Stratejik Planımız - TOKAT - ERBAA

 1 T.C.
TOKAT VALİLİĞİ
Erbaa Öğretmenevi ve ASO
Müdürlüğü
2011-2014
STRATEJİK
PLAN
TOKAT/2011 2 T.C.
TOKAT VALİLİĞİ
Erbaa Öğretmenevi
STRATEJİK PLAN
2011-2014
TOKAT/2011
3 İSTİKLAL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?
O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taşım,
Her cerihamdan, ilâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden naşım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl
Mehmet Akif ERSOY
4 ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve
müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.
İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bedhahların
olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak
için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok
nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün
dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın,
bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin
her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere,
memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde
bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle
tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve
cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur!
Mustafa Kemal ATATÜRK
5 TOKAT İL HARİTASI
6 ERBAA İLÇESİ HARİTASI
7 ERBAA ÖĞRETMENEVİ ve ASO MÜDÜRLÜĞÜ
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Cumhuriyet Mahallesi,Dr. Ziya DURMUŞ Cd. No:86
ADRESİ
ERBAA/TOKAT
Tel. ve Fax No
356 715 17 11 Faks:3567152411
Elektronik Posta Adresi
[email protected] , [email protected]
Web Adresi
www.erbaa-ogretmenevi.com
8 Stratejik Planlama Ekibi
STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA EKİBİ
SIRA
NO
ADI SOYADI
GÖREVİ
1
Muammer ŞAHİN
ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRÜ
2
Talip GÜNER
MÜDÜR YARDIMCISI
3
Recai EREKLİ
HİZMETLİ
4
Mustafa TAYCI
MUHASEBE GÖREVLİSİ
9 ÖNSÖZ
Genel yaklaşımla kurumumuz ve birimlerimiz için stratejik planlama veya stratejik yönetim; kurumumuz ve birimlerinin mevcut durumundan hareketle gelecekteki hedefleri için bir yol haritası belirlemeleridir. Kavramsal olarak kurumların kendilerine bir vizyon oluşturmaları ve bu vizyona uygun amaçlar ile bunlara ulaşmayı mümkün kılacak bir misyon içinde hedef ve stratejiler belirlemeleri stratejik planlama çalışmasının çerçevesini oluşturmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kurum ve kuruluşlara bütçe sürecinde stratejik plana dayalı, öngörülebilir, şeffaf, hesap verilebilir, performansı ölçülebilir, faaliyetleri raporlanabilir bir bütçeleme gibi yeni unsurlar olarak getirilmiştir. Söz konusu Kanunun 9. maddesiyle kamu idarelerinin ve aynı zamanda tüm eğitim kurumlarının stratejik planlarını hazırlamaları zorunlu kılınmış, DPT Müsteşarlığı da stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti ve sonuçlandırılması ile yetkilendirilmiştir. En son olarak ta Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu 2010/14 nolu genelge belli bir takvim çerçevesinde tüm okulların ya da kurumların stratejik planlarının mutlaka oluşturulması gerektiğini vurgulamıştır. Kurumumuzun yaptığı stratejik planlar gelecek yılların planlanması ve tüm çalışmaların plan dâhilinde yürütülmesi açısından çok önem arz etmektedir. Başarının ayrıntılarda gizli olduğunu ve oluşturulacak takımların yaratacağı sinerjiyle tüm sorunların altından kalkacağımıza yürekten inanıyorum. Muammer ŞAHİN
Öğretmenevi ve ASO Müdürü
10 İÇİNDEKİLER
İSTİKLAL MARŞI .......................................................................................................................................... 3 ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ....................................................................................................... 4 TOKAT İL HARİTASI.................................................................................................................................... 5 İLÇESİ HARİTASI......................................................................................................................................... 6 Kurum İletişim Bilgileri.................................................................................................................................... Stratejik Planlama Ekibi ............................................................................................................................... 8 ÖNSÖZ........................................................................................................................................................... 9 İÇİNDEKİLER.............................................................................................................................................. 10 EKLER LİSTESİ..................................................................................................................................................... TABLO VE GRAFİKLER LİSTESİ ............................................................................................................................ GİRİŞ ..........................................................................................................Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A.Planın Amacı ........................................................................................................................................... 12 B.Planın Kapsamı ....................................................................................................................................... 12 C.Stratejik Plan Yasal Dayanakları.......................................................................................................... 13 D.Stratejik Planlama Süreci ...................................................................................................................... 14 1.BÖLÜM ..................................................................................................................................................... 16 1.DURUM ANALİZİ..................................................................................................................................... 17 1.1.KURUMUMUZUN TARİHÇESİ .......................................................................................................... 17 1.2.MEVZUAT ANALİZİ ............................................................................................................................. 18 1.3.KURUMUN TEŞKİLAT ŞEMASI........................................................................................................ 19 1.4. KURUM BİNA ANALİZİ...................................................................................................................... 20 1.4.1.Kurum Bilgi Formu............................................................................................................................ 20 1.4.2.Kurumun Bina ve Donanım Durumu.............................................................................................. 21 1.4.3.Kurum Yerleşim Alanı ...................................................................................................................... 22 1.4.4.Otel Oda Kapasitesi ......................................................................................................................... 22 11 1.4.5.Otel Yatak Kapasitesi....................................................................................................................... 22 1.5.KURUM PERSONEL ANALİZİ........................................................................................................... 22 1.5.1.Kurum İdareci Personel Durumu .................................................................................................... 22 1.5.2. Kurum Yardımcı Personel Durumu............................................................................................... 23 1.5.3.Kurumun Personel İhtiyacı .............................................................................................................. 23 1.6. KURUM PERFORMANS ANALİZİ ................................................................................................... 24 1.6.1. Üye sayıları....................................................................................................................................... 24 1.6.2. Bandrol Gelirleri ............................................................................................................................... 24 1.6.3. Lokal-Çay Bahçesi Gelirleri............................................................................................................ 24 1.6.3. Otel Müşterileri ................................................................................................................................. 25 1.6.4. Otel Gelirleri...................................................................................................................................... 25 1.6.5. Kurumun Toplam Gelirler ve Giderleri.......................................................................................... 26 1.6.6.Kurumun Etkinlikleri.......................................................................................................................... 27 1.6.7.Kurumun Teknolojik Altyapısı ......................................................................................................... 27 1.7.8. Kurum Memnuniyeti Sonuçları ...................................................................................................... 28 1.8. PAYDAŞ ANALİZİ............................................................................................................................... 29 1.9.PAYDAŞ MATRİSİ............................................................................................................................... 30 1.10.ETKİ ÖNEM MATRİSİ....................................................................................................................... 30 1.11.GZFT ANALİZİ ................................................................................................................................... 32 2. BÖLÜM .................................................................................................................................................... 34 2.1.MİSYONUMUZ ..................................................................................................................................... 35 2.2.VİZYONUMUZ ...................................................................................................................................... 35 2.3.İLKE ve DEĞERLERİMİZ ................................................................................................................... 36 STRATEJİK AMAÇLAR ................................................................................................................................. Stratejik Amaç 1: ......................................................................................................................................... 38 Stratejik Hedef 1.1: ..................................................................................................................................... 38 Faaliyetler / Projeler Maliyet Tablosu ...................................................................................................... 38 İzleme ve Değerlendirme........................................................................................................................... 40 12 GİRİŞ
A.Planın Amacı
AMAÇ
Bu stratejik plan dokümanı Erbaa Öğretmenevinin güçlü ve zayıf yönleri ile dış
çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim çalışanlarına
yönelik ortaya konan kalite standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi
ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır.
B.Planın Kapsamı
KAPSAM
Bu stratejik plan dokümanı, 2011-2014 yılları arasında Erbaa Öğretmenevi’nin
stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır.
13 C.Stratejik Plan Yasal Dayanakları
DAYANAK
Sıra No
Referans Kaynağının Adı
1
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2
Milli Eğitim Bakanlığı 2010 -2014 Stratejik Planı
3
TOKAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 -2014 Stratejik Planı
4
Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı
5
TOKAT İl Özel İdaresi 2010-2014 Stratejik Planı
6
Erbaa İlçe Özel İdaresi 2010-2014 Stratejik Planı
7
MEB Eğitimde Stratejik Planlama
8
DPT- Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu
9
Milli Eğitim Strateji Belgesi
10
Milli Eğitim ile ilgili Mevzuat
11
Milli Eğitim Şura Kararları
12
TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu
13
14
15
14 D.Stratejik Planlama Süreci
Stratejik Planlamada Geçilen Kritik Aşamalar:
STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
SIRA
NO
1.
TARİHİ
24.06.2010
25.06.2010
SIRA
NO
2.
SIRA
NO
3.
TARİHİ
17/05/2010
TARİHİ
17/05/2010
26/05/2010 SIRA
NO
4.
SIRA
NO
5.
TARİHİ
01/06/2010
TARİHİ
01/06/2010
08/06/2010 YAPILANLAR
Kurumumuz Müdür ve Müdür Yardımcısı TOKAT İl
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu
Stratejik Yönetim ve Planlama eğitimine katıldılar.
YAPILANLAR
5018 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler
çerçevesinde hazırlık çalışmaları yapmak üzere
Stratejik Plan Çalışma Ekibi kurulmuş, çalışma
takvimi oluşturulmuştur.
YAPILANLAR
Stratejik planın ilk bölümü olan kurumumuzun
tarihçesi Stratejik Plan Çalışma Ekibi tarafından
araştırılarak kaleme alınmıştır.
YAPILANLAR
Stratejik Plan Çalışma Ekibi DURUM ANALİZİ İÇİN
kurumumuzun bina, mali durum ve personel
bilgileri için istatistik çalışması yapmış, Bakanlığın
yayınlamış olduğu istatistikler ile karşılaştırmıştır.
YAPILANLAR
Stratejik Plan Çalışma Ekibi oluşturulan tabloları GZFT
ANALİZİ’nde kullanmak üzere yorumlamışlardır.
Böylelikle kurumumuzun güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve
tehditleri (GZFT) anket sonuçları ile birleştirilerek
olgulaştırılmıştır.
15 SIRA
NO
6.
TARİHİ
09/06/2010
14/06/2010 SIRA
NO
7.
TARİHİ
15/06/2010
18/06/2010 SIRA
NO
8.
TARİHİ
23./06/2010
YAPILANLAR
Stratejik Plan Çalışma Ekibi i İç ve Dış Paydaşları
belirleme çalışması yapmış paydaşlarımıza
MİSYON ve VİZYON ifadelerimizin belirlenmesinde
katkı yapması istenmiştir. Stratejik Plan Çalışma
Ekibi ekibi Misyon ve Vizyon ifadeleri için
paydaşlarımızdan anket, Misyon ve vizyon Öneri
Talep Formu ile görüş istemiştir. Ayrıca LİTMUS
UYGUNLUK TESTİ ile misyon ve vizyon ifadeleri
kontrol edilmiştir.
YAPILANLAR
Stratejik Plan Çalışma Ekibi üst politika
belgelerinde kurumumuz ile ilgili amaçların bir
listesini çıkarmıştır. Bu listedeki hedefleri
önceliklendirmiş, Milli Eğitim Bakanlığı, TOKAT İl
Milli Eğitim Müdürlüğü , TOKAT İli Özel İdaresi
Stratejik Planı ile karşılaştırmıştır.Böylelikle
kurumumuzun amaçları ile belirtilen planlar
arasında uyum sağlanmıştır.
YAPILANLAR
Üst Politika belgelerinde belirtilen hedeflerin
kurumumuz açısından önemli bilgiler içerdiği
görülmüştür. Bu bilgiler kurumumuzun
İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLARI olarak kabul
edilmiş, Memnuniyet Anket Analizi ile birleştirilerek
bir rapor hazırlanmıştır.
16 1.BÖLÜM
DURUM ANALİZİ
17 1.DURUM ANALİZİ
1.1.KURUMUMUZUN TARİHÇESİ
Erbaa Öğretmenevi şimdiki binasında 1988 yılında 6 adet otel odası,bir
okuma salonu,bir oyun salonu ve bir erkek kuaförü ile hizmete başlamıştır.Daha
sonra 2001 yılında ana binanın yanına 100 kişilik restoran ve çay bahçesi,kamelya
ilave edilmiştir.Otel birimi şimdiki konumuyla 14 adet otel odasında 33 adet yatak
sayısına ulaşmıştır.
2005 yılına kadar öğretmenevi olan kurumumuz bu tarihten itibaren
ASO olarak kurumsallaşmıştır.
18 1.2.MEVZUAT ANALİZİ
YASAL DAYANAK
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
DEĞERLENDİRME
YASAL DAYANAK
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
DEĞERLENDİRME
YASAL DAYANAK
Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam
Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal
Tesisler Yönetmeliği
DEĞERLENDİRME
YASAL DAYANAK
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı
Personeline Tahsis Edilen Kamu Konutlarına
İlişkin Uygulama Yönergesi
DEĞERLENDİRME
YASAL DAYANAK
Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam
Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal
Tesisler Yönergesi
DEĞERLENDİRME
YASAL DAYANAK
Teftiş Kurulu Başkanlığının Öğretmen Evleri,
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları,
Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesislerin
Denetim Esasları
DEĞERLENDİRME
YASAL DAYANAK
DEĞERLENDİRME
YASAL DAYANAK
DEĞERLENDİRME
Öğretmen Evlerine Hizmet Satın Alınması
(Genelge)
19 1.3.KURUMUN TEŞKİLAT ŞEMASI
ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRÜ MÜDÜR YARDIMCILARI ÖĞRETMENEVİ YÖNETİM KURULU ÖĞRETMENEVİ DENETİM KURULU MUAYENE VE TESLİM ALMA KOMİSYONU SATIN ALMA KOMİSYONU DEMİRBAŞ EŞYA SATIN ALMA KOMİSYONU LOKAL GÖREVLİLERİ
OTEL GÖREVLİLERİ 20 1.4. KURUM BİNA ANALİZİ
1.4.1.Kurum Bilgi Formu
KURUM BİLGİ FORMU
İli
: TOKAT
İlçesi
: ERBAA
Kurum Adı : ERBAA ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ
KURUMA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
Adresi
Cumhuriyet Mahallesi.Dr.Sururi SAY Cd. No:86
Tel. ve Faks
Tel:3567151411 faks:3567152411
Elektronik Posta Adresi
[email protected] [email protected]
Web Sayfası Adresi
www.erbaaogretmenevi.com
Kurumun Hizmete Açıldığı Tarih
1988
İdareci sayısı
İki(2)
Personel Sayısı
Yedi(7)
Otel Oda Sayısı
Ondört(14)
Yatak Sayısı
otuzüç(33)
Kurumun Mevcut Arsa Alanı (Metre
kare)
2600 metrekare
Binaların kapladığı alan
1800metrekare
Bahçe Alanı (metre kare)
800metrekare
Kurum Bina Sayısı
3
Ek bina ihtiyacı
-
21 1.4.2.Kurumun Bina ve Donanım Durumu
FİZİKİ İMKÂNLAR
SIRA NO
FİZİKİ İMKÂNIN ADI
SAYISI
İHTİYAÇ
1
Müdür Odası
Bir(1)
-
2
Müdür Yardımcısı Odası
Bir(1)
-
3
Resepsiyon Alanı
Bir(1)
-
4
Memur Odası
Bir(1)
-
5
Lokal
Bir(1)
-
6
Otel Odaları
Ondört(14)
Dört(4)
7
Okuma salonu
Bir(1)
-
8
Tv Salonu
-
-
9
Çamaşırhane
Bir(1)
-
10
İnternet Salonu
-
Bir(1)
11
Çok Amaçlı Salon
-
Bir(1)
12
Çay bahçesi
-
-
13
Yemekhane
Bir(1)
-
14
Hizmetli Odası
-
Bir(1)
15
Spor Salonu
-
Bir(1)
16
Konferans Salonu
-
Bir(1)
17
Arşiv
Bir(1)
-
18
Depo
Bir(1)
-
19
Kütüphane
Bir(1)
-
20
Kantin
-
-
21
22 1.4.3.Kurum Yerleşim Alanı
KURUM YERLEŞİMİ
TOPLAM ALAN (m2)
2600m2
BİNALARIN ALANI (m2)
BAHÇE ALANI (m2)
1600m2
800m2
1.4.4.Otel Oda Kapasitesi
OTEL ODA KAPASİTESİ
TEK KİŞİLİK
2
2 KİŞİLİK
3 KİŞİLİK
7
3
SUİT
1
TOPLAM
13
1.4.5.Otel Yatak Kapasitesi
2008
29
2009
2010
29
29
TOPLAM
29
1.5.KURUM PERSONEL ANALİZİ
1.5.1.Kurum İdareci Personel Durumu
YÖNETİCİ DURUMU
SIRA
NO
Görevi
E
K
T
Lisans
Y.Lisans Uzman
1
MÜDÜR
x
x
2
MÜDÜR BAŞYAR.
-
-
3
MÜDÜR YARDIMCISI
x
x
4
TESİS MÜDÜRÜ
-
-
5
TOPLAM
Başöğrt.
23 1.5.2. Kurum Yardımcı Personel Durumu
MEMUR
HİZMETLİ
SÖZLEŞMELİ İŞÇİ
4
1
STAJYER
2
1.5.3.Kurumun Personel İhtiyacı
KURUMUN MEVCUT PERSONEL DURUMU VE İHTİYAÇLAR
UNVAN/BRANŞ
NORM
MEVCUT
İHTİYAÇ
MÜDÜR
1
1
-
MÜDÜR BAŞYARDIMCISI
1
1
-
MÜDÜR YARDIMCISI
-
-
-
TESİS MÜDÜRÜ
-
-
-
MEMUR
1
1
-
HİZMETLİ
1
-
1
İŞÇİ
-
-
-
24 1.6. KURUM PERFORMANS ANALİZİ
1.6.1. Üye sayıları
2008
2009
148
100
2010
163
1.6.2. Bandrol Gelirleri
YILLAR
2008
3,700,00
2009
6,000,00
2010
4,075,00
1.6.3. Lokal Gelirleri
AYLAR
2008
2009
2010
OCAK
6,250,00
6,270,00
6,100,00
ŞUBAT
6,500,00
6,300,00
6,250,00
MART
6,000,00
6,100,00
6,590,00
NİSAN
5,500,00
5,750,00
6,100,00
MAYIS
5,250,00
5,690,00
6,000,00
HAZİRAN
5,100,00
5,500,00
5,950,00
TEMMUZ
5,000,00
5,250,00
5,800,00
AĞUSTOS
4,980,00
5,120,00
5,750,00
EYLÜL
5,650,00
5,480,00
5,900,00
EKİM
5,250,00
6,200,00
6,200,00
KASIM
6,000,00
6,080,00
6,746,50
ARALIK
6,272,00
6,260,00
25 1.6.3. Otel Müşterileri
AYLAR
2009
2008
2010
OCAK
516
313
348
ŞUBAT
454
338
316
MART
569
460
326
NİSAN
468
409
409
MAYIS
536
454
404
HAZİRAN
449
428
445
TEMMUZ
597
489
467
AĞUSTOS
494
416
268
EYLÜL
431
319
360
EKİM
488
441
431
KASIM
346
342
314
ARALIK
303
339
1.6.4. Otel Gelirleri
AYLAR
2009
2008
2010
OCAK
6,233,00
4,480,00
7,899,00
ŞUBAT
8,663,00
6,388,50
6,608,00
MART
8,482,00
9,341,00
6,709,00
NİSAN
8,616,00
7,674,00
8,378,00
MAYIS
10,516,00
6,169,00
10,791,00
HAZİRAN
8,852,00
7,616,00
9,839,00
TEMMUZ
6,568,00
11,119,00
11,428,00
AĞUSTOS
7,924,00
9,012,00
6,363,0
26 EYLÜL
10,145,00
7,444,00
10,761,00
EKİM
8,935,00
10,519,00
8,655,00
KASIM
10,327,00
7,904,00
7,783,00
ARALIK
14,349,00
9,457,00
1.6.5. Kurumun Toplam Gelirler ve Giderleri
2008
2009
2010
GELİR
326,700,00
347,542,00
166,235,00
GİDER
323,121,00
344,800,00
143,050,00
FARK
3,579,00
2,742,00
23,185,00
27 1.6.6.Kurumun Etkinlikleri
DÜZENLENEN SOSYAL/KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
Yıllar
Etkinlik Adı
Katılımcı Sayısı
2008
Öğretmenler günü
100
2009
Öğretmenler günü
120
2010
Öğretmenler günü
110
1.6.7.Kurumun Teknolojik Altyapısı
KURUMUN TEKNOLOJİK ALTYAPISI
Sayı
Araç-Gereçler
BİLGİSAYAR
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR
TEPEGÖZ
PROJEKSİYON CİHAZI
FOTOKOPİ MAKİNASI
VİDEO
TELEVİZYON
KASET ÇALAR+CD ÇALAR
6
17
-
28 1.7.8. Kurum Memnuniyeti Sonuçları
MEMNUNİYET SONUÇLARI
2008
2009
2010
ÇALIŞAN
MEMNUNİYETİ
%80
%82
%82
MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ
%75
%80
%85
29 1.8. PAYDAŞ ANALİZİ
İç Paydaşlarımız
Dış Paydaşlarımız
İÇ PAYDAŞLARIMIZ
DIŞ PAYDAŞLARIMIZ
1.KURUM İDARESİ
1.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
2.ÇALIŞAN PERSONEL
2.VALİLİK
3.YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
3.KAYMAKAMLIK
4.DENETİM KURULU ÜYELERİ
4.İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
5.
5.İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
6.
6.YEREL YÖNETİMLER
7.
7.MÜŞTERİLERİMİZ
8.ÜYELERİMİZ
9.ÜRÜN/HİZMET ALINAN İŞLETMELER
10.
30 1.9.PAYDAŞ MATRİSİ
PAYDAŞ
HİZMET
ÇALIŞANLAR
ALANLAR
TEMEL
ORTAK
STRATEJİK
ORTAK
İÇ PAYDAŞLAR
1.KURUM İDARESİ
2.ÇALIŞAN PERSONEL
3.YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
4.DENETİM KURULU ÜYELERİ
5.ÇAY OCAĞI İŞLETMECİSİ
DIŞ PAYDAŞLAR
1.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
2.VALİLİK
3.KAYMAKAMLIK
4.İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR.
5.İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR.
6.YEREL YÖNETİMLER
7.MÜŞTERİLERİMİZ
8.ÜYELERİMİZ
9.ÜRÜN/HİZMET ALINAN
İŞLETMELER
1.10.ETKİ ÖNEM MATRİSİ
TEDARİKÇİ
31 PAYDAŞ
ÖNEM
ÖNEMLİ
İÇ PAYDAŞLAR
1.KURUM İDARESİ
2.ÇALIŞAN PERSONEL
3.YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
4.DENETİM KURULU ÜYELERİ
5.ÇAY OCAĞI İŞLETMECİSİ
DIŞ PAYDAŞLAR
1.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
2.VALİLİK
3.KAYMAKAMLIK
4.İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR.
5.İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR.
6.YEREL YÖNETİMLER
7.MÜŞTERİLERİMİZ
8.ÜYELERİMİZ
9.ÜRÜN/HİZMET ALINAN İŞLETMELER
AZ
ÖNEMLİ
ETKİ
GÜÇLÜ
ZAYIF
32 1.11.GZFT ANALİZİ
Kurumumuzun Güçlü Yönleri
Kurumumuzun Zayıf Yönleri
GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ
ZAYIF YÖNLERİMİZ
Müdürlüğümüzden hizmet alan herkese, sevgi ve
hoşgörü ile yaklaşılması
Şeffaf, paylaşımcı ve değişime açık liderlik
anlayışının hayata geçirilmiş olması
Her insan saygındır ve saygı görmeye layıktır.”
anlayışıyla hizmet ederiz.
Değişim ve sürekli gelişim bizim için önemli
olması
TKY anlayışının ve uygulamalarının yerleşmiş
olması,
Hizmet personelinin eksikliği,
Kurumun fiziki yapısındaki yetersizlikler,
Çalışan personellerin geçici olması ve çok sık
değişmesi,
Kamu kurumu olmasına rağmen genel bütçeden pay
ayrılmaması,
Teknik eleman eksikliği,
Demokrasi anlayışının egemen oluşu,
Kurumumuzun vergiye tabi tutulması ile rekabet
gücünün ortadan kalkması,
Kurum yöneticilerinin ihtiyaç duyduğunda İlçe
MEM yöneticilerine ulaşabilmesi
Üye aidatlarının iptal edilmesi nedeniyle
kurumumuzun ticari mantıkla hareket etmek
durumunda kalması,
İlçe MEM yöneticilerinin sorunların çözümü için
çaba göstermeleri
Bilişim teknolojilerinin etkili kullanılması,
Kurum içinde hizmet içi eğitime önem verilmesi,
Muhasebe işlemlerinin en ince ayrıntısına kadar
yapılması ve mali dengenin sağlanmış olması,
Kimden gelirse, gelsin her öneriye açık olma ve
bunları dikkate alma
Kurumumuzun halka açık olması.
33 Kurumumuza Yönelik Tehditler
TEHDİTLER
Binamızın 20 yıllık olması nedeniyle işletme sisteminin
olumsuz etkilenmesi.
Kurumumuzun vergiye tabi tutulması nedeniyle diğer
işletmelerle aramızdaki rekabet gücünün azalması.
Üye aidatlarının iptal edilmesi sebebiyle kurumumuzun
ticari mantıkla hareket etmek durumunda kalması.
Kurumumuzun Fırsatları
FIRSATLAR
Şehir merkezinde olmamız,
Daha ucuz ve kaliteli hizmet sunmamız,
Okuma salonu ve internet erişiminin olması,
Öğretmenlerimizin kurumlarını
benimsemeleri,
İdari personelle çalışanlar arasındaki
oyumun olması,
Otel odalarımızda, lokal ve okuma
salonlarında tv bulunması,
34 2. BÖLÜM
GELECEĞE YÖNELİM
35 2.1.MİSYONUMUZ
Öğretmenlerimizin sosyal, kültürel ve moral ihtiyaçlarını karşılamak, onların birbirleriyle ve diğer meslek mensuplarıyla olumlu ilişkiler kurarak dayanışma ve kaynaşmalarını sağlamak. Kaliteli ve ucuza en güzel hizmeti verebilmek. Üyelerimize boş zamanlarında hoşça vakit geçirebilme imkânı sağlamaktır. 2.2.VİZYONUMUZ
Kurumumuzun sosyal ve kültürel özelliğini koruyarak; bilgi, birikim ve teknolojinin sosyal hayata etkin ve sorunsuz indirgenmesinde özgün ve seçkin farklılıklar üreterek, tüm birimlerimizde, deneyim ve tecrübelerimizle kazandırdığımız öngörümüzü etkili bir şekilde kullanarak çevremizde örnek bir öğretmenevi olmaktır. 36 2.3.İLKE ve DEĞERLERİMİZ
1-Hizmet alan konuklarımızın memnuniyetini sağlamak,
2-Temiz,güvenli,rahat bir konaklama imkanı sunmak,
3-Öğretmenlerimizi ve diğer kamu çalışanlarımızı buluşturup kaynaşmalarını sağlamak,
4-Üyelerimizin ve diğer konuklarımızın sosyal,kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
hizmetler vermeyi amaçlamaktayız,
5-Yenilik ve gelişmede önde ve öncü olan bir kurum ve işletme olmayı hedefliyoruz,
6-Sürekli gelişerek değişen, değiştikçe hizmet ve kaliteyi yakalayan bir işletme olmayı
hedeflemekteyiz.
37 3.BÖLÜM
KURUM STRATEJİLERİ
38 Stratejik Amaç1: Kurumumuzun fiziki yapısını geliştirerek daha çok kişiye hizmet
verebilmek.
Stratejik Hedef
1: Banyosuz iki odaya banyo ilave etmek.
Stratejik Hedef
2: Otel kısmındaki mevcut lavoba ve wc leri kaldırıp yerine otel odası yapmak.
Stratejik Hedef
3:Mevcut oyun salonunun yerine 3 adet suit oda yapmak
Stratejik Hedef
4:İdari bölüme 3 kabinli bayan wc ile 4 kabinli erkek wc ve lavobaları yapmak.
Stratejik Hedef 5:Mevcut lokali(oyun salonu) giriş katına indirmek.Sigara içenler için giriş katındaki
balkondan yararlanmak.
Stratejik Hedef
6:Halen arşiv olarak kullanılan eski muhasebe odasını okuma salonu haline getirmek.
Stratejik Hedef
7:Doğalgaza geçilmesi ve dış mantolamanın yapılması.
Stratejik Hedef
8:Ahşap kapı ve pencerelerin pc ye dönüştürülmesi
Stratejik Hedef
9:Kurum bünyesinde erkek kuaför salonu açılması.
Stratejik Hedef
10:Mevcut okuma salonun yerine 100 kişilk toplantı salonu-cep sineması yapılması.
Stratejik Hedef
11:Kurum bahçesine çay bahçesi yapılması,
Stratejik Hedef
12:Oyun salonun müstecire verilmesi,
Stratejik Hedef
13:Mevcut otel odalarının hepsine bilgisayar konması.
Stratejik Hedef:
14:Mevcut otel odalarındaki tv lerin yerine LCD TV alınması,
Faaliyetler / Projeler Maliyet Tablosu:
1.Projeler için durumun Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü’ne bildirilmesi.
2.Maliyet için Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının bilgilendirilmesi.
39 MALİYET TABLOSU
STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER TEMA FİZİKİ MEKAN VE DONANIM STRATEJİK AMAÇ 1
50.000 TL
Stratejik Hedef 1.1
2.500 TL
Stratejik Hedef 1.2
7500 TL
Stratejik Hedef 1.3
10.000 TL
Stratejik Hedef 1.4
10.000 TL
Stratejik Hedef 1.5
10.000 TL
Stratejik Hedef 1.6
10.000 TL
Stratejik Hedef 1.7
80.000 TL
Stratejik Hedef 1.8
20.000 TL
Stratejik Hedef 1.9
15.000 TL
Stratejik Hedef 1.10
20.000 TL
Stratejik Hedef 1.11
3.000 TL
Stratejik Hedef 1.13
10.000 TL
Stratejik Hedef 1.14
7.000 TL
2011 YILI TOPLAM MALİYETİ
MALİYETİ 255.000 TL.
40 4.1. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. (Eğitimde Stratejik Planlama MEB, Ankara, 2007) Erbaa Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların kimler/hangi birimler olduğu belirlenmesi amacıyla stratejik hedef birim ilişkilendirilmesi yapılmıştır. Sağlıklı bir izleme ve değerlendirmeyi sağlayacak amaç, hedef ve faaliyetlerin ne zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususların yer aldığı eylem planları ise stratejik planlama ekibi tarafından hazırlanmaktadır. Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmeler Stratejik Planlama Üst Kurulunca belirlenen periyotlarla kurumumuz stratejik planlama ekibi tarafından yapılıp raporlaştırılarak ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum dışı mercilerin değerlendirmesine sunulacaktır. İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkin olarak gerçekleştirilebilmesi için kurumumuz stratejik planında ortaya konulan hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergeler ile İlişkilendirilmesini sağlanmıştır. Stratejik planlama sürecinde izleme faaliyetinin temelini oluşturan performans göstergeleri ile ilgili veriler, Stratejik Planlama Ekibince düzenli olarak toplanacak ve değerlendirilecektir. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak, stratejik plan gözden geçirilecek, hedeflenen ve ulaşılan sonuçların karşılaştırılması yapılacak. İzleme ve değerlendirmenin etkin yapılabilmesi ancak uygun veri v İstatistiklerin temin edilmesi ile mümkündür. Diğer yandan amaca uygun, doğru ve tutarlı verilerin varlığı, stratejik planın başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi için olmazsa olmaz bir ön koşuldur. RAPORLAMA 1‐ İyileştirme ekipleri her dönemin sonunda faaliyet izleme ve değerlendirme formlarını doldurarak OGYEYE teslim edecektir. 2‐ Çalışmalarda ilerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan konularda rapor edilecektir. 3‐ OGYE tarafından yılsonunda (haziran‐temmuz döneminde) YILLIK OKUL GELİŞİM raporu (faaliyet raporu) hazırlanacaktır. 41 T.C. TOKAT VALİLİĞİ ERBAA ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : ……………………. Tarih Konu : 2011‐2014 Stratejik Planı. İlgi : a) 24/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu. b) 26/05/2006 tarihli Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. c) 19/06/2006 tarih ve B.08.0.SGB.0.03.01.06/2673 sayılı yazı (Genelge No: 2006/55). d) 09/02/2010 tarihli ve B.08.0.SGB.0.03.01.06/924 sayılı yazı (Genelge No: 2010/14). Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacıyla çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9 uncu maddesinde; “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” denilmektedir. 5018 sayılı Kanunda öngörülen ve stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti ile stratejik planların, kalkınma planları ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakiben, Bakanlığımız, İlgi (c) Genelge ile stratejik planlama sürecini başlatmıştır. Bakanlığımız, Türk eğitim sistemini düzenleyen mevzuat ile birlikte, eğitim sistemi için referans bir politika belgesi niteliğinde olan ve Türkiye’nin AB vizyonuna uygun olacak şekilde hazırlanan “Millî Eğitim Bakanlığı 2010‐2014 Stratejik Planı” İlgi (d) Bakan Onayı ile 01 Ocak 2010 tarihi itibariyle uygulamaya konulmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı 2010‐2014 Stratejik Planı ile aynı süreçte ve eş zamanlı olarak merkez teşkilatı birimleri ile İl millî eğitim müdürlükleri de beş yıllık stratejik planlarını hazırlayarak uygulamaya koymuşlardır. Bakanlığımız Stratejik Planı (2010‐2014) ve İl millî eğitim müdürlükleri stratejik planlarının uygulamaya girmesiyle bu planlara uyumlu olarak ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okul/kurum müdürlüklerinin de stratejik plan hazırlamaları İlgi (d) Genelge ile uygun görülmüştür. Stratejik yönetim anlayışının İl, İlçe millî eğitim müdürlükleri ve okul/kurumlarımıza yayılması ve bu suretle yönetim uygulamalarımızda yeni bir kültürün oluşturulması amaçlanmaktadır. Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde, 2011‐2014 yıllarını kapsayan ERBAA ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Planı’nın uygulamaya konulmasını olurlarınıza arz ederim. EK: Muammer ŞAHİN Stratejik Plan ERBAA ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRÜ OLUR …./…../…….. İlçe Millî Eğitim Müdürü