETĠM KAPASĠTESĠ: Üniversitemizde 8 Fakülte, 4 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü bulunmaktadır. Üniversitemiz 3 Enstitüsünde 10 lisansüstü, 4 doktora; 8 Fakülte ve 4 Yüksekokulunda 30 lisans, 5 Meslek Yüksekokulunda 57 mesleki program eğitimi verilmektedir. A-ENSTĠTÜLER 1- Fen Bilimleri Enstitüsü 2- Sosyal Bilimler Enstitüsü 3- Sağlık Bilimleri Enstitüsü C-FAKÜLTELER 1- DiĢ Hekimliği Fakültesi 2- Eğitim Fakültesi 3- Fen-Edebiyat Fakültesi 4- Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 5- Ġlahiyat Fakültesi 6- Su Ürünleri Fakültesi 7- Tıp Fakültesi 8- Mühendislik Fakültesi B-YÜKSEKOKULLAR 1- Güneysu Fizik Ted. Ve Rehb. Y.O. 2- Sağlık Yüksekokulu 3- Turgut Kıran Denizcilik Y.O. 4- Yabancı Diller Y.O. D-MESLEK YÜKSEKOKULLARI 1- ArdeĢen Meslek Yüksekokulu 2- Fındıklı Meslek Yüksekokulu 3- Meslek Yüksekokulu 4- Pazar Meslek Yüksekokulu 5- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Rize Üniversitesi‟nde 6‟ sı yabancı uyruklu olmak üzere 545 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bunların 31‟ i profesör, 38‟ i doçent, 152‟si yardımcı doçent, 107‟si öğretim görevlisi, 51‟ i okutman, 14 „ü uzman ve 146‟ sı araĢtırma görevlisidir. Ayrıca 243 idari personel de üniversitemiz faaliyetlerinin yürütülmesinde hizmet etmektedir. 7.1- PERSONEL SAYILARI Öğretim Üyeleri Sayısı Öğretim Üyesi DıĢındaki Akademik Personel Sayısı Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Sayısı Dolu Kadro Sayısı 221 318 6 Toplam Akademik Personel Sayısı 545 Toplam Ġdari Personel Sayısı TOPLAM PERSONEL SAYISI 243 788 Rize Üniversitesi, ilimizin coğrafi koĢulları nedeniyle tek bir kampüsün oluĢturulabileceği uygun bir alan olmadığı ve Rize halkı ile bütünleĢmiĢ bir üniversite olma düĢüncesinden dolayı Ģehrin çeĢitli yerlerine yayılmakta olan bir üniversitedir. Rektörlük örgütü, Fen Edebiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsünün bulunduğu Merkez Kampüsü Ģehir merkezinin batısındaki Fener Mahallesinde olup; 61.026 m2 sinin mülkiyeti Üniversitemize, 13.661 m2 sinin mülkiyeti ise Maliye Hazinesine ait toplamda 74.687 m2 taĢınmaz alana sahiptir. ġehrin doğusundaki ĠslampaĢa Mahallesinde 7.789 m2 alanda Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile 2.000 m2 taĢınmaz alana sahip Sağlık Yüksekokulu; Ģehrin güneyindeki Atmeydanı Mahallesinde 18.841 m2 ve Kavaklı mahallesinde 7.246 m2 alana sahip ek binası ile Üniversitemizin öğrenci sayısının % 39 unu oluĢturan Rize Meslek Yüksekokulu mevcuttur. Yine Ģehir merkezinde Ġlahiyat Fakültesinin bulunduğu 6.250 m2 taĢınmaz, Sütlüce Köyünde Mavi YemiĢ Uygulama ve AraĢtırma Merkezinin bulunduğu 912 m2 taĢınmaz ile Fener mahallesinde Turizm Uygulama Oteli yapılması planlanan 3.465 m2 alana sahip taĢınmaz mevcuttur. www.rize.edu.tr/ 8 2011 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu Rize Üniversitesinin 2011 yılı itibariyle Ģehir merkezinde dağınık 7 ayrı noktada birimleri mevcut olup, ilimizin Fındıklı ilçesinde 14.019 m2, ArdeĢen ilçesinde 53.161 m2,Pazar ilçesinde de 29.173 m2 alana sahip Meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Ayrıca Derepazarı ilçesinde 5.000 m2 , Güneysu ilçesinde 6.833 m2 alana sahip Yüksekokullar mevcuttur. Bunların dıĢında ilçelerimiz içinde tek fakültesi bulunan Çayeli ilçesinde de 24.374 m2 alana sahip Eğitim Fakültesi yer almaktadır. Söz konusu yerler harita üzerinde tablo 7.2 de gösterilmiĢtir. 7.2- RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ YERLEġĠM ALANI DAĞILIMI www.rize.edu.tr/ 9 2011 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu 7.3- RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ KAPALI ALANLARIN DAĞILIMI 2011 Yılı Mevcut Kapalı Alanlar Kapalı Alan Miktarı (m2) YerleĢke Adı Üniversite Maliye Hazinesi TOPLAM (m2) Rektörlük 21.060 21.060 Fen Edebiyat Fakültesi 34.847 34.847 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 6.000 6.000 Su Ürünleri Fakültesi 6.174 1.200 7.374 Tıp Fakültesi 15.200 15.200 Sağlık YO/Sağlık Hizmetleri MYO 4.200 4.200 Ġlahiyat Fakültesi 5.475 5.475 Eğitim Fakültesi 11.605 11.605 Turgut Kıran Denizcilik YO 8.078 8.078 Güneysu Fizik Tedavi ve Reh.YO 5.288 5.288 Rize MYO 8.880 8.880 Rize MYO Ek Bina (DoğuĢçay Kampüsü) 7.855 7.855 ArdeĢen MYO 9.403 9.403 Fındıklı MYO 7.524 7.524 Pazar MYO 8.046 8.046 300 300 66.916 161.135 MaviyemiĢ Uyg.ve AraĢtırma Merkezi 94.219 TOPLAM MÜLKĠYET DURUMUNA GÖRE KAPALI ALANLARIN DAĞILIMI Maliye Hazinesi 42% Üniversite 58% Yukarıdaki tablo7.3 de eğitim verilen fakülte ve yüksekokulların kapalı alanları gösterilmektedir. Tablodan da anlaĢılacağı üzere üniversitemizin toplam 161.135 m2 eğitim hizmeti verilen kapalı alanı bulunmaktadır. Bu kapalı alanın 94.219 m2 sinin mülkiyeti Üniversitemize ait iken, 66.916 m2 sinin mülkiyeti Maliye Hazinesinindir. www.rize.edu.tr/ 10 2011 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu 8. 2011 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEġEN KAPASĠTE ARTIġI: Fiziki yapı eksikliğinin giderilmesi çalıĢmaları kapsamında 2010 yılında ihale edilen Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde 6.787 m2 alana sahip C blok inĢaatı tamamlanmıĢtır. Yüklenici firmaya toplam 4.126.135,49 TL ödeme yapılmıĢ olup, binanın donanımı da tamamlanarak hizmete açılmıĢtır. Yine 2010 yılında ihalesi yapılan 15.325 m2 inĢaat alanına sahip Rize Meslek Yüksekokulu ek bina inĢaatının ancak %20 si gerçekleĢtirilebilmiĢtir. Yıl içerisinde yüklenici firmaya 1.892.024,49 TL ödeme yapılmıĢtır. Ayrıca yine 2010 yılında ihalesi yapılan ArdeĢen Meslek Yüksekokulu 1.000 kiĢilik kapalı spor salonunun da inĢaatı tamamlanarak yüklenici firmaya toplam 1.940.527,54 TL ödeme yapılmıĢtır. Eğitim öğretimin yanında ileri düzeyde araĢtırma yapmayı da hedef edinen üniversitemizin laboratuarlarının tam donanımlı olması için gerekli çaba ve hassasiyet gösterilmekte olup, yatırım ödeneklerinden imkânlar çerçevesinde büyük bir pay ayırmaya çalıĢılmıĢ ve 2011 yılı içerisinde toplam 1.101.364 TL değerinde 166 adet çeĢitli laboratuar cihazı alınarak fakülte ve yüksekokul ihtiyaçları karĢılanmaya çalıĢılmıĢtır. Yine araĢtırmaya yönelik alt yapının güçlendirilmesi kapsamında projesi tamamlanan Merkezi AraĢtırma Laboratuarına ait 33 adet cihazın alımına yönelik teknik Ģartnameler hazırlanarak ihale aĢamasına gelinmiĢtir. Enerji verimliliğini arttırmak ve izolasyon sorunlarını çözmek amacıyla 2010 yılında ihale edilen Merkez Kampüs dıĢ cephe ve çatı tadilat iĢi tamamlanarak yüklenici firmaya toplam 2.278.064,35 TL ödeme yapılmıĢtır. Yine aynı sorunların yaĢandığı Eğitim Fakültesi ve Ġlahiyat Fakültesinin de dıĢ cephelerinin tadilatıyla ilgili ihaleler gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan bu dıĢ cephe çalıĢmaları sonucunda yıllık yaklaĢık %10 yakıt tasarrufu sağlanmıĢtır. Bunların dıĢında da çeĢitli birimlerde irili ufaklı 80 ayrı yerde tamir bakım ve onarım yapılmıĢtır. Eğitim öğretimin ve idari hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için çeĢitli birimlerin büro mefruĢat, makine teçhizat alımları gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu alımlar için 953.366 TL harcama yapılmıĢtır. Kampüs altyapısı projesi kapsamında Merkez Kampüs de bulunan kazan dairesinin tadilatı yine Merkez Kampüsün su ihtiyacını karĢılamak için kampüse iki kilometre uzakta bulunan Üniversitemize ait su kaynağının kullanımı için ihaleye çıkılmıĢtır. Böylece Merkez Kampüsteki su ihtiyacı kendi kaynağımızdan sağlanmıĢ olmaktadır. Buradan da yılda yaklaĢık 30.000 TL su giderlerinden tasarruf edileceği düĢünülmektedir. www.rize.edu.tr/ 11 2011 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu 9. 2011 YILI YATIRIM UYGULAMALARI: - Genel Yatırım Uygulama Durumu: 2011 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödenekler amacına uygun olarak kullanılmıĢtır. 2011 yılı yatırım ödeneklerinden ödenek üstü harcama yapılmamıĢtır. Verilen ödeneklerle, projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine çaba gösterilmektedir. Devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluĢların nezdinde zamanında giriĢimlerde bulunulmaktadır. - Yatırım Uygulamalarında KarĢılaĢılan Temel Sorunlar: Üniversitemiz 2006 yılında kurulduğundan dolayı çalıĢmaları yürütecek fiziki imkânların yetersiz olması, eleman sayısının yetersiz olması, personeli motive edecek gerekli araçların olmaması, araĢtırma proje yönetici ve yürütücülerimizin mali yönetim mevzuatı konusundaki eksikliklerinin iĢlemleri olumsuz etkilemesi, personelin yeni mevzuatı ancak kendi çabasıyla öğrenmeye çalıĢması, ihale mevzuatının sık sık değiĢmesi çalıĢanları olumsuz etkilemektedir, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun ilgili maddelerinde öngörülen süreler, ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır. 10. 2011 YILI PROJE UYGULAMALARI Üniversitemizin 2011 yılında toplam 7 adet yatırım projesi mevcuttur. Bunlardan 4 adeti eğitim sektörüne, 1 adeti spor sektörüne, 2 adeti de teknolojik araĢtırma sektörüne ait olup projelerle ilgili bilgiler aĢağıda açıklanmıĢtır. a) EĞĠTĠM SEKTÖRÜ a.1) 2011H036090 ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projeleri: Söz konusu proje kapsamında üniversitemizin çeĢitli birimlerine ait toplam 14 adet proje çizdirilmiĢtir. BaĢlangıç ödeneği 200.000 TL olan projeye yıl içerisinde oluĢan ihtiyaçtan dolayı 220.000 TL ekleme yapılarak toplam ödnek 440.000 TL ye ulaĢmıĢtır. Bu ödeneğin 400.581 TL si harcanmıĢtır. Projenin gerçekleĢme oranı % 95 dir. ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında 2007-2011 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değiĢimler aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. (TL) ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projeleri ve Harcama Oranları Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 2007 Yılı 66.000 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 229.600 153.400 102.454 400.581 600.000 400.581 229.600 400.000 200.000 153.400 102.454 66.000 0 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projesi www.rize.edu.tr/ 12 2011 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu a.2) 2008H034600 Kampüs Alt Yapısı: Projenin 2011 yılı baĢlangıç ödeneği 1.000.000 TL dir. Söz konusu proje kapsamında Merkez Kampüs ve Tıp Fakültesinde elektrik enerjisi için trafo yenilemesi,Merkez Kampüse içme suyu getirilmesi ve Merkez Kampüs kazan dairesi tadilatı iĢleri yaptırılmıĢtır. Söz konusu iĢler için toplam 647.653 TL harcama yapılmıĢtır. Proje gerçekleĢme oranı % 64,77 olarak sonuçlanmıĢtır. Kampüs Alt Yapısı Projesi kapsamında 2007-2011 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değiĢimler aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir (TL) Kampüs Alt Yapısı Projesi Yatırımları ve Harcama Oranları 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 0 369.000 1.024.648 988.210 Kampüs Alt Yapı Projesi 2011 Yılı 647.653 1.024.648 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 988.210 647.653 369.000 0 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Kampüs Alt Yapı Projesi a.3) 2008H034610 Derslik ve Merkezi Birimler: Projenin 2011 yılı bütçe baĢlangıç ödeneği 9.798.000 TL olup yıl içerisinde 2010 yılında yapımı tamamlanan A ve B bloklara ilaveten yine 2010 yılında ihale edilen derslik ve merkezi birimler projesinin 6.787 m2 olan C blok inĢaatına 2011 yılı içerisinde 4.126.135,49 TL ödeme yapılarak bina hizmete açılmıĢtır. Fen Edebiyat Fakültesi A-B-C Blok ĠnĢaatı Yine aynı proje kapsamında 2010 yılında ihalesi yapılan Meslek Yüksekokul ek bina inĢaatına da 2011 yılı içerisinde 1.892.024,49 TL ödeme yapılmıĢ olup, Meslek yüksekokul ek bina inĢaatının ancak %20 si gerçekleĢtirilebilmiĢtir. MYO Ek Bina ĠnĢaatı www.rize.edu.tr/ 13 2011 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu a.3.1- Projeleri Bilgileri Tablosu ĠĢin Adı Proje No Merkezi Derslik 2008H034610 ve Lab.C Blok ĠnĢ M.Y.O. Ek Bina ĠnĢaatı 2008H034610 Ġhale Tarihi SözleĢme Tarihi Yüklenici Firma SözleĢme Bedeli Yapılan Toplam Ödeme 10.03.2010 08.07.2010 Alihay ĠnĢaat ve Tic.Ltd.ġti. 5.550.005 5.550.005 100 % 6.787 11.10.2010 Ak Mühendisli k ve ĠnĢaat Tic.Ltd.ġti. 5.947.000 1.892.024 20% 15.325 03.09.2010 2011 Yıl ĠnĢaat Sonu m2 GerçekleĢme Derslik ve Merkezi Birimler Projeleri kapsamında 2007-2011 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değiĢimler aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. (TL) Derslik ve Merkezi Birimler Projeleri Yatırımları ve Harcama Oranları 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı Derslik ve Merkezi Birimler İnşaatı 0 1.000.000 6.704.067 2010 Yılı 2011 Yılı 5.894.118 6.397.725 6.704.067 5.894.118 8000000 6.397.725 6000000 4000000 2000000 1.000.000 0 0 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Derslik ve Merkezi Birimler ĠnĢaatı a.4) 2011H036100 Muhtelif ĠĢler Projesi: a.4.1) Büro Mefruşat Alımı: Bu proje kapsamında büro mefruĢat ve makine teçhizat alımı için baĢlangıç ödeneği olarak 300.000 TL ödenek ayrılmıĢtır. Yıl içerisinde idari ve akademik birimlerin masa, sandalye, koltuk, sıra gibi çeĢitli mefruĢat alımları için 471.401 TL harcanmıĢtır. Derslik (yeni iç donanımıyla) www.rize.edu.tr/ 14 2011 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu Yine bu projeden birimlerin makine ve teçhizat ihtiyaçları karĢılanmıĢtır Bu ihtiyaçlardan biri de Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu‟ na ait öğrencilerin kaptanlık belgesini alabilmeleri için zorunlu olan gemi terk eğitim merkezine filika ve metafora alımları yapılmıĢtır. Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu Metafora ve Filika Büro, MefruĢat Alımı (ĠĢyeri Makine Teçhizat Dâhil) Projeleri kapsamında 2007-2011 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değiĢimler aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir (TL) Büro MefruĢat Alımları Dahil Makine Teçhizat Alımı Projeleri Yatırımları ve Harcama Oranları 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Büro MefruĢat Alımı (ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımı Dahil) 100.000 10.368 632.420 533.036 573.801 632.420 800.000 533.036 573.801 600.000 400.000 200.000 100.000 10.368 0 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Büro, MefruĢat Alımı (ĠĢyeri Mak.Teçh.Dahil) a.4.2) Bilgi Teknolojileri Alımı: Bilgi teknolojileri alımı için baĢlangıç ödeneği olarak 500.000 TL ödenek ayrılmıĢtır. Yıl içerisinde 150.000 TL ödenek eklemesi yapılmıĢ olup idare ve akademik birimlere toplam 310 adet bilgisayar alımı ile çeĢitli bilgi iĢlem alt yapı donanımı alımı yapılmıĢ olup, bu alımlar için 681.330 TL harcama yapılmıĢtır. Bilgisayar Laboratuarı Görünümü www.rize.edu.tr/ 15 2011 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu Bilgi Teknolojileri Projeleri kapsamında 2007-2011 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değiĢimler aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir (TL) Bilgi Teknolojileri Alımı Projesi Yatırımları ve Harcama Oranları 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 128.000 786.000 644.936 951.034 Bilgi Teknolojileri Alımı 786.000 1.000.000 500.000 2011 Yılı 681.330 951.034 644.936 681.330 128.000 0 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Bilgi Teknolojileri Alımı a.4.3) Laboratuar Cihaz Alımı: Bu projenin baĢlangıç ödeneği 838.000 TL olup yıl içerisinde finansman fazlasından 470.000 TL ödenek eklenmiĢtir. Tıp Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu ve Pazar Meslek Yüksekokulunun laboratuarlarının ihtiyaçları için toplam 166 ayrı kalemde cihaz alımı gerçekleĢtirilmiĢ ve karĢılığında 1.101.364 TL tutarında harcama yapılmıĢtır. Yenilenen Cihazlarla Laboratuarlarımız Laboratuar Cihaz Alımı Projeleri kapsamında 2007-2011 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değiĢimler aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir (TL) Laboratuar Cihaz Alımı Harcama Oranları 2007 Yılı Laboratuar Cihaz Alımı 0 786.000 1.000.000 500.000 2008 Yılı 2009 Yılı 1.461.632 1.881.648 2010 Yılı 2.185.165 2011 Yılı 1.101.364 951.034 644.936 681.330 128.000 0 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Bilgi Teknolojileri Alımı www.rize.edu.tr/ 16 2011 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu a.4.4) Taşıt Alımı: 2011 yılı taĢıt alımı projesi için 1 adet T12 (Kamyon Ģasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg) Merkezi Yönetim Bütçesinden; T02 (Binek otomobil) ve T05 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kiĢilik) ise hibe olarak alınması öngörülmüĢtür. Yılsonu itibariyle söz konusu taĢıtlar alınmıĢ olup, bütçeden alınan T12 aracın alımı için 264.555 TL harcama yapılmıĢtır. T12 (Kamyon) T02 (Binek otomobil) T05 Minibüs TaĢıt Alımı Projeleri kapsamında 2007-2011 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değiĢimler aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. (TL) TaĢıt Alımı Yatırımları ve Harcama Oranları 2007 Yılı Taşıt Alımı 2008 Yılı 127.000 2009 Yılı 0 143.124 2010 Yılı 467.496 2011 Yılı 264.555 467.496 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 264.555 143.124 127.000 0 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı TaĢıt Alımı www.rize.edu.tr/ 17 2011 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu a.4.5) Yayın Alımı: Söz konusu projenin baĢlangıç ödeneği 300.000 TL olarak planlanmıĢtır.Yıl içerisinde ihale yoluyla Ġlahiyat Fakültesi Kütüphanesine 60.177,98 TL tutarında 2.441 tane kitap alımı gerçekleĢtirilmiĢtir. Ayrıca doğrudan temin yoluyla Eğitim Fakültesi Kütüphanesine 2.500,57 TL tutarında 177 kitap, Merkez Kütüphaneye 1.576,86 TL tutarında 14 kitap, Tıp Fakültesi Kütüphanesine ise 7.211,58 TL tutarında 102 kitap alınmıĢtır. Ayrıca elektronik ortamda 16 sı yurt dıĢından olmak üzere toplam 18 adet veritabanı aboneliği gerçekleĢtirilmiĢ olup, bu abonelikler için ise 220.247,30 TL ödeme yapılmıĢtır. Yayın Alımı (Elektronik Ortamda Yayın Alımı Dâhil) Projesi kapsamında 2007-2011 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değiĢimler aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. (TL) Yayın Alımı Yatırımları ve Harcama Oranları 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı Yayın Alımı 48.000 96.000 213.420 297.768 213.420 300.000 200.000 100.000 297.768 2011 Yılı 294.439 294.439 96.000 48.000 0 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Yayın Alımı a.4.6) Büyük Onarım: Büyük onarım projesinin baĢlangıç ödeneği 2.000.000 TL dir. Yıl içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlardan dolayı 4.150.000 TL ödenek eklemesi yapılarak toplam 6.150.000 TL ödeneğe ulaĢmıĢtır. Yıl içerisinde 2010 yılında ihalesi yapılan Merkez Kampüs dıĢ cephe ve çatı tadilatı onarımına 2.278.064,35 TL ödeme yapılarak onarım iĢi tamamlanmıĢtır. 2011yılında Eğitim Fakültesi dıĢ cephe, çatı ve çevre onarımı ihalesine çıkılmıĢ ve 1.889.000 TL bedelle sözleĢme imzalanmıĢtır. Yılsonu itibariyle bu projenin %58 i tamamlanmıĢtır. Yine 2011 yılında Ġlahiyat Fakültesi dıĢ cephe ve iç mekan tadilatı ihalesine çıkılmıĢ olup burada da 387.150 TL bedelle sözleĢme imzalanmıĢtır. Bu ihalenin de yıl sonu itibariyle %30 u tamamlanmıĢtır. Bunların dıĢında da çeĢitli birimlerde onarımlar yapılarak yıl içinde toplam 5.619.403 TL harcanmıĢtır. Eğitim Fakültesi Eski Görünüm Eğitim Fakültesi Projesi www.rize.edu.tr/ 18 2011 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu Büyük Onarım Projesi kapsamında 2007-2011 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değiĢimler aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. (TL) Büyük Onarım Projesi Yatırımları ve Harcama Oranları 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 176.000 1.331.000 1.334.532 4.736.941 5.619.403 Büyük Onarım 4.736.941 6.000.000 4.000.000 1.331.000 2.000.000 5.619.403 1.334.532 176.000 0 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Büyük Onarım b) SPOR SEKTÖRÜ b.1) 2009H050110 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: Bu proje kapsamında 2010 yılında ihalesine çıkılan ArdeĢen Meslek Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu inĢaatı tamamlanmıĢ olup söz konusu spor salonunun yapımına toplam 2.625.838 TL harcama yapılmıĢtır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesinin 2011 yılı baĢlangıç ödeneği 2.200.000 TL dır. Yılsonu itibariyle 1.940.528 TL harcama yapılmıĢtır. Projeleri Bilgileri Tablosu ĠĢin Adı Proje No ArdeĢen M.Y.O. 1000 KiĢilik 2009H050110 Kapalı Spor Salonu ĠnĢaat ĠĢi Ġhale Tarihi 24.03.2010 SözleĢme Tarihi Yüklenici Firma SözleĢme Bedeli 2011 Yılında Yapılan Ödeme ArdiĢen ĠnĢ.Nak.Gıd 19.07.2010 San.Ġç ve 2.128.938 1.940.528 DıĢ Tic.Ltd.ġti. 2010 Yıl Sonu GerçekleĢme ĠnĢaat m2 100% 4.539 ArdeĢen Meslek Yüksekokulu Kapalı Spor Salonuna ait görüntü yandaki gibidir. www.rize.edu.tr/ 19 2011 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında 2007-2011 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değiĢimler aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir (TL) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Yatırımları ve Harcama Oranları 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 0 0 0 1.557.514 1.557.514 1.940.528 1.940.528 2.000.000 1.000.000 0 0 0 0 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri c) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA SEKTÖRÜ c.1) 2010K121330-2011K120850 Merkezi AraĢtırma Laboratuarı: Söz konusu proje kapsamında 2011 yılı içinde 1.500.000 TL ödenek tahsis edilmiĢtir. Yıl sonu itibariyle proje kapsamında alınacak laboratuar cihazlarının teknik Ģartnameleri hazırlanarak projeyle ilgili ihale aĢamasına gelinmiĢ olup, alımların 2012 yılında tamamlanması planlanmaktadır. d) KAMULAġTIRMA 2009 yılında kamulaĢtırma iĢlemlerine baĢlanılan Çayeli Ġlçesinde bulunan Eğitim Fakültesi kamulaĢtırmasına 2011 yılında da devam edilmiĢ olup, buradaki kamulaĢtırma iĢlemlerinin %95 i tamamlanmıĢtır. Bu kamulaĢtırılan alana toplam 4.420.959 TL ödeme yapılmıĢtır. Merkez Kampüsde de 2009 yılında baĢlayan kamulaĢtırma çalıĢmalarına devam edilmiĢ olup burada da 7.622 m2 alan daha kamulaĢtırılmıĢtır.Yine ArdeĢen Meslek Yüksekokul kampüsünde ArdeĢen Belediyesine ait 6.834 m2 alan kamulaĢtırılması için 3.417.360 TL ödenmiĢtir. 2010 -2011 Yılları KamulaĢtırma Detayları 2010 Yılı UzlaĢma KamulaĢtırılan Yer KamulaĢtırılan Yapılan Alan m2 KiĢi Sayısı Eğitim Fakültesi Merkez Kampüs ArdeĢen MYO TOPLAM Ödeme Miktarı 10.367,95 191,55 363 3 3.060.947 107.897 10.559,50 366 3.168.843,70 2011 Yılı UzlaĢma KamulaĢtırılan Yapılan Alan m2 KiĢi Sayısı 6.033,04 7622,73 6.834,00 20.489,77 26 24 1 51 Ödeme Miktarı 1.360.012 625.942 3.417.360 5.403.314,00 Devam eden kamulaĢtırmalara ek olarak yeni açılan fakülte ve yüksekokullara bina yapılması için yeni alanların kamulaĢtırılması planlanmıĢtır. Bu çerçevede Merkez Kampüste www.rize.edu.tr/ 20 2011 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu 27.671 m2 ,Sağlık Kampüsünde 4.000 m2 alan için kamu yararı kararı alınmıĢ ve bu alanların kamulaĢtırılması için yatırımları hızlandırma ödeneğinden 36.000.000 TL, Üniversitemizin finansman fazlasından da 9.000.000 TL eklemek üzere toplam da 45.000.000 TL ödenek ayrılarak kamulaĢtırma çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. Bunun dıĢında devam eden kamulaĢtırmalar için 8.273.000 TL ödenek eklenmiĢ olup, bu ödeneğin toplam 5.403.314 TL si harcanmıĢtır. KamulaĢtırma iĢlemleri için 2007-2011 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değiĢimler aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. (TL) KamulaĢtırma ĠĢlemleri Harcama Oranları 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 0 0 2.700.799 3.168.844 Kamulaştırma 2011 Yılı 5.403.314 5.403.314 6.000.000 2.700.799 3.168.844 4.000.000 2.000.000 0 0 0 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı KamulaĢtırma www.rize.edu.tr/ 21 2011 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu 11. ÖNERĠLER: Kurumumuzun ihtiyacını karĢılayacak sayıda eğitimli teknik ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması gerekir. Bu personel periyodik aralıklarla belirlenmiĢ programlar dahilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulmalıdır. Ġhale ile ilgili standart formlar, yaptırılmayan iĢlerin yerine yeni iĢlerin nasıl yaptırılacağı vb. konulara açıklık getirilmesi gerekir. Ġhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek Ģekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düĢünülmektedir. Ġhale mevzuatındaki ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılması gerekir. Ġhale süresinin uzun olması sebebiyle planlanan yatırımlar aksamaktadır. Kamu Ġhale Kurumu tarafından 29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Yapım ĠĢlerinde ĠĢ Deneyiminde Değerlendirilecek Benzeri ĠĢlere Dair Tebliğde; yapım iĢlerinde iĢ deneyiminde değerlendirilecek benzeri iĢ gruplarının belirlenmesi net olmadığından uygulamada sorunlar yaĢanmaktadır. Özellikle kritik malzemelerde menĢei tercihlerinin yapılabilmesi gerekir. (Kalorifer kazanı, bilgisayar vb.) Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayıĢının zaman içinde değiĢtirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi ve gerekirse bunun KamulaĢtırma Bakanlığı gibi merkezi bir kuruluĢun yardım ve desteği ile yapılması sağlanmalıdır. Ġhale sistemi içinde kalarak ihalelerde, yüksek tenzilat yapan ve gerekli altyapıya, mali imkâna, yeterli teknik öz kapasiteye sahip olmayan firmalara iĢin verilmesinin önlenmesi yönünde idarelerin insiyatifleri belirli ölçülerde artırılmalıdır. www.rize.edu.tr/ 22 EK-3 Proje Tutarı Dı Ģ 2010 Sonu Kümülâtif Harcama DıĢ Toplam Kredi 2011 Yılı Program Ödenek DıĢ Öz Kaynak Toplam Öz Kredi kaynak Toplam 2011 Yılı Revize Ödenek 2011 Yılı BaĢından Dönem Sonuna Kadar Nakdi GerçekleĢme DıĢ DıĢ Öz Kredi kaynak Toplam Kredi Öz kaynak TOPLAM Tarım Madencilik Ġmalat Enerji UlaĢtırma.Hab. Turizm Konut Eğitim www.rize.edu.tr/ 7 56.803 20.883 18.700 76.983 23.325 7 56.803 20.883 18.700 76.983 23.325 Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM 2011 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu Sektör Proje Sayısı RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETĠ Bütçe Türü: Özel Bütçe 2011Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 23
Benzer belgeler
2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 18.500.000 TL ödenek ayrılmış; yıl içerisinde ÜNİDES Projesi kapsamında 7.500.000 TL ve net finansman fazlasından Muhtelif İşler Projesine 6.302.040 TL ile
Detaylı