Netlite Yardım Dökümanını İndirin

Transkript

İçindekiler
I
İçindekiler
1
Netlite
1 Ön Bilgi
................................................................................................................................... 1
.......................................................................................................................................................... 1
Netlite
.......................................................................................................................................................... 3
Versiyon Bilgisi
2 Programa
...................................................................................................................................
Giriş
3
.......................................................................................................................................................... 3
Üye Kaydı
5
Kullanıcı Adı ve..........................................................................................................................................................
Şifre
..........................................................................................................................................................
5
Tarayıcılar (Brow
ser) ve Ayarları
..........................................................................................................................................................
7
Yeniden Oturum
Açma Süresi
Oturum Açma .......................................................................................................................................................... 7
.......................................................................................................................................................... 8
Sayfam
3 Satış &
...................................................................................................................................
Satın Alma
14
.......................................................................................................................................................... 14
İrsaliye & Fatura
.........................................................................................................................................................
14
İrsaliye&Fatura
Kaydı
19
Döviz Tipli.........................................................................................................................................................
Fatura Kaydı
.......................................................................................................................................................... 20
İşlemler
......................................................................................................................................................... 20
Belge Basımı
......................................................................................................................................................... 22
Belge Kopyalama
22
Üst Bilgileri.........................................................................................................................................................
Düzenleme
......................................................................................................................................................... 23
İrsaliye Faturalaştırma
......................................................................................................................................................... 23
Cari Raporları
4 Cari ................................................................................................................................... 24
.......................................................................................................................................................... 24
Cari Hesap Kaydı
27
Cari Hareket ..........................................................................................................................................................
Kayıtları
..........................................................................................................................................................
28
Kopyalama, Kod
Değiştirme, Virman
30
Dışardan Cari..........................................................................................................................................................
Aktarımı
5 Stok ................................................................................................................................... 31
31
Stok Kaydı ve..........................................................................................................................................................
Hareketleri
35
Kopyalama ve..........................................................................................................................................................
Stok Kod Değişikliği
.......................................................................................................................................................... 36
Barkod Uygulaması
......................................................................................................................................................... 36
Barkod Okutma
36
Dışardan Stok..........................................................................................................................................................
Aktarımı
6 Banka................................................................................................................................... 38
39
Banka Hesap ..........................................................................................................................................................
Kaydı
..........................................................................................................................................................
40
Banka Hareket Kayıtları
..........................................................................................................................................................
41
Transfer / Eft
..........................................................................................................................................................
43
Kredi Kartı Sözleşmesi Tanımlama
..........................................................................................................................................................
45
Şirket Kredi Kartı Tanımlama
7 Kasa ................................................................................................................................... 49
Kasa Bilgileri.......................................................................................................................................................... 49
49
Kasa Hareket..........................................................................................................................................................
Kayıtları
..........................................................................................................................................................
52
Kasa Devri
8 Finansman
................................................................................................................................... 53
.......................................................................................................................................................... 53
Müşteri Çekleri
.........................................................................................................................................................
53
Müşteri Çeki
Kaydı
.........................................................................................................................................................
55
Tahsil / Teminat
Hesabına Gönderilmesi
.........................................................................................................................................................
56
Müşteri Çeki
Tahsilatı
© 2012 Netsis Yazılım A.Ş
I
II
.........................................................................................................................................................
58
Müşteri Çeklerinin
Ciro Edilmesi
.........................................................................................................................................................
59
Müşteri Çeklerinin
Karşılıksız Belirlenmesi
Borç Çekleri .......................................................................................................................................................... 60
60
Borç Çeki .........................................................................................................................................................
Kaydı
.........................................................................................................................................................
61
Borç Çeklerinin
Ödenmesi
.......................................................................................................................................................... 63
Müşteri Senetleri
.......................................................................................................................................................... 63
Borç Senetleri
63
Diğer Tahsilat..........................................................................................................................................................
/ Ödeme İşlemleri
.........................................................................................................................................................
63
Nakit, Havale
/ Eft ve Kredi Kartı Tahsilat İşlemleri
.........................................................................................................................................................
64
Havale / Eft
ve Kasadan Ödeme İşlemleri
.......................................................................................................................................................... 67
Dekont İşlemleri
......................................................................................................................................................... 67
Dekont Kaydı
.........................................................................................................................................................
69
Cari Hesaplar
Arası Transfer Kaydı
.........................................................................................................................................................
71
Banka Hesapları
Arası Transfer Kaydı
9 Ek Bilgiler
................................................................................................................................... 72
.......................................................................................................................................................... 72
Teknik Bilgiler
.........................................................................................................................................................
72
Tarayıcı Çerezlerinin
Temizlenmesi
Google Chrome ......................................................................................................................................... 72
Internet Explorer......................................................................................................................................... 73
Mozilla Firefox ......................................................................................................................................... 74
......................................................................................................................................................... 75
Eklenti ve Programlar
......................................................................................................................................................... 76
SMTP Ayarları
.......................................................................................................................................................... 77
Ekran Kullanımları
......................................................................................................................................................... 77
Rehber Kullanımı
81
Hızlı Erişim.........................................................................................................................................................
Kullanımı
.........................................................................................................................................................
81
Otomatik Tamamlama
Kullanımı
.........................................................................................................................................................
82
Arama Ekranlarının
Kullanımı
.........................................................................................................................................................
82
Son İşlemler
Listesi
......................................................................................................................................................... 83
Rapor Ekranları
.......................................................................................................................................................... 85
Ayarlar
......................................................................................................................................................... 86
Genel
......................................................................................................................................................... 86
Satış Faturası
......................................................................................................................................................... 87
Alış Faturası
......................................................................................................................................................... 87
Ondalık Sistemi
10 Raporlar
................................................................................................................................... 88
Satış
Satın Alma
Finansman
Cari
Stok
Banka
Kasa
.......................................................................................................................................................... 89
.......................................................................................................................................................... 89
.......................................................................................................................................................... 90
.......................................................................................................................................................... 91
.......................................................................................................................................................... 92
.......................................................................................................................................................... 93
.......................................................................................................................................................... 94
11 Mobil...................................................................................................................................
Cihaz Kullanımı
94
12 Sık Sorulan
...................................................................................................................................
Sorular
101
Netlite
1
Netlite
1.1
Ön Bilgi
1.1.1
Netlite
1
Saas Nedir?
SaaS (Software As A Service: Servis Olarak Yazılım), web tabanlı yazılımların tek bir merkezde
barındırılıp, internet aracılığıyla kullanıcıların hizmetine sunulduğu bir yazılım dağıtım
modelidir.
SaaS modelinin sağladığı en önemli avantajlardan biri, donanım gereksinimlerini ve lisans
maliyetlerini en aza indirmesidir. Ayrıca yazılımın güncellenmesi ve veri güvenliğinin
sağlanması gibi zahmetli işler de bu hizmet kapsamında internet üzerinden kullanıcılara
sunuluyor.
Bu model ile sunulan hizmetler paket halinde; kullanılan süre, kullanıcı sayısı, veri büyüklüğü
gibi parametreler üzerinden ücretlendiriyor. Bu hizmetlerden ihtiyacınız olduğu kadar
faydalanıp, faydalandığınız kadar ödeme yapabilirsiniz.
Netlite
Netsis’in SaaS modelinde piyasaya sürdüğü ilk ürünü Netlite; yeni kurulan ve küçük ölçekli
2
Netlite Yardım Dokümanı
firmaların, her türlü ticari kayıt ve işlemini gerçekleştirebileceği pratik ve kullanımı kolay iş
çözümüdür. SaaS paketimiz, verilerinizi dünya devlerinden IBM veri merkezi tarafından
sağlanan barındırma hizmeti ile güvence altına almaktadır.
Netlite ile;
Müşteri, satıcı, banka ve stok kayıtlarınızı tanımlayabilir; Satış, satın alma, irsaliye ve fatura
belgelerinizi düzenleyebilirsiniz. Uygulama içerisinde
tek belge veya işlem kaydı
yapıldığında, tüm ilişkili kayıtlar entegre yapıda otomatik olarak gerçekleşir.
Açık cari hesaplarınızı, nakit ödeme ve tahsilatlarınızı, müşteri çek ve senet alındılarınızı
takip edebilirsiniz. Satıcılarınızın banka tahsilat veya teminat hesaplarının; çek- senet
cirolarının; çek ve senet ödendi, karşılıksız, iade gibi işlemlerinin kaydını ve takibini
yapabilirsiniz.
Stoklar için, alış ve satış KDV oranları; bölge, müşteri segmenti gibi kendi belirleyeceğiniz
kriterlere göre uygulamak isteyebileceğiniz dört farklı satış ve alış fiyatı tanımlayabilirsiniz.
Müşteri ve satıcı hesabı bazında ise, geçerli iskonto oranı, vade günü ve stoklarda tanımlı
fiyatlardan hangisi ile çalışılacağını belirterek, alış ve satış politikalarının müşteri/satıcı/ürün
özelinde belgelere otomatik yansıtılmasını sağlayabilirsiniz.
Stoklar için anlık bakiye takibi yapabilir, stok hareketleri dökümü, stok karlılık oranları, stok
bazında aylık giriş – çıkış miktarları, eldeki ve satılan malın stok maliyetleri raporlarını anında
alabilirsiniz. Cari hesaplar içinse yaşlandırma yöntemleri ile gecikme, adet, faiz
hesaplamaları ve dökümleri alabilirsiniz.
Netlite kullandığınız sürece istediğiniz zaman verilerinizi kendi sahip olduğunuz bir ortama
yedekleyebilir, ihtiyaçlarınız doğrultusunda Netsis Yazılım’ın daha kapsamlı üst paketlerine
geçişte bu verinizi kullanabilirsiniz.
NetLite ile günlük işlerinizin yönetimini çok daha kolay yaparak zamandan tasarruf edebilir,
ticari işlemlerinizin doğruluğunu ve güvenliğini sağlamak için oluşan maliyetlerinizi en aza
indirebilirsiniz.
NetLite hızlı ve kolay kullanım açısından size her ekranda standart özellikler
sağlamaktadır;
Üzerinde bulunulan seçeneğe bağlı olarak, mevcut kayıt/belgeler içerisinden sorgulama
yapabileceğiniz “Arama” alanı,
Gerçekleştirilen son işlemlere kolay ulaşma imkanı,
Raporların içinden veya entegrasyon ile oluşmuş hareket kaydından kaynak belgeye, stok,
müşteri, satıcı gibi sabit kayıtlara ve diğer ilgili ekranlara linkler ile erişim kolaylığı,
Netlite
3
Ana sayfada, sürekli ve anlık olarak ister toplam ister cari hesap bazında borç/alacak bakiyeleri, kasa, çek/senet ve banka hesaplarına ait değerleri sayısal ve grafiksel izleme
imkanı bunlardan bazılarıdır.
1.1.2
Versiyon Bilgisi
Versiyon
v2.0
Tarih
15.05.2012
1.2
Programa Giriş
1.2.1
Üye Kaydı
Açıklama
Güncelleme
Yapan
Levent ABO
1. Netlite dünyasına katılabilmek için www.netsisim.com adresinden üye kaydı
oluşturulmalıdır.
2. Netsisim.com anasayfasında yer alan "Ücretsiz Deneyin" bağlantısına tıklanır.
3. Kullanıcı adı ve şifre girilecek sahaların hemen altında yer alan "Yeni Üye Kaydı"
bağlantısına tıklanır.
4. E-Posta adresi girilir ve "Üye Ol" tuşuna basılır.
5. E-Posta adresinize gönderilen mesajda bulunan "Hesabı Aktifleştir" bağlantısına
tıklayarak aktivasyon işleminin yapılması gerekir.
4
6. Bu işlemden sonra şifre oluşturulması gerekir. Şifre belirleme sırasında uyulması
5
gereken kurallar için bkz. Programa Giriş/Kullanıcı Adı ve Şifre.
7. Aktivasyon tamamlandıktan sonra "Giriş" bağlantısına tıklayarak giriş yapabilirsiniz.
Netlite
1.2.2
5
Kullanıcı Adı ve Şifre
www.netsisim.com adresine üyelik sırasında kullanıcı adı ve şifre belirlemeniz
gerekmektedir.
Kullanıcı adı; Üyelik esnasında kullandığınız e-posta adresi aynı zamanda kullanıcı
adı olarak kullanılacaktır. Bir mail adresi ile yanlızca bir hesap açabilirsiniz.
Şifre; belirme veya değiştirme işlemleri sırasında belli kurallara dikkat etmeniz
gerekmektedir. Bu kurallar şöyledir;
1. Şifrede en az bir adet büyük harf olmalıdır.
2. Şifrede en az bir adet küçük harf olmalıdır.
3. Şifrede en az bir adet sayı olmalıdır.
4. Şifrede en az 6 karakter uzunluğunda olmalıdır.
1.2.3
Tarayıcılar (Browser) ve Ayarları
Netlite, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox gibi tüm tarayıcılarda
çalışır. Dikkat edilecek nokta ise tarayıcıların güncel versiyonunun kullanılmasıdır.
Önerilen tarayıcı versiyonları; Internet Explorer 9, Google Chrome 16 ve Mozilla Firefox 9 ve
üst versiyonlarıdır.
Netlite’ın, kullanılan tarayıcıda sorunsuz çalışabilmesi için herhangi bir ayar yapılmasına
gerek yoktur. Ancak basım yapabilmeniz için açılır pencereleri etkinleştirmeniz gerekecektir.
Aksi halde çıktı alabilmek için “Yazdır”’a basıldığında basım yapılacak ekran açılmayacaktır.
Google Chrome’da açılır pencere ayarları otomatik olarak açık durumdadır. Ayrıca
herhangi bir ayar yapılmasına gerek yoktur.
Internet Explorer’da açılır pencere ayarı, "Tools\Pop-up Blocker" (Araçlar\Açılır
Pencere Engelleyici) menüsündeki “Turn On Pop-up Blocker” (Açılır Pencere
Engelleyici Açık) seçeneğine tıklayarak açılabilmektedir.
6
Mozilla Firefox’da ise açılır pencere ayarı, ekranın sol üst köşesindeki
"Firefox\Seçenekler\Seçenekler" menüsünden "İçerik" sekmesine geçip “Açılır
Pencereleri Engelle” parametresine ait işareti kaldırarak yapılabilir.
Netlite
1.2.4
7
Yeniden Oturum Açma Süresi
Netlite’a bağlı olan bir kullanıcı, 20 dakika boyunca herhangi bir işlem
gerçekleştirmez ise kullanıcı adı ve şifre girerek tekrar oturum açması gerekir. Ancak oturum
açarken “Beni Hatırla” seçeneği işaretlenir ise kullanıcı sistemden atılmayacaktır.
1.2.5
Oturum Açma
Netlite'a bağlanmak için internet bağlantısı olan bir bilgisayar (masaüstü, laptop,
tablet) yeterlidir. www.netsisim.com internet adresine bağlanıp, anasayfa da yer alan
kullanıcı adı ve şifre panelini kullanarak giriş yapabilirsiniz. Ayrıca internet bağlantılı mobil
cihazlardan da Netlite'ın mobil uygulamasına yine www.netsisim.com üzerinden
ulaşabilirsiniz.
8
1.2.6
Sayfam
Netlite'a girildiğinde anasayfa olarak açılan "Sayfam" ekranında firmaya ait genel
bilgilerin sayısal ve grafiksel gösterimleri mevcuttur. "Sayfam" ekranı sayesinde firmanın
mali yapısına dair genel bilgilere rapor çekmeden ya da ekranlar arasında dolaşmadan
ulaşabilmek mümkündür. Bilgi kutularının sağ üst köşesindeki eksi (-) işaretine basarak
istenen bilgi kutuları kapatılabilir, artı (+) işaretine basarak açılabilir. Ayrıca bilgi kutuları
başlık kısımlarına, farenin sol tuşu ile basılı tutarak sürükleyip yerlerini değiştirmek de
mümkündür.
Bu ekran üzerinde görülen bazı bilgiler şöyledir;
Aylık Satış Toplamları Grafiği; içinde bulunulan yıl itibariyle ay bazında gerçekleşen
satış toplam tutarlarını gösterir.
Günlük Kasa Bakiyesi Grafiği; kayıtlı tüm kasaların son devir tarihinden sonraki
bakiyelerini gösterir.
Netlite
9
Cari Genel Bakiyesi Grafiği; kayıtlı müşteri, satıcı ve diğer tipli cari hesapların borç ve
alacak tutar toplamlarını gösterir.
10
Çek/Senet Tutar Toplamları Grafiği; durumu beklemede ve portföyde olan çek ve
senetlerin tutar toplamlarını gösterir.
Mevduat Hesap Bakiyesi Grafiği; kayıtlı vadesiz mevduat tipli banka hesap
bakiyelerini gösterir.
Netlite
11
Günlük Kasa Bakiyesi; kayıtlı tüm kasaların son devir tarihinden sonraki bakiyelerini
sayısal olarak gösterir.
Mevduat Hesap Bakiyesi; vadesiz mevduat tipli banka hesap bakiyelerini sayısal
olarak gösterir.
Cari Genel Bakiyesi; müşteri, satıcı ve diğer tipli cari hesapların toplam borç ve
alacak toplamlarını sayısal olarak gösterir.
12
Çek/Senet Tutar Toplamları; müşterilerin beklemede ve portföydeki çek ve senet
tutar toplamlarını sayısal olarak gösterir.
Cari Sorgulama; "Cari Seç" sahasına detayları izlenmek istenen cari hesaba ait kod
girilerek sorgulama yapılabilir. Sorgulama sonrasında cari hesaba ait Borç/Alacak bakiyesi,
iletişim bilgileri ve fatura adres bilgilerine ulaşılabilir.
Netlite
13
Stok Sorgulama; "Stok Seç" sahasına detayları izlenmek istenen stoğa ait kod
girilerek sorgulama yapılabilir. Sorgulama sonrasında stoğa ait bakiye, toplam giriş miktar ve
tutarı, toplam çıkış miktar ve tutarı bilgilerine ulaşılabilir.
14
1.3
Satış & Satın Alma
1.3.1
İrsaliye & Fatura
İrsaliye; Her türlü malın taşınması sırasında bulundurulması zorunlu resmi belgedir.
Fatura; Satılan mal veya hizmet karşılığında müşterinin satıcıya borçlandığı tutarı
göstermek için düzenlenen resmi belgedir. Satıcı tarafından düzenlenir.
İrsaliye ve faturalar farklı tiplerde kesilebilir.
1. Açık fatura; bedeli ödenmemiş faturadır.
2. Kapalı fatura; bedeli ödenmiş faturadır.
3. Muhtelif fatura; herhangi bir cari hesap belirtmeden, muhtelif kişiye kesilen
faturadır.
4. İade faturası; müşteri tarafından satın alınan bir malın satıcıya geri verilmesi
durumunda düzenlenen bir fatura tipidir.
5. Zayi iade faturası; müşteri tarafından satın alınan bir malın stoktaki kusurdan
dolayı satıcıya geri verilmesi durumunda düzenlenen bir fatura tipidir.
Tevkifatlı Fatura; Tevkifatlı faturanın normal faturadan herhangi bir farkı yoktur. Tek
fark, devletin alacağı olan KDV yi sadece satıcı kanalı ile almak yerine ödeme ediminin
düzgün olması için alıcı ve satıcı arasında bölüştürerek her ikisinden de almasıdır. Tevkifatlı
fatura kesebilmek için gerekli ayarların yapılacağı yer "Seçenekler/Ayarlar" ekranıdır. Ayarlar
ekranındaki detaylar ile ilgili bkz. Ek Bilgiler/Ayarlar. 85
1.3.1.1
İrsaliye&Fatura Kaydı
(Alış faturası, muhtelif alış/satış faturası, alış irsaliyesi ve satış irsaliyesi kesmek için
de aşağıdaki adımlar izlenebilir.)
Ön koşul;
Satış faturası kesebilmek için satışı yapılacak stoğun kaydı sistemde bulunmalıdır.
Bkz. Stok İşlemleri/Stok Kaydı ve Hareketleri. 31
Faturanın kesileceği müşterinin kaydı (cari hesap) yok ise muhtelif satış faturası
kesilmelidir ya da cari hesap tanımlanmalıdır. Bkz. Cari Hesap İşlemleri/Cari Hesap
Kaydı. 24
İşlem adımları;
1. "Satış" menüsündeki, "Satış Faturası" ekranından fatura kaydı gerçekleştirilir.
Netlite
15
2. Fatura üst bilgileri olarak fatura carisi, fatura tipi, fatura tarihi ve döviz tipi girilir.
3. Fatura kalem bilgilerinde yer alacak stoklar, "Stok Kodu" rehberinden seçilerek miktar,
fiyat ve satır iskonto oranları belirlenir. Liste alanında en fazla 10 adet kalem
gösterilmektedir. Faturaya 10'un üzerinde kalem eklendiğinde liste alanının 2.
sayfasında listelenecektir.
4. Toplam KDV, KDV hariç toplam, genel toplam, KDV tevkifatı, genel iskonto ve satır
iskontosu gibi bilgiler, toplamlar bölümünde görüntülenir.
5. Tutarlar toplamı, faturaya girilen kalem bilgilerinde ki miktar ve birim fiyat
çarpımlarının toplamıdır.
Satır iskonto toplamı, faturaya girilen kalem bilgilerinde kalem tutarları üzerinden
uygulanan iskontoların toplamıdır.
16
Toplam KDV, faturaya eklenen stokların KDV tutarlarının toplamıdır.
KDV'siz toplam, tutar toplamlarından satır ve genel iskontoların düşülmüş halidir.
Genel toplam, tutar toplamlarından iskontoların düşülmüş, KDV tutarının ise eklenmiş
halidir.
KDV tevkifatı, KDV tutarının belirlenen tevkifat oranı ile çarpılmış halidir.
Ek maliyet, fatura toplamına eklenmesi istenen ambalaj, nakliye gibi ilave değerler
tutarıdır.
6. Veri girişi tamamladıktan sonra "Kaydet" tuşuna basıldığında "Ödeme Bilgileri" açılır
penceresi açılacaktır. Bu ekranda fatura toplamı ve fatura tarihini görebileceğimiz
gibi ödeme tarihi veya ödeme günü girilebilir.
7. "Belgeyi Tamamla" tuşuna basıldığında ise fatura kaydı tamamlanacaktır.
8. Kapalı ve muhtelif tipli fatura kesildiğinde "Kaydet" tuşuna basıldığında tahsilat
yapılacağı için açılan "Ödeme Bilgileri" ekranı aşağıdaki gibi olacaktır.
Netlite
17
9. Yukarıdaki ekranda kayıtlı tüm kasalar (hüseyin, hüseyin kredi, fabrika) ve "kredi
kartı" tipli ve sözleşme tanımlanmış banka hesapları (AKBANK) gelecektir. Banka
Kayıtları için bkz. Banka İşlemleri/Banka Hesap kaydı 39 Sözleşme tanımlama için
bkz. Kredi Kartı Sözleşmesi Tanımlama 43 .
10. Fatura toplamı olan 4259,42 TL'nin 1500 TL'si hüseyin, 1000'er TL'si hüseyin kredi ve
fabrika isimli kasalara tahsil edilirken 759,42 TL'si ise 2 taksit şeklinde kredi
kartından tahsil edilmiştir.
11. "Belgeyi Tamamla" tuşuna basıldığında fatura kaydı tamamlanır.
Açık tipli satış faturası kaydedildiğinde cari hesaba borç, stok hareketlerine ise
çıkış tipli kayıt atılır.
Kapalı tipli ve muhtelif satış faturası kaydedildiğinde kasa hesabına borç, stok
hareketlerine ise çıkış tipli kayıt atılır.
18
İade ve zayi iade tipli satış faturası kaydedildiğinde cari hesaba borç, stok
hareketlerine ise çıkış tipli kayıt atılır.
Açık, kapalı, iade ve zayi iade tipli satış irsaliyesi kaydedildiğinde stok
hareketlerine çıkış tipli kayıt atılır.
Açık tipli alış faturası kaydedildiğinde cari hesaba alacak, stok hareketlerine ise
giriş tipli kayıt atılır.
Kapalı tipli alış faturası kaydedildiğinde kasa hesabına alacak, stok hareketlerine
ise giriş tipli kayıt atılır.
Netlite
19
İade ve zayi iade tipli alış faturası kaydedildiğinde cari hesaba alacak, stok
hareketlerine ise giriş tipli kayıt atılır.
Açık, kapalı, iade ve zayi iade tipli alış irsaliyesi kaydedildiğinde stok hareketlerine
giriş tipli kayıt atılır.
1.3.1.2
Döviz Tipli Fatura Kaydı
Netlite kapsamında dövizli stok takibi yapmak mümkündür. Bu doğrultuda irsaliye ya
da fatura kaydı yaparken bu dövizli stoklar kullanılabilir. Fatura toplamları cari hesaplara
aktarılırken TL cinsinden aktarılacaktır.
1. Fatura bazında tek döviz tipi desteklenmektedir ve "Döviz Tipi" sahasında seçilir.
Kalemlere döviz tipi, fatura döviz tipinden farklı bir stok girildiğinde stok kartındaki fiyat
faturaya gelmez. Kullanıcıdan TL olarak birim fiyat girilmesi istenir.
2. Girilen stoğun döviz tipi fatura ile aynı ise stok kartından fiyat otomatik getirilir ve
"Döviz Fiyatı" sahasında gösterilir. Stok kartlarında döviz tipi tanımlama için bkz. Stok Kaydı
31
ve Hareketleri .
3. Aşağıdaki ekran görüntüsünde "00002" kodlu stok euro tipinde, "00001S" kodlu
stok ise TL tipindedir. Fatura döviz tipi euro olduğu için "00002" stoğu için döviz fiyatı
hesaplanırken "00001S" stoğu için hesaplanmamıştır.
20
1.3.2
İşlemler
1.3.2.1
Belge Basımı
1. Belge basımının yapılabilmesi için belgenin tamamlanmış olması gerekir. Belge
tamamlandıktan sonra “Yazdır”’a tıklayarak "Şablon" ekranı
açılır.
Not: "Basım" ekranının açılabilmesi için tarayıcının, açılır pencerelere izin vermesi
gerekir. Gerekli ayarlar için Bkz. Programa Giriş/Tarayıcılar (Browser) ve Ayarlar.
Not: Ayrıca hangi belge ile ilgili şablon hazırlanmak isteniyor ise o belgeye ait kayıt
Netlite
21
ekranından "Yazdır" tuşuna basılarak düzenlenmelidir. Kaydedilmiş bir "Satış
İrsaliyesi" ekranında iken "Yazdır" tuşuna basılarak düzenlenmiş bir şablon, "Satış
Faturası" basımı sırasında şablon seçimi sahasında listelenmeyecektir.
2. Ekranda bulunan "Şablon" sahasından basım yapılacak olan şablon seçilir ve
"Yazdır" tuşuna basılır.
3. Kayıtlı bir şablon üzerinde değişiklik yapılmak istendiğinde, değişiklik yapılacak
olan dizayn seçildikten sonra "Seçili Şablonu Düzenle" tuşuna basılmalıdır.
4. Yeni bir şablon kaydetmek için ise "Yeni Şablon Oluştur" tuşu kullanılır.
5. Belge, basım yapılmadan "PDF" formatında bilgisayara kaydedilmek isteniyor
ise şablon seçildikten sonra "Pdf Kaydet" tuşuna basılarak kaydedilebilir.
6. Belge, basım yapılmadan e-posta olarak gönderilmek isteniyor ise şablon
seçildikten sonra "E-Posta Gönder" tuşuna basılır. E-posta gönderim bilgileri
girildikten sonra konu, içerik yazılarak "Devam" tuşuna basılır ve e-posta
gönderilir.
Not: Belge şablon tasarımı eğitim videosuna buradan erişebilirsiniz.
22
1.3.2.2
Belge Kopyalama
Ekranın üst kısmında bulunan "Kopyala" tuşu ile kayıtlı olan bir irsaliye veya faturayı
kopyalamak mümkündür. "Kopyala" tuşuna tıkladığımızda açılan ekranda oluşturulacak olan
yeni irsaliye ya da faturaya verilecek belge numarası girilmelidir. Belge numarası program
tarafından otomatik olarak getirilir ancak istenilen farklı bir numara da verilebilir. Son olarak
"Kopyala" tuşuna basılarak kayıt tamamlanır.
1.3.2.3
Üst Bilgileri Düzenleme
Kayıtlı bir irsaliye veya faturanın üst bilgilerinde tanımlanmış olan belge numarası,
cari bilgisi, açıklama, KDV bilgisi, kayıt tarihi, sevk tarihi ve istenilen teslimat tarihi alanları,
fatura üst bilgilerinin yer aldığı alandaki "Üst Bilgileri Düzenle" tuşuna basarak
güncellenebilir. Yapılmak istenen değişiklikler tamamlandıktan sonra "Kaydet" tuşuna
basarak kayıt tamamlanır.
Netlite
1.3.2.4
23
İrsaliye Faturalaştırma
İrsaliye ekranlarında fatura ekranlarına ek olarak “faturalaştırma” özelliği vardır.
İrsaliye ekranının üst kısmındaki "Faturalaştır" tuşu kullanılarak, irsaliye bilgileri fatura
kaydına taşınır ve kayıtlı bir irsaliye bir fatura kaydına çevrilir. Bu esnada faturaya verilecek
belge numarası ve tarih bilgileri kullanıcıya sorulacaktır.
1.3.2.5
Cari Raporları
Belge ekranlarındaki (sipariş, irsaliye, fatura) "Cari Raporları" menüsünde, cari
menüsünde de yeralan bazı raporlara ulaşılabilir. Buradan alınacak raporlar, yalnızca
siparişte belirlenmiş olan cari hesaba ait bilgileri kapsar. Menüden ulaşılabilecek raporlar;
Yaşlandırma Raporu,
İşlem Tipli Hesap Özeti
Aylık Hesap Özeti
raporlarıdır.
Örneğin; "Yaşlandırma Raporu" 'na tıkladığınız anda seçilmiş olan cari hesaba ait
rapor açılacaktır. Bu raporlar bir takım kısıtlar verilerek alınmak istenirse "Cari" menüsünden
alınmalıdır.
24
1.4
Cari
1.4.1
Cari Hesap Kaydı
1. Kaydı yapılacak cari, müşteri tipli ise , "Satış" menüsündeki "Müşteri Kaydı"
ekranından da yapılabilir.
2. Kaydı yapılacak cari, satıcı tipli ise kayıt, "Satın Alma" menüsündeki "Satıcı Kaydı"
ekranından da yapılabilir.
Netlite
25
3. "Cari" menüsündeki "Cari Hesap Kaydı" ekranında hem müşteri hem satıcı hemde
diğer tipli cari hesaplar tanımlanabilir.
4. Cari hesaba ait kod belirleme işlemi iki şekilde yapılabilmektedir. Dilediğiniz bir kodu
ilgili sahaya yazabileceğiniz gibi "ile başlayan kodu getir" ( ) tuşu ile de cari kod
belirlenebilir. Örneğin; daha önce cari kodu "C001" olan bir cari hesap tanımlanmış
olsun. Yeni bir cari hesap tanımlarken "Cari Kod" sahasına "C" yazıp
tuşuna basılır
ise program otomatik olarak cari kodu sahasına "C002" kodunu atayacaktır.
5. Ayrıca "TC Kimlik Numarası" ve "Vergi Numarası" sahalarına yanlış bir numara
yazıldığında, girilen değerin geçerli olmadığı yönünde uyarı alınır.
26
6. Grup kodu ve rapor kodları sahalarının kullanım amacı; cari hesaplar arasında
gruplama yapmak ve rapor almayı kolaylaştırmaktır. Örneğin; Ege bölgesinde yer alan
carilerin "Grup Kodu" sahalarına "EGE" yazılmış olsun. Rapor alırken grup kodu, "EGE"
olanları raporlayabilmek mümkün olacaktır. Rapor ekranları hakkında detaylı bilgi için
83
bkz. Ek Bilgiler/Ekran Kullanımları/Rapor Ekranları .
7. Grup kodu veya rapor kodu tanımlama işlemi, sahanın yanındaki rehber açılarak
yapılabilir. Rehberde bulunan "Yeni Ekle" tuşuna basıldıktan sonra kod ve isim girerek
tanımlama yapılır.
8. "Adres Bilgileri" sekmesinde cariye ait iletişim bilgileri, fatura ve teslimat adres
bilgileri tanımlanır.
9. "Ek Bilgiler" seklmesinde bulunan "Liste Fiyatı" sahası, ilgili cari ile yapılacak satış ve
satın alma işlemlerinde stok kartlarında tanımlı dört adet alış ve satış fiyatından
hangisinin otomatik getirileceğini gösterir. Bu sekmede ayrıca cari hesap ile ilgili not
Netlite
27
edilmesi gereken bilgiler için üç adet açıklama sahası mevcuttur.
1.4.2
Cari Hareket Kayıtları
1. "Cari" sayfasında "Cari Hesap Kayıtları" sekmesine geçmeden önce, hareketleri
görüntülenecek cari kod seçilir.
2. Dördüncü sekme olan "Hareket Kayıtları" sekmesine geçilerek daha önceki hareketler
görüntülenir.
3. Aynı ekrandaki “Yeni Ekle”’ye tıklayarak yeni hareketler cari hesaba kaydedilebilir.
4. Cari hesap hareketlerine "Yeni Ekle" tuşu kullanılarak yanlızca "Devir" tipli kayıt atılabilir.
5. Devir tipli kayıt, cari hesap borç ya da alacak bakiyesini değiştirmek amacıyla atılan kayıt
tipidir. Örneğin; düzeltme kayıtları devir tipli olarak atılmaktadır.
28
1.4.3
Kopyalama, Kod Değiştirme, Virman
1. "Cari" sayfasında işlem yapılacak cari kodu seçilir.
2. Seçilen carinin bilgilerinin yer aldığı ekranda, "İşlemler" menüsü altındaki
fonksiyonlar kullanılarak cari kod değiştirilebilir, kopyalanabilir veya başka bir hesaba
virmanlanabilir.
3. Kopyalama" ekranında yeni oluşturulacak cari kod girilir ve “Kopyala” tuşuna basılır.
Seçilen carinin tüm bilgileri kopyalanarak yeni cari kodlu bir kayıt yaratılır.
Netlite
29
4. "Kod Değiştirme" ekranında cari kaydına verilecek yeni cari kod girilir ve “Değiştir”’e
basılır.
5. "Başka Hesaba Virman" ekranında, hedef cari kod girilir ve “Değiştir”’e basılır.
Cari hesaplar arası virman yapıldığında çıkış yapılan cari hesap “Alacak”, giriş
yapılan cari hesap “Borç” çalışır.
30
1.4.4
Dışardan Cari Aktarımı
1. "Cari" menüsündeki "Cari Hesap Kaydı" ekranına girildikten sonra “Excelden Aktarım”
işlemi başlatılır.
2. “Excel Şablonu İndir” butonuna basarak örnek Excel şablon dosyası bilgisayara
indirilir.
3. Bilgisayara indirilen şablona, aktarılmak istenen carilerin bilgileri girilir.
Not: "Toplam Borç" ve "Toplam Alacak" sahalarına girilen değerler, cari hesabın
toplam borç ve alacak bakiyesi olarak sisteme aktarılacaktır.
4. “Dosya Seç” butonu ile Excel şablon dosyası seçilir ve “Veri Yükle”’ye basılır.
5. Excel’e girdiğimiz cari bilgileri karşımıza gelecektir. Bu ekranda girdiğimiz verileri
kontrol edip aynı zamanda ilgili sahalara tıklayarak veri de girilebilir. Örneğin; LAL001
carisinde Excel’e girmediğimiz vergi dairesi ve vergi numarası verilerini burada
Netlite
31
girerek devam edilebilir. İşlem bittiğinde “Veriyi Kontrol Et” diyerek devam edilir.
6. Hatalı bir veri girildiğinde program tarafından kırmızı ile işaretlenecektir. Örneğin,
girilen bir cari kodu kırmızı ile işaretlenmiş ise koda ait kayıtlı bir cari var anlamına
gelir. Fare imleci ile kırmızı alan üzerinde durarak hata mesajını görüntüleyebilirsiniz.
7. Kontrol işlemi başarı ile tamamlandıktan sonra “Kaydet”’e basılarak aktarım işlemi
tamamlanır.
1.5
Stok
1.5.1
Stok Kaydı ve Hareketleri
1. "Stok" menüsündeki "Stok Kaydı" ekranından gerçekleştirilir.
2. "Genel Bilgiler" sekmesi altında stok kodu ve stok ismi belirlendikten sonra alış ve
satış KDV oranı faturalarda otomatik getirilmek üzere tanımlanır. Satıcı ve Üretici
sahaları bilgi amaçlı sahalardır.
32
3. Grup kodu ve rapor kodları sahalarının kullanım amacı; stoklar arasında gruplama
yapmak ve rapor almayı kolaylaştırmaktır. Örneğin; müzik enstrümanı olan stokları
gruplamak için "Grup Kodu" sahasına "Enstrüman" yazılmış olsun. Enstrüman
stoklarına ait bir rapor çekilmek istendiğinde grup kodu sahasına "Enstrüman" kısıtı
vermek yeterli olacaktır. Rapor ekranları hakkında detaylı bilgi için bkz. Ek Bilgiler/
Ekran Kullanımları/Rapor Ekranları 83 .
4. Grup kodu veya rapor kodu tanımlama işlemi, sahanın yanındaki rehber açılarak
yapılabilir. Rehberde bulunan "Yeni Ekle" tuşuna basıldıktan sonra kod ve isim girerek
tanımlama yapılır.
5. "Ölçü ve Fiyat" sekmesinde ürünün fiziksel özelliklerine ait Ölçü birimi (adet, kilogram
vb.), ağırlık, en, boy, derinlik gibi bir takım bilgiler tanımlanır. Bunların yanısıra en,
boy ve derinlik alanlarına yazılan değerlerin ölçü birimin girilebileceği bir saha da
mevcuttur.
6. Stok kartlarında 4 adet alış ve 4 adet satış fiyatı mevcuttur. Bunun yanısıra stokları
döviz tipinde takip edebilmek de mümkündür.
Netlite
33
7. Döviz tipi rehberinden kur belirleme, döviz seçimi işlemleri yapılabilmektedir.
8. Kur tarihi seçilip kur güncelleme işlemi gerçek zamanlı olarak yapılabilir. Bunun
yanısıra kur seçimi yapılarak farklı döviz cinslerini kullanmak mümkündür.
9. Daha önce kaydedilmiş bir stoğun hareketlerini görebilmek için ilk önce stok kartı
görüntülenmelidir.
10. Stok kartındaki "Stok Hareket Kayıtları" sekmesinden hareket bilgilerine ulaşılabilir.
34
11. Hareket bilgileri sekmesindeki “Yeni Ekle” ile stok hareket kaydı girmek mümkündür.
Netlite
12.
35
Stok hareket kaydı "Yeni Ekle" tuşu kullanılarak devir ve müstahsil tipinde
yapılabilmektedir.
13. Devir tipinde gerçekleştirilen stok hareket kayıtları genellikle düzeltme amaçlı
kullanılır. Örneğin; sayım sonrası herhangi bir stoğun ambar bakiyesi ile program
bakiyesi arasında fark çıkması durumunda devir tipli kayıt atılarak fark kapatılabilir.
14.
1.5.2
Müstahsil, çiftçi veya toptancıların ellerindeki müstahsil makbuzlarını stok
hareketlerine kaydedebilmeleri için kullanılan hareket tipidir.
Kopyalama ve Stok Kod Değişikliği
1. "Stok Kartı" ekranında kartın kopyalanması ve stok kod değişikliğinin yapılması da
mümkündür.
2. "İşlemler" menüsündeki "Kopyalama" fonksiyonu kullanılarak stok kartı kopyalanır.
Yeni açılacak stok kartı için stok kodu girilerek “Kopyala”’ya basılır.
3. Yine "İşlemler" menüsündeki "Kod Değiştirme" fonksiyonu kullanılarak stok kod
değişikliği yapılır. Stoğa verilecek yeni kod girilip, “Değiştir”’e basılmalıdır.
36
1.5.3
Barkod Uygulaması
1.5.3.1
Barkod Okutma
İrsaliye ve faturaya kalem eklerken barkod okutucuları kullanılabilir. Bunun için
yapılması gerekenler;
1. Stok kartlarında bulunan "Ek Bilgiler" sekmesinde "Barkod", "Barkod 2" ve "Barkod
3" sahaları mevcuttur. Stoğa ait barkodlar bu sahalara girilir.
2. Barkod okuyucu bağlı olan bir bilgisayardan "Netlite" açıldığında, stok üzerindeki
barkod okutularak fatura veya irsaliye belgelerine kalem olarak eklenebilir.
1.5.4
Dışardan Stok Aktarımı
1. "Stok" menüsündeki "Stok Kaydı" ekranına girildikten sonra “Excelden Aktarım” işlemi
başlatılır.
Netlite
37
2. “Excel Şablonu İndir” butonuna basarak örnek excel şablon dosyası bilgisayara
indirilir.
3. Bilgisayara indirilen şablona, aktarılmak istenen stoklar girilir.
4. “Dosya Seç” butonu ile excel şablon dosyası seçilir ve “Veri Yükle”’ye basılır.
5. Excel’e girdiğimiz stok bilgileri karşımıza gelecektir. Bu ekranda girdiğimiz verileri
kontrol edip aynı zamanda ilgili sahalara tıklayarak veri de girilebilir. Örneğin S001
stoğunun Excel’e girmediğimiz en, boy, derinlik gibi verilerini burada girerek devam
edilebilir. İşlem bittiğinde “Veriyi Kontrol Et” diyerek devam edilir.
6. Hatalı bir veri girildiğinde program tarafından kırmızı ile işaretlenecektir. Örneğin,
aşağıdaki ekranda ağırlık birimi, en, boy, derinlik sahalarında herhangi bir değer
yazmayıp boş bıraktığımız için hata verdi. Bu sahalara herhangi bir değer girilmeyecek
ise "0" yazılması gereklidir. Fare imleci ile kırmızı alan üzerinde durarak hata
mesajını görüntülenebilir.
38
7. Kontrol işlemi başarı ile tamamlandıktan sonra “Kaydet”’e basılarak aktarım işlemi
tamamlanır.
1.6
Banka
"Banka İşlemleri" menüsünde yeni banka hesabı kaydetmek, banka hesap
hareketlerini izlemek ve kredi kartı sözleşme kayıtlarını oluşturmak mümkündür.
Banka hesapları, çeşitli tipte yaratılabilmektedir. Bu tipleri açıklamaları ve kullanım
amaçları şöyledir;
Kredi; Bankadan alınan kredi ve ödemelerinin takip edileceği hesap tipidir. Borç ve
alacak kayıtları hareket kayıtlarından yapılabilir.
Kredi Kartı; Kredi kartı tipindeki banka hesapları, kredi kartı gelir ve giderlerini takip
etmek amacıyla tanımlanır. Örneğin; Sanal pos uygulaması kullanılarak yapılacak bir satış
için banka ile kredi kartı sözleşmesi tanımlanmalıdır. Kredi kartı sözleşmesi tanımlanabilmesi
içinde "Kredi Kartı" tipinde bir banka hesabı tanımlanması gerekmektedir.
Repo; Bankada repoya yatırılan paraların ve faizlerinin takip edileceği banka hesap
tipidir. Borç ve alacak kayıtları hareket kayıtlarından yapılabilir.
Tahsil Çekleri; Portföydeki müşteri çeklerinin banka yolu ile tahsil edilebilmesi için
"Tahsil Çekleri" tipinde tanımlı bir banka hesabı tanımlı olması gerekir. Tahsil çekleri
tipindeki banka hesapları, "Bankaya Çıkış" menüsü, "Tahsil Hesabına Çek" ekranında ki
"Banka Hesabı" saha rehberinde listelenecektir.
Tahsil Senetleri; Portföydeki müşteri senetlerinin banka yolu ile tahsil edebilmesi için
"Tahsil Senetleri" tipinde tanımlı bir banka hesabı tanımlı olması gerekir. Tahsil senetleri
tipindeki banka hesapları, "Bankaya Çıkış" menüsü, "Tahsil Hesabına Senet" ekranında i
Teminat Hesabına Çek; Satıcılara verilen borç çeklerinin banka yolu ile ödenmesi için
"Teminat Çekleri" tipinde tanımlı bir banka hesabı tanımlı olması gerekir. Teminat çekleri
tipindeki banka hesapları, "Bankaya Çıkış" menüsü, "Teminat Hesabına Çek" ekranında ki
Netlite
39
Teminat Hesabına Senet; Satıcılara verilen borç senetlerinin banka yolu ile ödenmesi
için "Teminat Senetleri" tipinde tanımlı bir banka hesabı tanımlı olması gerekir. Teminat
senetleri tipindeki banka hesapları, "Bankaya Çıkış" menüsü, "Teminat Hesabına Senet"
ekranında ki "Banka Hesabı" saha rehberinde listelenecektir.
Vadeli Mevduat; bankada vadeli mevduat hesabına yatırılan ana para ve faizini takip
edileceği hesap tipidir. Borç ve alacak kayıtları hareket kayıtlarından yapılabilir.
Vadesiz Mevduat; Tahsilat ya da ödeme işlemlerinde kasa yerine banka hesabı
kullanılmak istendiğinde işlem yapılacak banka hesap tipi vadesiz mevduattır. Örneğin;
"Finansman" menüsü "Tahsilat" ve "Ödeme" menüleri altında ki "Banka EFT\Havale"
işlemlerinde vadesiz mevduat hesabı kullanılmaktadır.
1.6.1
Banka Hesap Kaydı
1. "Banka" menüsündeki "Banka Hesabı" ekranında tanımlanır.
2. Tanımlanacak hesaba vereceğimiz kod ve isim ile birlikte banka adı ve şube bilgileri
de girilir.
40
3. Tanımlanan banka hesabına verilecek olan "IBAN Numarası" doğru girilmelidir.
Girilmediği takdirde, banka hesabı tanımlanır ancak program tarafından IBAN
numarasının geçersiz olduğu uyarısı verilir.
1.6.2
Banka Hareket Kayıtları
1. Hareketleri görüntülenmek istenen banka hesap kodu, "Banka Hesabı" ekranında
seçilir.
2. "Hareket Bilgileri" sekmesinde, seçilen banka hesabına ait daha önceki hareketler
listelenir.
3. Aynı ekrandaki “Yeni Ekle” tıklanılarak yeni banka hareketi kaydedilir.
Netlite
41
4. "Hareket Bilgileri" sekmesinde, hareket kayıtlarının değiştirilebilmesi ve silinebilmesi
de mümkündür.
Banka hareketlerinde yanlızca ilgili banka hesabına seçilen tipte kayıt atılır.
1.6.3
Transfer / Eft
1. "Finansman" menüsü altından gerçekleştirilebilen vadesiz mevduat banka
hesapları arası para transferi ve eft işlemleri "Banka" menüsünden vadesiz mevduat hesabı
seçilerekte gerçekleştirilebilir.
2. Bu işlemler vadesiz mevduat hesabı seçildikten sonra ekrandaki "İşlemler"
menüsünden yapılır.
42
3. Transfer işlemi yapılmak istendiğinde "Dekont İşlemleri" altında bulunan "Banka
Hesapları Arası Virman" ekranı açılacaktır.
4. Hedef banka hesabı, aktarılacak tutar ve var ise masraf bilgileri girilerek kayıt
yapılır.
5. Eft işlemi yapılmak istendiğinde "Finansman/Ödeme" menüsü altındaki "Banka
Havale/Eft" ekranı açılacaktır.
6. Cari hesap, ödenecek tutar ve var ise masraf bilgileri girilerek kayıt yapılır.
Netlite
1.6.4
43
Kredi Kartı Sözleşmesi Tanımlama
1. Müşterilere yapılan satışların, kredi kartı ile yapılabilmesi için bankalar ile kredi
kartı sözleşmesi yapılması gerekmektedir. Netlite üzerinde bu sözleşmeyi tanımladığımız yer
"Banka" menüsü altındaki "Kredi Kartı Sözleşmesi" ekranıdır.
2. Tanımlanacak olan sözleşmeye programdaki tanımlı diğer sözleşmeler arasında
eşsiz olacak bir kod verilir.
3. Sözleşmeye ait açıklama da girildikten sonra daha önceden tanımlamış olduğumuz
banka hesaplarının hangisine ait sözleşme girileceği "Banka Hesap Kodu" sahasında seçilir.
4. Son olarak sözleşmenin geçerli olacağı başlangıç ve bitiş tarihi girilerek "Kaydet"
tuşuna basılır.
44
5. Kayıtlı olan bir sözleşmeyi görüntülemek ya da değiştirmek isteniyor ise "Sözleşme
Tanımlama" ekranın sağ üst köşesindeki "Hızlı Arama" kullanılmalıdır.
6. Sözleşme tanımlandıktan sonra yapılması gereken işlem sözleşme detaylarının
belirlenmesidir. Bunun için "Yeni Sözleşme Detayı Ekle" bağlantısına basılır.
7. "Yeni Sözleşme Detayı Ekleme" ekranında taksitli ve tek çekim olmak üzere iki tip
ödeme şekli tanımlanabilir.
Netlite
45
8. "Taksitli Ödeme" seçilir ise taksit aralığı girilmelidir. Örneğin; 1'den 12 ye kadar
taksit yapma imkanı tanımlanacak ise ilk sahaya 1 ikinci sahaya 12 yazılmalıdır.
9. "Bankadan Tahsilat Şekli" sahasında "Vadelere Bölünmüş" ve "İlk Taksitte" olmak
üzere iki seçenek vardır. Bu sahada, satıştan kazanılacak paranın banka tarafından bize ne
zaman ödenileceği belirlenir. Örneğin; "Vadelere Bölünmüş" seçilir ise ve taksit sayısı 6
olarak belirlenmiş ise banka parayı bize 6 taksitte öder. "İlk Taksitte" seçildiğinde ise banka
tüm alacağımızı ilk taksitte bize ödeyecektir.
10. Son olarak taksitlerin ötelenmesi isteniyorsa ilgili sahaya ötelenmek istenen gün
sayısı yazılmalıdır. Örneğin; 2 ay taksit öteleme yapılacak ise söz konusu sahaya 60
girilmelidir.
1.6.5
Şirket Kredi Kartı Tanımlama
1. Tedarikçilere kesilen kapalı ve muhtelif tipli alış faturalarında ödemenin kredi kartı
ile yapılması isteniyor ise "Banka/Şirket Kredi Kartı" ekranından kredi kartı tanımlanmalıdır.
46
2. Bu tanımlamanın yapılabilmesi için banka kayıtlarından "Şirket Kredi Kartı" tipinde
bir banka hesabı tanımlanmalıdır. Banka hesap kodu sahasında sadece şirket kredi kartı
tipinde kayıtlı olan banka hesapları görünecektir.
3. Banka hesap kodu seçildikten sonra kart sahibi, kart numarası, kredi kart tipi
(master,visa vb.), hesap kesim günü, son kullanma tarihi verileri girilir.
4. "Aktif" seçeneği işaretlenmeyen şirket kredi kartları, alış faturalarının kaydı
sırasında açılan ödeme ekranında görünmeyecektir.
5. Bilgiler girildikte sonra "Kaydet" tuşuna basılarak kayıt tamamlanır.
6. Kapalı veya muhtelif tipli fatura kaydedilirken "Kaydet" tuşuna basıldığında
"Ödeme Bilgileri" ekranı açılır. Bu ekrandaki "Kredi Kartı Ödemesi" sekmesine geçilerek
tanımlanan kredi kartları ile fatura tutarı ödenebilir.
Netlite
47
7. Fatura tutarının bir kısmı nakit bir kısmı kredi kartında ödenecek ise "Nakit Ödeme"
sekmesinde ödemenin yapılacağı kasa hesabının karşısına nakit ödenecek tutar yazılır.
İstenirse birden fazla kasadan nakit ödemede yapılabilir. Örneğin; aşağıdaki ekranda 35,52
TL'lik fatura tutarının10 TL'si "Kasa MERKEZ" kasasasından, 5 TL'si "LEVENT DENEME"
kasasından ödenecektir.
48
8. Yukarıdaki örnekte kalan 20,52 TL'lik tutar ise aşağıda görüldüğü gibi 3 taksit
şeklinde kredi kartından ödenecektir.
9. "Ödeme Şekli" sahasından "Tek Çekim" seçilerek kredi kartından tek seferde
Netlite
49
ödemede yapılabilir.
1.7
Kasa
1.7.1
Kasa Bilgileri
1. Kasa hesabı tanımla, "Kasa" menüsündeki "Kasa" ekranında yapılabilir.
2. Kasa ile ilgili genel bilgiler ve son devir tarihini değiştirdiğimiz saha, kasa bilgileri
sekmesinde yer alır.
3. Son devir tarihinden önceki kayıtlara bakmak istenirse, "Kasa Bilgileri" sekmesinden
son devir tarihini, hareketlerine bakmak istediğimiz tarihin bir gün öncesine çekmek
gerekir.
1.7.2
Kasa Hareket Kayıtları
1. Kasaya hareket kaydı yapabilmek ve daha önce kaydedilmiş hareket kayıtlarını
görebilmek için "Kasa" menüsündeki "Kasa" ekranına girilmesi gerekir.
50
2.
"Kasa Hareket Kayıtları" sekmesine girildiğinde kasa hareketlerinden son devir
tarihinden büyük tarihli olanlar gösterilir.
3. Kasaya yeni bir hareket kaydı yapabilmek için "Kasa Hareket Kayıtları" ekranındaki
“Yeni Kasa Hareket Kaydı”’na tıklanılır.
4. Hareket tipi belirlendikten sonra kasaya atılacak borç/alacak hareketinin detayları
girilerek kayıt tamamlanır.
5.
"Kasa Hareket Kayıtları" sekmesinde, hareketlerin yanında bulunan “Değiştir”’e
tıklanarak daha önce girilen kayıtlar düzenlenebilir ya da “Sil” ile silinir.
6.
Hareket kayıtlarını basımının yapılması ise hareket ekranındaki “Fiş Basımı”na
tıklanarak yapılır.
Netlite
51
Cari tahsilat fişi girildiğinde kasa hesabı borç, cari hesap alacak çalışır.
Cari ödeme fişi girildiğinde kasa hesabı alacak, cari hesap borç çalışır.
Fatura ödeme fişi, çek ödeme fişi, senet ödeme fişi, muhtelif ödeme ve diğer
ödeme fişi girildiğinde kasa hesabı alacak çalışır.
Çek tahsilat fişi, senet tahsilat fişi ve diğer tahsilat fişi girildiğinde kasa hesabı
borç çalışır.
Banka tahsilat fişi girildiğinde kasa hesabı borç, banka hesabı alacak çalışır.
Banka ödeme fişi girildiğinde kasa hesabı alacak, banka hesabı borç çalışır.
52
Kredi kartı tahsilat fişi girildiğinde bölünecek vade sayısı kadar hareket kaydı atılır.
Cari hesap alacak, kasa hesabı borç çalışır.
Kredi kartı ödeme fişi girildiğinde bölünecek vade sayısı kadar hareket kaydı atılır.
Cari hesap borç, kasa hesabı alacak çalışır.
1.7.3
Kasa Devri
1. Kasanın belli bir günkü işlemleri ve defter dökümleri tamamlanıp o günle ilgili
herhangi bir düzenleme, kayıt işlemine ihtiyaç kalmadığından emin olunduğunda,
"Kasa Devir" bölümü çalıştırılabilmektedir.
2. Bu işlem çalıştırıldığında, devir yapılmak istenilen tarihten önceki tarihlerden
devredilmemiş günlük kayıtların tutar toplamları kasa bakiyesine yansıtılacak ve bu
tarihten önceki hareket kayıtları görüntülenmeyecektir.
3. "Kasa Devir" sekmesinde ise devredilmek istenen tarih seçilerek kasa devri yapılır.
Netlite
1.8
Finansman
1.8.1
Müşteri Çekleri
53
Müşteri çekleri ile ilgili tüm işlemler "Finansman" menüsünden gerçekleştirilmektedir.
1.8.1.1
Müşteri Çeki Kaydı
1. Çek işlemleri "Finansman" menüsünde yürütülür.
2. Gelir hareketleri “Tahsilat”, gider hareketleri ise “Ödeme” menülerinden yapılır.
3. Müşteriden alınan bir çekin kaydı, "Tahsilat" menüsündeki “Müşteri Çeki” ekranında
yapılır.
54
4. Çeke ait cari, tutar, vade, banka bilgileri girildikten sonra "Kaydet" tuşuna basarak
bordro ve müşteri çeki kaydedilir.
5. Bu ekranda, birden fazla müşteri çeki bir bordro altında tanımlanarak kayıt altına
alınır. "Yeni Ekle" tuşu ile aynı bordro altına farklı bir müşteri çeki kaydı
gerçekleştirilebilir. “Bordro tamamla”’ya basıldığında ise girilen müşteri çekleri
durumu beklemede, yeri ise portföyde olarak kayıt altına alınır.
6. Çeklerin yer aldığı liste alanında en fazla 10 adet çek görüntülenmektedir. 10'un
üzerinde çek girişi yapıldığında liste alanının 2. sayfasında listelenecektir.
Netlite
55
Müşteri çeki kaydı yapıldığında cari hesaba otomatik olarak alacak kaydı atılır.
1.8.1.2
Tahsil / Teminat Hesabına Gönderilmesi
1. Kaydedilen müşteri çekinin, tahsil/teminat hesabına gönderileceği yer "Bankaya
Çıkış" menüsüdür.
2. "Bankaya Çıkış" menüsündeki "Tahsilat Hesabına Çek" ve "Teminat Hesabına Çek"
ekranlarında durumu beklemede, yeri portföy olan müşteri çekleri listelenir.
3. Kullanıcı dilediği çekleri seçerek, seçeceği bir banka hesabına gönderebilir. Ancak bu
işlemin yapılabilmesi için tipi tahsil ya da teminat olan banka hesapları tanımlı
olmalıdır. Bkz. Banka 39 İşlemleri/Banka Hesap Kaydı.
56
4.
Tahsilat/teminat hesabına gönderilen çeklerin durumu beklemede, yeri ise tahsil/
teminat şeklinde olur.
Portföy’deki müşteri çekinin banka hesabına gönderilmesi ile banka hesabına borç
kaydı atılır.
1.8.1.3
Müşteri Çeki Tahsilatı
1. "Finansman" menüsü, “Çek/Senet Ödendisi” altındaki “Bankadan/Kasadan Müşteri
Çeki” ekranları ile tahsilat işlemi yapılır.
Netlite
57
2. İlgili ekranlarda listelenmiş müşteri çeklerinin yanındaki “Tahsilat” tıklandığında
dekont detaylarının girileceği ekran açılır. Dekont bilgilerinin tamamlanmasının
ardından “Kaydet” ile çek tahsilatı yapılmış olur.
3. "Dekont" ekranında seçilen vadesiz mevduat hesabına çek tutarı kadar giriş hareketi
58
atılır.
Bankaya gönderilmiş bir müşteri çekinin tahsilatının yapılması durumunda seçilen
vadesiz mevduat hesabına borç kaydı atılır.
1.8.1.4
Müşteri Çeklerinin Ciro Edilmesi
1. Portföydeki bir müşteri çek veya senedinin, satıcı hesabına ciro edilmesi işlemi
"Finansman/Ödeme" altındaki “Çek Cirosu” ve “Senet Cirosu” ekranlarından
gerçekleştirilebilir.
2. "Çek Cirosu" ekranında, müşteri çeki olarak kayıt altına alınmış çekler listelenir.
3. Ciro edilmesi istenen çekin listeden seçilip, belirlenen satıcı hesabına cirolanması
“Çek Cirosu” ekranından yapılabilir.
Netlite
59
Müşteri çeklerinin satıcılara ciro edilmesi ile satıcı cari hesabı borç çalışır.
1.8.1.5
Müşteri Çeklerinin Karşılıksız Belirlenmesi
1. “Finansman” menüsü altındaki “Karşılıksız” menüsünde bankadan ve satıcıdan gelen
çek listesinin yer aldığı ekranlar mevcuttur.
2. Bu ekranlarda karşılıksız olarak belirlenecek çek "Belge Numarası" sahasındaki rehber
kullanılarak seçilir. Çekin karşılıksız olduğunu belgeleyecek olan dekont için seri ve
60
gider hesabı seçilir. Son olarak "Kaydet" tuşuna basıldığında çek karşılıksız olarak
belirlenir.
3. Yapılan bu işlem sonucunda tahsil/teminat hesabına dekont kaydı atılacaktır. Bu
dekont silindiğinde çekin durumu tekrar "Beklemede" olarak gözükecektir.
Bir müşteri çeki karşılıksız yapıldığında cari hesaba; çek tutarı kadar borç hareketi,
banka hesabına ise alacak hareketi atılır.
1.8.2
Borç Çekleri
Borç çekleri ile ilgili tüm işlemler "Finansman" menüsünden gerçekleştirilmektedir.
1.8.2.1
Borç Çeki Kaydı
1. Borç çeki kayıtları, "Finansman" menüsünün altındaki "Ödeme" menüsü “Borç Çeki”
ekranından yapılır.
2. Bir bordro altında birden fazla borç çeki tanımlanabilir. Çek girişi tamamlandıktan
sonra “Belge Tamamla”’ya basılarak bordro kaydı yapılır.
Netlite
61
3. Çeklerin yer aldığı grid alanda en fazla 10 adet çek görüntülenmektedir. 10'un
üzerinde çek girişi yapıldığında liste alanının 2. sayfasında listelenecektir.
Herhangi bir satıcıya borç çeki verildiğinde satıcının cari hesabı borç çalışır.
1.8.2.2
Borç Çeklerinin Ödenmesi
1. Verilen çeklerin ödeme işlemi, "Finansman" menüsünün altındaki “Çek/Senet
Ödendisi” menüsünde ki “Borç Çeki” ekranından yapılır.
62
2. Ödemesi yapılmak istenen borç çeki "Belge Numarası" sahasında ki rehber yardımıyla
seçilir. Dekont serisi seçildikten sonra "Kaydet" tuşuna basarak çek ödemesi yapılmış
olur.
3. Yapılan bu işlem sonucunda "Alacak Banka Hesabı" sahasında seçili banka hesabına
dekont kaydı atılacaktır. Bu dekont silindiğinde ise ödeme işlemi geri alınmış olur.
Borç çeki ödendiği zaman seçilen vadesiz mevduat hesabına alacak hareketi atılır.
Netlite
1.8.3
63
Müşteri Senetleri
Müşteri senetleri ile ilgili tüm süreçler, müşteri çekleri ile aynı şekilde işler.
1.8.4
Borç Senetleri
Borç senetleri ile ilgili tüm süreçler, borç çekleri ile aynı şekilde işler.
1.8.5
Diğer Tahsilat / Ödeme İşlemleri
1.8.5.1
Nakit, Havale / Eft ve Kredi Kartı Tahsilat İşlemleri
1. Nakit, havale/eft ve kredi kartı tahsilat işlemlerini gerçekleştirebileceğimiz ekranlara,
"Finansman" menüsü altındaki "Tahsilat" menüsünden ulaşılır.
2. Nakit yapılan tahsilatlarda, seçilen cari ve kasaya hareket kaydı otomatik olarak
yapılır.
3. Havale/eft ile gerçekleştirilen tahsilatlarda, seçilen cari ve vadesiz mevduat
hesabına hareket kaydı otomatik olarak yapılır.
4. Kredi kartı ile gerçekleştirilen tahsilatlarda ise seçilen cari ve kasaya taksit sayısı
kadar hareket kaydı otomatik olarak yapılır.
Nakit yapılan tahsilat işlemlerinde kasa hesabına borç hareketi atarken cari
hesaba ise alacak hareketi atılır.
64
Havale/Eft ile yapılan tahsilat işlemlerinde banka hesabına borç hareketi atarken
cari hesaba ise alacak hareketi atılır.
Kredi kartı ile yapılan tahsilat işlemlerinde kasa hesabına borç hareketi atarken
cari hesaba ise alacak hareketi atılır.
1.8.5.2
Havale / Eft ve Kasadan Ödeme İşlemleri
1. Bu kayıtları gerçekleştirebileceğimiz ekranlara, "Finansman" menüsü altındaki
"Ödeme" menüsünden ulaşılır.
Netlite
65
2. Bir cariye kasadan yapılan ödeme hareketleri “Cariye Nakit” ekranından
gerçekleştirilir. Bu hareket sonunda cari hesapta ve kasa hesabında otomatik olarak
hareket kayıtları oluşur.
3. Kasadan ödenen ancak çıkış yeri belli olmayan gider kayıtları “Genel Gider Nakit”
ekranından yapılır. Bu hareket sonunda sadece kasa hesabında hareket kaydı oluşur.
66
4. Vadesiz mevduat hesabından yapılan ödemelerde ise cari hesapta ve banka
hesabında kayıtlar otomatik oluşur.
Nakit yapılan ödeme işlemlerinde kasa hesabına alacak hareketi atarken cari
hesaba ise borç hareketi atılır.
Havale/Eft ile yapılan ödeme işlemlerinde banka hesabına alacak hareketi atarken
cari hesaba ise borç hareketi atılır.
Netlite
1.8.6
Dekont İşlemleri
1.8.6.1
Dekont Kaydı
67
1. Herhangi bir cari hesaba ya da banka hesabına yapılmak istenen, borç ya da alacak
kaydının "Dekont" belgesi ile kayıt altına alınması işlemi, "Finansman" menüsü
altındaki “Dekont İşlemleri” menüsünden “Genel Dekont Kaydı” ekranından yapılır.
2. Dekont bilgileri girildikten ve “Kaydet”’e basıldıktan sonra
tamamlanabilmesi için bakiye kapatma işleminin yapılması gerekir.
belgenin
68
3. "Dekont" ekranındaki “Bakiye Kapat”a tıklandığında, dekont bakiyesinin kapatılması
için gerekli kaydın oluşacağı ekran açılır. Hareket tipi ve tutar bilgisi girilmiş gelen
ekranda hesap kodu seçip “Kaydet”’e tıklanması yeterli olur.
Netlite
69
4. Son olarak “Dekont Tamamla”’ya basarak dekont kaydı tamamlanır.
Dekont kaydı girildiğinde, seçilen cari ya da banka hesabına, kullanıcı tarafından
belirlenen hareket tipinde kayıt atılır.
1.8.6.2
Cari Hesaplar Arası Transfer Kaydı
1. Cari hesaplar arası yapılacak transfer işlemi, dekont belgesi olarak kayıt altına
alınacağından dolayı "Finansman" menüsü altındaki “Dekont İşlemleri” menüsünden
gerçekleştirilir.
70
2. Transferin yapılacağı ekranda çıkış yapılacak cari hesap, giriş yapılacak cari hesap ve
tutar yazıldıktan sonra “Kaydet”’e basarak dekont kaydı tamamlanır.
3. Çıkış yapılan hesaba alacak, giriş yapılacak olan hesaba ise borç hareketi program
tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.
Cari hesaplar arası transfer işlemi ile çıkış yapılan cari hesaba alacak hareketi
atılırken, giriş yapılan cari hesaba ise borç hareketi atılır.
Netlite
1.8.6.3
71
Banka Hesapları Arası Transfer Kaydı
1. Banka hesapları arası yapılacak transfer işlemi de tıpkı cari hesapları arasında
yapılan transfer işlemi gibi dekont belgesi ile kayıt altına alınır.
2. Bundan dolayı kayıt, "Finansman" menüsü altındaki “Dekont İşlemleri” menüsünden
gereçekleştirilir.
3. Transferin yapılacağı ekranda çıkış yapılacak banka hesabı, giriş yapılacak banka
hesabı ve tutarın yanısıra transfer masrafının takip edileceği cari hesap ve masraf
tutarı da sorgulanır.
4. Çıkış yapılan banka hesabına alacak, giriş yapılacak olan banka hesabına ve masraf
carisine borç hareketi program tarafından otomatik olarak yapılır.
72
Banka hesapları arası transfer işlemi ile çıkış yapılan hesaba alacak hareketi
atılırken giriş yapılan hesaba ise borç hareketi atılır.
1.9
Ek Bilgiler
1.9.1
Teknik Bilgiler
1.9.1.1
Tarayıcı Çerezlerinin Temizlenmesi
1.9.1.1.1 Google Chrome
Google Chrome'da "Çerez" temizlemek için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir;
Chrome penceresinin sağ üst köşesinde ki "İngiliz Anahtarı" simgesine tıklayarak menüden
"Seçenekler" 'e girilir.
Yeni açılacak olan seçenekler penceresinde ki "Gelişmiş Seçenekler" 'e daha sonra da
"Tarama Verilerini Temizle" 'ye tıklanır.
Netlite
73
Açılır pencerede gelen listede "Çerezleri ve Diğer Site Verilerini Sil" seçilir ve "Tarama
Verilerini Temizle" tuşuna basılır.
1.9.1.1.2 Internet Explorer
Internet Explorer'da "Çerez" temizlemek için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir;
Internet Explorer penceresinin sağ üst köşesinde ki "Safety" (Güvenlik) menüsüne, daha
sonra da "Delete Browsing History" (Tarayıcı Geçmişini Sil) seçeneğini belirtin.
74
Açılır pencerede "Cookies" (Çerezler) seçeneğini seçin ve "Delete" (Sil) tuşuna basın.
1.9.1.1.3 Mozilla Firefox
Mozilla Firefox 'da "Çerez" temizlemek için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir;
Mozilla Firefox ekranında "Araçlar" menüsündeki "Yakın Geçmişi Temizle" seçeneği
belirtilir.
Netlite
75
Açılır pencerede "Çerezler" seçeneğini seçip, "Şimdi Temizle" tuşuna basılır.
1.9.1.2
Eklenti ve Programlar
Netlite’ın çalışabilmesi için tarayıcı dışında farklı bir eklenti ya da yazılıma ihtiyaç
yoktur. Ancak Programdan çıktı alınabilmesi için “Java”‘nın runtime 1.6 versiyonunun
bilgisayara kurulu olması gerekir. Bilgisayarınızda “Java” yüklü değil ise fatura ekranında
“Yazdır”’a bastığınız zaman yazılımı indirebileceğiniz ekran açılır. Açılan ekrandan “Java”
yazılımını birkaç dakika içerisinde bilgisayarınıza indirip, kurabilirsiniz.
76
1.9.1.3
SMTP Ayarları
E-Posta hizmeti sağlayan internet sitelerinden bazılarına ait "SMTP" ayarları
aşağıdadır;
Gmail;
SMTP Sunucu Adı : smtp.gmail.com
SMTP Port
: 587
Kullanıcı Adı
: "Kendi e-posta hesabınıza ait kullanıcı adınız."
Şifre
: "Kendi e-posta hesabınıza ait şifreniz."
Hotmail & Windows Live;
SMTP Sunucu Adı : smtp.live.com
SMTP Port
: 587
Kullanıcı Adı
Şifre
Yahoo;
SMTP Sunucu Adı : smtp.mail.yahoo.com
Netlite
SMTP Port
Kullanıcı Adı
Şifre
77
: 587
Mynet;
SMTP Sunucu Adı : pop.mynet.com
SMTP Port
: 587
Kullanıcı Adı
Şifre
1.9.2
Ekran Kullanımları
1.9.2.1
Rehber Kullanımı
Rehberler, aradığımız kayıda en hızlı şekilde ulaşabilmemiz için geliştirilmiş
ekranlardır. Rehberler sayesinde, kod ya da açıklama yazarak görüntülemek istediğimiz
kayıda ulaşmamız mümkündür. Netlite'ın tüm ekranlarında rehber simgesi
'dır.
Rehber ekranının üst kısmındaki metin alanına, aradığımız kaydın kod ya da
açıklamasında geçen bir ibareyi yazıp “Enter” tuşuna ya da “Ara”’ya basarak arama
yapabiliriz. Rehber ekranlarındaki her bir sayfada 10 adet kayıt görüntülenir. Sayfa
numaralarına tıklayarak arama kriterine uygun kayıtlar arasında dolaşmak mümkündür.
Görüntülemek istediğimiz kaydın üzerine tıklayarak, ilgili kaydı açabiliriz.
Rehber ekranlarında en fazla 10 adet kayıt gösterilmektedir. 11. kayıt
gerçekleştirildiğinde rehber ekranında 2. sayfada görüntülenecektir.
78
**Yukarıdaki ekran görüntüsünde içerisinde “001” geçen cari hesaplar listelenmiştir.
Bazı rehberlerde “Yeni Ekle”’ye tıklayarak, rehberde gelen seçeneklere yenilerini
eklemek mümkündür. Aynı zamandan bu seçenekleri değiştirmek veya silmek de mümkündür.
Örneğin, cari hesap kaydı yaparken grup kodu ve rapor kodu sahalarındaki rehberlerde “Yeni
Ekle” butonuna basarak grup kodu ve rapor kodu tanımlaması yapılabilir.
Netlite
79
Banka tanımlama ekranındaki banka ismi ve banka şube ismi sahalarındaki rehber
seçenekleri değiştirilebilmektedir. Bunun için değiştirilmek istenen banka ya da şube adı en
az bir banka tanımlamasında kullanılmalıdır. Örneğin, bir banka hesabı tanımlarken A
bankasını ve Konak şubesi seçildi. Tanımlama yapıldıktan sonra banka veya şube rehberi
açıldığında A bankasının ve Konak şubesinin yanında ”Değiştir”, “Sil” seçenekleri aktif
gelecektir. Dilerseniz bu banka ve şubelerin isimlerini değiştirir ya da rehberden silebilirsiniz.
80
Netlite
1.9.2.2
81
Hızlı Erişim Kullanımı
Netlite'ın kullanıcılara kolay kullanım sağlayan uygulamalarından biri de ekranın en
üstünde bulunan "Hızlı Erişim" uygulamasıdır. Bu uygulama ile ulaşmak istediğiniz menü veya
ekrana hızlı bir şekilde ulaşabilmeniz mümkündür. Girmek istediğiniz bir ekran isminin
tamamını ya da bir kısmını hızlı erişim alanına yazarak arattığınızda ilgili menüler
listelenecektir.
Örneğin; "Cari Hesap Kaydı" ekranına girip cari hesap kaydı gerçekleştirmek isteyen
bir kullanıcı hızlı erişim alanına "Cari" yazıp, arama tuşuna ( ) ya da klavyede ki "Enter"
tuşuna bastığı anda içinde "Cari" geçen tüm ekranlar listelenecektir. Kullanıcı bu listede ki
"Cari Hesap Kaydı" seçeneğine tıklandığında ise söz konusu ekrana yönlendirilecektir.
1.9.2.3
Otomatik Tamamlama Kullanımı
Otomatik tamamlama, metin sahasına girilen bir ibarenin, ilgili tüm kayıtlar içerisinde
aranarak içinde geçen kayıtların listelenmesidir. Örneğin; cari hesap tanımlama ekranında
cari kod sahasına "CR" yazıldığında, cari kodu içerisinde "CR" geçen tüm cari hesaplar
listelenecektir. Arama kod ya da isme göre yapılabilir.
82
Otomatik tamamlama Netlite içerisinde birçok sahada kullanılmıştır. Cari kod, stok
kodu, banka kodu, kasa kodu bunlardan bazılarıdır.
1.9.2.4
Arama Ekranlarının Kullanımı
Arama ekranlarının çalışma prensipleri rehberlere benzer. Arama ekranlarının
kullanım amacı, tıpkı rehberlerde olduğu gibi ulaşılmak istenen kayıtlara en hızlı şekilde
ulaşabilmektir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, her bir arama ekranı yanlızca
bulunduğu ekranda gerçekleştirilen kayıtlar arasında arama yapmaktadır. Örneğin, bir cari
hesaba ulaşabilmek için cari hesap kaydı ekranındaki arama ekranı kullanılması gerekir.
Metin alanına herhangi bir ibare yazmadan yapılan aramalarda tüm kayıtlar ekrana
gelecektir.
**Yukarıdaki ekran görüntüsünde, içerisinde “LA” geçen cari
hesaplar listelenmiştir.
1.9.2.5
Son İşlemler Listesi
Netlite ekranlarının sağ alt köşesinde bulunan
simgesine
Netlite
83
tıklayarak, son olarak gerçekleştirilen işlemlere ulaşılabilir. Buradaki belge numaralarına
tıklayarak ilgili kayıt ekranına ulaşabilmek de mümkündür. Örneğin, aşağıdaki ekran
görüntüsünde TT10 kodlu cari hesabın kaydı yapılmıştır. “Kaydet” tuşuna basıldığı sırada sağ
alt köşede kaydın yapıldığına dair mesaj görüntülenmişti. Son işlemler listesi simgesine
tıklandığında ise son olarak gerçekleşen kayıtlar listesine ulaşılabilir. Mesajdaki mavi renkli
linke tıklayarak ilgili kayıt ekranı görüntülenebilir.
1.9.2.6
Rapor Ekranları
1. Tüm menülerdeki rapor ekranlarında “Genel Kısıtlar”, “Standart Kısıtlar” ve “Rapor
Seçenekleri” olmak üzere 3 farklı sekme vardır. Bazı raporlarda "Standart Kısıtlar"
84
sekmesi iki adet bulunabilir.
2. "Genel Kısıtlar" sekmesinde temel kısıtlar verilirken, standart kısıtlar sekmelerinde
ise genel olarak tarih ve belge tip aralığı gibi kısıtlar verilir.
3. "Standart Kısıtlar" sekmelerinde ayrıca rapor kırılımları ve raporda gelecek bilgilere
ait içeriğin belirleneceği parametreler mevcuttur.
Netlite
85
4. "Rapor Seçenekleri" sekmesinde ise rapor sayfa düzeni, rapora verilecek başlık,
raporun alındığı tarih/saat bilgilerinin basılması ve rapor başlığının belirlenmesi gibi
ayarlar mevcuttur.
5. "Rapor" ekranında raporun hangi formatta alınacağına dair butonlar mevcuttur.
Kısıtlar belirlendikten sonra istenen formata ait butona basılarak rapor alınabilir.
1.9.3
Ayarlar
Ayarlar ekranı ile satır iskonto sayısının değiştirilebilmesi, KDV tevkifat alt limiti ve
tevkifat oranı belirlenebilir.
1. Satır iskonto sayısı, tevkifat alt limit tutarı ve tevkifat oranı Seçenekler/Ayarlar'a
tıklanarak, satış ve alış faturalarında ayrı olacak şekilde belirlenir.
86
2. Tevkifat oranları belirlendikten sonra fatura toplamlarında bulunan "KDV Tevkifatı"
parametresi işaretlenerek tevkifatlı fatura kesebilmek mümkündür.
3.
1.9.3.1
Genel
Sipariş, irsaliye, fatura gibi belgelerin e-posta olarak müşteri, satıcı vb. kişilere
gönderilmesi mümkündür. Bunun için e-posta hizmeti aldığınız internet sitesine ait "SMTP"
ayarlarını bilmeniz gerekir. Gmail, Hotmail, Windows Live, Yahoo gibi e-posta hizmeti
sağlayan internet sitelerinden bazıları için "SMTP" ayarlarına, EK Bilgiler\ Teknik Bilgiler\
SMTP Ayarları 76 ' ndan ulaşabilirsiniz.
1.9.3.2
Satış Faturası
Satış faturlarında, satır iskonto sayısı, tevkifat alt limit tutarı ve tevkifat oranı
Seçenekler/Ayarlar ekranında belirlenir.
Netlite
87
Tevkifat oranları belirlendikten sonra fatura toplamlarında bulunan "KDV Tevkifatı"
1.9.3.3
Alış Faturası
Alış faturalarında, satır iskonto sayısı, tevkifat alt limit tutarı ve tevkifat oranı
Seçenekler/Ayarlar ekranından belirlenir.
Tevkifat oranları belirlendikten sonra fatura toplamlarında bulunan "KDV Tevkifatı"
1.9.3.4
Ondalık Sistemi
Netplus'ta sipariş, irsaliye, fatura vb. ekranlarda bulunan sayısal sahaların ondalık
basamak sayısı belirlenebilir.
Örneğin; fiyat girerken ondalık basamak 3 sayısının 3 olması istendiği takdirde "Fiyat"
sahasına 3 girilmelidir. Bu şekilde miktar, oran, tutar, döviz kuru, döviz fiyatı ve döviz tutarı
ondalık basamak sayılarıda belirlenebilir.
"Ondalık Sistemi" ile basamak sayısı belirlendiğinde ekranlardaki sahaların yanısıra
rapor sahalarındaki ondalık basamak sayıları ile Excel'den aktarım sırasında sayısal sahalara
girilen ondalık basamak sayılarıda belirlenmiş olacaktır.
88
1.10 Raporlar
Netlite ile kaydedilen verilerin tümünü raporlayabilmek mümkündür. Menü
çubuğunda yer alan her menünün altında ilgili raporlar bulunmaktadır. Örneğin; çek, senet ve
dekont kayıtları ile ilgili tüm raporlar "Finansman" menüsü altında yer almaktadır.
"Cari Hesap Kaydı" ve "Stok Kaydı" ekranlarında "Raporlar" menüsü altında bazı cari
ve stok raporlarına ulaşılabilir. Bu ekranlardan alınan raporlar, kaydı görüntülenen cari
hesap ve stok kartları için alınabilmektedir.
Netlite
89
1.10.1 Satış
"Satış İrsaliyesi" ve "Satış Faturası" raporları "Satış" menüsü altında yer almaktadır.
Satış irsaliye raporu; sistemde kayıtlı tüm satış irsaliyelerini listelerken, satış faturası
raporu ise sistemde kayıtlı tüm satış faturalarını listeler.
Her iki raporuda alırken çeşitli kısıtlar vererek istenen bilgiye daha yalın bir şekilde
ulaşmak mümkündür. İstenmeyen kayıtların rapora gelmemesi için yine rapor kısıtları
kullanılabilir. Rapor ekran detayları hakkında bilgi için bkz. Ek Bilgiler/Ekran Kullanımları/
Rapor Ekranları. 83
1.10.2 Satın Alma
"Alış İrsaliyesi" ve "Alış Faturası" raporları "Satın Alma" menüsü altında yer
almaktadır.
90
Alış irsaliye raporu, sistemde kayıtlı tüm alış irsaliyelerini listelerken, alış faturası
raporu ise sistemde kayıtlı tüm alış faturalarını listeler.
Her iki raporuda alırken çeşitli kısıtlar vererek istenen bilgiye daha yalın bir şekilde
ulaşmak mümkündür. İstenmeyen kayıtların rapora gelmemesi için yine rapor kısıtları
1.10.3 Finansman
"Çek", "Senet" ve "Dekont" kayıtlarına ait tüm raporlar "Finansman" menüsü altında
yer almaktadır.
1. Müşteri çekleri raporu; kayıtlı tüm müşteri çeklerini,
2. Borç çekleri raporu; kayıtlı tüm borç çeklerini,
3. Müşteri senetleri raporu; kayıtlı tüm müşteri senetlerini,
4. Borç senetleri raporu; kayıtlı tüm borç senetlerini,
5. Genel dekont kaydı raporu ise tüm dekont kayıtlarını listeler.
Sözü geçen raporları alırken çeşitli kısıtlar vererek istenen bilgiye daha yalın bir
şekilde ulaşmak mümkündür. İstenmeyen kayıtların rapora gelmemesi için yine rapor kısıtları
Netlite
91
83
Rapor Ekranları.
1.10.4 Cari
Cari hesap sabit bilgileri ve hareket detayları raporlarına "Cari" menüsü altından
ulaşılabilir.
1. Borç/Alacak raporu; cari hesapların il, ilçe, telefon gibi bazı sabit bilgilerinin
yanısıra borç, alacak tutar topları ve borç, alacak bakiyelerini göstermektedir.
2. Cari hareket raporu; cari hareket kayıtları sekmesinde bulunan kayıtları belge
açıklaması, vade tarihi, borç/alacak tutar ve bakiyesi ile birlikte listlemektedir.
3. Çalışılmayan cariler raporu; belirlenen tarih aralığında herhangi bir ticari faaliyet
içerisine girilmemiş cari hesap kayıtlarını listeler. Rapor kısıtlarında belge tipi seçilerek
"fatura kesilmeyen", "dekont kaydı yapılmayan", "müşteri çeki alınmayan" cari hesap
raporları almak da mümkündür.
4. Aylık hesap özeti; cari hesapların tüm aylar bazında boç/alacak tutar ve
bakiyelerini göstermektedir.
5. İşlem tipli hesap özeti; cari hesapların hareket türü bazında borç ve alacak
toplamlarını göstermektedir. Ayrıca her bir hareket türü tutar toplamının toplam tutar
içerisindeki yüzdesini de bu raporu alarak görebiliriz.
6. Yaşlandırma raporu; cari hareketlerin borç/ alacak yaşlandırma yöntemiyle
dökümünün alınabileceği bölümdür. Kesilen faturalardan hangisinden ne kadar bakiye
kaldığını ve belirlenecek faiz oranına ve baz tarihine göre ne kadar vade farkı işlediğini
listeler. Bu rapor cari hareket kayıtlarındaki kısmi olarak kapatılmış veya açık görünen
hareketleri listeler. Kapatılmış hareketler raporda görüntülenmeyecektir.
7. Yaşlandırma hesap özeti; yaşlandırma raporunun cari hesap bazında tek satırda
özetlenmiş halidir. Değerleri hareket bazında göstermek yerine cari hesap bazında toplayarak
gösterir.
Raporları alırken çeşitli kısıtlar vererek istenen bilgiye daha yalın bir şekilde ulaşmak
mümkündür. İstenmeyen kayıtların rapora gelmemesi için yine rapor kısıtları kullanılabilir.
Rapor ekran detayları hakkında bilgi için bkz. Ek Bilgiler/Ekran Kullanımları/Rapor Ekranları.
83
92
1.10.5 Stok
Stok sabit bilgileri ve hareket detaylarına ait raporlar "Stok" menüsünde yer
almaktadır.
1. Stok hareket raporu; hareket kayıtları sekmesinde bulunan kayıtları belge tipi,
fiyat, giren miktar ve tutar, çıkan miktar ve tutar, kalan miktar ve belge açıklaması ile birlikte
listelemektedir.
2. Çalışmayan stoklar raporu; belirlenen tarih aralığında satışı ve satın alması
yapılmamış stokları listeler. Rapor kısıtlarında belge tipi seçilerek "açık fatura kesilmeyen",
"iade tipli fatura kesilmeyen", "irsaliye kesilmeyen" stokların raporunu almak da mümkündür.
3. Aylık hesap özeti; stokların tüm aylar için giriş miktar ve tutarı, çıkış miktar ve
tutarını göstermektedir.
4. Hareket tipli hesap özeti; stokların hareket tipleri bazında giriş miktar ve tutarları
ile çıkış miktar ve tutarlarını göstermektedir.
5. Serbest maliyet ambar raporu; stok bazında bir önceki aydan devir miktar ve
tutarının yanısıra ay içerisindeki giriş miktar ve tutarı, çıkış miktar ve tutarını, ay içi stok
miktarı farkını, stok bakiyesini, birim fiyat ve elde kalan stok tutarı göstermektedir. Bu
raporda bulunan bazı değerlerin açıklamaları aşağıdaki gibidir;
a. Devir Miktarı: Stoğun bir önceki ay sonundaki stok bakiyesidir.
b. Devir Tutarı: Stoğun bir önceki ay sonu bakiyesi ile (devir miktarı) birim
fiyatının çarpılmasıyla elde edilir.
c. Fark: Giriş miktarı ile çıkış miktarının farkından elde edilen değerdir.
d. Bakiye Miktarı: Devir miktarı ile giriş miktarının toplamından çıkış miktarının
çıkartılması ile elde edilir.
e. Birim Fiyat: Stoğun giriş tutarından çıkış tutarının çıkartılıp, farka bölünmesi
ile elde edilir.
f. Kalan Tutar: Stoğun bakiye miktarı ile birim fiyatının çarpılması ile elde
edilen değerdir.
6. Stok karlılık raporu; Belirlenen tarihe ve maliyet türüne göre, stokların karlılığı ile
karlılık yüzdesinin hesaplanarak dökümlerinin alınabileceği rapordur. Stoğun bu raporda
görüntülenebilmesi için mutlaka satışının yapılmış olması gerekmektedir. Bu raporda bulunan
bazı değerlerin açıklamaları aşağıdaki gibidir;
Netlite
93
a. Brüt Satış Tutarı: Stoğa ait yapılan satışlardaki brüt tutar toplamıdır.
b. Brüt Satış Miktarı: Stoğa ait yapılan satış miktarıdır.
c. Net Satış: Brüt satış tutar toplamlarından iskonto toplamlarının çıkartılması
ile elde edilir.
d. Satış İade Tutarı: Stoğa ait satıştan iadelerin toplam tutarıdır.
e. Satış İade Miktarı: Stoğa ait satıştan iadelerin toplam miktarıdır.
f. Gerçek Satış Tutarı: Brüt satış tutarından, satıştan iade tutarı çıkarılarak elde
edilir.
g. Gerçek Satış Miktarı: Brüt satış miktarından, satıştan iade miktarı çıkarılarak
hesaplanır.
h. Satılan Malın Maliyeti: Seçilen maliyet tipine göre satılan malın maliyet
toplamını gösterir.
k. Kar: Gerçek satış tutarından, satılan malın maliyeti çıkartılarak hesaplanır.
l. Satış Karlılık Oranı: Stoğun satışından elde edilen karın, gerçek satış
tutarının yüzde kaçı olduğunu gösterir.
m. Mal Karlılık Oranı: Net satış tutarından, iade tutarı çıkarılır. Elde ettiğimiz
bu değerden kar çıkartılır. Çıkan sonucu kara bölüp 100 ile çarptığımızda "Mal Karlılık Oranı"
değerini el ederiz.
7. Stok fiyat raporu; stokların ölçü birimi ve belirlenen satış fiyat listesini gösterir.
83
1.10.6 Banka
Banka hesap bakiyesi ve banka hesap hareketlerine ilişkin raporlar "Banka" menüsü
altında yer almaktadır.
1. Borç/Alacak raporu; seçilen banka veya bankaların borç, alacak toplamları ve
hesap bakiyesini gösterir.
2. Banka hareket raporu; ise seçilen banka veya bankaların tüm hareket kayıtlarını
gösterir.
94
83
1.10.7 Kasa
Kasa hesap hareketleri ve genel bilgilerine ait raporlar "Kasa" menüsü altında yer
almaktadır.
1. Kasa defter basımı raporu; istenilen bir güne ait kasa hareketlerinin
listelenebileceği rapordur.
2. Kasa son durum raporu; ise kasa hesaplarından yapılan ödeme, tahsilat işlem
tutar toplamlarını ve kasa hesap bakiyesini göstermektedir.
Rapor ekran detayları hakkında bilgi için bkz. Ek Bilgiler/Ekran Kullanımları/Rapor
Ekranları. 83
1.11 Mobil Cihaz Kullanımı
Mobil Cihazlar ile Netlite Kullanımı
1. Kullanıcılar herhangi bir mobil cihaz ile "www.netsisim.com" adresi üzerinden
gerçekleştirilecek oturum açma işleminde otomatik olarak aşağıdaki ekrana
yönlendirilecektir. Mobil cihazlardan anasayfada da görüleceği gibi belli bir takım işlemler
gerçekleştirilmektedir.
Netlite
2. "Cari" menüsünde, yeni cari hesap kaydı yapmak ya da kayıtlı bir cari hesap
bilgilerini sorgulamak mümkündür.
95
96
3. "Cari Seç" sahasına kayıtlı bir carinin kodu girildiğinde ilgili carinin bilgilerine
ulaşabilmek mümkündür.
Netlite
97
4. "Cari Ekle" tuşuna basarak cari hesap kaydı gerçekleştirme mümkündür.
5. "Stok" menüsünde stok detayı ve fiyat sorgulaması yapılabilir.
6. "Stok Seç" sahasına bir stok kodu girilerek ya da "Otomatik Tamamlama" (bkz. Ek
Bilgiler/Ekran Kullanımları/Otomatik Tamamla Kullanımı. 81 ) sayesinde stok seçilerek detay
sorgulanabilir. Stok seçildikten sonra alış/satış fiyatı, stok bakiyesi, toplam giriş miktar/tutarı
ve toplam çıkış miktar/tutarı ekrana gelir.
98
7. "Fiyat Sorgula" ekranında ise stok ve cari kısıt verilerek fiyat sorgulama işlemi
yapılabilir. Stok kodu girildiğinde ekrana, stok kartındaki birinci satış fiyatı, cari kod
girildiğinde ise cari hesap için tanımlanmış vade günü ve iskonto oranı gelecektir.
Netlite
99
8. "Mali Özet" menüsünde "Sayısal Özet" ekranında firmaya ait genel rakamlara
ulaşılabilir. Bunlar, tanımlı kasaların son devir tarihinden sonraki bakiyelerini, vadesiz
mevduat tipli banka hesap bakiyesi, müşteri, satıcı ve diğer tipli cari hesapların toplam borç
ve alacak toplamları, müşterilerin beklemede ve portföydeki çek ve senet tutar toplamlarıdır.
Panellerin sağ üst köşesinde ki eksi (-) işaretlerine basarak istenilen bilgiler kapatılabilir.
Daha sonra artı (+) işaretine basarak tekrar açılabilir.
100
Netlite
101
9. "Grafik Özet" ekranında ise sayısal ifade edilen değerlerin grafiksel gösterimleri
yer almaktadır. Panellerin sağ üst köşesindeki eksi (-) işaretlerine basarak istenilen bilgiler
kapatılabilir. Daha sonra artı (+) işaretine basarak tekrar açılabilir. Grafiklerin
1.12 Sık Sorulan Sorular
1. Kayıtlı olan alış ve satış faturalarına nasıl ulaşabilirim?
"Satış" ve "Satın Alma" menülerindeki irsaliye ve f atura raporları kullanılarak daha
önce kesilen belgelere ulaşılabilmektedir. Ayrıca "Alış ve Satış Faturası"
ekranlarındaki "Belge Numarası" sahasında bulunan rehberler kullanılarak da önceki
kayıtlara ulaşmak mümkündür.
102
2. Belli bir dönem içerisindeki stok girdi/çıktı hareketlerine nasıl ulaşabilirim?
"Stok" menüsündeki “Stok Hareket Raporu”, tarih aralığı verilerek alındığı takdirde
istenilen bilgiye ulaşılabilir.
3. Kasa devir tarihinden önceki hareketleri görmek için ne yapılmalıdır?
Hareketleri görülmek istenen kasa seçilir. “Kasa Bilgileri” sekmesindeki “Son Devir
Tarihi” sahasında, hareketleri görülmek istenen tarihten bir gün öncesi seçilmelidir.
Örneğin, 10 Aralık ve sonrasındaki kasa hareketleri görülmek isteniyorsa son devir
tarihi 9 Aralığa alınmalıdır.
4. Netlite, Euro ve Dolar gibi döviz tiplerini destekliyor mu?
Döviz uygulaması f aturada desteklenmektedir. Yani Dolar ya da Euro tipinde f atura
kesilebilmektedir.
Ancak
programın
genelinde
f arklı
döviz
tipleri
desteklenmemektedir. Örneğin, Dolar tipli bir kasa açmak mümkün değildir. Döviz
tipli kaydedilen bir f atura tutarları cari hesap ya da kasa hesabına atılırken TL'ye
çevrilerek yazılır.
5. Cari hesap belirtmeden, kasadan yapılan nakit çıkışlarını programda nasıl kayıt altına
alabilirim?
Kasa hareket kaydı tiplerinden “Muhtelif Ödeme Fişi” ile istenilen kayıtlar
6. Müşteri kaydı, satıcı kaydı ve cari hesap kaydı ekranlarından gerçekleştirilen kayıtlar
arasında herhangi bir fark var mı?
"Müşteri ve Satıcı Kaydı" ekranlarından gerçekleştirilen cari hesap kaydı ile cari hesap
kaydı ekranından gerçekleştirilen kayıtlar arasında herhangi bir f ark
bulunmamaktadır. Cari hesap kaydı ekranında cariye ait tip seçilirken diğer
ekranlarda tip sabittir.
7. Stok bazında toplam giriş/çıkış miktar ve toplamlarına, bakiye bilgisine ve birim
Netlite
103
maliyet fiyatlarına hangi rapordan ulaşabilirim?
Stok menüsünde ki “Serbest Maliyet Ambar Raporu” alınarak istenilen bilgilere
ulaşılabilmektedir. Bu rapor tarih aralığı verilerek de alınabilmektedir.
8. Kasa hesabından banka hesabına para aktarma işlemi nasıl yapılabilir?
Kasa hareket kaydı tiplerinden “Bankaya Çıkış Fişi” ile istenilen kayıtlar
9. Fatura kalemlerine eklenen bir stok adı, belgeye özel olarak nasıl değiştirilebilir?
Dizaynda stok adı
alanına
“Belgeye
Özel
Stok
Adı”
sahası
eklenerek
10. Fatura ekranında “Yazdır”’a basıldığı zaman dizayn ekranın açılmamasının sebebi ne
olabilir?
Kullanılan tarayıcının “Açılır Pencerelere İzin Ver” ayarı kapalı durumda olabilir. Bu
ayarın “Açık” konuma getirilmesi gerekmektedir.
11. Banka hesabında yapılan ödemeler Netlite’ta nasıl kayıt altına alınabilir?
"Finansman/Ödeme/Havale-Ef t
gerçekleştirilebilmektedir.
Kayıtları"
ekranından
istenilen
kayıtlar
12. Alınan bir rapor Excel dosyası olarak nasıl kaydedilebilir?
"Rapor" ekranlarındaki f arklı f ormatlara ait butonlar ile çeşitli şekillerde rapor
alınabilmektedir. Üzerinde “Excel” yazan butona basıldığında rapor bilgisayara Excel
dosyası olarak kaydedilecektir. Detaylı bilgi için bkz. Ek Bilgiler/Ekran Kullanımları/
13. Netlite hangi tarayıcılarda sorunsuz olarak çalışmaktadır?
Netlite tüm tarayıcıların güncel versiyonlarında sorunsuz çalışmaktadır. Desteklenen
104
versiyonlar Google Chrome 15, Internet Explorer 9 ve Mozilla Firef ox 9 ve üst
versiyonlarıdır. Detaylı bilgi için bkz. Programa Giriş/Tarayıcılar (Browser) ve Ayarları.
5
14. Netlite’ın çalışabilmesi için bilgisayara kurulması gereken herhangi bir program var
mı?
Netlite’tan belge yazdırmak için “Java”’nın bilgisayara yüklenmesi gerekmektedir.
Java’nın yüklenmesi için bkz. Ek Bilgiler/Teknik Bilgiler/Eklenti ve Programlar. 75

Netlite Yardım Dökümanını İndirin

Transkript

Benzer belgeler

8 TC ZİRAAT BANKASI A. Ş. İTHALAT BEDELİ TRANSFER FORMU

İş Analisti

DÖVİZ TRANSFER TALEP FORMU

Gelen e-Fatura Dosyalarının Transferi

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL EĞİTİM

Yeni Haftaya Başlarken

Dünya Bankası ve Ekolojik Bunalım

Telefon: 444-3282, Destek: +90 (216) 340-8300

netsis dergi - Netsis Nedir?