DAKA 2016 Yılı Bütçe

2016 YILI BÜTÇESİ
1
DAKA/2016 Bütçe
İÇİNDEKİLER
1.
GİRİŞ............................................................................................................ 3
2.
BÜTÇE ......................................................................................................... 4
2.1. GELİR BÜTÇESİ ........................................................................................................... 4
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR ................................. 4
İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR .................................................. 4
BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR ............................................................... 4
SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR ............................. 4
AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANACAK
KAYNAKLAR ................................................................................................................... 5
FAALİYET GELİRLERİ ................................................................................................... 5
BAĞIŞ VE YARDIMLAR ................................................................................................ 5
ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDEN GELİRLER .......................................................... 5
RET VE İADELER ............................................................................................................ 5
2.2 GİDER BÜTÇESİ ............................................................................................................ 5
GENEL HİZMETLER ....................................................................................................... 6
PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ ................................................. 9
3.HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİNE İLİŞKİN ESASLAR VE
PARASAL LİMİTLER..................................................................................... 10
4. SONUÇ ........................................................................................................... 10
EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi ........................................................................................... 12
EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi .......................................................................................... 15
EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu ..................................................................... 16
EK 4: Bütçenin Temel Harcama Kalemleri İtibariyle Dağılımı .......................................... 17
2
DAKA/2016 Bütçe
1. GİRİŞ
2016 yılı Bütçesi, 2016 yılı Çalışma Programında yer alan faaliyetler esas alınarak
hazırlanmış olup bütçe metni ile ekindeki cetvellerden oluşmaktadır. Bütçe metninde; gelir
tahminleri ve bunların hukuki dayanakları, gider tahminleri, yedek ödenek ve kullanımına
ilişkin esaslar ile bütçeye ilişkin diğer hususlara yer verilmiştir.
Bütçenin gider kalemleri kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmalara göre
hazırlanmıştır.
Ajansın 2016 yılı tahmini gelirleri 76.089.840,24 TL olarak öngörülmüştür. Söz konusu
gelirlerin % 23,54’ü Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan paylardan, % 1,88’i İl Özel
İdaresi gelirlerinden aktarılan paylardan, % 4,51’i Belediye gelirlerinden aktarılan paylardan,
% 0,09’u Sanayi ve Ticaret Odaları gelirlerinden aktarılan paylardan, % 3,29’u faaliyet
gelirlerinden, % 18,48’i ise Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Ajans
bütçesine aktarılan gelirlerden ve % 48,20’si önceki yıllardan devreden gelirlerden
oluşmaktadır.
Ajans’ın 2016 yılı tahmini giderlerinin 76.089.840,24 TL olması öngörülmüştür. Giderlerin
% 30,68’i Genel Hizmetler için, % 69,32’si ise Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri
giderleri için tahsis edilmiştir.
2016 yılı için öngörülemeyen ya da tahmin edilemeyen giderlerde kullanılmak üzere; ayrıca,
tahsili gecikeceği düşünülen gelir paylarına mukabil kullanılmak üzere, gelir bütçesinin yüzde
beşini aşmayacak şekilde 1.325.339,22 TL tutarında yedek ödenek ayrılmıştır.
Genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılacak payın kullandırılması amacıyla Ajans, EK 3: C
Cetveli – Harcama Programı Formunu aylık olarak doldurarak, üçer aylık dönemler itibariyle,
Aralık, Mart, Haziran ve Eylül aylarında Kalkınma Bakanlığı’na gönderecektir.
3
DAKA/2016 Bütçe
2. BÜTÇE
2.1. GELİR BÜTÇESİ
Aşağıdaki kaynaklardan oluşacak Ajans’ın gelirleri, 2015 yılından devreden nakit fazlası ve
belediye ve sanayi ticaret odaları gelirleri paylarından tahsili geciken tutarlar ile birlikte, 2016
yılı için 76.089.840,24 TL olarak tahmin edilmektedir.
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR
5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında
Kanun’un 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince; Yüksek Planlama
Kurulu kararı ile 2016 yılında Ajans’a Genel Bütçeden yapılacak transfer ödeneği
17.914.725,00 TL’dir.
İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR
5449 Sayılı Kanun’un 19. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; 2016 yılında İl
Özel İdarelerinin bütçe gelirleri üzerinden aktarılacak payların toplamı 1.433.331,90 TL
olarak öngörülmüştür.
BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR
5449 Sayılı Kanun’un 19. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; 2016 yılında
Bölge’deki
belediyelerden
aktarılacak
payların
toplamı
3.432.2048,51
TL
olarak
beklenmektedir.
SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR
5449 Sayılı Kanun’un 19. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince; 2016 yılında
Bölge’deki Sanayi ve Ticaret Odalarından sağlanacak kaynaklar toplamı 68.445,67 TL olarak
öngörülmüştür.
4
DAKA/2016 Bütçe
AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANACAK
KAYNAKLAR
2016 yılında Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan kaynak sağlanması
beklenmemektedir.
FAALİYET GELİRLERİ
5449 Sayılı Kanun’un 19. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince; merkezi bütçeden
aktarılacak payın en geç Haziran ayında aktarılması halinde, Ajans’ın mevduatının
değerlendirilmesi ile 2016 yılında 2.018.280,00 TL faiz geliri elde edileceği tahmin
edilmektedir.
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
2016 yılında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan bağış ve yardım olarak Cazibe
Merkezleri Destekleme Programı kapsamında 14.063.759,00 TL tahsis edilmiştir.
ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDEN GELİRLER
5449 Sayılı Kanun’un 19. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi gereğince; Ajans’ın 2016
yılında gerçekleşen gelirler ve harcamaları akabinde 23.557.693,07 TL nakit fazlası oluşması
beklenmektedir. İlaveten, ilgili kurum ve kuruluşlardan önceki yıllar itibarıyla tahsili geciken
13.119.071,09 TL gelir ile birlikte toplam 39.413.076,08 TL tutarında gelir oluşması tahmin
edilmektedir. Önceki yıllar itibariyle tahsili geciken gelirler içerisinde 2014 ve 2015 Mali
destek Programları için yapılan 8.326.371,03 TL Ön ödemede bulunmaktadır.
RET VE İADELER
Ajans’ın 2016 yılı bütçesinde ret ve iade öngörülmemiştir.
2.2 GİDER BÜTÇESİ
Aşağıda detayları açıklanan gider kalemlerinden oluşan 2016 yılı tahmini giderleri toplamı
76.089.840,24 TL’dir. Gider bütçesinin % 30,68’i Genel Hizmetler oluştururken, % 69,32’si
proje ve faaliyet destekleme hizmetleri oluşturmaktadır. Gider Bütçesi EK – 2’de yer alan B
cetvelinde gösterilmektedir.
5
DAKA/2016 Bütçe
GENEL HİZMETLER
Genel hizmetlere ilişkin olarak 2016 yılı için öngörülen toplam harcama tutarı 23.344.547,22
TL olup bu oran gider bütçesinin % 30,68’ine tekabül etmektedir. Genel hizmetlere ilişkin
giderler kapsamında; genel yönetim hizmetleri giderleri, izleme, değerlendirme ve
koordinasyon hizmetleri giderleri, plan, program ve proje hizmetleri giderleri, araştırma ve
geliştirme hizmetleri giderleri, tanıtım ve eğitim hizmet giderleri yer almaktadır.
GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ
Genel yönetim hizmetleri kapsamında 19.026.899,22 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider
bütçesinin % 25,01’ini oluşturmaktadır. Genel yönetim hizmetleri giderleri; personel
giderleri, mal ve hizmet alım giderleri ile yedek ödenekten oluşmaktadır.
Personel Giderleri
Ajans’ın insan kaynakları politikası doğrultusunda 2015 yılı içerisinde farklı nedenlerle
görevden ayrılan personel hareketleri neticesinde; 1 Genel Sekreter, 27 uzman, 4 destek
personeli olmak üzere toplam 32 personel ile Bölge’de hizmet verilmektedir. Bu doğrultuda
2016 yılı için personel giderleri olarak gider bütçesinin % 8,38’ine tekabül eden 6.378.260,00
TL tahsis edilmiştir. Bu tutarın 5.378.260,00 TL’si personel ücretleri ve vergilere,
1.000.000,00 TL'si sosyal güvenlik prim giderlerine ayrılmıştır.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2016 yılında genel yönetim hizmetlerine yönelik mal ve hizmet alım giderleri için toplam
olarak 11.323.300,00 TL öngörülmüştür. Bu tutar gider bütçesinin % 14,88’ine tekabül
etmektedir.
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için 374.000,00 TL ödenek ayrılmış olup bu
tutar gider bütçesinin % 0,49’unu oluşturmaktadır.
Yolluk giderleri: Mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan ödeneğin 60.000,00 TL’si yolluk
giderlerine ayrılmıştır. Bu tutar gider bütçesinin % 0,08’ini oluşturmaktadır.
Hizmet alımları: için 1.400.000,00 TL ödenek ayrılacak olup bu tutar gider bütçesinin %
1,84’ünü oluşturmaktadır.
6
DAKA/2016 Bütçe
Temsil ve tanıtma giderleri için 2016 yılında iletişim ve tanıtım faaliyetleri kapsamında
18.600 TL temsil ve ağırlama ödeneği ayrılmış olup Ajansın görünürlük ve tanıtımını
sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek olan faaliyetlerde kullanılacaktır. Bu tutar gider
bütçesinin % 0,02’sine tekabül etmektedir.
Gayrimenkul mal alımı giderleri için 2016 yılında, 9.140.700,00 TL tahsis edilmiş olup bu
tutar gider bütçesinin % 12,01’ini oluşturmaktadır. Bu tutar; ajans merkez binası ihalesi,
tasarım ve kontrolörlük harcamaları için kullanılacaktır.
Menkul mal ve gayri maddi hak alımı giderleri için 2016 yılında ayrılan ödenek 250.000,00
TL’dir. Bu tutar gider bütçesinin %0,33'üne tekabül etmektedir.
Bakım ve Onarım Giderleri için 80.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ajans idari giderleri
bünyesinde merkez ve yatırım destek ofisleri hizmet binaları ile bilgi işlem donanım bakım ve
onarım ihtiyaçlarının giderilmesine tahsis edilmiştir. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %
0,11’dir.
Yedek Ödenekler
2016 yılı için öngörülemeyen ya da tahmin edilemeyen giderlerde kullanılmak üzere; ayrıca,
tahsili gecikeceği düşünülen gelir paylarına mukabil kullanılmak üzere, gelir bütçesinin yüzde
beşini aşmayacak şekilde 1.000.339,22 TL tutarında yedek ödenek ayrılmıştır. Bu tutarın
gider bütçesi içindeki payı % 1,31’dİr.
İZLEME, DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON HİZMETLERİ GİDERLERİ
2016 yılında İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri için toplam 370.000,00 TL
ödenek ayrılmış olup, bu tutar gider bütçesinin % 0,49’una tekabül etmektedir. Bu gider
kalemi tümüyle mal ve hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan 370.000,00 TL'lik ödenek tüketime yönelik mal ve
malzeme alımları, yolluklar ile hizmet alımları giderleri kapsamında kullanılacaktır.
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Gideri için 100.000,00 TL ödenek ayrılacak olup bu
tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,13’dür.
7
DAKA/2016 Bütçe
Yolluklar Doğrudan finansman desteği izleme, değerlendirme ve ödeme faaliyetleri
bünyesinde 70.000,00 TL ödenek ayrılacak olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %
0,09’dur.
Hizmet alımları için 2016 yılında 200.000,00 TL ödenek öngörülmüş olup bu tutarın gider
bütçesi içindeki payı % 0,26’dır.
PLAN, PROGRAM VE PROJE HİZMET GİDERLERİ
Plan, program ve proje hizmet giderleri için 75.648,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu tutar
gider bütçesinin % 0,10’una tekabül etmektedir. Plan, program ve proje hizmetleri tümüyle
mal ve hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
335.648,00 TL olan mal ve hizmet alım giderleri, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları,
yolluklar ve hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır.
Yolluklar için 15.000,00 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 0,02’sini
oluşturmaktadır.
Hizmet alımları için ayrılan 60.648,00 TL ödeneğin gider bütçesi içindeki payı % 0,08'dir.
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ GİDERLERİ
Araştırma ve geliştirme hizmetleri için 1.555.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu tutar
gider bütçesinin % 2,04’üne tekabül etmektedir.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Araştırma ve geliştirme hizmetleri için ayrılan ödeneğin tamamı mal ve hizmet alımı yolu ile
kullanılacaktır.
Yolluklar için 30.000,00 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 0,04’ünü
oluşturmaktadır.
Hizmet alımları için 1.525.000,00 TL ayrılmış olup bu tutar gider bütçesinin % 2,00’sine
tekabül etmektedir.
8
DAKA/2016 Bütçe
TANITIM VE EĞİTİM HİZMET GİDERLERİ
Tanıtım ve eğitim hizmet giderleri için ayrılan ödenek 2.642.000,00 TL’dir. Bu Ajans gider
bütçesinin % 3,47’sine tekabül etmektedir.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2016 yılında tanıtım ve eğitim hizmetlerine ayrılan ödeneğin tamamı mal ve hizmet alım
giderlerinden oluşmaktadır.
Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için ayrılan ödenek 175.000,00 TL olup, bu tutar
gider bütçesinin % 0,23’üne tekabül etmektedir.
Yolluklar için ayrılan ödenek 163.500,00 TL olup, bu tutar gider bütçesinin %0,21'ine tekabül
etmektedir.
Hizmet alımları için 2.303.500,00 TL tahsis edilmiş olup gider bütçesi içindeki payı %
3,03’dür.
PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ
Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetlerine 52.745.293,02 TL ayrılmıştır. Bu tutar gider
bütçesinin % 69,32’sine tekabül etmektedir.
PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ
2016 yılında Proje Destekleme Hizmetlerine 52.745.293,02 TL tahsis edilmiştir. Bu tutar
gider bütçesinin % 69,32’sine tekabül etmektedir.
Doğrudan Finansman Destekleri kapsamında 2012, 2013, 2014, 2015 yılından devreden
teklif çağrılarına ilişkin Yenilenebilir Enerji Kullanımının Özendirilmesi, Yatırım
Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı, Hakkari’de Meyve ve
Sebzeciliğin Geliştirilmesi, Yatırım ve Turizm Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik
Küçük Ölçekli
Mali Destek Programı, Güçlü Girişimcilik Mali Destek Programı ,
Hakkari İli İnanç Turizmine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı,
2015 Küçük Girişimciliğin Desteklenmesi Mali Destek Programı, 2015 Küçük Ölçekli
Altyapı Mali Destek Programı, 2015 Rekabetçilik Mali Destek Programı ödemelerinin
9
DAKA/2016 Bütçe
gerçekleştirilmesi için 36.681.534,02 TL, tahsis edilmiş olup gider bütçesinin % 48,21’ine
tekabül etmektedir.
Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında tahsis edilen tutar 14.063.759,00 TL
olup, bu tutar gider bütçesinin %18,48’ine oluşturmaktadır.
FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ
2016 yılında Faaliyet Destekleme Hizmetleri için 2.000.000 TL ödenek ayrılmıştır. Bu tutar
gider bütçesinin % 2,63’üne tekabül etmektedir.
Doğrudan faaliyet destekleri kapsamında 1.000.000 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider
bütçesinin % 1,31’ini oluşturmaktadır.
Teknik destek faaliyetleri kapsamında 1.000.000 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider
bütçesinin % 1,31’ini oluşturmaktadır.
Ret ve İadeler için 2016 yılı bütçesinde herhangi bir öngörüde bulunulmamıştır.
3.HARCAMA
YETKİSİNİN
DEVRİNE
İLİŞKİN
ESASLAR
VE
PARASAL
LİMİTLER
Kalkınma Ajansları Bütçe Muhasebe Yönetmeliği 5. maddesi ve 2. ve 3.fıkralarına göre;
harcama yetkilisi, yazılı olarak sınırlarını açıkça belirlemek ve Ajans’ın yılı bütçesinde
gösterilen tutarı geçmemek kaydıyla, harcama yetkisini, birim yöneticilerine devredebilir.
Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Harcama yetkisinin devrini sınırlandırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
Harcama yetkisinin devrinde, hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi,
kullanılabilir ödeneğine uygun bir şekilde parasal limit Genel Sekreter tarafından
belirlenecektir. Bunun için genel bir limit belirlenmemiştir.
4. SONUÇ
Ajansın 2016 yılı tahmini gelirleri 76.089.840,24 TL olarak öngörülmüştür. Söz konusu
gelirlerin % 23,54’ü Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan paylardan, % 1,88’i İl Özel
İdaresi gelirlerinden aktarılan paylardan, % 4,51’i Belediye gelirlerinden aktarılan paylardan,
10
DAKA/2016 Bütçe
% 0,09’u Sanayi ve Ticaret Odaları gelirlerinden aktarılan paylardan, % 3,29’u faaliyet
gelirlerinden, % 18,48’i ise Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Ajans
bütçesine aktarılan gelirlerden ve % 48,20’si önceki yıllardan devreden gelirlerden
oluşmaktadır.
Ajans’ın 2016 yılı tahmini giderlerinin 76.089.840,24 TL olması öngörülmüştür. Giderlerin
% 30,68’i Genel Hizmetler için, % 69,32’si ise Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri
giderleri için tahsis edilmiştir..
2016 yılı için öngörülemeyen ya da tahmin edilemeyen giderlerde kullanılmak üzere; ayrıca,
tahsili gecikeceği düşünülen gelir paylarına mukabil kullanılmak üzere, gelir bütçesinin yüzde
beşini aşmayacak şekilde toplam bütçenin %1,31’İ oranında 1.000.339,22 TL tutarında yedek
ödenek ayrılmıştır.
Gelir-Gider farkı öngörülmemektedir.
OLUR
DR. Emin Yaşar DEMİRCİ
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Genel Sekreteri
EK 1: (A) Cetveli – Gelir Bütçesi
EK 2: (B) Cetveli – Gider Bütçesi
EK 3: (C) Cetveli – Personel İstihdam Durumu
EK 4: Bütçenin Temel Harcama Kalemleri İtibariyle Dağılımı
11
DAKA/2016 Bütçe
EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi
2015 Yılı
Tahmin
Yüzde
Pay
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN
PAYLAR
17.914.725,00
23,54%
Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar
17.914.725,00
23,54%
İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR
1.433.331,90
1,88%
13
Bitlis İl Özel İdaresi
0,56%
30
Hakkari İl Özel İdaresi
49
Muş İl Özel İdaresi
427.433,12
474.656,06
531.242,72
BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR
3.432.804,51
4,51%
474.709,41
0,62%
107.161,20
0,14%
367.548,21
0,48%
53.423,10
39.613,78
49.626,57
36.622,49
5.899,83
127.520,60
7.429,31
16.655,89
13.364,84
4.691,43
7.368,18
5.332,19
0,07%
365.802,57
0,48%
126.336,75
0,17%
239.465,82
0,31%
147.940,20
30.285,95
17.392,51
9.577,63
19.279,66
6.355,95
8.633,92
0,19%
480.565,66
0,63%
200.092,64
0,26%
280.473,02
0,37%
GELİR KALEMLERİ
KODLAR
1
1
2
3
Bitlis İli Belediyelerinden Aktarılacak Paylar
13
1
Bitlis İl Belediyesi
2
Bitlis İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar
1
ADİLCEVAZ BELEDİYESİ
2
AHLAT BELEDİYESİ
3
GÜROYMAK BELEDİYESİ
4
HİZAN BELEDİYESİ
5
MUTKİ BELEDİYESİ
6
TATVAN BELEDİYESİ
7
AYDINLAR BELEDİYESİ
8
GÖLBAŞI BELEDİYESİ (GÜROYMAK)
9
GÜNKIRI BELEDİYESİ
10 KAVAKBAŞI BELEDİYESİ (MUTKİ)
13 OVAKIŞLA BELEDİYESİ (AHLAT)
14 YOLALAN BELEDİYESİ (MERKEZ)
Hakkari İli Belediyelerinden Aktarılacak Paylar
30
1
Hakkari İl Belediyesi
2
Hakkari İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar
1
YÜKSEKOVA BELEDİYESİ
2
ŞEMDİNLİ BELEDİYESİ
3
ÇUKURCA BELEDİYESİ
4
BÜYÜKÇİFTLİK BELEDİYESİ (YÜKSEKOVA)
5
DERECİK BELEDİYESİ (ŞEMDİNLİ)
6
DURANKAYA BELEDİYESİ (MERKEZ)
7
ESENDERE BELEDİYESİ (YÜKSEKOVA)
Muş İli Belediyelerinden Aktarılacak Paylar
49
1
Muş İl Belediyesi
2
Muş İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar
12
DAKA/2016 Bütçe
0,62%
0,70%
0,05%
0,07%
0,05%
0,01%
0,17%
0,01%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,04%
0,02%
0,01%
0,03%
0,01%
0,01%
1
BULANIK BELEDİYESİ
2
HASKÖY BELEDİYESİ
3
KORKUT BELEDİYESİ
4
MALAZGİRT BELEDİYESİ
5
VARTO BELEDİYESİ
6
ALTINOVA BELEDİYESİ (KORKUT)
7
DÜZKIŞLA BELEDİYESİ (HASKÖY)
8
ELMAKAYA BELEDİYESİ (BULANIK)
9
ERENTEPE BELEDİYESİ (BULANIK)
57.520,72
30.314,66
8.396,78
43.550,78
25.232,46
6.904,61
3.955,21
5.511,17
10.406,45
5.912,24
6.225,88
7.542,22
2.951,96
9.779,25
4.345,56
6.258,55
5.447,27
15.136,39
5.217,19
5.008,95
10.054,04
4.800,68
0,08%
2.111.726,87
2,78%
1.179.195,67
1,55%
932.531,20
1,23%
8.189,96
59.998,42
39.777,96
33.861,13
70.760,97
160.462,40
30.535,42
93.384,75
67.552,67
27.391,38
22.797,97
206.687,44
111.130,73
0,01%
SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN
PAYLAR
68.455,67
0,09%
Bitlis İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılacak Paylar
13.847,59
0,02%
11 KARAAĞAÇLI BELEDİYESİ (MERKEZ)
14 KIRKÖY BELEDİYESİ (MERKEZ)
15 KIZILAĞAÇ BELEDİYESİ (MERKEZ)
16 KONAKKURAN BELEDİYESİ (MALAZGİRT)
17 KONUKBEKLER BELEDİYESİ (MERKEZ)
19 RÜSTEMGEDİK BELEDİYESİ (BULANIK)
20 SARIPINAR BELEDİYESİ (BULANIK)
21 SERİNOVA BELEDİYESİ (MERKEZ)
22 SUNGU BELEDİYESİ (MERKEZ)
23 UZGÖRÜR BELEDİYESİ (BULANIK)
24 YEŞİLOVA BELEDİYESİ (MERKEZ)
25 YAYGIN BELEDİYESİ (MERKEZ)
27 YONCALI BELEDİYESİ (BULANIK)
Van İli Belediyelerinden Aktarılacak Paylar
65
1
Van Büyükşehir Belediyesi
2
Van İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar
1
BAHÇESARAY BELEDİYESİ
2
BAŞKALE BELEDİYESİ
3
ÇALDIRAN BELEDİYESİ
4
ÇATAK BELEDİYESİ
5
EDREMİT BELEDİYESİ
6
ERCİŞ BELEDİYESİ
7
GEVAŞ BELEDİYESİ
8
GÜRPINAR BELEDİYESİ
9
MURADİYE BELEDİYESİ
10 ÖZALP BELEDİYESİ
11 SARAY BELEDİYESİ
12 İPEK YOLU BELEDİYESİ
13 TUŞBA BELEDİYESİ
4
13
13
DAKA/2016 Bütçe
0,04%
0,01%
0,06%
0,03%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,08%
0,05%
0,04%
0,09%
0,21%
0,04%
0,12%
0,09%
0,04%
0,03%
0,27%
0,15%
1
Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası
2
Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası
4.519,68
9.327,91
Hakkari İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılacak
Paylar
30
1
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası
2
49
1
0,01%
0,01%
0,00%
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası
3.443,55
5.486,82
Muş İlindeki Ticaret ve Sanayi Odasından Aktarılacak Paylar
10.769,11
0,01%
10.769,11
0,01%
34.908,60
0,05%
30.376,00
4.532,60
0,04%
0,00
0,00%
0,00
0,00
Muş Ticaret ve Sanayi Odası
Van İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılacak Paylar
65
8.930,37
0,01%
1
Van Ticaret ve Sanayi Odası
2
Erçiş Ticaret ve Sanayi Odası
0,01%
0,01%
01
09
AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI
FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR
Avrupa Birliğinden Sağlanan Kaynaklar
Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar
2.500.000,00
01
FAALİYET GELİRLERİ
Gayri Maddi Hak Gelirleri
0,00%
0,00%
3,29%
0,00
0,00%
02
Faiz Gelirleri
2.500.000,00
3,29%
09
Diğer Faaliyet Gelirleri
05
06
0,00%
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
14.063.759,00
18,48%
14.063.759,00
18,48%
01
Ulusal Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar
Kamu Kurum ve Kuruluşlarından
02
Özel Hukuk Kurum ve Kuruluşlarından
01
Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve
Yardımlar
Avrupa Birliğinden
09
Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan
07
01
02
01
ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDEN GELİRLER
Nakit Devreden
02
Önceki Yıllar Tahsil Edilecek Gelirler
01
RED VE İADELER(-)
Red ve İadeler (-)
08
09
TOPLAM
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
36.676.764,16
0,00%
48,20%
23.557.693,07
30,96%
13.119.071,09
0,00
17,24%
0,00
0,00%
0,00%
76.089.840,24 100,00%
14
DAKA/2016 Bütçe
0,00%
EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi
B CETVELİ - GİDER BÜTÇESİ
KURUMSAL FONKS. EKON.
SINIFLAN.
SINIFL. SINIFL.
50
KALKINMA AJANSLARI
50 05
TRB2 DÜZEY 2 BÖLGESİ
50 05
52
DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
01
GENEL HİZMETLER
01
GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ
01
PERSONEL GİDERLERİ
01 Personel Ücretleri ve Vergiler
02 Sosyal Güvenlik Prim Giderleri
01
02
03
04
05
06
07
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
Yolluklar
Hizmet Alımları
Temsil ve Tanıtma Giderleri
Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri
Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
01
02
03
YEDEK ÖDENEKLER
İZLEME DEĞERLENDİRME ve
KOORDİNASYON HİZMETLERİ
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
Yolluklar
Hizmet Alımları
01
02
03
PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
Yolluklar
Hizmet Alımları
01
02
03
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
HİZMETLERİ
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
Yolluklar
Hizmet Alımları
01
02
03
TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
Yolluklar
Hizmet Alımları
04
Temsil ve Tanıtma Giderleri
02
09
02
02
03
02
04
02
05
02
02
01
PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME
HİZMETLERİ
PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ
15
DAKA/2016 Bütçe
TL Yüzde
Pay
76.089.840,24
23.344.547,22
18.701.899,22
6.378.260,00
5.378.260,00
1.000.000,00
11.323.300,00
374.000,00
60.000,00
1.400.000,00
18.600,00
9.140.700,00
250.000,00
80.000,00
1.000.339,22
370.000,00
100,00
30,68
24,58
8,38
7,07
1,31
14,88
0,49
0,08
1,84
0,02
12,01
0,33
0,11
1,31
0,49
370.000,00
100.000,00
70.000,00
200.000,00
75.648,00
75.648,00
0,00
15.000,00
60.648,00
1.555.000,00
0,49
0,13
0,09
0,26
0,10
0,10
0,02
0,08
2,04
1.555.000,00
0,00
30.000,00
1.525.000,00
2.642.000,00
2.642.000,00
175.000,00
163.500,00
2.303.500,00
2,04
0,04
2,00
3,47
3,47
0,23
0,21
3,03
0,00
52.745.293,02
69,32
50.745.293,02
66,69
03
01
03
90
02
03
02
06
36.681.534,02
PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ
36.681.534,02
Doğrudan Finansman Destekleri
2012 KÖAP
677.079,51
YEKMDP
158.191,09
2013 KÖAP
952.478,37
2012 HAKKARİ MEYVE ve SEBZECİLİĞİN
190.152,10
GEİŞTİRİLMESİ
Güçlü Girişimcilik Mali Destek Programı
15.203.632,95
Hakkari İli İnanç Turizmine Yönelik Küçük Ölçekli 4.000.000,00
Altyapı Mali Destek Programı
Yeni Girişimcilik
3.000.000,00
2015 KÖAP
6.250.000,00
Rekabetçilik
6.250.000,00
14.063.759,00
CAZİBE MERKEZLERİ DESTEKLEME
PROGRAMI
14.063.759,00
Cazibe Merkezleri Destekleme Programı
2.000.000,00
FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ
2.000.000,00
FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ
1.000.000,00
Doğrudan Faaliyet Destekleri
1.000.000,00
Teknik Destek
EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu
Personel Sayısı
Pozisyon
Genel Sekreter
1
Destek Personeli
4
Uzman Personel
27
Toplam
31
16
DAKA/2016 Bütçe
48,21
48,21
0,89
0,21
1,25
0,25
19,98
5,26
3,94
8,21
8,21
18,48
18,48
2,63
2,63
1,31
1,31
EK 4: Bütçenin Temel Harcama Kalemleri İtibariyle Dağılımı
BÜTÇE DAĞILIMI
GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ
0,03
0,25
0,00
0,00
0,02
0,67
0,03
İZLEME DEĞERLENDİRME ve
KOORDİNASYON HİZMETLERİ
PLAN, PROGRAM ve PROJE
HİZMETLERİ
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
HİZMETLERİ
TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ
PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ
FAALİYET DESTEKLEME
HİZMETLERİ
17
DAKA/2016 Bütçe