2011 Yılı Performans Programı
Transkript
2011 Yılı Performans Programı
ĠLETĠġĠM: Barbaros Cad. Bahçelievler – İSTANBUL Tel : 0 212 484 38 00 Pbx Fax : 0 212 441 94 84 www.bahcelievler.bel.tr BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 2 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 3 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 4 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 5 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 6 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 7 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 8 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 9 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 10 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 11 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 12 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 13 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 14 I-GENEL BĠLGĠLER A-Misyon,Vizyon ve Ġlkeler………………………………………………18 B-Yetki,Görev ve Sorumluluklar………………………………………..19 C-Ġdareye ĠliĢkin Genel Bilgiler………………………………………….26 1-Ġlçe Verileri………………………………………………………..…..26 2-Fiziksel Yapı……………………………………………………..…...28 3-Örgüt Yapısı…………………………………………………………..32 4-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar……………………………………..44 5-Ġnsan Kaynakları…………………………………...………………..45 6-Sunulan Hizmetler………………………...………………………...49 7-Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi…………………..………………..50 II-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ A-Temel Politika ve Öncelikler……………………………………….52 B-Amaç ve Hedefler……………………………………………………53 C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler……………..53 III-EKLER A-Performans Hedefi Tablosu………………….…………………….60 B-Faaliyet Maliyetleri Tablosu………………………………………103 C-Ġdare Performans Tablosu…………………….…………………..152 D-Toplam Kaynak Ġhtiyacı Tablosu………………………………...157 E-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine ĠliĢkin Tablo...158 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 15 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 16 GĠRĠġ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleĢtirilen reformların yasal çerçevesini oluĢturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıĢtır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluĢturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere iliĢkin gerçekleĢmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır. Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında, stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere iliĢkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleĢtirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaĢıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluĢturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiĢtir. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 17 I-GENEL BĠLGĠLER A- MĠSYON,VĠZYON VE ĠLKELER MĠSYONUMUZ Bahçelievler ilçesinde yaĢayan, çalıĢan, hizmet veren veya hizmetlerden yararlanan tüm vatandaĢların, çağdaĢ bir kent ortamın da, insani değerlere uygun bir biçimde yaĢaması için gereken kaliteli hizmetleri üretmek ve sürdürmektir. VĠZYONUMUZ Uygulamaları ile çağdaĢ ülkelerin özgün ve seçkin yerel yönetimleri arasına girmektir. ĠLKELER GÜVENİRLİK Halkın, çalıĢanların ve paylaĢanların güvendiği, aday” bir yerel yönetim olmak temel ilkemizdir. “kimsesizlerin kimsesi olmaya LİYAKAT Atama, terfi ve her türlü görevlendirmelerde liyakat esasına uygun hareket edilir. İNSAN ODAKLILIK Ġnsan en değerli varlığımızdır. İŞ ETİĞİ Her türlü iĢte iĢ ahlakına özen gösterilir. EŞİTLİK Halkla, çalıĢanlara ve diğer paylaĢanlara eĢit muamele edilir. SORUMLULUK Her çalıĢan yaptığı iĢe ve görevli olduğu birime ait misyon ve vizyonun bilinci ile görevini yerine getirir. KATILIMCILIK Her düzeyde çalıĢanın ve halkın her kesiminin fikir, öneri ve eleĢtirileri kurumsal hizmetlerimizde ölçü aldığımız kriterlerdir. VERİMLİLİK Her türlü kaynağın etkin ve verimli Ģekilde kullanılmasını temel alan bir kurum kimliğine sahip bulunmaktayız. ÇEVRECİLİK ÇalıĢmalarımızda doğanın ve yaĢam alanların korunmasına önem verilir. DEĞER ODAKLILIK Her türlü çalıĢmamızda toplumsal değerler referans alınır. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 18 B-YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyenin Görev ve Sorumlulukları MADDE 14.- Belediye, mahallî müĢterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaĢım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeĢil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliĢtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inĢaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karĢılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iĢletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taĢıyan mekânların ve iĢlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inĢa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karĢılaĢmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıĢı müsabakalarda üstün baĢarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyenin Yetkileri ve Ġmtiyazları MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 19 a) Belde sakinlerinin mahallî müĢterek nitelikteki ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriĢimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kiĢilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıĢındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karĢılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaĢtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iĢletmek ve iĢlettirmek; kaynak sularını iĢletmek veya iĢlettirmek. f) Toplu taĢıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaĢım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taĢıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iĢletmek ve iĢlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taĢınması, ayrıĢtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müĢterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taĢınmaz almak, kamulaĢtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağıĢ kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iĢletmek, iĢlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiĢilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan dava konusu uyuĢmazlıkların anlaĢmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 20 m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliĢtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıĢ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıĢ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıĢı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî iĢyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iĢyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inĢaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıĢ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taĢımalarda çevre kirliliği oluĢmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iĢletilen her türlü servis ve toplu taĢıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iĢletmek, iĢlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iĢleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükĢehir ve il merkez belediyeleri dıĢındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Meclisin Görev ve Yetkileri MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalıĢma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüĢmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüĢmek ve onaylamak, büyükĢehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. d) Borçlanmaya karar vermek. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 21 e) TaĢınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis Ģeklinin değiĢtirilmesine veya tahsisli bir taĢınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) ġartlı bağıĢları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan ve miktarı beĢ bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuĢmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi iĢletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artıĢına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-iĢlet veya yapiĢlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait Ģirket, iĢletme ve iĢtiraklerin özelleĢtirilmesine karar vermek. k) Meclis baĢkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluĢlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiĢtirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleĢtirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiĢtirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuĢ birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve ĠçiĢleri Bakanlığının izniyle yurt dıĢındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karĢılıklı iĢ birliği yapılmasına; kardeĢ kent iliĢkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal iliĢkileri geliĢtirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleĢtirilmesine; bu çerçevede arsa, BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 22 bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemĢehrilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye baĢkanıyla encümen arasındaki anlaĢmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) Ġmar plânlarına uygun Ģekilde hazırlanmıĢ belediye imar programlarını görüĢerek kabul etmek. Encümenin Görev ve Yetkileri MADDE 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalıĢma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüĢ bildirmek. b) Yıllık çalıĢma programına alınan iĢlerle ilgili kamulaĢtırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan dava konusu olan belediye uyuĢmazlıklarının anlaĢma ile tasfiyesine karar vermek. g) TaĢınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine iliĢkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılıĢ ve kapanıĢ saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. Belediye BaĢkanının Görev ve Yetkileri MADDE 38.- Belediye baĢkanının görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Belediye teĢkilâtının en üst amiri olarak belediye teĢkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 23 b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluĢturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene baĢkanlık etmek. e) Belediyenin taĢınır ve taĢınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak Ģartıyla sözleĢme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dıĢındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluĢları ile iĢletmelerini denetlemek. l) ġartsız bağıĢları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluĢturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 24 BAHÇELĠ EVLER BELEDĠ YESĠ NĠ N Ġ LĠ ġKĠ LĠ OLDUĞU MEVZUAT MEVZUAT ADI TÜRÜ RESMĠ GAZETE NO TARĠ HĠ NO KANUN BüyükĢehir Belediye Kanunu 5216 23.07.2004 25531 KANUN Belediye Kanunu 5393 13.07.2005 25874 KANUN Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5018 24.12.2003 25326 KANUN Belediye Gelirleri Kanunu 2464 29.05.1981 17354 KANUN Ġ ff_r B[he[sı K[huhu 4759 23.06.1945 6039 KANUN Gecekondu Kanunu 775 30.07.1966 12362 KANUN Çevre Kanunu 2872 11.08.1983 18132 KANUN Ġ mar Kanunu 3194 09.05.1985 18749 KANUN Devlet Ġ hale Kanunu 2886 10.09.1983 18161 KANUN Kamu Ġ hale Kanunu 4734 22.01.2002 24648 KANUN Kamu Ġ hale SözleĢmeleri Kanunu 4735 22.01.2002 24648 KANUN KamulaĢtırg[ K[huhu 2942 08.11.1983 18215 KANUN Kadastro Kanunu 3402 09.07.1987 19512 KANUN Y[jı D_h_tcgc H[eeıh^[ K[huh 4708 13.07.2001 24461 KANUN Bcfac E^chg_ H[eeı K[huhu 4982 24.10.2003 25269 KANUN D_vf_t M_gurf[rı K[huhu 657 23.07.1965 12056 KANUN Ġ Ģ Kanunu 4857 10.06.2003 25134 KANUN Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 5502 22.05.2005 26173 KANUN Eg_efc S[h^ığı K[huhu 5434 17.06.1949 7235 11776– 11779 KANUN SSK Kanunu 506 29,30,31.7.1964– 01.08.1964 KANUN Kamu Görevlileri S_h^ce[f[rı K[huhu 4688 12.07.2004 24460 KANUN TĠ S Grev ve Lokavt Kanunu 2882 07.05.1983 18040 KANUN Kabahatler Kanunu 5326 31.03.2005 25772 Mükr. KANUN Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 5188 26.06.2004 25504 - 11.04.2007 26490 YÖNETMELĠ K B_f_^cy_ Z[\ıt[ Yöh_tg_fcği BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 25 C-ĠDAREYE ĠLĠġKĠN GENEL BĠLGĠLER 1-Ġlçe Verileri 1.1.Konum Ġstanbul’un Avrupa yakasında, E–5 karayolunun kuzeyinde yer alan Bahçelievler Ġlçesi toplamda 16,7 km2’lik bir alana yayılmıĢ olarak; kuzeyde Bağcılar, güneyde Bakırköy, doğuda Güngören ve batıda Küçükçekmece ilçeleri ile çevrilidir. 1.2.Tarihçe Bahçelievler yöresi Bizans Döneminde Ġstanbul’un tarım ihtiyacını karĢılayan verimli bir araziydi. Bizans döneminde Rumeli’den gelen kervan ve asker konvoylarının Konstantinopolis’e geçiĢ güzergâhı üzerinde bulunduğu için bölgeye imparator sarayları, kiliseler ve konutlar inĢa edilmiĢtir. Ancak bölgede tarihi eser açısından günümüze hemen hemen hiçbir Ģey kalmamıĢtır. Rum Ortodoksların tarım alanı olan ilçe toprakları, Türklerin Ġstanbul’u fethetmesiyle zaman içinde terkedilmiĢtir. Büyük Ġstanbul depremlerinde halkın iskân edildiği bölge olan Bahçelievler’deki taĢ ocaklarından surların inĢası için yararlanılmıĢtır. Bölge, Osmanlı döneminde Bakırköy ve YeĢilköy’deki küçük alanlar haricinde tamamen sahipsiz kalmıĢtır. 19. yy.da kentin surları dıĢında batıya doğru geliĢim yok denecek kadar az olduğundan, bu alanlar Hazine-i Hassa’nın mülkü sayılmıĢ ve yalnızca taĢ ocakları kullanılmıĢtır. II. MeĢrutiyetten sonra Hazine-i Hassa’nın mülklerini Maliye Hazinesi’ne devretmesiyle, 1912’den itibaren, bölgedeki araziler bir komisyon tarafından değer biçilmek sureti ile halka satılmaya baĢlanmıĢtır. Cumhuriyet Döneminde demiryolunun yetersiz kalması nedeniyle karayolu yapımına öncelik verilmiĢ ve Bahçelievler’ in kuzeyinden geçen Eski Londra Asfaltı inĢa edilmiĢtir. Bölgedeki birçok mahalle bu yol koridoru boyunca oluĢmuĢ, iskân ve istihdam alanları inĢa edilmiĢtir. 1960’lı yıllarda yetersiz kalan Londra Asfaltı’nın yerine, Bahçelievler’in güneyinden geçen E–5 Karayolu yapılmıĢtır. Bu koridor boyunca da birçok fabrika, iĢyeri ve konut yapılmıĢtır. 1969’a kadar köy statüsünde olan Bahçelievler beldesi 1984 yılında Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi yetki alanına alınmıĢ, 3030 sayılı yasa ile de Bakırköy Ġlçe Belediyesine bağlanmıĢtır. 1992 yılında ise 3806 sayılı yasa ile ilçe hüviyeti kazanmıĢtır. 1.3.Tarihi Miras Varlığını koruyan tarihi eserlerden Havuzlu KöĢk (SiyavuĢpaĢa Kasrı); Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı’nın içinde bulunmaktadır. KöĢk adını 16. Yüzyılda Sultan III. Mehmet zamanında iki defa sadrazamlık yapmıĢ olan SiyavuĢpaĢa’dan almıĢtır. Yapılan ek ve değiĢikliklere karĢın, genel görünüĢü 16. Yüzyıl Osmanlı sivil mimarisinin tüm özelliklerini yansıtan köĢkten bugün çocuk kitaplığı olarak faydalanılmaktadır. Londra Asfaltı’nın Atatürk Hava Limanı KavĢağında yer alan ÇobançeĢme Köprüsü, yontma taĢtan yapılmıĢ altı kemerli 38 metre uzunluğunda bir köprüdür. Doğu Roma BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 26 Ġmparatorluğu dönemine ait yapı, döneminde suları yüksek olan Ayamama (Halkalı) Deresi üzerine kurulmuĢtur. Günümüzde ise suları çekilmiĢ derenin kuru yatağı üzerinde bulunmaktadır. Yenibosna Ġlköğretim Okulu’nun güneybatısında yer alan Viran Saray (Viran Bosna), günümüzde tamamen harap olmuĢ bir Osmanlı Dönemi yapısıdır. Ġsmini bugünkü Bosna Hersek’in baĢkenti Saray Bosna’dan almıĢ olan saray, yıkıldıktan sonra Viran Bosna adını almıĢtır. 1.4.Ulaşım E–5 karayolu ile Tarihi Yarımada ve Atatürk Havalimanı’na bağlanan ilçe, TEM otoyol bağlantısı sayesinde de Trakya illerine ve Avrupa’ya uzanır. Ġlçe sınırında 3 ayrı duraktan geçen Aksaray – Esenler Hafif Metro Hattı ise Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı’na kolaylıkla ulaĢımı sağlar. 1.5.Nüfus Bahçelievler’in nüfusu esas olarak, komĢu ilçe nüfusları gibi 1960’lı yıllardan itibaren artan bir seyir izlemektedir. Mübadele ile yurtdıĢından gelenlere, “20 sene satılmaz” Ģartıyla tarım arazisi dağıtılması, sanayinin Ģehir merkezinden, arsa fiyatlarının düĢük olduğu bu bölgeye yönelmesine neden olmuĢtur. Sanayi bölgesi ve konut sahası olarak geliĢen Bahçelievler ve civar yerleĢimlerde nüfus artıĢı kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkmıĢtır. 1960 yılında 8.500 olan ilçe nüfusu, 1970 yılında % 572 artıĢla 51.159 olarak tespit edilmiĢtir. 1980 yılı verilerine göre, dönemin ilçe nüfusu 171.040 iken 1990 yılında bu rakam % 99’luk bir artıĢla 340.419 kiĢiye, 2000 yılında bu rakam % 40,60 ’lık bir artıĢla 478.623 kiĢiye ulaĢmıĢtır. Türkiye Ġstatistik Kurumu, TÜĠK 2007 yılı nüfus sayımı verilerine göre Bahçelievler Ġlçesi’nin nüfusu %19,45’lik bir artıĢla 571.711 kiĢiye ulaĢmıĢtır. Nüfusun, ilçenin 11 mahallesine göre dağılımı aĢağıda görülmektedir. Ġlçe nüfusunun % 99’u iç göçe dayalıdır. Bahçelievler, Türkiye’nin hemen her kentinden göç almıĢ olmakla birlikte; ilçe nüfusunda coğrafi bölgelere göre dağılıma göz atılacak olursa, birinci sırada % 30’luk bir payla Karadeniz Bölgesi yer almaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi % 20’lik bir payla ikinci sırada olup, onu %18’lik bir payla Ġç Anadolu Bölgesi takip etmektedir. Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik 22.02.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Norm kadro esaslarına göre belediyemiz, ilçe merkezi ve sanayi ve ticaret merkezi olması nedeniyle C - 18 (600.000 – 699.999) Grubunda yer almıĢtır. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 27 1.5.1.Mahallelere göre nüfus tablosu Nüfusu Yüzde Zafer Mahallesi 83.283 14,44% Soğanlı Mahallesi 70.894 12,29% SiyavuĢpaĢa Mahallesi 68.414 11,86% Bahçelievler Mahallesi 59.427 10,30% ġirinevler Mahallesi 61.124 10,60% Hürriyet Mahallesi 48.858 8,47% Kocasinan Merkez Mahallesi 59.220 10,27% Cumhuriyet Mahallesi 38.563 6,69% ÇobançeĢme Mahallesi 30.954 5,37% Fevzi Çakmak Mahallesi 26.320 4,56% Yenibosna Merkez Mahallesi 29.742 5,16% 576.799 100.00% Mahalle TOPLAM 2.Fiziksel Yapı 2.1.Araçlar Belediyemize ait resmi ve hizmet alımı yoluyla temin edilen özel araçların ayrıntılı bilgileri aĢağıda gösterilmiĢtir. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 28 ARAÇ LĠSTESĠ Araç Tedarik Yöntemi Aracın Cinsi Resmi Kiralık Toplam Kiralık Toplam Aracın Cinsi Resmi Araç Tedarik Yöntemi Binek Araçlar 25 70 95 ĠĢ Makinesi 85 2 87 Binek Oto 11 59 70 120 Greyder Cat 2 0 2 Binek Oto (Combi Tip) Arazi Binek Oto (jeep) Motosiklet 0 1 13 11 0 0 11 1 13 910 Loder Cat 953 Transkavatör Kepçe Cat D 7 Dozer Cat 2 1 1 0 0 0 2 1 1 40 15 55 JCB Beko Loder 1 0 1 Kamyonet 6 0 Kamyonet (Çift Kabin) 5 8 6 4+4 Hidramek Beko Loder 1 1 2 13 DV 90 Hamm Silindir 2 0 2 Kamyonet (Afet Kurtarma Aracı) 2 0 2 Daewoo Forklift Küçük Kepçe 1 0 1 Sepetli Araç Kamyon Damperli Kamyon (Tek Dingil) 1 7 1 1 0 4 2 7 5 Kompaktör TaĢ Ġçin Motopomp (Su Çekimi Ġçin) Kompaktör Asfalt Ġçin 11 51 2 0 0 0 11 51 2 Damperli Kamyon (Çift Dingil) 6 2 8 Asfalt Kesme Makinesi 3 0 3 Kamyon (Arazöz-Tanker-Ġtfaiye Aracı) Kamyon (Kurtarıcı ve Çekici) 4 0 4 Bomag 60/4 Zıpzıp 1 0 1 3 0 3 883 Çukurova Beko Loder 1 1 2 Kamyon (Tıbbi Atık Toplama Aracı) Kamyon (Asfalt Bakım Aracı) 1 0 1 Kompresör 3 0 3 2 0 2 Kamyon (Yol Çizgi ve Boya Makinesi) 2 0 2 Kamyon (Kuka) 1 0 1 Kamyon (Platformlu Vinç) 1 0 1 21 16 37 Minibüs Makam Aracı 0 1 1 Minibüs 13 0 13 Minibüs (18+1) 0 8 8 Minibüs (14+1) 0 2 2 Minibüs (Ambulans) 2 0 2 Minibüs (Anons Aracı) 1 0 2 Otobüs 1 0 1 Otobüs (27+1) 4 0 4 Otobüs (35+1) 0 5 5 Kamyon-Kamyonet Otobüs-Minibüs Kaynak: Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü 30.07.2010 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 29 2.2.Binalar Belediyemize ait hizmet binaları ve tesislerin 30.07.2010 tarihi itibariyle ayrıntılı bilgileri aĢağıda gösterilmiĢtir. Başkanlık Hizmet Binası 1/4 Başkanlık Teknik Binası ½ İBB Temizlik İşleri Binası /Park ve Bahç. Binası - Hazine Tahsisli Açıklama Belediye Mülkiyeti 3/ 4 1/ 2 1/ 1 Adres Bölüm Alan 8850 m2 Kapalı/2200 m2 Açık 2220 m2 Kapalı/5000 m2 Açık 7942 m2 Kapa./68475 m2 Açık 300 m2 Kapalı/7000 m2 Açık Siyavuşpaşa Mah. Barbaros Cad. No.7 8 Kat Siyavuşpaşa Mah. Barbaros Cad. No.5/1 3 Kat Çobançeşme Mah. Mithatpaşa Cad. Okul Sk, 2 Kat /1Kat Çobançeşme Mah. Mithatpaşa Cad. Genç Osman Sk, No:5 1 Kat Şirinevler Mah. Zeki Müren Cad. No:17 4 Kat 1040 m2 Kapalı Fen İşleri Binası 1/1 Sağlık İşleri Binası ½ İBB 1/ 2 Trafik Eğitim ve Afet Merkezi Binası 1/1 - Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. Yakamoz Sk. No:3 2 Kat 600 m2 Kapalı - Yenibosna Merkez Mah. Değirmenbahçe Cad. Ayvaz Cami Sokak No:4 5 Kat 1500 m2 Kapalı 1/1 - Şehit Enver Yorulmaz Parkı Altı 2 Kat 2434 m2 Kapalı Necip F.Kısakürek Kültür Merkezi ½ İBB 1/ 2 Siyavuşpaşa Mah. Barbaros Cad. No:5 2 Kat 970 m2 Kapalı Yayla Kültür Merkezi/ Nikâh Salonu 1/1 - Bahçelievler Mah. Adnan Kahveci Bulvarı No:111 3 Kat 2260 m2 Kapalı/3750 m2 Açık Çobançeşme Mah. Mithatpaşa Cad. Okul Sk, No:52 1 Kat 179 m2 Kapalı Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No:48 1 Kat 150 m2 Kapalı - Bahçelievler Mah. Naci Kasım Cad. No:71 1 Kat 300 m2 Kapalı - Bahçelievler Mah. Feritselim Paşa Cad. No:52 2 Kat 750 m2 Kapalı Çobançeşme Mah. Fatihi Cad. No:51 4 Kat 1600 m2 Kapalı Kocasinan Merkez Mah. Kocasinan Bağcılar Yolu No:2/2 1 Kat 220 m2 Kapalı Zihinsel ve Bedensel Özürlüler Sosyal Etkinlik Spor ve Rehabilitasyon Merkezi Katlı Otopark(Şehit Enver Yorulmaz) 1/1 Aşevi - Veteriner İşleri Binası - AB Merkezi 1/1 Kariyer Merkezi 1/1 Bilgi Evi /Aile Desdek Evi Binası - Bilgi Evi Binası - 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 Bilgi Evi Binası (Nafize Yaman) 1/1 - Kocasinan Merkez Mah. Eski Edirne Yolu No: 72/3 1 Kat 300 m2 Kapalı Soğanlı Bilgi Evi 1/1 - Kocasinan Soğanlı Mah.M.Kemal Paşa Cad.No:101/1 1 Kat 150 m2 Kapalı Spor Salonu (Nafize Yaman) 1/1 - Kocasinan Merkez Mah. Eski Edirne Yolu No: 72/3 1 Kat 300 m2 Kapalı Sevgi Evi 1/1 - Kocasinan Merkez Mah. Pınar Sk. No:14 3 Kat Otopark 1/4 Siyavuşpaşa Mah. Barbaros Cad. No.7 3 Kat 11100 m2 Kapalı Çok Amaçlı Salon 1/4 Siyavuşpaşa Mah. Barbaros Cad. No.7 1 Kat 2000 m2 Kapalı Hasan Doğan Spor Kompleksi 1/1 - Kocasinan Merkez Mah. 20 Temmuz Sk. No:2 3 Kat 7440 m2 Kapalı Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi 1/1 - Yenibosna Merkez Mah. Ziya Taşkent Sk. No:3 4 Kat 12705 m2 Kapalı Yenibosna Sınırlı Sk. Spor Kompleksi 1/1 - Yenibosna Merkez Mah. Sınırlı Sk. No:9 3 Kat 3180 m2 Kapalı - 1/ 1 Siyavuşpaşa Mah. Barbaros Cad. No.7 3 Kat 11350 m2 Kapalı 5167 m2 Kapalı Katlı Otopark (Yer altı) 3/ 4 3/ 4 780 m2 Kapalı Yenibosna Kültür Merkezi 1/1 - Nigar Sk. No:21 2 Bl/3 K. Hürriyet Mahallesi Katlı Otopark (Yer altı) 1/1 - Hürriyet Mah. Hürriyet Cad. No:174/1 2 Kat 1680 m2 Kapalı Siyavuşpaşa Katlı Otopark (Yer altı) 1/1 - Adnan Kahveci Caddesi No:89 3 Kat 6246 m2 Kapalı Karadeniz Katlı Otopark 1/1 - Kocasinan Merkez Mah. Hürriyet Caddesi No:2/1 2 Kat 6880 m2 Kapalı BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 30 OFĠS ALANLARI 26 65 27 2260 TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü 25 46 26 23 Hukuk Ġ Ģleri Müdürlüğü 30 32 52 27 141 23 68 206 376 673 25 74 99 25 75 100 31 26 19 22 97 344 26 58 84 30 179 209 35 36 78 34 24 24 220 770 1038 220 3 Y[zı Ġ Ģleri Müdürlüğü 4 5 6 7 8 Fen Ġ Ģleri Müdürlüğü 10 Mali Hizmetler Müdürlüğü 12 13 14 - Basıh Y[yıh v_ H[fef[ Ġ liĢkiler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal Ġ Ģler Müdürlüğü Emlak ve Ġ stimlâk Müdürlüğü 9 11 Tijf[g O`cs Af[hı (g2) 106 Ġ hs[h K[yh[ef[rı v_ Eğitim Müdürlüğü 233 Ġ Ģletme ve Ġ Ģtirakler Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Ġ mar ve ġehircilik Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü 30 478 (*) 828 128 243 - - - - - - - 12 195 53 24 30 27 2378 132 38 45 1250 463 15 Sağfıe Ġ Ģleri Müdürlüğü 20 50 75 75 16 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 25 52 25 23 17 Temizlik Ġ Ģleri Müdürlüğü 38 35 42 33 18 Z[\ıt[ Mü^ürfüğü 16 12 15 10 - 30 10.O`cs Af[hı (g2) 22 2 24 9. O`cs Af[hı (g2) 26 8.O`cs Af[hı (g2) 3.O`cs Af[hı (g2) 26 7.O`cs Af[hı (g2) 2.O`cs Af[hı (g2) 26 Özel Kalem Müdürlüğü 6.O`cs Af[hı (g2) 1. O`cs Af[hı (g2) 22 1 5.O`cs Af[hı (g2) Mü^ür O`cs Af[hı (g2) 166 Birim 4.O`cs Af[hı (g2) Belediye BaĢe[hı S.No. BĠ RĠ MLERĠ N KULLANDIKLARI OFĠ S ALANLARI 100 19 33 26 16 50 65 38 300 12 785 182 148 21 33 3 12 31 21 17 191 (*) BaĢe[h Y[r^ıg]ıf[rı euff[hıg [f[hı. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 31 BELEDĠYE YÖNETĠMĠ BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 32 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 33 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 34 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 35 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 36 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 37 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 38 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 39 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 40 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 41 MECLĠS KOMĠSYONLARI ĠMAR KOMĠSYONU Meclis Üyesinin Adı Soyadı EĞĠTĠM, KÜLTÜR VE TURĠZM KOMĠSYONU Görev Tarihleri Ġsmail Hakkı ÖZHAN Davut YAZICI Habib AYDIN Abdullah BĠNBOĞA Mutlu KOYUNOĞLU Ayhan ÇEÇEN 05.04.2010 05.04.2011 05.04.2010 05.04.2011 05.04.2010 05.04.2011 Mücahit Vehbi KALSIN 05.04.2010 05.04.2011 05.04.2010 05.04.2011 05.04.2010 05.04.2011 05.04.2010 05.04.2011 Seyit Ali AYDOĞMUġ Görev Tarihleri Hafız Muhyiddin DEĞĠRMENCĠ Sırma DOĞAN Meclis Üyesinin Adı Soyadı Hikmet TEKĠROĞLU Mustafa Kemal KUL Faruk ÇETĠN 05.04.2010 05.04.2011 AyĢe Halide ÜMĠTFER Orhan AKDEMĠR 05.04.2010 05.04.2011 05.04.2010 05.04.2011 05.04.2010 05.04.2011 Erdoğan DENLĠ Selahattin YAPAL HUKUK KOMĠ SYONU M_]fcs Üy_schch A^ı Siy[^ı 05.04.2010 05.04.2011 05.04.2010 05.04.2011 SAĞLIK VE ÇEVRE KOMĠSYONU 05.04.2010 05.04.2011 Ġsmail Hakkı TEMEL Görev Tarihleri 05.04.2010 05.04.2011 PLAN BÜTÇE KOMĠSYONU Meclis Üyesinin Adı Soyadı Meclis Üyesinin Adı Soyadı Mehmet Ali ÖZKAN DurmuĢ KAYA Görev Tarihleri 05.04.2010 05.04.2011 05.04.2010 05.04.2011 05.04.2010 05.04.2011 05.04.2010 05.04.2011 05.04.2010 05.04.2011 GENÇLĠ K VE SPOR KOMĠ SYONU Görev Tarihleri M_]fcs Üy_schch A^ı Siy[^ı Görev Tarihleri 05.04.2010 05.04.2011 05.04.2010 05.04.2011 05.04.2010 05.04.2011 05.04.2010 05.04.2011 Ercan ÇELĠ K Müge EKER ÖZ 05.04.2010 05.04.2011 Hasan FETTAHOĞLU 05.04.2010 05.04.2011 Ali Haydar KAHRAMAN 05.04.2010 05.04.2011 Salih SALMAZ 05.04.2010 05.04.2011 Medet KARAHAN 05.04.2010 05.04.2011 Mehmet Berke MERTER 05.04.2010 05.04.2011 Mevlid UYAN Meryem YASSA TARĠ FE KOMĠ SYONU M_]fcs Üy_schch A^ı Siy[^ı Metin ALICI ENGELLĠ LER KOMĠ SYONU Görev Tarihleri M_]fcs Üy_schch A^ı Siy[^ı Görev Tarihleri Mustafa Kemal KUL 05.04.2010 05.04.2011 Ġ brahim ÇARKI 05.04.2010 05.04.2011 Osman DURMUġ 05.04.2010 05.04.2011 05.04.2010 05.04.2011 05.04.2010 05.04.2011 05.04.2010 05.04.2011 Mehmet MAZĠ 05.04.2010 05.04.2011 05.04.2010 05.04.2011 05.04.2010 05.04.2011 05.04.2010 05.04.2011 Ay^ıh BAġYĠ ĞĠ T YaĢar ÖZBAY Ġ brahim AYAZ Ömer ERÇĠ N Ġ brahim AYAS Seyit Ali AYDOĞMUġ DENETĠ M KOMĠ SYONU M_]fcs Üy_schch A^ı Siy[^ı Görev Tarihleri Mevlid UYAN 05.04.2010-5.04.2011 Ġ rfan KARATAġ 05.04.2010-5.04.2011 Orhan AKDEMĠ R 05.04.2010-5.04.2011 Seyit Ali AYDOĞMUġ 05.04.2010-5.04.2011 Medet KARAHAN 05.04.2010-5.04.2011 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 42 MECLĠS BAġKANLIK DĠVANI MECLĠ S BAġKAN VEKĠ LĠ M_]fcs Üy_schch A^ı Siy[^ı Görev Tarihleri Fikret ERDEM 1. BaĢkan Vekili 06.04.2009–06.04.2011 Veli SARIKAYA 2. BaĢkan Vekili 06.04.2009–06.04.2011 DĠ VAN KATĠ PLERĠ M_]fcs Üy_schch A^ı Siy[^ı Görev Tarihleri Metin ÖZER (Asil Üye) 06.04.2009–06.04.2011 Orhan AKDEMĠ R (Asil Üye) 06.04.2009–06.04.2011 Yasin YILDIZ (Yedek Üye) 06.04.2009–06.04.2011 Ömer ERÇĠ N (Yedek Üye) 06.04.2009–06.04.2011 Kaynak: Yazı İşleri Müdürlüğü 30.07.2010 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 43 4.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediyemize ait elektronik aletlerin ayrıntılı bilgileri aĢağıda gösterilmiĢtir. BĠ LGĠ VE TEKNOLOJĠ K ALTYAPI DONANIMLARI TABLOSU BĠ LGĠ SAYAR DONANIM TÜRLERĠ Adet OFĠ S MALZEMELERĠ MASA ÜSTÜ PC 391 MONĠ TÖR 391 DĠ ZÜSTÜ BĠ LGĠ SAYAR 45 KENT BĠ LGĠ SĠ S. PROGRAMLARI 1 SUNUCU 12 PERSONEL GĠ RĠ ġ-ÇIKIġ TAKĠ P PROGRAMI 1 YAZICI 103 NĠ KÂH DAĠ RESĠ PROGRAMI 1 PLOTER 1 KAZANCI 1 DĠ ALOG 1 NETCAD 1 OZALĠ T MAK. SWĠ TCH 8 PORT 5 SWĠ TCH 16 PORT 14 DAKTĠ LO Adet - PROGRAMLAR Ġ ġLETĠ M SĠ STEMLERĠ Adet Adet SWĠ TCH 24 PORT 7 WĠ NDOWS 2000 100 SWĠ TCH 48 PORT 14 WĠ NDOWS XP PRO. 150 KVM SĠ WĠ TCH 4 PORTLU 1 WĠ NDOWS VĠ STA 45 HUB 8 PORTLU 5 WĠ NDOWS 2000 SERVER 5 ROUTER 4 WĠ NDOWS SERVER 2003 NEWBRĠ DGE MODEM 2 NETWORK TEST CĠ HAZI 4 KAMERA - HDD 21 VĠ DEO - MODEM DAHĠ LĠ 9 TELEVĠ ZYON - MODEM HARĠ CĠ 2 FOTOĞRAF MAKĠ NESĠ ADSL MODEM 4 KAMERA, TV.,VĠ DEO, FOTOĞRAF MAKĠ NESĠ Ġ LETĠ ġĠ M ARAÇLARI 4 Adet Adet KLAVYE 391 SABĠ T TELEFON 307 MOUSE 391 DÂHĠ LĠ TELEFON 160 HOPORLÖR 9 EL TELSĠ ZĠ CD YAZICI 3 MASA TELSĠ ZĠ SCSI KONTROL KARTI 1 TELEFON SANTRALĠ 128 MB SD RAM 1 DĠ ĞER TEKNOLOJĠ K ARAÇLAR Adet 1 GB DDR2 RAM 3 BASKI MAKĠ NESĠ - POWER SUPPLY 18 JENERATÖR - 12U RACK KABĠ N 6 IġIK KUMANDA MASASI - 9U RACK KABĠ N 2 PROJEKSĠ YON - DUVAR TĠ PĠ KABĠ N 3 PLOTER - DATA KABĠ NET 6 OZALĠ T MAKĠ NESĠ - SABĠ T TELEFON 1 GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM CĠ HAZI - TELSĠ Z TELEFON 2 ARAÇ TELSĠ ZĠ - TEKNĠ KER ÇANTASI 4 ÖLÇÜ ALETĠ 1 UPS (GÜÇ KAYNAĞI) 10 HAVA KOMPRASÖR 1 CRĠ MPTOOL 4 Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü 30.07.2010 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 44 5.Ġnsan Kaynakları Belediyemiz, insan kaynakları (Personel sayıları) ayrıntılı bilgileri aĢağıda gösterilmiĢtir. Dolu Memur/SözleĢmeli Kadroları M S(**) Toplam Norm Kadro BoĢ Toplam N Aktarma + -(***) Toplam BaĢkan Yardımcısı 3 3 1 4 4 4 Ġç Denetçi (*) 3 3 2 5 5 5 Müdür 10 10 10 20 28 28 Uzman - 0 6 6 6 6 ġef 13 13 15 28 28 28 Avukat 2 7 3 10 10 10 MüfettiĢ 3 3 6 9 9 9 MüfettiĢ Yardımcısı - 0 3 3 3 3 Mali Hizmetler Uzmanı - 0 8 8 8 8 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı - 0 4 4 4 4 Ġdari Personel 110 110 30 140 140 140 Teknik Personel 69 87 18 105 89 Sağlık Personeli 11 11 17 28 28 Yardımcı Hizmet Personeli 7 7 17 24 40 Zabıta Müdür Yardımcısı 1 1 - 1 0 0 Zabıta Amiri 3 3 7 10 10 10 Zabıta Komiseri 11 11 9 20 20 20 Zabıta Memuru 75 75 45 120 120 120 344 201 545 552 Toplam 321 5 18 23 16+ 105 28 16- 24 0 552 Kaynak: Ġ hs[h K[yh[ef[rı v_ Eğitim Müdürlüğü 30.07.2010 (*) Norm Kadro Yönetmeliği Gereği Toplam Kadroya Ġlave EdilmiĢtir. (**) Kadro KarĢılığı SözleĢmeli Personel 5393/49 ncu Maddesine Göre AtanmıĢtır. (***) Norm Kadro Yönetmeliğine Göre Aktarılan Personel Sürekli ĠĢçi Kadroları Dolu BoĢ Toplam Norm Kadro UstabaĢı Usta 3 5 8 ĠĢçi 194 25 219 12 13 25 2 1 3 Yağcı ġoför 271 Temizlik ĠĢçisi Operatör (0) Kodlu Diğer Kadrolar 15 1 16 TOPLAM 226 45 271 7 0 GENEL TOPLAM 233 45 278 271 Geçici ĠĢçiler 7 Kaynak: Ġ hs[h K[yh[ef[rı v_ Eğitim Müdürlüğü 30.07.2010 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 45 Hczg_t Afıgı Yifuyf[ Ç[fıĢtırıf[h P_rsih_f Y[r^ıg]ı Z[\ıt[ P_rsih_fc ( Ġ b[f_ Yifuyf[ Afıh[h ) S.No. 1 KiĢc S[yısı Y[r^ıg]ı Z[\ıt[ P_rsih_fc 27 Toplam K[yh[e: Z[\ıt[ Mü^ürfüğü 31.08.2010 1 Koruma Güvenlik Personeli (Ġ b[f_ Yifuyf[ Afıh[h) Ġ Ģletme ve Ġ Ģtirakler Md. V[sı`fı Güv_hfce Ef_g[hı 2 Güvenlik Denetim Amiri S.No. KiĢc S[yısı 128 3 Toplam Bina Temizlik Personeli ( Ġ b[f_ Yifuyf[ Afıh[h ) Ġ Ģletme Ve Ġ Ģtirakler Müdürlüğü S.No. KiĢc S[yısı 1 T_gczfce Ef_g[hı 56 2 V[sı`fı T_gczfce Ef_g[hı 11 Toplam Kaynak: Ġ Ģletme ve Ġ Ģtirakler Müdürlüğü 30.07.2010 B_f_^cy_gcz, chs[h e[yh[ef[rı (P_rsih_f _ğctcg, ]chscy_t, bczg_t yıfı, y[Ģ v_ yıff[r[ aör_ j_rsih_f ^urugu) [yrıhtıfı \cfacf_rc [Ģağı^[ aöst_rcfgcĢtir. S.NO Personel Eğitim Durumu SözleĢmeli Memur ĠĢçi Geçici ĠĢçi TOPLAM Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % 1 Ġlkokul 5 1,56% 0 0,00% 116 51,33% 0 0,00% 121 20,97% 2 Ortaokul 14 4,36% 0 0,00% 40 17,70% 0 0,00% 54 9,36% 3 Lise 131 40,81% 0 0,00% 57 25,22% 0 0,00% 188 32,58% 4 Meslek Yüksek Okulu 56 17,45% 5 21,74% 5 2,21% 2 28,57% 68 11,79% 5 Üniversite 115 35,83% 18 78,26% 8 3,54% 5 71,43% 146 25,30% 321 100,00% 23 100,00% 226 100,00% 7 100,00% 577 100,00% TOPLAM Kaynak: Ġ hs[h K[yh[ef[rı v_ Eğitim Müdürlüğü 30.07.2010 İLKOKUL 25.30% 20.97% ORTAOKUL 11.79% LİSE 32.58% 9,36% MESLEK Y.OKULU ÜNİVERSİTE BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 46 SözleĢmeli Memur S.NO Personel Durumu ĠĢçi Geçici ĠĢçi TOPLAM Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % 1 Erkek 241 75,08% 11 47,83% 201 88,94% 5 57,14% 457 79,20% 2 Kadın 80 24,92% 12 52,17% 25 11,06% 3 42,86% 120 20,80% 321 100,00% 23 100,00% 226 100,00% 7 100,00% 577 100,00% TOPLAM Kaynak: Ġ hs[h K[yh[ef[rı v_ Eğitim Müdürlüğü 30.07.2010 20,80% 79,20% ERKEK Hizmet yılı S.NO Memur SözleĢmeli ĠĢçi Adet % Adet % Adet Geçici ĠĢçi % Adet KADIN TOPLAM % Adet % 1 1-5 Yıl 64 19,94% 23 100,00% 21 9,29% 0 0,00% 108 18,72% 2 6-10 Yıl 13 4,05% 0 0,00% 25 11,06% 5 71,43% 43 7,45% 3 11-15 Yıl 30 9,35% 0 0,00% 22 9,73% 1 14,29% 53 9,19% 4 16-20 Yıl 83 25,86% 0 0,00% 12 5,31% 0 0,00% 95 16,46% 5 21-25 Yıl 74 23,05% 0 0,00% 143 63,27% 1 14,29% 218 37,78% 6 25 Yıldan fazla 57 17,76% 0 0,00% 3 1,33% 0 0,00% 60 10,40% 321 100,00% 23 100,00% 226 100,00% 7 100,00% 577 100,00% TOPLAM 1-5 YIL 10,40% 18,72% 5-10 YIL 37,78% 10-15 YIL 7,45% 15-20 YIL 16,46% 9,19% 20-25 YIL 25 YILDAN FAZLA BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 47 S.NO Personel YaĢ Durumu SözleĢmeli Memur ĠĢçi Geçici ĠĢçi TOPLAM Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % 29 9,03% 1 4,35% 0 0,00% 0 0,00% 30 5,20% 1 18-25 2 26-35 39 12,15% 17 73,91% 27 11,95% 3 42,86% 86 14,90% 3 36-45 114 35,51% 4 17,39% 94 41,59% 2 28,57% 214 37,09% 4 46+ 139 43,30% 1 4,35% 105 46,46% 2 28,57% 247 42,81% 321 100,00% 23 100,00% 226 100,00% 7 100,00% 577 100,00% TOPLAM 5.20% 18-25 YAŞ 42,81% 14,90% 26-35 YAŞ 37,09% 36-45 YAŞ 46+ YAŞ YILLARA GÖRE PERSONEL HAREKETĠ SözleĢmeli Memur Yıllar Kadrolu ĠĢçi Geçici ĠĢçi Toplam ĠĢçi Toplam Personel Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı 1993 258 29,15% 0 0,00% 252 28,47% 375 42,37% 627 70,85% 885 1994 329 34,41% 0 0,00% 252 26,36% 375 39,23% 627 65,59% 956 1995 314 33,80% 0 0,00% 367 39,50% 248 26,70% 615 66,20% 929 1996 319 35,41% 0 0,00% 240 26,64% 342 37,96% 582 64,59% 901 1997 322 37,53% 0 0,00% 299 34,85% 237 27,62% 536 62,47% 858 1998 326 38,63% 0 0,00% 284 33,65% 234 27,73% 518 61,37% 844 1999 309 36,92% 0 0,00% 279 33,33% 249 29,75% 528 63,08% 837 2000 305 38,36% 0 0,00% 251 31,57% 239 30,06% 490 61,64% 795 2001 306 39,48% 0 0,00% 235 30,32% 234 30,19% 469 60,52% 775 2002 300 40,65% 0 0,00% 221 29,95% 217 29,40% 438 59,35% 738 2003 290 39,89% 0 0,00% 209 28,75% 228 31,36% 437 60,11% 727 2004 277 38,74% 0 0,00% 200 27,97% 238 33,29% 438 61,26% 715 2005 265 41,80% 0 0,00% 147 23,19% 222 35,02% 369 58,20% 634 2006 262 45,64% 5 0,87% 106 18,47% 201 35,02% 307 53,48% 574 2007 266 47,25% 3 0,53% 99 17,58% 195 34,64% 294 52,22% 563 2008 329 19 3,09% 260 42,28% 7 1,14% 267 43,41% 615 2009 329 53,50% 55,11% 22 3,69% 239 40,03% 7 246 41,20% 597 2010 321 - 23 - 233 - 7 240 - 577 1,17% - Kaynak: Ġ hs[h K[yh[ef[rı v_ Eğitim Müdürlüğü 30.07.2010 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 48 6- Sunulan Hizmetler Belediyemizce faaliyet dönemi içerisinde yerine getirilen hizmetler ana baĢlıklar altında özet olarak aĢağıya çıkarılmıĢtır. Kurumsal Hizmetler Temsil ve ağırf[g[ `[[fcy_tf_rc, t_`tcĢ, inceleme ve soruĢturma faaliyetleri, Memur özlük iĢf_gf_rc cf_ [f[e[fı `[[fcy_tf_r, S[tıh[fg[ `[[fcy_tf_rc, jf[hf[g[ `[[fcy_tf_ri ve bilgi iĢlem hizmetleri, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Afty[jı Hczg_tf_rc Yif y[jıg v_ \[eıgı, [s`[ft v_y[ \_tih j[re_ t[Ģı e[jf[g[f[rı, y[ğgur suyu e[h[ff[rıhıh y[jıgı, bczg_t \ch[f[rıhıh inĢ[sı v_ g_z[rfıe bczg_tc, \u \öfüg^_ y_r [f[h faaliyetlerdir. İ mar ve Şehircilik Hizmetleri Ġ g[r jf[hf[rıhıh, cg[r ^urugf[rıhıh t[hzcg _^cfg_sc, chĢaat izinlerinin verilmesi gibi benzeri hizmetler, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Çevre ve Rekreasyon Hizmetleri Park-bahçe, spor tesisi, çocuk bahçesi, yürüyüĢ yiff[rı, y[y[ \öfa_f_rc v_ y_Ģcf [f[h y[jıgf[rı cf_ e[tı [tıef[rıh tijf[hg[sı, ecgy[s[f v_ tı\\c [tıef[rıh tijf[hg[sı, s_gt j[z[rf[rıhıh, ][^^_v_ sie[ef[rıh t_gczf_hg_sc ç[fıĢg[f[rı, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. İ nsan ve Hayvan Sağfığı Hizmetleri B[bç_fc_vf_r b[feıh[ b_g ^iğru^[h eiruyu]u v_ eiff[yı]ı s[ğfıe bczg_tf_rc suhufure_h, ych_ b[fe s[ğfığıhı eirug[e [^ıh[ aı^[ ^_h_tcgc v_ ziihizf[ (b[yv[hf[r^[h chs[hf[r[ a_ç_h b[st[fıef[r) gü][^_f_ ç[fıĢg[f[rı, \u \öfüg^_ y_r alan faaliyetlerdir. Kamu Düzeni ve Afet Yönetimi Hizmetleri Z[\ıt[ v_ scvcf s[vuhg[ cf_ [f[e[fı bczg_tf_r v_ _ğitimler, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Sosyal ve Kültürel Hizmetler Bu [f[h^[ec t_g_f `[[fcy_tf_r, b[feı \u _techfcef_r^_h `[y^[f[h^ır[][e jrid_f_rc geliĢtirmek, toplum genelinin sosyo-eüftür_f cbtcy[çf[rıh[ yöh_fce jrid_f_r e[js[gıh^[ öz_ffcef_ `czces_f v_ zcbchs_f _ha_ffcf_r, y[Ģfıf[r, çi]uef[r, \[eıg[ gubt[ç b[st[f[r ac\c ^_z[v[ht[dfı arujf[r[ ^_st_e v_rg_e v_ b[feıh \u yöh^_ \cfac v_ \_]_rcschc [rtır[][e eğitimler, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. T[hıtıg v_ H[fef[ İ lişkiler Hizmetleri Belediye birimlerince gerçekleĢtcrcf_h tüg bczg_tf_rch t[hıtıfg[sı v_ ^uyurufg[sı bczg_tf_rc, \u \öfüg^_ y_r [f[h faaliyetlerdir. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 49 7. Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Belediyemiz Yönetimi; Belediye BaĢkanı, BaĢkan Yardımcıları, Ġç Denetçiler, Müdürler, ġefler, Memurlar ve ĠĢçilerden oluĢur. Belediye BaĢkanı Belediye idaresinin baĢı ve tüzel kiĢiliğin temsilcisidir. 5018 sayılı kanuna göre ise; Belediye BaĢkanı Üst Yöneticidir. Üst yönetici Belediye Meclisine karĢı sorumludur. Bu sorumluluğun gereklerini; Ġç Denetçiler, harcama yetkilileri ve mali hizmetler birimi vasıtasıyla yerine getirir. Belediye Birim Müdürleri de Harcama Yetkilisi olup, üst yöneticiye karĢı sorumludur. Üst Yönetici iç denetçiler vasıtasıyla iç denetim yaptırır. MALĠ YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL YAPISI ÜST YÖNETĠ CĠ Belediye BaĢe[hı İÇ DENETİM BİRİMİ İÇ DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ İç denetçiler doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak çalışırlar ve görev ve yetkileri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 63, 64 ve 65. maddelerinde sayılmıştır HARCAMA YETKĠ LĠ LERĠ (Gc^_rch Y[jıfg[sıh[ Ġ zin Verir) Ġç denetçinin görevleri Mali Karar ve Ġ Ģlem Ödeme Belgesine Ek GörüĢ Y[zısı Düz_hf_hcr (Ayrıhtıfı, Açıe v_ G_r_eç_fc) Ġ lgili Ġ Ģlem Disy[sı GerçekleĢtirme Görevlisi Ödeme Emri Belgesini H[zırf[r Ġç denetçinin yetkileri a) Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını talep etmek. b) Denetlenen birim çalıĢanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek. c) Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkanlardan yararlanmak. d) Denetimi engelleyici tutum, davranıĢ ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine intikal ettirmek. Ġ lgili Birim 1. Belediye BaĢe[hı (Özel Kalem Müdürlüğü) 2,Belediye BaĢe[hı (M[fc Hczg_tf_r Müdürlüğü) 3. Ġ hs[h K[yh[ef[rı ve Eğt. Müdürü 4. Y[zı Ġ Ģleri Müdürü 5. TeftiĢ Kurulu Müdürü 6 . Hukuk Ġ Ģleri Müdürü 7. B[sıh Y[yıh v_ H[fef[ Ġ lĢ. Müdürü 8. Kültür ve Sosyal Ġ Ģler Müdürü 9. Emlak ve Ġ stimlak Müdürü 10. Fen Ġ Ģleri Müdürü 11. Ġ Ģletme ve Ġ Ģt. Müdürü 12. Ruhsat ve Denetim Müdürü 13. Ġ mar ve ġehircilik Müdürü 14. Park ve Bahçeler Müdürü 15. Sağfıe Ġ Ģleri Müdürü 16. Destek Hizmetleri Müdürü 17. Temizlik Ġ Ģleri Müdürü 18. Z[\ıt[ Mü^ürü 19. Etüt ve Proje Müdürü MUHASEBE YETKĠ LĠ SĠ ÖN MALİ KONTROL a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek. b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. ç) Ġdarenin harcamalarının, malî iĢlemlere iliĢkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. d) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak. e) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileĢtirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek. f) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruĢturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek. g) Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek. Ġç denetçinin sorumlulukları a) Mevzuatta belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek. b) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliĢtirmek. c) Yetki ve ehliyetini aĢan durumlarda iç denetim birimini haberdar etmek. ç) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu iç denetim birimine bildirmek. d) Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde tarafsız olmak. e) Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak HARCAMA SONRASI DENETİM İÇ KONTROL SİSTEMİ BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 50 HARCAMA SÜRECİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ MALİ HİZMETLER MUHASEBE YETKİLİSİ ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ ÖN MALİ KONROL HARCAMA BİRİMİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ HARCAMA TALİMATI MAL VE HİZMET ALINMASI BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 51 II-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ A-Temel Politikalar ve Öncelikler Belediyemizin Temel Politika ve Önceliği Vizyonumuzdaki ilkelerdir; Güvenirlik; H[feıh, ç[fış[hf[rıh v_ j[yf[ş[hf[rıh aüv_h^cğc, “ecgs_sczf_rch ecgs_sc ifg[y[ [^[y” \cr y_r_f yönetim olmak temel ilkemizdir. Liyakat; Atama, t_r`c v_ b_r türfü aör_vf_h^crg_f_r^_ fcy[e[t _s[sıh[ uyauh b[r_e_t _^cfcr. İ hs[h O^[efıfıe; İ nsan en değ_rfc v[rfığıgız^ır. İ ş Etiği; Her türlü işte iş [bf[eıh[ öz_h aöst_rcfcr. Eşitlik; H[fef[, ç[fışanlara ve diğer paylaşanlara eşit muamele edilir. Sorumluluk; H_r ç[fış[h y[jtığı cşe ve görevli olduğu birime ait misyon ve vizyonun bilinci ile görevini yerine getirir. K[tıfıg]ıfıe; H_r ^üz_y^_ ç[fış[hıh v_ b[feıh b_r e_scgchch `cecr, öh_rc v_ _f_ştirileri kurumsal bczg_tf_rcgcz^_ öfçü [f^ığıgız erct_rlerdir. Verimlilik; Her türlü kaynağıh _tech v_ v_rcgfc ş_ecf^_ euff[hıfg[sıhı t_g_f [f[h \cr eurug ecgfcğine sahip \ufuhg[et[yız. Çevrecilik; Ç[fışg[f[rıgız^[ ^iğ[hıh v_ y[ş[g [f[hf[rıh eiruhg[sıh[ öh_g v_rcfcr. Değ_r O^[efıfıe; H_r türfü ç[fışg[gız^[ toplumsal değ_rf_r r_`_r[hs [fıhır. STRATEJĠK ALANLAR, AMAÇ VE HEDEFLER (2010-2014 STRATEJĠK PLANI) Belediyemizce faaliyet dönemi içerisinde yerine getirilen hizmetler ana baĢlıklar altında özet olarak aĢağıya çıkarılmıĢtır. Kurumsal Hizmetler Temsil ve ağırlama faaliyetleri,teftiĢ,inceleme ve soruĢturma faaliyetleri, Memur özlük iĢlemleri ile alakalı faaliyetler, Satınalma faaliyetleri. Planlama faaliyetleri ve bilgi iĢlem hizmetleri, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Altyapı Hizmetleri Yol yapım ve bakımı, asfalt veya beton parke taĢı kaplamaları, yağmur suyu kanallarının yapımı, hizmet binalarının inĢası ve mezarlık hizmeti, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 52 İmar ve Şehircilik Hizmetleri Ġmar planlarının, imar durumlarının tanzim edilmesi, inĢaat izinlerinin verilmesi gibi benzeri hizmetler, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Çevre ve Rekreasyon Hizmetleri Park-bahçe, spor tesisi, çocuk bahçesi, yürüyüĢ yolları, yaya bölgeleri ve yeĢil alan yapımları ile katı atıkların toplanması, kimyasal ve tıbbi atıkların toplanması, semt pazarlarının, cadde ve sokakların temizlenmesi çalıĢmaları, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Ġnsan ve Hayvan Sağlığı Hizmetleri Bahçelievler halkına hem doğrudan koruyucu ve kollayıcı sağlık hizmetleri sunulurken, yine halk sağlığını korumak adına gıda denetimi ve zoonozla (hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar) mücadele çalıĢmaları, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Kamu Düzeni ve Afet Yönetimi Hizmetleri Zabıta ve sivil savunma ile alakalı hizmetler ve eğitimler, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Sosyal ve Kültürel Hizmetler Bu alandaki temel faaliyetler, halkı bu etkinliklerden faydalandıracak projeleri geliĢtirmek, toplum genelinin sosyo-kültürel ihtiyaçlarına yönelik projeler kapsamında özellikle fiziksel ve zihinsel engelliler, yaĢlılar, çocuklar, bakıma muhtaç hastalar gibi dezavantajlı gruplara destek vermek ve halkın bu yönde bilgi ve becerisini artıracak . Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Hizmetleri Belediye birimlerince gerçekleĢtirilen tüm hizmetlerin tanıtılması ve duyurulması hizmetleri, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. 1.KURUMSAL YAPI YÖNETĠMĠ 1.1.1. STRATEJĠK AMAÇ Belediyemizin, yerli ve yabancı ortamlarda en güzel Ģekilde temsilini ve ilitiĢimini sağlamak, kurum içi koordinasyonu güçlendirmek ve iç denetim sürecini iĢleterek kurumsal yapımızı geliĢtirmek. 1.1.1.1. STRATEJĠK HEDEF BaĢkanın çalıĢma programlarının hazırlanması, ilçemiz yönetim birimleri arasında sağlıklı bilgi akıĢını sağlayarak makamın her türlü protokol iĢlemlerinin yürütülmesi. 1.1.1.2. STRATEJĠK HEDEF Ġç denetimi etkin bir Ģekilde uygulamak. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 53 1.1.1.3. STRATEJĠK HEDEF Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletiĢimi geliĢtirerek verimliliği artırmak. 1.2.1. STRATEJĠK AMAÇ Belediye personelinin, kurumun; misyon ve vizyonunu, etik değerleri benimsemelerini, verimliliği artırmak için eğitim ve geliĢimlerini sağlayarak, çalıĢanların özlük haklarını korumak. 1.2.1.1. STRATEJĠK HEDEF Nitelikli personel temin edilmesi, çalıĢanların her türlü yasal iĢlemlerini yürütülmesi, eğitim ve verimliliklerini arttırılması doğrultusunda personelin baĢarılı bir performans sergilemesini sağlamak. 1.3.1. STRATEJĠK AMAÇ BaĢkanlık ve tüm birimlerdeki her türlü iĢlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu, bir yerel yönetim oluĢturulması. 1.3.1.1. STRATEJĠK HEDEF Belediyeye ait evrak iĢlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılması ve birimlerle iletiĢimin etkin bir Ģekilde sağlanması. 1.4.1. STRATEJĠK AMAÇ Tüm çalıĢanlarının yasal yükümlülüklerini yerine getirdiği, hukuka uygun, halkın güven duyduğu bir yerel yönetim olunması. 1.4.1.1. STRATEJĠK HEDEF. Belediye teĢkilatına bağlı birimlerin her türlü faaliyet ve iĢlemleri ile personele ait hususları; ilgili kanun, yönetmelik genelge ve emirlere uygunluğunu BaĢkanlık Makamının izni ile inceleme, araĢtırma ve soruĢturma iĢlemlerini yapmak. 1.5.1. STRATEJĠK AMAÇ Belediyemiz ile resmi kurum ve kuruluĢlar ve özel ve tüzel kiĢiler arasında çıkan ve çıkması muhtemel ihtilaflar nedeniyle yargıya intikal eden davaları belediyenin yasal haklarını göz önünde bulundurarak hızlı ve adil bir biçimde, sonuçlandırılması için gerekli çalıĢmanın yapılması ve belediye birimlerinin hukuki konularda bilgilendirilmesinin sağlanması. 1.5.1.1. STRATEJĠK HEDEF Belediyeye ait hukuki iĢlemlerin, belediye ve ilçe halkının yararı gözetilerek yürütülmesi, yasal hakların korunması ve belediye birimlerinin faaliyetlerinde hukuka uygunluğun sağlanması için gerekli desteğin verilmesi. 1.6.1. STRATEJĠK AMAÇ Ġlgili mevzuat çerçevesinde; stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap, hane halkına yardım iĢlemlerini mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak, iç ve dıĢ BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 54 müĢteri memnuniyeti sağlayacak Ģekilde, gelir ve gider dengesini sağlıklı bir yapıya ulaĢtırmak ve belediye gelirlerini artırmak. 1.6.1.1. STRATEJĠK HEDEF Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap iĢlemlerini; planlı, zamanında ve güvenilir olmasını ve harcamaların kayıt altına alınarak sağlamak. 1.6.1.2. STRATEJĠK HEDEF Gelir getirici faaliyetlerin artırılmasını ve muhtemel gelir kayıplarının engellenmesini sağlamak. 1.7.1. STRATEJĠK AMAÇ Belediyemiz çalıĢanlarının, her türlü gereksinimlerinin karĢılanabildiği, güvenli, temiz ve hizmetlerin en verimli Ģekilde sürdürülebileceği fiziksel mekânlara kavuĢturulması. 1.7.1.1. STRATEJĠK HEDEF Belediye çalıĢanlarının; temizlik, teknik bakım, onarım ve güvenlik hizmetlerinin en iyi Ģekilde temin edilmesi, her türlü organizasyonda mekânların fiziksel Ģartlarının düzenlenmesi. 1.8.1. STRATEJĠK AMAÇ Ġlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınaî iĢletmelerin kayıt altına alınması ve uluslar arası standartlarında çalıĢmalarının sağlanması. 1.8.1.1. STRATEJĠK HEDEF Her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması. 1.9.1. STRATEJĠK AMAÇ Birimlerce ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin, en kısa zamanda, en yüksek kalite ve en uygun fiyatla temin edilmesinin sağlanması. 1.9.1.1. STRATEJĠK HEDEF Gerek ihale gerekse doğrudan temin yolu ile belediye birimlerinin satın almalarının gerçekleĢtirilmesi. 1.9.2. STRATEJĠK AMAÇ Belediyenin ve paydaĢların gereksinim duyduğu her türlü bilginin denetlenebilirliğini sağlayarak hizmetlerin elektronik ortamda sunulması. 1.9.2.1. STRATEJĠK HEDEF Belediyenin tüm birimlerinde gerekli teknolojik alt yapıyı hazırlayarak bilgi teknolojilerinin sürekliliğinin, sürdürülebilirliğinin ve güncelliğinin sağlanması. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 55 1.10.1. STRATEJĠK AMAÇ Belediye ulaĢım hizmetlerinin; araç, makina ve teçhizatlardan en verimli Ģekilde istifade ederek kesintisiz bir Ģekilde sürdürülmesinin sağlanması. 1.10.1.1. STRATEJĠK HEDEF Belediye ulaĢım hizmetlerinde kullanılan her türlü araç ve iĢ makinesinin, faal ve kullanıma hazır durumda tutulması. 2.ALT VE ÜST YAPI YÖNETĠMĠ 2.1.1. STRATEJĠK AMAÇ Bahçelievler halkının beklentileri ile örtüĢen, yoğun nüfus ve iĢ yaĢamının ihtiyaçlarına cevap verebilecek, çağdaĢ bir Ģehir olmanın gereğine uygun fiziksel üst ve alt yapının kurulması ve korunması. 2.1.1.1. STRATEJĠK HEDEF Ġlçenin mevcut yol ve alt yapısının güçlendirilmesi, hizmet tesislerimizin geliĢtirilmesi ve korunmasını sağlamak. 3.ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK YÖNETĠMĠ 3.1.1. STRATEJĠK AMAÇ Modern bir Ģehircilik bilinci ile, planlı ve yaĢanabilir bir kentin oluĢturulması. 3.1.1.1. STRATEJĠK HEDEF Planlı ve yaĢanabilir bir kentin oluĢturulması için gerekli imar planlarının yapılarak , imar disiplini içerisinde uygulama ve denetimlerinin yapılması. 3.2.1. STRATEJĠK AMAÇ Yürürlükteki imar planlarına göre, donatı alanlarının (yol, yeĢil alan v.b.) kamulaĢtırılarak fiziksel bir çevrenin oluĢmasına katkı sağlanması, belediye mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan yerlerin değerlendirilmesi ve kamu hizmeti için ihtiyaç duyulan yerlerin kiralanması. 3.2.1.1. STRATEJĠK HEDEF Belediyeye ait gayrimenkullerin, belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek değerlendirilmesi, imar planlarında kamuya ayrılmıĢ alanların elde edilmesinin hızlandırılması, yasaların belediyelere telkinini öngördüğü alanların tescilinin ve mevcut alanların en verimli Ģekilde kullanımının sağlanması . 3.2.1.2. STRATEJĠK HEDEF Mülkiyeti Belediyeye ait fakat tek baĢına yapılaĢmaya müsait olmayan parsellerin satıĢı, ya da ihale yoluyla kiraya verilen yerlerin kiralarının toplanarak gelir sağlanması. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 56 4. ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETĠMĠ 4.1.1. STRATEJĠK AMAÇ Temiz ve insan sağlığını tehdit etmeyen bir çevre oluĢturarak, bu kültürün ilçe sakinlerinde bir değer yargısı haline dönüĢtürülmesi. 4.1.1.1. STRATEJĠK HEDEF Katı atıkların toplanmasında etkinliğin arttırılması ve çevre bilincinin oluĢturulması. 4.2.1. STRATEJĠK AMAÇ Ġnsanların ortak yaĢam alanları olan çevreyi korumak, iyileĢtirmek ve toplumda çevre bilincini oluĢturmak. 4.2.1.1. STRATEJĠK HEDEF Gelecek kuĢakların sağlıklı ve temiz bir çevrede yaĢamasının sağlanması. 4.3.1. STRATEJĠK AMAÇ Bahçelievler halkına, yeĢil alanları artırılmıĢ, rekreasyon alanları ile estetiği geliĢtirilmiĢ fonksiyonel kullanım alanları oluĢturarak, yaĢam kalitesi yüksek modern bir kent hazırlamak. 4.3.1.1. STRATEJĠK HEDEF YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. 5. ĠNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI YÖNETĠMĠ 5.1.1. STRATEJĠK AMAÇ Belediye personeline ve ilçe halkımıza Koruyucu halk sağlığı hizmetlerini sunmak, ve özel ilgiye muhtaç zihinsel ve fiziksel engelilere, yoksul gruplara sağlık ve eğitim hizmetlerini sürekli ve kurumsal olarak ulaĢtırmak. 5.1.1.1. STRATEJĠK HEDEF Koruyucu halk sağlığı hizmetlerini sunmak. 5.2.1. STRATEJĠK AMAÇ Ġlçedeki sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu yaparak, halkımızın sağlıklı ve kaliteli bir hayat sürmesini sağlamak , güvenli ve hijyenik gıdaya ulaĢmasını temin etmek için denetim ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 57 5.2.1.1. STRATEJĠK HEDEF Halkımızın sağlıklı ve kaliteli yaĢam sürdürebilmesi için, sokak hayvanları, zararlılarla mücadele etmek, gada ve hijyen denetimini sağlamak . 6. KAMU DÜZENĠ VE AFET YÖNETĠMĠ 6.1.1. STRATEJĠK AMAÇ Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili olarak, zabıta görev ve yetkileri doğrultusunda hizmet vererek, halkımızın güvenli ve huzurlu bir ortamda kaliteli bir yaĢam sürdürmesini sağlamak. 6.1.1.1. STRATEJĠK HEDEF Zabıtanın görev ve yetkileri içerisine giren hizmetleri etkin ve verimli bir Ģekilde yerine getirmek. 6.2.1. STRATEJĠK AMAÇ Ġlçemizde doğal afet bilincinin geliĢtirilmesi ve olağanüstü koĢullara uygun gerekli alt yapının kurulması. 6.2.1.1. STRATEJĠK HEDEF Ġlçemizde doğal afet bilincinin geliĢtirilmesi için eğitimlerin yapılması ve gerekli altyapının kurulması. 7. KÜLTÜR VE SOSYAL BELEDĠYECĠLĠK YÖNETĠMĠ 7.1.1. STRATEJĠK AMAÇ PaydaĢların kendilerine, ailelerine, sosyal çevrelerine ve ülkelerine karĢı bilinç düzeylerinin arttırılarak farkındalıklarının en üst düzeye çıkarılması. 7.1.1.1. STRATEJĠK HEDEF Toplumsal uzlaĢma, dayanıĢma ve huzuru tesis edici, her türlü özel gün ve haftalara yönelik tören ve organizasyonların düzenlenmesi, farklı yaĢ gruplarının yönetiĢim bilincinin geliĢtirilmesi. 7.1.1.2. STRATEJĠK HEDEF Eğitimden bireysel imkanları ile yararlanamayan vatandaĢlar birincil hedef kitlesi olmak kaydıyla, ilçe sakinlerinin bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırıcı, her türlü eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi. 7.1.1.3. STRATEJĠK HEDEF Ġlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 58 7.1.1.4. STRATEJĠK HEDEF Toplumsal kaynaĢmaya ve bilgi, görgü arttırmaya yol açacak yarıĢmaların düzenlenmesi . 7.1.1.5. STRATEJĠK HEDEF Ġlçemizdeki yoksul öğrencilere, eğitim desteğinde bulunulması. 7.1.1.6. STRATEJĠK HEDEF Halka kültürel yönde kazanım oluĢturması beklenen, görsel ve basılı materyalin üretilmesi ve dağıtılması, ses ve görüntü sistemlerinin alınması. 8. TANITIM VE HALKLA ĠLĠġKĠLER YÖNETĠMĠ 8.1.1. STRATEJĠK AMAÇ Belediyemiz ile Bahçelievler halkı arasında gerekli iletiĢimi kurarak hizmetlerimizden haberdar etmek , faydalandırmak, halkımızla dayanıĢma ve iĢbirliğini geliĢtirici faaliyetlerde bulunmak, ihtiyaç sahiplerinin taleplerini karĢılamak ve faaliyetlerimizle ilgili olarak talep edilen bilgilendirmeyi yapmak . 8.1.1.1. STRATEJĠK HEDEF Halkımızla dayanıĢma ve iĢbirliğini geliĢtirici faaliyetlerde bulunmak , ihtiyaç sahiplerinin taleplerini karĢılamak ve faaliyetlerimizle ilgili olarak talep edilen bilgilendirmeyi yapmak. 8.1.1.2. STRATEJĠK HEDEF Sivil Toplum Örgütleri ve diğer paydaĢlarla birlikte, katılımcı bir yönetim anlayıĢı oluĢturulması , araĢtırma ve haber analizlerinin yapılması. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 59 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI Amaç 1.1.1.Belediyemizin, yerli ve yabancı ortamlarda en güzel Ģekilde temsilini ve iletiĢimini sağlamak, kurum içi koordinasyonu güçlendirmek ve iç denetim sürecini iĢleterek kurumsal yapımızı geliĢtirmek. Hedef 1.1.1.1.BaĢkanın çalıĢma programlarının hazırlanması, ilçemiz yönetim birimleri arasında sağlıklı bilgi akıĢını sağlayarak makamın her türlü protokol iĢlemlerinin yürütülmesi. Performans Hedefi 1.1.1.1.1.Temsil ağırlama faaliyetlerin en etkin Ģekilde gerçekleĢtirilmesi. Açıklamalar: Belediye BaĢkanımızın, Ġlçemiz yönetim birimleri arasında sağlıklı bilgi akıĢını sağlamak amacıyla ziyaretçi kabullerinin, ziyaretlerin , açılıĢ ve toplantılara katılımların artırılarak bölge halkı ile ilitiĢimin güçlendirilmesi sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Gösterge 2010 2011 2009 1 Yerli, yabancı ziyaretçi kabulü sayısı Adet 6500 7500 9000 Açıklama :Belediye BaĢkanımızın Temsil ağırlama faaliyetleri çerçevesinde; randevulu ziyaretçi kabulleri, uluslar arası ziyaretçi kabulleri ve ulusal ziyaretçi kabulleri sayısal olarak ifade edilmiĢtir. 2 Resmi tören, bayram ve açılıĢlara katılım Sayısı Adet 2500 3500 4500 Açıklama: Belediye BaĢkanımızın Temsil ağırlama faaliyetleri çerçevesinde; Resmi Tören ve Bayramlar ile AçılıĢ ,Toplantı ve Programlara Katılımları sayısal olarak ifade edilmiĢtir. 3 Halk toplantılarına katılım sayısı Adet 60 80 100 Açıklama:Belediye baĢkanımızın halk toplantıları çerçevesinde ilçe mahalle kahvaltın toplantıları site toplantıları apartman komĢu danıĢma toplantılarıdır. 4 Televizyon programlarına katılım sayısı Adet 13 40 65 Açıklama:Belediye baĢkanımız TV programları çerçevesinde canlı yayın haber bel.faaliyetlerideğerlendirmelerini içerir. Stk, dıĢ temsilcilikler, okul, esnaf, hasta, taziye ve düğün ziyaretleri Adet 1200 1800 2800 sayısı Açıklama:Belediye BaĢkanımızın Temsil ağırlama faaliyetleri çerçevesinde; Sivil toplum kuruluĢlarına, okullara,esnafa,hastalara, düğünlere yaptığı ziyaretler ve taziye ziyaretleri sayısal olarak ifade edilmiĢtir. 5 Amaç 1.1.1.Belediyemizin, yerli ve yabancı ortamlarda en güzel Ģekilde temsilini ve iletiĢimini sağlamak, kurum içi koordinasyonu güçlendirmek ve iç denetim sürecini iĢleterek kurumsal yapımızı geliĢtirmek. Hedef 1.1.1.2.Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletiĢimi geliĢtirerek verimliliği artırmak Performans Hedefi 1.1.1.2.1.Kurum içi toplantıların yapılması Açıklamalar:Belediye baĢkanımız belediyede görevli müdürlükler arasında sağlıklı bilgi akıĢını sağlamak amacıyla baĢkan yardıcıları ve müdürler arasındaki koordinasyonu ve iletiĢimin güçlendirilmesi amacıyla yapılan toplantılardır. Performans Göstergeleri Gösterge 2009 2010 1 BaĢkanın, baĢkan yardımcıları ile toplantıları Adet 52 52 Açıklama:Belediye baĢkanımızın baĢkan yardımcılarıyla toplantılar çerçevesinde haftalık çalıĢmalrın değerlendirildiği toplantılardır. 2011 52 2 BaĢkanın, müdürler ile toplantıları Açıklama:Aylık çalıĢmaların değerlendirildiği değerlendirme toplantılarıdır. Adet 12 12 12 3 BaĢkan yardımcılarının, bağlı müdürler ile toplantıları Açıklama:Haftalık yapılan çalıĢmaların görüĢülüp değerlendirildiği toplantılardır. Adet 52 52 52 52 52 4 Müdürlerin, kendi personeli ile toplantıları Adet 52 Açıklama:Haftalık gerçekleĢtirilen bütün çalıĢmaların görüĢülüp değerlendirildiği ve haftalık hedeflerin belirlendiği toplantılardır. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 60 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI Amaç 1.2.1.Belediye personelinin, kurumun; misyon ve vizyonunu, etik değerleri benimsemelerini, verimliliği artırmak için eğitim ve geliĢimlerini sağlayarak, çalıĢanların özlük haklarını korumak. Hedef 1.2.1.1.Nitelikli personel temin edilmesi, çalıĢanların her türlü yasal iĢlemlerini yürütülmesi, eğitim ve verimliliklerini arttırılması doğrultusunda personelin baĢarılı bir performans sergilemesini sağlamak. Performans Hedefi 1.2.1.1.1.Personel eğitim faaliyetleri ve özlük iĢlemlerinin tamamlanması. Açıklamalar:Görevli personelin terfi,intibak,emeklilik,istifa,vefat,sicil,nakil,rapor,izin,pasaport mal bildiriminin alınması ,geçici iĢçi vizeleri,hizmet içi eğitimini ve stajyer öğrenci iĢlemlerini içermektedir. Performans Göstergeleri 1 Personel eğitim ihtiyaç analizi yapılması Gösterge 2009 2010 2011 Adet - - - Açıklama:ÇalıĢanlarımızın bilgi,beceri ve tecrübelerini artırmak amacıyla,müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda eğitim konuları belirlenecektir. 2 Hizmet içi eğitimin yapılması Adet Yapıldı Yapıldı Yapılması Açıklama:Ġhtiyaç duyulan konularda yetkin kiĢi ve kuruluĢlarca eğitim verilmesi sağlanacaktır.(Yenilenen mevzuatı hızlı bir Ģekilde takip etmek amacıyla il içi ve il dıĢı olmak üzere memur personelin eğitim alması yönünde olanak sağlanmaktadır.) 3 Memur personelin terfi iĢlemleri Adet 459 200 Yapılması Adet 25 22 Yapılması Adet 13 355 Yapılması Açıklama: Görevli personelin 657 sayılı DMK gereğince iĢleminin gerçekleĢtirilmesidir. 4 Personelin emeklilik, istifa, vefat ve akit fesih iĢlemleri Açıklama: 657 Sayılı DMK,4857 Sayılı ĠĢ Kanunu gereğince iĢleminin gerçekleĢtirilmesidir. 5 Memur personelin nakil,sicil ve intibak iĢlemleri Açıklama: Görevli personelin 657 sayılı DMK gereğince iĢleminin gerçekleĢtirilmesidir. Memur personelin mal bildirimlerinin alınması ve Adet 23 330 Yapılması incelenmesi Açıklama: 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması RüĢvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereğince memurlardan mevcut mallarındaki değiĢimin her yıl, 0 ve 5 ile biten yıllarda bütün memurların genel bildiriminin alınmasıdır. 6 7 Personelin rapor ve izin ĠĢlemleri Adet 850 118 Yapılması Açıklama: Görevli personelin 657 sayılı DMK gereğince iĢleminin gerçekleĢtirilmesidir. Memur personelin mal bildirimlerinin alınması ve Adet Yapılması incelenmesi Açıklama: 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması RüĢvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereğince memurlardan mevcut mallarındaki değiĢimin her yıl, 0 ve 5 ile biten yıllarda bütün memurların genel bildiriminin alınmasıdır. 8 9 Personelin açıktan atama iĢlemleri Adet 4 - Yapılması Adet 7 7 Yapılması Açıklama: Görevli personelin 657 sayılı DMK gereğince iĢleminin gerçekleĢtirilmesidir. 10 Geçici iĢçi vize iĢlemleri Açıklama: Belediye ve bağlı kuruluĢları ile mahalli idari birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına iliĢkin esaslar doğrultusunda geçici iĢçilerin vize iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesidir. 11 Memur personelin pasaport iĢlemleri Adet 25 10 Yapılması 89 Yapılması Açıklama:5682 Sayılı Pasaport Kanunu gereğince 657 Sayılı DMK’ ya tabi görevli memurların pasaport iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesidir. 12 Stajyer öğrenci iĢlemleri Adet 208 Açıklama: 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu ile bu kanuna dayanarak hazırlanan mesleki ve teknik öğretim yönetmeliği gereğince stajyer öğrenci iĢlemleri gerçekleĢtirilmektedir. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 61 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI Amaç 1.3.1.BaĢkanlık ve tüm birimlerdeki her türlü iĢlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu, bir yerel yönetim oluĢturulması. Hedef 1.3.1.1.Belediyeye ait evrak iĢlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılması ve birimlerle iletiĢimin etkin bir Ģekilde sağlanması. 1.3.1.1.1.Gelen ve giden evrakın iĢlem görmesi,evlenme baĢvurularının kabul edilmesi, akitlerinin yapılması ve izin belgelerinin verilmesi,Meclis ve encümen kararlarının iĢlem görmesi. Performans Hedefi Açıklamalar: Belediyemize gelen giden evrak ve dilekçelerin gerekliliği yerine getirilerek iĢlemleri tamamlanmaktadır. Performans Göstergeleri 1 Gösterge 2009 2010 2011 Adet 23418 Yapılması Yapılması Adet 1971 Yapılması Yapılması Adet 10220 Yapılması Yapılması Adet 5553 Yapılması Yapılması Adet 4498 Yapılması Yapılması Adet 1167 Yapılması Yapılması ĠĢlem gören gelen ve giden evrak Açıklama :Gelen ve giden evraklar düzenli bir Ģekilde kayıt altına alınarak havaleleri yapılmaktadır. 2 ĠĢlem gören dilekçeler Açıklama:Dilekçeler kayıt altına alınarak ilgili birimlerce cevaplanmak üzere havale edilmektedir. 3 Posta ile gönderilen evrak Açıklama:Birim müdürlüklerinden gelen posta zarflarının düzenli olarak PTT Müdürlüğüne gönderilmesi iĢlemidir. 4 Gelen evlenme müracaatı Açıklama :Nikah iĢlemleri için müracaat eden kiĢilerin nikah baĢvuruları kabul edilmesi iĢlemidir. 5 Yapılan evlenme akdi Açıklama:Nikah müracaatlarında bulunanların nikah iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesidir. 6 Verilen izinname Açıklama: Bölgemiz dıĢında nikah iĢlemlerinin yapılabilmesi için kiĢilere verilen izin belgesidir. Kayıt altına alınan ve birimlere gönderilen meclis Adet 218 Yapılması Yapılması kararları Açıklama :Müdürlüklerden gelen evrakların müdürlüğümüz aracılığıyla Meclis gündemine alınması ve çıkan kararın ilgili müdürlüklere gönderilmesi iĢlemidir. 7 Kayıt altına alınan ve birimlere gönderilen encümen Adet 2129 Yapılması Yapılması kararları Açıklama: Müdürlüklerden gelen evrakların müdürlüğümüz aracılığıyla Encümen gündemine alınması ve çıkan kararın ilgili müdürlüklere gönderilmesi iĢlemidir. 8 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 62 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI Amaç 1.4.1.Tüm çalıĢanlarının yasal yükümlülüklerini yerine getirdiği, hukuka uygun, halkın güven duyduğu bir yerel yönetim olunması. Hedef 1.4.1.1.Belediye teĢkilatına bağlı birimlerin her türlü faaliyet ve iĢlemleri ile personele ait hususları; ilgili kanun, yönetmelik genelge ve emirlere uygunluğunu BaĢkanlık Makamının izni ile inceleme, araĢtırma ve soruĢturma iĢlemlerini yapmak. Performans Hedefi 1.4.1.1.1.Ġstenen teftiĢ iĢlemlerini yerinde ve zamanında gerçekleĢtirmek. Açıklamalar:Belediye birimlerinin iĢ ve iĢlemlerini,personelin görevleri ile ilgili hal ve hareketlerini kanun,tüzük,yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde incelemek ve belediye baĢkanı tarafından verilecek görev ve emirler doğrultusunda denetim ve teftiĢ iĢlemlerini gerçekleĢtirmek. Performans Göstergeleri Gösterge 2009 2010 2011 Disiplin soruĢturmalarının 1 Adet 9 Yapılması Yapılması yapılması Açıklama :BaĢkanlık Makamı tarafından verilen soruĢturma onayı doğrultusunda 657 sayılı DMK’ nın ilgili maddeleri gereğince disiplin soruĢturmaları yapılır. 2 Ön incelemeler yapmak Adet 10 Yapılması Yapılması Açıklama: 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince kaymakamlık makamınca verilen ön inceleme görevine istinaden ön inceleme raporları hazırlanır. 3 Birim denetimleri yapmak Adet - Yapılması Yapılması Açıklama:BaĢkanlık makamının gerekli gördüğü hallerde belediyeye bağlı birimlerin denetimini gerçekleĢtirmek. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 63 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI Amaç 1.5.1.Belediyemiz ile resmi kurum ve kuruluĢlar ve özel ve tüzel kiĢiler arasında çıkan ve çıkması muhtemel ihtilaflar nedeniyle yargıya intikal eden davaları belediyenin yasal haklarını göz önünde bulundurarak hızlı ve adil bir biçimde, sonuçlandırılması için gerekli çalıĢmanın yapılması ve belediye birimlerinin hukuki konularda bilgilendirilmesinin sağlanması. Hedef 1.5.1.1.Belediyeye ait hukuki iĢlemlerin, belediye ve ilçe halkının yararı gözetilerek yürütülmesi, yasal hakların korunması ve belediye birimlerinin faaliyetlerinde hukuka uygunluğun sağlanması için gerekli desteğin verilmesi. Performans Hedefi 1.5.1.1.1.Belediye’nin müdahil olduğu tüm davalarda belediye’nin ve belediye baĢkanının temsili,Ġcra iĢlemleri ve belediye birimlerine mütalaa verilmesi Açıklamalar: Belediyemize karĢı ve belediyemizce açılan davalarda,savunmaların en iyi Ģekilde kanunlar çerçevesinde yürütülmesi faaliyetlerini kapsar. Performans Göstergeleri Gösterge Belediye aleyhine açılan davaların Adet takibi Açıklama :Belediyemize açılan davaların hukuka uygun olarak savunmalarının yapılması faaliyetidir. 1 Belediyemizce açılan davaların Adet takibi Açıklama:Belediye haklarının veya alacaklarının hukuki takibi ve korunması faaliyetidir. 2 3 Ġcra takibi (Leh/Aleyh) Adet 2009 2010 2011 155 145 Yapılması 270 275 Yapılması 132 250 Yapılması Açıklama:Belediyemizce borçlu olan kiĢilere yönelik icra takibi baĢlatılması ve takibi faaliyetidir. 4 Mütalaa verilmesi Adet 10 20 Yapılması Açıklama:Belediyemiz müdürlüklerince yürütülen iĢlemlerle ilgili hukuka uygun yapılması ile ilgili kanuni araĢtırmalar yapılarak bilgilendirilmelerini sağlamaktır. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 64 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI Amaç 1.6.1.Ġlgili mevzuat çerçevesinde; stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap, hane halkına yardım iĢlemlerini mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak, iç ve dıĢ müĢteri memnuniyeti sağlayacak Ģekilde, gelir ve gider dengesini sağlıklı bir yapıya ulaĢtırmak ve belediye gelirlerini artırmak. Hedef 1.6.1.1.Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap iĢlemlerini; planlı, zamanında ve güvenilir olmasını ve harcamaların kayıt altına alınarak sağlamak. Performans Hedefi 1.6.1.1.1.Muhasebe ve raporlama faaliyetleri,stratejik planlama, bütçe ve performans faaliyetleri,Ġç kontrol faaliyetleri,standart dosya planı uygulama, konsolide etme ve arĢivleme faaliyetleri,hane halkına yardım faaliyetleri. Açıklamalar: 5018 Sayılı kamu mali yönetim ve kontrol yasası gereğince bütün iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesini ifade etmektedir. Performans Göstergeleri 1 Her türlü harcamanın muhasebeleĢtirilmesi Gösterge 2009 2010 2011 Adet 10.091 5451 - Adet 5174 2653 - Adet 4917 2798 - Yapılması Yapıldı Yapılması Yapılması Adet Yapıldı Yapılması Yapılması Yapılması Yapıldı Yapılması Yapılması Adet 12 Açıklama :Ödeme emirleri ve muhasebe fiĢleri toplamı alınarak harcamaların muhasebeleĢtirilmesidir. 2 Ödeme emri evrakı tanzim edilmesi Açıklama: Müdürlüklerin talebi doğrultusunda ödeme evrakları onaylanarak tanzim edilmesi iĢlemidir. 3 Muhasebe iĢlem fiĢi tanzim edilmesi Açıklama:Ödeme emirleri dıĢındaki iĢlemler için muhasebe iĢlem fiĢleri tanzim edilmesidir. 4 Bütçe ve kesin hesap faaliyetleri 5 TaĢınır ve taĢınmaz malların kayıt ve konsolide iĢlemleri Açıklama: Açıklama: 6 Ġdare faaliyet raporunun hazırlanması Açıklama:Yıllık olarak yapılan faaliyetlerin raporlanarak belediye meclisine sunulup onaylanmasıdır. 7 Mali istatistikleri raporlama faaliyetleri 12 12 Açıklama: Yapıldı 8 Personel maaĢ iĢlemleri Adet Açıklama:Müdürlüklerce tanzim edilen maaĢ,kıdem tazminatı,sosyal yardımlar vb.gerekli kontroller yapılarak ödeme iĢlemleridir. Yapılması Performans programının ve performans esaslı bütçenin Yapıldı Yapılması Yapılması hazırlanması Açıklama:Kurumun, 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol yasasına istinaden mali performans durumunun yıllık olarak raporlanması faaliyetidir. 9 Standart dosya planı uygulanması ve plana göre evrakın arĢivlenmesi Açıklama: Gereken çalıĢmalar yapılacaktır 10 11 Muhtaç asker ailelerine yardım Yapılması Yapılması Yapılması Yapıldı Adet 400.138,02 Yapılması Yapıldı Yapılması Yapılması Yapılması Yapıldı Yapılması Yapılması Yapılması 287.221,30 Yapılması - Açıklama:Aile içinde askere giden bireyin ardında kalan muhtaç kimselere nakdi yardım faaliyetidir. 12 Hak ediĢ ve ödeme iĢlemleri ön mali kontrol faaliyetleri Açıklama:HakediĢler ve ödemeler gerekli kontrolden geçirilerek ödeme yapılmasıdır. Ġç kontrol sisteminin kurulması,takibi ve standartlarının uygulanması Açıklama:Gereken çalıĢmalar yapılacaktır. 13 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 65 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI Hedef 1.6.1.Ġlgili mevzuat çerçevesinde; stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap, hane halkına yardım iĢlemlerini mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak, iç ve dıĢ müĢteri memnuniyeti sağlayacak Ģekilde, gelir ve gider dengesini sağlıklı bir yapıya ulaĢtırmak ve belediye gelirlerini artırmak. 1.6.1.2.Gelir getirici faaliyetlerin artırılmasını ve muhtemel gelir kayıplarının engellenmesini sağlamak Performans Hedefi 1.6.1.2.1.Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılması. Uluslararası yeni finansman kaynaklarının bulunması Amaç Açıklamalar:5018 Sayılı kamu mali yönetim ve kontrol yasası gereğince bütün iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesini ifade etmektedir. Performans Göstergeleri 1 Tahakkuk eden alacakların tahsili Gösterge 2009 2010 2011 % 95 77 - Adet - - - Ad./Euro - - - Açıklama:Tahsil iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesidir. 2 Alacakların tahsili için takip faaliyetleri Açıklama:PTT ve Memur aracılığıyla takip faaliyetlerini kapsamaktadır. 3 Uluslararası finansman kaynaklarının bulunması Açıklama:AB fonları (Ulusal Ajans) gibi yabancı kaynakları içermektedir. 4 Açıklama: 5 Açıklama: 6 Açıklama: 7 Açıklama: 8 Açıklama: 9 Açıklama: 10 Açıklama: 11 Açıklama: BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 66 2011 KAYNAK ĠHTĠYACI TABLOSU Kaynak Ġhtiyacı (2011) (TL) Faaliyetler 1 Bütçe Muhtaç asker ailelerine yardım Bütçe DıĢı Toplam 341.118,80 0,00 341.118,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.118,80 0,00 341.118,80 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Genel Toplam BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 67 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI Amaç 1.7.1.Belediyemiz çalıĢanlarının, her türlü gereksinimlerinin karĢılanabildiği, güvenli, temiz ve hizmetlerin en verimli Ģekilde sürdürülebileceği fiziksel mekânlara kavuĢturulması. Hedef 1.7.1.1.Belediye çalıĢanlarının; temizlik, teknik bakım, onarım ve güvenlik hizmetlerinin en iyi Ģekilde temin edilmesi, her türlü organizasyonda mekânların fiziksel Ģartlarının düzenlenmesi. 1.7.1.1.1.Hizmet binaları genel ihtiyaçlarının karĢılanması, Hizmet binaları büro bakım ve onarımı, Hizmet tanıtımları için fiziki ortamının hazırlanması, Kamu kurumlarının ihtiyaçlarının giderilmesi, Memur yemek ihtiyacının karĢılanması Performans Hedefi Açıklamalar:Hizmet binalarının hertürlü bakım-onarım faaliyetlerinin yapılması ve ihtiyaçlarının en hızlı biçimde tamamlanmasını ifade eder. Performans Göstergeleri Gösterge 2009 2010 2011 M3 44366 47118 49945 2 Yakıt ihtiyacının karĢılanması Açıklama:Hizmet birimlerinin yakıt ihtiyacının karĢılanmasıdır. M3 315239 471206 499478 3 Elektrik ihtiyacının karĢılanması Açıklama: Hizmet birimlerinin yakıt ihtiyacının karĢılanmasıdır. Khw 2570065 3696553 3918346 TL 79.012,75 88.108,00 93.394,48 TL 4.897,00 6.083,00 6.447,98 TL 1.882,81 5.180,96 5.491,81 TL 792.932,79 169.565,60 179.739,53 TL - - - Adet - - - TL 72.877,07 87.649,92 92.908,91 TL - - - 12 Memur yemek ihtiyacının karşılanması Açıklama:Belediyemiz memur personelinin yemek ihtiyacının karĢılanmasıdır. TL 138.530,90 192.910,10 204.484,70 13 Büro bakım ve onarımı Açıklama:Hizmet binalarımızdaki eksikliklerin tamir ve bakımları faaliyetidir. TL 82.784,90 166.899,74 176.913,72 1 ġebeke suyu ihtiyacının karĢılanması Açıklama:Hizmet birimlerinin su ihtiyacının karĢılanmasıdır. 4 HaberleĢme ihtiyacının karĢılanması Açıklama: Hizmet birimlerinin haberleĢme ihtiyacının karĢılanmasıdır. 5 Yangın ve güvenlik malz. ihtiyacının karĢılanm. Açıklama:Hizmet binalarımızın yangında kullanılacak malzemelerinin teminidir. 6 Sarf malzemesi ihtiyacının karĢılanması Açıklama:Birimimizin kırtasiye malzemesi giderleridir. 7 Ofis mobilyaları ihtiyacının karĢılanması Açıklama: Hizmet birimlerinin mobilya ihtiyacının karĢılanmasıdır. 8 Tanıtım malzemesi ihtiyacının karĢılanması. 9 Hizmet tanıtımları için fiziki ortamının hazırlanması 10 Bakım ve onarım ihtiyaçlarının giderilmesi Açıklama: Açıklama: Açıklama:Klima,asansör ve jeneratör gibi tesislerin onarımlarıdır. 11 DemirbaĢ ve diğer malzeme ihtiyaclarının giderilmesi Açıklama: BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 68 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI Amaç 1.7.1.Belediyemiz çalıĢanlarının, her türlü gereksinimlerinin karĢılanabildiği, güvenli, temiz ve hizmetlerin en verimli Ģekilde sürdürülebileceği fiziksel mekânlara kavuĢturulması. Hedef 1.7.1.1.Belediye çalıĢanlarının; temizlik, teknik bakım, onarım ve güvenlik hizmetlerinin en iyi Ģekilde temin edilmesi, her türlü organizasyonda mekânların fiziksel Ģartlarının düzenlenmesi. Performans Hedefi 1.7.1.1.2.Hizmet binaları güvenlik ve temizlik hizmeti Açıklamalar:Hizmet binalarının her türlü güvenlik ve temizlik ihtiyacının karĢılanması faaliyetidir. Performans Göstergeleri 1 Gösterge 2009 2010 2011 TL 3.453.611,61 3.864.579,00 4.057.808,00 TL 1.504.077,32 1.442.968,85 1.515.117,29 Güvenlik hizmeti Açıklama:Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanmasıdır. 2 Temizlik hizmeti Açıklama:Hizmet binalarının temizliğinin sağlanmasıdır. 3 Açıklama: 4 Açıklama: 5 Açıklama: 6 Açıklama: 7 Açıklama: 8 Açıklama: 9 Açıklama: 10 Açıklama: 11 Açıklama: 12 Açıklama: BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 69 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI Amaç 1.8.1.Ġlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınaî iĢletmelerin kayıt altına alınması ve uluslar arası standartlarında çalıĢmalarının sağlanması. Hedef 1.8.1.1.Her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması. Performans Hedefi 1.8.1.1.1.Ruhsatlandırma faaliyetleri, Muayene faaliyetleri, Denetleme faaliyetleri Açıklamalar: Ġlçemizdeki bütün iĢletmeler tabi oldukları yönetmelik standartlarında faaliyet göstermeleri için denetlenmektedir.iĢletmelerin kayıtdıĢı çalıĢmalarının engellenmesi için kontroller devam etmektedir. Performans Göstergeleri 1 Sıhhi müesselerin ruhsatlandırılması Gösterge 2009 2010 2011 Adet 1230 1500 1500 Açıklama: Sıhhi müesseseler (bakkal,lokanta,büro,kırtasiye,v.b.) 10 Ağustos 2005/25902 sayılı resmi gazetede yayımlanan ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatlarına iliĢkin yönetmeliğe göre ruhsatlandırılmaktadır. 2 Gayri sıhhi müesselerin ruhsatlandırılması Adet 625 750 750 Açıklama: Gayri sıhhi müesseseler (Torna,plastik atölyesi,marangoz v.b.) 10 Ağustos 2005/25902sayılı resmi gazetede yayımlanan ĠĢyeri Açma Ve ÇalıĢtırma Ruhsatlarına iliĢkin yönetmeliğe göre ruhsatlandırılmaktadır. Umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin Adet 65 75 ruhsatlandırılması Açıklama: Bu kapsamdaki(otel,motel,sinema,kahvehane,v.b.) iĢyerleri 10 Ağustos 2005/25902 sayılı resmi gazetede yayımlanan ĠĢyeri Açma Ve ÇalıĢtırma Ruhsatlarına iliĢkin yönetmeliğe göre ruhsatlandırılmaktadır 3 4 Asansörlerin ruhsatlandırılması 80 Adet 313 200 200 Adet 2071 2071 2071 Adet 1410 1860 1900 Adet 40 45 686 900 Açıklama: Asansörler (95/16/AT) asansör yönetmeliğine göre ruhsatlandırılmaktadır. 5 Pazaryerlerinin belgelendirilmesi Açıklama: Pazar yerlerinin belgelendirilmesi her yıl yapılmaktadır. 6 Tatil ruhsatı verilmesi Açıklama:394 sayılı Hafta Tatili hakkındaki kanunda belirtilen iĢyerlerine tatil ruhsatı verilmektedir. 7 ĠĢyeri periyodik muayeneleri 61 Açıklama:Hamam,sauna kapalı spor salonu düğün salonu ve bunun gibi sıhhi müesseseler periyodik olarak muayene edilirler. 8 Asansör muayeneleri Adet 1100 Açıklama: Asansör Bakım ve ĠĢletme Yönetmeliğine göre asansörün hizmete açılmasına müteakip iki yıl sonra devamında yılda en az bir kere yaptırılması gerekmektedir. 9 Basınçlı kapların muayeneleri Adet 85 105 125 Açıklama: Kompresör,buhar kazanı v.b. basınçlı kapların muayeneleri periyodik aralıklarla yapılmaktadır. 10 Ölçü ayar aletlerinin muayeneleri Adet - - 11 ĠĢyerlerinin denetlenmesi Adet 5030 5100 - Açıklama: 5000 Açıklama: Ruhsatlandırma ve denetleme yetkisi baĢkanlığımızda olan bütün iĢyerleri denetim ekipleri tarafından denetlenmektedir. 12 Pazar yerlerinin denetlenmesi Adet 2071 2071 2071 Açıklama:Belgelendirme yapılacak esnafların önce yerleri denetlenmekte sonra belgelendirmeleri yapılmaktadır. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 70 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI 1.9.1.Birimlerce ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin, en kısa zamanda, en yüksek kalite ve en uygun fiyatla temin edilmesinin sağlanması. Amaç Hedef 1.9.1.1. Gerek ihale gerekse doğrudan temin yolu ile belediye birimlerinin satın almalarının gerçekleĢtirilmesi. Performans Hedefi 1.9.1.1.1. Belediye birimlerinin satınalma ve ihale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi Açıklamalar:Müdürlüğümüz amaç ve hedeflerine uygun olarak belirlediği çalıĢma yöntemini devam ettirmektedir. Performans Göstergeleri 1 4734/22 Madde doğrudan alım Gösterge 2009 2010 2011 Adet 350 400 450 27 35 40 22 25 30 Açıklama:Ġhtiyaçların ve hizmetlerin en yüksek kalitede ancak en uygun fiyata temin edilmesi hedeflenmektedir. 2 4734/19 Açık ihale usulü ile yapılan alımlar Adet Açıklama:Ġdare ihtiyaçlarının 4734 Sayılı Kanunun 5.maddesine uygun olarak temin edilmesi sağlanmaktadır. 3 4734/21 Madde pazarlık usulü ile yapılan alımlar Adet Açıklama: Ġdare ihtiyaçlarının 4734 Sayılı Kanunun 5.maddesine uygun olarak temin edilmesi sağlanmaktadır. 4 Açıklama: 5 Açıklama: 6 Açıklama: 7 Açıklama: 8 Açıklama: 9 Açıklama: 10 Açıklama: 11 Açıklama: 12 Açıklama: BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 71 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI Amaç 1.9.2. Belediyenin ve paydaĢların gereksinim duyduğu her türlü bilginin denetlenebilirliğini sağlayarak hizmetlerin elektronik ortamda sunulması. Hedef 1.9.2.1. Belediyenin tüm birimlerinde gerekli teknolojik alt yapıyı hazırlayarak bilgi teknolojilerinin sürekliliğinin, sürdürülebilirliğinin ve güncelliğinin sağlanması. 1.9.2.1.1. Kurum Yazılım teknolojileri altyapı güncelliğinin sağlanması, Sunucu kurulumlarının yapılması, Bilgi sistemleri ve belediye güvenliği alt yapısının tesisi, Kent bilgi sistemleri ve web sunucusunun güncelliğinin sağlanması ve verilerin güvenli bir Ģekilde saklanması. Performans Hedefi Açıklamalar:Kurumumuzdaki tüm birimlerin iç ve dıĢ ünitelerinin verimli ve hızlı çalıĢmaları için amaç ve hedefler doğrultusunda gerekli çalıĢmaları zamanında yapmak. Performans Göstergeleri Sunucu, Client iĢletim sistemleri ve güvenlik güncelleĢtirmelerinin yapılması Açıklama: Yazılım teknolojilerinin gerektirdiği Ģekilde bütün sistemleri ihtiyaca binaen güncellenmektedir. 1 2 Veritabanı yazılımı güncelleĢtirmelerinin yapılması. Gösterge 2009 2010 2011 Adet 1 1 1 Adet 1 1 1 Yapılması Yapıldı Yapılması Yapılması Açıklama: Yazılım teknolojilerinin gerektirdiği Ģekilde bütün sistemleri ihtiyaca binaen güncellenmektedir. 3 Web, mail, mobese sunucularının kurulumu Açıklama: Kurumumuz mail ve web sitesinin daha efektik olarak kullanılması amacıyla barındırma hizmetinin kurumumuzda yapılabilmesinin sağlanması. 4 Güvenlik duvarı ve antivirüs sunucusunun güncellenmesi Adet 1 1 1 Açıklama: Birimlerimizde kullanılan bilgisayar ve server lerin dıĢarıdan gelen zaralı yazılım ve tehditlere karĢı etkin olabilmesi için günlük olarak güvenlik duvarı ve antivirüs sunucularımızın güncelleĢtirmesi yapılmaktadır. 5 Veri tabanı ve sunucuların ye cx Adet 1 1 1 Açıklama: Yangın,deprem,doğal afet ve donanım arızası sunucu bozulabilecek sunucuların günlük olarak farklı lokasyonlarda yedeklenmesi yapılmaktadır. 6 Sistem odası kont. ve soğutma sisteml. ĠĢletimi Yapılması Yapıldı Yapılması Yapılması Açıklama: Veri merkezinde bulunan cihazlar çalıĢma anında sürekli ısı yayacakları ve bu ısının çok kısa zamanda veri merkezinin sıcaklığını ve cihazların çalıĢmaları için gerekli olan ortam sıcaklığını arttıracağı için bir soğutma tertibatı kullanılması zorunlu olduğu içim birimimizde soğutma sistemlerimiz bakımları yapılarak çalıĢmaktadır. 7 Ġnternet eriĢim kayıtlarının saklanması Yapılması Yapıldı Yapılması Yapılması Açıklama: 5651 sayılı “Ġnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu yayınlar Yoluyla ĠĢlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi” hakkındaki kanun gereği kurumumuzda Kullanıcıların Ġnternet eriĢim kayıtları tutulmaktadır. 8 Bld. ve mobese güvenlik kameralarının tesisi Yapılması Yapıldı Yapılması Yapılması Açıklama: Belediye çevresi ve içinde ki geçmiĢe dönük video kayıtlarının lazım olması halinde kullanılmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Kent bilgi sistemleri/web sunucusunun güncelliğinin Yapıldı Yapılması Yapılması Yapılması sağlanması Açıklama: Kurumumuz haberleri ihale duyuruları ve vatandaĢlarla iletiĢim amacıyla bakım ve güncellemeler düzenli olarak yapılmaktadır./VatandaĢlarımıza daha iyi hizmet verebilmek ve diğer kurumlarda daha entegre olabilmek amacıyla kent bilgi sistemi yazılımlarımız sürekli güncellenmektedir. 9 10 Açıklama: 11 Açıklama: 12 Açıklama: BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 72 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI Amaç 1.10.1.Belediye ulaĢım hizmetlerinin; araç, makine ve teçhizatlardan en verimli Ģekilde istifade ederek kesintisiz bir Ģekilde sürdürülmesinin sağlanması. Hedef 1.10.1.1.Belediye ulaĢım hizmetlerinde kullanılan her türlü araç ve iĢ makinesinin, faal ve kullanıma hazır durumda tutulması. Performans Hedefi 1.10.1.1.1.Araç ihtiyaçlarının karĢılanması, Araç, makine ve techizat bakım ve onarımlarının yapılması, Araç, makine ve techizat kiralama, satınalma iĢlemleri Açıklamalar:Belediye hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülebilmesine yönelik araç,bakım-onarım,satınalma iĢlemleri,techizat alımı ve kiralam iĢlemleridir. Performans Göstergeleri 1 Gösterge 2009 2010 2011 LT 603300 650000 700000 1282 1312 1400 75 86 86 125 160 170 Adet 916 1044 1110 Adet 85 101 118 Adet 40 46 52 Adet 2 1 2 Adet 2 1 2 Adet 2 2 2 Akaryakıt ihtiyacının karĢılanması Açıklama:Belediyemiz demirbaĢ kayıtlarında bulunan ve kiralanan araçlar için akaryakıt giderlerinin karĢılanması iĢlemidir. 2 Madeni Yağ ihtiyacının karĢılanması LT Açıklama: Belediyemiz demirbaĢ kayıtlarında bulunan araçlar için madeni yağ giderlerinin karĢılanması iĢlemidir. 3 Araçların sigorta ve muayenelerinin yaptırılması Adet Açıklama:DemirbaĢ kayıtlarımızda bulunun tüm araçların sigortalarının ve muayenelerinin yaptırılması iĢlemidir. 4 Araçların köprü ve otoyol geçiĢleri Adet Açıklama: DemirbaĢ kayıtlarımızda bulunun ve kiralanan tüm araçların köprü ve otoyol geçiĢlerinin iĢlemidir. 5 Araç, makine ve techizat bakım ve onarımlarının yapılması Açıklama:Müdürlüğümüz bünyesinde araçlarımızın bakım ve onarımının yapılması faaliyetidir. 6 Hizmet araçları kiralama Açıklama:Belediyemiz emrinde kullanılmak üzere ihale yoluyla kiralanan araçlardır. 7 Sürücü kiralama Açıklama: Kiralanan bu araçların Ģoför ihtiyacının ihale yoluyla karĢılanmasıdır. 8 TaĢıt alım hizmetleri Açıklama:Belediyemiz birimlerinde kullanılmak üzere araç alınması iĢlemidir.(237 Sayılı TaĢıt Kanunu gereği) 9 Makine teçhizat alım hizmetleri Açıklama:Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere teçhizat (fotokopi,bilgisayar v.s)alım faaliyetidir. 10 ĠĢ makinesi alım hizmetleri Açıklama:Belidiye hizmetlerinin gerçekleĢtirilmesi amacıyla iĢ makinası kiralanması iĢlemidir. 11 Açıklama: 12 Açıklama: BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 73 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2.1.1.Bahçelievler halkının beklentileri ile örtüĢen, yoğun nüfus ve iĢ yaĢamının ihtiyaçlarına cevap verebilecek, çağdaĢ bir Ģehir olmanın gereğine uygun fiziksel üst ve alt yapının kurulması ve korunması. Amaç 2.1.1.1.Ġlçenin mevcut yol ve alt yapısının güçlendirilmesi, hizmet tesislerimizin geliĢtirilmesi ve korunmasını sağlamak. Hedef 2.1.1.1.1.Yol yapım ve alt yapı faaliyetleri, Hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, Alt ve üst yapı etüt ve proje faaliyetleri Performans Hedefi Açıklamalar:Bölgemiz dahilinde yol yapım alt yapı çalıĢmaları tesis yapımı,bakımı ve onarımı gibi teknik faaliyetleri içermektedir. Performans Göstergeleri 1 Yeni imar yolu yapımı Gösterge 2009 2010 2011 Km. - 1 1 Ton 3751 4000 3500 85000 92000 Açıklama:1/1000 ölçekli uygulama Ġmar planlarındaki imar yolu yapımıdır. 2 Yol yapım, bakım ve onarımı (Asfalt) Açıklama:Altyapı kuruluĢlarının yatırım ve arıza kazıları sebebiyle bozulan asfalt yolların kaplamasının veya yamasının yapılmasıdır. 3 Yol yapım, bakım ve onr.(Beton taĢ kaplama) M2 153330 Açıklama: Altyapı kuruluĢlarının yatırım ve arıza kazıları sebebiyle bozulanbeton parke yolların kaplamasının veya onarımının yapılmasıdır. 4 Yol yapım, bakım ve onr. (Doğal taĢ kaplama) M2 8465 4150 10000 Metre 300 385 5000 7000 600 - 450 - /8 -/10 - 17000 Açıklama:Altyapısı tamamlanmıĢ caddelerimizin yaya kaldırımlarının yenilenmesi faaliyetidir. 5 Yağmursuyu kanalı yapımı, bakım ve onarımı Açıklama:ihtiyacı bulunan yollarımızın yağmur suyu kanallarını yapılarak yüzey sularının kontrol altına alınarak uzaklaĢtırılması faaliyetidir. 6 Spor tesisleri yapımı, bakım ve onarımı M2 24695 Açıklama:Bölgemiz sınırları dahilinde spor tesisi ihtiyacının karĢılanması ve mevcut tesislerin bakımının gerçekleĢtirilmesi faaliyetidir. 7 Sağlık tesisleri yapımı, bakım ve onarımı M2 - Açıklama: Bölgemiz sınırları dahilinde sağlık tesisi ihtiyacının karĢılanması ve mevcut tesislerin bakımının gerçekleĢtirilmesi faaliyetidir. 8 Eğitim tesisleri yapımı, bakım ve onarımı M2/Onarım Adedi -/6 Açıklama: Bölgemiz sınırları dahilinde sağlık tesisi ihtiyacının karĢılanması ve mevcut tesislerin bakımının gerçekleĢtirilmesi faaliyetidir. 9 Kamu ve hizmet binaları yapımı, bakım ve onarımı M2 6228 Açıklama: Bölgemiz sınırları dahilinde kamu ve hizmet binalarının ihtiyacının karĢılanması ve mevcut binaların bakımının gerçekleĢtirilmesi faaliyetidir. 10 Sosyal ve kültürel tesislerin yapımı, bakım ve onarımı M2 6512 - 1105 1 2 Açıklama: Bölgemiz sınırları dahilinde sosyal ve kültürel tesis ihtiyacının karĢılanması ve mevcut tesislerin bakımının gerçekleĢtirilmesi faaliyetidir. 11 Alt-üst yapı etüt ve projelerin yapılması Adet - Açıklama:Ġlçemizde yapmayı düĢündüğümüz yatırımların uygulama projelerini uzman firmalara yaptırılmasıdır. 12 Açıklama: BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 74 2011 KAYNAK ĠHTĠYACI TABLOSU Kaynak Ġhtiyacı (2011) (TL) Faaliyetler 1 Bütçe Bütçe DıĢı Toplam Yeni imar yolu yapımı 662.000,00 0,00 662.000,00 Yol yapım, bakım ve onarımı (Asfalt) 350.000,00 0,00 350.000,00 2 Yol yapım, bakım ve onarımı(Beton taĢ kaplama) 3.850.000,00 0,00 3.850.000,00 3 Yol yapım, bakım ve onarımı (Doğal taĢ kaplama) 1.675.000,00 0,00 1.675.000,00 4 0,00 2.350.000,00 5 Yağmursuyu kanalı yapımı, bakım ve onarımı 2.350.000,00 Spor tesisleri yapımı, bakım ve onarımı 450.000,00 0,00 450.000,00 6 Sağlık tesisleri yapımı, bakım ve onarımı 405.000,00 0,00 405.000,00 7 Kamu ve hizmet binaları yapımı, bakım ve onrm. 14.355.000,00 0,00 14.355.000,00 8 Sosyal ve kültürel tes. yapımı, bakım ve onarımı 828.750,00 0,00 828.750,00 9 Alt ve üst yapı etüt ve projelerin yapılması 150.000,00 0,00 150.000,00 10 0,00 0,00 0,00 25.075.750,00 0,00 25.075.750,00 Genel Toplam BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 75 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI 3.1.1.Modern bir Ģehircilik bilinci ile, planlı ve yaĢanabilir bir kentin oluĢturulması. Amaç Hedef 3.1.1.1.Planlı ve yaĢanabilir bir kentin oluĢturulması için gerekli imar planlarının yapılarak , imar disiplini içerisinde uygulama ve denetimlerinin yapılması. Performans Hedefi 3.1.1.1.1.Ġmar planı yapım hizmetleri, Ġmar planı uygulama hizmetleri, Ġmar denetim hizmetleri Açıklamalar: Ġlçe sınırları dahilindeki imar faaliyetlerinin imar planlarına göre uygulanması;mevcut planları revize etmek,inĢaat ruhsatı tanzim etmek,iskan vermek ve binaların denetimini yapmaktır. Performans Göstergeleri 1 1/1000 Plan tadilat ve revizyon hizmetleri Gösterge 2009 2010 2011 Adet 8 30 20 Adet 16 10 10 Açıklama: Planlardaki teknik hatalar ve vatandaĢ müracaatları gereği 2 1/5000 nazım imar plan teklifi Açıklama: BüyükĢehir belediyesinin uygulaması 3 Koruma amaçlı imar planı yapımı Adet - - - 4 Plan uygulamalarının yapılm.(15-16-17-18.Md.) Adet 512 650 700 Adet 832 870 850 Adet 180 365 350 Adet 240 240 240 Adet 213 260 275 Adet 213 260 275 Açıklama: Açıklama: Ġfraz,tevhid,ve diğer plan uygulamaları 5 Ġmar durumu tanzimi Açıklama:1/1000 ölçekli imar planları gereği vatandaĢların müracaatları gereği düzenlenen… 6 Ġmar istikamet rölövesi verilmesi Açıklama: Yeni inĢaatların konturlarını belirten belge. 7 Ġmar kot kesiti verilmesi Açıklama: Binaların su basmasını tespit etmek için düzenlenen belge 8 Proje onayı verilmesi Açıklama: ĠnĢaat projeleri kontrolü ve onayı 9 ĠnĢaat ruhsatı verilmesi Açıklama: Plan Ģartlarına uygun inĢaat izni. 10 Yapı kullanma izin belgesi (Ġskân) Adet 47 40 50 11 Ruhsatsız ve imara aykırı yapıların tespiti Adet 193 250 250 Adet - - - Açıklama: Açıklama: Bahçelievler ilçesindeki ruhsat ve plana uygun olmayan yapıların tespit edilmesi. 12 Mevcut yapı stoku değerlendirme ve ıslahı Açıklama: BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 76 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI 3.2.1. Yürürlükteki imar planlarına göre, donatı alanlarının (yol, yeĢil alan v.b.) kamulaĢtırılarak fiziksel bir çevrenin oluĢmasına katkı sağlanması, belediye mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan yerlerin değerlendirilmesi ve kamu hizmeti için ihtiyaç duyulan yerlerin kiralanması. Amaç 3.2.1.1. Belediyeye ait gayrimenkullerin, belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek değerlendirilmesi, imar planlarında kamuya ayrılmıĢ alanların elde edilmesinin hızlandırılması, yasaların belediyelere telkinini öngördüğü alanların tescilinin ve mevcut alanların en verimli Ģekilde kullanımının sağlanması. Hedef Performans Hedefi 3.2.1.1.1. KamulaĢtırma faaliyetleri ile kamu hizmeti için kiralama faaliyetlerinin en etkin Ģekilde yapılması. Açıklamalar:Ġlçemiz sınırları dahilinde bulunan boĢ arazi ve gayri menkullerin biölge halkının müĢterek menfaatine uygun olduğu durumlarda 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununa istinaden yapılan faaliyetlerdir. Performans Göstergeleri 1 Donatı alanları için kamulaĢtırmanın yapılması Gösterge 2009 2010 2011 Adet/M2 16/6730 10/2250 -/3000 Açıklama: Ġmar planlarında ve fiiliyatta yol,çocuk bahçesi-meydan gibi donatı alanında kalan yerlerin planın tahakkuku açısından kamuya kazandırılması faaliyetlerini ifade eder. 2 KamulaĢtırmasız el atma iĢlemlerinin sonuçlandırılması Adet/M2 10/1295 10/5516 -/5000 Açıklama:Ġmar planlarında donatı alanında kalıp iĢin aciliyeti nedeniyle kamulaĢtırma iĢlemleri baĢlamadan yahut tamamlanmadan fiili durumun oluĢturulması nedeniyle acilen açılan tazminat davalarının en hızlı ve reel değerinde sonuçlandırılmasıdır. 3 Kamu hizmeti için kiralama faaliyetleri Adet/TL 11/695.076.41 10/834.552.00 10/859.588.56 Açıklama:ilçemiz sınırları dahilinde bölge halkının ihtiyaçlarına cevap verecilecek gayrimenkullarin kiralanmasıdır.(ĠBB-ĠSMEK VE Spor ve kurs yerlerinin kiralanması) 4 Açıklama: 5 Açıklama: 6 Açıklama: 7 Açıklama: 8 Açıklama: 9 Açıklama: 10 Açıklama: 11 Açıklama: 12 Açıklama: BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 77 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI 3.2.1. Yürürlükteki imar planlarına göre, donatı alanlarının (yol, yeĢil alan v.b.) kamulaĢtırılarak fiziksel bir çevrenin oluĢmasına katkı sağlanması, belediye mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan yerlerin değerlendirilmesi ve kamu hizmeti için ihtiyaç duyulan yerlerin kiralanması. Amaç 3.2.1.2. Mülkiyeti Belediyeye ait fakat tek baĢına yapılaĢmaya müsait olmayan parsellerin satıĢı, ya da ihale yoluyla kiraya verilen yerlerin kiralarının toplanarak gelir sağlanması. Hedef Performans Hedefi 3.2.1.2.1. Yasa gereği elde edilen parsellerin satılması ile kiraya verme ve ecrimisil faaliyetlerinin yapılması. Açıklamalar:3194 sayılı yasa ile 2886 sayılı ihale yasası gereği yapılan faaliyetlerdir. Performans Göstergeleri Gösterge Yoldan ihdas ve yapılaĢmaya müsait olmayan parsellerin 1 Adet/M2 satılması Açıklama:3194 Sayılı yasanın 17.maddesine istinaden ihdas,tescil ve akabinde komĢu parsele satıĢının yapılması. 2 Kiraya verme ve ecrimisil faaliyetleri Adet 2009 2010 2011 39/1822 50/1500 40/1000 275 265 270 Açıklama:Donatı alanları üzerinde bulunan proğrama alınıncaya kadar yapılan yatırımların korunması amacıyla gelirin süreli ecrimisile bağlanması ve vatandaĢlara daha ucuz ve kaliteli satıĢların sağlanması ile yaĢam standartlarının yükseltilmesi amacıyla 2886 ihale yasası gereği kiraya verilen iĢyerlerini kapsar. 3 Açıklama: 4 Açıklama: 5 Açıklama: 6 Açıklama: 7 Açıklama: 8 Açıklama: 9 Açıklama: 10 Açıklama: 11 Açıklama: 12 Açıklama: BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 78 2011 KAYNAK ĠHTĠYACI TABLOSU Kaynak Ġhtiyacı (2011) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 3.675.000,00 0,00 3.675.000,00 1 Donatı alanları için kamulaĢtırmanın yapılması KamulaĢtırmasız el atma iĢlemlerinin sonuçlandırılması 4.325.000,00 0,00 4.325.000,00 2 Kamu hizmeti için kiralama faaliyetleri 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Genel Toplam BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 79 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI 4.1.1.Temiz ve insan sağlığını tehdit etmeyen bir çevre oluĢturarak, bu kültürün ilçe sakinlerinde bir değer yargısı haline dönüĢtürülmesi. Amaç 4.1.1.1.Katı atıkların toplanmasında, etkinliğin arttırılması ve çevre bilincinin oluĢturulması. Hedef 4.1.1.1.1.Atık toplama hizmetleri, Süpürme, yıkama ve boyama faaliyetleri, Temizlik malzemesi temin ve bakım hizmetlerinin gerçekleĢtirilmesi. Performans Hedefi Açıklamalar:Bahçelievler sınırları dahilinde bulunan mevcut mahallelerin çöp temizleme hizmetlerinin karĢılanmasını ifade eder. Performans Göstergeleri 1 Evsel atıkların toplanması Gösterge 2009 2010 2011 Ton 204771 245600 270300 Ton 98350 102130 228000 Ton 1364 2018 2036 Kg 1413 2500 2760 Ton 108 120 140 Km 98000 136000 160000 Km 13000 18000 24000 Km 18000 22000 36000 600 700 800 300 360 410 830 940 Açıklama: Bahçelievler sınırları dahilinde bulunan mevcut mahallelerin evsel atıklarını temizleme hizmetlerini ifade eder. 2 Tıbbi atıkların toplanması Açıklama:260 Adet sağlık kurum ve kuruluĢlarından alınan tıbbi atıkların toplanması iĢlemidir. 3 Ambalaj atıklarının toplanması Açıklama:Sanayi bölgesindeki ambalaj atıklarının toplanması iĢlemidir. 4 Pil ve akü atıklarının toplanması Açıklama:Ġlçemiz sınırları dahilinde atık pil ve akülerin toplanıp imha edilmesi iĢlemidir. 5 Hurda lastiklerin toplanması Açıklama: Ġlçemiz sınırları dahilindeki hurda lastiklerin toplanıp bertaraf edilmesi iĢlemidir. 6 Süpürme hizmetleri Açıklama:ĠĠlçemiz sınırlarında bulunan 11 mahalle,cadde ve sokakların süpürülmesi faaliyetidir. 7 Yıkama hizmetleri Açıklama: ĠĠlçemiz sınırlarında bulunan 11 mahalle,cadde ve sokakların yıkanmasıi faaliyetidir. 8 Boyama hizmetleri Açıklama: ĠĠlçemiz sınırlarında bulunan 11 mahalle,cadde ve sokakların bordür taĢlarının boyanması faaliyetidir. 9 Konteyner imalatı Adet Açıklama:Çöp temizik hizmetinin düzenli yürütülmesi amacıyla muhtelif noktalara konulmak üzere koyteyner imalatı iĢlemidir. 10 Konteyner bakım ve onarımı Adet Açıklama: Çöp temizik hizmetinin düzenli yürütülmesi amacıyla muhtelif noktalara konulmak üzere koyteyner bakım ve onarımı iĢlemidir. 11 Konteyner yıkama ve arındırma hizmeti Adet 750 Açıklama: Çöp temizik hizmetinin düzenli yürütülmesi amacıyla muhtelif noktalara konulmak üzere koyteyner yıkama ve arındırma iĢlemidir. 12 Açıklama: BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 80 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI Amaç 4.2.1.Ġnsanların ortak yaĢam alanları olan çevreyi korumak, iyileĢtirmek ve toplumda çevre bilincini oluĢturmak. Hedef 4.2.1.1.Gelecek kuĢakların sağlıklı ve temiz bir çevrede yaĢamasının sağlanması. Performans Hedefi 4.2.1.1.1. Çevre denetim faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesi. Açıklamalar:Çevre kirliliğini önlemeye yönelik denetim faaliyetlerini ifade eder. Performans Göstergeleri 1 Gürültü kirliliği denetimi Gösterge 2009 2010 2011 Adet 333 500 550 Adet 100 100 200 Adet 92 100 110 Adet 150 162 185 Adet 4 5 7 Açıklama:ĠĢletmelere ait rahatsız edici seslerin yılda iki defa denetlenmesi hizmetidir. 2 Hava kirliliği denetimi Açıklama:Çevre kirliliğine münhal iĢletmelerin denetimi iĢlemidir. 3 Görsel kirlilik denetimi Açıklama:Bölgemiz sınırları dahilinde bılunan hertürlü yapının görsel olarak intizamı faaliyetidir. 4 Çevre kirliliği denetimi Açıklama:Çevre kirliliğine yönelik önleyici faaliyetlerdir. 5 Çevre bilincinin geliĢtirilmesi Açıklama:Çevre bilincinin yaygınlaĢması için hertürlü etkinliğin(seminer,toplantı v.s)gerçekleĢtirilmesi iĢlemidir. 6 Açıklama: 7 Açıklama: 8 Açıklama: 9 Açıklama: 10 Açıklama: 11 Açıklama: 12 Açıklama: BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 81 2011 KAYNAK ĠHTĠYACI TABLOSU Kaynak Ġhtiyacı (2011) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Evsel atıkların toplanması 23.170.000,00 0,00 23.170.000,00 Tıbbi atıkların toplanması 230.000,00 0,00 230.000,00 2 Ambalaj atıklarının toplanması 160.000,00 0,00 160.000,00 3 4 Pil ve akü atıklarının toplanması 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 250.000,00 5 Hurda lastiklerin toplanması 250.000,00 Süpürme hizmetleri 800.000,00 0,00 800.000,00 6 Yıkama hizmetleri 800.000,00 0,00 800.000,00 7 190.000,00 0,00 190.000,00 8 Boyama hizmetleri Konteyner imalatı 400.000,00 0,00 400.000,00 9 Konteyner bakım ve onarımı 200.000,00 0,00 200.000,00 10 Konteyner yıkama ve arındırma hizmeti 100.000,00 0,00 100.000,00 11 Gürültü kirliliği denetimi 20.000,00 0,00 20.000,00 12 0,00 10.000,00 13 Hava kirliliği denetimi 10.000,00 Görsel kirlilik denetimi 20.000,00 0,00 20.000,00 14 Çevre kirliliği denetimi 20.000,00 0,00 20.000,00 15 Çevre bilincinin geliĢtirilmesi 50.000,00 0,00 50.000,00 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.500.000,00 0,00 26.500.000,00 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Genel Toplam BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 82 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI Amaç 4.3.1.Bahçelievler halkına, yeĢil alanları artırılmıĢ, rekreasyon alanları ile estetiği geliĢtirilmiĢ fonksiyonel kullanım alanları oluĢturarak, yaĢam kalitesi yüksek modern bir kent hazırlamak. Hedef 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. Performans Hedefi 4.3.1.1.1.Park yapım ve bakım hizmetleri, ġehir donatı elemanları temini ve bakımı hizmetlerinin gerçekleĢtirilmesi Açıklamalar:Bölgemiz sınırları içerisinde bulunan parkların rutin olarak bakım-onarımlarının gerçekleĢtirilmesi ve kent gereksinimlerinin karĢılanmasını ifade eder. Performans Göstergeleri 1 Park yapım hizmetleri Gösterge 2009 2010 2011 Adet/m2 2/7.532,71 2/5.183,23 3/9.050,00 Adet 6 6 10 Adet 6 1 2 Adet 15 2 8 Adet 44 55 58 Adet 2 4 5 Adet 32 40 55 Adet 16 5 5 Açıklama:Ġmar planında park alanı olarak ayrılan alanların projelendirilip park oluĢturarak hizmete sunulması. 2 Park bakım ve onarım hizmetleri Açıklama:Mevcutta bulunan parkların tadilatı ve bakımı yapılarak kullanılır halde olmasının sağlanması. 3 Park yapımı için proje hizmetleri Açıklama:Yeni oluĢacak olan parkların projelerinin çizilmesi ve hesapların yapılması. 4 Açık alan çocuk oyun sistemi yapımı Açıklama:Yeni oluĢacak olan parklarda ve mevcut parklarda yeni oyun sistemlerinin yapılması. 5 Çocuk oyun sistemi bakım ve onarımı Açıklama:Kullanımda olan oyun sistemlerinin tamiratının ve bakımının yapılması. 6 Açık alan spor aletleri yapımı Açıklama:Spor yapılmasını yaygınlaĢtırmak için açık alanlara fitness aletlerinin konulması. 7 Spor aletleri bakım ve onarımı Açıklama: Kullanımda olan spor aletlerinin tamiratının ve bakımının yapılması. 8 Aydınlatma sistemi yapımı Açıklama:Park,refüj, kavĢak ve meydanlarda aydınlatma ihtiyacının karĢılanması. 9 Aydınlatma sistemi bakım ve onarımı Adet 17 19 21 Açıklama: Kullanımda olan aydınlatmaların tamiratının ve bakımının yapılması 10 Kent mobilyaları yapım ve temini Adet 265 150 300 Adet 750 750 1000 Adet 0 0 2 Adet 0 2 3 Açıklama:Modern kentleĢmenin gereği olan düzenlemelerde gerekli mobilyaların sağlanması. 11 Kent mobilyaları bakım ve onarımı Açıklama:Mevcutta olan mobilyaların bakımının ve onarımının yapılması. 12 Rölyef ve heykel yapım hizmetleri Açıklama:Meydan ve park düzenlemelerinde temaya uygun rölyef ve heykel yapımı. 13 Rölyef ve heykel bakım ve onarımı Açıklama:Günümüze kadar kullanılmıĢ olan heykel ve rölyeflerin tamiratının yapılması. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 83 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI Amaç 4.3.1.Bahçelievler halkına, yeĢil alanları artırılmıĢ, rekreasyon alanları ile estetiği geliĢtirilmiĢ fonksiyonel kullanım alanları oluĢturarak, yaĢam kalitesi yüksek modern bir kent hazırlamak. Hedef 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. Performans Hedefi 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetlerinin gerçekleĢtirilmesi Açıklamalar:Bölgemiz sınırları içerisinde bulunan tüm yeĢil alanların mevsimsel bakımlarının yapılması ile projelerde gereksinim duyulan materyallerin karĢılanmasını muhteva eder. Performans Göstergeleri 1 Gösterge 2009 2010 2011 M2 12.000 6.000 10.000 M2 722.409 850.000 1.000.465 Çevre Düzenleme hizmetleri Açıklama:Yeni oluĢacak olan yeĢil alanların Ģehir estetiğine uygun Ģekilde düzenlenmesi. 2 Çevre bakım ve onarım hizmetleri Açıklama:Mevcut alanların bakım ve onarımının yapılması. 3 Uygun alanların bitkilendirilmesi M2 9.728,17 13.200 9.050 M2 288.963 340.000 400.186 Açıklama:Peyzaj düzenlemelerinde gerekli bitkilendirilmenin yapılması. 4 Bitkilendirilen alanların bakım ve onarımı Açıklama:Mevsimsel bakımlarının yapılması. 5 Havuz ve Ģelale yapım hizmetleri Adet 0 0 3 Adet 5 6/ 8 Adet 3 1 2 Adet 2 4 5 M2 1000 750 1200 M2 7.000 10250 11.000 M2 0 1050 0 Adet 1 1 2 Açıklama:Meydan ve parklarda yeni havuz ve Ģelalelerin yapılması. 6 Havuz ve Ģelalelerin bakım ve onarımı Açıklama:Kullanımda olan havuz ve Ģelalelerin tadilatının yapılması. 7 Sulama sistemleri yapımı Açıklama:Yeni oluĢacak olan alanlarda sulama ihtiyacının karĢılanması için sistemin yapılması. 8 Sulama sistemlerinin bakım ve onarımı Açıklama:Bozulan ve kırılan sulama sistemlerinin bakım ve tadilatının yapılması. 9 Yol,refüj, meydan ve kavĢak düzenlemesi Açıklama:Yeni oluĢacak olan yol,refüj,meydan ve kavĢakların Ģehir estetiğine uygun olarak düzenlenmesi. 10 Yol,refüj, meydan ve kavĢak bakım ve onarımı Açıklama:Mevcutta olan yol,refüj, meydan ve kavĢakların bakımının yapılması. 11 Koru ve piknik alanı yapımı Açıklama:Toplumsal ihtiyaç olarak hissedilen koru ve piknik alanlarının oluĢturulması. 12 Koru ve piknik alanı bakımı ve onarımı Açıklama: Mevcutta bulunan koru ve piknik alanlarının bakımının yapılması. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 84 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 13 Sokak ağaçlandırması Adet 3000 2000 2500 Adet 8.720 10.000 11.200 Adet 9.000 10.500 12.000 Adet 0 0 0 Adet 0 0 1 KG 2500 3000 3000 Adet 320 250 250 Açıklama:KentleĢme sonucu ortaya çıkan betonlaĢmayı ağaçlandırma ile estetik görünüm kazandırılması. 14 Ağaç bakımı Açıklama:Mevcut ağaçların mevsimsel bakımlarının yapılması. 15 Bitki üretimi ve temini Açıklama:Peyzaj düzenlemeleri için kullanılacak olan bitkilerin üretilmesi yada temininin yapılması. 16 Sera ve fidanlık yapım hizmetleri Açıklama:Bitki üretimi, bakımı ve stoklanması çalıĢmalarının yapılabilmesi için sera ve fidanlıkların oluĢturulması. 16 Sera ve fidanlık bakım ve onarımı Açıklama:Aktif olarak çalıĢılan sera ve fidanlıkların gerekli ihtiyaçlarının karĢılanması. 17 Doğrama üretim hizmetleri Açıklama:KentleĢme sonucu ortaya çıkan betonlaĢmayı ağaçlandırma ile estetik görünüm kazandırılması. 18 Doğrama bakım ve onarımı Açıklama:Mevcut ağaçların mevsimsel bakımlarının yapılması. 2011 KAYNAK ĠHTĠYACI TABLOSU Kaynak Ġhtiyacı (2011) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Park yapım hizmetleri 2 Park bakım ve onarım hizmetleri 375.000 0,00 375.000 3 Park yapımı için proje hizmetleri 34.625,00 0,00 34.625,00 4 Açık alan çocuk oyun sistemi yapımı 112.000,00 0,00 112.000,00 5 Çocuk oyun sistemi bakım ve onarımı 54.520,00 0,00 54.520,00 6 Açık alan spor aletleri yapımı 100.000,00 0,00 100.000,00 7 Spor aletleri yapımı ve bakımı 70.000,00 0,00 70.000,00 8 Aydınlatma sistemi yapımı 59.250,00 0,00 59.250,00 9 Aydınlatma sistemi bakım ve onarımı 42.500,00 0,00 42.500,00 10 Kent mobilyaları yapım ve temini 191.230,00 0,00 191.230,00 11 Kent mobilyaları bakım ve onarımı 50.973,00 0,00 50.973,00 12 Rölyef ve heykel yapım hizmetleri 32.000,00 0,00 32.000,00 13 Rölyef ve heykel bakım ve onarımı 27.500,00 0,00 27.500,00 5.000.000 0,00 5.000.000 14 15 16 17 18 19 Genel Toplam 6.149.598,00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr 0,00 6.149.598,00 Sayfa 85 2011 KAYNAK ĠHTĠYACI TABLOSU Kaynak Ġhtiyacı (2011) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Çevre Düzenleme hizmetleri 2 Çevre bakım ve onarım hizmetleri 3 Uygun alanların bitkilendirilmesi 4 Bitkilendirilen alanların bakım ve onarımı 5 Havuz ve Ģelale yapım hizmetleri 6 Havuz ve Ģelalelerin bakım ve onarımı 49.725,00 0,00 49.725,00 7 Sulama sistemleri yapımı 65.000,00 0,00 65.000,00 8 Sulama sistemlerinin bakım ve onarımı 15.000,00 0,00 15.000,00 9 Yol,refüj, meydan ve kavĢak düzenlemesi 32.400,00 0,00 32.400,00 10 Yol,refüj, meydan ve kavĢak bakım ve onarımı 187.000,00 0,00 187.000,00 11 Koru ve piknik alanı bakımı ve onarımı 150.000,00 0,00 150.000,00 12 Sokak ağaçlandırılması 225.000,00 0,00 225.000,00 13 Ağaç bakımı 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 14 Bitki üretim ve temini 40.000,00 0,00 40.000,00 15 Sera ve Fidanlık Bakım ve Onarımı 25.000,00 0,00 25.000,00 16 Doğrama Üretim Hizmetleri 120.000,00 0,00 120.000,00 17 Doğrama Bakım ve Onarımı 37.500,00 0,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.769.252,00 0,00 9.769.252,00 170.000,00 0,00 170.000,00 2.400.395,00 0,00 2.400.395,00 125.000,00 0,00 125.000,00 3.802.232,00 0,00 3.802.232,00 125.000,00 0,00 125.000,00 18 19 Genel Toplam BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 86 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI 5.1.1.Belediye personeline ve ilçe halkımıza Koruyucu halk sağlığı hizmetlerini sunmak ve özel ilgiye muhtaç zihinsel ve fiziksel engelilere, yoksul gruplara sağlık ve eğitim hizmetlerini sürekli ve kurumsal olarak ulaĢtırmak. Amaç 5.1.1.1.Koruyucu halk sağlığı hizmetlerini sunmak. Hedef 5.1.1.1.1. Tedavi ve muayene hizmetleri ile laboratuvar hizmetlerinin en etkin Ģekilde gerçekleĢtirilmesi. Performans Hedefi Açıklamalar:Önleyici sağlık hizmetlerinin birimimiz tarafından rutin olarak gerçekleĢtirilmesini ifade eder. Performans Göstergeleri 1 Personel ve yakınları tedavi ve muayeneleri Gösterge 2009 2010 2011 Adet 9033 8718 7148 - 3256 3842 Adet 7744 6577 7760 Adet 8305 6054 7144 Adet 4258 2710 3202 Adet 2526 4698 5543 Adet 2240 4084 4819 Adet 3412 3543 4180 Adet 1120 1180 1392 Adet 242 323 516 Adet 208 288 460 Açıklama:Belediyemizde çalıĢan personelin muayeneleini ifade eder. Sıhhi ve gayrisıhhî müesseselerde çalıĢan kiĢilerin portör Adet muayene ve tedavilerinin yapılması Açıklama:Gıda iĢletmelerinde çalıĢan personelin bulaĢıcı hastalığı olup olmadığını belgelendiren rapordur. 2 3 Akciğer mikro filmi çekimi Açıklama: Portör raporu için gereklidir. ĠĢe giriĢ sağlık raporları için verilir. 4 Gaita kültür tetkikleri Açıklama: Portör raporu için gereklidir. 5 Gaita parazit tetkikleri Açıklama: Portör raporu için gereklidir. 6 Rutin Biyokimya tetkikleri Açıklama: Biyokimya kan tahlilleri kolesterol glikoz vb. 7 Ġdrar tetkikleri Açıklama:Yüzme havuzuna girecekler için gereklidir. 8 Evlilik rapor tetkikleri Açıklama: Nikah için istenen belgedir. 9 Tam kan sayımı Açıklama: Kansızlık ölçümü için yapılır. 10 Su kimyasal analizleri Açıklama: Ġçme, kullanma suyu, yüzme havuzu, kuyu suyu, kimyasal su raporları 11 Su bakteriyolojik analizleri Açıklama: Ġçme, kullanma suyu, yüzme havuzu, kuyu suyu su raporları verilir. 12 Açıklama: BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 87 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI 5.1.1.Belediye personeline ve ilçe halkımıza Koruyucu halk sağlığı hizmetlerini sunmak ve özel ilgiye muhtaç zihinsel ve fiziksel engelilere, yoksul gruplara sağlık ve eğitim hizmetlerini sürekli ve kurumsal olarak ulaĢtırmak. Amaç 5.1.1.1.Koruyucu halk sağlığı hizmetlerini sunmak. Hedef 5.1.1.1.2.Dezenfeksiyon hizmetleri, Ambulans hizmetleri ve Denetim hizmetlerinin gerçekleĢtirilmesi. Performans Hedefi Açıklamalar:Su denetimi,ambulans ve denetim hizmetlerinin birimimiz tarafından gerçekleĢtirilmesidir. Performans Göstergeleri 1 Kamu kurumların su depolarının temizliği Gösterge 2009 2010 2011 M3 4053,5 - - Adet 1100 1050 1075 Adet - 96 118 Adet 250 600 240 Açıklama: Okul ve resmi dairelerin su depolarını dezenfeksiyonu 2 Hasta nakil hizmetleri Açıklama: Belediyemiz bünyesinde bulunan hastalıkların nakil hizmetleri 3 Su denetim hizmetleri Açıklama: Belediyemiz bünyesinde bulunan yüzme havuzlarının su kimyasal denetimi 4 Gıda denetim hizmetleri Açıklama: 5 Açıklama: 6 Açıklama: 7 Açıklama: 8 Açıklama: 9 Açıklama: 10 Açıklama: 11 Açıklama: 12 Açıklama: BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 88 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI Amaç 5.2.1.Ġlçedeki sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu yaparak, halkımızın sağlıklı ve kaliteli bir hayat sürmesini sağlamak , güvenli ve hijyenik gıdaya ulaĢmasını temin etmek için denetim ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak. Hedef 5.2.1.1. Halkımızın sağlıklı ve kaliteli yaĢam sürdürebilmesi için, sokak hayvanları, zararlılarla mücadele etmek, gada ve hijyen denetimini sağlamak. Performans Hedefi 5.2.1.1.1. Tedavi, rihabilitasyon ve kısırlaĢtırma hizmetleri, Çevre ilaçlama hizmetleri, Dezenfeksiyon hizmetleri, Gıda denetim hizmetleri Açıklamalar:Veterinerlik hizmetlerini içerir. Performans Göstergeleri 1 AĢılama hizmetleri Gösterge 2009 2010 2011 Adet 294 370 370 Adet 198 492 492 Adet 160 270 270 Adet - 194 194 Adet - 900 900 Adet - 488 488 Adet - 300 300 Açıklama: Kuduz salgınını önlemek için 2 Muayene hizmetleri Açıklama: BulaĢıcı hastalıkların kontrolü Kurban bayramı 3 KısırlaĢtırma hizmetleri Açıklama: Hayvanları koruma kanunu emirleri gereğince yapılıyor. 4 Kemirgen mücadele hizmetleri Açıklama: Kemirgenlerde bulunan zoonoz hastalıklarla mücadele kapsamında ilaçlama yapılır. 5 Larva mücadele hizmetleri Açıklama: Sıtma ve zoonoz hastalılarla mücadele amaçlı yapılır. 6 Uçan haĢere mücadelesi Açıklama: Sıtma ve zoonoz hastalılarla mücadele amaçlı yapılır. 7 Dezenfeksiyon hizmetleri Açıklama: Salgın hastalıkları engellemek ve hijyenik yaĢamı amaçlar. 8 Ruhsat aĢaması denetimleri Adet - - - 9 Rutin gıda denetimi Adet - - - Açıklama: Açıklama:Bölge sınırlarında bulunan gıda iĢyerlerinin denetimi faaliyetidir. 10 Açıklama: 11 Açıklama: 12 Açıklama: BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 89 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI 6.1.1. Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili olarak, zabıta görev ve yetkileri doğrultusunda hizmet vererek, halkımızın güvenli ve huzurlu bir ortamda kaliteli bir yaĢam sürdürmesini sağlamak. Amaç Hedef 6.1.1.1. Zabıtanın görev ve yetkileri içerisine giren hizmetleri etkin ve verimli bir Ģekilde yerine getirmek. Performans Hedefi 6.1.1.1.1. Denetim hizmetlerinin gerçekleĢtirilmiĢ olması. Açıklamalar:Bahçelievler bölge sınırları içerisinde gıda,ruhsat,kaçak yapı,kazı-hafriyat,çevre denetimi,seyyar denetimleri gibi zabıta görev ve yetkileri içerisine giren her türlü denetimin gerçekleĢtirilmesi faaliyetleridir. Performans Göstergeleri 1 Gösterge 2009 2010 2011 Adet 8598 10351 10885 Adet 4200 4606 4989 ĠĢyeri ruhsat denetim hizmetleri Açıklama: Bölgemizdeki iĢyerlerinin ruhsat alması yönünde yapılan iĢ ve iĢlemler. 2 Ġstirahat ve eylence yerleri denetimi Açıklama: Umuma açık istirahat ve eğlence iĢyerlerinin ruhsat alması ve belediyemizin emir ve yasaklarına uyması için yapılan çalıĢmalar 3 Tüketici hakları denetimi (Etiket v.b) Adet 420 614 719 Adet 125 503 555 Adet 55 176 454 Adet 352 480 518 Adet 122 1081 1144 Adet 168 358 500 Adet 0 66 92 Adet 1453 1863 1942 Adet 142 190 227 Adet 142 190 227 Açıklama: Bahçelievler halkının tüketici haklarının korunması noktasında yapılan denetim hizmetleri. 4 Tütün ürünleri kanunu ile ilgili denetimi Açıklama: Bölgemizdeki iĢyerlerinin 4207 sayılı kanunun gereğini yapmaları konusunda yapılan çalıĢmalar. 5 Gıda ve hijyen denetimi Açıklama: Halkın sağlığı için gıda konusuyla alakalı tüm iĢyerlerinin denetlenmesi için yapılan iĢlemler. 6 Ġzinsiz yapılan iĢlemlerin denetimi (Kazı, hafriyat) Açıklama: Bölgemizdeki izinsiz yapılan tüm kazı,hafriyat gibi iĢlemlerin,izin alınarak yapılması için yapılan çalıĢmalar. 7 Hafta tatili ruhsatı denetimi Açıklama: Pazar günü açık olan iĢyerlerinin haftasonu tatil ruhsatı alması için yapılan çalıĢmalar. 8 Semt pazarları denetimi Açıklama: Semt pazarlarında halkın sağlığını ve tüketici haklarının korunması için yapılan çalıĢmalar. 9 Fikir ve sanat eserleri denetimi Açıklama: Korsan cd,kitap gibi yayın materyallerinin satıĢını önlemek için yapılan çalıĢmalar. 10 Çevre denetim hizmetleri Açıklama: Bölgemizin halkın sağlığı açısından temiz bulundurulması için yapılan çalıĢmalar. 11 Kaçak yapı denetimi (Gecekondu ve Ġmar) Açıklama: Bölge genelinde yapılan izinsiz yapılaĢma olayının önlenmesi için yapılan iĢlemler. 12 Seyyar ve iĢgal denetimi Açıklama: Bölgemizdeki seyyar satıĢ yapanların önlenmesi ve mevcut iĢyerlerinin yapmıĢ oldukları iĢgallerin kaldırılması. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 90 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI 6.1.1. Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili olarak, zabıta görev ve yetkileri doğrultusunda hizmet vererek, halkımızın güvenli ve huzurlu bir ortamda kaliteli bir yaĢam sürdürmesini sağlamak. Amaç 6.1.1.1. Zabıtanın görev ve yetkileri içerisine giren hizmetleri etkin ve verimli bir Ģekilde yerine getirmek. Hedef 6.1.1.1.2. Tebligat hizmetleri, Tahkikat hizmetleri, Sosyal hizmetlere ait görevler, ġikâyet değerlendirme hizmetleri, Yer tahsis hizmetleri Performans Hedefi Açıklamalar:Tebliğat,tahkikat ,sosyal hizmetler ve Ģikayetlerin değerlendirilmesine yönelik yapılan hizmetlerdir. Performans Göstergeleri 1 Belediye birimleri evrak tebligatları Gösterge 2009 2010 2011 Adet 12824 25239 25982 Adet 200 250 219 Adet 75 94 114 Adet 75 94 114 Adet 0 0 0 Adet 71 34 36 0 0 0 Adet 1247 1165 1201 Adet 2342 2892 3117 1257 1366 82 152 Açıklama: Belediyemizin diğer müdürlüklerinden gelen evrakların sonuçlandırılması noktasında yapılan iĢlemler. 2 Mahkeme ve diğer kamu evrak tebligatları Açıklama: Diğer kamu kurumlarından müdürlüğümüze gelen ve personele yapılan mahkeme tebligatları. 3 Mahkeme diğer kamu tahkikat hizmetleri Açıklama: Belediyemizin haricindeki diğer kamu kurumlarından gelen mahkeme ve tahkikat hizmetleri. 4 Asker ailesi tahkikatı Açıklama: Askere giden kiĢilerin ailelerinin yardıma muhtaç olup olmadıklarına dair yapılan iĢlemler. 5 Fakir aile tahkikatı Açıklama: Bölgemizdeki fakir ailelerin tespiti için yapılan hizmetler. 6 Engelli hastaların sevk hizmetleri Açıklama: Bölgemiz bünyesinde olup,müdürlüğümüze yapılan müracaatla engelli hastaların hastaneye sevkinin yapılması. 7 Sokakta kalmıĢ vatandaĢların sevki Adet Açıklama: Bölgemiz hudutları içerisinde sahipsiz ve kalacak yere muhtaç olan vatandaĢlara yardım yapılması. 8 Dilekçe ile gelen Ģikâyetler Açıklama: Müdürlüğümüze yazılı olarak yapılan Ģikayetlerin değerlendirilmesi. 9 Beyaz masaya gelen Ģikâyetler Açıklama: Beyaz masaya ve müdürlüğümüze intikal ettirilen Ģikayetlerin değerlendirilmesi. 10 Telefon ve diğer Ģikâyetler Adet Açıklama: Müdürlüğümüze telefonla yapılan Ģikayetlerin değerlendirilmesi. 11 Yer tahsis hizmetleri Adet 82 Açıklama: Bölgemiz hudutları içerisinde izin alınması suretiyle uygun görülen yerlerde yapılacak olan satıĢ iĢlemleri. 12 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 91 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI Amaç 6.2.1.Ġlçemizde doğal afet bilincinin geliĢtirilmesi ve olağanüstü koĢullara uygun gerekli alt yapının kurulması. Hedef 6.2.1.1.Ġlçemizde doğal afet bilincinin geliĢtirilmesi için eğitimlerin yapılması ve gerekli altyapının kurulması. Performans Hedefi 6.2.1.1.1. Doğal afet eğitim faaliyetleri ve Doğal afet için gerekli alt yapının oluĢturulması Açıklamalar:Deprem konusunda gerekli bilincin oluĢturulması hedefini ifade eder. Performans Göstergeleri Gösterge 2009 2010 2011 Yaılması Yapıldı Yapılması Yapılması Kamu ve özel kuruluĢlara sivil savunma eğitiminin verilmesi Yapılması Yapıldı Yapılması Doğal afet için gerekli alt yapının oluĢturulması Yapılması Yapıldı Yapılması 1 Belediye sivil savunma ekibinin eğitiminin yapılması 2 3 Açıklama: Yapılması Açıklama: Yapılması Açıklama: 4 Açıklama: 5 Açıklama: 6 Açıklama: 7 Açıklama: 8 Açıklama: 9 Açıklama: 10 Açıklama: 11 Açıklama: 12 Açıklama: BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 92 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI Amaç 8.1.1.Belediyemiz ile Bahçelievler halkı arasında gerekli iletiĢimi kurarak hizmetlerimizden haberdar etmek , faydalandırmak, halkımızla dayanıĢma ve iĢbirliğini geliĢtirici faaliyetlerde bulunmak, ihtiyaç sahiplerinin taleplerini karĢılamak ve faaliyetlerimizle ilgili olarak talep edilen bilgilendirmeyi yapmak. Hedef 8.1.1.1.Halkımızla dayanıĢma ve iĢbirliğini geliĢtirici faaliyetlerde bulunmak , ihtiyaç sahiplerinin taleplerini karĢılamak ve faaliyetlerimizle ilgili olarak talep edilen bilgilendirmeyi yapmak Performans Hedefi 8.1.1.1.1.Sosyal hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesini sağlamak,sosyal yardımlaĢma ve danıĢmayı ilerletmek etkinliklerin her yıl düzemli Ģekilde devamını sağlamak. Açıklamalar: Halkımıza sosyal hizmetlerin ve yardımların adil,etkili ve verimli bir Ģekilde ulaĢtırılmasını sağlamak,halkımızı istek ve sorumluluklarının çözüm vermelerine kısa yoldan ulaĢmak ve halkımızı faaliyetlerimizle ilgili bilgilendirmek. Performans Göstergeleri 1 Önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenm. Gösterge 2009 2010 2011 Adet 4 6 8 Açıklama: Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak , toplumsal birlik ve beraberliği sağlamak danıĢmaya ve hoĢgörü unsurlarını arttırmak gibi faydaları olan önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek. 2 Toplu evlendirme organizasyonu Adet/KiĢi 1/44 1/38 1/44 Açıklama: Maddi olanaksızlıklarından dolayı evlenemeyen çiftlerin toplu nikahlarını gerçekleĢtirerek onların mutlu bir aile saadetine ulaĢmasına yardımcı olmak. 3 Toplu sünnet organizasyonu Adet/KiĢi 1/1500 1/1000 1/1000 Açıklama: Sosyal yardımlaĢma ve dayanıĢma çerçevesinde yardıma muhtaç durumda olan vatandaĢlarımızın çocuklarını sağlıklı bir ortamda sünnet ettirmek ,ihtiyaçlarını karĢılamak. Ġlçe halkına gezi turları düzenlenmesi 4 Km 489.070 - - 4993 3108 4000 Açıklama: Halkımızın kültürel tarihi geliĢimi için,tarih bilinci oluĢturmak için Çanakkale,Edirne vb. tarihi yerlere geziler düzenlemek. 5 Tanıtım organizasyonları Adet Açıklama: Verilecek hizmetleri (seminer,panel vb.)halkı tanıtmak halkın haberdar olmasını sağlamak ve halkı bilgilendirmek amacıyla organizasyonlar düzenlemek. 6 Aile destek hizmetleri KiĢi 15107 5245 10000 Açıklama: Yardım etmek isteyenler ve yardıma ihtiyacı olanlar arasında bir köprü vazifesi görmek, gercek ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için aile destek hizmetleri BADE çatısı altında yapılmaktadır. 7 Yemek ve kuru gıda yardımı hizmetleri KiĢi 15000 10000 10000 - 4500 Açıklama: Ġlçemizde bulunan fakir, kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaĢımıza aĢevinden sıcak yemek ve ramazan ayında erzak yardımında bulunmak 8 Amatör spora yardım hizmetleri Adet 4242 Açıklama:Bireyin ve toplumun vizyonunu geliĢtiren alanlardan,olan sporu sevdirmek ve yaygınlaĢtırmak,gençlerimizi kötü alıĢkanlıklarımızdan spor yoluyla korumak için amatör spor kulüplerine yardımda bulunmak. 9 EĢya yardımı hizmetleri KiĢi 100 100 100 1 1 1 Açıklama: Maddi durumu yetersiz halkımıza, sıcak bir yuva kurmaları için gerekli eĢyaları temin etmek, acil ihtiyaçlarını karĢılamak. 10 Spor Aktiviteleri Adet Açıklama: Halkımızın spor sayesinde dayanıklı,çalıĢkan,zeki,yetenekli bir birey olması,halkımız arasından sporun sevilmesi ve yaygınlaĢtırılması amacıyla yağlı güreĢ gibi spor aktiviteleri düzenlenmektedir. 11 Bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri, BĠMER hizmetleri Adet 806 553 - Açıklama: Ġlçe hakkımıza doğru ve düzenli bilgilendirme yapmak halkımızı istekleriyle ilgili doğru mercilere yönlendirmek. VatandaĢ ile devler arasındaki iletiĢim kanallarının tümü açık tutarak müracaatların her zaman ve heryerden yapılabilmesi,müracaatlara cevapların daha ekonomik verilebilmesine imkan sağlayan BĠMER hizmetleridir. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 93 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI 8.1.1.Belediyemiz ile Bahçelievler halkı arasında gerekli iletiĢimi kurarak hizmetlerimizden haberdar etmek , faydalandırmak, halkımızla dayanıĢma ve iĢbirliğini geliĢtirici faaliyetlerde bulunmak, ihtiyaç sahiplerinin taleplerini karĢılamak ve faaliyetlerimizle ilgili olarak talep edilen bilgilendirmeyi yapmak. Amaç Hedef 8.1.1.2.1.Sivil Toplum Örgütleri ve diğer paydaĢlarla birlikte, katılımcı bir yönetim anlayıĢı oluĢturulması , araĢtırma ve haber analizlerinin yapılması. Performans Hedefi 8.1.1.2..1.1.PaydaĢlarla istiĢare toplantıları faaliyeti,AraĢtırma ve haber analiz faaliyetleri Açıklamalar:Bölgemiz dahilinde bulunan STK,kanaat önderleri,muhtarlar gibi makamlarla yönetiĢim anlayıĢının güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Performans Göstergeleri 1 Muhtarlarla değerlendirme toplantıları Gösterge 2009 2010 2011 Adet - - 2 Açıklama: Ramazan yardımı listelerinin belirlenmesi ve yardım paketlerinin dağıtım programıyla ilgili,mahallelerinin öncelikli sorunlarıyla ilgili çeĢitli zamanlarda muhtarlarla değerlendirme toplantılar yapılmaktadır. 2 STK’lar ile değerlendirme toplantıları Adet - 1 2 Açıklama: STK’ler ile özellikle ilçemizde bulunan dernek ve vakıflarla ,ilçenin öncelikle sorunları,ilçe halkının isteklerini öğrenmek ve bunlara çözüm bulmak amacıyla toplantılar düzenlemek. 3 Kamu kurumları ile değerlendirme toplantıları Adet - - - 4 Mahalle toplantıları Adet 9 8 10 Açıklama: Açıklama: Halkın sorun ve Ģikayetlerini almak,isteklerini duymak için ve halkla iç içe olmak ve belediyemizi onlarla birlikte yönettiğimizi göstermek için belli zamanlarda mahalle toplantıları düzenlemektedir 5 Kent konseyi toplantıları Adet 2 1 2 Açıklama: Karar vericiler ile sivil toplum kuruluĢlarının aynı çatı altında buluĢtuğu ilçemizin kalkınma önceliklerinin sorunlarının,sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği,çözümlerin geliĢtirildiği demokratik bir yapı olan kent konserleri yılda en az kez yapılmaktadır. 6 Kamuoyu araĢtırmaları Adet/TL - - 1 Adet/TL - - - Açıklama: Kamuoyu araĢtırmaları ve anketlere halkın talep ve beklentilerini tespit etmek 7 Medya haber takip ve analizi Açıklama: Faaliyetlerin çeĢitli etkinliklerde komuoyuna duyurulmasını, medyada yer almasını sağlamak. 8 Açıklama: 9 Açıklama: 10 Açıklama: 11 Açıklama: 12 Açıklama: BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 94 2011 KAYNAK ĠHTĠYACI TABLOSU Kaynak Ġhtiyacı (2011) (TL) Faaliyetler 1 2 Önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenm. Toplu evlendirme organizasyonu Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 300,000.00 0,00 300,000.00 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00 50.000,00 3 Toplu sünnet organizasyonu 50.000,00 Ġlçe halkına gezi turları düzenlenmesi 450.000,00 0,00 450.000,00 4 Tanıtım organizasyonları 90.000,00 0,00 90.000,00 5 Aile destek hizmetleri 375.000,00 0,00 375.000,00 Yemek ve kuru gıda yardımı hizmetleri 850.000,00 0,00 850.000,00 7 Amatör spora yardım hizmetleri 125.000,00 0,00 125.000,00 8 EĢya yardımı hizmetleri 250.000,00 0,00 250.000,00 9 Spor Aktiviteleri 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 10.000,00 12 Muhtarlarla değerlendirme toplantıları 10.000,00 STK’lar ile değerlendirme toplantıları 75.000,00 0,00 75.000,00 13 Mahalle toplantıları 60.000,00 0,00 60.000,00 15 Kent konseyi toplantıları 80.000,00 0,00 80.000,00 16 0,00 0,00 2.865.000.00 0,00 6 10 17 Genel Toplam 2.865.000.00 , BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 95 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI Amaç 7.1.1.PaydaĢların kendilerine, ailelerine, sosyal çevrelerine ve ülkelerine karĢı bilinç düzeylerinin arttırılarak farkındalıklarının en üst düzeye çıkarılması. Hedef 7.1.1.1.Toplumsal uzlaĢma, dayanıĢma ve huzuru tesis edici, her türlü özel gün ve haftalara yönelik tören ve organizasyonların düzenlenmesi, farklı yaĢ gruplarının yönetiĢim bilincinin geliĢtirilmesi. Performans Hedefi 7.1.1.1.1.Önemli gün ve haftalara iliĢkin faaliyet ve organizasyonlar, Farklı yaĢ gruplarının yönetiĢim bilincinin geliĢtirilmesi Açıklamalar: Bu performans hedefi,kültürel amaca uygun olarak önemli günler ve haftalara ait organizasyonların gerçekleĢtirilmesi hedefine uygun olarak yapılması planlanmıĢtır. Performans Göstergeleri 1 Resmi bayramların kutlanması Gösterge 2009 2010 2011 Adet 5 5 5 Adet 12 10 12 Adet 5 6 6 Adet 1 1 1 1 1 Açıklama: Resmi bayramlarda anma programların düzenlenmesi ve organizasyonu faaliyetidir. 2 Özel gün, hafta ve ayların kutlanması Açıklama: Önemli gün, hafta ve aylara iliĢkin kültürel organizasyonlar ve anma programlarının düzenlenmesi faaliyetidir. 3 Anma günleri organizasyonu Açıklama: Önemli gün, hafta ve aylara iliĢkin kültürel organizasyonlar ve anma programlarının düzenlenmesi faaliyetidir. 4 Çocuk Meclisi çalıĢmalarının yürütülmesi Açıklama: Çocuk meclisindeki çocuklarımızın yetiĢtirilmesi hususunda sosyal ve kültürel organizasyonların düzenlenmesi ve çalıĢmaların yürütülmesi faaliyetidir. 5 Gençlik Meclisi çalıĢmalarının yürütülmesi Adet 1 Açıklama: Gençlik meclisinin çalıĢmalarının organizasyonu faaliyetidir. 6 Açıklama: 7 Açıklama: 8 Açıklama: 9 Açıklama: 10 Açıklama: 11 Açıklama: BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 96 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI 7.1.1.PaydaĢların kendilerine, ailelerine, sosyal çevrelerine ve ülkelerine karĢı bilinç düzeylerinin arttırılarak farkındalıklarının en üst düzeye çıkarılması. Amaç 7.1.1.2.Eğitimden bireysel imkanları ile yararlanamayan vatandaĢlar birincil hedef kitlesi olmak kaydıyla, ilçe sakinlerinin bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırıcı, her türlü eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi. Hedef 7.1.1.2.1.Yaz ve kıĢ okulu organizasyonları, Kültür ve sanat kursları, Çocuklara yönelik bilgi, beceri ve iletiĢimi artırıcı faaliyetlerin düzenlenmesi,Bilinç artırıcı toplantıların düzenlenmesi Performans Hedefi Açıklamalar: Bu performans hedefi halkımızın kültürel ve sosyal ihtiyaçlarının gerçekleĢtirilmesi hedefine uygun olarak yapılması planlanmıĢtır. Performans Göstergeleri 1 Yaz Okulu organizasyonu Gösterge 2009 2010 2011 Adet 1 1 1 Adet 1 1 1 Adet 1 1 1 Açıklama: Ġlçemiz sınırlarındaki okullarda okuyan öğrencilere yönelik yaz mevsiminde yapılan kültür ve spor faaliyetidir. 2 KıĢ Okulu organizasyonu Açıklama: Ġlçemiz sınırlarındaki okullarda okuyan öğrencilere yönelik kıĢ mevsiminde yapılan spor faaliyetleridir. 3 Yüzme ve spor okulları organizasyonu Açıklama: Belediyemiz bünyesinde ki spor kompleksleri ve spor solanlarının organizasyonunun yapılarak ilçemiz halkının sportif ihtiyaçlarının giderilmesi faaliyetidir. 4 Tiyatro kursu Açıklama: Çocuk, genç ve yetiĢkin olmak üzere üç gruba yönelik yapılan bir tiyatro kurs faaliyetidir. 5 Seminer, söyleĢi ve konferansların düzenlenmesi KiĢi 100 68 100 Adet 50 50 50 50 56 80 1 1 1 Açıklama: Ġlçemiz halkının kültürel ihtiyacının giderilmesi amacıyla seminer, söyleĢi ve konferansların düzenlenmesi faaliyetidir. 6 Halk oyunları kursu KiĢi Açıklama: Ġlçemizdeki 15 yaĢ üstü vatandaĢlarımıza yönelik ülkemizin belli yörelerine ait oyunların öğretildiği bir kurs faaliyetidir. 7 Bilgi evleri organizasyonu Adet Açıklama: Ġlçemizde ikamet eden öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli olarak internetten faydalanabildiği kitap okuyup ödünç alabildiği bilgisayar kullanıp ödev hazırlayabildiği gerektiğinde görevli öğretmenlerden destek alabildiği ve kültürel gezilere katılabildiği eğitim ve öğretim amaçlı olarak hizmet eden 5 adet bilgi evinin organizasyonu faaliyetidir. 8 Osmanlı Türkçesi kursu KiĢi - 100 200 Açıklama:ilçemiz halkına yönelik olarak kültürel amaçlı dil öğretimi faaliyetini kapsar. 9 Açıklama: 10 Açıklama: 11 Açıklama: BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 97 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI 7.1.1.PaydaĢların kendilerine, ailelerine, sosyal çevrelerine ve ülkelerine karĢı bilinç düzeylerinin arttırılarak farkındalıklarının en üst düzeye çıkarılması. Amaç 7.1.1.3.ilçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi. Hedef 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, ve Konser-dinleti faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesi Performans Hedefi Açıklamalar: Bu performans hedefin halkımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını gerçekleĢtirilmesi hedefine uygun olarak yapılması planlanmıĢtır. Performans Göstergeleri 1 Gösterge 2009 2010 2011 Adet 100 40 50 Adet 100 52 50 Adet - - 10 Adet 48 - 40 Adet 48 - 40 Adet - - 11 Adet 2 2 5 Adet 9 10 10 Adet 7 10 6 Adet 52 20 40 Adet 48 20 40 Çocuk oyunları Açıklama: Ġlçemizdeki çocuklara yönelik kültürel amaçla tiyatro, oyunu faaliyetidir 2 YetiĢkin oyunları Açıklama: Ġlçemiz halkına yönelik ilçemizdeki açık alanlarda yapılan tiyatro, oyun faaliyetidir. 3 Açık hava tiyatro gösterimleri Açıklama: Ġlçemiz halkına yönelik kültürel amaçlı yapılan tiyatro, oyun faaliyetidir. 4 Çocuk filmleri Açıklama: Ġlçemiz çocuklarının sinema ihtiyacına karĢılanması amacıyla belediyemize ait kültür merkezlerinde çocuk filmi gösterilme faaliyetidir. 5 YetiĢkin filmleri Açıklama: Ġlçemiz yetiĢkinlerinin sinema ihtiyacının karĢılanması faaliyetidir. 6 Açık hava sinema gösterimleri Açıklama: Ġlçemiz halkına belediyemiz sınırlarındaki uygun açık alanlarda sinema gösterimi faaliyetidir. 7 Açık hava konserleri Açıklama: Bahçelievler halkının müzik ihtiyacının karĢılanması amacıyla uygun açık alanlarda konser programlarının düzenlenmesi faaliyetidir 8 Kültür merkezi konserleri(THM,TSM Konserleri) Açıklama: Belediyemize ait kültür merkezlerinde konser programlarının düzenlenmesi faaliyetidir 9 ġiir ve diğer dinletiler Açıklama: Bahçelievler halkına Ģiir vb. kültürel konuda ihtiyacının karĢılanması için programların düzenlenmesi faaliyetidir. 10 Karagöz Gösterimi Açıklama:Kültür merkezlerimizde karagöz oyunu gösterimi faaliyetidir. 11 Kukla Gösterimi Açıklama: Kültür merkezlerimizde kukla gösterimi faaliyetidir. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 98 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI 7.1.1.PaydaĢların kendilerine, ailelerine, sosyal çevrelerine ve ülkelerine karĢı bilinç düzeylerinin arttırılarak farkındalıklarının en üst düzeye çıkarılması. Amaç 7.1.1.4.Toplumsal kaynaĢmaya ve bilgi, görgü arttırmaya yol açacak yarıĢmaların düzenlenmesi. Hedef 7.1.1.4.1.Kültür ve spor yarıĢmaları organizasyonlarının gerçekleĢtirilmesi. Performans Hedefi Açıklamalar: Bu performans hedefi ilçemizdeki öğrencilerin sportif ve kültürel olarak yetiĢtirilmesi hedefine uygun olarak yapılması planlar. Performans Göstergeleri 1 Bilgi yarıĢmaları Gösterge 2009 2010 2011 Adet 1 1 1 Adet 1 1 1 Adet 1 1 1 Adet 1 1 1 Açıklama: Ġlçemizdeki öğrenciler arasında bilgi yarıĢmalarının düzenlenmesi faaliyetidir 2 Spor yarıĢmaları Açıklama: Ġlçemizdeki öğrencilerin arasında spor yarıĢlarının düzenlendiği faaliyetlerdir. 3 ġiir, kompozisyon ve resim yarıĢmaları Açıklama: Ġlçemizdeki öğrencilerin arasında Ģiir,kompozisyon ve resim yarıĢmalarının düzenlendiği faaliyetlerdir. 4 Satranç turnuvası Açıklama: Ġlçemizdeki öğrencilerin arasında satranç turnuvası düzenlenmesi faaliyetlerdir. 5 Açıklama: 6 Açıklama: 7 Açıklama: 8 Açıklama: 9 Açıklama: 10 Açıklama: 11 Açıklama: BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 99 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI 7.1.1.PaydaĢların kendilerine, ailelerine, sosyal çevrelerine ve ülkelerine karĢı bilinç düzeylerinin arttırılarak farkındalıklarının en üst düzeye çıkarılması. Amaç 7.1.1.5.Ġlçemizdeki yoksul öğrencilere, eğitim desteğinde bulunulması. Hedef 7.1.1.5.1.Öğrencilere eğitime yönelik ayni yardım yapılması ve Ramazan ayında sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi. Performans Hedefi Açıklamalar: Bu performans hedefi halkımıza toplumsal destek ve sosyal programlar düzenlenmesi ve ramazan ayında yapılan sosyal kültürel etkinlikleri ifade eder. Performans Göstergeleri 1 Öğrencilere eğitime yönelik ayni yardım yapılması Gösterge 2009 2010 2011 KiĢi 1000 1000 1000 1 1 1 Açıklama: Ġlköğretim ortaöğretim öğrencilerinde maddi durumu yeterli olmayanlara yapılan çanta ve kırtasiyeden oluĢan yardım faaliyetidir. 2 Ramazan ayı programları Adet Açıklama:Ramazan ayı münasebetiyle ilçemiz sınırları dahilinde kurulan iftar çadırlarında yapılan etkinliklerdir. 3 Açıklama: 4 Açıklama: 5 Açıklama: 6 Açıklama: 7 Açıklama: 8 Açıklama: 9 Açıklama: 10 Açıklama: 11 Açıklama: BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 100 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU-TABLO-1 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI Amaç 7.1.1.PaydaĢların kendilerine, ailelerine, sosyal çevrelerine ve ülkelerine karĢı bilinç düzeylerinin arttırılarak farkındalıklarının en üst düzeye çıkarılması. Hedef 7.1.1.6.Halka kültürel yönde kazanım oluĢturması beklenen, görsel ve basılı materyalin üretilmesi ve dağıtılması, ses ve görüntü sistemlerinin alınması 7.1.1.6.1.Kitap, dergi, broĢür (kültürel yayınlar) basımının gerçekleĢtirilmesi Performans Hedefi Açıklamalar: Bu performans hedefe sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri duyurulması hedefine uygun olarak yapılması planlanmaktadır. Performans Göstergeleri 1 Kitap basımı ve alımı Gösterge 2009 2010 2011 Adet 2000 1000 2000 Adet - 500 500 Adet 165.000 165.000 165.000 Açıklama:Belediyemize ait kitap alımı iĢlemlerini ifade eder. 2 Dergi basımı ve alımı Açıklama: Belediyemize ait dergi alımı iĢlemlerini ifade eder. 3 BroĢür, afiĢ ve kültür bülteni basımı ve alımı Açıklama: Belediyemize ait broĢür,afiĢ ve kültür bülteni basımı ve alımı iĢlemlerini ifade eder. 4 Açıklama: 5 Açıklama: 6 Açıklama: 7 Açıklama: 8 Açıklama: 9 Açıklama: 10 Açıklama: 11 Açıklama: BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 101 2011 KAYNAK ĠHTĠYACI TABLOSU Kaynak Ġhtiyacı (2011) (TL) Faaliyetler Bütçe 1 Yüzme ve spor okulları organizasyonu 2 Özel gün, hafta ve ayların kutlanması 590.000,00 3 Ramazan ayı organizasyonları 300.000.00 4 5 6 7 8 Tiyatro kursu 2.805.000,00 100.000,00 Öğrencilere eğitime yönelik ayni yardım yapılması Yaz Okulu organizasyonu 130.000,00 160.000.00 KıĢ Okulu organizasyonu 40.000.00 Bilgi evleri organizasyonu 906.000.00 9 Seminer, söyleĢi ve konferansların düzenlenmesi 10 Çocuk oyunları 180.000.00 11 YetiĢkin oyunları 320.000.00 12 13 14 15 16 Açık hava tiyatro gösterimleri 93.600.00 60.000.00 Çocuk filmleri 75.000.00 YetiĢkin filmleri 75.000.00 Açık hava sinema gösterimleri Açık hava konserleri 61.000.00 130.000.00 17 Kültür merkezi konserleri(TSM,THM Konserleri) 18 ġiir ve diğer dinletiler 15.000.00 19 Spor yarıĢmaları 600.000,00 20 Kitap basımı ve alımı 40.000.00 21 Dergi basımı ve alımı 121.000.00 20.000.00 Bütçe DıĢı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam 2.805.000,00 590.000,00 300.000.00 100.000,00 130.000,00 160.000.00 40.000.00 906.000.00 93.600.00 180.000.00 320.000.00 60.000.00 75.000.00 75.000.00 61.000.00 130.000.00 121.000.00 15.000.00 600.000,00 40.000.00 20.000.00 BroĢür, afiĢ ve kültür bülteni basımı 150.000.00 0,00 60.000.00 23 Karagöz Gösterimi 60.000.00 Kukla Gösterimi 50.000.00 0,00 50.000.00 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.081.600.00 0,00 7.081.600.00 22 150.000.00 25 26 27 28 29 30 Genel Toplam BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 102 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 8.1.1.1.1.Sosyal hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesini sağlamak,sosyal yardımlaĢma ve danıĢmayı ilerletmek etkinliklerin her yıl düzemli Ģekilde devamını sağlamak. Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 300.000.00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 300.000.00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 300.000.00 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 8.1.1.1.1.Sosyal hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesini sağlamak,sosyal yardımlaĢma ve danıĢmayı ilerletmek etkinliklerin her yıl düzemli Ģekilde devamını sağlamak. Performans Hedefi Toplu evlendirme organizasyonu Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 115.000.00 115.000.00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 115.000.00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 103 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 8.1.1.1.1.Sosyal hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesini sağlamak,sosyal yardımlaĢma ve danıĢmayı ilerletmek etkinliklerin her yıl düzemli Ģekilde devamını sağlamak. Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Toplu sünnet organizasyonu Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 50.000.00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 50.000.00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 50.000.00 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 8.1.1.1.1.Sosyal hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesini sağlamak,sosyal yardımlaĢma ve danıĢmayı ilerletmek etkinliklerin her yıl düzemli Ģekilde devamını sağlamak. Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ġlçe halkına gezi turları düzenlenmesi Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 450.000.00 450.000.00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 450.000.00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 104 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 8.1.1.1.1.Sosyal hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesini sağlamak,sosyal yardımlaĢma ve danıĢmayı ilerletmek etkinliklerin her yıl düzemli Ģekilde devamını sağlamak. Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tanıtım organizasyonları Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 90.000.00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 90.000.00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 90.000.00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 8.1.1.1.1.Sosyal hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesini sağlamak,sosyal yardımlaĢma ve danıĢmayı ilerletmek etkinliklerin her yıl düzemli Ģekilde devamını sağlamak. Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Aile destek hizmetleri Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 375.000.00 375.000.00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 375.000.00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 105 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 8.1.1.1.1.Sosyal hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesini sağlamak,sosyal yardımlaĢma ve danıĢmayı ilerletmek etkinliklerin her yıl düzemli Ģekilde devamını sağlamak. Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yemek ve kuru gıda yardımı hizmetleri Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 850.000.00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 850.000.00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 850.000.00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 8.1.1.1.1.Sosyal hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesini sağlamak,sosyal yardımlaĢma ve danıĢmayı ilerletmek etkinliklerin her yıl düzemli Ģekilde devamını sağlamak. Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Amatör spora yardım hizmetleri Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 125.000.00 125.000.00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 125.000.00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 106 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 8.1.1.1.1.Sosyal hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesini sağlamak,sosyal yardımlaĢma ve danıĢmayı ilerletmek etkinliklerin her yıl düzemli Ģekilde devamını sağlamak. Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri EĢya yardımı hizmetleri Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 250.000.00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 250.000.00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 250.000.00 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 8.1.1.1.1.Sosyal hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesini sağlamak,sosyal yardımlaĢma ve danıĢmayı ilerletmek etkinliklerin her yıl düzemli Ģekilde devamını sağlamak. Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Spor Aktiviteleri Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 35.000.00 35.000.00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 35.000.00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 107 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 8.1.1.2.1.Sivil Toplum Örgütleri ve diğer paydaĢlarla birlikte, katılımcı bir yönetim anlayıĢı oluĢturulması , araĢtırma ve haber analizlerinin yapılması. Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Muhtarlarla değerlendirme toplantıları Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 10.000.00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 10.000.00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 10.000.00 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 8.1.1.2.1.Sivil Toplum Örgütleri ve diğer paydaĢlarla birlikte, katılımcı bir yönetim anlayıĢı oluĢturulması , araĢtırma ve haber analizlerinin yapılması. Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri STK’lar ile değerlendirme toplantıları Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 75.000.00 75.000.00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 75.000.00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 108 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 8.1.1.2.1.Sivil Toplum Örgütleri ve diğer paydaĢlarla birlikte, katılımcı bir yönetim anlayıĢı oluĢturulması , araĢtırma ve haber analizlerinin yapılması. Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mahalle toplantıları Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 60.000.00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 60.000.00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 60.000.00 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 8.1.1.2.1.Sivil Toplum Örgütleri ve diğer paydaĢlarla birlikte, katılımcı bir yönetim anlayıĢı oluĢturulması , araĢtırma ve haber analizlerinin yapılması. Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kent konseyi toplantıları Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 80.000.00 80.000.00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 80.000.00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 109 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 3.2.1.1.1. KamulaĢtırma faaliyetleri ile kamu hizmeti için kiralama faaliyetlerinin en etkin Ģekilde yapılması Performans Hedefi Donatı alanları için kamulaĢtırmanın yapılması Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 3.675.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı Döner Sermaye 3.675.000,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 3.675.000,00 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 3.2.1.1.1. KamulaĢtırma faaliyetleri ile kamu hizmeti için kiralama faaliyetlerinin en etkin Ģekilde yapılması Performans Hedefi KamulaĢtırmasız el atma iĢlemlerinin sonuçlandırılması Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı Döner Sermaye (2011) 4.325.000,00 4.325.000,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 4.325.000,00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 110 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 3.2.1.1.1. KamulaĢtırma faaliyetleri ile kamu hizmeti için kiralama faaliyetlerinin en etkin Ģekilde yapılması Performans Hedefi Kamu hizmeti için kiralama faaliyetleri Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 1.000.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 1.000.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 1.000.000,00 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park yapım hizmetleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 5.000.000.00 5.000.000.00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 5.000.000.00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 111 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park bakım ve onarım hizmetleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 375.000.00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 375.000.00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 375.000.00 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park yapımı için proje hizmetleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 34.625.00 34.625.00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 34.625.00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 112 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açık alan çocuk oyun sistemi yapımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 112.000.00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 112.000.00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 112.000.00 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çocuk oyun sistemi bakım ve onarımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 54.520.00 54.520.00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 54.520.00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 113 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açık alan spor aletleri yapımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 100.000.00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 100.000.00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 100.000.00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Spor aletleri yapımı ve bakımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 70.000.00 70.000.00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 70.000.00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 114 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Aydınlatma sistemi yapımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 59.250,00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 59.250,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 59.250,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Aydınlatma sistemi bakım ve onarımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 42.500,00 42.500,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 42.500,00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 115 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kent mobilyaları yapım ve temini Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 191.230,00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 191.230,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 191.230,00 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kent mobilyaları bakım ve onarımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 50.973,00 50.973,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 50.973,00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 116 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Rölyef ve heykel yapım hizmetleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 32.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 32.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 32.000,00 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Rölyef ve heykel bakım ve onarımı yapım hizmetleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 27.500,00 27.500,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 27.500,00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 117 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çevre düzenleme hizmetleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 170.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 170.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 170.000,00 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çevre bakım ve onarım hizmetleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 2.400.000,00 2.400.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 2.400.000,00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 118 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Uygun alanların bitkilendirilmesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 125.000.00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 125.000.00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 125.000.00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bitkilendirilen alanların bakım ve onarımı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 3.802.232,00 3.802.232,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 3.802.232,00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 119 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Havuz ve Ģelale yapım hizmetleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 125.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 125.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 125.000,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Havuz ve Ģelalelerin bakım ve onarımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 49.725,00 49.725,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 49.725,00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 120 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sulama sistemleri yapımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 65.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 65.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 65.000,00 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sulama sistemlerinin bakım ve onarımı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 15.000,00 15.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 15.000,00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 121 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yol refüj,meydan ve kavĢak düzenlemesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 32.400,00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 32.400,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 32.400,00 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yol,refüj,meydan ve kavĢak bakım ve onarımı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 187.000,00 187.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 187.000,00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 122 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Koru ve piknik alanı bakımı ve onarımı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 150.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 150.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 150.000,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sokak ağaçlandırılması. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 225.000.00 225.000.00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 225.000.00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 123 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ağaç bakımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 2.200.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 2.200.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 2.200.000,00 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bitki üretimi ve temini Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 40.000,00 40.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 40.000,00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 124 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sera ve fidanlık bakım ve onarımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 25.000.00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 25.000.00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 25.000.00 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Doğrama üretim hizmetleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 120.000,00 120.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 120.000,00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 125 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Doğrama bakım ve onarımı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 37.500,00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 37.500,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 37.500,00 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 7.1.1.2.1.Yaz ve kıĢ okulu organizasyonları, Kültür ve sanat kursları, Çocuklara yönelik bilgi, beceri ve iletiĢimi artırıcı faaliyetlerin düzenlenmesi,Bilinç artırıcı toplantıların düzenlenmesi Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yüzme ve spor okulları organizasyonu Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı Döner Sermaye (2011) 2.805.000,00 2.805.000,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 2.805.000,00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 126 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 7.1.1.1.1.Önemli gün ve haftalara iliĢkin faaliyet ve organizasyonlar, Farklı yaĢ gruplarının yönetiĢim bilincinin geliĢtirilmesi Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Özel gün, hafta ve ayların kutlanması Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 590.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 590.000,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 590.000,00 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 7.1.1.5.1.Öğrencilere eğitime yönelik ayni yardım yapılması ve Ramazan ayında sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ramazan ayı organizasyonları Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı Döner Sermaye (2011) 300.000.00 300.000.00 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 300.000.00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 127 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 7.1.1.2.1.Yaz ve kıĢ okulu organizasyonları, Kültür ve sanat kursları, Çocuklara yönelik bilgi, beceri ve iletiĢimi artırıcı faaliyetlerin düzenlenmesi,Bilinç artırıcı toplantıların düzenlenmesi Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tiyatro kursu Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 100.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 100.000,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 100.000,00 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 7.1.1.5.1.Öğrencilere eğitime yönelik ayni yardım yapılması ve Ramazan ayında sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Öğrencilere eğitime yönelik ayni yardım yapılması Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı Döner Sermaye (2011) 130.000,00 130.000,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 130.000,00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 128 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 7.1.1.2.1.Yaz ve kıĢ okulu organizasyonları, Kültür ve sanat kursları, Çocuklara yönelik bilgi, beceri ve iletiĢimi artırıcı faaliyetlerin düzenlenmesi,Bilinç artırıcı toplantıların düzenlenmesi Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yaz Okulu organizasyonu Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 160.000.00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 160.000.00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 160.000.00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 7.1.1.2.1.Yaz ve kıĢ okulu organizasyonları, Kültür ve sanat kursları, Çocuklara yönelik bilgi, beceri ve iletiĢimi artırıcı faaliyetlerin düzenlenmesi,Bilinç artırıcı toplantıların düzenlenmesi Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KıĢ Okulu organizasyonu Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı Döner Sermaye (2011) 40.000.00 40.000.00 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 40.000.00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 129 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 7.1.1.2.1.Yaz ve kıĢ okulu organizasyonları, Kültür ve sanat kursları, Çocuklara yönelik bilgi, beceri ve iletiĢimi artırıcı faaliyetlerin düzenlenmesi,Bilinç artırıcı toplantıların düzenlenmesi Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilgi evleri organizasyonu Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 906.000.00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 906.000.00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 906.000.00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 7.1.1.2.1.Yaz ve kıĢ okulu organizasyonları, Kültür ve sanat kursları, Çocuklara yönelik bilgi, beceri ve iletiĢimi artırıcı faaliyetlerin düzenlenmesi,Bilinç artırıcı toplantıların düzenlenmesi Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Seminer, söyleĢi ve konferansların düzenlenmesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı Döner Sermaye (2011) 93.600.00 93.600.00 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 93.600.00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 130 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çocuk oyunları Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 180.000.00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 180.000.00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 180.000.00 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YetiĢkin oyunları Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı Döner Sermaye (2011) 320.000.00 320.000.00 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 320.000.00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 131 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açık hava tiyatro gösterimleri Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 60.000.00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 60.000.00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 60.000.00 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çocuk filmleri Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı Döner Sermaye (2011) 75.000.00 75.000.00 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 75.000.00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 132 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YetiĢkin filmleri Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 75.000.00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 75.000.00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 75.000.00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açık hava sinema gösterimleri Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı Döner Sermaye (2011) 61.000.00 61.000.00 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 61.000.00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 133 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açık hava konserleri Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 130.000.00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 130.000.00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 130.000.00 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür merkezi konserleri(TSM,THM Konserleri) Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı Döner Sermaye (2011) 121.000.00 121.000.00 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 121.000.00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 134 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ġiir ve diğer dinletiler Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 15.000.00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 15.000.00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 15.000.00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Karagöz Gösterimi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı Döner Sermaye (2011) 60.000.00 60.000.00 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 60.000.00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 135 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kukla Gösterimi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 50.000.00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 50.000.00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 50.000.00 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 7.1.1.4.1.Kültür ve spor yarıĢmaları organizasyonu Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Spor yarıĢmaları Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı Döner Sermaye (2011) 600.000.00 600.000.00 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 600.000.00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 136 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 7.1.1.6.1.Kitap, dergi, broĢür (kültürel yayınlar) Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kitap basımı ve alımı Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 40.000.00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 40.000.00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 40.000.00 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 7.1.1.6.1.Kitap, dergi, broĢür (kültürel yayınlar) Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Dergi basımı ve alımı Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı Döner Sermaye (2011) 20.000.00 20.000.00 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 20.000.00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 137 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 7.1.1.6.1.Kitap, dergi, broĢür (kültürel yayınlar) Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BroĢür, afiĢ ve kültür bülteni basımı Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 150.000.00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı Döner Sermaye 150.000.00 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 150.000.00 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 2.1.1.1.1.Yol yapım ve alt yapı faaliyetleri, Hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, Alt ve üst yapı etüt ve proje faaliyetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yeni imar yolu yapımı Fen iĢleri Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 662.000,00 662.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 662.000,00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 138 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 2.1.1.1.1.Yol yapım ve alt yapı faaliyetleri, Hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, Alt ve üst yapı etüt ve proje faaliyetleri Performans Hedefi Yol yapım, bakım ve onarımı (Asfalt) Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen iĢleri Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 350.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 350.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 350.000,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 2.1.1.1.1.Yol yapım ve alt yapı faaliyetleri, Hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, Alt ve üst yapı etüt ve proje faaliyetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yol yapım, bakım ve onr.(Beton taĢ kaplama) Fen iĢleri Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 3.850.000,00 3.850.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 3.850.000,00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 139 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 2.1.1.1.1.Yol yapım ve alt yapı faaliyetleri, Hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, Alt ve üst yapı etüt ve proje faaliyetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yol yapım, bakım ve onr. (Doğal taĢ kaplama) Fen iĢleri Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 1.675.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 1.675.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 1.675.000,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 2.1.1.1.1.Yol yapım ve alt yapı faaliyetleri, Hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, Alt ve üst yapı etüt ve proje faaliyetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yağmursuyu kanalı yapımı, bakım ve onarımı Fen iĢleri Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 2.350.000,00 2.350.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 2.350.000,00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 140 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 2.1.1.1.1.Yol yapım ve alt yapı faaliyetleri, Hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, Alt ve üst yapı etüt ve proje faaliyetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Spor tesisleri yapımı, bakım ve onarımı Fen iĢleri Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 450.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 450.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 450.000,00 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 2.1.1.1.1.Yol yapım ve alt yapı faaliyetleri, Hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, Alt ve üst yapı etüt ve proje faaliyetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sağlık tesisleri yapımı, bakım ve onarımı Fen iĢleri Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 405.000,00 405.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 405.000,00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 141 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 2.1.1.1.1.Yol yapım ve alt yapı faaliyetleri, Hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, Alt ve üst yapı etüt ve proje faaliyetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kamu ve hizmet binaları yapımı, bakım ve onrm. Fen iĢleri Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 14.355.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 14.355.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 14.355.000,00 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 2.1.1.1.1.Yol yapım ve alt yapı faaliyetleri, Hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, Alt ve üst yapı etüt ve proje faaliyetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sosyal ve kültürel tes. yapımı, bakım ve onarımı Fen iĢleri Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 828.750,00 828.750,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 828.750,00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 142 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 2.1.1.1.1.Yol yapım ve alt yapı faaliyetleri, Hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, Alt ve üst yapı etüt ve proje faaliyetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Alt ve üst yapı etüt ve projelerin yapılması Fen iĢleri Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 150.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 150.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 150.000,00 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI Hane halkına yardım faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesi. Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Muhtaç asker ailelerine yardım Mali Hizmetler Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 341.118,80 341.118,80 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 341.118,80 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 143 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.1.1.1.1.Atık toplama hizmetleri, Süpürme, yıkama ve boyama faaliyetleri, Temizlik malzemesi temin ve bak. hizmetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Evsel atıkların toplanması Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 23.170.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 23.170.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 23.170.000,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.1.1.1.1.Atık toplama hizmetleri, Süpürme, yıkama ve boyama faaliyetleri, Temizlik malzemesi temin ve bak. hizmetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tıbbi atıkların toplanması Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 230.000,00 230.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 230.000,00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 144 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.1.1.1.1.Atık toplama hizmetleri, Süpürme, yıkama ve boyama faaliyetleri, Temizlik malzemesi temin ve bak. hizmetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ambalaj atıklarının toplanması Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 160.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 160.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 160.000,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.1.1.1.1.Atık toplama hizmetleri, Süpürme, yıkama ve boyama faaliyetleri, Temizlik malzemesi temin ve bak. hizmetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Pil ve akü atıklarının toplanması Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 80.000,00 80.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 80.000,00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 145 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.1.1.1.1.Atık toplama hizmetleri, Süpürme, yıkama ve boyama faaliyetleri, Temizlik malzemesi temin ve bak. hizmetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Hurda lastiklerin toplanması Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 250.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 250.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 250.000,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.1.1.1.1.Atık toplama hizmetleri, Süpürme, yıkama ve boyama faaliyetleri, Temizlik malzemesi temin ve bak. hizmetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Süpürme hizmetleri Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 800.000,00 800.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 800.000,00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 146 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.1.1.1.1.Atık toplama hizmetleri, Süpürme, yıkama ve boyama faaliyetleri, Temizlik malzemesi temin ve bak. hizmetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yıkama hizmetleri Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 800.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 800.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 800.000,00 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.1.1.1.1.Atık toplama hizmetleri, Süpürme, yıkama ve boyama faaliyetleri, Temizlik malzemesi temin ve bak. hizmetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Boyama hizmetleri Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 190.000,00 190.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 190.000,00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 147 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.1.1.1.1.Atık toplama hizmetleri, Süpürme, yıkama ve boyama faaliyetleri, Temizlik malzemesi temin ve bak. hizmetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Konteyner imalatı Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 400.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 400.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 400.000,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.1.1.1.1.Atık toplama hizmetleri, Süpürme, yıkama ve boyama faaliyetleri, Temizlik malzemesi temin ve bak. hizmetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Konteyner bakım ve onarımı Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 200.000,00 200.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 200.000,00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 148 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.1.1.1.1.Atık toplama hizmetleri, Süpürme, yıkama ve boyama faaliyetleri, Temizlik malzemesi temin ve bak. hizmetleri Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Konteyner yıkama ve arındırma hizmeti Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 100.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 100.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 100.000,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.2.1.1.1. Çevre denetim faaliyetlerinin en etkin Ģekilde gerçekleĢtirilmesi Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Gürültü kirliliği denetimi Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 20.000,00 20.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 20.000,00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 149 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.2.1.1.1. Çevre denetim faaliyetlerinin en etkin Ģekilde gerçekleĢtirilmesi Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Hava kirliliği denetimi Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 10.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 10.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 10.000,00 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.2.1.1.1. Çevre denetim faaliyetlerinin en etkin Ģekilde gerçekleĢtirilmesi Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Görsel kirlilik denetimi Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 20.000,00 20.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 20.000,00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 150 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU-TABLO-2 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.2.1.1.1. Çevre denetim faaliyetlerinin en etkin Ģekilde gerçekleĢtirilmesi Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çevre kirliliği denetimi Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme (2011) 20.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 20.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 20.000,00 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDiYE BAġKANLIĞI 4.2.1.1.1. Çevre denetim faaliyetlerinin en etkin Ģekilde gerçekleĢtirilmesi Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çevre bilincinin geliĢtirilmesi Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Açıklama: Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe DıĢı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı (2011) 50.000,00 50.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 Yurt DıĢı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 0,00 50.000,00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 151 ĠDARE PERFORMANS TABLOSU-TABLO-3 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI BÜTÇE ĠÇĠ Performans Hedefi 8.1.1.1.1.Sosyal hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesini sağlamak,sosyal yardımlaĢma ve danıĢmayı ilerletmek etkinliklerin her yıl düzemli Ģekilde devamını sağlamak. 8.1.1.1.1.Sosyal hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesini sağlamak,sosyal yardımlaĢma ve danıĢmayı ilerletmek etkinliklerin her yıl düzemli Ģekilde devamını sağlamak. 8.1.1.1.1.Sosyal hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesini sağlamak,sosyal yardımlaĢma ve danıĢmayı ilerletmek etkinliklerin her yıl düzemli Ģekilde devamını sağlamak. 8.1.1.1.1.Sosyal hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesini sağlamak,sosyal yardımlaĢma ve danıĢmayı ilerletmek etkinliklerin her yıl düzemli Ģekilde devamını sağlamak. 8.1.1.1.1.Sosyal hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesini sağlamak,sosyal yardımlaĢma ve danıĢmayı ilerletmek etkinliklerin her yıl düzemli Ģekilde devamını sağlamak. 8.1.1.1.1.Sosyal hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesini sağlamak,sosyal yardımlaĢma ve danıĢmayı ilerletmek etkinliklerin her yıl düzemli Ģekilde devamını sağlamak. 8.1.1.1.1.Sosyal hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesini sağlamak,sosyal yardımlaĢma ve danıĢmayı ilerletmek etkinliklerin her yıl düzemli Ģekilde devamını sağlamak. 8.1.1.1.1.Sosyal hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesini sağlamak,sosyal yardımlaĢma ve danıĢmayı ilerletmek etkinliklerin her yıl düzemli Ģekilde devamını sağlamak. 8.1.1.1.1.Sosyal hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesini sağlamak,sosyal yardımlaĢma ve danıĢmayı ilerletmek etkinliklerin her yıl düzemli Ģekilde devamını sağlamak. 8.1.1.1.1.Sosyal hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesini sağlamak,sosyal yardımlaĢma ve danıĢmayı ilerletmek etkinliklerin her yıl düzemli Ģekilde devamını sağlamak. 8.1.1.2.1.Sivil Toplum Örgütleri ve diğer paydaĢlarla birlikte, katılımcı bir yönetim anlayıĢı oluĢturulması , araĢtırma ve haber analizlerinin yapılması. 8.1.1.2.1.Sivil Toplum Örgütleri ve diğer paydaĢlarla birlikte, katılımcı bir yönetim anlayıĢı oluĢturulması , araĢtırma ve haber analizlerinin yapılması. Faaliyetler TL BÜTÇE DIġI PAY (%) TL TOPLAM PAY (%) TL PAY (%) Önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi 300,000.00 0.18 0,00 0,00 300,000.00 0.18 Toplu evlendirme organizasyonu 115.000,00 0.07 0,00 0,00 115.000,00 0.07 Toplu sünnet organizasyonu 50.000,00 0.03 0,00 0,00 50.000,00 0.03 Ġlçe halkına gezi turları düzenlenmesi 450.000,00 0.27 0,00 0,00 450.000,00 0.27 Tanıtım organizasyonları 90.000,00 0.05 0,00 0,00 90.000,00 0.05 Aile destek hizmetleri 375.000,00 0.22 0,00 0,00 375.000,00 0.22 Yemek ve kuru gıda yardımı hizmetleri 850.000,00 0.50 0,00 0,00 850.000,00 0.50 Amatör spora yardım hizmetleri 125.000,00 0.07 0,00 0,00 125.000,00 0.07 EĢya yardımı hizmetleri 250.000,00 0.15 0,00 0,00 250.000,00 0.15 Spor Aktiviteleri 35.000,00 0.02 0,00 0,00 35.000,00 0.02 Muhtarlarla değerlendirme toplantıları 10.000,00 0.01 0,00 0,00 10.000,00 STK’lar ile değerlendirme toplantıları 75.000,00 0.04 0,00 0,00 75.000,00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr 0.01 0.04 Sayfa 152 8.1.1.2.1.Sivil Toplum Örgütleri ve diğer paydaĢlarla birlikte, katılımcı bir yönetim anlayıĢı oluĢturulması , araĢtırma ve haber analizlerinin yapılması. 8.1.1.2.1.Sivil Toplum Örgütleri ve diğer paydaĢlarla birlikte, katılımcı bir yönetim anlayıĢı oluĢturulması , araĢtırma ve haber analizlerinin yapılması. 3.2.1.1.1. KamulaĢtırma faaliyetleri ile kamu hizmeti için kiralama faaliyetlerinin en etkin Ģekilde yapılması 3.2.1.1.1. KamulaĢtırma faaliyetleri ile kamu hizmeti için kiralama faaliyetlerinin en etkin Ģekilde yapılması 3.2.1.1.1. KamulaĢtırma faaliyetleri ile kamu hizmeti için kiralama faaliyetlerinin en etkin Ģekilde yapılması 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. Mahalle toplantıları 60.000,00 Kent konseyi toplantıları 0.04 0,00 0,00 60.000,00 80.000,00 0.05 0,00 0,00 80.000,00 0.05 Donatı alanları için kamulaĢtırmanın yapılması 3.675.000,00 2.17 0,00 0,00 3.675.000,00 2.17 KamulaĢtırmasız el atma iĢlemlerinin sonuçlandırılması 4.325.000,00 2.55 0,00 0,00 4.325.000,00 2.55 Kamu hizmeti için kiralama faaliyetleri 1.000.000,00 0.59 0,00 0,00 1.000.000,00 0.59 5.000.000 2.95 0,00 0,00 5.000.000 2.95 Park bakım ve onarım hizmetleri 375.000 0.22 0,00 0,00 375.000 0.22 Park yapımı için proje hizmetleri 34.625,00 0.02 0,00 0,00 34.625,00 0.02 Açık alan çocuk oyun sistemi yapımı 112.000,00 0.07 0,00 0,00 112.000,00 0.07 Çocuk oyun sistemi bakım ve onarımı 54.520,00 0.03 0,00 0,00 54.520,00 0.03 Açık alan spor aletleri yapımı 100.000,00 0.06 0,00 0,00 100.000,00 0.06 Spor aletleri yapımı ve bakımı 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 Aydınlatma sistemi yapımı 59.250,00 0,00 0,00 59.250,00 Aydınlatma sistemi bakım ve onarımı 42.500,00 0,00 0,00 42.500,00 Kent mobilyaları yapım ve temini 191.230,00 0,00 0,00 191.230,00 Kent mobilyaları bakım ve onarımı 50.973,00 0,00 0,00 50.973,00 Rölyef ve heykel yapım hizmetleri 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 Park yapım hizmetleri 0.04 0.03 0.03 0.11 0.03 0.02 0.04 0.04 0.03 0.03 0.11 0.03 0.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 153 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. Rölyef ve heykel bakım ve onarımı yapım hizmetleri 27.500,00 0.02 0,00 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Çevre düzenleme hizmetleri 170.000,00 0,000 0.10 0,00 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Çevre bakım ve onarım hizmetleri 2.400.395,00 0,000 1.42 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Uygun alanların bitkilendirilmesi 125.000,00 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Bitkilendirilen alanların bakım ve onarımı. 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 0.02 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,000 0.10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.395,00 0,000 1.42 0,000 0.07 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,000 0.07 3.802.232,00 0,000 2.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.802.232,00 0,000 2.24 Havuz ve Ģelale yapım hizmetleri 125.000,00 0,000 0.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,000 0.07 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Havuz ve Ģelalelerin bakım ve onarımı 49.725,00 0,000 0.03 0,00 0,00 0,00 49.725,000,00 0,000 0.03 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Sulama sistemleri yapımı 65.000,00 0,000 0.04 0,00 0,00 0,00 65.000,000,00 0,000 0.04 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Sulama sistemlerinin bakım ve onarımı. 15.000,00 0,000 0.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000 0.01 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Yol refüj,meydan ve kavĢak düzenlemesi 32.400,00 0,000 0.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.400,00 0,000 0.02 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Yol,refüj,meydan ve kavĢak bakım ve onarımı. 187.000,00 0.11 0,00 0,00 0,00 0,00 187.000,00 0.11 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Koru ve piknik alanı bakımı ve onarımı. 150.000,00 0.09 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0.09 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Sokak ağaçlandırılması. 225.000,00 0.13 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00 0.13 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Ağaç bakımı 2.200.000,00 1.30 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 1.30 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Bitki üretimi ve temini 0,00 40.000,00 0.02 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0.02 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Sera ve fidanlık bakım ve onarımı 25.000,00 0.01 0,00 0,00 25.000,00 0.01 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Doğrama üretim hizmetleri 120.000,00 0.07 0,00 0,00 120.000,00 0.07 Doğrama bakım ve onarımı. 37.500,00 0.02 0,00 0,00 37.500,00 0.02 2.805.000,00 1.66 0,00 0,00 2.805.000,00 1.66 Özel gün, hafta ve ayların kutlanması 590.000,00 0.35 0,00 0,00 590.000,00 0.35 Ramazan ayı organizasyonları 300.000.00 0,00 0,00 300.000.00 Tiyatro kursu 100.000,00 0.06 0,00 0,00 100.000,00 0.06 Öğrencilere eğitime yönelik ayni yardım yapılması 130.000,00 0.08 0,00 0,00 130.000,00 0.08 Yaz Okulu organizasyonu 160.000.00 0.09 0,00 0,00 160.000.00 0.09 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri 7.1.1.2.1.Yaz ve kıĢ okulu organizasyonları, Kültür ve sanat kursları, Çocuklara yönelik bilgi, beceri ve iletiĢimi artırıcı faaliyetlerin düzenlenmesi,Bilinç artırıcı toplantıların düzenlenmesi 7.1.1.1.1.Önemli gün ve haftalara iliĢkin faaliyet ve organizasyonlar, Farklı yaĢ gruplarının yönetiĢim bilincinin geliĢtirilmesi 7.1.1.5.1.Öğrencilere eğitime yönelik ayni yardım yapılması ve Ramazan ayında sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi 7.1.1.2.1.Yaz ve kıĢ okulu organizasyonları, Kültür ve sanat kursları, Çocuklara yönelik bilgi, beceri ve iletiĢimi artırıcı faaliyetlerin düzenlenmesi,Bilinç artırıcı toplantıların düzenlenmesi 7.1.1.5.1.Öğrencilere eğitime yönelik ayni yardım yapılması ve Ramazan ayında sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi 7.1.1.2.1.Yaz ve kıĢ okulu organizasyonları, Kültür ve sanat kursları, Çocuklara yönelik bilgi, beceri ve iletiĢimi artırıcı faaliyetlerin düzenlenmesi,Bilinç artırıcı toplantıların düzenlenmesi Yüzme ve spor okulları organizasyonu 0.18 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr 0.18 Sayfa 154 7.1.1.2.1.Yaz ve kıĢ okulu organizasyonları, Kültür ve sanat kursları, Çocuklara yönelik bilgi, beceri ve iletiĢimi artırıcı faaliyetlerin düzenlenmesi,Bilinç artırıcı toplantıların düzenlenmesi 7.1.1.2.1.Yaz ve kıĢ okulu organizasyonları, Kültür ve sanat kursları, Çocuklara yönelik bilgi, beceri ve iletiĢimi artırıcı faaliyetlerin düzenlenmesi,Bilinç artırıcı toplantıların düzenlenmesi 7.1.1.2.1.Yaz ve kıĢ okulu organizasyonları, Kültür ve sanat kursları, Çocuklara yönelik bilgi, beceri ve iletiĢimi artırıcı faaliyetlerin düzenlenmesi,Bilinç artırıcı toplantıların düzenlenmesi 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler 7.1.1.4.1.Kültür ve spor yarıĢmaları organizasyonu 7.1.1.6.1.Kitap, dergi, broĢür (kültürel yayınlar) 7.1.1.6.1.Kitap, dergi, broĢür (kültürel yayınlar) 7.1.1.6.1.Kitap, dergi, broĢür (kültürel yayınlar) 2.1.1.1.1.Yol yapım ve alt yapı faaliyetleri, Hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, Alt ve üst yapı etüt ve proje faaliyetleri 2.1.1.1.1.Yol yapım ve alt yapı faaliyetleri, Hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, Alt ve üst yapı etüt ve proje faaliyetleri 2.1.1.1.1.Yol yapım ve alt yapı faaliyetleri, Hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, Alt ve üst yapı etüt ve proje faaliyetleri 2.1.1.1.1.Yol yapım ve alt yapı faaliyetleri, Hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, Alt ve üst yapı etüt ve proje faaliyetleri KıĢ Okulu organizasyonu 40.000.00 0.02 0,00 0,00 40.000.00 0.02 Bilgi evleri organizasyonu 906.000.00 0.53 0,00 0,00 906.000.00 0.53 Seminer, söyleĢi ve konferansların düzenlenmesi 93.600.00 0.06 0,00 0,00 93.600.00 0.06 Çocuk oyunları 180.000.00 0.11 0,00 0,00 180.000.00 0.11 YetiĢkin oyunları 320.000.00 0,00 0,00 320.000.00 Açık hava tiyatro gösterimleri 60.000.00 0.035 0,00 0,00 60.000.00 0.04 Çocuk filmleri 75.000.00 0.04 0,00 0,00 75.000.00 0.04 YetiĢkin filmleri 75.000.00 0.04 0,00 0,00 75.000.00 0.04 Açık hava sinema gösterimleri 61.000.00 0.036 0,00 0,00 61.000.00 0.04 Açık hava konserleri 130.000.00 0.08 0,00 0,00 130.000.00 0.08 Kültür merkezi konserleri(TSM,THM Konserleri) 121.000.00 0.07 0,00 0,00 121.000.00 0.07 ġiir ve diğer dinletiler 15.000.00 0.01 0,00 0,00 15.000.00 0.01 Karagöz Gösterimi 60.000,00 0.035 0,00 0,00 60.000,00 0.04 Kukla Gösterimi 50.000.00 0.03 0,00 0,00 50.000.00 0.03 Spor yarıĢmaları 600.000,00 0.35 0,00 0,00 600.000,00 0.35 Kitap basımı ve alımı 40.000.00 0.02 0,00 0,00 40.000.00 0.02 Dergi basımı ve alımı 20.000.00 0.00 0,00 0,00 20.000.00 0.00 BroĢür, afiĢ ve kültür bülteni basımı 150.000.00 0.09 0,00 0,00 150.000.00 0.09 Yeni imar yolu yapımı 662.000,00 0,00 0,00 662.000,00 Yol yapım, bakım ve onarımı (Asfalt) 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 3.850.000,00 0,00 0,00 1.675.000,00 Yol yapım, bakım ve onr.(Beton taĢ kaplama) 3.850.000,00 Yol yapım, bakım ve onr. (Doğal taĢ kaplama) 1.675.000,00 0.19 0.39 0.21 2.27 0.99 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr 0.19 0.39 0.21 2.27 0.99 Sayfa 155 2.1.1.1.1.Yol yapım ve alt yapı faaliyetleri, Hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, Alt ve üst yapı etüt ve proje faaliyetleri 2.1.1.1.1.Yol yapım ve alt yapı faaliyetleri, Hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, Alt ve üst yapı etüt ve proje faaliyetleri 2.1.1.1.1.Yol yapım ve alt yapı faaliyetleri, Hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, Alt ve üst yapı etüt ve proje faaliyetleri 2.1.1.1.1.Yol yapım ve alt yapı faaliyetleri, Hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, Alt ve üst yapı etüt ve proje faaliyetleri 2.1.1.1.1.Yol yapım ve alt yapı faaliyetleri, Hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, Alt ve üst yapı etüt ve proje faaliyetleri 2.1.1.1.1.Yol yapım ve alt yapı faaliyetleri, Hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, Alt ve üst yapı etüt ve proje faaliyetleri Yağmursuyu kanalı yapımı, bakım ve onarımı 2.350.000,00 1.39 0,00 0,00 2.350.000,00 1.39 Spor tesisleri yapımı, bakım ve onarımı 450.000,00 0.27 0,00 0,00 450.000,00 0.27 Sağlık tesisleri yapımı, bakım ve onarımı 405.000,00 0.24 0,00 0,00 405.000,00 0.24 Kamu ve hizmet binaları yapımı, bakım ve onrm. 14.355.000,00 8.48 0,00 0,00 14.355.000,00 8.48 Sosyal ve kültürel tes. yapımı, bakım ve onarımı 828.750,00 0.49 0,00 0,00 828.750,00 0.49 Alt ve üst yapı etüt ve projelerin yapılması 150.000,00 0.09 0,00 0,00 150.000,00 0.09 Muhtaç asker ailelerine yardım 338.750,69 0.20 0,00 0,00 338.750,69 0.20 Evsel atıkların toplanması 23.170.000,00 13.68 0,00 0,00 23.170.000,00 13.68 Tıbbi atıkların toplanması 230.000,00 0.14 0,00 0,00 230.000,00 0.14 Ambalaj atıklarının toplanması 160.000,00 0.09 0,00 0,00 160.000,00 0.09 Pil ve akü atıklarının toplanması 80.000,00 0.05 0,00 0,00 80.000,00 0.05 Hurda lastiklerin toplanması 250.000,00 0.15 0,00 0,00 250.000,00 0.15 Süpürme hizmetleri 800.000,00 0.47 0,00 0,00 800.000,00 0.47 Yıkama hizmetleri 800.000,00 0.47 0,00 0,00 800.000,00 0.47 Boyama hizmetleri 190.000,00 0.11 0,00 0,00 190.000,00 0.11 Konteyner imalatı 400.000,00 0.24 0,00 0,00 400.000,00 0.24 Konteyner bakım ve onarımı 200.000,00 0.12 0,00 0,00 200.000,00 0.12 Konteyner yıkama ve arındırma hizmeti 100.000,00 0.06 0,00 0,00 100.000,00 0.06 4.2.1.1.1. Çevre denetim faaliyetlerinin en etkin Ģekilde gerçekleĢtirilmesi Gürültü kirliliği denetimi 20.000,00 0.01 0,00 0,00 20.000,00 0.01 4.2.1.1.1. Çevre denetim faaliyetlerinin en etkin Ģekilde gerçekleĢtirilmesi Hava kirliliği denetimi 10.000,00 0.01 0,00 0,00 10.000,00 0.01 4.2.1.1.1. Çevre denetim faaliyetlerinin en etkin Ģekilde gerçekleĢtirilmesi Görsel kirlilik denetimi 20.000,00 0.01 0,00 0,00 20.000,00 0.01 4.2.1.1.1. Çevre denetim faaliyetlerinin en etkin Ģekilde gerçekleĢtirilmesi Çevre kirliliği denetimi 20.000,00 0.01 0,00 0,00 20.000,00 0.01 4.2.1.1.1. Çevre denetim faaliyetlerinin en etkin Ģekilde gerçekleĢtirilmesi Çevre bilincinin geliĢtirilmesi 50.000,00 0.03 0,00 0,00 50.000,00 0.03 1.6.1.1.1. Hane halkına yardım faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesi. 4.1.1.1.1.Atık toplama hizmetleri, Süpürme, yıkama ve boyama faaliyetleri, Temizlik malzemesi temin ve bak. hizmetleri 4.1.1.1.1.Atık toplama hizmetleri, Süpürme, yıkama ve boyama faaliyetleri, Temizlik malzemesi temin ve bak. hizmetleri 4.1.1.1.1.Atık toplama hizmetleri, Süpürme, yıkama ve boyama faaliyetleri, Temizlik malzemesi temin ve bak. hizmetleri 4.1.1.1.1.Atık toplama hizmetleri, Süpürme, yıkama ve boyama faaliyetleri, Temizlik malzemesi temin ve bak. hizmetleri 4.1.1.1.1.Atık toplama hizmetleri, Süpürme, yıkama ve boyama faaliyetleri, Temizlik malzemesi temin ve bak. hizmetleri 4.1.1.1.1.Atık toplama hizmetleri, Süpürme, yıkama ve boyama faaliyetleri, Temizlik malzemesi temin ve bak. hizmetleri 4.1.1.1.1.Atık toplama hizmetleri, Süpürme, yıkama ve boyama faaliyetleri, Temizlik malzemesi temin ve bak. hizmetleri 4.1.1.1.1.Atık toplama hizmetleri, Süpürme, yıkama ve boyama faaliyetleri, Temizlik malzemesi temin ve bak. hizmetleri 4.1.1.1.1.Atık toplama hizmetleri, Süpürme, yıkama ve boyama faaliyetleri, Temizlik malzemesi temin ve bak. hizmetleri 4.1.1.1.1.Atık toplama hizmetleri, Süpürme, yıkama ve boyama faaliyetleri, Temizlik malzemesi temin ve bak. hizmetleri 4.1.1.1.1.Atık toplama hizmetleri, Süpürme, yıkama ve boyama faaliyetleri, Temizlik malzemesi temin ve bak. hizmetleri BÜTÇE ĠÇĠ Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı Genel Yönetim Giderleri Diğer Ġdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam BÜTÇE DIġI TOPLAM 86.779.950,69 82.595.399,09 0,00 &51,24 %48,76 0,00 0,00 0,00 0,00 86.779.950,69 82.595.399,09 0,00 &51,24 %48,76 0,00 169.375.349,78 %100 0,00 169.375.349,78 %100 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 156 TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TABLOSU-TABLO-4 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI Bütçe Kaynak Ġhtiyacı Ekonomik Kod Diğer Ġdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 01 Personel Giderleri 0,00 24.596.919,30 0,00 24.596.919,30 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 3.281.130,78 0,00 3.281.130,78 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.143.430,00 43.795.286,21 0,00 63.938.716,21 04 Faiz Giderleri 0,00 567.706,21 0,00 567.706,21 05 Cari Transferler 338.750,69 6.707.039,40 0,00 7.045.790,09 06 Sermaye Giderleri 66.297.770,00 3.647.317,19 0,00 69.945.087,19 07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00 86.779.950,69 82.595.399,09 0,00 169.375.349,78 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı Bütçe DıĢı Kaynak Genel Yönetim Giderleri Toplamı Faaliyet Toplamı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 157 FAALĠYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BĠRĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO-TABLO-5 T.C. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYE BAġKANLIĞI 8.1.1.1.1.Sosyal hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesini sağlamak,sosyal yardımlaĢma ve danıĢmayı ilerletmek etkinliklerin her yıl düzemli Ģekilde devamını sağlamak. Önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi X 8.1.1.1.1.Sosyal hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesini sağlamak,sosyal yardımlaĢma ve danıĢmayı ilerletmek etkinliklerin her yıl düzemli Ģekilde devamını sağlamak. Toplu evlendirme organizasyonu X 8.1.1.1.1.Sosyal hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesini sağlamak,sosyal yardımlaĢma ve danıĢmayı ilerletmek etkinliklerin her yıl düzemli Ģekilde devamını sağlamak. Toplu sünnet organizasyonu X 8.1.1.1.1.Sosyal hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesini sağlamak,sosyal yardımlaĢma ve danıĢmayı ilerletmek etkinliklerin her yıl düzemli Ģekilde devamını sağlamak. Ġlçe halkına gezi turları düzenlenmesi X 8.1.1.1.1.Sosyal hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesini sağlamak,sosyal yardımlaĢma ve danıĢmayı ilerletmek etkinliklerin her yıl düzemli Ģekilde devamını sağlamak. Tanıtım organizasyonları X 8.1.1.1.1.Sosyal hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesini sağlamak,sosyal yardımlaĢma ve danıĢmayı ilerletmek etkinliklerin her yıl düzemli Ģekilde devamını sağlamak. Aile destek hizmetleri X 8.1.1.1.1.Sosyal hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesini sağlamak,sosyal yardımlaĢma ve danıĢmayı ilerletmek etkinliklerin her yıl düzemli Ģekilde devamını sağlamak. Yemek ve kuru gıda yardımı hizmetleri X 8.1.1.1.1.Sosyal hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesini sağlamak,sosyal yardımlaĢma ve danıĢmayı ilerletmek etkinliklerin her yıl düzemli Ģekilde devamını sağlamak. Amatör spora yardım hizmetleri X 8.1.1.1.1.Sosyal hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesini sağlamak,sosyal yardımlaĢma ve danıĢmayı ilerletmek etkinliklerin her yıl düzemli Ģekilde devamını sağlamak. EĢya yardımı hizmetleri X BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr ZABITA SĠVĠL SAVUN. TEMĠZLĠK ĠġL. SAĞLIK ĠġL. DESTEK HĠZ. PARK VE B. ĠMAR ġEH. RUHSAT DEN. ĠġLETME ĠġT. MALĠ HĠZM. FEN ĠġLERĠ EMLAK ĠST. KÜLT.VE S.Ġġ. BASIN YAY. TEFTĠġ K. HUKUK ĠġL. YAZI ĠġLERĠ FAALĠYETLER ĠNS.KAY.EĞ. PERFORMANS HEDEFĠ ÖZEL KALEM SORUMLU BĠRĠMLER Sayfa 158 8.1.1.1.1.Sosyal hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesini sağlamak,sosyal yardımlaĢma ve danıĢmayı ilerletmek etkinliklerin her yıl düzemli Ģekilde devamını sağlamak. 8.1.1.2.1.Sivil Toplum Örgütleri ve diğer paydaĢlarla birlikte, katılımcı bir yönetim anlayıĢı oluĢturulması , araĢtırma ve haber analizlerinin yapılması. 8.1.1.2.1.Sivil Toplum Örgütleri ve diğer paydaĢlarla birlikte, katılımcı bir yönetim anlayıĢı oluĢturulması , araĢtırma ve haber analizlerinin yapılması. 8.1.1.2.1.Sivil Toplum Örgütleri ve diğer paydaĢlarla birlikte, katılımcı bir yönetim anlayıĢı oluĢturulması , araĢtırma ve haber analizlerinin yapılması. 8.1.1.2.1.Sivil Toplum Örgütleri ve diğer paydaĢlarla birlikte, katılımcı bir yönetim anlayıĢı oluĢturulması , araĢtırma ve haber analizlerinin yapılması. 3.2.1.1.1. KamulaĢtırma faaliyetleri ile kamu hizmeti için kiralama faaliyetlerinin en etkin Ģekilde yapılması 3.2.1.1.1. KamulaĢtırma faaliyetleri ile kamu hizmeti için kiralama faaliyetlerinin en etkin Ģekilde yapılması 3.2.1.1.1. KamulaĢtırma faaliyetleri ile kamu hizmeti için kiralama faaliyetlerinin en etkin Ģekilde yapılması 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. Spor Aktiviteleri X Muhtarlarla değerlendirme toplantıları X STK’lar ile değerlendirme toplantıları X Mahalle toplantıları X Kent konseyi toplantıları X Donatı alanları için kamulaĢtırmanın yapılması X KamulaĢtırmasız el atma iĢlemlerinin sonuçlandırılması X Kamu hizmeti için kiralama faaliyetleri X Park yapım hizmetleri X Park bakım ve onarım hizmetleri X Park yapımı için proje hizmetleri X Açık alan çocuk oyun sistemi yapımı X Çocuk oyun sistemi bakım ve onarımı X Açık alan spor aletleri yapımı X Spor aletleri yapımı ve bakımı X BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 159 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. 4.3.1.1.YeĢil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaĢtırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak. 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Aydınlatma sistemi yapımı X Aydınlatma sistemi bakım ve onarımı X Kent mobilyaları yapım ve temini X Kent mobilyaları bakım ve onarımı X Rölyef ve heykel yapım hizmetleri X Rölyef ve heykel bakım ve onarımı yapım hizmetleri X Çevre düzenleme hizmetleri X 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Çevre bakım ve onarım hizmetleri X 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Uygun alanların bitkilendirilmesi X 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Bitkilendirilen alanların bakım ve onarımı. X 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Havuz ve Ģelale yapım hizmetleri X 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri Havuz ve Ģelalelerin bakım ve onarımı X Sulama sistemleri yapımı X X X 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri 4.3.1.1.1.Çevre düzenleme bakım ve onarım hizmetleri 7.1.1.2.1.Yaz ve kıĢ okulu organizasyonları, Kültür ve sanat kursları, Çocuklara yönelik bilgi, beceri ve iletiĢimi artırıcı faaliyetlerin düzenlenmesi,Bilinç artırıcı toplantıların düzenlenmesi 7.1.1.1.1.Önemli gün ve haftalara iliĢkin faaliyet ve organizasyonlar, Farklı yaĢ gruplarının yönetiĢim bilincinin geliĢtirilmesi Sulama sistemlerinin bakım ve onarımı. Yol refüj,meydan ve kavĢak düzenlemesi Yol,refüj,meydan ve kavĢak bakım ve onarımı. X Koru ve piknik alanı bakımı ve onarımı. X Sokak ağaçlandırılması. X Ağaç bakımı Bitki üretimi ve temini X X Sera ve fidanlık bakım ve onarımı X Doğrama üretim hizmetleri X X Doğrama bakım ve onarımı. Yüzme ve spor okulları organizasyonu X Özel gün, hafta ve ayların kutlanması X BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 160 7.1.1.5.1.Öğrencilere eğitime yönelik ayni yardım yapılması ve Ramazan ayında sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi 7.1.1.2.1.Yaz ve kıĢ okulu organizasyonları, Kültür ve sanat kursları, Çocuklara yönelik bilgi, beceri ve iletiĢimi artırıcı faaliyetlerin düzenlenmesi,Bilinç artırıcı toplantıların düzenlenmesi 7.1.1.5.1.Öğrencilere eğitime yönelik ayni yardım yapılması ve Ramazan ayında sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi 7.1.1.2.1.Yaz ve kıĢ okulu organizasyonları, Kültür ve sanat kursları, Çocuklara yönelik bilgi, beceri ve iletiĢimi artırıcı faaliyetlerin düzenlenmesi,Bilinç artırıcı toplantıların düzenlenmesi 7.1.1.2.1.Yaz ve kıĢ okulu organizasyonları, Kültür ve sanat kursları, Çocuklara yönelik bilgi, beceri ve iletiĢimi artırıcı faaliyetlerin düzenlenmesi,Bilinç artırıcı toplantıların düzenlenmesi 7.1.1.2.1.Yaz ve kıĢ okulu organizasyonları, Kültür ve sanat kursları, Çocuklara yönelik bilgi, beceri ve iletiĢimi artırıcı faaliyetlerin düzenlenmesi,Bilinç artırıcı toplantıların düzenlenmesi 7.1.1.2.1.Yaz ve kıĢ okulu organizasyonları, Kültür ve sanat kursları, Çocuklara yönelik bilgi, beceri ve iletiĢimi artırıcı faaliyetlerin düzenlenmesi,Bilinç artırıcı toplantıların düzenlenmesi 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler Ramazan ayı organizasyonları X Tiyatro kursu X Öğrencilere eğitime yönelik ayni yardım yapılması X X Yaz Okulu organizasyonu X KıĢ Okulu organizasyonu X Bilgi evleri organizasyonu X Seminer, söyleĢi ve konferansların düzenlenmesi Çocuk oyunları X YetiĢkin oyunları X Açık hava tiyatro gösterimleri X Çocuk filmleri X YetiĢkin filmleri X Açık hava sinema gösterimleri X Açık hava konserleri X Kültür merkezi konserleri(TSM,THM Konserleri) X ġiir ve diğer dinletiler X Karagöz Gösterimi X BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 161 7.1.1.3.1.Tiyatro gösterimleri, Sinema gösterimleri, Konser ve dinletiler 7.1.1.4.1.Kültür ve spor yarıĢmaları organizasyonu 7.1.1.6.1.Kitap, dergi, broĢür (kültürel yayınlar) 7.1.1.6.1.Kitap, dergi, broĢür (kültürel yayınlar) 7.1.1.6.1.Kitap, dergi, broĢür (kültürel yayınlar) 2.1.1.1.1.Yol yapım ve alt yapı faaliyetleri, Hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, Alt ve üst yapı etüt ve proje faaliyetleri 2.1.1.1.1.Yol yapım ve alt yapı faaliyetleri, Hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, Alt ve üst yapı etüt ve proje faaliyetleri 2.1.1.1.1.Yol yapım ve alt yapı faaliyetleri, Hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, Alt ve üst yapı etüt ve proje faaliyetleri 2.1.1.1.1.Yol yapım ve alt yapı faaliyetleri, Hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, Alt ve üst yapı etüt ve proje faaliyetleri 2.1.1.1.1.Yol yapım ve alt yapı faaliyetleri, Hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, Alt ve üst yapı etüt ve proje faaliyetleri 2.1.1.1.1.Yol yapım ve alt yapı faaliyetleri, Hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, Alt ve üst yapı etüt ve proje faaliyetleri 2.1.1.1.1.Yol yapım ve alt yapı faaliyetleri, Hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, Alt ve üst yapı etüt ve proje faaliyetleri 2.1.1.1.1.Yol yapım ve alt yapı faaliyetleri, Hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, Alt ve üst yapı etüt ve proje faaliyetleri 2.1.1.1.1.Yol yapım ve alt yapı faaliyetleri, Hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, Alt ve üst yapı etüt ve proje faaliyetleri 2.1.1.1.1.Yol yapım ve alt yapı faaliyetleri, Hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, Alt ve üst yapı etüt ve proje faaliyetleri Hane halkına yardım faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesi. 4.1.1.1.1.Atık toplama hizmetleri, Süpürme, yıkama ve boyama faaliyetleri, Temizlik malzemesi temin ve bak. hizmetleri 4.1.1.1.1.Atık toplama hizmetleri, Süpürme, yıkama ve boyama faaliyetleri, Temizlik malzemesi temin ve bak. hizmetleri 4.1.1.1.1.Atık toplama hizmetleri, Süpürme, yıkama ve boyama faaliyetleri, Temizlik malzemesi temin ve bak. hizmetleri Kukla Gösterimi X Kitap basımı ve alımı X X Dergi basımı ve alımı X BroĢür, afiĢ ve kültür bülteni basımı X Spor yarıĢmaları Yeni imar yolu yapımı X Yol yapım, bakım ve onarımı (Asfalt) X Yol yapım, bakım ve onr.(Beton taĢ kaplama) X Yol yapım, bakım ve onr. (Doğal taĢ kaplama) X Yağmursuyu kanalı yapımı, bakım ve onarımı X Spor tesisleri yapımı, bakım ve onarımı X Sağlık tesisleri yapımı, bakım ve onarımı X Kamu ve hizmet binaları yapımı, bakım ve onrm. X Sosyal ve kültürel tes. yapımı, bakım ve onarımı X Alt ve üst yapı etüt ve projelerin yapılması X Muhtaç asker ailelerine yardım Evsel atıkların toplanması X X X Tıbbi atıkların toplanması X Ambalaj atıklarının toplanması BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 162 4.1.1.1.1.Atık toplama hizmetleri, Süpürme, yıkama ve boyama faaliyetleri, Temizlik malzemesi temin ve bak. hizmetleri 4.1.1.1.1.Atık toplama hizmetleri, Süpürme, yıkama ve boyama faaliyetleri, Temizlik malzemesi temin ve bak. hizmetleri 4.1.1.1.1.Atık toplama hizmetleri, Süpürme, yıkama ve boyama faaliyetleri, Temizlik malzemesi temin ve bak. hizmetleri 4.1.1.1.1.Atık toplama hizmetleri, Süpürme, yıkama ve boyama faaliyetleri, Temizlik malzemesi temin ve bak. hizmetleri 4.1.1.1.1.Atık toplama hizmetleri, Süpürme, yıkama ve boyama faaliyetleri, Temizlik malzemesi temin ve bak. hizmetleri Pil ve akü atıklarının toplanması X X Hurda lastiklerin toplanması X Süpürme hizmetleri X Yıkama hizmetleri X Boyama hizmetleri BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.bahcelievler.bel.tr Sayfa 163