2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme
Transkript
2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme
T.C.T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ RİZE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RĠZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03 http://strateji.edu.tr 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme 1. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ Rize Üniversitesi Atatürk'ün ilkelerine saygılı, araştırmacı, sorgulayıcı, girişimci, çözümleyici, evrensel ve ulusal değerleri özümsemiş, mesleki bilgileri üst düzeyde nitelikli bireyler yetiştirmek üzere uygulamalı ve kaliteli eğitim öğretim vermeyi temel amaç edinmiştir. Üniversitemiz bu temel amacına erişmek için en son teknolojideki makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuarlarda öğrencilerimize kaliteli, eğitim ve öğretim verebilmek üzere fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaya çalışmaktadır. Bu amaçla 2010 yılında toplam 7 adet yatırım projesi mevcut olup bu projeler için 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 18.500.000 TL ödenek ayrılmış; yıl içerisinde ÜNİDES Projesi kapsamında 7.500.000 TL ve net finansman fazlasından Muhtelif İşler Projesine 6.302.040 TL ile Kamulaştırma işlemlerine 6.520.000 TL ödenek eklenerek toplam ödenek 38.822.040 TL ye ulaşmıştır. Yıl içerisinde birinci önceliğimiz olan fiziki yapının iyileştirilmesi için 11.619.269 TL harcama yapılmıştır. Üst düzeyde araştırma ve bilimsel çalışma yapmak amacıyla oluşturmak istediğimiz laboratuarlarımızın makine ve teçhizatla donatılması için 2.185.165 TL tutarında laboratuar cihaz alımı gerçekleştirilmiş olup yine önceliklerimiz arasında yer alan sevgili öğrencilerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla da çeşitli spor sahalarının yapımı için ise 1.557.514 TL ödeme yapılmıştır. Tüm bu harcamaların ayrıntıları ve daha fazlası raporun içeriğinde yer almaktadır. Bu bağlamda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi uyarınca hazırlamış olduğumuz Üniversitemizin 2010 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur. İnsana ve insanlığa hizmeti görev edinen Rize Üniversitesi‟nin “Ezelden Ebede Yükselerek ” nice hedeflere el birliği ve gönül birliği içinde ulaşması dileğiyle çalışmalarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. Saygılarımla, Prof. Dr. Nazmi Turan OKUMUġOĞLU Rektör www.rize.edu.tr/ 2 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme 2. GENEL DEĞERLENDĠRME MĠSYON Rize Üniversitesi Atatürk'ün ilkelerine saygılı, araştırmacı, sorgulayıcı, girişimci, çözümleyici, evrensel ve ulusal değerleri özümsemiş, mesleki bilgileri üst düzeyde nitelikli bireyler yetiştirmek üzere uygulamalı ve kaliteli eğitim öğretim vermeyi; Temel Fen Bilimleri alanında, bölgenin ve ülkenin doğal kaynaklarını insanlığın kullanımına sunmak için üst düzeyde araştırma ve bilimsel çalışma yaparak üretilen verileri ulusal ve uluslararası düzeyde yorumlayıp bilime ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmayı; İş gücü talebine uygun çeşitli alanlarda odaklanmış, her biri ayrı bir alanda öne çıkan meslek yüksekokullarımızda kaliteli, alanında uygulamayı bilen mesleki ve teknik elemanlar yetiştirmeyi; Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi‟nde yöre insanına üst düzey sağlık hizmeti vermeyi ve araştırma yapmayı; Amaç edinmiştir. VĠZYON Bilim ve teknolojik alanda rekabet gücüne sahip, üretime yönelik, evrensel düzeyde eğitim ve öğretim veren; öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişim gereksinimlerini karşılayacak olanaklar sunan, nitelikli eleman yetiştiren özgün araştırmaları ve profesyonel hizmet anlayışı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen saygın bir üniversite olmaktır. 3. KURULUġUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERĠ: STRATEJĠK AMAÇ 1. Eğitim Ve Öğretimin GeliĢtirilmesi HEDEF 1.1. Eğitim-öğretim programlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi HEDEF 1.2. Öğrenci memnuniyetinin ve niteliklerinin artırılması HEDEF 1.3. Yabancı Uyruklu öğrencilere yönelik programların geliştirilmesi HEDEF 1.4. Nitelikli Öğrencilerin Üniversitemizi Tercih Etmelerinin Özendirilmesi. HEDEF 1.5. Eğitim-Öğretimde Kalite Güvence Sistemi‟nin Bologna sürecine uygun olarak planlanması ve uygulanması STRATEJĠK AMAÇ 2. Eğitimin Alt Yapısının ĠyileĢtirilmesi HEDEF 2.1. Derslik ve Laboratuarların İyileştirilmesi HEDEF 2.2. Üniversitenin Bilişim Ağı, Kütüphane ve Dokümantasyon Alt Yapısının Geliştirilmesi www.rize.edu.tr/ 3 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme STRATEJĠK AMAÇ 3. Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi ve Memnuniyetinin Arttırılması HEDEF 3.1. Nitelikli Akademik ve İdari Personel Yetiştirilmesi ve İstihdam Edilmesi HEDEF 3.2. Akademik ve İdari Personel Memnuniyetinin Arttırılması HEDEF 3.3. Kurum Kültürünün Geliştirilmesi STRATEJĠK AMAÇ 4. Bilimsel Faaliyetlerin Nitelik ve Niceliğinin Arttırılması HEDEF 4.1. Üniversitenin Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Üretimi Faaliyetlerinin Arttırılması HEDEF 4.2. Ulusal ve Uluslararası Yayınların Arttırılması HEDEF 4.3. Araştırma Çıktı/Sonuçlarının Ekonomiye Kazandırılması STRATEJĠK AMAÇ 5. Üniversitenin Fiziksel Alt Yapısının ĠyileĢtirilmesi HEDEF 5.1. Üniversitemiz İhtiyaçları Doğrultusunda Yeni Binaların İnşaa Edilmesi HEDEF 5.2. Üniversitemiz Kampüslerinin İyileştirilmesi ve Yenilenmesi STRATEJĠK AMAÇ 6. Finansal Kaynakların GeliĢtirilmesi HEDEF 6.1. Döner Sermaye İşletmesinin Gelirlerinin Arttırılması HEDEF 6.2. Üniversitemiz Paydaşlarından Sağlanan Desteklerin Arttırılması STRATEJĠK AMAÇ 7. Kurumsal, Toplumsal ve PaydaĢ ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi HEDEF 7.1. Üniversite-Öğrenci İlişkisinin Güçlendirilmesi HEDEF 7.2. Toplumla İlişkilerin Geliştirilmesi HEDEF 7.3. Kamu Kurumları ve Medya ile İlişkilerin Geliştirilmesi STRATEJĠK AMAÇ 8. Stratejik Planlama Sürecinin KurumsallaĢtırılması HEDEF 8. 1. Stratejik Plan Sürecinin Devamlılığının Sağlanması HEDEF 8. 2. Kurumsal Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması www.rize.edu.tr/ 4 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme 4. KURULUġ YATIRIMLARININ FĠNANSMAN KAYNAKLARI: Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun‟ a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, “Özel Bütçe” li bir kurumdur. Gelirlerimiz ise: A) Özel Bütçe a) Hazine Yardımı b) Öz Gelirler 1) Kira Gelirleri 2) SKS (Sosyal tesis, lojman, kantin vs.) Gelirleri 3) İkinci Öğretim Gelirleri 4) Örgün Öğretim Gelirleri B) Döner Sermaye C) Bütçe Dışı Kaynak a) TÜBİTAK b) AB 4.1- 2010 YILI YATIRIM PROJELERĠNĠN FĠNANSMAN KAYNAĞI Projenin Adı Proje No 2010H031640 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri 2008H034600 Kampüs Altyapısı 2008H034610 Derslik ve Merkezi Birimler 2010H031650 Muhtelif İşler Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2010K121330 Merkezi Araştırma 2010K121320 Laboratuarı 2009H050110 Kamulaştırma GENEL TOPLAM Hazine Öz Gelir Net Finansman Ünides Projesi Toplam Kaynak 300.000 300.000 1.000.000 1.000.000 10.200.000 4.000.000 3.358.000 140.000 14.200.000 6.302.040 1.500.000 9.800.040 2.000.000 3.500.000 0 2.000.000 6.520.000 1.500.000 8.022.000 18.360.000 140.000 12.822.040 7.500.000 38.822.040 2.000.000 0 2.000 Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere 2010 Yılı Yatırım Ödeneklerinde ki en büyük finansman kaynağı % 47 ile hazine yardımıdır. Hazine yardımını net finansman ve 5944 sayılı 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28. inci maddesine göre yeni kurulan 41 devlet üniversitesine aktarılan ÜNİDES Projesi ödeneği takip etmektedir. 0 Ünides Projesi 19% Hazine 47% Net Finans man 33% Öz Gelir 1% www.rize.edu.tr/ 5 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme 5. KURULUġUN YATIRIMLARININ FĠNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI: Anayasa‟nın 130 uncu maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu‟nun halen yürürlükte olan 38 inci maddesinde “.Yükseköğretim paralıdır.” hükmü yer almaktadır. 2547 sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını “...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri...”, 2547 sayılı yasanın 46 ıncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması... Hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7 nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5‟inden az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 26 ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27 nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği “Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi” için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, olarak sayabiliriz. 6. ÜNĠVERSĠTEMĠZ 2010 YILI (06) SERMAYE GĠDERLERĠ ÖDENEK DAĞILIMLARI VE ORANLARI 2010Yılı yatırım harcamalarının başlangıç ödeneği ve gerçekleşme oranları tablo 6.1 de gösterilmiştir. Kamulaştırma İşlemlerinde ve ihale mevzuatından kaynaklanan sebeplerden dolayı Sermaye Üretim giderlerinde gerçekleşme oranı %50 nin altında sonuçlanmıştır. (TL) 6.1- 2010 YILI YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMLARI BaĢlangıç Eklenen DüĢülen Toplam GerçekleĢme GerçekleĢme Ödeneği Ödenek Ödenek Ödenek Toplamı Oranı 06. SERMAYE GĠDERLERĠ 18.500.000 21.822.040 3.501.500 36.820.540 20.882.581 56,71 06.1 Mamul Mal Alımı 5.045.000 2.650.540 2.001.500 5.694.040 5.150.318 90,45 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 06.4 G.menkul Alımları ve Kamulaştırılması 06.5 G.menkul Sermaye Üretim Gid. 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 50.000 1.500 51.500 51.463 99,93 2.000 8.020.000 8.022.000 3.168.844 39,50 7.500.000 1.500.000 18.300.000 7.775.014 42,49 3.650.000 4.736.941 99,66 12.300.000 1.103.000 4.753.000 www.rize.edu.tr/ 6 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme 12.300.000 7.775.014 5.045.000 5.150.318 06.1 Mamul Mal Alımı 51.463 50.000 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 4.736.941 3.168.844 2.000 1.103.000 06.4 06.5 06.7 Gayrimenkul Gayrimenkul Gayrimenkul Alımları ve Sermaye Üretim Büyük Onarım Kamulaştırılması Giderleri Giderleri KBÖ Gerçekleşme Toplamı (TL) 6.2- 2010 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERĠ VE HARCAMA TABLOSU BaĢlangıç Ödeneği Toplam Ödenek 14.913.000 20.024.595 96,46 19.315.693 708.902 02- Sos. Güv. Kur. D. Prim. Gider. 2.609.000 3.311.800 96,52 3.196.398 115.402 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.490.000 7.959.132 92,80 7.386.230 572.902 05- Cari Transferler 1.050.000 1.275.000 71,17 907.384 367.616 18.500.000 36.820.540 56,71 20.882.581 15.937.959 0 2.000.000 100,00 2.000.000 0 43.562.000 71.391.067 75,20 53.688.286 17.702.781 01- Personel Giderleri 06- Sermaye Giderleri 07- Sermaye Transferleri TOPLAM SERMAYE GĠDERLERĠNĠN TOPLAM GĠDERLER ĠÇĠNDEKĠ PAYI 06Sermaye Giderleri 39% Diğer Giderler 61% GerçekleĢme Durumu % Kesin Harcama Kalan Ödenek Yukarıdaki tablo 6.2 de Üniversitemiz bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama miktarları verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere toplam bütçe giderlerinin %39 unu Sermaye Giderleri oluşturmaktadır. Aşağıdaki tablo 6.3 de proje bazında 2009 ve 2010 yılı bütçe başlangıç ödenekleri, toplam proje ödenekleri, harcama ve gerçekleşme oranları verilmiş olup, 2010 yılında harcama miktarının arttığı ancak gerçekleşme oranının düştüğü görülmektedir. www.rize.edu.tr/ 7 100.000 TEKNOLOJĠK VE ARAġTIRMA SEKTÖRÜ 13.945.000 2.000 Kamulaştırma GENEL TOPLAM 2.000 KAMULAġTIRMA 100.000 845.000 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Merkezi Araştırma Laboratuarı 845.000 SPOR SEKTÖRÜ 1.200.000 60.000 0 0 0 Harcama 9.222.000 9.222.000 100.000 100.000 1.403.843 1.403.843 1.500.000 2.700.799 2.700.799 0 0 0 0 1.334.532 68.588 144.832 143.124 1.881.684 136.472 508.464 632.384 6.704.067 1.024.648 153.400 13.463.843 27.348.843 15.432.994 9.220.000 9.220.000 0 558.843 558.843 300.000 90.000 60.000 3.400.000 150.000 2.300.000 150.000 510.000 700.000 8.516.000 1.025.000 150.000 1.100.000 Labr. Cihaz Alımı Muhtelif Taşıt Alımı İşler Basılı Yay.Alımı Elektr.Ort. Yayın Alımı Büyük Onarım 60.000 500.000 525.000 400.000 182.000 150.000 Bil.Yazılım Alımı Toplam Ödenek 3.685.000 16.623.000 12.732.195 Eklenen Ödenek 150.000 450.000 Bilgi Tek.Alımı 60.000 DüĢülen Ödenek 182.000 200.000 Büro Mefrş. Alımı 8.516.000 500.000 Kampüs Altyapısı Derslik ve Merkezi Birimler 400.000 12.998.000 EĞĠTĠM SEKTÖRÜ Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri Bütçe Ödeneği Projenin Adı 56,43 29,29 29,29 0,00 0,00 0,00 0,00 88,97 76,21 96,55 78,64 55,34 90,98 99,70 90,34 78,72 99,97 38,35 76,59 GerçekleĢme Oranı 18.500.000 2.000 2.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.103.000 100.000 200.000 395.000 1.000.000 50.000 450.000 200.000 10.200.000 1.000.000 300.000 14.998.000 Bütçe Ödeneği Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcama 8.020.000 8.020.000 0 2.000.000 2.000.000 3.650.000 73.000 8.022.000 8.022.000 2.000.000 2.000.000 3.500.000 3.500.000 4.753.000 100.000 198.500 468.000 2.810.000 51.500 917.540 500.000 3.168.844 3.168.844 0 0 1.557.514 1.557.514 4.736.941 201.308 96.460 467.496 2.185.165 51.463 899.571 533.036 5.894.118 988.210 102.454 1.500 20.322.040 38.820.540 20.882.580 0 0 0 1500 1.810.000 1.500 467.540 300.000 4.000.000 14.200.000 1.000.000 300.000 1.500 10.302.040 25.298.540 16.156.223 DüĢülen Ödenek 53,79 39,50 39,50 0,00 0,00 44,50 44,50 99,66 201,31 48,59 99,89 77,76 99,93 98,04 106,61 41,51 98,82 34,15 63,86 GerçekleĢme Oranı 2010 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERĠN GERÇEKLEġME DURUMUNU GÖSTEREN CETVEL 6.3- 2009 ve 2010 YILLARI YATIRIM GERÇEKLEġME TABLOSU 2009 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERĠN GERÇEKLEġME DURUMUNU GÖSTEREN CETVEL 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme www.rize.edu.tr/ 8 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme 7. KURULUġUN MEVCUT ÜRETĠM KAPASĠTESĠ: Üniversitemizde 7 Fakülte, 3 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü bulunmaktadır. Üniversitemiz 3 Enstitüsünde 10 lisansüstü, 7 Fakülte ve 1 Yüksekokulunda 26 lisans, 4 Meslek Yüksekokulunda 43 mesleki program eğitimi verilmektedir. A-ENSTĠTÜLER 1- Fen Bilimleri Enstitüsü 2- Sosyal Bilimler Enstitüsü 3- Sağlık Bilimleri Enstitüsü B-YÜKSEKOKULLAR 1- Güneysu Fizik Ted. Ve Rehb. Y.O. 2- Sağlık Yüksekokulu 3- Turgut Kıran Denizcilik Y.O. C-FAKÜLTELER 1- Diş Hekimliği Fakültesi 2- Eğitim Fakültesi 3- Fen-Edebiyat Fakültesi 4- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5- İlahiyat Fakültesi 6- Su Ürünleri Fakültesi 7- Tıp Fakültesi D-MESLEK YÜKSEKOKULLARI 1- Ardeşen Meslek Yüksekokulu 2- Fındıklı Meslek Yüksekokulu 3- Meslek Yüksekokulu 4- Pazar Meslek Yüksekokulu Rize Üniversitesi‟nde 6‟ sı yabancı uyruklu olmak üzere 476 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bunların 27‟ si profesör, 48‟ i doçent, 134‟ ü yardımcı doçent, 88‟ i öğretim görevlisi, 40‟ ı okutman, 13 „ü uzman ve 126‟ sı araştırma görevlisidir. Ayrıca 202 idari personel de üniversitemiz faaliyetlerinin yürütülmesinde hizmet etmektedir. 7.1- PERSONEL SAYILARI Öğretim Üyeleri Sayısı Öğretim Üyesi DıĢındaki Akademik Personel Sayısı Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Sayısı Dolu Kadro Sayısı 204 266 6 Toplam Akademik Personel Sayısı 476 Toplam Ġdari Personel Sayısı TOPLAM PERSONEL SAYISI 202 678 Rektörlük örgütü, Fen Edebiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ve Fen Bilimleri Enstitüsünün bulunduğu Merkez Kampüsü şehir merkezinin batısındaki Fener Mahallesinde olup; 56.275 m2 sinin mülkiyeti Üniversitemize ait, 13.662 m2 sinin mülkiyeti Maliye Hazinesine ait toplamda 69.937 m2 taşınmaz alana sahiptir. Şehrin doğusundaki İslampaşa Mahallesinde 8.757 m2 alanda Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile 2.000 m2 taşınmaz alana sahip Sağlık Yüksekokulu; şehrin güneyindeki Atmeydanı Mahallesinde 21.474 m2 alanda Üniversitemizin öğrenci sayısının % 42 unu oluşturan Rize Meslek Yüksekokulu ile Kavaklı mahallesinde 7.247 m2 alana sahip İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mevcuttur. Yine şehir merkezinde İlahiyat Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü‟ nün bulunduğu 6.250 m2 taşınmaz ile Fener mahallesi Diş Hekimliği Fakültesinin faaliyete geçirilmesi için daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından kullanılan ve Üniversitemize devredilen 1.993 m2 alana sahip taşınmaz mevcuttur. Rize Üniversitesinin 2010 yılı itibariyle şehir merkezinde dağınık 7 ayrı noktada birimleri mevcut olup, ilimizin Fındıklı ilçesinde 10.861 m2, Ardeşen ilçesinde 46.328 m2,Pazar ilçesinde de 29.675 m2 alana sahip Meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Ayrıca Çayeli ilçemizde 26.013 m2 alana sahip Eğitim Fakültesi mevcuttur.Söz konusu yerler harita üzerinde tablo 7.2 de gösterilmiştir. www.rize.edu.tr/ 9 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme 7.2- RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ YERLEġĠM ALANI DAĞILIMI Aşağıdaki tablo7.3 de eğitim verilen fakülte ve yüksekokulların kapalı alanları gösterilmektedir. Tablodan da anlaşılacağı üzere üniversitemizin toplam 114.128 m2 eğitim hizmeti verilen kapalı alanı bulunmaktadır. 7.3- RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ KAPALI ALANLARIN DAĞILIMI YerleĢke Adı ArdeĢen Meslek Yüksekokulu Çayeli Eğitim Fakültesi Kapalı Alan Miktarı (m2) Üniversite Maliye Hazine. 4.004 9.712 DiĢ Hekimliği Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi 819 28.550 Fındıklı Meslek Yüksekokulu Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 7.834 8.880 Su Ürünleri Fakültesi 6.700 9.712 819 7.524 7.834 5.475 Meslek Yüksekokulu Pazar Meslek Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu 4.004 28.550 7.524 Ġlahiyat Fakültesi Toplam (m2) 5.475 8.880 8.641 8.641 4.458 4.458 6.700 Tıp Fakültesi 15.200 15.200 Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu 6.331 6.331 58.160 114.128 TOPLAM 55.968 www.rize.edu.tr/ 10 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme 8. 2010 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEġEN KAPASĠTE ARTIġI: Üniversitemizin fiziki yapı eksiğinin giderilmesi amacıyla, 2008 yılı sonunda ihalesi yapılan, 25.000 m2 kapalı alana sahip Derslik ve Merkezi Birimler inşaatının A ve B Blokları (15.000 m2) tamamlanmış ve A Blok‟un donanımı gerçekleştirilerek hizmete açılmıştır. C Blok‟ un inşaatının ise %38‟i gerçekleştirilmiştir. Yine Üniversitemiz öğrencilerinin %42 sinin bulunduğu Rize Meslek Yüksekokulu ek bina inşaatının (15.325 m2 ) ihalesi yapılmış ve 5.947.000 TL bedelle Ak Mühendislik ve İnşaat Ltd. Şti. firmasıyla sözleşme imzalanıp 15.10.2010 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Eğitim öğretimin yanında ileri düzeyde araştırma yapmayı da hedef edinen üniversitemizin laboratuarlarının tam donanımlı olması için gerekli çaba ve hassasiyet gösterilmekte olup, yatırım ödeneklerinden imkânlar çerçevesinde büyük bir pay ayırmaya çalışılmış ve 2010 yılı içerisinde toplam 2.185.165 TL değerinde 75 adet çeşitli laboratuar cihazı alınarak fakülte ve yüksekokul ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır. Hem enerji verimliliğini arttırmak hem de izolasyon sorunlarını çözmek amacıyla Merkez Kampüs ve Pazar Meslek Yüksekokulu dış cephe mantolama ve izolasyon ihalelerine çıkılmış; yıl sonu itibariyle Merkez Kampüsün %60 ı tamamlanmıştır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca Eğitim Fakültesi Ek Binası olarak kullanılmak için devredilen ilköğretim okulunun tadilat ve onarımı, Ardeşen Meslek Yüksekokulu ve Diş Hekimliği Fakültesi lojmanlarının onarımı ve bunların dışında irili ufaklı 58 ayrı yerin tamir, bakım ve onarımları yapılmıştır. Yeni açılan bölümlerin ihtiyacı olan masa, sandalye, sıra gibi ihtiyaçlar karşılanmış olup 2010-2011 eğitim öğretim yılına eksiksiz olarak başlanılmıştır. Bunun yanında günümüz teknolojisinin gerisinde kalmak istemeyen üniversitemizde bilgi teknolojileri kapsamında da önemli mesafeler katedilmiştir. Bilgi İşlem alt yapısını güçlendirmek amacıyla 295.000 TL değerinde çeşitli alt yapı malzemeleri alınmış. Bunun yanında personel ihtiyaçlarının giderilmesi ve bilgisayar laboratuarında kullanılmak üzere 360 adet bilgisayar alımı yapılmıştır. Ayrıca sınıfların neredeyse tamamı projeksiyon cihazlarıyla donatılmıştır. Kampüslerin alt yapılarının iyileştirilmesi konusunda öncelikli ihtiyaçlar giderilmeye çalışılmış,Merkez Kampüsde otopark ihtiyacının karşılanması için otopark düzenlemesi yapılmış, yakıt konusunda önemli bir tasarruf sağlayacak olan Rize Meslek Yüksekokulunun ve Merkez Kampüs Lojmanlarının doğalgaz dönüşümü tamamlanmıştır. Söz konusu yerler doğalgaz ile ısınmaya başlamıştır. Öğrencilerimizin sportif ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 3 adet çok amaçlı spor sahası , 1 adet çim yüzeyli futbol sahası yapılıp hizmete açılmıştır. Bunun yanında Ardeşen İlçesinde yapımı devam eden 1.000 kişilik Kapalı Spor Salonu İnşaatının %45 i tamamlanmıştır. www.rize.edu.tr/ 11 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme 9. 2010 YILI YATIRIM UYGULAMALARI: - Genel Yatırım Uygulama Durumu: 2010 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödenekler amacına uygun olarak kullanılmıştır. 2010 yılı yatırım ödeneklerinden ödenek üstü harcama yapılmamıştır. Verilen ödeneklerle, projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine çaba gösterilmektedir. Devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşların nezdinde zamanında girişimlerde bulunulmaktadır. - Yatırım Uygulamalarında KarĢılaĢılan Temel Sorunlar: Üniversitemiz 2006 yılında kurulduğundan dolayı çalışmaları yürütecek fiziki imkânların yetersiz olması, eleman sayısının yetersiz olması, personeli motive edecek gerekli araçların olmaması, araştırma proje yönetici ve yürütücülerimizin mali yönetim mevzuatı konusundaki eksikliklerinin işlemleri olumsuz etkilemesi, personelin yeni mevzuatı ancak kendi çabasıyla öğrenmeye çalışması, ihale mevzuatının sık sık değişmesi çalışanları olumsuz etkilemektedir, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerinde öngörülen süreler, ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır. Ödeneklerin Ayrıntılı Harcama Programı ile Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde 3 er aylık dönemler halinde serbest bırakılmasına bağlı olarak önceden öngörüsü yapılamayan bazı acil ve zorunlu ihtiyaçlar (arıza vb.) zamanında giderilememektedir. 10. 2010 YILI PROJE UYGULAMALARI Üniversitemizin 2010 yılında toplam 7 adet yatırım projesi mevcuttur. Bunlardan 4 adeti eğitim sektörüne, 1 adeti spor sektörüne, 2 adeti de teknolojik araştırma sektörüne ait olup projelerle ilgili bilgiler aşağıda açıklanmıştır. a) EĞĠTĠM SEKTÖRÜ a.1) 2010H031640 ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projeleri: Söz konusu proje kapsamında üniversitemizin çeşitli birimlerine ait toplam 19 adet proje çizdirilmiştir. Bu projeler için toplam 102.454 TL ödeme yapılmış ve kalan 197.547 TL tenkis edilmiştir. Projenin gerçekleşme oranı % 34,15 tir. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında 2006-2010 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (TL) ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projeleri ve Harcama Oranları Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 2006 Yılı 0 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 66.000 229.600 153.400 102.454 229.600 500000 153.400 66.000 0 102.454 0 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projesi www.rize.edu.tr/ 12 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme a.2) 2008H034600 Kampüs Alt Yapısı: Projenin 2009 yılı başlangıç ödeneği 1.000.000 TL dir. Merkez Kampüsdeki lojmanların doğalgaz dönüşümü, Rize Meslek Yüksekokulu doğalgaz dönüşümü, Pazar ve Ardeşen Meslek Yüksekokulu bahçe ve çevre düzenlemesi, Sağlık Yüksekokulu trafo tesis işi, Merkez Kampüs otopark düzenlemesi gibi çeşitli yerlerin altyapı yenileme ve yapım çalışması yapılmış ve toplam 988.210 TL harcama yapılmıştır. Proje gerçekleşme oranı % 98,82 olarak sonuçlanmıştır. Rize Meslek Yüksekokulu Doğalgaz Dönüşüm Merkez Kampüs Otopark Düzenleme İşi Kampüs Alt Yapısı Projesi kapsamında 2006-2010 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (TL) Kampüs Alt Yapısı Projesi Yatırımları ve Harcama Oranları 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 0 0 369.000 1.024.648 Kampüs Alt Yapı Projesi 1.024.648 1500000 2010 Yılı 988.210 988.210 369.000 1000000 500000 0 0 0 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı Kampüs Alt Yapı Projesi a.3) 2008H034610 Derslik ve Merkezi Birimler: Projenin 2010 yılı bütçe başlangıç ödeneği 10.200.000 TL olup yıl içerisinde 2008 yılı sonunda ihalesine çıkılan derslik ve merkezi birimler projesinin A ve B bloklarının (15.000 m2) inşaatına 2010 yılında 1.756.013 TL ödenmiş olup, 2009 yılında ödenen 6.704.067 TL ile birlikte söz konusu inşaat 8.460.080 TL ye tamamlanmıştır. A ve B Blokların İnşaatı www.rize.edu.tr/ 13 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme 2010 yılı Mart ayında ihalesi yapılan Derslik ve Merkezi Birimler Projesi C Blok inşaatının sözleşmesi İhale Mevzuatından kaynaklanan nedenlerden dolayı ancak Temmuz ayında yapılmış olmasına rağmen projenin % 38 i tamamlanmış olup, 2010 yılında 3.370.823 TL ödeme yapılmıştır.2011 yılında projenin bitirilmesi planlanmaktadır. C Blok İnşaatı Aynı proje kapsamında yer alan Meslek Yüksekokul ek bina inşaat ihalesine 2010 yılında çıkılmış olup 15.10.2010 tarihinde yer teslimi gerçekleştirilmiştir. Ancak zeminin bir kısmının düşünülenden daha problemli çıkması nedeniyle yeniden zemin etüdü yapılarak fore kazıkla zeminin güçlendirme çalışmalarından dolayı inşaat yapımına 2010 yılında başlanılamamıştır a.3.1- Projeleri Bilgileri Tablosu ĠĢin Adı Proje Adı Ġhale Tarihi Proje No SözleĢme Tarihi Yüklenici Firma SözleĢme Bedeli 2010 Yıl ĠnĢaat Sonu m2 GerçekleĢme Merkezi Derslik ve Lab. İnş. (AveB ) Merkezi Derslik ve 2008H034610 06.11.2008 05.12.2008 Lab. İnş. (AveB Blok) Ak-le Yapı İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti. 6.698.000 100% 17.462 Merkezi Derslik ve Lab.C Blok İnş Merkezi Derslik ve 2008H034610 10.03.2010 08.07.2010 Lab.C Blok İnş. Alihay İnşaat ve Tic.Ltd.Şti. 5.550.005 38% 5.887 M.Y.O. Ek Bina İnşaatı Ak M.Y.O. Ek Mühendislik 2008H034610 03.09.2010 11.10.2010 5.947.000 Bina ve İnşaat İnşaatı Tic.Ltd.Şti. 0% 15.325 Derslik ve Merkezi Birimler Projeleri kapsamında 2006-2010 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (TL) Derslik ve Merkezi Birimler Projeleri Yatırımları ve Harcama Oranları 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı Derslik ve Merkezi Birimler İnşaatı 0 0 1.000.000 6.704.067 5.894.118 6.704.067 8000000 6000000 4000000 2000000 0 5.894.118 1.000.000 0 2006 Yılı 0 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı Derslik ve Merkezi Birimler ĠnĢaatı www.rize.edu.tr/ 14 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme a.4) 2010H034610 Muhtelif ĠĢler Projesi: a.4.1) Büro Mefruşat Alımı: Bu proje kapsamında büro mefruşat alımı için başlangıç ödeneği olarak 200.000 TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde 300.000 TL daha ödenek eklemesi yapılıp toplam ödenek 500.000 TL ye ulaşmıştır. Yıl içerisinde idari ve akademik birimlerin masa, sandalye, koltuk, sıra gibi çeşitli ihtiyaçları karşılanmış ve ayrıca sosyal tesisin donanımları gerçekleştirilmiştir ve toplam 533.036 TL harcama yapılmıştır. Derslik (yeni iç donanımıyla) Merkez Kampüs Konferans Salonu Büro, Mefruşat Alımı (İşyeri Makine Teçhizat Dâhil) Projeleri kapsamında 2006-2010 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (TL) Büro MefruĢat Alımları Dahil Makine Teçhizat Alımı Projeleri Yatırımları ve Harcama Oranları 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı Büro MefruĢat Alımı (ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımı Dahil) 0 100.000 10.368 632.420 533.036 632.420 800000 533.036 600000 400000 200000 100.000 10.368 0 0 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı Büro, MefruĢat Alımı (ĠĢyeri Mak.Teçh.Dahil) a.4.2) Bilgi Teknolojileri Alımı: Bilgi teknolojileri alımı için başlangıç ödeneği olarak 500.000 TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde 469.040 TL ödenek eklemesi yapılmış olup idare ve akademik birimlere toplam 360 adet bilgisayar alımı ile çeşitli bilgi işlem alt yapı donanımı alımı yapılmış olup, bu alımlar için 899.571 TL harcama yapılmıştır. Ayrıca 51.463 TL değerinde 15 ayrı kalemde yazılım alımı gerçekleştirilmiş olup, bu proje kapsamında toplam 951.034 TL harcama yapılmıştır. www.rize.edu.tr/ 15 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Bilgi İşlem Odası Görünümü Bilgisayar Laboratuarı Görünümü Bilgi Teknolojileri Projeleri kapsamında 2006-2010 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (TL) Bilgi Teknolojileri Alımı Projesi Yatırımları ve Harcama Oranları 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 0 128.000 786.000 644.936 Bilgi Teknolojileri Alımı 786.000 951.034 644.936 1000000 500000 2010 Yılı 951.034 128.000 0 0 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı Bilgi Teknolojileri Alımı a.4.3) Laboratuar Cihaz Alımı: Bu projenin başlangıç ödeneği 1.000.000 TL olup yıl içerisinde finansman fazlasından 1.810.000 TL ödenek eklenmiş olup, Tıp Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesinin laboratuarlarının ihtiyaçları için toplam 75 ayrı kalemde cihaz alımı gerçekleştirilmiş ve karşılığında 2.185.165 TL tutarında harcama yapılmıştır. Yenilenen Cihazlarla Laboratuarlarımız www.rize.edu.tr/ 16 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Laboratuar Cihaz Alımı Projeleri kapsamında 2006-2010 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (TL) Laboratuar Cihaz Alımı Harcama Oranları 2006 Yılı Laboratuar Cihaz Alımı 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 2007 Yılı 0 0 1.461.632 0 2006 Yılı 2008 Yılı 1.461.632 1.881.648 2009 Yılı 1.881.648 2010 Yılı 2.185.165 2.185.165 0 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı Laboratuar Cihaz Alımı a.4.4) Taşıt Alımı: 2010 yılı taşıt alımı projesi için 1 adet T11b otobüs (sürücü dâhil en az 41 kişilik) ve 1 adet T2 binek otomobilin bütçe ödeneğinden, 1 adet T22 Araştırma Amaçlı Deniz Teknenin ise hibe olarak alınması öngörülmüştür. Yılsonu itibariyle söz konusu taşıtlar alınmış olup, bu araçlar için 467.496 TL harcama yapılmıştır. T11 Otobüs T2 Binek Otomobil T22 Diğer Taşıt www.rize.edu.tr/ 17 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Taşıt Alımı Projeleri kapsamında 2006-2010 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (TL) TaĢıt Alımı Yatırımları ve Harcama Oranları 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 0 127.000 0 143.124 Taşıt Alımı 2010 Yılı 467.496 467.496 600000 400000 127.000 143.124 0 200000 0 0 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı TaĢıt Alımı 2009 Yılı 2010 Yılı a.4.5) Yayın Alımı: Söz konusu projenin başlangıç ödeneği 300.000 TL olarak planlanmıştır. Yıl içerisinde projeden 1.500 TL düşülmüş olup toplam ödenek 298.500 TL ye düşmüştür. Yıl içerisinde basılı yayın alımı olarak Rektörlük Merkez Kütüphanesine 1.856 adet kitap alımı gerçekleştirilmiştir. Bu alım için 96.460 TL ödeme yapılmıştır. Ayrıca elektronik ortamda 12 si yurt dışından olmak üzere toplam 13 adet veritabanı aboneliği gerçekleştirilmiş olup, bu abonelikler için ise 201.308 TL ödeme yapılmıştır. Yayın Alımı (Elektronik Ortamda Yayın Alımı Dâhil) Projesi kapsamında 2006-2010 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (TL) Yayın Alımı Yatırımları ve Harcama Oranları 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı Yayın Alımı 0 400000 200000 48.000 48.000 96.000 96.000 213.420 213.420 2010 Yılı 297.768 297.768 0 0 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı Yayın Alımı a.4.6) Büyük Onarım: Büyük onarım projesinin başlangıç ödeneği 1.103.000 TL dir. Yıl içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlardan dolayı 3.650.000 TL ödenek eklemesi yapılarak toplam 4.753.000 TL ödeneğe ulaşmıştır. Yıl içinde Merkez Kampüs ve Pazar Meslek Yüksekokulu dış cephe mantolama ve izolasyon ihalelerine çıkılmış; yıl sonu itibariyle Merkez Kampüsün %60 ı tamamlanmıştır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca Eğitim Fakültesi Ek Binası olarak kullanılmak için devredilen ilköğretim okulunun tadilat ve onarımı, Ardeşen Meslek Yüksekokulu ve Diş Hekimliği Fakültesi lojmanlarının onarımı ve bunların dışında irili ufaklı 58 ayrı yerin tamir, bakım ve onarımları yapılmıştır. www.rize.edu.tr/ 18 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Su Ürünleri Fakültesi Eski Görünüm Su Ürünleri Fakültesi Yeni Görünüm Büyük Onarım Projesi kapsamında 2006-2010 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (TL) Büyük Onarım Projesi Yatırımları ve Harcama Oranları 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 0 176.000 1.331.000 1.334.532 4.736.941 Büyük Onarım 4.736.941 5000000 1.331.000 176.000 0 1.334.532 0 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı Büyük Onarım b) SPOR SEKTÖRÜ b.1) 2009H050110 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: Bu proje kapsamında yapılması planlanan Ardeşen Kapalı Spor Salonunun ihalesine 2010 yılı Mart ayında çıkılmış olup İhale Mevzuatından kaynaklanan nedenlerden dolayı sözleşme ancak Temmuz ayında gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ihalenin sonucunda 2.076.000 TL bedelle Ardişen İnş. Nak. Gıda San. İç ve Dış Tic Ltd. Şti. firmasıyla sözleşme imzalanmıştır. Yılsonu itibariyle 685.310 TL harcama yapılmış olup projenin gerçekleşme oranı %45 dir. Ayrıca Pazar Meslek Yüksekokulu, Fındıklı Meslek Yüksekokulu ve Merkez Kampüsde birer adet çok amaçlı Açık Spor Tesisi ile yine Merkez Kampüsde 1 adet çim yüzeyli futbol sahası hizmete açılmıştır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesinin 2010 yılı başlangıç ödeneği 1.500.000 TL dır. Yıl içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlardan dolayı 2.000.000 TL ödenek eklemesi yapılarak toplam 3.500.000 TL ödeneğe ulaşmıştır. Yılsonu itibariyle 1.557.514 TL harcama yapılmıştır. Projeleri Bilgileri Tablosu ĠĢin Adı Proje Adı Ardeşen M.Y.O. Açık ve 1000 Kişilik Kapalı Kapalı Spor Tesisler Salonu İnşaat İşi Proje No Ġhale Tarihi 2009H050110 24.03.2010 SözleĢme Tarihi Yüklenici Firma SözleĢme Bedeli 19.07.2010 Ardişen İnş.Nak.Gıda San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. 2.076.000 2010 Yıl ĠnĢaat Sonu m2 GerçekleĢme 45% www.rize.edu.tr/ 4.539 19 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Merkez Kampüs Çim Yüzeyli Futbol Sahası Pazar Meslek Yüksekokulu Çok Amaçlı Açık Spor Tesisi Ardeşen Meslek Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu İnşaatı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında 2006-2010 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (TL) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Yatırımları ve Harcama Oranları 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 0 0 0 0 1.557.514 1.557.514 2000000 1500000 1000000 500000 0 0 0 0 0 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri www.rize.edu.tr/ 20 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme c) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA SEKTÖRÜ c.1) 2010K121320-2010K121330 Merkezi AraĢtırma Laboratuarı: Söz konusu proje kapsamında 2010 yılı içinde 2.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ancak Merkezi Araştırma Laboratuarı projesinin revize işlemleri gerçekleştirilip Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına onaylatılamadığından dolayı 2010 yılı içerisinde herhangi bir harcama yapılmamıştır. d) KAMULAġTIRMA 2009 yılı içerisinde Çayeli ilçesi Eğitim Fakültesi alanına dahil edilmek üzere yapılacak kamulaştırma için 5.020.000 TL ve Merkez Kampüsdeki kamulaştırma için ise 4.200.000 TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden gönderilmiştir. 2009 yılı içerisinde Merkez Kampüsdeki kamulaştırma için gönderilen ödeneğin 2.700.799 TL si harcanmıştır. Harcanmayıp tenkis edilen 6.520.000 TL lik ödenek, 2010 yılında net finansman fazlası olarak ödenek kaydedilmiştir. Yıl içerisinde de ÜNİDES Projesi kapsamında 1.500.000 TL eklenerek toplam ödenek 8.020.000 TL ye ulaşmıştır. 2009 -2010 Yılları KamulaĢtırma Detayları 2009 Yılı 2010 Yılı UzlaĢma Yapılan KiĢi Sayısı UzlaĢma Yapılan KiĢi Sayısı KamulaĢtırılan Yer KamulaĢtırılan Alan m2 Eğitim Fakültesi Merkez Kampüs 0 4.219 0 1 0 2.700.799 10.367,95 191,55 363 3.060.947 3 107.897 TOPLAM 4.219 1 2.700.799 10.560 366 3.168.844 Ödeme Miktarı KamulaĢtırılan Alan m2 Ödeme Miktarı 2009 yılı içerisinde kamulaştırma işlemlerine başlanılan ancak kamulaştırılacak alanların mülkiyetinin çok sayıda mirasçıda olmasından dolayı yavaş ilerleyen Çayeli İlçesindeki kamulaştırma işlemlerine 2010 yılında da devam edilmiş ve burada toplam 363 malikle uzlaşmaya varılarak 10.367,95 m2 alan kamulaştırılmış ve bu alanlar için 3.060.947 TL ödeme yapılmıştır. Merkez Kampüsde de kamulaştırma işlemleri bünyesinde 2010 yılı içerisinde 3 malikle uzlaşmaya varılmıştır. 191,55 m2 alan için 107.896,70 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Kamulaştırılması planlanan ancak uzlaşma sağlanamayan yerlerle ilgili mahkeme işlemleri devam etmekte olup, 2011 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Kamulaştırma işlemleri için 2006-2010 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (TL) KamulaĢtırma ĠĢlemleri Harcama Oranları 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 0 0 0 2.700.799 Kamulaştırma 2.700.799 4000000 2000000 0 2010 Yılı 3.168.844 3.168.844 0 0 0 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı KamulaĢtırma www.rize.edu.tr/ 21 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme 10. ÖNERĠLER: Kurumumuzun ihtiyacını karşılayacak sayıda eğitimli teknik ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması gerekir. Bu personel periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dahilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulmalıdır. İhale ile ilgili standart formlar, yaptırılmayan işlerin yerine yeni işlerin nasıl yaptırılacağı vb. konulara açıklık getirilmesi gerekir. İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. İhale mevzuatındaki ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılması gerekir. İhale süresinin uzun olması sebebiyle planlanan yatırımlar aksamaktadır. Kamu İhale Kurumu tarafından 29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzeri İşlere Dair Tebliğde; yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzeri iş gruplarının belirlenmesi net olmadığından uygulamada sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle kritik malzemelerde menşei tercihlerinin yapılabilmesi gerekir. (Kalorifer kazanı, bilgisayar vb.) Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi ve gerekirse bunun DPT gibi merkezi bir kuruluşun yardım ve desteği ile yapılması sağlanmalıdır. İhale sistemi içinde kalarak ihalelerde, yüksek tenzilat yapan ve gerekli altyapıya, mali imkâna, yeterli teknik öz kapasiteye sahip olmayan firmalara işin verilmesinin önlenmesi yönünde idarelerin inisiyatifleri belirli ölçülerde artırılmalıdır. www.rize.edu.tr/ 22 TOPLAM Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal Eğitim Konut Turizm Enerji Ulaştırma.Hab. İmalat Madencilik Tarım Sektör 6 6 Proje Sayısı Dış 87.053 87.053 Toplam Proje Tutarı Kredi Dış Öz Kaynak 15.433 15.433 Toplam 2009 Sonu Kümülâtif Harcama Kredi Dış Öz kaynak 18.500 18.500 Toplam 2010 Yılı Program Ödenek RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETĠ Bütçe Türü: Özel Bütçe 2010 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL EK-3 Kredi Dış Öz kaynak 38.820 38.820 Toplam 2010 Yılı Revize Ödenek Kredi Dış Öz kaynak 20.883 20.584 TOPLAM 2010 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme www.rize.edu.tr/ 23
Benzer belgeler
2011 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
Yılı Yatırım Ödeneklerinde ki en büyük finansman kaynağı % 47 ile Maliye Bakanlığınca KamulaĢtırma
Detaylı