2007 yılı yatırım programı izleme ve değerlendirme

Transkript

YILDIZ TEKNİK
ÜNİVESİTESİ
2007 YATIRIM
İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
RAPORU
Sayfa 1 / 44
1. Yönetici Özeti
Üniversitemiz Yıldız Merkez (Beşiktaş), Davutpaşa (Esenler), Ayazağa (Maslak) kampuslerinde yer alan 9 Fakülte, 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu, 1
Yüksekokulda 1.519 öğretim elemanı ve 690 idari olmak üzere toplam 2.209 personel ile 22.000’ne yakın öğrencisine eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.
Yıldız Merkez ve Ayazağa kampüslerimizde bulunan eğitim ve hizmet binaları; iç içe geçmiş, büyüme olanağı bulunmayan, deprem riski yüksek eski bina ve tarihi
yapılardan oluşmakta ve eğitim-öğretim hizmetlerini sunmada yetersiz kalmaktadır. Bunların yerine Üniversitemizin yeni yapılanma mekanı olan Davutpaşa
kampusünde artan öğrenci sayısına paralel olarak, kaliteli eğitim-öğretim imkanı sunmak amacıyla gelişen mimariye uygun eğitim ve hizmet binaları ile açık ve
kapalı spor tesisleri yapılmakta ve makine-teçhizat, bilgi teknolojileri gibi donanımlarının tamamlanmasına çalışılmaktadır.
Üniversitemiz; stratejik amaçları doğrultusunda her türlü teknolojik ve sosyal gelişmeleri takip ederek, yatırım projelerinin seçiminde eğitim-öğretim ile araştırma
alt yapı kapasitesini ve araştırmacı insan gücünü artıracak projelere öncelik vermektedir.
Teknolojik araştırma projeleri kapsamında yüksek lisans ve doktora öğrencileri uygun programlarda çalıştırılarak, akademik eğitimlerinin yanı sıra Ar-Ge
çalışmalarına katılımları sağlanmış; böylece Üniversitemizin araştırmacı gücünün ve yayın kapasitesinin desteklenmesi, genç girişimci ve araştırmacı kadroların
yetiştirilmesi, ülkemiz için gerekli olan yetişmiş uzman açığının kapatılması amaçlanmıştır.
Üniversitemiz tarafından sunulmakta olan hizmetlerin kalitesinin arttırılarak yaygınlaştırılabilmesi amacıyla, yatırım projeleri için ayrılan tüm kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde, öngörülen stratejik plan doğrultusunda ve etkin bir kamu mali yönetimi bilinciyle kullanılması konusunda azami gayret
gösterilmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24
üncü maddesi hükümlerine göre hazırlanan Üniversitemizin 2007 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine
sunulur.
2. Genel Değerlendirme
 Kuruluşun Vizyonu : Eğitim, araştırma ve kültür ortamı ile tercih edilen bir dünya üniversitesi olmak.
 Kuruluşun Misyonu : Evrensel değerlerle donanmış, kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, analiz ve sentez yapabilen, yaratıcı,
girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştiren; Ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma anlayışıyla toplumun
kalkınmasına ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik eğitim, bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme ve sanat çalışmalarına öncülük eden bir üniversite
oluşumu gerçekleştirmektir.
 Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri :
Yıldız Teknik Üniversitesinin 2 inci Dönem Stratejik Planında (2007 – 2010), stratejik amaçları dört ana başlık halinde toplanmıştır.
Amaç 1: Eğitim – Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi,
Amaç 2: Araştırma Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi,
Amaç 3: İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi,
Amaç 4: Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi ,
olarak belirlenmiştir.
Belirlenen amaçlar altında; Eğitim-Öğretim süreçlerinin iyileştirilmesinin 17, Araştırma Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesinin 7, İdari ve Destek Süreçlerinin
İyileştirilmesinin 17 ve Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesinin 14 olmak üzere toplam 55 adet Stratejik Hedef bulunmaktadır.
Amaç 1: Eğitim – Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi
Hedef 1.1: 2010 yılı sonuna kadar Üniversitemiz yeni derslik ve laboratuar mekan ihtiyaçlarının %50 sinin yatırımları tamamlanmış olacaktır.
Hedef 1.2: 2010 yılı sonuna kadar akademik birimlerin eğitim araç-gereç (tepegöz, projeksiyon cihazı, bilgisayar vb.) ve laboratuar donanım ihtiyaçlarının %90’ı
karşılanacaktır.
Hedef 1.3: 2010 yılı sonuna kadar, yürütülen dersler içeriklerinin %100’ünün Üniversitemiz ile TÜBA tarafından imzalanan “Ulusal Açık Ders Malzemeleri
Konsorsiyumu” protokolüne göre web ortamına aktarılması ve aktarılmış olanların da güncellenmesi sağlanacaktır.
Hedef 1.4: Uluslararası öğrenci değişim programından yararlanacak lisans ve lisansüstü öğrenci sayısının, 2010 yılı sonuna kadar toplam %75 arttırılması
Hedef 1.5: Uluslararası değişim programından yararlanacak ders veren öğretim elemanı sayısının, 2010 yılı sonuna kadar %30 arttırılması sağlanacaktır.
Hedef 1.6: 2010 yılı sonuna kadar üniversitemiz Erasmus değişim programı kapsamındaki ikili anlaşmalar her yıl %20 oranında arttırılacaktır.
Hedef 1.7: 2010 yılı sonuna kadar uzaktan öğretim sisteminin mevcut altyapısı iyileştirilecek, eksikler tamamlanacak ve yeni programlar açılacaktır.
Hedef 1.8: 2008 yılı sonuna kadar Üniversitemiz kütüphanesindeki süreli yayınların, YTÜ mensuplarına kütüphane dışı ulaşımı (elektronik ortamda) sağlanacaktır.
Hedef 1.9: 2008 yılı sonuna kadar Üniversitemiz kütüphanesindeki süreli yayınların ve tezlerin içindekiler tablosu ve özetlerinin elektronik kataloga aktarılması
sağlanacaktır.
Hedef 1.10: 2010 yılı sonuna kadar Üniversitemiz Kütüphanesindeki kullanıcıların gör-işit yöntemi ile eğitim-öğretim-araştırma-boş zaman değerlendirme
amaçlarına yönelik bir görsel-işitsel materyaller dermesi (katalog) ve hizmet alanının açılması sağlanacaktır.
Hedef 1.11: Üniversitemiz Kütüphanesindeki yıllık kitap sayısı, 2010 yılı sonuna kadar toplamda %4 arttırılacaktır.
Hedef 1.12: 2010 yılı sonuna kadar Üniversitemizin lisans programlarında ulusal ve uluslararası akredite olan program sayısının %10 olması sağlanacaktır.
Hedef 1.13: 2010 yılı sonuna kadar disiplinler arası eğitim-öğretim yapacak yeni bir Fakülte ve/veya Lisans Programlarının açılması sağlanacaktır.
Hedef 1.14: 2007 yılı sonuna kadar yeni bir Meslek Yüksek Okulu açılması sağlanacaktır.
Hedef 1.15: 2010 yılı sonuna kadar Meslek Yüksek Okulunda yeni programlar açılması sağlanacaktır.
Hedef 1.16: 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında daha önce açılmış fakat, eğitim-öğretime başlamamış Lisans Programı/Programlarına öğrenci alınması
Hedef 1.17: 2010 yılı sonuna kadar Enstitülerimizde yeni Doktora Programlarının Senatoca belirlenmiş kriterlere uygun olarak açılması sağlanacaktır.
Sayfa 2 / 44
Amaç 2: Araştırma Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi
Hedef 2.1: 2007-2008 yıllarında AYDEK’in kriterlerinin stratejik hedeflere ve değişen yeni yönetmeliklere göre gözden geçirilmesi, yeni sistemlere uyumunun
sağlanması ve ADEK’in de bu sistemde yer alması ile ilgili düzenlemeler yapılacaktır.
Hedef 2.2: 2010 yılı sonuna kadar Üniversitemiz Araştırma Projelerine ayrılan kaynak % 50 artırılacaktır.
Hedef 2.3: Üniversite dışı kaynaklardan alınan araştırma projesi toplam bütçesi 2010 yılı sonuna kadar %50 arttırılacaktır. (SANTEZ, TUBİTAK, DPT vb.)
Hedef 2.4: Üniversite - İş dünyası ile işbirliği çalışmalarının 2010 yılı sonuna kadar her yıl %2 oranında arttırılması sağlanacaktır.
Hedef 2.5: 2008 yılından itibaren Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimleri Enstitüleri tarafından yaptırılan doktora tezler Senatomuzca kabul edilen yönerge gereği yayına
dönüştürülecektir.
Hedef 2.6: Her bütçe döneminde UYGAR Merkezlerinin Araştırma ve Bilimsel toplantılarına %2 kaynak yaratılması ile ilgili çalışmalar başlatılacaktır.
Hedef 2.7: 2010 yılı sonuna kadar Üniversitemiz tarafından düzenlenen uluslararası bilimsel toplantı sayısı %10 arttırılacaktır.
Amaç 3: İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi
Hedef 3.1: 2007 yılı sonuna kadar Davutpaşa Kampusünde 1.760 öğrenci kapasiteli 8 anfi, 8 normal sınıfın teknik donanımı sağlanacaktır.
Hedef 3.2: 2008 yılı sonuna kadar Davutpaşa Kampusünde bulunan 6.770 m2 Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi odaları yapımı %100 tamamlanmış olacaktır.
2
Hedef 3.3: 2008 yılı sonuna kadar Davutpaşa Kampusünde bulunan 7.350 m Kimya Metalurji Fakültesi için ek bina tamamlanmış olacaktır.
Hedef 3.4: 2010 yılı sonuna kadar Davutpaşa ve Maslak Kampuslerindeki Sağlık Merkezi hizmetlerinin %10 iyileştirilmesi sağlanacaktır.
Hedef 3.5: 2007 yılı sonuna kadar Davutpaşa Kampusünde bulunan 2,5 km yolun asfaltlanması tamamlanmış ve otoparkları düzenlenmiş olacaktır.
Hedef 3.6: Davutpaşa Kampusündeki Menza’nın 2007 yılı sonuna kadar çevre düzenlemesinin %100’ü tamamlanmış olacaktır.
Hedef 3.7: 2008 yılı sonuna kadar Davutpaşa Kampusünde bulunan Menzada akbil sistemine geçilmesi sağlanacaktır.
2
Hedef 3.8: 2010 yılı sonuna kadar yeni gelişmekte olan Davutpaşa Kampusünde Eğitim-Öğretim ve hizmet verecek binalarımızın toplam 20.000 m si
tamamlanmış olacaktır.
Hedef 3.9: 2008 yılı sonuna kadar Üniversitemiz Öğrenci İşleri Dairesinin öğrenciye hizmet veren faaliyetlerinin iyileştirilmesi sağlanacaktır.
Hedef 3.10: 2010 yılı sonuna kadar mevcut sınıfların %20’si gelişmekte olan Eğitim-Öğretim sistemine uygun geliştirilen teknolojik sınıf haline getirilmesi
Hedef 3.11: 2008 yılı sonuna kadar Basımevi bünyesindeki makineler modernize edilecektir.
Hedef 3.12: 2010 yılı sonuna kadar Üniversitemiz Kız ve Erkek Öğrenci Yurtlarının iç donanımının %90 yenilenmesi sağlanacaktır.
Hedef 3.13: 2010 yılı sonuna kadar Davutpaşa Kampusünde Kredi ve Yurtlar Kurumu ile yapılan protokol gereği 3.000 kişilik Yurt projesinin 1.000 kişilik kısmı
inşa edilecektir.
Hedef 3.14: 2010 yılı sonuna kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol gereği Davutpaşa Kampusündeki tarihi eserlerden Otağı Hümayun ve
Osmanlı Fırını binaları mevzuat çerçevesinde Restore edilecektir.
Hedef 3.15: 2010 yılı sonuna kadar İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi tarafından verilen eğitim, bilim, teknoloji ve sanat alanlarındaki eğitim programları
sayısının %10 arttırılması sağlanacaktır.
2
Hedef 3.16: 2010 yılı sonuna kadar Davutpaşa Kampusünde toplam 15.000 m lik alanın internet alt yapısının kablolama çalışmaları tamamlanmış olacaktır.
Hedef 3.17: 2010 yılı sonuna kadar, basım için yayın komisyonundan geçen ders kitaplarının Döner Sermaye kanalıyla dışarıya satılması sağlanacaktır.
Amaç 4: Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi
Hedef 4.1: 2007 yılı sonuna kadar Yıldız Kampusteki B Blokta, toplamı 300 kişilik olmak üzere, 6 adet AutoCAD Laboratuarların % 100’ü tamamlanmış olacaktır.
Hedef 4.2: 2010 yılı sonuna kadar Üniversitemiz Fakültelerine verilen laboratuar yenileme desteği bütçe olanakları doğrultusunda her yıl %5 arttırılarak devam
edecektir.
Hedef 4.3: 2010 yılı sonuna kadar Akademik Personel için Eğiticilerin Eğitimi Semineri yılda en az 1 defa verilecektir.
Hedef 4.4: 2010 yılına kadar idari personele hizmet içi eğitim seminerleri yılda en az 2 defa verilecektir.
Hedef 4.5: 2007 yılı sonuna kadar Üniversitemiz taşınır mal sayımı tamamlanmış olacaktır.
Hedef 4.6: 2010 yılı sonuna kadar Üniversitemiz yönetişim çalışmaları içerisinde temel teşkil edecek Yönetim Bilgi Sisteminin hayata geçilmesi ve uygulamaya
konulması sağlanacaktır. Bu sistemi kurmakla ilgili alt yapı ve program çalışmaları 2008 yılında tamamlanmış olacaktır.
Hedef 4.7: 2010 yılı sonuna kadar evrakta barkot sistemine geçilmesi sağlanacaktır.
Hedef 4.8: 2008 yılı sonuna kadar Halkla İlişkiler tarafından üniversiteyi tanıtıcı Türkçe ve İngilizce doküman ve CD hazırlanması sağlanacaktır.
Hedef 4.9: 2007 yılı sonuna kadar akademik personel, idari personel ve öğrenci memnuniyet anketleri yapılacak ve her sene bu anketlerin periyodik olarak
yapılması ve kıyaslanması sağlanacaktır.
Hedef 4.10: 2008 yılı sonuna kadar kurum kültürü çalışmalarının tamamlanması ve uygulamaya geçilmesi ve 2010 yılı sonuna kadar sonuçlarının alınması
Hedef 4.11: 2010 yılı sonuna kadar Üniversitemiz idari personel sayısı %10 arttırılacaktır.
Hedef 4.12: 2007 yılı sonuna kadar Üniversitemiz Merkez Kampusünde laboratuar ve hizmet amaçlı 500 m 2 prefabrik binanın yapımının tamamlanması
sağlanacaktır.
Hedef 4.13: 2008 yılı sonuna kadar ADEK Süreç iyileştirme çalışmalarının başlatılması ve 2010 yılı sonuna kadar sonuçlarının alınması sağlanacaktır.
Hedef 4.14: Davutpaşa Hizmet Binaları kapsamında YTÜ Teknopark projesini destekleyecek ek bir ödeneğin sağlanabilmesi için 2008, 2009, 2010 yılları için
7.000.000 YTL olmak üzere toplam 21.000.000 YTL destek kaynak yaratılması için Maliye Bakanlığı ve DPT nezdinde ek ödenek girişimlerinde bulunmak.
Sayfa 3 / 44
 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları :
Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve
Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup, "Özel Bütçeli" bir kurumdur.
Özel Bütçe
Hazine Yardımı
Öz Gelir
23.276.500,00
17.995.500,00
5.281.000,00
 Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi :
Üniversitemiz kurulduğu yıldan bu yana giderek artan kaliteli eğitim-öğretim ve araştırma sunma çabasını devam ettirmektedir. Üniversitemizde Yıldız Merkez
(Beşiktaş), Davutpaşa (Esenler), Ayazağa (Maslak) kampuslerinde yer alan 9 Fakülte, 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu ve 1 Yüksekokul olmak üzere toplam 14
akademik birim bulunmakta olup, 2 Enstitüsünde 70 lisansüstü, 9 Fakültede 42 lisans, 1 Yüksekokulda 2 hazırlık, 2 Meslek Yüksekokulunda 26 ön lisans
programında eğitim verilmektedir.
2
2
2
Üniversitemiz 1.426.560,60 m alan üzerinde kurulu 172.656,00 m kapalı mekana ve 15.725 m açık spor alanına sahiptir. Üniversitemizde 2007-2008 EğitimÖğretim yılında 1.519 öğretim elemanı (194 Profesör, 76 Doçent, 315 Yardımcı Doçent, 176 Öğretim Görevlisi, 90 Okutman, 620 Araştırma Görevlisi, 48 Uzman)
ve 690 idari olmak üzere toplam 2.209 personel ile 21.921 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FİZİKİ ALANLAR CETVELİ
Üniversite Kampüs Alanı: 1.426.560,60 m2
2
2007 YILI FİZİKİ KAPALI ALANLAR (M )
Birimler
Rektörlük
Fakülteler
Yüksekokullar
Enstitüler
Kütüphane
Sosyal Tesisler
Atölye-Depo
TOPLAM
İdari Bina
Alanları
8.637
43.436
964
1.333
0
2.711
1.440
58.521
Eğitim Alanları
Derslik
0
47.480
2.343
1.333
6.065
1.388
0
58.609
Sosyal Alanlar
Laboratu
0
25.055
293
0
0
0
0
25.348
Y.hane
0
0
0
0
0
19.139
0
19.139
Lojman +
M.hane
0
0
0
0
0
2.270
0
2.270
Spor Alanları
Toplam
Yurtlar
0
0
0
0
0
6.243
0
6.243
Açık
0
3.053
0
0
0
12.672
0
15.725
Kapalı
0
0
0
0
0
2.526
0
2.526
8.637
119.024
3.600
2.666
6.065
46.949
1.440
188.381
 2007 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı :
Üniversitemizin 2007 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan projelerin fiziki gerçekleşme durumları aşağıda belirtilmiş olup,
daha detaylı bilgiler "2007 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde yer almaktadır.
AÇIKLAMA
Biyomedikal Malzemeler ve Yapay Dokular
Çeşitli Bileş. Hid. Üret. Ve Yak. Pil. Geliştirilmesi
Polimer Işık Lifi Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi
Tarım Ür. Ağır Metal ve Pestisit Kalıntı yerinde Belirle. İçin
Sensör Gelişt.
Foto Kırıcı Pelimeri, Holografik Bil. Depo. Tekn. Gelişt.
Niti Şekil Hafızalı Alaşım Üretimi ve Şekil Hafıza Etkisinin
İncelenmesi
Çok Amaçlı İnisürflerin Sentezi ve Yeni Uygulama Alanlarının
Geliştirilmesi
Bitkisel Orjinli Pestisitler Araş. Uyg. Mer.
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
PROJENİN MEVCUT
FİZİKİ DURUMU
(2007 YILI ÖNCESİ)
40%
40%
40%
2007 YILI YATIRIMLARINDA
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
30%
10%
30%
10%
50%
30%
PROJENİN
TOPLAM FİZİKİ
DURUMU
50%
50%
70%
70%
30%
20%
90%
30%
45%
30%
60%
80%
20%
20%
100%
50%
50%
28%
78%
0%
0%
50%
100%
40%
0%
40%
0%
Sayfa 4 / 44
Üniversitemizin 2007 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan projelerin fiziki gerçekleşme durumları aşağıda belirtilmiş olup,
daha detaylı bilgiler "2007 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde yer almaktadır.
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi :
2
2
* 2007 Yılı Eylül ayı itibariyle Davutpaşa Kampüsü Kütüphane binası 5.300 m - Fen Edebiyat Fakültesi Derslik ve Laboratuar Binaları B Blok 6.500 m - C Blok
2
6.321 m uygulama projeleri hazırlanmıştır.
2
* 2007 Yılı Ekim ayı itibariyle Davutpaşa Kampüsü 500 Kişilik Spor Salonu Binası 2.600 m uygulama projeleri hazırlanmıştır.
* 2007 Yılı Kasım ayı itibariyle Merkez Kampüs Makine Fakültesi Çelik Kontrüksiyon Laboratuar Binası 375 m2 uygulama projeleri hazırlanmıştır.
Davutpaşa Kampüsü Eğitim ve Hizmet Binaları Projesi:
2
* Davutpaşa Kampüsü Öğrenci ve Personel Yemekhane Binası İnşaatı (7.074 m ): 2006 Yılının sonunda tamamlanmış olup, geçici kabul eksikleri 2007 Yılı Ocak
ayında tamamlattırılarak 2007 Yılı Eylül ayında hizmete açılmıştır.
2
* Davutpaşa Kampüsü İnşaat Fakültesi A-B-C-D-D1-F-G-H Blokları İnşaatı (39.000 m ): Proje toplam 8 blokdan oluşup D-D1-H blokları ihale dışı bırakılarak A-B2
2
2
C-F-G blokları (28.482 m ) 2004 Yılında ihale edilmiştir. İhale edilen inşaatın % 55'i (15.665 m ) 2004-2006 yılları arasında tamamlanmış olup, % 25'i (7.121 m )
2
2007 Yılında tamamlanmış, % 20'si (5.696 m ) 2008 Yılında tamamlanarak hizmete açılması planlanmıştır.
* Davutpaşa Kampüsü Kimya Metalurji Fakültesi B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9-B10-B11-B12-B13 Blokları İnşaatı (30.020 M²): Proje toplam 13 blok (30.020
m²) olup, B1-B2-B3-B4-B5 blokları (10.528 m²) 2001 Yılında ihale edilmiş ve 2005 Yılında tamalanarak hizmete açılmıştır. Proje kapsamında B6-B7-B10 blokların
(6.987 m²) ihalesi 2007 Yılında yapılarak, inşaatın % 80'i (5.590 m 2) 2007 yılında tamamlanmış, % 20'i (1.397 m 2) 2008 yılında tamamlanarak hizmete açılması
planlanmıştır.
* Davutpaşa Kampüsü Akademik Çalışma Ofisleri Hizmet Binası İnşaatı (464 m²): 2007 Yılı Aralık ayı itibariyle tamamlanarak hizmete açılmıştır.
Davutpaşa Kampüs Alt Yapısı:
* Davutpaşa Kampüsü İnşaat Fakültesine Ana Besleme Hattı Çekilmesi İşi (125 m.): 2007 Yılı Ağustos ayı itibariyle tamamlanmıştır.
* Davutpaşa Kampüsü Motorlu Araçlar Test Pisti ve asfalt Yol Yapım İşi (690 m.): 2007 Yılı Ekim ayı itibariyle tamamlanmıştır.
* Davutpaşa Kampüsü Yemekhane, Açık Yüzme Havuzu ve Yabancı Diller Yüksekokulu Çevre Düzenleme ve Altyapı İşleri (1.382 m²): 2007 Yılı Ekim ayı
itibariyle tamamlanmıştır.
* Davutpaşa Kampüsü Servis Yolları Asfaltlama İşi (3.200 m.): 2007 Yılı Aralık ayı itibariyle tamamlanmıştır.
Büyük Onarım Projesi:
* Yıldız Merkez ve Ayazağa kampüslerimizde bulunan eğitim ve hizmet binaları; iç içe geçmiş, büyüme olanağı bulunmayan, deprem riski yüksek eski bina ve
tarihi yapılardan oluşmakta olup, büyük onarım ihtiyaçları çok fazla olmaktadır. Projenin nakdi ve fiziki gerçekleşme ile ilgili detaylı bilgileri "2007 Yılı Proje
Uygulamaları" bölümünde belirtilmiştir.
Makine ve Teçhizat Alımı Projesi:
* Proje kapsamında Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu makine teçhizat ve donanım ihtiyaçları karşılanmış olup, projenin nakdi ve fiziki gerçekleşme ile
ilgili detaylı bilgileri "2007 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde belirtilmiştir.
Yayın Alımı Projesi:
* Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2007 yılında hedeflenen 2.622 adet Türkçe ve Yabancı Dilde basılı kitap alımı ile toplam kitap
sayısını 25.198'e çıkarmış, 26 adet elektronik yayının aboneliği ile toplam veri tabanı aboneliği 48'e ulaşmıştır. Projenin nakdi ve fiziki gerçekleşme ile ilgili detaylı
bilgileri "2007 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde belirtilmiştir.
Bilgi Teknolojileri Projesi:
* Proje kapsamında Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu 766 adet bilgisayar, 59 adet dizüstü bilgisayar, 16 adet monitör, 3 adet tarayıcı, 100 adet yazıcı, 4
adet bilgisayar yazılımı, 2 adet lisans alımı yapılmıştır. Projenin nakdi ve fiziki gerçekleşme ile ilgili detaylı bilgileri "2007 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde
belirtilmiştir.
Sayfa 5 / 44
 2007 Yılı Yatırım Uygulamaları :
* Genel Yatırım Uygulama Durumu :
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2007 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU
(TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ)
(BİN YTL.)
SEKTÖR ADI
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2007 YILI
PROGRAMI
REVİZE
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
REVİZE PROGRAMI
BLOKE
FİNANSMAN KAYNAĞI
PROJE
SAYISI
(ÖZEL BÜTÇE)
TOPLAM
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2006 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
Hazine Yardımı
7
0
14.395
0
2007 YATIRIM
ÖDENEĞİ
DIŞ
TOPLAM
0
4.087
7.491
Öz Gelir
0
250
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
0
0
0
0
1.009
0
139
0
0
4.957
0
250
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
250
2
0
1.001
0
354
0
0
139
0
0
9
0
15.257
0
7.845
Hazine Yardımı
Öz Gelir
T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 31.08.2007 Tarih ve
16892 Sayılı Yazısı ile Yayımlanan "2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama
Genelgesi'ne (Sıra No: 10) İstinaden Tasarruf Tedbirleri Kapsamında Bloke Tutulmuştur.
Hazine Yardımı
0
4.957
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Öz Gelir
0
0
Hazine Yardımı
0
4.107
2007 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Öz Gelir
0
0
Hazine Yardımı
0
850
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Öz Gelir
0
0
2007 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
0
95
2007 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )
2007 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
0
79
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE
0
83
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: Üniversitemizin 2007 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma
Sektöründe bulunan 2003K121070 numaralı "İleri Araştırma Projeleri" altında yer alan "Çeşitli Bileşiklerden Hidrojen Üretimi ve Yakıt Pili Geliştirilmesi"
projesi kapsamında Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Cihazının alımı amacıyla, projenin 2007 Yılı Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğinden yurtdışına
(Obducat Camscan Ltd.) 659.110,25.- YTL.lık akreditif açılmış olup, 31.12.2007 tarihinde mahsubu yapılamadığından 2007 Yıl Sonu Nakdi Gerçekleşme
Tutarı içerisinde gösterilememiş, bu nedenle Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme Oranı % 83 olmuştur.
İlgili projenin 2007 Yılı Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğinden açılmış akreditifin bedeli olan 659.110,25.- YTL.sı; 5018 sayılı Kanun'un 35. maddesi gereğince
Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe bulunan 2003K121070 numaralı "İleri Araştırma Projeleri" altında
yeniden açılaçak olan "Çeşitli Bileşiklerden Hidrojen Üretimi ve Yakıt Pili Geliştirilmesi" projesinin ödeneğine devren ödenek kaydedilerek, akreditifin
mahsubu yapılınca 2008 Yılı Nakdi Gerçekleşme Tutarı içerisinde gösterilecektir.
Sayfa 6 / 44
(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ)
(BİN YTL.)
SEKTÖR ADI
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2007 YILI
PROGRAMI
REVİZE
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
REVİZE PROGRAMI
BLOKE
FİNANSMAN KAYNAĞI
PROJE
SAYISI
(ÖZEL BÜTÇE)
TOPLAM
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2006 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
0
12.140
0
3.347
0
0
0
0
1.117
2.075
379
391
0
12.878
0
5.031
Hazine Yardımı
0
523
Öz Gelir
0
770
Hazine Yardımı
9
0
84.467
0
54.851
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
0
0
1.790
0
0
0
0
541
0
0
9
0
85.716
0
54.851
Hazine Yardımı
Öz Gelir
2007 YATIRIM
ÖDENEĞİ
Hazine Yardımı
0
12.355
Öz Gelir
0
4.261
Hazine Yardımı
0
12.118
Öz Gelir
0
3.955
Hazine Yardımı
0
237
Öz Gelir
0
306
0
104
0
90
0
97
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: Üniversitemizin 2007 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim
Sektöründe yer alan 2007H033710 numaralı "Yayın Alımı" projesi kapsamında yabancı dilde basılı yayın alımı amacıyla, projenin 2007 Yılı Serbest
(Kullanılabilir) Ödeneğinden yurtdışına (Swets Informatıon Services) 170.388,12.- YTL.lık ve 2007H033720 numaralı "Bilgi Teknolojileri" projesi
kapsamında bilgisayar yazılım alımı amacıyla, projenin 2007 Yılı Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğinden yurtdışına (Dspace Digital Signal) 22.971,85.- YTL.lık
iki adet akreditif açılmış olup, 31.12.2007 tarihinde mahsubu yapılamadığından 2007 Yıl Sonu Nakdi Gerçekleşme Tutarı içerisinde gösterilememiş, bu nedenle
Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme Oranı % 97 olmuştur.
İlgili projelerin 2007 Yılı Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğinden açılmış iki adet akreditifin bedeli olan 193.359,97.- YTL.sı; 5018 sayılı Kanun'un 35. maddesi
gereğince Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım Programındaki Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2008H035110 numaralı "Yayın Alımı" projesinin
ödeneğine 170.388,12.- YTL. ve 2008H035120 numaralı "Bilgi Teknolojileri" projesinin ödeneğine 22.971,85.- YTL. devren ödenek kaydedilerek,
akreditiflerin mahsubu yapılınca 2008 Yılı Nakdi Gerçekleşme Tutarı içerisinde gösterilecektir.
Not: Üniversitemizin 2007 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2007H033730 numaralı "Taşıt Alımı" projesinin tutarı
olan 107.000,00.- YTL. hibe olarak karşılanacak olup, toplama dahil edilmemiştir.
Sayfa 7 / 44
(EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR)
(BİN YTL.)
SEKTÖR ADI
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2007 YILI PROGRAMI
REVİZE
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
2007 YILI REVİZE PROGRAMI
BLOKE
FİNANSMAN KAYNAĞI
PROJE
SAYISI
(ÖZEL BÜTÇE)
TOPLAM
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2006 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
0
700
0
0
0
0
0
0
0
0
539
0
0
161
0
0
Hazine Yardımı
0
160
Öz Gelir
0
0
Hazine Yardımı
1
0
4.000
0
2.700
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
0
0
940
0
0
0
0
940
0
0
1
0
4.000
0
2.700
Hazine Yardımı
Öz Gelir
2007 YATIRIM
ÖDENEĞİ
Hazine Yardımı
0
1
Öz Gelir
0
0
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
0
Hazine Yardımı
0
1
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın
17.08.2007 tarih ve 1080 sayılı yazısı ile 1997H50240 numaralı "Açık ve Kapalı Spor Tesisleri" projesi kapsamında 2007 - 2009 yılları arasında yapılması
planlanan "500 Kişilik Kapalı Spor Salonu İnşaatı" projesinin sari ihalesine çıkılabilmesi için süre ve maliyet değişikliği talep edilmiş olup, T.C. Başbakanlık
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün 10.09.2007 tarih ve B.02.1.DPT.0.09.02-344/3897 sayılı
yazısı ile talebimiz uygun bulunarak proje bitim süresi 2009 yılına ve proje tutarı 940.000,00.- YTL. artırılarak 4.940.000,00.- YTL. çıkarılmıştır.
Üniversitemizin 2007 Yılı Yatırım Programında yer alan 1997H50240 numaralı "Açık ve Kapalı Spor Tesisleri" projenin 2007 Yılı Yatırım Ödeneği
700.000,00.- YTL. olup, bu ödeneğin 539.894,00.- YTL.sı serbest bırakılmıştır. İlgili projenin serbest (Kullanılabilir) ödeneği; 2007 - 2009 yılları arasında
yapılması planlanan "500 Kişilik Kapalı Spor Salonu İnşaatı" projesine 2007 yılında başlanabilmesi için yeterli olmaması, ihale süreci için gerekli olan sürenin
kalmaması ve 2007 Yılı Yatırım Programında öncelikli olarak devam etmekte olan Davutpaşa Kampüsü altyapı ve yollarının, eğitim ve hizmet binalarının yapımı
ile mevcut binaların büyük onarımlarına ağırlık verilmiş olması nedeniyle 2008 yılında başlanılmasına karar verilmiştir.
Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 22.10.2007 tarih ve B.30.2.YIL.0.70.82.01/1380 sayılı yazısı ile ödenek aktarma talebinde
bulunmuş olup, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün 27.11.2007 tarih ve
B.02.1.DPT.0.09.02-458-1012/4991 sayılı yazısı ile talebimiz uygun bulunarak; 1997H50240 numaralı "Açık ve Kapalı Spor Tesisleri" projenin 940.000,00.YTL. maliyet değişikliği iptal edilerek yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı kullanılamamış serbest ödeneğinden 539.000,00.- YTL.nın düşülerek,
2000H031620 numaralı "Davutpaşa Kampus Altyapısı" projesinin ödeneğine 11.000,00.- YTL., 2007H033690 numaralı "Büyük Onarım" projesinin ödeneğine
120.000,00.- YTL., 1997H031070 numaralı "Davutpaşa Kampusü Eğitim ve Hizmet Binaları (107.482 m2)" projesinin ödeneğine 408.000,00.- YTL. eklenmek
suretiyle aktarma işlemi gerçekleştirilmiştir.
Sayfa 8 / 44
(BİN YTL.)
SEKTÖR ADI
2006 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
FİNANSMAN KAYNAĞI
PROJE
SAYISI
(ÖZEL BÜTÇE)
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
7
0
14.395
0
7.491
PROGRAMI
Hazine Yardımı
PROGRAMI
Hazine Yardımı
2007 YILI PROGRAMI
Hazine Yardımı
PROJE TUTARI
Öz Gelir
9
0
84.467
0
0
4.000
0
Hazine Yardımı
REVİZE
Y.T.Ü. 2007 YILI REVİZE PROGRAM
TOPLAMI
BLOKE
TOPLAM
0
4.087
0
250
0
12.140
0
3.347
0
700
0
0
2.700
Öz Gelir
0
16.927
Öz Gelir
0
3.597
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
0
0
0
0
2.126
2.075
1.057
391
0
17.996
0
5.281
Hazine Yardımı
0
683
Öz Gelir
0
1.020
Y.T.Ü. 2007 YILI PROGRAM TOPLAMI
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
DIŞ
54.851
Öz Gelir
1
2007 YATIRIM
ÖDENEĞİ
17
0
102.862
0
65.042
2
0
3.731
0
354
0
0
1.620
0
0
19
0
104.973
0
65.396
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
0
17.313
Öz Gelir
0
4.261
Hazine Yardımı
0
16.225
Öz Gelir
0
3.955
Hazine Yardımı
0
1.088
Öz Gelir
0
306
0
98
0
87
0
94
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: Üniversitemizin 2007 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma
(Obducat Camscan Ltd.) 659.110,25.- YTL.lık, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2007H033710 numaralı "Yayın Alımı" projesi kapsamında
yabancı dilde basılı yayın alımı amacıyla, projenin 2007 Yılı Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğinden yurtdışına (Swets Informatıon Services) 170.388,12.YTL.lık ve 2007H033720 numaralı "Bilgi Teknolojileri" projesi kapsamında bilgisayar yazılım alımı amacıyla, projenin 2007 Yılı Serbest (Kullanılabilir)
Ödeneğinden yurtdışına (Dspace Digital Signal) 22.971,85.- YTL.lık üç adet akreditif açılmış olup, 31.12.2007 tarihinde mahsubu yapılamadığından 2007 Yıl
içerisinde gösterilememiş, bu nedenle Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme Oranı % 94 olmuştur.
İlgili projelerin 2007 Yılı Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğinden açılmış üç adet akreditifin bedeli olan 852.470,22.- YTL.sı; 5018 sayılı Kanun'un 35. maddesi
gereğince Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe bulunan 2003K121070 numaralı "İleri Araştırma Projeleri"
altında yeniden açılaçak olan "Çeşitli Bileşiklerden Hidrojen Üretimi ve Yakıt Pili Geliştirilmesi" projesinin ödeneğine 659.110,25.- YTL., Eğitim Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2007H033710 numaralı "Yayın Alımı" projesinin ödeneğine 170.388,12.- YTL. ve 2007H033720 numaralı "Bilgi
Teknolojileri" projesinin ödeneğine 22.971,85.- YTL. devren ödenek kaydedilerek, akreditilerin mahsubu yapılınca 2008 Yılı Nakdi Gerçekleşme Tutarı
içerisinde gösterilecektir.
Not: Üniversitemizin 2007 Yılı Yatırım Programında yer almayan kamulaştırma ödenekleri 200.000,00.- YTL. toplama dahil edilmemiştir.
Sayfa 9 / 44
* Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar :
Yatırım projelerinin ödenekleri planlanan kurum tekliflerine göre tahsis edilmemesi ve tahsis edilen ödeneklerin yetersiz olması. Bu nedenle yatırım projeleri
zamanında bitirilememekte, projelerden beklenen fayda azalmakta ve maliyetleri artmaktadır.
Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması. Bu
nedenle yatırım projelerinin planlanan uygulama süreçlerinde sıkıntılar yaşanmakta, acıl ve zorunlu ihtiyaçlar zamanın karşılanamamaktadır.
Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin fazla olması,
uzun sürmesi ve taleplerin yeterince karşılanmaması.
Yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması nedeniyle ödenekler sınırlı veya izne bağlı kullanılmakta yada bloke nedeniyle kullanılamamaktadır.
Bu nedenle bürokratik işlemler uzamakta, yatırım projeleri zamanında bitirilememekte, projelerden beklenen fayda azalmakta ve maliyetleri artmaktadır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerinde öngörülen süreler (ihale ilan ve itiraz süreleri gibi) ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır.
Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yetersiz olması. Personelin mevzuat konusundaki yetersizliği
işlemleri olumsuz yönde etkilemektedir.
3. 2007 Yılı Proje Uygulamaları :
2007 YILI PROJE UYGULAMALARI
(TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)
(BİN YTL.)
PROJE NO
2005K120730
REVİZE
2005K120730
BLOKE
PROJE ADI
Biyomedikal Malzemeler
ve Yapay Dokular
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
Biyomedikal Malzemeler
ve Yapay Dokular
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Hazine Yardımı
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
2005-2008
PROJE
SAYISI
TOPLAM
1
PROJE TUTARI
DIŞ
0
TOPLAM
9.000
2006 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
DIŞ
0
TOPLAM
2007 YATIRIM
ÖDENEĞİ
DIŞ
TOPLAM
0
2.500
4.514
Öz Gelir
0
0
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
0
0
0
0
362
0
129
0
0
2.733
0
0
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.733
0
2.623
0
110
0
105
96
96
-----
0
0
0
0
0
-----
0
0
129
0
0
2005-2008
1
0
8.871
0
4.514
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2005K120730 Numaralı "Biyomedikal Malzemeler ve Yapay Dokular"
Projesi
REVİZE:
EKLENEN: Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 25.04.2007 tarih ve B.30.2.YIL.0.70.82.01/565 sayılı yazısı ile Rektörlük
Makanının Onayı Alınmak suretiyle 5018 sayılı Kanunun 35. maddesi ile 5565 Sayılı Kanunun 11-3/a maddesi hükmü uyarınca; 2005K120730 numaralı
"Biyomedikal Malzemeler ve Yapay Dokular" projesinin 2006 Yılı Yatırım Ödeneğinin yer aldığı Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'nün 2006
Mali Yılı Bütçesindeki 38.10.00.02-09.8.8.00-2-06.1 Mamul Mal Alımları tertibinden yurtdışına açılmış iki adet akreditifin tutarı olan 361.599,24.- YTL.nin
31.12.2006 tarihinde mahsubu yapılamadığı için 2005K120730 numaralı "Biyomedikal Malzemeler ve Yapay Dokular" projesinin 2007 Yılı Yatırım
Ödeneğine eklenmek amacıyla, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'nün 2007 Mali Yılı Bütçesindeki 38.10.00.02-09.8.8.00-2-06.1 Mamul Mal
Alımları tertibine Akreditif Artığı olarak ödenek eklemesi yapılmıştır.
Sayfa 10 / 44
DÜŞÜLEN: T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün 05.02.2007 tarih ve
B.02.1.DPT.0.09.04-13-47/425 sayılı yazısı ile projede işçi çalıştırılabilmesi için Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'nün 2007 Mali Yılı
Bütçesindeki 38.10.00.02-09.8.8.00-2-06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri tertibinde yer alan 2005K120730 numaralı "Biyomedikal Malzemeler ve Yapay
Dokular" projesinin ödeneğinden 128.800,00.- YTL. düşülerek, 38.10.00.02-09.8.8.00-2-01.3 İşçiler tertibinin ödeneğine 105.900,00.- YTL. ve 38.10.00.0209.8.8.00-2-02.3 İşçiler tertibinin ödeneğine 22.900,00.- YTL. olmak üzere toplam 128.800,00.- YTL. ödeneğin eklenmek suretiyle Aktarma işlemi yapılmıştır.
HARCAMA BİLGİLERİ:
Yolluklar
Hizmet Alımları
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
Makine Teçhizat Alımları
Harcamalar Toplamı
:
:
:
:
:
23.108,20
2.626,68
370.731,21
2.226.564,23
2.623.030,32
FİZİKİ GERÇEKLEŞME: 2005K120730 Numaralı "Biyomedikal Malzemeler ve Yapay Dokular" konulu şemsiye projesi ulusal ve uluslararası öneme sahip
disiplinlerarası stratejik bir projedir. Projenin ödenekleri ile birçok cihaz, teknik teçhizat ve kimyasal madde alınmıştır. Satın alınan cihazların birçoğu yurt dışından
ithal edilmiş olup, ilk Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü Laboratuarlarında verimli olarak kullanılmaktadır. Proje
ödeneklerinin geç açılması, cihazların ve kimyasalların ihale usulü ile satın alınması, bu süreçte fiyatların artışı nedeniyle ihtiyacımız olan cihazların ve
kimyasalların şu ana kadar verilmiş olan mevcut bütçe ile ancak %50’si alınabilmiştir. İhtiyacımız olan tüm cihazların alımı gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle
projemizin fiziki olarak gerçekleşme oranı % 50 ile ifade edilebilir.
HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
2007 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ
MİKTAR
HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE
AÇIKLAMA
1
Nano Second Laser Photolysis
1
Alman Malı soğutmalı Santrifüj
1
Optik Non Contact Yüzey
1
Braket Kalıbı
Uç Dahil Homojenizatör, Prob MS 73, Prob VS 70, Silk. 14 Lt Kapaklı Tip Su Banyosu, Etüv Cihazı, Pipetus Akku
Pipet Pompası, Model PCR Kabin…
Yarı İletken Alaşımları Kesim
Elle Besleme tokmağı (1 Adet 175 YTL) , Anahtar Seti (1 Adet 175 YTL), Kesme Tezgahı (8 Adet Tanesi: 100 YTLToplam 800 YTL) , Montaj İçin Gerekli Alet Seti (1 Adet 625 YTL) , Kesme Aletleri (8 Adet Tanesi: 357,50 YTL
Toplam 2.860 YTL) , Mikroskop Optik Kafası (1 Adet 990 YTL), Cihaz Eğitim Seti (1 Adet 725 YTL)
Analitik Rotor
Double Beam UV-VIS Spektrofotometre 7 Li Karusel ile birlikte (Thermo Helios Alpha Spect..)
X Işınlı Floresans Spektrofotometre Cihazı
Tanjant
ultra süzme
(Cihaz
10.000,00)9
kalem debi
malzeme
(otoklavcihazı
cihazıve- aksamı
42.500,00,
santrifüj
cihazı- 20.700,00, çeker ocak- 3.700,00, analitik terazi-3 Adet
Tanesi: 3.000,00, laboratuar soğutucu 850,00, etüv cihazı - 2.500,00 çalkalamalı su banyosu 5.400,00 ısıtıcılı
3 kalem d. Baş (multichannel micropipette(562,10), Elisa Plate IsıtıKarıştırıcı cihaz (4.215,75), Yazıcı (456,25)
Masaüstü Dansitometre (Density Meter)
translüminatör uv table …
Kül Fırını (Protherm PLF 160/7)
Çok Modlu Okuyucu Sist.(Multimode Detector)
Atomik Kuvvet
mikroskobu(220.000
(kdvsiz-259.600,00),
FourierTermometre
Transform İnfrared
Manyetik
Karıştırıcı
(2 Adet Tanesi: 1055,00,
2.110,00), Kontak
(2 Adet,(53.840
Tanesi: kdvsiz-63.531,20)
505,00-1.010,00),
Çeker Ocak (1 Adet-5275,00), Analitik Terazi (2200,00), Etüv Cihazı (2.700,00), Laboratuar soğutucu 400 lt(975,00)
2 kalem malzeme (3 m freelight 2 from paketi (2900,00), coltolux 75 230/240 V 900)
Redüktör Tel ve Astar silindiri
Fraksiyon Toplayıcı , Data Toplayıcı Yazılım
ph metre cihazı ve elektrodu
Santrifüj (Rotorlu 2.950,00 Laminair Flow Kabin (Class II)-Sabit UV Lamba , UV-C, Laminer Flow Standı - 19700,00)
Gaz Kromatografisi cihazı
Gaz Kromatografisi cihazı için oto örnekleyici
ULTRASONİK BANYO (2.075,00), MİKRODALGA FIRIN (2 Adet - 225,00, Toplam 450,00), SANTRİFÜJ CİHAZI
(11.800,00) TEFLON MEK KARIŞTIRICI UCA. (2 Adet-5.100,00-Toplam 10.200,00)
Organik Sentezleme Sistemi…
ECQM Electrochemical Quartz Micro Balance
Buzdolabı(2 Adet-Tanesi: 1.076,27, Toplam -2152,54) ve Derin dondurucu (827,46)
21 kalem malzeme (panasonic kx tg 1100 dect tel. 7 Adet, Tanesi: 65,84- toplam:460,88, telefon-siemens sl650 dect
telefon 1 Adet: 296,26, HP photosmart c7280 yazıcı- 448,00 , 4 Gb USB memory 10 Adet-Tanesi: 57,85Toplam:578,50, 160 GB USB Hard Disk 3 adet Tanesi: 157,25-toplam:471,75,
Soğutmalı Özel Yapım Dijital Göstergeli Ultrasonik Su Banyosu Tüm Aksesuarlarıyla
Kapiller Elektroforez Sistemi
2 kalem malzeme (Azot tüpü dolu ve regülatörü 917,00), karbondioksit tüpü dolu ve regülatörü (865,00)
(3000,00)
TOPLAM
Sayfa 11 / 44
BİRİM
TUTAR
Adet
Adet
Adet
Adet
136.163,65
11.446,00
200.355,57
9.440,00
8
kalem
23.588,20
1
Adet
32.450,00
7
kalem
7.493,00
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
kalem
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
kalem
Adet
kalem
Adet
62.640,00
13.310,40
105.020,00
11.800,00
101.987,40
5.698,45
50.740,00
1.944,00
14.499,84
86.400,00
323.131,20
16.838,60
4.104,00
14.750,00
29.500,00
1.180,00
1
Adet
26.727,00
1
1
Adet
Adet
24.662,00
24.278,50
4
kalem
28.505,41
1
1
2
Adet
Adet
kalem
199.420,00
37.518,10
3.540,00
21
kalem
2.661,36
1
1
1
2
Adet
Adet
Adet
kalem
15.753,00
283.200,00
2.102,76
10.720,30
1.923.568,74
MİKTAR
AÇIKLAMA
BİRİM
NAKLİ TOPLAM
Tüp fırın (Protherm PTF12/50/450 Model Lab.)
Santrifüj Cihazı
4 kalem malzeme (eppendorf soğutmalı santrifüj( 21.746), eppendorf ayarlanabilir pipet seİ-4236,20)
Flow Sitometre Cihazı
Gaz Kromatografisi Cihazı İçin TCD ve NPD Dedektör
Notebook (Asus U1 Series U1WE106DR)
Planet MikserNumune Bakalite Alma Cihaz ve Aksesuarları ile birlikte (program kalıplama presi, nano indentasyona
Metalografik
takılabilen çizik test kafası, pc kontrollü kapalı hazineli tribometre)
Mikrodalga Numune Hazırlama Cihazı
Vakum Pompası 10 lt/dak Ful Teflon 2.140,00 YTL ), Hassas Terazi Masası (50x50x110 h Ölçülerinde , 760,00 YTL)
Avans Alımı
Resmi Kayıt Farkı
24 kalem malzeme (tüp, sıvı azot, düz soğutucu, fare kapanı ...)
59 kalem malzeme (aseton, n-hexan 5 lt, semircarbazide, etil asetat, furan…)
23 kalem malzeme (cam kapak ns 29/32, musluklu adaptör, pastör pipeti cam 225 mm, armudi ayırma
12 kalem kimyasal malzeme (hepes biol hd 25 gr, m 22 biol ind. 1 gr, fcs biol hd 500 ml..)
3 kalem malzeme (tc plate 96 well..)
2 kalem malzeme (shimpack diol, 50 cm kolon saf, pre-kolon (sarf..)
3 kalem malzeme (mıllipore ym disc 10/pk…)
46 kalem malzeme(metil naftalen, iyododekan, n-buli 2,5 ml, rodamin…)
2 kalem malzeme (fraksiyon kolonu 100 ml ve 250 ml..) Avans Alımı Yasemin B. Battal (01.08.2007)
4 kalem malzeme (kuvart boru 10 mm çap 40 cm uzunluk..)
9 kalem malzeme alımı (sephacryl hr, sephadex g-50, ammonium sulfate…)
13 kalem malzeme (acrolein 25 ml, silica gel 60 1 kg, maleimide 10 gr…)
21 kalem malzeme(kalsiyum klorür, quartz, nitrik asit, magnesium,silica gel 60…)
22 kalem malzeme (calcium karbonate, folin chicatea 500 ml, zirconia 1 kg amb 6x1 kg, silicon dioxide
18 kalem malzeme(butanol 500 ml, cadmium acetate, copper II sulfate..)
16 kalem malzeme(sülfürik asit, pipet ucu sarı, kerosene , lithium bromide…)
3 kalem malzeme (500 ml lik çift ceketli cam reaktör, kapağı , kelepçesi, teflon kapakları ve contası ile
12 kalem malzeme (pastör pipeti 30 cm, balon joje 100 ml..)
18 kalem malzeme (ethanol, methanol, etil alkol..)
29 kalem malzeme (FCS, DMSO, Formalin, 2-propanol..)
18 kalem malzeme (toyoperal, tween 20, rhodomine 25 mg..)
biomax membran üniteleri (5 Adet Tanesi 500,00 )
7 kalem malzeme (eppendorf ref modeli 1-2,5 ml…)
3 kalem malzeme (tamoxifene 1 gr, Anastrazole (arimidex)..)
2 kalem malzeme (otomatik pipet 20-200…)
3 kalem malzeme (mavi pipet ucu, sarı pipet ucu…)
16 kalem malzeme (kolik asid, hayvan yemi, oxide ldl 96 test, protein c...)
Cell Plug gasket
2 kalem malzeme (minicell submarine gel system..)
4 kalem malzeme (celluose esters, steril şırınga ucu…)
3 kalem malzeme (tavşan, sıçan, fare, deneysel hayvan çalışması)
25 kalem malzeme (silicagel 40 1 kg, furan 250 ml, aluminium 1kg, vanadium 10 gr…)
Balance Beam Set Soketi
8 kalem malzeme (raloxifene, hepes, …)
10 kalem malzeme alımı (eppoendorf tüp standı, plastik tüp kapaklı 1000 EA..)
4 kalem malzeme (rgds peptide 10 mg, n-hexan extra pure..)
waters HPLC kolon c18
Otomatik Pipet 100-100 ul( 495,00) Otomatik Pipet 0,5-10 ul 535,00),
16 kalem malzeme (fmoc-arg-(pbf) oh, fmoc l alanine, fmoc glu(otbu) oh…)
cam reaktör karıştırıcı şaftı yatağı ile komple
Cam fotoreaktör 24 Adet Kuvars Tüpü…
22 kalem lab. Malzemesi (büret pensi, çeneli kıskaç, soxlet takımı,büret pensi, adaptör..)
23 kalem malzeme(50 ml beher, 100 ml mezür, puar, petri kabı, tüp standı, eldiven..)
3 kalem malzeme (10 ml floresans kuvartz küvet 2 adet tanesi: 245,00-490,00, 10x14 mm fluorencense
2 kalem kimyasal malzeme(shımadzu solution for carrier opa/aaa…)
26 kalem malzeme (zinc dust, silicagel, maleimide 10 gr, petrol eteri 2,5 lt..)
3 kalem malzeme (karıştırıcı hücrestırred cell model 8010 10 ml 25 mm…)
Bilgisayar Parçası- Mouse, lifecam nx-6000, usb uzatma kablosu, dvd writer, portable usb kit…)
6 kalem lab. Malzemesi (cellulose acetate for biodaly, küvet, cuvette transmission 100 mm curve…)
19 kalem malzeme(ethanol absolute, dioxane anhydrous, diethyl ether, sulfiric acid, methanol,
12 kalem malzeme (ninhydrin, nikel II chloride, magnesiumoxide, zirkonium oxide…)
32 kalem malzeme alımı( Ca, Co, Cr3, Te, Ti…)
10 kalem malzeme alımı (eppoendorf tüp standı, plastik tüp kapaklı 1000 EA..)
32 kalem malzeme alımı (maske , pipet, kroze tutucu, beher 100 ml, nikel kroze…)
TOPLAM
Sayfa 12 / 44
TUTAR
1
1
4
1
1
1
1
1
1
Adet
Adet
kalem
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
kalem
1.923.568,74
8.576,24
16.997,90
25.712,20
149.040,00
17.700,00
8.047,60
1.400,00
11.623,63
44.999,30
2
kalem
3.422,00
1
Adet
24
59
23
12
3
2
3
46
2
4
9
13
21
22
18
16
3
12
18
29
18
5
7
3
2
3
16
1
2
4
3
25
1
8
10
4
1
2
16
1
1
22
23
3
2
26
3
5
6
19
12
32
10
32
kalem
kalem
kalem
kalem
kalem
kalem
kalem
kalem
kalem
kalem
kalem
kalem
kalem
kalem
kalem
kalem
kalem
kalem
kalem
kalem
kalem
Adet
kalem
kalem
kalem
kalem
kalem
Adet
kalem
kalem
kalem
kalem
Adet
kalem
kalem
kalem
Adet
kalem
kalem
Adet
Adet
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
700,00
14.776,62
13.452,00
9.067,27
1.924,76
1.500,00
389,40
11.800,00
1.119,82
19.000,95
700,00
21.535,00
4.289,30
1.888,00
10.030,00
6.077,00
5.841,00
2.500,42
8.614,00
5.811,50
10.885,50
25.400,68
11.752,80
2.950,00
4.026,75
2.191,14
649,00
123,42
22.405,48
1.239,00
3.385,80
3.009,00
3.973,58
6.019,18
9.664,20
3.852,70
6.977,34
1.854,16
1.250,80
1.215,40
23.638,94
920,40
15.340,00
1.770,00
554,60
1.681,50
735,14
13.275,00
2.226,66
3.304,90
2.892,65
3.007,08
6.844,00
7.174,40
20.709,58
4.370,84
2.583.376,27
MİKTAR
AÇIKLAMA
BİRİM
NAKLİ TOPLAM
TUTAR
2.583.376,27
2.237,17
11.682,00
1.486,80
1.139,88
3.950,90
100,00
961,99
961,99
900,00
1.002,00
3.679,39
89,00
419,00
1.600,00
686,00
13 kalem malzeme(methanol 2,5 lt, manitol, metil oranj…)
25 kalem malzeme alımı(kriko, raptiye,3 yollu puar, yıkama şişesi 500 ml, silikon hortum, stand
İhale Ücreti(Atomik Kuvvet Mikroskobu…)
Taramalı Elektron Mikroskobu İçin İhale İlanı
Mehmet PİŞKİN
Arş.Gör.Murat Topuzoğulları
Yrd.Doç.Dr.Çiğdem YOLAÇAN
Prof.Dr.Nüket ÖCAL
Rabia Çakır (150), Melahat Baghırova(300),Aslı Arslan (150), Adil Allahverdiyev(300)
Yasemin Budama Battal 252,00, Eray Dalga Kıran 249,00, Serap Acar 252,00 , Namık Akkılıç 249,00
Prof.Dr.Mualla ÖNER
Namık AKKILIÇ-Katılım Ücreti-Yeditepe-ODTÜ-26-28 Ağustos 2007
Arş.Gör.Yunus SARIÇAY'ın Malatya yolluğu
Zafer Özdemir (419,00), Erdem Karabulut (419,00), Candan Arıöz (419,00), Mithat Çelebi (343,00)Başak İŞCANI (343,00), Serap ACAR (343,00), 23-27 Ağustos 2007 - Malatya
Yolluk - Kuşadası 02-04 Ekim 2007- (Yasemin B. Battal (421,00), Namık Akkılıç (431,00),Serap Acar
13
25
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
4
2
Muhtelif
Muhtelif
Adet
Adet
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
(383,00), Başak İşcanı (383,00), Candan Arıöz (383,00), Yeliz Başaran (421,00), Zafer Özdemir (435,00), Mithat
Çelebi (421,50)
8
Kişi
3.268,50
Arş.Gör.Yunus SARIÇAY (435,00), Arş.Gör.Eray DALGAKIRAN - Kuşadası 02-04 Ekim 2007
Yrd.Doç.Dr.Zeynep AKDESTE
Alexander demchenko
GENEL TOPLAM
3
1
1
Kişi
Kişi
Kişi
870,00
2.957,21
1.662,22
2.623.030,32
PROJENİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMU:
AÇIKLAMA
PROJENİN MEVCUT
FİZİKİ DURUMU
Proje ödeneklerinin geç açılması, cihazların ve kimyasal
madddelerin ihale usulü ile satın alınması ve bu süreçte
fiyatların artması nedeniyle ihtiyacımız olan cihazların, cihaz
ekipmanlarının, kitlerin ve kimyasal maddelerin ancak % 50'si
temin edilebilmiştir. Dolayısıyla ihtiyacımız olan tüm cihazların
alımı gerçekleştirilememiştir. Proje kapsamında gerçekleştirilen
deneysel çalışmalarda cihaz, kit ve kimyasal malzemelerin temin
edilememesi nedeniyle aksaklıklar ortaya çıkmıştır. Bu nedenle
projenin toplam fiziki gerçekleştirme oranı % 50 olarak
belirlenmiştir.
40%
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
30%
10%
PROJENİN
TOPLAM FİZİKİ
DURUMU
50%
PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:
Açıklama: Çeşitli cihazlar alınmış ancak yapılan çalışmalar sırasında bu cihazlara ait ek modüllere, kimyasallara, kitlere ve sarf malzemelere ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu tür ihtiyaçlar bilimsel çalışmanın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Projemizde halen devam etmekte olan çalışmalarımız vardır. Ancak bu
çalışmaların devamının yapılabilmesi için daha önceden hedeflenmiş ancak alınamamış olan bazı cihazlara, çok miktarda kimyasala, sarf malzemeye ihtiyaç
duyulmaktadır. Sonuç olarak; hedeflenen ancak proje ödeneklerinin geç açılması ve alımların ihale usulü ile yapılmasından dolayı henüz alınamamış olan ve
projenin tamamlanması için büyük önem taşıyan diğer cihazların, mevcut cihazların ek modüllerinin, sarf malzemelerin, kimyasalların alınması proje
uygulamalarında karşılaşılan önemli sorunlar arasındadır. Gerçekleştirilecek olan bilimsel çalışmaların uygulanıp nihai sonuçların alınması ve yayınlanmasının
tamamlanması ancak bu sorunların çözümlenmesini takiben mümkün olacaktır.
Sayfa 13 / 44
(BİN YTL.)
PROJE NO
PROJE ADI
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Hazine Yardımı
2003K121070
İleri Araştırma Projeleri
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
2003-2008
PROJE
SAYISI
TOPLAM
4
PROJE TUTARI
DIŞ
0
TOPLAM
3.745
2006 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
DIŞ
DIŞ
TOPLAM
0
687
0
0
0
0
0
0
647
0
10
0
0
1.324
0
0
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
0
0
TOPLAM
2.977
Öz Gelir
REVİZE
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
-----
2
0
1.001
0
354
-----
0
0
10
0
0
2003-2008
6
0
4.736
0
3.331
Hazine Yardımı
2003K121070
Öz Gelir
BLOKE
2007 YATIRIM
ÖDENEĞİ
Hazine Yardımı
0
1.324
Öz Gelir
0
0
Hazine Yardımı
0
616
Öz Gelir
0
0
Hazine Yardımı
0
708
Öz Gelir
0
0
0
90
0
47
0
47
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: Üniversitemizin 2007 Yılı Yatırım Programındaki Teknolojik Araştırma
(Obducat Camscan Ltd.) 659.110,25.- YTL.lık akreditif açılmış olup, 31.12.2007 tarihinde mahsubu yapılamadığından 2007 Yıl Sonu Nakdi Gerçekleşme
Tutarı içerisinde gösterilememiş, bu nedenle Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme Oranı % 47 olmuştur.
Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım Programındaki Teknolojik Araştırma Sektöründe bulunan 2003K121070 numaralı "İleri Araştırma Projeleri" altında
Sayfa 14 / 44
(BİN YTL.)
PROJE NO
PROJE ADI
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Hazine Yardımı
2003K121070
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
2003-2008
PROJE
SAYISI
PROJE TUTARI
TOPLAM
4
DIŞ
0
TOPLAM
3.745
2006 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
DIŞ
0
TOPLAM
BLOKE
DIŞ
TOPLAM
0
687
0
0
0
369
2.977
Öz Gelir
REVİZE
2007 YATIRIM
ÖDENEĞİ
Çeşitli Bileş. Hid. Üret. Ve
Yak. Pil. Geliştirilmesi
Hazine Yardımı
Öz Gelir
0
0
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
0
0
0
0
590
0
0
0
Çeşitli Bileş. Hid. Üret. Ve
Yak. Pil. Geliştirilmesi
Hazine Yardımı
0
959
0
0
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
959
0
299
0
660
0
81
31
31
2003-2007
0
0
2.435
0
2.066
-----
0
0
590
0
0
-----
0
0
0
0
0
2003-2007
0
0
3.025
0
2.066
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2003K121070 Numaralı "İleri Araştırma Projeleri" Kapsamında Alt Projesi
Olan "Çeşitli Bileşiklerden Hidrojen Üretimi ve Yakıt Pili Geliştirilmesi"
REVİZE:
EKLENEN: T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün 20.07.2007 tarih ve
B.02.1.DPT.0.09.04-165-627/3243 sayılı yazısı ile Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Cihazının alımına yönelik olarak Yatırımları Hızlandırma
Ödeneğinden 590.000,00.- YTL. Ek Ödenek verilmiş olup, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'nün 2007 Mali Yılı Bütçesindeki 38.10.00.0209.8.8.00-2-06.1 Mamul Mal Alımları tertibinin ödeneğine ekleme işlemi yapılmıştır.
DÜŞÜLEN:
Yolluklar
Hizmet Alımları
Harcamalar Toplamı
:
:
:
:
:
37.104,75
0,00
72.627,24
188.905,02
298.637,01
Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama: Üniversitemizin 2007 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe
bulunan 2003K121070 numaralı "İleri Araştırma Projeleri" altında yer alan "Çeşitli Bileşiklerden Hidrojen Üretimi ve Yakıt Pili Geliştirilmesi" projesi
kapsamında Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Cihazının alımı amacıyla, projenin 2007 Yılı Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğinden yurtdışına (Obducat
Camscan Ltd.) 659.110,25.- YTL.lık akreditif açılmış olup, 31.12.2007 tarihinde mahsubu yapılamadığından 2007 Yıl Sonu Nakdi Gerçekleşme Tutarı
içerisinde gösterilememiş, bu nedenle Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme Oranı % 31 olmuştur.
Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe bulunan 2003K121070 numaralı "İleri Araştırma Projeleri" altında
Sayfa 15 / 44
FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
MİKTAR BİRİM
AÇIKLAMA
17 lt kapaklı su banyosu
1 Adet
10+30 kryostat cihazı
1 Adet
25x35 hotplate cihazı
1 Adet
mekanik karıştırıcı rzr-1 mod
1 Adet
4lü kinematik viskozimetre banyosu
1 Adet
BİLGİSAYAR (TOSHIBA SAT A200 1BP NOTEBOOK)
1 Adet
BİLGİSAYAR (TOSHIBA QOSMIO G30-153 NOTEBOOK)
1 Adet
DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE CİHAZI
1 Adet
UV VISIBLE SPEKTROFOTOMETRE
1 Adet
XRD IŞIN TÜPÜ
1 Adet
24 kalem malzeme (numune poşeti, maske, dijital termometre, parafilm...)
24 Muhtelif
20 kalem malzeme (quartz, kalsiyum klorür, ethanol..)
20 Muhtelif
özel imalat çift çek. Platin elek cam hücre
1 Muhtelif
53 kalem malzeme (cam kapak, raptiye, 3 yollu puar..)
53 Muhtelif
5 Kalem Malzeme (Bizmut, Antimuan, Kalay…)
5 Muhtelif
3 kalem malzeme (indium, selenyum…)
3 Muhtelif
4 kalem malzeme (n heptane % 95 for HPLC:..)
4 Muhtelif
Tellurium
1 Muhtelif
30 kalem malzeme (raptiye, kıskaç, stand, balon joje 500 ml, şilifli cam balon 250 ml…)
30 Muhtelif
Nurcan Tuğrul
1 Kişi
Sabriye PİŞKİN
1 Kişi
KAMİL KAHRAMANOV 2007 MAYIS AYI MAAŞ
1 Kişi
KAMİL KAHRAMANOV 2007 HAZİRAN AYI MAAŞ
1 Kişi
Prof.Dr.Sabriye PİŞKİN (1.216,29), Arş.Gör.Müge SARI (1.314,36), Arş.Gör.Aysel KANTÜRK (1.314,36),
3 Kişi
Prof.Dr.Sabriye PİŞKİN (4.462,20), Arş.Gör.Müge SARI (3.124,81) , Arş.Gör.Aysel KANTÜRK (3.124,81)
3 Kişi
Yolluk-Prof.Dr.Sabriye PİŞKİN(3669,52), Arş.Gör.Müge SARI (3081,21), Aysel KANTÜRK (3927,23) 3-13
3 Kişi
Aralık 2007
TOPLAM
TUTAR
2.124,00
6.962,00
2.124,00
1.416,00
6.962,00
5.911,80
7.645,22
102.660,00
29.500,00
23.600,00
2.275,00
9.430,02
3.776,00
22.185,18
2.377,11
15.694,00
360,49
4.729,44
11.800,00
4.547,54
3.698,20
1.852,20
1.856,54
3.760,49
10.711,82
10.677,96
298.637,01
AÇIKLAMA
PROJENİN MEVCUT
FİZİKİ DURUMU
Proje ödeneklerinin geç açılması, cihazların ve kimyasal
madddelerin ihale usulü ile satın alınması ve bu süreçte
fiyatların artması nedeniyle ihtiyacımız olan cihazların, cihaz
ekipmanlarının ve kimyasal maddelerin ancak % 50'si temin
edilebilmiştir. Dolayısıyla ihtiyacımız olan tüm cihazların alımı
gerçekleştirilememiştir. Proje kapsamında gerçekleştirilen
deneysel çalışmalarda cihaz ve kimyasal malzemelerin temin
edilememesi nedeniyle aksaklıklar ortaya çıkmıştır. Bu nedenle
projenin toplam fiziki gerçekleştirme oranı % 50 olarak
belirlenmiştir.
40%
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
30%
10%
PROJENİN
TOPLAM FİZİKİ
DURUMU
50%
Açıklama: Proje kapsamında çeşitli cihazlar alınmış ancak yapılan deneysel çalışmalar sırasında bu cihazlara ait ekipmanlara, kimyasal maddelere ve sarf
malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür ihtiyaçlar bilimsel çalışmanın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Proje kapsamında halen devam etmekte olan
çalışmalarımız vardır. Ancak bu çalışmaların devamının yapılabilmesi için daha önceden hedeflenmiş ancak alınamamış olan bazı cihazlara, çok miktarda
kimyasalara, sarf malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Sonuç olarak hedeflenen ancak bütçelerin geç açılması ve alımların ihale usulü ile yapılmasından dolayı henüz
alınamamış olan ve projenin tamamlanması için büyük önem taşıyan diğer cihazların, mevcut cihaz ekipmanlarının, sarf malzemelerinin, kimyasal maddelerin
alınması proje uygulamalarında karşılaşılan önemli sorunlar arasındadır. Gerçekleştirilecek olan bilimsel çalışmaların uygulanıp nihai sonuçların alınması ve
yayınlanmsının tamamlanması ancak bu sorunların çözümlenmesi ile mümkün olacaktır.
2007 YILINDA TAMAMLANMASI PROGRAMLANAN ANCAK TAMAMLANAMAYAN PROJELERİN TAMAMLANAMAMA NEDENİ:
Açıklama: Mevcut altyapı ve imkanlar değerledirildiğinde 2007 yılında projenin hedeflenen fiziki gerçekleştirme oranı % 30 olarak belirlenmiştir. Ancak 2007 yılı
sonu itibariyle gerçekleştirme oranı % 10'dur. Hedeflenen fiziki gerçekleşme oranına ulaşılamamasının nedeni deneysel çalışmalarda gerekli malzemelerin,
cihazların ve kimyasalların temin edilmesinde sorunların ortaya çıkmasıdır. Bütçenin geç açılması ve alımların ihale usulü ile yapılması nedeniyle belirtilen sorunlar
yaşanmıştır.
ÖNERİLER:
Açıklama: Hedeflenen fiziksel gerçekleştirme oranına ulaşılabilmesi, projeden nihai sonuçların alınması ve ulusal - uluslarası alanda bilimsel çalışmaların
yayımlanması ve tamamlanması ancak belirtilen mevcut sorunların çözümlenmesi ile mümkün olacaktır.
Sayfa 16 / 44
(BİN YTL.)
PROJE NO
PROJE ADI
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Hazine Yardımı
2003K121070
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
2003-2008
PROJE
SAYISI
PROJE TUTARI
TOPLAM
4
DIŞ
0
TOPLAM
3.745
2006 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
DIŞ
DIŞ
TOPLAM
0
687
0
0
0
90
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
80
0
0
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
0
75
0
5
0
83
94
94
0
TOPLAM
2.977
Öz Gelir
Polimer Işık Lifi Ür. Tekn. Hazine Yardımı
Geliştirilmesi
Öz Gelir
REVİZE
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Polimer Işık Lifi Ür. Tekn. Hazine Yardımı
Geliştirilmesi
Öz Gelir
BLOKE
2004-2007
0
0
610
0
520
-----
0
0
0
0
0
-----
0
0
10
0
0
2004-2007
0
0
600
0
520
2007 YATIRIM
ÖDENEĞİ
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Olan "Polimer Işık Lifi Ür. Tekn. Geliştirilmesi"
REVİZE:
EKLENEN:
B.02.1.DPT.0.09.04-13-47/425 sayılı yazısı ile projede işçi çalıştırılabilmesi için Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'nün 2007 Mali Yılı
Bütçesindeki 38.10.00.02-09.8.8.00-2-06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri tertibinde yer alan 2003K121070 numaralı "İleri Araştırma Projeleri"
kapsamındaki "Polimer Işık Lifi Üretimi Teknolojisinin Geliştirilmesi" projesinin ödeneğinden 10.300,00.- YTL. düşülerek, 38.10.00.02-09.8.8.00-2-01.3
İşçiler tertibinin ödeneğine 8.400,00.- YTL. ve 38.10.00.02-09.8.8.00-2-02.3 İşçiler tertibinin ödeneğine 1.900,00.- YTL. olmak üzere toplam 10.300,00.- YTL.
ödeneğin eklenmek suretiyle Aktarma işlemi yapılmıştır.
Yolluklar
Hizmet Alımları
Harcamalar Toplamı
:
:
:
:
:
0,00
10.300,00
1.402,20
63.455,68
75.157,88
MİKTAR BİRİM
AÇIKLAMA
1 Kalem
Film/Fiber Cutting Kit, Dma
1 Adet
Atomik Kuvvet Mikroskopu
1 Adet
Kontrol Elektroniği ve Yazılım (AKM Kontrol Elektroniği 7.000,00 PC İş İstasyonu 2.000,00 , Akm kumanda
Stm İmaging Modu (Atomik Kuvvet Mikroskobunun STM-Taramalı Tünelleme Mikroskobu modunda
1 Kalem
Kaullanılmasını Düzenleyecek Ek Düzenleme)
2007 Yılı İşçi Maaşları
TOPLAM
Sayfa 17 / 44
TUTAR
1.402,20
29.825,68
24.190,00
9.440,00
10.300,00
75.157,88
AÇIKLAMA
PROJENİN MEVCUT
FİZİKİ DURUMU
Proje kapsamında literatür taraması yapılarak, ticari bir termal
başlatıcı olan AIBN ile farklı molekül ağırlıklarına sahip
polimetilmetakrilat (PMMA) sentezi gerçekleştirildi. Yeni bir
fotobaşlatıcı olan 2-Merkaptotiyokzanton grobumuz tarafından
sentezlenmiştir. Bu fotobaşlatıcı POF kablolarda kullanılmak
üzere farklı molekül ağırlığına sahip PMMA ve polistiren (PSt)
sentezinde zincir transfer ajanı olarak kullanıldı ve sonuçlar
yayınlandı.
Polimer sentezinde yeni bir yaklaşım getirerek termal olarak
sentezlenen PMMA ve PSt, II. Tip fotobaşlatıcılar beraberinde
fotopolimerizasyon tekniği kullanılarak hazırlandı. Kullanılan
II. Tip fotobaşlatıcıların bir kısmı ticari olarak sağlanırken, diğer
II. Tip başaltıcılar ilk kez grubumuz tarafından sentezlendi.
Fotopolimerizasyon kinetiğini incelemek amacıyla II:Tip
fotobaşlatıcılar beraberinde tek fonksiyonlu (lauril akrilat) ve çok
fonksiyonlu (Epoksi akrilat, TMPTA) akrilatlar kullanılarak
polimerizasyon reaksiyonları FOTO-DSC ile incelendi.POF
kablolarda kılıf olarak kullanılması düşünülen floropolimerlerin
sentezi 2,2,2-trifloroetilakrilat kullanılarak gerçekleştirildi.
Floropolimer sentezi yapılarak elde edilen polimerleri DSC ile
Tg değerlerine bakıldı. Ayrıca jelleşme mekanizmalarını
açıklayabilmek için Statik Sızma teorisi kullanılarak jelleşme
beta () değerleri hesaplandı.
TOPLAM
40%
40%
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
PROJENİN
TOPLAM FİZİKİ
DURUMU
0%
0%
40%
50%
30%
30%
50%
30%
70%
Açıklama: Projedemizdeki aksamalar: i-Proje bütçesinden alınan cihaz ve malzemelerin, bütçelerin geç açılması dolayısıla zamanında alınamaması ve bu nedenle
çalışmalara geç başlanması ii- Sentez ve polimerizasyon esnasında karşılaşılan deneysel sorunlar ve yeni yöntemlerin geliştirlmesi için geçen zaman, iii-Alınan
cihazların işletilmesinde ve kurulmasında yaşanan problemler iv-Floro polimer sentezlerinde kullanılacak olan floro monomerlerin çok pahalı olması nedeniyle bulk
üretimin yapılabilmesi için floro monomer sentezlerinin araştırılması ve uygulamaya konulması.
Açıklama: i-Bütçenin zamanından önce kapatılması nedeniyle alınması planlanan sarf malzemelerin temin edilememesi, ii- GPC kolonlarının tıkanması ve bütçede
para kalmaması nedeniyle polimerlerin molekül ağırlığı dağılımları hesaplanamaması, iii- Projeden temin edilen ve polimerlerin yüzey morfolojilerinin saptanması
için kullanılması planlanan AFM cihazının, Bölüm laboratuvarlarının taşınması nedeniyle kurulamaması ve çalışmalara başlanamaması, iii- Termal
polimerizasyona alternatif olarak geliştirilen fotopolimerizasyonla polimerlerin eldesi gerçekleştirilmiş ancak POF kablo üretiminde polimerlerin refraktif indeks
ölçümleri bütçe kapatıldığı, bütçe olanakları yetersiz olduğu ve ek bütçenin verilmemesinden dolayı geçekleştirilememiştir. iv- Floro monomer sentezleri için
gereken kimyasalların alınamaması -bütçe yetersizliği- v- POF kablo üretiminde kullanılacak olan PMMA, PSt gibi farklı molekül ağırlıklarında hazırlanan
polimerlerin termal özelliklerinin TGA cihazının alınamaması nedeniyle gerçekleştirilememesi, vi- Bütçe kapatıldığı için ve ek bütçe sağlanamadığı için
sentezlenen polimerlerin refraktif indeks değerlerine bakmak için refraktometre alımı sağlanamamıştır. vii- Floropolimer sentezini büyük miktarlarda
Bunun gerçekleştirilip ATOM Kablo firması ile ortak işbirliği içerisinde kablo çekimi gerçekleştirilecektir.
Sayfa 18 / 44
(BİN YTL.)
PROJE NO
PROJE ADI
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Hazine Yardımı
2003K121070
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
2003-2008
PROJE
SAYISI
PROJE TUTARI
TOPLAM
4
DIŞ
0
TOPLAM
3.745
2006 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
DIŞ
DIŞ
TOPLAM
0
687
0
0
0
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
0
0
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
0
113
0
7
0
94
94
94
0
TOPLAM
2.977
Öz Gelir
Tarım Ür. Ağır Metal ve
Pestisit Kalıntı Yerinde
Belirle. İçin Sensör Gelişt.
REVİZE
BLOKE
Hazine Yardımı
2005-2007
0
0
400
0
280
Öz Gelir
EKLENEN
Hazine Yardımı
----0
0
0
(+)
Öz Gelir
DÜŞÜLEN
Hazine Yardımı
----0
0
0
(-)
Öz Gelir
Tarım Ür. Ağır Metal ve
Hazine Yardımı
Pestisit Kalıntı Yerinde
2005-2007
0
0
400
Öz Gelir
Belirle. İçin Sensör Gelişt.
2007 YATIRIM
ÖDENEĞİ
0
0
0
0
0
280
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Olan "Tarım Ür. Ağır Metal ve Pestisit Kalıntı Yerinde Belirle. İçin Sensör Gelişt."
REVİZE:
EKLENEN:
DÜŞÜLEN:
Yolluklar
Hizmet Alımları
Harcamalar Toplamı
:
:
:
:
:
0,00
0,00
31.866,03
81.420,00
113.286,03
MİKTAR BİRİM
AÇIKLAMA
1 Adet
Döner Buharlaştırıcı ve aksesuarları (Rotary Evaporatör Sistemi Komple)
1 Adet
Azot Jeneratörü (Peak Scientific 30 lt/min Model NM 30 La)
1 Adet
Mikrodalga Parçalama sistemi
66 Muhtelif
66 kalem malzeme alımı (ph kağıdı 0-14, pyridine extra pure, xylene, sodıum acetate, ethanol, aceton gr…)
56 Muhtelif
56 kalem malzeme (guko seti gri, laboratuar krikosu,vezin kabı 25x40, cam kapak ns 29/32..)
65 Muhtelif
65 kalem malzeme alımı (indikatör ph fix 0-14,balon armudi 100 ml, tup test cam 100x13 (500)…)
51 Muhtelif
51 kalem malzeme (sodium acetate, acetone chromasolv, aldıcarb pestanal, dimethoate pestanal..)
7 Muhtelif
7 kalem malzeme (teflon karıştırıcı, quartz küvet..)
2 Muhtelif
2 kalem malzeme (UV Lamp for Elix UV)
4 kalem malzeme (tank filtresi, quantum kartuş…)
4 Muhtelif
TOPLAM
Sayfa 19 / 44
TUTAR
10030
27730
43660
8145,94
3941,25
3423,05
7173,61
5664
1686,17
1832,01
113.286,03
PROJENİN MEVCUT
FİZİKİ DURUMU
90%
50%
70%
AÇIKLAMA
Ağır Metal Tayinleri
Pestisit Tayinleri
TOPLAM
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
10%
10%
50%
30%
30%
20%
PROJENİN
TOPLAM FİZİKİ
DURUMU
100%
80%
90%
Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile
ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel
sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.
Açıklama: Pestisit tayini için üretilmesi planlanan ince film elektrotların optimizasyonu beklenenden daha uzun bir zaman almıştır. Bunun nedeni, sensörlerin
hazırlanmasında kullanılacak iletken boyaların satın alınması yerine iç piyasadan temin edilebilecek materyallerle hazırlanmasının amaçlanmasıdır. Bu elektrotların
optimizasyonu yapılmadan biyolojik elemanın elektrotlara uygulanması ile istenilen sonuçların alınamayacağı ve israfa neden olunacağı öngörüldüğünden
pestisitlerin tayini aşamasına geçilmemiştir. Yıl sonuna kadar bu aşamanın da büyük ölçüde tamamlanacağı tahmin edilmektedir.
(BİN YTL.)
PROJE NO
PROJE ADI
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Hazine Yardımı
2003K121070
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
SAYISI
PROJE TUTARI
2006 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
4
0
3.745
0
2.977
2003-2008
DIŞ
TOPLAM
0
687
0
0
0
108
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108
0
0
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108
0
78
0
30
0
72
72
72
Öz Gelir
REVİZE
BLOKE
Foto Kırıcı Polimeri,
Hazine Yardımı
Holografik Bil. Depo. Tekn.
2006-2008
0
0
300
Öz Gelir
Gelişt.
EKLENEN
Hazine Yardımı
----0
0
0
(+)
Öz Gelir
DÜŞÜLEN
Hazine Yardımı
----0
0
0
(-)
Öz Gelir
Foto Kırıcı Polimeri,
Hazine Yardımı
Holografik Bil. Depo. Tekn.
2006-2008
0
0
300
Öz Gelir
Gelişt.
0
111
0
0
0
0
0
111
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
2007 YATIRIM
ÖDENEĞİ
Olan "Foto Kırıcı Polimeri, Holografik Bil. Depo. Tekn. Gelişt."
REVİZE:
EKLENEN:
DÜŞÜLEN:
Sayfa 20 / 44
:
:
:
:
:
Yolluklar
Hizmet Alımları
Harcamalar Toplamı
0,00
0,00
799,12
76.700,00
77.499,12
MİKTAR BİRİM
AÇIKLAMA
1 Adet
Spektroskopik Görüntüleme Ölçümleri İçin CCD Dedektör Sistemi
1 Adet
Topraklama Hattının Çekilmesi (Laboratuarda Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı)
1 Muhtelif
Yüksek Voltaj Eldiveni
TOPLAM
TUTAR
76.700,00
700,00
99,12
77.499,12
AÇIKLAMA
PROJENİN MEVCUT
FİZİKİ DURUMU
Proje ile ilgili bütün alımlar gecikmelide olsa düzenli
yapılabilmektedir. Yurt dışı bağlantılarımız, araştırmacı öğrenci
değişimi ile işbirliğimiz artmıştır. Bu bağlamda ortak malzeme
üretilmiştir ve ölçümleri laboratuvarımızda yapılmıştır.
30%
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
45%
30%
PROJENİN
TOPLAM FİZİKİ
DURUMU
60%
Sayfa 21 / 44
(BİN YTL.)
PROJE NO
PROJE ADI
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Hazine Yardımı
2003K121070
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
2003-2008
PROJE
SAYISI
PROJE TUTARI
TOPLAM
4
DIŞ
0
TOPLAM
3.745
2006 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
DIŞ
0
TOPLAM
Hazine Yardımı
0
0
0
0
REVİZE
BLOKE
TOPLAM
0
687
0
0
0
0
0
Öz Gelir
EKLENEN
Hazine Yardımı
2005-2007
1
0
205
(+)
Öz Gelir
DÜŞÜLEN
Hazine Yardımı
----0
0
0
(-)
Öz Gelir
Niti Şekil Hafızalı Alaşım Hazine Yardımı
Üretimi ve Şekil Hafıza
2005-2007
1
0
205
Öz Gelir
Etkisinin İncelenmesi
DIŞ
2.977
Öz Gelir
-----
2007 YATIRIM
ÖDENEĞİ
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
17
0
0
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
15
0
2
0
0
88
88
0
188
0
0
0
188
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Olan "Niti Şekil Hafızalı Alaşım Üretimi ve Şekil Hafıza Etkisinin İncelenmesi"
REVİZE:
B.02.1.DPT.0.09.04-185-674/3384 sayılı yazısı ile 2006 Yılı Yatırım Programında 2003K121070 numaralı "İleri Araştırma Projeleri" kapsamında yer alan
2006 yılında tamamlanamayan "Niti Şekil Hafızalı Alaşım Üretimi ve Şekil Hafıza Etkisinin İncelenmesi" konulu proje 2007 Yılı Yatırım Programına
alınarak, Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 17.000,00.- YTL. Ek Ödenek verilmiş olup, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'nün 2007 Mali
Yılı Bütçesindeki 38.10.00.02-09.8.8.00-2-06.1 Mamul Mal Alımları tertibinin ödeneğine ekleme işlemi yapılmıştır.
DÜŞÜLEN:
Yolluklar
Hizmet Alımları
Harcamalar Toplamı
:
:
:
:
:
0,00
640,15
2.938,20
11.800,00
15.378,35
MİKTAR BİRİM
AÇIKLAMA
Haddeleme Makinası(Durston DRM 130Tel+Astar Silindir)
1 Adet
4 kalem malzeme (nikel shot 3-25 mm , 99,95 % safiyet, titanyum slug , 9.5 mm….)
4 Muhtelif
(XRF ile yarıkantitatif element analizi, SEM Analizi (1/2 saat)X150, SEM Analizi 3X10, TEM Analizi (1X150),
5 Muhtelif
TEM Analizi (4X150), TEM Analizi (3X10
TOPLAM
Sayfa 22 / 44
TUTAR
11.800,00
2.938,20
640,15
15.378,35
AÇIKLAMA
PROJENİN MEVCUT
FİZİKİ DURUMU
2003K121070 Numaralı "İleri Araştırma Projeleri"
kapsamında alt projesi olan "Niti Şekil Hafızalı Alaşım
Üretimi ve Şekil Hafıza Etkisinin İncelenmesi" konulu proje,
belirlenen sürede planlandığı gibi NiTi şekil hafızalı alaşım
üretilmiş ve şekil hafıza etkisine etki eden faktörler
araştırılmıştır. Proje başarıyla tamamlanmıştır.
80%
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
20%
20%
PROJENİN
TOPLAM FİZİKİ
DURUMU
100%
Açıklama: 2004 yılında 168.375 YTL bütçe ile başvurusu yapılan ve 2 yıl içinde tamamlanması planlanan "NiTi Şekil Hafızalı Alaşım Üretimi ve Şekil Hafıza
Etkisinin İncelenmesi" konulu proje , 140.000.- YTL. bütçe ile 2005 yılında kabul edilerek 2005 mali yılı bütçesi açıldığında proje harcamalarımıza
başlayabilineceği belirtilmiştir. Projenin uygulamaya girmesi ile gerek 28.375.- YTL.lik kesinti gerekse maliye bakanlığınca yapılan kesintiler sonucunda
çalışmalarda kullanılmak üzere alınması planlanan DSC vb. gibi önemli cihazların alımında ve SEM,TEM elektron mikroskoplarıda alınacak görüntüler vb. gibi
incelemeler için ayrıca nikel ve titanyum gibi maliyeti bir hayli fazla olan sarf malzemelerinin alımında mali sorunlarla karşılaşılmıştır. Bu nedenle de 15.06.2005
tarihinde 28.375.- YTL.değerinde ek bütçe talebinde bulunulmuştur. Mayıs 2006 yılında 35.000.- YTL.lik ek bütçe gelmiştir. Öncelikle geniş bir literatür taraması
tamamlananarak projemizin ilk aşaması olan NiTi Şekil Hafızalı Alaşımın dökümü için uzun araştırmalarımız ve kişisel çabalarımız sonucu özel bir firmanın
desteği ile istenilen kimyasal bileşim tutturulana kadar vakum altındaki döküm işlemleri devam etmiştir.
Kimyasal bileşim açısından eşit atom sayılarına sahip NiTi şekil hafızalı alaşımın dökümü, planlanan süreden daha fazla sürede ancak başarıyla
tamamlanmıştır. Oldukça uzun süreli ve yorucu ekip çalışmaları ile eş atomlu NiTi şekil hafızalı alaşım üretim işlemleri ( döküm, sıcak şekillendirme ve soğuk
şekillendirme, şekil hafıza eğitimi verme gibi) çalışmalarımıza karşılıksız destek veren firmaların katkıları ile ancak 2006 yılı sonlarında başarı ile
tamamalanabilmiştir. Bu aşamadan itibaren üretilen NiTi şekil hafızalı malzemelerden test numuneleri hazırlanarak alaşımın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin
araştırılması, mekanik özellikler ve şekil hafıza etkisine etki eden faktörlerin belirlenebilmesi termomekaniksel yöntemlerle iki yönlü şekil hafıza etkisinin
kazandırılabilmesi için gereken süre proje teklifinde belirtilen süreyi aşmıştır. Bu zaman dilinde verilen ek bütçenin sadece 12.000.- YTL.si kullanılabillirken geri
kalan tutarı ise yıl sonu itibari ile yanmıştır. 08.03.2007 tarihinde ise 2006 yılında kullanılamayan yaklaşık 17.000.- YTL.lik ek ödeneğin 2007 yılında kullanılmak
üzere tarafımıza verilmesi ve çalışmaların sağlıklı tamamlanabilmesi için 1 yıl ek süre talebinde bulunulmuştur.
Çalışmanın ülkemizde yapılan ilk ve tek çalışma olması nedeniyle, üretim aşamasında öncelikle döküm aşamasında istenilen bileşimde vakum altında
ergitme yapabilecek fırın bulmak çok zor olmuştur. Ayrıca çalışmanın devamı için gerekli deneylerin ve araştırmaların yapılabilmesi için özel firmalarla kişisel
çabalarımızla deneyler yaptırılmaya çalışılmıştır. Çalışmada deney sayısının fazla olması firmaların zaman kaybını bahane ederek işbirliği yapmamalarına neden
olmaktadır. Bu nedenle de Üniversite - Sanayii işbirliğine önem vermek ve her geçen gün işbirliğini iyileşmesi sağlanmalıdır.Ayrıca ödeneklerin de zamanında
kullandırılması projelerin belirlenen sürelerde bitmesi açısından önem kazanmaktadır.
Niti şekil hafızalı alaşım üretimi ve üretilen malzemeden yapılarak hazırlanan numunelere tek ve çift yönlü şekil hafıza kazandırılması çalışması
Türkiye'de yapılan ilk çalışma olup başarı ile tamamlanmıştır.
Sayfa 23 / 44
(BİN YTL.)
PROJE NO
PROJE ADI
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Hazine Yardımı
2003K121070
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
2003-2008
PROJE
SAYISI
PROJE TUTARI
TOPLAM
4
DIŞ
0
TOPLAM
3.745
2006 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
DIŞ
0
TOPLAM
Hazine Yardımı
0
0
0
0
REVİZE
BLOKE
TOPLAM
0
687
0
0
0
0
0
Öz Gelir
EKLENEN
Hazine Yardımı
2005-2007
1
0
206
(+)
Öz Gelir
DÜŞÜLEN
Hazine Yardımı
----0
0
0
(-)
Öz Gelir
Çok Amaçlı Inisurflerin
Hazine Yardımı
Sentezi ve Yeni Uygulama
2005-2007
1
0
206
Öz Gelir
Alanlarının Geliştirilmesi
DIŞ
2.977
Öz Gelir
-----
2007 YATIRIM
ÖDENEĞİ
0
0
0
0
0
0
40
0
0
0
0
40
0
0
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
0
36
0
4
0
0
90
90
0
166
0
0
0
166
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Olan "Çok Amaçlı Inisurflerin Sentezi ve Yeni Uygulama Alanlarının Geliştirilmesi"
REVİZE:
B.02.1.DPT.0.09.04-185-674/3384 sayılı yazısı ile 2006 Yılı Yatırım Programında 2003K121070 numaralı "İleri Araştırma Projeleri" kapsamında yer alan
2006 yılında tamamlanamayan "Çok Amaçlı Inisurflerin Sentezi ve Yeni Uygulama Alanlarının Geliştirilmesi" konulu proje 2007 Yılı Yatırım Programına
alınarak, Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 40.000,00.- YTL. Ek Ödenek verilmiş olup, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'nün 2007 Mali
Yılı Bütçesindeki 38.10.00.02-09.8.8.00-2-06.1 Mamul Mal Alımları tertibinin ödeneğine ekleme işlemi yapılmıştır.
DÜŞÜLEN:
Yolluklar
Hizmet Alımları
Harcamalar Toplamı
:
:
:
:
:
6.858,85
0,00
0,00
29.116,50
35.975,35
MİKTAR
AÇIKLAMA
Abbe Refraktometre Model 2WA-S(Dİ)
1
CMC Ölçüm Kiti (14.150,00) ve Yazılımı (5.825,00)
2
Doç.Dr.Ayfer SARAÇ-Yolluk-23-27 Eylül 2007 Almanya
1
Yolluk-Doç.Dr.Ayfer SARAÇ-Çin-19-29 Ekim 2007
1
TOPLAM
Sayfa 24 / 44
BİRİM
Adet
Adet
Kişi
Kişi
TUTAR
5.546,00
23.570,50
2.533,99
4.324,86
35.975,35
AÇIKLAMA
1- Farklı yapılarda suda çözünen emülgatörler sentezlendi.
2- Yüzey aktif maddeler (YAM) içeren polimerler hazırlandı.
3- Suda çözünen katyonik YAM'ler sentezlendi.
4- Inisurflere temel oluşturacak sentezler gerçekleştirildi.
TOPLAM
PROJENİN MEVCUT
FİZİKİ DURUMU
60%
50%
70%
10%
50%
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
40%
40%
40%
30%
30%
30%
90%
10%
50%
28%
PROJENİN
TOPLAM FİZİKİ
DURUMU
78%
78%
Açıklama: Projede; suda çözünen YAM ve bunların kullanımı ile inisurflerin sentezi hedeflenmişti. Bu amaçla suda çözünen yeni YAM'lerin sentezi için istenilen
kimyasal maddelerin yurtdışından gelmesi uzun zaman aldı. Suda çözünen, özellikle katyonik karakterli birkaç YAM sentezlendi. Bunlardan bazılarında sudaki
çözünürlük düşük olduğu için kullanılamadı. Uygun özellikli olan yeni YAM'lerin kritik misel konsantrasyonunun belirlenmesi sırasında sorunlar ile karşılaşıldı.
Yüzey gerilim cihazının bu kiti projenin son dönemi içinde alınabildiğinden etkin olarak kullanılamadı. Ticari olarak bulunabilen başlatıcılar ile YAM'lerden inisurf
sentezleri belirli bir oranda başarılı sonuçlar verdi. Inisurflerin hazırlanabilmesi için çalışmalar öncelikli olarak ve daha çok yeni YAM'lerin sentezi ve bunların
emülsiyon polimerizasyonunda kullanılarak yeni özellikli latekslerin hazırlanması ve karakterizasyonu üzerinde yoğunlaştırıldı.
(BİN YTL.)
PROJE NO
2007K121750
REVİZE
2007K121750
BLOKE
PROJE ADI
Rektörlük Bilimsel
Araştırma Projeleri
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Hazine Yardımı
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
2007-2007
PROJE
SAYISI
PROJE TUTARI
TOPLAM
1
DIŞ
0
TOPLAM
250
2006 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
0
2007 YATIRIM
ÖDENEĞİ
DIŞ
TOPLAM
0
0
0
Öz Gelir
0
250
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
Rektörlük Bilimsel
Araştırma Projeleri
Hazine Yardımı
0
0
0
250
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-----
0
0
0
0
0
-----
0
0
0
0
0
2007-2007
1
0
250
0
0
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2007K121750 Numaralı "Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri"
REVİZE:
EKLENEN:
DÜŞÜLEN:
Yolluklar
Hizmet Alımları
Harcamalar Toplamı
Sayfa 25 / 44
:
:
:
:
:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(BİN YTL.)
PROJE NO
2007K121360
REVİZE
PROJE ADI
Bitkisel Orjinli Pestisitler
Araş. ve Uyg. Mer.
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
Bitkisel Orjinli Pestisitler
Araş. ve Uyg. Mer.
BLOKE
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Hazine Yardımı
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
2007-2009
PROJE
SAYISI
PROJE TUTARI
TOPLAM
1
DIŞ
0
TOPLAM
1.400
2006 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
0
900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900
0
0
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900
0
868
0
32
0
96
96
96
0
0
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
-----
0
0
0
0
0
-----
0
0
0
0
0
2007-2009
1
0
1.400
0
0
Hazine Yardımı
Öz Gelir
2007 YATIRIM
ÖDENEĞİ
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2007K121360 Numaralı "Bitkisel Orjinli Pestisitler Araş. ve Uyg. Mer."
Projesi
REVİZE:
EKLENEN:
DÜŞÜLEN:
Yolluklar
Hizmet Alımları
Harcamalar Toplamı
Sayfa 26 / 44
:
:
:
:
:
876,00
660,80
51.581,75
815.012,90
868.131,45
MİKTAR BİRİM
AÇIKLAMA
Camera Canon EOS 30 D Body ve Aksesuarları
1 Adet
Bitki Öğütme Değirmeni
1 Adet
Gaz Kromatografi Kütle Spektrofotometre Cihazı
1 Adet
Termosifon
1 Adet
Depo Tipi Çift Kapılı Buzdolabı (GN 1400 NTV Depo Tipi)
1 Adet
Gaz Kromatografi Kütle Spektrometresi
1 Adet
FT-IR Spectrofotometre Cihazı (18.400,00) , Elmas Kristalli ATR Ataşmanı (15272,00) Yazılım
4 Kalem
(14.240,00), Bilgisayar (1.440,00)
Su Arıtma Sistemi
1 Adet
Spray tower (13.750,00), buz makinası (8.200,00)
2 Kalem
Olfaktometre (Flowmetre ve hidrokarbon filtres(9.500,00), El mikroaplikatörü ve mikroşırınga (4 tane2 Kalem
Tanesi: 2.850,00- Toplam 11.400,00)
Freeze Dryer (Cryodos-50 Model 8 Port Manifold ile birlikte)
1 Adet
Yari Mikro Hassas Terazi (CP225 D Sartorius)
1 Adet
3 kalem malzeme (spektrofotometre perkin elmer marka lambda 25 Model UV-VIS-11.240,00, Pc Printer 3 Kalem
1.440,00, Quartz Cell (2/PCS)-360,00)
Kompresör
1 Adet
50 Lt Hacimli Çelik Tüp (800,00), Saf Azot (29,61), Gloor Regülatör
3 Kalem
Smart Disk 80 Gb(120,00), Ultrasound Köpek kovma Cihazı (65,00), Vakum Pompası (MZ2C, 3600,00),
4 Kalem
Dijital Telsiz (NS/650, 155,00)
Faks Makinası (Canon L120 Lazer Fax)
1 Adet
Jet Görüntüleme Sistemi
1 Adet
Biofotometre
1 Adet
Mikropipet Seti (3 Ader- 2500-7500) Derin Dondurucu-1 Adet 16.000,00)
1 Adet
Elektroantennogram
1 Adet
Soğutucu sirkülatör
1 Adet
Fraksiyon Kollektörü ve Cam Aksesuarları
1 Adet
Paralel Buharlaştırma ve Konsantrasyon Sistemi
1 Adet
Fotometre Dedektör
1 Adet
Preparatif Kromatografi Gradient Sistem
1 Adet
kesintisiz güç kaynağı
1 Adet
Isıtıcı Manto
1 Adet
Mini buzdolabı (368,24), Saç kurutma b. Yeşili (29,66)
2 Kalem
Konsantratör (15.000,00), Hassas Terazi-2 Adet (4000,00-8.000,00)
1 Adet
Flash Kromatografi Kolon doldurma Ünitesi (Notebook bilgisayar ve printer..)
1 Adet
Bilgisayar (Duo 2.13 1GB/160 GB/DCD/VIS) - 1197,00)Tarayıcı (Scanner-HP Scanjet G3010 USB)3 Kalem
424,98, Monitör (348,00), Printer Yazıcı (hp 2600 n a4 usb)(519)
Prof.Dr.Nezhun GÖREN -Sivas Yolluğu
1 Kişi
Arş.Gör.Kaan POLATOĞLU -Sivas yolluğu
1 Kişi
Prof.Dr.Nezhun GÖREN, Yrd.Doç.Dr.Ayten GÖKÇE
2 Kişi
İhale Ücreti (Gaz Kromatografi Kütle Spektrofotometre Cihazı .. İhalesi İçin)
1 Adet
Benzin Avansı Alımı, Hırdavat Alımı, Kargo Ücreti, Oto Kiralama
4 Kalem
3 kalem malzeme (etil asetat, methanol, hekzan)
3 Muhtelif
31 kalem (cam boncuk 5NNMM KG, Nuçe Erleni 250 ml, 2 lt 29/32 cam balon, baget 10x300 mm, dolgulu
31 Muhtelif
2 kalem malzeme (distile su cihazı için kartuş)
2 Muhtelif
2 kalem malzeme (silikagel hazır cam, silikagel al kaplama)
2 Muhtelif
4 kalem malzeme(etil asetat, aseton, ethanol..)
4 Muhtelif
TOPLAM
TUTAR
4.263,00
13.806,00
259.600,00
460,00
9.322,00
109.740,00
58.235,37
949,90
25.901,00
24.662,00
20.650,00
6.500,03
15.387,20
708,00
1.209,04
4.649,20
516,37
28.202,00
24.780,00
27.730,00
43.424,00
4.200,00
15.800,00
21.500,00
21.500,00
22.500,00
731,60
2.289,20
469,99
27.140,00
15.250,00
2.937,00
388,00
231,00
257,00
660,80
594,22
767,47
7.020,50
454,06
18.821,00
23.924,50
868.131,45
AÇIKLAMA
PROJENİN MEVCUT
FİZİKİ DURUMU
2007 yılında merkezin alt yapısının % 50 sinin kurulması
araştırma bitkilerinin % 50 sinin toplanması öngörülmüştür.
Ancak aşağıda anlatılan nedenler dolayısıyla bitki toplama
işleminin ancak % 40 ı gerçekleştirilebilmiştir.
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
50%
Sayfa 27 / 44
40%
PROJENİN
TOPLAM FİZİKİ
DURUMU
40%
Açıklama: 1) Projenin süresi 5 yıl olarak öngörülmüş, ancak bize 3 yıl süre verilmiş, daha sonra DPT ile yapmış olduğumuz görüşmede sürenin 2 yıl olduğu
öğrenilmiştir. Bu olumsuzluk bize panik yaşatmıştır.
2) Öngörmüş olduğumuz toplam bütçenin ancak % 40'ı verilmiştir. Bu bütçe de uzun süre serbest bırakılmamış, bu nedenle cihaz alımları çok gecikmeli
olarak yapılabilmiştir.
3) Bitki toplama için bütçeye toplam 48.400.- YTL koymuş olmamız rağmen, bütçe kullanımındaki sorunlar ve yardımcı personel çalıştırılamaması
nedeniyle bitki toplama çalışmaları istenildiği düzeyde gerçekleştirilememiştir.
4) Bütçe yetersizliği nedeniyle seyahat faslından hiçbir kongreye katılınamamış, yardımcı personel çaşıltırılamamış, öngördüğümüz hizmet alımları ile
sarf malzemelerinin alımları yapılamamıştır.
5) Bürokratik olumsuzluklar, bütçemizin ve proje süremizin kısıtlanmış olması projenin verimliliğini olumsuz yönde etkilemektedir.
ÖNERİLER:
Açıklama: Alınması öngörülen cihazların yurtdışından temini gerektiğinden yatırımlarla ilgili ödeneklerin tamamının ilk altı aylık dönemde serbest bırakılması
sorunlarımızı büyük ölçüde giderecektir.
Sayfa 28 / 44
(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)
(BİN YTL.)
PROJE NO
2007H033680
REVİZE
2007H033680
BLOKE
PROJE ADI
Çeşitli Ünitelerin Etüd
Projesi
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
Çeşitli Ünitelerin Etüd
Projesi
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Hazine Yardımı
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
SAYISI
PROJE TUTARI
TOPLAM
2007-2007
1
DIŞ
0
TOPLAM
170
2006 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
0
170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170
0
0
Hazine Yardımı
0
17
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153
0
153
0
0
0
90
90
100
0
0
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
-----
0
0
0
0
0
-----
0
0
0
0
0
2007-2007
1
0
170
0
0
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2007H033680 Numaralı "Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi"
REVİZE:
EKLENEN:
DÜŞÜLEN:
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Proje Giderleri
Müteahhitlik Giderleri Hizmet Binası
Harcamalar Toplamı
Sayfa 29 / 44
:
:
:
152.692,00
0,00
152.692,00
2007 YATIRIM
ÖDENEĞİ
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
YAPILAN İŞİN ADI
2007 - 2007
DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ
500 KİŞİLİK SPOR
SALONU BİNASI 2.600 M²
UYGULAMA
PROJELERİNİN
HAZIRLANMASI
2007 - 2007
KÜTÜPHANE BİNASI
5.300 M² - FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ DERSLİK VE
LABORATUAR BİNALARI
B BLOK 6.500 M², C BLOK
6.321 M² UYGULAMA
PROJELERİNİN
HAZIRLANMASI
2007 - 2007
AÇIKLAMA
PROJENİN
(2007 Yılında Tamamlanan İşlerle
MEVCUT
FİZİKİ
Nelerin Gerçekleştirildiği,
TOPLAM FİZİKİ
GERÇEKLEŞME
Tamamlanması Programlanan Ancak BÜYÜKL DURUMU
HARCAMA TUTARI
HEDFLN. GERÇKL
Tamamlanamayan İşlerin
ÜĞÜ
(2007
.
Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)
ÖNCESİ) MİKTAR
MİKTAR
Uygulama projeleri 2007 yılı Ekim ayı
itibariyle hazırlanmıştır.
1 Ad.
0 Ad.
1 Ad.
1 Ad.
17.700,00
Uygulama projeleri 2007 yılı Eylül ayı
3 Ad.
0 Ad.
3 Ad.
3 Ad.
111.510,00
1 Ad.
0 Ad.
1 Ad.
1 Ad.
23.482,00
5 Ad.
0 Ad.
5 Ad.
5 Ad.
152.692,00
MERKEZ KAMPÜS
MAKİNE FAKÜLTESİ
ÇELİK KONTRÜKSİYON
Uygulama projeleri 2007 yılı Kasım ayı
LABORATUAR BİNASI
375 M² UYGULAMA
PROJELERİNİN
HAZIRLANMASI
TOPLAM
(BİN YTL.)
PROJE NO
1997H031070
REVİZE
1997H031070
BLOKE
PROJE ADI
D.Paşa Kamp. Eğitim ve
Hizm. Bin. (107.482 M2)
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
D.Paşa Kamp. Eğitim ve
Hizm. Bin. (107.482 M2)
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Hazine Yardımı
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
SAYISI
PROJE TUTARI
2006 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
1
0
61.000
0
44.915
1997-2008
DIŞ
TOPLAM
0
8.000
0
0
0
0
0
0
408
534
0
0
0
8.408
0
534
Hazine Yardımı
0
280
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.128
534
8.128
299
0
235
105
94
97
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
-----
0
0
0
0
0
-----
0
0
0
0
0
1997-2008
1
0
61.000
0
44.915
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Sayfa 30 / 44
2007 YATIRIM
ÖDENEĞİ
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 1997H031070 Numaralı "D.Paşa Kamp. Eğitim ve Hizm. Bin. (107.482 M2)"
Projesi.
REVİZE:
EKLENEN: (1) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 22.02.2007 tarih ve B.30.2.YIL.0.70.82.01/262 sayılı yazısı ile Rektörlük
Makamının Onayı Alınmak suretiyle, 5018 sayılı Kanunun 20. - 21 ve 5565 sayılı Kanunun 6. - 11/3-a maddelerinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 2007 Yılı
Yatırım Programında yer alan 1997H031070 numaralı "Davutpaşa Kampusu Eğitim ve Hizmet Binaları" projesinin alt projesi olarak, ödeneği Öğrenci Sosyal
Hizmetler Bütçesinden karşılanan "Davutpaşa Kampusu Öğrenci ve Personel Yemekhanesi" projesine Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'nın 2006
Mali Yılı Bütçesindeki kullanılmamış ve ödenekleştirilmemiş öz gelirlerinden, Üniversitemizin 2007 Mali Yılı Bütçesinin (F) İşaretli Cetvelinde gösterilen ve
ödenekleştirilen tahmini 05.0.0.00 Net Finansmanın üzerinde gerçekleşme olması nedeniyle Net Finansman Fazlalığı olarak, 1997H031070 numaralı "Davutpaşa
Kampusu Eğitim ve Hizmet Binaları" projesine eklenmek amacıyla yeni açılan 38.10.02.09-09.6.0.07-2-06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibine
534.000,00.- YTL.nın ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.
Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 19.03.2007 tarih ve B.30.2.YIL.0.70.82.01/373-566 sayılı yazısı ile T.C. Başbakanlık
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir.
(2) T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün 27.11.2007 tarih ve
B.02.1.DPT.0.09.02-458-1012/4991 sayılı yazısı ile Üniversitemizin 2007 Mali Yılı Bütçesindeki 38.10.02.11-08.1.0.00-2-06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim
Giderleri tertibinde yer alan 1997H050240 numaralı "Açık ve Kapalı Spor Tesisleri" projesinin ödeneğinden 539.000,00.- YTL. düşülerek, 38.10.02.1109.4.1.00-2-06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibinde yer alan 2000H031620 numaralı "Davutpaşa Kampus Altyapısı" projesinin ödeneğine
11.000,00.- YTL., 38.10.02.11-09.4.1.00-2-06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri tertibinde yer alan 2007H033690 numaralı "Büyük Onarım" projesinin
ödeneğine 120.000,00.- YTL., 38.10.02.11-09.4.1.00-2-06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibinde yer alan 1997H031070 numaralı "Davutpaşa
Kampusu Eğitim ve Hizmet Binaları" projesinin ödeneğine 408.000,00.- YTL. olmak üzere toplam 539.000,00.- YTL. ödeneğin eklenmek suretiyle Aktarma
işlemi yapılmıştır.
DÜŞÜLEN:
Harcamalar Toplamı
:
:
:
0,00
8.426.713,43
8.426.713,43
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
YAPILAN İŞİN ADI
2005 - 2006
ÖĞRENCİ VE PERSONEL
YEMEKHANE BİNASI
İNŞAATI (7.074 M²)
2004 - 2008
İNŞAAT FAKÜLTESİ A-BC-D-D1-F-G-H BLOKLARI
2001 - 2005
2007 - 2008
2007 - 2007
KİMYA METALURJİ
FAKULTESİ B1-B2-B3-B4B5-B6-B7-B8-B9-B10-B11B12-B13 BLOKLARI
AÇIKLAMA
PROJENİN
MEVCUT
FİZİKİ
TOPLAM FİZİKİ
GERÇEKLEŞME
HARCAMA TUTARI
HEDFLN. GERÇKL
ÜĞÜ
(2007
.
ÖNCESİ) MİKTAR
MİKTAR
İnşaat 2006 yılının sonunda tamamlanmış
olup, geçici kabul eksikleri 2007 yılı Ocak
298.863,00
7.074 M² 7.074 M²
0 M²
0 M²
ayında tamamlattırılarak 2007 yılı Eylül
ayında hizmete açılmıştır.
Proje toplam 8 blok (39.000 M²) olup, D-D1H blokları ihale dışı bırakılarak A-B-C-F-G
blokları (28.482 M²) 2004 yılında ihale
edilmiştir. İhale edilen inşaatın; % 55'i
4.465.745,00
39.000 M² 15.665 M² 7.121 M² 7.121 M²
2004-2006 yılları arasında tamamlanmış
olup, % 25'nin 2007 yılında, % 20'nin 2008
yılında tamamlanarak hizmete açılması
planlanmıştır.
Proje toplam 13 blok (30.020 M²) olup, B1B2-B3-B4-B5 blokları (10.528 M²) 2001
yılında ihale edilmiş ve 2005 yılında
tamalanarak hizmete açılmıştır.
30.020 M² 10.528 M²
5.590 M² 5.590 M²
3.277.129,43
Proje kapsamında B6-B7-B10 blokların
(6.987 M²) ihalesi 2007 yılında yapılarak,
inşaatın % 80'nin 2007 yılında, % 20'nin
2008 yılında tamamlanarak hizmete
açılması planlanmıştır.
AKADEMİK ÇALIŞMA
2007 yılı Aralık ayı itibariyle tamamlanarak
OFİSLERİ HİZMET BİNASI
464 M²
0 M²
464 M²
464 M²
hizmete açılmıştır.
İNŞAATI(464 M²)
TOPLAM
76.558 M² 33.267 M² 13.175 M² 13.175 M²
Sayfa 31 / 44
384.976,00
8.426.713,43
(BİN YTL.)
PROJE NO
1998H031590
REVİZE
1998H031590
BLOKE
PROJE ADI
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Merk. Kamp. Hünkar Dai. Hazine Yardımı
ve Tar. Bin. Köşk. Rest.
Öz Gelir
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
PROJE TUTARI
TOPLAM
1998-2008
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Merk. Kamp. Hünkar Dai. Hazine Yardımı
ve Tar. Bin. Köşk. Rest.
Öz Gelir
PROJE
SAYISI
1
DIŞ
0
TOPLAM
8.000
2006 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
DIŞ
DIŞ
TOPLAM
0
230
0
0
0
0
0
0
0
0
229
0
0
1
0
0
Hazine Yardımı
0
1
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOPLAM
3.088
-----
0
0
0
0
0
-----
0
0
0
0
0
1998-2008
1
0
8.000
0
3.088
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
2007 YATIRIM
ÖDENEĞİ
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 1998H031590 Numaralı "Merk. Kamp. Hünkar Dai. ve Tar. Bin. Köşk.
Rest." Projesi.
REVİZE:
EKLENEN:
B.02.1.DPT.0.09.02-167-401/2216 sayılı yazısı ile Üniversitemizin 2007 Mali Yılı Bütçesindeki 38.10.02.11-09.4.1.00-2-06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım
Giderleri tertibinde yer alan 1998H031590 numaralı "Merkez kampusu Hünkar Dairesi ve Tarihi Binaları Köşklerin Restorasyonu" projesinin ödeneği
köşklerin restorasyonu için yeterli olmaması nedeniyle, ilgili projenin ödeneğinden 229.000,00.- YTL. düşülerek, 38.10.02.11-09.4.1.00-2-06.7 Gayrimenkul
Büyük Onarım Giderleri tertibinde yer alan 2007H033690 numaralı "Büyük Onarım" projesinin ödeneğine eklenmek suretiyle Aktarma işlemi yapılmıştır.
Harcamalar Toplamı
:
:
:
0,00
0,00
0,00
Sayfa 32 / 44
(BİN YTL.)
PROJE NO
2000H031620
REVİZE
2000H031620
BLOKE
PROJE ADI
Davutpaşa Kampus
Altyapısı
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Hazine Yardımı
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
2000-2008
PROJE
SAYISI
TOPLAM
1
PROJE TUTARI
DIŞ
0
TOPLAM
9.000
2006 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
DIŞ
DIŞ
TOPLAM
0
790
0
0
0
0
0
0
210
250
0
0
0
1.000
0
250
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
250
997
247
3
3
157
100
100
0
TOPLAM
6.848
Öz Gelir
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Davutpaşa Kampus
Altyapısı
Hazine Yardımı
-----
0
0
0
0
0
-----
0
0
0
0
0
2000-2008
1
0
9.000
0
6.848
Öz Gelir
2007 YATIRIM
ÖDENEĞİ
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2000H031620 Numaralı "Davutpaşa Kampus Altyapısı" Projesi.
REVİZE:
Makamının Onayı Alınmak suretiyle, 5018 sayılı Kanunun 20. - 21 ve 5565 sayılı Kanunun 6. - 11/3-a maddelerinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 2006 Mali
Yılı Bütçesindeki kullanılmamış ve ödenekleştirilmemiş İkinci Öğretim Gelirlerinden, Üniversitemizin 2007 Mali Yılı Bütçesinin (F) İşaretli Cetvelinde
gösterilen ve ödenekleştirilen tahmini 05.0.0.00 Net Finansmanın üzerinde gerçekleşme olması nedeniyle Net Finansman Fazlalığı olarak, 2007H033690 numaralı
"Büyük Onarım" projesine eklenmek amacıyla yeni açılan 38.10.02.11-09.4.1.07-2-06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri tertibine 600.000,00.- YTL.,
2000H031620 numaralı "Davutpaşa Kampus Altyapısı" projesine eklenmek amacıyla yeni açılan 38.10.02.11-09.4.1.07-2-06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim
Giderleri tertibine 100.000,00.- YTL. olmak üzere toplam 700.000,00.- YTL.nın ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.
Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 26.06.2007 tarih ve B.30.2.YIL.0.70.82.01/801 sayılı yazısı ile T.C. Başbakanlık Devlet
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir.
B.02.1.DPT.0.09.02-307-695/3478 sayılı yazısı ile Üniversitemizin 2007 Mali Yılı Bütçesindeki 38.10.02.11-09.4.1.00-2-06.4 Gayrimenkul Alımları ve
Kamulaştırma tertibinde yer alan "Yıldız Teknik Üniversitesi Kamulaştırma" projesinin ödeneğinden kamulaştırma yapılmadığı için 199.000,00.- YTL.
düşülerek, 38.10.02.11-09.4.1.00-2-06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibinde yer alan 2000H031620 numaralı "Davutpaşa Kampus Altyapısı"
projesinin ödeneğine eklenmek suretiyle Aktarma işlemi yapılmıştır.
(3) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 09.08.2007 tarih ve B.30.2.YIL.0.70.82.01/997 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamının
Onayı Alınmak suretiyle, 5018 sayılı Kanunun 20. - 21 ve 5565 sayılı Kanunun 11/3-a maddelerinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 2006 Mali Yılı
Bütçesindeki kullanılmamış ve ödenekleştirilmemiş İkinci Öğretim Gelirlerinden, Üniversitemizin 2007 Mali Yılı Bütçesinin (F) İşaretli Cetvelinde gösterilen
ve ödenekleştirilen tahmini 05.0.0.00 Net Finansmanın üzerinde gerçekleşme olması nedeniyle Net Finansman Fazlalığı olarak, 2007H033690 numaralı "Büyük
Onarım" projesine eklenmek amacıyla 38.10.02.11-09.4.1.07-2-06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri tertibine 100.000,00.- YTL., 2000H031620
numaralı "Davutpaşa Kampus Altyapısı" projesine eklenmek amacıyla 38.10.02.11-09.4.1.07-2-06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibine
100.000,00.- YTL. olmak üzere toplam 200.000,00.- YTL.nın ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.
Bütçesindeki kullanılmamış ve ödenekleştirilmemiş İkinci Öğreti Gelirlerinden, Üniversitemizin 2007 Mali Yılı Bütçesinin (F) İşaretli Cetvelinde gösterilen
ve ödenekleştirilen tahmini 05.0.0.00 Net Finansmanın üzerinde gerçekleşme olması nedeniyle Net Finansman Fazlalığı olarak, 2000H031620 numaralı
"Davutpaşa Kampus Altyapısı" projesine eklenmek amacıyla 38.10.02.11-09.4.1.07-2-06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibine 50.000,00.YTL.nın ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.
Sayfa 33 / 44
DÜŞÜLEN:
Müteahhitlik Giderleri Yol Yapım Giderleri
Müteahhitlik Giderleri Diğerleri
Harcamalar Toplamı
:
:
:
513.394,28
730.228,73
1.243.623,01
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
2007 - 2007
2007 - 2007
2007 - 2007
2007 - 2007
YAPILAN İŞİN ADI
MOTORLU ARAÇLAR
TEST PİSTİ VE ASFALT
YOL YAPIM İŞİ (690 M.)
SERVİS YOLLARI
ASFALTLAMA İŞİ
(3.200 M.)
YEMEKHANE, AÇIK
YÜZME HAVUZU VE
YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULU ÇEVRE
DÜZENLEME VE
ALTYAPI İŞLERİ
(1.382 M²)
İNŞAAT FAKÜLTESİNE
ANA BESLEME HATTI
ÇEKİLMESİ İŞİ (125 M.)
AÇIKLAMA
PROJENİN
MEVCUT
FİZİKİ
TOPLAM FİZİKİ
GERÇEKLEŞME
HARCAMA TUTARI
HEDFLN. GERÇKL
ÜĞÜ
(2007
.
ÖNCESİ) MİKTAR
MİKTAR
2007 yılı Ekim ayı itibariyle
tamamlanmıştır.
690 M
0M
690 M
690 M
201.598,28
2007 yılı Aralık ayı itibariyle
tamamlanmıştır.
3.200 M
0M
3.200 M
3.200 M
311.796,00
tamamlanmıştır.
1.382 M²
0 M²
1.382 M²
1.382 M²
594.325,18
125 M
0M
125 M
125 M
135.903,55
2007 yılı Ağustos ayı itibariyle
tamamlanmıştır.
TOPLAM
1.243.623,01
Sayfa 34 / 44
(BİN YTL.)
PROJE NO
PROJE ADI
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Hazine Yardımı
2007H033690
Büyük Onarım
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
2007-2007
PROJE
SAYISI
TOPLAM
1
PROJE TUTARI
DIŞ
0
TOPLAM
750
2006 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
0
750
0
0
0
0
0
0
499
700
0
0
0
1.249
0
700
Hazine Yardımı
0
225
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.024
700
1.020
699
4
1
229
88
100
0
0
Öz Gelir
REVİZE
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
-----
0
0
1.199
0
0
-----
0
0
0
0
0
2007-2007
1
0
1.949
0
0
Hazine Yardımı
2007H033690
Büyük Onarım
Öz Gelir
BLOKE
2007 YATIRIM
ÖDENEĞİ
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2007H033690 Numaralı "Büyük Onarım" Projesi.
REVİZE:
EKLENEN: (1) T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün 25.05.2007 tarih ve
B.02.1.DPT.0.09.02-167-401/2216 sayılı yazısı ile Üniversitemizin 2007 Mali Yılı Bütçesindeki 38.10.02.11-09.4.1.00-2-06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım
Giderleri tertibinde yer alan 1998H031590 numaralı "Merkez kampusu Hünkar Dairesi ve Tarihi Binaları Köşklerin Restorasyonu" projesinin ödeneği
köşklerin restorasyonu için yeterli olmaması nedeniyle, ilgili projenin ödeneğinden 229.000,00.- YTL. düşülerek, 38.10.02.11-09.4.1.00-2-06.7 Gayrimenkul
Büyük Onarım Giderleri tertibinde yer alan 2007H033690 numaralı "Büyük Onarım" projesinin ödeneğine eklenmek suretiyle Aktarma işlemi yapılmıştır.
Onayı Alınmak suretiyle, 5018 sayılı Kanunun 20. - 21 ve 5565 sayılı Kanunun 6. - 11/3-a maddelerinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 2006 Mali Yılı
Onarım" projesine eklenmek amacıyla yeni açılan 38.10.02.11-09.4.1.07-2-06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri tertibine 600.000,00.- YTL.,
2000H031620 numaralı "Davutpaşa Kampus Altyapısı" projesine eklenmek amacıyla yeni açılan 38.10.02.11-09.4.1.07-2-06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim
Giderleri tertibine 100.000,00.- YTL. olmak üzere toplam 700.000,00.- YTL.nın ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.
Onarım" projesine eklenmek amacıyla 38.10.02.11-09.4.1.07-2-06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri tertibine 100.000,00.- YTL., 2000H031620
numaralı "Davutpaşa Kampus Altyapısı" projesine eklenmek amacıyla 38.10.02.11-09.4.1.07-2-06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibine
100.000,00.- YTL. olmak üzere toplam 200.000,00.- YTL.nın ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.
(4) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 22.08.2007 tarih ve B.30.2.YIL.0.70.82-01/1100 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamının
Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulu'nun 2006/11105 sayılı 2007 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar'ın 7. maddesinin d bendi,
5018 sayılı Kanunun 20. - 21. maddeleri ve 5565 sayılı Kanunun 11/2. maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 2007 Mali Yılı Bütçesindeki 38.10.02.0708.2.0.00-2-06.1 Mamul Mal Alımları tertibinde yer alan 2007H033710 numaralı "Yayın Alımları" projesinin ödeneğinden 150.000,00.- YTL.nın düşülerek,
38.10.02.11-09.4.1.00-2-06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri tertibinde yer alan 2007H033690 numaralı "Büyük Onarım" projesinin ödeneğine
eklenmek suretiyle Aktarma işlemi işlemi yapılmıştır.
Sayfa 35 / 44
DÜŞÜLEN:
Harcamalar Toplamı
:
:
1.718.595,33
1.718.595,33
AÇIKLAMA
PROJENİN
MEVCUT
FİZİKİ
TOPLAM FİZİKİ
GERÇEKLEŞME
HARCAMA TUTARI
HEDFLN. GERÇKL
ÜĞÜ
(2007
.
ÖNCESİ) MİKTAR
MİKTAR
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
YAPILAN İŞİN ADI
2007 - 2007
MERKEZ KAMPÜS KİLERİ HÜMAYUN ÖNÜ ÇEVRE
DÜZENLEMESİ VE
ONARIM İŞLERİ
2007 yılı Haziran ayı itibariyle
tamamlanmıştır.
-----
-----
-----
-----
80.122,00
2007 - 2007
MERKEZ KAMPÜS A-B-ET BLOKLARDA PVC
DOĞRAMA, C BLOKTA
ALÜMİNYUM DOĞRAMA
VE D BLOKTA GİYDİRME
CEPHE İMALAT VE
ONARIM İŞLERİ
2007 yılı Eylül ayı itibariyle
tamamlanmıştır.
-----
-----
-----
-----
243.079,98
2007 - 2007
MERKEZ KAMPÜS
AYDINLATMA, MERKEZ
KAMPÜSÜ E BLOK VE
YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULU
BESLEME HATTI
TRANSFER İŞLERİ
2007 yılı Ağustos ayı itibariyle
tamamlanmıştır.
-----
-----
-----
-----
76.700,00
2007 - 2007
AYAZAĞA KAMPÜSÜ
MESLEK YÜKSEKOKULU
A-B-E BLOKLARIN
YENİLENMESİ İŞİ
tamamlanmıştır.
-----
-----
-----
-----
506.985,24
2007 - 2007
MERKEZ KAMPÜS
ATÖLYE BINASININ
MAKİNE FAKÜLTESİ
LABORATUARINA
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ
2007 yılı Kasım ayı itibariyle
tamamlanmıştır.
-----
-----
-----
-----
379.316,89
2007 - 2007
MERKEZ KAMPÜS B
BLOK PC LABORATUARI
VE DEMİR ATÖLYESİ
ELEKTRİK ONARIMI,
DATA TESİSİ İŞLERİ
tamamlanmıştır.
-----
-----
-----
-----
102.542,00
2007 - 2007
MERKEZ KAMPÜS
MİMARLIK FAKÜLTESİ
VE H BLOK ÇEŞİTLİ
ONARIM İŞLERİ
tamamlanmıştır.
-----
-----
-----
-----
212.222,47
TOPLAM
Sayfa 36 / 44
1.600.968,58
AÇIKLAMA
PROJENİN
MEVCUT
FİZİKİ
TOPLAM FİZİKİ
GERÇEKLEŞME
HARCAMA TUTARI
HEDFLN. GERÇKL
ÜĞÜ
(2007
.
ÖNCESİ) MİKTAR
MİKTAR
NAKLİ TOPLAM
1.600.968,58
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
YAPILAN İŞİN ADI
2007 - 2007
MERKEZ KAMPÜS GİRİŞ
ÇIKIŞ VE OTOPARK
ALANLARINDA TADİLAT
YAPILMASI, E BLOK VE
DEMİR ATÖLYESİNDE
ÇEŞİTLİ ONARIM İŞLERİ
tamamlanmıştır.
-----
-----
-----
-----
33.386,61
2007 - 2007
MERKEZ KAMPÜS OGS
SİNYAL, B BLOK UPS
ALTYAPISI, W.LESS
HATTI YENİLENMESİ, B
304 PC LABORATUARI VE
MİLLİ SARAYLAR MYO.
DATA İŞLERİ
tamamlanmıştır.
-----
-----
-----
-----
32.733,14
2007 - 2007
MERKEZ KAMPÜS A
BLOK ÇEŞİTLİ ELEKTRİK
ONARIMI VE O BLOK WC
YAPIM İŞLERİ
tamamlanmıştır.
-----
-----
-----
-----
23.423,00
2007 - 2007
MERKEZ KAMPÜS İÇ
YOLLAR ASFALT
TAMAMLAMA VE
ONARIM İŞLERİ
tamamlanmıştır.
-----
-----
-----
-----
21.122,00
2007 - 2007
MERKEZ KAMPÜS K
BLOK ÇATI YALITIM VE
ONARIM İŞLERİ
tamamlanmıştır.
-----
-----
-----
-----
6.962,00
GENEL TOPLAM
1.718.595,33
(BİN YTL.)
PROJE NO
PROJE ADI
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Hazine Yardımı
2007H033700
REVİZE
PROJE
SAYISI
PROJE TUTARI
TOPLAM
0
623
Öz Gelir
0
1.947
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
0
0
0
0
0
591
0
0
0
623
0
2.538
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
448
0
0
0
0
0
0
0
0
0
623
2.090
609
2.066
14
24
104
85
99
2007-2007
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
1
0
2.570
0
0
-----
0
0
591
0
0
-----
0
0
0
0
0
2007-2007
1
0
3.161
0
0
Hazine Yardımı
2007H033700
Makine ve Teçhizat Alımı
Öz Gelir
BLOKE
2007 YATIRIM
ÖDENEĞİ
DIŞ
Makine ve Teçhizat Alımı
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
2006 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Sayfa 37 / 44
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2007H033700 Numaralı "Makine ve Teçhizat Alımı" Projesi.
REVİZE:
Makamının Onayı Alınmak suretiyle, 5018 sayılı Kanunun 20. - 21 ve 5565 sayılı Kanunun 6. - 11/3-a maddelerinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 2006 Mali
Yılı Bütçesindeki kullanılmamış ve ödenekleştirilmemiş Diğer Gayrimenkul Kira Gelirlerinden, Üniversitemizin 2007 Mali Yılı Bütçesinin (F) İşaretli
Cetvelinde gösterilen ve ödenekleştirilen tahmini 05.0.0.00 Net Finansmanın üzerinde gerçekleşme olması nedeniyle Net Finansman Fazlalığı olarak,
2007H033700 numaralı "Makine ve Teçhizat Alımı" projesine eklenmek amacıyla yeni açılan 38.10.02.04-01.3.9.06-2-06.1 Mamul Mal Alımları tertibine
200.000,00.- YTL.nın ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.
(2) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 22.08.2007 tarih ve B.30.2.YIL.0.70.82-01/1351 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamının
Onayı Alınmak suretiyle; Bakanlar Kurulu'nun 2006/11105 sayılı 2007 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar'ın 7. maddesinin
d bendi hükmü uyarınca, Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'nın 2007 Mali Yılı Bütçesindeki 38.10.02.09-09.6.0.07-2-06.1 Mamul Mal
Alımları tertibinde yer alan 2007H033720 numaralı "Bilgi Teknolojileri" projesinin ödeneğinden 391.000,00.- YTL.nın düşülerek, 38.10.02.09-09.6.0.07-2-06.1
Mamul Mal Alımları tertibinde yer alan 2007H033700 numaralı "Makine Teçhizat Alımları" projesinin ödeneğine ekleme işlemi yapılmıştır.
T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün 30.10.2007 tarih ve B.02.1.DPT.0.09.02426-931/4594 sayılı yazısı ile Üniversitemizin 2007 Yılı Yatırım Programı revize edilmiştir.
DÜŞÜLEN:
Mamul Mal Alımları
Menkul Sermaye Üretim Giderleri
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
Diğer Sermaye Giderleri
Harcamalar Toplamı
:
:
:
:
:
2.503.642,15
116.487,45
23.097,00
31.405,11
2.674.631,71
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI - 06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ - 06.6 MENKUL
MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ - 06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)
AÇIKLAMA
Fakülte Laboratuar Cihazı (Kimya Metalurji Fakültesi)
Fakülte Laboratuar Cihazı (İnşaat Fakültesi)
Fakülte Laboratuar Cihazı (Fen Edebiyat Fakültesi)
Forklift (2 Ton)
Öğrenci Sırası
Yazıcı, Tarayıcı
Bilgi İşlem Akü Alımı
Masa (perde, ayak, tabla)
Sandalye
Barkovizyon
Kütüphane Güvenlik Sistemi
Buzdolabı
Çalışma Koltuğu
Misafir Koltuğu
Güç Kaynağı (100 KVA)
Uzaktan Erişim Sistemi
Yemekhane Akbil Sistemi (Davutpaşa Kampusü)
Yemekhane Akbil Sistemi (Maslak Kampusü)
Server Hat Çoğaltıcı
Yurt Kartlı Geçiş Sistemi
Atatürk Portresi
Arşiv Dolabı
Su Sebili
Mutfak Araç ve Gereçleri (Davutpaşa Kampusü)
Yurt Yatak
Sandalye
Kasa
Güneş Pili
Anfi Sırası
TOPLAM
Sayfa 38 / 44
MİKTAR
3
1
2
1
2.834
40
1
1.500
1.000
92
1
153
70
4
1
1
1
1
7
1
3
1
1
1
570
400
1
1
1.137
BİRİM
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
TUTAR
283.063,00
212.284,90
182.912,10
30.228,92
360.513,28
20.240,00
15.609,04
132.089,20
26.078,00
157.840,00
26.550,00
47.448,00
7.021,00
896,00
21.004,00
22.759,84
28.669,28
15.965,40
33.461,26
25.452,60
477,90
36.988,75
289,10
300.364,02
94.143,82
15.340,00
1.298,00
25.909,81
233.663,93
2.358.561,15
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI - 06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ - 06.6 MENKUL
MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ - 06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)
AÇIKLAMA
NAKLİ TOPLAM
Araç Geçiş Otomasyon Sistemi
Sekreter Koltuğu
Makam Koltuğu
MDS Projesi İçin Radyoaktif Laboratuar Sarf Malzemesi
Metal Ürünleri Alımı
Kereste ve Kereste Ürünleri Alımı
34 AC 0305 Plakalı Otobüsün Kaporta, Boya ve Döşeme Yapımı
Seyyar Kulübe Alımı
TOPLAM
MİKTAR
1
500
75
4
Muhtelif
Muhtelif
1
1
BİRİM
TUTAR
2.358.561,15
99.946,00
33.630,00
11.505,00
22.021,75
57.130,50
37.335,20
23.097,00
31.405,11
2.674.631,71
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
(BİN YTL.)
PROJE NO
PROJE ADI
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Hazine Yardımı
2007H033710
Yayın Alımı
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
SAYISI
PROJE TUTARI
2006 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
1
0
927
0
0
2007-2007
DIŞ
TOPLAM
0
927
0
0
0
0
0
0
0
0
150
0
0
777
0
0
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
777
0
594
0
183
0
64
76
76
Öz Gelir
REVİZE
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
-----
0
0
0
0
0
-----
0
0
150
0
0
2007-2007
1
0
777
0
0
Hazine Yardımı
2007H033710
Yayın Alımı
Öz Gelir
BLOKE
2007 YATIRIM
ÖDENEĞİ
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2007H033710 Numaralı "Yayın Alımı" Projesi.
REVİZE:
EKLENEN:
DÜŞÜLEN: Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 22.08.2007 tarih ve B.30.2.YIL.0.70.82-01/1100 sayılı yazısı ile Rektörlük
Makamının Onayı Alınarak; Bakanlar Kurulu'nun 2006/11105 sayılı 2007 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar'ın 7.
maddesinin d bendi, 5018 sayılı Kanunun 20. - 21. maddeleri ve 5565 sayılı Kanunun 11/2. maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 2007 Mali Yılı
Bütçesindeki 38.10.02.07-08.2.0.00-2-06.1 Mamul Mal Alımları tertibinde yer alan 2007H033710 numaralı "Yayın Alımları" projesinin ödeneğinden
150.000,00.- YTL.nın düşülerek, 38.10.02.11-09.4.1.00-2-06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri tertibinde yer alan 2007H033690 numaralı "Büyük
Onarım" projesinin ödeneğine eklenmek suretiyle Aktarma işlemi işlemi yapılmıştır.
Sayfa 39 / 44
Mamul Mal Alımları (Basılı Yayın Alımları)
Mamul Mal Alımları (Elektronik Ortamda Yayın Alımları)
Mamul Mal Alımları (Görüntülü Yayın Alımları)
Harcamalar Toplamı
:
:
:
:
126.961,87
463.657,89
4.050,00
594.669,76
Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgili Açıklama: Üniversitemizin 2007 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer
alan 2007H033710 numaralı "Yayın Alımı" projesi kapsamında yabancı dilde basılı yayın alımı amacıyla, projenin 2007 Yılı Serbest (Kullanılabilir)
Ödeneğinden yurtdışına (Swets Informatıon Services) 170.388,12.- YTL.lık akreditif açılmış olup, 31.12.2007 tarihinde mahsubu yapılamadığından 2007 Yıl
Sonu Nakdi Gerçekleşme Tutarı içerisinde gösterilememiş, bu nedenle Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme Oranı % 76 olmuştur.
Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2008H035110 numaralı "Yayın Alımı" projesinin ödeneğine
devren ödenek kaydedilerek, akreditiflerin mahsubu yapılınca 2008 Yılı Nakdi Gerçekleşme Tutarı içerisinde gösterilecektir.
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI)
AÇIKLAMA
Türkçe ve Yabancı Dilde Basılı Kitap
Görüntülü - Türk Standartları Enstitüsü Veritabanı
Elektronik - Wiley Interscience Veritabanı
Elektronik - CRC netbase E-Book Veritabanları
Elektronik - Blackwell Synergy Veritabanı
Elektronik - American Chemical Society Veritabanı
Elektronik - Springer Link Veritabanı
Elektronik - Sage Veritabanı
Elektronik - Oxford + Grove Art Veritabanları
Elektronik - Swetswise Veritabanı
Elektronik - Cambridge Online Veritabanı
Elektronik - Mathscienet Veritabanı
Elektronik - Jstore Veritabanı
Elektronik - Taylor and Francis Veritabanı
Elektronik - Institute of Physics Veritabanı ve Arşivi
Elektronik - EBSCOHOST ve EBSCO Art Abstracts Veritabanları
Elektronik - ASTM Standards Veritabanı
Elektronik - ASTM Digital Library Veritabanı
Elektronik - EBRARY Elektronik Kitap Veritabanı
Elektronik - American Institute of Physisc Vertitabanı
Elektronik - Proquest ARL+STP ve Proquest Digital Dissertations Veritabanları
Elektronik - Scifinder Scholar Veritabanı
Elektronik - ESDU Veritabanı
Elektronik - Serial Solutions & Central Search Erişim Arayüzü
Elektronik - Grove Music Online Veritabanı
Elektronik - Elesevier Elektronik Kitap Veritabanı
Elektronik - Engnetbase E-Book Veritabanı
TOPLAM
MİKTAR
2.622
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2.654
BİRİM
Adet
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
TUTAR
126.961,87
4.050,00
11.072,67
15.350,28
28.636,23
7.137,55
16.301,65
14.758,79
6.967,05
5.176,54
5.893,37
4.188,58
9.069,21
5.524,54
30.286,13
70.834,34
8.734,45
6.949,94
7.535,59
1.772,23
61.504,63
57.580,92
20.056,68
11.108,32
2.092,01
48.711,61
6.414,58
594.669,76
Açıklama: 2007H033710 Numaralı "Yayın Alımı" projesinin ödeneği; Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın 2007 Mali Yılı Bütçesindeki
38.10.02.07-08.2.0.00-2-06.1 Mamul Mal Alımları tertibinde yer almakta olup, ödenekler ayrıntılı finansman programında üç aylık dilimler halinde serbest
bırakılmaktadır. Bu durum, özellikle elektronik yayın alımlarının ödemesinde sorun yaratmaktadır. Proje ödeneğinin önemli bir yüzdesini kapsayan elektronik yayın
alımları Ocak ayından itibaren başlatıldığı için, serbest bırakılan ödenek yeterli olmadığında firmalara yapılan ödemelerde gecikme yaşanmakta ve bazı firmalar
yayınlara erişimimizi kapatmaktadır. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nda yatırım projeleri ile ilgili personelin sayıca yetersizliği büyük boyutlu
kitap ihalelerinin uygulama sürecini yavaşlatmaktadır. Kitap ihalelerinin yıl sonuna sarkması sorun oluşturmaktadır. Kitap alımı ihalelerinin ihale mevzuatı
kapsamına dahil edilmesi de sorun oluşturmaktadır. Diğer kamu ihalelerinden farklı olarak ihale otomasyon programına bir defada binlerce kalem malın girilmesi
ve değerlendirilmesi, sürecin çok uzamasına ve hataların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
ÖNERİLER:
Açıklama: Yatırım Projeleri ödeneklerinin yer aldığı 06 Sermaye Giderleri tertiplerinin toplam ödeneklerinin ilk altı aylık dönemde tamamının serbest
bırakılması, basılı kitap ihalelerinde ihaleye konu olan malın çeşitliliği ve kalem sayısının fazlalığından kaynaklanan sorunların çözümü için, kütüphane ihaleleri
için farklı mevzuat oluşturulması önerilir.
Sayfa 40 / 44
(BİN YTL.)
PROJE NO
PROJE ADI
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Hazine Yardımı
2007H033720
Bilgi Teknolojileri
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
2007-2007
PROJE
SAYISI
PROJE TUTARI
TOPLAM
1
DIŞ
0
TOPLAM
2.050
2006 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
0
650
0
1.400
0
0
0
0
0
0
0
391
0
650
0
1.009
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
322
0
0
0
0
0
0
0
0
0
650
687
617
644
33
43
62
76
94
0
0
Öz Gelir
REVİZE
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
-----
0
0
0
0
0
-----
0
0
391
0
0
2007-2007
1
0
1.659
0
0
Hazine Yardımı
2007H033720
Bilgi Teknolojileri
Öz Gelir
BLOKE
2007 YATIRIM
ÖDENEĞİ
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2007H033720 Numaralı "Bilgi Teknolojileri" Projesi.
REVİZE:
EKLENEN:
DÜŞÜLEN: Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 22.08.2007 tarih ve B.30.2.YIL.0.70.82-01/1351 sayılı yazısı ile Rektörlük
Makamının Onayı Alınmak suretiyle; Bakanlar Kurulu'nun 2006/11105 sayılı 2007 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar'ın
7. maddesinin d bendi hükmü uyarınca, Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'nın 2007 Mali Yılı Bütçesindeki 38.10.02.09-09.6.0.07-2-06.1
Mamul Mal Alımları tertibinde yer alan 2007H033720 numaralı "Bilgi Teknolojileri" projesinin ödeneğinden 391.000,00.- YTL.nın düşülerek, 38.10.02.0909.6.0.07-2-06.1 Mamul Mal Alımları tertibinde yer alan 2007H033700 numaralı "Makine Teçhizat Alımları" projesinin ödeneğine ekleme işlemi yapılmıştır.
T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün 30.10.2007 tarih ve B.02.1.DPT.0.09.02426-931/4594 sayılı yazısı ile Üniversitemizin 2007 Yılı Yatırım Programı revize edilmiştir.
Mamul Mal Alımları
Gayri Maddi Hak Alımları
Harcamalar Toplamı
:
:
:
1.139.722,23
121.804,27
1.261.526,50
Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgili Açıklama: Üniversitemizin 2007 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer
alan 2007H033720 numaralı "Bilgi Teknolojileri" projesi kapsamında bilgisayar yazılım alımı amacıyla, projenin 2007 Yılı Serbest (Kullanılabilir)
Ödeneğinden yurtdışına (Dspace Digital Signal) 22.971,85.- YTL.lık akreditif açılmış olup, 31.12.2007 tarihinde mahsubu yapılamadığından 2007 Yıl Sonu
Nakdi Gerçekleşme Tutarı içerisinde gösterilememiş, bu nedenle Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme Oranı % 94 olmuştur.
Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2008H035120 numaralı "Bilgi Teknolojileri" projesinin
ödeneğine devren ödenek kaydedilerek, akreditiflerin mahsubu yapılınca 2008 Yılı Nakdi Gerçekleşme Tutarı içerisinde gösterilecektir.
Sayfa 41 / 44
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI - 06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI)
AÇIKLAMA
MİKTAR
Bilgisayar
Notebook (Dizüstü Bilgisayar)
Monitör
Tarayıcı
Renkli yazıcı
Yazıcı
Bilgisayar Yazılım Alımı (Program)
Lisans Alımı
766
59
16
3
5
95
4
2
950
TOPLAM
BİRİM
TUTAR
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
962.312,00
122.750,00
11.094,00
2.099,08
3.221,93
38.245,22
86.394,25
35.410,02
1.261.526,50
(BİN YTL.)
PROJE NO
2007H033730
FİNANSMAN
KAYNAĞI
PROJE ADI
Taşıt Alımları (1)
Hibe
2007 SONU GERÇEKLEŞME ORANI ( % )
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
2007-2007
PROJE
SAYISI
2006 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
PROJE TUTARI
2007 YATIRIM
ÖDENEĞİ
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
1
0
(107)
0
0
0
(107)
0
0
(1) Parantez içindeki miktar hibe olarak karşılanacak olup, toplama dahil edilmemiştir.
GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: Üniversitemizin 2007 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim
Sektöründe yer alan 2007H033730 Numaralı "Taşıt Alımları" Projesinde Hibe Olarak Karşılanacağı Öngörülen Aşağıda Bilgileri Mevcut Taşıtlar Temin
Edilememişti.
T-2 Binek Otomobil
T-5 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
T-9 Panel
:
:
:
:
TOPLAM
Sayfa 42 / 44
1
1
1
3
Adet
Adet
Adet
Adet
27.500
42.000
37.000
106.500
(EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)
(BİN YTL.)
PROJE NO
1997H050240
REVİZE
1997H050240
BLOKE
PROJE ADI
Açık ve Kapalı Spor
Tesisleri
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Hazine Yardımı
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
SAYISI
PROJE TUTARI
TOPLAM
1997-2008
1
DIŞ
0
TOPLAM
4.000
2006 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
DIŞ
DIŞ
TOPLAM
0
700
0
0
0
0
0
0
0
0
539
0
0
161
0
0
Hazine Yardımı
0
160
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
TOPLAM
2.700
Öz Gelir
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Açık ve Kapalı Spor
Tesisleri
Hazine Yardımı
1997-2009
0
0
940
0
0
-----
0
0
940
0
0
1997-2009
1
0
4.000
0
2.700
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
2007 YATIRIM
ÖDENEĞİ
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 1997H050240 Numaralı "Açık ve Kapalı Spor Tesisleri" Projesi.
REVİZE:
EKLENEN: Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 17.08.2007 tarih ve 1080 sayılı yazısı ile 1997H50240 numaralı "Açık ve
Kapalı Spor Tesisleri" projesi kapsamında 2007 - 2009 yılları arasında yapılması planlanan "500 Kişilik Kapalı Spor Salonu İnşaatı" projesinin sari ihalesine
çıkılabilmesi için süre ve maliyet değişikliği talep edilmiş olup, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon
Genel Müdürlüğü'nün 10.09.2007 tarih ve B.02.1.DPT.0.09.02-344/3897 sayılı yazısı ile talebimiz uygun bulunarak proje bitim süresi 2009 yılına ve proje
tutarı 940.000,00.- YTL. artırılarak 4.940.000,00.- YTL. çıkarılmıştır.
DÜŞÜLEN: Üniversitemizin 2007 Yılı Yatırım Programında yer alan 1997H50240 numaralı "Açık ve Kapalı Spor Tesisleri" projenin 2007 Yılı Yatırım
Ödeneği 700.000,00.- YTL. olup, bu ödeneğin 539.894,00.- YTL.sı serbest bırakılmıştır. İlgili projenin serbest (Kullanılabilir) ödeneği; 2007 - 2009 yılları
arasında yapılması planlanan "500 Kişilik Kapalı Spor Salonu İnşaatı" projesine 2007 yılında başlanabilmesi için yeterli olmaması, ihale süreci için gerekli olan
sürenin kalmaması ve 2007 Yılı Yatırım Programında öncelikli olarak devam etmekte olan Davutpaşa Kampüsü altyapı ve yollarının, eğitim ve hizmet binalarının
yapımı ile mevcut binaların büyük onarımlarına ağırlık verilmiş olması nedeniyle 2008 yılında başlanılmasına karar verilmiştir.
Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 22.10.2007 tarih ve B.30.2.YIL.0.70.82.01/1380 sayılı yazısı ile ödenek aktarma talebinde
bulunmuş olup, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün 27.11.2007 tarih ve
B.02.1.DPT.0.09.02-458-1012/4991 sayılı yazısı ile talebimiz uygun bulunarak; 1997H50240 numaralı "Açık ve Kapalı Spor Tesisleri" projenin 940.000,00.YTL. maliyet değişikliği iptal edilerek yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı kullanılamamış serbest ödeneğinden 539.000,00.- YTL.nın düşülerek,
2000H031620 numaralı "Davutpaşa Kampus Altyapısı" projesinin ödeneğine 11.000,00.- YTL., 2007H033690 numaralı "Büyük Onarım" projesinin ödeneğine
120.000,00.- YTL., 1997H031070 numaralı "Davutpaşa Kampusü Eğitim ve Hizmet Binaları (107.482 m2)" projesinin ödeneğine 408.000,00.- YTL. eklenmek
suretiyle aktarma işlemi gerçekleştirilmiştir.
Harcamalar Toplamı
:
:
0,00
0,00
Sayfa 43 / 44
4. Öneriler :
Yatırım projelerinin ödenekleri bütçe tavan rakamlarına göre değil, kurumların teklif etmiş olduğu ihtiyaçlara göre belirlenmelidir.
Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin dikkate alınması.
Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin azaltılması ve
taleplerin kısa sürede karşılanması.
Yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınmaması.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerinde öngörülen süreler (ihale ilan ve itiraz süreleri gibi) ihale sürecinin uzamasına neden olmayacak şekilde
yeniden düzenlenmesi.
Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yeterli düzeye çıkarılabilmesi için kurum ihtiyacına göre kadro
tahsisinin yapılması ve personelin proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve mevzuat konusundaki yetersizliğinin giderilmesi amacıyla Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı tarafından kurumlara eğitim desteğinin sağlanması.
HAZIRLAYANLAR
Celal AYRAL
Zekayi SAĞLAM
Şef
Bilgisayar İşletmeni
Sayfa 44 / 44

2007 yılı yatırım programı izleme ve değerlendirme

Transkript

Benzer belgeler

yıldız teknik 2014 yılı yatırım izleme ve

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - Hazine Müsteşarlığı

yıldız teknik ünivesitesi 2013 yılı yatırım izleme ve

2008 yılı yatırım programı izleme ve değerlendirme

Eğitim Yardımı Fon Yönetmeliği

yıldız teknik üniversitesi 2015 yılı yatırım izleme ve

PEMBE KALEM Günlerden perşembeydi. Sabah okula giderken

USB Kalem Stockholm

2009 YK Faaliyet Raporu

21. YİK Samim Sivri Konuşması