performans programı - Van Büyükşehir Belediyesi
Transkript
performans programı - Van Büyükşehir Belediyesi
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 1 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI Hazırlık Çalışmaları: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Tüm Daire Başkanlıkları Zelal TANLI : Peyzaj Mimarı M. Ali AYKAÇ : Makine Mühendisi Derya YILMAZ : Strateji Geliştirme ve Planlama Şube Müdürlüğü 2 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ “Bu kentte yapılan-yapılacak her şey, sizlerin verdiği emekler sayesindedir” Değerli Halkımız; Daha önceki yıllarda olduğu gibi, demokratik, ekolojik, şeffaf ve cinsiyet özgürlükçü vizyonumuz yerel yönetimlerimizin tüm alanlarında devam edecektir. Bunların yanında mevcut kaynaklarımızın halkın ihtiyaçları doğrultusunda eşit ve etkin bir şekilde kullanılması ve halkın emeği ile oluşan kurumlarımızın yine halka hizmet etme esası üzerinden anlam bulması için tüm gücümüzü ortaya koyacağız. Kentte yaşayan her insanımızın sözünü özgür bir biçimde ifade ettiği, halkımızın kamu hizmetlerinin planlama, uygulama ve denetleme süreçlerinde söz ve karar sahibi olduğu bir kurumsal yapıyı geliştiriyoruz. Sadece kent merkezli bir çalışmanın ötesinde, kentimizin ilçeleri ve köylerinin tamamında halkımıza hizmet üretmek ve sorunlarının çözümünde öncü bir rol oynamayı temel hedefimiz olarak kabul ettik. Yol, su, kanalizasyon, sosyal donatı alanları, sosyal ve kültürel hizmetlerimizin tümünden, halkımızın tamamının istifade etmesi gerekiyor. Bunun için, halkımızla birlikte yıl içerisinde yaptığımız planlama çerçevesinde, 2015 yılının çalışmalarını yapacağız. 80 yıldır hizmet alamayan kentimizin tüm alanlarına dokunmak, sorun çözücü bir rol üsleneceğiz. Bunların yanında eşitsizlikleri gidermek ve sosyal refahla toplumsal dayanışmayı da hedeflerimiz içerisine alarak, bu yönlü çalışmayı da yürüteceğiz. Çocuklar, gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar, yani kentimizin tüm insanlarının yaşamlarında kolaylaştırıcı bir görev edinmeyi de hedeflerimiz içerisine alarak, bu yönlü çalışmalarımızı da 2015 yılı içerisinde halkımızın hizmetine sunacağız. Kentimizin dilini, kültürünü ve inançlarını yaşatmak, toplumsal hafızayı canlı tutarak yeni nesillere aktarmaya dönük çalışmalarımız mutlaka olacaktır. Özellikle kırsal bölgelerimizin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişimine katkı sunmak amacıyla kurumsal bir yeniden yapılanma geliştirerek, yeni çalışmalar yapmayı hedef olarak önümüze koyduk. Yine kentimizin en büyük sorunlarından biri olan ulaşım konusunda da 2015 yılında önemli bir çalışma yürüterek, ilk kez halkımıza toplu ulaşım hizmeti sunacağız. Gerek karayolu, gerekse de deniz yolu ulaşımı için projeler hazırlayarak, bunun gereklerini halkımız ile birlikte yapacağız. Tüm saydığımız bu başlıkları bütçe, zaman ve olanaklarımız ölçüsünde hayat bulması için büyük bir uğraş içerisinde olacağımızın bilinmesini isteriz. Elinizde bulanan kitapta yapacağımız çalışmalara ilişkin detaylı bilgiler bulacaksınız. Halkımızın bugüne kadar sunduğu destek için teşekkür ediyor, bundan sonra da aynı kararlılıkla desteklerini bekliyoruz. Performans programımızın başarıya ulaşması için katkı sunan ve sunacak olan herkese en derin teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yolunuz, yolumuz açık olsun... En derin saygılarımızla Hatice Çoban-Bekir Kaya Eş Başkanlar 2015 PERFORMANS PROGRAMI 3 İÇİNDEKİLER 1 GENEL BİLGİLER............................................................................................................................................5 1.1 MİSYON, VİZYON VE TEMEL İLKE VE DEĞERLER...................................................................................5 1.2 VAN’IN TARİHİ...........................................................................................................................................5 1.3 GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI.....................................................................................................6 1.3.1 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu................................................................................................6 1.3.2 5393 Sayılı Belediye Kanunu..................................................................................................................6 1.3.3 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu............................................................................ 7 2 MEVCUT DURUM ANALİZİ..........................................................................................................................11 2.1 İNSAN KAYNAKLARI................................................................................................................................ 11 2.2 FİZİKİ KAPASİTE VE DONANIM..............................................................................................................12 2.2.1 Hizmet Binaları......................................................................................................................................12 2.2.2 Araç ve Makine Parkı............................................................................................................................12 2.2.3 İletişim Teknolojisi................................................................................................................................13 2.2.4 Teknolojik Yapı......................................................................................................................................13 3 HİZMET BİRİMLERİNİN TANIMLANMASI................................................................................................ 15 3.1 Fen İşleri Hizmetleri.................................................................................................................................15 3.2 Ulaşım Hizmetleri................................................................................................................................... 16 3.3 İmar ve Şehircilik Hizmetleri.................................................................................................................. 16 3.4 Emlak İstimlak Hizmetleri..................................................................................................................... 16 3.5 Etüt ve Proje Hizmetleri..........................................................................................................................17 3.6 Bilgi İşlem Hizmetleri..............................................................................................................................17 3.7 Çevre Koruma ve Kontrol Hizmetleri..................................................................................................... 18 3.8 Mali Hizmetler........................................................................................................................................ 18 3.9 İşletme Ve İştirak Hizmetleri..................................................................................................................17 3.10 Destek Hizmetleri................................................................................................................................. 19 3.11 Zabıta Hizmetleri................................................................................................................................... 19 3.12 Sosyal Hizmetler...................................................................................................................................20 3.13 Kadın Politikaları Hizmetleri.................................................................................................................20 3.14 İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri.................................................................................................20 3.15 Kültür ve Turizm Hizmetleri..................................................................................................................20 3.16 İtfaiye Hizmetleri...................................................................................................................................21 3.17 Sağlık Hizmetleri....................................................................................................................................21 3.18 Tarımsal Hizmetler................................................................................................................................22 4 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER............................................................... 27 4.1 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI........................................................................................................... 27 4.2 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI.............................................................................31 4.3 DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI.......................................................................................... 40 4.4 EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI.................................................................................................42 4.5 ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI..............................................................................................45 4.6 FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI............................................................................................................62 4.7 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI............................................................................................66 4.8 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI......................................................................... 75 4.9 İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI.................................................................................... 76 4.10 İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI................................................................................................................ 78 4.11 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI..................................................................................82 4.12 SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI.....................................................................................................92 4.13 SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI...........................................................................................99 4.14 TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI.................................................................................... 103 4.15 ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI.........................................................................................110 4.16 ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI................................................................................................................ 113 4.17 KADIN POLİTİKALAR DAİRE BAŞKANLIĞI.......................................................................................... 114 4 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1. GENEL BİLGİLER 1.1 MİSYON, VİZYON VE TEMEL İLKE VE DEĞERLER MİSYONUMUZ Van Büyükşehir Belediyesi; halk belediyeciliğini esas alan, katılımcı, şeffaf, özgürlükçü bir belediye modeli yaratmayı, bu paradigma içerisinde etnik, kimlik, kültür, inanç ve kesimlerin “benim kentim, benim yaşamım” diyebileceği, yaşanabilir, ekolojik, tarihi ve kültürel varlıkları korumayı esas alan bir misyonu üslenecektir. VİZYONUMUZ Kentimizi; tarihi, kültürü, inançları, dilleri ve tüm değerleri üzerinde inşa ederek, çağdaş, yaşanabilir, özgürlükçü, planlı ve sağlıklı gelişen bir kent yaratmak ve Van’ı bölgenin en önemli tarih ve turizm kenti haline getirmektir. TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ 1. Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde sosyal belediyecilik 2. Kararlarında ve uygulamalarında açık belediyecilik anlayışı 3. İnsan odaklı çalışan kurum 4. Katılımcı bir yönetim 5. Cinsiyet eşitlikçi bir yaklaşım 6. Adalet ve tarafsızlık 7. Doğaya ve tarihi dokuya saygı 8. Hızlı, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet 9. Planlı kentleşme 10. Yenilikçi ve gelişime açık 1.2 VAN’IN TARİHİ Eskiden Tuşba olarak bilinen Van, M.Ö. 11. yüzyılda Küçük Asya’nın doğusuna uzanan ve Hititlerle karşı karşıya gelen Urartu Krallığı’na başkentlik yapmış- tır. M.Ö. 7. yüzyılda İskitler ve Kimmerler olarak bilinen göçebe gruplar tarafından ortadan kaldırılmasına rağmen Urartu Krallığı’nın etkisi, Van’da geriye bıraktığı birçok anıt ve eserde görülebilmektedir. M.Ö. 1. yüzyılda Ermeni Krallığı’nın kurulmasıyla Van bu kez Ermenilerin en güçlü merkezi durumuna gelmiş ve bu durum yaklaşık on asır sürmüştür. Ermeni Krallığı ayakta kalabilmek için bölgede Bizanslılar, Romalılar ve Perslerle çeşitli ittifaklar yapmış, ancak Arap istilasına maruz kalmaktan kurtulamamıştır. 1071’deki Malazgirt Savaşı’nın ardından bölge tümüyle Selçukluların egemenliğine girmiştir. Daha sonraki dönemlerde Osmanlıların bir parçası olan Van, 1. Dünya Savaşı’nda kısa bir süre Ruslar tarafından işgal edilmiş ve Ermenistan’a dahil edilmiştir. Ancak yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti bu bölgeyi kısa sürede geri almıştır. Kentin coğrafi açıdan en bilinen özelliği, Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nün kıyısında kurulmuş olmasıdır. Ancak daha az bilinen yönüyle, kentin yarısını dağlar (en yüksek nokta 3542 m ile Tendürek Dağı) üçte birini de platolar oluşturmaktadır. Bölge koşulları hayvancılık açısından elverişli olması nedeniyle yerel ekonomiye katkısıyla beraber kentte demir ve kömür yatakları da bulunmaktadır. Van Gölü’nün doğal ve tarihsel çekiciliği sayesinde turizm de önemli sayılabilecek bir ekonomik kaynaktır. Görkemli Van Kalesi burada, gölün doğu kıyısında kayalık bir tepenin üzerinde yükselmektedir. Hayranlık uyandırıcı Akdamar Kilisesi; Van Gölü üzerindeki bir adada yalnız başına, şimdi kaybolmuş Ermeni topluluğunun sessiz tanığı gibi durmaktadır. Gölün kendisi de kuş gözleme ve kış mevsiminde, kar kaplı zirvelerle birlikte gölün daha da çekici bir görünüme bürünen mavi sularının fotoğraflanması için turistik açıdan önemli ölçüde yer kaplamaktadır. Kentin başka yerlerinde Hoşap Kalesi ve Urar- 2015 PERFORMANS PROGRAMI 5 tulardan kalma Çavuştepe gibi etkileyici görünüme sahip başka kaleler de bulunmaktadır. Gevaş’ta ise sıra dışı mezar taşları ve bir Selçuklu Mezarlığı bulunmaktadır. rütülebilmesi için, genel sekretere yardımcı olmak üzere, nüfusu üç milyonun üzerindeki Büyükşehir belediyelerinde en fazla beş, diğerlerinde en fazla üç genel sekreter yardımcısı atanabilir. 1.3 GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Büyükşehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak genel sekreter ve yardımcıları tarafından sağlanır. 1.3.1 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu MADDE 7. Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak Büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. Büyükşehir belediye encümeni MADDE 16. Büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin her yılın ilk olağan toplantısında kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder. Büyükşehir belediye encümeninin başkanı ve seçilmiş üyelerine, (12.000) gösterge rakamının Devlet memur aylıkları için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu miktarın yarısı ödenir. MADDE 18.- Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. MADDE 21.- Büyükşehir belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşur. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi Büyükşehir belediyesi meclisinin kararı ile olur. Büyükşehir belediyesinde başkan yardımcısı bulunmaz. Hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yü6 1.3.2 5393 Sayılı Belediye Kanunu MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. MADDE 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. MADDE 38.- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. MADDE 41.- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 50.000’in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MADDE 56.- Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır. MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir. Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz. Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur. GEÇİCİ MADDE 4.- 41’inci maddede öngörülen stratejik plân, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde hazırlanır. 1.3.3 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu MADDE 3.- Münhasıran bu Kanunun uygulanmasında; n) Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı, MADDE 7.- Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyu zamanında bilgilendirilir. Bu amaçla; b) Hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık programlar, stratejik planlar ile bütçelerin hazırlan- ması, yetkili organlarda görüşülmesi, uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması, Zorunludur. Mali saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınmasından kamu idareleri sorumlu olup, bu hususlar Maliye Bakanlığınca izlenir. MADDE 9.- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir. MADDE 10.- Bakanlar, hükümet politikasının uygulanması ile bakanlıklarının ve bakanlıklarına bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşların stratejik planları ile bütçelerinin kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, bu çerçevede diğer bakanlıklarla koordinasyon ve iş- 2015 PERFORMANS PROGRAMI 7 birliğini sağlamaktan sorumludur. Bu sorumluluk, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri için Milli Eğitim Bakanına, mahalli idareler için İçişleri Bakanına aittir. Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması konusunda Başbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı sorumludurlar. Bakanlar; idarelerinin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve yıllık performans programları konusunda her mali yılın ilk ayı içinde kamuoyunu bilgilendirir. MADDE 11.– Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Ancak, Milli Savunma Bakanlığında üst yönetici Bakandır. Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar. Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan orta vadeli mali plan, Haziran ayının on beşine kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır ve Resmi Gazetede yayımlanır. Bu doğrultuda, kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere; Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi Maliye Bakanlığınca, Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ise Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanarak Haziran ayının sonuna kadar Resmi Gazetede yayımlanır. MADDE 17.- Gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında; Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler. b) Kalkınma planı ve yıllık program öncelikleri ile kurumun stratejik planları çerçevesinde belirlenmiş ödenek tavanları, MADDE 13.- Bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde aşağıdaki ilkelere uyulur: c) Kamu idarelerinin stratejik planları ile uyumlu çok yıllı bütçeleme anlayışı, c) Bütçeler, kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde, idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir. Dikkate alınır. d) Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir. MADDE 16.- Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısının hazırlanmasından ve bu amaçla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumludur. 8 Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, Bakanlar Kurulunun Mayıs ayının sonuna kadar toplanarak kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlar. Orta vadeli program, aynı süre içinde Resmi Gazetede yayımlanır. Kamu idareleri, merkez ve merkez dışı birimlerinin ödenek taleplerini dikkate alarak gider tekliflerini hazırlar. Genel bütçe gelir teklifi Maliye Bakanlığınca, diğer bütçelerin gelir teklifleri ilgili idarelerce hazırlanır. Gider ve gelir teklifleri, ekonomik ve malî analiz yapılmasına imkân verecek, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlayacak şekilde, Maliye Bakanlığınca uluslararası standartlara uyumlu olarak belirlenen sınıflandırma sistemine göre hazırlanır. Kamu idareleri, stratejik planları ile Bütçe Hazırla- VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ma Rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlar ve yetkilileri tarafından imzalanmış olarak Temmuz ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına gönderir. Kamu idarelerinin yatırım teklifleri, değerlendirilmek üzere aynı süre içinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına verilir. Bütçe teklifleri Maliye Bakanlığına verildikten sonra, kamu idarelerinin yetkilileriyle gider ve gelir teklifleri hakkında görüşmeler yapılabilir. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bütçelerini üç yıllık bütçeleme anlayışı, stratejik planları ve performans hedefleri ile kurumsal, işlevsel ve ekonomik sınıflandırma sistemine göre hazırlarlar. MADDE 41.- Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları, idare faaliyet raporlarının birer örneğini Sayıştay’a ve Maliye Bakanlığı’na gönderir. Mahallî idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı’na gönderilir. İçişleri Bakanlığı, bu raporları esas alarak kendi değerlendirmelerini de içeren mahallî idareler genel faaliyet raporunu hazırlar ve kamuoyuna açıklar. Raporun birer örneği Sayıştay’a ve Maliye Bakanlığı’na gönderilir. Merkezî yönetim kapsamındaki idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının bir malî yıldaki faaliyet sonuçları, Maliye Bakanlığı’nca hazırlanacak genel faaliyet raporunda gösterilir. Bu raporda, mahallî idarelerin malî yapılarına ilişkin genel değerlendirmelere de yer verilir. Maliye Bakanlığı, genel faaliyet raporunu kamuoyuna açıklar ve bir örneğini Sayıştay’a gönderir. Sayıştay, mahallî idarelerin raporları hariç idare faaliyet raporlarını, mahallî idareler genel faaliyet raporunu ve genel faaliyet raporunu, dış denetim sonuçlarını dikkate alarak görüşlerini de belirtmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunar. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu raporlar ve değer- lendirmeler çerçevesinde, kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarını görüşür. Bu görüşmelere üst yönetici veya görevlendireceği yardımcısının ilgili bakanla birlikte katılması zorunludur. İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir. Bu raporlarda yer alacak hususlar, raporların hazırlanması, ilgili idarelere verilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bu işlemlere ilişkin süreler ile diğer usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. MADDE 60.- Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafından yürütülür: a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla bu işlemler destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir. Malî hizmetler biriminin yapısı teşkilât kanunlarında gösterilir. Malî hizmetler birimlerinin çalışma usul ve esasları; idarelerin teşkilat yapısı dikkate alınmak ve stratejik planlama, bütçe ve performans programı, muhasebe-kesin hesap ve raporlama ile 2015 PERFORMANS PROGRAMI 9 iç kontrol fonksiyonlarının ayrı alt birimler tarafından yürütülebilmesini sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. MADDE 64.- Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin önerileri de dikkate alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır. Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler malî işlem sürecinde görev alamazlar. İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: İdarelerin malî hizmetler birimlerinde malî hizmetler uzmanı çalıştırılabilir. Bunlar sınavın yapıldığı yılın başı itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından yapılacak özel yarışma sınavı sonunda mesleğe malî hizmetler uzman yardımcısı olarak alınırlar ve en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak şartıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olanlar malî hizmetler uzmanı olarak atanırlar. Malî hizmetler uzmanlarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları Maliye Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 10 d) İdarenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. İç denetçi bu görevlerini, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirir. İç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz. İç denetçiler, raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunar. Bu raporlar üst yönetici tarafından değerlendirmek suretiyle gereği için ilgili birimler ile mali hizmetler birimine verilir. İç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemler, üst yönetici tarafından en geç iki ay içinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilir. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2. BÖLÜM 2015 PERFORMANS PROGRAMI 11 12 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2. MEVCUT DURUM ANALİZİ 1.2 İNSAN KAYNAKLARI Tablo 2: Personelin Eğitim Durumu Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 463 memur, 53 sözleşmeli personel ve 613 işçi olmak üzere toplam 1129 personel çalışmaktadır. PERSONELİN EĞİTİM DURUMU Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına bağlı birimlerde görev yapan personelin işe girişinden emekli olana kadar geçen süre içerisinde ilerleme yükselmeleri, özlük ve hizmet bilgilerinin kaydı, muhafazası ve bunlarla ilgili her türlü yazışma İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı yürütülmektedir. Van Büyükşehir Belediyesindeki personelin 1030’si erkek 99’ü ise kadındır. OKURYAZAR 12 İLKOKUL 402 ORTAOKUL 122 LİSE VE DENGİ 273 YÜKSEKOKUL 115 ÜNİVERSİTE 205 TOPLAM 1129 PERSONELİN EĞİTİM DURUMU İlkokul 36% Üniversite 18% Tablo 1: Personelin İstihdam Türlerine Göre Dağılımı PERSONELİN STATÜ DAĞILIMI MEMUR 463 SÖZLEŞMELİ 53 İŞÇİ 613 TOPLAM 1129 Yüksekokul 10% Lise ve Dengi 25% Ortaokul 11% Tablo 3: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı PERSONELİN STATÜ DAĞILIMI İşçi 54% PERSONELİN CİNSİYET DAĞILIMI Memur 41% KADIN 99 ERKEK 1030 TOPLAM 1129 PERSONELİN CİNSİYET DAĞILIMI KADIN 9% Sözleşmeli 5% ERKEK 91% 2015 PERFORMANS PROGRAMI 13 2.2 FİZİKİ KAPASİTE VE DONANIM Van Büyükşehir Belediyesi’nin toplam taşınmaz alanı tüm ilçelerde bulunanlarla birlikte 10.878.221 m2 iken; bunun 7.453.330 m2 si mezarlık amaçlı kullanılan arsa, 1.192.134 m2 lik alanı kaplayan sulama amaçlı kullanılan gölet/havuz, 53.700 m2 hayvan pazarı ve mezbahane amaçlı kullanılan arsa, 50.000 m2 otogar kullanım amaçlı arsa, 538.462 m2 yoldur. Geri kalan taşınmazlar ise; 697.350 m2 arsa, 112.500 m2 park vasıflı arsa, 298.000 m2 alana sahip 480 adet iş yeri bulunmaktadır. Bunun dışındaki alanlar belediyemize ait hizmet binalarından oluşmaktadır. 2.2.1 Hizmet Binaları Van Büyükşehir Belediyesi, hali hazırda 7 adet hizmet binasında hizmetlerini sürdürmektedir. Bu hizmet binaları Büyükşehir Belediyesinin ana hizmet binasında olması gereken hizmetlerin yürütüldüğü binalardır. Bu kadar çok sayıda olmasının sebebi, Van ilinde yaşanan depremler sonrasında ana hizmet binalarının hasar görmesi sonrası, binaların hizmet verilemez olmasındandır. Hali hazırda yapımı devam eden ana hizmet binasının tamamlanmasına dek geçecek zamanda hizmetlerin yürütülebilmesi amacıyla, her ne kadar fiziki kapasitesi yetersiz olsa da, kiralanan binalarda hizmetler yürütülmektedir. Ayrıca, ilçelerde şube/temsilciliklerinde kurulması ile hizmet binalarının sayısı arttırılacaktır. 2.2.2 Araç ve Makine Parkı Kurumun araç ve makine parkında bulunan araçların cinslerine göre dağılımı şöyledir: 14 12 Su Tankı 5 13 Dam. Kam. (Distribitör) 2 14 Yol Süpürge Aracı 1 15 Yol Çizgi Aracı 1 16 Kamyonet 9 17 Land Rover 110-111 A 1 18 Ford LYC 1 19 Hayvan Nakil Aracı 1 20 Araç Çekici 1 21 Cenaze Aracı 11 22 Minibüs 6 23 Otobüs 39 24 Traktör 5 25 Tırlar ve Dorseleri 12 26 Grayder 26 27 Dozer 10 28 Pal.Yükleyici 2 29 Las.Tek.Yük. 11 30 Loder 4 31 Ekskavatör 13 32 Kazıcı-Yükleyici 18 33 Rotatif Rolba 2 34 Rotatif Supra 4 35 Vibratörlü Silindir 6 36 Hid.Kay.Delici 1 37 Silindir 3 38 Finişer 2 39 Yol Çizgi Makinesi 1 40 Kompresör 3 41 Kaynak Makinası 4 S. NO CİNSİ MİKTARI 42 B.Distribütörü 1 1 Binek Araç 14 43 Asfalt Süpürgesi 1 2 Kamyonet 4 44 Asfalt Brülörü 1 3 Çift Kabinli Pikap 9 45 Traktör Römorku Kasalı 1 4 Kamyon 81 46 Traktör Römorku Damperli 1 5 İtfaiye Aracı 21 47 Jeneratör 14 6 Arama Kurtarma Aracı 1 48 Daewoo D40SC-2 1 7 Merdivenli İtfaiye Aracı 2 49 NA-CE A238-3/A-61 1 8 Vidanjör 5 50 Çim Biçme Makinesi 1 9 Basınç Aracı 2 51 Tuz Serici 2 10 Asfalt Yama Aracı 2 52 Vakumlu Yol Süpürge Aracı 2 11 Mazot Tankeri 1 53 İlaçlama Makinesi 1 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 54 Plent 1 55 Motosiklet 6 Araç ve iş makinelerinin yaş durumuna bakıldığında, yaklaşık % 44’ünün, 0–10 yaş grubunda olduğu görülmektedir. 11–20 yaş grubundaki araç ve iş makinelerinin oranı % 34’dür. 21 yaş ve üzerindekilerin toplam içindeki oranı ise % 22’dir. Araç ve makine parkında bulunan toplam 412 araçtan 30 tanesi arızalıdır. Bu durumda faal olarak kullanılan araç sayısı 382’dir. Bu araçlar dışında; komisyonca devredilen; 6 adet binek otomobil, 1 adet minibüs, 5 adet kamyonet, 1 adet cenaze aracı, 5 adet otobüs, 2 adet damperli kamyon, 2 adet itfaiye aracı, 1 adet vidanjör, 2 adet su tankeri, 7 adet traktör, 1 silindir, 2 dozer olmak üzere toplam 35 adet aracın tamamı 20 yaşın üzerinde olup hurda olarak nitelendirilmekle birlikte kullanılamaz durumdadır. 2.2.3 İletişim Teknolojisi Kurumda iletişimi sağlamak üzere, telefon, telsiz telefon, cep telefonu, santral, el telsizi ve faks, belediye etkinliklerini takip etmek amacıyla kamera ve fotoğraf makinesi kullanılmaktadır. 2.2.4 Teknolojik Yapı SIRA KAYNAK CİNSİ SAYISI 1 Bilgisayar 367 2 Server 5 3 Dizüstü Bilgisayar 25 4 Yedekleme Ünitesi 1 5 Switch 27 6 Güvenlik Duvarı 3 7 Modem 30 8 UPS 4 9 Güvenlik Kamerası 45 10 Ploter 1 11 Püskürtmeli Yazıcı 18 12 Laser Yazıcı 155 13 Nokta Vuruşlu Yazıcı 20 14 CPS Cihazı (Cors Cihazı) 4 15 Telefon Hatları 62 16 Telefon Santrali 16 17 Data Hatları 29 18 Taşınabilir Modem (VINN) 3 19 Mesaj Sistemi 1 2015 PERFORMANS PROGRAMI 15 3. BÖLÜM 16 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 3. HİZMET BİRİMLERİNİN TANIMLANMASI 3.1 Fen İşleri Hizmetleri • 5216 sayılı yasa ile Büyükşehir Belediyesine verilen yetki dahilinde Büyükşehir Belediyesi il sınırları dahilindeki ihtiyaçları tespit etmek suretiyle Şube Müdürlüğünün yıllık ve uzun vadeli plan ve programını hazırlamak • Program doğrultusunda gereken araç, gereç, iş makinesi ve eleman ihtiyacını temin etmek Şube Müdürlüğüne bağlı şeflikler arasındaki koordinasyonu sağlayarak, plan ve program dahilinde mevzuata uygun şekilde çalışmaları yürütmek • Şube müdürlüğü ile ilgili ihale işlem dosyalarını, İhale onay belgelerini ve harcama belgelerini hazırlamak, Daire Başkanının onayına sunmak, Yapılan ihalelerin denetim ve kontrollük hizmetlerini yerine getirmek, hak ediş raporlarını hazırlamak ve kabul işlemlerini yürütmek • Daire başkanlığınca gönderilen evrakların kaydını tutarak, Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak • 5216 sayılı yasa gereğince, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki yeni yolları açmak, malzemeli bakımlarını yapmak, asfalt kaplama ve yama bakımlarını yapmak • Kış mevsiminde kar ve buzlanma ile mücadele etmek adına gerekli karla mücadele programlarını ve uygulama talimatlarını hazırlar, birimler arası koordinasyonu sağlar • Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki yollarda kullanılacak dolgu malzemesi, alt temel ve mıcır ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeteri kadar taş ocağı tesis etmek ve resmi işlemleri tamamlamak • Yapılan asfalt hizmetleri harcamalarının hizmetin yapıldığı yola cepheli taşınmaz mal sahiplerinin katılma paralarının tahakkuklarını yaptırarak tahsili için, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek • Mücavir alan içerisinde yeni açılacak ve bakımı yapılacak yollar için gerekli olan temel-alt temel ve asfalt malzemesinin temini için gerekli iş ve işlemleri yapmak • Ruhsatlı sahaların 3213 sayılı maden kanununda belirtilen zorunlu izinlerin alınmasını sağlamak, teknik ve daimi nezaretçilik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak • Patlayıcı madde ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak • Tüm bu çalışmaların haricinde gerekli olabilecek AR-GE çalışmalarının yapılmasını sağlamak • Bitümlü sıcak karışım, beton asfalt yapımına başlamadan malzeme analizlerinin yapılarak ve yaptırılarak dizaynının hazırlanmasını sağlamak ve raporlandırmak • Sıcak karışım beton asfalt üretiminde, üretim esnasında ihtiyaç duyulan gerekli deneylerin yapılarak, üretimin kontrol edilmesi ve raporlandırılmasını sağlamak • Sıcak karışım beton asfalt uygulamalarında sahada gerekli testlerin yapılarak asfalt uygulamalarını kontrolünü sağlamak ve raporlandırmak • Laboratuvar çalışmalarını yürütmek, başkanlık sorumluluğundaki materyallerle ilgili deneyleri yapabilecek ekipman, personel, sarf malzemeleri temin etmek ve gerekli deneyleri yapmak, yaptırmak ve raporlandırmak • Geri dönüşüm malzemelerinin laboratuvar kontrollerini yaparak veya yaptırarak gelişimi sağlamak; ihtiyaca göre soğuk asfalt üretebilmek; verimli, ekonomi, uzun ömürlü ürün geliştirmek 2015 PERFORMANS PROGRAMI 17 • Yol alt yapım malzemelerinin laboratuvar analizlerini yapmak ve raporlandırmak sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulamalarını yapmak veya yaptırmak 3.2 Ulaşım Hizmetleri • İl Bütününde sektörel analiz ve sentez çalışmalarını hazırlamak • Van Ulaşım Ana Planını hazırlamak • Ulaşım Alt yapı ve üstyapısını iyileştirecek öneri ve projeler geliştirmek • Yayalaştırma ve Bisiklet Yolu Projelerini hazırlanmak • Kavşak düzenlemelerini yapmak • Otopark sorununun çözümüne yönelik projeler geliştirmek • Parkomat uygulamasına geçilmesi sağlamak • CBS ile entegre toplu taşıma ve ulaşım bilgi sistemini kurmak • Toplu taşıma araçlarında “Elektronik Ücret Toplama Sistemi” ne geçilmesi sağlamak • GPRS Araç Takip Sistemi ve Araç içi kamera izleme sisteminin kurulması sağlamak • Akıllı Durak uygulamasıne geçmek • Toplu taşıma araç filosunun genişletilmesi sağlamak • Minibüslerin Otobüslere dönüşümünün sağlanması çalışmasını yapmak • Toplu taşıma araç güzergâhlarının düzenlenmesi sağlamak • Korsan taşımacılıkların önüne geçilmesi için gerekli çalışmaları yapmak • Toplu taşıma hizmeti çalışanlarına yönelik eğitim seminerleri düzenlemek • Kentsel trafik yönetim projesi (Merkezi Sinyalizasyon Sistemini) gerçekleştirmek • Yatay ve Düşey İşaretlemelerin yapılması sağlamak • Gerekli trafik denetimlerini yapmak • Akıllı kavşak çalışmalarına başlamak • Trafik atölyesinin kurulması sağlamak 3.3 İmar ve Şehircilik Hizmetleri • Kanunla Büyükşehir belediyelerine verilmiş olan görev ve hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, 3194 18 • Çevre düzeni planı ve nazım imar planlarını yapmak veya yaptırmak • İlçe belediyelerince hazırlanan uygulama imar planlarının üst ölçek planlara uygunluğunu inceleyerek onaylamak • Güvenli, sürdürülebilir, engelsiz, ekolojik yaşam mekanları oluşturmak amacıyla modeller geliştirmek, plan ve projeler hazırlamak / hazırlatmak • Planlamaya altlık oluşturmak için kadastro ve tapu bilgilerini temin etmek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile protokol düzenlemek • Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içerisinde halihazır harita yaptırmak, onaylamak ve arşivlemek • Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Tasarım çalışmaları kapsamında sağlıklaştırma, koruma, yenileme, parselasyon planları, kentsel tasarım projeleri, kent estetiği çalışmaları yapmak • Van Gölü Kapalı Havzası; İklim Eylem Planı, Turizm Master Planı, Ekolojik Kentleşme Rehberi ve Yaşam Haritası, Kıyı Yönetim Planı, Van Gölü ve Havzası Koruma-Kullanma Ana Planı, Doğal Alanlar Ve Kültürel Miras Koruma Ana Planı, Büyükşehir Enerji Verimliliği Yönetmeliği, Açık Kentsel Yeşil Alanlar Ana Planı, Katı Atık Ana Planı, Koruma Amaçlı İmar Planları, Tarihi Miras Bilgi Sistemi hazırlamak. • Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin denetlenmesini yapmak ve kullanma izin belgesi düzenlemek • 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında inşaat ve onarım ruhsatlarını, yapı kullanma izin belgelerini vermek • Belediye sınırları içerisinde proje, ruhsat, yapım, denetim iş ve işlemlerinin yürütülmesinin sağlamak 3.4 Emlak İstimlak Hizmetleri • Belediyenin ilgili Müdürlüklerince önerilen projelerin gerçekleşmesi için gerekli olan taşınmaz mal ihtiyacının, yatırım programları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda teminini sağlayacak yön- VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ temleri araştırmak ve taşınmaz mal yönetimi politikalarını oluşturmak • Mülkiyeti Belediyeye ait taşınmazların değerlendirilmesi, korunması ve denetiminin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak • Belediyeye bağışlanan taşınmaz malların, bağış ve şartlı bağışların usulüne uygun olarak kabullerini yapma ve tapu tescil işlemlerinin yürütülmesini sağlamak • İmar planları doğrultusunda imar uygulaması yapılan alanlarda yer alan ve mevzuat gereği belediye adına tescili gereken taşınmazlara ilişkin tapu tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak • Belediye tarafından yapılan veya yaptırılan veya satın alınan binaları teslim almak • Tahsis, takas, devir, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı kurulması konularında ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokol ve/veya idari sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak 3.5 Etüt ve Proje Hizmetleri • Proje/Projeler üretilirken amacın kamu yararının olduğu kamusal ihtiyaçlarını karşılamak ve bunu karşılarken mevcut ve /veya gelecekteki hem görünen hem de görünmeyen maliyet değer kaynakların kısa, orta ve uzun vadeler içinde hazırlanmasını, koordine edilmesini, uyum sağlamasını, izlenmesini ve optimizasyonunu sağlamak ve aynı zamanda toplumun hedeflerine ulaşmasıyla da değişik ölçekte ve içerikte projeleri üretmek, projelerin uygulanmasını koordine etmek • Avrupa Birliği uyum sürecinde bölgemizin dahil edildiği hibe programlarını takip edip, proje başvurularında bulunmak, proje ortaklıkları kurmak ve deneyimlerimizi diğer kurumlarla paylaşmak • Sürekli gelişim ve parça-bütün çift yönlü etkileşimi içinde kesintisiz, sistematik, akılcı ve özgün hizmet üretmek • Her türlü alt ve üst yapı projelerine ait kriterlerini belirlemek, avan projelerini uygulama, detay ve peyzaj projelerini, hazırlamak veya hazırlatmak • Hazırlanan veya hazırlatılan sanat yapıları projelerine ait keşif-metraj, teknik şartname ve yapım ihalesi dosyalarının hazırlamak veya hazırlatmak • Yapımı planlanan alt ve üst yapı yatırımların imar planına uygun olup olmadığını mülkiyet bilgilerini araştırmak ve arazinin talep edilen projeye uygunluğunu yerinde etüt etmek • Gerekli durumlarda tadilat projelerini hazırlamak veya hazırlatmak • Alt ve üst yapı projeleri için yarışmalar düzenlemek • Alt ve üst yapı projeleri için gerekli jeolojik etüt, araştırma, analiz zemin araştırmaları yapmak veya yaptırmak • Tarımsal sulama projeleri yapmak veya yaptırmak • Projeler üretilirken Van Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki tarihsel, kültürel ve doğal mirasın ortaya çıkartılarak korunması ve işlevlendirilmesi ve geleceğe aktarılması yönünde tespit ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek • Tarihsel dokunun korunması çerçevesinde çevre düzenleme projeleri, röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlamak ve tarihi doku içerisindeki yeni yapı, park ve kentsel mobilya tasarımlarını gerçekleştirmek • Kültür ve tarihi mirası tanıtmak amacıyla organizasyonlar yaparak turizme katkıda bulunmak • Avrupa birliği fonları ve diğer dış kaynaklı fonları ile Ulusal Fon programlarının konusunda bilgilendirme ve kurumsal mekanizmalarının oluşturulmasını sağlamak, başvuru fonlarının hazırlanması ve sunumunda her türlü desteği sağlamak 3.6 Bilgi İşlem Hizmetleri • Bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri takip etmek ve belediyemiz içinde bilgi teknolojilerinin kullanım alanını genişletmek.(Coğrafik bilgi sistemleri ve elektronik sistemler) • Van Büyükşehir Belediyesi’ ne ve bağlı birimlerine gerekli bilgisayar ve çevre ekipmanlarının donanımsal olarak teminini, iyileştirilmesini, bakımını ve onarımını yapmak • Bilgisayar sistemlerine gerekli işletim sistemlerinin, paket programların ve özel yazılımların lisanslı olarak temin edilmesi, kurulumunun ve bakımının yapılmasını sağlamak • Belediye birimlerinin içindeki (telsizler, telefonlar vb. ) ve dışındaki (meydanlar, bariyerler, alarm sis- 2015 PERFORMANS PROGRAMI 19 temleri vb.) elektronik aletlerin bakımının ve çalışma sürekliliğini sağlamak • Kent sağlığı gelişim planını hazırlamak • Belediye birimlerinin incelenen talepleri doğrultusunda ortaya çıkan program ihtiyaçlarına cevap verecek yazılımları hazırlamak • Özel atıklarla ilgili çalışmaların yürütülmesini sağlamak (atık yağlar, bitkisel atık yağlar, atık piller vb.) • İç imkanlarla karşılanamayan program talepleri için araştırmalar yapılarak uygun yazılımın bulunması ve temininin, bakımının, işletiminin yapılmasını sağlamak • Çevre kanununa göre yetki devri kapsamında idari yaptırım uygulamak • Kurum içi birimlerin; elektronik haberleşmesinin, internet sitesi yayınlarının, yerel ve uzak ağ sistemlerinin kurulum ve denetimini yapmak • Sağlıklı Şehirler Projesi için veri temini yapmak • Van İli Kent Katı Atık Depolama Alanı denetim faaliyetlerini sürdürmek • Depolama alanlarının laboratuvar hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak amacı ile proje hazırlamak • Şehre ait coğrafi nitelikli sanal bir harita hazırlamak, üç boyutlu ( 3D ) hale getirilmesi ve kamuya ait yapıların harita üzerine konumlandırılmasını yapmak • Entegre Atık Yönetim Planını hazırlamak • Özel sektöre, belediyelere ve diğer kamu kurumlarına ait gerek alt yapı, gerek üst yapı tüm yatırımlara ait verilerin toplanmasını ve dijital haritaya işlenmesini sağlamak • İlçelerde oluşan atıkların katı atık tesisine ulaşmasını sağlamak amacıyla aktarma istasyonları kurmak • Tüm Şube Müdürlüklerinde hizmetlerin elektronik ortama taşınması uygulamalarını yapmak, geliştirmek • Van Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Belediyemizin kendi birimleri arasındaki her tür elektronik ve haberleşme sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve şehrin telekomünikasyon altyapısının yönetilmesi ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılarak, ulusal internet ağı ile veri iletişim altyapısını hizmet sürekliliğini sağlayacak şekilde hızlı ve güvenilir halde tutulması amacıyla teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dahil esas ve usulleri kapsar • Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) her türlü coğrafi referanslı bilginin etkin olarak elde edilmesi, depolanması, güncellenmesi, kullanılması, analizi ve görüntülenmesi için bilgisayar donanımı, yazılımı, personel ve yöntemlerin organize olarak bir araya toplamak • Tüm Belediye birimlerinin 3 aylık, 6 aylık, yıllık ve 5 yıllık performans ve stratejik plan dahilinde nerelerde ne çalışma yaptıkları ve bu çalışmaların ne zaman biteceği ve ne aşamada olduklarını yasal yollardan yayınlamak 20 3.7 Çevre Koruma ve Kontrol Hizmetleri • Katı Atık Tesisini kurmak / kurdurmak ve işletmek / işlettirmek • Van Gölü’ne akan Akköprü, Kurubaş ve Kirman Derelerine çöp atılmasını önlemek ve atılan çöplerin Van Gölü’ne ulaşmasını engellemek • Yıkama ve sulama araçlarının daha etkin çalışması için su sondaj kuyusu yapmak • Plan dönemi sonuna kadar belediyemizce ruhsat verilmesi gereken işyerlerinin tamamını hukuki mevzuata uygun ruhsatlı hale getirerek denetlenen ve denetlenebilir işyerleri sağlamak • Yenilenmesi gereken ruhsatların ve devir işlemlerini yapan işletmelerin ruhsatlarının yenilenmesi • Mevcut yeşil alanların bakım, onarım ve güvenliğini sağlamak • Yeni mesire alanları oluşturmak • Orta refüj park ve bahçelerin yeşillendirilmesi ve düzenlenmesi işini yapmak • Ağaçlandırılacak alanların tespitini yapmak ve ağaçlandırılmasını sağlamak • Mezar yerlerini düzenlemek ve bakımını yapmak 3.8 Mali Hizmetler • Van Büyükşehir belediyesine ait gelirlerin ve alacakların ilgili mevzuat hükümlerine göre tar, tahakkuk ve tahsilini sağlamak VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek, değerlendirmek • Belediye bütçesini hazırlamak ve üst yöneticiye, encümene ve meclise sunmak; yıl sonu kesin hesabını Sayıştay’a ve ilgili kamu idarelerinde ilgili mevzuatında belirtilen süre içerisinde intikalini sağlamak • Bütçe kayıtlarını tutmak, değerlendirmek; bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak • Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek • Belediyenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak • Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. • Gelirlerin artırılması ve harcamaların azaltılması için müdürlükler ve birimler arası koordinasyonu sağlamak terminal görüntüsünü, geleneksel konukseverlik ve insana saygı anlayışını yansıtacak düzeyde tutmak • Terminal içerisinde cereyan edecek ekonomik ve sosyal içerikli ilişkileri çağın gereklerine uygun biçimde düzenlemek • Şehirlerarası ve civar ilçelerin, yolcu taşımacılığında meydana gelecek gelişme ve değişmeleri, terminal işleyişine aktarmak 3.10 Destek Hizmetleri • Hizmet alımı ihalelerini yapmak • Mal alımı ihalelerini yapmak • Yapım işleri ihalelerini yapmak • Doğrudan temin şeklindeki alımları yapmak • Van Büyükşehir Belediye araçlarına akaryakıt desteği vermek • Belediye otobüslerinin ve diğer birimlerdeki araçların bakım onarımını ve yedek parça teminini yapmak • Belediye hizmet birimlerinin lojistik ihtiyaçlarına cevap vermek 3.9 İşletme Ve İştirak Hizmetleri 3.11 Zabıta Hizmetleri • Üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunması ve piyasada açıklığın sağlanması amacıyla, toptancı hallerinde alım satıma konu olan malların cins, miktar ve fiyatları ile Bakanlıkça uygun görülecek diğer hususlar, toptancı hallerince elektronik ortamda kayıtları tutularak uygun görülen sistem ve araçlarla kamuoyuna duyurmak • Seyyar satıcılık, dilencilik ve yaya yolları işgallerinin mevzuat hükümlerine göre cezai uygulamalarda da bulunarak önüne geçilmesini sağlamak • Semt pazarları, tüketici piyasasının büyüklüğü, ulaşım imkânları, semt pazarı sayısı ve bunların birbirlerine yakınlığı ile semt pazarının çevreye, altyapıya ve trafiğe getireceği yükler ile can ve mal güvenliği riski göz önünde bulundurularak pazar yerlerinin kurulmasını sağlamak • Bina, sokak levhalarına sahip çıkmak • Sebze halinde çıkış yapan yaş sebze ve meyve yüklü araçların çıkış faturaları kontrol edilerek aynı disiplin içerisinde yürütülmesini sağlamak • Afetlerde gerekli tedbirleri almak • Hal içi temizlik işleri için hal sahası ortasında çöplerin sağlıklı ve çevreye rahatsızlık vermemesi için gerekli alt yapı çalışmalarının yapılmasını sağlamak • İç ve dış turizm akışı içinde, bir şehrin aynası ve en önemli izlenim noktalarından birini oluşturan • İş yeri açma ruhsatlarını denetlemek ve kapatma cezalarını uygulamak • Tarihi ve turistlik yerleri korumak • Yardıma muhtaç kimselerin tespiti ve ilgili yerlere bildirilmesi • Belediyenin haciz yoluyla yapacağı tahsilâtlarda yardımcı olmak • Genel sağlığın korunması ve gıda denetimi ile ilgili görevli personele yardımcı olmak • Bulunmuş eşya ve mallar hakkında gerekli işlemleri yapmak • Toptancı hali ve semt pazarlarının denetim işlerini yapmak 2015 PERFORMANS PROGRAMI 21 3.12 Sosyal Hizmetler • İhtiyaç sahibi tüm birey ve grupların belirleneceği ve kayıt altına alınacağı detaylı bir envanter çalışması yapmak • Toplumsal katılımı sağlamak için STK ları harekete geçirmek • İhtiyaç sahipleri için verilecek hizmetleri sınıflandırmak • Sürekli bir maddi kaynak sağlamak • Otomasyon sistemini kurmak • Sosyal Hizmet birimini kurmak ve bu konuda eğitim almış personelin istihdamına öncelik vermek • İhtiyaç sahipleri için Merkezler açmak • Organizasyonlar düzenlemek • İstihdam olanakları sunmak • Engellilerin Sosyal Yaşama Katılımları noktasında düzenlemeler yapmak • Sosyal Hizmetlere ihtiyaç sahiplerinin erişimleri için tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak 3.13 Kadın Politikaları Hizmetleri • Kadın Örgütleriyle üç ayda bir periyodik toplantılar düzenlemek. Kadın sorunlarına dair ortak çözüm önerileri geliştirmek, eylem planı geliştirmek • Şiddete karşı acil durumlar için danışmanlık desteği veren danışma hattı açtırmak. Danışmanlık desteği vermek • Kadınların yoğun olarak çalıştığı ev işçiliği, tekstil gibi işlerde görülen meslek hastalıklarına yönelik bilgilendirme çalışması yapmak. Bu konuda eğitim seminerleri düzenlemek, broşür hazırlamak • Her mahallede, çocuk nüfusla dengeli kapasiteye sahip ücretsiz anadilde eğitim veren kreşlerin açmak • Her mahallede sosyal merkezlerin açılması, bu merkezlerde kadınlara ve erkeklere toplumsal cinsiyet eğitimlerinin verilmesini sağlamak • Yerinden edilmiş ve üretimden koparılmış kadınlara dönük istihdam sahaları oluşturmak. Kadınların yapabilirliklerin ortaya çıkaracak analizler yapmak • Kurum-içi tüm mevzuatın planlanması ve hazırlanması aşamalarına kadın örgütlerinin dâhil edilmesini sağlamak • Belediye erkek ve kadın çalışanlarına, yöneticilerine cinsiyet eşitliğine yönelik eğitimler vermek • Kurum-içi işe alımlarda kadın ve LGBT bireylere dönük kota konulması için çalışmalar yürütmek 3.14 İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri • 2015-2019 yıllarında İnsan Kaynaklarının etkin yönetimi için hizmet içi eğitimlerle İnsan Kaynaklarını geliştirmek • Eğitim ihtiyaç analizi yaparak personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek • Hukuksal, psikolojik ve istihdamla ilgili danışmanlık desteği veren kadın danışma merkezleri ile koordineli çalışmak • Oryantasyon eğitimi verilmesini sağlamak • Göçmen/sığınmacı/mülteci kadınlar ve çocuklar için danışma birimi oluşturmak • Van Büyükşehir Belediyesi yönetimi desteğini de alarak kurumsal verimlilik ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi için iş analizi yöntemlerinin (Anketler, mülakatlar gibi)uygulanmasını sağlamak • Kadınlar için kalkınmada öncelikli sektörlere uygun olarak istihdam garantili mesleki eğitim kurslarının düzenlenmesi, bu eğitimlerin içeriğine toplumsal cinsiyet konulu modüllerin eklenmesini sağlamak • Kadınlar için -toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek- iş danışmanlık desteği verilecektir. Bu alanda uzman kişilerden gönüllü destek verilmesini sağlamak • Organize Sanayi Bölgeleri, hizmet sektörü ile işbirliği protokollerinin imzalanarak şiddet gören kadınların istihdamının sağlanmak 22 • Ev eksenli çalışan kadınlar için tasarım/ürün geliştirme, satış ve pazarlama desteği sunulmak • Eğitim etkinlik değerlendirmelerini yapmak 3.15 Kültür ve Turizm Hizmetleri • Kültür sanat kurumlarımızda yetişkin korosu, çocuk korosu ve dengbêj korosu kurmak sürekliliğini sağlamak amaçlı eğitimler vermek, il içi ve dışı festivallere katılımını sağlamak • Tiyatro atölyeleri kurmak ve turneler düzenlemek • Sanat galerisi kurulmasını sağlamak • Kültür akademilerini oluşturmak VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ • Film günleri düzenlemek ve film arşivleri oluşturmak • Kaybolma tehlikesi yaşayan kültürel değerleri ortaya çıkarmak bunlarla ilgili çalışmalarda bulunarak belgelendirilmelerini sağlamak • Bağımlı çocuklara yönelik kültür ve sanat çalışmaları yapmak • Kentimize ait eski ve yeni fotoğraf görüntülerinin arşiv çalışması yaparak kataloglaştırmak • Kütüphanecilik hizmetlerinde bulunmak, ayrıca Mezopotamya’ya ait kültürel zenginliklerini içeren eserleri kütüphaneye kazandırmak ve en az bir tanesini Kürtçeye çevirmek ve yayınlamak • Kültürel ve turistik geziler, seminerler ve paneller düzenlemek • Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Van Kültür ve Sanat Festivali’nin devamlılığını sağlamak • Turizm danışman ofisi kurmak, tarihi kültürel mekan ve yapıları tespit etmek korumak ve envanterini oluşturmak itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak • Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak • Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak • Belediye il sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek • Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek • Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak • Büyükşehir belediyesinin ilçe sınırlarında bulunan travertenlerini korumaya almak • İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek • Gençlerin ve çocukların kış, su ve dağ vb. sporlarına teşvik etmek ve ekipman desteği sağlamak • İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek 3.16 İtfaiye Hizmetleri • Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek • Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak • Su baskınlarına müdahale etmek • Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak • (Değişik:RG-9/1/2012-28168) 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak • 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan 3.17 Sağlık Hizmetleri • Sosyal güvencesi olan(kurumdaki işçi/memur) veya olmayan insanlara sağlık hizmeti (poliklinik) sunmak • Kurum bünyesinde riskli alanlarda çalışanların sağlık taramalarını yapmak • Poliklinik hizmetlerini destekleyici laboratuvar kurmak • Acil müdahale ve müşahede hizmetleri verebilmek • Sosyal güvencesi olan veya olmayan yurttaşlara uzman reçetesi gerektirmeyen ilaç ihtiyaçlarının bedelsiz olarak karşılanmasını sağlamak • Kent halkına sağlık içerikli eğitimler vermek • Madde bağımlılığı ile mücadele etmek için farkındalık oluşturma çalışmalarında bulunmak 2015 PERFORMANS PROGRAMI 23 • Hayvan Bakım Evi’ne getirilen sahipsiz köpeklerin kayıt altına alınarak gerekli uygulamaları yapmak (aşı, iç dış parazit, kısırlaştırma, cerrahi müdahale vb.) • Her yıl barınakta bulunan tüm bakımları yapılmış sahipsiz hayvanların mevzuat gereği doğaya salınmasını sağlamak, hasta ve bakıma muhtaç hayvanların bakımını yapmak • Sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesi için kentin muhtelif yerlerine beslenme odaları yapılarak gıda ihtiyaçlarını karşılamak • Sahipli hayvanlara poliklinik hizmeti kapsamında aşı, kısırlaştırma, cerrahi müdahale hizmeti vermek • Her yıl Nisan itibariyle Eylül ayının sonuna kadar kent merkezindeki tüm yeşil alanlarda (park-bahçeler, refüjler, kale civarı, Van Gölü sahili boyunca, site bahçeleri vb.) üvezlerle mücadele yürütmek • Hayvandan hayvana ve hayvandan insana geçen hastalıkları kontrol ve denetim altında tutmak için hayvan satış yerleri ve hayvan hareketlerini takip etmek, kayıt altına almak, koruyucu tedbirleri almak • İl sınırlarında geçim kaynağı olan hayvancılığı (ekonomik değeri olan) geliştirmek, geleneksel hayvancılık ile modern hayvancılık arasındaki farkındalığı ortaya koymak ve hayvancılığın alt çalışmalarını oluşturmak • Gıda ile ilgili işyerlerinde yasal mevzuatlar çerçevesinde düzenli periyotlar da denetim yapmak • Gıda Analiz Laboratuvarı kurmak 3.18 Tarımsal Hizmetler • Kırsal bölgelerde sosyal yaşamı, tarım ve hayvancılığı desteklemek amacı ile her türlü faaliyet ve hizmette planlama, uygulama ve koordinasyon çalışmalarını sağlamak • Yasa ve Yönetmelikler doğrultusunda Daire Başkanlığını sevk, idare ve temsil etmek, Başkanlık Makamı ve ilgili yasal mevzuatlarla belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili politikaları belirlemek, üst makam onayına sunmak, onaylanan politikaların uygulanışını denetlemek, personele gerekli bilgilendirmeleri yapmak • Vatandaşlardan gelen talepleri, Resmi yazışma24 ları, personelin sevk ve idaresini çalışma koşullarını düzenlemek ve takip etmek • Kalite Sisteminin sürekli uygulanabilirliği ve geliştirilmesini sağlamak • Bağlı Müdürlüklerde 4734 ve 4735 sayılı ihale yasalarının amir hükümlerine göre, tarım ve hayvancılığı destekleme amacı ile yapılacak her türlü faaliyet, hizmet, alt ve üst yapıların fen ve sanat kurallarına uygun olarak iş programının süresinde gerçekleşmesini sağlamak • Tarımsal yapılar ve sistemlerle ile ilgili projeleri yapmak veya yaptırmak • Tarımsal mekanizasyonun desteklenmesi projeleri yapmak veya yaptırmak • Üreticilerin ve tarım işçilerinin sosyal yaşamlarını ve çalışma hayatını kolaylaştırıcı projeler yapmak veya yaptırmak • Geleneksel el sanatlarının geliştirilmesi ve bunlar için daha iyi fiziki ortam, makine, ekipman ve ortam sağlanması konusunda desteklenmesi amaçlı projeler yapmak veya yaptırmak • Tarımsal sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli tesislerin (gölet, yeraltı ve yerüstü bentleri, sulama havuzu, pompaj v.b.) kurulması, ıslahı ve yayılması ile ilgili proje ve inşaatları yapmak veya yaptırmak • Sulama tesislerinin yapılış amacına uygun olarak işletilmeleri için; kesin kabulü takiben, sulama kooperatifi veya sulama birliklerinin kurularak muhtarlıklara devirlerini yapmak • Toprağın korunması, erozyonla mücadele, sulanabilir arazilere su götürülmesi konulu projeleri yürütme ve ilgili kurum ve kuruluş, birlik, dernek ve benzeri organizasyonlarla ortak çalışma yürütmek ve koordinasyonu sağlamak • Toprak-su tahlil ve analizlerini gerçekleştirmek • Büyükşehir Belediyesi görev alanında bulunan arazilerin ıslahı, imarı ve tarıma uygun hale getirilmesi, ağaçlandırma, erozyonun önlenmesi çalışmalarını planlamak ve bu konuda sivil toplum kuruluşları ile koordineli proje geliştirmek ve uygulamak • Organik tarım konusunda çalışmaların yapılmasına katkı sağlamak, eğitimleri vermek ve üretici örgütlülüğünü gerçekleştirmek VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ • Tarla bitkileri, meyve, sebze ve süs bitkileri hastalıkları ve zararlıları ile yabancı ot ve parazit bitkileri, ambar zararlıları ve genel zararlılar ile mücadele çalışmalarına katkıda bulunmak • Bağ ve bahçe bitkilerinin üretim kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması, verimliliğin artırılması, ürünlerin çeşitlendirilmesi, kalitenin iyileştirilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasına katkı sağlamak • Ağaçlandırma ve arazi ıslahı çalışmalarını planlamak ve bu konuda sivil toplum kuruluşları ile koordineli projeler geliştirmek ve uygulamak • Mahallelere ormanlıklar tesis etmek, bakımı ve korunması konularında eğitim faaliyetlerinde bulunmak • Yerli gen kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konularında çalışmalar yapmak • Talep konularına göre çiftçilere tarımsal eğitimler vermek, kooperatif ve birlik benzeri örgütlemeleri hayata geçirmek • Çayır, mera ve taşlık alanlarının amacı doğrultusunda kullanımını sağlamak, ıslahına yönelik projeler uygulamak • Toprak etüdü, sınıflandırmaları ve toprak harita raporları ile toprak ve su kaynakları konusunda istatistikî bilgilerin derlenmesi, değerlendirilmesi ve doküman sağlanma hizmetlerini yapmak veya yaptırmak • Bölge koşullarına uygun bitki ve hayvan türlerini geliştirmek amacı ile araştırma yapmak • Elde edilen ürünleri değerlendirmek ve pazara hazırlama imkanı sunmak. • Çevre ve bölge üreticilerine eğitici özellikte seminer, konferans ve yetiştirici kursları düzenlemek 3.19 UKOME Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde, mevzuatla yetkili kılındığı durumlarda mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almakla, Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde nazım plan çerçevesinde, arazi kullanım ve ulaşım planlama çalışmalarıyla büyükşehir ulaşım planını yapmak, yaptırmak, uygulamak ve uygulatmak için gereken karar ve tedbirleri almakla, Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde Otogar, İlçe Garajları, Aktarma Merkezleri kurmakla, kurdurmakla, işletmekle, işlettirmekle, Trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, trafikle ilgili olarak ülkeyi ilgilendiren veya mevzuat değişikliği gerektiren hususları İçişleri Bakanlığına iletmekle, Kara yolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; otobüs, taksi, dolmuş ve servis durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek, gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunların sahiplerine veya üçüncü şahıslara işletilmesi için izin vermek, izin verilen otoparklar ile karayolu üzerindeki diğer park yerlerinde engelliler için işaretlerle belirlenmiş bölümler ayrılmasını sağlamakla, Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları ile bu taşıtların teknik özelliklerini tespit etmek, çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, bunlara izin ve çalışma ruhsatı vermekle, Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde, ulaşım, toplu taşıma ve trafik mevzuatının büyükşehir belediyesine verdiği yetki doğrultusunda uygulamaya yönelik yönlendirici karar almak ve görüş oluşturmakla, İlçe belediyelerce düzenlenen yol ve kavşaklar ile büyükşehir belediyesince yapılan sinyalizasyon sistemlerinde aksaklık tespit edildiği takdirde uyarıda bulunmak ve düzeltilmesini sağlamakla, Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde kalan karayollarının bir kısmının veya tamamının yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına kapatılmasına, park edilecek yerler ile zaman ve süresinin ve araçların geliş ve gidiş yollarının ve yollara konulacak trafik işaretlerinin yerlerinin belirlenmesine karar vermekle, Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun be- 2015 PERFORMANS PROGRAMI 25 lirlediği sınırlar en çok ve en az hız limitlerini belirlemekle, içinde araçların kullanacağı şeritleri ve yol kullanım esaslarını tespit etmek ve gerekli yasakları koymak, gerekli hal ve yerlerde görevli ve yetkilidir. Büyükşehir belediyelerine 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 2918sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na aykırı hükümleri uygulanmaz. 3.20 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI: Van Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı, Van Büyükşehir Belediyesinin denetim organıdır. Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarına adına, Belediye Birimleri ve Bağlı Kuruluşları ile Belediye İştiraklerinin faaliyetleri ve personeli ile ilgili her türlü inceleme, araştırma, teftiş ve soruşturmayı yapmakla görevli ve sorumludur. Teftiş Kurulu Başkanlığı, denetlenen birim faaliyetlerinin mevzuata, yönetim politikalarına ve programlara, önceden belirlenmiş hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına uygunluğunu sağlamak için; kamu yararı, yolsuzluk ve usulsüzlükler ile hataların en aza indirilmesi ilkeleri doğrultusunda görevini yürütmektedir. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Van Büyükşehir Belediyesinin, bağlı kuruluşu ile İştiraklerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak için, ilgili kişi ve birimlerin faaliyet ve işlemlerinde hataların yok edilmesine ve önlenmesine yardımcı olmak amacıyla, geçerli ve güvenilir yöntemler kullanarak tarafsız olarak teftiş ve denetim yapar, bilgi toplar, analiz eder, ölçer, gerekli düzeltici işlemleri önerir, denetim sonuçlarını raporlayarak üst yönetime iletir, rapor ve uygulama sonuçlarını takip eder. Van Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu modern denetim fonksiyonunu benimsemiş olup, teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma görevlerini yukarıda belirtilen amaç ve ilkeler çerçevesinde yürütmektedir. Bir tarafta kendi kurumsallaşması yolunda mesafe kat ederken diğer taraftan yürüttüğü teftiş ve denetim faaliyetleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kurumsal gelişimine katkı sağlamaktadır. YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLARI: Teftiş Kurulu Başkanlığı, müfettişlik sıfatını kazanmış 26 olanlar arasından atanan bir Başkanla, derece ve unvanları kadrolarında belirtilen yeteri kadar müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşmaktadır. Kurulun; yazı, hesap, arşiv, kütüphane ve benzeri işleri büro personelince yürütülmektedir. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanının emri ve onayı üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı adına aşağıdaki görevleri yapmaktadır. Büyükşehir Belediye birimleri ile bağlı kuruluşların faaliyet ve işlemleriyle ilgili teftiş, denetim, inceleme ve araştırma yapmak, Büyükşehir Belediye Başkanının emri ve onayı üzerine disiplin soruşturması yapmak, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde Başkanlık Makamının emri üzerine inceleme ve araştırmalar yapmak, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarda özel teftiş ve denetim yapmak, Büyükşehir Belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile iştiraklerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı olmak, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli ve güvenilir bir duruma gelmesi amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etme, karşılaştırma ve ölçme görevlerini yapmaktadır. 3.21 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Belediye tarafından ve yahut belediye aleyhine açılan davalarla icra takiplerini, Belediye Eş Başkanlığı adına; adli, idari ve mali kaza mercileri, hakem veya hakem heyeti nezdinde vekâleten takip etmek ve sonuçlanmasını sağlamak, bunların dosyalarını düzenlemek, kayıtlarını tutmak, Eş Başkanlık tarafından tevdi edilen hukuki konular hakkında mütalaa vermek, hukuki konulara ilişkin işlemleri yapmak, Eş Başkanlık tarafından yetkilendirilmesi durumunda davayı kabul, davadan vazgeçme, feragat ve sulh teklifleri, karar düzeltme ve itirazdan vazgeçmek, Teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylarla ilgili olarak Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen raporlar hak- VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ kında Belediye Eş Başkanlığının talimatı doğrultusunda gerekli kanun yollarına başvurmak, Belediye Eş Başkanlığı adına gelen dava ve icra takipleri ile ilgili her türlü tebligatı almak, bunların cevaplarını veya itirazlarını hazırlayarak ilgili mercilere tevdi ile takiplerini sağlamak, Belediye birimlerince hazırlanması gereken anlaşma, protokol, şartname, vekâletname, ibraname, her türlü düzenleyici işlem ve sair belgelerin hazırlanmasında yardımcı olmak. 3.22 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı bağlı Şube Müdürlükleri aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir: Belediyenin yazı işleriyle ilgili tüm hizmetlerini yürütmek, Büyükşehir Belediye Meclisinin işleyişi ile ilgili tüm hizmetlerini yürütmek, Büyükşehir Belediye Encümeninin işleyişi ile ilgili tüm hizmetlerini yürütmek, Belediyenin genel arşiv hizmetlerini yürütmek, Nikah ile ilgili işlemleri yürütmek, Eş Başkanlık Makamı tarafından verilen diğer görevleri yürütmektir. 3.23 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Eş Başkanlara intikal eden sözlü yada yazılı talepleri, randevuları, günlük olarak takip eder. Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir dâhilinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plan ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program haline getirir. Alt yapı programlarının hazırlanmasında, taslaklarının birleştirilip kesinleştirilmesinde üst yapı program ve çalışmaları ile koordinasyonu sağlar. Kesin programlarda birden fazla kurum ve kuruluşlar tarafından aynı anda yapılması gerekenleri ortak programa alır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için “Alt Yapı Yatırım Hesabı” adı altında bir hesap oluşturur. ç) Ortak programa alınmayan yatırımların her Bakanlık ile ilgili Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi bütçelerinden yapacakları harcamalarla yerine getirilmesini sağlamak üzere bir program tespit eder ve bu programın uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder. İlgili kuruluşlarca imar planı olmayan alanlarda önceden yapılmış tesislerin, yeni imar durumuna uygun yol yapım çalışmaları bitmeden, mevcut tesislerin uygun hale getirilmesini sağlar. Kazı yapılacak tarihleri tespit eder, kazı yapmanın yasak olduğu tarihlerde acil durumlar için büyükşehir belediye başkanına veya AYKOME birimi yöneticisine yetki verir. Eş Başkanların tüm iletişim ve haberleşmesini sağlar. Alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı verir ve buna ilişkin bedeli belirler. Eş Başkanların özel resmi yazışmalarını, müdürlüğün tüm yazışmalarının takip edilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlar. AYKOME’ye katılan tüm kuruluşların kent içinde kullanacakları malzemelerle ilgili standartları belirler. Eş Başkanlara gelen mektup ve dilekçeleri değerlendirip ilgili birimlere sevk eder, eş başkanların görmesi gerekenleri üst yazıyla konu özetlenerek eş başkanların onayına sunar. İlgili birime sevk edilerek genel kayda alınıp takibi yapılır. ğ) Gerekli görülen konularda UKOME ile işbirliği yapar. 3.25 BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğün Görevleri 3.24 AYKOME Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır. AYKOME, büyükşehir dâhilindeki alt yapı hizmetlerini etkili ve koordinasyon içinde yürütmek amacıyla; Van Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri ile ilgili basında çıkan haber ve yazıların kupür haline getirilip çoğaltılarak Başkan, Genel Sekreter, Genel 2015 PERFORMANS PROGRAMI 27 Sekreter Yardımcılarına Daire Başkanlıkları ve ilgili birimlere ulaştırılması, Belediyenin ihtiyacı olan kitap alımı, resmi gazete aboneliğinin yapılması ve ilgili birimlere dağıtılması, Belediye ile ilgili tüm açılışların takip edilmesi, Belediye’ye bağlı olan alan ve mekanlarda fotoğraf-video ve film çekim izinlerinin verilmesi, Günlük, Haftalık, Aylık Gazete, dergi ve mecmuaların alınıp ilgili birimlere dağıtılması ve arşivlenmesi, Radyo, TV ve internette yayınlanan Van Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerle ilgili tüm konuların takip edilip, kayıt edilmesi ve arşivlenmesi, Van ile ilgili araştırmalar yaptırılması ve yapılmış çalışmalar arasında gerekli görülenlerin basımı ve yayınlanması, 28 Basın Yayın Şube Müdürlüğü Matbaasında imkanların el verdiği ölçüde; Başkanlık Makamı, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, Bilumum Müdürlüklerinin matbu evrak, her türlü baskı kitapçıklarının basımı, istenilen evsaf ve miktarda, Basın Yayın Şube Müdürlüğü uhdesinde, dizgi, grafik, baskı ve cilt işlemlerinin yapımının sağlanması. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 4. BÖLÜM 2015 PERFORMANS PROGRAMI 29 30 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 4. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER 4.1 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 1 7/24 Yapıda Belediyemizin Sorunlarına Çözüm Bulmak STRATEJİK HEDEF - 1.1 Call Center Uygulamasına Geçilmesi 1 Haberleşmenin ve Santral Hizmetlerinin Daha Verimli Hale Getirilmesi İçin Santral Sisteminin Genişletilerek Call Center Uygulamasaına Geçilmesi 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF Görüşülen Firmalar SAYI 3 5+ 2 Görevlendirilen Personel PERFORMANS HEDEFİ -1.1.1 SAYI 10+ Faaliyetler Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 1 Sistemin Yazılımı Alınacaktır 25.000,00 ₺ 25.000,00 ₺ 2 Gerekli Teknik Cihazlar Alınacaktır 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 3 Uygun Fiziki Koşullar Sağlanacaktır 30.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ 65.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 2 Merkezi Ağ Yazıcıları Sistemine Geçmek STRATEJİK HEDEF - 2.1 Network Üzerinden Çok Fonksiyonlu, Çok Amaçlı Yazıcılar Kullanılmasının Sağlanması PERFORMANS HEDEFİ -2.1.1 Kurum İçerisinde Hem Elektrik Hem de Sarf Malzemeden Tasarruf Etmek ve Bunların Denetimini Sağlamak İçin Ağ Yazıcıların Kurulumunun Yapılması Performans Göstergeleri 1 2 3 4 Görüşülen Kurumlar Fikir Alınan Firmalar Fiyat Alınan Firmalar Ağ Yazıcı Sistemine Geçilen Hizmet Binaları Oranı Faaliyetler 1 Kurumun İhtiyacı Belirlenecektir 2 Yazıcı Özellikleri Araştırılacaktır 3 Teknik Şartname Hazırlanacaktır 4 Firmalara Teklifler Dağıtılacaktır 5 Teklif Sonuçları Değerlendirilecektir 6 İhtiyaç Doğrultusunda Ağ Yazıcılar Alınacaktır BİRİM SAYI 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN SAYI SAYI % Bütçe İçi 130.000,00 ₺ Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 5 12 3+ 80 Toplam 130.000,00 ₺ 130.000,00 ₺ Genel Toplam 2015 PERFORMANS PROGRAMI 31 İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 3 Elektronik Belge Yönetim Sistemine Geçmek STRATEJİK HEDEF - 3.1 Elektronik Belge Yönetim Sistemi İle Dijital Arşiv ve Mobil İmza Sistemine Geçilmesi Kağıt ve Yazıcı Tasarrufu Sağlamak ve Belgelerin Sanal Sistemde Hızlı Bir Şekilde Dağıtımı ve İşleme Girmesini Sağlamak Amacı İle EBYS Sistemine Geçilmesi 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF Fiyat Alınan Firmalar SAYI 6+ EBYS Sistemine Geçilen Birim Oranı % 100 PERFORMANS HEDEFİ -3.1.1 1 2 Faaliyetler 1 Kurum İhtiyacı Belirlenecektir 2 Firmalarla Görüşülecektir 3 Teknik Şartname Hazırlanacaktır 4 Teklif Sonuçları Değerlendirilecektir 5 EBYS Sistemi Kurulacaktır Bütçe İçi Toplam 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 110.000,00 ₺ Dijital İmzalar Temin edilecektir 6 Genel Toplam İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 4 Parklarda Kablosuz İnternet Hizmeti Sunmak STRATEJİK HEDEF - 4.1 Şehrin Genelinde Bulunan Kurumumuza Ait Parklarda Kablosuz İnternet Hizmetinin Sunulması PERFORMANS HEDEFİ -4.1.1 Parklarda ve Dinlenme Alanlarında İnternet Kullanılabilmesi İçin Log Tutulacak Şekilde İnternet Erişiminin Sağlanması 1 Sistemi Hayata Geçirmek İçin Görüşülen Resmi Kurumlar SAYI 2015 HEDEF 1 2 Sistemi Hayata Geçirmek İçin Görüşülen Özel Firmalar SAYI 2+ 3 Kablosuz İnternet Hizmeti Sunulan Parklar SAYI 4 Performans Göstergeleri Faaliyetler 1 Kablosuz İnternet Hizmeti Sağlanacak Alanlar Tepit Edilecektir 2 Kablosuz Yayın Yapacak Anten Sayısı Tespit Edilecektir 3 Loglama Yapacak Cihazlar Temin Edilecektir 4 Kullanılacak İnternet Paketleri Temin Edilecektir 5 Hizmeti Kullanacak Vatandaşın Kullanım Standartları Belirlenecektir 6 Google Earth üzerinden KMZ Dosyaları Çıkartılıp Değerlendirme Yapılacaktır Teklifler Değerlendirilecektir 7 Kablosuz İnternet Hizmeti Sunulacaktır 8 Genel Toplam 32 Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı BİRİM 2013 GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi 75.000,00 ₺ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 GERÇEKLEŞEN Bütçe Dışı Toplam 75.000,00 ₺ 75.000,00 ₺ İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 5 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kablosuz Ses Yayın Sistemine Geçmek Kent Genelinde Tüm Duyuru ve İlanların Tek Merkezden Yapılması STRATEJİK HEDEF - 5.1 Kablosuz Ses Yayın Sistemi İle Kentin Tamamına Duyuru ve İlanların Yapılabileceği Merkezin Kurulması 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF Kullanılan Teknik Cihazlar ADET 200 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi PERFORMANS HEDEFİ -5.1.1 1 1 Acil Afet Uyarı İkaz Durumlarında Kullanılacak Sistemin Kurulacağı Alanlar Tespit Edilecektir 2 Kapsama Alanına Göre Kullanılacak Teknik Cihazlar Belirlenecektir 3 Bölgesel Kullanım İçin Gerekli Yazılım Temin Edilecektir 130.000,00 ₺ 130.000,00 ₺ 130.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 6 Web Tabanlı Otomasyon Sistemini Kurmak STRATEJİK HEDEF - 6.1 Kurumumuzda Kullanılacak Otomasyon Sisteminin Alınması PERFORMANS HEDEFİ -6.1.1 Mevcut Otomasyon Sisteminin Web Tabanlı Otomasyona Uyarlanması Performans Göstergeleri 1 2 Eğitim Verilen Teknik Personel Web Tabanlı Otomasyon Sisteminin Kullanıcı Bazlı Performansı 3 Eğitim Verilen Kullanıcı Personel Faaliyetler 1 BİRİM SAYI % SAYI 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN 2015 HEDEF 100 Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam Kurum İhtiyacı Belirlenecektir Web Tabanlı Otomasyon Sistem Kurulacaktır 2 Genel Toplam 300.000,00 ₺ İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 7 Sunucu Sanallaştırma Projesini Hayata Geçirmek 300.000,00 ₺ 300.000,00 ₺ Kurumun İhtiyacı Olan Server Alımı ve Sanallaştırılması Kurumda Kullanılan Otomasyon Sistemi (MIS), Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Arşivleme, PERFORMANS HEDEFİ -7.1.1 Kent Bilgi Sistemi, Web Sunucusu ve Mail Server Sunucusunu İçinde Barındıracak Server Alınması 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF SAYI 2 Alınan Sunucular 1 STRATEJİK HEDEF - 7.1 Faaliyetler 1 Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam Kurumun İhtiyacı Olan Sunucu Kapasite ve Özellikleri Belirlenecektir Sunucular Alınacaktır 2 Genel Toplam 160.000,00 ₺ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 160.000,00 ₺ 160.000,00 ₺ 33 İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 8 Telsiz İletişim Ağı Kurmak STRATEJİK HEDEF - 8.1 Daha Verimli Haberleşme Ağı Kurulması PERFORMANS HEDEFİ -8.1.1 Ulaşılamayan Bölgelerle Haberleşmenin Sağlanması Performans Göstergeleri 1 2 İletişim Sağlanan İlçeler Tüm Ağın İletişimini Sağlanan Röle BİRİM SAYI Sistemi Kuracak Firmalarla Görüşmeler Yapılacaktır 2 Röle Noktaları Belirlenecektir 3 Röle Enerjilerinin Sağlanmasına Yönelik Çalışmalar Yapılacaktır 4 Telsiz Sayısı Belirlenecektir 2014 GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Rölelerin Kapsama Alanı Belirlenecektir 5 Genel Toplam İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 9 STRATEJİK HEDEF - 9.1 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 HEDEF 13 ADET Faaliyetler 1 2013 GERÇEKLEŞEN Toplam 1.200.000,00 ₺ Hizmet Binaları Arası Özel Sanal Ağ (VPN) Kurmak Tüm Birimlerin Tek Network Sistemi Altında Toplanması Belediyenin Tüm Hizmet Binaları Arasında Dışarıdan Hiçbir Müdahalenin Olmayacağı Özel Bir Sanal Ağ Oluşturulması PERFORMANS HEDEFİ -9.1.1 Performans Göstergeleri 1 Görüşülen Kurum 2 Hizmet Verilen Bina Oranı BİRİM 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN SAYI % 100 Faaliyetler 1 VPN Hizmeti Sunulacak Hizmet Binalarının Altyapısı Olgunlaştırılacaktır 2 Hizmet Binaları İle Ana Bina Arası Mesafe Ölçümleri Yapılacaktır Bütçe İçi Noktadan Noktaya Ağı Oluşturacak Omurga Sistemleri Alınacaktır 3 VPN Kurulacaktır 4 Genel Toplam İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ 2015 HEDEF 2+ Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 100.000,00 ₺ Toplam 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İhtiyaç Duyulan Yazılımları Temin Etmek STRATEJİK AMAÇ - 10 Kurumun İhtiyacı Olan Lisanslı Yazılımların Alınması NETCAD, AUTOCAD, AMP v.b İhtiyaç Duyulan Yazılımların Alınarak İhtiyaç Duyan Birim Tarafından PERFORMANS HEDEFİ -10.1.1 Kullanılmasının Sağlanması 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF SAYI 3+ Görüşülen Firmalar 1 STRATEJİK HEDEF - 10.1 2 İhtiyaç Duyulan Yazılımlar 3 Talebi Karşılanan Birim Oranı SAYI % Faaliyetler Kurum İhtiyacı Belirlenecektir 1 Firmalarla Görüşmeler Yapılacaktır 2 Yazılımlar Alınacaktır 3 Genel Toplam 34 100 Bütçe İçi 250.000,00 ₺ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺ İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 11 Kent Bilgi Sistemi Platformunu Oluşturmak STRATEJİK HEDEF - 11.1 Kent Bilgi Sistemi Platformu Bileşenlerinin Oluşturulması PERFORMANS HEDEFİ -11.1.1 Numaratajın yeniden yapılması, Planlama bilgi sistemi, ukome bilgi sistemi, hukuk bilgi sistemi, itfaiye bilgi sistemi, aykome bilgi sistemi, park bahçeler bilgi sistemi, taşınmaz bilgi sistemi, mezarlık bilgi sistemi, istek şikayet uygulaması, MIS-GIS entegrasyonu,Sosyal hizmetler Bilgi Sistemi, Sağlık bilgi sistemlerinin kurulması ve günceliğinin sağlanması Performans Göstergeleri 1 2 3 BİRİM Görüşülen Kurum Verileri Toplanan Sistemler Numarataj Güncellemesi Yapılan İlçeler Faaliyetler SAYI SAYI 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN SAYI Bütçe İçi 1 Numarataj analizi ve yeniden yapılması çalışmalarına başlanılacaktır 400.000,00 ₺ 2 CBS (Numaratajın yeniden yapılması, Planlama bilgi sistemi, ukome bilgi sistemi, hukuk bilgi sistemi, itfaiye bilgi sistemi aykome bilgi sistemi, park bahçeler bilgi sistemi, taşınmaz bilgi sistemi, mezarlık bilgi sistemi, istek şikayet uygulaması, MIS-GIS entegrasyonu,Sosyal hizmetler Bilgi Sistemi, Sağlık bilgi sistemlerinin kurulması) platformunun kurulması çalışmaları yürütülecektir 1.250.000,00 ₺ 3 Mobil uygulama çalışmaları yürütülecektir 50.000,00 ₺ Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 10+ 6 3 Toplam 400.000,00 ₺ 1.250.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 1.700.000,00 ₺ Genel Toplam 4.2 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 1 STRATEJİK HEDEF -1.1 PERFORMANS HEDEFİ - 1.1.1 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kentin Çevre Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Projeler Gerçekleştirmek Çevre Bilinci Oluşturulması ve Çevrenin Gelecek Sahiplerine Daha Temiz Bir Çevre Atık yönetmeliği kapsamında çalışmaların yapılması 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF Atık yönetmelikleri SAYI 8 1 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Atık yönetmelikleriyle ilgili yönetim planları oluşturulacaktır, 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 1 haritaları hazırlanacaktır, eylem planlarını oluşturulacaktır ve bu yönetmelikler uygulanacaktır 1.000.000,00 ₺ Genel Toplam 2015 PERFORMANS PROGRAMI 35 İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 2 STRATEJİK HEDEF -2.1 PERFORMANS HEDEFİ -2.1.1 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Amacıyla Daha Bilinçli Bir Toplum Oluşturmak Daha Temiz ve Sağlıklı Bir Çevre İçin Halka Yönelik Bilinçlendirme Çalışmalarının Yapılması Çevre İle İlgili Eğitici ve Uyarıcı Broşürler Hazırlanarak Halka Dağıtımının Sağlanması 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF 10.000 Dağıtılan broşürler SAYI 5.000 5.000 1 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Daha temiz bir çevre için halkın uyması gereken kuralların ve çevre ile 40.000,00 ₺ 40.000,00 ₺ 1 ilgili yapılan hizmetlerin anlatıldığı broşürler hazırlanacak ve halka dağıtılacaktır 40.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ -2 STRATEJİK HEDEF -2.1 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Amacıyla Daha Bilinçli Bir Toplum Oluşturmak Daha Temiz ve Sağlıklı Bir Çevre İçin Halka Yönelik Bilinçlendirme Çalışmalarının Yapılması Başta Eğitim Kurumları Olmak Üzere Değişik Yerlerde ve Çevrelerde Çevre Konulu Paneller PERFORMANS HEDEFİ -2.1.2 ve Eğitim Seminerlerinin Düzenlenmesi 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF Düzenlenen panel ve eğitim seminerleri SAYI 10 1 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Çocuklara çevre bilinci oluşturmak amacıyla okullarda çevre konulu 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 1 paneller ve eğitim seminerleri düzenlenecektir 10.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ -2 STRATEJİK HEDEF -2.1 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Amacıyla Daha Bilinçli Bir Toplum Oluşturmak Daha Temiz ve Sağlıklı Bir Çevre İçin Halka Yönelik Bilinçlendirme Çalışmalarının Yapılması PERFORMANS HEDEFİ -2.1.3 Yeni Nesillere Çevre Bilincini Aşılamak Amacıyla Okullarla Birlikte (Öğrencilerinde Katılım Sağlayacağı) Çevre Temizlik Kampanyaları Düzenlenmesi 1 2 Performans Göstergeleri BİRİM Kampanya yapılan okullar Dağıtılan hediyeler (diş macunu,diş fırçası) SAYI SAYI Faaliyetler Çocuklara çevre bilincini aşılamak amacıyla okullarında katılımıyla 1 değişik bölgelerde çevre temizlik kampanyaları düzenlenecektir Kampanyalarda kullanılmak üzere çöp poşeti, eldiven, maske, şapka, 2 yelek v.b. malzemeler alınacaktır Çocuklara diş macunu-diş fırçası gibi hediyeler dağıtılacaktır 3 Genel Toplam 36 2013 2014 GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN 30 20 Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 20 5.000 Toplam - - 45.000,00 ₺ 45.000,00 ₺ 25.000,00 ₺ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 25.000,00 ₺ 70.000,00 ₺ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ -2 STRATEJİK HEDEF -2.1 PERFORMANS HEDEFİ -2.1.4 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Amacıyla Daha Bilinçli Bir Toplum Oluşturmak Daha Temiz ve Sağlıklı Bir Çevre İçin Halka Yönelik Bilinçlendirme Çalışmalarının Yapılması Halkın Ortak Kullanım Alanlarına Çevre İle İlgili Eğitici ve Uyarıcı Afiş ve Levhaların Asılması 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF Asılan bez afişler SAYI 20 1 Bilboardlara uygulanan afişler SAYI 15 2 Tabela ve levhalar SAYI 20 3 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Halkı bilinçlendirme çalışmaları kapsamında caddelere ve 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 1 bilboardlara uyarıcı ve eğitici afişler asılacaktır Başta piknik alanları olmak üzere ortak kullanım alanlarına çevre ile 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 2 ilgili uyarıcı levhalar bırakılacaktır 30.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ -3 STRATEJİK HEDEF -3.1 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yaşamsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Çevre Kirliliğini Önlemek Van Gölü ve Sahillerinin Kirlilikten Kurtarılması ve Korunması PERFORMANS HEDEFİ -3.1.1 Van Gölü ve kıyılarının temizliğinin yapılması ve denetiminin sağlanması Performans Göstergeleri 1 2 Kullanılan çöp kutuları Göl temizlik teknesi BİRİM SAYI SAYI Faaliyetler 2013 2014 GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN 10 Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 50 1 Toplam 1 Özellikle göl kenarında piknik yapan vatandaşların atıklarını çevreye ve göle atmamaları için çöp kutuları yerleştirilecektir 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 2 Gölde oluşan kirliliğin giderilmesi için göl temizlik teknesi alınacaktır 400.000,00 ₺ 400.000,00 ₺ 420.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ -3 STRATEJİK HEDEF -3.1 PERFORMANS HEDEFİ -3.1.2 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yaşamsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Çevre Kirliliğini Önlemek Van Gölü ve Sahillerinin Kirlilikten Kurtarılması ve Korunması Derelere Izgaralı Bentler Yapılması ve Uyarıcı ve Eğitici Faaaliyetler Kapsamında Düzenli Olarak Denetimlerin Yapılması Performans Göstergeleri 1 2 Çalışma yapılan dereler Yapılan ızgaralı bentler SAYI SAYI Faaliyetler 1 BİRİM Akköprü, Kurubaş ve Kirman derelerine atılan çöplerin Van Gölü'ne ulaşmasını engellemek amacıyla bu derelere ızgaralı bentler yapılacaktır 2013 2014 GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 300.000,00 ₺ 2015 HEDEF 3 6 Toplam 300.000,00 ₺ 300.000,00 ₺ Genel Toplam 2015 PERFORMANS PROGRAMI 37 İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ -3 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yaşamsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Çevre Kirliliğini Önlemek STRATEJİK HEDEF -3.2 Halkın Ortak Kullanım Alanlarının Daha Temiz ve Yaşanılabilir Bir Duruma Gelmesinin Sağlanması PERFORMANS HEDEFİ -3.2.1 Ana Arterlerin temizliği ve Evsel Atıkların Toplanması Performans Göstergeleri 1 2 3 Temizliği yapılan caddeler Çalıştırılan araçlar Görevli personeller Faaliyetler 1 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile belirlenen caddeler ile otogar, sebze hali ve hayvan meydanının temizliğine hizmet alımı yoluyla 2015 yılında da aynı şekilde devam edilecektir 2013 2014 GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN SAYI 31 SAYI 53 SAYI 210 Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı 13.000.000,00 ₺ Toplam 13.000.000,00 ₺ 13.000.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ -3 STRATEJİK HEDEF -3.2 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yaşamsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Çevre Kirliliğini Önlemek Halkın Ortak Kullanım Alanlarının Daha Temiz Yaşanılabilir Bir Duruma Gelmesinin PERFORMANS HEDEFİ -3.2.2 Ana Arterlerde İhtiyaç Duyulan Yerlere Sallamalı Çöp Kutularının Yerleştirilmesi Performans Göstergeleri 1 Dış mekan çöp kovaları Faaliyetler 1 Temizliği tarafımızca yapılan caddelere dış mekan çöp kovaları yerleştirilecektir 2013 2014 GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN SAYI 200 Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı 2015 HEDEF 200 BİRİM 40.000,00 ₺ Toplam 40.000,00 ₺ 40.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ -4 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Çevre Konusunda Halka Verilecek Hizmetlerin Daha Sağlıklı Bir Şekilde Verilmesini Sağlamak STRATEJİK HEDEF -4.1 Çevre Konusunda Yapılacak Tüm Faaliyetlerin Etkin ve Düzenli Bir Şekilde Yerine Getirilmesi PERFORMANS HEDEFİ -4.1.1 Yıkama ve Sulama Araçlarının Daha Etkin Çalışması İçin Su Sondaj Kuyularının Yapılması Performans Göstergeleri 1 Su sondajları Faaliyetler 1 Caddelerde yapılan yıkama ve sulama çalışmalarının daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla Belediyemizce uygun görülen 2 ayrı yere su sondajı yapılacaktır 2013 2014 GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN 1 SAYI Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı BİRİM 50.000,00 ₺ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 HEDEF 2 Toplam 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ Genel Toplam 38 2015 HEDEF 31 55 220 BİRİM İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ -4 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Çevre Konusunda Halka Verilen Hizmetlerin Daha Sağlıklı Bir Şekilde Verilmesini Sağlamak STRATEJİK HEDEF -4.1 Çevre Konusunda Yapılacak Tüm Faaliyetlerin Etkin Düzenli Bir Şekilde Yerine Getirilmesi PERFORMANS HEDEFİ -4.1.2 Kış Mevsiminde Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Kar Temizleme Çalışmalarına Destek Olmak Amacıyla Kaldırım Tipi Kar Temizleme Makinelerinin Alınması Performans Göstergeleri 1 Alınan kar püskürtme makinası Faaliyetler 1 Temizliği tarafımızca yapılan caddelerin kış mevsiminde kar temizleme çalışmalarında kullanılmak üzere kar püskürtme makinaları alınacaktır 2013 2014 GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN SAYI 4 Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı BİRİM 40.000,00 ₺ 2015 HEDEF 4 Toplam 40.000,00 ₺ 40.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ -5 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ruhsatsız yerleri denetlemek ve ruhsatlandırmak STRATEJİK HEDEF -5.1 Mevcut akaryakıt ve lpg istasyonları ile 1. sınıf Gayrı Sıhhi Müesseselerin ruhsatlarının güncellemesinin sağlanması Ruhsatlı İşyerlerinin Rutin Denetimlerinin Yapılması ve Hafta Tatil Ruhsatlarının Düzenlenmesi 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF Görüşülen kurumlar SAYI 5 1 Denetlenen petrol istasyonları SAYI 60 2 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Plan dönemi sonuna kadar Belediyemizce ruhsat verilmesi gereken 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 1 işyerlerinin tamamını hukuki mevzuata uygun ruhsatlı hale getirerek denetlenebilir işyerleri sayısı arttırılacaktır Yeni açılan bir müdürlük olduğumuz için gerekli olabilecek hizmet içi 30.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ 2 eğitim ve seminerler ile personellerin eğitimi sağlanacaktır Yenilenmesi gereken ruhsatların ve devir işlemlerini yapan 75.000,00 ₺ 75.000,00 ₺ 3 işletmelerin ruhsatları yenilenecektir İşletmelerin Ruhsatlarını aldıktan sonra yükümlülüklerini yerine 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 4 getirip getirmedikleri denetlenecektir Sayılı Hafta Tatil Kanun Hükümlerine Göre Hafta Tatili Ve Bayram 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 5 Günlerinde Açık Kalmaları Gereken İşyerlerine Hafta Tatil Ruhsatı Düzenlenecektir 275.000,00 ₺ Genel Toplam PERFORMANS HEDEFİ -5.1.1 2015 PERFORMANS PROGRAMI 39 İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ -6 Yeşil alanları arttırarak, kaliteli rekreasyon alanları oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak STRATEJİK HEDEF -6.1 Mevcut parkların revizyon çalışmalarını yaparak, işlevsel hale getirilmesi ve gerekli materyallerin temin edilmesi PERFORMANS HEDEFİ -6.1.1 Mevcut yeşil alanları nicelik olarak sürekli iyileştirilmesi Performans Göstergeleri 1 2 3 Revize edilen parklar Revize edilen alan Güvenlik ve temizlik personeli Faaliyetler Yeşil alanların bakım hizmeti işi yapılacaktır Seralarda süs bitkisi, mevsimlik çiçek üretimi yapılarak dikimlerinin 2 yapılması sağlanacaktır Yeşil alanların güvenlik bakım hizmet işi yapılacaktır 3 Mevcut parkların onarımı sistemli olarak yapılacaktır 4 Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan malzeme, makine, 5 araç ve gereçler alınacaktır Genel Toplam 1 2013 2014 2015 GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF SAYI 6 11 m2 233.600 740.000 SAYI 97 128 Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 2.500.000,00 ₺ 2.500.000,00 ₺ BİRİM 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 400.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 400.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 5.000.000,00 ₺ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yeşil alanları arttırarak, kaliteli rekreasyon alanları oluşturmak ve sürdürülebilirliğini STRATEJİK AMAÇ -6 sağlamak STRATEJİK HEDEF -6.2 Kent Ormanlarının Oluşturulması PERFORMANS HEDEFİ -6.2.1 Ağaçlandırma çalışmalarının nicelik olarak sürekli iyileştirilmesi ve arttırılması 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF Dikilen ağaçlar SAYI 30% 45% 1 Revize edilen alan SAYI 30% 45% 2 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Mevcut ve yeni yapılan cadde ve kaldırımlarda eksik olan ağaç 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 1 dikimleri tamamlanacaktır 500.000,00 ₺ En az dört ilçeye ormanlık alan yapılacaktır 500.000,00 ₺ 2 300.000,00 ₺ Ağaçlandırma yapılan alanların sulama hizmet işi yapılacaktır 300.000,00 ₺ 3 4 Kurubaş mevkinde bulunan Büyük Şehir Belediyesi Ormanının genişletilme çalışmaları bakım ve onarımları yapılacaktır 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 5 Ağaçlandırma yapılan alanlarda budama ve bakım hizmetleri yapılacaktır 90.000,00 ₺ 90.000,00 ₺ Toplam 40 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.000.000,00 ₺ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ -6 STRATEJİK HEDEF -6.2 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yeşil alanları arttırarak, kaliteli rekreasyon alanları oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıracak projeler geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi Van Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yer alan yeşil alanların halkın kullanımına uygun şekilde hazırlanması ve gerekli yerlerin görünümünün güzelleştirilmesi amacıyla yeşillendirme çalışması yapılması ve yeşil alanların arttılrılması 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF Yeni yeşil alanlar m2 333.600 920.000 1 Yeni yapılan parklar SAYI 2 8 2 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Emin paşa mahallesinde bulunan 584.000m2’lik alanın hazırlanan 20.000.000,00 ₺ 20.000.000,00 ₺ 1 projesine uygun olarak 2015 yılı içerisinde 2. etabına başlanılacaktır Süphan mahallesi İpekyolu üzerinde, bölge hastanesi yanında 2.500.000,00 ₺ 2.500.000,00 ₺ 2 bulunan 40.000m2 lik alan park ve yeşil alan olarak düzenlenecektir 2.000.000,00 ₺ Edremit' te park yapılacaktır 2.000.000,00 ₺ 3 1.000.000,00 ₺ Akköprü deresinin peyzaj düzenleme işinin 2. Etabı yapılacaktır 1.000.000,00 ₺ 4 2.500.000,00 ₺ En az 4 ilçede park yapılacaktır 2.500.000,00 ₺ 5 İlçedeki atıl alanları tespit ederek; rekreasyon projeleri oluşturmak 6 üzere, birimler arası işbirliği geliştirilecektir Yeni Park Projeleri yapılacaktır 7 28.000.000,00 ₺ Toplam PERFORMANS HEDEFİ -6.2.2 İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ -7 Van Gölü sahillerini değerlendirmek turizme kazandırmak STRATEJİK HEDEF -7.1 Halk plajlarının yapılması ve halkın kullanımına açılması PERFORMANS HEDEFİ -7.1.1 Vatandaşlarımızın ücretsiz bir şekilde halka açık plajlarda yararlanmasının sağlanması Performans Göstergeleri 1 2 Tamamlanan halk plajı Tamamlanan su sporu malzemeleri Faaliyetler 1 2 3 4 Toplam Halk plajının yapım ve bakımı sağlanacaktır Su sporu için gerekli malzemeler alınacaktır Plajlarda rahat ve güzel bir şekilde yararlanma ortamı sağlanacaktır Plajların temizlik ve güvenliği sağlanacaktır BİRİM SAYI SAYI 2013 2014 GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı 2.000.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ 250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺ 3.000.000,00 ₺ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 HEDEF 100% 100% Toplam 2.000.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ 250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺ 41 İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İl genelinde bulunan tüm mezarlıkların altyapı ve çevre düzenlemesini yaparak mezarlıkları STRATEJİK AMAÇ -8 modern standartlar seviyesine çıkartmak STRATEJİK HEDEF 8.1 Mevcut Mezarlıkların Bakım, Onarım ve Temizliğinin Yapılması PERFORMANS HEDEFİ -8.1.1 Selimbey ve Hacıbekir mezarlıklarının çevre duvarının yükseltilmesi 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF Yükseltilen mezarlık çevre duvarları SAYI 2 1 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 1 Selimbey ve Hacıbekir mezarlıklarının çevre duvarları yükseltilecektir 400.000,00 ₺ 400.000,00 ₺ 400.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ -8 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İl genelinde bulunan tüm mezarlıkların altyapı ve çevre düzenlemesini yaparak mezarlıkları modern standartlar seviyesine çıkartmak STRATEJİK HEDEF -8.1 Mevcut Mezarlıkların Bakım, Onarım ve Temizliğinin Yapılması PERFORMANS HEDEFİ -8.1.2 Mevcut Tüm Mezarlıkların bakım, onarım ve temizliğinin yapılması veya yaptırılması 1 Performans Göstergeleri BİRİM Bakım onarım temizliği yapılan mezarlıklar SAYI Faaliyetler 1 Mevcut Tüm Mezarlıkların bakım, onarım ve temizliği yapılacaktır veya yaptırılacaktır 2013 2014 GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN 2015 HEDEF 40 Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 1.000.000,00 ₺ Toplam 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İl genelinde bulunan tüm mezarlıkların altyapı ve çevre düzenlemesini yaparak mezarlıkları STRATEJİK AMAÇ -8 modern standartlar seviyesine çıkartmak STRATEJİK HEDEF -8.2 Mevcut Mezarlıkların ağaçlandırılması çalışmalarının yapılması 13 İlçe ve köy mezarlıklarına fidan dikilmesi yeşillendirme çalışmalarının yapılması, PERFORMANS HEDEFİ -8.2.1 Mezarlık Çevre duvarlarının tel örgüyle kapatılması 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF 1 Mezarlıklar SAYI Faaliyetler 1 13 İlçe ve köy mezarlıklarına fidan dikilmesi yeşillendirme çalışmaları yapılacaktır 30 Bütçe İçi 2.000.000,00 ₺ Toplam 2.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ Genel Toplam 42 Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İl genelinde bulunan tüm mezarlıkların altyapı ve çevre düzenlemesini yaparak mezarlıkları STRATEJİK AMAÇ -8 modern standartlar seviyesine çıkartmak STRATEJİK HEDEF -8.2 Mevcut Mezarlıkların ağaçlandırılması çalışmalarının yapılması PERFORMANS HEDEFİ -8.2.2 Seyrantepe, Süphan ve Yeni Mahalle mezarlıklarının çevre düzenlemelerinin yapılması 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF 1 Mezarlıklar SAYI Faaliyetler 1 Seyrantepe, Süphan ve Yeni Mahalle mezarlıklarının çevre düzenlemeleri yapılacaktır 3 Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 1.500.000,00 ₺ Toplam 1.500.000,00 ₺ 1.500.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ -9 STRATEJİK HEDEF -9.1 PERFORMANS HEDEFİ -9.1.1 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Cenaze, Defin ve Taziye Hizmetlerinin Daha Sağlıklı Bir Şekilde Verilmesini Sağlamak Vatandaşların cenaze işlerini rahatlıkla yapabilmesini sağlayacak hizmetlerin sunulması Yeni Taziye Çadırlarının Alınması 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF Alınan Yeni Taziye Çadırları SAYI 6 1 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Yeni Taziye Çadırları Alınacaktır 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 1 50.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ -9 STRATEJİK HEDEF -9.1 PERFORMANS HEDEFİ -9.1.2 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Cenaze, Defin ve Taziye Hizmetlerinin Daha Sağlıklı Bir Şekilde Verilmesini Sağlamak Vatandaşların cenaze işlerini rahatlıkla yapabilmesini sağlayacak hizmetlerin sunulması Mevcut taziye çadırlarının bakım ve onarımının yapılması 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF Mevcut taziye çadırları SAYI 7 1 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 10.000,00 ₺ Mevcut taziye çadırlarının bakım ve onarımı yapılacaktır 10.000,00 ₺ 1 10.000,00 ₺ Genel Toplam 2015 PERFORMANS PROGRAMI 43 İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ -9 STRATEJİK HEDEF -9.1 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Cenaze, Defin ve Taziye Hizmetlerinin Daha Sağlıklı Bir Şekilde Verilmesini Sağlamak Vatandaşların cenaze işlerini rahatlıkla yapabilmesini sağlayacak hizmetlerin sunulması İlimizde ve bağlı ilçelerde bulunan Taziye Evlerine İnşaat Malzemesi ve Dekorasyon PERFORMANS HEDEFİ -9.1.3 Malzemesi Yardımının Yapılması 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF 1 Mevcut Taziye Evlerine SAYI Faaliyetler 1 İlimizde ve bağlı ilçelerde bulunan Taziye Evlerine İnşaat Malzemesi ve Dekorasyon Malzemesi Yardımı yapılacaktır 50 Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 4.300.000,00 ₺ Toplam 4.300.000,00 ₺ 4.300.000,00 ₺ Genel Toplam 4.3 DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 2 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının uhdesine verilen tüm kurum ihalelerini ilgili mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak. Hazırlanacak ihale işlem dosyalarını, hazırlamak, gerekli incelemeleri yapmak, ihale ilanlarını hazırlamak ve yayınlanmasını sağlamak ile ihale süreci ile ilgili tüm iş ve işlemleri sonuçlandırmak STRATEJİK HEDEF - 2.1 Dış paydaşlarımızı oluşturulması, öncelik ve stratejik hedefler kapsamında bu paydaşlarla en üst seviyede yararlanmak ve işbirliği içerisinde gerekli çalışma ve planların gerçekleştirilmesi Kurumsal Yapı olarak ihale ile satın alma mevzuatları kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlemleri,alımları kurumsal ihtiyaç ve talepleri bütçe disiplini kapsamında en üst düzeyde PERFORMANS HEDEFİ -2.1.1 gerçekleştirmesi işlevine yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik yapı ve işletim sisteminin gerçekleştirilmesi 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF 1 İhale İlanları(KİK Bülteni Ve Yerel Gazete) 20 30 SAYI Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 1.118.000,00 ₺ 1.118.000,00 ₺ İş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla personel çalıştırılacaktır 1 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri (Sarf malzeme, ihale ilanları) 100.000,00 ₺ 2 100.000,00 ₺ hesaplanacaktır 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ Sermaye Giderleri hesaplanacaktır 3 Genel Toplam 1.268.000,00 ₺ 44 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 3 Kurumumuz bünyesinde hizmet veren tüm birimlerin her tür mal,hizmet,yapım,danışmanlık ve alımlarını karşılamak,tedarik etmek ve bu işleri ilgili mevzuat kapsamında bütçe imkanları çerçevesinde tasarruf tedbirlerine azami düzeyde riayet etmek ve gerçekleşmesini sağlamak STRATEJİK HEDEF - 3.1 Daire Başkanlıklarının ve alt hizmet birimlerinin ihtiyaç ve taleplerinde gerekli düzenlemelerin yapılması Kurumsal Yapı olarak ihale ile satın alma mevzuatları kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlemleri,alımları kurumsal ihtiyaç ve talepleri bütçe disiplini kapsamında en üst düzeyde PERFORMANS HEDEFİ -3.1.1 gerçekleştirmesi işlevine yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik yapı ve işletim sisteminin gerçekleştirilmesi 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF 1 TON 860 650 Yakacak ihtiyacı (Kömür+Odun) Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi 2.235.000,00 ₺ 2.235.000,00 ₺ İş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla personel çalıştırılacaktır 1 Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleştirilecektir (Yakacak, bina bakım ve 12.300.000,00 ₺ 2 onarım giderleri, sarf malzeme) 12.300.000,00 ₺ Genel Toplam 14.535.000,00 ₺ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 4 STRATEJİK HEDEF - 4.1 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Kurum ve ana hizmet birimlerine ait satın alma şubesi tarafından satın alınan her türlü mal ve malzemelerin “Taşınır Mallar Yönetmeliği” ne uygun olarak kayıtlarını ve envanterlerini, yönetmesini sağlamak ve tutmak, Yılsonlarında muhasebe birimiyle birlikte Sayıştay’a hesap vermek Dış paydaşlarımızın oluşturulması, Öncelik ve stratejik hedefler kapsamında bu paydaşlarla en üst seviyede yararlanmak ve işbirliği içerisinde gerekli çalışma ve planların gerçekleştirilmesi PERFORMANS HEDEFİ -4.1.1 Yılsonlarında muhasebe birimiyle birlikte Sayıştay’a hesap verilmesi 2013 2014 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN 1 Bina Yapım, Bakım Ve Onarımları SAYI Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı 1.680.000,00 ₺ İş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla personel çalıştırılacaktır 1 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri(Bina Yapım, bakım, Onarım) 1.200.000,00 ₺ 2 hesaplanacaktır Sermaye Giderleri hesaplanacaktır 150.000,00 ₺ 3 Genel Toplam 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 HEDEF 2 Toplam 1.680.000,00 ₺ 1.200.000,00 ₺ 150.000,00 ₺ 3.030.000,00 ₺ 45 İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Çalışma yönetmeliği kapsamında yer almasına ve meclisçe kabul edilmesine rağmen ihdası henüz tamamlanmamıştır. Şube müdürlüğü anılan yönetmelik kapsamında üst yöneticilerin koruma ve güvenliğini sağlamak; kuruma ait tüm hizmet binaları, tesisleri, eklentileri dâhil olmak üzere bunların her türlü tehlike ve sabotajlara karşı korumak, çalışma güvenliğini sağlamak, her türlü bakım ve onarımlarını sağlamak STRATEJİK AMAÇ - 5 Dış paydaşlarımızın oluşturulması, . Öncelik ve stratejik hedefler kapsamında bu paydaşlarla en üst seviyede yararlanmak ve işbirliği içerisinde gerekli çalışma ve planların gerçekleştirilmesi STRATEJİK HEDEF - 5.1 1 Kuruma ait tüm hizmet binaları, tesisleri, eklentileri dâhil olmak üzere bunların her türlü tehlike ve sabotajlara karşı korumak, çalışma güvenliğini sağlamak, her türlü bakım ve onarımlarının sağlanması 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF 6 SAYI Tesislerin Bakım Ve Onarımı 2 Hizmet Alımları PERFORMANS HEDEFİ -5.1.1 SAYI Faaliyetler 1 İş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla personel çalıştırılacaktır Bütçe İçi 4.470.000,00 ₺ 2 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri hesaplanacaktır 5.400.000,00 ₺ 3 Sermaye Giderleri Hesaplanacaktır 120 Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 4.470.000,00 ₺ 5.400.000,00 ₺ 300.000,00 ₺ 300.000,00 ₺ 10.170.000,00 ₺ Genel Toplam 4.4 EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 1 Belediye taşınmazlarının denetimi sağlamak STRATEJİK HEDEF - 1.2 Belediyemize ait taşınmazların takip ve denetiminin sağlanması Belediye taşınmazlarının sürekli denetimi çalışmalar çerçevesinde kontrol altına alınması. Başka kurumlar ve vatandaşlar tarafından işgal edilmiş olan taşınmazların biran önce tahliye edilmesi veya hukuki bir statüye 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF SAYI 13 1 Görüşülen Kurum PERFORMANS HEDEFİ -1.2.1 2 Toplam Taşınmazlar SAYI Faaliyetler 1518 Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 1 İlçe Tapu Müdürlüklerinden tapu kayıtları alınacaktır 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 2 Taşınmaz malların envanterleri oluşturulacaktır 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 10.000.00 Genel Toplam 46 Toplam VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 2 İl genelinde imarlı yeni yollar açmak STRATEJİK HEDEF - 2.1 Şehir trafiğini rahatlatmak ve merkezdeki nüfus younluğunun dağılması için 20 m genişliği üzerindeki yeni yolların açılması PERFORMANS HEDEFİ -2.1.1 İpekyolu Gıda Toptancılar Şamran Kanalı arası imar planında 22 m yol olarak planlanan uzunluğu 1320 m olan yolun açılması Performans Göstergeleri BİRİM 1 Görüşülen Kurum SAYI 2 Toplam Taşınmazlar SAYI Faaliyetler 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN 2 4 Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 2 4 1 Ağaç bedelleri hesaplanacaktır Bütçe İçi 10.000,00 ₺ 2 Yapı bedelleri hesaplanacaktır 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 3 Arazide aplikasyon yapılacaktır 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 4 Arazide ölçüm yapılacaktır 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 40.000,00 ₺ Toplam 10.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 2 İl genelinde imarlı yeni yollar açmak STRATEJİK HEDEF - 2.2 Şehir trafiğini rahatlatmak ve merkezdeki nüfus younluğunun dağılması için 20 m genişliği üzerindeki yeni yolların açılması PERFORMANS HEDEFİ -2.2.1 Gıda Toptancılar - İşgem arası imar planında 30 m'lik yol alarak planlanan mesafesi 3350 m olan yolun açılması Performans Göstergeleri BİRİM SAYI 1 Görüşülen Kurum Faaliyetler 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 4 Toplam 5.000,00 ₺ 1 Arazide keşif yapılacaktır Bütçe İçi 5.000,00 ₺ 2 Ağaç bedelleri hesaplanacaktır 90.000,00 ₺ 90.000,00 ₺ 3 Yapı bedelleri hesaplanacaktır 90.000,00 ₺ 90.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 190.000,00 ₺ 4 Arazide ölçüm ve aplikasyon yapılacaktır Genel Toplam 2015 PERFORMANS PROGRAMI 47 İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 2 İl genelinde imarlı yeni yollar açmak STRATEJİK HEDEF - 2.3 Şehir trafiğini rahatlatmak ve merkezdeki nüfus yoğunluğunun dağılması için 20 m genişliğinin üzerinde yeni yolların açılması PERFORMANS HEDEFİ -2.3.1 Eski YSE-Eminpaşa İÖO arasında imar planında 20 m yol olarak planlanan mesafesi 2200 m olan yolun açılması Performans Göstergeleri 1 Görüşülen Kurum BİRİM 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN SAYI Faaliyetler 3 Bütçe İçi 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 240.000,00 ₺ 1 Arazide ölçüm yapılacaktır 2 Arazide aplikasyon yapılacaktır 3 Ağaç bedeli hesaplanacaktır 4 Yapı bedeli hesaplanacaktır Genel Toplam 2015 HEDEF Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 240.000,00 ₺ Toplam 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 240.000,00 ₺ 240.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 3 İl genelinde yeni yeşil alanlar yaratmak STRATEJİK HEDEF - 3.1 Şehir genelinde 10 dekarın üzerinde alana sahip yeni yeşil alanların oluşturulması PERFORMANS HEDEFİ -3.1.1 İpekyolu ilçesinde 25.000 m² lik yeşil alan oluşturulması Performans Göstergeleri 1 Görüşülen Kurum BİRİM 2013 GERÇEKLEŞEN SAYI Faaliyetler Bütçe İçi 2014 GERÇEKLEŞEN 2015 HEDEF 3 3 Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 1 Taşınmazların tamamı park alanı olarak düzenlenecektir 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 2 Devir işlemleri yapılacaktır 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 3 Müştemilat bedellerinin tespiti yapılacaktır 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ -4 Yeni halk plajları yapmak STRATEJİK HEDEF -4.1 Şehrimizin doğal güzelliği olan Van Gölü' nün görüntü kirliliğini engelleme ve halkımızı göl ile buluşturmak amacıyla halk plajlarının yapılması PERFORMANS HEDEFİ -4.1.1 Edremit İlçesi Çiçekli Mahallesinde halk plajı yapılması Performans Göstergeleri 1 Görüşülen kurum BİRİM 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN 5 2015 HEDEF 5 Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam SAYI Faaliyetler Bütçe İçi 1 Tahsis İşlemleri başlatılacaktır 2 Arazide ölçüm yapılacaktır 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 3 Kadastro durumu tespit çalışmaları yapılacaktır 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ Genel Toplam 48 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ -5 Aynı meslek gruplarına ait esnafları bir araya toplamak STRATEJİK HEDEF - 5.1 Şehrin görüntü ve ses kirliliğinden kurtulması için aynı meslek gruplarının yerleşim alanı dışına çıkarılması Erciş yolu üzerindeli Briketçiler için kalecik mahallesinde yer temin çalışması ve Briketçiler için Kurubaş Mahallesinde 989 mera parselinde yer temin çalışması 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF PERFORMANS HEDEFİ -5.1.1 1 Görüşülen Kurum SAYI Faaliyetler 3 Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 1 Arazide ölçüm yapılacaktır Bütçe İçi 10.000,00 ₺ 2 Arazide aplikasyon yapılacaktır 35.000,00 ₺ 35.000,00 ₺ 3 Ağaç bedeli hesaplanacaktır 105.000,00 ₺ 105.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 150.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 6 STRATEJİK HEDEF - 6.1 PERFORMANS HEDEFİ -6.1.2 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI Aynı Meslek gruplarına ait esnafı bir araya toplamak Şehir gürültüsü ve ses kirliliğinden de kurtulması için yerleşim alanı dışına çıkarılması Mermerciler için Pembecimirza mevkiinde yer temin çalışması 2013 2014 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN SAYI 3 1 Görüşülen kurum Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı 1 Hali Hazır haritalar hazırlanacaktır Genel Toplam 200.000.00 2015 HEDEF 3 Toplam 200.000.00 4.5 ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 2 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Van Büyükşehir belediyesine enerji alanlarında projeler üretmek Van Büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan farklı enerji kaynaklarını STRATEJİK HEDEF - 2.1 araştırılması ve bunlardan enerji elde edilmesi PERFORMANS HEDEFİ -2.1.2 Güneş Enerjisi Projesi Yapılması 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEK GERÇEKLEŞEN HEDEF 15 Görüşülen kurum SAYI 1 Hazırlanan halihazır haritalar SAYI 3 2 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Proje kapsamında ön fizibilite çalışması yapılacaktır 1 Güneş Enerji Projeleri için uygun alanlar belirlenecektir 2 15.000,00 ₺ 15.000,00 ₺ Halihazır Haritalar hazırlanacaktır 3 Güneş Enerjisi uygun açılar tespit edilecektir 4 30.000,00 ₺ Projelerin Çizimleri yapılacaktır 30.000,00 ₺ 6 Ölçekli imar planlarında güneş enerjisi üretim alanları 7 belirtilecektir 45.000,00 ₺ Genel Toplam 2015 PERFORMANS PROGRAMI 49 İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 2 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Van Büyükşehir belediyesine enerji alanlarında projeler üretmek STRATEJİK HEDEF - 2.1 Van Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki değişik enerji kaynaklarını araştırarak, bunlardan enerji elde edilmesi PERFORMANS HEDEFİ -2.1.3 Rüzgar Enerjisi Projesi Yapılması Performans Göstergeleri 1 2 Görüşülen kurum Hazırlanan halihazır haritalar Faaliyetler Proje kapsamında ön fizibilite çalışması yapılacaktır 1 Rüzgar Enerji Projeleri için uygun alanlar belirlenecektir 2 Halihazır Haritalar hazırlanacaktır 3 Rüzgar Enerjisi uygun alanlar tespit edilecektir 4 Görüşülecek kurum sayısı belirlenecektir 5 Projelerin Çizimleri yapılacaktır 6 Ölçekli imar planlarında enerji üretim alanları belirtilecektir 7 Genel Toplam BİRİM SAYI SAYI 2014 2013 GERÇEK GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 15 1 Toplam 5.000,00 ₺ 12.000,00 ₺ 3.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 12.000,00 ₺ 3.000,00 ₺ 25.000,00 ₺ 25.000,00 ₺ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 2 45.000,00 ₺ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Van Büyükşehir belediyesine enerji alanlarında projeler üretmek Van Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki değişik enerji kaynaklarını STRATEJİK HEDEF - 2.1 araştırarak, bunlardan enerji elde edilmesi PERFORMANS HEDEFİ -2.1.4 Katı Atık Projesi yapılması 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEK GERÇEKLEŞEN HEDEF 700 Günlük Çöp Miktarı TON 1 8 Görüşülen kurum SAYI 2 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Mecut durum analizi yapılacaktır 1 Benzer proje örnekleri incelenecektir 2 Fizibilite çalışması yapılacaktır 3 15.000,00 ₺ 15.000,00 ₺ Proje Alanın Halihazır Harita ve Jeolojik Etütler yapılacaktır 4 22.500,00 ₺ 22.500,00 ₺ Projelerin çizimleri yapılacaktır 5 22.500,00 ₺ Geri Dönüşüm Merkezinin projesi yapılacaktır 22.500,00 ₺ 6 Katı atıkların farklı yöntemlerle enerjiye dönüştürülmesi 7 60.000,00 ₺ Genel Toplam 50 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 2 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Van Büyükşehir belediyesine enerji alanlarında projeler üretmek Van Büyükşehir Beldiyesi sınırları içinde değişik enerji kaynaklarını araştırarak, STRATEJİK HEDEF - 2.1 enerji elde edilmesi. PERFORMANS HEDEFİ -2.1.5 Vahşi Çöp Alanının Rehabilitasyonu projesinin yapılması 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEK GERÇEKLEŞEN HEDEF 1 5 Görüşülen kurum SAYI 1 m² 780000 Proje alanı 2 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Mevcut durum analizi yapılacaktır 1 Proje için ön fizibilite çalışması yapılacaktır 2 15.000,00 ₺ 15.000,00 ₺ Jeolojik etüd çalışması yapılacaktır 3 Projenin uygulama aşamasında içme sularının kirlenmesini 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 4 önlemek amacıyla çalışmalar yapılacak 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ Geri dönüşümüle enerji elde edilmesi projesi yapılacaktır 5 Tıbbi atıkların toplanması, taşınması bertaraf edilmesi gerçekleştirilecektir 6 30.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 3 STRATEJİK HEDEF - 3.1 PERFORMANS HEDEFİ -3.1.1 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarımsal ve hayvansal ekonomiyi arttırıcı projeler üretmek Tarımsal ve yem ürünlerinin arttırılması Erciş İlçesi Sıcak Su Kaynaklarının Seracılık için Kullanılması Projesi yapılması 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEK GERÇEKLEŞEN HEDEF Görüşülen kurum SAYI 12 1 Halihazır haritalar SAYI 1 2 Yapılan jeolojik etüd çalışmaları SAYI 10 3 Alınan sondaj suyu numune miktarı ADET 5 4 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Mevcut durum analizi yapılacaktır 1 Proje için fizibilite çalışması yapılacaktır 2 12.000,00 ₺ 12.000,00 ₺ jeolojik etüd çaılşması yapılacaktır 3 Gerekli kurumlarla proje kapsamında görüşülecektir 4 Proje için uygun seracılık alanları ve güzergah belirlenecektir 5 25.000,00 ₺ 25.000,00 ₺ Halihazır haritalar ve projelerin çizimleri yapılacaktır 6 37.000,00 ₺ Genel Toplam 2015 PERFORMANS PROGRAMI 51 İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 3 STRATEJİK HEDEF - 3.1 PERFORMANS HEDEFİ -3.1.2 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarımsal ve hayvansal ekonomiyi arttırıcı projeler üretmek Tarımsal ve yem ürünlerinin arttırılması Endemik Erciş Üzümü Üretiminin Arttırılması Projesi yapılması 2014 2013 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEK GERÇEKLEŞEN SAYI Görüşülen kurum 1 KİŞİ Görüşülen üreticiler Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Mevcut durum analizi yapılacaktır 1 Gerekli kurumlarla görüşülecektir 2 1.000,00 ₺ Proje kapsamında üretim yapan üretici ile görüşmeler 3 15.000,00 ₺ Endemik Erciş üzümünün tanıtılması amacıyla çalışmalar 4 5.000,00 ₺ Ürünün pazarlanma tekniği konusunda araştırmalar 5 Genel Toplam 2015 HEDEF 5 150 Toplam 1.000,00 ₺ 15.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 21.000,00 ₺ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 3 STRATEJİK HEDEF - 3.1 PERFORMANS HEDEFİ -3.1.3 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarımsal ve hayvansal ekonomiyi arttırıcı projeler üretmek Tarımsal ve yem ürünlerinin arttırılması Van Cevizinin Tanıtılıp Paketlenmesi Projesi Yapılması 2013 2014 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEK GERÇEKLEŞEN Görüşülen kurum SAYI 1 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Mevcut durum analizi yapılacaktır 1 Gerekli kurumlarla görüşülecektir 2 1.000,00 ₺ Proje kapsamında üretim yapan üretici ile görüşmeler 3 5.000,00 ₺ Van cevizinin tanıtılması amacıyla çalışmalar yapılacaktır 4 5.000,00 ₺ Ürünün pazarlanma tekniği konusunda araştırmalar 5 Van cevizinin tüketim çeşitliğinin artırılmasına yönelik 9.000,00 ₺ çalışmalar yapılacaktır 6 Genel Toplam 52 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 HEDEF 5 Toplam 1.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 9.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 3 STRATEJİK HEDEF - 3.1 PERFORMANS HEDEFİ -3.1.4 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarımsal ve hayvansal ekonomiyi arttırıcı projeler üretmek Tarımsal ve yem ürünlerinin arttırılması Ekolojik Çiftlik Pazarı Projeleri Yapılması 2014 2013 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEK GERÇEKLEŞEN Görüşülen kurum SAYI 1 Görüşülen kadın üreticiler KİŞİ 2 Tespit edilen ürün çeşitleri ADET 3 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Mevcut durum analizi yapılacaktır 1 Gerekli kurumlarla görüşülecektir 2 2.000,00 ₺ Proje kapsamında üretim yapan üretici ile görüşmeler 3 15.000,00 ₺ Bölgede özgü organik ürünlerin tespiti yapılacaktır 4 8.000,00 ₺ Ürünün pazarlanma tekniği konusunda araştırmalar 5 5.000,00 ₺ Organik ürünlerin tanıtım ve reklam çalışmaları yapılacaktır 6 Genel Toplam 2015 HEDEF 8 500 50 Toplam 2.000,00 ₺ 15.000,00 ₺ 8.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 3 STRATEJİK HEDEF - 3.1 PERFORMANS HEDEFİ -3.1.5 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarımsal ve hayvansal ekonomiyi arttırıcı projeler üretmek Tarımsal ve yem ürünlerinin arttırılması Sulama Barajı ve Su Alma Yapıları Projesi Yapılması 2013 2014 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEK GERÇEKLEŞEN Görüşülen kurum SAYI 1 Yapılan jeolojik etüd çalışmaları SAYI 2 Hazırlanan halihazır haritalar SAYI 4 3 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Mevcut durum analizi yapılacaktır 1 Gerekli kurumlarla görüşülecektir 2 Fizibilite çalışmalarının yapılacaktır 3 12.000,00 ₺ Uygun alanların tespiti ve halihazır haritaları yapılacaktır 4 12.000,00 ₺ Jeolojik Etüt çalışmaları yapılacaktır 5 11.000,00 ₺ Projelerini çizimi yapılacaktır 6 Genel Toplam 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 HEDEF 6 15 4 Toplam 12.000,00 ₺ 12.000,00 ₺ 11.000,00 ₺ 35.000,00 ₺ 53 İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 3 STRATEJİK HEDEF - 3.1 PERFORMANS HEDEFİ -3.1.6 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarımsal ve hayvansal ekonomiyi arttırıcı projeler üretmek Tarımsal ve yem ürünlerinin arttırılması Semt Pazar Alanları Projesinin yapılması 2014 2013 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEK GERÇEKLEŞEN Görüşülen kurum SAYI 1 Yapılan jeolojik etüd çalışmaları SAYI 2 Hazırlanan halihazır haritalar SAYI 3 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Mevcut durum analizi yapılacaktır 92 Gerekli kurumlarla görüşülecektır 93 Fizibilite çalışmalarının yapılacaktır 94 Uygun alanların tespiti ve halihazır haritaları yapılacaktır 95 3.000,00 ₺ Jeolojik Etüt çalışmaları yapılacaktır 96 5.000,00 ₺ Projelerini çizimi yapılacaktır 97 Genel Toplam 2015 HEDEF 5 5 5 Toplam 3.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 8.000,00 ₺ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 3 STRATEJİK HEDEF - 3.2 PERFORMANS HEDEFİ -3.2.1 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarımsal ve hayvansal ekonomiyi arttırıcı projeler üretmek Besi ve süt hayvancılığının geliştirilmesi Besi Hayvan Barınağı Projesinin yapılması 2013 2014 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEK GERÇEKLEŞEN Görüşülen kurum SAYI 1 Yapılan jeolojik etüd çalışmaları SAYI 2 Hazırlanan halihazır haritalar SAYI 3 Proje alanı m² 4 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Mevcut durum analizi yapılacaktır 1 Gerekli kurumlarla görüşülecektir 2 Fizibilite çalışmalarının yapılacaktır 3 15.000,00 ₺ Uygun alanların tespiti ve halihazır haritaları yapılacaktır 4 Üretici ile görüşmeler yapılacaktır 5 5.000,00 ₺ Projelerini çizimi yapılacaktır 6 Genel Toplam 54 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 HEDEF 5 20 1 400000 Toplam 15.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 3 STRATEJİK HEDEF - 3.2 PERFORMANS HEDEFİ -3.2.2 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarımsal ve hayvansal ekonomiyi arttırıcı projeler üretmek Besi ve süt hayvancılığının geliştirilmesi Hayvan İçme Suyu Göleti Projesi Yapılması 2014 2013 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEK GERÇEKLEŞEN Görüşülen kurum SAYI 5 1 Hazırlanan halihazır haritalar SAYI 4 2 Yapılan jeolojik etüd çalışmaları SAYI 3 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Mevcut durum analizi yapılacaktır 1 Gerekli kurumlarla görüşülecektir 2 Fizibilite çalışmalarının yapılacaktır 3 Uygun proje alanı belirlenecektir 4 Gerekli kurumlarla görüşmeler yapılacaktır 5 1/5000 ve 1/25000 haritalar hazırlanacaktır 6 15.000,00 ₺ Projelerin uygulanacağı alanlarda Jeolojik Etüt yapılacaktır 8 5.000,00 ₺ Uygulama Projeleri çizilecektir 9 Genel Toplam 2015 HEDEF 5 4 12 Toplam 15.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 4 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sosyal belediyeciliği ön plana çıkaracak projeler üretmek Van Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içindeki ihtiyaç sahiplerinin, gıda ve STRATEJİK HEDEF - 4.1 barınma ve benzeri ihtiyaçları için geçici ve kalıcı çözümler üretilmesi PERFORMANS HEDEFİ -4.1.1 Aş Evi Projeleri Yapılması 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEK GERÇEKLEŞEN HEDEF Görüşülen kurum SAYI 13 1 Hazırlanan halihazır haritalar SAYI 1 2 SAYI 3 Yapılan jeolojik etüd çalışmaları 3 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Mevcut durum analizi yapılacaktır 1 Fizibilite çalışmaları yapılacaktır 2 Projeden yararlanacak kişi sayısı belirlenecektir 3 Uygun proje alanı belirlenecektir 4 3.000,00 ₺ 3.000,00 ₺ Proje alanının jeolojik etüt çalışmaları yapılacaktır 5 Halihazır haritalar yapılacaktır 6 7.000,00 ₺ 7.000,00 ₺ Projerin çizimine başlanacaktır 7 10.000,00 ₺ Genel Toplam 2015 PERFORMANS PROGRAMI 55 İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 4 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sosyal belediyeciliği ön plana çıkaracak projeler üretmek Van Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içindeki ihtiyaç sahiplerinin, gıda ve STRATEJİK HEDEF - 4.1 barınma ve benzeri ihtiyaçları için geçici ve kalıcı çözümler üretilmesi PERFORMANS HEDEFİ -4.1.2 Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi yapılması 2013 2014 2015 BİRİM GERÇEK GERÇEKLEŞEN HEDEF Görüşülen kurum SAYI 5 1 Proje alanı m² 5000 2 SAYI 3 Yapılan jeolojik etüd çalışmaları 3 SAYI 1 Hazırlanan halihazır haritalar 4 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Projenin alt yapısı için gerekli veriler araştırılacaktır 1 Projeden yararlanabilecek kişi sayısı belirlenecektir 2 Uygun proje alanı belirlenecektir 3 12.000,00 ₺ 12.000,00 ₺ Proje alanının jeolojik etüt çalışmaları yapılacaktır 4 15.000,00 ₺ Halihazır haritalar yapılacaktır 15.000,00 ₺ 5 18.000,00 ₺ Projelerin çizimine başlanacaktır 18.000,00 ₺ 6 45.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 4 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sosyal belediyeciliği ön plana çıkaracak projeler üretmek Van Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içindeki ihtiyaç sahiplerinin, gıda ve STRATEJİK HEDEF - 4.1 barınma benzeri ihtiyaçları için geçici ve kalıcı çözümler üretmek PERFORMANS HEDEFİ -4.1.3 Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Projesinin yapılması 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEK GERÇEKLEŞEN HEDEF Görüşülen kurum SAYI 5 1 Proje alanı m² 20000 2 Yapılan jeolojik etüd çalışmaları SAYI 6 3 Hazırlanan halihazır haritalar SAYI 1 4 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Mevcut durum analizi yapılacaktır 1 Fizibilite çalışmalarının yapılacaktır 2 Projeden yararlanacak kişi sayısı belirlenecektir 3 Uygun proje alanı belirlenecektir 4 12.000,00 ₺ 12.000,00 ₺ Proje alanının jeolojik etüt çalışmaları yapılacaktır 5 12.000,00 ₺ Halihazır haritalar yapılaraki projelerin çizimine başlanacaktır 12.000,00 ₺ 6 20.000,00 ₺ Projelerin çizimine başlanacaktır 20.000,00 ₺ 7 44.000,00 ₺ Genel Toplam 56 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 4 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sosyal belediyeciliği ön plana çıkaracak projeler üretmek Van Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içindeki ihtiyaç sahiplerinin, gıda ve STRATEJİK HEDEF - 4.1 barınma benzeri ihtiyaçları için geçici ve kalıcı çözümler üretilmesi PERFORMANS HEDEFİ -4.1.4 Halk Ekmek ve Tahıl Ürünleri Fabrikası projesi yapılması 2014 2015 2013 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEK GERÇEKLEŞEN HEDEF Görüşülen kurum SAYI 6 1 Yapılan jeolojik etüd çalışmaları SAYI 3 2 Hazırlanan halihazır haritalar SAYI 1 3 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Mevcut durum analizi yapılacaktır 1 Fizibilite çalışmalarının yapılacaktır 2 Projeden yararlanacak ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi amacıyla gerekli araştırmalar yapılacaktır 3 Uygun proje alanı belirlenecektir 4 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ Proje alanının jeolojik etüt çalışmaları yapılacaktır 5 5.000,00 ₺ Halihazır haritalar yapılarak projelerin çizimine başlanacaktır 5.000,00 ₺ 6 1.000,00 ₺ 1.000,00 ₺ Proje hazırlık aşamasında benzer projeler incelenecektir 9.000,00 ₺ Projelerin çizimine başlanacaktır 9.000,00 ₺ 7 20.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 4 STRATEJİK HEDEF - 4.2 PERFORMANS HEDEFİ -4.2.1 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sosyal belediyeciliği ön plana çıkaracak projeler üretmek Çalışan personelin, hizmet etkinliğini arttırmak amacıyla hizmet binalarının Sosyal Tesis ve Konaklama Projesi yapılması 2013 2014 2015 BİRİM GERÇEK GERÇEKLEŞEN HEDEF Görüşülen kurum SAYI 6 1 Yapılan jeolojik etüd çalışmaları SAYI 3 2 Hazırlanan halihazır haritalar SAYI 1 3 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Projenin alt yapısı için gerekli veriler araştırılacaktır 1 Projeden yararlanabilecek kişi sayısı belirlenecektir 2 Uygun proje alanı belirlenecektir 3 12.000,00 ₺ 12.000,00 ₺ Proje alanının jeolojik etüt çalışmaları yapılacaktır 4 12.000,00 ₺ Halihazır haritalar yapılacak, projelerin çizimine başlanacaktır 12.000,00 ₺ 5 1.000,00 ₺ Benzer merkezler araştıralarak proje hazırlanacaktır 1.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ Projelerin çizimine başlanacaktır 20.000,00 ₺ 6 45.000,00 ₺ Genel Toplam 2015 PERFORMANS PROGRAMI 57 İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 4 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik projeler üretmek Van Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ulaşım problemlerini kavşak çalışmaları, STRATEJİK HEDEF - 4.3 yeni ve alternatif yollar, trafiğe yön vererek ve otopark gibi alternatif çözümler PERFORMANS HEDEFİ -4.3.1 Cumhuriyet Caddesinin Yayalaştırma projesi 2013 2014 2015 Faaliyetler BİRİM GERÇEK GERÇEKLEŞEN HEDEF Görüşülen kurum SAYI 15 1 % 100 Trafik yoğunluğu miktarı 2 Belirlenen güzergahlar SAYI 5 3 SAYI 5 Hazırlanan halihazır haritalar 4 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Projenin alt yapısı için gerekli veriler araştırılacaktır 1 Yayalaştırma projesi kapsamında güzergah belirlenecektir 2 Ulaşım yoğunluğunun tespiti için anket çalışması yapılacaktır 3 Projenin trafiğe olumsuz etkisini azaltmak amacıyla alternatif yolların oluşturulması için çalışmalar yapılacaktır 4 Halihazır haritalar yapılacaktır 5 Projelerin çizimine başlanacaktır 6 Genel Toplam 1.000,00 ₺ 29.000,00 ₺ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 4 1.000,00 ₺ 29.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik projeler üretmek Van Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ulaşım problemlerini kavşak çalışmaları, STRATEJİK HEDEF - 4.3 yeni ve alternatif yollar ile trafiğe yön vererek ve otopark gibi alternatif çözümler üretilmesi PERFORMANS HEDEFİ -4.3.1 Şehirler Arası Otobüs Terminali Projesi yapılması 2013 2014 2015 BİRİM GERÇEK GERÇEKLEŞEN HEDEF Görüşülen kurum SAYI 10 1 Proje alanı m² 400000 2 Hazırlanan halihazır haritalar SAYI 1 3 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Projenin alt yapısı için gerekli veriler araştırılacaktır 1 Mevcut durum analizi yapılacaktır 2 Proje için gerekli alan tespiti yapılacaktır 3 18.000,00 ₺ 18.000,00 ₺ Proje alanının jeolojik etüt çalışmaları yapılacaktır 4 15.000,00 ₺ Halihazır haritalar yapılacaktır 15.000,00 ₺ 5 Projenin alt yapısının hazırlık aşamasında ilgili kurumlarla 4.000,00 ₺ 4.000,00 ₺ 6 görüşülecektir 43.000,00 ₺ Projelerin çizimine başlanacaktır 43.000,00 ₺ 7 80.000,00 ₺ Genel Toplam 58 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 4 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik projeler üretmek STRATEJİK HEDEF - 4.3 Van Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ulaşım problemlerini kavşak çalışmaları, yeni ve alternatif yollar, trafiğe yön vererek ve otopark gibi alternatif çözümler üretilmesi PERFORMANS HEDEFİ -4.3.2 Yer Altı Oto Park Projesi yapılması BİRİM 1 2 3 4 Görüşülen kurum Proje alanı Yapılan jeolojik etüd çalışmaları Hazırlanan halihazır haritalar Faaliyetler SAYI m² SAYI SAYI 2013 2014 GERÇEK GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi Projenin alt yapısı için gerekli veriler araştırılacaktır 1 Proje için fizibilite çalışması yapılacaktır 2 Proje için uygun alan tespiti yapılacaktır 3 Proje alanının jeolojik etüt çalışmaları yapılacaktır 4 Halihazır haritalar yapılacaktır 5 Projelerin çizimine başlanacaktır 6 Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 12.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 25.000,00 ₺ 2015 HEDEF 7 8000 5 1 Toplam 12.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 13.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 4 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik projeler üretmek STRATEJİK HEDEF - 4.3 Van Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ulaşım problemlerini kavşak çalışmaları, yeni ve alternatif yollar, trafiğe yön vererek ve otopark gibi alternatif çözümler üretilmesi PERFORMANS HEDEFİ -4.3.3 Yol Projeleri yapılması BİRİM 1 2 3 Görüşülen kurum Teknik personel ekibi Hazırlanan halihazır haritalar Faaliyetler 1 2 3 4 SAYI KİŞİ SAYI 2013 2014 GERÇEK GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 8 5 1 Toplam Projenin alt yapısı için gerekli veriler araştırılacaktır Proje kapsamında ilgili kurumlarla görüşmeler yapılacaktır Projenin çok yönlü araştırılması ve uygulamanın başarılı bir şekilde yürütülmesi için gerekli teknik personel ekibi oluşturulacaktır Van Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ihtiyaç duyulan bölgelere projenin uygulanması sağlanacaktır Projenin güzergahına halihazır haritalar hazırlanacaktır 5 Projenin çizimlerine başlanacaktır 6 Genel Toplam 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 59 İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 4 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik projeler üretmek Van Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ulaşım problemlerini kavşak çalışmaları, STRATEJİK HEDEF - 4.3 yeni ve alternatif yollar, trafiğe yön vererek ve otopark gibi alternatif çözümler üretilmesi PERFORMANS HEDEFİ -4.3.4 Kavşak Projeleri yapılması 2013 2014 2015 BİRİM GERÇEK GERÇEKLEŞEN HEDEF Görüşülen kurum SAYI 8 1 Hazırlanan halihazır haritalar SAYI 1 2 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Projenin alt yapısını oluşturmak amacıyla fizibilite çalışmaları yapılacaktır 1 Proje kapsamında gerekli kurumlarla görüşülecektir 2 Proje için uygun bölgeler araştırılacaktır 3 Projenin hali hazır haritaları ve çizimleri hazırlanacaktır 4 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ Projelerin çizimine başlanacaktır 5 20.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 4 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik projeler üretmek STRATEJİK HEDEF - 4.4 Van sahiline değer katarak işlevsellik katmak, göl kıyısında canlandırmayı hedef akarak, proje kapsamındaki alan içinde tüm gereksinimlerim karşılandığı bütüncül bir proje anlayışının benimsenmesi PERFORMANS HEDEFİ -4.4.1 Sahil Yolu Projesi yapılması BİRİM 1 2 3 4 Görüşülen kurum Teknik personel ekibi Yapılan jeolojik etüd çalışmaları Hazırlanan halihazır haritalar Faaliyetler 2 Projenin alt yapısını oluşturmak için fizibilite çalışması yapılacaktır Projenin hazırlık ve uygulama aşamasında gereksininim duyulan teknik personel ekibi oluşturulacaktır 3 Projenin belirlendiği kıyı bölgelerine yönelik gözlem inceleme çalışmaları yapılacaktır 4 Proje kapsamında ilgili kurumlarla görüşmeler yapılacaktır 5 Projenin uygulanacağı alann jeolojik etüt çalışmaları yapılacaktır Projelerin halihazır haritaları hazırlanacaktır 1 6 SAYI KİŞİ SAYI SAYI 2013 2014 GERÇEK GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 8 15 50 2 Toplam 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 35.000,00 ₺ 35.000,00 ₺ 250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺ 305.000,00 ₺ Yarışma şartnamesi hazırlanacaktır 7 Ulusal proje yarışmasına çıkılacaktır 8 Genel Toplam 60 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 5 STRATEJİK HEDEF - 5.1 PERFORMANS HEDEFİ -5.1.1 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarihi Alanların Restorasyonuna yönelik projeler üretmek Tarihi ve Kültürel varlıkların koruma onarım ve tanıtım faaliyetlerinin yapılması Çaldıran İlçesi Meryem Ana Kilisesi Restorasyon Projesinin yapılması 2014 2015 2013 BİRİM GERÇEK GERÇEKLEŞEN HEDEF SAYI 15 Görüşülen kurum 1 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Projenin alt yapısı için gerekli veriler araştırılacaktır 2.000,00 ₺ 2.000,00 ₺ 1 Kilisenin mevcut durumuna yönelik ön çalışma yapılacaktır 2.000,00 ₺ 2.000,00 ₺ 2 RÖLÖVE Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile konuya dair 3 görüşülecektir Kilisenin restorasyon projeleri hazırlanarak Koruma Kuruluna 60.000,00 ₺ sunulacaktır 60.000,00 ₺ 4 Proje Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna sunulduktan sonra süreç takip edilecektir 5 64.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 5 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarihi Alanların Restorasyonuna yönelik projeler üretmek STRATEJİK HEDEF - 5.1 Tarihi ve Kültürel varlıkların koruma onarım ve tanıtım faaliyetlerinin yapılması PERFORMANS HEDEFİ -5.1.2 Van Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan tahrip olmuş Tarihi Kale yapılarına yönelik Restorasyon ve Konservasyon projeleri yapılması BİRİM 1 2 Görüşülen kurum Hazırlanan restorasyon projesi Faaliyetler SAYI SAYI 2013 2014 GERÇEK GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 1 Proje kapsamında teknik personel eksiği tamamlanacaktır 2 Projenin alt yapsı için gerekli veriler araştırılacaktır 3 Van bölgesinde buluna tarihi kale yapılarına dönük saha araştırması yapılacaktır 5.000,00 ₺ 4 Van bölgesinde tespit edilen tarihi kale yapılarını kapsayan bir envanter çalışması başlatılacak 5.000,00 ₺ 5 6 Van bölgesinde tespit edilen uygun görülen tahrip olmuş tarihi kale yapıları için restorasyon projesi hazırlanacaktır 15.000,00 ₺ 250.000,00 ₺ 2015 HEDEF 20 1 Toplam 15.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 250.000,00 ₺ Hazırlalanan projeler Van Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna sunulacaktır Projelerin Van Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan onaylanma süreci takip edilecektir 7 Genel Toplam 275.000,00 ₺ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 61 İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 5 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarihi Alanların Restorasyonuna Yönelik Projeler Üretmek STRATEJİK HEDEF - 5.2 Van Büyükşehir sınırları içinde bulunan Kiliselerin tespit onarım ve tanıtımının yapılarak turizme kazandırılması PERFORMANS HEDEFİ -5.2.1 Van Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan restorasyona ihtiyacı olan Kiliselere yönelik Restorasyon ve Konservasyon projeleri üretmek BİRİM 1 2 Görüşülen kurum Hazırlanan restorasyon projesi Faaliyetler 1 Proje kapsamında Van bölgesinde bulunan kiliselerin tespit çalışmaları yapılacaktır 2 Tespit edilen Kilise yapılarının envanteri oluşturulacaktır 3 4 Restorasyonu yapılacak olan kiliselerin belirlenme aşamasında ön çalışma programı hazırlanacaktır SAYI SAYI 2014 2013 GERÇEK GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 5.000,00 ₺ 15.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 2015 HEDEF 20 1 Toplam 5.000,00 ₺ 15.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ İlgili ve gerekli kurumlarla konuya dair bağlantı kurulacaktır Restorasyon yapılacak kiliseler için restorasyon projeleri hazırlanarak Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna sunulacaktır 5 Projelerin çizimine başlanacaktır 6 Proje çalışmalarının süreci takip edilecektir 7 Genel Toplam 62 100.000,00 ₺ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 100.000,00 ₺ 125.000,00 ₺ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 5 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarihi alanların restorasyonuna yönelik projeler üretmek STRATEJİK HEDEF - 5.3 Van Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan değişik ölçek ve ebatta tarihi köprülerin tespiti onarımı ve tanıtımının yapılarak turizme kazandırılması PERFORMANS HEDEFİ -5.3.1 Van Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan Restorasyon için belirlenen Tarihi Köprülere yönelik Restorasyon Projelerinin Hazırlanması BİRİM 1 2 Görüşülen kurum Hazırlanan halihazır haritalar Faaliyetler 1 2 3 4 5 Projenin alt yapısı için gerekli veriler araştırılacaktır Van bölgesinde bulunan tarihi köprülerin tespit çalışması yapılacak Tespit edilen tarihi köprülerin envanter çalışması hazırlanacaktır Var olan tarihi köprülerin günümüzdeki durumlarına dair raporlama çalışması yapılacaktır SAYI SAYI 2013 2014 GERÇEK GERÇEKLEŞEN Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı 3.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 2015 HEDEF 8 1 Toplam 3.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ Söz konusu çalışma için ilgili kurumlardan görüş alınacaktır Hazırlanan restorasyon çalışmaları Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna sunulacaktır 6 Restorasyon projelerinin takibi yapılacaktır 7 Genel Toplam 120.000,00 ₺ 120.000,00 ₺ 133.000,00 ₺ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 6 STRATEJİK HEDEF - 6.1 PERFORMANS HEDEFİ -6.1.1 1 2 3 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Turizme yönelik projeler üretmek Kış turizmini ön plana çıkaracak projeler üretimesi Teleferik Projesi yapılması 2013 2014 BİRİM GERÇEK GERÇEKLEŞEN Görüşülen kurum SAYI Yapılan jeolojik etüd SAYI Hazırlanan halihazır haritalar SAYI Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı 1 Projenin alt yapısı için gerekli veriler araştırılacaktır 2 3 Proje kapsamında ilgili kurumlarla görüşmeler düzenlenecektir Proje alanının jeolojik etüt çalışmaları yapılacaktır 4 Projeye örnek teşkil edebilecek çalışmalar incelenecektir 5 Projenin halihazır haritaları yapılacaktır Projelerin çizimleri hazırlanacaktır 6 Genel Toplam 2015 HEDEF 8 30 2 Toplam 12.000,00 ₺ 12.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 23.000,00 ₺ 23.000,00 ₺ 45.000,00 ₺ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 63 İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 7 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İstihdamın artırılmasına yönelik mesleki eğitim projeleri geliştirmek STRATEJİK HEDEF - 7.1 Genç nufusun meslek edindirme kursları ile istihdamın sağlanması Van Gençlerine Mesleki Eğitim Merkezi ve PVC Atölyelerinin Kurulması Projesi Yapılması 2013 2014 2015 BİRİM GERÇEK GERÇEKLEŞEN HEDEF 8 Görüşülen kurum SAYI SAYI 3 Yapılan jeolojik etüd SAYI 1 Hazırlanan halihazır haritalar Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam PERFORMANS HEDEFİ -7.1.1 1 2 3 1 Projenin alt yapısı için gerekli veriler araştırılacaktır Proje kapsamında ilgili kurumlarla görüşmeler 2 düzenlenecektir Proje alanının jeolojik etüt çalışmaları yapılacaktır 3 Projeye örnek teşkil edebilecek çalışmalar incelenecektir 4 Projenin halihazır haritaları yapılacaktır 5 Mimari Avan Proje hazırlanacaktır 6 Uygulama Projeleri hazırlanacaktır 7 Genel Toplam 15.000,00 ₺ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 8 Ülkemizdeki hayvancılığın geliştirilmesi, sağlıklı üretimin arttırılması, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının etkinliğinin arttırılması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele için yetiştiricileri desteklemek STRATEJİK HEDEF - 8.1 Van Büyükşehir belediyesi olarak bu proje ile birlikte yereldeki hayvan ticareti akışını sağlama, sağlıklı üretimin iyileştirilmesi ve sınır dışından bölgeye giren kaçak hayvan ticareti ve kesiminin önüne geçme ayrıca yerelde hayvancılıkla geçimini sağlayan yetiştiricilere pazar alanı açılması PERFORMANS HEDEFİ -8.1.1 Van Büyükşehir belediyesi,VATBO,Hibe finansı DAP'ında katkısıyla Bu proje ile Van'da ki hayvan ticaretini kontrol altına alınması Performans Göstergeleri 1 Düzenlenen toplantı ve toplantı tutanakları 2 Proje alanı 3 Ticareti gerçekleşen hayvanlar Faaliyetler BİRİM SAYI 2013 2014 GERÇEK GERÇEKLEŞEN 3 2015 HEDEF 3 m² 10.000 10.000 SAYI 7536 7536 Bütçe İçi Projelerin revizyonu yapılacaktır İhale sürecine başlanacak ve yüklenici firma ile sözleşme 2 imzalacaktır Organize Hayvan pazarı inşası için uygun alan belirlenecektir 3 Projenin alt yapı ve inşa süreci başlatılacaktır 4 Uygulama aşamasında gerekli raporlama işlemleri yapılacaktır 5 Genel Toplam 1 64 15.000,00 ₺ 15.000,00 ₺ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 250.000,00 ₺ Toplam 250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 9 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kentte yaşayan kadınların el emeğini değerlendirmek, ürettikleri ürünleri pazarlayıp, satabilecekleri bir mekan oluşturmak Van Büyükşehir Belediyesi bu proje ile kadının emeğinin değerlendirilmesiyle kadının bulunduğu toplumsal rolün güçlendirilmesi STRATEJİK HEDEF - 9.1 Kentteki 18-45 yaş arası 130 üretici kadının sosyal ve ekonomik yaşama katılımının sağlanması 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEK GERÇEKLEŞEN HEDEF Oluşan yeni istihdam KİŞİ 130 1 Üretime başlanan yeni ürünler 10 SAYI 2 Üretim kapasitesindeki artış % 50 3 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Hazırlık aşamasında alt yapı çalışmaları oluşturulacaktır 1 Proje ekibi oluşturularak proje ofisi hazırlanacaktır 2 Mimari Avan Proje çalışmalarına başlanacaktır 1.000,00 ₺ 1.000,00 ₺ 3 Kamuoyuna tanıtım çalışmaları yapılacaktır 2.500,00 ₺ 2.500,00 ₺ 4 Projenin ihale süreci tamamlandıktan sonra inşaat süreci başlatılacaktır 5 Projenin uygulama aşaması için 130 üretici kadın 6 3.500,00 ₺ Genel Toplam PERFORMANS HEDEFİ -9.1.1 İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 10 STRATEJİK HEDEF - 10.1 PERFORMANS HEDEFİ -10.1.1 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Bisiklet yolu projesini oluşturmak Projenin temel etkisi doğaya ve toplum sağlığına duyarlı ve bilinçli bir yaşam kültürünün gelişmesini sağlaması Trafikten kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması, gürültü kirliliği, küresel ısınma üzerinde olumsuz etki yaparak insan sağlığının ve çevrenin korunması açısında önem taşıyan, ekonomiye de önemli katkıları olduğu bilinen bisiklet yollarını oluşturulması, halkı bu alana teşvik ederek ve yaygınlaştırılması Performans Göstergeleri 1 6 7 İlgili Kurumlara Yazılan Üst Yazılar Proje Gerekçe Raporu Bisiklet Yolu Güzergah Şemaları Faaliyetler Bisiklet Yolu Projesi uygulama süreci için hazırlık aşaması 1 yapılacaktır Bisiklet yolu için belirlenen güzergahta teknik çalışmalara başlanacaktır 2 Projenin tanıtım ve bilinçlendirme etkinlikleri yapılacaktır 3 Van Büyükşehir Belediyesi tarafından; kamu kurum ve 4 kuruluşlarına, STK'larına yönelik proje tanıtım toplantıları Genel Toplam 2013 2014 GERÇEK GERÇEKLEŞEN SAYI 5 SAYI 1 SAYI 5 Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı BİRİM 3.000,00 ₺ 2015 HEDEF 5 Toplam 2.500,00 ₺ 3.000,00 ₺ 2.500,00 ₺ 2.500,00 ₺ 2.500,00 ₺ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 8.000,00 ₺ 65 4.6 FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 1 Çalışmalarımızda kurum ve kişilerin memnuniyetini sürekli kılmak, hizmeti sağlıklı ve zamanında sunmak, adalet ve eşitliğe uymak, vatandaş şikâyet ve dileklerini yasa ve yönetmeliklerin hükümlerince yerine getirmek STRATEJİK HEDEF - 1.1 Müdürlüğümüzde toplam kalite ve iş verimi değerlendirmesi yaparak personelin performansını arttırıcı faaliyetler düzenlenmesi, Personel eksiği olan birimlerde personel ihtiyacı giderilmesi PERFORMANS HEDEFİ -1.1.1 Yürürlükteki mevzuatlar hakkında personelin bilgilendirilmesi, gelen dilekçelerin zamanında cevaplanması ve personelin etkin, verimli çalışmasının sağlanması Performans Göstergeleri 1 Karşılanan Personel İhtiyacı BİRİM SAYI Faaliyetler 1 Personel Hizmeti Alımı Yapılacaktır 2 Müdürlüğümüzde toplam kalite ve iş verimi değerlendirmesi yaparak personelin performansını arttırıcı faaliyetler düzenlenecektir 3 Personelin idari izinleri işleri aksatmayacak şekilde planlanacaktır 5 Yazışmaların yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak yapılması sağlanacaktır 2013 GERÇEKLEŞEN 68 Bütçe İçi 2014 GERÇEKLEŞEN 320 2015 HEDEF 400 Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 15.000.000,00 ₺ 15.000.000,00 ₺ 15.000.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 2 Belediyemiz kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanımını sağlamak STRATEJİK HEDEF - 2.1 Yapılacak tüm ihaleler de eşitlik ve şeffaflık ilkesini istisnasız ön planda tutulması PERFORMANS HEDEFİ -2.1.1 Yapılacak olan yatırımların ihalelerinde maksimum verim ve tasarruf sağlanması Performans Göstergeleri BİRİM 1 Yapılan ihalelerde zeyilname düzenleme SAYI 2 Yapılan ihalelere itiraz başvurusu SAYI Faaliyetler 1 2 3 Yapılacak olan tüm ihaleler zorunlu olmadıkça açık ihale usulü ile gerçekleştirilecektir İdareye yapılan itirazlar zamanında ve şeffaf olarak değerlendirilecektir 2013 GERÇEKLEŞEN 1 Bütçe İçi 100.000,00 ₺ Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF Toplam 100.000,00 ₺ İhale kanunu hakkında bilgilendirme yapılacaktır Genel Toplam 66 2014 GERÇEKLEŞEN 2 100.000,00 ₺ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 3 Büyükşehir Belediyesi yol ağında bulunan yolların standartını yükseltmek, kalite, güven ve konforu esas alarak BSK ile günün şartlarına uygun hale getirmek STRATEJİK HEDEF - 3.1 Her türlü iklim koşullarında yollarımızın ulaşımının rahat sağlanması amacıyla yapım bakım ve onarımlarının yapılması veya yaptırılması PERFORMANS HEDEFİ -3.1.1 Kaplamanın kalite ve standardını yükseltilmesi, altyapı çalışmaları ile çevreye zarar vermeyecek şekilde planlama yapılması veya yaptırılması Performans Göstergeleri BİRİM 1 Yapılan BSK KM 2 Yapılan Büyükşehir Belediyesi yol ağının bakım ve onarımları KM Faaliyetler 1 2 Fen ve sanat kaidelerine uygun BSK üreterek Belediyemizin kendi iş gücüyle kalite ve standartları yüksek yollar inşa edilecektir Yıllık BSK yol yapım hedeflerimizin gerçekleşmesi için yol yapım ihaleleri yapılacaktır Büyükşehir yol ağımızın bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek için yama malzemesi üretilmesi ve uygulanmasını yapılacaktır Genel Toplam 3 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN 2015 HEDEF 250 600 Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 22.000.000,00 ₺ 22.000.000,00 ₺ 16.000.000,00 ₺ 16.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ 40.000.000,00 ₺ İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 4 Büyükşehir Belediyesi yol ağında bulunan daha önce sathi kaplama yapılan yollar ile BSK yapımı kısa vade de mümkün olamayn yolların standartını yükseltmek kalite, güven ve konforu esas alarak günün şartlarına uygun hale getirmek STRATEJİK HEDEF - 4.1 Her türlü iklim koşullarında yollarımızın ulaşımının rahat sağlanması amacıyla yapım bakım ve onarımlarının yapılması veya yaptırılması PERFORMANS HEDEFİ -4.1.1 Kaplamanın kalite ve standardını yükseltmek, altyapı çalışmaları ile çevreye zarar vermeyecek şekilde planlama yapılması veya yaptırılması Performans Göstergeleri BİRİM 1 Stardatları Yükseltilen Yollar KM 2 Atılan Sathi Kaplamanın Bakım ve Onarımı KM Faaliyetler 1 2 3 Fen ve sanat kaidelerine uygun olarak kendi iş gücümüzle yüksek standartlı sathi kaplama yollar inşa edilecektir Yıllık Sathi kaplama yol yapım hedeflerimizin gerçekleşmesi amacıyla kendi iş kapasitemizin dışındaki işler ihale edilecektir Büyükşehir sathi kaplama yol ağımızın bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek için yama malzemesi üretilmesi ve uygulanması yapılacaktır 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN 2015 HEDEF 200 500 Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 5.000.000,00 ₺ 5.000.000,00 ₺ 14.000.000,00 ₺ 14.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ Genel Toplam 20.000.000,00 ₺ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 67 İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 5 Büyükşehir Belediyesi yol ağında bulunan yolların standartını yükseltmek kalite, güven ve konforu esas alarak stabilize kaplama ile asfalt kaplama yapımına uygun hale getirmek STRATEJİK HEDEF - 5.1 Her türlü iklim koşullarında yollarımızın ulaşımının rahat sağlanması amacıyla yapım bakım ve onarımlarının yapılması veya yaptırılması PERFORMANS HEDEFİ -5.1.1 Stabilize kaplamanın alttemel ve temel tabakalarını yaparak kalite ve standardını yükseltmek, altyapı çalışmaları ile çevreye zarar vermeyecek şekilde planlama yapılması veya yaptırılması Performans Göstergeleri 1 Stabilize Malzeme Serilen BSK veya Sathi Kaplama Yapılamayan Yollar BİRİM 2014 GERÇEKLEŞEN KM Faaliyetler İdaremizin kendi iş gücüyle yapması mümkün olamayan ancak aciliyet arz eden yolların, standardını yükseltmek amacıyla stabilize 1 kaplama yaptırılacaktır Genel Toplam 2013 GERÇEKLEŞEN 2015 HEDEF 200 Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 10.000.000,00 ₺ Toplam 10.000.000,00 ₺ 10.000.000,00 ₺ İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 6 Büyükşehir Belediyesi yol ağında bulunan yolların standartını yükseltmek kalite, güven ve konforu sağlamak üzere makine parkını güçlendirmek amacı ile yeni iş makineleri alımı yapmak Çalışma koşullarımıza uygun cins ve kapasite dikkate alınarak ihtiyaç belirlenmesi ve piyasadan alımı veya kiralanması İhtiyaç olan makinelerin alımı için uygun planlamayı yapmak iç veya dış piyasadan uygun PERFORMANS HEDEFİ -6.1.1 kapasiteli ve üst randımanlı makineler için gerekli araştırmanın yapılması ve sonuçlandırılması 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF STRATEJİK HEDEF - 6.1 1 Satın Alınan Makineler SAYI 2 Kiralanan Makineler SAYI Faaliyetler Makine parkını güçlendirme maksadı ile iç veya dış piyasadan 1 makine alımı yapılacaktır İş programlarımızın aksamaması için ekiplerimize iş makinesi 2 desteği sağlamak adına piyasadan kiralanacaktır Genel Toplam 68 20 Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 10.000.000,00 ₺ 10.000.000,00 ₺ 15.000.000,00 ₺ 15.000.000,00 ₺ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 25.000.000,00 ₺ İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 7 Kent içi ve kırsal kesimde ulaşım kolaylığı ve güvenliği sağlamak amacıyla yatırımlar gerçekleştirmek STRATEJİK HEDEF - 7.1 Sosyal ve kamusal alanda yapılacak yapıların çağın gereklerine uygun olarak planlayıp uygulanması PERFORMANS HEDEFİ -7.1.1 Sosyal ve kamusal alanda yapılacak yapılar planlanırken yeterli araştırma yapılarak ihtiyacı karşılayacak , gelecek nesillere hitap edecek şekilde uzun ömürlü olarak tasarımlarının yapılması 1 İncelenen Projeler SAYI 2015 HEDEF 1 2 Yapımı Planlanan Hizmet Binaları SAYI 1 3 Yapımı Planlanan Yeni Asfalt Şantiyesi SAYI 1 4 Yapımı Planlanan Katlı Otopark SAYI 1 5 Yapımı Planlanan Konkasör Şantiyesi SAYI 1 6 Yapımı Planlanan Halk Plajı SAYI Performans Göstergeleri BİRİM Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 İnşaatı devam eden Yeni Belediye Hizmet Binası planlanan zamanda ve eksiksiz olarak Van halkının hizmetine sunulacaktır Gürpınar Şube Şefliği Hizmet Binasının ihale aşamasından sonra en kısa sürede ve eksiksiz olarak gürpınar halkının hizmetine sunulacaktır Yeni Asfalt Şantiyesi ihale aşamasından sonra en kısa sürede ve eksiksiz olarak gürpınar halkının hizmetine sunulacaktır Katlı Otopark İkmal İşi ihale aşamasından sonra en kısa sürede ve eksiksiz olarak gürpınar halkının hizmetine sunulacaktır Konkasör Şantiyesi ihale aşamasından sonra en kısa sürede ve eksiksiz olarak gürpınar halkının hizmetine sunulacaktır Halk Plajı Yapım İşi ihale aşamasından sonra en kısa sürede ve eksiksiz olarak gürpınar halkının hizmetine sunulacaktır 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN 1 Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 15.000.000,00 ₺ 15.000.000,00 ₺ 300.000,00 ₺ 300.000,00 ₺ 4.500.000,00 ₺ 4.500.000,00 ₺ 7.500.000,00 ₺ 7.500.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ Genel Toplam 31.300.000,00 ₺ İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 8 Kent içi ve kırsal kesimde ulaşım kolaylığı ve güvenliği sağlamak amacıyla yatırımlar gerçekleştirmek STRATEJİK HEDEF - 8.1 Sosyal ve kamusal alanda yapılacak yapıların çağın gereklerine uygun olarak planlanıp uygulanması PERFORMANS HEDEFİ -8.1.1 Sosyal ve kamusal alanda yapılacak yapılar planlanırken yeterli araştırma yapılarak ihtiyacı karşılayacak , gelecek nesillere hitap edecek şekilde uzun ömürlü olarak tasarımlarının yapılması 1 2 Performans Göstergeleri BİRİM Yapımı Planlanan Köprüler Yapımı Planlanan Merkez ve İlçelerde İstinat Duvarları SAYI MT Faaliyetler 40 adet köprünün ihale aşamasından sonra en kısa sürede ve 1 eksiksiz olarak Van halkının hizmetine sunulacaktır Merkez ve ilçelerde istinat duvar yapımı ihale aşamasından sonra en kısa sürede ve eksiksiz olarak Van halkının hizmetine 2 sunulacaktır Genel Toplam 2013 GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi 2014 GERÇEKLEŞEN Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 40 150 Toplam 6.000.000,00 ₺ 6.000.000,00 ₺ 700.000,00 ₺ 700.000,00 ₺ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 6.700.000,00 ₺ 69 İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 9 Acil yapım ve onarım işlerini zamanında ve sosyal hayatı netkilemeden yapılması amacıyla yatırımlar gerçekleştirmek STRATEJİK HEDEF - 9.1 Sosyal ve kamusal alanda yapılacak acil yapım ve onarım işlerini çağın gereklerine uygun olarak planlanıp uygulanması PERFORMANS HEDEFİ -9.1.1 Sosyal ve kamusal alanda yapılacak yapılar planlanırken yeterli araştırma yapılarak ihtiyacı karşılayacak , gelecek nesillere hitap edecek şekilde uzun ömürlü olarak tasarımlarının yapılması Performans Göstergeleri 1 BİRİM Alımı Planlanan Mal Faaliyetler 2013 GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi Çeşitli ebatlarda menfez, karo, kilit taşı, andezit taşı, çeşitli ebatlarda beton büz ve korige boru, v.b. Mal alımları ihalesinden 1 sonra en kısa sürede ve eksiksiz olarak Van halkının hizmetine sunulacaktır Genel Toplam 2014 GERÇEKLEŞEN 2015 HEDEF Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 2.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ 4.7 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ -1 STRATEJİK HEDEF -1.1 PERFORMANS HEDEFİ -1.1.1 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Halihazır Harita Yapmak Yaşanan depremler Sonrasında Güncelliğini Yitiren Halihazır Haritaların Güncellenmesi ve İhtiyaç Duyulan Yerlerde Yeni Halihazır Haritaların Yapılması Öncelikle Merkez Üç İleçede Güncelliğini Yitiren Halihazır Haritanın Güncellenmesi ve İhtiyaç Duyulan Yeni Alanlarda Halihazır Haritaların Yapılması (toplam 45 bin hektar) Performans Göstergeleri 1 2 Görüşülen kurum Saha çalışmaları BİRİM SAYI 2013 GERÇEKLEŞEN % Faaliyetler 1 2 Planlama ihtiyacının olduğu alanların tespiti yapılacaktır Gerekli kurumların görüşleri alınacaktır 3 Yersel yöntemlerle yapılacak halihazır alanların tespit ve uygulama çalışmaları gerçekleştirilecektir 4 Kullanılacak olan; pilye ve nirengi noktalarının tespiti ve kontrolü yapılacaktır 5 Fotogrametrik haritaların yapımı sağlanacaktır 6 Eski halihazır paftalarda bulunmayan yeni binaların tespiti yapılacaktır Bütçe İçi 1.000,00 ₺ 2.000,00 ₺ Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 6 50 Toplam 1.000,00 ₺ 2.000,00 ₺ 550.000,00 ₺ 550.000,00 ₺ 3.000,00 ₺ 3.000,00 ₺ 750.000,00 ₺ 750.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 1.311.000,00 ₺ Genel Toplam 70 2014 GERÇEKLEŞEN VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ -1 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Halihazır Harita Yapmak STRATEJİK HEDEF -1.1 Yaşanan depremler Sonrasında Güncelliğini Yitiren Halihazır Haritaların Güncellenmesi ve İhtiyaç Duyulan Yerlerde Yeni Halihazır Haritaların Yapılması PERFORMANS HEDEFİ -1.1.2 Merkez İlçerin Dışında kalan ilçelerde Özellikle Uygulama İmar Planlarına Altlık Teşkil Edebilecek Nitelikte Halihazır Haritaların Yapılması (Toplam 2 bin hektar) Performans Göstergeleri 1 2 Görüşülen kurum Saha çalışmaları BİRİM 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN SAYI 2015 HEDEF 6 10BİN HA Faaliyetler Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 1 Planlama ihtiyacının olduğu alanların tespiti yapılacaktır 1.000,00 ₺ 1.000,00 ₺ 2 Gerekli kurumların görüşleri alınacaktır 2.000,00 ₺ 2.000,00 ₺ 3 Yersel yöntemlerle yapılacak halihazır alanların tespit ve uygulama çalışmaları gerçekleştirilecektir 550.000,00 ₺ 550.000,00 ₺ 4 Kullanılacak olan; pilye ve nirengi noktalarının tespit ve kontrolü yapılacaktır 3.000,00 ₺ 3.000,00 ₺ 5 Eski halihazır paftalarda bulunmayan yeni binaların tespiti yapılacaktır 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 561.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ -2 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Jeolojik Etüt Haritaları Yapmak STRATEJİK HEDEF -2.1 Uygulama İmar Planlarına Altlık Teşkil Edecek Jeolojik Etütlerin Yapılması ve Haritalandırılması PERFORMANS HEDEFİ -2.1.1 Merkez Üç İleçede İhtiyaç Duyulan Yeni Alanlarda Halihazır Harita Yapımı İle Birlikte Jeolojik Etütlerin Yapılması (toplam 25 bin hektar) Performans Göstergeleri 1 2 3 4 Görüşülen kurum Yapılan sondaj Hedeflenen iş Jeolojik harita yapımı BİRİM 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN SAYI SAYI 7 500 100 5 % Faaliyetler 2015 HEDEF Bütçe İçi 1 Jeolojik etüt yapılacak yerlerde ön fizibilite çalışmaları yapılacaktır 1.000,00 ₺ 2 Çevre şehircilik, İller bankası, Jeofizik Müh. Odası,Jeoloji Müh. Odası ile görüşmeler yapılacaktır 5.000,00 ₺ 3 Çalışma alanında gözlem yapılarak mevcut durum analizi çıkarılacaktır 1.000,00 ₺ 4 Teknik personeller tarafından jeoloji haritası hazırlanacaktır 5 Belirlenen sondaj yerlerinde uygulama yapılacaktır Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 1.000.000,00 ₺ Toplam 1.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 1.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 1.007.000,00 ₺ Genel Toplam 2015 PERFORMANS PROGRAMI 71 İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ -2 Jeolojik Etüt Haritaları Yapmak STRATEJİK HEDEF -2.1 Uygulama İmar Planlarına Altlık Teşkil Edecek Jeolojik Etütlerin Yapılması ve Haritalandırılması PERFORMANS HEDEFİ -2.1.2 Merkez İlçerin Dışında kalan ilçelerde Özellikle Uygulama İmar Planlarına Altlık Teşkil Edebilecek Nitelikte Jeolojik Etütlerin Yapılamsı (Toplam 2 bin hektar) Performans Göstergeleri 1 2 3 Görüşülen kurum Jeolojik harita hazırlama Yapılan sondaj BİRİM 2014 GERÇEKLEŞEN 2013 GERÇEKLEŞEN SAYI SAYI SAYI 2015 HEDEF 4 3 250 Faaliyetler Bütçe İçi 1 Jeolojik etüt yapılacak yerlerde ön fizibilite çalışmaları yapılacaktır 3.000,00 ₺ 2 Çevre şehircilik, İller bankası, Jeofizik Müh. Odası,Jeoloji Müh. Odası ile görüşmeler yapılacaktır 5.000,00 ₺ 3 Çalışma alanında gözlem yapılarak mevcut durum analizi çıkarılacaktır 3.000,00 ₺ 4 Teknik personeller tarafından jeoloji haritası hazırlanacaktır 5 Belirlenen sondaj yerlerinde uygulama yapılacaktır Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 3.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 3.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ 511.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ -3 İmar Uygulamalarını Yapmak STRATEJİK HEDEF -3.1 Uygulama İmar Planları Esas Alınarak 3194 Sayılı imar Kanun 18. Meddesi Gereğince Uylamaların Yapılması PERFORMANS HEDEFİ -3.1.1 Merkez Üç İleçede Öncelikle Çevre Yolu Güzergahı, Sonrasında Çevre Yolunun Kent Merkezi İle Olan Ana Bağlantı Güzergahlarında Uygulamaların Yapılması (toplam 250 hektar) Performans Göstergeleri 1 2 3 BİRİM 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN SAYI SAYI HA Görüşülen kurum Temin edilen halihazır haritalar Uygulama alanı Faaliyetler 4 1 250 Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 1 18. maddenin uygulanacağı alanların tespiti yapılacaktır 1.000,00 ₺ 1.000,00 ₺ 2 Maliklerin güncel tapu kayıtlarının temini sağlanacaktır 2.000,00 ₺ 2.000,00 ₺ 3 Uygulama alanının etaplara bölümlenmesi yapılacaktır 4 Uygulama alanına ait güncel halihazır paftalarının temini sağlanacaktır 1.000,00 ₺ 1.000,00 ₺ 5 Maliklerin yerel kaynaklar aracılığı ile bilgilendirilmesi sağlanacaktır 6 18. madde uygulamarının yapımı tamamlanacaktır 200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺ 204.000,00 ₺ Genel Toplam 72 2015 HEDEF VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ -4 Gerekli arşivsel ve idari alt yapıyı oluşturmak STRATEJİK HEDEF -4.1 Daire Başkanlığını ilgilendiren tüm arşiv evraklarını toplayıp, tasnivlenip ve taratılarak söz konusu evrakların sayısal ortama aktarılması PERFORMANS HEDEFİ -4.1.1 Arşiv Şube Şefliği bünyesinde tüm Dairenin arşiv evrakları düzenli bir şekilde, toplanıp, tasnif edililerek arşivlenmesi Performans Göstergeleri 1 2 Tasnif edilen evrak Niteliğine göre ayrılan evrak BİRİM % 2013 GERÇEKLEŞEN % Faaliyetler Bütçe İçi 1 Arşivsel dökümanlar tasniv edilip yıllara göre ayrılacaktır 10.000,00 ₺ 2 Dökümanın niteliğine göre tasniv işlemi yapılacaktır 10.000,00 ₺ 3 Arşivleme işlemi için gerekli fiziksel ortam oluşturulacaktır 20.000,00 ₺ 4 Yıllara ve niteliğine göre arşiv evraklarınin dizme çalışmaları yapılıp gerekli uyarıcı levhalar konulacaktır 20.000,00 ₺ 2014 GERÇEKLEŞEN 100% 50% Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ Genel Toplam 60.000,00 ₺ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ -4 STRATEJİK HEDEF -4.1 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Gerekli arşivsel ve idari alt yapıyı oluşturmak Daire Başkanlığını ilgilendiren tüm arşiv evraklarını toplayıp, tasnivlenip ve taratılarak söz konusu evrakların sayısal ortama aktarılması İlçe belediyeleri ve diğer tüm resmi kurumlardan, Daire Başkanlığımızı ilgilendiren arşiv belgeleri talep edilerek, arşivleme çalışmaları yapılması PERFORMANS HEDEFİ -4.1.2 Performans Göstergeleri 1 2 2015 HEDEF 90% 95% Ulaşılan Kurum Toplanan Envanterler BİRİM SAYI 2013 GERÇEKLEŞEN % Faaliyetler Bütçe İçi 2014 GERÇEKLEŞEN 14 50 Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 6 50 Toplam 1 Kapanan Van İl Özel İdaresine ait ve Daire Başkanlığımızı ilgilendiren evrakların toplanması sağlanacaktır 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 2 Tüm ilçe belediyelerinin her türlü, İmar Planları, Plan Tadilatları, Plan Notları, Plan Açıklama Raporları, İmar Uygulamaları, Jeolojik Etütler ve Raporlar, Halihazır Haritalar vb her türlü evrak ve dokümanın temini sağlanacaktır 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 3 Van Valiliği, İller Bankası Genel Müdürlüğü, ÇŞB ve ilgili her kurumdan Vanın çeşitli yıllarına ait ve her ölçekteki Plan ve Halihazır paftaları temin edilecek olup bu belgelere ulaşım kolaylaştırılacaktır 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 4 Daire Başkanlığına ait Şube Müdürlüklerinin her türlü evrağı arşivlenecek ve gerekli görülmesi halinde kolay ulaşımı sağlanacaktır 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ Genel Toplam 50.000,00 ₺ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 73 İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ -4 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Gerekli arşivsel ve idari alt yapıyı oluşturmak STRATEJİK HEDEF -4.1 Daire Başkanlığını ilgilendiren tüm arşiv evraklarını toplayıp, tasnivlenip ve taratılarak söz konusu evrakların sayısal ortama aktarılması PERFORMANS HEDEFİ -4.1.3 Arşiv Şube Şefliği bünyesinde Doküman Yönetim Sistemi ile Otomasyon çalışmaları yapılması Performans Göstergeleri 1 2 3 4 Taranacak Evrak Niteliğine göre ayrılan evrak Alınan tarayıcı yazıcısı Alınan yazılım programı BİRİM % 2013 GERÇEKLEŞEN % SAYI SAYI Faaliyetler 2014 GERÇEKLEŞEN 2015 HEDEF 50% 95% 1 1 5% Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 1 A0 Tarayıcı, Plotter yazıcı alınacaktır 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 2 Tüm Arşiv Evrakları Taranacaktır 50.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 3 Otomasyon sistemi için gerekli yazılım ve teknik desteği alınacaktır 50.000,00 ₺ 4 Sayısal ortama aktarılan evraklar ilgili kullanıcıya Online olarak erişimi sağlanacaktır 20.000,00 ₺ 40.000,00 ₺ 5 Arşiv evraklarının ciltleme ve restorasyon işlemleri yapılacaktır 30.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ Genel Toplam 280.000,00 ₺ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ -5 Daire Başkanlığına Bağlı Birimlerin Tüm İhale ve Doğrudan Temin İşlemlerini Gerçekleştirmek STRATEJİK HEDEF -5.1 Şube Müdürlüklerinin yapacağı ihalelere Altlı oluşturacak Teknik ve İdari Şartnamelerin hazırlanması PERFORMANS HEDEFİ -5.1.1 Yapılacak ihaleler ile ilgili standartların belirlenmesi ve gerekli yazışmaları yapmak Performans Göstergeleri 1 2 Görüşülen Kurum Hazırlanan şartnameler BİRİM SAYI SAYI Faaliyetler 2013 GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 4 5 Toplam 1 Doğrudan Temin ile yapılacak hizmet alımı için piyasa araştırması yapılacaktır 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 2 Teknik ve İdari Şartnameler hazırlanacaktır 10.000,00 ₺ 40.000,00 ₺ 3 4734 Sayılı ihale kanununda belirtilen süreç ve yazışmaları eksiksiz yapılacaktır 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 65.000,00 ₺ Genel Toplam 74 2014 GERÇEKLEŞEN VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ -6 Bölgedeki Kültürel ve Tarihi Dokuyu Korumak STRATEJİK HEDEF -6.1 Bölgedeki Kültürel ve Tarihi Dokunun Korunması ve Gelecek Nesillere Aktarılması PERFORMANS HEDEFİ -6.1.1 Van İl Sınırları İçerisinde Bulunan Tarihi ve Kültürel Değerlerin Envanter Çalışması Performans Göstergeleri 1 3 4 Görüşülen Paydaşlar Tespit edilen yapılar Dağıtılan yayınlar 2014 GERÇEKLEŞEN 2013 GERÇEKLEŞEN BİRİM SAYI SAYI SAYI Faaliyetler Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 24 5 10000 Toplam 1 Mevcut Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi Sağlanacaktır 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 2 Tescili veya Tespiti Yapılmış Yapıların Güncel Durumları incelenecektir 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 3 Tespit Edilmemiş Yapıların Tespit ve Tescil Çalışmaları Yapılacaktır 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 4 Tarihi ve Kültürel Değerlerin Korunması ve Tanıtılması Amacı ile Broşür,Dergi,Kitap vb Basın Yayın Organları Dağıtılacaktır 60.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 170.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ -6 Bölgedeki Kültürel ve Tarihi Dokuyu Korumak STRATEJİK HEDEF -6.1 Bölgedeki Kültürel ve Tarihi Dokunun Korunması ve Gelecek Nesillere Aktarılması PERFORMANS HEDEFİ -6.1.2 Peynirciler Çarşısı ve Çevresi rehabilitasyon Çalışması Performans Göstergeleri 1 2 3 Görüşülen Paydaşlar Yapılan Röleve Projesi Tamamlanan Proje BİRİM SAYI SAYI % Faaliyetler 2014 GERÇEKLEŞEN 2013 GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 11 1 40 Toplam 1 Alanla ilgili Veri Toplama Çalışmaları Yapılacaktır 2 Peynirciler Çarşısı Mevcut Durum Analizi Yapılacaktır 3 Peynirciler Çarşısının Röleve Projesi yapılacaktır 60.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 4 Peynirciler Çarşısı ve Çevresi proje uygulamaları gerçekleştirilecek 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ 560.000,00 ₺ Genel Toplam 2015 PERFORMANS PROGRAMI 75 İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ -6 Bölgedeki Kültürel ve Tarihi Dokuyu Korumak STRATEJİK HEDEF -6.1 Bölgedeki Kültürel ve Tarihi Dokunun Korunması ve Gelecek Nesillere Aktarılması PERFORMANS HEDEFİ -6.1.3 Gürpınar ilçesi 40 Değirmen Bölgesi 13 adet tescilli değirmenin röleve restorasyon projesi yapılması Performans Göstergeleri 1 2 Görüşülen Paydaşlar Yapılan projeler BİRİM SAYI SAYI Faaliyetler 1 Alanla ilgili Veri Toplama Çalışmaları Yapılacaktır 2 Yapının Güncel Durumunun Tespiti Çalışmaları Yapılacaktır 3 Gürpınar ilçesi 40 Değirmen Bölgesi 13 adet tescilli değirmenin röleve restorasyon projesi yapılacaktır 2013 GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi 2014 GERÇEKLEŞEN Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 120.000,00 ₺ Toplam 120.000,00 ₺ 120.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ -7 Kaçak Yapılaşmayla etkin mücadele yöntemleri belirlemek ve çözümler üretmek STRATEJİK HEDEF -7.1 Kaçak, ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapıların tespit edilmesi ile ilgili denetimler yapılması PERFORMANS HEDEFİ -7.1.1 Kentsel gelişmeyi kontrol altına almak, çarpık kentleşmeyi önlemek,İnşai faaliyet kalitesini artırmak, Ruhsat ve eklerine uygunluk sağlanması Performans Göstergeleri 1 2 3 Görüşülen Kurum Ruhsatlı yapılar ( Van Merkez ) Tespit edilen kaçak binalar BİRİM SAYI SAYI % Faaliyetler 2013 GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi 2014 GERÇEKLEŞEN Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 16 12.350 60 Toplam 1 Ruhsatsız yapılaşma hakkında halkı bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 2 Kent genelinde ruhsatsız yapıların tamamını tespit ederek ruhsat almaları için gerekli uyarılarda bulunulacaktır 60.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 80.000,00 ₺ 80.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 3 4 5 Müdürlüğümüze bağlı birimlerin görevlerini kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda en iyi şekilde yürütmelerini sağlamak ve konularda gerekli eğitimler verilecektir İlçe Belediyerin bina inşaat ve onarımları ile ilgili ruhsat verme, onaylama, değiştirme iş ve işlemleri denetlenecektir Kaçak yapılaşmayı önlemek için tüm birimlerimiz ile koordneli bir şekilde çalışmalar yürütülecektir 270.000,00 ₺ Genel Toplam 76 2015 HEDEF 8 2 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ -8 Kent bütününde planlı gelişimi sağlamak STRATEJİK HEDEF -8.1 Kent bütününü kapsayan ve planlamaya yol gösterecek Üst Ölçek Planlarının tamamlanması Van ili bütününde demografik, kültürel, ekonomik, fiziksel ve mekansal verilere dayalı, korunacak ve kültürel varlıklar, su havzaları, ormanlar, tarım alanları vb. kaynaklar ve afet riskli yerleşme ve alanları göz önüne alınarak, altyapı, enerji, sanayi ve ulaşım altyapısı kararlarını içeren, ticaret merkezleri, sanayi, turizm, toplu konut, enerji gibi PERFORMANS HEDEFİ -8.1.1 özel öneme sahip yatırım alanları ve ilgili yer seçim kararlarına dayalı yerleşmelerin gelişme alanları, konut, merkez, sanayi, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve ana arazi kullanım kararlarını belirleyen, makro ölçekte nüfus dağılımı ve yoğunluk kararlarını veren, kentsel dönüşüm alanlarını, öncelikli proje alanlarını, plan etaplarını gösteren, sektörler arası koruma kullanma dengesini sağlayan, alt ölçekli planlara esas olan Van İli 1/25.000 ölçekli Nazım imar planını 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF SAYI 60 1 Görüşülen Kurum HA 1900000 2 Analiz Yapılan Alan % 50 3 Uygulanan Nazım İmar Planı ve Plan Raporu Esasları Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 1 Tüm sorumlu kurumlarla görüşme yapılacaktır 2 Alan analizi ve veri toplama çalışmaları yapılacaktır 3 Gerekli şartname çalışmaları yapılacaktır 4 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanacaktır 1.000.000 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ -8 Kent bütününde planlı gelişimi sağlamak STRATEJİK HEDEF -8.2 İlçelere ait Nazım İmar Planları ve Nazım İmar Plan Revizyonlarının tamamlanması PERFORMANS HEDEFİ -8.2.1 Çevre düzeni planının genel ilke, hedef ve kararlarına uygun olarak, ilçelerin arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, çeşitli kentsel ve kırsal yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, ulaşım sistemlerini göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere ilçelerinin planlarının yapılması Performans Göstergeleri 1 2 3 Görüşülen Kurum Çalışması yapılan ilçeler Analiz Yapılan Alan 4 Uygulanan Nazım İmar Planı ve Plan Raporu Esasları BİRİM SAYI SAYI HA Faaliyetler 1 Tüm sorumlu kurumlarla görüşme yapılacaktır 2 Alan analizi ve veri toplama çalışmaları yapılacaktır 3 Gerekli şartname çalışmaları yapılacaktır 4 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanacaktır 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN % 2015 HEDEF 30 9 6341 75 Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 400.000,00 ₺ Toplam 400.000,00 ₺ 400.000,00 ₺ Genel Toplam 2015 PERFORMANS PROGRAMI 77 İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ -8 Kent bütününde planlı gelişimi sağlamak STRATEJİK HEDEF -8.3 Kırsal Alan Planlarının yapılması PERFORMANS HEDEFİ -8.3.1 13 ilçede birer tane pilot köyün kırsal planlama temasıyla planının yapılması Performans Göstergeleri BİRİM 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN 1 Görüşülen Kurum SAYI 2 Analiz Yapılan Alan HA 1300 3 Hazırlanan Kırsal Yerleşim Nazım İmar Planı % 75 Faaliyetler 1 Tüm sorumlu kurumlarla görüşme yapılacaktır 2 Alan analizi ve veri toplama çalışmaları yapılacaktır 3 Gerekli şartname çalışmaları yapılacaktır 4 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanacaktır Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 75.000,00 ₺ Toplam 75.000,00 ₺ 75.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ -9 Doğal, tarihi, kültürel ve ekolojik açıdan önemli alanları koruyarak planlamak STRATEJİK HEDEF -9.1 Arkeolojik sit alanlarını plana kavuşturarak ulaşılabilirliğinin arttırılması PERFORMANS HEDEFİ -9.1.1 Hoşap Kalesi, Çavuştepe, Zernakitepe Yerleşimi, Ayanıs Kalesi, Edremit Kız Kalesi, Muradiye Kalesi olmak üzere 6 tane sit alanının koruma amaçlı imar planının yapılması Performans Göstergeleri 1 2 3 Görüşülen Kurum Çalışması yapılan sit alanı Analiz Yapılan Alan 4 Hazırlanan Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı BİRİM SAYI SAYI HA Faaliyetler 1 Tüm sorumlu kurumlarla görüşme yapılacaktır 2 Alan analizi ve veri toplama çalışmaları yapılacaktır 3 Gerekli şartname çalışmaları yapılacaktır 4 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanacaktır 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN % 2015 HEDEF 10 6 600 100 Bütçe İçi 456.000,00 ₺ Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 456.000,00 ₺ 456.000,00 ₺ Genel Toplam 78 2015 HEDEF 5 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ -9 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Doğal, tarihi, kültürel ve ekolojik açıdan önemli alanları koruyarak planlamak STRATEJİK HEDEF -9.2 Van Gölü kıyılarını koruma kullanma dengesinin sağlanması PERFORMANS HEDEFİ -9.2.1 Van Gölü’nün turizm ve/veya kentsel cazibe merkezi olarak kullanılması için kıyı alanlarına yönelik bütünleşik kıyı yönetim planlamasının yapılması Performans Göstergeleri Görüşülen Kurum Analiz Yapılan Alan Yapılan Bütünleşik Kıyı Yönetim Planı 1 2 3 SAYI HA % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Bütçe İçi 1 Van Gölü kıyısı yönetim ana planı çalışması kapsamında ön fizibilite çalışmaları yapılacaktır 2 ÇSB, STK, YYÜ, tüm ilçe belediyeleri ve ilgili diğer kurumlarla görüşmeler yapılacaktır 3 Kıyı gözlem çalışması yapılarak mevcut durum analizi ortaya çıkarılacaktır 4 Mevcut teknik personel ile birlikte plan hazırlıkları başlayacaktır 7 Van Gölü kıyısı yönetim ana planının yapılacaktır 2014 GERÇEKLEŞEN 2013 GERÇEKLEŞEN BİRİM 400.000,00 ₺ 2015 HEDEF 30 6000 80 Toplam 400.000,00 ₺ 400.000,00 ₺ Genel Toplam 4.8 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 1 Belediyemiz personelinin çalışma kapasitesini verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek başkanlığımızın misyonunu gerçekleştirmek ve vizyona ulaşmak için insan kaynaklarını geliştirmek STRATEJİK HEDEF - 1.1 Personelin mesleki bilgi ve becerisini, kişisel gelişimini ve motivasyonunun geliştirilmesi 1 Personelin mesleki bilgi ve becerisini, kişisel gelişimini, motivasyonunu ve bireysel performansını arttırmaya dönük hizmet içi eğitim ve dış eğitimlerin düzenlenmesi 2014 2015 2013 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF Personele Verilen Eğitim SAAT 60 Talep Edilen Eğitmenler SAYI 10 Memnuniyet Oranı % 100% SAYI 300 Destek Hizmeti Verilen Personel Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Eğitimlerden faydalanacak personellerin tespiti çalışmaları yapılacaktır - 2 Eğitimi verecek eğitmenlerin temini sağlanacaktır - - - 3 Eğitim takvimi belirlenecektir Bireysel performansı arttırmaya dönük kişisel gelişim konulu hizmet içi eğitim düzenlenecektir Yönetici vasfındaki personelin bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek için gerekli hizmet içi eğitimler verilecektir - - - PERFORMANS HEDEFİ -1.1.1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 Teknik personelin mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla teknik eğitim konullarında hizmet içi eğitim düzenlenecektir Belediyemiz personeline görev alanına giren mevzuatlarla ilgili hizmet içi eğitim düzenlenecektir Personele iş sağlığı ve güvenliği konusunda hizmet içi eğitim Sonuç değerlendirme toplantıları yapılacaktır 15.000 - 15.000 10.000 - 10.000 25.000 - 25.000 10.000 - 10.000 - - 60.000 Genel Toplam 2015 PERFORMANS PROGRAMI 79 4.9İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 1 50 Yıllık İhtiyacı Giderecek Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hal Binası Yapımı ile 5957 sayılı yasa ve diğer ilgili mevzuata uygunluğunu sağlamak STRATEJİK HEDEF - 1.1 İlimize girecek olan yaş sebze ve meyvenin 5957 sayılı yasa ve ilgili mevzuat ile ticari standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun bir şekilde tüketime sunulmasının sağlanması PERFORMANS HEDEFİ -1.1.1 Mevcut hal binasının yetersiz ve şehir içinde kalması nedeniyle, Yeni Hal'in şehir dışına yapılması; aynı zamanda İl'in trafik ve imar planı açısından rahatlamasının sağlanması, Yönetimde istikrar ve kurumsallaşma, gelirlerde artış sağlanması Performans Göstergeleri 1 2 BİRİM SAYI SAYI Projelendirme Yer tesbiti Faaliyetler 1 Ön fizibilite çalışmaları ve proje çalışmaları yapılacaktır 2 İlgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve hibe desteği sağlanacaktır 3 Örnek çalışmaların değerlendirilmesi sağlanacaktır 4 Kurumsal düzeyde idari ve teknik destek sağlanacaktır 5 Yer tesbitinin yapılacaktır 6 Finansman sağlanacaktır 7 Azami yapım süresinin 3 yıl olarak öngörülmesi sağlanacaktır 2013 GERÇEKLEŞEN 2015 HEDEF Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 1 Bütçe İçi 4.800.000,00 ₺ 7.200.000 12.000.000,00 ₺ 12.000.000,00 ₺ Genel Toplam 80 2014 GERÇEKLEŞEN VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 1 50 Yıllık İhtiyacı Giderecek Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hal Binası Yapımı ile 5957 sayılı yasa ve diğer ilgili mevzuata uygunluğunu sağlamak STRATEJİK HEDEF - 1.2 İlçeye girecek olan yaş sebze ve meyvenin 5957 sayılı yasa ve ilgili mevzuat ile ticari standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun bir şekilde tüketime sunulmasının sağlanması PERFORMANS HEDEFİ -1.2.1 Mevcut hal binasının yetersiz ve şehir içinde kalması nedeniyle, Yeni Hal'in şehir dışına yapılması; aynı zamanda İlçenin trafik ve imar planı açısından rahatlamasını sağlanması, Yönetimde istikrar ve kurumsallaşma, gelirlerde artış sağlanması Performans Göstergeleri 1 2 Görüşülen İlgili Kurum ve Kuruluşlar Yer tesbiti BİRİM SAYI SAYI Faaliyetler 1 Ön fizibilite çalışmaları ve proje çalışmaları yapılacaktır 2 İlgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve hibe desteği sağlanacaktır 3 Örnek çalışmaların değerlendirilmesi yapılacaktır 4 Kurumsal düzeyde idari ve teknik destek sağlanacaktır 5 Yer tesbiti yapılacaktır 6 Finansman desteği sağlanacaktır 2013 GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi 2014 GERÇEKLEŞEN 1 Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 3.200.000,00 ₺ 4.800.000,00 ₺ Genel Toplam 2015 HEDEF 3 Toplam 8.000.000,00 ₺ 8.000.000,00 ₺ İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 2 Su, deniz ve süt ürünlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde üretim, tüketim ve denetimini sağlamak STRATEJİK HEDEF - 2.1 Söz konusu ürünlerin belirli bir standartla halka arzının sağlanması PERFORMANS HEDEFİ -2.1.1 Bilinçsiz tüketim görüntü ve çevre kirliliğinin önlenmesinin sağlanması Performans Göstergeleri 1 Görüşülen İlgili Kurum ve Kuruluşlar 2 Projelendirme 3 Yer tesbiti Faaliyetler 1 Ön fizibilite çalışmaları ve proje çalışmaları yapılacaktır 2 lgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve hibe desteği sağlanacaktır 3 Örnek çalışmaların değerlendirilmesi sağlanacaktır 4 Kurumsal düzeyde idari ve teknik destek sağlanacaktır 5 Yer tesbitinin yapılacaktır 6 Finansman desteği sağlanacaktır BİRİM 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN SAYI SAYI SAYI 2015 HEDEF 4 1 4 Bütçe İçi 2.400.000,00 ₺ Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 3.600.000,00 ₺ Toplam 6.000.000,00 ₺ 6.000.000,00 ₺ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 81 İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ -3 Van Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Erciş İlçe Terminalinin kuruluş, yetki, görev ve sorumlulukları ile uygulamadaki usul ve esasları belirleyerek, iç ve dış turizm akışını sağlayan Otobüs Terminalinin çağın gerektirdiği işletmecilik anlayışına uygun olarak faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için yeni bir terminal yapmak STRATEJİK HEDEF -3.1 Van şehir merkezinde bulunan terminalin kaldırılması, yoğun olan trafık akışının düzenli hale getirilmesi ve Erciş ilçe terminalın ilçe halkına çağdaş terminal haline getirilmesi için onarımın yapılması PERFORMANS HEDEFİ -3.1.1 Kentin daha geniş bir terminale kavuşturulmasının sağlanması Performans Göstergeleri BİRİM 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN 2015 HEDEF 1 Görüşülen İlgili Kurum ve Kuruluşlar SAYI 2 2 Projelendirme SAYI 2 3 Yer tesbiti SAYI Faaliyetler 1 Ön fizibilite çalışmaları ve proje çalışmaları yapılacaktır 2 İlgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve hibe desteği sağlanacaktır 3 Örnek çalışmaların değerlendirilmesi sağlanacaktır 4 Kurumsal düzeyde idari ve teknik destek sağlanacaktır 5 Yer tesbitinin yapılacaktır 6 Finansman desteği sağlanacaktır 2 Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2.400.000,00 ₺ 7.200.000,00 ₺ Genel Toplam Toplam 9.600.000,00 ₺ 9.600.000,00 ₺ 4.10 İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 1 Şehrin yangın güvenliğinin uluslar arası standartlara yükseltilmesini sağlamak; İtfaiyede organizasyon yapısı, personel, tesis, sistem, araç, imkân ve kabiliyet yönünden uluslar arası standartları yakalamak STRATEJİK HEDEF - 1.1 Şehrin yangın güvenliğinin uluslar arası standartlara yükseltilmesinin sağlanması PERFORMANS HEDEFİ -1.1.1 Oluşabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesi ve sırasında alınacak tedbirleri kapsayan ve her yıl en az bir kez kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişileri kapsayan uygulamalı eğitimler verilmesi Performans Göstergeleri 1 2 SAYI SAYI Görüşülen kurum Eğitim Verilecek Kişi Faaliyetler Kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişileri kapsayan yangın öncesi ve sırasında alınacak tedbirleri kapsayan uygulamalı eğitimler verilecektir 1 Genel Toplam 82 BİRİM 2013 GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi 4.000,00 ₺ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 GERÇEKLEŞEN Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 25 500 Toplam 4.000,00 ₺ 4.000,00 ₺ İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 1 Şehrin yangın güvenliğinin uluslar arası standartlara yükseltilmesini sağlamak; İtfaiyede organizasyon yapısı, personel, tesis, sistem, araç, imkân ve kabiliyet yönünden uluslar arası standartları yakalamak STRATEJİK HEDEF - 1.2 İtfaiye eğitiminde organizasyon yapısı, tesis, imkân ve kabiliyet yönünden uluslar arası standartları yakalamak, yangın güvenlik standartlarının yükseltilmesi için etkili ve modern bir eğitim ve denetim sisteminin kurulması ve yürütülmesi Altıntepe Mahallesinde Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımız için yapılan binanın, araç sahasının asfaltlanması, yağmur drenajlarının yapılması, atık suyun bağlantılarının PERFORMANS HEDEFİ -1.2.1 yapılması,peyzaj, ve spor alanı düzenlenmesi yapılarak ,modern bir itfaiye binası olarak halkımıza hizmetine sunulması 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF 1 Hayata Geçirilecek Hizmet Binası SAYI 1 2 Hayata Geçirilecek İtfaiye İstasyonu SAYI 1 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 1 Altıntepe Mahallesinde Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımız için yapılan binanın, araç sahası asfaltlanacak, yağmur drenajları yapılacak, atık suyun bağlantıları yapılacak, peyzaj ve spor alanı düzenlenmesi yapılarak modern bir itfaiye binası olarak halkımıza hizmetine sunulacaktır 300.000,00 ₺ 300.000,00 ₺ 2 İtfaiye araçlarımızın zamanında olaylara müdahale edebilmesi için ilimiz Seyit Fehim Arvasi mahallesinde 1 adet itfaiye istasyon yapım işi gerçekleştirilecektir 750.000,00 ₺ 750.000,00 ₺ Genel Toplam 1.050.000,00 ₺ İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 1 Şehrin yangın güvenliğinin uluslar arası standartlara yükseltilmesini sağlamak; İtfaiyede organizasyon yapısı, personel, tesis, sistem, araç, imkân ve kabiliyet yönünden uluslar arası standartları yakalamak STRATEJİK HEDEF - 1.3 Afet durumunda can ve mal kayıplarını en aza indirmek için afet müdahalesinde kullanılan sistemler ile görevli personelin nitelik ve niceliklerinin iyileştirilmesi Altıntepe Mahallesi, İtfaiye Daire Başkanlığı arsasında, 2017 yılı sonuna kadar Afet Koordinasyon Merkezinin kurulması, İtfaiye Daire Başkanlığımızın Su altı Arama Kurtarma ekibinin dalış PERFORMANS HEDEFİ -1.3.1 elbiseleri ve teçhizat alımını gerçekleştirilmesi, İtfaiye Teşkilatının deprem ve doğal afetlerde kullanılacak arama kurtarma malzemelerin alınması 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF 1 Afet Koordinasyon Merkez Hizmet Binası SAYI 1 2 Personel İçen Temin Edilecek Dalış Elbiseleri ve Teçhizatlar KİŞİ 6 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Altıntepe Mahallesi, İtfaiye Daire Başkanlığı arsasında, 2017 yılı 1.000.000,00 ₺ sonuna kadar Afet Koordinasyon Merkezinin kurulması 1.000.000,00 ₺ sağlanacaktır 1 2 İtfaiye Daire Başkanlığımızın Su altı Arama Kurtarma ekibinin dalış elbiseleri ve teçhizat alımını gerçekleştirilecektir İtfaiye Teşkilatının deprem ve doğal afetlerde kullanılacak arama kurtarma malzemeleri alımı gerçekleştirilecek 3 Genel Toplam 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺ 250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 1.400.000,00 ₺ 83 İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 1 Şehrin yangın güvenliğinin uluslar arası standartlara yükseltilmesini sağlamak; İtfaiyede organizasyon yapısı, personel, tesis, sistem, araç, imkân ve kabiliyet yönünden uluslar arası standartları yakalamak STRATEJİK HEDEF - 1.4 Yüksek kabiliyetli ve teknolojik donanımlarla desteklenmiş itfaiye araç teminlerinin gerçekleştirilmesi PERFORMANS HEDEFİ -1.4.1 İtfaiye Daire Başkanlığımız bünyesinde en az 1 adet 42 metre teleskopik hidrolik platform tipi itfaiye aracının alımı gerçekleştirilmesi, Afet ve depremler müdahale için Van merkeze tam donanımlı 1 itfaiye kurtarma aracı alınması Performans Göstergeleri 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN 2015 HEDEF 1 İhtiyaç Duyulan 42 metre teleskopik hidrolik platform tipi itfaiye aracı ADET 1 2 İhtiyaç Duyulan İtfaiye kurtarma aracı ADET 1 Faaliyetler 1 İtfaiye Daire Başkanlığımız bünyesinde en az 1 adet 42 metre teleskopik hidrolik platform tipi itfaiye aracının alımı gerçekleştirilecektir Afet ve depremler müdahale için Van merkeze tam donanımlı 1 itfaiye kurtarma aracı alımı gerçekleştirilecek 2 Genel Toplam 84 BİRİM Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 2.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ 900.000,00 ₺ 900.000,00 ₺ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.900.000,00 ₺ İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 1 Şehrin yangın güvenliğinin uluslar arası standartlara yükseltilmesini sağlamak; İtfaiyede organizasyon yapısı, personel, tesis, sistem, araç, imkân ve kabiliyet yönünden uluslar arası standartları yakalamak STRATEJİK HEDEF - 1.5 Van İli ve ilçelerinde itfaiye gruplarının yeniden yapılanmasının sağlanması PERFORMANS HEDEFİ -1.5.1 İtfaiye Daire Başkanlığımız İlçe Grup Amirliklerinin grup binaları yapımının gerçekleştirilmesi Performans Göstergeleri 1 Yapılan İlçe Grup Amirliklerinin Grup Binaları BİRİM ADET Faaliyetler İtfaiye Daire Başkanlığımız İlçe Grup Amirliklerinin grup binaları yapımını gerçekleştirecektir 1 Genel Toplam 2013 GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi 2014 GERÇEKLEŞEN Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 11 Toplam 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 1 Şehrin yangın güvenliğinin uluslar arası standartlara yükseltilmesini sağlamak; İtfaiyede organizasyon yapısı, personel, tesis, sistem, araç, imkân ve kabiliyet yönünden uluslar arası standartları yakalamak STRATEJİK HEDEF - 1.6 Van İlimiz ve ilçelerinde itfaiye gruplarının yeniden yapılanmasının sağlanması İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan tüm personellerimize yangına dayanıklı giyim teçhizatlarını temin ederek personellerin güvenlikleri sağlanması,İlimiz ve ilçelerimizin sel ve su PERFORMANS HEDEFİ -1.6.1 baskınları tahliyesinde kullanılan dalgıç, pompa ve motopomplar temin edilmesi, İtfaiye olaylarında kullanılacak her türlü araç, gereç ve malzemelerin temin edilmesi 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF 175 SAYI Alınan yangına dayanıklı giyim teçhizatları 1 2 3 Alınan dalgıç, pompa ve motopomp SAYI Alınan itfaiye olaylarında kullanılacak her türlü araç, gereç ve malzeme SAYI Faaliyetler 1 Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan tüm personellerimize yangına dayanıklı giyim teçhizatlarını temin ederek personellerin güvenlikleri sağlanacaktır 750.000,00 ₺ 750.000,00 ₺ İlimiz ve ilçelerimizin sel ve su baskınları tahliyesinde kullanılan dalgıç, pompa ve motopomplar temin edilecektir 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ İtfaiye olaylarında kullanılacak her türlü araç, gereç ve malzemelerin temini sağlanacaktır 650.000,00 ₺ 650.000,00 ₺ Genel Toplam 1.500.000,00 ₺ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 85 İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 1 Şehrin yangın güvenliğinin uluslar arası standartlara yükseltilmesini sağlamak; İtfaiyede organizasyon yapısı, personel, tesis, sistem, araç, imkân ve kabiliyet yönünden uluslar arası standartları yakalamak STRATEJİK HEDEF - 1.7 İtfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması İtfaiye Daire Başkanlığımız, destek hizmet alımıyla personel istihdam ederek il merkez ve ilçelerin personel yetersizliğini en aza indirilmesi 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF 165 Alınan İtfaiye Personeli SAYI PERFORMANS HEDEFİ -1.7.1 1 Faaliyetler Bütçe İçi İtfaiye Daire Başkanlığımız, destek hizmet alımıyla personel istihdam edecektir 1 Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 6.000.000,00 ₺ Toplam 6.000.000,00 ₺ 6.000.000,00 ₺ 4.11 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 1 Kentin sosyal kültürel gerçekliğinden hareketle çok dilli, katılımcı ve demokratik bir kültür-sanat politikası üretetrek çalışmalarını yürütmek STRATEJİK HEDEF - 1.1 Kentteki müzik kültürünü korumak, geliştirmek ve sürdürmek amacıyla eğitimler ve etkinlikler düzenlenmesi PERFORMANS HEDEFİ -1.1.1 Belediye bünyesindeki kültür sanat kurumlarında çeşitli yaş gruplarında ve tarzlarda korolar oluşturulması Performans Göstergeleri BİRİM 2013 2014 GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN 1 2 3 Görüşülen kurum sayısı Yetişkin korusu katılımcı sayısı Dengbéj korusu katılımcı sayısı SAYI SAYI SAYI 4 Çocuk korusu katılımcı sayısı SAYI 5 Katılması planlanan festival SAYI 10 6 7 Çalışılacak kişi sayısı Eğitmen sayısı SAYI SAYI 119 9 Faaliyetler 30 Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 1 Kültür sanat kurumlarımızda yetişkin korosu, çocuk korosu ve dengbej korosu kurularak eğitimler verilecektir 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 2 Kurulan koroların il içi ve il dışı festivallere katılımı sağlanacaktır 40.000,00 ₺ 40.000,00 ₺ Genel Toplam 86 2015 HEDEF 15 30 20 140.000,00 ₺ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 1 Kentin sosyal kültürel gerçekliğinden hareketle çok dilli, katılımcı ve demokratik bir kültür-sanat politikası üretetrek çalışmalarını yürütmek STRATEJİK HEDEF - 1.2 Kentin çok dilli yapısına yönelik tiyatral alandaki gelişime katkıda bulunulması ve üretimi teşvik ederek ilginin artırılması 1 Belediye bünyesindeki kültür sanat kurumlarında çeşitli yaş gruplarında ve tarzlarda korolar oluşturulması 2014 2015 2013 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF Görüşülen kurum sayısı SAYI 30 2 Yetişkin atölyesi katılımcı sayısı SAYI 25 3 Çocuk atölyesi katılımcı sayısı SAYI 25 4 Performans sayısı SAYI 22 5 Eğitmen sayısı SAYI 7 6 Çalışılacak kişi sayısı SAYI 57 PERFORMANS HEDEFİ -1.2.1 Faaliyetler Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 1 Çocuk ve yetişkinler olmak üzere en az birer grupla sezon boyunca devam edecek tiyatro atölyesi düzenlenecektir 30.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ 2 Şehir merkezinde iki yetişkin tiyatro performansı ve iki çocuk tiyatro performansı ile yirmi mahallede(eski ifadesiyle köylerde) birer tiyatro performansı sahnelenecektir 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 15.000,00 ₺ 15.000,00 ₺ Sokak tiyatrosunu geliştirmek ve alternatif tiyatro topluluklarının buluşmasını sağlamak amacıyla başka illerden 3 kente turne yapmak isteyen en az iki tiyatro grubu desteklenecektir Genel Toplam 65.000,00 ₺ İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 1 Kentin sosyal kültürel gerçekliğinden hareketle çok dilli, katılımcı ve demokratik bir kültür-sanat politikası üretetrek çalışmalarını yürütmek STRATEJİK HEDEF - 1.3 Sinema ve tiyatro gösterimlerinin ve üretilen sanatsal objelerin halkla buluşmasının sağlanması PERFORMANS HEDEFİ -1.3.1 Kültür sanat çalışmaları için yeni mekanlar inşa edilmesi Performans Göstergeleri 1 2 3 4 Görüşülen kurum sayısı Salon sayısı Koltuk sayısı Çalışılacak kişi sayısı SAYI SAYI SAYI SAYI Faaliyetler 1 BİRİM Şehir sineması/tiyatrosu ve sanat galerisi kurulacaktır 2013 2014 GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 5.000.000,00 ₺ Genel Toplam 2015 HEDEF 6 5 500 15 Toplam 5.000.000,00 ₺ 5.000.000,00 ₺ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 87 İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 1 Kentin sosyal kültürel gerçekliğinden hareketle çok dilli, katılımcı ve demokratik bir kültür-sanat politikası üretetrek çalışmalarını yürütmek STRATEJİK HEDEF - 1.4 Kültür-Sanat alanında akademik kurumsallaşmanın sağlanması PERFORMANS HEDEFİ -1.4.1 Kültür-Sanat alanında akademik ölçekte çalışmalar yapılması Performans Göstergeleri 1 2 3 4 Görüşülen kurum sayısı Faydalanacak kişi sayısı Akademik çalışma yapılacak birim sayısı Eğitmen sayısı BİRİM SAYI SAYI SAYI SAYI Faaliyetler 1 2014 2013 GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi Eğitim personelleri istihdam edilecektir Akademik eğitime uygun binalar oluşturulacaktır 2 Genel Toplam Toplam 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 130.000,00 ₺ 130.000,00 ₺ 150.000,00 ₺ İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 1 Kentin sosyal kültürel gerçekliğinden hareketle çok dilli, katılımcı ve demokratik bir kültür-sanat politikası üretetrek çalışmalarını yürütmek STRATEJİK HEDEF - 1.5 Sinema ve fotoğraf kültürünün geliştirilmesi PERFORMANS HEDEFİ -1.5.1 Belediye bünyesindeki kültür sanat kurumlarındas Sinema ve fotoğraf atölyelerinin açılması, film gösterimleri ve fotoğraf sergileriyle yapılması Performans Göstergeleri 1 2 3 Yapılacak atölye sayısı (sinema-fotoğraf) Desteklenen çalışma sayısı Eğitmen sayısı Çekilen kısa metrajlı film ve belgesel film Faaliyetler BİRİM SAYI SAYI SAYI SAYI 2013 2014 GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 4 9 6 3 Toplam 1 Film günleri düzenlenecektir 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺ 2 Film arşivi oluşturulacaktır 30.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ 3 Değişik yaş gruplarından oluşan sinema ve fotoğraf atölyeleri yapılacaktır 25.000,00 ₺ 25.000,00 ₺ 4 Sergiler düzenlenecektir 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 5 Kültür sanat alanında yapılan çalışmaların desteklenmesi yoluyla belgesel ve kısa metrajlı filme uzman ekip ve ekipman desteği sunulacaktır 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 6 Kısa metraj ve belgesel film çekimi yapılacaktır 55.000,00 ₺ 55.000,00 ₺ Genel Toplam 88 Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 8 200 10 20 280.000,00 ₺ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 1 Kentin sosyal kültürel gerçekliğinden hareketle çok dilli, katılımcı ve demokratik bir kültür-sanat politikası üretetrek çalışmalarını yürütmek STRATEJİK HEDEF - 1.6 Gençlik-kültür çalışmalarının yaygınlaştırılması PERFORMANS HEDEFİ -1.6.1 Kültür sanat çalışmalarının toplumun tüm kesimlerine yayılması 2013 2014 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN Açılan kültür merkezi SAYI 1 Kamptan faydalanan kişi SAYI 2 Mevcut eğitmen SAYI 3 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı İki ilçede Gençlik Kültür Merkezi açılacaktır 280.000,00 ₺ 1 2 Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ortaklığıyla madde bağımlısı veya suça bulaşmış 100'e yakın gençle kültür-sanat çalışmaları yapılacaktır ve bu amaçla atölyeler kurularak yeni ilgi alanları oluşturulacaktır 150.000,00 ₺ 2015 HEDEF 2 100 10 Toplam 280.000,00 ₺ 150.000,00 ₺ Genel Toplam 430.000,00 ₺ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 2 Sosyo-kültürel hafızanın oluşmasına katkı sunmak ve unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri toplumsal hayata katmak STRATEJİK HEDEF - 2.1 Kaybolma tehlikesi taşıyan kültürel değerlerin ortaya çıkarılması PERFORMANS HEDEFİ -2.1.1 Kültür - Sanat alanında arşiv çalışması yapılması Performans Göstergeleri 1 2 3 Çalışma yapılan ilçeler Çalışma yapılan parklar Çalışmalarda yer alan uzmanlar Faaliyetler BİRİM SAYI SAYI SAYI 2013 2014 GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 13 5 9 Toplam 1 Dengbejlik, halk destanları, masallar, efsaneler, yemekler, giyim-kuşam vb. alanlarda araştırmalar yapılarak belgesel formatında Büyükşehir Belediyesi Yayın Kurulu tarafından karar verilen çalışmalar yayınlanacaktır 25.000,00 ₺ 25.000,00 ₺ 2 Van kenti eski ve yeni fotoğraflarının arşiv çalışması yapılacaktır ve kataloglaştırılacaktır 15.000,00 ₺ 15.000,00 ₺ 3 İlin haritası üzerinde çalışma yapılarak bu harita çalışması kapsamında Van ili sınırları içerisindeki her ilçe, belde, köy, mezra, dere, göl, dağ, ova, tepe vs. gibi alanlar kendi öz isimlerine kavuşturularak çalışma broşür baskıları ile dağıtılacaktır 30.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ 4 Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ortaklığıyla şehir merkezinde hafıza parkı, Özalp ilçemize 33 Kurşun Anıtsal Parkı, Erciş İlçemize Geliyê Zîlan Anıtsal Parkı, Bahçesaray İlçemize ise Sündüs Anıtsal Park ve Feqiye Teyran Külliyesi yapılacaktır 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ Genel Toplam 170.000,00 ₺ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 89 İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 3 Toplumsal aydınlanmaya katkı sağlayacak, aktüel-kültürel tartışmalar yapmak ve toplumun okuma alışkanlığını arttırmak STRATEJİK HEDEF - 3.1 Bölge halklarının dil, kültür ve edebi varlıklarını yansıtan her türlü yayını kapsayan çağdaş bir kütüphanecilik hizmeti yürütülmesi PERFORMANS HEDEFİ -3.1.1 Okuma ağları oluşturulması Performans Göstergeleri 1 2 3 4 Çeviri yapılan eserler Gezici kütüphane Yapılan kütüphane Faydalanan kişiler BİRİM SAYI SAYI SAYI SAYI Faaliyetler 2013 2014 GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi Toplam 1 Bölge halklarının dil, kültür ve edebi varlıklarını yansıtan her türlü yayını kapsayan çağdaş bir kütüphane oluşturulacak, bölgenin en büyük Kürtçe kitap arşivine sahip kitaplığını kurulacak ve bu amaçla yayınlanmış ve yayınlanacak süreli ve süresiz bütün yayınların temini sağlanacaktır 250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺ 2 En az 1 eserin Kürtçe’ye çevirisi yapılarak yayınlanacaktır 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 3 Mobil - Gezici Kütüphane oluşturulacaktır 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 4 İki mahallede kütüphane kurulacaktır 170.000,00 ₺ 170.000,00 ₺ 5 Paneller, sempozyumlar, söyleşiler düzenlenecektir 15.000,00 ₺ 15.000,00 ₺ Genel Toplam 90 Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 1 1 2 5000 555.000,00 ₺ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 4 Kadının toplumsal cinsiyet rollerinden sıyrılması ve kadının sosyal hayata entegre olmasını sağlanmak STRATEJİK HEDEF - 4.1 Kadının sosyal -kültürel hayata ve üretim sürecine entegre olmasının sağlanması PERFORMANS HEDEFİ -4.1.1 Kadınların Kadın Yaşam Merkezindeki faaliyetlere katılımının sağlanması 2013 2014 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN Çalışma yapılan alanlar SAYI 1 Kurslara katılması beklenen kadınlar SAYI 2 Mevcut eğitmen SAYI 3 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı 2015 HEDEF 7 1370 20 Toplam 1 250 kadına takı tasarımı ve ahşap işlemeciliği konularında eğitim verilecektir 25.000,00 ₺ 25.000,00 ₺ 2 200 kadına halı ve kilim dokuma konularında eğitim verilecektir 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 3 250 kadına seramik yapımı konusunda eğitim verilecektir 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 7 Kadın Yaşam Merkezi bünyesinde Govent(halay) çalışmalarında yılda 150 öğrenciye eğitim verilecek ve oluşturulacak govent(halay) ekibiyle yurt içi ve yurt dışı festivallere katılım sağlanacaktır 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 8 Erbane birimi yılda 20 öğrenciye eğitim verilerek kadın ritim grubu oluşturulacaktır 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 4 5 6 Tekstil atölyesinde 300 kadına hem eğitim hem de üretim alanında destek verilecek, ürünlerin satılması için Pazar alanı ve şehir merkezinde iş yeri açılacaktır 300 kadına plates, aerobik, jimnastik dersleri verilecek ve Kadın voleybol takımı oluşturulacaktır Resim Atölyesinde 50 öğrenciyi kursa alınacak, festivallerde öğrenci çalışmaları sergilenecek ve özel günlerde öğrencilerle çalışmlar yapılacaktır Genel Toplam 195.000,00 ₺ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 91 İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 5 Gençliğin eğitim hayatında başarılı olmasını sağlamak STRATEJİK HEDEF - 5.1 Öğrencilerin üniversite okumasının sağlanması PERFORMANS HEDEFİ -5.1.1 Ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere lise ve üniversite sınavları hazırlık sürecinde eğitim desteği sağlanması Performans Göstergeleri 1 2 Kurstan faydalananlar Mevcut eğitmen BİRİM SAYI SAYI Faaliyetler 2013 2014 GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi 1 Eğitim Destek Evinde ortalama 700 öğrenciye üniversite ve lise sınavlarına hazırık eğitimi verilecektir 2 Yayın ve kırtasiye ihtiyaçları karşılanacaktır 1.500.000,00 ₺ 130.000,00 ₺ Genel Toplam 92 Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 700 24 Toplam 1.500.000,00 ₺ 130.000,00 ₺ 1.630.000,00 ₺ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 6 Halkı Tarihi-Kültürel alanlarda bilgilendirmek ve kentimizin turizm alanında sahip olduğu Tarihi-Kültürel varlıkları ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtmak STRATEJİK HEDEF - 6.1 Van’ın bölgede bir turizm merkezi haline getirilmesi PERFORMANS HEDEFİ -6.1.1 Kentin ulusal ve uluslararası sahada tanıtılması Performans Göstergeleri 1 2 3 Görüşülen kurum İç turizm gezilerine katılan kişiler Çalışan uzmanlar Faaliyetler Her yıl ulusal ve uluslararası fuarlarda kenti tanıtıcı stantların 1 açılacaktır BİRİM SAYI SAYI SAYI 2013 2014 GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 30 300 4 Toplam 120.000,00 ₺ 120.000,00 ₺ 2 Yerli-yabancı turiste ve kent halkına rehberlik hizmeti sunulacak, kent görsel ve yazılı olarak tanıtan, çok dilli turizm materyalleri hazırlanarak dağıtımı sağlanacaktır ve Gönüllü Turizm elçileri projesi hayata geçirilecektir 60.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 3 Kentte ve bölgedeki turizm faaliyetlerine ilişkin detaylı veriler düzenli aralıklarla raporlanacaktır ve turizm bilincini geliştirmeye yönelik gezi, seminer ve panel gibi aktiviteler düzenlenecektir 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 4 2015 yılı sonuna kadar kurumun internet sayfası üzerinden erişilebilecek elektronik kent rehberi hazırlanacaktır ve kültürel - sanatsal aktivitelerin yer alacağı “Kent Kültür Ajandası” oluşturulacaktır 15.000,00 ₺ 15.000,00 ₺ 5 100 Van Büyükşehir Belediyesi çalışanına yönelik kent içi turistik gezi düzenlenecektir 2.000,00 ₺ 2.000,00 ₺ 6 En az 4 ilköğretim ve liseden katılım sağlayacak 200 öğrenciye kent içinde tarihi yapıları koruma bilinci vermek üzere en az 4 gezi düzenlenecektir 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 7 Basın Müdürlüğü ile birlikte ulusal basına özel geziler düzenlenecektir 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 8 Turizm konusunda bütüncül ve etkin hareket edebilmek için ilgili STK’ların ve özel sektörün dâhil olduğu bir platforma öncülük edilecektir 9 Turizm Danışma Ofisi kurulacaktır 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ Genel Toplam 317.000,00 ₺ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 93 İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Halkı Tarihi-Kültürel alanlarda bilgilendirmek ve kentimizin turizm alanında sahip olduğu Tarihi-Kültürel varlıkları ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtmak STRATEJİK HEDEF - 6.2 Van’ın bölgede bir turizm merkezi haline getirilmesi PERFORMANS HEDEFİ -6.2.1 Maddi kültür unsurlarının kent kültürüne ve turizmine kazandırılması 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF Görüşülen kurum SAYI 5 1 Çalışma yapılan ilçeler SAYI 13 2 Çalışan uzmanlar SAYI 4 3 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam STRATEJİK AMAÇ - 6 1 Tarihi kültürel mekan ve yapılar tespit edilecektir ve envanteri oluşturulacaktır 30.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ Genel Toplam 30.000,00 ₺ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 7 Gençliği farklı spor alanlarıyla ilgilenmesini sağlamak; spor ve ahlak birliğini oluşturmak STRATEJİK HEDEF - 7.1 Gençlerin spora yönlendirilmesi PERFORMANS HEDEFİ -7.1.1 Gençlerin spor faaliyetlerine teşfik edilmesi Performans Göstergeleri 1 3 4 Kampa katılan kişiler Korodaki kişiler Çalışan uzmanlar BİRİM SAYI SAYI SAYI Faaliyetler 2013 2014 GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi Toplam 1 Gençler ve cocuklar kış,su ve dağ sporları gibi spor dallarına teşvik edilecek ve ekipman desteği sağlanacaktır 15.000,00 ₺ 15.000,00 ₺ 2 Her yıl 100 gencin katılımıyla Van Gölü kıyısında gençlik kampı yapılacaktır 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 3 Trübünde kötü tezahüratı bitirme amaçlı tezahürat koruları kurulacaktır 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ Genel Toplam 94 Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 100 25 5 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 8 STRATEJİK HEDEF - 8.1 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Farklı kültürlerle ilişki kurmak ve kültürel çalışmaların halkla buluşmasını sağlamak Kültürel - Sanatsal çalışmaların halkla buluşmasının sağlanması Ulusal ve uluslar arası festivaller, kültürel ve entelektüel çalışmalar ile halkın katılımının PERFORMANS HEDEFİ -8.1.1 sağlanması 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF Görüşülen kurum SAYI 50 1 Yapılan gezi SAYI 8 2 Yapılan yurt dışı gezi SAYI 5 3 Ev sahibliği yapılın sanatsal çalışma SAYI 2 4 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Ulusal ve uluslararası nitelikte sanatsal çalışmalara ev 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 1 sahipliği yapılacaktır 2 Geleneksel Van Kültür - Doğa ve Sanat Festivali yapılacaktır 600.000,00 ₺ 600.000,00 ₺ 3 Ulusal ve uluslar arası festivaller, kültürel ve entelektüel çalışmalar takip ederek, birikimlerden faydalanma amaçlı değişik yerlere akademik, kültürel geziler düzenlenecektir 25.000,00 ₺ 25.000,00 ₺ Genel Toplam 675.000,00 ₺ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 95 4.12 SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 1 Kent halkının sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak için çağdaş koruyucu sağlık hizmeti sunmak STRATEJİK HEDEF - 1.1 Her yıl sosyal güvencesi olan veya olmayan yurttaşların maksimum sağlık hizmetlerinden faydalanmasının sağlanması ve halk sağlığı ile ilgili eğitim faaliyetleri düzenleyerek halkın sağlık algısının değiştirilmesi PERFORMANS HEDEFİ -1.1.1 Halkımızın sağlık hizmetlerinden faydalanması için eşit, ulaşılabilir sistemlerin kurulması Performans Göstergeleri 1 Eğitim Verilen Kişi Sayısı BİRİM 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN 2015 HEDEF SAYI 9000 2 Acil Müdahale Hizmeti Alanlar SAYI 12000 3 İlaç Verilen Kişiler SAYI 2500 4 Nakil Yapılan Hasta SAYI 2000 5 Amatör Sağlıkçı Sertifikası Verilen Kişiler SAYI 150 6 Mobil (gezici) Sağlık Hizmetleri ile Ulaşılan Kişiler SAYI 15000 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler 1 Sağlık Merkezi kurulacaktır Bütçe İçi 600.000,00 ₺ Toplam 600.000,00 ₺ 2 Kan Bankası Veri Derleme merkezi açılacaktır 30.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ 3 Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laborutarı kurulacaktır 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 4 Fizik tedavi merkezi kurulacaktır 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 5 Bir adet tam donanımlı Ambulans alımı yapılacaktır 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺ 6 Bir adet Mobil Sağlık Aracı alımı yapılacaktır 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺ 7 İl bütününde her ay düzenli periyotlarla ana çocuk sağlığı ve aile planlanması hizmetleri ile ilgili eğitimler verilecektir 6.000,00 ₺ 6.000,00 ₺ 8 Acil müdahale - müşahade (Pansuman, enjeksiyon, tansiyon takibi, serum takımı, dikiş vb.) hizmetleri sunulacaktır 8.000,00 ₺ 8.000,00 ₺ 9 İlaçlar, toplama kampanyası ve bağış yoluyla karşılanacaktır 1.000,00 ₺ 1.000,00 ₺ 10 Kuruma başvuran ve talepleri yoğun bakım gerektirmeyen tüm yurttaşlara il içi ve il dışı ambulansla nakil hizmeti verilecektir 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 11 İlk yardım, sağlıklı ve dengeli beslenme, kişisel hijyen, yüksek tansiyon, ağız ve diş sağlığı gibi alanlarda eğitim programları hazırlanarak merkez ilçeler öncelikli olmak üzere tüm il sınırları içerisinde eğitimler verilecektir 6.000,00 ₺ 6.000,00 ₺ 12 “Amatör Sağlıkçı” yetiştirmek için merkez ilçelere bağlı mahalleler başta olmak üzere tüm mahallelerde ilk yardım eğitimleri verilip sertifikalar düzenlenerek "amatör sağlıkçı " yetiştirilecektir 12.000,00 ₺ 12.000,00 ₺ 13 Öncelikle sağlık hizmetlerinden yoksun mahalleler ve dezavantajlı yurttaşlara mobil sağlık taraması yapılacaktır 75.000,00 ₺ 75.000,00 ₺ 1.288.000,00 ₺ Genel Toplam 96 Bütçe Dışı VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK AMAÇ - 1 Kent halkının sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak için çağdaş koruyucu sağlık hizmeti sunmak STRATEJİK HEDEF - 1.2 Madde bağımlılığı ile mücadelede farkındalık oluşturulması PERFORMANS HEDEFİ -1.2.1 Madde bağımlılılarına güven duygusunu aşılamak ve toplumun vazgeçilmez bir ferdi olduğu algısının yeniden sağlanması 1 Broşür, El İlanı ve Afişler SAYI 2015 HEDEF 10000 2 Madde Bağımlılığı ile İlgili Görüşülen Aileler SAYI 3000 3 Madde Bağımlılığı ile İlgili Eğitim Verilen Okullar SAYI 40 4 Madde Bağımlılığı Konusunda Görüşülen Kurumlar SAYI 100 5 Sosyal Aktivitelerden Faydalanan Kişiler SAYI 1000 6 Madde Bağımlılığı ile İlgKantin, Seyyar Satıcı vb.(Merkez Üç İlçede) SAYI 500 Performans Göstergeleri Faaliyetler 1 2 Madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında merkez ilçelere bağlı mahallelerde ve okullar başta olmak üzere her yıl broşür, el ilanı ve afişler hazırlanarak dağıtılacaktır Madde Bağımlılığı konusunda aileleri bilinçlendirmek için mahallelerde halk toplantıları yapılacaktır BİRİM 2013 GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi 2014 GERÇEKLEŞEN Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 4.000,00 ₺ 4.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 3 Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ile öğrencilere “Madde Bağımlılığı” ile ilgili eğitim verilecektir 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 4 Eğitimci ve tedavi edici hizmetlerin sağlanması konusunda ilgili odalardan ve STK'lardan destek alınarak çalışma ortaklaştırılacaktır 1.000,00 ₺ 1.000,00 ₺ 5 Büyükşehir il sınırları içerisinde madde bağımlılığından kurtulmak isteyen ve bağımlılık riski olan gençlerin tespiti için fizibilite çalışması yapılacaktır 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 6 Büyükşehir il sınırları içerisinde tespit edilen madde bağımlılığından kurtulmak isteyen ve bağımlılık riski olan gençlerin çeşitli spor dalları, gençlik kampları, resim, fotoğraf, müzik gibi sosyal aktivitelere katılımı sağlanacaktır 25.000,00 ₺ 25.000,00 ₺ 7 Bağımlılık yapan maddeler ile mücadele kapsamında toplumda rol model olan kişilerin katılacağı toplantılar, konferanslar, tiyatro gösterileri gibi etkinlikler düzenlenecektir 15.000,00 ₺ 15.000,00 ₺ 1.500,00 ₺ 1.500,00 ₺ Her ay düzenli periyotlarla merkeze bağlı okulların önlerinde ve civarındaki tüm seyyar satıcılar, kafeler ve büfeler teknik ve zabıta personeli ile denetlenecektir Genel Toplam 8 2015 PERFORMANS PROGRAMI 61.500,00 ₺ 97 İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 2 Bedensel, zihinsel engelli ya da sosyoekonomik şartları nedeniyle ihtiyacı olan bireylere evde bakım hizmeti sunmak STRATEJİK HEDEF - 2.1 Evde sağlık hizmetine ihtiyacı olan dezavantajlı gruplara (yaşlı, engelli, hasta, muhtaç, güçsüz, kimsesiz vb.) ulaşmak ve bakımlarının yapılmasının sağlanması PERFORMANS HEDEFİ -2.1.1 Evde bakıma muhtaç kişilerin tarama yapılarak tespiti ve yapılacak bakımların gruplandırılarak uygulanması ile dezavantajlı bireylere çağdaş koruyucu sağlık hizmeti verilmesinin planlanması Performans Göstergeleri BİRİM 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN 1 Evde bakım kapsamında tarama yapılacak haneler SAYI 2 Evde bakım ile ilgili verilen eğitim SAYI 4 3 Psikolojik ve rehabilite edici destek sunulan kişi SAYI 1000 4 Evde bakım hizmeti veren kurumlarla işbirliği yapılan kurumlar SAYI 25 5 Kişisel Bakım Yapılan kişiler(saç, sakal traşı vb) SAYI 1000 6 Evde Bakım ile bakım yapılan (yara temizleme-pansuman yapma vb) kişiler SAYI Faaliyetler 1200 Bütçe İçi 140.000,00 ₺ Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 1 1 Adet Evde Bakım Aracı alınacaktır 2 Kent genelinde evde bakıma muhtaç kişilerin tespiti için tarama yapılacaktır 6.000,00 ₺ 6.000,00 ₺ 3 Birimimizde çalışan hemşireler tarafından evde sağlık hizmeti kapsamına alınan ve tedaviye ihtiyacı olan kişiler ile evde bakım yapacak aile fertlerine eğitim verilecektir 6.000,00 ₺ 6.000,00 ₺ 4 Tespiti yapılan bakıma muhtaç kişilere bakım hizmeti verilecektir 30.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ 5 Engelli ve hanede ikamet eden diğer aile fertleri dahil kişilere psikolojik ve rehabilite edici desteğin sağlanacaktır 30.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ 6 Evde bakım hizmeti veren kurumlarla işbirliği yapılacaktır 7 Bireylerin kişisel bakımları yapılacaktır. 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 8 Hedef gurubun yaşadığı ortamın daha sağlıklı hale getirilmesi için evin sosyo ekonomik durumuna bakılarak bilgilendirme ve/veya yardım temelli yaklaşım sergilenecektir 6.000,00 ₺ 6.000,00 ₺ 9 Bakıma muhtaç kişilerin saç, sakal, tırnak kesimleri yapılacak ve yatak yaraları temizlenerek pansumanları yapılacaktır 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 140.000,00 ₺ 318.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 3 Halkın güvenli ve kaliteli gıda maddelerine erişimlerini kolaylaştırmak, tüketicilerin konuyla ilgili farkındalıklarını geliştirerek gıda ile ilgili sağlıklı tercihler yapmalarını sağlamak ve denetim yapmak STRATEJİK HEDEF - 3.1 Gıda denetim koordinasyon sisteminin oluşturulması ve merkez üç ilçede gıda ile ilgili bütün işyerlerinin veritabanının oluşturulması ve denetimlerin koordinasyon sistemi dâhilinde yürütülmesi PERFORMANS HEDEFİ -3.1.1 Denetim faaliyetlerinin tüm ilçe belediyelerinide kapsayarak daha etkin ve koordineli bir şekilde yapılması için konusunda uzman teknik personel ile katılımcılığı da esas alarak Gıda Koordinasyon Kurulunun oluşturulması Performans Göstergeleri 1 Kurulan Gıda Koordinasyon Kurul BİRİM 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN SAYI Faaliyetler Gıda işyerlerinin denetimleri ile ilgili Gıda Denetim Koordinasyon Kurulu 1 oluşturulacaktır İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde bulunan gıda ile ilgili işyerleri yasal 2 mevzuatlar çerçevesinde her ay düzenli denetlenecektir Genel Toplam 98 2015 HEDEF 2400 2015 HEDEF 13 Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 0 0 0 0 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 3 Halkın güvenli ve kaliteli gıda maddelerine erişimlerini kolaylaştırmak, tüketicilerin konuyla ilgili farkındalıklarını geliştirerek gıda ile ilgili sağlıklı tercihler yapmalarını sağlamak ve denetim yapmak STRATEJİK HEDEF - 3.2 Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenli bir şekilde yürütülerek yurttaşlarda gıda sağlığı konusunda farkındalık yaratılması PERFORMANS HEDEFİ - 3.2.1 Halkımızda sağlıklı gıda algısı oluşturmak için bir eğitim planı dahilinde bilinçlendirme çalışmalarının yapılması Performans Göstergeleri BİRİM 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN 2015 HEDEF 1000 1 Eğitim Verilen Kişiler SAYI 2 Eğitim Verilen Okullar SAYI 50 3 Yapılan Broşür, El İlanı Sayısı SAYI 15000 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Bütçe İçi Toplam 1 İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçeleri sınırları içerisinde faaliyet gösteren gıda üretim, toplu tüketim, satış depo ve taşıma alanlarında çalışan personel ve gıda işyeri sahiplerine yönelik “gıda güvenliği” ve “hijyen” konularında eğitim verilecektir 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 2 İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile ortak çalışmalar yaparak merkez 3 ilçeye bağlı tüm okullarda eğitim-öğretim dönemi boyunca ilköğretim okulu öğrencilerine kişisel hijyen ve dengeli beslenme eğitimi verilecektir 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 3 Büyükşehir il sınırları içerisinde tüketici bilincini geliştirmek için özellikle “Dünya Süt Günü”, ”Dünya Gıda Günü” gibi özel günlerin yanı sıra gerekli görüldüğü diğer zamanlarda da broşür, el ilanı, tanıtım filmi vb. materyaller yardımıyla farkındalık yaratmaya dönük çalışmalar yapılacaktır 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 4 İhbar ve şikâyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için “Alo İhbar Hattı” kurulacaktır 0,00 ₺ 0,00 ₺ 45.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 3 Halkın güvenli ve kaliteli gıda maddelerine erişimlerini kolaylaştırmak, tüketicilerin konuyla ilgili farkındalıklarını geliştirerek gıda ile ilgili sağlıklı tercihler yapmalarını sağlamak ve denetim yapmak STRATEJİK HEDEF - 3.3 İnsan sağlığını korumak için Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanındaki işletmelerin denetimlerinin yapılması PERFORMANS HEDEFİ - 3.3.1 Gıda ile ilgili G.S.M (Gayri Sıhhi Müessese)’lerin çevreye verebileceği zararları en aza indirmek için gerekli denetim ve takip işlemlerini yaparak, ruhsatta belirlenen kriterlere uygun bir şekilde faaliyet yürütmelerinin sağlanması Performans Göstergeleri 1 Denetlenen Gıda İşyerleri 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN SAYI Faaliyetler 1 BİRİM 2015 HEDEF 1500 Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Bütçe İçi İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçe belediyelerinin uygun teknik personelle gıda işyeri denetimleri yapılacaktır - Toplam - Genel Toplam 2015 PERFORMANS PROGRAMI 99 İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 4 Büyükşehir il sınırlarında hayvan refahını sağlamak, hayvan sağlığını ve haklarını korumak, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar ile mücadele ederek toplum sağlığını korumak STRATEJİK HEDEF - 4.1 Hayvancılığın yoğun olduğu yerlerde hayvan hastaneleri kurmak, ilçelerde poliklinik ve aşılama merkezleri kurulması, amaca uygun bir hayvan pazarı ve danışma merkezi kurulması/kurdurulması, yerleşim alanları içindeki ahırların tarıma dayalı bir proje ile yerleşim alanı dışına taşıma çalışmalarının yapılması PERFORMANS HEDEFİ -4.1.1 Evcil hayvan ıslahı yapılması, yerel cinslerin verim paylarını artırma çalışmalarının yapılması, Hayvandan hayvana ve hayvandan insana geçen hastalıkları kontrol ve denetim altında tutmak için hayvan satış yerleri ve hayvan hareketlerinin takip edilmesi, kayıt altına alınması, koruyucu tedbirlerin alınması,İl sınırlarında geçim kaynağı olan hayvancılığın (ekonomik değeri olan) geliştirilmesi, geleneksel hayvancılık ile modern hayvancılık arasındaki farkındalığın ortaya koyulması ve hayvancılığın alt çalışmalarının oluşturulması 1 Yapılan Halk Bilinçlendirmeleri SAYI 2015 HEDEF 1 2 Sağlık Taraması Yapılan Hayvanlar SAYI 10000 3 Toplanan Gübre Periyodu SAYI Performans Göstergeleri Faaliyetler BİRİM 2013 GERÇEKLEŞEN 12 Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 1 Hayvan Hastanesi açılacaktır 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 2 Hayvan Pazarının tadilatı yapılacaktır 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 3 Merkez 3 ilçede bulunan besi ahırlarının sayısı ve tespiti yapılarak yerleşim alanından uzak modern besi ahırları yapabilmek için fizibilite çalışması yapılacaktır 0,00 ₺ 0,00 ₺ 4 Şehir içindeki ahırların yeri ve sayısının tespit edilecektir 0,00 ₺ 0,00 ₺ 5 Ekonomik değerli Koyun, inek, tavuk gibi hayvanların hastalıklarını araştırmak, gerekli aşı, serum ve koruyucu hekimliği ön planda tutarak halkı bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 6 Ahırlar ve hayvan pazar yerlerinde bulunan hayvan gübrelerinin temizlik araçlarıyla toplatılması sağlanacaktır 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 7 Hayvandan hayvana ve hayvandan insana geçen hastalıkları kontrol ve denetim altında tutmak, hayvan satış yerleri ve hayvan hareketlerini takip etmek, kayıt altına almak, koruyucu tedbirleri almak için hayvan sağlık taraması yapılacaktır 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 120.000,00 ₺ Genel Toplam 100 2014 GERÇEKLEŞEN VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ -4 Büyükşehir il sınırlarında hayvan refahını sağlamak, hayvan sağlığını ve haklarını korumak, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar ile mücadele ederek toplum sağlığını korumak STRATEJİK HEDEF - 4.2 Hayvanların sahiplendirme çalışmalarını yapmak ve gerekli durumlarda hayvan bakım evinde poliklinik hizmetlerinin sağlanması PERFORMANS HEDEFİ -4.2.1 Sahipli ve sahipsiz hayvan tespiti için kent genelinde çalışmalar yürüterek kedi ve köpeklerin kayıt ve kontrol işlemlerinin tamamlanması ve talep üzerine hayvan bakım evinde poliklinik hizmeti sağlamak ve sahiplendirme çalışmalarının yapılması Performans Göstergeleri 1 2 3 4 Yapılan Beslenme Odakları Kısırlaştırılan Hayvan Aşısı Yapılan Hayvanlar Sahiplendirilen Sokak Hayvanları Faaliyetler BİRİM SAYI SAYI SAYI SAYI 2013 GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi 2014 GERÇEKLEŞEN Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 7 1000 3000 20 Toplam 1 Hayvan Bakım Evinin ameliyathane ve post-operatif alanının tadilat ve bakımları yapılarak amaca uygun hale getirilecektir 25.000,00 ₺ 25.000,00 ₺ 2 Kent yerleşim alanı dışında ve yerleşim alanına yakın 7 bölgede sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesi için beslenme odakları yapılacak ve kamu kurum ve kuruluşlarından toplanan artık yiyeceklerle gıda ihtiyaçları karşılanacaktır 35.000,00 ₺ 35.000,00 ₺ 3 Hayvan Bakım Evine getirilen sahipsiz sokak hayvanları kayıt altına alınarak aşı, iç dış parazit, kısırlaştırma, cerrahi müdahale gibi gerekli uygulamaları yapılacaktır 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺ 4 Halk ve/veya resmi kurumlardan gelen şikâyet ve talepler üzerine sahipsiz sokak hayvanları toplanacak ve hayvan bakım evine ulaştırılacaktır 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 5 Sahipsiz Sokak Hayvanlarını sahiplendirme çalışmalrı yapılarak poliklinik hizmetleri sunulacaktır 2.000,00 ₺ 2.000,00 ₺ 222.000,00 ₺ Genel Toplam 2015 PERFORMANS PROGRAMI 101 İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 4 Büyükşehir il sınırlarında hayvan refahını sağlamak, hayvan sağlığını ve haklarını korumak, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar ile mücadele ederek toplum sağlığını korumak STRATEJİK HEDEF - 4.3 Toplum ve çevre sağlığı üzerinde fizyolojik, fiziksel ve ruhsal rahatsızlık veren vektörlerle mücadele edilmesi PERFORMANS HEDEFİ -4.3.1 Rahatsızlık veren vektörlerin kontrol altında tutulması Performans Göstergeleri 1 2 3 Larvasit İlaç ile Yapılan İlaçlama İnsektisit İlaç ile Yapılan İlaçlama Biyosidal Pestisit Analizi BİRİM SAYI SAYI SAYI Faaliyetler 2013 GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi 2014 GERÇEKLEŞEN Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 1 Merkez 3 ilçe sınırları içerisinde toplam 1 Adet Vektör İlaç Uygulama Merkezi kurulacaktır 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺ 2 İlaçlama çalışmaları kapsamında foseptik çukurları, kanalizasyonlar, çöplük alanları ve bidonları, dereler, sazlıklar, doğal göletler, gübrelikler, ahırlar gibi vektör üreme alanlarına ilişkin mevcut verilerin uygun bir veritabanı aracılığıyla haritalandırma ve güncelleme çalışması yapılacaktır 0,00 ₺ 0,00 ₺ 3 Her yıl Nisan ayı itibariyle Eylül ayının sonuna kadar park-bahçeler, refüjler, kale civarı, Van Gölü sahili boyunca, site bahçeleri gibi yeşil alanlarda üvezlerle mücadele yürütmek amacı ile ilaçlama yapılacaktır 1.200.000,00 ₺ 1.200.000,00 ₺ 4 İhbar ve şikâyet üzerine park-bahçeler, mesire alanları, site bahçeleri gibi tüm yaşam alanlarında mekanik veya kimyasal yolla kene mücadelesi yapılacaktır 1.000,00 ₺ 1.000,00 ₺ 5 İhbar ve şikâyet halinde insan sağlığını tehdit eden akrep, yılan, fare gibi hayvanlarla mücadelesi yürütülecektir 1.000,00 ₺ 1.000,00 ₺ 6 Vektör mücadelesi yapılan alanlarda biyosidal pestisit analizi yaptırılmak üzere numune alınacaktır 1.500,00 ₺ 1.500,00 ₺ 1.353.500,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 4 Büyükşehir il sınırlarında hayvan refahını sağlamak, hayvan sağlığını ve haklarını korumak, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar ile mücadele ederek toplum sağlığını korumak STRATEJİK HEDEF - 4.4 Hayvan haklarını korumak amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yaparak vatandaşlarda farkındalık yaratılması PERFORMANS HEDEFİ -4.4.1 Sokak hayvanlarına nasıl davranılması gerektiği ve kötü yaşam koşullarının nasıl düzeltileceği hususunda eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması Performans Göstergeleri BİRİM 1 Görüşülen Kurum SAYI 2 Eğitim Verilen Kişi SAYI Faaliyetler 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN 2015 HEDEF 4 20 Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 1 Hayvan hakları konusunda el ilanı, broşür, afiş gibi yazılı ve görsel materyaller ile vatandaşlarımızı bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır 1.500,00 ₺ 1.500,00 ₺ 2 Ev ve süs hayvanı satış yerlerindeki çalışanların tamamına eğitim verilecektir 2.000,00 ₺ 2.000,00 ₺ Genel Toplam 102 2015 HEDEF 20 150 5 3.500,00 ₺ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 4.13 SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ -1 Dezavantajlı kesimlerin faydalanacağı "Ortak Yaşam Alanları" ve destek merkezleri oluşturulmak STRATEJİK HEDEF -1.1 "Ortak Yaşam Alanları"nın oluşturulması ile kadın ve çocuklara yaşam alanları oluşturulması PERFORMANS HEDEFİ -1.1.1 Dezavantajlı kesime hizmet sunan "Ortak Yaşam Alanları"nın oluşturulması 1 2 Performans Göstergeleri BİRİM Oluşturulan Ortak Yaşam Alanları Kadın Konuk Evi İlk Adım İstasyonu Kapasite SAYI KİŞİ Faaliyetler 1 Kadın Konuk evi faaliyete geçirilerek İlk Adım İstasyanu kurulacaktır 2 Van Kent Merkezinde Çocuk Kreşleri faaliyete geçirilecektir 3 2013 GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi 2014 GERÇEKLEŞEN Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 11 60 Toplam 400.000,00 ₺ 400.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ Çalışan anne ve babaların çocuklarının bakımları ve okul öncesi çocukların eğitimlerini karşılayacak Gündüz Bakım Evi kurulacaktır 200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺ 4 Çocuk Klübü kurulacaktır 200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺ 5 Van Kent Merkezinde Çocuk ve Gençlik Merkezlerinin kurulacaktır 450.000,00 ₺ 450.000,00 ₺ 6 Van Kent Merkezinde (Engelsiz) Cafe faaliyete geçirilecektir 300.000,00 ₺ 300.000,00 ₺ 7 Halk Katılım Merkezleri faaliyete geçirilecektir 2.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ 5.550.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ -1 Dezavantajlı kesimlerin faydalanacağı "Ortak Yaşam Alanları" ve destek merkezleri oluşturmak STRATEJİK HEDEF -1.2 Dezavantajlı kesime hizmet sunan Destek Hizmetlerinin Sunulması PERFORMANS HEDEFİ -1.2.1 Dezavantajlı kesime hizmet sunan Destek Hizmetlerinin Sunulması Performans Göstergeleri 1 Kurulan Destek Hizmetleri BİRİM 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN SAYI Faaliyetler 2015 HEDEF 3 Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 1 Van Kent Merkezinde yoksullara ve yardıma muhtaç kesime hizmet veren 1 Adet Aş Evinin Kurularak faaliyet geçirilecektir 300.000,00 ₺ 300.000,00 ₺ 2 Van Kent Merkezinde yoksullara ve yardıma muhtaç kesime hizmet veren 1 Adet Çorbahane Kurulacaktır 200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺ 3 Halk Ekmek Fabrikası kurulacaktır 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ Genel Toplam 2015 PERFORMANS PROGRAMI 103 İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 2 Dezavantajlı Grupların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve geçim stratejilerine destek olmak STRATEJİK HEDEF - 2.1 Başta göçle gelenler olmak üzere tüm dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirmek ve geçim stratejilerine destek olmak amacıyla Sosyal Yardım programlarının geliştirilmesi PERFORMANS HEDEFİ -2.1.1 Başta göçle gelenler olmak üzere tüm dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirmek ve geçim stratejilerine destek olmak amacıyla Sosyal Yardım programlarının geliştirilmesi Performans Göstergeleri BİRİM 2013 GERÇEKLEŞEN 2015 HEDEF 1 Geliştirilen Sosyal Yardım programları SAYI 13 2 Ayni ve nakdi yardım yapılacak aile SAYI 400 3 Nakdi yardım yapılacak 63-65 yaş arası vatandaş SAYI Faaliyetler 1 Başta göçle gelenler olmak üzere tüm dezavantajlı grupların geçim stratejilerine destek olmak amacıyla İl genelinde ailelere ayni ve nakdi yardım yapılacaktır 2 100 Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 1.200.000,00 ₺ 1.200.000,00 ₺ 63-65 yaş arası vatandaşlara (2022 bağlanıncaya kadar) nakdi yardım yapılacaktır 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 3 Özel günler ve haftalarda dezavantajlı vatandaşların sosyal hayata katılım arttırıcı etkinliklerin düzenlenecektir 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 4 Engelli bireylere tekerlekli sandalye yardım yapılacaktır 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 5 Van Kentinde yaşayan dezavantajlı kişileri ve ihtiyaç sahibi bireyleri kapsayan veri tabanı oluşturulacaktır 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 1.405.000,00 ₺ Genel Toplam 104 2014 GERÇEKLEŞEN VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 3 Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Arttırıcı Çalışmaları Yürütmek STRATEJİK HEDEF - 3.1 Tüm Dezavantajlı grupların sorunlarla baş etme kapasitelerini arttırmak,ilgi ve becerilerini geliştirmek,yaşam koşullarını iyileştirmek ve geçim stratejilerine destek olmak ve toplumsal bilincin dönüşmesi amacıyla çeşitli mesleki eğitim programları geliştirilmesi, kampanlarının düzenlenmesi Tüm Dezavantajlı grupların sorunlarla baş etme kapasitelerini arttırmak,ilgi ve becerilerini geliştirmek,yaşam koşullarını iyileştirmek ve geçim stratejilerine destek olmak ve toplumsal PERFORMANS HEDEFİ -3.1.1 bilincin dönüşmesi amacıyla çeşitli mesleki eğitim programları geliştirilmesi, kampanlarının düzenlenmesi 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF Geliştirilen mesleki eğitim programları SAYI 8 1 Madde bağımlılığı konusunda düzenlenecek farkındalık kampanyaları SAYI 2 2 Düzenlenecek sempozyum ve çalıştaylar SAYI 2 3 Gençlere yönelik verilecek mesleki eğitimler SAYI 2 4 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 1 2 3 Kent genelinde bağımlılık yapıcı maddelerle ilgili farkındalık faaliyeti ve kampanyalar düzenlenecektir 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ Dünya Engelliler gününde etkinlik düzenlenecektir Gençlerin İstihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla mesleki eğitimler verilecektir 4 Kente yaşayan ve sokakta çalışan çocuklar ve engelliler için veri tabanı oluşturulacaktır 5 Çocuk ve engellelere yönelik eylem planı hazırlanacaktır 6 Sosyal sorunlar noktasında bilinç yükseltici sempozyum ve çalıştaylar düzenlenecektir 55.000,00 ₺ Genel Toplam 2015 PERFORMANS PROGRAMI 105 İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gençlere, çocuklara, engellilere, yaşlılara ve kadınlara yönelik etkinlikler düzenleyerek toplumsal yaşama katılamlarını arttırmak Bilinç yükseltme, dayanışma, insan hakları ve demokratik değerleri arttırarak ayrımcı ve şiddet içeren yaklaşımların azaltılması ve dezavantajlı kesimlerin karar alma süreçlerine katılımının teşvik edilmesi Bilinç yükseltme, dayanışma, insan hakları ve demokratik değerleri arttırarak ayrımcı ve şiddet içeren yaklaşımların azaltılması ve dezavantajlı kesimlerin karar alma süreçlerine katılımının teşvik edilmesi STRATEJİK AMAÇ - 4 STRATEJİK HEDEF - 4.1 PERFORMANS HEDEFİ -4.1.1 Performans Göstergeleri 1 BİRİM Katılımının teşviki çalışmaları Çocuk meclis toplantıları Engelli meclisi toplantıları Yaz kurslar ve kampları katılımcılar 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN SAYI SAYI SAYI SAYI 10 4 4 80 Faaliyetler 1 Hoş geldin bebek projesi hayata geçirilecektir 2 Çocuk Meclisi oluşturularak meclis toplantıları gerçekleştirilecektir 3 Engelli Meclisi oluşturularak meclis toplantıları gerçekleştirilecektir 4 5 Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ Dezavantajlı gruplara yönelik yaz kursları ve kampları düzenlenecektir 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ Çocuklara yönelik sokak ligi şeklinde sportif faaliyetler düzenlenecektir 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 250.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 5 İşbirliklerinin geliştirilmesi ve kamuoyunu bilgilendirmek STRATEJİK HEDEF - 5.1 Kentin temel sorunlarına müdahalede etkili bir yöntemin oluşturulması için yerel dinamikler ile işbirliğinin geliştirilmesi PERFORMANS HEDEFİ -5.1.1 Kentin temel sorunlarına müdahalede etkili bir yöntemin oluşturulması için yerel dinamikler ile işbirliğinin geliştirilmesi Performans Göstergeleri 1 İşbirliği geliştirme çalışmaları 2 Sosyal Hizmetler Koordinasyon Kurulu toplantıları 1 2 BİRİM 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN % Faaliyetler 2015 HEDEF 100 SAYI 4 Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam Sosyal Hizmetler Koordinasyon Kurulu oluşturularak toplantı düzenlenecektir Sosyal Hizmetlerde STK'lar ve meslek odaları ile olan işbirliği arttırılacaktır 3 Faaliyetler haber yoluyla kamuoyuna duyrulacaktır 4 3 Ay süreli gazete ve/veya Dergi çıkarılacaktır 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ Genel Toplam 106 2015 HEDEF VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 4.14TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 1 Van İli sınırları dahilinde tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan bölgelerde arazilerin sulamaya açılmasını sağlamak STRATEJİK HEDEF - 1.1 Arazi sulamasına yönelik programda yer alan tarımsal sulamaya dair gölet, havuz, bent ve kanalların inşaatlarını tamamlayarak hizmete sunulması PERFORMANS HEDEFİ -1.1.1 Van ilimizde yaklaşık olarak 15 000 da arazinin sulamaya açılması ve bir adet HİS tesisi yapılması Performans Göstergeleri 1 2 3 Yapılan sulama tesisleri Tespit edilen sulama arazileri Tespit edlien onarılması gereken sulama tesisi BİRİM ADET DA ADET Faaliyetler 2013 GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi 1 Sahada ön etüt çalışması yapılacaktır ve sayısal verilerin alınacaktır 20.000,00 ₺ 2 Envanter çalışmaları yapılacaktır 3.000,00 ₺ 3 Arazi üzerinde jeolojik, hidrolojik ve bitki desenlerinin tespiti yapılacaktır 60.000,00 ₺ 4 Araziden alınan donelerle projelendirme ve uygulama gerçekleştirilecektir 6.000.000,00 ₺ 5 Projeler ihaleye çıkarılacaktır ve sonuçlandırılacaktır 30.000,00 ₺ 6 Yer teslimi yapılacaktır ve uygulama başlayacaktır 8.000,00 ₺ 7 Kontrollük ve kabuller yapılacaktır 16.000,00 ₺ 2014 GERÇEKLEŞEN Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 10 15000 15 Toplam 20.000,00 ₺ 3.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 6.000.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ 8.000,00 ₺ 16.000,00 ₺ 6.147.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 2 Kırsalda yaşayan halkın yaşam kalitesini arttırmak ve göçü engellemek STRATEJİK HEDEF - 2.1 Van İli sınrları dahilindeki kırsal alanlarda yaşayan halkın protein ihtiyacını karşılama, göletlerin su ürünleri açısından değerlendirilmesi PERFORMANS HEDEFİ -2.1.1 Göletlerin yavru ot sazanı veya aynalı sazan balık türleri ile balıklandırılması Performans Göstergeleri BİRİM 1 Görüşülen çiftçiler KİŞİ 2 Balık yavrusu atılan göletler ADET Faaliyetler 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN 2015 HEDEF 150 13 Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 1 Sahada ön etüt çalışması yapılacaktır ve göletler belirlenecektir 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 2 Çiftçi eğitimleri yapılacaktır 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 3 Yavru balık teminine yönelik hazırlıklar yapılacaktır ve balık temini sağlanacaktır 65.000,00 ₺ 65.000,00 ₺ 75.000,00 ₺ Genel Toplam 2015 PERFORMANS PROGRAMI 107 İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 3 Kent çeperinde yaşayan yoksul ailelerin yaşam kalitesini arttırmak ve gıda güvenliklerini sağlamak STRATEJİK HEDEF - 3.1 Ailelerin öncelikle kendi ihtiyaçlarını karşılama ve ihtiyaç fazlası üretimin pazarlanmasını sağlamaya yönelik sebze ve salataların üretilmesi PERFORMANS HEDEFİ -3.1.1 50 adet aileye farklı büyüklüklerde seraların kurulması Performans Göstergeleri 1 2 Görüşülen çiftçiler Kurulan seralar BİRİM KİŞİ ADET Faaliyetler 2013 GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi 2014 GERÇEKLEŞEN Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 1 Sera kurulacak alanların belirlenmesi ve ön tespit çalışmaları yapılacaktır 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 2 Çiftçi eğitimleri gerçekleştirilecektir 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 3 Sera malzemelerinin temini sağlanacaktır ve kurulumları gerçekleştirilecektir 4 Tohum veya fide temini yapılacaktır 500.000,00 ₺ 250.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 750.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 810.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 4 Kırsal alanda yaşayan halkın ekonomisini geliştirmek STRATEJİK HEDEF - 4.1 Ailelerin öncelikle kendi ihtiyaçlarını karşılama ve ihtiyaç fazlası üretimin pazarlanmasını sağlamaya yönelik meyvelerin üretilmesi PERFORMANS HEDEFİ -4.1.1 Elma, armut, kiraz ve ceviz bahçelerinin tesislendirilmesi Performans Göstergeleri 1 2 Görüşülen çiftçiler Dağıtılan fidanlar BİRİM KİŞİ ADET Faaliyetler 2013 GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi 2014 GERÇEKLEŞEN Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 940 25800 Toplam 1 Meyve bahçesi kurulacak alanların belirlenmesi ön tespit çalışmaları yapılacaktır 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 2 Çiftçi eğitimleri yapılacaktır 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 3 Fidanların temini ve dağıtımı gerçekleştirilecektir 300.000,00 ₺ 300.000,00 ₺ 310.000,00 ₺ Genel Toplam 108 2015 HEDEF 100 50 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 4 Kırsal alanda yaşayan halkın ekonomisini geliştirmek STRATEJİK HEDEF - 4.2 Ailelerin öncelikle kendi ihtiyaçlarını karşılama ve ihtiyaç fazlası üretimin pazarlanmasını sağlamaya yönelik bal, polen ve balmumu üretilmesi PERFORMANS HEDEFİ -4.2.1 Organik arıcılığın geliştirilmesi Performans Göstergeleri BİRİM 1 Görüşülen çiftçiler KİŞİ 2 Dağıtılacak arılı kovan ve malzemeler ADET 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN 2015 HEDEF 75 750 Faaliyetler Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 1 Arılı kovanların verileceği çiftçilerin belirlenmesi için ön tespit çalışmaları yapılacaktır 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 2 Çiftçi eğitimleri gerçekleştirilecektir 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 3 Arılı kovanların ve malzemelerinin temini ve dağıtımı yapılacaktır 200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺ 215.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 4 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Kırsal alanda yaşayan halkın ekonomisini geliştirmek STRATEJİK HEDEF - 4.3 Ailelerin öncelikle kendi ihtiyaçlarını karşılama ve ihtiyaç fazlası üretimin pazarlanmasını sağlamaya yönelik çilek üretilmesi PERFORMANS HEDEFİ -4.3.1 Çilek yetiştiriciliğinin geliştirilmesi Performans Göstergeleri 1 2 Görüşülen çiftçiler Çilek yetiştirilen alan BİRİM KİŞİ DA Faaliyetler 2013 GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi 2014 GERÇEKLEŞEN Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 75 150 Toplam 1 Çilek fidelerinin verileceği çiftçilerin belirlenmesi için ön tespit çalışmaları yapılacaktır 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 2 Çiftçi eğitimleri gerçekleştirilecektir 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 3 Çilek fideleri ve malç malzemelerinin temini ve dağıtımı yapılacaktır 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ Genel Toplam 2015 PERFORMANS PROGRAMI 109 İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 4 Kırsal alanda yaşayan halkın ekonomisini geliştirmek STRATEJİK HEDEF - 4.4 Ailelerin öncelikle kendi ihtiyaçlarını karşılama ve ihtiyaç fazlası üretimin pazarlanmasını sağlamaya yönelik pekin ördeği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi PERFORMANS HEDEFİ -4.4.1 Pekin ördeği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi Performans Göstergeleri 1 2 Görüşülen çiftçiler Dağıtılan pekin ördeği yavrusu BİRİM KİŞİ ADET Faaliyetler 2013 GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi 2014 GERÇEKLEŞEN Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 1 Yavru ördeklerin verileceği çiftçilerin belirlenmesi için ön tespit çalışmaları yapılacaktır 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 2 Çiftçi eğitimleri gerçekleştirilecektir 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 3 2 haftalık pekin ördeği yavrularının temini ve dağıtımı sağlanacaktır 60.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 70.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 4 Kırsal alanda yaşayan halkın ekonomisini geliştirmek STRATEJİK HEDEF - 4.5 Ailelerin öncelikle kendi ihtiyaçlarını karşılama ve ihtiyaç fazlası üretimin pazarlanmasını sağlamaya yönelik sarımsak yetiştiriciliğini geliştirmek ve yagınlaştırmak PERFORMANS HEDEFİ -4.5.1 Sarımsak yetiştiriciliğinin gerçekleştirilmesi Performans Göstergeleri 1 2 Görüşülen çiftçiler Ekimi yapılan alan BİRİM KİŞİ DA Faaliyetler 2013 GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi 2014 GERÇEKLEŞEN Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 26 520 Toplam 1 Yetiştiricilik yapacak çiftçilerin belirlenmesi için ön tespit çalışmaları yapılacaktır 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 2 Çiftçi eğitimleri gerçekleştirilecektir 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 3 Sarımsak tohumu temini ve dağıtımı yapılacaktır 220.000,00 ₺ 220.000,00 ₺ 230.000,00 ₺ Genel Toplam 110 2015 HEDEF 325 8125 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 4 Kırsal alanda yaşayan halkın ekonomisini geliştirmek STRATEJİK HEDEF - 4.6 Mera alanlarının değerlendirilmesi ve hayvancılığa kazandırılması PERFORMANS HEDEFİ -4.6.1 Mera alanlarının ıslah edilmesi Performans Göstergeleri 1 2 3 Görüşülen çiftçiler Islah edilen alan Yapılan sıvat 2013 GERÇEKLEŞEN BİRİM KİŞİ DA ADET Faaliyetler Bütçe İçi 2014 GERÇEKLEŞEN Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 50 9000 20 Toplam 1 Islah edilecek mera alanlarının tespiti ve haritalama işlemleri yapılacaktır 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 2 Çiftçi eğitimleri gerçekleştirilecektir 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 3 Üçlü tohum karışımlarının temini ve araziye aktarımı işlemleri yapılacaktır 250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺ Sıvatların yapımı gerçekleştirilecektir 4 Genel Toplam 40.000,00 ₺ 40.000,00 ₺ 300.000,00 ₺ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 4 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Kırsal alanda yaşayan halkın ekonomisini geliştirmek STRATEJİK HEDEF - 4.7 Ailelerin öncelikle kendi ihtiyaçlarını karşılama ve ihtiyaç fazlası üretimin pazarlanmasını sağlamaya yönelik kırmızı mercimek yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması PERFORMANS HEDEFİ -4.7.1 Kırmızı mercimek yetiştiriciliğini gerçekleştirme Performans Göstergeleri BİRİM 1 Görüşülen çiftçiler KİŞİ 2 Ekimi yapılan alan DA Faaliyetler 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN 2015 HEDEF 30 300 Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 1 Yetiştiricilik yapacak çiftçilerin belirlenmesi için ön tespit çalışmaları yapılacaktır 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 2 Çiftçi eğitimleri gerçekleştirilecektir 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 3 Kırmızı mercimek tohumu temini ve dağıtımı gerçekleştirilecektir 15.000,00 ₺ 15.000,00 ₺ 25.000,00 ₺ Genel Toplam 2015 PERFORMANS PROGRAMI 111 İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 5 Sulama öncesi her yıl kanal ve gölet temizleme çalışmaları için ihtiyaç duyulan iş makinalarını kiralayarak vatandaşlara daha rahat sulama imkanı sağlamak STRATEJİK HEDEF - 5.1 Gölet ve kanallarının temizlenerek sulama mevisimine hazırlanması PERFORMANS HEDEFİ -5.1.1 Köylülerin toprak ve beton sulama kanalları ile göletlerin içine dolan sediment ve balçıkların temizlenmesi ve sulama randımanının yükseltilmesi için ihtiyaç duyulan ve müracaat edilen tüm yerlerin kanal ve göletlerinin iş makinası kiralaması yapılarak temizlenmesi Performans Göstergeleri 1 2 3 Görüşülen vatandaşlar Tespit edilen kanal ve göletler İhtiyaç duyulan iş makinaları BİRİM KİŞİ ADET ADET Faaliyetler 2013 GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi 2014 GERÇEKLEŞEN Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 1 Temizlenecek kanal ve göletin ön fizibilite çalışması yapılacaktır 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 2 Arazi sahipleri ve mahalle muhtarları ile görüşmeler yapılacaktır - - 3 Gölet ve sulama kanalının mevcut durumuna bakılacaktır 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 4 Gerekli plan ve proje hazırlanacaktır 15.000,00 ₺ 15.000,00 ₺ 5 Temzileme uygulmasını yapacak iş makinası sayısı hesaplanacaktır - - 6 İş makinası kiralaması yapılacaktır 1.350.000,00 ₺ 1.350.000,00 ₺ 7 Sulama kanalları ve göletlerin temizliği yaptırılacaktır 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 1.430.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 6 Tarımsal sulama yapmak STRATEJİK HEDEF - 6.1 Vatandaşın tarımsal sulama yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu sulama borularının temin edilmesi PERFORMANS HEDEFİ -6.1.1 Tarımsal sulama yapmak için muhtelif ebatlarda 10000 m boru alınması Performans Göstergeleri BİRİM 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN 2015 HEDEF 1 Görüşülen vatandaşlar KİŞİ 100 2 Tespit edilen sulama arazileri HA 500 3 İhtiyaç duyulan borular M Faaliyetler 10000 Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 1 Sulama yapılacak arazinin ön fizibilite çalışması yapılacaktır 2 Arazi sahipleri ve mahalle muhtarları ile görüşmeler yapılacaktır 3 Arazinin mevcut durumu incelenecektir 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 4 Gerekli plan ve proje hazırlanacaktır 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 5 İhtiyaç duyulan sulama borusu çapı ve uzunluğu hesaplanacaktır 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 6 Sulama borusu temini sağlanacaktır 300.000,00 ₺ 300.000,00 ₺ 7 Sulama borularının döşenmesi uygulamasına başlanacaktır 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ - 350.000,00 ₺ Genel Toplam 112 2015 HEDEF 40 30 10 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 7 Kırsal alanda bulunan halkın arazilerine ulaşımını sağlamak STRATEJİK HEDEF - 7.1 Vatandaşın gelir elde ettiği tarımsal faailiyetlerini gerçekleştirebilmek için ürün elde ettikleri arazilerine ulaşımlarını sağlamak ve kolaylaştırmak PERFORMANS HEDEFİ -7.1.1 Arazi yollarının yapımı için iş makinesi kiralanması Performans Göstergeleri 1 2 3 Görüşülen vatandaşlar İhtiyaç duyulan iş makineleri Tespit edilen yol uzunluğu BİRİM KİŞİ ADET KM Faaliyetler 2013 GERÇEKLEŞEN Bütçe İçi 1 Arazi yollarının incelenmesi için ön fizibilite çalışması yapılacaktır 2 Arazi sahipleri ve mahalle muhtarları ile görüşmeler yapılacaktır - 3 Yolun mevcut durumu incelenecektir - 4 Gerekli plan ve proje hazırlanacaktır - 5 İhtiyaç duyulan iş makinesi cinsi ve sayısı hesaplanacaktır 6 İşin süresi hesaplanacaktır 7 Arazi yollarının yapımına başlanacaktır 2014 GERÇEKLEŞEN Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 10.000,00 ₺ 2015 HEDEF 50 12 400 Toplam 10.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ 1.010.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 4 STRATEJİK HEDEF - 4.8 PERFORMANS HEDEFİ - 4.8.1 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Kırsal alanda bulunan halkın ekonomisini geliştirmek Hayvancılık yaparak atıl durumdaki mera ve tarım arazilerinin değerlendirilmesi ve et-süt ihtiyacının karşılanması Bölgede koyunculuğun geliştirilmesi Performans Göstergeleri BİRİM 1 Görüşülen kişiler SAYI 2 Dağıtılan gebe veya yavrulu koyun SAYI Faaliyetler 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN 2015 HEDEF 100 500 Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 1 Çiftçilerin tespiti için ön fizibilite çalışması yapılacaktır 3.000,00 ₺ 3.000,00 ₺ 2 Çiftçilerin eğitimleri yapılacaktır 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 3 Canlı hayvan materyali temin hazırlığı gerçekleştirilecektir 4 Canlı hayvan temini sağlanacaktır 2.000,00 ₺ 2.000,00 ₺ 350.000,00 ₺ 350.000,00 ₺ 360.000,00 ₺ Genel Toplam 2015 PERFORMANS PROGRAMI 113 4.15 ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 1 Van Denizinde deniz ulaşımını sağlanmak STRATEJİK HEDEF - 1.1 Van Denizinde Turizm ve Toplu Taşıma amaçlı yolcu taşımacılığının yapılması Van Denizinde Turizm ve Toplu Taşıma amaçlı yolcu taşımacılığının yapılmasına yönelik hizmetlerin sağlanması 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF Görüşülen kurum SAYI 5 15 Raporlanan seferler SAYI Sefer başına düşen ortalama yolcu SAYI Sefer başına düşen akaryakıt M3 367.000 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Van Denizinde arama kurtarma birliğinin hayata geçirilmesini 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ sağlanacaktır Van Denizinde bulunan adalar ve koylara Turizm amaçlı düzenli bir şekilde seferlerin düzenlemesi sağlanacaktır PERFORMANS HEDEFİ -1.1.1 1 2 3 4 1 2 3 Edremit İlçesi ile Y.Y.Ü arasında toplu taşıma hizmeti sağlanacaktır 4 Deniz seferlerinin oluşturulması için ilçe belediyeleri ve ilgili kurumlar ile görüşülecektir 5 Ahlat, Adilcevaz ve Van arasında toplu taşıma hizmeti sağlanacaktır 6 Gemilere alınacak akaryakıt ve akaryakıt beyannameleri Bakanlığa sunulacaktır 7 Personel, büro ve diğer hizmet giderleri sağlanacaktır 1.556.000,00 ₺ 1.556.000,00 ₺ 2.556.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 2 Büyükşehir Belediyesi sınırları içersinde toplu taşıma kalitesini yükseltmek STRATEJİK HEDEF - 2.1 Toplu Taşıma Araçlarının son teknolojiye entegrasyonunun sağlanamsı PERFORMANS HEDEFİ -2.1.1 Büyükşehir Belediyesi sınırları içersinde trafik düzenlenmesi Performans Göstergeleri 1 Oluşturulan Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma filosu SAYI 2 Tek Tip Yapılan (M) Plaka minibüsleri SAYI Elektronik bilet sistemine geçecek Özel Halk Otobüsleri SAYI Faaliyetler 1 2013 2014 GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN 16 268 2015 HEDEF 30 268 106 Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam Özel Halk otobüsü ile Büyükşehir Belediyesine alınacak özmal otobüslerin elektronik bilet sistemine geçilmesi sağlanacaktır Büyükşehir Belediyesine özmal olarak alınacak olan otobüslerin standartlara uygun olarak alınması sağlanacaktır Toplu Taşıma Araçları personellerine Teknik personel ile eğitim 3 seminerleri düzenlenecektir Korsan taşımacılığın önüne geçilmesi için Belediyemiz tarafından 4 denetim ekibi kurulacaktır Genel Toplam 2 114 BİRİM 10.000.000,00 ₺ 10.000.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 11.020.000,00 ₺ İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 3 Van kentinin ulaşım sorunlarını çözecek projeler geliştirerek Van halkına ekonomik açıdan düşük maliyetli, modern, konforlu, güvenilir, erişilebilirliği yüksek ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi imkanı sağlamak STRATEJİK HEDEF - 3.1 Kentimizin günümüzde ve gelecekte oluşabilecek trafik sorunlarına çözüm getirecek planlama ve projelendirme çalışmalarının yapılması PERFORMANS HEDEFİ -3.1.1 Van Ulaşım Ana Planının hazırlanması Performans Göstergeleri BİRİM 1 2 3 Değerlendirilen mevcut ve yeni veriler Tamamlanan proje Sirkülasyon planı yapılan cadde ve sokaklar SAYI % 2015 HEDEF 100 10 100 4 Güzergahı belirlenen Belediye Otobüsleri, Özel Halk otobüsleri ve Minübüs Güzergahları % 100 5 Projelendirilen Kent içi kavşaklar % Faaliyetler % 2013 2014 GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN 50 Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 1 Kent içi ulaşıma ilişkin mevcut ( Kent Sosyal, Demografik ve Ekonomik Durumu, Nüfus, İstihdam ve öğrenci İstatistikleri vs) ve yeni verilerin (Trafik sayımları, Anketler, Şebeke bilgileri) Toplanacaktır 200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺ 2 Mevcut ve yeni veriler değerlendirilerek kent içi ulaşımdaki yetersizlik ve sorunların tespiti yapılacak, çözüm önerileri geliştirilecektir 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 3 Ulaşım Alt yapı ve üstyapısını iyileştirecek öneri ve projeler geliştirilecektir 300.000,00 ₺ 300.000,00 ₺ 4 Kent içi yol ve kavşakların trafik mühendisliği kuralları gereği projelendirilmesi sağlanacaktır 300.000,00 ₺ 300.000,00 ₺ 5 Kent içinde yaya yoğunluğunun fazla olduğu alanlar incelenerek öneri yayalaştırma alanları belirlenecektir 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 6 Bisiklet güzergahları ile öneri park alanları belirlenecektir 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 7 Toplu taşım güzergahları etüt edilerek hatlar yeniden yapılandırılacaktır 200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺ 8 Cadde ve sokakların sürkülasyon planları yapılacaktır (tek -çift yön uygulamaları) 200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺ 9 Teknik Personele eğitim hizmeti verilecektir 1.500.000,00 ₺ Genel Toplam 2015 PERFORMANS PROGRAMI 115 İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 3 Van kentinin ulaşım sorunlarını çözecek projeler geliştirerek Van halkına ekonomik açıdan düşük maliyetli, modern, konforlu, güvenilir, erişilebilirliği yüksek ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi imkanı sağlamak STRATEJİK HEDEF - 3.2 Kentsel Trafik yönetim için düzenlenen Projelerin (Merkez Sinyalizasyon Sistemi) gerçekleştirilmesi 1 Gerekli Trafik denetimlerinin daha hızlı ve sağlıklı yapabilmesi için Elektronik Denetim Sistemi (EDS) kurulması 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF % 100 Değerlendirilen mevcut ve yeni veriler 2 Tamamlanan proje PERFORMANS HEDEFİ -3.2.1 3 Sirkülasyon planı yapılan cadde ve sokaklar SAYI 10 % 100 Faaliyetler 1 2 Kentsel Trafik yönetim Projesi (Merkez Sinyalizasyon Sistemi) gerçekleştirilecektir Kentin gerekli noktalarında Yatay ve Düşey işaretlemelerin yapılması sağlanacaktır Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 1.150.000,00 ₺ 1.150.000,00 ₺ 200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺ 1.050.000,00 ₺ 1.050.000,00 ₺ 3 Gerekli Trafik denetimlerinin daha hızlı ve sağlıklı yapabilmesi için Elektronik Denetim Sistemi (EDS) kurulacaktır 4 Sinyalize kavşakların bakım ve onarım çalışmaları yapılarak altyapısının iyileştirilmesi sağlanacaktır 200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺ 5 Sinyalize kavşakların bakım ve onarım çalışmaları yapılarak altyapısının iyileştirilmesi sağlanacaktır 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 2.650.000,00 ₺ Genel Toplam İDARENİN ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 4 Büyükşehir Belediye sınırları içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak STRATEJİK HEDEF - 4.1 UKOME Kararlarının alınıp raporların düzenlenmesi ve ilgili yerlere bildirilmesi PERFORMANS HEDEFİ -4.1.1 Toplulu Taşıma Araçlarının ruhsat belge işlemlerinin yapılması Performans Göstergeleri BİRİM 1 UKOME Kurul toplantıları SAYI 2 UKOME Kurulunda alınan kararlar SAYI UKOME Kurul Kararından sonra verilecek V-4 Belgeleri SAYI 3 Faaliyetler 1 2 Toplu taşıma araçlarının devir işlemleri yapılacaktır V-4 Belgeleri verilecektir 3 Büyükşehir Belediye toplu taşıma (H-M-S-T-J-) araçlarının Çalışma ruhsatları yapılacaktır 2013 2014 GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN 4 81 2015 HEDEF 12 250 2000 Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ Rutin işlemler devam edecektir 4 Genel Toplam 116 Toplam 20.000,00 ₺ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 4.16 ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ -1 Çağdaş ve sağlıklı bir kente kavuşmak için toplum, çevre ve insan sağlığını ön planda tutarak belediyemiz hizmetlerini ve yaşam standartlarını uygun hale getirmek STRATEJİK HEDEF -1.1 Toplum çevre ve insan sağlığının korunması için uluslar arası yaşam standartlarına uygun hizmet için çalışma yapılması ve proje üretilmesi PERFORMANS HEDEFİ -1.1.1 Daire Başkanlığımızın sağlıklı ve yeterli hizmet için araç gereç ve eğitimli personel bakımından donanımlı hale getirilmesi Performans Göstergeleri 1 Yapılan Zabıta Personel Alımı 2 Eğitim Verilen Personel 3 Kiralanan Hizmet Binaları 4 Alımı Yapılan Makine ve Teçhizatlar BİRİM 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN 2015 HEDEF SAYI 102 102 100 KİŞİ 100 100 SAYI 1 1 SAYI 28 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi 1 Halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için yeterli sayıda zabıta personeli alımı yapılacaktır 2 Bütçe Dışı Toplam 2.500.000,00 ₺ 2.500.000,00 ₺ Tüketici haklarının korunması hakkındaki kanunun uygulanması ve uygulama esaslarına yönelik eğitim verilecektir 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 3 Daha verimli hizmet sunabilmek için hizmet içi eğitim programı uygulanacaktır 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 4 Daha verimli hizmet sunabilmek için gerekli araçlar tahsil edilecektir 130.000,00 ₺ 130.000,00 ₺ 5 Bilgi ve teknoloji hizmet alımı ve eğitimi gerçekleştirilecektir 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 6 Makine ve teçhizat alımı yapılacaktır 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺ Daha iyi ve sağlıklı hizmet sunabilmek için yeni hizmet binalarının kiralanması sağlanacaktır Genel Toplam 7 2015 PERFORMANS PROGRAMI 3.100.000,00 ₺ 117 4.17 KADIN POLİTİKALAR DAİRE BAŞKANLIĞI İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 1 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN POLİTİKALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kadınları ekonomik, toplumsal, kültürel ve sağlık açılarından güçlendirmek STRATEJİK HEDEF - 1.1 Kadınların istihdam kapasitelerini arttırmak ve iş hayatına hazırlamak amacıyla sürekli ve planlı eğitimler yapılması PERFORMANS HEDEFİ -1.1.1 Tuşba ve Gevaş ilçelerinde ikamet eden kadınların sosyo-ekonomik düzeyini arttırılması ve buna bağlı olarak mesleki eğitim atölyelerinin kurulmasıyla bilgi ve beceri düzeylerinin arttırılması Performans Göstergeleri BİRİM 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN 2015 HEDEF 1 Mesleki eğitim atölyelerinde kurs görecek dezavantajlı 18-40 yaş arası kadın sayısı KİŞİ 80 120 2 Mesleki eğitim atölyelerinin kurulumu için ortaklaşılan kurum sayısı SAYI 1 1 3 Verilen eğitimler SAYI 2 Faaliyetler Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 1 Mesleki eğitim atölyelerinin makine ve teçhizatlarının alımı ve kurulumu 80.000,00 TL 80.000,00 TL 2 Kurulumu gerçekleştirilen atölyelerin tanıtımı çalışmaları 5.000,00 TL 5.000,00 TL 3 Eğiticilerin ve Eğitim takviminin belirlenerek eğitime başlanması 60.000,00 TL 60.000,00 TL 4 Kadın kursiyerlerin aldıkları eğitim sonunda belgelendirilmeleri(Sertifika işlemleri) 5.000,00 TL 5.000,00 TL 5 Mesleki eğitim kurslarında başarılı olarak sertifikalandırılan kursiyerlerin istihdamı için ilgili iş kollarında faaliyet gösteren firmalar, şirketler/kurumlarla iletişim kurulması ve kadınların kendi iş yerlerini açabilmeleri hususunda danışmanlık desteğinin sunulması 6 Semt pazarlarında ve belediyelerin ticari alanlarında kadın kotası uygulanması İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ - 2 STRATEJİK HEDEF - 1.2 PERFORMANS HEDEFİ -1.1.2 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN POLİTİKALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin geliştirilmesini sağlamak Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik kurumsal yapının oluşturulması ve güçlendirilmesi Büyükşehir Belediyesinin tüm çalışanlarına toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilmesi Performans Göstergeleri BİRİM 1 Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimine katılan personel SAYI 2 Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim semineri sonuç raporları SAYI Faaliyetler 1 Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi takviminin belirlenmesi ve eğitimin verilmesi çalışması 2 Bu kapsamda Kadın Erkek eşitlik Biriminin Kurulması 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN 2015 HEDEF 500 3 Bütçe İçi 30.000.00 Belediyemiz bünyesinde Toplumsal Cinsiyet Etki Değerlendirme Kurulu'nun oluşturulması Kadın Politikaları Koordinasyon Kurulu oluşturulması ve çalışma 4 yönetmeliğinin hazırlanması Belediyedeki daire başkanlıkları ve müdürlük düzeyinde kadın 5 yöneticilerinin sayısının arttırılması Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 30.000.00 3 118 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 30.000.00TL İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN POLİTİKALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 3 Kadınlara ayrımcı ve şiddet içeren yaklaşımları ortadan kaldırmak, koruyucu uygulamalarda bulunmak STRATEJİK HEDEF - 1.3 Şiddete maruz kalmış, risk altındaki kadınların korunması; yeniden yaşama hazırlanmalarını kolaylaştırıcı özgür yaşam alanlarının geliştirilmesi Belediye bünyesinde kurulması planlanan şiddet mağduru kadınların başvurabileceği ve yönlendirileceği çeşitli alanlar oluşturmak 2013 2014 2015 Performans Göstergeleri BİRİM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN HEDEF Başvuru sayısı KİŞİ Kabul sayısı KİŞİ Yönlendirme sayısı KİŞİ Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Şiddete maruz kalan veya şiddet riski altında olabilecek kadınlar ve 80.000.00 çocukları için ilk adım İlk Adım İstasyonu oluşturulması 80.000.00 Kurulacak olan sığınma evlerinin özgür yaşam alanı haline 600.000.00 600.000.00 dönüştürülmesi Şiddete maruz kalan kadınlara yönelik Acil Çağrı Merkezi uygulamasının 10.000.00 çok dilli hizmet verecek şekilde başlatılması 10.000.00 Sığınak sonrası kadınların durumunu takip etmek amacıyla ilgili meslek elemanlarının yer alacağı izleme ve değerlendirme kurulunun PERFORMANS HEDEFİ -1.1.3 1 2 3 1 2 3 4 5 Kadına şiddet ve ayırımcı yaklaşımları ortadan kaldırmak için bilgilendirici ve farkındalık yaratan kampanyaların düzenlenmesi(Afiş el ilanları ,broşür ve kısa filim gösterileri gibi) 50.000.00 50.000.00 740.000.00TL Genel Toplam İDARENİN ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN POLİTİKALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇ - 4 Kadınları ekonomik,toplumsal, kültürel ve sağlık açılarından güçlendirmek STRATEJİK HEDEF - 1.4 Kadınların toplumsal yaşama katılımını destekleyecek mekanların oluşturulması PERFORMANS HEDEFİ -1.1.4 Özalp ve Saray ilçelerinde Kadın Danışma Merkezlerinin oluşturulması Performans Göstergeleri 1 2 Kurulacak olan danışma merkezi Kadın Danışma merkezleri olmayan ilçeler Faaliyetler 1 Özalp ve Saray ilçelerinde Kadın Danışma Merkezlerinin kurulumu BİRİM 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 GERÇEKLEŞEN SAYI SAYI Bütçe İçi 80.000.00 Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı 2015 HEDEF 2 7 Toplam 80.000.00 80.000.00TL Genel Toplam 2015 PERFORMANS PROGRAMI 119 120 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ